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PRESUPUESTO DETALLADO VIVERO FORESTAL

Descripcin

Costo unitario
(S/.)

Costo total
(S/.)

Cant

Medida

Mano de obra

15

jornal

30.00

450.00

Machete

unidad

10.00

20.00

Palana recta "Bellota"

unidad

40.00

80.00

Barreta 1.60m

unidad

60.00

60.00

Cabadora

unidad

40.00

Actividad 2.1. Mantenimiento y Acondicionamiento


Limpieza y Acondicionamiento del rea del vivero

690.00

Instalacin de cerco perimetral

80.00
2,968.00

Mano de obra

25

jornal

30.00

750.00

Postes de madera 4" x 4" x 2.5m (Huacapu)

45

unidad

35.00

1,575.00

Alambre de pas

rollo

60.00

300.00

Grapas

Kg

6.50

13.00

300

unidad

1.00

300.00

Kg

6.00

Caabraba
Alambre de Amarre
Construccin del Tinglado

30.00
3,394.00

Mano de obra

30

jornal

30.00

900.00

Postes de madera 6" x 4" x 4 m

unidad

45.00

405.00

Templador metalico 9"

10

unidad

30.00

300.00

Alambron Corrugado

unidad

7.00

49.00

Fierro de 3/8

unidad

17.00

17.00

Hoja de sierra

unidad

4.50

4.50

Cemento

10

20.00

200.00

Hormigon

bolsa
m3

60.00

60.00

Nylon de pescar # 120

Carrete

12.00

12.00

Alambre de amarre

Kg

8.00

8.00

Alambre galvanizado N 12

rollo

8.00

8.00

Malla "Rachel" # 80

rollo

1,200.00

1,200.00

Martillo

unidad

22.00

22.00

Nivel de mano

unidad

25.00

25.00

Plomada

unidad

18.00

18.00

Wincha de 5 m

unidad

18.00

36.00

Wincha de 60 m

unidad

95.00

95.00

Cordel - Driza nylon 1/8"

Kg

25.00

25.00

Yeso

bolsa

5.00

5.00

clavo 3"

Kg

4.50

Costruccin de camas de almcigo y repique


Mano de obra
Arena
Cemento

4.50
4,070.00

20
4

jornal
m3

30.00
45.00

600.00
180.00

20

bolsa

20.00

400.00

1700

unidad

1.70

2,890.00

Mano de obra

10

jornal

30.00

300.00

Tubos de de PVC 1/2"

unidad

8.50

34.00

Cemento liquido 1/8

unidad

20.00

20.00

Lija N 40

unidad

2.00

2.00

Llave de control de media

unidad

12.00

12.00

Adaptadores de media

unidad

1.50

4.50

Codos de media

unidad

1.50

4.50

Union universal de media

unidad

4.50

Ladrillos de cemento
Instalacion de sistema de Agua

Construccin Caseta de llenado de Bolsas y vigilancia

381.50

4.50
1,435.00

Mano de obra

15

jornal

30.00

450.00

Horcones de 6"x 4"x3.5m (Huacapu)

unidad

45.00

180.00

Soleras 4m

unidad

15.00

30.00

Turgos de 3"x 3"x 5m

unidad

25.00

100.00

Cintas de 3"x 2"x 5m

unidad

20.00

140.00

Calamina de 3.60m

14

unidad

37.00

518.00

Clavo de Calamina

Kg.

6.00

6.00

Clavo de 6"

Kg.

6.00

6.00

Clavo de 4"

Kg.

5.00

5.00

Insumos
Fertilizante - fitorregulador foliar "Orga Vit"

Litro

20.00

2,210.00
40.00

Fertilizante - bioestimulate orgnico "orga biol"

250 ml

40.00

80.00

Fungicida - "Para chupadera"

250 gr

35.00

35.00

Mochila para fumigar de 20 litros

Unidad

350.00

350.00

Semilla de Cedro

kg

200.00

200.00

Semilla de Tornillo

Kg

260.00

260.00

Semilla de Moena amarilla

Kg

100.00

100.00

Semilla de Capirona

kg

100.00

100.00

Semilla de Bolaina

kg

50.00

50.00

Semillas Ornamentales
Desinfectante de semillas - "Homai"

Kg

100.00

200.00

100 gr

35.00

35.00

Bolsas de polietileno de 8"x 5"

10

Millar

12.00

120.00

Tierra negra

10

M3

45.00

450.00

Saranda (2 x 1.5 m - 2 cm de paso)

unidad

95.00

95.00

Saranda (2 x 1.5 m - 1 cm de paso)

Unidad

95.00

TOTAL

95.00
15,148.50

Proye

Ubica

Fecha

PRESUPUESTO ANALTICO
Proyecto:

"Mantenimiento y Acondicionamiento del vivero municipal"

Ubicacin:

Regin y Deprtamento de San Martin - Provincia y Distrito de Moyobamba


Jul-11

Fecha:
GASTOS
N
1
2
3

#REF!
Resumen por clasificador
Descripcin
Clasificador
Otros bienes
23.199.199
De otros bienes y activos
23.24.199
Servicios Diversos
23.27.11.99
TOTAL

Monto Total
11,698.50
3,450.00
#REF!
#REF!

