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PROCEDIMIENTOS PARA LA INSPECCIN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Fecha: PROCESO SISTEMA DE REA GESTIN DE LA Cdigo: P-GSI-004 GESTIN SEGURIDAD

NDICE
Pgina 1. Objetivos 2. Alcance 3. Responsables 4. Descripcin del Procedimiento 5. Referencias 6. Definiciones 7. Anexos 8. Registros 2 2 2 3 4 5 5 5

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Clusula: 4.5.1. PROCEDIMIENTOS PARA LA INSPECCIN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Fecha: PROCESO SISTEMA DE REA GESTIN DE LA Cdigo: P-GSI-004 GESTIN SEGURIDAD

1. OBJETIVO: Este Procedimiento tiene como Objetivo Fundamental establecer la metodologa de inspecciones, revisin de los aspectos de seguridad, higiene y Ergonoma, revisar las condiciones peligrosas que presenten o puedan presentar las Instalaciones, Maquinas, Equipos, Herramientas por Diseo, Funcionamiento o Situacin dentro del contexto de la empresa y aquellos elementos o sistemas de Seguridad que sirven para actuar ante fallos previstos o situaciones de emergencias. 2. ALCANCE: Este Procedimiento es aplicable a las reas de Corrugadora, Caldero, Almidonera, donde se efectuaran las inspecciones. 3. RESPONSABLES: a. El Gerente General, debe adoptar las medidas necesarias para que se realicen las revisiones e inspecciones de seguridad de acuerdo a lo programado. b. La Gerencia de cadena de Abastecimiento, debe adoptar las medidas necesarias y facilitar los recursos para que se realicen las revisiones e inspecciones de Seguridad de acuerdo a lo Programado. c. La Gerencia de Produccin, deber comprobar que las revisiones e inspecciones se efectan correctamente y en el plazo establecido. d. El Jefe de Mantenimiento asegura que las actividades que se generen producto de las inspecciones se cumplan en los plazos establecidos, de acuerdo ala clase de peligro. e. Los Jefes de rea y Supervisores (mandos medios) debern cerciorarse mediante revisiones e inspecciones de seguridad de que las instalaciones, equipos y entorno de las reas bajo su cargo cumplen con los requisitos necesarios para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Tambin se encargaran de realizar controles de orden y limpieza de sus secciones segn procedimiento establecido.

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f. Los Operadores de Maquina con Mecnicos y Electricistas sern los encargados de realizar las inspecciones a las partes y artculos crticos, para lo cual previamente sern capacitados. g. Las Inspecciones de pre-uso se aplican exclusivamente a Montacargas y Vehculos de uso en la planta, siendo de responsabilidad los operadores. h. Los Checklist sern revisados y actualizados por los responsables de realizar las inspecciones de acuerdo a los riesgos identificados. i. Las actividades que se generen de las inspecciones, que involucren peligro A, deben ejecutarse de inmediato. Este tipo de inspecciones se registraran en el formulario Reporte de No Conformidad y Acciones Correctivas (F-SGI-007) del sistema de Gestin de Seguridad debido a la criticidad de la No Conformidad y si no es posible se registrara e informara el porque, indicando como se controlara el peligro hasta que se realice la accin sugerida. Las actividades que se generan de las inspecciones, que involucren peligro B, deben ejecutarse en plazo de hasta dos meses, salvo que provoque una paralizacin de actividades, deber hacrselo de forma inmediata.

j.

k. Las actividades que se generan de las inspecciones, que involucren peligro C, debern programarse de acuerdo a la planificacin que realice mantenimiento. l. Los registros de las incepciones sern guardadas en cada rea y ser su responsabilidad que se ejecuten las acciones remdiales.

m. El lder o la persona responsable de realizar la inspeccin y monitoreo llevar un sistema o medio de control que asegure que el programa de inspecciones anuales se lleva a cabo tal cual ha sido aprobado para el buen desarrollo del sistema de seguridad.

