INGENIERIA INDUSTRIAL

INGENIERIA DE PROYECTOS INDUSTRIALES I

AO DE LA CONSOLIDACION ECONOMICA Y SOCIAL DEL PERU

FACULTAD: INGENIERA INDUSTRIAL.

TEMA: ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA PROCESADORA DE LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS EN LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA CURSO: INGENIERIA DE PROYECTOS INDUSTRIALES I. DOCENTE: ING. JOSE BAZAN CORREA. INTEGRANTES: FACUNDO CORREA LENIN FLORENTINO. SUAREZ SEMINARIO PEDRO SEGUNDO.

2010

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INDICE

INTRODUCCIN CAPITULO I: GENERALIDADES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 1.1.-Nombre del proyecto 1.2.-Denominacion del proyecto 1.3.-la marca del producto 1.4.-Ubicacin o localizacin 1.5.-Objetivos generales 1.6.-objetivos especficos 1.7.-Mision 1.8.-vision CAPITULO II: ESTUDIO DEL MERCADO 2.1.-El producto o servicio a comercializar 2.1.1.-Producto 2.1.2.-Productos sustitutos

6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9

2.1.2.1.-Yogurt Gloria 9 2.1.2.2.-Yogurt Laive 10 2.1.2.3.-Yogurt Metro 10 2.1.2.4.-Yogurt La preferida 2.2.-Demanda provincial y regional de productos lcteas 2.2.1.-Estudio de la demanda con informacin primaria 2.2.1.1.- Objetivos de la recopilacin de informacin primaria 2.2.1.2.- Interpretacin de los resultados 2.2.1.3.- Precisin del perfil del consumidor 2.3.- ANLISIS DE LA OFERTA 2.3.1.- Identificacin de las empresas competidoras 11 11 11 11 15 16 16

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INGENIERIA INDUSTRIAL 2.3.2.- Estructura del mercado 2.3.3.- Supuestos

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17 18 18 18 18
19 19 19

Mercado potencial Mercado objetivo 2.4.- POLITICA DE VENTAS DEL PROYECTO 2.4.1.- Precio 2.4.2.- Diseo y Caractersticas 2.4.3.- Variables de la estrategia comercial y de promocin 2.4.4.- Medios publicitarios a ser utilizados
CAPITULO III: TAMAO DEL PROYECTO

20 20 20 21

3.1.-Tamao-mercado 3.2.-Tamao- materia prima 3.3.-Tamao-tecnologia

21

3.4.-Tamao-inversion 3.5.-Seleccin del tamao de planta CAPITULO IV: LOCALIZACIN DEL PROYECTO 4.1.- Mtodo de ranking de factores CAPITULO V: INGENIERIA DEL PROYECTO 5.1.- Especificaciones tcnicas del producto 5.2.- Descripcin del proceso productivo 5.3.- Maquinas y equipos 5.4.- Funciones que cumplen las principales maquinas 5.5.- Descripcin del proceso

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22 22

27 27 29 31

39 40

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5.6.- Diagrama de flujo del yogurt 5.7.- Distribucin de planta 5.8.- Dimensiones de la planta 5.9.- Sistema de comercializacin: CAPITULO VI: INVERSIN 6.1.- Inversin fija tangible e inversin fija intangible 6.2.- Inversiones en capital de trabajo 6.3.- Gastos CAPITULO VII: FINANCIAMIENTO

41 42 42 43

44 44 46 47

48 7.1.- Gastos financieros 7.2.- Inters del capital anual CAPITULO VIII: ORGANIZACIN 48 48 49 49 8.1.- Modalidad de constitucin empresarial 8.2.- Estructura orgnica 49

8.3.- Manual de funciones 50 8.4.- Requerimiento de personal 54 CAPITULO IX: EVALUACIN DEL PROYECTO 54 9.1.- Anlisis de ingresos 9.2.- Anlisis de costos 9.3.- Cuadro del flujo de caja del proyecto 9.4.- Valor actual neto (van) 9.5.- Relacin beneficio - costo:
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55 56 56 56

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ANEXOS CONCLUSIONES BIBLIOGRAFIA

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INTRODUCCIN

La explotacin lechera en Huancabamba-Piura se caracteriza por desarrollarse en granjas y parcelas pequeas con mano de obra familiar, siendo una de las principales fuentes de ingresos sostenidos para las familias del rea rural. Dentro de este contexto la leche ha provisto de fondos familiares para la construccin de viviendas, manutencin familiar, los gastos de salud, educacin a todos los niveles y ha contribuido al desarrollo de otros sectores de la economa como el comercio, el transporte y otros. La produccin de leche por la calidad de sus productos, presenta niveles de competitividad en el mercado regional, nacional e internacional sin embargo, se ve afectada por los altos costos de produccin debido a los bajos niveles de productividad de las granjas y parcelas y la falta de incorporacin de mejoras tecnolgicas de manera integral y la industrializacin. Visualizada la problemtica de la leche, una de las vas de solucin del problema es contar con un medio que permita mejorar los procesos de industrializacin de la materia prima y acceder los mercados locales, nacionales e internacionales. Una alternativa de comercializacin para la leche es transformarla en productos de mayor valor agregado, que adems de permitir un mejor manejo y distribucin, genere posibilidades de ocupacin en el rea

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I.

GENERALIDADES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO: Estudio de pre-factibilidad para la instalacin de la planta procesadora de leche y productos lcteos en la provincia de Huancabamba. 1.2.- DENOMINACION DEL PROYECTO: Se eligi realizar un proyecto de una planta elaboradora de productos lcteos (yogurt, manjar blanco, queso) dado que en los ltimos aos ha habido una mayor demanda, y dado que en el mercado no hay muchas marcas, lo que hace ms accesible la realizacin del mismo. 1.3.- LA MARCA DEL PRODUCTO: Es el medio que permitir identificar los productos en el mercado. Nuestros productos utilizarn LACTICOOP como la marca que le permitir diferenciar los productos lcteos en el mercado, con esta marca la empresa podr posesionarse del mercado ya que este nombre obedece al inters de que el consumidor reconozca la procedencia del producto. 1.4.- UBICACIN O LOCALIZACION: Casero Pucutay Distrito Sondor Provincia Huancabamba Departamento de Piura.

1.5.-OBJETIVOS GENERALES: Desarrollar el estudio Tcnico y de Mercado para el establecimiento de una Planta Procesadora de leche y productos lcteos. 1.6.- OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Establecer los productos a comercializar que incorporen un valor agregado a la produccin de leche de los asociados.

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Contribuir a mejorar la calidad de vida de los productores beneficiarios de la provincia de Huancabamba a travs de la produccin tecnolgica y comercializacin de nuestros productos lcteos; mediante la puesta en marcha de la planta procesadora.

Describir los procesos, los controles de calidad y las operaciones a ejecutar en una planta procesadora de leche y productos lcteos.

Describir los aspectos tcnicos necesarios para la instalacin de una Planta Procesadora de Leche y Productos lcteos.

Generar empleo y auto empleo. Ganar parte del mercado ya establecido mediante nuestro producto diferenciado.

1.7.- MISION: Brindar a los asociados y ganaderos, productos, servicios de calidad y avances tecnolgicos que le permitan mejorar la eficiencia y productividad de las granjas ganaderas, a travs de precios competitivos, programas de capacitacin,

educacin, asistencia tcnica, convenios y alianzas estratgicas con entidades pblicas y privadas.

1.8.- VISION: Ser una empresa con base slida que le permita incorporar un valor agregado a la materia prima, de leche, por medio del proceso de industrializacin y equilibrar los precios en el mercado a travs de un eficiente sistema de comercializacin en beneficio de los asociados y productores en general.

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II.

ESTUDIO DE MERCADO

2.1.-EL PRODUCTO O SERVICIO A COMERCIALIZAR 2.1.1.- PRODUCTO Nuestro producto ser el yogurt y nos concentraremos en fabricar yogurt en presentacin de botella de litro, la cual tendr tres diferentes sabores, as como fresa, durazno y vainilla, ya que son la ms comerciales, en el futuro quizs se pueda producir de otros sabores de acuerdo a la demanda. Adems del yogurt tendremos una produccin adicional de manjar blanco y natillas de acuerdo a los requerimientos del mercado y a nuestra capacidad de produccin.

2.1.2.- PRODUCTOS SUSTITUTOS En el mercado de Yogurt el principal competidor y el que ocupa una gran parte del mercado es el yogurt Gloria, seguido por Laive y los dems que no tiene mucha presencia. El poder de Gloria en el mercado de yogurt se da ms por la calidad del producto que por el precio ya que el yogurt no es un producto que sea de necedad bsica. Los principales competidores son: Yogurt Gloria Yogurt Laive Yogurt La preferida Yogurt Metro

2.1.2.1.- Yogurt Gloria: Este yogurt se caracteriza por tener un sabor y consistencia agradable, que lo hace superior a los dems aunque su precio es ms elevado. Las innovaciones aplicadas en la empresa han permitido lograr ventajas competitivas y captar oportunidades en un mercado complejo, hacindose evidente gracias a los lanzamientos de nuevos productos, con el compromiso de su gente y con las inversiones en tecnologa apropiada e infraestructura adecuada.