ACTIVIDADES
Acondicionamiento de terreno
Instalacin de cerco perimetral
Construccin de tinglado
Costruccin de camas de Almcigo y
Repique
Construccin Caseta de llenado de Bolsas
y vigilancia

Semanas
1

Semanas
5

Precios y cantidades de insumos requeridos


PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
MOYOBAMBA".
Descripcin

Cant

Medida

Costo unitario
(S/.)

2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
10
10
1
1

Litro
250 ml
250 gr
Unidad
kg
Kg
Kg
kg
kg
Kg
100 gr
Millar
M3
unidad
Unidad

20.00
40.00
35.00
350.00
200.00
260.00
100.00
100.00
50.00
100.00
35.00
12.00
45.00
95.00
95.00

MATERIALES
Fertilizante - fitorregulador foliar "Orga Vit"
Fertilizante - bioestimulate orgnico "orga biol"
Fungicida - "Para chupadera"
Mochila para fumigar de 20 litros
Semilla de Cedro
Semilla de Tornillo
Semilla de Moena amarilla
Semilla de Capirona
Semilla de Bolaina
Semillas Ornamentales
Desinfectante de semillas - "Homai"
Bolsas de polietileno de 8"x 5"
Tierra negra
Saranda (2 x 1.5 m - 2 cm de paso)
Saranda (2 x 1.5 m - 1 cm de paso)
COSTO TOTAL S/.

Presupuestado
2,210.00
40.00
80.00
35.00
350.00
200.00
260.00
100.00
100.00
50.00
200.00
35.00
120.00
450.00
95.00
95.00
2,210.00

No Trans

TOTAL S

Mano de
Calificada
No calific
Insumos
Transable
No Trans
Equipos
Transable
No Trans
TOTAL S

Mano de
Calificada
No calific

Insumos
Transable
No Trans
Equipos
Transable
No Trans
TOTAL S

PRECIOS SOCIALES

CLASIFICACION

COSTO

FACTOR
CORREC.

PRECIO SOCIAL

Mano de Obra

#REF!

Calificada

#REF!

No calificada

#REF!

Insumos o Materiales

#REF!

Transable

#REF!

0.8403

#REF!

#REF!

#REF!

No Transable

#REF!

0.8403

#REF!

#REF!

#REF!

Equipos y Herramientas

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Transable

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

No Transable
TOTAL S/

#REF!

produ

0.91

#REF!

maciso

0.41

#REF!

Mano de Obra
Calificada
No calificada
Insumos o Materiales
Transable
No Transable
Equipos y Herramientas
Transable
No Transable
TOTAL S/

#REF!

0.8403
0.00

0.8403

#REF!

0.00
#REF!

COSTO

FACTOR
CORREC.

317,061.00
21,780.00
295,281.00
40,940.58
26,224.58
14,716.00
9,209.45
9,209.45
0.00
367,211.03

0.91
0.41
0.8403
0.8403
0.8403
0.8403

PRECIO SOCIAL
140,885.01
19,819.80
121,065.21
34,402.37
22,036.51
12,365.85
7,738.70
7,738.70
0.00
183,026.08

Macizoz

CLASIFICACION
Mano de Obra
Calificada
No calificada

305,318.00
#REF!

Produccion

CLASIFICACION

345,532.90

COSTO
214,758.00
88,209.00
126,549.00

FACTOR
CORREC.
0.91
0.41

PRECIO SOCIAL
132,155.28
80,270.19
51,885.09

Insumos o Materiales
Transable
No Transable
Equipos y Herramientas
Transable
No Transable
TOTAL S/

146,216.32
104,898.32
41,318.00
31,675.57
31,675.57
0.00
392,649.89

0.8403
0.8403
0.8403
0.8403

122,865.57
88,146.06
34,719.52
26,616.98
26,616.98
0.00
281,637.83

mano

Total
345,532.90
305,318.00

Precios y cantidades de insumos requeridos


PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
MOYOBAMBA

Actividad 2.1. Construccin e implementacin de viveros


Descripcin de Insumo

Cant.

Medida

Costo
unitario (S/.)

PEON

MANO DE OBRA
2.00
Jornal

30.00

Cordel - Driza nylon 1/8"


Yeso
Postes de madera 5" x 4" x 2.5 m
Alambre de pas
Grapas
Postes de madera 5" x 7" x 2.6 m
Cintas de madera 2" x 3" x 2.1 m
Cintas de madera 2" x 3" x 3.3 m
Calamina de 1.8 x 0.9 m
Clavos de 5"
Clavos de 4"
Clavos de 3"
Clavos para calamina
Alambre de amarrar
Brea
Yeso para trazos
Postes de madera de 4" x 3" x 2.5 m
Alambre galvanizado N 14
Tablillas de 3" x 3/4" x 4 m
Tablas de 7" x 1" x 4 m
Tablillas de 3" x 3/4" x 1.2 m
Tablas de 7" x 1" x 1.2 m
Tablillas de 3" x 3/4" x 3.4 m
Tablillas de 3" x 3/4" x 2.2 m
Clavos de 1.25"
Clavos de 1.5"
Malla "Rachel" (Fangisole 4 m ancho)
Nylon para cosido de malla
Tubo de PVC de 4"
Cemento
Tubo de PVC de 1/2"
Pegamento
Llave control
Calamina de 1.8 x 0.9 m
Tubo de PVC de 4"
Madera redonda de 1.5 m x 4"
Tabla de 1.5 m x8" x 1"
Cemento
Varilla de fierro 3/8"
varilla de fierro 1/2"
Alambre de amarrar
Tubo de PVC de 1/2"
Llave de control
Grifos para agua
Tubo "T" de 1/2"
Codo rosca de 1/2"
Pegamento

