Memoria 2011 PET

INDICE
1. INTRODUCCION...................................................................................................................................................................2 2. MARCO LEGAL .....................................................................................................................................................................3 3. MISIN Y VISIN.................................................................................................................................................................5 4. ESTRUCTURA ORGNICA .................................................................................................................................................6 5. POBLACIN LABORAL .......................................................................................................................................................7 6. EJECUCION PRESUPUESTAL ..........................................................................................................................................9 7. RESULTADOS DE GESTION (METAS EJECUTADAS) ................................................................................................17 8. LIMITACIONES ..................................................................................................................................................................30 CONCLUSIONES.....................................................................................................................................................................32 RECOMENDACIONES ...........................................................................................................................................................34
1. INTRODUCCION
El Proyecto Especial AFIANZAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS RECURSOS HDRICOS DE TACNA, constituye un rgano Desconcentrado del Gobierno Regional de Tacna, creado en el ao de 1984 con Decreto Supremo N 047-84-PCM, Decreto Supremo N 059-84-PCM, modificado por el Decreto Supremo N 024-87-MIPRE. La finalidad del Proyecto Especial Tacna, es dar solucin a la escasez de recursos hdricos de la Regin de Tacna, la optimizacin de dichos recursos y de mejorar el manejo del agua en cuenca, gestionando su uso con criterio de eficiencia y racionalidad, mediante la ejecucin de proyectos orientados a esa solucin, y de los estudios que permitan la identificacin y compatibilizacin de las mejores alternativas de oferta hdrica para uso mltiple, igualmente tiene como funcin el desarrollo de acciones concretas referidas a la optimizacin del uso del agua, a travs de la implementacin de proyectos de riego tecnificado. En consecuencia el Proyecto Especial es responsable del manejo integral de los Proyectos Hidroenergticos y de los estudios que permitan la identificacin y compatibilizacin de las mejores alternativas de oferta hidroenergtica para su uso mltiple en Tacna.
______________________________________________________________________________________________________________________ Proyecto Especial Tacna Oficina de Planeamiento y Gestin Estratgica
2. MARCO LEGAL
El Proyecto Especial Tacna, es un Institucin Pblica, tiene su origen en un conjunto de normas, disposiciones legales que han posibilitado su creacin, organizacin y funcionamiento siendo estas las siguientes:
Mediante D.S. N 047-84-PCM de fecha 1984-07-13, se decreta la creacin del Proyecto Especial Tacna denominado Afianzamiento y Ampliacin de los Recursos Hdricos del Departamento de Tacna, como rgano desconcentrado del Instituto Nacional de Desarrollo, encargado del manejo integral del Proyecto Hidroenergtico, afianzamiento de la Laguna de Aricota y del Estudio que identifique y compatibilice las mejores alternativas de Oferta Hidroenergtica.
Mediante D.S. 059-84-PCM de fecha 1984-09-07, modifica el artculo 2 y 3 del D.S. 047-PCM; en el sentido que la jurisdiccin del Proyecto Especial son los departamentos de Tacna y Moquegua, en la zona de influencia del Proyecto, estando comprendidos dentro de su mbito las cuencas naturales y los recursos hdricos que sean necesarios para el afianzamiento y ampliacin de los recursos hidroenergticos en ambos departamentos.
Mediante D.S. N 028-87-MIPRE, de fecha 1987-11-18, se crea en el mbito del departamento de Moquegua el Proyecto Especial Pasto Grande, como rgano desconcentrado del Instituto de Desarrollo, encargado de los estudios y obras que permitan su desarrollo integral; asimismo, se modifica la denominacin y mbito del Proyecto Especial Afianzamiento y Ampliacin de los Recursos Hdricos de los departamentos de Tacna y Moquegua, que en adelante se denominara: Afianzamiento y Ampliacin de los Recursos Hdricos de Tacna, con mbito en el departamento de Tacna.
Decreto Supremo N 102-2007-EF Aprueban el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica
Directiva General N 004-2007-EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada por Resolucin Directoral N 009-2007EF/68.01 y modificada por Resolucin Directoral N 010-2007-EF/68.01.
D.S. N 038-2004-PCM se aprueba el Plan Anual de Transferencias de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del ao 2004.
Decreto Legislativo N 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo N 184-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N 1017 que aprob la Ley de Contrataciones del Estado.
R.M. N 372-2004-EF-15 Delegacin de Facultades a OPIs Nacionales, Regionales y Locales para Declarar la Viabilidad de Proyectos de Inversin Pblica.
Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao Fiscal 2010, Ley N 29465.
D.S. N 005-2005-PCM del 22 de enero del 2005, se aprueba la transferencia del Proyecto Especial Afianzamiento y Ampliacin de los Recursos Hdricos de Tacna del INADE al Gobierno Regional de Tacna.
Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes Ns. 28522 y 28802
Directiva N 003-2007-EF/76.01 para la ejecucin Presupuestaria; Anexo N 02 Ejecucin del Presupuesto de los Gobiernos Regionales.
Texto Actualizado de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley N 28411.
3. MISIN Y VISIN
MISIN
El Proyecto Especial Tacna es una institucin pblica del Gobierno Regional de Tacna especializada en la ejecucin de proyectos hidrulicos para el aprovechamiento y optimizacin de recursos hdricos para usos mltiples, con criterio de sustentabilidad ambiental, que permitirn satisfacer la demanda actual y futura de agua para los sectores poblacional, agrario, industrial y comercial, a travs de infraestructura necesaria para el desarrollo regional. Realiza los estudios y obras con el empleo de tecnologa en constante renovacin y personal especializado, en concordancia a las normas y exigencias tcnicas.
VISIN
El Proyecto Especial Tacna con manejo empresarial y altamente tcnico y especializado en el tratamiento integral y sustentable de los recursos hdricos en el mbito de la regin Tacna, ha resuelto importantes restricciones de oferta de agua, siendo el suministro de este importante recurso compatible con las necesidades fundamentales de la poblacin y sectores productivos, en el marco de una cultura de eficiencia, eficacia, calidad y con trabajo conjunto, coordinado y participativo.
