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Construccin, ampliacin y equipamiento de la Institucin Educativa Primaria de Menores N 60278, San Pedro de Palo Seco, Distrito de Ramn Castilla. Provincia de Mariscal Ramn Castilla. Regin Loreto.
CONTENIDO I. ASPECTOS GENERALES. 1.1 Nombre del Proyecto 1.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora. 1.3 Participacin de las Autoridades Involucradas y los beneficiarios. 1.4 Marco de Referencia.
II. IDENTIFICACIN. 2.1 Diagnstico de la situacin actual. 2.2 Definicin del problema y sus causas. 2.3 rbol de Causa / Efectos. 2.4 Objetivos del proyecto. 2.5 rbol de Medios / Fines. 2.6 Anlisis de los Medios Fundamentales / Acciones a tomar. 2.7 Definicin de las alternativas de solucin. III. FORMULACIN. 3.1 Horizonte Temporal del Proyecto. 3.2 Anlisis de la Demanda. 3.3 Anlisis de la Oferta. 3.4 Balance Oferta / Demanda. 3.5 Costos IV. EVALUACIN. 4.1 Metodologa de Evaluacin. 4.2 Evaluacin Social. 4.3 Anlisis de Sensibilidad. 4.4 Anlisis de Sostenibilidad. 4.5 Seleccin de la Alternativa. 4.6 Evaluacin del Impacto de Ambiental. 4.7 Matriz de Marco lgico para la alternativa seleccionada. V CONCLUCIONES
ASPECTOS GENERALES
La I.E tiene
infraestructura educativa, no cuenta con normas tcnicas de construccin dadas por el sector educacin, por lo tanto, no presentan las condiciones adecuadas para ofrecer servicios educativos acorde a la nueva currcula educativa y adems, por tener estas construcciones muchos aos de
antigedad, las mismas que en la actualidad presentan condiciones de deterioro. El dficit de cobertura de los servicios de infraestructura educativa y la calidad de los servicios existentes se evidencian en la dificultad de la poblacin estudiantil afectada para acceder a una enseanza de mejor calidad. Actualmente deteriorados por el paso de los aos y por la actividad misma de la meteorologa de la zona, que se presenta con fuertes lluvias con vientos de considerable fuerza y excesivo calor que desgasta el material de construccin de los predios de la comunidad a travs del tiempo, que reduce la vida til de toda infraestructura asentada en la zona.
1.1
Nombre del Proyecto. Construccin, ampliacin y equipamiento de la Institucin Educativa Primaria de Menores N 60278, San Pedro de Palo Seco, Distrito de Ramn Castilla. Provincia de Mariscal Ramn Castilla. Regin Loreto. Ubicacin: Departamento : Loreto. : Mariscal Ramn Castilla. : Ramn Castilla. : San Pedro de Palo Seco : Loreto Provincia Distrito Localidad DRE
Unida Formuladora
Nombre: Sede Central Gobierno Regional de Loreto. Persona responsable: Bach. Huamn Quispe, Abner Omar Direccin: Correo Electrnico: Av. Abelardo Quiones Km. 1.5 Abneromarhq@gmail.com
Se propone como Unidad Ejecutora (UE) al Gobierno Regional de Loreto a travs de la Sub Gerencia de Infraestructura y Obras; la entidad mencionada posee la capacidad tcnica y logstica para formular la obra del presente proyecto Unidad Ejecutora
Nombre: Sector: Gerencia Regional de Infraestructura. Gobierno Regional.
1.3
Participacin de los Beneficiarios y Autoridades Locales. En cuanto a la participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios en el presente proyecto debemos mencionar: El proyecto es producto de la preocupacin del personal docente, administrativo de la I.E.P 60278 San Pedro de Palo Seco, padres de familia, quienes ven con preocupacin las inadecuadas condiciones para ofertar un adecuado servicio educativo, producto del deterioro y construccin inadecuada de la I.E.P 60278, tambin figuran Las Autoridades de la comunidad, Gobierno Regional de Loreto a travs de la unidad ejecutora de la Gerencia Regional de Infraestructura.
Ministerio de Educacin a travs de la Direccin Regional de Educacin Loreto, esto a su vez a travs de Ugel de Provincia Ramn Castilla, El Ministerio de Educacin, rgano rector del sector tiene como misin estratgica la promocin del desarrollo de la persona humana, a travs de un nuevo sistema educativo en el cual las capacidades individuales se vean fortalecidas, gracias a una formacin integral y permanente. Esta formacin debe estar fundada en una cultura de valores y de respeto por la identidad individual y colectiva. Entre sus funciones principales estn la formulacin de polticas nacionales sobre educacin, a partir de las cuales ejerce sus atribuciones normativas sobre todo el sistema sectorial y garantiza su cumplimiento mediante una adecuada supervisin
El Gobierno Regional de Loreto, financiara la elaboracin del presente Proyecto de Inversin Pblica, ya que es una entidad gestora donde financiara y promover la sostenibilidad del proyecto.
instalaciones, velando por el cuidado de los bienes de la Institucin Educativa I.E.P. N 60278, San Pedro de palo Seco.
RECURSOS MANDATOS
Infraestructura en adecuadas condiciones para la prestacin del servicio educativo. ALUMNOS, PADRES DE FAMILA DE LA I.E 60278 Reposicin de los mobiliarios educativos.
Colaborar con el mantenimiento de la infraestructura educativa y acatar las disposiciones emanadas de la Direccin de la Institucin Educativa, para tal fin. Fiscalizar las obras ejecutadas, as como exigir la ejecucin de obras educativas.
Infraestructura Educativa en Condiciones inadecuadas para el desarrollo de las actividades cotidianas de la poblacin escolar. Deficiencia en la calidad educativa. Inadecuada Infraestructura de techos paredes, mobiliario y en general para la realizacin del dictado rutinario de las clases lectivas. Inadecuado desempeo de las actividades escolares de la poblacin escolar del I.E. N 60278 PALO SECO. Infraestructura mobiliario deteriorado. Baja calidad educativa con infraestructura deteriorada, no acorde al lineamiento educativo.
Cumplir con los acuerdos y disposiciones dictadas y establecidas en las respectivas asambleas en materia del mantenimiento del la I.E
Lograr que la institucin educativa pueda brindar adecuados espacios destinados al dictado de las clases en condiciones apropiadas para el educador y sobre todo para el educando. Formular, ejecutar y administrar los planes y polticas en materia de Infraestructura Educativa de la Regin Loreto.
Velar por un ambiente educativo ptimo para la prestacin del servicio, as como implementar planes de desarrollo educativo para su plantel. Promover y ejecutar las inversiones pblicas de mbito regional en proyectos de infraestructura educativa.
1.4
Marco de referencia. La Institucin Educativa Primaria N 60278 de la Comunidad de San Pedro de Palo Seco distrito de Ramn Castilla, de la provincia de Mariscal Ramn Castilla, fue creada aproximadamente el ao 1995 como colegio de educacin primaria, se regulariza su creacin y funcionamiento, mediante
En un inicio el Institucin educativo fue construido de madera y techado de hoja de Irapay, sin embargo a partir del 2000, FONCODES construyo el colegio de material seminoble, piso de cemento y techado de calamina que no cuenta con las normas tcnicas de construccin dadas por el sector educacin. Los padres de familia, autoridades de la comunidad, La Direccin de la IE 60278, estuvieron constantemente solicitando el apoyo directo de las autoridades para solucionar el problema infraestructural y de equipamiento de mobiliario, sin embargo estas gestiones realizadas en los aos 2005 no tuvieron respuesta, hasta que por fin en el ao 2006 la Municipalidad Provincial Ramn Castilla aprueba mejorar las condiciones de oferta educativa en mejorar las condiciones de infraestructura y acondicionamiento mobiliario, pero de forma ineficiente y sin un adecuado rigor tcnico, ya que en la actualidad la I.E. 60278 presenta un pronunciado grado de deterioro tanto a nivel infraestructural como mobiliario, pues las condiciones climticas de la zona ms el inadecuado manejo del mantenimiento en el transcurso del tiempo, ha provocado que la I.E60278 se declare inadecuada para la prestacin del servicio educativo por los padres de familia.