MATERIALES
1
Kg
2
bolsa
45
unidad
5
rollo
3
Kg
12
unidad
36
unidad
9
unidad
32
unidad
1
Kg
1
Kg
1.5
Kg
2
Kg
2.5
Kg
20
Kg
2
bolsa
169
unidad
30
Kg
90
unidad
12
unidad
24
unidad
6
unidad
18
unidad
18
unidad
1
Kg
1
Kg
2
rollo
1
rollo
20
unidad
3
unidad
8
unidad
0.3
Litro
1
unidad
6
unidad
1
unidad
6
unidad
8
unidad
10
unidad
8
unidad
15
unidad
10
Kg
20
unidad
3
unidad
6
unidad
6
unidad
6
unidad
0.3
Litro

27.00
4.00
26.67
40.00
5.00
50.56
7.00
11.00
14.00
6.00
5.00
4.50
5.00
3.00
2.80
4.00
8.00
5.50
4.88
15.17
1.50
4.67
4.15
2.68
2.00
2.26
1,367.69
5.00
20.00
20.00
3.00
7.00
12.00
9.50
20.00
3.00
6.67
20.00
38.00
40.00
3.00
5.90
12.00
7.00
3.00
3.50
7.00

Dias de
trabajo

Costo Parcial
(S/.)

Presupuestado
900.00

15.00

900.00

900.00

10,042.52
27.00
8.00
1,200.15
200.00
15.00
606.72
252.00
99.00
448.00
6.00
5.00
6.75
10.00
7.50
56.00
8.00
1,352.00
165.00
439.20
182.04
36.00
28.02
74.70
48.24
2.00
2.26
2,735.38
5.00
400.00
60.00
24.00
2.10
12.00
57.00
20.00
18.00
53.36
200.00
304.00
600.00
30.00
118.00
36.00
42.00
18.00
21.00
2.10

27.00
8.00
1,200.15
200.00
15.00
606.72
252.00
99.00
448.00
6.00
5.00
6.75
10.00
7.50
56.00
8.00
1,352.00
165.00
439.20
182.04
36.00
28.02
74.70
48.24
2.00
2.26
2,735.38
5.00
400.00
60.00
24.00
2.10
12.00
57.00
20.00
18.00
53.36
200.00
304.00
600.00
30.00
118.00
36.00
42.00
18.00
21.00
2.10

SUB TOTAL

10,942.52

INSUMOS COMODIN
Herramientas de construccin
Machetes
Palana recta pesada "Bellota"
Martillo
Comba mediana
Comba pequea
Nivel
Carretilla Bugguie llanta inflable
Zapapico "Bellota A"
Wincha de 5 m
Wincha de 50 m

2
6
2
1
1
2
4
4
2
1

unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad

20.00
95.00
35.00
35.00
25.00
70.00
120.00
48.00
18.00
98.00

SUB TOTAL
COSTO TOTAL S/.

40.00
570.00
70.00
35.00
25.00
140.00
480.00
192.00
36.00
98.00

1,686.00
1,686.00
40.00
570.00
70.00
35.00
25.00
140.00
480.00
192.00
36.00
98.00

1,686.00
12,628.52

PRECIOS SOCIALES

CLASIFICACION

COSTO

Mano de Obra
Calificada
No calificada
Insumos o Materiales
Transable
No Transable
Equipos y Herramientas
Transable
No Transable

5,400.00
0.00
5,400.00
67,137.15
55,462.86
11,674.29
1,686.00
1,686.00
0.00

TOTAL S/

74,223.15

#REF!

FACTOR
CORREC.
0.91
0.41
0.8403
0.8403
0.8403
0.8403

PRECIO
SOCIAL
2,214.00
0.00
2,214.00
56,415.35
46,605.44
9,809.91
1,416.75
1,416.75
0.00
60,046.09

ANEXO F 5- PRESUPUESTO DETALLADO DE CONSTRUCCIN E IMPLEMENTACIN DEL VIVERO DE CHISQUILLA

Descripcin

Cant

Medida

Costo unitario Costo


(S/.)
total (S/.)