4. ESTRUCTURA ORGNICA
ORGANIGRAMA PROYECTO ESPECIAL TACNA
CONSEJO DIRECTIVO CONSEJO CONSULTIVO PRESIDENCIA
OFICINA CONTROL INSTI TUCI ONAL
GERENCIA GENERAL
COMI T DE GER ENCI A
OFICINA DE AD MINISTR ACION Y FINANZAS
OFI CI NA DE PLANE AMIENTO Y GESTI ON ESTRATE GICA
OFICINA DE ASE SORIA JURI DICA
OFI CI NA DE SU PERVISION Y MONITOREO
UNIDAD DE LOGISTICA
UNIDAD DE CONTABILID AD Y FINANZAS
UNIDA D DE RECURSO HUMA NOS
UNIDAD DE INFO RMA TICA
UNIDAD DE EQUIP. MECAN ICO
GE RENCIA DE INFRAESTRUCTURA
GERENCI A DE ESTUDI OS Y PROYE CTOS
5. POBLACIN LABORAL
DENOMINACION DE PLAZAS PRESIDENCIA ASESOR ASISTENTE DE PRESIDENCIA CHOFER ORGANO DE DIRECCION GERENCIA GENERAL GERENTE GENERAL RELACIONISTA PUBLICO SECRETARIA V CHOFER ASISTENTE ADMINISTRATIVO (Trmite Documentario) ORGANO DE CONT ROL OFICINA DE CONT ROL INSTITUCIONAL JEFE DE OFICINA AUDITOR IV INGENIERO IV SECRETARIA III ORGANOS DE ASESORAMIENTO OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTION EST RATEGICA JEFE DE OFICINA ESPECIALISTA EN PLANIFICACION Y CTI ESPECIALISTA EN ORGANIZACIN, PPTO. Y PROINVERSION SECRETARIA III OFICINA DE ASESORIA JURIDICA JEFE DE OFICINA ABOGADO IV SECRETARIA III OFICINA DE SUPERVISION Y MONITOREO JEFE DE OFICINA INGENIERO IV SECRETARIA III NIVEL N PLAZAS
PROFESIONAL A PROFESIONAL B TECNICO A
1 1 1
DIRECTOR IV PROFESIONAL B TECNICO A TECNICO B TECNICO C
1 1 1 1 1
DIRECTOR II PROFESIONAL A PROFESIONAL A TECNICO C
1 1 1 1
DIRECTOR II PROFESIONAL A PROFESIONAL A TECNICO C
1 1 1 1
DIRECTOR II PROFESIONAL A TECNICO C
1 1 1
DIRECTOR II PROFESIONAL A TECNICO C
1 1 1
DENOMINACION DE PLAZAS ORGANOS DE APOYO OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS JEFE DE OFICINA TECNICO ADMINISTRATIVO V (Archivo) SECRETARIA III UNIDAD DE LOGISTICA ESPECIALISTA EN LOGISTICA (Jefe Unidad) TECNICO EN ABASTECIMIENTO V (Patrimonio) TECNICO EN ABASTECIMIENTO V (Almacn) TECNICO EN ABASTECIMIENTO III (Adquisiciones) ASISTENTE ADMINISTRATIVO UNIDAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS CONTADOR (Jefe Unidad) TESORERO TECNICO EN CONTABILIDAD V (Cajero - Pagador) TECNICO ADMINISTRATIVO V (Control Pptal. - SIAF) UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALISTA EN PERSONAL (Jefe Unidad) TECNICO ADMINISTRATIVO V (Planillero) UNIDAD DE INFORMATICA ESPECIALISTA EN INFORMATICA (Jefe Unidad) UNIDAD DE EQUIPO MECANICO INGENIERO (Jefe Unidad) ORGANOS DE LINEA GERENCIA DE EST UDIOS Y PROYECTOS GERENTE DE LINEA SECRETARIA III GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA GERENTE DE LINEA SECRETARIA III TOTAL
NIVEL
N PLAZAS
DIRECTOR II TECNICO A TECNICO C PROFESIONAL A TECNICO A TECNICO A TECNICO C AUXILIAR A PROFESIONAL A PROFESIONAL B TECNICO A TECNICO A PROFESIONAL A TECNICO A
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROFESIONAL A
PROFESIONAL A
DIRECTOR II TECNICO C
1 1
DIRECTOR II TECNICO C
1 1 42
6. EJECUCIN PRESUPUESTAL
6.1 PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICACIONES
6.1.1 Marco Presupuestal Inicial y Modificado. Mediante Ley N 29626, el Ministerio de Economa y Finanzas autoriz el Presupuesto para el ao 2011 del Proyecto Especial Afianzamiento de los Recursos Hdricos de Tacna, denominado conforme a la nueva metodologa de Presupuesto como Unidad Ejecutora 002 Proyecto Especial Recursos Hdricos Tacna, de acuerdo a la siguiente estructura de financiamiento: * * * RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS RECURSOS DETERMINADOS TOTAL PIA : : : : S/. S/. S/. S/. 2 145 059,00 6 500 000,00 9 100 242,00 17 745 301,00
La Unidad Ejecutora 002, conforme a la Estructura Funcional Programtica aprobada para el Ejercicio 2011, inicia el ejercicio con la siguiente estructura: - 02 Funciones: * Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia * Agropecuaria. * Gestin * Riego. * Asesoramiento y Apoyo * Infraestructura de Riego * Gestin de Proyectos. * Operacin y Mantenimiento. * Estudios de Pre-Inversin. * Construccin Embalse Huacollo Sitajara Tarata * Mejoramiento y Ampliacin de la Provisin de Agua para Desarrollo Agrcola en el Valle de Tacna Vilavilani II Fase I.
- 02 Programas:
- 02 Sub programas: - 05 Proyectos:
Distribuyendo a este nivel el presupuesto como se muestra en el Cuadro N 1. Posteriormente, por efecto de Modificaciones Presupuestarias y la inclusin del Saldo de Balance 2010, que asciende a S/. 21 697 432,00 toda fuente de financiamiento, el Presupuesto Institucional de Apertura se modifica de acuerdo a la siguiente estructura de financiamiento: * * * * RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECURSOS DETERMINADOS - CANON Y SOBRECANON TOTAL PIM : : : : : S/. S/. S/. S/. S/. 2 145 059,00 8 918 728,00 8,00 28 398 946,00 39 462 741,00
Con este PIM se incorporan a la Estructura Funcional Programtica Funcin, Programas, Sub programas y Proyectos que modifican el Marco Presupuestal Inicial, tal como se aprecia en el Cuadro N 2 con el detalle siguiente: - 01 Sub programa: - 10 Proyectos: * Infraestructura y Equipamiento. * Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecnico del PET Tacna. * Ejecucin de Obras de Vilavilani Derivacin Maure Fase I para el Abastecimiento de Agua Potable a la Ciudad de Tacna * Mejoramiento y Rehabilitacin de la Presa Casiri. * Mejoramiento de la presa Paucarani * Mejoramiento del canal principal Magollo * Mejoramiento del canal Uchusuma Bajo * Optimizacin de los Recursos Hdricos Lateral B Sector San Isidro Magollo * Aprovechamiento y Optimizacin de los Recursos Hdricos Superficiales de la Subcuenca del Ro Uncalluta. * Mejoramiento del Canal Tramo Cerro Blanco Sobraya - Tacna. * Construccin de Reservorios y Sistemas Complementarios para Riego Presurizado Grupos de Riego I, II y IV Comisin de Regantes Bajo Caplina.
