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NOMBRE DEL PROYECTO: EXOTIC FRUT DENOMINACION DEL PROYECTO Para el caso se eligi la presentacin del proyecto de juguera dada la creciente demanda que ha tenido esta debido al creciente inters de las personas por llevar un estilo de vida mas saludable . Exotic Fruit busca convertirse en una cadena de venta de jugos que impulsa las frutas exticas de nuestra selva peruana las cuales son reconocidas por sus grandes propiedades medicinales
MISION
Ofrecer conceptos nicos e integrales de jugos, ensaladas y sndwich. Ser un espacio de trabajo que permita la realizacin personal y el desarrollo de quienes colaboran en el grupo
VISION
Ser reconocidos como un grupo original, slido y profesional, con calidad humana y principios ticos, que ofrece servicios y productos de excelencia a sus invitados
JUGOS CLASICOS
PAPAYA FRESA ESPECIAL SURTIDO PIA NARANJA LUCUMA PLATANO MELON MARACUYA GUANABANA
Sndwiches
Sndwiches jamn y queso Sndwiches de atn con queso crema sndwiches de espinaca panecillos con jamn Butifarras sndwich triple de palta, tomate y huevo sndwiches de aceitunas sndwiches de championes sndwiches de jamn y aceitunas sndwiches de lomo de res sndwiches de pan pita con queso fresco, tomate y lechuga sndwiches de pechuga de pavo con guacamole sndwiches de pollo con apio y lechuga sndwiches de pollo y pepinillo en pan pita sndwiches de pollo, lechuga, argula y pimiento sndwiches de tomate, mozzarella y jamon sndwiches vegetarianos con queso parmesano
Mates
Ans Hierba luisa Mate de coca Te verde Caf descafeinado Manzanilla Te
Ensaladas Tradicional (papaya,platano,pia,melon,fresa) Tres regiones (tuna,chirimoya,guanabana,lucuma, Granadilla, papaya, pltano, fresa, yacn)
PRODUCTO ESTRELLA
JUGO DE AGUAJE
JUGO DE YACON
JUGO DE NONI
ESTUDIO DE MERCADO
Este estudio consta de 2 anlisis:
ANLISIS DEL CONSUMIDOR Y LAS DEMANDAS DE MERCADO
ESTUDIO DE MERCADO
ZONA: San miguel DATOS: POBLACION TOTAL: 129.107 hab. Z= 1.96 (Distribucin Normal estandarizada) p= 0.5 q= 0.5 N= 129107(Poblacin en estudio) E = 0.05 (Error)
ENCUESTAS
Con que frecuencia vas a juguerias?
40%
40%
20%
40% 60%
Conoce de las propiedades de las frutas del camu camu , yacon , cocona?
30%
SI
70%
NO
30% 40%
30%
Qu valora ms en un producto?
27%
55% 9% 9%
ANALISIS DE LA DEMANDA
Mercado: Poblacin de San Miguel que consume jugos durante el ao. Mercado Potencial:129107 x 50% = 64553 Ya atendidos: 60%=38732 Mercado Disponible: 25821 Tasa de crecimiento poclacional:3% CPC=156 vasos de jugos/habitante*ao
ANALISIS DE LA DEMANDA
A O POBLACI ON DEMANDA (VASOS/AO) OFERTA (VASOS/AO) INSATISFECH OS (VASOS/AO) 4028154
2011 129107
10070346
6042192
2012 132980
2013 136969 2014 149669 2015 154160
10372440
10683582 11674182 12024480
6042192
6042192 6042192 6042192
4330248
4641390 5631990 5982288
JUGUERIA LAS DELICIAS Jr. Ignacio Merino 505, Miraflores Telef.: 422-8798
ANLISIS DE LA COMPETENCIA
La tendencia mundial por llevar una vida ms sana ha generado un crecimiento vertiginoso de jugueras en nuestro pas, especialmente en lima. En los ltimos aos varias han ingresado al mercado con conceptos - La cadena de jugueras Frutix, por ejemplo, ingres al mercado en el 2008 y el xito obtenido sobrepas sus propias proyecciones - La Gran Fruta otra exitosa cadena de jugueras tiene cinco locales, y su gerente, Blanca Vlez, asegura que las ventas han ido en aumento. Mientras que en el 2007 su local de Las Begonias venda S/.150 mil mensuales, hoy las ventas por local superan los S/. 250 mil al mes.
CANALES DE DISTRIBUCIN
Material puesto en obra (Cliente final) Adems usaremos proveedores.
Redes sociales
SEGUNDA PARTE
Envasado
Cobro y entrega
FLUJOGRAMA
CONTACTO CON EL PROVEEDOR
APRUEB A CALIDA D SI NO
ENTREGA Y COBRO
TRANSPORTE
ENVASADO RECEPCION DE LA MATERIA PRIMA PREPARACIN DEL JUGO DE FRUTAS
no
APRUEB A CALIDA D
si
si
Recibe pedido no
DISTRIBUCIN DE PLANTA
ALMACEN
Se muestra la disposicin de las mquinas, los departamentos, las estaciones de trabajo, las reas de almacenamiento, los pasillos y los espacios comunes dentro de una instalacin productiva propuesta o ya existente .