Fuente de financiamiento
FIP

Componente II. Implementacin de seis viveros forestales


Actividad 2.1. Construccin de viveros
VIVERO CHISQUILLA
Limpieza del rea del vivero
Mano de obra

jornal

18.00

Trazo del rea del vivero

15,748.52

15,748.52

90.00

90.00

90.00

90.00

107.00

107.00

Mano de obra

jornal

18.00

72.00

72.00

Cordel - Driza nylon 1/8"

Kg

27.00

27.00

27.00

Yeso

bolsa

4.00

8.00

8.00

0.00

0.00

Instalacin de cerco perimetral


Postes de madera 5" x 4" x 2.5 m

unidad

26.67

0.00

0.00

Alambre de pas

rollo

40.00

0.00

0.00

Grapas

Kg

5.00

0.00

0.00

Mano de obra

jornal

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construccin del galpn


Postes de madera 5" x 7" x 2.6 m

unidad

50.56

0.00

0.00

Cintas de madera 2" x 3" x 2.1 m

unidad

7.00

0.00

0.00

Cintas de madera 2" x 3" x 3.3 m

unidad

11.00

0.00

0.00

Calamina de 1.8 x 0.9 m

unidad

9.50

0.00

0.00

Clavos de 5"

Kg

6.00

0.00

0.00

Clavos de 4"

Kg

5.00

0.00

0.00

Clavos de 3"

Kg

4.50

0.00

0.00

Clavos para calamina

Kg

5.00

0.00

0.00

Alambre de amarrar

Kg

3.00

0.00

0.00

Brea

Kg

2.80

0.00

0.00

Mano de obra

jornal

18.00

0.00

0.00
9,002.46
126.00

Costruccin de camas de almcigo y repique


Excavacin, remocin y eliminacin de tierra

34

jornal

18.00

9,002.46
612.00

Nivelacin de las camas

jornal

18.00

126.00

Yeso para trazos

bolsa

4.00

8.00

8.00

Trazado de las camas

jornal

18.00

36.00

36.00

Postes de madera de 4" x 3" x 2.5 m

612.00

170

unidad

16.00

2,720.00

2,720.00

Colocacin de postes de madera

jornal

18.00

144.00

144.00

Extraccin y seccionamiento piedra

25

jornal

18.00

450.00

450.00

Picado de piedra

15

jornal

18.00

270.00

270.00

Transporte de piedra

12

jornal

18.00

216.00

216.00

Colocacin de piedra en taludes

40

jornal

18.00

720.00

720.00

Alambre galvanizado N 14

30

Kg

5.50

165.00

165.00

Tablillas de 3" x 3/4" x 4 m

90

unidad

4.88

439.20

439.20

Tablas de 7" x 1" x 4 m

12

unidad

15.17

182.04

182.04

Tablillas de 3" x 3/4" x 1.2 m

24

unidad

1.50

36.00

36.00

Tablas de 7" x 1" x 1.2 m

unidad

4.67

28.02

28.02

Tablillas de 3" x 3/4" x 3.4 m

18

unidad

4.15

74.70

74.70

Tablillas de 3" x 3/4" x 2.2 m

18

unidad

2.68

48.24

48.24

Clavos de 1.25"

Kg

2.00

2.00

Clavos de 1.5"

Kg

2.26

2.26

2.26

Malla "Rachel" (Fangisole 4 m ancho)

rollo

1,350.00

2,700.00

2,700.00

Cosido y colocacin de malla

jornal

18.00

18.00

18.00

Nylon para cosido de malla

rollo

5.00

5.00

5.00

2,085.00

2,085.00

Herramientas de construccin

2.00

Machetes medianos

unidad

20.00

40.00

40.00

Palana recta pesada "Bellota"

unidad

95.00

570.00

570.00

Barretas

unidad

90.00

180.00

180.00

Martillo

unidad

35.00

70.00

70.00

Comba grande

unidad

55.00

55.00

55.00

Comba mediana

unidad

35.00

35.00

35.00

Comba pequea

unidad

25.00

25.00

25.00

Cincel punta 1.5"

unidad

30.00

60.00

60.00

Cincel punta 1"

unidad

27.00

54.00

54.00

Cincel punta 0.5"

unidad

25.00

50.00

50.00

Nivel

unidad

70.00

140.00

140.00

Carretilla Bugguie llanta inflable

unidad

120.00

480.00

480.00

Zapapico "Bellota A"

unidad

48.00

192.00

192.00

Wincha de 5 m

unidad

18.00

36.00

36.00

Wincha de 50 m

unidad

98.00

98.00

98.00

3,204.60

3,204.60

Sistema de riego
Construccin de tanque de agua

servicio

800.00

800.00

800.00

Cemento

32

unidad

18.00

576.00

576.00

Ripio

m3

120.00

720.00

720.00

Varilla de fierro 3/8"

unidad

13.00

104.00

104.00

varilla de fierro 1/2"

15

unidad

24.00

360.00

360.00

Alambre de amarrar

10

Kg

3.00

30.00

30.00

Tubo de PVC de 1/2"

20

unidad

5.90

118.00

118.00

Llave de control

unidad

12.00

36.00

36.00

Grifos para agua

unidad

7.00

49.00

49.00

Tubo "T" de 1/2"

unidad

3.00

21.00

21.00

Codo rosca de 1/2"

unidad

3.50

24.50

24.50

0.3

Litro

7.00

2.10

2.10

servicio

250.00

250.00

250.00

Cemento

unidad

18.00

54.00

54.00

Ripio fino

0.5

m3

120.00

60.00

60.00

1,039.10

1,039.10

Pegamento
Tanque receptor (0.6 x 0.6 x 0.6 m)