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Gloria S.A. despleg un marcado liderazgo en la produccin y venta de leches y yogures gracias a una campaa de marketing racional de gran impacto orientada a nios, adolescentes y jvenes que no slo impuls las ventas de la compaa sino que contribuy tambin a desarrollar el mercado de lcteo. Se vigoriza el programa de visitas guiadas a las plantas de produccin para escolares, universitarios y pblico en general para un reconocimiento de la gran eficiencia que presenta. 2.1.2.2.- Yogurt Laive. Esta marca incide tambin en la calidad y no tanto en el precio, su sabor y consistencia son aceptables por los consumidores. Nueva gama de Productos Laive Un fresh up BIO Laive Sbelt es una refrescante bebida de jugos de frutas con yogurt, baja en caloras, a la cual le agregamos fibra natural potenciando as los beneficios de los cultivos probiticos activos que este producto contiene, adems de mejorar la absorcin de calcio. Adicionalmente este producto contiene vitamina C, E (antioxidante), LCarnitina (digestor de grasas). Un Fresh up BIO Laive Sbelt te ayudar asentirte mejor, a mantenerte con bajas caloras y con la energa suficiente para una vida activa. 2.1.2.3.- Yogurt Metro. Este yogurt incide ms en el precio que en la calidad, es uno de los yogures ms baratos. 2.1.2.4.- Yogurt La Preferida: Este yogurt es un intermedio entre calidad y precio, no tiene mucha presencia en el mercado, su presencia en el mercado es de poca importancia. Una vez estudiado a la competencia podemos ver sus debilidades y fortalezas de las marcas que ofrecen yogurt de litro en el mercado, tal es as que por ejemplo el Yogurt Gloria es preferido por su alta calidad, pero su debilidad es su precio, a comparacin del yogurt Metro que es preferido mas por su precio que por su calidad,. Es as que nosotros ofreceremos un producto de alta calidad con un precio muy cmodo.

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2.2.- DEMANDA PROVINCIAL Y REGIONAL DE PRODUCTOS LACTEOS (YOGURT) 2.2.1.- ESTUDIO DE LA DEMANDA CON INFORMACION PRIMARIA 2.2.1.1.- Objetivos de la recopilacin de informacin primaria de acuerdo a las necesidades del proyecto La recopilacin de informacin primaria tiene como objetivo estimar la demanda que se obtiene del producto, en nuestro caso podremos saber la demanda que se consume de yogurt en botella de litro a la semana y nos permite saber qu pasos estratgicos debemos enfocarnos en nuestro proyecto para que los consumidores consuman nuestro producto (yogurt en botella de litro), nos permite saber tambin cuales son nuestros competidores y esto nos ayudar para tomar medidas al respecto. 2.2.1.2.- Interpretacin de los resultados que se obtuvieron a nivel de pre factibilidad. Para el anlisis de la demanda de de productos lcteos (yogurt) se recurri a la elaboracin de encuestas, en un nmero de 400, como muestra aleatoria de la poblacin. A continuacin se presentar el anlisis estadstico.
Cuadro N 1: Consumidores de yogurt en botella de litro

Consumidores No consumidores Total

Fuente y elaboracin: Propia

ni 346 54 400

hi 0,865 0,135 1.00

hi % 86,50 13,50 100,00

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400 350 300 250 200 150 100 50 0 TIPOS

Fuente: Cuadro N 1

consumidores no consumidores

No consumido res 13,50%

Consumid ores 86,50%

Fuente: Cuadro N 1

Interpretacin: El 86.5% de los pobladores de la provincia Huancabamba y del departamento de Piura son consumidores de yogurt en botella de litro esto representa - segn lo encuestado - que 346 personas de los 400 encuestados prueban yogurt; y un 13.5 % no consume, es decir, tan solo 54 personas de las 400 no toman yogurt.

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Cuadro N 2: Consumidores distribuidos por sexo

Sexo Masculino Femenino Total

Fuente y elaboracin: Propia

ni 251 95 346

hi 0.726 0.274 1.00

hi % 72.6 % 27.4 % 100.0 %

300 250 200 150 100 50 0 SEXO

Fuente: Cuadro N 2

MASCULINO FEMENINO

Femenin o, 27.40%

Masculin o, 72.60%

Fuente: Cuadro N 2

Interpretacin:
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El pblico masculino es quien ms consume yogurt en botella de litro, en un 72.6 % que representa 251 consumidores; mientras que el pblico femenino en un 27.4 % representa 95 de consumidores del total de 346 consumidores.
Cuadro N 3: Consumo semanal de yogurt en botella de litro.

CONSUMO 0-2 das a la semana 3-4 das a la semana 5-7 das a la semana TOTAL
Fuente y elaboracin: Propia

FRECUENCIA PORCENTAJE 206 60% 82 24% 58 17% 346 100%

Interpretacin: El 60% de los consumidores de yogurt lo consume entre 0-2 das por semana (206 casos), el 24% siguiente lo hace con una frecuencia de 3-4 veces por semana (82 casos), mientras que el 17% restante lo hace con una frecuencia de 5-7 veces por semana (58 casos).
Cuadro N 4: Sabor que consumen con ms frecuencia.

SABOR fresa durazno vainilla lcuma otros TOTAL

Fuente y elaboracin: Propia

FRECUENCIA 223 73 32 9 9 346

PORCENTAJE 64,45% 21,10% 9,25% 2,60% 2,60% 100,00%

Interpretacin: El resultado nos dice que de los consumidores de yogurt en botella de litro el 64.45% (223 casos) prefiere el sabor de fresa, el 21.10% (73casos) prefiere el sabor de durazno, el 9.25% (32 casos) prefiere el sabor de vainilla, mientras el 2.60% (9 casos) prefiere el sabor de lcuma, el 2.60%restante (2 casos) prefiere otros sabores.

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Cuadro N 5: marca de yogurt en botella de litro que el consumidor prefiere

MARCA Gloria Laive Metro La preferida Otros Le es indiferente TOTAL Interpretacin:

FRECUENCIA PORCENTAJE 153 44,22% 82 23,70% 18 5,20% 9 2,60% 35 10,12% 49 14,16% 346 100,00%

Nos da un resultado en la cual de los consumidores de yogurt en botella de litro el 44.22% (153 casos) prefieren marca Gloria, el 23.70% (82 casos) prefiere el yogurt Laive, el 5.20% (18casos) prefiere la marca metro, el 2.20%(9 casos) la Preferida, el 10.12% (35 casos) otras marcas, el 14.16% (49 casos) le es indiferente la marca.
Cuadro N 6: Que hace que se consuma una determinada marca de yogurt.

MARCA su calidad su bajo precio su preferencia su publicidad TOTAL

Fuente y elaboracin: Propia

FRECUENCIA 264 59 16 7 346

PORCENTAJE 76,30% 17,05% 4,62% 2,02% 100,00%

Interpretacin: El resultado de esta pregunta nos dice que de los consumidores de yogurt en botella de litro el 76.30% (264 casos) consume una determinada marca por su calidad, el 17.05% (59 casos) consume una determinada marca por su bajo precio, el 4.62% (16 casos) lo hace por su preferencia, mientras que el 2.02%(7casos) restante lo hace por la publicidad.

2.2.1.3.- Precisin del perfil del consumidor El perfil del consumidor es una persona preocupada por su salud, que quiera estar en forma, que le gusta el producto que consume por su calidad.

