Pip Alapacas Puno

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS O.R.E.P.
PERFIL DE PROYECTO
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA CRIANZA DE ALPACAS (PRIMER ESLABON DE LA CADENA PRODUCTIVA) EN LA REGION PUNO
CODIGO SNIP: 138739 PUNO - PER Julio - 2011
Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de rebaos en la regin Puno
INDICE
INTRODUCCION I.II.RESUMEN EJECUTIVO ASPECTOS GENERALES 2.1.2.2.2.3.2.4.III.3.1.3.2.3.3.3.4.VI.4.1.4.2.4.3.4.4.4.5.4.6.4.7.4.8.4.9.NOMBRE DEL PROYECTO UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA PARTICIPACION DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS MARCO DE REFERENCIA DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS OBJETIVO DEL PROYECTO ALTERNATIVAS DE SOLUCION ANALISIS DE LA DEMANDA ANALISIS DE LA OFERTA BALANCE OFERTA DEMANDA PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS COSTOS BENEFICIOS EVALUACION ECONOMICA ANALISIS DE SENSIBILIDAD SOSTENIBILIDAD IDENTIFICACION 16 19 27 27 45 47 49 57 59 63 65 66 68 77 79 80 81 82 86 86 90 91 94 95 96 97 106 117 122 124 3 4 15 15 15
FORMULACION
4.10.- IMPACTO AMBIENTAL 4.11.- SELECCIN DE ALTERNATIVAS 4.12.- PLAN DE IMPLEMENTACION 4.13.- ORGANIZACIN Y GESTION 4.14.- MARCO LOGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO V.CONCLUSIONES 5.1.CONCLUSIONES ANEXOS 01 COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA I COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA II COSTOS INDIRECTOS ALTERNATIVA I y II BALANCE OFERTA DEMANDA DE PRODUCTOS PRIMARIOS INFORMACION DE POBLACION OBJETIVA
INTRODUCCION La principal especie ganadera alto andina son los camlidos, que cruza la cordillera de los andes de norte a sur y que se le reconoce como ganadera de altura; en donde el 90 % de la poblacin total de alpacas se encuentra en el Per, siendo un 85 % de la raza Huacaya (95% blanco y 5 % color) y el 15 % de la raza Suri. La crianza de alpacas no solo constituye la actividad econmica principal, sino la nica de alrededor 121,961 familias, donde el 85 % son campesinos pobres que conducen rebaos de 50 a 100 cabezas, el 10 % son grandes productores que poseen ms de 500 cabezas y el 5 % representa a empresas asociativas(1); la produccin de alpacas proporciona cuatro productos bsicos: La fibra que tiene caractersticas nicas para la industria textil, la carne que tiene un valor nutricional alto, las pieles y cueros que se utilizan para la industria y la artesana y el estircol como fertilizante. La regin Puno es el primer productor de alpacas a nivel nacional, con una poblacin de 1.8 millones de cabezas que representa el 59 % del total nacional
(2)
, cuyo sistema de
crianza predominante es extensivo, producindose anualmente alrededor de 2,370 TM. de fibra, que representa el 64% de la produccin nacional y a su vez el 80% de la produccin mundial; se estima que el 90% de la produccin de fibra de alpaca se orienta al mercado internacional, ofrecindose en diversos niveles de procesamiento, desde fibra sin cardar ni peinar, fibra semi procesada (tops, slivers), hasta manufacturas como hilados, tejidos y una amplia gama de confecciones, siendo los principales mercados China, Italia, Japn y el Reino Unido. Un factor negativo es la baja productividad por la crianza tradicional que se desarrolla, como la crianza mixta, con sobrepastoreo de las praderas naturales que dificulta el manejo, sanidad, alimentacin y mejoramiento gentico, generando bajos indicadores productivos y reproductivos, que conllevan a una produccin no sostenible y de subsistencia. Considerando el eslabonamiento de la economa de la produccin de alpacas; la elaboracin del presente estudio responde a la necesidad de plantear alternativas de solucin al problema identificado, en relacin al manejo de los recursos primarios de la produccin de alpacas, con la finalidad de mejorar las actuales condiciones socioeconmicas del criador alpaquero.
1 2
III Cenagro 1994 Consultora Maximixi
I.
RESUMEN EJECUTIVO
I.
RESUMEN EJECUTIVO A.Nombre del proyecto Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas (primer eslabn de la cadena productiva) en la regin Puno Ubicacin Localizaciones Distrito Provincia Regin Beneficiarios Directos : 10,528 familias Indirectos : 15,191 familias B.Objetivo del proyecto Incrementar la productividad de la crianza de alpacas en la regin de Puno, mejorando los recursos primarios para una crianza sostenible en las Unidades Familiares Alpaqueras (UFAs). C.Balance Oferta Demanda de los bienes que ofrece el PIP A partir del anlisis de demanda y de oferta, vamos a comparar estas dos fuerzas del mercado de servicios de capacitacin y asistencia tcnica que ofrece el proyecto, los cuales mostramos a continuacin:
Balance Demanda Oferta de servicios que brinda el proyecto DEMANDA BRECHA AO AO (FAMILIAS) OFERTA (FAMILIAS) 0 2011 10,528 0 10,528 1 2012 10,528 0 10,528 2 2013 10,528 0 10,528 3 2014 10,528 0 10,528 4 2015 10,528 0 10,528 5 2016 10,528 0 10,528 6 2017 10,528 0 10,528 7 2018 10,528 0 10,528 8 2019 10,528 0 10,528 9 2020 10,528 0 10,528 10 2021 10,528 0 10,528
Fuente: Elaborado por equipo consultor
: 151 Comunidades campesinas : 33 Distritos : 11 Provincias : Puno
En el mercado de la crianza alpaquera se observa que existe gran demanda de servicios de capacitacin y asistencia tcnica, con las caractersticas que se plantea en el presente proyecto, y prcticamente siendo la oferta total nula, la demanda es absoluta y coincide con la brecha de mercado de los servicios mencionados. D.Descripcin tcnica de alternativa seleccionada La alternativa seleccionada considera el fortalecimiento del primer eslabn de la cadena productiva de la crianza de alpacas, mediante el adecuado manejo de recursos primarios, con el mantenimiento de canales de riego a tajo abierto para dotar de recurso hdrico en la instalacin de ahijaderos, bofedales, mejoramiento de praderas naturales y alimentacin complementaria de los camlidos con cultivos de avena forrajera para la poca de estiaje; manejo sanitario con campaas de prevencin y tratamiento de enfermedades parasitarias, infecciosas y dosificacin de perros, para controlar la incidencia de morbi y mortalidad de los camlidos; formacin del rebao alpaquero con la caracterizacin, seleccin de reproductores machos y hembras y empadre controlado con manejo de registros, para mejorar la tasa de fertilidad y natalidad del rebao alpaquero; organizacin, gestin territorial e incidencia poltica del sector alpaquero, mediante talleres de organizacin y gestin territorial para realizar normas y acuerdos comunales , complementado con la formacin de recurso humano local mediante la formacin de lderes alpaqueros, quienes sern los que direcciones las propuestas futuras del desarrollo del sector alpaquero; finalmente se desarrollara un software de gestin y sistematizacin de resultados, complementado con la elaboracin de materiales de difusin y promocin del proyecto. E.Costos del Proyecto La estructura de costos en las dos alternativas a precios de mercado y a precios sociales, considerando los factores de correccin comprende los costos directos que contiene los gastos de ejecucin de los 4 componentes donde se ha disgregado en materiales, mano de obra calificada, combustibles e insumos: asimismo se ha adicionado como una actividad transversal el correspondiente a los gastos de seguimiento y monitoreo, el cual ser desarrollado por la instancia correspondiente.
Costo de inversin total alternativa I a precios de mercado y sociales

N A IT E M S U n id a d a n t id a d C o s t o T o t a l A o 1 C Ao 2 Ao 3 C O S T O D IR EC T O T O T A L C O M P O N E N T E 0 1 : M a n e jo d e r e c u r s o s h d r ic o s y I.- p r a d e r a s n a t u r a le s C O M P O N E N T E 0 2 : C a p a c id a d t c n ic a p a r a m a n e j o II.- s a n it a r io III. - C O M P O N E N T E 0 3 : M a n e jo d e r e b a o d e a lp a c a s C O M P O N E N T E 0 4 :G e s t i n t e r r it o r i a l e i n c id e n c ia IV .- p o l t ic a V .- S e g u im ie n o y M o n ito r e o G lo b a l 0 .9 0 % B C O S T O IN D IR EC T O V I.- G A S T O S G EN E R A L ES ( % d e A ) G lo b a l 1 1 . 0 2 % V II.- EX P ED IE N T E T E C N IC O ( % d e A ) G lo b a l 1 .3 2 % V III.-G A S T O S D E S U PER V IS IO N ( % d e A ) G lo b a l 3 .2 1 % IX .- G A S T O S D E L IQ U ID A C IO N ( % d e A ) G lo b a l 0 .4 1 % C O S T O T O T A L A P R E C IO D E M ER C A D O C O S T O T O T A L A P R E C IO S S O C IA L E S 7 ,7 5 0 ,2 6 4 .632,0 2 2 , 2 3 3 .22 ,4 1 5 ,5 8 2 .7 0 ,3 1 2 ,4 4 8 .7 2 0 2 2 ,1 5 3 ,1 8 4 .2 3 7 1 7 ,7 2 8 . 0 8 7 1 7 , 7 2 8 .0 8 7 1 7 ,7 2 8 .0 8 1 ,6 9 4 ,9 8 3 .5 1 9 1 1 ,8 8 5 . 1 3 4 4 3 , 1 1 6 .1 8 3 3 9 ,9 8 2 .2 0 1 ,9 8 7 ,3 5 7 .6 1 8 6 3 ,7 3 9 . 5 6 5 6 1 , 8 0 9 .0 2 5 6 1 ,8 0 9 .0 2 1 ,8 4 4 ,7 3 9 .2 7 5 0 5 ,5 4 7 . 0 9 6 6 9 , 5 9 6 .0 9 6 6 9 ,5 9 6 .0 9 7 0 ,0 0 0 .0 0 2 3 ,3 3 3 .3 3 2 3 ,3 3 3 . 3 3 2 3 , 3 3 3 .3 3 1 , 2 3 7 ,0 5 7 .0 04 4 4 ,0 4 9 .0 0 3 9 6 ,5 0 4 .0 0 3 9 6 ,5 0 4 .0 0 8 5 4 ,2 9 4 .0 0 2 9 9 ,4 3 8 .0 0 2 7 7 ,4 2 8 .0 0 2 7 7 ,4 2 8 .0 0 1 0 2 ,1 4 0 .0 0 5 1 ,0 7 0 .0 0 2 5 ,5 3 5 .0 0 2 5 ,5 3 5 .0 0 2 4 8 ,4 9 1 .0 0 8 2 ,8 3 0 .3 3 8 2 ,8 3 0 .3 3 8 2 ,8 3 0 .3 3 3 2 ,1 3 2 .0 0 1 0 ,7 1 0 .6 7 1 0 ,7 1 0 .6 7 1 0 ,7 1 0 .6 7 8 , 9 8 7 ,3 2 2 .03 ,4 6 6 ,2 8 2 .02 ,8 1 2 ,0 8 7 .0 0 ,7 0 8 ,9 5 3 .0 0 0 0 2 7 , 7 6 0 ,5 1 8 .02 ,9 7 8 ,8 8 7 .02 ,4 3 4 ,5 1 6 .0 0 ,3 4 7 ,1 1 4 .0 0 0 0 2
Costo de inversin total alternativa II a precios de mercado y sociales

N IT EM S Un id a dC a n t id a d C o s t o T o t a l A o 1 Ao 2 Ao 3 A .- C O S T O D IREC T O C O M P O N EN T E 0 1 : M a n e jo d e r e c u r s o s h d r ic o s y I.- p r a d e r a s n a t u r a le s C O M P O N EN T E 0 2 : C a p a c id a d t c n ic a p a r a m a n e jo II.- s a n it a r io III.- C O M P O N EN T E 0 3 : M a n e jo d e r e b a o d e a lp a c a s C O M P O N EN T E 0 4 :G e s t i n t e r r it o r ia l e in c id e n c ia IV .- p o lt ic a V .- S e g u im ie n o y M o n ito r e o B.- C O S T O INDIREC T O V I.- G A S T O S G ENERA L ES ( % d e A ) V II.- EX PED IENTE TECNICO ( % d e A ) V III.- G A S T O S DE S UPERV IS IO N ( % d e A ) IX .- G A S T O S DE L IQ UIDA CIO N ( % d e A ) C O S T O T O T A L A P REC IO DE M ERC A DO C O S T O T O T A L A P REC IO S S O C IA L ES G lo b a l 1 .0 % 8 0 8 2 5 7 7 .2 2 3 0 0 3 1 7 3 .6 1 2 7 0 6 4 1 5 .9 7 2 3 7 2 9 8 7 .6 3 2 ,1 5 3 ,1 8 4 .2 3 8 1 3 ,0 9 7 .5 3 6 7 0 ,0 4 3 .3 5 6 7 0 ,0 4 3 .3 5 1 ,6 9 4 ,9 8 3 .5 1 7 7 1 ,1 8 5 .2 3 6 2 8 ,6 1 3 .3 1 2 9 5 ,1 8 4 .9 7 2 ,3 1 9 ,6 7 0 .2 1 8 9 0 ,0 1 0 .4 3 7 1 4 ,8 2 9 .8 9 7 1 4 ,8 2 9 .8 9 1 ,8 4 4 ,7 3 9 .2 7 5 0 5 ,5 4 7 .0 9 6 6 9 ,5 9 6 .0 9 6 6 9 ,5 9 6 .0 9 7 0 ,0 0 0 .0 0 2 3 ,3 3 3 .3 3 2 3 ,3 3 3 .3 3 2 3 ,3 3 3 .3 3 1 ,2 3 7 ,0 5 7 .0 0 8 5 4 ,2 9 4 .0 0 1 0 2 ,1 4 0 .0 0 2 4 8 ,4 9 1 .0 0 3 2 ,1 3 2 .0 0 4 4 4 ,0 4 9 .0 0 2 9 9 ,4 3 8 .0 0 5 1 ,0 7 0 .0 0 8 2 ,8 3 0 .3 3 1 0 ,7 1 0 .6 7 3 9 6 ,5 0 4 .0 0 3 9 6 ,5 0 4 .0 0 2 7 7 ,4 2 8 .0 0 2 7 7 ,4 2 8 .0 0 2 5 ,5 3 5 .0 0 2 5 ,5 3 5 .0 0 8 2 ,8 3 0 .3 3 8 2 ,8 3 0 .3 3 1 0 ,7 1 0 .6 7 1 0 ,7 1 0 .6 7
G lo b a l 1 0 .5 7 % G lo b a l 1 .2 6 % G lo b a l 3 .0 7 % G lo b a l 0 .4 0 %
9 ,3 1 9 ,6 3 4 .0 0 ,4 4 7 ,2 2 3 .0 0 ,1 0 2 ,9 2 0 .0 02 ,7 6 9 ,4 9 2 .0 0 3 3 8 ,0 5 5 ,1 4 6 .0 0 ,0 0 3 ,2 7 1 .0 0 ,5 6 9 ,6 3 8 .0 02 ,4 8 2 ,2 3 6 .0 0 3 2
F.-
Beneficios del Proyecto Los beneficios en la situacin sin proyecto, han sido estimados a partir de los rendimientos productivos actuales de la carne, fibra, pieles y reproductores considerando los rendimientos unitarios de cada producto.
Beneficios sin proyecto Alternativa I y II
A O S P RO DUC T O 0 1 2 3 4 5 6 7 Ca r n e 5 ,3 5 1 ,9 3 3 .0 0 5 ,3 5 1 ,9 3 3 .0 0 5 ,3 5 1 ,9 3 3 .0 0 5 ,3 5 1 ,9 3 3 .0 0 5 ,3 5 1 ,9 3 3 .0 0 5 ,3 5 1 ,9 3 3 .0 0 5 ,3 5 1 ,9 3 3 .0 0 5 ,3 5 1 ,9 3 3 .0 0 Fib r a d e a lp a c a 2 ,3 9 5 ,8 5 3 .2 3 2 ,3 9 5 ,8 5 3 .2 3 2 ,3 9 5 ,8 5 3 .2 3 2 ,3 9 5 ,8 5 3 .2 3 2 ,3 9 5 ,8 5 3 .2 3 2 ,3 9 5 ,8 5 3 .2 3 2 ,3 9 5 ,8 5 3 .2 3 2 ,3 9 5 ,8 5 3 .2 3 Pie le s 1 4 ,3 5 4 .0 0 1 4 ,3 5 4 .0 0 1 4 ,3 5 4 .0 0 1 4 ,3 5 4 .0 0 1 4 ,3 5 4 .0 0 1 4 ,3 5 4 .0 0 1 4 ,3 5 4 .0 0 1 4 ,3 5 4 .0 0 Re p r o d u c to re s 8 6 3 ,2 1 5 .0 0 8 6 3 ,2 1 5 .0 0 8 6 3 ,2 1 5 .0 0 8 6 3 ,2 1 5 .0 0 8 6 3 ,2 1 5 .0 0 8 6 3 ,2 1 5 .0 0 8 6 3 ,2 1 5 .0 0 8 6 3 ,2 1 5 .0 0 TOT A L 8 ,6 2 5 ,3 5 5 .2 3 8 ,6 2 5 ,3 5 5 .2 3 8 ,6 2 5 ,3 5 5 .2 3 8 ,6 2 5 ,3 5 5 .2 3 8 ,6 2 5 ,3 5 5 .2 3 8 ,6 2 5 ,3 5 5 .2 3 8 ,6 2 5 ,3 5 5 .2 3 8 ,6 2 5 ,3 5 5 .2 3
Para los beneficios en la situacin con proyecto, se ha calculado el Valor Bruto de la Produccin (VBP), como producto de la combinacin de 3 variables, como son el rendimiento unitario de cada producto, el volumen total de produccin y el precio de mercado vigente.
Beneficios con proyecto Alternativa I
A O S PRO DUC T O C a rn e P ie le s 0 1 2 3 4 5
4 , 2 1 5 , 8 1 9 .0 0 2 1 5 , 8 1 9 .0 04 , 2 1 5 , 8 1 9 . 0 0 2 1 5 , 8 1 9 . 0 0 2 1 5 , 8 1 9 . 0 02 1 5 , 8 1 9 . 0 0 2 1 5 , 8 1 9 . 0 0 2 1 5 , 8 1 9 . 0 0 4, 4, 4, 4, 4, 4, 1 8 6 , 4 1 5 .5 8 1 8 6 , 4 1 5 .5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 1.0 3 5 2 1 , 1 2 1 .01 30 , 5 2 1 , 1 2 1 1. 0 3 5 2 1 , 1 2 11. 0 3 5 2 1 , 1 2 1 1. 0 3 5 2 1 , 1 2 1 1. 0 3 5 2 1 , 1 2 1 1. 0 3 5 2 1 , 1 2 1 . 0 3 0, 0, , , , 0,
F ib r a d e a lp a c a6 9 5 , 8 8 9 .6 0 6 9 5 , 8 8 9 .6 04 , 6 9 5 , 8 8 9 . 6 0 6 9 5 , 8 8 9 . 6 0 6 9 5 , 8 8 9 . 6 06 9 5 , 8 8 9 . 6 0 6 9 5 , 8 8 9 . 6 0 6 9 5 , 8 8 9 . 6 0 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, R e p r o d u c t o r e1s, 4 2 2 , 9 9 6 .8 5 4 2 2 , 9 9 6 .8 51 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 4 2 2 , 9 9 6 . 8 54 2 2 , 9 9 6 . 8 5 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1, 1, 1, 1, 1, 1,
TOTAL
Beneficios con proyecto Alternativa II

A OS PRODUC TO Carn e F ib r a d e a lp a c a P ie le s R e p r o d u c to r e s 0 1 2 3 4 5
4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 549 ,2 4 1 , 0 6 4 .5 49, 2 4 1 ,0 6 4 . 549 ,2 4 1 , 0 6 4 .5 49, 2 4 1 ,0 6 4 . 549, 2 4 1 , 0 6 4 . 549, 2 4 1 , 0 6 4 . 5 49, 2 4 1 ,0 6 4 . 5 9 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 740 ,6 4 8 , 9 3 0 .7 40, 6 4 8 ,9 3 0 . 740 ,6 4 8 , 9 3 0 .7 40, 6 4 8 ,9 3 0 . 740, 6 4 8 , 9 3 0 . 740, 6 4 8 , 9 3 0 . 7 40, 6 4 8 ,9 3 0 . 7 0 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 .5 8 1 8 6 ,4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 .5 8 1 8 6 ,4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 ,4 1 5 . 5 8 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 815 ,4 2 2 , 9 9 6 .8 15, 4 2 2 ,9 9 6 . 815 ,4 2 2 , 9 9 6 .8 15, 4 2 2 ,9 9 6 . 815, 4 2 2 , 9 9 6 . 815, 4 2 2 , 9 9 6 . 8 15, 4 2 2 ,9 9 6 . 8 5 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 .1703 ,4 9 9 , 4 0 7 .7 03, 4 9 9 ,4 0 7 .1703,4 9 9 , 4 0 7 .7 03 , 4 9 9 , 4 0 7 .1703, 4 9 9 , 4 0 7 .1703 ,4 9 9 , 4 0 7 .1703, 4 9 9 ,4 0 7 . 7 3 1 1
TOTAL
Los beneficios incrementales, viene hacer la diferencia entre los beneficios en la situacin con proyecto y los beneficios estimados en la situacin con proyecto que se detalla en su acpite del estudio. G.- Resultados de la evaluacin social Finalmente comparando y evaluando los indicadores se concluye que la alternativa I debe ser implementada por la superioridad de los beneficios, frente a los costos atribuibles en su implementacin.
Indicadores de evaluacin
ALTERNATIVA I CRITERIOS PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
II
VAN TIR B/C VAN TIR B/C
S/. 2,469,848.33 20.90% 1.29 S/. 1,327,997.94 15.27% 1.14
S/. 4,060,544.22 30.01% 1.57 S/. 2,893,734.69 23.10% 1.36
H.-
Sostenibilidad del PIP Las municipalidades distritales garantizaran la sostenibilidad del proyecto a travs de las oficinas de desarrollo agropecuario con personal calificado, en el seguimiento, evaluacin y continuidad de acciones de mantenimiento y operacin como sanidad y desarrollo de capacidades en las comunidades de su mbito de jurisdiccin, conforme a la carta de compromiso adjuntado en anexo, y la firma de convenio entre la municipalidad y el gobierno regional con especificaciones detalladas de las acciones, que se desarrollara con el expediente tcnico. As mismo las comunidades garantizaran el desarrollo de la continuidad de las acciones con la formacin de recurso humano local, capaces de conducir, organizar, gestionar e incidir en la bsqueda de acciones estratgicas que permitan mejorar las condiciones de vida de las familias alpaqueras.
I.-
Impacto Ambiental La ejecucin de las actividades del proyecto conlleva a mejorar las capacidades tcnicos productivos, para el aprovechamiento optimo de sus recursos disponibles, de tal forma que genera impactos positivos por el incremento de la productividad y en mnima proporcin impactos negativos, para el cual se desarrollaran medidas de mitigacin. El anlisis de impacto ambiental se desarrollo utilizando la matriz de doble entrada, considerando los factores ambientales y posibles acciones impactantes, segn la valoracin de magnitud en funcin a la extensin del impacto producido, y la importancia en funcin a las consecuencias del impacto, como se detalla en forma grafica y descriptiva en su acpite del estudio.
J.-
Organizacin y gestin La organizacin y gestin del proyecto esta vinculado directamente con los ejes estratgicos de desarrollo de Gobierno Regional de Puno, siendo la unidad formuladora del proyecto, la oficina regional de estudio y proyectos, y por su competencia como unidad ejecutora, el Proyecto Especial de Camlidos Sudamericanos-PECSA, como rgano ejecutor con dependencia jerrquica, funcional, tcnica y administrativa en asuntos de su competencia dependiente de Presidencia del Gobierno Regional Puno, quin asumir la responsabilidad en la ejecucin de actividades del proyecto en su etapa de inversin.
K.-
Plan de implementacin La realizar a travs de la descentralizacin de la atencin del proyecto en la zona sur y zona norte de la regin Puno, con coordinadores zonales y profesionales residentes y tcnicos especialista en cada una de las capitales de provincia, con la finalidad de dar mayor presencia y cobertura de a las necesidades del criador alpaquero. En la sede central del Proyecto Especial de Camlidos Sudamericanos-PECSA ubicado en la ciudad de Puno, se realizarn las acciones de planificacin, programacin, ejecucin presupuestal, sistematizacin de informacin, archivo del acerbo documentario y otros; as mismo esta sede estar vinculada con los oficinas regionales de planificacin, presupuesto y administracin del gobierno regional Puno.
L.-
Conclusiones En el diagnostico realizado para el presente estudio, se llega a determinar cmo problema central la baja productividad de la crianza de alpacas en la regio Puno; determinndose en la evaluacin como alternativas de solucin al planteamiento del problema la alternativa I, el fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de rebao en la regin Puno; y como alternativa II el fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la transferencia de biotecnologa reproductiva en la regin Puno. En la evaluacin, considerando cada uno de los proyectos alternativos, aun periodo de evaluacin de 10 aos y una tasa de descuento de 10 % los indicadores son los siguientes:
Indicadores de evaluacin CRITERIOS PRECIOS PRIVADOS VAN S/. 2,469,848.33 TIR 20.90% B/C 1.29
ALTERNATIVA I
PRECIOS SOCIALES S/. 4,060,544.22 30.01% 1.57
La alternativa seleccionada y viable es la alternativa I Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas (primer eslabn de la cadena productiva) en la regin Puno, cuyo monto de inversin a precios de mercado es de S/. 8 987,322.00 y a precios sociales es de S/. 7 760,518.00.
10
M.- Marco Lgico

OBJETIVOS Fin Mejora socioeconmico de las familias alpaqueras de la regin Puno Propsito Incremento de la productividad de la crianza de alpacas en la regin Puno INDICADORES Incremento en 15 % los ingresos econmicos en las UFA s por la crianza sostenible de la alpaca al finalizar el proyecto MEDIOS DE VERIFICACIN Informe final de evaluacin del proyecto Informe de la sistematizacin de resultados del proyecto Registro de indicadores productivos Registro de indicadores reproductivos Informe de la sistematizacin de resultados del proyecto SUPUESTO Estabilidad econmica, poltica y social del pas
8422 familias beneficiarias directas por la intervencin del proyecto mejoran sus capacidades tcnico productivo para una crianza de alpacas sostenible al finalizar el proyecto.
Programas regionales favorables al desarrollo del sector alpaquero
Componentes C1 manejo de recursos hdricos y praderas naturales
151 Mdulos de mejoramiento de canales de riego a tajo abierto. 151 Mdulos de mejoramiento de praderas 151 Mdulos de complementacin alimentaria con cultivo de avena forrajera para la poca de estiaje
C2 Capacidad tcnica para manejo sanitario 552,458 cabezas de alpacas con atencin de prevencin y tratamiento de enfermedades parasitarias externas, internas y infeccionas. 6318 rebaos caracterizados, de acuerdo a caractersticas fenotpicas y genotpicas de los reproductores 138,114 alpacas hembras apareadas por empadre controlado al finalizar el proyecto C4 Desarrollo organizacional, gestin territorial e incidencia poltica
C3 Manejo del rebao alpaquero
151 comunidades campesinas fortalecidas en organizacin, gestin territorial y incidencia poltica al finalizar el proyecto
Informe de la actividades Acta de culminacin de actividad Acta de entrega de insumos para actividad Acta de entrega de materiales para actividad Planillas de mano de obra no calificada Informe de actividades Actas de acuerdo con la comunidad Planillas sanidad de alpacas Informe de actividades Registros caracterizacin Registros de seleccin Registros de empadre controlado Registro fotogrfico Actas de acuerdo con comunidad Informe de actividad Registros de capacitacin Actas de acuerdos con comunidad
Compromisos de los criadores alpaqueros para el desarrollo de las actividades Predisposicin de los productores para el desarrollo de las capacidades productivas
11
Documentos de gestin de la comunidad
COMPONENTES Y ACTIVIDADES COMPONENTE 01: Manejo de recursos hdricos y praderas naturales Actividad 1.1: Mejoramiento de 151 Mdulos de mejoramiento de canales canales de riego a tajo abierto de riego a tajo abierto Actividad 1.2: Instalacin de mdulos de ahijaderos para conservacin de praderas naturales Actividad 1.3: Desarrollo de mdulos para la alimentacin complementaria Actividad 1.4: Capacitacin tcnica en manejo de recursos hdricos y praderas naturales
151 Mdulos de instalacin de ahijaderos con siembra directa de trbol blanco y cercado con malla de pua ganadera 151 Mdulos de instalacin de avena forrajera como alimento complementario para la poca de estiaje 151 Talleres de capacitacin en manejo de recursos hdricos y praderas naturales
Informe de actividades Convenios con autoridades locales Actas de acuerdos con comunidades Actas de recepcin de herramientas Actas de recepcin de hilos de pua ganadera Acta de recepcin de semilla trbol blanco y avena forrajera Registros de capacitacin Acuerdos con comunidades Convenios con Municipios Registro fotogrfico Facturas de manuales didcticos
Compromiso de aportes para desarrollo de actividades
COMPONENTE 02: capacidad tcnica para manejo sanitario Actividad 2.1: Prevencin y 552,458 Cabezas de alpacas dosificadas tratamiento de enfermedades con albendazole en dos campaas parasitarias (endoparsitos) Actividad 2.2: Prevencin y tratamiento de enfermedades parasitarias (ectoparsitos) Actividad 2.3: Prevencin y tratamiento de enfermedades infecciosas Actividad 2.5: Campaas de dosificacin de perros Actividad 2.6: Formacin de comit
552,458 Cabezas de alpacas asistidas con ivermectinas en dos campaas
99,442 Cras de alpacas asistidas en poca de friaje en dos campaas