La compatibilidad del proyecto con los lineamientos de poltica se sustenta en la Ley N 28044, Ley General de Educacin. La Ley N 28044, Ley General de Educacin, que establece los lineamientos generales de la educacin y del sistema educativo, las atribuciones y obligaciones del estado y los derechos y responsabilidades de las personas y la sociedad en su funcin educadora. La educacin es un derecho de la persona y de la sociedad. Proyecto Educativo Nacional al 2021, con el Primer Objetivo Estratgico: Propone una educacin bsica que asegure igualdad de oportunidades y resultados educativos de calidad para todos los peruanos, cerrando las brechas de inequidad educativa. El propsito es asegurar infraestructura, equipamiento adecuado y mantenimiento permanente de los centros educativos de las zonas ms pobres, as como articular polticas y programas de lucha contra la pobreza y de promocin del empleo para aumentar la educabilidad de los estudiantes de esas zonas focalizadas. Comprende 2 polticas especficas: Poltica 3.1 Dotar de insumos y servicios bsicos a todos los centros
educativos pblicos que atienden a los ms pobres de la poblacin nacional Poltica 3.2 ms pobres1. Polticas Educativas 2011 2016. Agenda Comn Nacional Regional, Respecto a la Educacin Rural. Se prioriza la Educacin integral y pertinente con calidad y equidad para las reas rurales, se busca mejorar la infraestructura y equipamiento de las escuelas rurales, mediante un
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PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL AL 2021: LA EDUCACIN QUE QUEREMOS PARA EL PER, Pg. 43- http://www.minedu.gob.pe/DeInteres/xtras/PEN-2021.pdf
escuela, que suponga inversin en infraestructura equipamiento, agua, desage, luz, equipos y mobiliario en buen estado. Garantizar que todos los nios cuenten con los insumos apropiados: tiles escolares, aulas ambientadas con pertinencia cultural y lingstica, material fungible disponible para los docentes y estudiantes, biblioteca de aula2. El presente proyecto se enmarca en los lineamientos de poltica sectorial educacional del Ministerio de Educacin, que tiene como objetivo institucional Lograr una adecuacin de calidad, garantizando la existencia de ambientes adecuados que respeten el medio ambiente e integren tecnologas alternativas y tradicionales. As mismo se enmarcan dentro de las funciones de La DRE, DEL, DEC y USEs, que implica reconocer y crear centros y programas educativos, priorizando los programas de inversin y apoyar la construccin y mantenimiento de la infraestructura educativa, garantizando la operatividad de las mismas desde el aspecto del personal docente, administrativo y del mobiliario. En el contexto Regional y Local se encuentra enmarcado en los alcances de la ley de la descentralizacin, que promueve la consolidacin de los planes de inversin en infraestructura educativa mediante la ejecucin de programas compensatorios de equidad que concuerden con las polticas de descentralizacin para la educacin, en el marco del acuerdo nacional corresponde a los gobiernos regionales, la gestin de los servicios educativos de nivel inicial, primaria, secundario y superior no universitaria, con criterios de interculturalidad orientados a repotenciar la funcin para el desarrollo y a los gobiernos locales, la participacin en la gestin educativa
Gobierno Regional Loreto Uno de los Objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Regional concertado 2006 2021, es reducir los niveles de pobreza y extrema
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Polticas educativas para el quinquenio 2011 2016. Agenda Comn Nacional Regional. Pg. 20. http://www.foroeducativo.org/system/application/views/principal/PDF/agenda_comun_%20julio2001.pdf
Base Legal El presente Proyecto de Inversin Pblica se basa en el siguiente marco legal:
Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y sus modificatorias Ley N 28522 y Ley N 28802.
Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 que aprueba la Directiva N 002-2011-EF/68.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Resolucin
Ministerial
372-2004-EF/15
que
resuelve
la
Delegacin de Facultades a las Oficinas de Programacin e Inversiones a los Sectores y a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO El presente proyecto de inversin pblica se ubica dentro en la siguiente funcin programtica:
PROGRAMA 0047: Educacin Bsica. Conjunto de acciones orientadas a brindar la educacin bsica, en los niveles inciales, primarios, secundarios, alternativos y especiales, para facilitar la participacin de la persona en el proceso de desarrollo socioeconmico. Subprograma 0074: Formacin General Comprende las acciones orientadas a profundizar, la formacin general del educando, proporcionndole orientacin vocacional y capacitacin en diversas reas con criterio terico-prctico, preparndolo para la educacin superior. Subprograma 0103: Educacin Inicial, Comprende las acciones que promueven el desarrollo de las capacidades y aptitudes de los nios y las nias desde su nacimiento hasta los 06 aos de edad. Subprograma 0104: Educacin Primaria, Comprende las acciones
desarrolladas para consolidar la formacin de competencias bsicas de los nios y las nias que se encuentran, como promedio, entre los 06 y 12 aos de edad.
3.1.1 Caractersticas actuales de la prestacin del servicio Educativo La comunidad de San Pedro de Palo Seco cuenta en la actualidad con la IEP N 60278, construida de material seminoble (Paredes de concreto, cielorraso de triplay y techo de calamina); el mismo que presta los servicios de Educacin a nivel de Primaria en turno de maana. De caracterstica polidocente multigrado, que imparte sus clases en 03 aulas, las mismas que se utilizan totalmente en la maana, funcionando los 06 grados. Esta institucin atendi a 121 alumnos en el ao 2011, segn la ficha de la institucin obtenida en ESCALE.MINEDU.GOB.PE4 Los mobiliarios escolares (sillas y mesas para el alumnado y el profesor), se encuentran en malas condiciones. Los ambientes estn construidos a base de material noble con techado de calamina, con cielorraso de triplay, con el piso de cemento en mal estado. Estas aulas no cuentan con el nmero adecuado de mobiliarios, adems de encontrarse deteriorados. Cabe mencionar que la infraestructura construida no tiene en cuenta las normativas tcnicas de construccin de colegios primarios, dadas por el Ministerio de Educacin. La institucin educativa adems se encuentra totalmente deteriorada, debido al tiempo y a las continuas lluvias que deterioran el piso del mismo; as mismo cuenta con una cancha deportiva de gras natural, con arcos de
http://escale.minedu.gob.pe/PadronWeb/info/ce?cod_mod=0397760&anexo=0#
El
local
cuenta
con
un
solo
nivel,
se
tiene
las
siguientes
consideraciones: Se encuentra construida de material noble con tijerales de madera y techado de calamina, piso de cemento, que se encuentran en mal estado. Cada aula es compartida por dos grados, as mismo para las reuniones sociales y cvicas que tiene la institucin, se utiliza el local comunal que se encuentra dentro del terreno del colegio. De esta infraestructura columnas y paredes se encuentran en mal estado de conservacin. las
No cuenta con sala para profesores, biblioteca, comedor, losa deportiva y patio de recreacin. Adems no cuenta con los servicios bsicos de agua, desage y electricidad, siendo estos de necesidad urgente. Estos problemas se suscitan debido a que cuando FONCODES en el ao 2000 construy los ambientes sin tener en cuenta las normatividades de infraestructura del Ministerio de Educacin. Tambin el problema se debe al deterioro que sufren los materiales de infraestructura con el correr del tiempo y al cual colabora el clima, as mismo el deterioro de los mobiliarios se debe a la antigedad, sumado a ello el inadecuado mantenimiento y la falta de concientizacin por parte de los alumnos para cuidar sus carpetas. Es de mucho inters por parte de la poblacin afectada (profesor, alumnos) que dicho problema se resuelva, puesto que la persistencia del mismo,
3.1.2 Caractersticas de la poblacin afectada La poblacin afectada son los nios de 5 a 11 aos que estudian primaria y los 3 docentes adems del director de la institucin educativa IEPM N 60278 de la Comunidad San Pedro de Palo Seco, del distrito de Ramn castilla. Segn los datos de NUTRINET.ORG5 la cantidad de pobladores de la Comunidad en el ao 2012 fue de 339 habitantes distribuidas en 59 viviendas. Con respecto a la actividad econmica que realizan los pobladores de la Comunidad, el 100% son trabajadores del campo que se dedican a la
http://nutrinet.org/
Con respecto a los servicios bsicos existentes en La comunidad de Palo Seco, se puede decir lo siguiente: Servicio de Luz Elctrica. La comunidad cuenta con servicio elctrico desde el ao 2007 y cableado domiciliario por medio del cual se brinda el servicio, La misma que es administrado desde el distrito Ramn Castilla. Que se encuentra a 1.30 horas a pie. Servicio de Agua potable y Alcantarillado. La comunidad no cuenta con estos servicios; suministrndose de agua a travs de pozos artesanales, Agua de lluvia y del agua que provee La quebrada del mismo nombre. No se cuenta con tratamiento de cloracin ni nada similar. El 56% de la poblacin no cuenta con letrinas realizando sus deposiciones en campo abierto6. Servicio de Salud. Con respecto a este servicio, en la comunidad no se cuenta con este servicio, por el cual los pobladores recurren al Centro de Salud de la Localidad de Caballococha, Provincia ramn Castilla. El servicio de Transporte. La poblacin de estas comunidades se desplazan a travs de caminos tipo trocha o por va fluvial. El tiempo de recorrido desde La Provincia es de 1.30 horas va pedestre y a 20 a 30 minutos con bote a motor de bajo caballaje o por medio de canoas. Servicio de comunicacin. Cuentan con un telfono fijo administrado por el programa Fitel, que solo funciona hasta determinadas horas de la noche, pero en su mayora la comunicacin se hace por medio de celulares.