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El producto est dirigido a las personas de clase media y baja por los bajos precios que se cobrarn por l. 2.3.- ANLISIS DE LA OFERTA 2.3.1.- Identificacin de las empresas competidoras Grupo Gloria El Grupo Gloria es un conglomerado industrial de capitales peruanos conformado por empresas con presencia en Per, Bolivia, Colombia y Puerto Rico. Conforman el Grupo las empresas: Gloria S.A. Farmacutica del Pacfico S.A.C, Centro Papelero S.A.C, Yura S.A., Cemento Sur S.A., Industrias Cachimayo

S.A.C.,Racionalizacin Empresarial S.A., Distribuidora de Productos de Calidad S.A. y Logstica del Pacfico S.A. en Per; Pil Andina S.A. en Bolivia; Suiza Dairy Corporation, Suiza Fruit Corporation, Neva Plastics Manufacturing Corporation y Garrido & Compaa Incorporated en Puerto Rico y en Colombia, con la reciente adquisicin de Algarra S.A., que marc un hito trascendental dentro de la estrategia de crecimiento regional del Grupo Gloria. Las actividades de las empresas que conforman el Grupo estn orientadas a los sectores: alimenticio, principalmente lcteo, cementero, farmacutico, de envases de cartn, transporte y aduanero. El crecimiento y fortalecimiento estratgico del Grupo Gloria se sustenta a base del liderazgo de sus marcas en los mercados donde opera. La variedad y calidad de los productos que fabrica y comercializa, aunado a la eficiente capacidad de distribucin y transporte para llegar a todos los mercados que abastece, le permite al Grupo Gloria generar sinergias que garantizan una estructura diversificada de negocios, capaz de desempearse con xito en un entorno altamente competitivo. En el ao 2004, las ventas del Grupo Gloria fueron de US$725 millones y cont con 6,337 colaboradores. LAIVE S.A Laive S.A se fund en 1910 con el nombre de Sociedad Ganadera del Centro S.A y fue la unin de 5 haciendas en Huancayo, Departamento de Junn. Una de esas haciendas se llamaba Laive. En el ao 2001 LAIVE S.A ingresa a una nueva etapa de calidad total y obtiene los certificados HACCP de aseguramiento de calidad para
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todas sus plantas. Esta certificacin est orientada a satisfacer plenamente las exigencias sanitarias que impone el mercado y sobre todo que requiere el consumidor para una eficaz proteccin de su salud. En el ao 2002 para hacer ms eficiente el acarreo y despacho de nuestros productos se construye una moderna cmara de despacho en nuestra planta de Ate. En el 2004 LAIVE S.A lanza al mercado su nueva lnea de Productos BIO LAIVE, resultado de minuciosos estudios de las necesidades de los consumidores y de investigacin y desarrollo de productos beneficiosos para el consumo humano como lo es nuestro delicioso Yogurt. 2.3.2.-Estructura del mercado Los principales ofertantes en el distrito de los olivos son: Yogurt Gloria Yogurt Laive Yogurt Metro Yogurt La Preferida Siendo el yogurt Gloria quien posee la mayor parte del mercado, seguido por yogurt Laive, y las otras marca que slo poseen una pequea parte del mercado de yogurt. Un cuadro muestra las principales empresas lcteas en el Per.

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2.3.3.- SUPUESTO: MERCADO POTENCIAL: Segn el ltimo censo realizado en el pas, la provincia de Huancabamba cuenta con 191 mil 786 personas y la regin Piura cuenta con 1 milln 725 mil 488 personas. Adems se considera abarcar parte del mercado de Jan-Cajamarca por ser accesible su comercializacin mutua con Huancabamba. MERCADO OBJETIVO: Nuestra meta principal es abarcar el

40% del

mercado local de Huancabamba y el 10% del mercado regional piurano que segn estimaciones consideramos que es un mercado no abastecido por las actuales empresas productoras y comercializadoras en el rubro de procesamiento de leche y sus derivados.

DEMANDA APROXIMADA

MERCADO HUANCABAMBA PIURA

MERCADO POTENCIAL 191786 1725488

DE

MERCADO MERCADO OBJETIVO 76715 172549

POTENCIAL 40% 10%

2.4.- POLITICA DE VENTAS DEL PROYECTO 2.4.1.- Precio El precio del yogurt en botella de litro estar a S/.3.00 Precio de fabrica y al por mayor El yogurt ser comercializado en envases de litro cuyas medidas son: 20 cm. De alto cm. De dimetro en la base de la botella 1.5 cm. De dimetro de la boca de la botella. Para la comercializacin ser paquetes de 6 (six pack) botellas de litro las cuales sern empaquetadas con bolsas termo encogible.
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2.4.2.- Diseo y Caractersticas La presentacin ser en una botella plstica de color lechoso con formas curveadas, la cual est cubierta casi en su totalidad por una etiqueta que incluye el nombre del producto, los ingredientes que contiene, los registros sanitarios respectivos, la cantidad neta del producto (1 litro), fecha de produccin as como la fecha de vencimiento a si como el nmero de lote, tambin estarn incluidas dependiendo del sabor frutas como fresa duraznos, etc. 2.4.3.- Variables de la estrategia comercial y de promocin Para dar a conocer el producto se contratarn degustadoras, las cuales ofrecern las bondades del yogurt, as como se dejaran muestras gratis a los diferentes establecimientos, las primeras ventas se darn a travs de dejar el producto en los diferentes establecimientos y si es que son vendidos sern pagados de caso contrario sern devueltos (a consignacin), para a si no comprometer a las tiendas y nuestro producto tenga mayor entrada a los establecimientos. 2.4.4.- Medios publicitarios a ser utilizados La campaa de publicidad ser a travs de folletos publicitarios de 0.5*1.0 m de tamao el cual tendr el lema La manera ms dulce y natural de alimentarse, Tambin dentro de dicho folleto se ver la figura esbelta de una chica la cual estar consumiendo nuestro producto, se contratarn espacios publicitarios en los radios locales., volantes anunciando la presencia de producto en el distrito .Para los primeros 15 das de produccin se dar un precio de introduccin de S/. 3.00 por litro para animar al consumidor a probar nuestro producto ya que el objetivo es que aprecie la calidad de nuestro producto.

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III.

TAMAO DEL PROYECTO

En este captulo se determina el tamao de la planta por la magnitud de recursos y/o productos que la empresa fabrica a plena capacidad en un periodo dado, para esto hemos analizado la relacin de cuatro factores como son: El mercado, la materia prima, la tecnologa, la inversin con el tamao ms apropiado ptimo. Se determinara de acuerdo a la cantidad de vacas lecheras disponibles en la zona, dependiendo as mismo del mercado, la tecnologa y la inversin. 3.1.-TAMAO-MERCADO En el estudio de mercado se muestra que los productos LACTEOS (yogurt,manjar blanco y natillas) en el balance oferta- demanda cuentan con una demanda

insatisfecha que constituye el mercado para el proyecto. 3.2.-TAMAO- MATERIA PRIMA En Huancabamba contamos con 12492 cabezas de ganado vacuno siendo este el 55% del total de ganadera (vacuna, caprina, porcina, ovina) existente en Huancabamba.

CABEZAS DE GANADO HUANCABAMBA VACUNO CABEZAS DE GANADO % DEL TOTAL DE GANADO 12492 55%

FUENTE: INEI - III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO, 1994.

Segn esto la planta posee la capacidad de acopiar y procesar 35040 litros de leche semanales y 420480 litros por ao y de almacenar 1 a 5 producto terminado. toneladas de

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Esto considerando solo la utilizacin de 500 vacas lecheras cercanas a nuestra planta procesadora para un acopio rpido y optimo de la materia prima. Adems solo es esta considerando el acopio de materia prima para trabajar en un solo turno de 8 horas diarias, porque la planta para aumentar la produccin pueda trabajar los tres turnos.

3.3.-TAMAO-TECNOLOGIA El proceso productivo de los lcteos, y la utilizacin de maquinas y equipos no constituyen un factor limitante del tamao de la planta a elegir. La maquinaria y equipo para el proceso productivo pueden ser de fcil adquisicin en el pas de acuerdo a las especificaciones requeridas, existiendo mucha flexibilidad en el uso de estas. Las maquinas y los equipos pueden adecuarse a los niveles de produccin deseados. La tecnologa de produccin es muy sencilla, flexible y adaptable.

3.4.-TAMAO-INVERSION La inversin calculada asciende aproximadamente a S/. 500000.00 monto al alcance de las lneas de crdito en el mercado de capitales o que bien podra ser financiado por capitales propios de socios e inversionistas interesados en el proyecto. El monto total a invertir no constituye un factor limitante para la determinacin del tamao de planta. 3.5.-SELECCIN DEL TAMAO DE PLANTA Considerando las relaciones de los factores de mercado, tecnologa e inversin con el tamao, podemos observar que es el mercado el factor que tiene mayor incidencia para la seleccin del tamao de planta por lo que hemos decidido considerar un tamao de planta de 720000 litros de yogurt procesado, equivalente a 60000 litros mensuales, 15000 litros semanales, y 2500litros diarios.
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IV.

LOCALIZACION

Para determinar la localizacin de la empresa se debe tener en cuenta el terreno, la mano de obra, el costo de los servicios e infraestructura bsica, para lo cual se utilizara el mtodo de ranking de factor. 4.1.- METODO DE RANKING DE FACTORES Este mtodo nos va permitir ver cul de las posibles alternativas es ms probable y ms factible para la puesta en marcha de la empresa. Este anlisis es a nivel de macro localizacin. En primer lugar comenzaremos mencionando las viables alternativas: Huancabamba Piura Morropn

4.1.1.- FACTORES BSICOS 4.1.1.1.- Disponibilidad de la materia (F1): Este rubro nos hace referencia al acceso a la leche fresca, es decir, su cercana con respecto a la planta; y por otro lado est muy ligado al nivel de productividad de la zona. Un factor que est ligado al acceso de la leche fresca es el transporte; una zona lejana incurre en un coste mayor de transporte.