______________________________________________________________________________________________________________________ 10 Proyecto Especial Tacna Oficina de Planeamiento y Gestin Estratgica
6.1.2 Relacin de Dispositivos de las Modificaciones Presupuestarias. Durante el Ejercicio Fiscal 2011 se ha gestionado y aprobado las siguientes modificaciones presupuestarias: i. Resolucin Ejecutiva Regional N 185-2011-P.R/GOB.REG.TACNA, de fecha 13.04.2010, que autoriza un Crdito Suplementario en el Presupuesto Institucional del Pliego, UE 002 Proyecto Especial Recursos Hdricos Tacna por la incorporacin de recursos provenientes del Saldo de Balance 2010 en las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados hasta por la suma de S/. 2 418 728,00 y Recursos Determinados S/. 19 298 704,00. Con este Crdito se habilitan mayores recursos a los Proyectos Gestin de Proyectos, Operacin y Mantenimiento, Estudios de Pre-inversin, Construccin Embalse Huacollo Sitajara Tarata y Mejoramiento y Ampliacin de la Provisin de Agua para Desarrollo Agrcola en el Valle de Tacna Vilavilani II Fase I y se incorporan y habilitan recursos a los Proyectos Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecnico del PET Tacna, Mejoramiento y Rehabilitacin de la Presa Casiri, Mejoramiento del Canal Uchusuma Bajo, Optimizacin de los Recursos Hdricos Lateral B Sector San Isidro Magollo, Aprovechamiento y Optimizacin de los Recursos Hdricos Superficiales de la Subcuenca del Ro Uncalluta y Mejoramiento del Canal Tramo Cerro Blanco Sobraya Tacna. ii. Resolucin Ejecutiva Regional N 253-2011-P.R/GOB.REG.TACNA, de fecha 10.06.2011, que autoriza una modificacin presupuestaria mediante Crditos y Anulaciones Presupuestarias al interior de la UE 002 Proyecto Especial Recursos Hdricos Tacna por el monto de S/. 8 091 982,00 en el Nivel Funcional Programtico, en las Fuentes de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados (S/. 1 248 728,00) y Recursos Determinados, Rubro Canon y Sobrecanon, Regalas (S/. 6 843 254,00). Con esta modificacin se habilitan recursos al Proyecto Gestin de Proyectos y se incorpora y habilitan recursos al Proyecto Construccin de Reservorios y Sistemas Complementarios para Riego Presurizado Grupos de Riego I, II y IV. iii. Resolucin Ejecutiva Regional N 317-2011-P.R/GOB.REG.TACNA, de fecha 11.08.2011, que autoriza una modificacin presupuestaria mediante Crditos y Anulaciones Presupuestarias al interior de la UE 002 Proyecto Especial Recursos Hdricos Tacna por el monto de S/. 1 755 797,00 en el Nivel Funcional Programtico, en las Fuentes de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados (S/. 1 019 334,00) y Recursos Determinados, Rubro Canon y Sobrecanon, Regalas (S/. 736 463,00). Con esta modificacin se habilitan recursos a los Proyectos Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecnico del PET Tacna, Operacin y Mantenimiento, Estudios de Pre-Inversin y Construccin de Reservorios y Sistemas Complementarios para Riego Presurizado Grupos de Riego I, II y IV y se incorpora y habilita recursos al Proyecto Ejecucin de Obras de Vilavilani Derivacin Maure Fase I para el Abastecimiento de Agua Potable a la ciudad de Tacna.
iv. Resolucin Ejecutiva Regional N 319-2011-P.R/GOB.REG.TACNA, de fecha 15.08.2011, que autoriza un Crdito Suplementario en el Presupuesto Institucional del Pliego, UE 002 Proyecto Especial Recursos Hdricos Tacna, por la incorporacin de recursos provenientes del Saldo de Balance 2010 en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias hasta por la suma de S/. 8,00. Con este Crdito se habilitan mayores recursos al Proyecto Gestin de Proyectos. v. Resolucin Ejecutiva Regional N 379-2011-P.R/GOB.REG.TACNA, de fecha 10.10.2011, que autoriza una modificacin presupuestaria mediante Crditos y Anulaciones Presupuestarias al interior de la UE 002 Proyecto Especial Recursos Hdricos Tacna por el monto de S/. 115 000,00 en el Nivel Funcional Programtico, en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados. Con esta modificacin se habilitan recursos al Proyecto Gestin de Proyectos. vi. Resolucin Ejecutiva Regional N 399-2011-P.R/GOB.REG.TACNA, de fecha 07.11.2011, que autoriza una modificacin presupuestaria mediante Crditos y Anulaciones Presupuestarias al interior de la UE 002 Proyecto Especial Recursos Hdricos Tacna por el monto de S/. 951 324,00 en el Nivel Funcional Programtico, en la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados. Con esta modificacin se habilitan recursos a los Proyectos Operacin y Mantenimiento y Construccin Embalse Huacollo Sitajara Tarata y se incorpora y habilita recursos al Proyecto Mejoramiento del Canal Principal Magollo. vii.Resolucin Ejecutiva Regional N 002-2012-P.R/GOB.REG.TACNA, de fecha 05.01.2012, que autoriza una modificacin presupuestaria mediante Crditos y Anulaciones Presupuestarias al interior de la UE 002 Proyecto Especial Recursos Hdricos Tacna por el monto de S/. 773 268,00 en el Nivel Funcional Programtico, en las Fuentes de Financiamiento Donaciones y Transferencias (S/. 8,00) y Recursos Determinados, Rubro Canon y Sobrecanon, Regalas (S/. 773 260,00). Con esta modificacin se habilitan recursos a los Proyectos Gestin y Proyectos, Operacin y Mantenimiento y Estudios de Pre-Inversin y se incorpora y habilita recursos al Proyecto Mejoramiento de la Presa Paucarani.
6.2
ANALISIS DE LA GESTION PRESUPUESTARIA MEDIANTE LA APLICACIN DE LOS INDICADORES DE EFICACIA

6.2.1 Con relacin a los Ingresos: La captacin de ingresos al 31.12.2011 fue de S/. 41 042 113,19 a nivel de Unidad Ejecutora. Con relacin al PIA de ingresos el indicador de eficacia es 2,63. Ello se explica porque en el Presupuesto 2011 del PET, se estima el monto de S/. 15 600 242,00 como previsin de recepcin de las captaciones de estos fondos en el ao, que corresponden a las Fuentes de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados y Recursos Determinados, que son
recaudados quincenalmente en el caso de la primera fuente y mensualmente en la segunda fuente. Ms no se previ como captacin los crditos suplementarios que se incorporaron posteriormente. Respecto al PIM que es de S/. 39 462 741,00, porque incorpora dos Crditos Suplementarios que ascienden al monto total de S/. 21 717 440,00 el indicador de eficacia es de 1,04, que se explica por las razones antes expuestas.
6.2.2 Con relacin a la Ejecucin Presupuestaria de Gastos: En el Cuadro N 3, Evaluacin Presupuestaria del 2011, Ejecucin de Gastos, se observa los indicadores de Eficacia por Fuentes de Financiamiento a nivel de Funcin, Programa, Subprograma y Proyecto y por Fuentes de Financiamiento, relacionando el Presupuesto Institucional Modificado con la ejecucin presupuestaria obtenida. La Unidad Ejecutora 002 muestra con relacin al PIA y PIM un Indicador de Eficacia de los Gastos del 2011 de 1,0 en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, ello porque el monto de Presupuesto no ha sufrido variacin; este ndice muestra una ejecucin ptima de los recursos aprobados. A nivel de Proyectos los Indicadores de Eficacia obtenidos son los siguientes: Proyecto 2.000270 Gestin de Proyectos este indicador es de 1,0 con relacin al PIA y al PIM porque el proyecto mantuvo su presupuesto inicial. En la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, con relacin al PIA el Indicador de Eficacia de los Gastos del 2011 es de 0,97 y con respecto al PIM de 0,71 ello porque el monto de Presupuesto se increment por la aprobacin de un Crdito Suplementario; estos ndices son ptimos. Por Proyectos los Indicadores de Eficacia obtenidos son los siguientes: Proyecto 2.000270 Gestin de Proyectos, el indicador obtenido es de 0,50 con relacin al PIA y de 0,47 respecto al PIM, ello porque este proyecto actu como habilitador de recursos a otros proyectos va modificaciones presupuestarias a nivel de la Unidad Ejecutora. Proyecto 2.000351 Operacin y Mantenimiento, el indicador es de 1,61 con relacin al PIA y de 0,86 con respecto al PIM, esto se explica porque este proyecto fue habilitado con mayores recursos provenientes de modificaciones presupuestarias a nivel de la Unidad Ejecutora. Proyecto 2.001621 Estudios de Pre-Inversin con un indicador de 1,43 en relacin al PIA y de 0,82 respecto al PIM, esto se explica porque este proyecto fue habilitado con mayores recursos provenientes de modificaciones presupuestarias a nivel de la Unidad Ejecutora.