http://nutrinet.org/
Distrito Ramn Castilla. El Distrito de Ramn Castilla se ubica entre los paralelos 04 1206 de latitud sur y los meridianos 773705 de longitud oeste, y a una altitud de 61msnm, abarcando una superficie de 7,545.15Km La extensin del Distrito de Ramn Castilla, al cual pertenece La I.E. San Pedro de Palo Seco, tiene una superficie de 11,900.12 km2, el cual representa el 30.4% de la superficie total de la Provincia de Mariscal Ramn Castilla (39,171.66 Km2), con una densidad poblacional de 1.16hab./Km2. Alberga una poblacin de 19,943hab. (Segn el Censo de poblacin y vivienda del ao 2007, proyectado al ao 2011). En el siguiente cuadro se presenta informacin demogrfica de la provincia de Mariscal Ramn Castilla, el distrito de Ramn Castilla y la comunidad de Pedro de Palo Seco.
Cuadro N 1 Referencias demogrficas de la zona de Influencia Provincia Distrito Localidad Mariscal Ramn Castilla Ramn Castilla San Pedro de Palo Seco
Fuente INEI-Loreto
Poblacin al 2011
Superficie (Km2).
39171.66 11905.12
1.40 1.16
El sistema de transporte. El sistema transporte es a travs de la red fluvial del Amazonas que articulan a Caballo Cocha con Iquitos capital del departamento de Loreto y los pueblos ubicados en su rea influencia y con los pueblos fronterizos de Leticia y Tabatinga.
El clima: El rea de influencia es una zona tropical, de clima clido y con una humedad relativa que flucta entre 83.2% y 90%; se encuentra a una altura de 110 m.s.n.m. La temperatura mnima mensual es de 26,4 C, con pequeas fluctuaciones durante el ao, principalmente en el mes de junio
excepcionales, la temperatura diaria en promedio es de 29,9C y precipitaciones pluviales anuales de aproximadamente 2,911.7 mm/ao.
Seguridad ciudadana. La continua expansin del sembro de coca a extremos de encontrar plantaciones de coca cercanas a la ciudad, ha generado un crecimiento del narcotrfico en la zona. Su ubicacin geogrfica fronteriza, alejada del gran mercado Iquitos le confiere enormes desventajas sociales como el acceso a los servicios bsicos (educacin, salud, energa, agua y desage) de calidad, una fuerte influencia econmica de los pases vecinos y un crecimiento alarmante del narcotrfico. Tal situacin es corroborada por el estudio que desarrolla anualmente las Naciones Unidas, sobre el ndice de Desarrollo Humano en el Per - IDH, es as que en el ao 2009, el IDH alcanzado por la provincia de Mariscal Ramn Castilla es de 54% cifra inferior al estndar nacional que alcanza a 62.34%. A nivel de distrito, se puede observar que el distrito de Pevas es el que tiene el ms alto IDH con 55.91% y San Pablo es el distrito que tiene el menor IDH de toda la provincia con 55.20%. Mientras que el distrito de Ramn Castilla es de 55.73%.
Con respecto a la Esperanza de Vida al nacer el promedio de la provincia alcanza a 69.23 aos inferior al promedio nacional que es de 73.07 aos y el distrito de Ramn Castilla es de alcanza a 69.33 aos. As mismo el alfabetismo a nivel nacional alcanza a 92.86% es decir que solamente el 7.14% no sabe leer ni escribir. Este indicador trasladado al distrito Ramn Castilla alcanza al 90.30% de la poblacin que sabe leer y escribir, cifra que evidencia un alto porcentaje de alfabetismo cercano al promedio nacional.
Mariscal Ramn habitantes Castilla 27,428,615 PER 1 2 3 4 Ramn Castilla Pevas Yavar San Pablo Total Provincia 18,783 13,624 10,225 12,197 55,294
A continuacin se presenta un anlisis de la situacin por cada sector: Educacin. En la provincia de Mariscal Ramn Castilla rea de influencia de la UGEL Ramn Castilla se oferta servicios educativos en las modalidades de educacin bsica regular, bsica alternativa, tcnico productivo y superior no universitaria. El ao 2010 la meta educativa alcanz a 18,736 alumnos de ellos 17,948 pertenecen a educacin bsica regular (3,095 pertenecen a inicial, 11325 a primaria y 3,528 son de secundaria), 453 alumnos a educacin bsica alternativa, 110 alumnos a educacin tcnico productiva y 225 a superior no universitaria. Para el logro de la meta de atencin se cont con 752 docentes que impartieron sus clases en 1527 secciones. En el Distrito de Ramn Castilla la meta educativa durante el mismo periodo alcanzo a 6,768 alumnos de ellos 6,196 se matricularon en educacin bsica regular (1058 alumnos en educacin inicial, 3,736 en el nivel primario y 1,402 alumnos en el nivel secundario), 256 alumnos se matricularon en educacin bsica alternativa y 110 alumnos en educacin
Tecnolgica 255 20 206 16 0 91.56 80 Fuente: Ministerio de Educacin Padrn de instituciones Educativas, Programas y listado de PRONOEI
La poblacin rural tanto en la provincia como en el distrito de Ramn Castilla est altamente dispersa el 75% viven en comunidades de menos de 500 hab. Segn el censo 2007 el 41% de la poblacin viva en la zona urbana frente a 59% en el rea rural; lo que genera problemas y costos singulares para la provisin del servicio educativo, a esto se suma su condicin de encontrarse en zona de frontera donde el problema se acenta an ms.
DISTRITO REA URBANA Y RURAL, POBLACIN TOTAL 18783 7885 10898 Elaboracin Propia. 41% 59% MENOS DE 1 AO 660 229 431
GRANDES GRUPOS DE EDAD 30 A 45 A 1 A 14 15 A 29 44 64 AOS 7263 2814 4449 AOS 5424 2416 3008 AOS 3075 1417 1658 AOS 1862 810 1052
La educacin para la poblacin en el rea rural es predominantemente unidocente prueba de ello es que el 80% de las instituciones educativas tienen esta caracterstica y en menor porcentaje presentan caractersticas polidocente multigrado; bajo este contexto es difcil producir calidad educativa, sobre todo considerando la formacin de los docentes para actuar con efectividad en esta modalidad pedaggica. Otro aspecto fundamental que se observa en las instituciones educativas rurales es que los alumnos que terminan el 6 grado de educacin primaria no sobrepasan los 05 alumnos en promedio por cada institucin educativa, sin embargo muchos de ellos tendrn que resignarse solo con haber concluido la primaria, debido a sus limitadas facilidades para acceder al nivel secundario. Al no haber equidad en cuanto al acceso al servicio de educacin secundaria habiendo solo 04 instituciones educativas primario - secundario en todo el distrito de Ramn Castilla, Si bien la escolaridad de todos los nios y nias es obligatoria como poltica de estado, sin embargo por la excesiva dispersin de los centros poblados y lo extenso del territorio es difcil lograr un acceso total a este servicio. SALUD. Redes de salud.
La prestacin de los servicios de salud se realiza a travs de centros de salud, pues no se cuenta con hospitales. Los centros de salud se ubican en las 04 capitales distritales de la provincia y 01 establecimiento de ESSALUD, en la ciudad capital Caballo Cocha. Complementariamente, existen 18 postas mdicas en toda la jurisdiccin de la provincia. El perfil epidemiolgico del rea de estudio, proporcionado por la DISA Loreto - Red Ramn Castilla; indica que las 02 primeras causas de morbilidad en la ciudad de Caballococha son: 45.3% de la poblacin presenta casos de enfermedades del sistema respiratorio y 17% enfermedades del sistema digestivo, entre otras enfermedades. Los casos que revisten gravedad, son derivados al hospital de Apoyo de Iquitos: Csar Garayar Garca. (Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Pebas 2006 - 2015)7.