GANADO VACUNO

PROVINCIA HUANCABAMBA 12492

Elaboracin: Propia Fuente: Ministerio de Agricultura Direccin Regional Agraria Piura

PIURA 7223

MORROPON 8885

4.1.1.2.- Costo de mano de obra (F2): Este es un punto muy importante ya que tiene influencia directa en las utilidades de la empresa.

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4.1.1.3.- Infraestructura bsica (F3): Este factor hace referencia a los servicios bsicos como son el servicio de agua, el servicio de energa elctrica, adems del servicio de desage que es un factor muy importante en la instalacin de una planta procesadora; pero otro servicio bsico es el servicio de telecomunicaciones. Empero otro punto muy importante es el estado de las carreras a la zona, lo que permite el acceso rpido y eficiente o caso contrario el acceso lento y perjudicial.

4.1.1.4.- Disponibilidad del local (F4): Es un agente que si bien no influye mucho, pero tiene cierto grado de importancia, como es la ubicacin para la instalacin de la planta procesadora en la zona, en otras palabras ms sencillas, es encontrar una ubicacin en la zona donde este permitido la puesta de una empresa.

4.1.1.5.- Marco jurdico, impuestos y tributacin (F5): Tendr mayor o mejor puntuacin la localidad que nos ofrezca mejores posibilidades para instalar nuestra planta procesadora de productos lcteos. Aqu podemos mencionar por ejemplo la exoneracin de algunos impuestos, la estabilidad poltica y social, entre otras.

Como ya se sabe el concepto de cada factor ahora procedemos a elaborar una escala de calificacin segn el tipo o nivel de los rubros.

CALIFICACION Muy bueno Bueno Regular Deficiente

ESCALA 10 ptos. 7-9 ptos. 4-6 ptos 3 ptos.

Antes de elegir la mejor alternativa debemos proporcionar una ponderacin a los factores, es como decir, cules de los factores es ms importante.

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FACTORES F1 F2 F3 F4 F5 TOTAL

PONDERACION 30% 30% 15% 15% 10% 100%

4.1.2.- Aplicacin del Mtodo de Ranking de Factores

HUANCABAMBA FACORES PONDERACION Calif. F1 F2 F3 F4 F5 Total 30 30 15 15 10 100% 8 9 3 10 7 Pond. 240 270 45 150 70 775

PIURA Calif. 4 8 8 10 3 Pond. 120 240 120 50 30 560

MORROPON Calif. 6 8 7 4 5 Pond. 180 240 105 40 50 615

Se concluye que la alternativa ms viable para comenzar con el proyecto es la de Provincia de Huancabamba, puesto que obtuvo el mayor puntaje de 775.

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HUANCABAMBA DENTRO DEL CONTEXTO REGIONAL

Ahora para el anlisis a nivel de micro localizacin no consideramos necesario aplicar el mtodo de ranking de factores ya que lo vamos a tomar como una localizacin predeterminada. Casero Pucutay Distrito Sondor - Provincia Huancabamba Departamento de Piura, segn nuestro anlisis crtico consideramos esta ubicacin como la ms optima para la instalacin de nuestra planta de procesamiento ya que contamos con el terreno adecuado y de nuestra propiedad adems de ser una de las zonas con mayor concentracin de ganado vacuno y brinda las condiciones adecuadas para el trasporte, distribucin en cuanto a nuestra materia prima y la posterior comercializacin de nuestros productos terminados.

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PUCUTAY DENTRO DEL CONTEXTO PROVINCIAL

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V.

INGENIERIA DEL PROYECTO

5.1.- ESPECIFICACIONES TCNICAS DEL PRODUCTO 5.1.1.- CARACTERISTICAS GENERALES DE FABRICACION El producto que se pretende fabricar es el yogurt en presentacin de botella de litro, para la fabricacin de dicho producto la materia prima principal es la leche fresca, dado que la leche fresca es un producto que se malogra con mucha rapidez, se tendr que incidir en la higiene de la fabricacin as como el tipo de conservantes que esto requiera. El rea de control de calidad que se encargar de que el producto salga apto para el consumo humano, aplicar el sistema de calidad HACCAP, el cual garantiza un producto inocuo. La fabricacin de dicho producto se dar a travs de un proceso de pasteurizacin y homogenizacin de la leche, as como a los slidos (azcar, LDP, gelatina, Etc.) que contenga dicho producto. 5.1.2.- FORMULACION DEL YOGURT El producto que se pretende fabricar es yogurt, bebible en presentacin de litro en botella de plstico lechoso, con tapa de plstico. El producto ser de tres sabores diferentes, as como: fresa, durazno y vainilla. 5.1.3.- COMPOSICIN DEL PRODUCTO a) YOGURT FRESA (X 2500 KG.)

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b) YOGURT DURAZNO (X 2500 KG.)

c) YOGURT VAINILLA (X 2500 KG.)

5.1.4.- CUALIDADES NUTRITIVAS DEL YOGURT: Dado que el yogurt est hecho a base de leche contiene diversos tipos de vitaminas como: Vitamina A, Vitamina B12, Vitamina B, 2.5% de grasa, protenas, calcio, entre otros. Forma y caracterstica del envase: Botella con capacidad de un litro. Color lechoso. Tapa de la botella roja si es de fresa, amarilla si es durazno y crema si es vainilla. Con un radio de 1.5cm.
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El envase est recubierto casi en su totalidad por una etiqueta la cual contendr las especificaciones tanto protenicas del producto, el registro sanitario, la capacidad del envase, los ingredientes esenciales, dependiendo del sabor tendr frutas como fresas, duraznos y vainilla. La base de la botella tendr un radio de 2.5 cm., mientras que la boca tendr un radio de 1.5 cm., la altura ser de 20 cm. La forma de la botella ser curva como una silueta.

5.2.- DESCRIPCIN DEL PROCESO PRODUCTIVO 5.2.1.- PROCESO DE FABRICACION: YOGURT PASTEURIZADO 5.2.1.1.- MATERIA PRIMA LECHE ENTERA FRESCA La leche est conformada por glbulos de grasa suspendidos en una solucin que contiene el azcar de la leche (lactosa), protenas (fundamentalmente casena) y sales de calcio, fsforo, cloro, sodio, potasio y azufre. No obstante, es deficiente en hierro y es inadecuada con fuente de vitamina C. La leche entera est compuesta en un 80 a un 90% de agua. La leche fresca tiene un olor agradable y sabor dulce. Su densidad relativa vara entre 1,018 y 1,045 y la leche de vaca entre 1,028 y 1,035. Los glbulos de grasa tiene una densidad relativa inferior a la de la fase liquida y por lo tanto ascienden a la superficie para formar nata (crema) cuando se deja reposar la leche en un recipiente. Tambin se llama nata a la lacto albmina, que es telilla que aparece en la superficie cuando s a hervido la leche. La utilizacin de una centrifugadora acelera la separacin de la grasa de la leche entera. Lo que queda despus de retirada la primera recibe el nombre de leche desnatada o descremada. La leche con la mitad de grasa es conocida como semidesnatada o semidescremada. No obstante si la leche entera se pulveriza a presin a travs de pequeas boquillas, el tamao de los glbulos de grasa se reduce hasta tal punto que posteriormente se separan, a eso se debe que la leche produce menos nata en comparacin con la que se consuma sin ser procesadas por medios mecnicos. Este producto recibe el nombre de la leche homogenizada.
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Cuando se bate la nata, los glbulos de grasa se aglomeran para formar la mantequilla y sueltan la llamada manteca de leche o suero graso. El yogur o yogurt es un popular producto lcteo fermentado que se toma natural se le aaden sabores de fruta. La acidificacin de la leche, o la adicin de la enzima de la renina, transforma la mayor parte del contenido protenico a requesn o casena: El residuo lquido recibe el nombre de suero. La casena puede convertirse en queso o usarse en productos tales como pegamento, productos textiles y pinturas, tambin puede transformarse en un valioso plstico por reaccionar con el metanal. La mayora de los pases disponen de normativas en las que se especifican las condiciones sanitarias den lasque se debe producir, procesar y almacenar la leche. Prcticamente toda la leche, con el fin de garantizar su aptitud para el consumo humano, es sometida al proceso de pasterizacin y posteriormente es refrigerada antes de su envasado y distribucin. Es un producto alimentario supervisado de forma muy meticulosa. COMPONENTES DE LA LECHE (LA LECHE DE VACA SERA NUESTRA MATERIA PRIMA) SLIDOS

NOTA: Este cuadro hace una comparacin de los componentes de la leche de vaca respecto a otros tipos de leche como: leche humana, leche de cabra y leche de oveja.

