CALCULO PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD CIENTIFICA VIGENCIA FISCAL 2012

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS INSCRIPCIONES

El estimativo lo componen: el nmero esperado de inscripciones por ao acadmico, de acuerdo con el comportamiento histrico de la demanda efectiva de aspirantes tanto para el primer (I) como para el segundo (II) perodo acadmico del ao 2012 El nmero de inscripciones asciende a 380, con un valor unitario de $ =53,620, para un total de $ 20,375,600=. Adems se contar con un promedio de 30 inscripciones del prostgrado Especializacion en Finanzas

Se tiene proyectado 380 inscripciones 10%SMLMV 100 ingenieria de sistemas 100 Contaduria publica 100 Ingenierias 80 Tecnologia SUBTOTAL =380*536200*10% DERECHO DE MATRCULA DE PREGRADO a) Estudiantes que cancelan el 80% del Salario Mnimo Legal Vigente.63 b) Estudiantes que cancelan el 90% del Salario Mnimo Legal Vigente.78 c) Estudiantes que cancelan el 100% del Salario Mnimo Legal Vigente.912 - Salario Base para Clculo: $ 536.200 a) Valor matrculas b) Valor matrculas c) Valor matrculas TOTAL INGRESOS MATRICULAS AO 2012 DISCRIMINACION INGRESOS POR MATRICULAS AO 2012 Derechos de Matrculas 70% Derechos Acadmicos 20% Carnet 8% Estampilla 2% TOTAL INGRESOS MATRICULAS AO 2012
Para el clculo de los ingresos por matrculas se proyect la apertura de los primeros semestres de Administracin de Ingenieria de Sistema y Agroindustrial,tecnologia agropecuaria para los dos perodos acadmicos del ao 2012. Se aplic una tasa de desercin del 5% para el nmero de alumnos antiguos. Ver cuadro proyeccin matrculas ao2012.

POSTGRADOS Y DIPLOMADOS (Derechos de Matrcula) La renta tiene una representacin importante dentro del contexto total de los ingresos propios de la institucin. En la UNIVERSIDAD CIENTIFICA, pueden presentarse postgrados que se desarrollen con base en convenios con Universidades de prestigio en el pas. 30 estudiantes para especializacion en finanzas inscripcion 53,620 As mismo se tiene programado iniciar a partir del ao 2012 la especializacin en FINANZAS , con un costo aproximado de $ 4.000.000 por persona, y se espera tener una concurrencia de 30 estudiantes. Lo que representa unos ingresos promedios de $ 0

CERTIFICADOS, HABILITACIONES, VALIDACIONES Y OTROS DERECHOS PECUNIARIOS Los derechos pecuniarios que cobra y proyecta cobrar la institucin, tiene como base los fijados mediante acuerdo y se refieren, entre otros, a los siguientes conceptos: Derecho de grado, acta de grado, duplicado de diploma, constancia de graduacin, examen de habilitacin, examen de validacin, examen supletorio o diferido, duplicado del carnet administrativo, docente y estudiante; certificado de calificaciones por semestre, etc.

Se estima una suma de 800 unidades, lo que sumara una cantidad de $ =, ya que el valor de dichos derechos es de $ 9500= c/u. Adems se espera recibir de 50 egresados = por Derechos de Grado de postgrados a razon de 53,620 c/u de los programas acadmicos ofrecidos

SERVICIOS DE EDUCACION CONTINUADA

Se tiene proyectado la realizacin de los siguientes cursos y seminarios: Cuatro (4) Vacasionales, cuatro para cada semestre acadmico de 2012, con un costo de $ 135,000= cada uno,para =.un grupo total de 100 estudiantes

Realizacin de 2 cursos de sistemas para particulares para un promedio de 64 personas, con un costo unitario de $ 250.000 por persona, lo que arrojara un ingreso de $------------Con motivo de la presentacin de las Pruebas en Marzo/2000 y Agosto/ 2012, se tiene proyectado la realizacin de dos Cursos Pre-icfes, para un promedio de 150 personas, a razn de $ 150.000= cada una, lo que asciende a la suma de $ =.

Realizacin de Cuatro seminarios de Actualizacin de los programas acadmicos que ofrece la Universidad, con un cupo de 80 personas cada uno, a razn de $ 20.000= por persona, para un promedio de ingresos de $

TOTAL INGRESOS AO 2012=

ALGUNAS EXPLICACIONES SOBRE EL CALCULO DE LOS GASTOS DEL PERSONAL PARA EL AO 2012

- SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA

1.0.1.1- Sueldos Personal de Nmina Su Clculo se establece sobre la base del contenido en el formulario No. 3 tanto para personal administrativo como para el personal docente. Adems se suman los valores liquidados para sueldos de personal de nmina y el valor estimado como impacto de vacaciones imputables a sueldo, que se define como la suma de la doceava parte de bonificacin por servicios prestados y la prima de servicios.El personal Administrativo de la Universidad Cientifica est distribuido asi--1 Vicerrector con un salario base de:5,300,000:2)dos(2) Administrativos jefes con una asignacion mensual de 3,100,000c/u,cuatro(Coordinadores de programa con una asignacin bsica de $2,800,000 c/u,cinco(5) profesionales universitarios con una asignacin mensual de $2,200,000 c/u,cinco(5) auxiliares administrativos con una asignacion mensual de $850,000 c/u,dos(2) secretarias con una asignacion mensual de SMLMV c/u.SE PIDE:LIQUIDAR LA NOMINA CON TODAS SUS ANEXIDADES DE PRESTACIONES SOCIALES,Y DEMAS DEDUCCIONES DE NOMINA.