Cuadro N 06 .Establecimientos de salud de la Provincia Mariscal Ramn Castilla ao 2007
PROVINCIA MARISCAL RAMON CASTILLA REDES 1 MICRO REDES 4 HOSPITALES 0 CENTROS DE SALUD 5 PUESTOS DE SALUD 17 TOTAL 22
DISPONE DE ALUMBRADO ELCTRICO TOTAL POR RED PBLICA SI 3360 1436 1924 1710 1225 485 72% 28% NO 1650 211 13% 1439 87%
Servicio de Agua Potable. En el rea urbana solamente el 72% tiene agua potabilizada de red pblica, el 28% piln de uso pblico, adems de posos y agua de rio; el sector con mayores recursos compra agua tratada para beber. En el rea rural Solamente el 2% de las viviendas tienen sistema de agua potable, mientras que el 98% se abastece de agua de piln de uso Publio, pero en su gran mayora lo hacen de posos, lluvia, y rio o quebradas; Tal es el caso de San Pedro de Palo Seco que no cuenta con servicios de agua potable ni desage, deposita sus excretas a pozo sptico y pozo ciego.
La poblacin tiene acceso al servicio de telefona fija y mvil. Econmicos. El distrito de Ramn Castilla es una cuidad cuyo lento desarrollo se origina por la falta de una poltica nacional de frontera, ello conduce a la carencia de inversin por parte del gobierno central en infraestructura econmica, y del Gobierno Regional para afrontar de manera decidida el desarrollo de los espacios fronterizos. El escaso circulante proviene del comercio, el narcotrfico y de los empleados pblicos. Dado la extrema lejana del gran mercado de Iquitos, se ha consolidado la dependencia econmica de todo el espacio fronterizo de los pases fronterizos vecinos de Colombia y Brasil a donde va todo el excedente productivo llmese agrcola y pesquero. La agricultura y la pesca son actividades importantes cuyos excedentes son comercializados en Leticia o Tabatinga.
Mariscal Ramn
Castilla
PAL O SEC O
Para el presente estudio se tomar en consideracin el radio normativo de 3,000 metros para el nivel primario en zonas rurales, segn el radio de influencia establecido por el sector educacin. Dentro del radio de influencia del IE N 60278 de la Comunidad San Pedro de Palo Seco, no se encuentra ninguna institucin educativa de nivel primario. Solo la IE San Martin a 2.70 Km. Siendo esta de 28 alumnos y de caracterstica unidocente para los seis grados.
Temporalidad. El problema del sector de educacin en esta zona ha existido desde varios aos anteriores, y esto es debido a que slo se realizaron intervenciones de manera parcial y no de manera integral, por lo que el problema siempre persiste. La institucin educativa en el ao 2006, ha sido mejorada, sin embargo no se tomaron las medidas correspondientes.
Relevancia. La problemtica de limitados equipos mobiliarios e inadecuadas condiciones de los ambientes educativos, conlleva a una educacin de bajo nivel, por el cual se estara afectando al estudiantado creando como consecuencia el bajo desarrollo de la sociedad, de este Comunidad.
Grado de avance. La institucin educativa de no contar con adecuados ambientes para la enseanza trae como consecuencia a que se incremente los porcentajes de desercin estudiantil, as como que se incrementen los porcentajes de repitencia en todos los grados.
3.1.1
ANLISIS DE PELIGROS EN LA ZONA AFECTADA Se realiz un anlisis de los posibles peligros que han afectado o pueden afectar a la zona donde se ejecutar el proyecto. Este anlisis se puede detallar a continuacin en el siguiente cuadro: Cuadro N 09
ANALISIS DE LOS PELIGROS NATURALES EN LA ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTO Lista de identificacin de peligros naturales PREGUNTA SI NO COMENTARIO
1. Existen un historial de peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? X 2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de los peligros naturales en la zona bajo anlisis? X 3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida til del proyecto? X Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan: Qu caractersticas frecuencia, intensidad tendra dicho peligro si se presentara en la vida til del proyecto?
PELIGROS SI NO INTENSIDAD FRECUENCIA BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO
X X
X X
mejorando las aulas, pero sin contar con la rigurosidad que ameritaba el caso. En el 2006 con fondos otorgado por el gobierno local, solo se refaccion el colegio en cuanto al pintado de las aulas y el colegio exteriormente, as mismo se arreglaron las mesas y sillas del colegio. 3.1.3 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS A continuacin se presenta la matriz de los involucrados en el presente proyecto, as como sus diversos intereses y problemas.
Cuadro N 10: Matriz de Involucrados en el presente Proyecto de Inversin Pblica GRUPO INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS
Infraestructura en inadecuadas condiciones para la prestacin del servicio educativo. Prestacin del servicio de manea inadecuada, mobiliario educativo en psimas condiciones
RECURSOS Y MANDATOS
Colaborar con el mantenimiento de la infraestructura educativa y acatar las disposiciones emanadas de la Direccin de la Institucin Educativa, para tal fin. Fiscalizar las obras ejecutadas, as como exigir la ejecucin de obras educativas.
Infraestructura en adecuadas condiciones para la prestacin del servicio educativo. Reposicin de los mobiliarios educativos.
Infraestructura Educativa en Condiciones inadecuadas para el desarrollo de las actividades cotidianas de la poblacin escolar. Deficiencia en la calidad educativa. Inadecuada Infraestructura de techos paredes, mobiliario y en general para la realizacin del dictado rutinario de las clases lectivas. Inadecuado desempeo de las actividades escolares de la poblacin escolar del I.E. N 60278 PALO SECO. Infraestructura mobiliario deteriorado. Baja calidad educativa con infraestructura deteriorada, no acorde al lineamiento educativo.
Cumplir con los acuerdos y disposiciones dictadas y establecidas en las respectivas asambleas en materia del mantenimiento del la I.E
Lograr que la institucin educativa pueda brindar adecuados espacios destinados al dictado de las clases en condiciones apropiadas para el educador y sobre todo para el educando. Formular, ejecutar y administrar los planes y polticas en materia de Infraestructura Educativa de la Regin Loreto.
Velar por un ambiente educativo ptimo para la prestacin del servicio, as como implementar planes de desarrollo educativo para su plantel. Promover y ejecutar las inversiones pblicas de mbito regional en proyectos de infraestructura educativa.
Elaboracin Propia.
El problema principal identificado en el diagnstico, el cual se pretende solucionar con el presente proyecto es la Inadecuada condiciones de infraestructura y mobiliario para brindar servicios educativos de calidad en la Institucin Educativa N 60278, localidad de San Pedro de Palo Seco, Distrito Ramn Castilla - Provincia de Mariscal Ramn Castilla - Loreto. Causas directas e indirectas. Existencia de ambientes en condiciones antipedaggicas.- debido a: Infraestructura en condiciones inapropiadas. La infraestructura en el cual laboran se encuentra deteriorada ya que cumpli la vida til dichas construcciones. Infraestructura complementaria inexistente. Requiere de
ambientes complementarios como SS.HH, direccin, con la finalidad de brindarles un servicio educativo adecuado a la poblacin beneficiaria. Equipamiento y Mantenimiento inadecuado. Debido a: Insuficiente mantenimiento adecuado y oportuno.la
infraestructura existente realizan mantenimiento espordico con la finalidad de evitar el deterioro total de acuerdo al presupuesto con los que cuentan, no pueden hacer reposiciones en el momento oportuno. Mobiliario Escolar Insuficiente e Inadecuado.- los mobiliarios con los que cuentan las aulas es insuficiente, por el deterioro que presentan ya no pueden ser reparadas. Efectos directos e indirectos. Efecto Directo Incomodidad de los alumnos y docentes por ocupar ambientes inapropiados e inseguros. Al no contar con las condiciones seguras y adecuadas de infraestructura.
Efecto Indirecto. Riesgo en la integridad de los alumnos y docentes Desercin escolar por inadecuada prestacin del servicio educativo. Al no contar con una infraestructura adecuada que
motive al estudiante los alumnos desertan de la Institucin Educativa. Insuficiente formacin escolar que limita aspiraciones de superacin. Al no contar con las condiciones adecuadas de infraestructura educativa los alumnos pierden el inters de acudir a estudiar y las aspiraciones de superarse disminuyen tornndose una apata e continuar los estudios en los siguientes niveles.