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5.3.- MAQUINAS Y EQUIPOS a) Zona de produccin PASTEURIZADOR Nomenclatura: Pasteurizador a placas Nombre: Intercambiador de calor a placas Super Plate CHERRY BURREL Modelo: N0 SAS 75 Capacidad: 1000 litros/hora Datos accesorios y piezas opcionales: Marco fijo, placas de separacin, piezas de intercambio con empaquetaduras de goma pegadas y conexiones de 2'' " todo en acero inoxidable y con sistema de ajuste con prensa. HOMOGENIZADOR Nomenclatura: Homogenizador Nombre: Homogenizador Gaulin Modelo: N0 2000MF18355 Capacidad: 1000 litros/hora Motor: Elctrico de H.P, 220 voltios, 60 ciclos. Datos accesorios y piezas opcionales: Presin de trabajo 3000 PSI, vlvulas de homogenizacin manuales, fases de homogenizacin 2 etapas, con medidor de presin baado en glicerina. BOMBA DE PRODUCTO Nomenclatura: Bomba de producto Nombre: Bomba centrfuga sanitaria TRIFLO Modelo: N0 C series Capacidad: 1000 litros/hora
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Motor: Elctrico de 2 HP , 208230/460 voltios, 60 ciclos Datos accesorios y piezas opcionales: Sello mecnico de carbn sanitario 2 CALDERIN Nombre: Intercambiador de calor tubular. BOMBA DE AGUA CALIENTE Nomenclatura: Bomba de agua caliente. Nombre: Bomba centrfuga Worthington Modelo: 1 CNFE82CFK8 Capacidad: 1000 litros/hora Motor: Elctrico de 2 HP, 208 voltios, 60 ciclos, Frame 184. TANQUE DE PRODUCTO Nomenclatura: Tanque de producto Nombre: Tanque de proceso MAGNABOSCO Capacidad: 2500 lts. Motor: Elctrico de 0.8 cv HP, 220 voltios, 60 ciclos. Datos accesorios y piezas auxiliares: Tanque en acero inoxidable, con motor reductor agitador, tanque con enfriamiento con agua helada y calentamiento a vapor. TANQUE ELEVADO DE ENVASADO Nomenclatura: Tanque elevado de envasado de yogurt Nombre: Tanque elevado de envasado Capacidad: 500 lts. Datos accesorios y piezas auxiliares: Cuenta con 2 vlvulas de bola en acero inoxidable (sistema de llenado)
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MESA DE ACERO INOXIDABLE ENVASADO (2) Nomenclatura: Mesa de envasado Nombre: Mesa de acero inoxidable para envasado Capacidad: Ancho = 74cm., largo = 243cm., altura = 94 cm. Datos accesorios y piezas auxiliares: Sello mecnico de carbn sanitario 2 BOMBA DE RECEPCIN DE LECHE Nomenclatura: Bomba de producto Nombre: Bomba centrfuga sanitaria Thompson Modelo: 83223VA Capacidad: 4000lts/hora Motor: Elctrico de 2HP , 230/460 voltios, 60 ciclos, frame 145T Datos accesorios y piezas auxiliares: Con salida y conexin tipo abrazadera 2 `'x 2 `', con impulsor de 7 5/8sanitario de acero inoxidable. BOMBA DE ENVASADO Nomenclatura: Bomba de producto Nombre: Bomba centrfuga positiva creamy package Modelo: SIZE 4 Capacidad: 4000lts./hora Motor: Elctrico de 2 HP, 230/460 voltios, 60 ciclos, Frame PS56CZ Datos accesorios y piezas auxiliares: Sello mecnico de carbn sanitario 2 INTERCAMBIADOR DE CALOR Nomenclatura: Intercambiador de calor Nombre: Intercambiador de calor a placas

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Modelo: M6MFMC Capacidad: 10000 kg. /hora de leche, 20000 kg./hora de agua helada Motor: Elctrico de 2HP 230/460 voltios, 60 ciclos, Frame PS56CZ Datos accesorios y piezas auxiliares: conexiones con entrada y salida de 2 TANQUE DE ALMACENAMIENTO Nomenclatura: Tanque de almacenamiento Nombre: Tanque de almacenamiento CHERRY BURNELL Modelo: FH Capacidad: 800 galones Motor: Elctrico de de HP, 208/220 voltios, 60 / 50 ciclos Frame PS56CZ Datos accesorios y piezas auxiliares: Motor reductor y agitador, tanque de acero inoxidable y enchaquetado aislante tipo horizontal implementado con escalera de acero inoxidable, visor de nivel, agitador horizontal, bola de lavado, vlvula de salida e ingreso de 2'' ", conexin tipo clamp. TANQUE DE MEZCLA Nomenclatura: Tanque de mezcla Nombre: Tanque de mezcla CHERRY BURREL Modelo: WP Capacidad: 800 galones Motor: Elctrico de 2 HP, 230/ 460 voltios, 60 ciclos, Frame fd 145T Datos accesorios y piezas auxiliares: Con motor reductor agitador, tanque con tuberas de ingreso de vapor, para trabajar por BATCH , de acero inoxidable.

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BOMBA DE SLIDOS Nomenclatura: Bomba dosificadora de slidos Nombre: Bomba dosificadora de slidos MAGNA BOSCO Modelo: SICE I Capacidad: 4000 lts. /hora Motor: Elctrico de 3 HP 230/460 voltios, 60 ciclos Datos accesorios y piezas auxiliares: Rodaje delantero y posterior TUBERAS DE SOSTENIMIENTO Nomenclatura: Tuberas de sostenimiento Nombre: Tuberas de sostenimiento (HOLDING TUBE) Datos accesorios y piezas auxiliares: Tuberas de acero inoxidable de 2'' ", lleva termmetro a la salida y conexiones y soporte de acero inoxidable conexiones para la vlvula de diversin. CMARAS Nomenclatura: Equipo de fro cmara de proceso Nombre: Equipo de fro AERIKOOLER INC. Capacidad: 3m2 Motor: Elctrico de 3 HP, 208230 voltios, 60 ciclos. Datos accesorios y piezas auxiliares: Condensadores, 02 ventiladores 1/5 HP, 230 V , 15001300 RPM, 1.3 Amp Depsito refrigerante R22 modelo 9950 marca : UL DPSIG Separador de aceite marca CATCH VDF 414 55 C Filtro refrigerante Mirilla refrigerante Acumulador refrigerante
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Evaporador

b) ZONA DE FUERZA CALDERA Nomenclatura: Caldera Nombre: Caldera Cork Factory S.A. Modelo: YF Capacidad: 1340 MBTU, 40 BHP, 1380 Lbs./Hr. (vapor) Motor: Elctrico 2 HP, 110 voltios, 60 ciclos Datos accesorios y piezas auxiliares: Superficie de calefaccin 200 pies2 Tke diario de petrleo 50 galones. Tke H2O caldero 40 galones H20. COMPRESOR DE AIRE Nomenclatura: Compresor de aire Nombre: Compresor de tornillo SULLAR Modelo: 6E10.OHCapacidad: 38 pies cbicos por minuto. Motor: Elctrico de 10 HP, 230460 voltios, 60 ciclos, Frame 215TZ Datos accesorios y piezas auxiliares: Filtro de aire, filtro de partculas. GRUPO EL ELECTRGENO Nomenclatura: Grupo electrgeno Nombre: Grupo electrgeno Lima Electric Company INC. Capacidad: 60KW, 75 KVA

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Motor: 60 HP 220480 voltios, 60 ciclos, Frame 440Datos accesorios y piezas auxiliares: Motor de petrleo diesel, marca PERKINS ENGLAND HIDRONEUMTICO Nomenclatura: Equipo hidroneumtico agua SEDAPAL. Nombre: Equipo hidroneumtico HYDRO'S POOL. Motor: Elctrico de 2 HP, 230460 voltios, 60 ciclos, Frame PS56CZ Datos accesorios y piezas auxiliares: Cuenta con 2 bombas de igual caracterstica, caudal promedio de 2.5litros/seg. BANCO DE HIELO Nomenclatura: Condensador evaporativo Nombre: Condensador evaporativo STALL ASTRA Capacidad: Altura 2 m., largo 3m. , ancho 2m. , 4000 lts. de agua helada. Motor: Elctrico de 3 HP, 230380440 voltios, 60 ciclos. Datos accesorios y piezas auxiliares: Bomba de agua de refrigeracin, caudal 13m3/hora.

