Cuestionario de diagnstico de gestin integral

N Pregunta Ejemplos de evidencias Nivel de madurez 1 2 3 4 5

4. Sistema de Gestin Integral de la organizacin 1 La organizacin ha definido un mapa de procesos propio? Mapa de procesos desarrollado Manual de gestin integral (Manual SGI) 2 Existe un manual de gestin de la organizacin? 3 El manual incluye la misin, visin, poltica y objetivos de Plan estratgico y programa de gestin Ca, MA y de SSL? integral 4 Incluye el manual de gestin guas, instrucciones y registros Guas, instrucciones y registros implantados relacionados con los procesos? 5 6 7 8 9 10
Se han definido documentos informativos para los clientes? En el anlisis de los procesos se tienen en cuenta los aspectos ambientales y los riesgos laborales que estos pueden generar? Se ha establecido un sistema de codificacin y archivo documental? Existe un procedimiento de gestin de documentos y registros? Existe un procedimiento de gestin de auditoras internas con alcance a la gestin de Ca, MA y SSL? Existe un procedimiento de gestin de no conformidades? Trpticos de presentacin y folletos Registro de aspectos ambientales y Procedimiento de gestin documental Procedimiento y BBDD informticas Procedimiento e informes auditoras Procedimiento e informes generados

Media Parcial Captulo 4 5. Responsabilidades del equipo directivo diseado 11 El equipo directivo ha SSL? el Plan Estratgico y Objetivos de Ca, MA y ha 12 El equipo directivo Ca, definido, actualiza y comunica la Poltica Integral, de MA y SSL? 13 Existe un Plan de Comunicacin Interno (personal) y y Externo (clientes) que abarque los mbitos de Ca, MA
SSL?

DAFO + Anlisis del Sistema Integral + Plan Estratgico Documento Poltica de Calidad de la Organizacin Tabla doble entrada: qu hay que comunicar vs. cmo lo comunicamos Proceso de revisin del sistema Sistema de feedback con clientes (encuestas, actas de reuniones, etc.) Fichas de funciones, definiciones de los puestos de trabajo y criterios de seleccin

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El equipo directivo revisa peridicamente el SGC? El equipo directivo ha establecido cmo conocer las necesidades de los clientes? Se han definido y actualizado las funciones y responsabilidades del personal?

Media Parcial Captulo 5

6. Gestin de los recursos de la organizacin

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El equipo directivo provee los recursos necesarios en el Presupuesto? Se analizan las necesidades de software de gestin? Se analizan las necesidades formativas del personal, en los mbitos de producto, gestin de Ca, MA y SSL? Existe un Plan de Formacin del personal segn necesidades? Se ha definido el proceso de seleccin y evaluacin del personal? Se han determinado las necesidades de uso y mantenimiento de instalaciones y equipos, teniendo en cuenta la prevencin de riesgos MA y de SSL? Se analiza y gestiona la seguridad de la informacin digital? Se analiza y gestiona la proteccin de datos de carcter personal? Se ha previsto el mtodo utilizado para investigar los posibles accidentes medioambientales o de SSL? El equipo directivo analiza el ambiente de trabajo? Existe un Plan de Emergencias de SSL y MA? Se realizan evaluaciones de los Riesgos Laborales y Ambientales? Se asegura la actualizacin y aplicacin de las leyes que afectan a los productos que se producen, al personal y a los mbitos de Ca, MA y SSL?

Plan estratgico y plan de acciones con detalle de presupuesto por accin Sistema de Gestin de Internet e Intranet Proceso de gestin personal (encuesta, fichas necesidades formativas por rea) Proceso de gestin personal (lista de cursos a realizar por personas y por reas) Proceso de gestin personal (registros, etc.), fichas de puestos de trabajo y de equipos de trabajo Plan de mantenimiento de instalaciones y equipos y evaluaciones de riesgos, Lista de equipos de proteccin personal Instruccin de copias seguridad Anlisis e instruccin escritas/Ley de Proteccin de Datos Proceso de Gestin de Emergencias y Accidentes Encuesta clima laboral y Plan de acciones Programa e informes de simulacros y Registro de Planes de Emergencias Informes de evaluacin y acciones correctoras y preventivas derivadas Proceso de compras, anlisis y certificacin de productos, contrato con suministrador de leyes, evaluaciones de riesgos