Finalmente como efecto final del problema. Bajo educativo y cultual en la localidad de San Pedro de Palo Seco, distrito de Ramn Castilla, Provincia de Mariscal Ramn Castilla. A continuacin se muestra el rbol de causas y efectos.
Efecto Indirecto
Riesgo en la integridad fsica de los alumnos y docentes
Efecto Indirecto
Desercin escolar por inadecuada prestacin del servicio educativo
Efecto Indirecto
Insuficiente formacin escolar que limita aspiraciones de superacin
Efecto Directo
Incomodidad de los alumnos y docentes por ocupar ambientes deteinseguros
Efecto Directo
Desinters y bajos niveles de aprendizaje por hacinamiento
Efecto Directo
Bajos niveles de enseanza en las materias educativas
Problema Central:
Inadecuadas condiciones de infraestructura, mobiliario para brindar lo servicios educativos en la I.E.P.60278 San Pedro de Palo Seco, Nivel primario
Causa Directa
Infraestructura en condiciones inapropiadas
Causa Directa
Equipamiento mobiliario inadecuado
Causa Indirecta
Carencia de adecuada infraestructura educativa
Causa Indirecta
Inadecuadas prcticas de mantenimiento de la infraestructura
Causa Indirecta
Insuficiente mantenimiento del mobiliario
Causa Indirecta
Mobiliario educativo y administrativo deteriorado
condiciones de infraestructura, mobiliario para brindar lo servicios educativos en la I.E.P.60278 San Pedro de Palo Seco, Nivel primario , Localidad de San Pedro de Palo Seco, Distrito Ramn Castilla - Provincia de Mariscal Ramn Castilla - Loreto. Con ello se motivara a que la
FIN LTIMO. Mayor nivel educativo y cultural de la localidad de San Pedro de Palo Seco
Fin Indirecto
Mayor seguridad en la integridad fsica de los alumnos y docentes
Fin Indirecto
Disminucin de la desercin escolar por inadecuada prestacin del servicio educativo
Fin Indirecto
Adecuada formacin escolar que favorece en sus aspiraciones de superacin
Fin Directo.
Mayor comodidad de los alumnos, docentes por ocupar ambientes adecuados y seguros
Fin Directo
Mayor inters de aprendizaje de los alumnos por mejoras en los servicios educativos calidad
Fin Directo
Mejor nivele de enseanza en las materias educativas
Adecuadas condiciones de infraestructura, mobiliario para brindar lo servicios educativos en la I.E.P.60278 San Pedro de Palo Seco, Nivel primario
Medio fundamental1.1
Proveer infraestructura adecuada a criterios tcnicos
Medio fundamental2.1
Mantenimiento constante y oportuno del mobiliario escolar
Medio fundamental2.2
Mobiliario educativo mobiliario en buen estado
Complementariamente se desarrolla el rbol de Medios y Acciones, con la finalidad de plantear las alternativas de solucin:
MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES. Los medios fundamentales y acciones propuestas para lograr el objetivo principal son Infraestructura estable, segura.- se lograra mediante:
Existencia de mantenimiento adecuado y oportuno.- se realizar mantenimiento ordinario y extraordinario, con el propsito de evitar el deterioro de la infraestructura.
Mobiliario escolar suficiente.- se lograra mediante: La dotacin de mobiliarios en las aulas en condiciones adecuadas para que los usuarios tengan la comodidad y puedan recibir las clases.
Medios Fundamentales
Acciones
Construccin de SSHH
III FORMULACION
3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO: El proyecto ser analizado para un periodo de evaluacin, de 10 aos. De acuerdo a recomendaciones del MEF anexo SNIP 09 de la Directiva General del SNIP.
3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA. Para analizar la demanda adecuadamente, se definir: POBLACIN DE REFERENCIA; Corresponde a la poblacin que se ubica dentro del rea geogrfica donde se llevara a cabo el proyecto de Construccin, ampliacin y equipamiento de la Institucin Educativa Primaria de Menores N 60278, San Pedro de Palo Seco, Distrito de Ramn Castilla. Provincia de Mariscal Ramn Castilla. Regin Loreto, La poblacin actual total en el distrito es de 19943 habitantes, de los cuales 6,678 son varones y 6,149 mujeres. Segn la informacin proporcionada por el Instituto Nacional de Estadstica.
Cuadro N 11 Referencias demogrficas de la zona de Influencia Provincia Distrito Localidad Superficie (Km2). Densidad Poblacional (hab./Km2)
Poblacin al 2011
En la demanda se utilizo una tasa de crecimiento de la poblacin de la localidad de San Pedro de Palo Seco, segn INEI al 2011 es de 349 habitantes con una tasa de crecimiento de 1.51% en la zona del proyecto, que se detalla:
Cuadro N 12 Poblacin Proyectada de la Localidad de San Pedro de Palo Seco 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 360 365 371 376 382 388 393 399 405
Ao
Habitantes 349 354 Tasa de crecimiento 0,015 Elaboracin propia POBLACIN AFECTADA.
En el rea de influencia del proyecto se cuenta con un total de 3 instituciones educativas que prestan el servicio educativo en los niveles de primaria, los cuales atienden a una poblacin total de 187 Alumnos, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N13. Poblacion afectada dentro del rea de influencia del Proyecto.
N Cdigo Modular Nombre Nivel / Modalidad Comunidad Campesina Distrito Alumnos (2011)
1 2 3
121 28 38 187
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA. La Institucin Educativa N 60278, el ao 2011, registr en sus nminas 121 alumnos en el nivel primario. La poblacin objetivo materia del presente estudio son los 121 alumnos registrados en las nminas de matrcula de las 06 secciones. De acuerdo con la informacin registrada en las Fichas Estadsticas de la Institucin Educativa, sobre la matrcula de los ltimos aos, proyectaremos la demanda de la poblacin escolar de la Institucin Educativa N 60278. La estadstica de matrcula en los ltimos aos es la siguiente:
Cuadro N 14. Matricula segn grado, 2004-2011 Tasa de Crecimiento 2010 2011 intercensal INEI 1,51 102 121 23 20 16 28 19 18 23 26 16 18 5 11 0,015
Cuadro N15 Proyeccin de la Demanda Optima de Ambientes por aula en cada seccin, por grados-Primaria Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 18 18 19 19 19 19 20 20 20 21 21 26 26 27 27 28 28 28 29 29 30 30 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 121 123 125 127 128 130 132 134 136 138 141
POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO. Es la poblacin que demandar los servicios educativos unas ves que se cuente con: adecuadas condiciones de infraestructura y docentes capacitados. La estimacin de esta poblacin se proyectar tomando como referencia lo indicado en los cuadros anteriores. DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Segn la estimacin en cuanto a la proyeccin escolar del cuadro anterior; para el 2012 se estima 123 alumnos. Adems se cuenta con 3 aulas, las cual sern demolidas, por lo que al 2021 se demandar 05 aulas para atender a 141 alumnos, se tiene en consideracin que las aulas albergan a 30 alumnos, siendo el mximo de 45 alumnos como mximo a 1.6 M2/Alum. Mencionada informacin se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro N17 Proyeccin de la Demanda optima de ambientes por aula en cada seccin por grados-Primaria TC: 1.51% Primaria- Demanda con Proyecto Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Grado 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 A 1 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 B 2 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 C 3 18 18 19 19 19 19 20 20 20 21 21 D 4 26 26 27 27 28 28 28 29 29 30 30 E 5 18 18 19 19 19 19 20 20 20 21 21 E 6 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 Total 121 123 125 127 128 130 132 134 136 138 141 Elaboracin propia Cuadro N 18: Primaria- Oferta con Proyecto. Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Grado 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 2 28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Nivel
A B
Cuadro N 19: Primaria- Balance con Proyecto. Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Grado 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 A 1 20 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 B 2 12 2 1 1 0 0 -1 -1 -2 -2 -3 C 3 22 12 11 11 11 11 10 10 10 9 9 D 4 14 4 3 3 2 2 2 1 1 0 0 E 5 y 6 11 1 0 0 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -4 Total 77 27 25 23 22 20 18 16 14 12 9 Elaboracin propia
Se observa que la demanda para el 2021 es de 5 aulas, pues la capacidad mxima permitida para estas aulas de 56 M2. Es de 45 Alumnos. Pero se toma como referencia slo 30 / aula. Por ser rea rural
DEMANDA DE MOBILIARIO EDUCATIVO La demanda optima de aulas al 2021, requiere para 05 aulas de 30mdulos: 1 mesa + silla= 150 mesas y 150 sillas. 5 mdulos profesor: 5 Meza + 5Silla, Mas meza de Director y Silla. (Mobiliario escolar incluido el pupitre del profesor)
La Institucin Educativa 60278 se encuentra ubicado en el distrito de Ramn Castilla de la provincia de Mariscal Ramn Castilla, para cuyo efecto se analizar la oferta educativa de otras I.E.P. que se encuentra dentro del
DISPOSICIN DE ALUMNOS POR AULAS. Por la imgenes vistas se ha comprobado que el estado de conservacin de las aulas de la I.E.P., acabaron su vida til y presentan diversas fallas tcnicas en sus columnas y paredes (Ver Anexo Fotogrfico), no obstante no se ajustan con respecto a las nueva normatividad de OINFE, en donde menciona que el m2 por alumno es de 1.64. A continuacin se muestra la oferta actual en la que se viene impartiendo el servicio educativo:
Cuadro N 20 situacin actual de la oferta del servicio educativo Ao Total 1 2 3 4 5 6 2012 0 0 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 0 0 2015 0 0 0 0 0 0 0 2016 0 0 0 0 0 0 0 2017 0 0 0 0 0 0 0 2018 0 0 0 0 0 0 0 2019 0 0 0 0 0 0 0 2020 0 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 0 0
OFERTA OPTIMIZADA.