21,056 Perros dosificados
Precios de insumos y materiales estables en el mercado
Informe de actividades Planillas de atencin sanitaria Actas de acuerdo con comunidad Compromisos de autoridades locales Registros de capacitacin Registro fotogrfico Registro de entrega de manuales 12
de gestin y administ. de sanidad pecuaria Actividad 2.7: Capacitacin tcnica en sanidad animal
33 Comits de gestin distrital de sanidad pecuaria
Actas de gestin del comit de sanidad
151 Talleres de capacitacin en sanidad animal COMPONENTE 03: Formacin de rebao de alpacas Actividad 3.1: Formacin y 6,318 Rebaos formados mediante caracterizacin de rebaos caracterizacin alpaqueros Actividad 3.2: Desarrollo de tcnicas 6,906 Alpacas machos seleccionados de seleccin de reproductores considerando las categoras S y A . machos Actividad 3.3: Desarrollo de tcnicas de seleccin de reproductores hembras Actividad 3.4: Desarrollo de empadre controlado
Actividad 3.5: Capacitacin en manejo, caracterizacin y formacin de rebao COMPONENTE 04: Gestin territorial e incidencia poltica Actividad 4.1: Fortalecimiento 453 Talleres de fortalecimiento organizacional y gestin territorial organizacional y gestin territorial en comunidades en tres aos Actividad 4.2: Fortalecimiento, gestin e incidencia poltica a nivel provincial 11 Talleres de gestin e incidencia poltica a nivel provincial Actividad 4.3: Desarrollo de encuentro de experiencias sobre desarrollo alpaquero 02 Frum regionales Actividad 4.4: Curso Formacin de lderes alpaqueros Actividad 4.6: Pasanta de lderes 2 cursos de formacin de lderes alpaqueros
Informe de actividades Planilla de caracterizacin Registro de seleccin de machos Registro de seleccin de hembras 138,114 Alpacas hembras seleccionados Registros de capacitacin considerando las categoras S, A y B. Actas de acuerdos con comunidades 138,114 Alpacas hembras apareadas por el Registros de empadre controlado mtodo de empadre controlado Registro de venta de reproductores seleccionados 151 Talleres de capacitacin en Registro fotogrfico caracterizacin y formacin de rebao
Predisposicin de los productores para aceptar las innovaciones tecnologas propuestas
Informe de actividades Registro de participantes Actas de acuerdo con comunidades Compromisos de autoridades locales Informes de tallares de capacitacin Registros de pasanta Informe de pasanta
Disponibilidad de productores para adoptar los cambios propuestos
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alpaqueros Actividad 4.7: Gestin y sistematizacin de informacin de actividades del proyecto Actividad 4.6: Promocin de actividades y resultados 2 pasantas para conocer otras experiencias del desarrollo alpaquero nacional e internacional 1 Sistema de gestin e informacin para las actividades del proyecto 9 Material de gestin y promocin de las actividades y resultados del proyecto
Registro fotogrfico Actas de recepcin de manuales
14
II.- ASPECTOS GENERALES
15
II.-
ASPECTOS GENERALES 2.1. NOMBRE DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA CRIANZA DE ALPACAS (PRIMER ESLABN DE LA CADENA PRODUCTIVA) EN LA REGIN PUNO Regin Provincias (11) : Puno : Carabaya, Sandia, Azngaro, Huancan, Moho, Lampa, Antonio de Putina, Melgar, Puno, Chucuito y Collao. Distritos (33) : Crucero, Macusani, Coasa, Corani, Ituata, Patambuco, Cuyo Cuyo, Potoni, San Jose, Vilquechico, Rosaspata, Cojata, Huayrapata, Parata, Lampa, Palca, Vila Vila, Ocuviri, Ananea, Macari, Ayaviri, Santa Rosa, Pichacani, San Antonio, Acora, Maazo, Tiquillaca, Pisacoma, Kelluyo, Huacullani, Conduriri, Capaso y Santa Rosa. Comunidades (151) 2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 2.2.1. Unidad formuladora Sector Pliego Nombre Direccin Telfono Resp. Unid. Formuladora Resp. Formular PIP Correo electrnico : Gobiernos Regionales : Gobierno Regional Puno : Oficina Regional de Estudios y Proyectos : Jr. Deustua N 356 Puno : 365844 : Oficina Regional de Estudio y Proyectos : Cecoalp Ltda : Cecoalp_puno@yahoo.es San
De acuerdo al reglamento de la Ley del SNIP, la Unidad Formuladora de la Oficina Regional de Estudios y Proyectos del Gobierno Regional Puno, como una de las funciones de su competencia es elaborar el presente estudio de inversin, en concordancia con los lineamientos de polticas del plan de desarrollo regional concertado de la regin Puno.
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2.2.2. Unidad ejecutora Sector Pliego Nombre Resp. Unidad Ejecutora Cargo Direccin Telfono Correo electrnico : Gobiernos Regionales : Gobierno Regional Puno : Proyecto Especial de Camlidos Sudamericanos (PECSA) : MVZ. Joel Mamani Tito : Director Ejecutivo PECSA : Jr. Carabaya N 351 Puno : 365844 : joelyno_puno@hotmail.com
Por la naturaleza del proyecto, caractersticas operativas y por su competencia institucional, corresponde la ejecucin al Proyecto Especial de Camlidos Sudamericanos PECSA, creada por Ley Orgnica N 25023 de fecha 06 de septiembre de 1991 con R.E.R. N 335-91/RJCM; con el objetivo de desarrollar actividades inherentes al desarrollo del eslabonamimiento de la economa del sector alpaquero en el mbito de la regin Puno; as mismo porque cuenta con infraestructura asignada y por el posicionamiento institucional en el sector alto andino de la regin Puno. 2.3. PARTICIPACION BENEFICIARIOS Los grupos involucrados con la problemtica y la ejecucin del proyecto son los siguientes: DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
2.3.1.
Gobierno Regional Puno
De acuerdo con la Ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales y de sus rganos de administracin central, el Gobierno Regional Puno emanada por la voluntad popular, y como persona jurdica de derecho pblico, con autonoma poltica, econmica y administrativa en asuntos de su competencia, mediante el Titulo I, Captulo III y Articulo 5 del ROF tiene como finalidad fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversin pblica, privada y el empleo, garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. As mismo en el Artculo 6 menciona como misin organizar y conducir la gestin pblica regional de acuerdo a sus
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competencias constitucionales, exclusivas y compartidas, en donde considera en cada una de ellas el fomento del sector agropecuario, en el marco de las polticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Regin Puno.
2.3.2.
Direccin Regional de Agricultura de Puno
Institucin pblica del sector agrario, que se enmarca dentro de los lineamientos de poltica institucional del Ministerio de Agricultura (MINAG) y del Gobierno Regional Puno; cuya misin es impulsar el desarrollo agrario regional sostenible, en forma planificada y concertada para la seguridad alimentaria, la agroindustria y el mercado con productos de calidad, generando empleo productivo para mejorar la calidad de vida de la poblacin; la intervencin se da a travs de las Agencias Agrarias y los Organismos Pblicos Descentralizados del sector Agrario (OPDs) INIA, SENASA, INRENA y AGRORURAL, comprometidos con el desarrollo del sector alpaquero, siendo su participacin de cada uno de ellos, dentro de lo enmarcado en el Titulo IX de los rganos de lnea, Capitulo I Gerencia Regional de Desarrollo Econmico, Articulo 76 en sus 17 Funciones en Materia Agraria, considerando en forma especfica la funcin p Promover, asesorar y supervisar el desarrollo, conservacin, manejo, mejoramiento y aprovechamiento de cultivos nativos, camlidos sudamericanos y otras especies de ganadera regional, dentro de un enfoque participativo y de concertacin, con la finalidad de encontrar mejores resultados e impactos en beneficio de las unidades familiares alpaqueras. 2.3.3. Mesa de trabajo de los camlidos de Puno
Organismo autnomo reconocido por la Gerencia Regional de Desarrollo Econmico del Gobierno Regional Puno, cuyo objetivo es lograr el posicionamiento estratgico y competitivo del sector de Camlidos Sudamericanos en la regin Puno; cuya participacin en el presente es la concertacin entre los actores pblicos a ejecutar el presente estudio y la poblacin beneficiaria proyectada, en concordancia a los ejes estratgicos establecidos en el plan estratgico concertado del desarrollo de los camlidos sudamericanos de la regin puno.
18
2.3.4.
Proyecto Especial de Camlidos Sudamericanos
Tiene participacin directa como unidad ejecutora con dependencia jerrquica, funcional, tcnica y administrativa en asuntos de su competencia del Gobierno Regional Puno, como proyecto especial del rgano de lnea de la Gerencia Regional de Desarrollo Econmico de la estructura orgnica del gobierno regional de Puno, creada por RER N 335-91-R, J.C.M con fecha 06-09-1991, cuyo objetivo principal es desarrollar un sistema integral de conservacin, mejoramiento, transformacin y comercializacin de los Camlidos Sudamericanos y de sus derivados, con la participacin directa de los productores para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del poblador alto andino de la regin Puno. 2.3.5. Municipalidades locales
rganos locales con personera jurdica de derecho pblico, con autonoma econmica, social y administrativa, y de competencia jurisdiccional, que representa a una poblacin definida, y promueve la adecuada prestacin de servicios pblicos, fomentando el bienestar y desarrollo integral de su jurisdiccin. El presente proyecto involucra 33 gobiernos locales cuya actividad econmica principal es la pecuaria y en especial la crianza de alpacas, as mismos las actividades consideradas se encuentran dentro del plan de desarrollo estratgico de los distritos considerados en el proyecto, y su participacin garantiza la sostenibilidad de proyecto, mediante el seguimiento, monitoreo, evaluacin y continuidad de las actividades desarrolladas al termino del proyecto, con personal tcnico de las oficinas de desarrollo agropecuario de cada gobierno local.
2.3.6.
Beneficiarios del proyecto
La ejecucin del proyecto involucra la participacin directa de 10,528 unidades familiares alpaqueras (UFAs), de 151 comunidades campesinas que desarrollan la crianza de alpacas como actividad econmica principal en 33 distritos y 11 provincias de la regin Puno; estas UFAs tienen la necesidad de potenciar la crianza de alpacas como medio estratgico para superar las condiciones socioeconmicas de pobre y muy pobre en que se encuentran, incrementando sus ingresos econmicos familiares en base a la utilizacin ptima de sus recursos la disponibles, de fortaleciendo tecnologas, y sus el capacidades locales mediante adopcin
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aprovechamiento de las oportunidades favorables de los mercados en sus diferentes niveles (local, regional, nacional e internacional). En este sentido, los beneficiarios como poblacin objetivo, tienen participacin directa en la ejecucin del presente estudio, con el uso de sus recursos hdricos, praderas, semovientes, instalaciones productivas, locales de capacitacin y mano de obra no calificada, para el cumplimiento de los objetivos del proyecto; as mismo tienen el compromiso de garantizar la operacin y mantenimiento de las actividades desarrolladas, con la formacin de recursos humano local en cada una de las comunidades mediante el desarrollo de capacidades.
Cuadro N 01: Poblacin beneficiaria
N PROVINCIAS DISTRITOS COMUNIDADES 1 2 3 4 5 6 7 Carabaya Sandia Azangaro Huancane Moho Lampa San Antonio de Putina Melgar 5 2 2 3 1 5 1 3 5 3 3 33 30 3 6 13 2 29 3 12 24 13 16 151 POBLACION FAMILIAS (Ha b.) (UFAs) 12080 2416 1215 243 1970 394 3515 703 320 64 6090 1218 765 4350 12175 4850 5310 52640 153 870 2435 970 1062 10528
8 9 Puno 10 Chucuito 11 Collao Total 11
FUENTE: Padrones de comunidades 2009 -2011
2.4.- MARCO DE REFERENCIA 2.4.1.- Antecedentes del proyecto En las dos ltimas dcadas se han desarrollado diversas iniciativas orientadas al diagnstico, planificacin y ejecucin de actividades por parte de los diferentes actores e instituciones, preocupados por el desarrollo del sector de los camlidos domsticos; es as que desde 1991 al 2000 solo se llego a estandarizar los criterios tcnicos de seleccin de reproductores
(3) ,
al 2005 se valido con resultados positivos la caracterizacin del rebao alpaquero, para realizar el empadre controlado como mtodo de mejoramiento gentico a nivel de comunidades campesinas focalizadas,
La alpaca ventaja comparativa peruana retos y oportunidades - 1991
20
desarrollados por instituciones pblicas como INIA y instituciones privadas como DESCO.(4) A partir del 2008, diversas instituciones comprometidas con el desarrollo del sector de camlidos como: DRA, CITE Camlidos, EX CONACS, INIA, SENASA, DESCO, AVSF, CECOALP, gobiernos locales (Santa Luca) y organizaciones de criadores de alpacas, generaron espacios de anlisis y reflexin, fortaleciendo la Mesa Regional de Trabajo de Camlidos, como instancia para concertar y promover la integracin de las instituciones pblicas, privadas y productores organizados, para generar polticas pblicas y lneas de accin del sector alpaquero; as mismo la institucin creada para fomentar el sector camlidos ( Proyecto Especial de Camlidos Sudamericanos - PECSA), en los ltimos cinco aos, desarrollo sus actividades de manera aislada, sin concertar con los dems actores y no participo en el desarrollo de los siete ejes del plan estratgico concertado de camlidos sudamericanos de la regin Puno elaborado en el ao 2007.(5)
Cuadro N 02: Proyectos ejecutado por proyecto PECSA
N N M R D LP O E T Y O BE E R YCO C MOETS O P NNE AO EE U . JCT
2003 - 2008
M NO OT IN E S NS V R IO /.
991,472.50
MT E CT D E A JE U A A
U /M D N E
C paa am C abez as E ento v C abez a
C N. AT
722,250 4,090 40 225,000
esarro In ral d la A aca (D ) llo teg e lp IA 1 D am al. 1.1 C paas de sanidad anim eproductores. 1.2 Intercambio de R apacitacin. 1.3 C sistencia T cnica. 1.4 A C trod P d cci yD en e ro u n istrib ci d la u n e 2 A aca (C D ) lp P A am al. 2.1 C paas de sanidad anim Im plement. C entros de P roduccin y istribucin. 2.2 D apacitacin. 2.3 C sistencia T cnica. 2.4 A 3 A sist. T enM ejod C lid s (A M ) c. an e am o T C sistencia T cnica. 3.1 A ejoramiento G entico. 3.2 M T ransferencia T ecnolgica 3.3 A o oal m r. g ticod la alp py ejo en e acas enel 4 d art. P n (A G R ) ep uo MAP In o aci ytran nv n sferen tecn l ica en cia o g 5 cam o (IT C lid s T ) M ram d la p d c. d fib ycarn d ejo . e ro u e ra e e alp aca enlas co u id es fro t. lim fes m n ad n tro co las reg n d T n io es e aca, M q eg a y ou u A u a d la R i P n (M F A req ip e eg n u o P C ) S anidad A al nim M ejoramiento gentico T ransferencia tecnolgica Infraestructura productiv a D esarro d cap llo e acid es d la cad a ad e en p d ctiv d alp ro u a e aca enla reg nP n i u o (D C A ) CP P S anidad A al nim
2004 - 2009
833,785.81 C abez as M dulo E ento v M es 81,696 30 120 360 311,795 58,150 180
2004 - 2009
948,916.48 C abez a C abez a E ento v
2004 - 2007 2004 - 2009
446,870.00 1 ,998,518.97
2008 - 2009
5,742,147.00 C abez as C abez as C ursos M dulos 742,142 23,726 54 1029
6.1 6.2 6.3 6.4 7
2010
5,188,853.44 C paas am C abez as C ursos C ursos H ectreas 440,000 7400 64 364 3,710
7.1 ejoramiento gentico 7.2 M ransferencia tecnolgica 7.3 T eneracin v alor agregado 7.4 G ejoram iento de praderas 7.5 m
FUENTE: Elaborado por equipo consultor
4 5
Diagnostico de la situacin actual de los camlidos sudamericanos en Per - 2005 Diagnostico del proyecto especial de camlidos sudamericanos del 2002 - 2010
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Cabe indicar que el Proyecto PECSA desde el ao 2003 al 2010 ejecut 07 proyectos relacionados al sector camlido, en donde sus componentes, inversiones y metas respectivas se observa en el cuadro N 02 y 03.
Cuadro N 03: Componentes ejecutado por PECSA & Componentes del presente estudio
PROYECTOS EJECUTADOS 2003 - 2010 2003 2008 2004 2009 2004 2009 2004 2007 2004 2009 2008 2009 2010 PROPUESTA DE ESTUDIO 2011 2013
COMPONENTES
DESCRICION / PROYECTOS
Centro Desarroll de o Integral Produc. y de la Distrib de Alpaca la Alpaca (DIA) (CPDA)
Apoyo al Asistencia mejoram. Tcnica en gentico de Manejo de alpacas en Camlido el dep. de s (ATMC) Puno (AMGARP)
Innovaci n y transf. tecnolgic a en camlido s (ITTC)
Mejoram. de la prod. Desarrollo de fibra de carne de capacidade alpaca en s de la las CC. cadena Front. productiva limtrofes de alpaca con las reg. en la regin T. M. y A. de Puno la R. Puno (DCCPAP) (MPFCA)
Fortalec. de capacidades produc. para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas en la R. Puno
Aprovechamiento de Menejo de recursos recurso hidricos, mejor. Hidricos y praderas bofedales y cultivo de naturales avena Campaas de sanidad Sanidad animal. (Enf. Parasitaria, infecciosas y vitaminas) En manejo alpaquero Capacitacin considerando el calendario ganadero En manejo alpaquero Asistencia Tcnica. considerando el calendario ganadero para realizar el empadre Intercambio de e evitar consanguinidad Reproductores. Implemen. de Centros de Prod. y Distribucin. Mejoramiento genetico Implementacion y equipamiento de Centros de Produccion Seleccin de reproductorres machos y hembras Caracterizacion , seleccin de reprod, empadre controlado con registros y implementacion de CPR. Asistencia tecnica en manejo ganadero Siembra de pastos cultivados trebol blanco Formacion promotores, Inseminacion artificial y transferencia de embriones Construccion de cobertizos y galpones de esquila Cap. AT. Y Equipamiento en Artesania Fomento de la feria regional Fortalec. de la org, formacion de lideres y sistematiz. resultados
X X X X
X X X X X X
X X X X X
Formacion de rebao alpaquero
Seguimiento tecnico de rebao de alpacas Mejoramiento de 10 Praderas 9 11 Transferencia tecnologia Infraestructura productiva
X X X X X X
12
X X X X
Generacin valor 13 agregado 14 Promocion de eventos feriales
Gestion territorial e 15 incidencia politica
El nico componente propuesto en el presente estudio, y que es igual a los ejecutados por los proyectos del 2003 al 2010 es el de sanidad animal,
22
siendo este importante porque su aplicacin es de acuerdo al agente causal de cada enfermedad y su prevencin y tratamiento es por campaas y en forma permanente, con la finalidad de controlar su incidencia, y evitar prdidas econmicas al criador alpaquero. En el cuadro N 04, se observa una diferencia relevante en la estructura de las actividades de los componentes desarrollados por los proyectos ejecutados, en relacin a la propuesta del presente estudio; siendo la nica similar la sanidad animal, cuyo sustento se detalla en cada una de ellas
Cuadro N 04: Comparacin de componentes propuestos con el presente estudio y su sustento
N COMPONENTES
D IF E R E N C
A c tiv id a d p a re c id a (D C C P A P ), d o n d e M e n e jo d e sie n d o laife re n c ian d e re c u rso s H id ric o s 1 re c u rso h id ric o d e l y p ra d e ra s a b ie rto , p a ra e l m e n a tu ra le s c o n tre b o l b la n c o , a lim e n ta c io n d e l re
E n to d o s lo s p ro y e c sa n id a d a n im a l, in c e n fe rm e d a d e s se p c a u sa l, e n d o n d e la
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As mismo, dentro de la poblacin objetivo del presente estudio que considera 151 comunidades; solo 13 comunidades fueron intervenidas en el ltimo proyecto Desarrollo de capacidades de la cadena productiva de alpaca en la regin Puno 2009 - 2010 siendo estas: (Urinsaya, Tantamaco, Quepa, Coarita, Pacobamba, Altos Huayrapata, Lipichikarka, San Jose, Bajo Vilcallamas, Panascachi, Halla, Huancasaya, Coricancha, Canu Canu, Belen), donde su intervencin es necesario, porque el nico componente similar al presente estudio fue sanidad animal, adems que estas comunidades estn localizadas en las partes ms distantes de cada distrito, donde no hubo la presencia efectiva de los tcnicos del proyecto; y las 138 comunidades restantes no fueron intervenidas en los ltimos 5 aos, mas aun considerando el presente estudio como formacin de rebao para realizar el empadre controlado con manejo de registros como principio de mejoramiento gentico de alpacas a nivel de comunidades. El presente proyecto surge por iniciativa de los productores organizados, representantes de los gobiernos locales y la representacin institucional de PECSA; ratificndose la problemtica del sector y sus necesidades en el seminario taller Perspectivas de desarrollo de los camlidos sudamericanos en la regin Puno, a partir de las sinergias inter institucionales y gobiernos locales, desarrollado el 09 y 10 de mayo del presente, con la necesidad de impulsar el desarrollo de la actividad alpaquera como estrategia de desarrollo local dentro de los lineamiento estratgicos de las municipalidades distritales del mbito del proyecto, y los cuatro ejes del plan estratgico del desarrollo concertado de los Camlidos Sudamericanos de la regin Puno (Recursos naturales, mejoramiento gentico, sanidad y organizacin); as mismo en base a las potencialidades de sus recursos naturales en sus dimensiones de uso, conservacin, acceso y gestin, con la finalidad de mejorar sus condiciones socioeconmicas. 2.4.2.- Descripcin del proyecto y lineamientos de poltica sectorial El propsito del proyecto es incrementar la productividad de la crianza de alpacas considerando su primer eslabn, con el adecuado manejo de los recursos primarios, fortalecimiento organizacional, gestin e incidencia poltica con aplicacin de propuestas tecnolgicas de competitividad en la produccin de alpacas, donde el desarrollo de capacidades permitir incrementar los ndices productivos y reproductivos, encaminado a generar
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ingresos econmicos directos a los beneficiarios por la venta de los productos primarios. Para la ejecucin de las actividades del proyecto, consideramos como eje transversal el proceso de capacitacin y asistencia tcnica que permitir mejorar los ndices productivos y reproductivos, mediante la metodologa aplicada aprender haciendo, transfiriendo conocimientos tcnicos, prcticos, habilidades, destrezas y actitudes en beneficio de las Unidades Familiares Alpaqueras (UFAs). El proyecto comprende el desarrollo del manejo de recursos hdricos y praderas naturales, mediante el mejoramiento de canales de riego de espejos de agua focalizados en comunidades, para garantizar el recurso hdrico en la instalacin de ahijaderos con siembra directa de trbol blanco, formacin de bofebales y mejoramiento de las praderas naturales, complementado con la siembra de avena forrajera con la finalidad de mejorar la alimentacin de los camlidos en la apoca de estiaje. El manejo sanitario, mediante la prevencin y tratamiento de enfermedades parasitarias internas, externas, infecciosas y zoonoticas, con la aplicacin de productos veterinarios (albedazole, ivermectinas, penicilinas, estreptomicinas, y prazicualtel), con la finalidad controlar la incidencia de estas enfermedades que causan grandes prdidas econmicas por la morbilidad y mortalidad en todas las clases de los camlidos sudamericanos, y la salud del criador alpaquero a causa de las enfermedades transmisibles por el perro. La formacin del rebao alpaquero, como principio de mejoramiento gentico, con la caracterizacin del rebao alpaquero, seleccin de reproductores machos y hembras y empadre controlado con manejo de registros, y aplicacin de biotecnologa reproductiva (Inseminacin artificial y transferencia de embriones), que permitir mejorar la productividad de la crianza de alpacas. Finalmente la gestin territorial e incidencia poltica, mediante el fortalecimiento de las comunidades en organizacin y gestin territorial con acuerdos comunales en beneficio del desarrollo de sus organizaciones, formacin y pasanta de lideres alpaqueros como recurso humano local, sistematizacin de actividades y resultados como impacto del presente proyecto y lnea de base de futuros proyectos y herramientas de promocin comercial para articular a los productos con los agentes del sector camlidos de la regin de Puno.
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En el contexto nacional en presente estudio se enmarca dentro de la Poltica de Desarrollo Rural Nacional, cuyo objetivo es el de impulsar el desarrollo humano en el espacio rural con criterios de sostenibilidad econmica, social, ambiental, equidad y democratizacin de las decisiones locales; as mismo se enmarca con los siguientes lineamientos de poltica sectorial y funcional: Estrategia Nacional de Desarrollo Rural Plan Nacional del Sector Agricultura Plan Estratgico Nacional para el Desarrollo Ganadero del Per Estrategia Nacional de Desarrollo de los camlidos domsticos del Per Peruano 2006-2016. Programa de Sierra Exportadora Plan estratgico Nacional Exportador 2003 2013
Plan de Desarrollo de los Corredores Econmico-Productivos del Sur
En el contexto regional el sector alpaquero es un segmento econmico con posibilidades de desarrollo, y puede constituirse en una importante fuente de ingresos para las unidades familiares alpaqueras que dinamice la economa de la regin, por lo que el proyecto est en concordancia con los siguientes lineamientos polticos: Plan Regional del Desarrollo Ganadero de Puno al 2015 Plan Estratgico Regional del Sector Agrario de Puno del 2009 2015 Plan Estratgico Concertado del desarrollo de Camlidos Sudamericanos de la Regin de Puno Plan de Desarrollo Regional Concertado 2007 2011. La fase del presente estudio a nivel del perfil se formula en concordancia en el marco de la Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes N 28592 y 28802 respectivamente, y por los Decretos Legislativos N 1005 y 1091, y Decreto Supremo N 102 - 2007EF. Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y modificado por el Decreto Supremo N 038 - 2009 EF; leyes emanadas por el MEF y la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica aprobado por Resolucin Directoral N 002 2009 EF/68.01. Directiva general del SNIP.
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III.- IDENTIFICACIN
27
III.-
IDENTIFICACIN 3.1.- DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 3.1.1.- Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto a. Los motivos que generaron la propuesta del proyecto La regin Puno, es la cuarta regin ms pobre del Per con 67,2 % (INEI2007), y un ndice de Desarrollo Humano (IDH) de 0.547 (PNUD-2005) inferior al promedio nacional que alcanza a 0.598, como consecuencia de los bajos niveles de ingreso de la poblacin, esperanza de vida al nacer y analfabetismo pronunciado, que son los principales
(6)
indicadores
socioeconmicos para el buen desarrollo del ser humano.
En la regin de Puno dado que la crianza de alpacas no solo constituye la actividad econmica principal, sino la nica de alrededor 121,961 familias, donde el 85 % son campesinos pobres que conducen rebaos de 50 a 100 cabezas,(7) y la actividad se desenvuelve dentro de un sistema de economa campesina de subsistencia, por el desarrollo de una crianza tradicional con formacin de rebaos mixtos (Alpacas, llamas, ovinos y vacunos), que conllevan a la erosin y degradacin de las praderas naturales como consecuencia del sobrepastoreo, para posteriormente tener como resultado la baja productividad de los productos (carnes y fibra), en relacin a cantidad y calidad, regenerando menores ingresos en las unidades familiares alpaqueras (UFAs). Es as que en 1991 se desarrollo el seminario taller nacional en la ciudad de Arequipa La alpaca ventaja comparativa peruana retos y oportunidades organizado por FUNDEAGRO, en donde consideran la rentabilidad de la produccin de alpacas es negativa, aun para las empresas organizadas; as mismo a nivel de las comunidades los bajos ndices productivos (carne y fibra), es porque no se usan mtodos de mejoramiento consistentes, y aun faltaban definir objetivos claros para elegir criterios de seleccin, a esto sumado el promedio de tasa de natalidad en Puno del 50 %.
6 7
Plan de desarrollo regional 2007 - 2011 III Cenagro 1994
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Al ao 2005, con la intervencin de proyectos pblicos como: INIA, CONACS, SENASA, PECSA y UNIVERSIDADES; instituciones privadas como: DESCO, SPAR, AIA, y IPAC, considerado en el Diagnostico de la situacin actual de los camlidos sudamericanos en Per 2005, realizado por la FAO a solicitud de los pases anadinos a la ONU para la agricultura y la alimentacin; donde considera que la prctica de manejo de alpacas en las comunidades de tipo tradicional, carentes de innovaciones tecnolgicas, enfrentando problemas de diversos ndoles, siendo las mas relevantes la alta mortalidad en cras, la deficiente calidad de la carne, debido a la presencia de sarcocistes, a esto se agregan las bajas tasas de natalidad y altas tasas de mortalidad embrionaria, por el deficiente manejo reproductivo, el empobrecimiento de las praderas de pastos naturales por el sobrepastoreo, la baja calidad de fibra debido a la falta de programas de seleccin, todo ello resulta en baja produccin y la pobre rentabilidad para el productor. El 2007, en el estudio Iniciativa de Valoracin Econmica Total y Poltica Alpaquera en la regin Puno Per, realizado por la Unin para la conservacin de la naturaleza (IUCN), en el marco de la iniciativa Mundial para el pastoreo sostenible (IMPS-WISP), considera que la crianza de pastoreo de alpacas, no se encuentra dentro de los alcances de la teora econmica de produccin, ya que no maximiza sus utilidades, sino garantiza la subsistencia de sus unidades familiares para lograr su sobrevivencia; porque en el anlisis de relacin beneficio costo, tomando en cuenta todos los ingresos y egresos resulta ser negativo o en perdida (Relacin: B/C 0.56), pero considerando que el pastoreo de alpacas es una oportunidad para ocupar mano de obra, alquiler de sus recursos naturales (pasturas) se hace positivo (Relacin B/C: 1.28).
Cuadro N 05: Relacin beneficio costo del pastoreo de alpacas
ALTERNATI VA INGRESOS COSTOS CRIANZA COSTOS GASTOS FAMILIARES COSTO TOTAL BENEFICIO RELACION B/C
Sin Gastos Familiares Con gastos familiares Diferencia
9,140 9,140 0.00
8,856.6 8,856.6 0.00
0.00 7,195 7,195
8,856.6 16,052
283.41 -7,591.4 283.41
1.03 0.56 0.46
FUENTE: Iniciativa de Valoracin Econmica Total y Poltica Alpaquera en la regin Puno -2007
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2007 Diagnostico de las actividades productivas de las cooperativas alpaqueras de la CECOALP, considera como actividad principal la crianza de alpacas en las Unidades Familiares, con deficiente manejo del rebao en la regin noreste de Puno, acompaado de reportes de baja instruccin educativa, marginada socialmente, y encontrndose entre los sectores ms pobres de la poblacin rural; donde la altura, el clima, dispersin habitacional, grandes distancias a los centros urbanos, escasez de vas de comunicacin y de servicios, son factores que inciden este nivel de pobreza de este sector. As mismo considera como esquema del desarrollo del sector alpaquero el eslabonamiento de la economa de la produccin de alpacas en tres eslabones (Produccin, Organizacin transformacin y comercializacin), incidiendo los eslabones por resultado obtenido.
Cuadro N 06: Eslabonamiento de la economa de la produccin de alpacas
P R O D U C C IO N O R G A N IZ A C IO N Y T R A S N F O R M A C IO N C O M E R C IA L IZ A C IO N PRO DUCTO S P R O D U C TO S P R O D U C TO S V ALO R A GREGAD O M ERCA D O P R IM A R IO S IN T E R M E D IO ST E R M IN A D O S R O YAL A RTESA N IA TEX TIL BL A LI M E N T A C I O N AC O P IO T O P S H I LA D O REG IO N AL FIBRA D E A LT A M O D A FS M A N E JO F IB R A FIB RA (A r tes a n a l e NAC IO N AL C A L S I F I C A D AH Z ACCESO R IO S Y SAN ID AD C ATEG O R IZAD A i n d u s tr i a l ) T E LA S IN TER N AC IO N AL T E LA S AG M E JO R A M I E N T O MP G EN ETIC O C ARNE LO C A L R E G I O N A L P IEL REG IO N AL P R O D U C TIV ID AD ASO C IATIV ID AD C O M P ETITIVID D A S O S T E N I B I L I D A D D E L A C R I A N Z A D E A LP A C A S F U E N T E : H ig in io P o rto , P e rc y Y a n a ( C E C O A LP ) C R IA N Z A
El 2010 en el Diagnostico nacional (Argentina, Bolivia y Per) Estado de Situacin del Sector Textiles Camlidos, organizado por las organizaciones de las naciones unidas para el desarrollo industrial UNIDO, considera que en el sistema de crianza de alpacas en la actualidad, sigue siendo tradicional y de baja productividad, como consecuencia de problemas que van desde el uso y tenencia de tierras, falta de acceso a mejorar sus tcnicas de crianza, limitaciones tecnolgicas y financieras para generar valor agregado, deficiente manejo de praderas, con baja disponibilidad de recursos hdricos, con bajas tasas de natalidad y muy mala calidad gentica de los hatos a nivel de las comunidades.
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En el 2011 en el seminario taller Perspectivas del desarrollo de los camlidos sudamericanos en la regin de puno a partir de las sinergias interinstitucionales y gobiernos locales, desarrollado mediante la exposicin de resultados y perspectivas de este sector, por los representantes de las instituciones pblicas, privadas, gobiernos provinciales y locales, en donde se pudo apreciar tecnologas validadas con resultados positivos de corto a mediano plazo en zonas focalizadas desarrolladas por las instituciones privadas y pblicas como: DESCO, CECOALP, SER, DRA y INIA, enfatizando su intervencin en el aspecto primario de las crianza de alpacas (Recursos hdricos, pastos y crianza de alpacas). As mismo a nivel de los gobiernos locales, se demostr un gran inters por el desarrollo de este sector, pero sin embargo sus resultados aun son deficientes, por lo que el principal problema sigue siendo los bajos niveles de produccin de la crianza de alpacas (carne y fibra), por la crianza tradicional que se realiza a nivel de las comunidades. As mismo el proyecto especial de camlidos sudamericanos PECSA, durante el 2003 al 2010 ejecuto 7 proyectos relacionados al sector camlido, donde el nico componente similar al presente estudio es sanidad animal como se observa en el cuadro N 03, siendo esta actividad indispensable y permanente para prevenir y controlar la incidencia de las enfermedades en alpacas; as mismo de las 131 comunidades que intervendr el proyecto, solo 13 de ellas fueron ya atendidas por el ultimo proyecto Desarrollo de capacidades de la cadena productiva de alpaca en la regin Puno 2008-2010 como se observa en el cuadro N 07, por lo que es necesaria la intervencin de las 138 comunidades no intervenidas en los ltimos cinco aos; as mismo es necesaria la atencin de las 13 comunidades ya intervenidas, porque solo se atendi en sanidad animal, y la propuesta del presente estudio es la formacin del rebao alpaquero como inicio de mejoramiento gentico para mejorar sus productividad de la crianza de alpacas en la regin Puno.
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Cuadro N 07: Distribucin de poblacin alpacas y comunidades del presente estudio y ejecutado en ltimo proyecto DCCPAP
POB LACION DE PRE N E L SE TE STUDIO N C C 7 PROVINC S IA Carabaya DISTRITO S Crucero CO MUNID ADE S C ayacachi, Cayconi, Crucero, Anansaya, Q uisipampa, U rinsaya, Oruro T upac Am aru, Pacaje, H atun Pinaya, Q ueracucho, Jorge C ez,Lacca Alcamarine, hav Lacca Soratira, Huaylluma, Catacancha y T antamaco. U chuhuma, Ayusuma, Esquena y Coasa Q uelcaya, C hacaconisa y Chimboya T ayaccucho, C ayaccoto, C arabaya, Upina, Q uety y Mallpuapu C apillapampa, Cacu canu Punalaqueque Jila cajamarca, Llaulli, Culco Belen y Estrella San Jose y T upac Amaru II H uijipata y Pasancachi H achapampa y Halla Los Andes, San Jorge, San jose de Soratira, U mabam T. Huanacuyapu, Huancasaya, ba, Koricancha, Mecani y Mallcunuta Altos Huayrapata y Lipichicarca Q uillisani, Pucarilla H uata, Alpacoyo, H uacullani, Chingani, San Anton, Pacobam ba. C cakeri y Coarita T umaruna, C oachico, San Felix de C alistia,T usine Chico,Seja miraflores, C ondorine y Pucarine C olquerani, Chullunquiani, Suatia, Antalla, Alto U mpuco, C entral U mpuco Angara, G y Q ast uepa Jatun ayllu, Vilcamarca, C aycho y T upac amaru C huquine, Limata y Belen Alto collanau, Quishuara, H antu saysa y Pichacani quiriri C apac hanco, Condorim alto, Pacobam illa ba alto y Sunimarca T ucsum Santa Rosa, Moroccollo, a, H uarochullo, Jilatamarca, Jatucachi,Loripongo C ruzani, Komerucho, C achipascani, San Antonio Juncal Alto llallagua, bajo v ilcallamas, bajo v iluta y cham balaya arriba T otorom Wilacoyo, Buena v a, ista y C hihuariuma Vilachav I y Vilachav II e e San Jose, San Salv ador, Chilligua G rande, Antojarani, San Juan Capilla y Chapi San Jose Ancomarca, T upala. Viluta y Rosario ancom arca Punta perdida, Chocorosi, Huancollo, Bajo C asana, Llusta y Prov idencia 131 ALPA CAS (Cbzas ) 32430 PO LAC N E CUTA B IO JE DA CO MUNID ADE S N CC INTE RVE AS NID 1 Urinsaya
Macusani Coasa Corani Ituata Sandia Azangaro Huancane Patambuco Cuyo Cuyo Potoni San Jose Vilquechico Rosaspata Cojata Moho Lampa Huayrapata Paratia
10 4 3 6 2 1 4 2 2 2 9 2 9
29545 9101 38703 15613 12363 5175 18000 26636 18244 9214
T antamaco
2 1 6 6 3 3
Canu Canu San jose Pasancachi Halla Huancasaya y koricancha
30845 7340
8 4
48543
Pacobamba y Coarita
Lam pa Palca Vila Vila O iri cuv San Antonio de Putina Melgar Ayav iri Puno Pichacani San Antonio Chucuito Pisacoma Kelluyo Huacullani Collao Conduriri Capaso Santa R osa 11 29 Ananea Macari
7 3 6 4 3 4 4 7 4 4 4 2 6 4 6 131
17672 10676 24264 10884 24039 24810 10950 33858 22162 61166 11357 15700 12073 27882 30543 639788 3 Bajo Vilcallam as 5 Belen
Quepa
13
b. Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar La poblacin objetivo para la ejecucin del proyecto, est establecido por Unidades Familiares con baja instruccin educativa, marginada socialmente, y encontrndose entre los sectores ms pobres de la poblacin rural, cuya actividad lo desarrolla en condiciones de climas adversos, con dispersin de los rebaos, grandes distancias a los centros urbanos, escasez de vas de comunicacin y de servicios; complementado con el deficiente manejo de los recursos primarios para una crianza tecnificada como: limitada disponibilidad de alimentos, deficientes condiciones sanitarias, perdida de la variabilidad gentica y
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una dbil gestin con enfoque de desarrollo, para finalmente tener bajos indicadores de produccin y reproduccin, repercutiendo negativamente en los ingresos econmicos de las unidades familiares alpaqueras. Los pastos naturales a nivel del sur del pas, son en orden de 5.9 millones de hectreas, categorizados en el siguiente orden: 14 % muy pobre, 50 % pobres, 24 % regular, 11 % bueno y 1 % de excelente calidad, supeditado a la poca de lluvia (4 - 5 meses), sin embargo es ms deficiente en la poca de estiaje por el largo periodo (8). As mismo la relacin demanda oferta de pasturas nativas alto andinas en promedio en la regin sur peruana es de 2.25, por lo que se expresa que la demanda duplica a la oferta alimentaria, sea el dficit de pasturas para alimentar el rebao alpaquero es de 50 %; por lo que se propone en el presente estudio la recuperacin de praderas naturales, mediante la instalacin de ahijaderos con leguminosas (trbol blanco) para produccin y conservacin de forraje para la poca de estiaje; as mismo se incrementara la produccin de avena forrajera para cubrir el dficit alimentario en la poca de estiaje. Finalmente para garantizar el incremento del volumen de materia verde de las praderas naturales, se realizara el mantenimiento de canales de riego a tajo abierto. Las enfermedades parasitarias de mayor importancia en alpacas es muy variada, los mismos que varias de una zona a otra, sin embargo la sarna, la sarcosporidiosis y las coccidias en cras, constituyen los principales problemas en las alpacas, siendo las tasas de mortalidad entre 15 % a 80 %, sobre todo en cras, siendo el promedio general del 14 %. As mismo se tiene referencia que en una crianza con manejo tradicional, se tiene como promedio 52 % de mortalidad en cras, en relacin a una crianza con manejo de programas de higienizacin disminuye la tasa de mortalidad a 10 %(9).
Cuadro N 08: Tasa de mortalidad en cras por tipo de crianza CRIANZA CRIANZA CON MANEJO DE DETALES TRADICIONAL PROGRAMAS DE SANIDAD Tasa mortalidad en 52 % 10 % cras
FUENTE: Planillas semovientes CER 1992 - 1997
8 9
Sistemas de control y manejo sanitario de alpacas y llamas en la regin andina del sur peruano. MVZ Mximo Melo Planillas semovientes CER 1992 - 1997
33
En un rebao alpaquero del 100 % del capital pecuario en produccin (95 % hembras y 5 % machos), el 20 % de machos es de la categora A o apto para mejoramiento gentico y el resto entre las categoras B y C; as mismo en hembras solo el 10 % es de categora A y el resto de regular a deficiente, por lo que es necesario mejorar el rebao alpaquero mediante la caracterizacin, considerando las caractersticas fsicas de la fibra y la conformacin del animal con la seleccin de reproductores y el empadre controlado para el mejoramiento gentico utilizando la metodologa de rebaos cerrados
(10)
, lo que contribuir en el incremento la tasa de
fertilidad y natalidad.
Cuadro N 09: Formacin de rebao alpaquero sin y con proyecto
CATEGORIA S A B C D CARACTERIZACION MACHOS HEMBRAS 20% 30% 50% 10% 20% 50% 20% CARACTERIZACION MACHOS HEMBRAS 50% 50% 30% 50% 20%
FUENTE: Cecoalp 2011
Entonces el problema del primer eslabn de la crianza de alpacas, segn los diagnsticos y la situacin actual de este sector, es la baja productividad que se traduce en: bajos indicadores productivos (carne y fibra) y bajos indicadores reproductivos (Tasa de fertilidad, natalidad) y altas tasas de mortalidad, como se observa en el cuadro N 10, en relacin a la propuesta de mejorar con la intervencin del proyecto.
Cuadro N 10: Indicadores reproductivos y productivos
INDICADOR Reproductivos Empadre controlado Tasa de prees Mortalidad en cras Mortalidad en Adultos Natalidad % Productivos % de Saca Peso al nacimiento Peso vivo al 1er ao de edad Peso vivo promedio adulto Peso carcasa Prom. Peso velln Promedio Pieles SITUACION ACTUAL SIN PROYECTO (*) 4% 61.00% 40.00% 6.00% 60.00% 14.00% 4. kg 29.20 kg 48.5 kg 25 kg 3.50 Lbs. 2 Unidades SITUACION CON PROYECTO (**) 30% 70% 20% 3% 75% 16% 4.5 kg 32 kg 55 kg 27 kg 4.5 Lbs. 3 Unidades
FUENTE: (*) Proyecto fortalecimiento sostenible en la crianza de alpacas 2006. (*) Introduccin a la produccin de alpacas MVZ Eliseo Fernndez Relas (*) FIDA, 1990 - Ministerio de Agricultura (**) Elaborado por equipo consultor
10
Daniel Torres Ziga, 2008, Propuestas viables a desarrollar en el sector. DESCO
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c. Razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicha

situacin El 100 % de socios de la comunidades consideradas para el presente proyecto se dedican a la crianza de alpacas, percibiendo ingresos por la venta de fibra y carne, los mismos que son inferiores en relacin a una crianza con manejo tcnico. Est demostrado y validado que se puede incrementar la productividad de un rebao alpaquero, solo si consideramos un trabajo tcnico en el manejo, en especial en los tres primeros meses del ao, donde se realiza la siembra (empadre) y la cosecha que viene hacer la paricin; y cuyos resultados son mayor fertilidad y natalidad por el empadre controlado con manejo de registros, y mayor cantidad de cras logradas como capital que se traduce en mayores ingresos, estos resultados fueron validados por instituciones como: Centro de Estudios y Promocin del Desarrollo (DESCO) y Instituto Nacional de Innovacin Agraria (INIA). As mismo; E. HOFMAN Alpaca Fiesta 2000, Considera que solo a travs de prcticas reproductivas selectivas, se podr mantener una alpaca libre de enfermedades genticas y capaz de producir una consistente y alta calidad de fibra, directamente competitiva en precio y reputacin con el cashemire. V. Bustinza 2001 La alpaca, considera que el mejoramiento general del ganado, debe ser la ltima aspiracin del ganadero, que tiene buenos ideales y especialmente del que pretende formar reproductores de la ms alta calidad; finalmente el criador alpaquero que representa al Per, J. Barrera A. 1997, afirmo que al criador de alpacas se le avecina una alternativa de vida o muerte, y debe tener el valor de afrontarla con entereza, porque los pases ms desarrollados en ganadera y con gran experiencia en la cra de toda clase de animales, han sostenido que la alpaca ES LA GANADERIA DEL FUTURO, y si el criador peruano no se pone a tono; puede quedar relegado a un segundo plano juntamente con sus alpacas.
d. Competencia del estado