Proyecto 2.063491 Construccin Embalse Huacollo Sitajara Tarata presenta un indicador de 0,98 respecto al PIA y al PIM.
En la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, que se incorpora en el Presupuesto del PET va un Crdito Suplementario en el mes de agosto, el Indicador de Eficacia de los Gastos del 2011 en relacin al PIM es de 1,0. Proyecto 2.000270 Gestin de Proyectos, el indicador obtenido es de 1,0 respecto al PIM. Este Proyecto fue habilitado en esta fuente de financiamiento va Crdito Suplementario en el mes de agosto. En la Fuente de Financiamiento Canon Sobrecanon y Regalas, con relacin al PIA el Indicador de Eficacia de los Gastos del 2011 es de 0,52 y con respecto al PIM de 0,17 ello porque el monto de Presupuesto se increment por la aprobacin de un Crdito Suplementario en el mes de abril. Por Proyectos los Indicadores de Eficacia obtenidos son los siguientes: Proyecto 2.093704 Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecnico del PET Tacna, el indicador es de 0,26 respecto al PIM. Proyecto 2.000351 Operacin y Mantenimiento, el indicador es de 0,48 con respecto al PIM. Proyecto 2.001522 Ejecucin de Obras de Vilavilani Derivacin Maure Fase I para el Abastecimiento de Agua Potable a la ciudad de Tacna, presenta un indicador de 0,05 con respecto al PIM. Proyecto 2.001621 Estudios de Pre-Inversin con un indicador de 0,69 respecto al PIM. Proyecto 2.029880 Mejoramiento y Rehabilitacin de la Presa Casiri, el indicador obtenido es de 0,89 respecto al PIM. Proyecto 2.039784 Mejoramiento del Canal Principal Magollo, tiene un indicador de 1,0 respecto al PIM. Proyecto 2.039785 Mejoramiento del Canal Uchusuma Bajo, presenta un indicador de 0,91 con relacin al PIM. Proyecto 2.039792 Optimizacin de los Recursos Hdricos Lateral B Sector San Isidro Magollo tiene un indicador de 0,95 respecto al PIM. Proyecto 2.060011 Aprovechamiento y Optimizacin de los Recursos Hdricos Superficiales de la Subcuenca del Ro Uncalluta, presenta un indicador de 0,90 respecto al PIM.
Proyecto 2.063491 Construccin Embalse Huacollo Sitajara Tarata con un indicador de 0,86 en relacin al PIM. Proyecto 2.106687 Mejoramiento y Ampliacin de la Provisin de Agua para Desarrollo Agrcola en el Valle de Tacna Vilavilani II Fase I, presenta un indicador de 0,14 en relacin al PIA y 0,08 con respecto al PIM. Proyecto 2.129735 Mejoramiento del Canal Tramo Cerro Blanco Sobraya - Tacna con un indicador de 0,19 en relacin al PIM. Proyecto 2.133506 Construccin de Reservorios y Sistemas Complementarios para Riego Presurizado Grupos de Riego I, II y IV Comisin de Regantes Bajo Caplina, presenta un indicador de 0,02 con relacin al PIM.
7. RESULTADOS DE GESTION (METAS EJECUTADAS)

La ejecucin de las Metas Presupuestarias fue la siguiente: FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO COMPONENTE : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA : 006 GESTION : 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO : 2.093704 FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DEL PET TACNA. : 2.005757 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO
Meta 00786: Estudios de Impacto Ambiental Meta modificada : 1 Documento Meta obtenida : -.Sin ejecucin, pago de crdito devengado y reconocido. Meta 00102: Adquisicin de Maquinaria y Equipo Meta modificada : 2 Acciones Meta obtenida : 0,1 Accin Se efectu el pago por el proceso arbitral seguido entre el PET y la empresa C&C SAC por la adquisicin de camionetas y camiones. FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO COMPONENTE : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA : 006 GESTION : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO : 2.000270 GESTION DE PROYECTOS : 3.000695 GESTION DE PROYECTOS
Meta 00653: Direccin Tcnica, Supervisin y Administracin Meta modificada : 13 Informes Meta alcanzada : 13 Informes
Consiste en el desarrollo de actividades integradas de direccin, planificacin, organizacin, programacin, administracin, evaluacin, control, supervisin y coordinacin de los proyectos de inversin que ejecuta el Proyecto Especial Tacna, acciones que requiere del apoyo eventual de expertos profesionales, para lograr las metas y objetivos trazados, en el marco de una concepcin de solucin integral al problema hdrico de Tacna. En el presente ejercicio se realizaron acciones de direccin tcnica, supervisin y administracin de los diversos componentes y metas presupuestarias que viene ejecutando el Proyecto Especial Tacna para el logro de las metas y objetivos institucionales trazados para el ejercicio 2011. Meta 01002: Liquidacin Final de Obra. Meta modificada : 17 Informes Meta alcanzada : 17 Informes Se realizaron las liquidaciones tcnico-financieras de las siguientes metas presupuestarias: construccin de infraestructura y supervisin-2010 del proyecto Construccin embalse Huacollo, as como de construccin de infraestructura y supervisin-2009; supervisin de obras 2010, capacitacin y asistencia tcnica 2010 y construccin de infraestructura 2010 del PIP "Aprovechamiento y Optimizacin de los Recursos Hdricos Superficiales de la subcuenca del rio Uncalluta"; de la elaboracin del estudio definitivo del proyecto construccin embalse Huacollo. Se realiz la liquidacin tcnico financiera de la meta construccin de canales (canal Calachaca - Chuapalca - Patapujo) correspondiente a los aos 2003, 2004 y 2008 y 2010, as como de la meta Supervisin de obras 2010 del proyecto "Ejecucin de Obras Vilavilani Derivacin Maure fase I para el abastecimiento de agua potable a la ciudad de Tacna. Se realiz la liquidacin de la metas Perforacin de pozos, Equipamiento y Otros, as como de la supervisin y control de obras del "Mejoramiento y Ampliacin de la Provisin de agua para Desarrollo Agrcola en el valle de Tacna Vilavilani II fase I", y del proyecto Rehabilitacin obras proteccin Fenmeno El Nio - 1999. Meta 01386: Saneamiento Fsico Legal Meta programada : 8 Casos resueltos Meta obtenida : 6,69 Casos resueltos Se realiz acciones para el saneamiento fsico legal de las obras y terrenos en el marco de los proyectos que conduce el PET, logrndose la servidumbre de los pozos existentes en la zona El Ayro PA-16, PA-18 y PA-19; respecto a la obra de rehabilitacin del canal Uchusuma tramo III se realiz la bsqueda catastral de los