PROYECCION DE LA OFERTA OPTIMIZADA EN LA SITUACION SIN PROYECTO.
Tomando en consideracin lo mencionado en otros acpites del presente proyecto, las instalaciones de la I.E. P. 60278 han sido declaradas un 100% en estado de Inhabitable por el irregular estado constructivo de sus ambientes, el
PROYECCION DE LA OFERTA EN LA SITUACION CON PROYECTO Es la situacin deseada en las cuales se desea que la I.E.P. se encuentre con todas las condiciones que garanticen el normal funcionamiento del servicio educativo, en tanto se muestra en el siguiente cuadro la situacin deseada:
Cuadro N 21: Primaria- Oferta con Proyecto. Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Grado 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 A 1 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 B 2 28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 C 3 18 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 D 4 26 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 E 5 y 6 21 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Total 113 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 Elaboracin propia
Se observa que para el ao 2021 se necesitaran 5 aulas para la prestacin del servicio educativo.
3.4 BALANCE OFERTA /DEMANDA El balance de oferta demanda a partir del 2013, nos da como resultado un adecuado balance en cuanto a reas por aulas en buen estado para el normal desarrollo de las actividades escolares de las diferentes secciones que lo conforman la poblacin escolar, en tal sentido se tiene:
Grado
Cuadro N 22: Primaria- Balance con Proyecto. Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 y 6
20 12 22 14 11 79
10 2 12 4 1 29
9 1 11 3 0 25
9 1 11 3 0 23
9 0 11 2 -1 22
8 0 11 2 -1 20
8 -1 10 2 -2 18
8 -1 10 1 -2 16
7 -2 10 1 -3 14
7 -2 9 0 -3 12
7 -3 9 0 -4 9
160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 Oferta con Proyecto demanda proyectada oferta Atual 121 123 125 127 128 130 132 134 136 138 141
10
11
3.5. COSTOS 3.5.1. Costos en la situacin sin proyecto Se consignarn todos los costos del proceso de produccin o dotacin del bien o servicio y su proyeccin en el horizonte considerado. En nuestro anlisis, la situacin sin proyecto coincidir con la situacin actual. En la etapa operativa se consignan los costos por pago del Personal de la Institucin Educativa N 64253, costos por mantenimiento
Cuadro N 23 Presupuesto de gastos de operacin y mantenimiento anual-sin proyecto (en Nuevos Soles)
Costo/ ao a precios privados Concepto Unid Cant C.U Oper. Y Man.Ordinar io 69960,00 69480,00 Und. Und. 1 3 1700 1350 20400,00 48600,00 Oper.y Mant. Extraordinar io 69960,00 69480,00 20400,00 48600,00 cost/ aos a Precios Sociales Oper.Y Man.Ordinar io 63600,00 63163,64 18545,45 44181,82 Oper.y Mant. Extraordinar io 63600,00 63163,64 18545,45 44181,82
480,00 480,00
480,00 480,00
436,36 436,36
436,36 436,36
II-Mantenimiento Compra de Bienes Adquisicin tiles de limpieza(escobas. lampas etc.) Adquisicin artculos de limpieza(creso, desinfectante)
2000,00 2000,00
630,25 630,25
1680,67 1680,67
72420,00
72170,00
64406,72
65457,14
Cuadro N 24
Presupuesto de gastos de operacin y mantenimiento anual-Alternativa 1 (en Nuevos Soles)
Costo ao a precios privados Concepto Unid Can t C.U cost aos a Precios Sociales Oper.y Oper.y Oper. Y Oper.Y Mant. Mant. Man.Ordinari Man.Ordinari Extraordinari Extraordinari o o o o 70620,00 69600,00 Und. Und. 1 3 170 0 135 0 20400,00 48600,00 70620,00 69600,00 20400,00 48600,00 64200,00 63272,73 18545,45 44181,82 64200,00 63272,73 18545,45 44181,82
600,00 600,00
600,00 600,00
545,45 545,45
545,45 545,45
3588,00 2588,00
3188,00 588,00
1334,45 494,12
2678,99 494,12
Cuadro N24
Presupuesto de gastos de operacin y mantenimiento anual-Alternativa 2 (en Nuevos Soles)
Can t Costo/ ao a precios cost/ aos a Precios Sociales privados Oper.y Oper.y Oper. Y Oper.Y Mant. Mant. Man.Ordinari Man.Ordinari Extraordinari Extraordinari o o o o 71820,00 70200,00 Und. Und. 1 3 170 0 135 0 20400,00 48600,00 71820,00 70200,00 20400,00 48600,00 65290,91 63818,18 18545,45 44181,82 65290,91 63818,18 18545,45 44181,82
Concepto
Unid
C.U
1200,00 1200,00
1200,00 1200,00
1090,91 1090,91
1090,91 1090,91
II-Mantenimiento Compra de Bienes Adquisicin tiles de limpieza(escobas. lampas etc.) Adquisicin artculos de limpieza(creso, desinfectante)
Items
1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 1,1,0 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 2,1,0 2,11 2,12 2,13
Cuadro N 25:Presupuesto de Obras Civiles Obras Proyectadas ( Alternativa 1) en Nuevos Soles Descripcin
CONSTRUCCION DE 06 AMBIENTES MAT. SEMINOBLE
Costo
241.403,58 10.114,83 18.263,93 17.406,00 43.634,37 13.479,56 17.844,76 2.065,73 23.703,14 18.609,45 17.807,95 12.881,99 815,40 20.167,31 3.238,65 14.321,71 7.048,80 61.733,20 1.279,68 5.128,27 4.618,85 10.319,28 3.548,35 3.751,49 4.875,65 3.573,50 2.798,14 2.390,20 3.905,08 648,60 2.226,22
Trabajos preliminares Movimientos de tierras Obras de concreto Simple Obras Concreto Armado Muros y tabiques de Albailera Revoques enlucidos y moldeduras Contra zcalos Estructura de madera y coberturas Cielorrasos Pisos y pavimentos Carpintera de madera Cerrajera Pintura Sistema de drenaje pluvial instalaciones elctricas Varios CONSTRUCCION DE 01 MODULO DE SS.HH. Trabajos preliminares Movimientos de tierras Obras de concreto Simple Obras de concreto armado Muros y tabiques de Albailera Revoques enlucidos y moldeduras Zcalos y contra zcalos Estructura de madera y coberturas Cielorrasos Pisos y pavimentos Carpintera de madera Cerrajera Pintura
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Cuadro N 26
Desagregado del Costo Directo Alternativa 1 Precios % Incidencia Privados 57,3% 178688,3 3,3% 10290,9 24,6% 76714,3 14,8% 46153,3 100,0% 311846,9 10,0% 31184,7 10,0% 31184,7 5,0% 15592,3 389808,6 70165,5548 459974,2 Factor de Precios ajuste Sociales 0,84 150098,2 0,84 8644,4 0,91 69810,0 0,63 29076,6 257629,2 0,91 28378,1 0,84 13097,6 299104,8 0,0 299104,8
Componentes Materiales Equipos MOC MONC Costo Directo Gastos generales Utilidad Imprevistos Sub Total IGV Total Costo de Obras Proyectadas
18%
Descripcin
CONSTRUCCION DE 06 AMBIENTES DE MADERA
Costo
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 241.532,18 11.899,25 4.063,70 5.654,86 19.607,31 37.917,51 29.139,79 38.373,03 24.204,07 4.424,58 12.101,81 827,94 17.630,69 3.718,69 20.387,38 11.581,57 4.300,50 61.733,90 1.279,68 5.128,97 4.618,85 10.319,28 3.548,35 3.751,49 4.875,65 3.573,50 2.798,14 2.390,20 3.905,08 648,60 2.226,22
Trabajos preliminares Movimientos de tierras Obras de mortero Simple Obras de mortero Armado Piso de Madera Muros y tabiques de Madera Coberturas y Tijerales de madera Cielorrasos Zcalos y Contra zcalos Puertas y Ventanas Cerrajera Pintura Sistema de agua para lluvia Instalaciones Elctricas Varios Escalera par Ingreso a las aulas CONSTRUCCION DE 01 MODULO DE SS.HH. Trabajos preliminares Movimientos de tierras Obras de concreto Simple Obras de concreto armado Muros y tabiques de Albailera Revoques enlucidos y moldeduras Zcalos y contra zcalos Estructura de madera y coberturas Cielorrasos Pisos y pavimentos Carpintera de madera Cerrajera Pintura
Cuadro N 28
Desagregado del Costo Directo Alternativa 2 Factor Precios de Precios Privados ajuste Sociales 181226,5 0,84 152230,3 10437,1 0,84 8767,2 77804,1 0,91 70801,7 46809,0 0,63 29489,6 316276,7 261288,8 31627,7 0,91 28781,2 31627,7 15813,8 0,84 13283,6 395345,9 71162,2553 466508,1 303353,6 0,0 303353,6
Componentes Materiales Equipos MOC MONC Costo Directo Gastos generales Utilidad Imprevistos Sub Total IGV Total Costo de Obras Proyectadas
18%
En la etapa operativa se consignan los costos de pago del Personal docente y personal de servicio de las Instituciones Educativas a intervenir y costos por mantenimiento como se detalla a continuacin. A precios Sociales los gastos Operativos por pago de personal, se afectan por el factor (1/1.10), Los costos por tiles de oficina es y en el mantenimiento de bienes se afectan por el factor (1/1.19) y los servicios por el factor (1/1.10).