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4. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO INSPECCIONES GENERALES PLANEADAS 1. El responsable de la inspeccin, ejecuta de acuerdo al programa establecido la inspeccin usando un cheklist (formato libre) para el caso de los operadores y el formato informe de inspecciones de Seguridad Programadas (F-GSS-001) para los jefes y Gerentes. 2. Registra todos los actos y condiciones Sub-estndares o insegura que se observe en la inspeccin. 3. Realiza el reporte con el resultado de la inspeccin, ya sea por correo electrnico o impreso al jefe del rea inspeccionada, al jefe de seguridad industrial y al jefe de mantenimiento. 4. El Jefe de rea se rene con el jefe de seguridad industrial y el jefe de mantenimiento a fin de determinar la accin a realizar para eliminar o minimizar el riesgo producto de la condicin o el acto inseguro (no conformidad), indicando el plazo para ejecutar dicha actividad. 5. El Jefe de rea relaza una solicitud de accin correctiva, de la que enva copia al responsable de la inspeccin, al jefe de seguridad industrial y al jefe de mantenimiento. 6. El Jefe de rea coordina las actividades de capacitacin, orden y limpieza, mientras que los trabajos mecnicos y elctricos los hace a travs de rdenes de trabajo al departamento de mantenimiento. 7. El jefe de mantenimiento recibe la orden de trabajo y de acuerdo al tipo de peligro planifica la ejecucin de la actividad. 8. El jefe del rea hace seguimiento de todas las actividades producto de las inspecciones, asegurando que se respeten los plazos de acuerdo al tipo de peligro. 9. El jefe de seguridad industrial audita el cumplimiento de las actividades sugeridas, e informa a la Gerencia es status. 10. El jefe del rea mantiene los registros de las inspecciones y de las solicitudes de accin correctiva. INSPECCIONES DE PARTES/ARTICULOS CRTICOS 1. El jefe de mantenimiento, el jefe de rea y el jefe de seguridad industrial elaboran y actualizan cada ao el listado de partes y artculos crticos de cada rea. 2. El jefe de mantenimiento, el jefe de rea y el jefe de seguridad industrial identifican y evalan lo que se debe inspeccionar y su frecuencia. 3. El jefe de mantenimiento elabora el programa de inspeccin anual.
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4. El mecnico/electricista se encarga de realizar la inspeccin de las partes y artculos crticos. 5. El mecnico/electricista realiza el informe de las inspecciones y hace llegar el mismo al jefe del rea, al jefe de mantenimiento y al jefe de seguridad industrial. 6. El jefe del rea determina la accin a realizar para eliminar o minimizar el riesgo producto de la condicin o acto inseguro (no conformidad), indicando el plazo para ejecutar dicha actividad. 7. El Jefe de rea realiza una solicitud de accin correctiva, de la que enva copia al responsable de la inspeccin, al jefe de seguridad industrial y al jefe de mantenimiento. 8. El Jefe de rea coordina las actividades de capacitacin, orden y limpieza, mientras que los trabajos mecnicos y elctricos los hace a travs de rdenes de trabajo al departamento de mantenimiento. 9. El jefe de mantenimiento recibe la orden de trabajo y de acuerdo al tipo de peligro planifica la ejecucin de la actividad. 10. El jefe del rea hace seguimiento de todas las actividades producto de las inspecciones, asegurando que se respeten los plazos de acuerdo al tipo de peligro. 11. El jefe de seguridad industrial audita el cumplimiento de las actividades sugeridas, e informa a la Gerencia es status. 12. El jefe del rea mantiene los registros de las inspecciones y de las solicitudes de accin correctiva. 13. De cada uno de los equipos-partes crticos, el jefe de seguridad industrial pasar un informe mensual de su estado al comit de seguridad industrial. INSPECCIONES DE SISTEMAS ESPECIALES 1. El jefe de seguridad industrial elabora y actualiza cada ao el listado de todos los equipos que conforman el sistema de proteccin y emergencia del rea de Corrugadora, Almidonera y caldero. 2. Elabora un programa de mantenimiento y de inspecciones de estos equipos. 3. Los sistemas de deteccin y extincin deben ser revisados por especialistas, quien pasarn un informe al jefe de seguridad industrial.

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4. Los extintores mensualmente deben ser revisados por la compaa que los recarga, que debe emitir un informe del estado de los mismos al jefe de seguridad industrial, en caso de que se presente alguna no conformidad, el encargado de hacer la recarga debe realizar una solicitud de accin correctiva, con la respectiva orden de trabajo dirigida al jefe de compras. 5. Las lmparas de emergencia deben ser revisadas por los electricistas, quienes pasarn un informe al jefe de seguridad industrial, en caso de que se presente alguna no conformidad, el debe realizar una solicitud de accin correctiva, con la respectiva orden de trabajo dirigida al jefe de mantenimiento con copia para el jefe de rea, quien deber verificar la correccin respectiva. 6. La red de agua contra incendio, la bomba y todos los sistemas deben ser revisados por el jefe de seguridad industrial, en caso de que se presente alguna no conformidad, el debe realizar una solicitud de accin correctiva, con la respectiva orden de trabajo dirigida al jefe de mantenimiento con copia para el jefe de rea, quien deber verificar la correccin respectiva. 7. De cada uno de estos equipos el jefe de seguridad industrial pasara un informe mensual del estado al comit de seguridad industrial de la planta. INSPECCIONES DE PREUSO 1. El operador de montacargas inspecciona diariamente antes de empezar su jornada de trabajo el montacargas que opera, de acuerdo al cheklist de pre uso u registra las no conformidades. 2. Este cheklist se lo hace llegar al jefe del rea. 3. El jefe del rea determina la accin a realizar para eliminar o minimizar el riesgo producto de la condicin o acto inseguro (no conformidad), indicando el plazo para ejecutar dicha actividad. 4. El Jefe de rea realiza una solicitud de accin correctiva, de la que enva copia al responsable de la inspeccin, al jefe de seguridad industrial y al jefe de mantenimiento. 5. El Jefe de rea coordina los trabajos mecnicos y elctricos, a travs de rdenes de trabajo al departamento de mantenimiento. 6. El jefe de mantenimiento recibe la orden de trabajo y de acuerdo al tipo de peligro planifica la ejecucin de la actividad. 7. El jefe del rea hace seguimiento de todas las actividades producto de las inspecciones, asegurando que se respeten los plazos establecidos. 8. El jefe de seguridad industrial audita el cumplimiento de las actividades sugeridas, e informa a la Gerencia es status.
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9. El jefe del rea mantiene los registros de las inspecciones y de las solicitudes de accin correctiva. 10. De estas inspecciones y del avance de acciones correctivas el jefe de seguridad industrial pasar un informe de su estado al comit de seguridad industrial. 5. REFERENCIAS Cdigo del Trabajo. Norma OHSAS 18001. Decreto 2393.