tramos finales del canal. Tambin se logr la servidumbre de las obras Lnea de Impulsin EB-2 al R-9; Lnea de Impulsin EB-1 al EB-2 del proyecto de abastecimiento de agua potable al cono sur este - Viani. Respecto a las obras de bocatoma y canal Uncalluta, se realiz gestiones con la comunidad campesina Tacalaya sobre la permuta de terreno acordada en el ao 2010, preparndose el mapa del predio A-1 El Pedregal que se presentar al GRT para su Independizacin. En las acciones de saneamiento fsico legal para la ejecucin del proyecto de "construccin del sistema de almacenamiento y regulacin de los recursos hdricosembalse Calientes Santa Cruz", se evalu los documentos presentados por la Cooperativa Agraria Totora y la Comunidad Campesina Calientes, concluyndose que ninguno de los dos pedidos, sustenta algn derecho de propiedad de las reas consideradas en el proyecto; concluyndose con la cartografa y memoria descriptiva del rea de servidumbre, logrndose el permiso y autorizacin de la CAS Santa Cruz para la ejecucin de los estudios y libre disponibilidad de los terrenos para su ejecucin. Se prepararon los planos, memoria descriptiva y diagnostico de las reas del proyecto Construccin de represa Jarumas II, segn bsqueda catastral son reas sin informacin, determinndose su libre disponibilidad. En las acciones de saneamiento del PIP Construccin de Reservorios y Sistemas Complementarios para Riego Presurizado C.R. Bajo Caplina, se realiz un pre-diagnostico de ubicacin de los reservorios proyectados, cuyos resultados indican que stos estaran en
terrenos no inventariados (de propiedad estatal) coordinndose con JUVT, CR Magollo. DRAT y MPT para conocer si existen derechos sobre estas tierras. Se concluy con el diagnstico de las reas del proyecto Construccin del embalse Huacollo, segn bsqueda catastral son reas sin informacin, determinndose su libre disponibilidad. Se logr la inscripcin como primera de dominio de las tierras comprendidas en el proyecto de reservorio Corahuasini y gestiones ante la OEABI para la solicitud del predio. Con relacin al local institucional, se concluy con la revisin del expediente obtenido de la ORABI contando con los mapas definitivos obtenidos de la Oficina de Catastro de los Registros Pblicos de Tacna. Tambin se realizo el seguimiento ante la ALA Tacna y AAA Caplina Ocoa para la autorizacin de perforacin de pozos, as tambin ante la ALA- Locumba Sama y AAA Caplina Ocoa, para la autorizacin de estudios de aguas subterrneas en la cuenca media y baja del rio Sama.
FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO COMPONENTE
: 10 AGROPECUARIA : 025 RIEGO : 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO : 2.000351 OPERACIN Y MANTENIMIENTO : 3.000918 OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Meta 00015: Acciones de Emergencia. Meta programada : 3 Acciones Meta obtenida : 2,74 Accin Se ejecut la limpieza de material colmatado del canal Patapujo y del cauce de la bocatoma Challata, as como el mantenimiento del desarenador y la rehabilitacin del dique fusible, desmontaje mantenimiento correctivo y montaje de la caja reductora de la compuerta N 1. Se realiz la limpieza de material sedimentado del reservorio Cerro blanco y el parchado de la geomenbrana del reservorio R-3. Asimismo se realiz trabajos en la red de agua y desage en el cuartel Tarapac y mantenimiento del canal Calachaca - Chuapalca Patapujo, realizndose la descolmatacin de material en el canal en 400 m, eliminacin de vegetales en el canal en 500 m, limpieza y mejoramiento de bermas en 400 m y eliminacin de material excedente en 100 m3. Meta 01157: Pago Seguro de Obra. Meta programada : 1 cuota Meta obtenida : 1 cuota Se contrat las plizas de seguro de obras civiles concluidas construidas en el mbito del PET, con el fin de protegerlas contra desastres naturales, robos, vandalismo y otros
Meta 01395: Seguridad y Proteccin Meta programada : 12 Informes Meta alcanzada : 12 Informes Se realiz labores de la guardiana en los campamentos perifricos localizados en El Ayro, Kovire, Vizcachas, Chiluyo Chico, Cerro Blanco, Challata, Boca del Ro, Paucarani, Huacollo, Cairani y sede central. Se realiz la desactivacin del campamento Cairani. Meta 01119: Operacin y Mantenimiento Agua Potable CPM Boca del Ro. Meta modificada : 5 acciones Meta obtenida : 4,2 acciones Con la finalidad de abastecer de agua potable de buena calidad al C.P. Boca del Ro, Vila Vila y Llostay, se realiz la operacin de los pozos IRHS -135 y IRHS-207, as como el pago de energa elctrica del pozo IRHS -135. Se realiz el mantenimiento del sistema de abastecimiento interconectado de agua potable al CP Boca del Ro (limpieza del reservorio IRHS -207, relleno con material de socavn en cmara rompe presin, reparacin de fuga de agua en el km 37 lnea de conduccin y km 41 cruce del rio), adems de guardiana y seguridad de los pozos IRHS -135 y 207. Respecto a la reposicin de pozo, se concluy con los trabajos preliminares y construccin del brocal de perforacin (antepozo) y perforacin del pozo gua hasta la profundidad de 22 m Meta 29574: Mantenimiento peridico Cerro Blanco Meta modificada : 1 accin Meta alcanzada : 1 accin Se culmin con la limpieza de estructuras de captacin, almacenamiento y descarga de los reservorios existentes en Cerro Blanco, realizndose labores de limpieza del canal de limpia del desarenador en canal existente; de los desarenadores N 02 y 03, canal de alimentacin/descarga, poza de mantenimiento N 02 y mantenimiento de compuertas; acopio manual de material en reservorio y acarreo manual en carretillas de material acumulado y la eliminacin de material con equipo. Meta 33108: Mantenimiento de pozos El Ayro Meta modificada : 4 acciones Meta obtenida : 3,34 acciones Se realiz la operacin y monitoreo (medicin de niveles freticos y parmetros operativos) de los equipos de bombeo de los pozos PA-10, PA-12, PA-13 y PA-14 existentes en la zona altiplnica de El Ayro, as como el mantenimiento de la lnea de distribucin elctrica de 10 kv, mantenimiento preventivo de tableros de control, equipos de bombeo y transformadores de tensin de los pozos PA-10, PA-12 y PA-13. Se realiz el pago del consumo de energa elctrica de campamento y de los pozos PA-10, PA-12. PA-13 que abastecen de agua a la ciudad y valle de Tacna.