Cuadro N 29
Presupuesto de gastos de operacin y mantenimiento anual-Alternativa 1 (en Nuevos Soles)
Costo ao a precios privados Concepto Unid Can t C.U cost aos a Precios Sociales Oper.y Oper.y Oper. Y Oper.Y Mant. Mant. Man.Ordinari Man.Ordinari Extraordinari Extraordinari o o o o 70020,00 69000,00 Und. Und. 1 3 170 0 135 0 20400,00 48600,00 70020,00 69000,00 20400,00 48600,00 63654,55 62727,27 18545,45 44181,82 63654,55 62727,27 18545,45 44181,82
600,00 600,00
600,00 600,00
545,45 545,45
545,45 545,45
II-Mantenimiento Compra de Bienes Adquisicin tiles de limpieza(escobas. lampas etc.) Adquisicin artculos de limpieza(creso, desinfectante)
Cuadro N 30
Presupuesto de gastos de operacin y mantenimiento anual-Alternativa 2 (en Nuevos Soles)
Can t Costo/ ao a precios cost/ aos a Precios Sociales privados Oper.y Oper.y Oper. Y Oper.Y Mant. Mant. Man.Ordinari Man.Ordinari Extraordinari Extraordinari o o o o 71820,00 70200,00 Und. Und. 1 3 170 0 135 0 20400,00 48600,00 71820,00 70200,00 20400,00 48600,00 65290,91 63818,18 18545,45 44181,82 65290,91 63818,18 18545,45 44181,82
Concepto
Unid
C.U
1200,00 1200,00
1200,00 1200,00
1090,91 1090,91
1090,91 1090,91
II-Mantenimiento Compra de Bienes Adquisicin tiles de limpieza(escobas. lampas etc.) Adquisicin artculos de limpieza(creso, desinfectante)
COSTOS
10
A) INVERSION B) OPER & MANT CON PROY Personal y Obligaciones Sociales Otros Gastos Corrientes C) O & M SIN PROY Personal y Obligaciones Sociales Otros Gastos Corrientes D) C. INCREMENTALES VACT
73608 73608 73608 73608 73608 73608 73608 73608 73608 73608 69600 69600 69600 69600 69600 69600 69600 69600 69600 69600 4008 4008 4008 4008 4008 4008 4008 4008 4008 4008
0 71820 71820 71820 71820 71820 71820 71820 71820 71820 71820 69360 69360 69360 69360 69360 69360 69360 69360 69360 69360 2460 2460 2460 2460 2460 2460 2460 2460 2460 2460
459974,2
1788
1788
1788
1788
1788
1788
1788
1788
1788
1788
470.960,7
PROYECTO ALTERNATIVO N 02. El flujo de costos a precios de mercado del Proyecto Alternativo N 01 se nuestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N 32: Flujo de costos a precios de mercado Alternativa N2 Aos 0
466508,1 79560 79560 79560 79560 79560 79560 79560 79560 79560 79560 71400 71400 71400 71400 71400 71400 71400 71400 71400 71400 8160 8160 8160 8160 8160 8160 8160 8160 8160 8160
COSTOS
10
A) INVERSION B) OPER & MANT CON PROY Personal y Obligaciones Sociales Otros Gastos Corrientes
La evaluacin econmica a precios de mercado se realiz tomando en cuenta los precios actuales, en donde se determin que el costo de inversin inicial perteneciente al ao cero, para la primera alternativa asciende a S/. 459974,2 y para la alternativa 02 es de S/. 466508,1. 3.5.3 Costo Incrementales Se calculan como la diferencia entre la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto de cada Alternativa para el horizonte considerado
3.6. BENEFICIOS. Es muy importante identificar adecuadamente cules son los beneficios directos atribuidos al proyecto. En este caso el proyecto no se puede valorar monetariamente, siendo imposible compararlos con los costos. Se determinara los beneficios sociales o logros de metas de la satisfaccin de la demanda actual y proyectada: Beneficios Sin Proyecto: En la situacin Sin Proyecto la I.E. N 60278 presenta deficiencias de aulas, las cuales no permiten, entre alumnos y profesores, el normal desempeo de las labores educativas ya que cumplieron su ciclo de vida til. Existen 03 aulas de 48m2c/u. Una Direccin / sala de profesores y un SS.HH de 48 M2. Se brinda servicio a 121 alumnos que estudian en aulas y con mdulos educativos deterioradas, los SS.HH, no se utilizan.
Beneficios Incrementales: Los beneficios Incrementales se calculan como la diferencia entre los Beneficios Con Proyecto menos los Beneficios Sin Proyecto, como se muestra a continuacin: Cuadro N 32
Aos Sin Proyecto Dir/Sala Area Aulas prof 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Beneficios Incrementales Con Proyecto Incremento N Dir/Sala N Dir/Sala Area Secc Area Secc Prof. prof Prof. prof 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 240 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N Prof. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IV EVALUACION
Materiales Equipos MOC MONC Costo Directo Gastos generales Utilidad Imprevistos
Para la primera alternativa, los costos de inversin inicial a precios sociales ascienden a S/. 299 104.8 y para la segunda alternativa tiene costos de inversin inicial a precios sociales de S/. 303 353.6.
