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Indice
1. Modernizacin Institucional. Planificacin Integrada MOP 2. Planes de Infraestructura y Gestin del Recurso Hdrico MOP 3. Principales Medidas de Desconcentracin y Descentralizacin
Antecedentes
Programa Modernizacin MOP
El Programa de Modernizacin del Ministerio de Obras Pblicas, visualiz a la planificacin como un eje que deba articular la provisin de servicios de infraestructura. El Programa de Modernizacin comienza el ao 2007 y, el Componente de Planificacin Integrada se plante como propsito: diseo e implementacin de un proceso de planificacin integrada para el desarrollo de servicios de infraestructura, que permita ordenar y dar coherencia estratgica a las decisiones de inversin del Ministerio de Obras Pblicas, dirigido a fortalecer la competitividad, potenciar el desarrollo productivo, y garantizar a sus habitantes, niveles de equidad en el acceso de bienes y servicios de manera sostenible e integrada . La planificacin como un instrumento prospectivo estructurante de largo plazo que, desarrollando una mirada integrada de los tipos de infraestructura y de los diversos territorios del pas, permita aumentar la eficiencia y efectividad de las soluciones, e incrementar la entrega de valor al desarrollo del pas.
Coordinacin
Planificacin Integrada Estndares y Contratos Gestin Integrada de Proyectos
Subdivisin de Abastecimiento, Unidad de Adquisiciones, Subdivisin de Presupuesto y Gestin Financiera, Unidad Jurdica, Departamento de Control de Bienes, Departamento de Personal, Unidad de Capacitacin
Implementacin
Infraestructura Regulacin Hdrica
Subsecretara
Servicios y Regiones
Normativa y Regulacin
Fiscalizacin
Gestin Estratgica Relacin Ciudadana
Reforma Organizacional
Desafos
Programa Modernizacin MOP Planificacin Ministerial
Disponer de una Visin Estratgica de Desarrollo Pas de mediano y largo plazo, a fin de contribuir con una infraestructura que permita abordar los nuevos desafos asociados con la globalizacin. Contar con un alineamiento estratgico de la Institucionalidad Ministerial para contribuir al desarrollo nacional incluyendo las particularidades regionales. Impulsar el diseo e instalacin de un proceso de planificacin ministerial orientado a abordar los nuevos desafos de provisin de servicios de infraestructura y gestin del recurso hdrico en el pas. Promover instancias de coordinacin pblico-privado asociadas con los objetivos estratgicos ministeriales y territoriales. Propiciar un proceso transversal y participativo de modernizacin que promueva una cultura colaborativa orientada a impactos de la infraestructura en la calidad de vida de la ciudadana.
Atributos
Con visin estratgica Acciones bajo un enfoque territorial sistmico Realizada en forma participativa con los diferentes grupos de inters (pblicos y privados)
Mapas Estratgicos Nacional y Regionales 2020, realizados a travs de talleres participativos, los que fueron la base de anlisis para identificar la infraestructura estratgica pas. Mapas Institucionales de Alineamiento Estratgico generados a la luz de la visin de desarrollo pas y definidos para todos los Servicios a nivel nacional y en todas las regiones del pas. Definiciones de polticas de provisin de infraestructura y de recursos hdricos por parte del MOP. Plan Director de Infraestructura 2020/25 realizado en el marco de la Agenda 2020 y correspondiente al instrumento de planificacin de nivel nacional. Planes Regionales de Infraestructura y Gestin del Recurso Hdrico al 2021, realizados a travs de procesos participativos en todas las regiones del pas.
Resultados:
Contribuir a la construccin de un pas integrado, inclusivo y desarrollado, a travs de los estndares de servicio y calidad, eficiencia, sustentabilidad y transparencia con que provee las obras y servicios de infraestructura y cautela el equilibrio hdrico que el pas requiere, articulando los esfuerzos pblicos y privados, mediante un proceso de planificacin territorial participativo, orientado a las necesidades de la ciudadana, con personal calificado y comprometido, en un clima que promueve la excelencia, el trabajo en equipo, el desarrollo personal e institucional y la innovacin. R1-Impulsar desarrollo econmico del pas a travs de la infraestructura , con visin territorial integradora. R2- Impulsar el desarrollo social y cultural a travs de la infraestructura, mejorando la calidad de vida de las personas. R3- Contribuir a la gestin sustentable del medioambiente, del recurso hdrico y de los ecosistemas. R4-Alcanzar el nivel de eficiencia definido en el uso de los recursos.