SS. HH .
COCINA
BARRA
CAJA
Mes a
Mes a
Mes a
Mes a
Mes a
Mes a
ENTRADA
ESTUDIO DE LA ORGANIZACION
FINANZAS
PRODUCCION
VENTAS
ADMINISTRACION
RECURSOS HUMANOS
APLICACIN DE COSTOS
COSTO DE MANO DE OBRA
CANTIDAD 1 2 2 1 TOTAL VIGILANTE AREA CAJERA MESARAS SALARIO MENSUAL 700.00 1400.00 1400.00 800.00 4300.00 SALARIO ANUAL 8400.00 16800.00 16800.00 9600.00 51600.00
COSTO DE MATERIALES
CONSUMO DE MATERIALES DE PRODUCCION INSUMO
FRUTA CANTIDAD 12 kg 7 kg 7 kg 6 kg 5 kg 8 kg 5 kg 4 kg 5 kg 5 kg 4 kg 4 kg 4 kg 5 kg 4Kg PRECIO UNIT PRECIO PRECIO TOT MENS. 1.70 20.40 612.00 1.30 9.10 273.00 1.80 12.60 378.00 1.20 7.20 216.00 1.40 8.40 252.00 1.80 14.40 432.00 1.50 7.50 225.00 2.20 0.80 1.90 2.20 1.70 3.00 2.50 1.50 8.80 264.00 4.00 120.00 9.50 285.00 8.80 264.00 6.80 204.00 12.00 360.00 12.50 375.00 6.00 180.00 PRECIO ANUAL 7344.00 3276.00 4536.00 2592.00 3024.00 5184.00 2700.00 28656.00 3168.00 1440.00 3420.00 3168.00 2448.00 4320.00 4500.00 2160.00 24624.00 Papaya Pia Fresa Naranja Lucuma Platano Maracuya TOTAL DE FRUTA COMUN Guanabana Aguaje Camucamu Kiwi Cocona Tuna Noni Yacon TOTAL DE FRUTA EXOTICA
ITEM
FRUTA FRESCA AZUCAR LECHE MIEL OTROS TOTAL ( S/. )
1500.00
700.00 500.00
1200.00 5700.00
GASTO DE OPERACION
RUBRO GASTOS ADMINSTRATIVOS contador gerente 1500.00 2000.00 MONTO ( S/.) 3800.00
OTROS 300.00 Consumo de servicios consumo de material GASTO DE VENTAS Publicidad 500.00 TOTAL GASTO DE OPERACION
500.00 4300.00
ANALISIS DE VENTAS
VENTA ESTIMADA X DIA 35 JUGOS COMUNES 30 JUGOS EXOTICOS 15 ENSALADA DE FRUTAS 15 SANDWICHES TOTAL EN SOLES VENTAS X UNID. 5.00 7.00 6.00 3.50 S/. S/. TOTAL MENSUAL S/. ANUAL 175.00 210.00 90.00 52.50 402.50 5250.00 6300.00 2700.00 1575.00 63000.00 75600.00 32400.00 18900.00
12075.00 189900.00
FLUJO ECONOMICO
CONCEPTO INGRESOS *Ventas EGRESOS *Mano de obra *Materiales *Servicios (agua, luz,etc) INVERSION *Equipamiento y muebles *Temas Legales GASTOS OPERATIVOS *Personal administrativo *otros *Publicidad UTILIDAD BRUTA IMPUESTO (18% ) UTILIDAD NETA DEPRECIACION F.C.E - 51600.00 - 65400.00 - 15120.00 - 51600.00 - 51600.00 - 65400.00 65400.00 - 15120.00 15120.00 - 51600.00 - 51600.00 - 65400.00 - 65400.00 - 15120.00 - 15120.00 INICIO 0 1 189900.00 2 3 4 189900.00 5 189900.00 189900.00 189900.00
5700.00 600.00
- 6300.00
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
CALCULAMOS EL VAN VARIANDO INGRESOS POR VENTAS A : -20%, 0 y +20%
151920.00
189900.00 189900.00
189900.00
189900.00
5700.00 600.00
DEPRECIACION F.C.E
180.00 12890.00
180.00 12890.00
180.00 12890.00
180.00 12890.00
180.00 12890.00
5700.00 600.00
- 6300.00
180.00 75177.20
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
INDICADOR: TD (12%)
VAN ( -20 VARIACION A VENTAS)
12890 12890 12890 12890 12890 VANe 6300 40165.57 1 2 3 4 5 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VAN ( +20% VARIACION A VENTAS)
VANe 6300 75177.2 75177.2 75177.2 75177.2 75177.2 264696.98 1 2 3 4 5 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12
ANALISIS DE SENSIBILIDAD