Sistema Integrado de Gestin de la Calidad Basado en ISO 9001:2000 y CMMi V 1.2 Proceso: Desarrollo de Software Cdigo: FOR-OPE.

3-01 Nombre: Casos de Uso Versin No. 3.0

1. REQ001 Configuracin de Entidad supervisora por sector

1. Definicin
Mediante este caso de uso, para cada sector se configura una Entidad supervisora y se crea un Rol llamado Super.

2.

Actores

Usuarios administradores

3.

Flujo Bsico Descripcin

El El El El El El El caso de uso inicia cuando el usuario ha ingresado a la opcin de Sectores sistema despliega el listado de los registros usuario selecciona un registro sistema muestra el formulario de creacin/actualizacin usuario selecciona en el campo entidad supervisora una entidad de la lista. sistema realiza la accin y guarda el evento en el log caso de uso finaliza

Pas o 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.

4.

Consideraciones del proceso

Modificar el formulario de creacin/actualizacin de sectores para incluir el campo Entidad supervisora Se debe crear un rol llamado Super.

5.

Supuestos y restricciones
La UIAF realizar la respectiva configuracin para los sectores que se encuentran actualmente en el sistema. La UIAF realizar la respectiva configuracin para los usuarios que pertenecen al rol Super.

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2. REQ002 Consolidado por sector

6. Definicin
Mediante este caso de uso, ofrece un consolidado en formato Excel o PDF al usuario SUPER de la entidad supervisora de un sector que permite ver el estado del cargue de informacin de las entidades que pertenecen al respectivo sector.

7.

Actores

Disponible para los usuarios de las entidades supervisoras que cumplen con el rol supervisor.

8.

Flujo Bsico Descripcin

El caso de uso inicia cuando el usuario ingresa al sistema SIREL y selecciona Consolidado por sector El sistema despliega el formulario de filtro con una marca en los campos obligatorios El usuario diligencia los campos en el formulario y selecciona si quiere el reporte en PDF o Excel El sistema genera el consolidado. El caso de uso finaliza

Pas o 1.
2. 3. 4. 5.

9.

Consideraciones del proceso

Los campos del formulario de filtro son: o Nombre o razn social, o Nit, o Tipo de entidad, o Tipo de reporte, o Ao de corte (obligatorio) El consolidado muestra las siguientes columnas agrupadas por tipo de reporte y ordenado por Entidad: o Nombre o razn social, o Nit, o tipo de entidad, o Periodo1...Periodo2(columna por periodo ya sea semestre, mensual, trimestral, etc) o Por cada columna del periodo mostrar el Estado (Cumplido/Incumplido/Extemporneo), o Por cada columna del periodo mostrar el No. de das de extemporneo, Para calcular la columna No de das de extemporneo se debe tener en cuenta: o Si se identifica un cargue, a la fecha del primer intento fallido se le restan 10 das.

10. Supuestos y restricciones

Esta opcin solo est disponible para los usuarios que pertenecen al rol Super y que pertenecen a una entidad configurada como Entidad supervisora. Las precondiciones para generar el consolidado son: o La configuracin de los sectores y su respectiva entidad Supervisora. o La configuracin de los usuarios en el Rol Super

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3.

REQ003 Directorio de Oficiales de Cumplimiento por sector

11. Definicin
Mediante este caso de uso, el usuario puede consultar el directorio de oficiales de cumplimiento con su informacin de contacto.

12. Actores
Disponible para los usuarios de las entidades supervisoras que cumplen con el rol supervisor.

13. Flujo Bsico Pas o 1.

2. 3.

Descripcin
El caso de uso inicia cuando el usuario ingresa a la opcin Directorio de Oficiales de cumplimiento del sistema SIREL El sistema despliega la lista de entidades y los datos del respectivo oficial de cumplimiento. El caso de uso finaliza

14. Consideraciones del proceso

Las columnas del directorio de oficiales de cumplimiento son: o Nombre o razn social de la entidad o Direccin de la entidad o Departamento y Municipio o Nombres y apellidos de los oficiales de cumplimiento o Cargo o Telfono o Fax o Correo electrnico

15. Supuestos y restricciones

Esta opcin solo est disponible para los usuarios que pertenecen al rol Super y que pertenecen a una entidad configurada como Entidad supervisora.

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4.

REQ004 Opcin para cambiar de entidad

16. Definicin
Mediante este caso de uso, si un usuario tiene asignada varias entidades, puede cambiar de entidad en la que esta trabando sin necesidad de salir y volver a entrar.