Propuesta de valor :
PV1-Ser reconocidos por una gestin ministerial eficiente, eficaz, con transparencia, excelencia tcnica, innovacin y cercana a la ciudadana. PV2- Proveer y mantener obras y servicios de infraestructura y de regulacin hdrica, de calidad, con oportunidad y sustentabilidad.
P16- Implementar gestin de calidad de servicios de infraestructura y gestin hdrica P11- Instalar capacidad de desarrollo estratgico institucional P12-Potenciar capacidades para fortalecer el resguardo y la defensa del inters fiscal P13-Desarrollar procesos que fortalezcan la transparencia y el perfeccionamiento del sistema de control interno de la gestin. P14- Implementar modelos y procesos para la eficiencia en el uso de los recursos
Calidad de la Gestin
P15-Fortalecer la administracin y fiscalizacin del recurso hdrico.
Comunicacin Corporativa
Auditoria Interna
Planificacin de la infraestructura
Procesos de Soporte
Gestin de Servicios de Informacin y Tecnologa Gestin de Recursos Humanos Gestin de Servicios Generales Gestin de Servicios Financieros
Comunicacin Corporativa
Auditoria Interna
Planificacin de la infraestructura
Gestin de Servicios de Informacin y Tecnologa Procesos de Soporte Gestin de Recursos Humanos Gestin de Servicios Generales Gestin de Servicios Financieros
Procesos Estratgicos
PLANES Y PROGRAMAS
GESTIN DE INVERSIN
Gestin de Servicios de Informacin y Tecnologa (SIT; SAFI; Exploratorio; Modelo Planificacin /GIP), Gestin de Recursos Humanos, Gestin de Servicios Generales y Gestin de Servicios Financieros.
Obras de conectividad e interconectividad Incluye unir 1.200 kilmetros de territorio nacional por tierra desde Puerto Montt a Puerto Yungay. Grandes Obras MOP Incluye la integracin con pases vecinos como Argentina: Paso Agua Negra; tnel de Baja Altura Cristo Redentor (iniciativa privada); Paso las Leas. Buen uso y proteccin de los recursos hdricos para un uso sustentable y eficiente (embalses y mejora en la gestin y fiscalizacin).
Considera:
1. Terminar al 2014 el Programa de Reconstruccin vinculado al sismo del 27 de febrero de 2010 2. Pasar de ser constructores de obras a prestadores de servicios de infraestructura 3. Ampliar y acelerar el proceso de Concesiones 4. Priorizar la asignacin de recursos en aquellas inversiones que permitan cumplir con los Compromisos Presidenciales establecidos para el perodo 2010-2014.
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Establecer la Estrategia Nacional Hdrica orientada a promover el uso eficiente y cuidadoso del recurso hdrico y los Proyectos de Ley al respecto. En calidad de vida urbana se destacan los nuevos parques inundables, entre stos, la construccin del Parque Renato Poblete en la comuna de Quinta Normal que beneficiar a las comunas de Santiago, Independencia, Renca y Cerro Navia. En conectividad es de relevancia la Ruta 7 que permitir la conexin de Chile por Chile. En lo productivo se destacan los nuevos embalses. Entre ellos en el corto plazo Ancoa y Chacrillas. En modernizacin se establece la planificacin para la prxima dcada, a travs del desarrollo e implementacin de 15 Planes Regionales de Infraestructura y Gestin del Recurso Hdrico al 2021 con una cartera construida en forma participativa con los actores regionales. El Programa PAIS releva 130 obras de alto impacto social y 150 ideas a ejecutar en la prxima dcada en las regiones.