Sistema de agua y desague


Construccin de pozo de 2 x 1.5 x 1.5

Jornal

18.00

54.00

54.00

Construccin de 60 m de zanja

jornal

18.00

108.00

108.00

Tubo de PVC de 4"

20

unidad

20.00

400.00

400.00

Water de loza

unidad

175.00

175.00

175.00

Lavador de cara de loza

unidad

60.00

60.00

60.00

Accesorios de lavador de cara

accesorio

15.00

15.00

15.00

Llave para lavador de cara

unidad

18.00

18.00

18.00

Instalacin de lavador y water

servicio

45.00

45.00

45.00

Canastilla regadera para ducha

unidad

32.00

32.00

32.00

Llave para ducha

unidad

40.00

40.00

40.00

Cemento

unidad

18.00

18.00

18.00

Ripio fino

0.3

m3

120.00

36.00

36.00

unidad

3.00

24.00

24.00

0.3

Litro

7.00

2.10

2.10

Tubo de PVC de 1/2"


Pegamento

Llave control

unidad

12.00

Construccin de letrina para obreros

12.00

12.00

220.36

220.36

Calamina de 1.8 x 0.9 m

unidad

9.50

57.00

57.00

Tubo de PVC de 4"

unidad

20.00

20.00

20.00

Mano de obra

jornal

18.00

72.00

72.00

Madera redonda de 1.5 m x 4"

unidad

3.00

18.00

18.00

Tabla de 1.5 m x8" x 1"

unidad

6.67

53.36

53.36

N DEL VIVERO DE CHISQUILLA


CRONOGRAMA FSICO FINANCIERO DE AVANCE MENSUAL
Fuente de financiamiento
Contraparte

Desglose de la
Contraparte
GOB.
AMAZ.

Municipalidad

Apr-06

May-06

Jun-06

Jul-06

Aug-06

Sep-06

Oct-06

Nov-06

Dec-06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

417.36 15,331.16
90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

107.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,002.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

612.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

126.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,720.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

144.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

270.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

720.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

165.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

439.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

182.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

480.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

192.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

98.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,204.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

576.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

720.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

104.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

360.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

118.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

49.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,039.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

108.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

175.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

57.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

NCE MENSUAL
10

11

12

Jan-07

Feb-07

Mar-07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Precios y Cantidades de Insumos Requeridos Aministracin del Proyecto


PROYECTO: "REFORESTACIN Y FORESTACION EN EL ACM JUNINGUILLO - LA MINA, DISTRITO DE MOYOBAMBA,
PROVINCIA DE MOYOBAMBA DE LA REGIN SAN MARTN.

COMPONENTE: ADMINISTRACION Y OPERACIN

Descripcin

Cant

Medida

Costo unitario (S/.)

MANO DE OBRA

Presupuestado
143,520.00

Jefe de Proyecto (1)

24

Asistente Administrativo(1)

24

Secretaria (1)

24

Otros

24

Mes
Mes
Mes
Mes

3,500.00

84,000.00

1,300.00

31,200.00

860.00

20,640.00

320.00

7,680.00

MATERIALES

40,560.00

Gasolina
Lubricante Trasmisin
Manteniento de Motocicletas

30
30
24

Galones
Vuelta
mes

14.50
12.00
120.00

31,320.00
1,080.00
2,880.00

Mantenimiento equipos de cmputo


Servicios (luz, agua, telfono, internet, correo, courier, etc.)

24
24

unidad
mes

100.00
120.00

2,400.00
2,880.00

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

74,400.00

Computadora con accesorios (estabiliz, supresor, USB, etc.)

unidad

3,500.00

7,000.00

Impresoras y scanner

unidad

1,700.00

1,700.00

Computadora portatil (lap top)

unidad

5,500.00

5,500.00

Datashow y ekram

unidad

5,500.00

5,500.00

Global Position System (GPS)

unidad

1,100.00

2,200.00

USB memory stick

unidad

150.00

450.00

Cmara de fotos digital

unidad

950.00

1,900.00

Cmara de video

unidad

1,800.00

1,800.00

Equipamiento de tiles para oficina central

juego

1,000.00

1,000.00

Implementos de limpieza

juego

500.00

1,000.00

Amoblamiento e instalaciones de oficina central

juego

2,500.00

2,500.00

Amoblamiento de viveros

juego

750.00

4,500.00

Uniforme para personal del proyecto

12

juego

75.00

900.00

Equipo de campo para el personal

juego

250.00

1,250.00

Seguro de motocicletas

ao

Motocicletas

unidad

TOTAL S/.

300.00

2,700.00

11,500.00

34,500.00
258,480.00

ecto

TRITO DE MOYOBAMBA,

Desagregado

M.O. Calif.
M.O. Calif.
M.O. Calif.
M.O. Calif.