Media Parcial Captulo 6

7. Realizacin de los productos y prestacin de los servicios de la empresa

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Se han definido por escrito los procesos operativos, teniendo en cuenta la mejora de la calidad y los aspectos medioambiente

Procesos de diseo, fabricacin y post venta, registros e instrucciones

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Cada proceso cuenta con objetivos a cumplir? Se han generado los registros y documentos necesarios para asegurar la Ca, el impacto MA y la SSL de los procesos operativos? Se han determinado los puntos de control de Ca, MA y de SSL en fabricacin? Se analizan los requisitos de los clientes para definir los productos adaptados a sus necesidades? Se han definido y se actualizan las caractersticas de los productos, teniendo en cuenta las necesidades del cliente y los aspectos MA y de SSL? Se ha definido cmo disear un nuevo producto, teniendo en cuenta las necesidades del cliente y los aspectos MA y de SSL? Se ha definido el proceso de compras, incluida la seleccin y evaluacin de proveedores y en ella, las necesidades de cumplimiento de Ca, MA y SSL de sus suministros y servicios? Existe un mtodo para mejorar el diseo, la produccin y la entrega de productos y prestacin de servicios?

Tabla procesos vs. objetivos/ indicadores Tabla procesos vs. registros y documentos Plan de inspeccin y control de fabricacin Encuestas, quejas, sugerencias e informes de clientes Registro de productos, fichas de producto, catlogo de productos, procesos definidos, encuestas a clientes. Proceso de diseo, anlisis nuevas necesidades de clientes, registro de diseos y sus modificaciones Proceso de compras, registro de proveedores, criterios de seleccin, etc. Sistema de indicadores y objetivos, proceso de revisin del sistema, no conformidades, satisfaccin de clientes, evaluacin de riesgos, etc.

Media Parcial Captulo 7

8. Medicin, anlisis y mejora de los servicios y del SGC

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Los procesos definidos cuentan con objetivos/indicadores, incluidos aspectos de Ca, MA y SSL? Existe un sistema de gestin de quejas? Se analiza el nivel de satisfaccin de los clientes? Se aplica el proceso de auditoras internas en los tres mbitos de Ca, MA y SSL? Existe un proceso de gestin de quejas y no conformidades y ste afecta a incidencias de Ca, MA y SSL? Los resultados de encuestas, quejas y no conformidades se utilizan para revisar y mejorar los procesos respecto los tres mbitos (Ca, MA y SSL)?

Procesos y sus objetivos/indicadores Proceso, registro y formato Proceso, registro y encuesta tipo Procedimiento, plan de auditoras, informes Procedimiento, registros, formatos, informes de acciones correctoras/ preventivas Proceso estratgico, acta de revisin SGC, informes, etc.

Media Parcial Captulo 8 Media final Sistema Gestin Integral

Nivel 1 - INICIAL. Sin aproximacin formal del sistema de gestin en la organizacin: la actividad o proceso se realiza total o parcialmente, pero no se documenta de manera adecuada (sin formalizar). Nivel 2 - BSICO. Aproximacin reactiva del sistema de gestin: La actividad o proceso se realiza totalmente y se documenta de manera adecuada existiendo mnimos datos de su seguimiento y revisin para la mejora (Nivel documentado pero no implantado o bien implantado pero no documentado). Nivel 3 - AVANZADO. Aproximacin del sistema formal estable: La actividad o proceso se realiza y revisa; se toman acciones derivadas del seguimiento y anlisis de datos. Existe tendencia a la mejora en etapas tempranas del proceso (Documentado e implantado). Nivel 4 - EXPERTO. nfasis en la mejora continua en la gestin del sistema: La actividad o proceso se realiza, revisa y se toman acciones derivadas del anlisis de los datos. El proceso es eficaz y eficiente. Tendencia mantenida a la mejora (Alto nivel de madurez en cumplimiento y resultados obtenidos). Nivel 5 - PREMIO. Desempeo de la organizacin como el mejor de su clase: La actividad se realiza y se revisa teniendo en cuenta lo que hacen los mejores en el sector y midiendo el nivel de satisfaccin de las partes afectadas. Se toman acciones derivadas del seguimiento de la revisin. Se mide la eficacia y eficiencia de la actividad y se mejora continuamente para optimizarla (los mejores resultados del sector en el tema planteado). Una vez se cuenta con el cuestionario y se ha formado el equipo, es conveniente llevar a cabo la ltima accin de preparacin del diagnstico