Es competencia del estado asegurar el bienestar social y satisfacer las necesidades de la poblacin, a travs de normativas, financiamiento, asesoramiento y asistencia tcnica, que permitan mejorar la
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productividad en los sectores ms deprimidos y considerados como pobre y extrema pobreza. El servicios que brinda el proyecto es capacitacin y asistencia tcnica, que contribuir a mejorar la productividad sostenible de la crianza de alpacas en las unidades familiares alpaqueras, los mismos que mejoraran sus ingresos por la obtencin de productos en mayor cantidad y mejor calidad para un mercado competitivo. 3.1.2.- Zona y poblacin afectada a. Caractersticas y estimacin de poblacin de la zona afectada La regin Puno se encuentra ubicado en la sierra sureste de la republica de Per, en la meseta del Collao a: 136600 y 171730 de latitud sur y los 710657 y 684846 de longitud oeste del meridiano de Greenwich; en donde sus ciudades, pueblos y comunidades se encuentran entre 3,812 a 5,500 m.s.n.m. y su superficie territorial es de 71 999,001 Km2, que significa el 5,6 % del territorio nacional y est dividida polticamente en 13 provincias y 109 distritos. La poblacin regional al 2007 es de 1268,441 habitantes con una densidad poblacional de 17,62 hab/km2, y para el ao 2011 se calcula que ser de 1326,924. La tasa de crecimiento promedio intercensal 1993-2007 es de 1,13 %, inferior al promedio nacional de 1,50 %. Segn el Censo de Poblacin y Vivienda del 2007.(11) La poblacin rural en los ltimos 33 aos se encuentra en un proceso de decrecimiento, debido a la baja dinmica poblacional, expresado en su tasa de crecimiento de 0.1 % (1972-1981), 0.7 % (1981-1993) y -0.2 % (1993-2005), como consecuencia de la estacionalidad de la actividad agropecuaria, que no est en condiciones de retener a la poblacin del medio rural.
Cuadro N 11: Poblacin regional de Puno 2007

11
Plan de Desarrollo Regional Concertado 2007 -2011
36
PROVINCIA POBLACION URBANA TOTAL 37508 136829 30329 73946 35767 126259 25376 81059 13851 69522 18659 48223 35536 74735 7950 27819 136754 229236 33665 50490 220610 240776 16543 62147 17343 47400 629891 1268441 49.66 100.00
RURAL
Azangaro 99321 Carabaya 43617 Chucuito 90492 Collao 55683 Huancane 55671 Lampa 29564 M elgar 39199 M oho 19869 Puno 92482 San Antonio de putina 16825 San Rom an 20166 Sandia 45604 Yunguyo 30057 Total 638550 Porcentaje 50.34
FUENTE: Censo nacional de poblacin y vivienda 2007 INEI
La poblacin considerada en el presente estudio constituye 10528 Unidades Familiares Alpaqueras (UFA), que integran a 151 comunidades campesinas de 33 distritos y 11 provincias de la regin Puno, cuya distribucin poblacional se observa en el cuadro N 12 con los es los siguientes detalles:
(A) 74439 familias como poblacin total de los 33 distritos que considera
el censo 2007.
(B) 46763 familias como poblacin rural de los 33 distritos, que

representa el 63 % de la poblacin total que considera el censo 2007.
(C) 25719 familias que se dedican a la crianza de camlidos

sudamericanos, que representa el 55 % de la poblacin rural de los 33 distritos como considera los consultores de biotecnologa agropecuaria Per SAC (BTA Per SAC).
(D) 15191 Familias beneficiarias indirectas, que corresponde a la

diferencia de la poblacin rural en relacin a la poblacin beneficara directa.
(E) 10528 Familias beneficiarias directas, que representa el 41 % de la

poblacin de familias que se dedican a la crianza de alpacas, los mismos que representan la poblacin de los padrones presentados por las 151 comunidades beneficiarias.
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Cuadro N 12: Poblacin beneficiaria directa e indirecta

(A ) POBLAC ION(B) POBLA C ION (C ) POBLAC ION (D) POBL A CION (E) POBL A CION PROV INCIAS DISTRIT OS T OTA L C ENSO RURA L C ENSO RURA L QUE C RIA BENEFICIA RIA BENEFIC IA RIA 2007 (Fam ilias ) 2007 (Fam ilias ) CSD 55 % (Fam iliasINDIREC T A (Fam iliasDIREC T A (Fam ilias ) ) )
C ru ce ro Ma cu s an i C a ra b a ya C o as a C o ra n i Itu a ta S a n d ia Azan g a ro P a ta m bu co C u yo C u yo P o to n i S a n Jo s e Vilq u e ch ico H u a n ca n e R o s a s p a ta C o ja ta Mo h o H u ayra p a ta P a ra tia Lam pa Lam pa Vila Vila P a lca Ocu viri S a n Anto n io d e Pu tina An a n e a Ma ca ri Me lg a r Aya viri S a n ta R o s a P ich a ca n i S a n An ton io Puno Aco ra Ma a zo Tiq u illa ca P is a co m a C h u cu ito
2 11 9 2 92 7 3 02 4 1 10 5 1 52 7 1 06 6 1 33 9 1 64 8 1 49 6 2 37 8 1 40 9 1 08 8 1 03 8 1 31 4 2 83 2 595 957 2 61 4 5 14 3 1 99 3 5 66 6 1 73 5 1 40 2 1 02 8 7 16 9 3 52 0 513 3 03 7 4 46 7 3 72 6 1 06 9 1 83 0 1 66 5 74439
1284 1774 1833 840 1390 803 1008 1221 1109 1957 1160 895 831 842 1815 381 651 1676 2083 1048 2980 913 939 853 2946 1447 211 2323 3417 2850 769 1316 1197 46763
706 976 1008 462 764 441 555 672 610 1076 638 492 457 463 998 210 358 922 1146 577 1639 502 517 469 1621 796 116 1278 1879 1568 423 724 658 25719
121 316 756 65 242 283 470 499 389 782 536 185 393 115 787 68 40 723 993 172 1 27 4 402 61 70 775 156 22 801 1 63 5 1 31 9 226 309 208 15191
585 660 252 397 522 158 85 173 221 294 102 307 64 348 211 142 318 199 153 405 365 100 456 399 846 640 94 477 244 249 197 415 450
10528
k elluy o
H u acu llan i C o nd u riri
C o lla o 11
Capaso
S a n ta R o s a 33
PORCENTAJE
63
55
59
41
FUENTE: Puno compendio estadstico 2009, padrones de comunidades y tabulacin por equipo consultor
As mismo la poblacin total de alpacas atendida por el proyecto es de 690,572 cabezas, que representa el 61.22 % de la poblacin total de alpacas de los 33 distritos (Minag 2005), siendo esta proporcin conforme porque solo el 60 % de las alpacas se encuentran en etapa de produccin y el restante est entre cras, tuis y capones.
38
Cuadro N 13: Poblacin total de alpacas por distrito y por beneficiarios

N PROVINCIAS DISTRITOS Crucero Macusani Coasa Corani Ituata Patambuco Cuyo Cuyo Potoni San Jose Vilquechico Rosaspata Cojata Huayrapata Paratia Lampa Vila Vila Palca Ocuviri Ananea Macari Ayaviri Santa Rosa Pichacani San Antonio Acora Maazo Tiquillaca Pisacoma kelluyo Huacullani Conduriri Capaso Santa Rosa 33
Porcentaje POBLACION TOTAL ALPACAS Minag 2005 (Cbzas) POBLACION TOTAL ALPACAS BENEFICIARIOS DIRECTOS (Cbzas)
Carabaya
2 3 4 5
Sandia Azangaro Huancane Moho
Lampa
45175 76639 13698 42782 10021 9519 14200 32163 19542 33212 35823 82441 8840 44999 37470 22041 22979 33904 46069 26100 12150 37640 34335 12261 60530 30420 11380 76365 69040 18030 25041 25528 57691 1128028
32430 29545 9101 33559 15613 12363 5175 18000 26636 18244 8555 30845 7340 48543 17672 10676 24264 10884 24039 24810 10950 15500 42258 22162 30043 33630 8178 20648 11357 15700 13427 27882 30543 690572
61.22
7 8
San Antonio de Putina Melgar
Puno
10
Chucuito
11 Total
Collao 11
FUENTE: padrones de comunidades y tabulacin por equipo consultor
b. Caractersticas de grupos sociales afectados Segn el compendio estadstico de la regin Puno 2009, de la oficina departamental de estadstica e informtica ODEI Puno, y Instituto Nacional de Estadstica e Informtica, se presenta los siguientes cuadros de evolucin social, demogrfica, y econmica de las provincias y la regin Puno, como fuente primaria para homologar la situacin actual y las necesidades de la poblacin objetivo del presente estudio. Por sexo; donde la poblacin del gnero masculino es ligeramente superior al gnero femenino, en proporcin de 0.14 como se observa en el cuadro N 14.
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Cuadro N 14: Poblacin total regin Puno por sexo VARONES MUJERES HABITANTES % HABITANTES % 633332 49.93 635109 50.07
FUENTE: Compendio estadstico INEI 2009
Por edad; donde los criadores alpaqueros de 15 a 64 aos representan el mayor porcentaje (61 %); integrando este grupo los jvenes de ambos sexos que tiene la capacidad del manejo del rebao de alpacas y los adultos en especial de gnero femenino quien se encarga del pastoreo.
Cuadro N 15: Poblacin total regin Puno por grupo de edades GRUPO DE EDAD PERSONAS PORCENTAJE Grupo de 0 - 4 aos 111424 8.9 Grupo de 5 - 14 aos Grupo de 15 - 64 aos Grupo de 64 a mas TOTAL 286301 760043 87740 1245508 23 61 7.1 100
Por poblacin urbana y rural; de las trece provincias de la regin Puno, las provincias que no consideramos en el presente estudio son: San Romn porque tiene menor porcentaje de poblacin rural en relacin a las dems provincias, y Yunguyo por ser una de las provincias fronterizas con Bolivia y cuya actividad principal es el comercio seguido de la agricultura.
Cuadro N 16: Poblacin total provincias por zona de ubicacin
PROVINCIA TOTAL Puno Azangaro Carabaya Chucuito El Collao Huancane Lampa Melgar Moho San Antonio de Putina San Roman Sandia Yunguyo POBLACION ABSOLUTA POBLACION RELATIVA URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL TOTAL 588803 656705 1245508 49.66 50.34 100 131281 91616 222897 58.9 41.1 100 35414 101109 136523 25.9 74.1 100 26123 40193 66316 39.4 60.6 100 25872 84211 110083 23.5 76.5 100 21533 55216 76749 28.1 71.9 100 13184 61358 74542 17.7 82.3 100 17327 30912 48239 35.9 64.1 100 40137 44602 84739 47.4 52.6 100 5588 22561 28149 19.9 80.1 100 26683 18170 44853 59.5 40.5 100 212572 23743 236315 90 10 100 16172 49259 65431 24.7 75.3 100 16917 33755 50672 33.4 66.6 100
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Cabe sealar un crecimiento de las poblaciones urbanas de San Romn y Puno, como producto del procesos de urbanizacin desde 1972, fomentado por el comercio y actividades de servicio, en vista que el sector rural no tiene expectativas de desarrollo. Por indicadores socio econmicos; observamos en el cuadro N 17 el promedio del ingreso familiar de S/. 231.00 nuevos soles, tasa de analfabetismo de 70 % a 90 %, tasa de desnutricin crnica en nios de 12.5 % a 55.2 % y la tasa de desnutricin crnica de la poblacin en promedio 35.7%.
Cuadro N 17: Indicadores socioeconmicos de los distritos focalizados
INGRESO
PROVINCIAS DISTRITOS FAM PERC.

NS/MES
ESPERZ. VIDA (AOS) 59,8 61,9 61,0 61,2 59,8 62,1 61,0 62,3 65,0 65,6 64,2 66,0 62,5 57,4 66,2 59,3 58,3 61,5 64,0 68,2 68,7 79.3 65,5 59,4 64,5 62,5 56,4 65,8 66,4 67,8 62,3 58,3 67,1
TASA ANALB % 85,0 80,6 88,6 88,8 85,4 83,1 81,6 84.4 83.4 70,1 74,3 82,2 83,5 97,2 87,3 87,0 89,7 86,7 60,2 64,1 85,3 82,3 79,9 79,3 80,35 75,5 85,2 95.6 82.7 94.2 81.7 89,7 83,2
N NIOS DESNUT CRON 2005 312 512 295 303 175 238 215 130 206 252 234 112 159 69 303 95 50 67 80 286 297 285 137 25 305 159 69 36 25 98 15 50 61
TASA DESNUT CRON % 38,1 42,5 46,9 45,6 54,7 45,9 44,5 42,8 36,5 36,4 34,7 33,7 44,5 55,2 32,8 54,1 44,6 44,6 36,7 36,4 37,8 34,6 27,8 41,0 36,8 44,5 55,2 15,7 67,5 28,0 12,5 44,6 78,7
SERVICIOS BASICOS POB.CON POB.CON POB.CON ABAST. ABAST. ACC. ALUM. AGUA DESAGUE PUB. 1054 2345 16 25 1081 5 15 482 644 813 613 319 50 390 145 675 259 243 425 289 1567 1347 667 3,0 1467 114 390 569 286 294 206 259 297 1213 1823 165 134 1290 833 544 585 959 790 790 250 264 404 1660 323 210 180 255 368 1470 978 596 99,0 1465 264 404 858 396 1121 342 210 670 922 2247 1247 845 1025 760 546 377 506 1857 1857 246 422 261 1145 560 236 456 450 389 2590 1980 525 80 2860 422 261 541 141 509 241 236 467
Carabaya
2 3 4 5
Sandia Azangaro Huancane Moho
Lampa
Crucero Macusani Coasa Corani Ituata Patambuco Cuyo Cuyo Potoni San Jose Vilquechico Rosaspata Cojata Huayrapata Paratia Lampa Vila Vila Palca Ocuviri Ananea Macari
217,6 237,1 220,9 205,7 231,5 226,2 206,8 217,0 244,0 238,1 212,5 221,5 216,4 226,6 245,2 214,5 218,5 209,5 315,5 236,6 335,2 304,8 240,9 238,1 315,2 214,4 245,6 223,6 218,9 230,3 212,9 218,5 205,6
San Antonio de Putina Melgar
Ayaviri Santa Rosa Pichacani San Antonio Acora Maazo Tiquillaca Pisacoma kelluyo Huacullani Conduriri Capaso Santa Rosa Esq. 33
Puno
10 Chucuito
11 Collao Total 11
FUENTE: Compendio estadstico de la regin de puno 2007- INEI
Adems solo el 11.26 % en promedio cuenta con servicio de energa elctrica, y la poblacin que no tiene conexin a un sistema de agua potable y que se abastecen de los pozos y ros alcanza al 92.13%. Los mayores indicadores desfavorables se encuentran en los distritos de las provincias de Carabaya, Sandia y Lampa; estos tiene relacin por ser los distritos ms
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lejanos a la capital provincial y la capital regional, por lo que los servicios de inversin son escasos. Por el ndice de desarrollo humano y pobreza; la poblacin de la regin Puno se encuentra en segundo lugar en situacin de pobreza despus de Huancavelica, esta situacin es consecuencia de subempleo y desempleo, dado que la mayor parte de la poblacin de los distritos se dedican a la actividad agropecuaria, que no brinda ingresos adecuados por la presencia de mltiples factores (climatolgicos, tecnologa, financiero, organizacin, etc.). Los distritos de Carabaya y Sandia presentan altos incides de pobreza en relacin a los dems distritos, por la ubicacin distante a la capital de la regin y por su actividad principal que es la agropecuaria. El IDH de la regin Puno es de 0.547 (PNUD2005), que resulta inferior al IDH nacional que alcanza a 0.598; as mismo los distritos de Condorire, Crucero, Ituata, Vilquechico y San Antonio de Esquilache, poseen los ndices ms bajos, por ser poblaciones eminentemente agropecuarios como se observa en el cuadro inferior.
Cuadro N 18: Indicadores de IDH y nivel de pobreza
N P O IN IA RV C S D T IT S IS R O C cr r eo u Mc s n auai Ca a os Cr n oa i I a tu ta P ta b c a mu o Cy Cy uo uo P to i o n S nJ s a oe V u c ic ilq e h o Rs s a o a p ta Cja o ta Ha r p ta u ya a P r tia aa L ma a p V V ila ila P lc aa Ouir c vi Aa e nna Mc r a ai 8 Mlg r ea A air y vi S n Rs a ta o a P hc n ic a a i S nA to io a n n A oa cr M z aao Tu c iq illa a P ao a is c m k llu o e y Ha u n u c lla i Cn uir odr i Cp s aao S n Rs a ta o a 3 3
I H D , , 02 05 4 05 4 , 16 05 5 , 15 05 3 , 16 05 6 , 17 05 3 , 24 05 7 , 18 05 4 , , 24 05 6 ,1 05 7 , 05 05 7 , 15 05 1 , 39 05 7 , 18 05 0 , 18 05 5 , 58 05 4 , 28 05 2 , 13 05 2 , 07 05 7 , 29 05 6 , 14 05 1 , 35 05 2 , 25 05 4 , 39 04 7 , 92 05 5 , 16 04 9 , 96 04 9 , 92 05 0 , 46 05 0 , 25 05 0 , 74 05 8 , 09 05 2 , 26 05 4 , 17 I DE NI D P B EA O RZ T TL OA % 9, 17 7, 66 9, 08 9, 30 I DE NI C P B EA ORZ ET E A X RM % 9, 09 4, 14 5, 66 6, 50
Cr b y aa a a
8 ,5 5
9, 59
5 ,9 2
7, 37
2 3 4 5
S n ia ad Aa g r z n ao Ha c n unae Mh oo
8 ,4 3
8, 74 8, 89 8, 67
4 ,3 3
4, 76 5, 26 4, 11
8 ,6 8
8, 24 8, 71 7, 98 7, 84
4 ,2 7
4, 25 4, 79 3, 67 3, 39
L ma a p
8 ,8 4
8, 15
4 ,7 4
3, 64
9 ,6 1 4 ,2 4 8 ,8 4 5 ,7 6 8 .7 2
8, 27 8, 72 7. 76 7. 75 8 8 8, 71
5 ,4 9 5 ,7 4 ,5 2 1 ,7 6 4 .3 5
3, 78 4, 92 2. 79 3. 15 4. 22 4, 31
S nA to io a n n d P tin e u a
Pn uo
1 0
Cu u h c ito
7 ,4 9
8, 92 8, 14
3 ,2 1
4, 96 3 7
1 1 Tt l oa
Clla o o 1 1
9 ,0 0
8, 09
5 ,2 1
3 8
FUENTE: PNUD 2005
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Por el tipo de explotacin; en el cuadro comparativo N 19 se observa que la explotacin de alpacas al 2010 incremento al 90 % en el estrato de comunidades campesinas, razn por el cual es de suma importancia su intervencin con el fortalecimiento del primer eslabn, considerando ms aun los niveles de pobreza en que se encuentran.
Cuadro N 19: Tipos de explotacin alpaquera DISTRIBUCION SEGN PORCENTAJE DE ALPACAS PROPIEDAD 1991 (*) 2005 (**) 2010 (***) Empresas Asociativas 10.8 5 5 Medianos y pequeos 8.2 10 5 productores Comunidades campesinas 81.0 85 90 TOTAL 100 100 100
FUENTE: * La alpaca ventaja comparativa peruana retos y oportunidades - 1991 ** Diagnostico de la situacin actual de los camlidos sudamericanos en Per 2005 *** Diagnostico nacional (Argentina, Bolivia y Per) Estado de Situacin del Sector Textiles Camlidos 2010.
3.1.3.- Gravedad de la situacin negativa La situacin actual de la crianza tradicional de alpacas, se presenta desde la desaparicin de las SEIS y CAP, y se empeoro desde la restructuracin de la tenencia de tierras, perdindose el trabajo tcnico dirigido y la reinversin en esta actividad. En la actualidad la crianza de alpacas se encuentra en una etapa de estacionamiento y con deficiente organizacin, con tendencia a empeorar si no se acta en forma oportuna y eficaz, esto a consecuencia que en la dcada pasada se exporto reproductores machos de las mejores calidades sin restriccin algn a Australia, Canada, Japn y EE.UU, por lo que se cree que estos pases con la ciencia y tecnologa que poseen, podran mejorar esta especie, mientras que el criador alpaquero Peruano no puede recuperar el material gentico perdido. La relevancia es de situacin crtica, porque el 85 % de la poblacin de alpacas se encuentra en posesin de las comunidades campesinas, y estas a su vez poseen bajos indicadores sociales, econmicos y financieros, por la baja productividad de crianza de alpacas, por lo que el estado no solamente debe elaborar un plan nacional del desarrollo del sector alpaquero, sino ejecutar con las sinergia de las instituciones pblicas y privadas para el fortalecimiento de este sector. As mismo el 65 % de la poblacin rural esta considerara como efectiva para el presente estudio, que comprende 10528 unidades familiares alpaqueras que desarrollan la actividad en forma tradicional.
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3.1.4.- Intentos anteriores de solucin El Proyecto Especial de Camlidos Sudamericanos en los ltimos nueve aos realizo inversiones por ms de catorce millones de nuevos soles, ejecutando proyectos en todos los eslabones de la economa de la crianza de alpacas, desde la produccin hasta valor agregado, cuya intervencin no registro resultados e impactos en el sector alpaquero, por la participacin del proyecto de forma poltica y aislada, sin coordinar con los actores del sector, en especial de las propias organizaciones alpaqueras, generando un descontento y desconfianza al criador alpaquero; as mismo no se tiene una sistematizacin de los resultados de los proyectos ejecutados, siendo este importante como lnea de base para futuros proyectos. Otras instituciones pblicas y privadas como: INIA, DESCO, CARE, CID, CECOALP y municipalidades provinciales y distritales como Carabaya y Lampa, con recursos directos y concursables, validaron tecnologas con resultados positivos, como la formacin de rebao mediante la caracterizacin y el empadre controlado y la cosecha de agua en comunidades focalizadas 3.1.5.- Intereses de grupos involucrados Por ser un proyecto de carcter regional es necesario la participacin de todos los actores relacionados al sector camlidos, cuyo mbito de intervencin estn comprendidos dentro de la jurisdiccin de la regin Puno, siendo estas las siguientes: Gobierno Regional de Puno, DRA, PECSA, SENASA, INIA, Gobiernos Locales y Unidades Familiares Alpaqueras (UFA), los mismo que se detallan en la matriz de involucrados.
Cuadro N 20: Resumen de intereses de los grupos involucrados
GRUPOS INVOLUCRADOS INTERESES Liderar la produccin alpaquera en la regin puno, considerando plan de desarrollo concertado Regional 2011 Promover el desarrollo sostenible del sector agrario de la regin Puno. PROBLEMAS PERCIBIDOS Escasa capacidad de transferencia de capacidades para una gestin de desarrollo alpaquero sostenible Limitada capacidad de organizar a las Unidades Familiares Alpaqueras UFA, para desarrollar una crianza sostenible y competitiva. Deficiente manejo tcnico de RECURSOS Y MANDATOS Desarrollo de programas y proyectos de carcter productivo, para mejorar la sector agropecuario de la regin de Puno.
Gobierno Regional Puno
Direccin Regional Agraria de Puno y Agencias Agrarias PECSA
Mejorar la produccin
Cuenta con capacidad tcnica y administrativa para apoyar la ejecucin de las actividades y metas previstas en el proyecto. Institucin con ms de
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y la productividad de crianza de alpaca en la regin Puno.
la actividad alpaquera en la regin Puno, desaprovechamiento los productos fibra y carne de alpaca sin generacin de valor agregado y menores ingresos de las UFA Insuficiente presupuesto local para el desarrollo agropecuario.
dos dcadas de operatividad, en el desarrollar proyectos inherentes al desarrollo sostenible de los camlidos sudamericanos Disponibilidad de coordinacin para la ejecucin del proyecto a travs de las oficinas de desarrollo agropecuario de cada gobierno local Las UFA cuentan con capital pecuario y recursos naturales para el desarrollo de proyectos relacionados el sector alpaquero. Ejecucin de actividades inherentes a sus planes operativos Ejecucin de actividades inherentes a sus planes operativos
Gobiernos locales
Unidades Familiares Alpaqueras (UFA)
INIA
Elevar las condiciones de competitividad pecuaria de la crianza de alpacas a partir de sus recursos potenciales y disponibles. Desarrollar la crianza de alpaca sostenible, optimizando sus capacidades y recursos disponibles, en sinergia con las instituciones pblicas y privadas. Trabajo de Investigacin y transferencias de tecnologas
Limitada capacidad de Gestin para potenciar la crianza de alpacas en forma sostenible, considerando el enfoque de competitividad y globalizacin. Escaso desarrollo de la investigacin y transferencia tecnolgica y extensin en mejoramiento gentico pecuario. Limitada capacidad en identificacin y control de enfermedades en la produccin pecuaria.
Control y promocin de la calidad sanitaria de la produccin pecuaria. FUENTE: Elaborado por equipo consultor SENASA
As mismo, se determino la valoracin del grado de importancia de los agentes involucrados sobre el xito del proyecto, y el grado de influencia que ellos tienen sobre el proyecto; en este sentido como se aprecia en el cuadro Nro. 21 segn los parmetros indicados, las Unidades Familiares Alpaqueras (UFA) y el Proyecto Especial de Camlidos Sudamericanos, son las que tienen el mayor valor positivo de importancia e influencia sobre el xito del proyecto, por razones de identificacin con los objetivos del proyecto desde la perspectiva del equipo formulador durante el trabajo de campo.
Cuadro N 21: Matriz de influencia de grupos involucrados
G U S IN LU R D S R PO VO C A O E E TOD L PR Y C O FC E OE T E SU IN R SE N S TE E S IMPO TA C D LO R N IA E S IN LU R D S E E VO C A O N L XITOD L PR Y C E O E TO 5 4 5 4 5 3 2 G A OD IN L E C R D E F U N IA D L IN LU R D E VO C A O SO R E PR Y C B E L O E TO 4 3 5 4 5 3 2
Gobierno R egional Puno D Agraria de Puno y R Agencias Agrarias PEC SA Gobiernos locales U nidades Familiares Alpaqueras (U FA) IN IA SEN ASA
F E T :T U N E rabajo de cam equipo de estudio po
+ + + + + + +
* Se considera el valor 5 al de m ayor im portancia y grado influencia, y 0 al de m enor grado de im portancia e influencia.
45
Durante la fase de Inversin, en la etapa de implementacin del proyecto las instituciones involucradas sern convocadas para un trabajo de concertacin participativa liderado por PECSA; en ella las instituciones segn su misin institucional y competencias, conciliarn compromisos de participacin; as mismo los beneficiarios adems de participar en la fase de inversin con su aporte directo en mano de obra no calificada, insumos y materiales para las actividades consideradas; y luego de estar capacitados y fortalecidos, estarn en la capacidad de continuar con el auto sostenimiento de la operacin y mantenimiento del proyecto, bajo la garanta de sus autoridades locales y comunales. 3.2.- DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.2.1.- Problema central El problema identificado es la Baja productividad de la crianza de alpacas en la regin Puno, por el deficiente manejo de los recursos primarios para una crianza sostenible, y la dbil organizacin asociativa del sector alpaquero, que conlleva a una deficiente oferta y bajos precios por sus productos, generando el retraso socioeconmico de las unidades familiares alpaqueras de la regin Puno. 3.2.2.- Identificacin de las causas del problema central De acuerdo al problema central, se han determinado las siguientes causas:

Menor disponibilidad de agua y pastos naturales Ineficiente manejo de recursos hdricos y praderas naturales Elevada incidencia de enfermedades sanitarias Escasa capacidad tcnica para manejo sanitario Prdida de la calidad gentica en los rebaos de alpacas Inadecuado manejo del rebao de alpacas Segmentacin organizacional del sector alpaquero Dbil organizacin, gestin territorial e incidencia poltica
3.2.3.- Justificacin y jerarquizacin de las causas Estas causas han sido clasificadas como causas directas e indirectas, de acuerdo a su relacin con el problema central:
Causas Directas
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Menor disponibilidad de agua y pastos naturales Elevada incidencia de enfermedades sanitarias Prdida de la calidad gentica en los rebaos de alpacas Segmentacin organizacional del sector alpaquero
Causas Indirectas
Ineficiente manejo de recursos hdricos y praderas naturales
Escasa capacidad tcnica para manejo sanitario Inadecuado manejo del rebao de alpacas Dbil organizacin, gestin territorial e incidencia poltica
3.2.4.- Identificacin de los efectos del problema central

Menor oferta de productos de calidad (fibra y carne) Limitada sostenibilidad productiva Reducidos ingresos econmicos por la crianza de alpacas Mayor pobreza acentuada en las zonas alpaqueras Retraso Socioeconmico de las familias alpaqueras de la regin de Puno
3.2.5.- Justificacin y jerarquizacin de los efectos Estos efectos han sido clasificados como directos e indirectos, de acuerdo a su relacin con el problema central tal como se muestra a continuacin: Efectos Directos

Menor oferta de productos de calidad (fibra y carne) Limitada sostenibilidad productiva Reducidos ingresos econmicos por la crianza de alpacas
Efectos Indirectos
Mayor pobreza acentuada en las zonas alpaqueras.
3.2.6.- Efecto final Todos los efectos contribuyen a un efecto final expresado en el Retraso socioeconmico de las familias alpaqueras de la regin de Puno.
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3.2.7.- rbol de problemas (causa y efectos) Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente rbol de problemas del proyecto:
Diagrama N 01: rbol de Problemas (Anlisis de Causas y Efectos) Retraso socioeconmico de las familias alpaqueras de la regin Puno Mayor pobreza acentuada en las zonas alpaqueras
Menor oferta de productos de calidad (fibra y carne)
Limitada sostenibilidad productiva
Reducidos ingresos econmicos por la crianza de alpacas
Baja productividad de la crianza de alpacas en la regin Puno
Menor disponibilidad de agua y pastos naturales
Elevada incidencia de enfermedades sanitarias
Perdida de la calidad gentica en los rebaos de alpacas
Segmentacin organizacional sector alpaquero
Ineficiente manejo de recursos hdricos y praderas naturales
Escasa capacidad tcnica para manejo sanitario
Inadecuado manejo del rebao de alpacas
Dbil organizacin, gestin territorial e incidencia poltica
3.3.- OBJETIVO DEL PROYECTO 3.3.1.- Definicin de objetivo central