T
T
T
NT
NT

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

PRECIOS SOCIALES
CLASIFICACION
Mano de Obra
Calificada
No calificada

COSTO
143,520.00
143,520.00
0.00

FACTOR
CORREC.
0.91
0.41

PRECIO
SOCIAL
130,603.20
130,603.20
0.00

Insumos o Materiales
Transable
No Transable
Equipos y Herramientas
Transable
No Transable
Combustibles y Lubricantes
Transable
No Transable
TOTAL S/

5,280.00
0.00
120.00
5,280.00
74,400.00
74,400.00
0.00
32,400.00
32,400.00
0.00
255,600.00

0.8403
0.8403
0.8403
0.8403
0.8403
0.66

4,436.78
0.00
100.84
4,436.78
62,518.32
62,518.32
0.00
21,384.00
21,384.00
0.00
218,942.30

ANEXO F4 - PRESUPUESTO DETALLADO DEL ESTABLECIMIENTO DE MACIZOS FORESTALES

Descripcin

Cant

Medida

Costo unitario Costo total


(S/.)
(S/.)

Fuente de financiamiento
FIP

GOB.AMAZ

Componente III. Establecimiento de macizos forestales

759,750.90

Actividad 3.2. Produccin de plantones


Almacigado
Fertilizante - fitorregulador foliar "Orga Vit"
Fertilizante - bioestimulate orgnico "orga biol"
Fungicida - "Para chupadera"
Mochila para fumigar de 20 litros
Acondicionamiento de almacigueras
Arena de ro para almacigar
Lea para cocer agua para desinfeccin de sustrato de
almacigo
Desinfeccin de sustrato
Semilla de Cedro
Semilla de Tornillo
Semilla de Moena amarilla
Semilla de Capirona
Semilla de Bolaina
Desinfectante de semillas - "Homai"
Paja rafia
Plstico transparente
Papel kraf o molde
Tratamiento de semilllas y almacigado (distribucin de
semillas, tapado y riego)
Riego de Almcigo
Desyerbos y fertilizacin
Control Fitosanitario
Repique
Fertilizante - fitorregulador foliar "Orga Vit"
Fertilizante - bioestimulate organico "orga biol"
Fungicida - "Para chupadera"
Bolsas de polietileno de 8"x 5"
Acondicionamiento de platabandas
Extraccin y transporte de tierra orgnica
Extraccin y transporte de tierra mineral
Arena de ro
Saranda (2 x 1.5 m - 2 cm de paso)
Saranda (2 x 1.5 m - 1 cm de paso)
Mezcla y cernido de sustrato
Desinfeccin de sustrato

345,532.90

345,532.90

0.00

125,452.90
252.00
840.00
1,225.00
2,450.00
1,620.00
5,600.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

14
21
35
7
90
70

Litro
250 ml
250 gr
Unidad
Jornal
M3

18.00
40.00
35.00
350.00
18.00
80.00

125,452.90
252.00
840.00
1,225.00
2,450.00
1,620.00
5,600.00

70

Carga

10.00

700.00

700.00

0.00

35
295
98
98
148
172
20
12
300
0

Jornal
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
100 gr
Docena
metro
Pliegos

18.00
160.00
260.00
60.00
100.00
50.00
35.00
12.00
2.00
0.20

630.00
47,264.00
25,602.20
5,908.20
14,770.00
8,615.50
700.00
144.00
600.00
0.00

630.00
47,264.00
25,602.20
5,908.20
14,770.00
8,615.50
700.00
144.00
600.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

84

Jornal

18.00

1,512.00

1,512.00

0.00

150
140
100

Jornal
Jornal
Jornal

18.00
18.00
18.00

63
70
18
890
360
260
395
130
21
21
200
170

Litro
250 ml
250 gr
Millar
Jornal
M3
M3
M3
M2
M2
Jornal
Jornal

18.00
40.00
35.00
12.00
18.00
45.00
60.00
120.00
95.00
95.00
18.00
18.00

2,700.00
2,520.00
1,800.00
139,242.00
1,134.00
2,800.00
630.00
10,680.00
6,480.00
11,700.00
23,700.00
15,600.00
1,995.00
1,995.00
3,600.00
3,060.00

2,700.00
2,520.00
1,800.00
139,242.00
1,134.00
2,800.00
630.00
10,680.00
6,480.00
11,700.00
23,700.00
15,600.00
1,995.00
1,995.00
3,600.00
3,060.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Lea para cocer agua para desinfeccin de sustrato

160

Carga

10.00

1,600.00

1,600.00

0.00

Cilindros para cocer agua para desinfeccin de sustrato

14

Unidad

150.00

2,100.00

2,100.00

0.00

Llenado y colocacin de bolsas en camas de repique

1,250

Jornal

18.00

22,500.00

22,500.00

0.00

Repique propiamente dicho (extraccin y seleccin de


plantulas, riego preliminar y riego posterior).

