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UNIVERSIDAD DE HUANUCO ESCUELA DE POST GRADO Formamos Lderes para el Desarrollo Nacional
2
Horizonte de Evaluacin
Anlisis de Demanda
Formulacin
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Cronograma de Acciones
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PRE-INVERSIN
INVERSIN
POST-INVERSIN
HORIZONTE DE EVALUACIN
El SNIP tiene establecido que el Horizonte de Evaluacin no debe ser mayor de 10 aos para fines de evaluacin de cada Alternativa de Solucin. Sin embargo, la DGPM podr aceptar periodos mayores a lo establecido cuando ste sea tcnicamente sustentado y cuente con la opinin favorable de la OPI responsable de la evaluacin del PIP.
(Resolucin Directoral N 009-2007-EF, Directiva General del SNIP, Anexo SNIP 09, v 1.0)
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Ejemplo:
El ejemplo esta referido al DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, a fin de dotar de un mayor volumen de agua para riego a los productores, lo que permitir incrementar la productividad de sus cultivos.
Imaginemos que luego de llevar a cabo el proceso de Identificacin del PIP de riego, nos encontramos con dos posibles alternativas de solucin:
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Pre - inversin
Una vez que se completa el Perfil, algunas veces es necesario profundizar los estudios, para lo cual se estima necesario que se lleven a cabo estudios de Pre-factibilidad y Factibilidad. En nuestro ejemplo, se considera necesario realizar ambos estudios, los cuales demandarn un perodo de cuatro meses para la realizacin de cada uno de ellos.
Inversin
Se calcula que sern necesarias dos etapas dentro de esta Fase de Inversin. En la primera, que nos tomar cuatro meses, se realizar el estudio definitivo y el Expediente Tcnico de la infraestructura. Asimismo, en los siguientes ocho meses se realizar la construccin del mismo. En la segunda etapa, que tomar slo cuatro meses, se realizar la Capacitacin de la Junta de Usuarios de Riego beneficiada.
Preparado por: J. Darwin Malpartida Mrquez
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Post - inversin
En esta etapa, se produce la entrega regular de agua para riego a los beneficiarios. Esta etapa puede tener una duracin de muchos aos, en la medida que la infraestructura de riego siga operativa. Sin embargo debemos recordar que el SNIP sugiere considerar como mximo diez aos para fines de evaluacin.
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Cules son los elementos ineludibles para el estudio de la demanda? Descripcin del bien o servicio. Demanda actual e Histrica. Variables que afectan a la demanda. Demanda proyectada.
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Quines compran el servicio o producto? Dnde se encuentran? Cuntos son? Cules son sus hbitos y actitudes respecto a la compra y uso del servicio o producto? (cunto compran, dnde compran, en qu ocasiones lo consumen, etc.) Cmo usan el servicio o producto?
Preparado por: J. Darwin Malpartida Mrquez
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Ejemplo
Para nuestro ejemplo, el anlisis de la demanda estar referido a la DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO, mientras que si el PIP est referido a generacin de energa elctrica, el estudio de demanda ser por DEMANDA DE ENERGIA ELCTRICA.
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DEMANDA ACTUAL
(Demanda en la situacin sin Proyecto)
Est referida al anlisis de la demanda actual, aquella que utiliza o demanda hoy el bien o servicio que el proyecto proveer.
Ejemplo: Para el caso de nuestro ejemplo de riego, la demanda actual est constituida por la poblacin que ya se dedica a la agricultura en el rea que ser beneficiada por el proyecto. Por ejemplo, si el nmero de familias dedicadas a la agricultura es de 500, en un rea total de 1000 ha. (2 ha. por familia), la demanda de agua para riego podra ser de 500 lt/seg. Continuando con el ejemplo: De ejecutarse el proyecto aproximadamente unas 250 familias se incorporaran a la agricultura bajo riego. Entonces la cantidad de hectreas incorporadas sera de 500 ha. (2 ha. por familia), y la demanda de agua para riego podra ser de 250 lt/seg.
DEMANDA INCREMENTAL
Demanda potencial Se calcula a partir de dos posibles situaciones: 1. La poblacin que actualmente NO demanda, y al ejecutarse el proyecto van a demandar el bien o servicio. 2. La poblacin que antes SI demandaba y que al ejecutarse el proyecto pueden demandar ms. La demanda total o demanda con proyecto est dad por la suma de los dos componentes anteriores.
DEMANDA TOTAL
(Demanda con Proyecto)
Preparado por: J. Darwin Malpartida Mrquez
La demanda total en nuestro ejemplo sera: Las 750 familias (500 de la situacin sin proyecto ms 250 que se incorporan por el proyecto), que trabajan 1,500 ha. demandarn 750 lt/seg de agua para riego en total.