Meta 01040 Mantenimiento y Conservacin Bocatoma Challata Meta modificada : 3 acciones Meta alcanzada : 3 acciones Se concluy con los trabajos de limpieza del cauce aguas arriba de la bocatoma Challata (3733,15 m3), realizndose el carguo y transporte de material del cauce del rio (4 666,44 m3). Respecto al enrocado del muro de proteccin se realiz el transporte y carguo de piedra para enrocado y colocado y acomodo de piedra en 39,31 m3 Tambin se realiz el mantenimiento de 6 compuertas de la bocatoma y del equipo hidromecnico y colocado de riel en ingreso de bocatoma. Meta 01018: Mantenimiento de Infraestructura construida - canal Cano Salado y Tacalaya Meta modificada : 2 Acciones Meta obtenida : 1,98Acciones Se concluy con los trabajos de mantenimiento de los canales Tacalaya y Cano salado (5, 56 km), realizndose trabajos preliminares (habilitacin de campamento, mantenimiento de caminos de acceso); movimiento de tierras consistente en limpieza manual de la caja del canal Cano Salado (115 m3), en bermas (112,5 m3), de canoas (110,51 m3) y eliminacin de material excedente (273 m3). En el canal Tacalaya se realiz la limpieza manual de la bocatoma (349 m3) y en el cauce del ro (530 m3), eliminacin de material excedente (1 055,78 m3) y construccin de muro seco de piedra (64 m3). Meta 33107: Mantenimiento de pozos cuenca de la laguna Vizcachas. Meta modificada : 5 Acciones Meta obtenida : 2,61 Accin Se realiz la evaluacin y verificacin del sistema elctrico de la lnea de 33 Kv (casero Aricota - Subestacin Vizcachas), evaluacin de las subestaciones casero Aricota y Vizcachas y la lnea de distribucin primaria de 10 kv; adquisicin de aceite dielctrico. Calculo elctrico para el cambio del tipo de conductor de lnea de distribucin primaria. Mantenimiento, reparacin y prueba de cinco equipos de bombeo. Se realiz el cambio de material del conductor de la lnea primaria 10 kv y adquisicin de materiales (conductores. combustibles y postes). Meta 07955: Apoyo a la Gestin Ambiental Regional y Local Meta programada : 3 acciones Meta alcanzada : 3 acciones En gestin ambiental, se realiz audiencias pblicas para la DIA del PIP Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecnico del PET y para el PAMA del proyecto Vilavilani II Fase I; se realiz acciones (levantamiento de observaciones) para la aprobacin por la DGAA del MINAG de los correspondientes EIA de los PIP "Mejoramiento del canal de conduccin Cairani Huanuara" y "Aprovechamiento y Optimizacin de los Recursos Hdricos Superficiales de la subcuenca del rio Uncalluta", as como de los PIP: Mejoramiento del canal Uchusuma bajo, del canal principal Magollo, canal Cairani- Huanuara y del PAMA del proyecto Vilavilani II fase I. Se obtuvo acuerdo con las comunidades campesinas para la elaboracin del EIA detallado del PIP Construccin embalse Calientes Santa Cruz, llevndose a
cabo talleres informativos del EIAd en el local comunal de la comunidad de Calientes con la participacin de representantes del PET y la consultora, remitindose a la consultora Atlantis I&C las observaciones al primer informe de avance. Con relacin a la elaboracin de los expedientes tcnicos y/o planes de trabajo para la implementacin de los EIA aprobados por la DGAA, se elabor el expediente tcnico del plan de operaciones y/o implementacin de la medidas de mitigacin de los proyectos "Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecnico del PET" y "Mejoramiento del canal Uchusuma bajo"; se elabor el Plan de Monitoreo Ambiental del PIP "Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecnico del PET". Se realiz tambin acciones de sensibilizacin comunal con la participacin de las comunidades campesinas localizadas en el mbito de influencia de los proyectos que conduce el PET, coordinndose con las Comisiones de regantes de Yunga, Lupaja y Ticaco en apoyo al estudio de factibilidad del PIP Construccin represa Jarumas II y con la comunidad campesina Maure para el desarrollo del proyecto Vilavilani II fase I en la zona Ojos Copapujo. PROYECTO COMPONENTE : 2.001522 EJECUCION DE OBRAS DE VILAVILANI DERIVACION MAURE FASE I PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TACNA. : 2.000336 CONSTRUCCION DE CANAL CALACHACA CHUAPALCA PATAPUJO.
Meta 00435: Construccin de canales Meta programada : 1 Documento Meta obtenida : 0,05 Documento Se efectu parte del pago de crditos devengados y reconocidos pendientes ejercicio anterior.
PROYECTO COMPONENTE
: 2.001621 ESTUDIOS DE PREINVERSION : 1.000561 ELABORACIN DE ESTUDIOS
Meta 00782: Estudios Bsicos para el Manejo de Cuencas. Meta programada : 1 Estudio Meta alcanzada : 1 Estudio Se realiz estudios bsicos para la exploracin de aguas subterrneas en la cuenca del rio Sama en las zonas denominadas: Platanillo, Lintay, Pie de Candela, Alto La Yesera, Cerro Medio, Puquio, El Pedregal, Layagache, Los Gredales y otros. Dichos estudios fueron: Estudios geolgicos que comprendi mapeo geolgico, geomorfolgico y estructural. Estudios hidrolgicos que comprendi el balance hdrico para determinar los volmenes de agua que discurren en la cuenca del rio sama. Estudios hidroqumicos para la determinacin de concentraciones de elementos qumicos en las muestras de agua obtenidas de las fuentes presentes en el rea de estudio. Estudios geofsicos mediante sondajes elctricos verticales-SEV para determinar la presencia de acuferos.
Inventario de Fuentes de Agua, para recoleccin de datos de todas las fuentes de agua subterrnea y su respectivo muestreo. As mismo se realizaron las siguientes perforaciones exploratorias: Antepozo en las pampas de Layagache de profundidad de 20 m. Taladro diamantino PDS-01 en la zona Platanillo de 199 m de profundidad con broca NQ (2.5), se rimo con broca 4 hasta los 113 metros y se entubo hasta esa profundidad con tubera PVC de 2 se hizo el engravado y desarrollo respectivo. Taladro diamantino PDS-02 en la zona los Gredales, con una profundidad de 202 m con broca BQ (2), se rimo con broca 4 hasta los 174,40 m, luego se entub hasta esa profundidad con tubera PVC de 3 1/4 de dimetro, se le engrav y se le hizo el desarrollo respectivo. Se elabor y present el informe final del estudio como resultado final de todas las investigaciones mencionadas. Meta 01103: Monitoreo y Evaluacin Recursos Hdricos Meta programada : 12 Informes Meta alcanzada : 12 Informes Se realizo labores de hidrometra e hidroquimica en los principales puntos de control de las cuencas de los ros Caplina, Uchusuma, Sama, Locumba, Sambalay grande y acuferos La Yarada, El Ayro y Vizcachas. Se efectu el registro diario de informacin hidrometeorolgica (temperatura, precipitacin y evaporacin). Se contino con la elaboracin del modelamiento de gestin de los recursos hdricos de la cuenca Maure-Mauri periodo 1964-2008 (programa WEAP). Se realiz las evaluaciones hidrolgicas orientadas a la recarga de las aguas subterrneas valle de Sama y mejoramiento de la calidad del agua de la cuenca Locumba. Se continu con la fase de implementacin del sistema geogrfico para el sistema hidrolgico de las cuencas hidrogrficas de los ros Sama, Locumba, Caplina y Maure Uchusuma. Se actualiz el banco de datos hidrometeoros lgicos, se prepar el informe final de la meta. Meta 08224: Estudio de prefactibilidad - Construccin de Sistema de Almacenamiento y Regulacin de los Recursos Hdricos Embalse Calientes Santa Cruz Candarave Meta programada : 1 Estudio Meta obtenida : 0,95 Estudio Se elabor el estudio de factibilidad del proyecto, realizndose los estudios bsicos de hidrologa, balance hdrico, estudio de sedimentos hidroqumica (calidad del agua). Se realiz el levantamiento topogrfico en la zona del embalse, bocatoma, accesos y el canal de evacuacin de aguas contaminadas. En agrologa se realiz los anlisis de la caracterizacin qumico, fsico y mecnico de suelos, planteamiento de cedulas de cultivo, anlisis de calidad de los suelos y plan de recuperacin. En geologa y geotecnia se realizaron 4 perforaciones diamantinas, se confeccionaron los perfiles geolgicos a lo largo del eje de la presa y el cauce principal del rio Calientes; se culmin el estudio de canteras de material impermeable para la construccin del cuerpo de la presa. Se realizaron ensayos estndar y especiales de mecnica de suelos y rocas con fines de cimentacin de la presa, dique y obras de arte y canal de derivacin de aguas de mala calidad. En diseos hidrulicos, se elaboraron los planos de la presa planteada, estructura de toma y descarga. Mediante la evaluacin de los estudios bsicos de ingeniera descritos, se realiz el pre dimensionamiento de la presa (altura, tipo de seccin y anlisis de filtraciones). En el EIA, se realiz diagnostico participativo e informes de avance presentado por la
consultora Atlantis SM SRL. Se realiz acciones para el trmite de servidumbre forzosa para garantizar la libre disponibilidad de los terrenos. Se elabor el informe final del estudio, consolidndose la informacin de los mdulos Aspectos Generales, Identificacin, Formulacin y Evaluacin; adems de los informes del estudio de identificacin de riesgos, plan de negocios, gestin e implementacin, anlisis de riesgos, determinacin de tarifas por el uso del agua y matriz del marco lgico, diagnostico socioeconmico, evaluacin de infraestructura de conduccin y valuacin de predios rsticos. Meta 11327: Elaboracin de Perfiles. Meta programada : 3 estudios Meta alcanzada : 3 estudios Se prepar el perfil del PIP "Aprovechamiento y Optimizacin de los Recursos Hdricos Subterrneos de la cuenca de la laguna Vizcachas"; sobre la base de las observaciones realizadas por la OPI Regional, se replante el perfil del proyecto a "Mejoramiento del sistema de conduccin tramo Vizcachas - quebrada Matazas provincia de Candarave - Tacna. Respecto al perfil del PIP Mejoramiento de la Calidad del agua de la laguna Aricota, se efectu el diseo hidrulico preliminar, se acopi informacin sobre aforos, calidad del agua y reconocimiento preliminar del canal Tacalaya, suspendindose su formulacin para el 2012, donde se incluir estudios bsicos que sustenten el mejoramiento de la calidad de la laguna Aricota. Asimismo se formularon los perfiles de los proyectos Construccin del Embalse Turun Turun Calacala Cairani (100%) y Construccin del Reservorio Cupune - Susapaya, considerando los informes tcnicos emitidos por la OPI Regional. Se prepar informes de seguimiento de los proyectos siguientes: "Construccin embalse Huacollo Sitajara - Tarata", "Vilavilani II Fase I" y "Construccin de Reservorios y Sistemas Complementarios para Riego Presurizado C.R. Bajo Caplina". Meta 00705: Elaboracin de Estudio de Factibilidad Construccin represa Jarumas. Meta programada : 1 estudios Meta obtenida : 0,91estudio Se elabor el estudio de factibilidad del proyecto, efectundose los estudios bsicos de topografa, geodesia; hidrologa, transporte de sedimentos y calidad del agua; agrologa (muestreo de suelos en los sectores de Yunga, Lupaja y Ticaco); geologa y geotecnia (perforaciones diamantinas SDJ2-03, SDJ2-04, SDJ2-05 y SDJ2-06 con pruebas de permeabilidad, pruebas SPT en la zona de bofedales de 9 y 14 m de profundidad, logueo e instalacin de tubera de revestimiento PVC. Estudio de canteras con excavacin de calicatas; En Geofsica (36 SEV), elaborndose las secciones geoelctricas longitudinales y transversales en los estribos derecho e izquierdo de la presa as como secciones ssmicas de la zona. Se elabor el informe final de peligros y riesgos ssmicos. As tambin se realiz el planeamiento y diseo geotcnico e hidrulico de la presa, ubicndose el vertedero de demasas, obras de desvio y de toma. Se realizaron investigaciones geotcnicas complementarias para el diseo de la presa con asesoramiento tcnico especializado; evalundose las variantes A y B de la presa de tierra y enrocado; se realiz el anlisis de filtraciones para la cimentacin de la presa, as como en su flanco derecho y el anlisis de estabilidad esttico y pseudo esttico de la presa, definindose la altura y cuerpo de la presa y calculo de filtraciones para las alternativas de configuracin. En la evaluacin de impacto ambiental, se desarrollo el marco legal e institucional, la lnea de base, la identificacin y caracterizacin de los impactos ambientales, el plan de participacin ciudadana. Respecto al informe final del estudio, se desarrollaron los mdulos de Aspectos Generales, Identificacin, Formulacin y avance de 75% en el modulo de evaluacin social
Meta 05811: Estudio Factibilidad Mejoramiento del Sistema de Distribucin de los Sectores de Riego Tomasiri Las Yaras. Meta programada : 1 Estudio Meta alcanzada : 1 Estudio Se concluy con la formulacin del estudio de factibilidad del proyecto, realizndose estudios topogrficos en la zona de reservorios y rea de beneficio segn la ruta de tuberas a instalarse. Se elabor el diagnostico de la situacin actual e identificacin de involucrados; el diagnstico de la infraestructura de riego actual, balance hdrico, planeamiento y diseo hidrulico, estudio de suelos, costos y presupuestos y la evaluacin social. As tambin se concluy con el estudio de impacto ambiental semidetallado elaborado por la consultora Andina SAC y con la evaluacin de recursos arqueolgicos. Meta 05930: Estudios Construccin de Reservorios y Sistemas Complementarios para Riego Presurizado Grupos de Riego I, II, y IV Comisin de Regantes Bajo Caplina. Meta programada : 1 Estudio Meta obtenida : -.Sin ejecucin PROYECTO COMPONENTE : 2.029880 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PRESA CASIRI : 2.008269 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Meta 00786: Estudios de Impacto Ambiental Meta programada : 1 Documento Meta alcanzada : 1 Documento Se efectu el ltimo pago a la empresa consultora Atlantis Ingeniera & Consultora SRL segn contrato N 066-2008-GRT-PET, por la elaboracin del estudio de impacto ambiental. PROYECTO COMPONENTE : 2.029881 MEJORAMIENTO DE LA PRESA PAUCARANI : 2.007386 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
Meta 00706: Elaboracin de Estudio Definitivo Meta programada : 1 Expediente Meta obtenida : -.Sin ejecucin
Meta 06596: Mejoramiento de Infraestructura Meta programada : 0,53 Obra Meta obtenida : -.Sin ejecucin PROYECTO COMPONENTE : 2.039784 MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL MAGOLLO : 2.007301 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO
Meta 00786: Estudios de Impacto Ambiental Meta programada : 1 Documento Meta alcanzada : 1 Documento Se efectu el ltimo pago a la empresa consultora Atlantis Ingeniera & Consultora S.R.L. segn contrato por la elaboracin del estudio de impacto ambiental. PROYECTO COMPONENTE : 2.039785 MEJORAMIENTO DEL CANAL UCHUSUMA BAJO : 2.007357 MEJORAMIENTO DE CANAL
Meta 00786: Estudios de Impacto Ambiental Meta programada : 1 Documento Meta alcanzada : 1 Documento Se efectu el ltimo pago a la empresa consultora Atlantis Ingeniera & Consultora S.R.L. segn contrato, por la elaboracin del estudio de impacto ambiental. PROYECTO COMPONENTE : 2.039792 OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS LATERAL B SECTOR SAN ISIDRO MAGOLLO. : 2.004824 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA.