El Ministerio de Obras Pblicas dispone de planes que se clasifican de acuerdo a la siguiente tipologa y jerarqua :
Estratgico y coordinador de polticas sectoriales en el territorio nacional.
Plan Director de Infraestructura A Largo Plazo
Adecua las lneas de accin del Plan Director al territorio regional, considerando sus propias singularidades y los requerimientos regionales.
Planes Regionales de Infraestructura y Gestin del Recurso Hdrico nuevos! A Mediano Plazo
Respuesta a lneas de accin definidas en los instrumentos legales que rigen al sector, a emergencias y otros requerimientos de las autoridades.
Planes Especiales Plan Chilo, Conectividad Austral, Arauco, Isla de Pascua, Interlagos, Comunidades Indgenas, entre otros
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Los Planes Regionales de Infraestructura y Gestin Recurso Hdrico al 2021: Son un producto del Proceso de Modernizacin ministerial pues representan la primera experiencia de realizar planes regionales integrales al 2021 (Infraestructura y Gestin del Agua) con una visin territorial, estratgica y participativa. Han sido liderados por los desconcentracin ministerial. SEREMIS MOP fortaleciendo la
Contribuyen a la transparencia al informar la inversin del MOP para la prxima dcada, entregando seales a los actores pblicos y privados, posibilitando proyectos complementarios y la creacin de sinergias en los territorios. Sern un insumo para: Los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT) de los Gobiernos Regionales; La Zonificacin del Borde Costero; Los Planes Intercomunales del MINVU; y Los Planes de Accin de los diversos Ministerios y sectores econmicos como el silvoagropecuario, el turismo, la minera, el portuario, la construccin, entre otros.
El Plan Regional cuenta con: Un resumen Ejecutivo Un Informe completo en CD, que incluye una cartografa sntesis de las iniciativas del Plan al 2021.
Lanzamiento en septiembre del 2011 del Plan Regional y Gestin del Recurso Hdrico a mediano Plazo de la Regin de Los Ros con un total de 282 iniciativas y una inversin 2012- 2021 de 1.654 millones de dlares, considerando 1.392 millones de dlares con financiamiento MOP. En proceso de edicin del Plan Regional de Infraestructura y Gestin del Recurso Hdrico al 2021 de la Regin de Arica y Parinacota, con un total 205 iniciativas y una inversin 2012-2021 de 1.439 millones de dlares considerando 1.275 millones de dlares con financiamiento MOP. En proceso de ajuste y validacin de 13 Planes Regionales de Infraestructura y Gestin del Recurso Hdrico al 2021, cuyo lanzamiento est previsto para el segundo semestre de 2012 . Es importante destacar que para la elaboracin del plan, en las 15 regiones se desarrollaron talleres con la participacin de mas 2.400 representantes entre pblicos y privados, tanto regionales como nacionales.
Tarapac
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Metropolitana
OHiggins
Maule
Biobo
Los Ros
Los Lagos
Aysn
Magallanes
Regin Agua Potable Concesiones Rural Arica y Parinacota Tarapac Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaso Metropolitana O' Higgins Maule Biobo La Araucana Los Ros Los Lagos Aysn Magallanes Total general 5.246.103 1.230.213 30.822.658
Inversin 2012-2021 en M$
Total general
2.585.521 11.485.655 28.824.544 28.386.564 340.757.141 15.206.412 396.311.907 25.292.946 1.643.267.207 67.299.000 275.966.335 18.940.936 110.878.713 21.404.815 220.532.825 25.850.000 119.533.833 18.821.108 2.430.153 29.778.427 265.754.728 2.055.000 2.070.640 1.843.756 274.423.127 3.438.154.014