En el caso de los docentes, acogidos al decreto 1444 de y dems reglamentarios, se calcul teniendo en cuenta dos categoras, una auxiliar , y otra la asistente con un puntaje de 321 para docentes. El valor del punto utilizado como base para hallar el valor de la hora para cada docente ascendi a la suma por hora de $ 11,200=.para un total de 55 y otros a $13,000, 30 docentes, El total de docente dentro de la planta asciende a 85.
1.0.2.0 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

Con respecto a Horas Ctedras se tomo como base la intensidad horaria necesaria para cubrir la programacin acadmica para el ao 2012, de la siguiente forma: FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y ECONMICAS

a) DOCENTES OCASIONALES, a contratarse para un perodo de 10,33 meses.

No. Docentes:83

b) CATEDRTICOS, agrupados en horas ctedra semanales, comprendidas por los diferentes grupos, de jornada diurna y nocturna, para cubrir una intensidad horaria de 34 semanas para los dos perodos acadmicos del ao 2012 HORAS CTEDRA Profesor Auxiliar

SUBTOTAL

En lo correspondiente al rubro de Honorarios y Servicios Tcnicos, de acuerdo al personal estimado para el servicio de medico, odontologo un contrato de honorarios a razon de 13,600,000 c/u,Coordinadores de deporte, con un contrato de $7,000,000 c/u , UN(1) Director de Practicas Empresariales por $ 12,300,000 al ao,se hace una estimacin asi: se estim una cuanta por valor de $ =, tomando como base los cargos existentes en el ao de 2012.

Honorarios:
NOMBRES Y APELLIDOS MATASANOS RAMIREZ DOCTOR MUELAS SANCHO PANZA OSORIO PEPITO RAMIREZ 1 PEPITO RAMIREZ 2 TOTAL

Servicios Tcnicos: Para desarrollar el bienestar de los estudiantes se contratara asi:un(1)instructor de danza con un contrato de $8,950,000, y un(1) monitor de la sala de informtica con un contrato por $7,250,000.
NOMBRES Y APELLIDOS DANZARIN RAMOS PEDRO FUENTES GALVIS SUBTOTAL

Mantenimiento:Para el servicio de mantenimiento de las instalaciones de la Universidad, se realizar un contrato con una empresa dedicada a los servicios de aseo, por 12 meses con dos personas asi:
NOMBRES Y APELLIDOS Donaldina Quintero

Crispula Snchez TOTAL

2000- GASTOS GENERALES 2010- Adquisicin de Bienes, que Comprende Compra de Equipo: La Universidad Cientifica , tiene proyectado la adquisicin de compra de elementos para la sala de audiovisuales de cinco(5) equipos a $1,250,000 c/u, adquisicin de pupitres para cubrir el aumento de alumnos 120 pupitres a razon de$ 45,000 c/u. Se puede enumerar la necesidad en este rubro asi : Computadores con su respectivas impresoras Pupitres Libros

SUBTOTAL
- Materiales y Suministros: Se estim una cuanta para el ao de 2012, que asciende a =, distribuidos de la siguiente forma: libros de consulta para la biblioteca en total 12000 a razn de $35,000 c/u,, Adquisicin de Textos y recursos bibliogrficos $ Papelera de Oficina 4879000 Tintas para equipos de computador 69 unidades a razn de $42,000 c/u tiles Aseo 125 unidades de jabn y otros a 3000 c/u Elementos Cafetera 50 a $ 2300 c/u SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS

2020- Adquisicin de Servicios: Mantenimiento: Para las actividades relacionadas con el mantenimiento de equipos de computacin y comunicacin, muebles y enseres de las oficinas, arreglos elctricos, reparacin de sillas o pupitres, de aires acondicionados y pequeas mejoras locativas, incluyendo el servicio de vigilancia que se contrata con una entidad jurdica que suministra el personal necesario para este servicio, se ha estimado una cuanta que asciende a $ 68.800.000 para los 12 meses, distribuidos asi: = muebles y enseres el 20%,equipos de computacin 20% , aires y otros 20% para el servicio de vigilancia el 40% ,para el ao de 2012 muebles y enseres 20% Equipo de computacion 20% Aires ny otros 20% Servicio de vigilancia 40% SUBTOTAL Servicios Pblicos:

Se apropio una suma equivalente a $ 54.400.000= promediando el costo de los servicios pblicos de aos anteriores, para cubrir servicio de telfono, energa, acueducto y alcantarillado, etc.