17. Actores
Disponible para todos los usuarios.

18. Flujo Bsico Pas o 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Descripcin
El caso de uso inicia cuando el usuario ha ingresado login, contrasea y matriz de autenticacin y se encuentra usando las opciones dell sistema SIREL En la parte superior de la pantalla el sistema despliega la lista de entidades a las que el usuario tiene acceso. El usuario selecciona una de las entidades de la lista El sistema solicita la confirmacin de la accin El usuario acepta o cancela la solicitud El sistema refresca la pantalla y actualiza la entidad sobre la que se esta trabajando El caso de uso finaliza

19. Consideraciones del proceso

Esta opcin est disponible si el usuario tiene dos o ms entidades asociadas. La opcin estar disponible en la parte superior e izquierda de la pantalla Si un usuario tiene ms de 200 entidades el sistema mostrar un campo para ingresar parte del nombre de la entidad y posteriormente mostrara el listado de las entidades como resultado de la bsqueda.

20. Supuestos y restricciones

Para cambiar de entidad, el usuario no tendr de ingresar nuevamente los datos de autenticacin.

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5.

REQ005 Notificar cambio de datos de la entidad

21. Definicin
Mediante este caso de uso, el sistema genera una notifica a la UIAF cada vez que se realizan cambios sobre el formulario de datos de la entidad.

22. Actores
El sistema.

23. Flujo Bsico Pas o 1.

2. 3.

Descripcin
El caso de uso inicia cuando el usuario ha ingresado a la opcin de Actualizacin de datos El sistema valida si se han realizado cambios, realiza la actualizacin, registra los cambios en el log de auditora y enva un correo al usuario administrador de la UIAF y al oficial de cumplimiento El caso de uso finaliza

24. Consideraciones del proceso

El asunto del correo debe ser Actualizacin de datos + Nombre de la entidad El cuerpo del correo debe incluir: o Todos los datos de la entidad y resaltar los que fueron modificados o Cambios realizado sobre oficinas o nuevas oficinas Generar un log con los cambios realizados.

25. Supuestos y restricciones

Se utilizarn los datos de configuracin actuales de la aplicacin para el envo de la notificacin (servidor de correo, usuario, etc.)

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6.

REQ006 Campo Estado Activo/Inactivo para Sectores y Tipos de entidad

26. Definicin
Mediante este caso de uso, el usuario administrador podr activar/inactivar sectores y tipos de entidad.

27. Actores
Administrador del sistema

28. Flujo Bsico Sector o tipo de entidad Pas o 1.

2. 3. 4. 5.

Descripcin
El caso de uso inicia cuando el usuario ha ingresado a la opcin de Sectores o Tipo de Entidad El sistema despliega el listado de los registros con la opcin para activar o inactivar de manera masiva. El usuario selecciona uno o ms registros y selecciona la opcin Activo/Inactivo. El sistema realiza la accin y guarda el evento en el log El caso de uso finaliza

29. Consideraciones del proceso

Modificar el formulario de creacin/actualizacin de Sector para adicionar el campo Activo/Inactivo. El valor por omisin debe ser Activo. Modificar el formulario de creacin/actualizacin de Tipo de Entidad para adicionar el campo Activo/Inactivo. El valor por omisin debe ser Activo. Cuando se activa un registro o No se realizar una activacin en cascada de los registros asociados(entidades y usuarios). Cuando se realiza una inactivacin o En el caso de Sector: se Inactiva todas las entidades que tienen el sector o En el caso de Tipo de entidad: se Inactiva las entidades que tienen el tipo o Al inactivar una entidad no se deben bloquear los usuarios para que puedan ingresar a consultar los datos histricos. Todas las actualizaciones deben tener un log de cambios de estado Para todas las opciones de creacin y actualizacin se debe validar que en los combos no aparezcan los sectores y tipos entidad inactivos. Consulta histrica: o Se debe permitir la consulta sobre sectores y tipos de entidad inactivas.

30. Supuestos y restricciones

Las opciones de creacin y actualizacin de sector y oficina estn funcionando correctamente.

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7.

REQ007 Cargue masivo de nuevas oficinas

31. Definicin
Mediante este caso de uso, el usuario responsable de la actualizacin de las oficinas puede cargar de manera masiva (por medio de una plantilla de Excel) dos o ms oficinas.