Direccin de Direccin de Direccin de Direccin de Direccin de Direccin Obras Vialidad General de Aeropuertos Arquitectura Obras Aguas Hidrulicas Portuarias 2.062.238 1.624.247 101.553.900 23.204.699 471.816.093 1.157.413 607.894.907 14.444.340 0 67.799.021 39.087.986 536.693.410 1.530.682 690.378.097 16.870.131 1.654.287 32.603.043 39.697.478 577.776.879 1.664.873 672.852.212 2.720.033 2.831.508 43.299.959 21.717.799 647.246.398 1.142.739 759.268.636 1.812.219 228.691.674 31.203.427 458.194.115 1.841.378 1.090.886.518 55.233.380 21.827.331 226.167.734 36.780.409 682.289.857 949.973 1.434.767.003 41.214.692 110.043.150 92.541.789 749.875.130 948.900 2.663.183.814 4.576.500 75.419.000 7.995.000 449.159.903 1.162.835 881.578.572 21.253.395 101.686.223 16.883.492 924.128.065 2.112.829 1.195.883.653 13.685.538 32.050.499 121.581.802 70.236.070 1.217.123.077 2.035.522 1.698.650.147 1.435.972 12.956.058 144.620.961 20.194.479 1.025.421.343 691.670 1.350.704.316 4.960.986 3.455.000 19.542.633 17.586.768 595.277.700 2.811.520 664.885.867 66.320.389 5.927.861 56.198.596 115.792.144 1.341.380.732 1.329.886 1.882.482.763 11.937.229 8.330.000 15.321.118 70.273.457 555.089.762 1.648.247 664.654.812 60.793.873 8.182.600 12.296.723 33.545.162 389.791.885 1.160.820 509.685.459 291.678.801 236.524.655 1.339.324.175 544.198.370 10.621.264.350 22.189.287 16.767.756.778
Suma de Total 2012- 2021 Arica y Parinacota 607.894.907 Tarapac 690.378.097 Antofagasta 672.852.212 Atacama 759.268.636 Coquimbo 1.090.886.518 Valparaso 1.434.767.003 Metropolitana 2.663.183.814 O' Higgins 881.578.572 Maule 1.195.883.653 Biobo 1.698.650.147 La Araucana 1.350.704.316 Los Ros 664.885.867 Los Lagos 1.882.482.763 Aysn 664.654.812 Magallanes 509.685.459 16.767.756.778 Total general
Regin
2012 (Miles$) 26.849.265 48.164.322 51.451.080 55.739.137 53.689.561 106.303.028 221.069.222 78.041.131 111.566.817 161.469.438 102.275.959 61.738.657 133.154.372 45.117.731 53.044.611
2013 (Miles$) 51.915.160 38.203.147 55.883.010 72.599.120 88.716.287 100.246.807 243.075.296 95.799.589 125.138.597 219.528.479 129.504.176 69.063.363 230.599.911 54.701.281 69.152.714
2014 (Miles$) 91.579.299 70.318.970 55.704.110 83.750.497 102.034.477 154.833.948 208.830.478 96.210.130 120.921.756 193.921.869 143.489.685 74.538.999 245.770.623 93.730.425 63.254.259
2015 (Miles$) 89.898.102 76.168.296 63.511.742 77.577.782 109.935.591 168.400.555 199.958.863 111.008.093 126.473.503 181.551.204 144.569.004 62.477.798 194.533.226 86.740.278 70.076.185
2016 (Miles$) 73.692.867 84.751.688 85.000.036 71.960.712 118.831.755 154.718.513 207.913.968 99.939.365 111.100.153 129.704.868 144.765.422 64.932.298 161.856.890 61.267.538 59.287.766
2017 (Miles$) 73.180.804 70.368.247 76.798.354 70.149.641 138.812.838 137.622.612 175.195.510 104.702.560 117.848.311 152.948.433 139.044.879 68.777.390 165.267.591 63.852.078 45.306.543
2018 (Miles$) 59.774.997 75.303.676 67.530.233 89.154.423 139.312.808 151.598.781 194.682.074 80.784.873 126.685.817 170.320.157 143.074.944 76.109.095 176.715.560 68.393.500 29.564.648
2019 (Miles$) 43.916.020 91.202.424 75.144.218 86.382.056 142.920.245 170.774.684 351.339.435 77.014.779 123.600.265 184.909.649 138.487.158 79.888.246 178.833.254 63.353.539 40.424.122
2020 (Miles$) 48.095.742 78.005.800 79.176.402 76.629.542 99.253.605 167.987.970 424.061.985 69.128.411 123.768.986 172.970.160 142.549.924 79.227.054 190.651.450 60.954.807 41.460.390
2021 (Miles$) 48.992.651 57.891.526 62.653.027 75.325.726 97.379.351 122.280.105 437.056.984 68.949.642 108.779.448 131.325.891 122.943.164 28.132.968 205.099.887 66.543.638 38.114.221
1.309.674.329 1.644.126.937 1.798.889.524 1.762.880.222 1.629.723.838 1.599.875.791 1.649.005.586 1.848.190.094 1.853.922.228 1.671.468.228