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Anlisis de la Demanda
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En qu consiste el anlisis y estimacin de la poblacin? Identificado un problema o percibida una necesidad social, es necesario ahondar en su anlisis para conocer adecuadamente la poblacin asociada a dicha necesidad y determinar el tipo y cantidad de producto (bienes o servicios) requerido para su satisfaccin. Para ello es necesario: a) Anlisis de la poblacin. b) Estimacin de la poblacin.
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a) Anlisis de la poblacin. Identificar, caracterizar y cuantificar la "poblacin carente" actual, delimitarla en una referencia geogrfica, estimar su evolucin para los prximos aos y definir, en calidad y cantidad, los bienes o servicios necesarios para atenderla. Es el primer paso que nos permite conocer la demanda.
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Poblacin de referencia - Es la poblacin total del rea o reas geogrficas donde se llevar a cabo el proyecto. Poblacin afectada o demanda Es la poblacin que requerir los servicios ofrecidos por el proyecto y forma parte de la poblacin de referencia. Poblacin ya atendida por otras entidades Es la poblacin cuyo requerimiento se encuentra ya cubierto o recibe atencin por parte de otra institucin, la cual puede ser privada (por ejemplo, una clnica), pblica (por ejemplo, un hospital) u otro tipo de organizacin (por ejemplo, una ONG, alguna organizaciones comunal, etc.). Poblacin carente o dficit Es la poblacin que necesitar efectivamente los servicios ofrecidos por el proyecto, y se estima deduciendo la poblacin ya atendida por otras entidades (oferta) de aqulla que requiere el servicio (demanda). Poblacin objetivo Es la poblacin que se pretende efectivamente atender a travs del proyecto. Idealmente, la poblacin objetivo debera ser la poblacin carente. Sin embargo, por diversos motivos puede ocurrir que se atienda una poblacin ms reducida que la carente. En este caso, la poblacin objetivo sera diferente y menor que esta ltima.
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Fuente: ILPES
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Para ello, se puede utilizar diferentes caminos. Uno de los cuales puede ser el uso de los planes de ordenamiento urbano que muestren el probable crecimiento de la poblacin , la densidad poblacional y en cuantos aos ocurrira esto. Estudios poblacionales especficos para la zona analizada, crecimiento de la poblacin a partir de datos censales.
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Donde:
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Otro ejemplo: Se tiene el siguiente objetivo Aumentar la Participacin de las Mujeres dentro de las Comunidades del Pueblo de Achual en Loreto
Para tal efecto, se cuenta con la informacin siguiente: INEI Censo Poblacional 1993: Poblacin entre 15 y 65 aos en Achual..2,185. % de Mujeres en la poblacin entre 15 y 65 aos51% Tasa de crecimiento poblacin Loreto. 3% No se encuentra disponible la tasa de crecimiento poblacional de dichas comunidades (Achual). Se pide: Estimar la poblacin de referencia al ao 1998. Usar:
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Los productos de consumo, ya sea intermedio o final, tambin pueden clasificarse como: De conveniencia, los que a su vez se subdividen en bsicos, como los alimentos, cuya compra se planea, y de conveniencia por impulso, cuya compra no necesariamente, como ocurre con las ofertas, los artculos novedosos, etc. Productos que se adquieren por comparacin, que se subdividen en homogneos (como vinos, latas, aceites lubricantes) y heterogneos (como muebles, autos, casa), donde interesan mas el estilo y la presentacin, que el precio. Productos que se adquieren por especialidad, como el servicio mdico, el servicio relacionado con los automviles, con los cuales ocurre que cuando el consumidor encuentra lo que le satisface, siempre regresa al mismo sitio. Productos no buscados ( cementerios, abogados, hospitales, etc), que son productos o servicios con los cuales nunca se quiere tener relacin, pero cuando se necesitan y se encuentra uno que es satisfactorio, la prxima vez se acude al mismo sitio. Tambin se puede clasificar los productos en una forma general como bienes de consumo intermediario (industrial) y bienes de consumo final. Con esto el investigador proceder a clasificar al producto segn su naturales y uso especfico.
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ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO . INTEGRACIN Y BLOQUES ECONOMICOS Constituye un acuerdo comercial que incluye reducciones preferenciales de barreras y de restricciones para los pases miembros del Bloque Econmico BE- con respecto al resto del mundo.