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
Baja productividad de la crianza de alpacas en la regin Puno
Incremento de la productividad de la crianza de alpacas en la regin Puno
Planteado el problema central, as como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que de ello se derivan, el objetivo central que se plantea est orientado al incremento de la productividad de la crianza de alpacas en la regin Puno, mediante manejo racional, adecuado y tecnificado de los recursos primarios de la crianza de alpacas, y un mayor
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nivel organizativo para ofertar productos de calidad y cantidad con mejores precios y mejorar el nivel socioeconmico de las familias alpaqueras de la regin Puno. 3.3.2.- Determinacin de los medios para alcanzar el objetivo central Medios de primer nivel
Mayor disponibilidad de agua y pastos naturales Reducida incidencia de enfermedades sanitarias Recuperacin de la calidad gentica en los rebaos de alpaca Fortalecimiento organizacional del sector alpaquero
Medios fundamentales
Eficiente manejo de recursos hdricos y praderas naturales Mayor capacidad tcnica para manejo sanitario Adecuado manejo del rebao de alpacas Desarrollo de la organizacin, gestin territorial e incidencia poltica
3.3.3.- Determinacin de los fines para alcanzar en objetivo central Fines Directos
Mayor oferta de productos de calidad (fibra y carne). Mayor sostenibilidad productiva. Mejores ingresos por la crianza de alpacas
Fines Indirectos 3.3.4.- Fin final Todos estos fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: Mejora socioeconmica de las familias alpaqueras en la regin Puno. 3.3.5.- rbol de objetivos (medios y fines) Se han ordenado los medios y fines antes identificados en el siguiente rbol de objetivos del proyecto: Menor pobreza acentuada en las zonas alpaqueras
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Diagrama N 02: rbol de Objetivos (Anlisis de Medios y fines) Mejora socioeconmico de las familias alpaqueras de la regin Puno Menor pobreza acentuada en las zonas alpaqueras
Mayor oferta de productos de calidad (fibra y carne)
Mayor sostenibilidad productiva
Mejores ingresos econmicos por la crianza de alpacas
Incremento de la productividad de la crianza de alpacas en la regin Puno
Mayor disponibilidad de agua y pastos naturales
Reducida incidencia de enfermedades sanitarias
Recuperacin de la calidad gentica en los rebaos de alpacas Adecuado manejo del rebao de alpacas
Fortalecimiento organizacional sector alpaquero
Eficiente manejo de recursos hdricos y praderas naturales
Mayor capacidad tcnica para manejo sanitario
Desarrollo organizacional, gestin territorial e incidencia poltica
3.4.- ALTERNATIVAS DE SOLUCIN En relacin a los medios fundamentales del rbol de objetivos, se plantean las siguientes acciones y proyectos alternativos para alcanzar el objetivo central del presente estudio: 3.4.1.- Anlisis de medios fundamentales Los cuatro medios fundamentales constituyen como medios de solucin al problema central identificado, por lo que consideramos como imprescindibles; as mismo son complementarios y se agruparan en un nico medio fundamental con diversos objetivos para lograr mejores resultados.
Diagrama N 03: Anlisis de medios fundamentales MEDIOS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIOS
IMPRESINDIBLE IMPRESINDIBLE IMPRESINDIBLE
Medio Fund. 1 Eficiente manejo de recursos hdricos y praderas naturales
Medio Fund. 2 Mayor capacidad tcnica para manejo sanitario
Medio Fund. 3 Adecuado manejo de rebao de alpacas
IMPRESINDIBLE
Medio Fund. 4
Desarrollo organizacional gestin e incidencia poltica 50
3.4.2.- Planteamiento de acciones Una vez determinado los medios fundamentales, y las relaciones entre s, podemos plantear las acciones a realizar en cada uno de ellos, el mismo que se observa en el rbol de medios fundamentales y acciones propuestas. Medio fundamental 1: Manejo de recursos hdricos y praderas naturales Acciones Accin 1.1: Mejoramiento de canales de riego a tajo abierto. Accin 1.2: Instalacin de mdulos de ahijaderos para conservacin de praderas naturales. Actividad 1.3: Desarrollo de mdulos para la alimentacin complementaria Actividad 1.4: Capacitacin tcnica en manejo de recursos hdricos y praderas naturales Medio fundamental 2: Campaa de sanidad animal Acciones Accin 2.1: Prevencin y tratam. enfermedades parasitarias
(endoparsitos) Accin 2.2: Prevencin y tratam. enfermedades parasitarias (ectoparsitos) Accin 2.3: Prevencin y tratamiento de enfermedades infecciosas Accin 2.4: Campaas de dosificacin de perros Accin 2.5: Formacin de comit de gestin y administracin de sanidad pecuaria distrital Accin 2.6: Capacitacin tcnica en sanidad animal Medio fundamental 3: Manejo del rebaos de alpacas Acciones Accin 3.1: Formacin y caracterizacin de rebaos alpaqueros Accin 3.2: Desarrollo de tcnicas de seleccin de reproductores machos Accin 3.3: Desarrollo de tcnicas de seleccin de reproductores hembras Accin 3.4: Desarrollo de empadre controlado Accin 3.5: Transferencia de aplicacin de Biotecnologa Reproductiva (Embriones) Accin 3.6: Transferencia de aplicacin de Biotecnologa Reproductiva (Inseminacin artificial)
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Accin 3.7: Capacitacin en manejo y caracterizacin del rebao alpaquero Accin 3.8: Capacitacin en aplicacin de Biotecnologa Reproductiva Medio fundamental 4: Desarrollo organizacional, gestin territorial e incidencia poltica Acciones Accin 4.1: Fortalecimiento organizacional y gestin territorial Accin 4.2: Fortalecimiento, gestin e incidencia poltica a nivel provincial Accin 4.3: Desarrollo de encuentro de experiencias sobre desarrollo alpaquero Accin 4.4: Curso Formacin de lderes alpaqueros Accin 4.5: Pasanta de lderes alpaqueros Accin 4.6: Gestin y sistematizacin de informacin de actividades del proy. Accin 4.7: Promocin de actividades y resultados
Diagrama N 04
Presentacin del rbol de medios fundamentales y acciones
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IM R S D L P E IN IB E Md F n e io u d
E ie te fic n mn a d re u o e c rs s h ric s d o p d ra ra e s n tu le a ra s
3.4.3.Definicin de alternativas Acciones proyecto alternativo 1: Contempla la combinacin de las acciones de los cinco medios fundamentales identificados como imprescindibles:
Accin 1.1 Mejoramiento de canales de riego a tajo abierto

praderas naturales
Accin 1.2 Instalacin de mdulos de ahijaderos para conservacin de
Accin 1.3 Desarrollo de mdulos para la alimentacin complementaria Accin 1.4 Capacitacin tcnica en manejo de recursos hdricos y
praderas naturales
A c n1 c i .1 M jo m n e ra ie to c n le d rie o aa s e g ata joa ie b rto
rg a
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Accin 2.1 Prevencin y tratamiento de enferm. parasitarias (endoparsitos) Accin 2.2 Prevencin y tratamiento de enferm. Parasitarias (ectoparsitos)
Accin 2.3 Prevencin y tratamiento de enfermedades infecciosas Accin 2.4 Campaas de dosificacin de perros Accin 2.5 Formacin de comit de gestin y administ. de sanidad
pecuaria distrital
Accin 2.6 Capacitacin tcnica en sanidad animal Accin 3.1 Formacin y caracterizacin de rebaos alpaqueros Accin 3.2 Desarrollo de tcnicas de seleccin de reproductores machos Accin 3.3 Desarrollo de tcnicas de seleccin de reproductores hembras Accin 3.4 Desarrollo de empadre controlado Accin 3.5 Capacitacin en manejo, caracterizacin y formacin de
rebaos
Accin 4.1 Fortalecimiento organizacional y gestin territorial Accin 4.2 Fortalecimiento, gestin e incidencia poltica a nivel provincial Accin 4.3 Desarrollo de encuentro de experiencias sobre desarrollo
alpaquero
Accin 4.4 Curso Formacin de lderes alpaqueros Accin 4.5 Pasanta de lderes alpaqueros Accin 4.6 Gestin y sistematizacin de informacin de actividades del
proyecto
Accin 4.7 Promocin de actividades y resultados

Acciones proyecto alternativo 2: Contempla la combinacin de las acciones de los cinco medios fundamentales identificados como imprescindibles:
Accin 1.1 Mejoramiento de canales de riego a tajo abierto Accin 1.2 Instalacin de mdulos de ahijaderos para conservacin de
praderas naturales
Accin 1.3 Desarrollo de mdulos para la alimentacin complementaria Accin 1.4 Capacitacin tcnica en manejo de recursos hdricos y
praderas naturales
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Accin 2.1 Prevencin y tratamiento de enferm. parasitarias (endoparsitos) Accin 2.2 Prevencin y tratamiento de enferm. Parasitarias (ectoparsitos) Accin 2.3 Prevencin y tratamiento de enfermedades infecciosas Accin 2.4 Campaas de dosificacin de perros
Accin 2.5 Formacin de comit de gestin y administ. de sanidad

pecuaria distrital
Accin 2.6 Capacitacin tcnica en sanidad animal Accin 3.2 Desarrollo de tcnicas de seleccin de reproductores machos Accin 3.3 Desarrollo de tcnicas de seleccin de reproductores hembras Accin 3.4 Desarrollo de empadre controlado Accin 3.5 Transferencia de aplicacin de Biotecnologa Reproductiva
(Embriones)
Accin 3.6 Transferencia de aplicacin de Biotecnologa Reproductiva

(Inseminacin artificial)
Accin 3.8 Capacitacin en aplicacin de Biotecnologa Reproductiva Accin 4.1 Fortalecimiento organizacional y gestin territorial Accin 4.2 Fortalecimiento, gestin e incidencia poltica a nivel provincial Accin 4.3 Desarrollo de encuentro de experiencias sobre desarrollo
alpaquero
Accin 4.4 Curso Formacin de lderes alpaqueros Accin 4.5 Pasanta de lderes alpaqueros Accin 4.6 Gestin y sistematizacin de informacin de actividades del
proyecto
Accin 4.7 Promocin de actividades y resultados

3.4.4.- Descripcin de alternativas de solucin Para el presente estudio se han planteado dos alternativas de solucin que sern posteriormente formulados y evaluados: PROYECTO ALTERNATIVO I: La Alternativa I, plantea el fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad en el primer eslabn de la cadena productiva de
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alpacas, mediante la formacin de rebaos en la regin puno, para lo cual fortalecer el manejo de recursos primarios como primer eslabn de la economa de la crianza de alpacas; con el manejo de recursos hdricos y praderas naturales, mediante el mejoramiento de 151 Mdulos de canales de riego a tajo abierto desde los espejos o ojos de agua focalizados en las partes altas de 151 comunidades (3 km./C.C); para garantizar el recurso hdrico en la instalacin de 151 Modulos de ahijaderos con siembra directa de trbol blanco, formacin de bojedales y praderas naturales en 151 comunidades (6 Has./C.C), complementado con la siembra de 151 Modulos. de avena forrajera para mejorar la alimentacin de los camlidos en poca de estiaje (1Has/C.C). Manejo sanitario, mediante la prevencin y tratamiento de enfermedades parasitarias internas de 522,458 cabezas de alpacas con productos veterinario a base de albendazole; prevencin y tratamiento de enfermedades parasitarias externas de 522,458 cabezas de alpacas con productos veterinarios a base de ivermectinas durante el primer ao de ejecucin del proyecto; prevencin y tratamiento de enfermedades infecciosas de 99,442 cabezas de alpacas cras con productos veterinarios a base de penicilinas y estreptomicina durante el primer y segundo ao de ejecucin del proyecto; dosificacin de 21,056 perros con prazicuantel durante dos aos de ejecucin del proyecto, con la finalidad de controlar la incidencia de la morbi y mortalidad en alpacas; formacin de 33 comits de gestin en sanidad animal, quienes se encargaran de la gestin de esta actividad en sus gobiernos locales a partir del segundo ao de ejecucin del proyecto. La formacin de rebaos como principio del mejoramiento gentico de alpacas que se realizara mediante la caracterizacin de 6,318 rebaos alpaqueros; seleccin de 6,906 reproductores machos; seleccin de 138,114 reproductores hembras de las categoras S, A y B con aretes de plstico, para posteriormente realizar el apareamiento de las 138,114 alpaca hembras por empadre controlado con manejo de registros, con la finalidad de incrementar la tasa de fertilidad y natalidad en los rebaos alpaqueros. Para el fortalecimiento organizacional, gestin territorial e incidencia poltica, se desarrollara 453 talleres en comunidades; 11 talleres provinciales; 02 frum sobre desarrollo alpaquero con el objetivo estructurar los ejes de desarrollo del sector alpaquero; as mismo se desarrollar dos cursos de formacin de lderes alpaqueros y 02 pasantas como formacin
56
de recurso humano local; as mismo se desarrollara un software alpaquero para la sistematizacin de resultados obtenidos del proyecto, el mismo que contribuir como lnea de base para otros proyectos; tambin se fomentar en nivel organizacional del sector alpaquero en la regin Puno y la promocin de los resultados mediante materiales de difusin y promocin. Como eje transversal se desarrollaran talleres de capacitacin de los recursos primarios de la crianza de alpacas a nivel de las comunidades, complementando con materiales didcticos, calendario de manejo y sanidad, folletos y manuales como herramientas de aprendizaje para los beneficiarios del proyecto. PROYECTO ALTERNATIVO II: La Alternativa II, plantea el fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante transferencia de biotecnologa reproductiva en la regin puno, para lo cual fortalecer el manejo de recursos primarios; con el manejo de recursos hdricos y praderas naturales, mediante el mejoramiento de 151 mdulos de canales de riego a tajo abierto focalizados en las partes altas de 151 comunidades (3 km./C.C); instalacin de 151 mdulos de ahijaderos con siembra directa de trbol blanco en 151 comunidades (6 Has./C.C), complementado con la siembra de 151 mdulos de avena forrajera para mejorar la alimentacin de los camlidos en poca de estiaje (1Has/C.C). Manejo sanitario, mediante la prevencin y tratamiento de enfermedades parasitarias internas, externas infecciosas y dosificacin de perro con productos veterinarios a base(de albendazole, ivermectina, e pecicilida y estreptomicina y prazicuantel), con la finalidad de controlar la incidencia de la morbi y mortalidad en alpacas; formacin de 33 comits de gestin en sanidad animal, quienes se encargaran de la gestin de esta actividad en sus gobiernos locales a partir del segundo ao de ejecucin del proyecto. Aplicacin de biotecnologa reproductiva como mtodo de mejoramiento gentico de alpacas que se realizara mediante la seleccin de reproductores machos; seleccin de reproductores hembras de las categoras S, A y B con aretes de plstico, para posteriormente realizar el 33 transferencia de embriones de alpacas en cada distrito de intervencin del estudio, con la
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finalidad de aprovechas las caractersticas genotpica de la alpaca macho y la hembra, y 151 actividades de inseminacin en alpacas (1/C.C.) con la finalidad de aprovechar la calidad gentica de los machos seleccionados, a cargo de especialistas para garantizas los resultados propuestos como: incrementar la tasa de fertilidad y natalidad en los rebaos alpaqueros. Para el fortalecimiento organizacional, gestin territorial e incidencia poltica, se desarrollara 453 talleres en comunidades; 11 talleres provinciales; 02 frum sobre desarrollo alpaquero con el objetivo estructurar los ejes de desarrollo del sector alpaquero; as mismo se desarrollar dos cursos de formacin de lderes alpaqueros y 02 pasantas como formacin de recurso humano local; as mismo se desarrollara un software alpaquero para la sistematizacin de resultados obtenidos del proyecto, el mismo que contribuir como lnea de base para otros proyectos; tambin se fomentar en nivel organizacional del sector alpaquero en la regin Puno y la promocin de los resultados mediante materiales de difusin y promocin. Como eje transversal se desarrollaran talleres de capacitacin de los recursos primarios de la crianza de alpacas a nivel de las comunidades, complementando con materiales didcticos, calendario de manejo y sanidad, folletos y manuales como herramientas de aprendizaje para los beneficiarios del proyecto.
58
IV.-
FORMULACIN
VI.
FORMULACION Considerando la naturaleza del presente proyecto productivo, la fase de pre inversin tiene una duracin de 2 meses, que comprende el estudio a nivel de perfil. La fase de inversin tiene una duracin de 36 meses, donde se desarrollara las actividades planteadas en el expediente tcnico por un periodo de 2 meses y la ejecucin de las actividades programadas en el presente estudio por el periodo de 36 meses. Finalmente se plantea la fase de post inversin por un periodo de 84 meses (7 aos) que comprenden la operacin y mantenimiento que asumirn las comunidades campesinas con el respaldo de los gobiernos locales.
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El horizonte de evaluacin de las dos alternativas que considera las fases de inversin post inversin es de 10 aos, donde atribuibles al PIP.
Cuadro N 22: Fases y etapas de las alternativas del estudio
FASES I 1.1 II 2.1 2.2 C-1 C-1 C-3 C-4 III ETAPAS PRE INVERSION Perfil INVERSION Expediente tcnico Ejecucin del proyecto Manejo de recursos hdricos y praderas naturales Capacidad tcnica para manejo sanitario Formacin del rebao alpaquero Gestin Territorial e incidencia poltica POST INVERSION DURACION ALTERN I (3 aos) 2 Meses 2 36 Meses 2 34 DURACION ALTERN II (3 aos) 2 Meses 2 36 Meses 2 34
se prev obtener los beneficios y los costos
84 Meses
84 Meses
FUENTE: Elaboracin por equipo consultor
Las razones que justifican el horizonte de evaluacin del proyecto son las siguientes: La propuesta es innovadora por lo que se busca lograr el empoderamiento y sensibilizacin en los criadores alpaqueros de tal forma que sean ellos los verdaderos actores en la ejecucin y sostenibilidad del proyecto. La propuesta contempla eventos de desarrollo de capacidades por lo que la transferencia y la aprehensin de conocimientos es progresiva en la aplicacin y adopcin de estas tecnologas.
Es necesario evaluar los rendimientos de al menos dos campaas de sanidad animal respecto a la prevalencia de enfermedades parasitarias e infecciosas. Para poder evaluar los resultados a travs de los indicadores productivos y reproductivos, es necesario tener reportes de registros de al menos 3 campaas que comprende la etapa de inversin; y para tener resultados del programa de mejoramiento gentico de la descendencia de los reproductores seleccionados en la etapa post inversin.
4.1.- ANALISIS DE LA DEMANDA De acuerdo a las alternativas de solucin planteadas, se identifican los siguientes principales servicios pblicos que se brindarn con la ejecucin del proyecto:
Capacitacin y asistencia tcnica en manejo de recursos hdricos (151 talleres) Capacitacin y asistencia tcnica en sanidad animal (151 talleres)
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Capacitacin y asistencia tcnica en manejo, caracterizacin y formacin de

rebaos de alpacas. (151 talleres)
Capacitacin en gestin territorial, liderazgo e incidencia poltica. (151 talleres)

4.1.1.- Poblacin de la Regin Puno De acuerdo a la informacin del INEI, para el 2007 la poblacin total asciende a 1268,441 de quienes la poblacin urbana corresponde a 49.66% y la poblacin rural a 50.34%, como se muestra a continuacin
Cuadro N 23: Poblacin total de la regin Puno SECTOR POBLACIN TOTAL PARTICIPACIN % Urbana 629891 49.66 Rural 638550 50.34 Total 1268441 100.00
Fuente: INEI Compendio Estadstico 2009.
4.1.2.- Poblacin potencial De la poblacin antes mencionada para efectos del presente proyecto consideramos como poblacin potencial aquellos que radican en el sector rural dedicados a actividades agropecuarias, en consecuencia la poblacin comprende las 638,550 habitantes que forman 127,710 unidades familias rurales.
Cuadro N 24: Poblacin total de la regin Puno DESCRIPCIN NMERO Poblacin Rural (habitantes) 638,550 Promedio de miembros por unidad alpaquera 5 Unidades familiares rurales 127,710 Fuente: INEI Compendio Estadstico 2009 y CECOALP 2009
No obstante es necesario puntualizar que dentro de la actividad pecuaria relevante en la regin Puno, la crianza de camlidos sudamericanos (alpacas y llamas) en todo el mbito de la regin es ms representativa y de las 46,763 familias agropecuarias, aproximadamente el 63% estn dedicados a la crianza de alpacas.
Cuadro N 25: Poblacin potencial y efectiva
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TOTAL FAMILIAS E E N L D ISTRITO U IDAD S N E FAMILIARE S ALPAQU R E AS
D ISTR ITOS
FAMILIAS E E N L AMBITO R R U AL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Crucero M acusani Coasa Corani Ituata Patambuco Cuyo Cuyo Potoni San Jose Vilquechico Rosaspata Cojata Huayrapata Paratia Lampa VilaVila Palca Ocuviri Ananea M acari Ayaviri Santa Rosa Pichacani San Antonio Acora M aazo Tiquillaca Pisacoma
2119 2927 3024 1105 1527 1066 1339 1648 1496 2378 1409 1088 1038 1314 2832 595 957 2614 5143 1993 5666 1735 1402 1028 7169 3520 513 3037 4467 3726 1069 1830 1665 74439
1284 1774 1833 840 1390 803 1008 1221 1109 1957 1160 895 831 842 1815 381 651 1676 2083 1048 2980 913 939 853 2946 1447 211 2323 3417 2850 769 1316 1197 46763
706 976 1008 462 764 441 555 672 610 1076 638 492 457 463 998 210 358 922 1146 577 1639 502 517 469 1621 796 116 1278 1879 1568 423 724 658 25719
kelluyo
Huacullani Conduriri
Capaso
Santa Rosa 33
PORCENTAJE
63
55
Fuente: INEI compendio estadstico 2009.
4.1.3.- Poblacin efectiva Del cuadro anterior, el total de familias podemos definir la poblacin efectiva necesaria para nuestro proyecto est representado por el 55 % del total de familias rurales dedicadas a la actividad relevante de alpacas. 4.1.4.- Poblacin objetivo Durante la elaboracin del presente proyecto se ha podido observar el gran inters por parte de autoridades comunales y criadores alpaqueros, con el aval de los gobiernos locales por participar como poblacin objetivo en el presente proyecto, de tal forma que se dispusieron a firmar los compromisos
62
y alcanzar informacin primaria necesaria para la formulacin del presente proyecto; es ms considerando que algunas localidades ya fueron atendidas con la gran parte de las actividades que se vienen desarrollando y en consecuencia se ha establecido la poblacin objetivo que asciende a 10528 UFAs. Que representa el 41 %.
Cuadro N 26: Poblacin objetivo
N D TR S IS ITO U ID E N AD S F MILIAR S A E A LPA U R Q E AS PO LA B CIO N B N F IA IA E E IC R D E IR CTA (F amilias)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Crucero M acusani Coasa Corani Ituata Patambuco Cuy Cuy o o Potoni San Jose V ilquechico Rosaspata Cojata Huay rapata Paratia Lampa V ila ilaV Palca O iri cuv A nanea M acari A av y iri Santa Rosa Pichacani San A ntonio A cora M aaz o Tiquillaca Pisacoma
706 976 1008 462 764 441 555 672 610 1076 638 492 457 463 998 210 358 922 1146 577 1639 502 517 469 1621 796 116 1278 1879 1568 423 724 658 25719
585 660 252 397 522 158 85 173 221 294 102 307 64 348 211 142 318 199 153 405 365 100 456 399 846 640 94 477 244 249 197 415 450
10528
kelluyo
Huacullani Conduriri
C apaso
Santa Rosa 33
PORCENTAJE
41
Fuente: Fuente: INEI Compendio Estadstico 2009.y la DRA, Direccin de Informacin Agraria.
La poblacin objetivo asciende a 10,528 unidades familias alpaqueras que estn distribuidas en 151 comunidades campesinas, 33 distritos y 11 provincias de la regin Puno, en cuyas caractersticas destacan la conformacin de 5 miembros por cada unidad familiar, el promedio de alpacas cada familia es de 70 cabezas de alpacas; sus productos principales
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que sustentan alrededor del 60% de ingresos son la fibra y carne de alpaca respectivamente, con ingresos econmicos de S/ .231.00 por mes, ubicndose en su gran mayora como poblacin vulnerables y de pobreza extrema, generando ingresos de niveles de subsistencia. la tasa de analfabetismo de 70 % a 90 %, tasa de desnutricin crnica en nios de 12.5 % a 55.2 %, tasa de desnutricin crnica de la poblacin en promedio 35.7%, adems solo el 11.26% en promedio cuenta con servicio de energa elctrica, y la poblacin que no tiene conexin a un sistema de agua potable y que se abastecen de los pozos y ros alcanza al 92.13%, la poblacin que no tiene conexin al desage y cuya evacuacin de aguas residuales son a los pozos spticos, pozo ciego o negro (letrinas), rio o acequia representa el 88.5%. en general estas poblaciones. 4.1.5.- Proyeccin de la poblacin objetivo Para este efecto es necesario mencionar lo siguiente; de acuerdo a las tasas de crecimiento poblacional entre el perodo 1993 y 2005 se observa tasas de crecimiento positivas (1.5% en promedio anual) y a partir de ste al ao 2007 se observa tasas negativas (-0.9% en promedio anual) lo que nos permite plantear el supuesto de que la poblacin en los siguientes perodos se podra mantener constante.
Cuadro N 27 Proyeccin de la poblacin objetivo AO Habitantes UFA 0 2011 52,640 10,528 1 2012 52,640 10,528 2 2013 52,640 10,528 3 2014 52,640 10,528 4 2015 52,640 10,528 5 2016 52,640 10,528 6 2017 52,640 10,528 7 2018 52,640 10,528 8 2019 52,640 10,528 9 2020 52,640 10,528 10 2021 52,640 10,528
Fuente: Proyeccin por equipo tcnico
4.2.- ANALISIS DE LA OFERTA 4.2.1.- Oferta Optimizada Nuestro anlisis parte de observar la posibilidad de atender y satisfacer la demanda existente en brindar los servicios de capacitacin y asistencia tcnica, en esa medida se ha identificado en el mbito de intervencin del
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proyecto,
instituciones
pblicas
privadas,
organismos
no
gubernamentales y organizaciones de base que estn relacionados directamente con la atencin al sector alpaquero; con la finalidad de buscar optimizar los recursos con que se cuenta para atender a una mayor poblacin:
Direccin Regional Agraria de Puno (DRA); Tiene intervenciones limitadas a travs de las Agencias Agrarias y las cadenas productivas dirigidas a formar comits de acopio de fibra de alpaca, sin dedicar esfuerzos en el primer eslabn de la cadena productiva de la alpaca; su mbito de intervencin comprende las provincias de Puno, Azngaro, el Collao, Melgar, Carabaya y Lampa.
CONACS institucin rectora en el trabajo de Registros Genealgico de los camlidos sudamericanos domestico, priorizando rebaos focalizados de familias alpaqueras; por otra parte es de su competencia el desarrollo y fortalecimiento de las Cadenas Productivas de los Camlidos Sudamericanos, en lo cual no tienen mayor actividad. Su mbito de accin comprende toda la Regin Puno, priorizando las provincias alpaqueras: Carabaya, Melgar, Azngaro, Huancane, Lampa, Collao y Puno
Municipalidades Distritales: Las intervenciones de los gobiernos fueron puntuales en el tema de dotacin de reproductores; en otros casos en la actividad de sanidad animal, sin embargo en la actualidad no tienen proyectos de intervencin en el sector ya que el presente ao son nuevas gestiones.
Instituto Nacional de Investigacin Agraria (INIA): Su participacin est ligado en la innovacin de tecnologas y extensin agraria a sectores especficos de la poblacin.
Universidad Nacional del Altiplano (UNA); A travs de los centros experimentales mbito. como Chuquibambilla, la Raya e Illpa, vienen desarrollando actividades de extensin pecuaria dentro de su propio
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DESCO: Este organismo No Gubernamental que viene ejecutando el proyecto de desarrollo en camlidos domsticos en el mbito de la regin Puno desde el ao 2004 hasta el presente ao, contemplando actividades en la cadena productiva de alpacas como formacin de rebaos, tratamiento sanitario de alpacas y la organizacin y generacin de valor agregado de la fibra de alpaca, interviniendo en los distritos de Antauta y Ajoyani, Palca y Lampa.
CECOALP: Alpaqueros
La Central de Cooperativas de Servicios Especiales vienen ejecutando el Proyecto financiado por FONDO
EMPLEO denominado Desarrollo de Capacidades para la Generacin de Empleo en la Regin Noreste de la Regin Puno a travs del cual vienen desarrollando actividades tcnicas de capacitacin y asistencia tcnica en manejo de recursos hdricos, sanidad animal, manejo tcnico de crianza y reproduccin de alpaca; as como la transformacin de la fibra de alpaca, el fortalecimiento organizacional y gestin comercial de la fibra; estas actividades la desarrollan en 25 comunidades campesinas de los distritos de Cojata, Rosaspata, Ananea, Cuyo Cuyo, Quilcapunco y Patambuco que comprenden 03 provincias de la regin puno; el nmero de beneficiarios alcanza a 1125 unidades familiares alpaqueras; el plazo de ejecucin se ejecutarn hasta mediados del ao 2012. De toda esta revisin de la intervencin de actividades se concluye que, no existe institucin alguna que venga brindando los servicios y desarrolle las actividades con las caractersticas previstas en el presente PIP, en consecuencia la oferta optimizada es nula y la oferta total igualmente; asimismo la proyeccin de la oferta probablemente sea nula a lo largo del horizonte del proyecto pudiendo existir oferta en los siguiente aos.
4.2.2.- Oferta con Proyecto La propuesta del presente proyecto contempla la oferta de los siguientes servicios.
Cuadro N 28 Oferta de servicios por el Proyecto 66
Actividad Capacitacin tcnic a en m anejo de recursos hdricos Capacitacin tcnic a en sanidad animal Formacin de c om it de gestin sanitaria Unidad m edida Taller Taller Com it Cantidad 151 151 33 151 453 11 2 2 2 P ermanente P ermanente P ermanente P ermanente P ermanente Beneficiarios 151 c omunidades 151 c omunidades 33 distritos 151 c omunidades 151 c omunidades 11 provinc ial Regin Puno 151 c omunidades 151 c omunidades 151 c omunidades 151 c omunidades 151 c omunidades 151 c omunidades 151 c omunidades
Capacitacin en m anejo, caracterizacin y formac in de Taller rebao alpaquero Fortalec imiento organizacional y gestin territorial Taller Taller de fortalecimiento, gestin e incidenc ia poltica a nivel Taller provincial Frum , sobre desarrollo alpaquero Formacin de lderes alpaqueros Pas anta de lderes alpaqueros Asistenc ia tcnica en manejo de rec ursos hdricos y praderas naturales Evento Curso Pasanta Asistencia tcnica
Asistenc ia en capacidad tcnic a para manejo sanitario Asistencia tcnica Asistenc ia tcnica en form ac in y manejo de rebao alpaquero Asistencia tcnica Asistenc ia tcnica y acom paamiento en la gestin organizacional y territorial Promocin y difusin de ac tividades y resultados Asistencia tcnica Asistencia tcnica
FUENTE: Elaboracin equipo tcnico
4.3.- BALANCE DEMANDA OFERTA 4.3.1.- Brecha de mercado A partir del anlisis de demanda y de oferta vamos a comparar estas dos fuerzas del mercado de servicios de capacitacin y asistencia tcnica que ofrece el proyecto, los cuales mostramos a continuacin.
Cuadro N 29: Balance Demanda Oferta de servicios que brinda el proyecto AO Demanda Oferta Brecha 0 2011 10,528 0 10,528 1 2012 10,528 0 10,528 2 2013 10,528 0 10,528 3 2014 10,528 0 10,528 4 2015 10,528 0 10,528 5 2016 10,528 0 10,528 6 2017 10,528 0 10,528 7 2018 10,528 0 10,528 8 2019 10,528 0 10,528 9 2020 10,528 0 10,528 10 2021 10,528 0 10,528
Fuente: Elaboracin equipo tcnico.
En el mercado de la crianza alpaquera se observa que existe gran demanda de servicios de capacitacin y asistencia tcnica con las caractersticas que se plantea en el presente proyecto, y prcticamente siendo la oferta total nula, la demanda es absoluta y coincide con la brecha de mercado de los servicios mencionados.
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4.3.2.- Tamao del Proyecto De lo anterior, la intervencin del presente PIP tiene previsto la atencin a la poblacin brecha de mercado y considerando las reuniones con las autoridades de base y autoridades locales se ha logrado identificar efectivamente a la poblacin objetivo beneficiaria del proyecto a travs de los compromisos contrados con los propios criadores, autoridades comunales y gobiernos locales, establecindose la poblacin directa del proyecto. La poblacin objetivo representa el 41 % respecto al total de familias
dedicadas a la crianza de alpacas, en consecuencia esta parte que representa una proporcin de la poblacin rural de la regin, corresponde al tamao del proyecto con el que se pretende cerrar esa brecha respecto a la poblacin carente que demanda estos servicios. 4.4.- PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS 4.4.1.- Cronograma de actividades La ejecucin de las actividades de las alternativas I y II se han previsto para 03 aos, considerando la naturaleza de las mismas siendo algunas actividades concretas en menor perodo respecto a la ejecucin presupuestaria, tal como sucede por ejemplo en la conformacin del comit de gestin y administracin de sanidad pecuaria, el cual conlleva a un proceso en su conformacin que tendr un perodo de ejecucin fsica mayor al presupuestal. A continuacin presentamos el cronograma de ejecucin para ambas alternativas en sus diferentes componentes en el cuadro N 30.
Cuadro N 30: Cronograma de actividades de la alternativa I y II
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FASES I 1.1 II 2.1 2.2 C-1 1 2 3 4 C-2 1 2 3 4 5 6 C-3 1 2 3 4 5 6 7 8 C-4 1 2 3 4 5 6 7 III. 3.1 PRE INVERSIN Perfil INVERSIN Expediente tcnico Ejecucin del proycto Manejo de recursos hdricos y praderas naturales Mejoramiento de canales de riego a tajo abierto Instalacin de ahijaderos para conservacin de praderas naturales Incorporacin de alimentacin complementaria Capacitacin tcnica en manejo de recursos hdricos y praderas naturales Capacidad tcnica para m anejo sanitario Prevencin y tratamiento de enferm. parasitarias (endoparsitos) Prevencin y tratamiento de enferm. parasitarias (ectoparsitos) Prevencin y tratamiento de enfermedades infecciosas Campaas de dosificacin de perros Formacin de comit de gestin y administ. de sanidad pecuaria Capacitacin tcnica en sanidad animal Manejo de rebao de alpacas Caracterizacin de rebaos de alpacas Seleccin de reproductores machos Seleccin de reproductores hembras Empadre controlado Capacitacin en manejo, caracterizacin y formacin de rebao Aplicacin de biotecnologa reproductiva (transferencia de embriones) Aplicacin de biotecnologa reproductiva (Inseminacin artificial) Capacitacin en aplicacin de biotecnologa reproductiva Gestin Territorial e incidencia poltica Talleres de fortalecimiento organizacional y gestin territorial Talleres de fortalecimiento, gestin e incidencia a nivel provincial Frum sobre desarrollo alpaquero Formacin de lideres alpaqueros Pasanta de lideres alpaqueros Gestin y sistematizacin de informacin de actividades del proyecto Promocin de actividades y resultados POST INVERSIN Operacin y mantenimiento Aos 7 Rebaos Cabezas Cabezas Cabezas Talleres Transferencia Transferencia Taller x x x x x x x x x x 6318 6906 138114 138114 151 33 33 151 2106 2302 46038 46038 51 17 11 51 2106 2302 46038 46038 50 16 11 50 2106 2302 46038 46038 50 14 11 50 Modulos Modulos Modulos Talleres x x x x x x x x 151 151 151 151 51 51 51 51 50 50 50 50 50 50 50 50 Expediente Aos 1 3 Proyecto 1 ETAPAS Unidad Medida Alt. I Alt. II Meta Total Ao 1 Ao 2 Ao 3
Cbz. Cbzas Cbzas Cbzas Comites Talleres
x x x x x x
x x x x x x
552458 552458 99442 21056 33 151
552458 448583 80745 10528 10528 33 51 50 50
Taller
x x
x x x x x x x
453 11 2 2 2 36 9
151 4
151 4 1 1 1
151 3 1 1 1 12 3
Evento Curso Evento Meses Mdulo
x x x x x
12 3
12 3
Fuente: Elaboracin por equipo consultor
4.5.- COSTOS
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4.5.1.- Costos en la situacin sin proyecto La crianza de alpacas en el mbito de intervencin del proyecto se desarrolla en un sistema de produccin tradicional y extensiva por lo que los indicadores bajos de produccin y reproduccin determinan niveles de ingresos bajos y costos relativamente altos. Para determinar los costos de produccin de alpacas, partimos identificando los principales productos de alpacas como la fibra, carne, pieles y reproductores, siendo los dos primeros los principales sin embargo es necesario conocer los costos de produccin totales, para este fin utilizamos los siguientes indicadores de productividad.
Cuadro N 31 Indicadores de productividad de la alpaca
INDIC A DORES DE L A A C T IV IDA D A GROPEC UA RIA A L T ERNA T IV A I A L T ERNA T IV A II RENDIM IENT O Un id a d e s ./Fa m ilia RENDIM IENT O Un id a d e s ./A o
P R O D UC T O C a rn e F ib ra d e a lp a c a S IN P R O Y E C T C O N P R O Y E C T O O 25 3 .5 2 1 2 6 .5 4 .5 3 2 P R O D UC T O C a rn e F ib ra d e a lp a c a S IN P R O Y E C T C O N P R O Y E C T O O 25 3 .5 2 1 2 6 .5 4 .5 3 2
Pieles
Pie les
Re p ro d u c t o re s
P R E C IO S S /. /P R E C . U N IT . P R O D UC T O S IN P R O Y E C TCOO N P R O Y E C T O C a rn e F ib ra d e a lp a c a 8 .0 0 8 .0 0 2 0 .0 0 3 0 0 .0 0 8 .0 0 8 .5 0 2 0 .0 0 8 0 0 .0 0
P R E C IO S S /. /P R E C . U N IT . P R O D UC T O S IN P R O Y E C TCOO N P R O Y E C T O C a rn e F ib ra d e a lp a c a 8 .0 0 8 .0 0 2 0 .0 0 3 0 0 .0 0 8 .0 0 8 .5 0 2 0 .0 0 9 0 0 .0 0
Pieles
Pie les
C O S T O S D E P R O D U C C IO N /U N ID A D P R O D UC T O S IN P R O Y E C TCOO N P R O Y E C T O C a rn e F ib ra d e a lp a c a 7 .2 0 6 .0 0 1 8 .0 0 2 5 0 .0 0 7 .0 0 5 .5 0 1 6 .0 0 2 6 0 .0 0
C O S T O S D E P R O D U C C IO N /U N ID A D P R O D UC T O S IN P R O Y E C TCOO N P R O Y E C T O C a rn e F ib ra d e a lp a c a 7 .2 0 6 .0 0 1 8 .0 0 2 5 0 .0 0 7 .0 0 5 .5 0 1 9 .0 0 4 5 0 .0 0
Pieles
Pie les
Fuente: Lnea de base de la CECOALP (2010).
Los indicadores necesarios para la determinacin de los costos de produccin son los rendimientos unitarios por cabeza y los costos unitarios de produccin, estos son comparables y evaluables costos de produccin totales. respecto a las alternativas I y II, considerando la poblacin beneficiaria y el tamao del rebao obtenemos los
Cuadro N 32: Costos sin proyecto para las alternativas I y II 70
AO S PRODUCTO 0 1 2 3 4 5 6 7 C a rn e 4 , 6 6 1 ,3 6 14 .,6 06 1 , 3 6 1 .0 ,6 6 1 ,3 6 14 .,06 06 1 ,3 6 14 .,6 06 1 , 3 6 14 .0 06 1 ,3 6 14 .06 06 1 ,3 6 14 .,6 06 1 , 3 6 1 .0 0 0 4 0 0 ,6 , 0 F i b r a d e a l2p ,a2 c1 a1 ,5 5 62 .,2 31 1 , 5 5 6 .8 ,2 1 1 ,5 5 62 .,82 31 1 ,5 5 62 .,2 31 1 , 5 5 62 .8 31 1 ,5 5 62 .82 31 1 ,5 5 62 .,2 31 1 , 5 5 6 .8 3 8 2 3 8 ,2 , 8 P ie le s 5 1 6 ,7 4 4 .05 01 6 , 7 4 4 .0 0 1 6 ,7 4 4 . 05 01 6 ,7 4 4 .05 01 6 , 7 4 4 .05 01 6 ,7 4 4 . 0 0 6 ,7 4 4 . 05 01 6 , 7 4 4 .0 0 5 51 R e p r o d u c to 1r e s ,6 4 3 .01 07 2 , 6 4 3 .0 0 7 2 ,6 4 3 . 01 07 2 ,6 4 3 .01 07 2 , 6 4 3 .01 07 2 ,6 4 3 . 0 0 2 ,6 4 3 . 01 07 2 , 6 4 3 .0 0 72 1 17 TO TAL 7 ,5 6 2 ,3 0 47 .,85 36 2 ,3 0 4 .8 ,5 6 2 , 3 0 47 .8 36 2 ,3 0 47 .,85 36 2 ,3 0 47 .8 36 2 , 3 0 47 .8 36 2 , 3 0 47 .85 36 2 ,3 0 4 . 8 3 7 3 ,5 ,5 ,5 ,
Fuente: Proyecciones elaboradas por equipo consultor
Se observa que los productos carne y fibra de alpaca representan alrededor del 85% de la estructura de costos de produccin. 4.5.2.- Costos en la situacin con Proyecto Para darle solucin a la problemtica antes descrita en la etapa de identificacin, se ha planteado dos alternativas que pueden alcanzar los mismos resultados y para cada una de ellas se ha establecido dos grandes grupos de costeo; por una parte los costos directos que contempla las actividades y componentes relacionados efectivamente con la ejecucin de la propuesta y los costos indirectos que contempla los gastos administrativos, la elaboracin del expediente tcnico, los gastos de supervisin y liquidacin del proyecto. 4.5.3.- Costos de inversin para la alternativa I La alternativa 1 "fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de rebaos en la regin Puno" tiene la siguiente estructura de costos directos e indirectos siguientes tanto a precios de mercado y precios sociales. La estructura de costos; comprende los costos directos que contiene los gastos de ejecucin de los 4 componentes donde se ha disgregado en materiales, mano de obra calificada, combustibles e insumos. Asimismo se ha adicionado como una actividad transversal el correspondiente a los gastos de seguimiento y monitoreo, el cual ser desarrollado por la instancia correspondiente. La inversin total requerida para la ejecucin de las actividades asciende a S/. 8987,322.00, de los cuales el costo directo asciende a S/. 7750,264.62 equivalente al 86.24 % y los costos indirectos ascienden a S/. 1237,057.00 que representa el 13.76 %; esta inversin est distribuida para los tres aos
71
de ejecucin del proyecto. Los costos unitarios de cada uno de ellos se adjuntan en anexos.
Cuadro N 33: Costos de Inversin Total a Precios de Mercado y Social Alternativa I
N A I.1,1 1,2 1,3 1,4 II.2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 III.3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 IV.4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 ITEMS COSTO DIRECTO TOTAL COMPONENTE 01: Manejo de recursos hdricos y praderas naturales Actividad 1.1: Mejoramiento de canales de riego Actividad 1.2: Instalacin de ahijaderos para conservacin de praderas naturales Actividad 1.3: Incorporacin de alimentacin complementaria Activiidad 1.4: Capacitacin tcnica en manejo de recursos hdricos y praderas naturales COMPONENTE 02: Capacidad tcnica para m anejo sanitario Actividad 2.1: Prevencin y tratamiento de enf ermedades parasitarias (endoparsitos) Actividad 2.2: Prevencin y tratamiento de enf ermedades parasitarias (ectoparsitos) Actividad 2.3: Prevencin y tratamiento de enfermedades infecciosas Actividad 2.4: Campaas de dosificacin de perros Actividad 2.5: Formacin de comit de gestin y administracin de sanidad pecuaria distrital Actividad 2.6: Capacitacin tcnica en sanidad animal COMPONENTE 03: Manejo de rebao de alpacas Actividad 3.1: Caracterizacin de rebaos de alpacas Actividad 3.2: Seleccin de reproductores machos Actividad 3.3: Seleccin de reproductores hembras Actividad 3.4: Empadre controlado Actividad 3.5: Capacitacin en manejo, caracterizacion y formacin de rebao COMPONENTE 04:Gestin territorial e incidencia poltica Mdulo x 3 Km. 151 Mdulo x 6 Has. 151 Mdulo Talleres 151 151 Unidad Cantidad Costo Total 7.750.264,62 2.153.184,23 775.744,18 873.290,18 206.474,18 297.675,68 1.694.983,51 Cbzas Cbzas Cbzas Cbzas Comites Talleres 552.458 552.458 99.442 21.056 33 151 288.513,60 472.138,72 198.119,34 282.706,98 148.829,18 304.675,68 1.987.357,61 219.379,58 170.598,98 312.352,18 263.836,18 1.021.190,68 1.844.739,27 453 11 2 2 2 36 9 0,90% 11,02% 1,32% 3,21% 0,41% 242.283,68 210.566,68 156.854,18 217.527,18 382.879,18 158.954,18 475.674,18 70.000,00 1.237.057,00 854.294,00 102.140,00 248.491,00 32.132,00 8.987.322,00 7.760.518,00 Ao 1 3.022.233,20 717.728,08 258.581,39 291.096,73 68.824,73 99.225,23 911.885,13 193.144,14 376.769,27 75.217,31 117.511,13 47.684,73 101.558,56 863.739,56 73.126,53 56.866,33 105.071,09 97.945,39 530.730,23 505.547,09 80.761,23 70.188,89 47.684,73 47.684,73 47.684,73 52.984,73 158.558,06 23.333,33 444.049,00 299.438,00 51.070,00 82.830,33 10.710,67 3.466.282,00 2.978.887,00 Ao 2 2.415.582,70 717.728,08 258.581,39 291.096,73 68.824,73 99.225,23 443.116,18 47.684,73 47.684,73 75.217,31 117.511,13 53.459,73 101.558,56 561.809,02 73.126,53 56.866,33 103.640,55 82.945,39 245.230,23 669.596,09 80.761,23 70.188,89 54.584,73 84.921,23 167.597,23 52.984,73 158.558,06 23.333,33 396.504,00 277.428,00 25.535,00 82.830,33 10.710,67 2.812.087,00 2.434.516,00 Ao 3 2.312.448,72 717.728,08 258.581,39 291.096,73 68.824,73 99.225,23 339.982,20 47.684,73 47.684,73 47.684,73 47.684,73 47.684,73 101.558,56 561.809,02 73.126,53 56.866,33 103.640,55 82.945,39 245.230,23 669.596,09 80.761,23 70.188,89 54.584,73 84.921,23 167.597,23 52.984,73 158.558,06 23.333,33 396.504,00 277.428,00 25.535,00 82.830,33 10.710,67 2.708.953,00 2.347.114,00
Rebaos 6.318 Cabezas 6.906 Cabezas 138.114 Alp Heb Apareadas 138.114 Talleres 151
Actividad 4.1: Talleres de fortalecimiento organizacional y gestion territorial Talleres Actividad 4.2: Taller de fortalecimiento, gestin e incidencia politica a nivel provincial Talleres Actividad 4.3: Frum sobre desarrollo alpaquero Actividad 4.4: Formacin de lderes alpaqueros Actividad 4.5: Pasantia de lideres alpaqueros Actividad 4.6: Gestion y sistematizacin de inf ormacion de actividades del proyecto Actividad 4.7: Promocin de actividades y resultados Talleres Curso Pasanta Mes Global Global Global Global Global Global
4,6 4,7 V.- Seguimieno y Monitoreo B COSTO INDIRECTO VI.- GASTOS GENERALES ( % de A ) VII.- EXPEDIENTE TECNICO ( % de A ) VIII.- GASTOS DE SUPERVISION ( % de A ) IX.- GASTOS DE LIQUIDACION ( % de A ) COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES
Fuente Elaborado por equipo consultor
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Los costos indirectos incluyen los rubros de gastos generales, gastos de expediente tcnico, gastos de supervisin, gastos de liquidacin y gastos de seguimiento y monitoreo; cada uno de estos rubros se detalla en cuadros de anexos. Los gastos generales representan el 11.02 % del costo directo, que comprende: Gastos de personal administrativo, equipamiento y materiales de escritorio para un periodo de 3 aos; los gastos de personal representan el 95.94 % del total de gastos generales, elaborado de acuerdo a la escala de remuneraciones establecido en la Resolucin Gerencial General Regional N 0522008-GGR-GR PUNO del 21-02-2008. La valorizacin de los diferentes rubros contempla a precios de mercado y para la conversin a precios sociales se ha utilizado los siguientes factores de correccin, cuya metodologa de clculo obedece a lo establecido en el anexo 10 SNIP: Parmetros de evaluacin dado por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01.
Cuadro N 34: Factores de correccin utilizados para la conversin a precios sociales FACTOR DE RUBRO CORRECCIN Bienes y servicios nacionales 0.847 Bienes importados 0.81 Mano de obra calificada 0.909 Mano de obra no calificada 0.41 Combustibles 0.66
Con estos valores se ha corregido cada rubro de cada actividad y componente, cuyo valor total de la inversin a precios sociales asciende a S/. 7760,518.00 para la alternativa I. 4.5.4.- Costos de inversin para la alternativa II La alternativa II "fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante transferencia de biotecnologa en la regin Puno" tiene tambin la siguiente estructura de costos directos e indirectos, tanto a precios de mercado y precios sociales.
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Cuadro N 35: Costos de Inversin Total a Precios de Mercado y Social Alternativa II