6. DEFINICIONES Actos Inseguros o Sub-Estndares: son acciones realizadas por el personal que estn fuera de los instructivos de trabajo, procedimientos de trabajo, reglas de seguridad, reglamento de seguridad interno y reglamento de seguridad del IESS/Cdigo de Trabajo que podran dar lugar a la realizacin de un accidente. Condiciones Inseguras o Sub-Estndares: Son circunstancias que tienen que ver con las personas, equipos, instalaciones, maquinaria, que por no cumplir con el mnimo estndar que mandan los instructivos de trabajo, procedimientos de trabajo, reglas de seguridad, reglamento de seguridad interno y reglamento de seguridad del IESS/Cdigo de Trabajo que podran dar lugar a la realizacin de un accidente. Incidente: Evento que gener un accidente o que tuvo el potencial para llegar a ser un accidente. Equipos Crticos: son aquellos que si pueden fallar pueden resultar en una prdida mayor sea para las personas, propiedades y Medio Ambiente. Parte Crtica: es un componente del equipo o estructura que si llega a fallar pueden resultar en una prdida mayor sea para las personas, propiedades y Medio Ambiente. Artculo Crtico: es una parte o substancia qumica que ha sido almacenada y ha sido identificada como crtica porque puede ocasionar daos a las personas, propiedades y Medio Ambiente.

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Inspecciones Generales Planeadas: son recorridos donde se revisa de manera sistemtica las instalaciones, equipos, herramientas y materiales, orientados a identificar prdidas potenciales por exposiciones peligrosas. Inspecciones de Pre-Uso: son revisiones peridicas al comienzo de un turno o antes del uso al equipo o vehculo, realizadas por el operador/conductor, orientadas a asegurar su buen funcionamiento, pero que sirven para identificar partes defectuosas del equipo a partir de un checklist. Inspecciones de Partes/Articulo Crtico: son revisiones peridicas planificadas de las partes o artculos crticos orientadas a asegurar su buen funcionamiento o almacenamiento adecuado. Inspecciones de Sistemas Especiales: son revisiones peridicas planificadas de los sistemas especiales a fin de asegurar la operabilidad de estos equipos que sirven para proteger a las personas y propiedades. rea de Trabajo: es el lugar donde se realiza el trabajo que puede presentar riesgo a las personas, procesos, equipos, materiales y medio ambiente. Sistemas Especiales: Son equipos que sirven para, detectar peligros, proteger y defender a las personas propiedades y medio ambiente de las consecuencias de los peligros. Equipo Mvil: Son los equipos o maquinarias como los montacargas, ascensores, elevadores y vehculos que utiliza la empresa. Peligro Clase A: Una condicin o practica capaz de causar incapacidad permanente, perdida de la vida o de alguna parte del cuerpo, y/o perdida considerable de estructuras, equipo o materiales, todos los riesgos que puedan superar una perdida de mas de $2000 se clasifican dentro de este tem. Peligro Clase B: Una condicin o practica de causar lesin o enfermedad grave, dando como resultado, incapacidad temporal o dao a la propiedad de tipo destructivo pero no muy extenso, todos los riesgos que puedan superar los $500 y no mas de $1999 se clasifican dentro de este tem. Peligro Clase C: Una condicin o practica capaz de causar lesiones menores no incapacitantes, enfermedad leve, o dao menor a la propiedad, todos los riesgos que puedan no superar los $499 se clasifican dentro de este tem.

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7. ANEXOS: Programa de Inspecciones. Informe de Inspecciones de Seguridad Programadas (F-GSS-001). Checklist (Formato Libre). Reporte de No Conformidad y Acciones Correctivas (F-SGI-007).

8. REGRISTROS: Reporte de No Conformidades y Acciones Correctivas (F-SGI-007). Informe de Inspecciones de Seguridad Programadas (F-GSS-001). Checklist (Formato Libre).

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