UNION ADUANERA
COMERCIO
LIBRE
ZONA DE
MERCADO COMN
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En el marco socio cultural, considerar aquellos aspectos que involucren los cambios en los gustos, preferencias, modas, hbitos de consumo, estilos de vida, nivel educativo, tasa de crecimiento poblacional, estratos sociales, etc. En el marco tecnolgico, considerara el avance de la tecnologa en la actividad productiva en que se va a desarrollar el proyecto, pues la viabilidad de incorporarse a ese ritmo de cambio, pueden determinar las posibilidades de competir en el mercado y perdurar en el tiempo. En el marco institucional y poltico, se debe observar la estabilidad jurdica, las polticas gubernamentales, accin de los grupos polticos, intereses de las distintas poblaciones de la regin o el pas, que pueden ser factores determinantes en el nivel de riesgo de la inversin y la sostenibilidad de relaciones comerciales de largo plazo. La profundizacin del anlisis y la consideracin de variables adicionales depender de la naturaleza y caractersticas de cada uno de los proyectos que se desarrollen.
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Dominio Demogrfico, se refiere a las caractersticas de inters que tendr la poblacin en estudio, como por ejemplo:
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a) De una familia: Nmero de miembros de la familia. Nmero de personas que trabajan. Grado mximo de escolaridad del jefe de familia. Nivel de ingreso de la familia. Capacidad de ahorro. b) De una industria : - Nmero de obreros y empleados. - Sector econmico al que corresponde. - Volumen de produccin. c) De una persona: Estado civil. Sexo Nivel educativo alcanzado
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Zona de la ciudad en que vive. Nmero de personas que estudian. Tipo de actividad en la que trabaja. Nivel de gasto de la familia.
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Para los efectos del anlisis, existen varios tipos de demanda que se pueden clasificar como siguen: EN RELACION CON SU OPORTUNIDAD, existen dos tipos: Demanda insatisfecha, en la que lo producido u ofrecido no alcanza a cubrir los requerimientos del mercado. Demanda satisfecha, en lo que lo ofrecido al mercado es exactamente lo que este requiere. Se pueden reconocer dos tipos de demanda satisfecha:
Satisfecha Saturada, la que ya no puede soportar una mayor cantidad del bien o servicio en el mercado, pues se esta usando plenamente. Es muy difcil encontrar esta situacin en el mercado real. Satisfecha no saturada, que es la que se encuentra aparentemente satisfecha , pero que se puede hacer creer mediante el uso adecuado de herramientas mercadotcnicas como las ofertas y la publicidad.
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EN RELACION CON SU TEMPORALIDAD, existen dos tipos: Demanda continua, es la que permanece durante largos periodos, normalmente en crecimiento, como ocurren con los alimentos, cuyo consumo ir en aumento mientras crezca la poblacin. Demanda cclica o estacional, es la que en alguna forma se relaciona con los periodos del ao, por circunstancias climatolgicas o comerciales, como regalos en la poca navidea, paraguas en la poca de lluvias, enfriadores de aire en tiempo de calor, etc.
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DE ACUERDO A SU DESTINO, se reconocen tres tipos: Demanda de bienes finales, que son los adquiridos directamente por el consumidor para su uso o aprovechamiento. Demanda de bienes intermedios o industriales, que son los que requieren algn procesamiento para ser bienes de consumo final. Demanda de bienes de capital, que son los que permiten producir otros bienes o servicios.
Preparado por: J. Darwin Malpartida Mrquez
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EN RELACION CON SU DATA (INFORMACIN), existen tres tipos: Demanda Histrica, que constituye la data histrica de la demanda de un bien o servicio en un perodo de tiempo anterior al ao o periodo de referencia. Demanda Actual, demanda del producto en el periodo de referencia. Demanda futura, demanda proyectada segn la tendencia o comportamiento en funcin a determinadas variables.
Preparado por: J. Darwin Malpartida Mrquez
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Demanda Potencial, demanda constituida potencialmente por toda la poblacin que radica en el mbito de influencia del proyecto.
Demanda real o efectiva, demanda constituida en funcin a la capacidad de compra de los consumidores, generalmente se ajusta al nivel de ingreso, consumo per-cpita, precios y poblacin econmicamente activa.
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EN RELACION CON LAS PREFERENCIAS DE LA POBLACIN, existen dos tipos: Demanda compensada, donde la demanda depende de los precios y del nivel de utilidad. Demanda ordinaria, donde la demanda depende del precio del mismo bien, de los dems bienes y de la renta monetaria.
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Ofertantes y Oferta
Ofertantes
Entidades que brindan el bien o servicio en cuestin Ej. Colegios Estatales, institutos, etc.