Arrendamiento: Ya que la Universidad no cuenta con escenarios necesarios para la realizaci{on de algunas actividades se hace necesario alquilar algunos espacios la cuanta anual por valor de $ 3.000.000=. Gastos de Viaje: La Universidad Cientifica, ha programado en forma global una suma por valor de $ 12.000.000= para atender todas las necesidades por concepto de viticos y gastos de viaje durante el ao de 2012. Publicidad y Propaganda: Se estim una cuanta que asciende a $ 4.800.000= para solventar los servicios que adquiera la Universidad en la parte publicitaria, para los dos perodos acadmicos de 2012. Impresos y Publicaciones: Para el ao de 2012 se proyect un valor de $ 600.000=, para continuar con las suscripciones que se tienen con Legis. Adems se incluye un rubro para concepto de fotocopias, que para el ao de 2012, se estim en $ 2.400.000=, distrubuidos en 30.000= copias a un valor de $ 80= cada una. Inscripciones y suscripciones Fotocopias SUBTOTAL Bienestar Universitario: Se estim una suma equivalente a $ 3.200.000= para cubrir las necesidades sobre recreacin y participaciones deportivas y culturales, de los diferentes estamentos de la Universidad. Imprevistos: Para este rubro se estim la suma de $ 600.000=, para atender los casos fortuitos o extraordinarios que se presenten en la ejecucin de las actividades necesarias en el funcionamiento de la Universidad.

SE SOLICITA: LIQUIDAR TODOS LOS INGRESOS Y GASTOS

Para lograr el punto de equilibrio canto le falta al presupuesto en dinero para cubrir sus gastos, teniendo en cuenta que NO hemos hablado de los recursos asignados en la Ley de Presupuesto de la Nacin.

Aguachica, Enero 31 de 2012

Doctor MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ Asesor OPPDEI Universidad Cientifica Aguachica

Cordial Saludo:

Por la presente me permito remitir el anteproyecto del presupuesto de ingresos y gastos del funcionamiento de la Universidad Cientifica de Aguachica, para el ao de 2012 con sus respectivos formularios 1, 1A, 2 , 3, y 3A. Adems se anexa diskette que contiene toda la informacin.

Agradezco la atencin a la presente.

Atentamente,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rector(a)

AD CIENTIFICA

20,375,600

27,024,480.00 37,641,240.00 489,014,400.00

553,680,120.00

387,576,084 110,736,024 44,294,410 11,073,602 553,680,120

121,608,600

10,281,000

54,000,000

32,000,000

45,000,000.00

6,400,000.00 843,345,320.00

L PARA EL AO 2012

NOMBRES

VALOR MENSUAL

NOMINA AUXILIO DE TRANSPORTE

60,500,000

CARGO MEDICO ODONTOLOGO DIR. CENTRO PRACT.EMP DIRECTOR DEPORTES DIRECTOR DEPORTES

ASIGNACION MENSUAL

No. MESES

VALOR ANUAL 13,600,000 13,600,000 12,300,000 7,000,000 7,000,000 53,500,000

10 10 12 10 10

CARGO INSTRUCTOR DANZAS MONITOR SALA INFORMAT.

ASIGNACION MENSUAL

No. MESES

VALOR ANUAL 8,950,000 7,250,000 16,200,000

10 10

CARGO SERVICIOS GENERALES

ASIGNACION MENSUAL

No. MESES

VALOR ANUAL 7,800,000

650,000

12

SERVICIOS GENERALES

650,000

12

7,800,000 15,600,000

11,650,000.00 6,250,000 5,400,000 42,000,000

53,650,000

4,879,000 OJO 2,898,000 375,000 115,000 8,267,000.00

OJO

13,760,000.00 13,760,000.00 13,760,000.00 27,520,000.00 68,800,000.00

54,400,000

3,000,000

12,000,000

4,800,000

600,000.00 2,400,000.00 3,000,000.00

3,200,000.00

600,000.00

$ 63.861.000 =

=========

NOMBRES VICERRECTOR JEFES JEFES COORDINADORES COORDINADORES COORDINADORES COORDINADORES PROF UNIVERSITARIO PROF UNIVERSITARIO PROF UNIVERSITARIO PROF UNIVERSITARIO PROF UNIVERSITARIO AUX ADM AUX ADM AUX ADM AUX ADM AUX ADM SECRETARIA SECRETARIA

NOMINA VR MENSUAl VR/ANUAL AUXILIO TRANSP 5,300,000.00 63,600,000.00 3,100,000.00 37,200,000.00 3,100,000.00 37,200,000.00 2,800,000.00 33,600,000.00 2,800,000.00 33,600,000.00 2,800,000.00 33,600,000.00 2,800,000.00 33,600,000.00 2,200,000.00 26,400,000.00 2,200,000.00 26,400,000.00 2,200,000.00 26,400,000.00 2,200,000.00 26,400,000.00 2,200,000.00 26,400,000.00 850,000.00 10,200,000.00 850,000.00 10,200,000.00 850,000.00 10,200,000.00 850,000.00 10,200,000.00 850,000.00 10,200,000.00 535,600.00 6427200 535,600.00 6427200 468,254,400.00