32. Actores
Oficial de cumplimiento

33. Flujo Bsico Pas o 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Descripcin
El caso de uso inicia cuando el usuario ha ingresado a la opcin de Actualizar informacin. El sistema despliega el formulario para actualizar la informacin de la entidad donde se encuentra la lista de entidades y el link para descargar la plantilla de excel. El usuario descarga la plantilla de Excel, diligencia las columnas y selecciona la opcin Cargue masivo. El sistema pide la ruta del archivo Excel El usuario selecciona el archivo Excel que se encuentra en su pc y da clic en la opcin Cargar. El sistema carga el archivo Excel, muestra el resultado del cargue y actualiza la lista de oficinas. En el evento que se identifiquen errores el sistema muestra una lista de los inconvenientes encontrados. El caso de uso finaliza

34. Consideraciones del proceso

Los datos que sern migrados desde la plantilla del Excel son: o Telfono, o Fax o Mail, o Municipio (Cdigo DANE), o Departamento (Cdigo DANE), o Direccin, o Nombre de la oficina o Cdigo de la oficina Ante cualquier error no debe cargar el registro. Se debe mostrar un mensaje con el resultado del cargue y los problemas encontrados. Se debe validar que el cdigos de la oficina sea nico y no se repita por entidad Generar un log con los cambios realizados

35. Supuestos y restricciones

Los cambios sern enviados por correo electrnico como se menciona en el REQ004Notificacin cambio de datos de la entidad.

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8.

REQ008 Administracin de plantillas Excel

36. Definicin
Mediante este caso de uso, el usuario puede cargar las plantillas de Excel que son usadas posteriormente para el cargue de reportes objetivos.

37. Actores
Usuario administrador

38. Flujo Bsico Pas o 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Descripcin
El caso de uso inicia cuando el usuario ha ingresado a la opcin de Publicacin de plantillas EXCEL. El sistema despliega el listado actual de plantillas con las opciones para crear, actualizar y borrar. El usuario selecciona la opcin requerida El sistema despliega un formulario con los campos para ser diligenciados o actualizados El usuario diligencia el formulario y selecciona el archivo Excel que se encuentra en su pc y da clic en la opcin Cargar. El sistema carga el archivo Excel, guarda los campos del formulario, despliega la lista con los registros El caso de uso finaliza

39. Consideraciones del proceso

Los campos para el formulario de administracin de plantillas son: o Nombre de la plantilla o Tipo de reporte (opcin con la lista de tipos reportes disponibles) o Archivo (en formato Excel) o Recomendaciones de uso o Disponible El flujo alterno est disponible para los usuarios que cargan los reportes en el sistema. En el formulario de cargue una vez se selecciona el reporte se debe mostrar en icono para descargar la plantilla en Excel.

40. Supuestos y restricciones

El comportamiento de este formulario es el un CRUD (Para, Crear, Leer, Actualizar y Borrar).

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9.

REQ009 Descargar de plantillas Excel

41. Definicin
Mediante este caso de uso, el usuario puede descargar las plantillas de Excel que son usadas para el cargue de reportes objetivos.

42. Actores
Usuarios de entidades

43. Flujo Bsico Pas o 1.

2. 3. 4. 5. 6.

Descripcin
El caso de uso inicia cuando el usuario ha ingresado a la opcin de reporte objetivo. El usuario selecciona el tipo de reporte EL sistema despliega el icono de la plantilla de Excel que aplica para el tipo de reporte seleccionado El usuario da clic sobre el icono para descargar la plantilla El sistema descarga el archivo Excel El caso de uso finaliza

44. Consideraciones del proceso

La plantilla EXCEL puede ser descargada dando clic sobre un icono junto a las recomendaciones de uso.

45. Supuestos y restricciones

Ninguno.

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10.

REQ0010 Permitir la administracin de los periodos por sector y tipo de entidad

46. Definicin
Mediante este caso de uso, el usuario puede configurar los periodos en los que se permite el registro de los reportes objetivos.

47. Actores
Usuarios administradores

48. Flujo Bsico Pas o 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Descripcin
El caso de uso inicia cuando el usuario ha ingresado a la opcin de Sectores o Tipo de Entidad El sistema despliega el listado de los registros. El usuario selecciona un registro El sistema despliega el formulario de actualizacin El usuario selecciona uno o ms meses para configurar los periodos en lo que habilita a las entidades el reporte y da clic en guardar. El sistema realiza la accin y guarda el evento en el log El caso de uso finaliza

49. Consideraciones del proceso

La modificacin se debe realizar sobre los formularios de Sectores y Tipos de entidad para la creacin y actualizacin. Lo campos de los meses por omisin no deben estar seleccionados.

50. Supuestos y restricciones

No se modificar la lgica actual de clculo de periodos.

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