Oferta
La oferta es la relacin entre una serie de cantidades ofertadas y la serie de sus correspondientes precios, muestra la disponibilidad y posibilidad por parte de un productor o vendedor a proporcionar una determinada cantidad del bien o servicio a diferentes niveles de precio Ej. Servicios Educativos
Cantidad Ofertada
Es la cantidad de un bien o servicio que los oferentes brindan a los usuarios. Es la cantidad de un bien o servicio que los vendedores ofrecen en determinados periodos de tiempo Ej. Colegio Estatal oferta 600 servicios educativos.
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Oferta
Identificar y caracterizar el bien o servicio que se viene ofreciendo actualmente a la poblacin demandante
Definicin temporal
Se establece cuntas unidades de bien o servicio se vienen ofertando. Especificar adems la unidad mnima de anlisis (individuos, familias, nios, etc.)
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Oferta
Identificar y caracterizar el bien o servicio que se viene ofreciendo actualmente a la poblacin demandante
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Qu es la oferta optimizada?
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Cmo programo las acciones de las Alternativas de Solucin? Primero: Se deben plantear las actividades necesarias para cumplir con cada una de las acciones definidas.
Segundo: Se debe estimar el tiempo que consideramos necesario para poder llevar a cabo estas actividades.
Tercero: Debemos fijarnos si estas actividades se llevarn a cabo de manera simultnea o acaso ser necesario completar una para poder ejecutar la siguiente.
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Ojo
As como hemos costeado el componente de la construccin del canal, se debe costear cada uno de los componentes del PIP, es decir: los estudios de Pre-Factibilidad y de Factibilidad, Expediente Tcnico, construccin de la bocatoma, construccin de la caja de control, las sesiones de capacitacin y toda la etapa de operacin y mantenimiento. Con los costeos de cada componente, tendremos un agregado total del costo de la Alternativa de Solucin a Precios de Mercado. Para el caso de nuestro ejemplo, el Costeo de la Alternativa 1 sera como lo muestra el siguiente cuadro
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b. Estudio de Factibilidad
II. FASE DE INVERSION c. Expediente Tcnico d. Construccin de Bocatoma e. Construccin del Canal Insumos y materiales de origen nacional Insumos y materiales de origen importado Combustibles Mano de obra calificada Mano de obra no calificada
10,000
130,178 6,000 20,000 11,178
4,269
1,600 2,000 2,000 1,309
24,000
18,000 31,000 20,000 45,500
42,000
3,500
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La SITUACIN CON PROYECTO, consiste en proyectar todos los costos en los que se incurrir una vez ejecutado el PIP.
Dado que el Anlisis de Evaluacin de Proyectos se realiza sobre la base de los Costos Incrementales que genera el PIP, es necesario descontar el Costo que se enfrentara si no se realiza el PIP.
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Cules son los Costos de la Situacin Sin Proyecto? Los Costos de la Situacin Sin proyecto, principalmente, vienen dados por gastos en Operacin y Mantenimiento para la obtencin de los bienes y servicios que actualmente se brindan, considerando adicionalmente algunos pequeos gastos. Ahora, es importante que estos gastos que se presenten se hagan de manera OPTIMIZADA. Recuerdan que al momento de realizar el Anlisis de Oferta, hablbamos de una SITUACIN OPTIMIZADA? Dado que la situacin optimizada implica algunos gastos a fin de mejorar la situacin actual, tales gastos deben incorporarse en los Costos de las Situaciones Sin Proyecto.
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Para nuestro ejemplo. Por nuestro ejemplo sabemos que actualmente existe en la zona atendida por el PIP una infraestructura de riego, la cual slo puede otorgar 500 lt/seg, que se elevan a 600 lt/seg en la situacin optimizada (recordemos que nuestra Alternativa 2 est referida a reparar esta infraestructura y no a construir una nueva, como dice nuestra Alternativa 1). Ahora, de no realizarse PIP alguno, sabemos que no se podr incrementar la oferta de agua y slo nos quedaremos con la situacin actual, es decir las 500 familias que ya estn en la agricultura. Acaso no resulta evidente que operar esta infraestructura ya existente tiene un costo? A esto nos referimos cuando hablamos de los Costos en la Situacin Sin Proyecto.
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IDEAS FUERZA
Conocer la Demanda por producto o servicio permitir a la Unidad Formuladora conocer el nmero de unidades requeridas del bien o servicio. Si conocemos la capacidad instalada actual de la Oferta, al compararla con la Demanda, podremos medir el dficit y disear las Alternativas de Solucin de acuerdo con ese faltante. El PIP podra satisfacer total o parcialmente el dficit. No siempre ser posible atenderlo totalmente. Cada una de las Alternativas de Solucin debe ser costeada de manera total e incremental a Precios de Mercado.