Las cifras del 2012 se ajustarn al presupuesto vigente y la del ao 2013 al Pre-B1 ajustado
Ejecucin de los Planes a travs del Proceso Anual de Gestin de Inversiones MOP (ST.31 y ST.22.11)
Viabilizacin de iniciativas de inversin
Se aplica para DV;DOP; DAP; DOH; DA y DGA, Se incluy el 2013 APR y Concesiones
Congreso
B1
Envo del ARI a Intendentes Fines de Marzo Diciembre Enero/Feb Mayo/Junio Junio/Julio Septiembre Octubre
Octubre
Decretos Iniciales
Montos ARI MOP 2013 Primera Versin (cifras estimadas). 30 de marzo 2012. Total ARI MOP Primera versin Inversin 2013 (M$) (*) 63.116.694 50.864.136 81.192.731 56.639.901 81.990.922 99.276.364 253.526.463 76.563.452 82.440.112 168.782.256 85.873.039 82.521.502 185.132.177 60.327.604 61.843.338 1.490.090.691 Convenios de Programacin includo en ARI MOP (M$) (%) 13.440.001 21% 614.306 1% 9.410.163 12% 8.714.630 15% 4.635.414 6% 22.755.369 23% 28.557.477 11% 1.937.597 3% 19.130.945 23% 18.859.305 11% 0% 38.906.722 47% 29.584.171 16% 9.150.510 15% 13.952.590 23% 219.649.200 15%
Regin Arica y Parinacota Tarapac Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaso Metropolitana O' Higgins Maule Biobo La Araucana Los Ros Los Lagos Aysn Magallanes Total general
(*) ARI MOP Primera versin 30 de marzo 2012. Se prev un marco mximo de Inversin para el 2013 de aprox.MM$ 1.353.000
Convenios de Programacin incluidos en ARI MOP 2013 Primera Versin. 30 de marzo 2012.
Regin Arica y Parinacota Tarapac Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaso Metropolitana O' Higgins Maule Biobo Los Ros Los Lagos Aysn Magallanes Total general
Convenios de Programacin en ARI MOP Inversin 2013 Arrastre (M$) Nuevo (M$) 13.440.001 614.306 9.360.163 50.000 6.914.630 1.800.000 3.985.414 650.000 22.755.369 28.507.477 50.000 797.597 1.140.000 19.130.945 18.859.305 38.486.722 420.000 29.584.171 9.150.510 12.259.174 1.693.416 213.845.784 5.803.416
Total CP en ARI MOP Primera versin Inversin 2013 (M$) (*) 13.440.001 614.306 9.410.163 8.714.630 4.635.414 22.755.369 28.557.477 1.937.597 19.130.945 18.859.305 38.906.722 29.584.171 9.150.510 13.952.590 219.649.200
2012- Revisar los proyectos de los planes regionales de infraestructura que podran incluirse en los CP (nuevos o modificaciones a los vigentes), as como definir el tipo de infraestructura que puede ser decidida por las regiones y aquella cuya decisin tiene carcter nacional. Adems de establecer con los Gores un Plan de trabajo para la firma de CP. 2012 Establecer Marco Global, consensuado con SUBDERE/Direccin de Presupuesto - Ministerio de Hacienda / MOP para el desarrollo Referencial de Convenios de Programacin con los Gobiernos Regionales. Anlisis y consenso en el MOP de definicin de infraestructura de decisin nacional y regional. Revisar la cartera de proyectos de los 15 Planes Regionales de Infraestructura y Gestin del Recursos Hdrico al 2021, para determinar cules podran ser parte de Convenios de Programacin. Presentar a GOREs propuesta de trabajo para el desarrollo de Convenios de Programacin y cronograma asociado (de acuerdo con el Marco Global definido con SUBDERE/Direccin de Presupuesto - Ministerio de Hacienda / MOP). 2013- Establecer los CP. 2013 Establecer indicadores y metas para medir la inversin descentralizada, en funcin de los resultados de las etapas previas de Referencial anlisis. Firma de Convenios de Programacin, en aquellas regiones en las cuales exista acuerdo con el MOP para la realizacin de estos, en el marco del proceso de Descentralizacin. 2014 Desarrollar un monitoreo de los Convenios de Programacin, que implique seguimiento y evaluacin. (De acuerdo con el Marco Referencial Global definido con SUBDERE/Direccin de Presupuesto - Ministerio de Hacienda / MOP).