Aos 0
299104,8 64989 64989 64989 64989 64989 64989 64989 64989 64989 64989 63273 63273 63273 63273 63273 63273 63273 63273 63273 63273 1716 1716 1716 1716 1716 1716 1716 1716 1716 1716
10
0 63861 63861 63861 63861 63861 63861 63861 63861 63861 63861 63055 63055 63055 63055 63055 63055 63055 63055 63055 63055 807 1128 807 1128 807 1128 807 1128 807 1128 807 1128 807 1128 807 1128 807 1128 807 1128
10
A) INVERSION B) OPER & MANT CON PROY Personal y Obligaciones Sociales Otros Gastos Corrientes C) O & M SIN PROY
64909 64909 64909 64909 64909 64909 64909 64909 64909 64909 65291 65291 65291 65291 65291 65291 65291 65291 65291 65291 3189 3189 3189 3189 3189 3189 3189 3189 3189 3189
0 63861 63861 63861 63861 63861 63861 63861 63861 63861 63861
276
4.2 Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto La evaluacin social se realiz considerando la Metodologa Costo Efectividad, puesto que la institucin educativa no genera ingresos algunos a la institucin, pues tal como se describi en captulos anteriores sus fines son otros. Para determinar el Ratio Costo Efectividad fue necesario conocer el nmero de Alumnos que sern los beneficiados por la ejecucin del proyecto en la Institucin Educativa de San Pedro de Palo Seco. La evaluacin social nos dio como resultado un Ratio Costo Efectividad para la primera alternativa de S/. 2529.2 / Alum. Mientras que la segunda alternativa cuenta con un ratio de S/. 2560.3. Tal como observamos a continuacin:
Cuadro N 36
Costo Efectividad del Proyecto Alternativa 1 Indicadores Economicos C. Privados C. Sociales Alternativa 2 C. Privados C. Sociales
Ministerio de educacin direccin regional de Loreto UGEL Ramn Castilla Gobierno Regional de Loreto
Beneficiarios y APAFA
Organismo pblico que se encarga de financiar y promover proyectos de desarrollo Organismo Pblico que se encarga de promover Proyectos de desarrollo. Operacin y mantenimiento del sistema Participacin en las acciones del desarrollo local
Dotacin de personal profesional y tcnico para el desarrollo de las clases Financiamiento de las Obras (100%), Supervisin durante la ejecucin del proyecto Participacin en el mantenimiento ordinario y extraordinario
b) La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin. Es el Gobierno Regional de Loreto, la encargada de la etapa de Inversin lo cual programa la construccin de la Infraestructura. El Ministerio de Educacin a travs de la Direccin Regional de Educacin Loreto esto a su vez a travs de la Ugel Ramn Castilla, las encargadas de la etapa de Operacin y el mantenimiento y limpieza a cargo de la APAFA de la Institucin Educativa.
Las medidas de mitigacin necesarias para contrarrestar los impactos negativos que ocasionara el proyecto, con ambas Alternativas, son las siguientes: Medidas de Mitigacin: Humedecimiento superficial de las tierras antes de su remocin. La acumulacin de materiales como tierra y agregados deben ser peridica, acorde con el avance de las obras Ubicar un botadero, para eliminar el material de excavacin, se debern considerar las partidas de eliminacin de residuos slidos, as como de material excedente de excavaciones, en un lugar que sirva de relleno en los desniveles. Las mquinas de combustin interna (mezcladora), debern estar en buen estado de funcionamiento y contar con silenciador de ruidos, para evitar la emanacin ruidos molestos (mayor decibel de lo normal) y de gases txicos. Durante la ejecucin de las obras se deber acopiar los materiales de acuerdo al avance de las mismas. La zona de construccin, contara con cercos perimtricos, impidiendo el paso de personas no autorizadas. Se eliminara todo material sobrante de la construccin.
Las actividades antes mencionadas se hallan contempladas dentro del presupuesto de obra, mantenimiento y operacin del proyecto El presupuesto considera los costos para estas medidas consideradas. Presupuesto de Mitigacin Ambiental
Descripcin MEDIO AMBIENTE
Costos de Mitigacin en Ejecucin reacondicionamiento del rea ocupada por maquinas
m2
40
10
m2 m3 glb glb
35 60 1 1 Costo Directo
6 4,5 300 70
Los costos de mitigacin estn incluidos en los costos de obras civiles proyectadas. 3.11. ORGANIZACIN Y GESTION El Gobierno Regional de Loreto Es el rgano de Gobierno regional que forma parte de la estructura del estado, cuenta con personera jurdica de derecho pblico, y goza de autonoma poltica y administrativa en los asuntos de su competencia. Ejerce actos de gobierno, administrativo y de administracin, con sujecin al ordenamiento jurdico
Tiene como misin promover el desarrollo, la economa local y la prestacin de los servicios pblicos de su responsabilidad, en armona con las polticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Entre las principales funciones que desempea se encuentran:
1) Aprobar su organizacin interna y su presupuesto. 2) Aprobar el plan de desarrollo regional concertado con la sociedad civil (PDC) 3) Aprobar el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 4) Administrar sus bienes y rentas; 5) Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecucin de proyectos y obras de infraestructura local 6) Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educacin, salud, vivienda. Saneamiento, medio ambiente, circulacin, trnsito, turismo, conservacin de monumentos arqueolgicos e historia, cultura, recreacin y deporte.
La Unidad ejecutora responsable del proyecto, es el Gobierno Regional de Loreto a travs de la Gerencia de Infraestructura y Obras, que es el rgano de lnea de
Fuente de Financiamiento.
Para la construccin de la Infraestructura educativa, El Gobierno Regional de Loreto, cuenta con recursos econmicos necesarios para su ejecucin, por la cual esta entidad financiara, los costos de pre inversin (estudio del perfil), inversin (Expediente Tcnico) y obras civiles, lo cual financiara con su transferencia de CANON, SOBRECANON, REGALIAS, TRANSFERENCIAS, ETC.
Por la caracterstica del problema, la nica alternativa viable para solucionar el problema es de construir una infraestructura adecuada. De acuerdo a los resultados del Calculo costo efectividad, la Alternativa 1, es la que tiene menor Costo Efectividad, respecto a la Alternativa 2, siendo el indicador Inversin/poblacin atendida a precios privados de la primera alternativa de S/. 3.892,24 y de la segunda alternativa es de S/. 4.248,49, a precios sociales de la primera alternativa S/. 2.529,21 de la segunda alternativa es de S/. 2.560,26 por cada usuario atendido en la Institucin Educativa N 60278 de la comunidad de San Pedro de Palo Seco, distrito Ramn Castilla, Provincia de Mariscal Ramn Castilla -Loreto.
Con fines de evaluacin se han propuesto dos Alternativas teniendo en cuenta el material de construccin, siendo el resultando ms favorable la Alternativa N1, por tener menor costo efectividad, por poblacin beneficiado.
Resumen de objetivos
Indicadores
Medios de verificacin
Supuestos
Fin
Elevar el nivel cultural de la poblacin de la localidad de San Pedro de Palo seco, distrito de Ramn Castilla ,Provincia de Mariscal Ramn Castilla Infraestructuras estables y seguras. Existencia de infraestructura complementaria. Contar con mobiliario escolar suficiente
Informes de la I.E. N60278 a la Direccin Regional de Educacin Loreto. Monitoreo y seguimiento Evaluacin de impacto. Disminucin de denuncias. Documento de Entrega de La I.E al a comunidad.
Propsito
Mayor porcentaje de alumnos lograran las metas fijadas (80%). infraestructura mejorada 236 m2. Poblacin beneficiada con 121 alumnos que estudian actualmente y 4docentes.
Mayor rendimiento escolar, permite mejores oportunidades y posibilidades de seguir estudios secundarios.
Componentes
V CONCLUSIONES
De acuerdo con el resultado de la evaluacin econmica, y el anlisis de sensibilidad se opta por la alternativa I porque teniendo la vida til del concreto al cabo de 5 aos se tendr que realizar mantenimiento extraordinario. La Alternativa seleccionada consiste en la intervencin de las Instituciones Educativas mediante el mejoramiento de los servicios complementarios se describe: El Costo de inversin requerido para la alternativa seleccionada es de S/ 459974,2 nuevos soles, incluye estudio (S/. 34,839), inspeccin de obra (S/. 44138). Mitigacin de Impacto Ambiental (S/. 1,250.50) que comprende la
Costo Efectividad del Proyecto Alternativa 1 Indicadores Economicos C. Privados C. Sociales Alternativa 2 C. Privados C. Sociales
El proyecto, por su ubicacin y caractersticas constructivas, no generar impactos negativos significativos, los impactos negativos son leves y de corta duracin, se presentan solo durante la ejecucin de la obra. El presupuesto incluye los costos de mitigacin para disminuir estos impactos. La sostenibilidad del proyecto estar a cargo de la Direccin de la Institucin Educativa N 60278 y del APAFA. El proyecto contribuir a mejorar la calidad de la enseanza, se elevar el nivel socio cultural y educativo de la poblacin de la localidad de San Pedro de Palo Seco. Se beneficiara directamente a 121 alumnos del nivel Primaria que estudian actualmente en la Institucin Educativa.