N A.I.1,1 1,2 1,3 1,4 II.2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 III.3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 IV.4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 ITEMS COSTO DIRECTO COMPONENTE 01: Manejo de recursos hdricos y praderas naturales Actividad 1.1: Mejoramiento de canales de riego Actividad 1.2: Instalacin de ahijaderos para conservacin de praderas naturales Actividad 1.3: Incorporacin de alimentacin complementaria Activiidad 1.4: Capacitacin tcnica en manejo de recursos hdricos y praderas naturales COMPONENTE 02: Capacidad tcnica para m anejo sanitario Actividad 2.1: Prevencin y tratamiento de enf ermedades parasitarias (endoparsitos) Actividad 2.2: Prevencin y tratamiento de enf ermedades parasitarias (ectoparsitos) Actividad 2.3: Prevencin y tratamiento de enfermedades infecciosas Actividad 2.4: Campaas de dosificacin de perros Actividad 2.5: Formacin de comit de gestin y administracin de sanidad pecuaria distrital Actividad 2.6: Capacitacin tcnica en sanidad animal COMPONENTE 03: Manejo de rebao de alpacas Mdulo x 3 Km. 151 Mdulo x 6 Has. 151 Mdulo Talleres 0 Cbzas Cbzas Cbzas Cbzas 151 151 0 552.458 552.458 99.442 21.056 Unidad Cantidad Costo Total 8082577,22 2.153.184,23 775.744,18 873.290,18 206.474,18 297.675,68 1.694.983,51 288.513,60 472.138,72 198.119,34 282.706,98 148.829,18 304.675,68 2.319.670,21 170.598,98 312.352,18 366.554,18 448.974,18 1.021.190,68 1.844.739,27 242.283,68 210.566,68 156.854,18 217.527,18 382.879,18 158.954,18 475.674,18 70.000,00 1.237.057,00 854.294,00 102.140,00 248.491,00 32.132,00 9.319.634,00 8.055.146,00 Ao 1 3003173,61 813.097,53 258.581,39 291.096,73 164.194,18 99.225,23 771.185,23 193.144,14 236.069,36 75.217,31 117.511,13 47.684,73 101.558,56 890.010,43 56.866,33 105.071,09 47.684,73 149.658,06 530.730,23 505.547,09 80.761,23 70.188,89 47.684,73 47.684,73 47.684,73 52.984,73 158.558,06 23.333,33 444.049,00 299.438,00 51.070,00 82.830,33 10.710,67 3.447.223,00 3.003.271,00 Ao 2 2706415,97 670.043,35 258.581,39 291.096,73 21.140,00 99.225,23 628.613,31 47.684,73 236.069,36 75.217,31 117.511,13 50.572,23 101.558,56 714.829,89 56.866,33 103.640,55 159.434,73 149.658,06 245.230,23 669.596,09 80.761,23 70.188,89 54.584,73 84.921,23 167.597,23 52.984,73 158.558,06 23.333,33 396.504,00 277.428,00 25.535,00 82.830,33 10.710,67 3.102.920,00 2.569.638,00 Ao 3 2372987,63 670.043,35 258.581,39 291.096,73 21.140,00 99.225,23 295.184,97 47.684,73 47.684,73 47.684,73 50.572,23 101.558,56 714.829,89 56.866,33 103.640,55 159.434,73 149.658,06 245.230,23 669.596,09 80.761,23 70.188,89 54.584,73 84.921,23 167.597,23 52.984,73 158.558,06 23.333,33 396.504,00 277.428,00 25.535,00 82.830,33 10.710,67 2.769.492,00 2.482.236,00
Actividad 3.1: Seleccin de reproductores machos Actividad 3.2: Seleccin de reproductores hembras Actividad 3.3: Transferencia de aplicacin de Biotecnologa Reproductiva (Embriones) Transferncia33 Actividad 3.4: Transferencia de aplicacin de Biotecnologa Reproductiva (Inseminacin artificial) Transferencia 151 Actividad 3.5: Capacitacin en aplicacin de Biotecnologa Reproductiva Talleres 151 COMPONENTE 04:Gestin territorial e incidencia poltica Actividad 4.1: Talleres de fortalecimiento organizacional y gestion territorial Actividad 4.2: Taller de fortalecimiento, gestin e incidencia politica a nivel provincial Actividad 4.3: Frum sobre desarrollo alpaquero Actividad 4.4: Formacin de lderes alpaqueros Actividad 4.5: Pasantia de lideres alpaqueros Actividad 4.6: Gestion y sistematizacin de inf ormacion de actividades del proyecto Actividad 4.7: Promocin de actividades y resultados COSTO INDIRECTO GASTOS GENERALES ( % de A ) EXPEDIENTE TECNICO ( % de A ) GASTOS DE SUPERVISION ( % de A ) GASTOS DE LIQUIDACION ( % de A ) Talleres Talleres Talleres Curso Pasanta Mes Global Global Global Global Global Global 453 11 2 2 2
Comites 33 Talleres 151 0 0 Cabezas 6.906 Cabezas 138.114
4,6 4,7 V.- Seguimieno y Monitoreo B.VI.VII.VIII.IX.-
36 9 1,0% 10,57% 1,26% 3,07% 0,40%
COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES
Fuente Elaborado por equipo consultor
Con similar procedimiento que la alternativa I, la estructura de costos de la alternativa II comprende los costos directos que contiene los gastos de ejecucin de los 4 componentes donde se ha disgregado en materiales, mano de obra calificada, combustibles e insumos. Asimismo se ha adicionado como una actividad transversal el correspondiente a los gastos de seguimiento y monitoreo, el cual ser desarrollado por la instancia correspondiente.
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La inversin total requerida para la ejecucin de la alternativa II asciende a S/. 9319,634.00 de los cuales el costo directo asciende a S/. 8082,577.22 equivalente al 86.73 % y los costos indirectos ascienden a S/. 1237,057.00 que representa el 13.27 %; este ltimo valor es similar al de la alternativa I. esta inversin est distribuida para los tres aos de ejecucin del proyecto. Los costos unitarios de cada uno de ellos se adjuntan en anexos. As mismo la valorizacin de los diferentes rubros contempla a precios de mercado y para la conversin a precios sociales se ha utilizado los siguientes factores de correccin cuya metodologa de clculo obedece a lo establecido en el anexo 10 SNIP: Parmetros de evaluacin dado por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01. 4.5.5.- Presupuesto de operacin y mantenimiento para la alternativa I La etapa de post inversin contempla 07 aos posterior a la ejecucin de las actividades y componentes del proyecto que corresponde a la etapa de inversin. En esa medida el presupuesto requerido para garantizar la operatividad de las actividades en la etapa de post inversin se detalla en el siguiente cuadro.
Cuadro N 36: Costos de Mantenimiento anual a precios de Mercado y Social ALTERNATIVA N I
N I.1.1 1.2 II.2.1 2.2 2.3 III.3.1 3.2 IV .4.1 4.2 ITEM S Unidad Can tid ad Cos to Unitar io To tal an ual 30,100.00 30,000.00 100.00 213,400.00 198,000.00 5,400.00 10,000.00 11,400.00 6,000.00 5,400.00 8,200.00 7,200.00 1,000.00 263,100.00 136,678.78 Ao 1 30,100.00 30,000.00 100.00 213,400.00 198,000.00 5,400.00 10,000.00 11,400.00 6,000.00 5,400.00 8,200.00 7,200.00 1,000.00 263,100.00 136,678.78 A o 2-7 30,100.00 30,000.00 100.00 213,400.00 198,000.00 5,400.00 10,000.00 11,400.00 6,000.00 5,400.00 8,200.00 7,200.00 1,000.00 263,100.00 136,678.78 C OM PONENTE 01: M ane jo de r e cu r s o s hd r ico s y pr ade r as natu r ale s Mano de obra no c alif ic ada (5 pers onas ) Mes 12 2,500.00 Herramientas Global 1 100.00 C OM PONENTE 02: Capacid ad t cnica par a m an e jo s anitar io Pas toreo Mes 12 16,500.00 Tc nic o agropec uario (partic ip. 0.50) Mes 12 450.00 Medic amentos Global 1 10,000.00 C OM PONENTE 03: M ane jo de r e bao de alpacas Pas toreo y manejo Mes 12 500.00 Tc nic o agropec uario (partic ip. 0.50) Mes 12 450.00 C OM PONENTE 04:Ge s tin te r r itor ial e incide ncia poltica Serv ic io de c apac itac in y s uperv is in Mes 12 600.00 Materiales de promoc in y ac tualiz ac in Global 1 1,000.00 C OST O TOTA L A PRECIO DE M ERCA DO COSTO TOT AL A PRECIO SOCIAL ES
Fuente: Elaborado por consultor
Este presupuesto total asciende a S/. 263,100.00 anuales y a precios de mercado; los rubros necesario para garantizar la continuidad de las actividades estn referidos a mano de obra no calificada, cuyo aporte corresponde a los propios criadores alpaqueros, por otra parte, la mano de obra calificada, los medicamentos y la capacitacin y los materiales de promocin estarn financiados por los gobiernos locales, mediante la
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dependencia de desarrollo agropecuario de acuerdo a los compromisos recibidos. En concordancia con los factores de correccin antes mencionados se ha establecido el valor de la inversin a precios sociales ascendentes a S/. 136,678.78 anuales. 4.5.6.- Presupuesto de operacin y mantenimiento para la alternativa II La etapa de post inversin para la alternativa II contempla 07 aos posterior a la ejecucin de las actividades y componentes del proyecto que corresponde a la etapa de inversin. En esa medida el presupuesto requerido para garantizar la operatividad de las actividades en la etapa de post inversin se detalla en el siguiente cuadro.
Cuadro N 37: Costos de Mantenimiento anual a precios de Mercado y Social ALTERNATIVA N II
N IT EM S Un id a dC a n t id a dC o s t o Un it a r io o t a l a n u a l T Ao 1 3 0 ,5 0 0 .0 0 3 0 ,0 0 0 .0 0 5 0 0 .0 0 2 1 9 ,4 0 0 .0 0 2 0 4 ,0 0 0 .0 0 5 ,4 0 0 .0 0 1 0 ,0 0 0 .0 0 1 1 ,4 0 0 .0 0 6 ,0 0 0 .0 0 5 ,4 0 0 .0 0 8 ,2 0 0 .0 0 7 ,2 0 0 .0 0 1 ,0 0 0 .0 0 2 6 9 ,5 0 0 .0 0 1 2 4 ,1 6 8 .7 8 A o 2-7 3 0 ,5 0 0 .0 0 3 0 ,0 0 0 .0 0 5 0 0 .0 0 2 1 9 ,4 0 0 .0 0 2 0 4 ,0 0 0 .0 0 5 ,4 0 0 .0 0 1 0 ,0 0 0 .0 0 1 1 ,4 0 0 .0 0 6 ,0 0 0 .0 0 5 ,4 0 0 .0 0 8 ,2 0 0 .0 0 7 ,2 0 0 .0 0 1 ,0 0 0 .0 0 2 6 9 ,5 0 0 .0 0 1 2 4 ,1 6 8 .7 8 I.- C O M P O NENT E 0 1 : M a n e jo d e r e c u r s o s h d r ic o s y p r a d e r a s n a t u r a le s 3 0 ,5 0 0 .0 0 1 .1 Ma n o d e o b ra n o c a lif ic a d a ( 5 p e r s o n a s ) Me s 12 2 ,5 0 0 .0 0 3 0 ,0 0 0 .0 0 1 .2 He r r a mie n ta s G lo b a l 1 5 0 0 .0 0 5 0 0 .0 0 II.- C O M P O NENT E 0 2 : C a p a c id a d t c n ic a p a r a m a n e jo s a n it a r io 2 1 9 ,4 0 0 .0 0 2 .1 Pa s to r e o Me s 12 1 7 ,0 0 0 .0 0 2 0 4 ,0 0 0 .0 0 2 .2 T c n ic o a g r o p e c u a r io ( p a r tic ip . 0 .5 0 ) Me s 12 4 5 0 .0 0 5 ,4 0 0 .0 0 2 .3 Me d ic a me n to s G lo b a l 1 1 0 ,0 0 0 .0 0 1 0 ,0 0 0 .0 0 III.- C O M P O NENT E 0 3 : M a n e jo d e r e b a o d e a lp a c a s 1 1 ,4 0 0 .0 0 3 .1 Pa s to r e o y ma n e jo Me s 12 5 0 0 .0 0 6 ,0 0 0 .0 0 3 .2 T c n ic o a g r o p e c u a r io ( p a r tic ip . 0 .5 0 ) Me s 12 4 5 0 .0 0 5 ,4 0 0 .0 0 IV .- C O M P O NENT E 0 4 :G e s t i n t e r r it o r ia l e in c id e n c ia p o lt ic a 8 ,2 0 0 .0 0 4 .1 S e r v ic io d e c a p a c ita c i n y s u p e r v is i n Me s 12 6 0 0 .0 0 7 ,2 0 0 .0 0 4 .2 Ma te r ia le s d e p r o mo c i n y a c tu a liz a c i n G lo b a l 1 1 ,0 0 0 .0 0 1 ,0 0 0 .0 0 C O S T O T O T A L A P REC IO DE M ERC A DO 2 6 9 ,5 0 0 .0 0 C O S T O T O T A L A P REC IO S O C IA L ES 1 2 4 ,1 6 8 .7 8
El presupuesto total asciende a S/. 269,500.00 anuales y a precios de mercado; los rubros necesario para garantizar la continuidad de las actividades estn referidos a mano de obra no calificada cuyo aporte corresponde a los propios criadores alpaqueros, por otra parte, la mano de obra calificada, los medicamentos y la capacitacin y los materiales de promocin estarn financiados por los gobiernos locales mediante la dependencia de desarrollo agropecuario de acuerdo a los compromisos recibidos.
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En concordancia con los factores de correccin antes mencionados se ha establecido el valor de la inversin a precios sociales ascendentes a S/. 124,168.78 anuales. 4.5.7.- Costos de produccin de los productos de alpaca La ejecucin de las actividades y componentes de cada uno tendrn como efecto la mejora de los indicadores no slo reproductivos sino productivos, en esa medida es necesario considerar los costos de produccin propia de los productos que obtiene el criador alpaquero traducidos en costos de produccin de fibra, carne, pieles y reproductores, los cuales mostramos a continuacin.
Cuadro N 38: Costos de produccin de los productos primarios de la crianza de alpacas - Alternativa I
AOS P R O D U C T O0 1 2 3 4 5 6 7 C a rn e 3 , 3 5 7 , 9 7 32 ,.32 54 7 , 9 7 23. 2345 7 , 9 7 32 ,.32 54 7 , 9 7 32 ,.32 54 7 , 9 7 32 ,.32 54 7 , 9 7 32 ,.32 54 7 , 9 7 32 ,.32 54 7 , 9 7 2 . 2 4 , F ib r a d e a3 l ,p5a1c9a, 5 1 37 ,.55 13 9 , 5 1 73. 5531 9 , 5 1 37 ,.55 13 9 , 5 1 37 ,.55 13 9 , 5 1 37 ,.55 13 9 , 5 1 37 ,.55 13 9 , 5 1 37 ,.55 13 9 , 5 1 7 . 5 3 , P i e le s 2 0 8 , 7 8 5 .24 05 8 , 7 8 5 . 4250 8 , 7 8 5 .24 05 8 , 7 8 5 .24 05 8 , 7 8 5 .24 05 8 , 7 8 5 .24 05 8 , 7 8 5 .24 05 8 , 7 8 5 . 4 5 R e p r o d u c t o r4e4s, 0 8 7 .50 43 4 , 0 8 7 . 0534 4 , 0 8 7 .50 43 4 , 0 8 7 .50 43 4 , 0 8 7 .50 43 4 , 0 8 7 .50 43 4 , 0 8 7 .50 43 4 , 0 8 7 . 0 3 5 T O T A L 7 , 6 3 0 , 3 6 72 ,.62 36 0 , 3 6 27. ,2663 0 , 3 6 72 ,.62 36 0 , 3 6 72 ,.62 36 0 , 3 6 72 ,.62 36 0 , 3 6 72 ,.62 36 0 , 3 6 72 ,.62 36 0 , 3 6 2 . 2 6
Fuente: elaborado por equipo consultor.
Cuadro N 39 Costos de produccin de los productos primarios de la crianza ce alpacas - Alternativa II

A OS PRO DUC TO 0 C a rn e P ie le s 1 2 3 4 5
4 , 2 4 1 , 0 6 4 ,. 25 49 1 , 0 6 4 ,. 25 49 1 , 0 6 4 ,. 25 49 1 , 0 6 4 ,. 25 49 1 , 0 6 4 ,. 25 49 1 , 0 6 4 ,. 25 49 1 , 0 6 4 ,. 25 49 1 , 0 6 4 . 5 9 1 8 6 , 4 1 5 . 15 8 6 , 4 1 5 . 15 8 6 , 4 1 5 . 15 8 6 , 4 1 5 . 15 8 6 , 4 1 5 . 15 8 6 , 4 1 5 . 15 8 6 , 4 1 5 . 15 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 0 , 4 9 9 , 4 10 07 ,. 47 93 9 , 4 10 07 ,. 47 93 9 , 4 10 07 ,. 47 93 9 , 4 10 07 ,. 47 93 9 , 4 10 07 ,. 47 93 9 , 4 10 07 ,. 47 93 9 , 4 10 07 ,. 47 93 9 , 4 0 7 . 7 3
F ib r a d e a lp a c a4 , 6 4 8 , 9 3 40 ,. 67 40 8 , 9 3 40 ,. 67 40 8 , 9 3 40 ,. 67 40 8 , 9 3 40 ,. 67 40 8 , 9 3 40 ,. 67 40 8 , 9 3 40 ,. 67 40 8 , 9 3 40 ,. 67 40 8 , 9 3 0 . 7 0 R e p r o d u c t o r e s 1 , 4 2 2 , 9 9 16 ,. 48 25 2 , 9 9 16 ,. 48 25 2 , 9 9 16 ,. 48 25 2 , 9 9 16 ,. 48 25 2 , 9 9 16 ,. 48 25 2 , 9 9 16 ,. 48 25 2 , 9 9 16 ,. 48 25 2 , 9 9 6 . 8 5
TO TAL
Fuente: elaborado por equipo consultor.
Estos costos fueron estimados tomando en consideracin los rendimientos de los indicadores mencionados en el cuadro N 31; poblacin total de la poblacin beneficiaria. Los costos de produccin atribuibles a la ejecucin de las actividades de la alternativa I son relativamente menores a los de la alternativa II. adems de la
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4.5.8.- Costos incrementales a precio de mercado y precios sociales para la alternativa I A partir de los cuadros anteriores referidos a los costos en la situacin Con proyecto y los costos en la situacin Sin proyecto, obtenemos los costos incrementales para ambas alternativas; as mismo con los factores de correccin los costos a precios sociales.
Cuadro N 40: Costos incrementales a precio de mercado Alternativa I
AO S 0 1 2 3 4 5 6 7 A . T O T A L C O S T O S C O N P R O Y E C2T9O,8 3 1 ,5 6 6 .2 ,8 9 3 ,4 6 2 .2 6 9 3 ,4 6 2 .27 ,8 9 3 ,4 6 2 .2,8 9 3 ,4 6 27.2 69 3 ,4 6 2 7 ,8 9 3 ,4 6 2 .2 6 9 3 ,4 6 2 .2 6 73 7 ,8 6 7 6 ,8 .2 6 7 ,8 C o s t o d e in v e r s i n 8 ,2 3 8 ,7 0 6 .6 7 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 In ta n g ib le s 9 5 ,3 8 6 .9 4 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 In ve rs io n e n A c tivo F ijo 8 ,1 4 3 ,3 1 9 .7 3 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 C o s t o d e O p e r a c i n y d e P r o d u c2c1 ,5 9 2 ,8 5 9 .5 ,8 9 3 ,4 6 2 .2 6 9 3 ,4 6 2 .27 ,8 9 3 ,4 6 2 .2,8 9 3 ,4 6 27.2 69 3 ,4 6 2 7 ,8 9 3 ,4 6 2 .2 6 9 3 ,4 6 2 .2 6 i n 77 7 ,8 6 7 6 ,8 .2 6 7 ,8 C o s to s d e o p e ra c i n y m a n te n im ie 7 1 9 ,7 1 9 .8 32 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 0 2 6 3 ,1 0 0 .0 0 6 3 ,1 0 0 .0206 3 ,1 0 0 .0 2 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 0 n to 2 0 C o s to s d e p r o d u c c i n 2 0 ,8 7 3 ,1 3 9 .7 ,6 3 0 ,3 6 2 .2 6 3 0 ,3 6 2 .27 ,6 3 0 ,3 6 2 .2,6 3 0 ,3 6 27.2 63 0 ,3 6 2 7 ,6 3 0 ,3 6 2 .2 6 3 0 ,3 6 2 .2 6 73 7 ,6 6 7 6 ,6 .2 6 7 ,6 B . C O S T O S S IN P R O Y E C T O 2 1 ,5 0 7 ,5 9 8 .9 ,8 2 5 ,4 0 4 .8 3 2 5 ,4 0 4 .87 ,8 2 5 ,4 0 4 .8,8 2 5 ,4 0 47.8 32 5 ,4 0 4 7 ,8 2 5 ,4 0 4 .8 3 2 5 ,4 0 4 .8 3 72 7 ,8 3 7 3 ,8 .8 3 7 ,8 C o s to s d e o p e ra c i n y m a n te n im ie 8 2 0 ,6 3 2 .8 22 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 0 2 6 3 ,1 0 0 .0 0 6 3 ,1 0 0 .0206 3 ,1 0 0 .0 2 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 0 n to 2 0 C o s to s d e p r o d u c c i n 2 0 ,6 8 6 ,9 6 6 .1 ,5 6 2 ,3 0 4 .8 3 6 2 ,3 0 4 .87 ,5 6 2 ,3 0 4 .8,5 6 2 ,3 0 47.8 36 2 ,3 0 4 7 ,5 6 2 ,3 0 4 .8 3 6 2 ,3 0 4 .8 3 71 7 ,5 3 7 3 ,5 .8 3 7 ,5 C O S T O S IN C R E M E N T A L E S 8 ,3 2 3 ,9 6 7 .3 16 8 ,0 5 7 .4 3 6 8 ,0 5 7 .4 3 6 8 ,0 5 7 .4 3 6 8 ,0 5 7 .4 36 8 ,0 5 7 .4 3 6 8 ,0 5 7 .4 3 6 8 ,0 5 7 .4 3 RUBRO
Cuadro N 41: Costos incrementales a precio sociales Alternativa I

AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 A . T O T A L C O S T O S C O N P R O Y E C 2 5 ,2 6 7 ,0 7 1 .7 ,6 0 3 ,0 8 7 .4 7 0 3 ,0 8 7 .4 6 ,6 0 3 ,0 8 7 .4,6 0 3 ,0 8 76.4 70 3 ,0 8 7 6 ,6 0 3 ,0 8 7 .4 7 0 3 ,0 8 7 .4 7 TO 61 6 ,6 7 67 ,6 .4 7 6 ,6 C o s t o d e in v e r s i n 7 ,2 0 4 ,0 8 0 .3 6 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 In ta n g ib le s 8 4 ,8 4 6 .3 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 In ve rs io n e n A c tivo F i jo 7 ,1 1 9 ,2 3 4 .0 4 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 C o s t o d e O p e r a c i n y d e P r o d u c 1 8 ,0 6 2 ,9 9 1 .3 ,6 0 3 ,0 8 7 .4 7 0 3 ,0 8 7 .4 6 ,6 0 3 ,0 8 7 .4,6 0 3 ,0 8 76.4 70 3 ,0 8 7 6 ,6 0 3 ,0 8 7 .4 7 0 3 ,0 8 7 .4 7 c i n 65 6 ,6 7 67 ,6 .4 7 6 ,6 C o s to s d e o p e ra c i n y m a n te n i m ie n to 3 ,8 8 9 .8 81 3 6 ,6 7 8 .7 81 3 6 ,6 7 8 .7 8 1 3 6 ,6 7 8 .7 8 3 6 ,6 7 8 .7183 6 ,6 7 8 .7 1 3 6 ,6 7 8 .7 81 3 6 ,6 7 8 .7 8 37 1 8 C o s to s d e p r o d u c c i n 1 7 ,6 8 9 ,1 0 1 .4 ,4 6 6 ,4 0 8 .6 9 6 6 ,4 0 8 .6 6 ,4 6 6 ,4 0 8 .6,4 6 6 ,4 0 86.6 96 6 ,4 0 8 6 ,4 6 6 ,4 0 8 .6 9 6 6 ,4 0 8 .6 9 67 6 ,4 9 69 ,4 .6 9 6 ,4 B . C O S T O S S IN P R O Y E C T O 1 7 ,8 6 7 ,7 8 6 .6 ,6 7 1 ,8 3 2 .9 1 7 1 ,8 3 2 .9 6 ,6 7 1 ,8 3 2 .9,6 7 1 ,8 3 26.9 17 1 ,8 3 2 6 ,6 7 1 ,8 3 2 .9 1 7 1 ,8 3 2 .9 1 66 6 ,6 1 61 ,6 .9 1 6 ,6 C o s to s d e o p e ra c i n y m a n te n i m ie n to 6 ,4 5 9 .4 62 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 0 2 6 3 ,1 0 0 .0 0 6 3 ,1 0 0 .0206 3 ,1 0 0 .0 2 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 0 33 2 0 C o s to s d e p r o d u c c i n 1 7 ,5 3 1 ,3 2 7 .2 ,4 0 8 ,7 3 2 .9 1 0 8 ,7 3 2 .9 6 ,4 0 8 ,7 3 2 .9,4 0 8 ,7 3 26.9 10 8 ,7 3 2 6 ,4 0 8 ,7 3 2 .9 1 0 8 ,7 3 2 .9 1 61 6 ,4 1 61 ,4 .9 1 6 ,4 C O S T O S IN C R E M E N T A L E S 7 ,3 9 9 ,2 8 5 .0 5- 6 8 ,7 4 5 .4 3 - 6 8 ,7 4 5 .4 3 -6 8 ,7 4 5 .4 3- 6 8 ,7 4 5 .4 36 8 ,7 4 5 .4 3- 6 8 ,7 4 5 .4 3 - 6 8 ,7 4 5 .4 3 RUBRO
Cuadro N 42: Costos incrementales a precio de mercado Alternativa II

AO S 0 1 2 3 4 5 6 7 A . T O T A L C O S T O S C O N P R O Y E C3T0 ,7 8 2 ,1 1 6 .4 ,9 0 5 ,2 9 2 .1 6 0 5 ,2 9 2 .1 7 ,9 0 5 ,2 9 2 .1,9 0 7 ,9 3 07.9 80 7 ,9 3 0 7 ,9 0 7 ,9 3 0 .9 8 0 7 ,9 3 0 .9 8 O 72 7 ,9 6 7 6 ,9 .9 8 7 ,9 C o s t o d e in v e r s i n 8 ,5 5 6 ,8 9 5 .7 3 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 In ta n g i b le s 9 5 ,3 8 6 .9 4 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 In ve r s i o n e n A c ti vo F ijo 8 ,4 6 1 ,5 0 8 .7 9 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 C o s t o d e O p e r a c i n y d e P r o d u c2c2i n2 5 ,2 2 0 .7 ,9 0 5 ,2 9 2 .1 6 0 5 ,2 9 2 .1 7 ,9 0 5 ,2 9 2 .1,9 0 7 ,9 3 07.9 80 7 ,9 3 0 7 ,9 0 7 ,9 3 0 .9 8 0 7 ,9 3 0 .9 8 ,2 70 7 ,9 6 7 6 ,9 .9 8 7 ,9 C o s to s d e o p e r a c i n y m a n te n i m i e 7 3 7 ,2 2 7 .2 72 6 9 ,5 0 0 .0 02 6 9 ,5 0 0 .0 0 2 6 9 ,5 0 0 .0 0 6 9 ,5 0 0 .0206 9 ,5 0 0 .0 2 6 9 ,5 0 0 .0 02 6 9 ,5 0 0 .0 0 n to 2 0 C o s to s d e p r o d u c c i n 2 1 ,4 8 7 ,9 9 3 .4 ,6 3 5 ,7 9 2 .1 6 3 5 ,7 9 2 .1 7 ,6 3 5 ,7 9 2 .1,6 3 8 ,4 3 07.9 83 8 ,4 3 0 7 ,6 3 8 ,4 3 0 .9 8 3 8 ,4 3 0 .9 8 72 7 ,6 6 7 6 ,6 .9 8 7 ,6 B . C O S T O S S IN P R O Y E C T O 2 1 ,5 0 7 ,5 9 8 .9 ,8 2 5 ,4 0 4 .8 3 2 5 ,4 0 4 .8 7 ,8 2 5 ,4 0 4 .8,8 2 5 ,4 0 47.8 32 5 ,4 0 4 7 ,8 2 5 ,4 0 4 .8 3 2 5 ,4 0 4 .8 3 72 7 ,8 3 7 3 ,8 .8 3 7 ,8 C o s to s d e o p e r a c i n y m a n te n i m i e 8 2 0 ,6 3 2 .8 22 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 0 2 6 3 ,1 0 0 .0 0 6 3 ,1 0 0 .0206 3 ,1 0 0 .0 2 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 0 n to 2 0 C o s to s d e p r o d u c c i n 2 0 ,6 8 6 ,9 6 6 .1 ,5 6 2 ,3 0 4 .8 3 6 2 ,3 0 4 .8 7 ,5 6 2 ,3 0 4 .8,5 6 2 ,3 0 47.8 36 2 ,3 0 4 7 ,5 6 2 ,3 0 4 .8 3 6 2 ,3 0 4 .8 3 71 7 ,5 3 7 3 ,5 .8 3 7 ,5 C O S T O S IN C R E M E N T A L E S 9 ,2 7 4 ,5 1 7 .5 07 9 ,8 8 7 .3 3 7 9 ,8 8 7 .3 3 7 9 ,8 8 7 .3 3 8 2 ,5 2 6 .1 58 2 ,5 2 6 .1 5 8 2 ,5 2 6 .1 5 8 2 ,5 2 6 .1 5 RUBRO
78
Cuadro N 43: Costos incrementales a precio de sociales Alternativa II

AO S 0 1 2 3 4 5 6 7 A . T O T A L C O S T O S C O N P R O Y E C T O 4 0 ,5 7 2 .4,5 2 1 ,9 1 9 .5 ,5 2 1 ,9 1 9 .560,5 2 1 ,9 1 9 6 ,5 2 4 ,1 5 56.7 92 4 ,1 5 5 6 ,5 2 4 ,1 5 5 .7 ,5 2 4 ,1 5 5 .7 9 2 5 ,9 69 60 .5 0 ,5 .7 9 69 C o s t o d e in v e r s i n 7 ,3 9 0 ,7 4 0 .2 6 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 In ta n g i b l e s 8 4 ,8 4 6 .3 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 In ve r s i o n e n A c tivo F ij o 7 ,3 0 5 ,8 9 3 .9 4 2 1 ,9 1 9 .5 ,5 2 1 ,9 1 9 .560,5 2 1 ,9 1 9 6 ,5 2 4 ,1 5 56.7 92 4 ,1 5 5 6 ,5 2 4 ,1 5 5 .7 ,5 2 4 ,1 5 5 .7 9 6 ,5 60 .5 0 ,5 .7 9 69 C o s t o d e O p e r a c i n y d e P r o d u c c i n 9 ,8 3 2 .2,5 2 1 ,9 1 9 .5 ,5 2 1 ,9 1 9 .560,5 2 1 ,9 1 9 6 ,5 2 4 ,1 5 56.7 92 4 ,1 5 5 6 ,5 2 4 ,1 5 5 .7 ,5 2 4 ,1 5 5 .7 9 1 8 ,5 4 63 60 .5 0 ,5 .7 9 69 C o s to s d e o p e r a c i n y m a n te n i m ie3n3to ,6 6 8 .3 1 5 0 ,9 0 9 .2 0 5 0 ,9 0 9 .2 0 5 0 ,9 0 9 .2 0 5 0 ,9 0 9 .2 05 0 ,9 0 9 .2 05 0 ,9 0 9 .2 0 5 0 ,9 0 9 .2 0 9 C o s to s d e p r o d u c c i n 1 8 ,2 1 0 ,1 6 3 .9,4 7 1 ,0 1 0 .3 ,4 7 1 ,0 1 0 .360,4 7 1 ,0 1 0 6 ,4 7 3 ,2 4 66.5 97 3 ,2 4 6 6 ,4 7 3 ,2 4 6 .5 ,4 7 3 ,2 4 6 .5 9 62 60 .3 0 ,4 .5 9 69 B . C O S T O S S IN P R O Y E C T O 1 7 ,8 6 7 ,7 8 6 .6,5 1 6 ,6 0 3 .9 ,5 1 6 ,6 0 3 .961,5 1 6 ,6 0 3 6 ,5 1 6 ,6 0 36.9 11 6 ,6 0 3 6 ,5 1 6 ,6 0 3 .9 ,5 1 6 ,6 0 3 .9 1 66 61 .9 1 ,5 .9 1 61 C o s to s d e o p e r a c i n y m a n te n i m ie3n3to ,4 5 9 .4 61 0 7 ,8 7 1 .0 01 0 7 ,8 7 1 .0 0 1 0 7 ,8 7 1 .0 1 0 7 ,8 7 1 .0100 7 ,8 7 1 .0 1 0 7 ,8 7 1 .0 01 0 7 ,8 7 1 .0 0 6 0 0 C o s to s d e p r o d u c c i n 1 7 ,5 3 1 ,3 2 7 .2,4 0 8 ,7 3 2 .9 ,4 0 8 ,7 3 2 .961,4 0 8 ,7 3 2 6 ,4 0 8 ,7 3 26.9 10 8 ,7 3 2 6 ,4 0 8 ,7 3 2 .9 ,4 0 8 ,7 3 2 .9 1 61 61 .9 1 ,4 .9 1 61 C O S T O S IN C R E M E N T A L E S 8 ,0 7 2 ,7 8 5 .8 3 5 ,3 1 5 .6 0 5 ,3 1 5 .6 0 5 ,3 1 5 .6 0 7 ,5 5 1 .8 9 7 ,5 5 1 .8 9 7 ,5 5 1 .8 9 7 ,5 5 1 .8 9 RUBRO
4.6.- BENEFICIOS 4.6.1.- Beneficios en la situacin sin proyecto Los beneficios en la situacin Sin proyecto, han sido estimados a partir de los rendimientos productivos actuales como son el rendimiento de carne, fibra, pieles y reproductores considerando los rendimientos unitarios mencionados en el cuadro N 31; en esa media se ha multiplicado el rendimiento unitario por el volumen de produccin anual, obtenindose as el valor bruto de la produccin o ingresos brutos por la produccin de productos primarios de la crianza de alpacas, cuyos resultados son vlidos para la comparacin y evaluacin respectos a ambas alternativas.
Cuadro N 44: Beneficios sin proyecto Alternativa I y II
AOS PRO DUC TO 0 1 2 3 4 5 6 7 C a rn e 5 , 3 5 1 , 9 3 35. 0305 1 , 9 3 3 . 5 ,03 5 1 , 9 3 35. 0305 1 , 9 3 35. 0305 1 , 9 3 35. 0305 1 , 9 3 35. 0305 1 , 9 3 35. 0305 1 , 9 3 3 . 0 0 , 0 , , , , , F ib r a d e a lp a ,c3a9 5 , 8 5 32. 2339 5 , 8 5 3 . 2 ,33 9 5 , 8 5 32. 2339 5 , 8 5 32. 2339 5 , 8 5 32. 2339 5 , 8 5 32. 2339 5 , 8 5 32. 2339 5 , 8 5 3 . 2 3 2 , , , , , , P ie le s 1 4 , 3 5 4 . 0 01 4 , 3 5 4 . 0 0 1 4 , 3 5 4 . 0 01 4 , 3 5 4 . 0 01 4 , 3 5 4 . 0 01 4 , 3 5 4 . 0 01 4 , 3 5 4 . 0 01 4 , 3 5 4 . 0 0 R e p r o d u c t o r e s 3 , 2 1 5 . 0806 3 , 2 1 5 . 0 08 6 3 , 2 1 5 . 0806 3 , 2 1 5 . 0806 3 , 2 1 5 . 0806 3 , 2 1 5 . 0806 3 , 2 1 5 . 0806 3 , 2 1 5 . 0 0 86 TOTAL 8 , 6 2 5 , 3 5 58. 263 2 5 , 3 5 5 . 8 ,36 2 5 , 3 5 58. 2632 5 , 3 5 58. 263 2 5 , 3 5 58. 2632 5 , 3 5 58. 2632 5 , 3 5 58. 2632 5 , 3 5 5 . 2 3 , 2 , , , , ,
4.6.2.- Beneficios en la situacin con proyecto Para estimar los beneficios en la Situacin Con Proyecto, se ha calculado el Valor Bruto de la Produccin (VBP), como producto de la combinacin de 3 variables, como son el rendimiento unitario de cada producto, el volumen total de produccin y el precio de mercado vigente; los valores unitarios se muestran en el cuadro N 31.
79
Cuadro N 45: Beneficios con proyecto Alternativa I

A OS P RO DUC T O 0 Carne P ie le s 1 2 3 4 5
4 , 2 1 5 , 8 1 9 40, 2 1 5 , 8 1 9 . 040, 2 1 5 , 8 1 9 40, 2 1 5 , 8 1 9 40, 2 1 5 , 8 1 9 40, 2 1 5 , 8 1 9 40, 2 1 5 , 8 1 9 40, 2 1 5 , 8 1 9 . 0 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 1 8 6 ,4 1 5 .5 8 8 6 ,4 1 5 .5 8 1 8 6 ,4 1 5 .5 1 8 6 ,4 1 5 .5 1 8 6 ,4 1 5 .5 1 8 6 ,4 1 5 .5 1 8 6 ,4 1 5 .5 1 8 6 ,4 1 5 .5 8 1 8 8 8 8 8 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 00, 3 2 1 , 1 2 1 1003, 5 2 1 , 1 2 1 00, 5 2 1 , 1 2 1 00, 5 2 1 , 1 2 1 00, 5 2 1 , 1 2 1 .00, 5 2 1 , 1 2 1 00, 5 2 1 , 1 2 1 . 0 3 . 5 . . 3 . 3 . 3 3 . 3
F ib r a d e a lp a c, 6a 9 5 , 8 8 9 46, 6 9 5 , 8 8 9 . 640, 6 9 5 , 8 8 9 46, 6 9 5 , 8 8 9 46, 6 9 5 , 8 8 9 46, 6 9 5 , 8 8 9 46, 6 9 5 , 8 8 9 46, 6 9 5 , 8 8 9 . 6 0 4 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 R e p r o d u c t o r1e, 4 2 2 , 9 9 6 18, 4 2 2 , 9 9 6 . 815, 4 2 2 , 9 9 6 18, 4 2 2 , 9 9 6 18, 4 2 2 , 9 9 6 18, 4 2 2 , 9 9 6 18, 4 2 2 , 9 9 6 18, 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 s . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5
TOTAL
Cuadro N 46: Beneficios con proyecto Alternativa II

AOS PRO DUC T O Carn e F ib r a d e a lp a c a P ie le s R e p r o d u c to r e s 0 1 2 3 4 5
4 , 2 4 1 , 0 6 4 .54 9, 2 4 1 , 0 6 4 .54 9, 2 4 1 ,0 6 4 . 54 9, 2 4 1 ,0 6 4 . 54 9,2 4 1 , 0 6 4 . 54 9,2 4 1 , 0 6 4 . 54 9, 2 4 1 , 0 6 4 . 54 9, 2 4 1 , 0 6 4 .5 9 4 , 6 4 8 , 9 3 0 .74 0, 6 4 8 , 9 3 0 .74 0, 6 4 8 ,9 3 0 . 74 0, 6 4 8 ,9 3 0 . 74 0,6 4 8 , 9 3 0 . 74 0,6 4 8 , 9 3 0 . 74 0, 6 4 8 , 9 3 0 . 74 0, 6 4 8 , 9 3 0 .7 0 1 8 6 , 4 1 5 .5 8 1 8 6 , 4 1 5 .5 8 1 8 6 ,4 1 5 . 5 8 1 8 6 ,4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 .5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 , 4 2 2 , 9 9 6 .81 5, 4 2 2 , 9 9 6 .81 5, 4 2 2 ,9 9 6 . 81 5, 4 2 2 ,9 9 6 . 81 5,4 2 2 , 9 9 6 . 81 5,4 2 2 , 9 9 6 . 81 5, 4 2 2 , 9 9 6 . 81 5, 4 2 2 , 9 9 6 .8 5 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 1.70 3, 4 9 9 , 4 0 7 1.70 3, 4 9 9 ,4 0 7 1. 70 3, 4 9 9 ,4 0 7 1 70 3,4 9 9 ,4 0 7 1 70 3,4 9 9 , 4 0 7 1 70 3,4 9 9 , 4 0 7 1 0 3, 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 . . . .7
TO TAL
4.6.3.- Beneficios incrementales A partir de los cuadros anteriores N 44, 45 y 46, se ha obtenido los beneficios incrementales con la diferencia entre los beneficios en la situacin Con Proyecto y los beneficios estimados en la situacin Sin Proyecto, cuyos resultados mostramos a continuacin.
Cuadro N 47: Beneficios incrementales a precio de mercado y precios Sociales Alternativa I
A OS P RO DUC T O 0 1 2 3 4 5 6 7 B e n e f ic io s c o n p r o y e c to 1 0 ,5 2 1 ,1 2 1 . 1 0 ,5 2 1 ,1 2 1 .0 1 0 ,5 2 1 , 1 2 1 .0 0 ,5 2 1 , 1 2 1 .0 0 ,5 2 1 , 1 2 1 .0 0 ,5 2 1 ,1 2 1 . 1 0 ,5 2 1 ,1 2 1 .0 0 ,5 2 1 ,1 2 1 .0 3 03 3 13 13 13 03 13 B e n e f ic io s s in p r o y e c to 8 , 6 2 5 ,3 5 5 .2 8 ,6 2 5 ,3 5 5 .2 3 8 ,6 2 5 ,3 5 5 .2 8 ,6 2 5 ,3 5 5 .2 8 ,6 2 5 ,3 5 5 . 2 8 ,6 2 5 ,3 5 5 .2 8 ,6 2 5 ,3 5 5 .2 8 ,6 2 5 ,3 5 5 .2 3 3 3 3 3 3 3 B E N E F IC IO S IN C R E M E N T A L E S 1 , 8 9 5 ,7 6 5 . 8 1 , 8 9 5 ,7 6 5 . 8 0 1 , 8 9 5 ,7 6 5 .8 1 ,8 9 5 , 7 6 5 .8 1 ,8 9 5 , 7 6 5 .8 1 ,8 9 5 , 7 6 5 .8 1 ,8 9 5 ,7 6 5 .8 1 ,8 9 5 ,7 6 5 .8 0 0 0 0 0 0 0
Cuadro N 48: Beneficios incrementales a precio de mercado y Precios Sociales Alternativa II

AOS PRODUC TO 0 1 2 3 4 5 6 7 B e n e f ic io s c o n 1 0 o, 4y 9e 9c , t4o 0 17 0. 743 9 9 , 4 017 0. 7 43 9 9 , 4 0 17 0. 7 43 9 9 , 4 0 17 0. 7 43 9 9 , 4 0 17 0. 7 439 9 , 4 0 17 0. 7 43 9 9 , 4 017 0. 7 43 9 9 , 4 0 7 . 7 3 pr , , , , , , , B e n e f ic io s s in p r 8o ,y6 e2 c5 t,o3 5 5 8. 2, 63 2 5 , 3 5 5 8. 2 63 2 5 , 3 5 5 8. 2 63 2 5 , 3 5 5 8. 263 2 5 , 3 5 5 8. 2 63 2 5 , 3 5 5 8. 263 2 5 , 3 5 5 8. 2 63 2 5 , 3 5 5 . 2 3 , , , , , , B E N E F IC IO S I N C R E M E N T A L E S, 8 7 4 , 0 5 2 1. 5 80 7 4 , 0 5 2 1. 5 80 7 4 , 0 5 2 1. 5 80 7 4 , 0 5 2 1. 580 7 4 , 0 5 2 1. 5, 80 7 4 , 0 5 2 1. 580 7 4 , 0 5 2 1. 5 80 7 4 , 0 5 2 . 5 0 1 , , , , , ,
80
4.7.- EVALUACION ECONOMICA Dado los ingresos y costos cuantificables y atribuibles a cada alternativa, la evaluacin se realizar utilizando la metodologa de evaluacin econmica mediante los indicadores Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interno de Retorno (TIR) y el anlisis Beneficios Costo (B/C).
Cuadro N 49: Evaluacin econmica, Alternativa I a precios de mercado y a precios sociales
A P R EC IO S D E M ER CA DO AO S 0 1 2 3 4 5 6 7
BENEFICIO S C O S T O S DE INV ERS IO N BENEFICIO S NET O S
A P R EC IO S S O C IAL ES
BENEFIC IO S C O S TO S D E INV ERS IO N BENEFICIO S NET O S
1,895,765.80 8,323,967.31 -6,428,201.51 1,895,765.80 7,399,285.05 -5,503,519.25 1,895,765.80 68,057.43 1,827,708.37 1,895,765.80 -68,745.43 1,964,511.24 1,895,765.80 68,057.43 1,827,708.37 1,895,765.80 -68,745.43 1,964,511.24 1,895,765.80 68,057.43 1,827,708.37 1,895,765.80 -68,745.43 1,964,511.24 1,895,765.80 68,057.43 1,827,708.37 1,895,765.80 -68,745.43 1,964,511.24 1,895,765.80 68,057.43 1,827,708.37 1,895,765.80 -68,745.43 1,964,511.24 1,895,765.80 68,057.43 1,827,708.37 1,895,765.80 -68,745.43 1,964,511.24 1,895,765.80 68,057.43 1,827,708.37 1,895,765.80 -68,745.43 1,964,511.24 VAN S /. 2,469,848.33 VAN S /. 4,060,544.22 T IR 20.90% T IR 30.01% B /C 1.29 B /C 1.57
Fuente: Elaborado en base a cuadros anteriores.
Cuadro N 50: Evaluacin social Alternativa II, a precios de mercado y a precios sociales
A P RECIO S D E M ERC ADO A P R EC IO S S O CIA L ES AO S 1 2 3 4 5 6 7
BENEFICIO S CO S T O S DE BENEFICIO S BENEFICIO S CO S TO S DE BENEFICIO S NETO S NETO S 1,874,052.50 INV ERS IO N 9,274,517.50 -7,400,465.001,874,052.50 INV ERS IO N 8,072,785.83 -6,198,733.33
1,874,052.50 1,874,052.50 1,874,052.50 1,874,052.50 1,874,052.50 1,874,052.50 1,874,052.50 V AN T IR B /C
79,887.33 79,887.33 79,887.33 82,526.15 82,526.15 82,526.15 82,526.15
1,794,165.171,874,052.50 1,794,165.171,874,052.50 1,794,165.171,874,052.50 1,791,526.351,874,052.50 1,791,526.351,874,052.50 1,791,526.351,874,052.50 1,791,526.351,874,052.50 S /. 1,327,997.94 VAN 15.27% TIR 1.14 B/C
5,315.60 5,315.60 5,315.60 7,551.89 7,551.89 7,551.89 7,551.89
1,868,736.90 1,868,736.90 1,868,736.90 1,866,500.61 1,866,500.61 1,866,500.61 1,866,500.61 S /. 2,893,734.69 23.10% 1.36
Fuente: Elaborado en base a cuadros anteriores.
Es preciso mencionar que el horizonte de evaluacin comprende 10 aos, incluyendo 3 aos de inversin; y para efectos de evaluacin se ha actualizado los costos y beneficios de estos perodos al ao cero utilizando la tasa de descuento del 10%, con lo que el horizonte de evaluacin para determinar los indicadores de rentabilidad corresponden a un ao de inversin y 7 aos de post inversin. En estos cuadros se resume los indicadores de rentabilidad de la alternativa I y II calculado con valores de precios de mercado y con precios sociales y se observa
81
que la alternativa I presenta los indicadores que reflejan una mejor y mayor rentabilidad. El VAN para ambas alternativas se ha calculado utilizando una tasa de descuento del 10%; para la alternativa I a precios de mercado, el VAN alcanza S/ 2,469,848.33 y el VAN para la alternativa II alcanza un valor de S/. 1,327,997.94; el caso de los valores a precios sociales el VAN de la alternativa I (S/.4,060,544.22) es igualmente mayor al valor del VAN de la alternativa II (S/. 2,893,734.69); lo que indica que los ingresos actualizados en todo el perodo de evaluacin son significativamente mayores a los costos en el mismo perodo, por lo tanto de acuerdo a este indicador, la alternativa I es viable econmicamente para su ejecucin. La TIR calculado con valores de precios de mercado son de 20.90% para la alternativa I y 15.27% para la alternativa II. En el caso de los valores a precios sociales la TIR de la alternativa I (30.01%) es igualmente mayor a la alternativa II (23.10%), lo que significa que la rentabilidad atribuible a la alternativa I es mayor a lo que podra obtenerse con la implementacin de la alternativa II, por lo tanto, de acuerdo a este indicador, la alternativa I es la ms viable econmicamente El indicador de Beneficio Costo B/C nos compara los beneficios actualizados frente a los costos actualizados utilizando la tasa de descuento de 10%, con los que los valores superiores a uno significan la factibilidad econmica de una inversin, en el presente caso para ambas alternativas el indicador es superior a 1 sin embargo el indicador de B/C para la alternativa I (1.29) significativamente superior a la alternativa II (1.14). Igual sucede con los valores a precios sociales: 1.57 para la alternativa I y 1.36 para la alternativa II; en consecuencia de acuerdo a este indicador, la alternativa I es la ms viable econmicamente Finalmente comparando y evaluando estos 3 indicadores se concluye que la alternativa I debe ser implementada por la superioridad de los beneficios frente a los costos atribuibles en su implementacin.
82
4.8.- ANALISIS DE SENSIBILIDAD El anlisis de sensibilidad se realiza con la finalidad de conocer la variacin de la rentabilidad de la Inversin, frente a cambios favorables o desfavorables en las principales variables de los componentes de costos y beneficios, como por ejemplo el precio de los combustibles necesarios para la movilizacin del personal de campo, lo que en un probable escenario podra afectar el precio de otros insumos necesarios para la ejecucin de actividades como los medicamentos; en esa medida se ha utilizado mrgenes de variacin para evaluar la magnitud de impacto en los indicadores de rentabilidad, para ello se ha optado por hacer variar tanto costos e beneficios hasta el +10% y -10%, siendo los resultados los siguientes.
Cuadro N 51: Anlisis de sensibilidad
CRITERIO S ALTER NATIV A S UP UES TO S C o s to s : + 1 0 % B e n e ficio s : -1 0 % I C o s to s : + 5 % B e n e ficio s : - 5 % C o s to s : + 1 0 % B e n e ficio s : -1 0 % II C o s to s : + 5 % B e n e ficio s : - 5 % A P REC IO S P RIV ADO S V AN TIR S /. 1 ,6 0 4 ,3 1 8 .4 0 1 6 .4 3 % S /. 1 ,4 5 7 ,4 5 9 .8 9 1 6 .4 3 % S /. 2 ,0 3 7 ,0 8 3 .3 7 1 8 .5 6 % S /. 1 ,9 1 3 ,5 9 0 .9 5 1 8 .4 4 % S /. 2 ,2 0 7 ,9 4 3 .1 0 1 9 .6 3 % S /. 3 2 7 ,2 0 4 .9 7 1 1 .3 0 % S /. 1 ,8 1 1 ,4 8 4 .2 9 1 7 .5 6 % S /. 7 7 8 ,1 1 1 .6 9 1 3 .0 9 % A P RECIO S S O CIALES V AN TIR S /. 2 ,3 4 1 ,6 9 5 .4 32 0 .3 9 % S /. 2 ,1 2 7 ,8 9 4 .6 92 0 .3 8 % S /. 2 ,6 9 4 ,9 2 5 .6 12 2 .5 4 % S /. 2 ,5 4 2 ,5 1 7 .8 22 2 .4 2 % S /. 2 ,0 8 3 ,3 3 5 .6 71 8 .5 5 % S /. 1 ,8 9 2 ,9 4 1 .7 21 8 .5 5 % S /. 2 ,4 8 8 ,5 3 5 .1 82 0 .7 1 % S /. 2 ,3 4 3 ,8 4 8 .4 52 0 .5 9 %
De la simulacin de escenarios el VAN para la alternativa I presenta valores positivos significativamente superiores a los valores de la alternativa II, en cuyo caso la fluctuacin de los valores del VAN presenta valores positivos y negativos, tal es el caso en la situacin de un aumento de los costos en 10%. De acuerdo al indicador de la TIR los valores para la alternativa I son superiores a la tasa de descuento del 10% mientras que en el caso de la alternativa II los valores son inferiores en comparacin a la tasa de descuento del 10%. Los valores considerando a precios sociales se observa que si bien en ambas alternativas los indicadores son aceptables, la alternativa I muestra mayor robustez y consistencia; En consecuencia la alternativa I puede mitigar de mejor manera las fluctuaciones negativas en los componentes de costos,
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4.9.-SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto est enmarcada, por el rol que han de cumplir los involucrados directos en el desarrollo del presente proyecto, los mismos que determinaran la capacidad de cubrir los costos de inversin de operacin y mantenimiento que se generaran a lo largo del horizonte de evaluacin; estos costos de operacin y mantenimiento propuesto en el presente estudio haciende a S/. 263,100.00 nuevos soles anualmente durante la pos inversin, por lo que la sostenibilidad ser asumida por la autoridad local municipalidad y los beneficiarios directos. La municipalidad como actor principal en fomentar el bienestar y desarrollo integral de su jurisdiccin, garantiza la sostenibilidad del proyecto, mediante el seguimiento, monitoreo, evaluacin y continuidad de actividades de sanidad y capacitacin a sus comunidades que se intervendrn en el presente estudio al termino del proyecto, con personal tcnico calificado de la oficina de desarrollo agropecuario de cada gobierno local, el mismo que se plasma en una carta de compromiso de sostenibilidad para el presente proyecto, adjuntado en Anexo. Los beneficiarios directos organizados en comunidad, tambin asume el compromiso de garantizar la sostenibilidad mediante la formacin de recurso humano local generado por el proyecto, el comit de gestin de sanidad y los acuerdos que se tomen en gestin territorial, por lo que participan en todas las actividades programadas, segn el acta de decisin para trabajar con el proyecto adjuntado en anexo conjuntamente con el padrn de beneficiarios y el capital pecuario de cada comunidad. 4.10.-IMPACTO AMBIENTAL La ejecucin del presente proyecto es de tipo productivo, en donde se realizaran servicios de capacitacin y asistencia tcnica para la produccin y comercializacin de productos primarios de la crianza de alpacas, donde para el anlisis del impacto ambiental se idntico los siguientes impactos: 4.10.1.- Componentes y variables ambientales Para el presente estudio se considero las siguientes variables indispensables que pudieran ser afectados por la ejecucin del presente estudio: (Medio fsico, biticos, medio socioeconmicos)
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4.10.2.- Identificacin de las acciones que generan impactos Para su identificacin se elaboro un listado considerando las actividades a desarrollar susceptibles a producir efectos ambientales, los mismos que se detallan en el cuadro inferior.
Cuadro N 52: Matriz de identificacin de impactos ambientales
ACCI ONES I MPACTANTES DE LA OPERACI N DEL PROYECTO Capacitacion manejo sanitario Formacin y caracterizacin de rebaos alpaqueros Desarrollo de tcnicas de seleccin de reproductores machos y hembras Desarrollo de empadre controlado Capacitacion en formacion de rebao Capacitacion organizacin, gestion territorial Formacion de lidreres alpaqueros 7 8 9 10 11 12 13
Mejoramiento de canales de riego a tajo abierto Instalacin de mdulos de ahijaderos para conservacin de praderas naturales Desarrollo de mdulos para la alimentacin Capac. Manejo de recursos hidricos y praderas naturales Prevencion y trat. De enfer. Parastarias, infcciosas
Pasantia lideres alpaqueros 14 X X
FACTORES AMBIENTALES/ACCI ONES
FACTORES AMBIENTALES ATMOSFERA Conta mi na ci on de l a i re Conta mi na ci on por re s i duos l i qui dos SUELO Conta mi na ci on por re s i duos s oli dos Conta mi na ci on por re s i duos l i qui dos AGUA Conta mi na ci on por re s i duos s oli dos PAI SAJE Al tera ci on de l a na tura l e za Al tera ci on de l a cobe rtura FLORA vege ta l FAUNA Al tera ci on del ha bi ta d Al tera ci on del ecos i s tema ECOSISTEMA terres tre Bi ne s ta r de ca l i da d de vi da HUMANOS Sa lud Ed uca cion Empl eo tempora l I ncremeto de l a ECONOMI A prod ucti vi da d en l a cri nza de a l pa ca s
Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
FISICO
BIOTICOS
X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
SOCIO ECONOMICO
4.10.3.- Matriz de identificacin de impactos Para la identificacin de los impactos potenciales que generara el proyecto se ha utilizado una matriz de doble entrada, considerando los factores ambientales y posibles acciones impactantes; marcando con una X donde la accin tenga un efecto positivo o negativo. 4.10.4.- Valoracin de los impactos ambientales Para la determinacin de la caracterstica del impacto se considero el signo + y - al impacto o interaccin, en funcin si es beneficioso o perjudicial al medio ambiente. Las valoraciones del impacto, se tipifican en trminos de Magnitud en su extensin o escala del 1 al 10 en funcin a la extensin del impacto producido, y la importancia en funcin a las consecuencias del
Promocion de actividades y resultados 15
Dosificacion de perros
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impacto, cuyos valores varan del al 10 como se observa en el cuadro siguiente:

Cuadro N 53: Valoraciones del impacto
VALORACION Puntual Parcial Medio Extenso Total MAGNITUD 1 2 4 4 5 6 7 8 9 10 IMPORTANCIA 1 2 4 4 5 6 7 8 9 10
Cuadro N 54: Matriz de impacto total del proyecto

IMPACTO PARCIAL SOBRE EL FACTOR 0 -55 0 0 -48 -21 ACCIONES IMPACTANTES DE LA OPERACIN DEL PROYECTO Formacin y caracterizacin de rebaos alpaqueros Desarrollo de tcnicas de seleccin de reproductores machos y hembras Desarrollo de empadre controlado hidricos y praderas naturales Prevencion y trat. De enfer. Parastarias, infcciosas Promocion de actividades y resultados 15 2 1 0 4 2 Mejoramiento de canales de riego a tajo abierto Instalacin de mdulos de ahijaderos para conservacin de praderas Desarrollo de mdulos para la alimentacin complementaria recursos Capac. Manejo de Capacitacion en formacion de rebao Capacitacion organizacin, gestion territorial
FACTORES AMBIENTALES/ACCIONES
FACTORES AMBIENTALES ATMOSFERA Conta mi na ci on de l a i re Conta mi na ci on por res i duos l i qui d os SUELO Conta mi na ci on por res i duos s ol i dos Conta mi na ci on por res i duos l i qui d os AGUA Conta mi na ci on por res i duos s ol i dos PAISAJE Al te ra ci on de l a na tura l eza Al te ra ci on de l a cobe rtura FLORA vege ta l FAUNA Al te ra ci on de l ha bi ta d Al te ra ci on de l e cos i s te ma ECOSISTEMA te rres tre Bi ne s ta r de ca l i da d de vi da HUMANOS Sa l ud Educa ci on Empl eo tempora l Incre meto de l a ECONOMIA producti vi da d e n l a cri nza d e a l pa ca s N IMPACTOS POSITIVOS N IMPACTOS NEGATIVOS IMPACTO PARCIAL DE LA ACCION IMPACTO TOTAL Fuen te: El a b ora ci on de equi po cons ul tor FISICO BIOTICOS
Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
10
11
12
13
14
-3 5 -5 8
-6 8 -3 7
5 6 6 2 4 4 6 3 0 32 2 4 2 0 32 4 6 2 2 0 8 4 2 2 2 0 52 4 1 1 9 6 4 2 2 -8 8 2 2 2 0 52 6 8 1 1 27 456 8 8 6 8 2 4 5 6 2 0 34 2 6 6 8 2 0 60 2 2 2 0 52 2 1 0 4 2 2 6 8 6
6 6 6 4
SOCIO ECONOMICO
2 3 0 70
2 2 0 28
El impacto total del proyecto es positivo para el medio ambiente, donde la mayora de los impactos negativos se dan en la puesta en marcha del proyecto y no se pueden evitar, siendo estos impactos temporales, es necesario minimizar aplicando medidas de mitigacin adecuadas.
IMPACTO PARCIAL SOBRE EL COMPONENTE 0 0 -55 0 0 0 -48 -21
Dosificacion de perros
Formacion de lidreres alpaqueros
Capacitacion manejo sanitario
Pasantia lideres alpaqueros
0 0 30 48 204 282 38 260 298
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El proyecto presenta un impacto positivo importante en el factor de la economa del criados alpaquero incrementando la productividad por la crianza de alpacas, con la intervencin del presente proyecto. 4.10.5.- Descripcin de los impactos La prevencin y tratamiento de enfermedades parasitarias y infecciosas, se desarrollaran por campaas, con el uso de producto veterinarios a base ivermectinas, penicilinas y estreptomicinas, los mismos que son preparados con componentes qumicos exclusivamente para el ganado, quedando como residuos slidos los embases de vidrio y plstico con los remanentes del producto. Se realizara la dosificacin de perros con productos qumicos a base de prazicuantel, con la finalidad de la prevencin y tratamiento de enfermedades que ocasionan los perros como hospederos intermediarios en la mayora de enfermedades del ganado, y en enfermedades zoonoticas transmitidas del perro al hombre. Esta dosificacin con pastillas ocasionan que los perros eliminen los huevos y larvas de los parsitos al pastizal en forma extensiva. La caracterizacin del rebao alpaquero que es el diagnostico de todo el rebao, cuantificando cuantos animales buenos, regulares y malos posee el productor, segn las caractersticas de la fibra y la conformacin del animal, recomendndose descartar o cambiar estos animales de baja calidad, siendo en promedio segn el diagnostico ms del 40 %, trayendo como consecuencia la descapitalizacin de hato alpaquero. As mismo todas las actividades generan impactos positivos considerando la magnitud e importancia de su desarrollo en el factor de la economa, incrementado la productividad de la crianza de alpacas, con la intervencin del proyecto. 4.10.6.- Medidas de mitigacin Los embases de los productos veterinarios con sus residuos, sern incinerados y enterrados a un metro de profundidad, para que no se desparramen en el suelo y ocasiones contaminacin del pasto y suelo, intoxicacin de otros animales y no estn al alcance de los nios.
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Una vez dosificado al perro con el producto veterinario se deber amarrarlo en un solo lugar para que deseche sus excrementos y no desparrame por todas las pasturas, para posteriormente hacer una poza de 50 cm. Y depositar todos sus desechos evitando de esta forma la contaminacin del pasto y suelo. La caracterizacin del rebao alpaquero se realizar en planillas, donde se identificaran con aretes los reproductores de acuerdo su calidad; considerando un alto porcentaje de deficientes y defectuosos, se recomendara su casa o eliminacin para camal en forma paulatina hasta el tercer ao de ejecucin, considerando su grado de deficiencia, para as de esta forma evitar la descapitalizacin del capital de alpacas de una familia alpaquero Todas estas medidas de mitigacin se realizaran mediante charlas de orientacin por los tcnicos de campo y asistentes sociales, complementado con materiales de difusin. 4.11.-SELECCIN DE ALTERNATIVA Habiendo considerado dos alternativas que posibilitan la solucin de, problema del proyecto, y habiendo efectuado la evaluacin de los mismos, de acuerdo a los indicadores obtenidos, se concluye que la alternativa I constituye la seleccionada por presentar mejores condiciones econmicas y sociales.
Cuadro N 55: Evaluacin social de cada alternativa
ALTERNATIVA I CRITERIOS VAN TIR B/C PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES S/. 2,469,848.33 S/. 4,060,544.22 20.90% 30.01%
1.29
1.57
4.12.-PLAN DE IMPLEMENTACION La ejecucin fsica del proyecto, se realizar a travs de la descentralizacin de la atencin del proyecto en zona sur y zona norte, con la finalidad de dar mayor presencia y cobertura a las actividades al criador alpaquero; La oficina descentralizada de la zona Norte de ubicara en la provincia de Azangaro, que cubrir la atencin de las provincias de: Carabaya, Sandia, Huancane, Mho, Lampa, San Antonio de Putina y Melgar; y la oficina de la zona Sur se localizara en la
88
provincia de Collao, que atender las provincias de Puno, Chucuito y Collao. Las dos oficinas descentralizadas se ubicaran en las agencias agrarias de cada provincia. En cada una de las zonas se constituirn un coordinador zonal, as mismo en cada una de las capitales de provincia, se ubicarn los profesionales residentes y tcnicos especialista del proyecto. La sede central del proyecto se ubicado en la calle carabaya de la ciudad de Puno, en las oficina del Proyecto Especial de Camlidos Sudamericanos-PECSA, donde ser ubicada la Direccin Ejecutiva, la oficina de planificacin, administracin, asistente administrativo e informtico, secretaria, chofer, almacenero y guardin; en ella se realizarn las acciones de planificacin, programacin, ejecucin presupuestal, sistematizacin de la informacin, archivo del acerbo documentario y otros; as mismo esta sede estar vinculada con los oficinas regionales de planificacin, presupuesto y administracin del gobierno regional Puno. Las ejecuciones de las actividades se desarrollaran considerando el calendario de manejo y sanidad de la crianza de alpacas en la regin Puno, el mismo que se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N 56: Calendario de manejo ganadero
A C T IV ID A D EN E FEB M A R I n y e c ta b l e C O N T R O L( I v e r m e c t i n a ) P AR ASITO S a o s B E X T E R N O ST r a t . t o p i c a l X X X P a r s i to s D O S I F I C A C POu Nm o n a r e s I l : P A R A S I T OG a s tr o i n te s ti n a l e s S I N T E R N O SD i s t o m a h e p t i c a R E V I S I O NC o n j u n t i v i t i s C O N T R O L EYs t o m a t i t i s T R A T A M I E N iTeOb r e d e a l p a c a s F D E L A S E N FEEnRt-e r o t o x e m i a X X X M ED AD ES I N F E C C I O SDA iSa r r e a a t p i c aX X X P R EV EN C I N Y C O N T R O L D DE oL sAi Sf i c a c i n E N F E R M E D A -eD p e r r o s d ES TR A N SM ITID A S P O R EL P ER RO A B R M A Y J U N J U L A G O S E P O C T N O V D IC X X X X X X
X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X
89
Las actividades del componente 1, 2 y 3 sern desarrolladas directamente por los profesionales residentes y tcnicos especialistas, que se instalaran en las capitales de cada provincia, esto bajo el monitoreo y seguimiento de los responsables de cada zona, quienes recabaran la informacin para luego uniformizar y sistematizar en la sede central por el responsable del proyecto. Las actividad 2.5 y la mayora de las actividades del componente 4, sern de responsabilidad del profesional ingeniero economista y asistenta social, con apoyo del equipo tcnico de campo como se aprecia en el cuadro inferior.
Cuadro N 57: Calendarizacin de actividades
N I.1.1 1.2 1.3 1.4 II.2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 III.3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 IV.4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 V.VI.VII.VIII.IX.COMPONENTES Y ACTIVIDADES COMPONENTE 01: Manejo de recursos hdricos y praderas naturales
Actividad 1.1: - Mejoramiento de canales de riego a tajo abierto Mdulo Actividad 1.2: - Instalacin de mdulos de ahijaderos para conservacin de praderas naturales Mdulo Actividad 1.3: - Desarrollo de mdulos para la alimentacin complementaria Actividad 1.4: - Capacitacin tcnica en manejo de recursos hdricos y praderas naturales
UNID. MED. CANT. 151 151 151 151 552458 552458 99442 21056 33 151
AO 1
TRIM I
AO 2
AO 3 RESPONSABLE PR, TE, RZ, RP PR, TE, RZ, RP PR, TE, RZ, RP PR, TE, RZ, RP PR, TE, RZ, RP PR, TE, RZ, RP PR, TE, RZ, RP PR, TE, RZ, RP IE, AS,RZ,RP PR, TE, RZ, RP PR, TE, RZ, RP PR, TE, RZ, RP PR, TE, RZ, RP PR, TE, RZ, RP PR, TE, RZ, RP IE, AS,RZ,RP IE, AS,RZ,RP IE, AS,RZ,RP IE, AS,RZ,RP IE, AS,RZ,RP EAI EAI, RZ,RP AC,PL,RP
TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM V TRIM VI
Mdulo Talleres Cbzas Cbzas Cbzas Cbzas Comites Talleres
COMPONENTE 02: Capacidad tcnica para manejo sanitario
Actividad 2.1: - Prevencin y tratamiento de enfermedades parasitarias (endoparsitos) Actividad 2.2: - Prevencin y tratamiento de enfermedades parasitarias (ectoparsitos) Actividad 2.3: - Prevencin y tratamiento de enfermedades infecciosas Actividad 2.4: Campaas de dosificacin de perros Actividad 2.5: - Formacin de comits de gestin y administracin de sanidad pecuaria Actividad 2.6: - Capacitacin tcnica en sanidad animal
COMPONENTE 03: Manejo de rebao de alpacas

Actividad 3.1: - Formacin y caracterizacin de rebaos alpaqueros Actividad 3.2: - Desarrollo de tcnicas de seleccin de reproductores machos Actividad 3.3: - Desarrollo de tcnicas de seleccin de reproductores hembras Actividad 3.4: - Desarrollo de empadre controlado Actividad 3.5: - Capacitacin en manejo, caracterizacin y formacin de rebaos
Rebaos 6318 Cabezas 6906 Cabezas 138114 Alp Heb Apareadas 138114 Talleres 151 Talleres 453 11 2 2 2 36 9
COMPONENTE 04:Gestin territorial e incidencia poltica

Actividad 4.1: - Fortalecimiento organizacional y gestin territorial Actividad 4.2: - Fortalecimiento, gestin e incidencia poltica a nivel provincial Talleres Actividad 4.3: - Desarrollo de encuentro de experiencias sobre desarrollo alpaquero Talleres Actividad 4.4: Curso Formacion de lideres alpaqueros Actividad 4.5: Pasantia de lideres alpaqueros Actividad 4.6: Gestion y sistematizacin de informacion de actividades. Actividad 4.7: Promocion de actividades y resultados.
PR: Profes i onal res idente TE: Tecni co es pecia l i s ta RZ: Respons ibl e de zona RP: Respons ibl e de l proye cto IE: Ingeni ero economi s ta o a fi n
Seguimieno y Monitoreo GASTOS GENERALES EXPEDIENTE TECNICO GASTOS DE SUPERVISION GASTOS DE LIQUIDACION
Curso Pasanta Mes Global Global Global Global Global Global
AS: As i s tente soci a l EIA: Es peci l i s ta Admi ni s trati vo e i nforma ti co AC: Admi ni s trador conta bl e PL: Pl a ni fi ca ci on
Cada una de las actividades se desarrollara, considerando los criterios y procedimientos tcnicos establecidos y en los meses que garanticen su ejecucin para la obtencin de los resultados esperados.
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Cuadro N 58: Criterio tcnico del desarrollo de actividades

N COMPONENTES Y ACTIVIDADES I.COMPONENTE 01: Manejo de recursos hdricos y praderas naturales 1.1 Actividad 1.1: - Mejoramiento de canales de riego a tajo abierto 1.2 1.3 1.4 II.2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 III.3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 IV.4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7
Actividad 1.2: - Instalacin de mdulos de ahijaderos para conservacin de praderas naturales Actividad 1.3: - Desarrollo de mdulos para la alimentacin complementaria Actividad 1.4: - Capacitacin tcnica en manejo de recursos hdricos y praderas naturales
CRITERIO TECNICO
MESES
Ejecucion antes de inicio de lluvias Set. - Nov. Ejecucion inicio de epoca de lluvia Dic. - Ene. Ejecucion inicio de epoca de lluvia Dic. - Ene. Durante todo el ao Antes y despues de las lluvias Antes y despues de las lluvias Durante la campaa paricion 3 campaas por ao Ene.- Dic. Set. Y Abr. Set. Y Abr. Ene. - Mar. Ene.- Dic.
COMPONENTE 02: Capacidad tcnica para manejo sanitario

Actividad 2.1: - Prevencin y tratamiento de enfermedades parasitarias (endoparsitos) Actividad 2.2: - Prevencin y tratamiento de enfermedades parasitarias (ectoparsitos) Actividad 2.3: - Prevencin y tratamiento de enfermedades infecciosas Actividad 2.4: Campaas de dosificacin de perros Actividad 2.5: - Formacin de comits de gestin y administracin de sanidad pecuaria Actividad 2.6: - Capacitacin tcnica en sanidad animal
Ejecucion antes de inicio de lluvias Set. - Nov. Durante todo el ao Ene.- Dic. Durante todo el ao Alpacas sin equilar Alpacas sin equilar Por campaas Durante todo el ao Durante todo el ao Ejecucion antes de inicio de lluvias Ejecucion antes de inicio de lluvias Ejecucion antes de inicio de lluvias Ejecucion antes de inicio de lluvias Durante todo el ao Durante todo el ao Ene.- Dic. Set. - Abr. Set. - Abr. Ene.- Dic. Ene.- Dic. Ene.- Dic. Set. - Nov. Set. - Nov. Set. - Nov. Set. - Nov. Ene.- Dic. Ene.- Dic.
COMPONENTE 03: Manejo de rebao de alpacas

Actividad 3.1: - Formacin y caracterizacin de rebaos alpaqueros Actividad 3.2: - Desarrollo de tcnicas de seleccin de reproductores machos Actividad 3.3: - Desarrollo de tcnicas de seleccin de reproductores hembras Actividad 3.4: - Desarrollo de empadre controlado Actividad 3.5: - Capacitacin en manejo, caracterizacin y formacin de rebaos
COMPONENTE 04:Gestin territorial e incidencia poltica

Actividad 4.1: - Fortalecimiento organizacional y gestin territorial Actividad 4.2: - Fortalecimiento, gestin e incidencia poltica a nivel provincial Actividad 4.3: - Desarrollo de encuentro de experiencias sobre desarrollo alpaquero Actividad 4.4: Curso Formacion de lideres alpaqueros Actividad 4.5: Pasantia de lideres alpaqueros Actividad 4.6: Gestion y sistematizacin de informacion de actividades. Actividad 4.7: Promocion de actividades y resultados.
Para el cumplimiento de las actividades, se tendr la disponibilidad de personal tcnico (Profesional residente con su tcnico especialista) en las sedes, siendo su promedio de atencin 11 comunidades; cuya distribucin se aprecia en el cuadro N 59, el mismo que considera la actividad principal, numero de comunidades y distancias hacia ellas
Cuadro N 59: Distribucin del personal tcnico de campo
Macusani (*) Crucero (*) Coasa Patambuco Cojata (*) Rosaspara Huayrapata Paratia Lampa (*) Palca (*) Vila Vila Macari Melgar (*) Pichacani (*) San Antonio Maazo (*) Tiquillaca Pisacoma (*) Kelluyp Condoriri Capazo 13 12 (*) sedes de PR Y TE DISTRITOS Corani Potoni San Jose Ituata (*) Ananea Cuyu cuyu Vilquechico(*) Ocuviri Santa Rosa Acora Huacullani Santa R. Mazocruz (*) 8 N PROFESIONAL TECNICO COMUNIDADES RESIDENTE ESPECIALISTA 13 MVZ TA 13 MVZ TA 10 ING. AGROM TA 6 ING. AGROM TA 9 MVZ TA 6 ING. AGROM TA 16 MVZ TA 13 MVZ TA 12 MVZ TA 16 MVZ TA 8 MVZ TA 13 MVZ TA 16 MVZ TA 151 13 13
MVZ: Medico Veterinario y Zootecnista Ing. Agron: Ing. Agronomo mencion en zootecnia TA: Tecnico agropecuario especialista en Camelidos
91
4.13.-ORGANIZACIN Y GESTION La organizacin y gestin del proyecto Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante formacin de rebaos en la regin Puno, est directamente vinculado al Gobierno Regional de Puno, siendo la Unidad Formuladora del proyecto, la Oficina Regional de Estudio y Proyectos, y la Unidad Ejecutora, el Proyecto Especial de Camlidos Sudamericanos - PECSA, quin asumir la responsabilidad en la ejecucin de actividades del proyecto en su etapa de inversin, porque tiene funciones estrictamente establecidas en la promocin de la actividad de los camlidos domsticos y silvestres, y por sus competencia en el desarrollo es estos proyectos desde 1992; as mismo PECSA, como rgano ejecutor con dependencia jerrquica, funcional, tcnica y administrativa en asuntos de su competencia dependiente de la Presidencia del Gobierno Regional Puno, tiene la siguiente estructura orgnica la: a. b. c. d. rgano de Direccin: - Direccin Ejecutiva. rgano de Asesoramiento: - Oficina de Planificacin y Estudios. rgano de Apoyo: - Oficina de Administracin. rgano de Lnea: - Unidad Tcnica de Desarrollo Agropecuario - Unidad de Transferencia Tecnolgica y Gestin Empresarial. La gestin del proyecto, estar enmarcada a la estructura orgnica descrita, basada en la gerencia o administracin del proyecto a travs de los procesos de planificacin, dinamizacin, organizacin y administracin de los recursos, con el fin de cumplir con los alcances, dentro de los lmites de tiempo y costos definidos.
92
4.14.-MATRIZ DEL MARCO LOGICO

OBJETIVOS Fin Mejora socioeconmico de las familias alpaqueras de la regin Puno Propsito Incremento de la productividad de la crianza de alpacas en la regin Puno INDICADORES Incremento en 15 % los ingresos econmicos en las UFA s por la crianza sostenible de la alpaca al finalizar el proyecto MEDIOS DE VERIFICACIN Informe final de evaluacin del proyecto Informe de la sistematizacin de resultados del proyecto Registro de indicadores productivos Registro de indicadores reproductivos Informe de la sistematizacin de resultados del proyecto SUPUESTO Estabilidad econmica, poltica y social del pas
8422 familias beneficiarias directas por la intervencin del proyecto mejoran sus capacidades tcnico productivo para una crianza de alpacas sostenible al finalizar el proyecto.
Programas regionales favorables al desarrollo del sector alpaquero
Componentes C1 manejo de recursos hdricos y praderas naturales
151 Mdulos de mejoramiento de canales de riego a tajo abierto. 151 Mdulos de mejoramiento de praderas 151 Mdulos de complementacin alimentaria con cultivo de avena forrajera para la poca de estiaje
C2 Capacidad tcnica para manejo sanitario 552,458 cabezas de alpacas con atencin de prevencin y tratamiento de enfermedades parasitarias externas, internas y infeccionas. 6318 rebaos caracterizados, de acuerdo a caractersticas fenotpicas y genotpicas de los reproductores 138,114 alpacas hembras apareadas por empadre controlado al finalizar el proyecto C4 Desarrollo organizacional, gestin territorial e incidencia poltica
C3 Manejo del rebao alpaquero
151 comunidades campesinas fortalecidas en organizacin, gestin territorial y incidencia poltica al finalizar el proyecto
Informe de la actividades Acta de culminacin de actividad Acta de entrega de insumos para actividad Acta de entrega de materiales para actividad Planillas de mano de obra no calificada Informe de actividades Actas de acuerdo con la comunidad Planillas sanidad de alpacas Informe de actividades Registros caracterizacin Registros de seleccin Registros de empadre controlado Registro fotogrfico Actas de acuerdo con comunidad Informe de actividad Registros de capacitacin Actas de acuerdos con comunidad
Compromisos de los criadores alpaqueros para el desarrollo de las actividades Predisposicin de los productores para el desarrollo de las capacidades productivas
93
Documentos de gestin de la comunidad
COMPONENTES Y ACTIVIDADES COMPONENTE 01: Manejo de recursos hdricos y praderas naturales Actividad 1.1: Mejoramiento de 151 Mdulos de mejoramiento de canales canales de riego a tajo abierto de riego a tajo abierto Actividad 1.2: Instalacin de mdulos de ahijaderos para conservacin de praderas naturales Actividad 1.3: Desarrollo de mdulos para la alimentacin complementaria Actividad 1.4: Capacitacin tcnica en manejo de recursos hdricos y praderas naturales
151 Mdulos de instalacin de ahijaderos con siembra directa de trbol blanco y cercado con malla de pua ganadera 151 Mdulos de instalacin de avena forrajera como alimento complementario para la poca de estiaje 151 Talleres de capacitacin en manejo de recursos hdricos y praderas naturales
Informe de actividades Convenios con autoridades locales Actas de acuerdos con comunidades Actas de recepcin de herramientas Actas de recepcin de hilos de pua ganadera Acta de recepcin de semilla trbol blanco y avena forrajera Registros de capacitacin Acuerdos con comunidades Convenios con Municipios Registro fotogrfico Facturas de manuales didcticos
Compromiso de aportes para desarrollo de actividades
COMPONENTE 02: capacidad tcnica para manejo sanitario Actividad 2.1: Prevencin y 552,458 Cabezas de alpacas dosificadas tratamiento de enfermedades con albendazole en dos campaas parasitarias (endoparsitos) Actividad 2.2: Prevencin y tratamiento de enfermedades parasitarias (ectoparsitos) Actividad 2.3: Prevencin y tratamiento de enfermedades infecciosas Actividad 2.5: Campaas de dosificacin de perros Actividad 2.6: Formacin de comit
552,458 Cabezas de alpacas asistidas con ivermectinas en dos campaas
99,442 Cras de alpacas asistidas en poca de friaje en dos campaas

21,056 Perros dosificados
Precios de insumos y materiales estables en el mercado
Informe de actividades Planillas de atencin sanitaria Actas de acuerdo con comunidad Compromisos de autoridades locales Registros de capacitacin Registro fotogrfico Registro de entrega de manuales 94
de gestin y administ. de sanidad pecuaria Actividad 2.7: Capacitacin tcnica en sanidad animal
33 Comits de gestin distrital de sanidad pecuaria
Actas de gestin del comit de sanidad
151 Talleres de capacitacin en sanidad animal COMPONENTE 03: Formacin de rebao de alpacas Actividad 3.1: Formacin y 6,318 Rebaos formados mediante caracterizacin de rebaos caracterizacin alpaqueros Actividad 3.2: Desarrollo de tcnicas 6,906 Alpacas machos seleccionados de seleccin de reproductores considerando las categoras S y A . machos 138,114 Alpacas hembras seleccionados Actividad 3.3: Desarrollo de tcnicas considerando las categoras S, A y B. de seleccin de reproductores hembras 138,114 Alpacas hembras apareadas por el Actividad 3.4: Desarrollo de empadre controlado mtodo de empadre controlado 151 Talleres de capacitacin en caracterizacin y formacin de rebao
Informe de actividades Planilla de caracterizacin Registro de seleccin de machos Registro de seleccin de hembras Registros de capacitacin Actas de acuerdos con comunidades Registros de empadre controlado Registro de venta de reproductores seleccionados Registro fotogrfico
Predisposicin de los productores para aceptar las innovaciones tecnologas propuestas
Actividad 3.5: Capacitacin en manejo, caracterizacin y formacin de rebao COMPONENTE 04: Gestin territorial e incidencia poltica Actividad 4.1: Fortalecimiento 453 Talleres de fortalecimiento organizacional y gestin territorial organizacional y gestin territorial en comunidades en tres aos Actividad 4.2: Fortalecimiento, gestin e incidencia poltica a nivel provincial 11 Talleres de gestin e incidencia poltica a nivel provincial Actividad 4.3: Desarrollo de encuentro de experiencias sobre desarrollo alpaquero 02 Frum regionales Actividad 4.4: Curso Formacin de lderes alpaqueros Actividad 4.6: Pasanta de lderes 2 cursos de formacin de lderes alpaqueros
Informe de actividades Registro de participantes Actas de acuerdo con comunidades Compromisos de autoridades locales Informes de tallares de capacitacin Registros de pasanta Informe de pasanta
Disponibilidad de productores para adoptar los cambios propuestos
95
alpaqueros Actividad 4.7: Gestin y sistematizacin de informacin de actividades del proyecto Actividad 4.6: Promocin de actividades y resultados 2 pasantas para conocer otras experiencias del desarrollo alpaquero nacional e internacional 1 Sistema de gestin e informacin para las actividades del proyecto 9 Material de gestin y promocin de las actividades y resultados del proyecto
Registro fotogrfico Actas de recepcin de manuales
96
V.-
CONCLUSIONES
97
5.1.- CONCLUSIONES En el diagnostico realizado para el presente estudio, se llega a determinar cmo problema central la baja productividad de la crianza de alpacas en la regio de Puno, a consecuencia de la menor disponibilidad de agua y pastos, elevada incidencia de enfermedades sanitarias, perdida de la calidad gentica de los rebaos de alpacas y la segmentacin organizacional del sector alpaquero en nuestra regin Puno. En la formulacin se ha determinado como alternativas de solucin al planteamiento del problema como alternativa I, el fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formacin de rebao en la regin Puno; y como alternativa II el fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la transferencia de biotecnologa reproductiva en la regin Puno. En la evaluacin, considerando los montos totales de inversin, evaluacin social y el anlisis de sensibilidad de cada uno de los proyectos alternativos, aun periodo de evaluacin de 10 aos y una tasa de descuento de 10 % es el siguiente:
ALTERNATIVA I
CRITERIOS VAN TIR B/C
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES S/. 2,469,848.33 S/. 4,060,544.22 20.90% 30.01%
1.29
1.57
La alternativa seleccionada y viable es la alternativa I Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas (primer eslabn de la cadena productiva) en la regin Puno, considerando los indicadores de la evaluacin favorables en relacin a la segunda alternativa; el monto de inversin de la alternativa I a precios de mercado es de S/. 8 987,322.00 y a precios sociales es de S/. 7 760,518.00 desarrollndose en el mbito de intervencin de 10528 Unidades Familiares alpaqueras de 151 comunidades campesinas localizadas en 33 distritos y 11 provincias de la regin Puno.
98
ANEXOS 01
99
COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA I
100
COMPONENTE 01: Actividad 1.1: M Meta (Mdulo x 3 km) N DETALLE
I.- Herramientas 1,1 Palas 1,1 Picos 1,2 Carretillas COMPONENTE 01: 1,3 Wincha Actividad 1.2: Instalacin de m II.- Materiales 2,1 Yeso Meta (Mdulo x 6 Has.) III.- Mano de obra calificada N 3,1 Mano de obra calificada DETALLE CO I.- Materiales 1,1 1,2 1,3 1,4 Alambre de pa ganadera x 500 ml. Alambre galvanizado N 8 Grapas de 1 " 101 Trebol blanco
COSTOS UNITARIOS COMPONENTE 01: Manejo de recursos hdricos y praderas naturales Actividad 1.3: Incorporacin de alim entacin com plementaria Meta (Mdulo x 1 Ha.) 151 Meses N I.1.1 II.2.1 III.3.1 DETALLE Insum os Semilla de avena Herram ientas Piquillos Mano de obra calificada Mano de obra calificada COSTO TOTAL S/. UNID. MED. Kg. Unidad Coef. Part. CANT. 120 10.0000 0.0003
36
COST. UNIT. / COSTO TOTAL Ha. 300.00 2.50 300.00 120.00 12.00 120.00 947.38 3,147,192.00 947.38 1,367.38
COSTOS UNITARIOS COMPONENTE 01: Manejo de recursos hdricos y praderas naturales Activiidad 1.4: Capacitacin tcnica en m anejo de recursos hdricos y praderas naturales
Me ta (T a lle re s )
151 DETALLE UNID. MED. Unidad Unidad Manuales Unidad Global Coef. Part. COSTO TOTAL S/.
Meses CANT. 0.2185 63 63 63 1 0.0003
36 COST. UNIT. / COSTO TOTAL Taller. 1,023.98 80.00 17.48 4.00 252.00 10.00 630.00 1.50 94.50 30.00 30.00 947.38 3,147,192.00 947.38 1,971.36
N I.1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 II.2.1
Materiales Baner mediano Refrigerio Manuales didacticos Folderes y lapiceros Materiales de escritorio Mano de Obra calificada Mano de obra calificada
COSTOS UNITARIOS COMPONENTE 02: Capacidad tcnica para m anejo sanitario Actividad 2.1: Prevencin y tratam iento de enfermedades parasitarias (endoparsitos) Meta (cbz) 552458 12 Meses N I.1.1 1.2 II.2.1 DETALLE Medicinas Albendazole + cobalto 15.5 % Pistola Dosificadora Mano de Obra calificada Mano de obra calificada COSTO TOTAL S/. UNID. MED. Litros Unidades Coef. Part. COST. UNIT. / COSTO TOTAL Cbz. 0.26 0.006 42.00 0.25 4.71E-05 240.00 0.01 0.26 8.23E-08 3,147,192.00 0.26 0.52 CANT.
102
COMPONENT Actividad 2.2: Prevencin Meta (cbz) N I.1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 II.2,1 DETALLE Medicinas Ivermectina 1.3 % Jeringas metalicas Agujas metalicas Alcohol farmacologico Algodon Mano de Obra calificada Mano de obra calificada
CO
COMPONENT Actividad 2.3: Prev Meta (cbz) N DETALLE

103
COMPONENT Actividad 2.5: Formacin de co Meta (Comit) N I.1,1 II.2,1 2,2 III.3,1 DETALLE
Refrigerios Regrigerio para reuniones de formacion de Materiales Material de escritorio Material didactico de comites de gestion (3 Mano de Obra calificada Mano de obra calificada CO
COMPONENT Actividad 2 Meta (Talleres) N I.Materiales DETALLE

104
COMPO Actividad Meta (cbz) N I.1,1 1,2 1,3 1,4 II.2,1 DETALLE Materiales Aretes de plastico Registros de seleccion Aretador Lapicez para aretador Mano de Obra calificada Mano de obra calificada
CO
COMPO Actividad Meta (cbz) N DETALLE

105
COSTOS UNITARIOS COM PONENTE 03: M ane jo de re bao de alpacas Actividad 3.5: Capacitacin e n m ane jo, caracte r izacion y for m acin de r e bao Meta (talleres) N I.1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 II.2.1 III.3.1 3.2 IV .4.1 4.2 4.3 V.5.1 5.2 5.3 151 Meses 36
COST. UNIT. / DETALLE UNID. M ED. CANT. COSTO TOTAL Talle r M ate riale s 1,079.61 Baner medianos Unidad 0.2185 80.00 17.48 Ref rigerio Global 63 4.00 252.00 Manuales didacticos Unidad 63 10.00 630.00 Folderes y lapiceros Unidad 63 1.50 94.50 Materiales de escritorio Global 1 30.00 30.00 Calendario del manejo alpaquero Millar 0.0464 1,200.00 55.63 M ano de Obra calificada 947.38 Mano de obra calificada Coef. Part. 0.0003 3,147,192.00 947.38 V e hiculo 1,890.73 Camioneta 4 x 4 Unidad 0.0066 110,000.00 728.48 Motocicletas XL 185 HONDA Unidad 0.0861 13,500.00 1,162.25 Com bus tible s 2,025.00 Combustible para motos Glns. 97.6291 12.50 1,220.36 Para Camioneta -visitas de campo Glns. 35.7616 12.50 447.02 Para Camioneta - movilidad local Glns. 28.6093 12.50 357.62 M ante nim ie nto de ve hculos 820.13 A ceite, engrase y lavado de camioneta Mes 0.2384 440.00 104.90 Mantenimiento camioneta Semestral 0.0397 2,400.00 95.36 Global 0.0861 7,200.00 619.87 Mantenimiento de motos COSTO TOTAL S/. 6,762.85
COMPONEN Actividad 4.1: Fo Meta (talleres) N I.1,1 1,2 1,3 Materiales Baner medianos Tripticos Folletos DETALLE
106
COMPONEN Actividad 4.2: Fortalec Meta (talleres) N I.1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 II.2,1 III.3,1 3,2 DETALLE Materiales y servicios Bner grande Tripticos Folletos Avisos radiales Folderes y lapiceros Materiales de escritorio Refrigerios Refrigerios Mano de Obra calificada Consultorias Mano de obra calificada
CO
107 COMPONEN
COMPONEN Activid Meta (Pasanta) N I.1,1 1,2 1,3 1,4 II.2,1 2,2 III.3,1 DETALLE
Servicios Transporte a centros de produccion Region Transporte a centros de produccion Nacion Transporte a centros de produccion Interna Consultoria de pasantia Hospedaje 151 personas x 2 dias Alimentacion 151 personas x 3 dias Refrigerio Mano de Obra calificada Mano de obra calificada CO
COMPONEN Actividad 4.6: Gestion y s

108
Meta (meses)
COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA II
109
COMPONENTE 01: Actividad 1.1: M Meta (Mdulo x 3 km) N I.1,1 1,1 1,2 1,3 II.2,1 III.3,1 Herramientas Palas Picos Carretillas Wincha Materiales Yeso Mano de obra calificada Mano de obra calificada DETALLE
CO
COMPONENTE 01: Actividad 1.2: Instalacin de m Meta (Mdulo x 6 Has.)