1,600

Jornal

18.00

28,800.00

28,800.00

0.00

84
14
0

Unidad
Unidad
metro

5.00
32.00
4.00

750
565
356
2,226

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

420.00
448.00
0.00
70,146.00
13,500.00
10,170.00
6,408.00
40,068.00
10,692.00

420.00
448.00
0.00
70,146.00
13,500.00
10,170.00
6,408.00
40,068.00
10,692.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

594

Jornal

18.00

10,692.00

10,692.00

0.00

305,318.00

305,318.00

0.00

Depositos de plstico (tinas)


Tijera de podar
Plstico oscuro grueso (5 m de largo)
Cuidados culturales
Riegos
Deshierbo y control fitosanitario
Fertilizacion
Remocin
Mantenimiento del vivero
Mantenimiento de caminos, calles, sistema de drenaje,
etc.
Actividad 3.3. Transplante de plantones a campo definitivo

Marcacin
Jalones de madera de 2 m. x por 1" de dimetro, con
punta metlica
Cordel - Driza nylon 5/32"
Mano de obra para marcacin
Hoyacin
Palana recta pesada "bellota"
Mano de obra para realizar los hoyos
Transporte de plantones
Caja de madera de 50 cm. x 30 cm

18,468.00

18,468.00

0.00

42

Unidad

25.00

1,050.00

1,050.00

0.00

42
900

Kg
Jornal

29.00
18.00

280
9,525

Unidad
Jornal

95.00
18.00

840

Unidad

7.00

1,218.00
16,200.00
198,050.00
26,600.00
171,450.00
48,072.00
5,880.00

1,218.00
16,200.00
198,050.00
26,600.00
171,450.00
48,072.00
5,880.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Transporte de plantones del vivero a donde llega la


carretera (subir y bajar plantones de la movilidad)

127

Jornal

18.00

2,286.00

2,286.00

0.00

Transporte de plantones desde la carretera al predio a


reforetar

1,200

Jornal

18.00

21,600.00

21,600.00

0.00

1,017

Jornal

18.00

18,306.00

18,306.00

0.00

40,728.00

40,728.00

0.00

4,800.00

4,800.00

0.00

Reparto de plantones en cada hoyo al interior del predio


a reforestar
Plantacin
Palas cncavas de latn (hechizas) de 15 cm x 20 cm,
con mango metlico de 20 cm x 3/4" de dimetro
Mano de obra para plantacin

120

Unidad

40.00

1,996

Jornal

18.00

Actividad 3.3. Asistencia Tcnica

35,928.00

35,928.00

0.00

108,900.00

108,900.00

0.00

Ingenieros Forestales o Agronomos (1)

22

mes

3,000.00

66,000.00

66,000.00

0.00

Tcnicos forestales (3)

66

mes

1,300.00

42,900.00

42,900.00

0.00

Desglose de la
Contraparte
GOB.AMAZ.

Piemonte

10

Apr-06

May-06

Jun-06

Jul-06

Aug-06

Sep-06

Oct-06

Nov-06

Dec-06

Jan-07

0.00

0.00

0.00

108,338.23

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

108,338.23
84.00
280.00
408.33
2,450.00
0.00
0.00

84,920.00 60,164.29
9,720.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,620.00
5,600.00

1,170.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3,374.62 4,129.71 2,602.29 23,408.62 24,163.71 23,624.95

0.00

0.00

0.00

0.00

700.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
47,264.00
25,602.20
5,908.20
14,770.00
8,615.50
700.00
144.00
600.00
0.00

630.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

1,512.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

450.00
450.00
420.00
420.00
300.00
300.00
75,200.00 57,562.00
567.00
567.00
1,400.00
1,400.00
315.00
315.00
10,680.00
0.00
0.00
0.00
5,850.00
5,850.00
11,850.00 11,850.00
7,800.00
7,800.00
1,995.00
0.00
1,995.00
0.00
1,800.00
1,800.00
1,530.00
1,530.00

0.00

0.00

0.00

0.00

800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,942.33
84.00
280.00
408.33
0.00
0.00
0.00

1,170.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,170.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

450.00
420.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

450.00
420.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

450.00
420.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

450.00
420.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

533.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

700.00

0.00

11,250.00 11,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,500.00

0.00

0.00

14,400.00 14,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

420.00
448.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1,432.29
642.86
484.29
305.14
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
21,466.29
642.86
484.29
305.14
20,034.00
1,527.43

140.00
149.33
0.00
1,432.29
642.86
484.29
305.14
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 1,527.43

0.00

0.00

1,527.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 39,548.00 88,590.00

0.00
0.00

1,942.33 1,170.00 1,170.00


84.00
0.00
0.00
280.00
0.00
0.00
408.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,432.29 1,432.29 1,432.29 21,466.29


642.86
642.86
642.86
642.86
484.29
484.29
484.29
484.29
305.14
305.14
305.14
305.14
0.00
0.00
0.00 20,034.00
0.00 1,527.43
0.00
0.00

0.00

450.00
450.00
420.00
420.00
300.00
300.00
0.00 21,022.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,900.00
0.00
7,900.00
0.00
5,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,268.00

5,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,050.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 11,976.00

CRONOGRAMA FSICO FINANCIERO DE AVANCE MENSUAL DE EJECUCIN DEL PROYECTO


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Feb-07

Mar-07

Apr-07

May-07

Jun-07

Jul-07

Aug-07

Sep-07

Oct-07

Nov-07

Dec-07

Jan-08

2,959.71 22,454.95

19,493.62 10,229.71

6,202.29

2,602.29

2,959.71

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1,432.29

2,959.71

1,432.29

1,432.29

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665.00
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0.00

CIN DEL PROYECTO


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24

Feb-08

Mar-08

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0.00
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665.00
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642.86
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1,527.43

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Precios y cantidades de insumos requeridos


PROYECTO: MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPALDE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
Descripcin de Insumo

