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CONOCIMIENTO PESO RPTA ESPEPERADA 1 2 3 4 5 El personal de la Gerencia de Innovacin conoce el Manual de Gestin de Riesgos?. Definieron los controles dentro del proceso de Innovacin? Conocen las etapas del proceso de Riesgos? Tiene identificados los Riesgos de su rea? Tiene documentados los Riesgos de su rea? Tiene identificados los objetivos del proceso de Riesgo? 20% 20% 10% 10% 10% 30% SI NO SI SI SI NO
6 100%
APLICACIN PESO 1 2 3 4 5 6 Existe un listado de proveedores autorizados dentro de la organizacin? A realizado una evaluacin del riesgo en los ltimos 18 meses? Tiene documentada la Identificacin de los Riesgos en su proceso. RPTA ESP
0%
EFECTIVIDAD PESO 1 2 3 4 5 6 0% Se ha realizado una encuesta de los clientes de la empresa? RPTA ESP
ESGO Y CONTROL
RESPUESTA SI SI SI SI SI SI
VALID 1 0 1 1 1 0
NIVEL
50%
ESTAS HERRAMIENTAS DEBEN DE ESTAR DOCUMENTADAS? HAY QUE HACER UN INSTRUCTIVO CUAL ES MI OBJETIVO, CUAL ES MI SEGMENTO? CUAL ES EL DISEO DE MI ENCUESTA? CUAL ES EL PROCEDIMIENTO QUE APLICAR EN MI ENCUESTA CUAL ES EL PROCESO DE ANALISIS Y CONCLUSIN. CUAL ES EL RANGO O PORCENTAJE QUE SE ESTBLECERA PARA DE Esta no es una herramienta para aseguramiento, esto me sirve pa
0%
RESPUESTA
VALID 1 1 1 1 1
RESULTADO 0% 0% 0% 0% 0%
NIVEL
0%
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RESPUESTA
VALID 1 1 1 1 1 1
RESULTADO 0% 0% 0% 0% 0% 0%
NIVEL
0%
ROCEDIMIENTO DE ENCUESTA.
O, CUAL ES MI SEGMENTO? DE MI ENCUESTA? MIENTO QUE APLICAR EN MI ENCUESTA DE ANALISIS Y CONCLUSIN. PORCENTAJE QUE SE ESTBLECERA PARA DEFINIR EL CRITERIO O CONCLUSIN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. mienta para aseguramiento, esto me sirve para planeacin de mi trabajo.
CONOCIMIENTO CUESTIONARIO Tienen conocimiento sobre los reclamos de parte de los clientes, de que manera procesan sta informacin en la Gerencia de Innovacin?.
CALIF
25
Que areas te proporcionan informacin crtica (insumos) para la operacin de tus procesos, en situaciones de contingencia.
APLICACIN
CUESTIONARIO Se han estado realizando los estudios de mercado para determinar la sastifaccin del cliente con los nuevos productos? Existen Ingresos de datos de reclamos de clientes?
CALIF
30
0 0 0
EFECTIVIDAD
CUESTIONARIO Se han tomado en consideracin los reclamos de nuestro nicho de mercado para la mejora de las innovaciones. Las debilidades en la supervisin del proceso, se han tomado las acciones oportunas para superarlas?
CALIF 0 0
CUESTIONARIO
CALIF 0 0 0 0
ESTADO ACTUAL
2
DEBIL
6
DESCRIPCION RESULTADO DEBILIDAD
DEBIL
No se identificaron por talleres, sino que se asigno una persona para la identificacin.
8
DESCRIPCION RESULTADO
DEBIL
0
DESCRIPCION RESULTADO
DEBIL
0
DESCRIPCION RESULTADO
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
Esta pregunta no tiene nada que ver con el sis Compromiso para realizar capacitaciones al equipo de trabajo. Solicitaremos a Auditora Interna que sea el facilitador y el 27 de julio se realizar el taller.
Desconocimiento por parte del grupo de los riesgos y concentracin de informacin, se rompe con la cultura de riesgos