110
DETALLE
COMPONENTE 01: Actividad 1.3:Desarro Meta (Mdulo x 1 Ha.) N I.1,1 II.2,1 III.3,1 Insumos Semilla de avena Herramientas Piquillos Mano de obra calificada Mano de obra calificada DETALLE
CO
COMPONENTE 01: Activiidad 1.4: Capacitacin

Meta (Talleres)
N I.1,1 Materiales Baner mediano
DETALLE
111
COMPONENT Actividad 2.2: Prevencin Meta (cbz) N I.1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 II.2,1 DETALLE Medicinas Ivermectina 1.3 % Jeringas metalicas Agujas metalicas Alcohol farmacologico Algodon Mano de Obra calificada Mano de obra calificada
CO
COMPONENT Actividad 2.3: Prev Meta (cbz)

112
COMPONENT Actividad 2.5: Formacin de co Meta (Comit) N I.1,1 II.2,1 2,2 III.3,1 DETALLE
Refrigerios Regrigerio para reuniones de formacion de Materiales Material de escritorio Material didactico de comites de gestion (3 Mano de Obra calificada Mano de obra calificada CO
COMPONENT Actividad 2 Meta (Talleres) N I.Materiales DETALLE

113
COMPO Actividad Meta (cbz) N I.1,1 1,2 1,3 1,4 II.2,1 DETALLE Materiales Aretes de plastico Registros de seleccion Aretador Lapicez para aretador Mano de Obra calificada Mano de obra calificada
CO
COMPO Actividad Meta (cbz) N DETALLE

114
COMPO Actividad 3.3: Transferenci

Meta: Transferencias N Detalle
I.1,1 1,2 II.2,1 2,1 III.3,1
Consultoras Especialista en transferencia de embriones Tcnico en transferencias Materiales y Equipos Materiales de laboratorio Reactivos de laboratorio Mano de Obra calificada Mano de obra calificada CO
COMPO Actividad 3.4: Transferencia de a Meta: Transferencia

115 Detalle
COMPO Actividad 3.5: Capac Meta (talleres)

N Detalle
I.1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 II.2,1 III.3,1 3,2 IV.4,1 4,2 4,3
Materiales Baner medianos Refrigerio Manuales didacticos Folderes y lapiceros Materiales de escritorio Calendario del manejo alpaquero Mano de Obra calificada Mano de obra calificada Vehiculos Camioneta 4 x 4 Motocicletas XL 185 HONDA Combustibles Combustible para motos Para Camioneta -visitas de campo Para Camioneta - movilidad local 116
COMPONEN Actividad 4.2: Fortalec Meta (talleres) N I.1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 II.2,1 III.3,1 3,2 DETALLE Materiales y servicios Bner grande Tripticos Folletos Avisos radiales Folderes y lapiceros Materiales de escritorio Refrigerios Refrigerios Mano de Obra calificada Consultorias Mano de obra calificada
CO
COMPONEN
117
COMPONEN Actividad 4 Meta (Lderes) N I.1,1 1,1 1,1 II.2,1 2,2 2,3 III.3,1 DETALLE Materiales Baner grande Materiales de escritorio Cuadernos y lapiceros Servicios Consultorias Alquiler Local Refrigerio 151 personas x 24 das Mano de Obra calificada Mano de obra calificada
CO
COMPONEN Activid
118
Meta (Pasanta)
COMPONEN Actividad 4.6: Gestion y s Meta (meses) N I.1,2 II.2,1 2,2 III.3,1 3,2 IV.4,1 DETALLE Servicios Sofware alpaquero Equipos Computadora Impresora Materiales Toner de Impresora Materiales de escritorio Mano de Obra calificada Mano de obra calificada
CO
COMPONEN Actividad 4
119
Meta (mdulo)
COSTOS INDIRECTOS ALTERNATIVAS I Y II
120
GASTOS GENERALES
N I.1.1 II. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 III.3.1 3.2 3.3 3.4
DETALLE Personal Gastos de Personal administrativo Equipamiento Computadoras Laptop Impresoras Escritorios de computadoras Anilladora Camaras digitales Materiales de escritorio Papel bond A - 4 80 gr. Materiales de escritorio Toneres de impresoras Toner para fotocopiadora TOTAL
UNID / MED. CANT.
COST/UNIT.
COSTO/TOTAL 814,188.00 814,188.00 22,010.00 5,400.00 10,620.00 1,100.00 1,440.00 450.00 3,000.00 18,096.00 2,016.00 3,600.00 9,360.00 3,120.00 854,294.00
Global Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Millar Global Unidad Unidad
1 3 3 2 3 1 4 72 36 36 12
814188.00 1800.00 3540.00 550.00 480.00 450.00 750.00 28.00 100.00 260.00 260.00
EXPEDIENTE TECNICO
UNID / MED. CANT. COST/UNIT. COSTO/TOTAL 85,000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 10000.00 2640.00 140.00 1500.00 1000.00 2500.00 1500.00 1000.00 12000.00 7000.00 5000.00 102140.00
N I.1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 II.2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 III.3.1 3.2
DETALLE Personal Mdico Veterinario y Zootecnista Ingeniero Agrnomo Ingeniero Economista Ingeniero Agrcola Socilogo Tcnico Especialista Materiales Papel bond A - 4 80 gramos Tner Refrigerios Servicios Alquiler de equipo de cmputo Fotocopias Movilidad Alquiler camioneta Combustible TOTAL
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Millar Global Global Global Global Global Galn
3 3 3 3 3 5 5 1 1 1 10000 1 400
5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 2000.00 28.00 1500.00 1000.00 1500.00 0.10 7000.00 12.50
121
GASTOS DE SUPERVISION
N I.1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 II.2.1 2.2 2.3 2.4
DETALLE Personal Personal de Supervisin Materiales Papel bond A - 4 80 gramos Tner para impresora Lapiceros Cuadernos Servicios Alquiler de equipo de cmputo Alquiler de impresora Gastos de movilidad Fotocopias TOTAL
UNID / MED. CANT.
COST/UNIT.
COSTO/TOTAL 241944.00 241944.00 1567.00 112.00 1440.00 10.00 5.00 4980.00 1000.00 600.00 2880.00 500.00 248491.00
Global Millar Unidad Unidad Unidad Global global Mes Global
1.00 4 6 10 5 1 1 36 5000
241944.00 28.00 240.00 1.00 1.00 1000.00 600.00 80.00 0.10
GASTOS DE LIQUIDACION
N I.1.1 1.2 II.1.4 1.5 III.3.1 3.2 IV.4.1 4.2
DETALLE Personal Mdico Veterinario y Zootecnista Contador Pblico Colegiado Materiales Papel bond A - 4 80 gramos Tner para impresora Servicios Alquiler de equipo de cmputo Fotocopias Movilidad Alquiler camioneta Combustible TOTAL
UNID / MED. CANT.
COST/UNIT.
COSTO/TOTAL 7848.00 3924.00 3924.00 984.00 84.00 900.00 15800.00 300.00 500.00 7500.00 5000.00 2500.00 32132.00
Mes Mes Millar Unidad Mes Global Global
1.00 1.00 3 6 1 5000 1 200
3924.00 3924.00 28.00 150.00 300.00 0.10 5000.00 12.50
122
CUADRO ANALITICO DE PERSONAL

Personal de Campo (Costo Directo)
C ar g o Res pons able z ona s ur Res pons able z ona n orte Pro f es ional res idente T c nic o Es pec ialis ta Ingenie ro Ec onomis ta A s is tenta s oc ial T o ta l Pe r s o n al d e cam p o N Plaz as N MESES 1 1 13 13 1 1 30 36 36 36 36 24 24 REMUNERA CION REMUNER. MENSUA L TOTA L 3,300.00 3,300.00 2,000.00 2,600.00 2,600.00 11 8,80 0.0 0 11 8,80 0.0 0 93 6,00 0.0 0 62,400.00 62,400.00 ESSA LUD 10,6 92 .00 10,6 92 .00 BOFICA CION A FP / ONP A GUINA LDO POR CTS ESCOLA RIDA D 15 ,44 4.00 15 ,44 4.00 1,8 00.00 1,8 00.00 23,400 .00 23,400 .00 1,8 00.00 1,8 00.00 54,000 .00 900.00 900.00 9,900.00 9,900.00 TOTA L S/. 142,0 92.00 142,0 92.00 1,57 2,6 36.0 0 1,13 3,3 40.0 0 7 8,5 16.0 0 7 8,5 16.0 0 3,14 7,1 92.0 0
2,800.00 1 ,31 0,40 0.0 0 1 17,9 36 .00 170,352.00 84,2 40 .00 121,680.00 5,6 16.00 5,6 16.00 8,112.00 8,112.00
1 1,70 0.0 0109,200.00 1 1,70 0.0 0 7 8,00 0.0 0 900.00 900.00 7,800.00 7,800.00
16,6 00.00 2 ,60 8,80 0.0 0 2 34,7 92 .00 339,144.00
2 7,00 0.0 0222,600.00
Personal Administrativo
C ar g o Je f e d e Pr o y e c to Pla n if ic a d o r A d m in is tr a d o r Co n ta b le B O NIFICA CIO N R EM U NERA C IO N EM U NER. R N Pla z a s N M ES ES ES S A L UD A FP / O N PA G UINA L DO PO R CTS M ENS UA L TO T A L ES C O L A RIDA D 1 1 1 36 36 36 36 36 36 36 36 4 ,1 0 0 .0 0 3 ,0 0 0 .0 0 3 ,0 0 0 .0 0 1 ,9 0 0 .0 0 1 ,5 0 0 .0 0 1 ,4 0 0 .0 0 1 ,2 0 0 .0 0 1 ,2 0 0 .0 0 1 7 ,3 0 0 .0 0 1 4 7 ,6 0 0 .0 0 1 3 ,2 8 4 .0 0 1 9 ,1 8 8 .0 0 1 0 8 ,0 0 0 .0 0 1 0 8 ,0 0 0 .0 0 6 8 ,4 0 0 .0 0 5 4 ,0 0 0 .0 0 1 0 0 ,8 0 0 .0 0 4 3 ,2 0 0 .0 0 4 3 ,2 0 0 .0 0 9 ,7 2 0 .0 0 1 4 ,0 4 0 .0 0 9 ,7 2 0 .0 0 1 4 ,0 4 0 .0 0 6 ,1 5 6 .0 0 4 ,8 6 0 .0 0 8 ,8 9 2 .0 0 7 ,0 2 0 .0 0 1 ,8 0 0 .0 0 1 ,8 0 0 .0 0 1 ,8 0 0 .0 0 1 ,8 0 0 .0 0 1 ,8 0 0 .0 0 3 ,6 0 0 .0 0 1 ,8 0 0 .0 0 1 ,8 0 0 .0 0 9 0 0 .0 0 1 2 ,3 0 0 .0 0 9 0 0 .0 0 9 ,0 0 0 .0 0 9 0 0 .0 0 9 ,0 0 0 .0 0 9 0 0 .0 0 5 ,7 0 0 .0 0 9 0 0 .0 0 4 ,5 0 0 .0 0 1 ,8 0 0 .0 0 8 ,4 0 0 .0 0 9 0 0 .0 0 3 ,6 0 0 .0 0 9 0 0 .0 0 3 ,6 0 0 .0 0 8 ,1 0 0 .0 05 6 ,1 0 0 .0 0 TO TA L S /. 1 7 5 ,8 8 4 .0 0 1 2 9 ,4 2 0 .0 0 1 2 9 ,4 2 0 .0 0 8 2 ,9 5 6 .0 0 6 6 ,0 6 0 .0 0 1 2 3 ,6 7 2 .0 0 5 3 ,3 8 8 .0 0 5 3 ,3 8 8 .0 0 8 1 4 ,1 8 8 .0 0
A s is te n te A d min is t. e in f o r m tic o1 S e c r e ta r ia Ch o f e r A lm a c e n e r o G u a r d i n To tal 1 2 1 1 9
9 ,0 7 2 .0 0 1 3 ,1 0 4 .0 0 3 ,8 8 8 .0 0 3 ,8 8 8 .0 0 5 ,6 1 6 .0 0 5 ,6 1 6 .0 0
6 7 3 ,2 0 0 .0 0 6 0 ,5 8 8 .0 0 8 7 ,5 1 6 .0 0 1 6 ,2 0 0 .0 0
Personal de Supervisin
C arg o S u p e r v is o r d e l p r o y e c to R E M U N E R A C IO N B O N IF IC A C IO N R EM U N ER . N P la z aN M E S E S B R U T A s E S S A L U DA F P / O NAPG U IN A L D O P O R CTS TOTA L M EN S U A L E S C O L A R ID A D 1 36 36 3 , 6 0 0 . 0 0 1 2 9 , 6 0 0 .0 0 1 ,6 6 4 . 0 0 6 , 8 4 8 . 0 0 1 , 8 0 0 . 0 0 1 1 2 , 0 0 0 . 0 0 7 2 , 0 0 0 .0 0 6 , 4 8 0 . 0 0 9 , 3 6 0 . 0 0 1 , 8 0 0 . 0 0 T O T A L S /.
9 0 0 .0 0 0 , 8 0 0 . 0 0 1 5 4 , 7 6 4 . 0 0 1 9 0 0 .0 0 6 ,0 0 0 .0 0 8 7 ,1 8 0 .0 0
A s is t e n te d e s u p e r v is i n 1 T o tal 2
5 , 6 0 0 . 0 0 2 0 1 , 6 0 0 .0 0 8 ,1 4 4 . 0 0 6 , 2 0 8 . 0 0 3 , 6 0 0 . 0 0 1 , 8 0 0 . 0106 , 8 0 0 . 0 0 2 4 1 , 9 4 4 . 0 0 1 2
Personal de Liquidacin
C arg o B O N IF IC A C IO N R E M U N E R A C IO M U N E R . RE N N P la z a s M E S E S N E S S A L U D F P / O A P U IN A L D OPSO R A NG CTS M EN S U A L T O T A L E S C O L A R ID A D 3 ,6 0 0 .0 0 3 ,6 0 0 .0 0 3 2 4 .0 0 4 6 8 .0 0 3 ,6 0 0 .0 0 3 ,6 0 0 .0 0 3 2 4 .0 0 4 6 8 .0 0 7 ,2 0 0 .0 0 7 ,2 0 0 .0 0 6 4 8 .0 0 9 3 6 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 1 2 T O T A L S /. 3 ,9 2 4 .0 0 3 ,9 2 4 .0 0 7 ,8 4 8 .0 0
M d ic o V e t e r in a r io y Z o o 1 e c n is t a1 t C o n t a d o r P b lic o C o le g ia d o 1 T o tal 2
123
Vehculos
De scripcin U nid. M e d. C an tidad P re cio U nit. To tal S/. Cam io ne ta 4 x 4 Un id ad 1 110,000.00 110,000.00 M o tocicle tas X L 185 HO N DA Un id ad 13 13,500.00 175,500.00 TOTAL 285,500.00
Consumo de combustible
C o m b u stib le G l n s / d a d a s / m e s A o 12 12 12 t o t a l G ln s x T o ta l x 3 t o t a l G ln s x a o P .U . 3 a os a os 4914 14742 1 2.5 1 84 ,2 75 .0 0 1800 5400 1 2 . 5 6 7 ,5 0 0 .0 0 1440 4320 1 2 . 5 5 4 ,0 0 0 .0 0 24462 3 0 5 ,7 7 5 .0 0
C o m b u s t i b l e p a r a m o t o s 1 .5 21 P a r a C a m i o n e t a - v i s i t a s d e 1c5a m p o 1 0 P a r a C a m i o n e t a - m o v i l i d a d6 l o c a l 2 0 T o ta l
Mantenimiento de vehculos
D e ta l le
U n id a d P re c io C a n ti d a d T o ta l S / . M e d id a U n i ta r i o S / .
A c e i te , e n g ra s e y l a v a d oM e sc a m i o n e ta d M a n te n i m i e n to c a m i o n eS tam e s tr a l e M a n te n i m i e n to d e m o toGsl o b a l
TOTAL
3 6 4 4 0 .0 0 6 2 ,4 0 0 .0 0 1 3 7 ,2 0 0 .0 0
1 5 ,8 4 0 .0 0 1 4 ,4 0 0 .0 0 9 3 ,6 0 0 .0 0
S / . 1 2 3 , 8 4 0 .0 0
124
BALANCE OFERTA DEMANDA DE PRODUCTOS PRIMARIOS
125
DEMANDA Y OFERTA
BA L A NC E DEM A NDA OFERT A C A RNE DE A L PA C A SIN PROYEC O DEM A NDA OFERT A C A RNE SUPERA V IT A O C A RNE (T M .) (T M .) (T M .) 2012 4370 166 4204 2013 4426 169 4257 2014 4483 172 4310 2015 4540 176 4364 2016 4598 179 4419 2017 4657 183 4474 2018 4717 187 4530 2019 4777 190 4587 2020 4838 194 4644 2021 4900 198 4702 BA L A NC E DEM A NDA OFERT A FIBRA DE A L PA C A DEM A NDA OFERT A FIBRA SUPERA V IT FIBRA (T M .) (T M .) (T M .) 2012 3211 142 3069 2013 3275 145 3130 2014 3340 148 3193 2015 3407 151 3256 2016 3475 154 3322 2017 3545 157 3388 2018 3616 160 3456 2019 3688 163 3525 2020 3762 166 3595 2021 3837 170 3667 A O BA L A NC E DEM A NDA OFERT A PIEL ES DE A L PA C A A O 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 DEM A NDA OFERT A FIBRA SUPERA V IT FIBRA (Ud .) ( Ud .) ( Ud .) 55337 5551 49786 56444 5662 50782 57573 5775 51798 58724 5890 52834 59899 6008 53891 61097 6128 54969 62318 6250 56068 63565 6375 57190 64836 6503 58334 66133 6632 59500 BA L A NC E DEM A NDA OFERT A C A RNE DE A L PA C A C ON PROYEC T O DEM A NDA OFERT A C A RNE SUPERA V IT A O C A RNE (T M .) (T M .) (T M .) 2012 4370 210 4160 2013 4426 214 4212 2014 4483 218 4264 2015 4540 223 4317 2016 4598 227 4371 2017 4657 232 4425 2018 4717 236 4480 2019 4777 241 4536 2020 4838 246 4592 2021 4900 251 4649 BA L A NC E DEM A NDA OFERT A FIBRA DE A L PA C A DEM A NDA OFERT A FIBRA SUPERA V IT FIBRA (T M .) (T M .) (T M .) 2012 3211 160 3051 2013 3275 163 3112 2014 3340 166 3174 2015 3407 169 3238 2016 3475 173 3302 2017 3545 176 3368 2018 3616 180 3436 2019 3688 183 3504 2020 3762 187 3575 2021 3837 191 3646 A O BA L A NC E DEM A NDA OFERT A PIEL ES DE A L PA C A A O 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 DEM A NDA OFERT A FIBRA SUPERA V IT FIBRA (Ud .) (Ud .) (Ud .) 55337 9761 45576 56444 9957 46487 57573 10156 47417 58724 10359 48365 59899 10566 49333 61097 10777 50319 62318 10993 51326 63565 11213 52352 64836 11437 53399 66133 11666 54467
BA L A NC E DEM A NDA OFERT A REPROD. A L PA C A M A C HOS BA L A NC E DEM A NDA OFERT A REPROD. A L PA C A M A C HOS A O 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 DEM A NDA OFERT A REPRODUC T OR REPRODUC T OR DEFIC IT (C b z ) ES M A C HOS ES M A C HOS (C b z ) (C b z ) 248800 5545 243256 253776 5656 248121 258852 5769 253083 264029 5884 258145 269310 6002 263308 274696 6122 268574 280190 6244 273945 285793 6369 279424 291509 6497 285013 297340 6626 290713 A O 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 DEM A NDA OFERT A REPRODUC T OR REPRODUC T OR DEFIC IT (C b z) ES M A C HOS ES M A C HOS (C b z ) (C b z ) 248800 11089 237711 253776 11311 242465 258852 11537 247315 264029 11768 252261 269310 12004 257306 274696 12244 262452 280190 12489 267701 285793 12738 273055 291509 12993 278516 297340 13253 284087
126
INFORMACION DE LA POBLACION OBJETIVO
127
F R A E I I N OD C P C D D SP O U T V SP R MJ R R L C ME I I I A O T L C ME T E A A I A E R D C I A A A E O A A O P T T V D D D L C I N AD A P C MDA T L F R A I ND R B SE L R G O E A RA Z E L A A E I N E A OM C O E E A O N A E I N P N UO P O IN IA RV C S D T IT S IS R O C MN AE O U ID D S Cy c c i aaah Cy o i ac n Cu eo rcr Aas y nnaa Qis a p u ip ma Uin a a r sy Ouo rr T p cA au u a mr P c je aa H tu P a a a n in y Qea u h ur c c o J r eC ae og h v z L c aA a ain a c lc mr e L c S r tir a a oa a H a llu a uy m Ca c n h c ta a c a T n mc a ta a o Uh h m c uu a Auu a ysm Eqea s un Ca a os Qe a a u lc y C a a o is hc c n a C imo a h by Ty c u h aac c o C y tto c aa c o Cr b y aa a a U in pa Qe u ty Mllc a u a up C p p ma a illa a p Cn c n auau P n la u q e ua qeu J c ja ac ila a m r a Lu la lli C llc B le u o en E tr lla se S nJ s a oe T p cA auI u a mr I H ijip ta u a Pns ah aac c i Hc a a p a h p ma H lla a L sA d s o ne S nJ r e a og S nJ s d S r tir a o e e oa a U aa b mb ma T Ha a u a u . unc y p Ha c s y unaaa Kr ac a oic n h Mc n eai Mllc n ta a uu A sHa r p ta lto u ya a L ic ic r a ip h ac Qillis n u ai P c r Ha u ailla u tta A aoo lp c y Ha u n u c lla i C in a i h gn S nA to a n n P c b ma aoa b Ca u r c q ei C aita or T mr n u au a Ca h o o c ic S nF lixd C lis a e e a tia T in C ic is e h o S jaMaloe e ir f r s C n oin odr e Pc r e u ain C lq ea i o ur n Cu n u n h llu q ia i Sa u tia A ta n lla A U pc lto mu o Cn a U p c e tr l mu o Agr n aa Gs at Qe a up V a ac ilc mr u J tu H y a n a llu Cy h ac o T p cA auI u a mr I Cu u e h q in L a imta B le en P B A IO OL C N ( a .) Hb 10 8 35 0 40 1 35 4 35 7 25 7 13 05 40 1 85 9 25 7 15 2 9 0 10 1 7 0 10 9 15 9 90 4 10 6 45 0 10 6 55 3 50 8 30 4 16 05 15 9 60 7 35 9 65 2 45 0 30 2 20 8 50 1 45 2 20 2 30 0 20 5 9 5 60 4 45 6 18 15 25 8 10 5 30 6 8 0 8 5 10 5 45 8 8 0 15 8 8 5 20 0 15 8 10 6 10 6 35 6 9 0 9 0 15 4 15 9 15 5 25 2 20 0 25 7 15 6 25 0 15 2 10 8 15 1 15 3 10 3 35 7 45 3 35 6 20 6 8 0 7 5 30 4 15 4 25 2 20 9 10 9 15 5 30 6 40 0 25 6 10 0 F M IA A IL S ( F U) 3 6 6 1 8 2 6 9 7 5 5 5 27 0 8 2 19 7 5 5 2 5 1 8 2 2 1 4 3 8 3 9 18 8 3 2 8 1 3 2 17 0 16 1 6 8 23 1 3 9 14 3 7 9 15 2 8 1 6 4 5 6 12 0 8 5 4 4 6 0 5 0 1 9 18 2 9 3 27 3 5 7 3 0 7 2 1 6 1 7 3 0 9 7 1 6 3 7 1 7 4 0 3 7 3 2 3 2 7 3 1 8 1 8 2 9 3 9 3 1 4 5 4 0 5 5 3 3 4 1 2 5 3 6 2 3 2 7 2 6 7 5 8 7 7 3 5 2 1 6 1 5 6 8 2 9 4 5 5 8 3 8 3 1 7 2 8 0 5 3 2 0 P B A IO OL C N T T LA P C S OA L A A ( ba ) Cz s 32 74 51 49 46 32 35 31 52 37 17 52 87 65 39 86 55 17 27 21 39 46 13 16 15 60 16 55 32 23 18 89 56 22 15 82 14 56 90 2 48 73 132 27 83 31 186 25 12 51 48 39 24 07 26 80 29 06 20 70 94 00 32 33 57 15 30 10 25 51 97 34 27 95 116 13 150 50 107 55 38 17 26 41 69 04 15 63 10 55 14 28 120 20 10 93 22 85 11 63 44 90 25 98 26 90 48 30 121 04 18 25 44 66 21 70 40 55 41 93 80 74 40 40 73 19 40 15 50 00 12 26 18 12 15 63 29 33 21 13 42 12 53 97 52 10 55 39 80 3 29 86 57 56 20 10 30 00 42 90 25 83 17 43 13 68 115 24 63 64 56 20
Cu eo rcr
Mc s n auai
Cr b y aa a a
Ca a os
Cr n oa i
I a tu ta
S n ia ad
P ta b c a mu o Cy Cy uo uo P to i o n
Aa g r z n ao S nJ s a oe V u c ic ilq e h o Rs s a o a p ta
Ha c n unae C ja o ta
Mh oo
H a r p ta u ya a
P r tia aa
L ma a p L ma a p
P lc aa
V V ila ila
Ouir c vi
S nA to iod a n n e P tin u a
Aae nna
128
FO T LE IM N O D CAPACID D R A C IE T E A ES PR D CT AS PAR M JO A LA C M T IVID O U IV A E R R O PE IT AD D LA CR N A D ALPA E IA Z E CA M D E IAN E LA FO M T R ACIO D R B O E L R GIO N E E A S N A E N PUN O PR VIN IA O C S D ISTR O IT S C M N A E O U ID D S Alto collana Q uish uara H nto sa a ysa Pich ni qu i aca irin C pa ha a c nco C nd illa a o orm lto Pa bam alto co ba Su arca nim H tun Ayllu a qu ta e eco Yu C nch rac a a C nu u rana Alto T csum u a Sa R sa nta o M rocco o llo H acoch u ullo Jila m ta arca Ja tuca i ch Lo ripon o g T itiri Villa San Pe ro y Sa Pab d n lo C ruza ni Ko e m rucho C ch scan a ipa a Sa Anto Ju n nio ncal C Ayrum C P. as arum s a C Ag as C P. u alien tes C Jilatam rca P. a C ara a h m ya C pa R o ni osario An m da arca T lap o alca La ripata C acco h H alla ni u ta C nd o uriri C ntra R rio e l osa Sa C z Vilcalla as nta ru m Vilcallam arriba as Ba y ce jo ntro C ham ala b ya C ujum h a Am otiri Q uenta T toro a o m W cocho ila Bu a v en ista C ih h uarihum a Vilach v I ae Villach v II ae Sa J n ose Sa Salv r n ado C illig gra e h ua nd An tojaran i Sa J n uan C pilla a ch api Sa J n ose An m rca co a T pala u Viluta R sa Ancom o rio arca Pu pe nta rdida C ocorosi h H an u collo Ba casana jo Llusta Prov n ide cia 15 1 PO L C N B A IO (H ab.) 9 00 6 75 2 50 2 00 6 50 4 25 4 00 3 50 2 50 50 1 00 1 00 2 65 1 65 3 65 2 95 4 00 2 10 80 3 00 2 00 8 10 5 20 2 55 4 10 2 840 1 125 2 65 1 500 6 00 4 00 3 00 4 00 2 00 1 50 1 20 2 20 4 00 3 90 5 25 3 80 2 50 2 20 6 55 1 60 2 40 1 65 4 45 8 00 1 00 1 70 2 80 1 80 1 50 1 05 5 30 8 15 2 95 4 35 4 15 4 90 2 20 3 45 4 90 2 90 52 640 FA ILIA M S (U ) F 18 0 13 5 5 0 4 0 13 0 8 5 8 0 7 0 5 0 1 0 2 0 2 0 5 3 3 3 7 3 5 9 8 0 4 2 1 6 6 0 4 0 16 2 10 4 5 1 8 2 56 8 22 5 5 3 30 0 12 0 8 0 6 0 8 0 4 0 3 0 2 4 4 4 8 0 7 8 10 5 7 6 5 0 4 4 13 1 3 2 4 8 3 3 8 9 16 0 2 0 3 4 5 6 3 6 3 0 2 1 10 6 16 3 5 9 8 7 8 3 9 8 4 4 6 9 9 8 5 8 105 8 2 PO L C N B A IO T TA A PA A O L L C S (C bzas ) 1197 9 6552 1246 5033 3900 2550 2400 2100 8000 3000 2500 2000 4256 4445 5835 6260 6313 5904 8 45 4500 3900 6794 8966 2908 3494 1407 2 1083 4 5137 1350 0 8450 5600 3580 2500 3480 2610 2088 3107 3219 6460 2402 1753 1912 1795 4022 4751 1166 1418 6000 9700 1956 2794 2161 1286 1660 3570 7644 8616 5895 5727 8101 5740 4651 3533 5434 3084 6 9057 2
M ri aca
M elgar
Ayav iri
Sa R nta osa
Picha ni ca
Sa Antonio n Puno Acora
M zo aa
T uillaca iq
Pisacom a
C cuito hu Ke yo llu
H acu ni u lla
C ndu o riri
C lla o o
C paso a
Sa R nta osa de Esquilache 1 1 33
129

Pip Alapacas Puno

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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO

OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS O.R.E.P.

CODIGO SNIP: 138739 PUNO - PER Julio - 2011

III Cenagro 1994 Consultora Maximixi

: 151 Comunidades campesinas : 33 Distritos : 11 Provincias : Puno

Costo de inversin total alternativa I a precios de mercado y sociales

Fuente: Elaborado por equipo consultor

Costo de inversin total alternativa II a precios de mercado y sociales

Fuente: Elaborado por equipo consultor

Fuente: Elaborado por equipo consultor

Fuente: Elaborado por equipo consultor

Beneficios con proyecto Alternativa II

Fuente: Elaborado por equipo consultor

VAN TIR B/C VAN TIR B/C

S/. 2,469,848.33 20.90% 1.29 S/. 1,327,997.94 15.27% 1.14

S/. 4,060,544.22 30.01% 1.57 S/. 2,893,734.69 23.10% 1.36

Fuente: Elaborado por equipo consultor

PRECIOS SOCIALES S/. 4,060,544.22 30.01% 1.57

Fuente: Elaborado por equipo consultor

M.- Marco Lgico

Programas regionales favorables al desarrollo del sector alpaquero

Componentes C1 manejo de recursos hdricos y praderas naturales

C3 Manejo del rebao alpaquero

Documentos de gestin de la comunidad

Compromiso de aportes para desarrollo de actividades

552,458 Cabezas de alpacas asistidas con ivermectinas en dos campaas

99,442 Cras de alpacas asistidas en poca de friaje en dos campaas

Precios de insumos y materiales estables en el mercado

33 Comits de gestin distrital de sanidad pecuaria

Actas de gestin del comit de sanidad

Predisposicin de los productores para aceptar las innovaciones tecnologas propuestas

Disponibilidad de productores para adoptar los cambios propuestos

Registro fotogrfico Actas de recepcin de manuales

II.- ASPECTOS GENERALES

Gobierno Regional Puno

Direccin Regional de Agricultura de Puno

Proyecto Especial de Camlidos Sudamericanos

Beneficiarios del proyecto

8 9 Puno 10 Chucuito 11 Collao Total 11

FUENTE: Padrones de comunidades 2009 -2011

La alpaca ventaja comparativa peruana retos y oportunidades - 1991

948,916.48 C abez a C abez a E ento v

2004 - 2007 2004 - 2009

5,742,147.00 C abez as C abez as C ursos M dulos 742,142 23,726 54 1029

6.1 6.2 6.3 6.4 7

FUENTE: Elaborado por equipo consultor

Centro Desarroll de o Integral Produc. y de la Distrib de Alpaca la Alpaca (DIA) (CPDA)

Innovaci n y transf. tecnolgic a en camlido s (ITTC)

Fortalec. de capacidades produc. para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas en la R. Puno

Formacion de rebao alpaquero

Generacin valor 13 agregado 14 Promocion de eventos feriales

Gestion territorial e 15 incidencia politica

FUENTE: Elaborado por equipo consultor

FUENTE: Elaborado por equipo consultor

Plan de Desarrollo de los Corredores Econmico-Productivos del Sur

socioeconmicos para el buen desarrollo del ser humano.

Plan de desarrollo regional 2007 - 2011 III Cenagro 1994

Sin Gastos Familiares Con gastos familiares Diferencia

9,140 9,140 0.00

8,856.6 8,856.6 0.00

0.00 7,195 7,195

283.41 -7,591.4 283.41

1.03 0.56 0.46

Canu Canu San jose Pasancachi Halla Huancasaya y koricancha