PEON

Cordel - Driza nylon 1/8"


Yeso
Postes de madera 5" x 4" x 2.5 m
Alambre de pas
Grapas
Postes de madera 5" x 7" x 2.6 m
Cintas de madera 2" x 3" x 2.1 m
Cintas de madera 2" x 3" x 3.3 m
Calamina de 1.8 x 0.9 m
Clavos de 5"
Clavos de 4"
Clavos de 3"
Clavos para calamina
Alambre de amarrar
Brea
Yeso para trazos
Postes de madera de 4" x 3" x 2.5 m
Alambre galvanizado N 14
Tablillas de 3" x 3/4" x 4 m
Tablas de 7" x 1" x 4 m
Tablillas de 3" x 3/4" x 1.2 m
Tablas de 7" x 1" x 1.2 m
Tablillas de 3" x 3/4" x 3.4 m
Tablillas de 3" x 3/4" x 2.2 m
Clavos de 1.25"
Clavos de 1.5"
Malla "Rachel" (Fangisole 4 m ancho)
Nylon para cosido de malla
Tubo de PVC de 4"
Cemento
Tubo de PVC de 1/2"
Pegamento
Llave control
Calamina de 1.8 x 0.9 m
Tubo de PVC de 4"
Madera redonda de 1.5 m x 4"
Tabla de 1.5 m x8" x 1"
Cemento
Varilla de fierro 3/8"
varilla de fierro 1/2"
Alambre de amarrar
Tubo de PVC de 1/2"
Llave de control
Grifos para agua
Tubo "T" de 1/2"
Codo rosca de 1/2"
Pegamento

Cant.

2.00
MATERIALES
1
2
45
5
3
12
36
9
32
1
1
1.5
2
2.5
20
2
169
30
90
12
24
6
18
18
1
1
2
1
20
3
8
0.3
1
6
1
6
8
10
8
15
10
20
3
6
6
6
0.3

Medida

Costo
Costo
unitario (S/.) Parcial/dia (S/.)

MANO DE OBRA
dia
30.00

Kg
bolsa
unidad
rollo
Kg
unidad
unidad
unidad
unidad
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
bolsa
unidad
Kg
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
Kg
Kg
rollo
rollo
unidad
unidad
unidad
Litro
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
Kg
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
Litro

27.00
4.00
26.67
40.00
5.00
50.56
7.00
11.00
14.00
6.00
5.00
4.50
5.00
3.00
2.80
4.00
8.00
5.50
4.88
15.17
1.50
4.67
4.15
2.68
2.00
2.26
1,367.69
5.00
20.00
20.00
3.00
7.00
12.00
9.50
20.00
3.00
6.67
20.00
38.00
40.00
3.00
5.90
12.00
7.00
3.00
3.50
7.00
SUB TOTAL

INSUMOS COMODIN

60.00

27.00
8.00
1,200.15
200.00
15.00
606.72
252.00
99.00
448.00
6.00
5.00
6.75
10.00
7.50
56.00
8.00
1,352.00
165.00
439.20
182.04
36.00
28.02
74.70
48.24
2.00
2.26
2,735.38
5.00
400.00
60.00
24.00
2.10
12.00
57.00
20.00
18.00
53.36
200.00
304.00
600.00
30.00
118.00
36.00
42.00
18.00
21.00
2.10

N Dias
20.00

Presupuestado

1,200.00

27.00
8.00
1,200.15
200.00
15.00
606.72
252.00
99.00
448.00
6.00
5.00
6.75
10.00
7.50
56.00
8.00
1,352.00
165.00
439.20
182.04
36.00
28.02
74.70
48.24
2.00
2.26
2,735.38
5.00
400.00
60.00
24.00
2.10
12.00
57.00
20.00
18.00
53.36
200.00
304.00
600.00
30.00
118.00
36.00
42.00
18.00
21.00
2.10
10,042.52

Herramientas de construccin
Machetes
Palana recta pesada "Bellota"
Martillo
Comba mediana
Comba pequea
Nivel
Carretilla Bugguie llanta inflable
Zapapico "Bellota A"
Wincha de 5 m
Wincha de 50 m

2
6
2
1
1
2
4
4
2
1

unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad

20.00
95.00
35.00
35.00
25.00
70.00
120.00
48.00
18.00
98.00
SUB TOTAL

COSTO TOTAL S/.

40.00
570.00
70.00
35.00
25.00
140.00
480.00
192.00
36.00
98.00

40.00
570.00
70.00
35.00
25.00
140.00
480.00
192.00
36.00
98.00
1,686.00
12,928.52

PRECIOS SOCIALES

CLASIFICACION

COSTO

Mano de Obra
Calificada
No calificada
Insumos o Materiales
Transable
No Transable
Equipos y Herramientas
Transable
No Transable

#REF!
#REF!
7,200.00
67,137.15
55,462.86
11,674.29
1,686.00
1,686.00
0.00

TOTAL S/

#REF!

#REF!

FACTOR
CORREC.
0.91
0.41
0.8403
0.8403
0.8403
0.8403

PRECIO
SOCIAL
#REF!
#REF!
2,952.00
56,415.35
46,605.44
9,809.91
1,416.75
1,416.75
0.00
#REF!