c) EQUIPOS DE LABORATORIO

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RESUMEN DE LA MAQUINARIA QUE SE REQUIERE PARA LA INSTALACIN Y FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA MAQUINARIA Y EQUIPO PASTEURIZADOR HOMOGENEIZADOR BOMBA DE PRODUCTO CALDERIN BOMBA DE RECEPCION BOMBA DE SOLIDOS TANQUE DE ALMACENAMIENTO TANQUE DE MEZCLA TANQUE DE PROCESO TANQUE ELEVADO (ENVASADO) BOMBA DE ENVASADO TUBERIAS DE ACERO INOXIDABLE (TODA LA LINEA) 2 MESAS DE ENVASADO PLACAS DE ENFRIAMIENTO COMPRESOR DE AIRE BANCO DE HIELO CALDERA HIDRONEUMATICO GRUPO ELECTROGENO BOMBA DE AGUA CALIENTE CAMARA DE REFRIGERACION BALANZA 4 TERMOMETROS PEACHIMETRO EQUIPOS DE LABORATORIO

ACCESORIOS ADICIONALES: 2 Mueble para computadora, de madera Escritorio para gerencia, de madera de1.20m de alto, 1.5m de largo y 1m de ancho Silln para escritorio de gerencia, giratorio de cuero 2 Computadora Pentium IV una para gerencia y otra para ventas 3 Sillones para sala de recepcin de clientes de material de cuero 2 Archiveros para guardar todos los informes de ventas, compra e inventarios de los productos. 2 impresoras tintan lser a color
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tiles de escritorio Estante de 2m de alto, 3m de largo y 0.5m de ancho, para guardar los diversos insumos en la zona de almacn 5 Parihuelas, para l deposito y traslado de los insumos y envases de almacn 1 Stoka, para el traslado de los insumos 2 Carretas de dos ruedas para los traslados de productos determinados Silla para escritorio de ventas, de material de madera Escritorio de ventas

RESUMEN DE LOS MUEBLES Y ENSERES PARA LA ZONA DE ALMACEN Y ADMINISTRACIN MUEBLES Y ENSERES 2 MUEBLES DE COMPUTADORA ESCRITORIO DE GERENCIA SILLON DE ESCRITORIO DE GERENCIA 2 COMPUTADORAS PENTIUM IV 3 SILLONES PARA RECEPCION DE CLIENTES 2 ARCHIVEROS 2 IMPRESORAS TINTA LASER A COLOR UTILES DE ESCRITORIO ESTANTE ALMACEN 5 PARIHUELAS STOKA 2 CARRETAS ESCRITORIO DE VENTAS SILLA PARA ESCRITORIO DE VENTAS

5.4.- FUNCIONES QUE CUMPLEN LAS PRINCIPALES MAQUINAS

Las cuatro maquinas principales son: CALDERA: Es la que provee de vapor para todo el proceso de pasteurizacin y esterilizado del producto.
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BANCO DE HIELO: El banco de hielo es el que provee de agua helada a toda la planta, logrando controlar temperaturas hasta de 4grados centgrados, para el enfriamiento y envasado del yogurt as como la pasteurizacin del mismo.+ PASTEURIZADOR: Es la maquina que recibe tanto agua caliente generada por la caldera, as como agua helada del banco de hielo, para poder pasteurizar la leche, cuyo proceso consiste en llevar temperaturas de 80 hasta 90 grados centgrados, y en instantes bajarlas a 4 o 5 grados centgrados. HOMOGENIZADOR: Esta mquina logra a todos los slidos (azcar, gelatina, etc.) logren unirse en una sola mezcla y no se separen con el paso del tiempo. 5.6.- DESCRIPCION DEL PROCESO La primera operacin realizada es la de recepcin de la leche, luego se procede a analizar su acidez, lo que determina si es apta para la produccin del yogurt, despus se realiza lo siguiente: Se eliminan impurezas mediante el uso de una malla de tela de poli seda. Se pasteuriza la leche a 85 C por un periodo de10 minutos. Se agrega azcar a la temperatura de 50 C. Se enfra la leche hasta llegar a la temperatura de 43 C. A 43C agregamos el cultivo de yogurt a la leche. Se debe incubar a una temperatura de 43 C por un periodo de 3 horas si es cultivo madre, y si es por repique se incuba por un espacio de 1 hora. Terminada la incubacin, el producto se enfra y se refrigera a una temperatura de 4 a 10 C. Homogenizamos el producto. Envasamos el yogurt. Seguidamente se almacena en la cmara frigorfica a temperaturas de 4C a 10C.

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5.7.- DIAGRAMA DE FLUJO DEL YOGURT Materia Prima (leche fresca)

1

Recepcin

2/1

Medicin volumen y Filtrado Impurezas

Seleccin

10 min. Azcar a 40 C

Pasteurizacin a 85 C

Homogenizado

Enfriamos a 43 C

Cultivo de Yogurt
7

Inoculacin

2 Horas

8/2

Incubacin a 43 C Refrigeracin a 4 10 C

3 Horas

10

Homogenizado

11

Envasado

Almacenamiento
2

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TABLA RESUMEN

ACTIVIDAD OPERACIN INSPECCION ALMACENAMIENTO

N 11 2 2

5.8.- DISTRIBUCION DE PLANTA El terreno disponible para la planta es de 8000 metros cuadrados, el cual permitir la movilizacin de equipo rodante de gran capacidad de carga y las proyecciones futuras de expansin de la planta.

5.9.- DIMENSIONES DE LA PLANTA La planta en su totalidad ocupara en un espacio de 1600 m2 los cuales estarn distribuidos de la siguiente manera:

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ZONA ZONA DE FUERZA PLANTA DE PROCESO ZONA DE CARGA Y DESCARGA DEL PRODUCTO LABORATORIO OFICINAS DE ADMINISTRACION ALMACEN AREA TOTAL

AREA (Mts2) 400 600 200 100 100 200 1600

Nota: la capacidad instalada de la planta es de 7500kg. De yogurt si operaria las 24 horas (3 turnos de 8 horas) el proyecto solo contempla una produccin de 2500 diarios (un solo turno). 5.10.- SISTEMA DE COMERCIALIZACIN: Los productos, se dirigen principalmente a mini sper, abarroteras, restaurantes, puestos de venta especializados y supermercados. El que una empresa distribuya a un supermercado o tienda por un largo tiempo, no indica necesariamente que es un cliente fijo para la misma, ya que, debido a la competitividad sta puede verse afectada por precios ms bajos que otras empresas o presentaciones de los productos que son ms accesibles al consumidor

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VI.

INVERSIONES

El costo de inversin de la maquinaria y equipo para la planta se muestra en la siguiente tabla, se ha considerado el costo de dichos equipos. El equipo detallado en la lista es de uso mltiple con la intencin de aprovechar estos recursos para la produccin de todos sus derivados 6.1.- INVERSION FIJA TANGIBLE E INVERSION FIJA INTANGIBLE
CONCEPTO I. INVERSION FIJA TANGIBLE EDIFICACIONES INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION MAQUINARIA Y EQUIPO PASTEURIZADOR HOMOGENEIZADOR BOMBA DE PRODUCTO CALDERIN BOMBA DE RECEPCION BOMBA DE SOLIDOS TANQUE DE ALMACENAMIENTO TANQUE DE MEZCLA TANQUE DE PROCESO TANQUE ELEVADO (ENVASADO) BOMBA DE ENVASADO TUBERIAS DE ACERO INOXIDABLE (TODA LA LINEA) 2 MESAS DE ENVASADO PLACAS DE ENFRIAMIENTO COMPRESOR DE AIRE BANCO DE HIELO CALDERA HIDRONEUMATICO GRUPO ELECTROGENO BOMBA DE AGUA CALIENTE CAMARA DE REFRIGERACION BALANZA 4 TERMOMETROS PEACHIMETRO EQUIPOS DE LABORATORIO EMPACADORA CAMION CON EQUIPO DE REFRIGERACION MUEBLES Y ENSERES 2 MUEBLES DE COMPUTADORA ESCRITORIO DE GERENCIA SILLON DE ESCRITORIO DE GERENCIA