Regin Arica y Parinacota Tarapac Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaso Metropolitana OHiggins Maule Biobo Los Ros Los Lagos Aysn Magallanes Total general
Suma de MOP 2012 12.809.628 5.201.246 9.187.322 13.091.058 19.034.855 7.500.573 9.602.142 13.307.912 26.086.907 105.741.488 10.259.322 4.771.943 10.596.542 33.359.658 280.550.596
10.229.817 1.872.449
1.950.776 1.970.232
18.675.876 94.036.358
10.704.193 2.685.083
44.477.279 215.839.162
ANEXOS
Tarapac
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
- Eje hdrico: gestin y uso eficiente del recurso hdrico, a travs de infraestructura que incorpore innovacin con identificacin de nuevas fuentes de agua, eficiencia hdrica y gestin del recurso hdrico como manejo de cuencas, asegurando el recurso para el consumo humano, la agricultura y las actividades productivas - Eje logstico: potenciar a travs de la provisin y gestin de infraestructura un modelo logstico multimodal con nfasis en modo vial, que incorpore los impactos de las proyecciones de cargas y transito de pasajeros, de las actividades regionales. - Eje ciudad: potenciar el desarrollo de las ciudades con foco en su habitabilidad, calidad de vida, su valor patrimonial, a travs del desarrollo de infraestructura pblica, incorporando a los procesos de planificacin de infraestructura el entendimiento de la relacin espacio-territorio-entorno. Metropolitana - Mantener un alto estndar en la provisin de servicios de infraestructura. - Potenciar Santiago-regin como importante destino turstico y plataforma de negocios de Latinoamrica. - Favorecer la integracin intra e inter regional, consolidando rutas estructurantes. - Facilitar la creacin y/o acceso a servicios y equipamientos de carcter pblico o comunitario. - Promover una gestin eficiente y sustentable, sobre el uso y control del recurso hdrico y de su entorno. OHiggins 1. Contribuir al posicionamiento en los mercados externos de los productos silvoagropecuarios, frutcolas y vitivincolas. 2. Contribuir al resguardo de los recursos naturales de la regin en el largo plazo. 3. Fomentar el desarrollo de iniciativas y obras de proteccin, provisin y reserva del recurso hdrico. 4. Fortalecer la insercin internacional de la Regin de manera de favorecer la integracin econmica de la Regin con Argentina, adems de contar con una alternativa al corte temporal del paso Cristo Redentor. 5. Habilitar y mejorar la infraestructura vinculada al desarrollo del borde costero de la regin. 6. Propiciar el desarrollo de infraestructura para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la regin. 7. Relevar el atractivo turstico, a travs de la puesta en valor de los bienes patrimoniales para fortalecer la identidad local. Maule A. Contribuir al desarrollo de la Competitividad y Logstica Regional. B. Apoyo al Desarrollo Urbano y Territorial. C. Mejoramiento de la Calidad de Vida Rural. D. Apoyo al Fomento Productivo Regional. E. Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la gestin de los Recursos Hdricos.
La Araucana
Los Lagos
Magallanes