MONTO

IFT

IFI

CT

150000,00 150000,00 80000,00 80000,00 15000,00 17500,00 500,00 600,00 500,00 500,00 5000,00 5000,00 6000,00 2500,00 600,00 6000,00 3500,00 1000,00 1400,00 7500,00 12000,00 400,00 8000,00 300,00 8000,00 400,00 400,00 200,00 10000,00 3500,00 50000,00 450,00 300,00 100,00 15000,00 17500,00 500,00 600,00 500,00 500,00 5000,00 5000,00 6000,00 2500,00 600,00 6000,00 3500,00 1000,00 1400,00 7500,00 12000,00 400,00 8000,00 300,00 8000,00 400,00 400,00 200,00 10000,00 3500,00 50000,00 450,00 300,00 100,00
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INGENIERIA INDUSTRIAL 2 COMPUTADORAS PENTIUM IV 3 SILLONES PARA RECEPCION DE CLIENTES 2 ARCHIVEROS 2 IMPRESORAS TINTA LASER A COLOR UTILES DE ESCRITORIO ESTANTE ALMACEN 5 PARIHUELAS STOKA 2 CARRETAS ESCRITORIO DE VENTAS SILLA PARA ESCRITORIO DE VENTAS JABAS DE PLASTICO (100) II. INVERSION FIJA INTANGIBLE REGISTRO DE MARCA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD MONTAJE DE LA MAQUINA Y EQUIPO PRUEBA Y PUESTA EN MAECHA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PRODUCCION CAPACITACION AL PERSONAL III. COSTOS TOTALES MATERIALES DE ASEO 20 ESCOBAS 20 RECOGEDORES DETERGENTE DESINFECTANTES(LEJIA, JABON LIQUIDO, ETC) TOTALES

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4500,00 300,00 500,00 700,00 150,00 800,00 150,00 450,00 180,00 300,00 100,00 900,00 1200,00 1500,00 7000,00 1500,00 1500,00 2000,00

4500,00 300,00 500,00 700,00 150,00 800,00 150,00 450,00 180,00 300,00 100,00 900,00 1200,00 1500,00 7000,00 1500,00 1500,00 2000,00

140,00 140,00 120,00 120,00 12000,00 12000,00 3500,00 3500,00 436640,00 406180,00 14700,00 15760,00

Por lo tanto nuestro total de inversin fija es de: S/. 436640,00

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6.2.- INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO La mano de obra tanto directa e indirecta requerida para el desarrollo de las operaciones de la Planta Procesadora de Productos Lcteos y de los diferentes productos es la siguiente: 6.2.1.- MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA
SUELDO MES (S/.) 1500 1000 1000 1200 800 800 1800 700 700 1000 3000 1200 600 400 TOTAL ANUAL (S/.) 18000 12000 12000 14400 9600 9600 21600 8400 8400 12000 36000 14400 7200 4800 188400,00

DESCRIPCION GERENTE ADMINISTRADOR CONTADOR JEFE DE PLANTA ANALISTA DE LABORATORIO JEFE DE MANTENIMIENTO RECOLECTORES SECRETARIA DE GERENCIA RECEPCIONISTA JEFE DE VENTAS PERSONAL OBRERO ALMACENERO SEGURIDAD LIMPIEZA

UNIDAD SUELDO SUELDO SUELDO SUELDO SUELDO SUELDO SUELDO SUELDO SUELDO SUELDO SUELDO SUELDO SUELDO SUELDO

CANTIDAD 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 5 2 1 1

MESES 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 TOTAL

Aqu se obtiene un costo de: S/.188400,00

6.2.2.- MATERIA PRIMA (para 2500 litros diarios de yogurt)

PRODUCTO
LECHE AZUCAR CULTIVOS COLORANTES SABORIZANTES CONSERVANTES LECHE DESCREMADA SUERO GELATINA SORBATO GOLOBELIX ESENCIAS

UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD L 1 1460 Kg 1,5 180 L 10 1 Kg 12 0,25 Kg 12 0,25 kg 20 0,25 Kg 10 2 Kg 3 70 Kg 9 8 Kg 15 0,5 Kg 10 1,8 L 5 3,8 TOTAL

COSTO TOTAL (S/.) 1460 270 10 3 3 5 20 210 72 7,5 18 19 2097,50 Pgina 46

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Aqu se obtiene un costo de: S/.2097.5 diario. El costo anual seria de : (2097.5)(6)(4)(12) = S/.604080

6.3.- GASTOS

DESCRIPCION ESSALUD (9%) SEGURO VIDA EMPLEADOS (0,54%) SEGURO VIDA OBREROS (0,71%) CTS (0,54%)

VALOR ANUAL 188400 104400 84000 188400

PORCENTAJE 0,09 0,0054 0,0071 0,0054 TOTAL

SUELDO ANUAL 16956 563,76 596,4 1017,36

19133,52

DETALLE
ENERGIA ELECTRICA REPUESTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS AGUA COMBUSTIBLE (PETROLEO)

UNIDAD

CANTIDAD( mensual)

PRECIO UNIDAD (S/.)

TOTAL (S/.)

TOTAL (ANUAL) S/.

Kw Lote Servicio m3 Galn

10000 50 1 1 600

0,56 50 150 0,84 8

5600 2500 150 0,84 4800 TOTAL

67200 30000 1800 10,08 57600

156610,08

DESCRIPCION SEGURO DE MAQUINARIA

UNIDAD

VALOR TOTAL (S/.)

PORCENTAJE

TOTAL (S/.)

166300

7%

11641

GASTO DE:

S/.19133.52 + S/.156610.08 +S/.11641 = S/.187384.6

TOTAL: S/.187384.6 +S/. 604080 +S/.188400 = S/. 979864.6

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VII.

FINANCIAMIENTO

Se buscara el financiamiento del Banco de Crdito del Per

7.1.- GASTOS FINANCIEROS

DATOS PARA CALCULAR EL INTERES

VARIABLES Total de inversin fija Tasa de inters aos de amortizacin

VALORES

436640
0,3 10

7.2.- INTERES DEL CAPITAL ANUAL

AMORTIZACION PERIODO CAPITAL ANUAL DEL CAPITAL PENDIENTE POR PERIODO INTERESES DEL CAPITAL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 43664 43664 43664 43664 43664 43664 43664 43664 43664 43664

436640
392976 349312 305648 261984 218320 174656 130992 87328 43664 0

0 130992 117892,8 104793,6 91694,4 78595,2 65496 52396,8 39297,6 26198,4 13099,2

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VIII.

ORGANIZACIN

8.1.- MODALIDAD DE CONSTITUCION EMPRESARIAL La modalidad de la empresa, se ha considerado: Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.). 8.1.1.-Ventajas de este tipo de sociedades: Su capital est dividido en particiones iguales acumuladas e indivisibles. No se podr incorporar ttulos, valores, ni llamarse acciones, sino solo aportaciones. Los socios no pueden ser menos de dos (02) ni mas de veinte (20).

8.1.2.- JUSTIFICACIN DE LA CONFORMACIN JURDICA DEL TIPO DE EMPRESA De acuerdo al proyecto a desarrollarse se ha visto conveniente conformar una Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L) despus de haber realizado un estudio a la nueva Ley General de Sociedades, ya que no se exceda el nmero mximo de socios y adems porque brinda la seguridad de que se responder personalmente por las obligaciones sociales, adems divide el capital en participaciones iguales, acumulables e individuales.

8.2.- ESTRUCTURA ORGANICA En el organigrama de la empresa a instalarse, se distinguen 3 reas operativas: a) Gerencia General b) rea de Administracin c) rea de Contabilidad El objetivo general de esta estructura es brindar un funcionamiento con mayor eficiencia, adems de aumentar la productividad a fin de lograr una rentabilidad mayor. Se confecciono esta estructura porque nos permite disminuir los conflictos laborales, de modo que cada una de las reas conozca sus funciones u autoridad.
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8.3.- MANUAL DE FUNCIONES 8.3.1.- GERENTE GENERAL: Funciones: Determinar los objetivos del negocio y los benficos ha alcanzar. Fijar las estrategias para un buen servicio as como el correspondiente presupuesto que requiere la empresa Controla la ejecucin de diversos programas de la empresa, asegurndose que los resultados obtenidos coincidan con los objetivos fijados Controlar los diferentes departamentos de la empresa cumplan con sus respectivas responsabilidades y que cuenten con una organizacin adecuada.

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8.3.2.- ADMINISTRADOR Funciones: Representar legalmente, civil, comercial, judicial, fiscal y administrativamente a la empresa. Organizar el rgimen interno de la empresa, usar el sello de la misma, encargarse de la correspondencia y cuidar que la contabilidad este al da. Contratar a los empleados y pobreros, fijar sus sueldos y remuneraciones, as como tambin podr despedir a los empleados y obreros, dentro del marco d la ley. Abrir y cerrar cuentas en bancos, financieras y dems instituciones crediticias, girar, aceptar, endosar, avalar, descontar y renovar letras, vales, pagares, en general puede efectuar toda clase de operaciones bancarias.

8.3.3.- CONTADOR Funciones: Realizar el registro diario de las operaciones de la empresa en los libros de caja y diario. Realizar todos los trmites y elaboracin de documentos de tributacin. Hacer estudio de costos. Realizar anualmente el balance general, semestral, el estado de prdidas y ganancias y el flujo de caja.

8.3.4.- JEFE DE PLANTA Funciones: Es el responsable de la produccin diaria, el cual debe garantizar el buen funcionamiento de la planta. Coordinar con la gerencia general la cantidad de produccin y la clida de la misma para cubrir las expectativas de los cliente.

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8.3.5.- ANALISTA DE LABORATORIO Funciones: Encargada de la calidad del producto, su responsabilidad radica en verificar el proceso productivo para garantizar el sistema HACCAP, el nos dar un producto final de alta calidad 8.3.6.- JEFE DE MANTENIMIENTO Funciones: Encargado de mantener en funcionamiento la maquina y equipo de la planta, as como la revisin de los equipos que se hayan malogrado en el proceso productivo. 8.3.7.- RECEPCIONISTA Funciones: La funcin principal es recibir a los potenciales clientes a si como informar al gerente general de las diversas actividades que ocurran en su ausencia 8.3.8.- PERSONAL OBRERO Funciones: Encargado directo de la produccin 8.4.- REQUERIMIENTO DE PERSONAL PERSONAL: Gerente General, dado que este cargo es de confianza debe ser un profesional reconocido en el campo de Economa, administracin o ingeniera industrial, que tenga experiencia en cargos similares no menor de 3 aos. Jefe de Planta, que tenga estudios de Ingeniera Alimentara, que haya tenido un cargo similar en otras empresas, mnimo un ao, entre 2840 aos de edad con especializacin en Industria Lctea.

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Jefe de Mantenimiento, Ingeniero de Mantenimiento, que est familiarizado con equipo de industria lctea, con 2 aos de experiencia en el rea, que tenga entre 2538 aos. Analista de control de Calidad, profesional en microbiologa, qumica de preferencia mujer entre 2033 aos que hay tenido experiencia de un ao. Personal Obrero, 5 personas calificadas no necesariamente profesionales, pero que tengan experiencia en la fabricacin de productos, entre 2028 aos de edad. Almacenero: personal entre 2030 aos de edad que hay tenido experiencia en el control de almacenamiento (cardex) Jefe de Ventas, profesional que este calificado, y tenga experiencia en ventas, puede ser profesional en carreras como economa, administracin, marketing y carreras a fines.Vendedoras, tres seoritas que tengan experiencia en ventas preferentemente que sean jvenes Secretaria de Gerencia, buena presencia con estudios de secretariado ejecutivo con experiencia mnimo de un ao, entre 2028 aos de edad.

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IX.

EVALUACION ECONOMICA FINACIERA

9.1.- ANALISIS DE INGRESOS

La produccin diaria se estima en 2500 litros de yogurt produciendo durante 6 das a la semana. La produccin anual ser de 720000 litros al ao. Se vender a un precio de S/3 por litro.

9.1.1.- Ingreso por venta de producto

DESCRIPCION DEL PRODUCTO YOGURT

UNIDAD LITROS

CANTIDAD (ANUAL) 720000

PRECIO UNIDAD 3

TOTAL (S/.) 2160000

9.1.2.- Ingreso por valores residuales para activos fijos

DETALLES DE LA INVERSION

MONTO INICIAL DE INVERSION (S/.)

VALOR DEPRECIADO

VALOR RECUPERABLE

VALOR RESIDUAL (S/.)

EDIFICACIONES MAQUINARIA VEHICULOS MOBILIARIO INTANGIBLES

230000 116300 50000 9880 14700

50% 80% 75% 80% 100% TOTAL

50% 20% 25% 20% 0%

115000 23260 12500 1976 0 152736

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CUADRO DEL CONSOLIDADO DE INGRESOS

PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESO POR VENTAS (antes de impuestos) 0 2160000 2160000 2160000 2160000 2160000 2160000 2160000 2160000 2160000 2160000

VALOR RESIDUAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152736

TOTAL DE INGRESOS (S/.) 0 2160000 2160000 2160000 2160000 2160000 2160000 2160000 2160000 2160000 2312736

9.2.- ANALISIS DE COSTOS

COSTOS TOTALES POR PERIODO PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GASTOS FINACIEROS 0 130992 117892,8 104793,6 91694,4 78595,2 65496 52396,8 39297,6 26198,4 13099,2 GASTOS DE FABRICACION Y OPERACIN
0 979864,6 979864,6 979864,6 979864,6 979864,6 979864,6 979864,6 979864,6 979864,6 979864,6

TOTAL COSTOS POR PERIODO 0 1110856,6 1097757,4 1084658,2 1071559 1058459,8 1045360,6 1032261,4 1019162,2 1006063 992963,8

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9.3.- CUADRO DEL FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FLUJO DE INGRESOS
0 2160000 2160000 2160000 2160000 2160000 2160000 2160000 2160000 2160000 2312736

FLUJOS DE EGRESOS
436640 1110856,6 1097757,4 1084658,2 1071559 1058459,8 1045360,6 1032261,4 1019162,2 1006063 992963,8

UTILIDAD NETA -436640 1049143,4 1062242,6 1075341,8 1088441 1101540,2 1114639,4 1127738,6 1140837,8 1153937 1319772,2

21752736

10955742

9.4.- VALOR ACTUAL NETO (VAN)

( PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VAN

i=0.2 -436640 874286,1667 737668,4722 622304,2824 524904,0316 442684,3011 373290,4798 314731,1461 265322,4104 223640,7214 213150,5784 4155342,59

Como el VAN >0; entonces nuestro proyecto es factible de realizar, est listo para ejecutarse. 9.5.- RELACION BENEFICIO - COSTO: B/C= (21752736)/ (10955742) = 1.98 Como B/C >1; entonces nuestro proyecto es factible de realizar.
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X.

ANEXOS ANEXO I

MARCO LEGAL Que, conforme a lo establecido en el Artculo 26 del Decreto Ley N 25868, Ley de Organizacin y Funciones del INDECOPI, modificado por el Decreto Legislativo N 807, corresponde a la Comisin de Reglamentos Tcnicos y Comerciales, en su calidad de Organismo Nacional de Normalizacin, aprobar las Normas Tcnicas recomendables para todos los sectores por lo que para el yogurt se tiene: Resolucin N 0052003/CRTINDECOPI Norma Tcnica Peruana sobre Leche y Productos Lcteos (Yogurt) (25/01/03) Gaceta Jurdica Tomo 110 278 El Peruano, 25/01/2003, pgina 237943

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ANEXO II ENCUESTA DE OPININ PARA EL ESTUDIO DE MERCADO DE YOGURT EN BOTELLA DE LITRO

Demanda provincial y regional de yogurt

Edad :

__________

Acostumbra a consumir yogurt en botella de litro? S: _____________

No: _____________

Con que frecuencia a la semana consume yogurt en botella de litro? a) 1 a 2 veces por semana. b) 3 a 4 veces por semana. c) 5 a 7 veces por semana. Qu sabor consume con ms frecuencia? a) b) c) d) e) Fresa Durazno Vainilla Lcuma Otros

Qu marca de yogurt en botella de litro prefiere? a) b) c) d) e) f) Gloria Laive Metro La preferida Otros Les es indiferente la marca

Qu hace que UD .consuma una determinada marca de yogurt en botella de litro? a) b) c) d) Su calidad Su bajo precio Su preferencia Su publicidad.

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XI.

CONCLUSIONES

El proyecto de inversin es factible para su realizacin ya que el VAN > O.

El 40% de la poblacin del departamento de Piura es demandante de yogurt la cual consume en ms de 2 litros semanales de esta.

El pblico de sexo masculino tiene mayor preferencia por esta bebida.

La materia prima e insumos deben ser de muy buena calidad para obtener el producto final aceptable y de calidad.

El proyecto de inversin es factible para su realizacin ya que el B/C > 1.

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XII.

BIBLIOGRAFIA http://www.scribd.com/doc/2977608/Proyecto-de-Inversion-EjemploCallao http://www.scribd.com/doc/17464217/PROYECTO-PRODUCCION-DENECTAR-YOGURT-Y-MERMELADA-DE-PITAJAYA http://turnkey.taiwantrade.com.tw/showpage.asp?subid=074&fdname=FOOD +MANUFACTURING&pagename=Planta+de+produccion+de+yogurt http://www.buenastareas.com/temas/proyecto-de-inversion-de-una-empresade-yogurt/0 http://miqueridaarequipa.com/blog/cuatro-millones-de-dolares-en-modernaplanta-de-yogurt-en-arequipa.html http://www.alimentosargentinos.gov.ar/03/lacteos/01_Productos/cadena_revistas/Yogur.htm http://www.alimentosargentinos.gov.ar/lacteos/docs/01_Productos/yogur/Yog ur_02.htm "La Ciencia de los Alimentos" (1978); Norman N. Potter. Edutex S.A. Primera Edicin. Decision systems for inventory management and production planning e. silver. r. Peterson e. Wiley, second edition Gestin de la produccin Arana perez, Pilar Ochoa Laburu. Manipulacin de alimentos en el sector comercio 2002; Benavente Garcia .

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