Meta 11322: Elaboracin de Expedientes Meta programada : 1 Expediente Meta alcanzada : 1 Expediente Se concluy con el expediente, realizndose levantamientos topogrficos en la zona del reservorio y rea de beneficio; se concluy los anlisis de oferta y demanda de agua y balance hdrico, la formulacin del planeamiento y diseo hidrulico, el estudio de suelos, elaboracin de costos y presupuestos, memoria descriptiva y expediente tcnico.
PROYECTO COMPONENTE
: 2.060011 APROVECHAMIENTO Y OPTIMIZACIN DE LOS RECURSOS HDRICOS SUPERFICIALES DE LA SUBCUENCA DEL RO UNCALLUTA : 2.004824 CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA
Meta 00450: Construccin de Infraestructura Meta programada : 0,41 Obra Meta alcanzada : 0,41 Obra Se concluy la obra, realizndose trabajos de instalacin de tubera perfilada de aproximacin, as como el revestimiento del canal de concreto y se complet la construccin de las obras de arte, realizndose trabajos de afirmado para camino de mantenimiento, eliminacin de material excedente; excavacin de cunetas material suelto, roca suelta y roca fija; excavacin zanjas de coronacin material suelto, roca suelta y roca fija, juntas de dilatacin y sello de juntas en canal; revestimiento de canal de concreto y acondicionamiento de botadero. Meta 01424: Supervisin de Obras Meta programada : 3 informes Meta alcanzada : 3 Informes Se realizaron acciones de inspeccin y control de la obra acorde al expediente tcnico y normas legales vigentes. PROYECTO COMPONENTE : 2.063491 CONSTRUCCIN EMBALSE HUACOLLO-SITAJARA-TARATA : 2.005521 CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE AGUA
Meta 06301: Infraestructura de Riego Meta anual : 0,43 Sistema Meta obtenida : 0,41 Sistema Se concluy con las obras del proyecto, realizndose trabajos de acumulacin de material de relleno para dique principal, as como trabajos de acopio de piedra para el enrocado de proteccin del dique. Se realiz la excavacin masiva de material suelto del talud derecho e izquierdo y su eliminacin respectiva, Se realiz el refine, nivelacin del fondo del embalse, as como el encofrado y vaciado del pilar intermedio y de la torre de control. Se realiz trabajos de compactado del talud y enrocado de proteccin del dique. En obras de arte, se complet con la habilitacin de formas y el acero para la construccin de la estructura de regulacin. Se culmin los trabajos de instalacin de geomenbrana HDPE y geotextil (22 646, 25 m2), junta con water stop de 9" (75,74 m), sellado de juntas con material elastomrico (80,14 m) de la poza de alimentacin y de descarga del embalse, baranda de fierro galvanizado de 2" de dimetro (10 m) y cerco de alambrado con postes de madera (560 m).
Meta 01424: Supervisin de obras Meta programada : 5 Informes Meta alcanzada : 5 Informes Se realizaron acciones de inspeccin y control de la obra acorde al expediente tcnico y normas legales vigentes. Meta 00342: Capacitacin y Asistencia Tcnica Meta programada : 1 Evento Meta alcanzada : 1 Evento Se realiz dos charlas sobre "Gestin del Agua y Organizacin de Usuarios de riego"; tres charlas prcticas en campo sobre "Tcnicas de riego parcelario por gravedad (melgas y surcos)"; dos sobre "Mantenimiento y operacin de sistemas de riego"; dos sobre "Buenas Prcticas Agrcolas. Asimismo se realiz visitas guiadas al reservorio Huacollo y cuatro talleres sobre cadenas productivas, manejo post cosecha y comercializacin de productos agrcolas, concluyndose con lo programado. PROYECTO COMPONENTE : 2.106687 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA VILAVILANI II FASE I. : 2.004824 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
Meta 05968: Expediente Canal Vilachaullani Meta programada : 0,2 Expediente Meta obtenida : 0,02 Expediente Sin ejecucin. Se efectu pago por concepto de gastos de arbitraje en los casos seguidos con las empresas XAROF EIRL y COMERCIO PERU SRL, quienes prestaron servicios especializados de ingeniera en la elaboracin de los estudios del proyecto Vilavilani II fase I. Meta 01166: Perforacin de pozos Meta programada : 4 Unidades Meta obtenida : 1,6 unidades Se realiz la reparacin de la mquina perforadora rotativa URB-9012 y equipo de perforacin diamantina; se elaboro el expediente de contratacin para la adquisicin de un nuevo equipo de perforacin multifunciones, cancelndose el proceso de seleccin licitacin pblica N 001-2011-GRT-PET. Se perfor el pozo PA-26 con broca de 12 1/2 " de 60 m a 250 m de profundidad (pozo gua); se efectu el rimado con broca de 14 3/4" de los 60 a 250 m de profundidad y rimado con broca de 19" de los 60 a 122 m de profundidad. Se concluy con la perforacin del pozo hasta los 240 m de profundidad (con tubera de 14" y 10" de acero inoxidable. Se culminaron tres pruebas de bombeo de los pozos PA-19, PA-16 y PA-26.
Meta 05782: Equipamiento y Otros Meta programada : 4 Unidades Meta obtenida : -.Sin ejecucin 01424: Supervisin de obras Meta programada : 9 Informes Meta obtenida : 3 Informes Se realizaron labores de inspeccin y control de obra acorde al expediente tcnico y normas legales vigentes. PROYECTO 2.129735 MEJORAMIENTO DEL CANAL TRAMO CERRO BLANCO SOBRAYA TACNA COMPONENTE: 2.007301 MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO Meta 12746: Mejoramiento del canal de riego Meta programada : 1 Documento Meta obtenida : 0,19 Documento Sin ejecucin, se efectu el pago de crditos devengados y reconocidos. PROYECTO 2.133506 CONSTRUCCION DE RESERVORIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PARA RIEGO PRESURIZADO GRUPOS DE RIEGO I,II Y IV COMSION DE REGANTES BAJO CAPLINA COMPONENTE: 2.004824 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Meta 00706: Elaboracin de Estudio Definitivo Meta programada : 1 Estudio Meta alcanzada : 1 Estudio Se concluy con el estudio definitivo del proyecto, realizndose trabajos de topografa en la zona de captacin, lnea de derivacin, desarenador, sifn, reservorios, tubera de conduccin y rea de riego de los grupos I.II y IV; trabajos de mecnica de suelos en campo, preparacin de planos, metrados, costos y presupuestos. Se concluy con el diseo hidrulico y estructural de las obras de captacin, partidor, desarenador, lnea de derivacin, sifn, reservorios y zonas de riego.
Meta 00786: Estudios de Impacto Ambiental Meta programada : 1 Estudio Meta alcanzada : 1 Estudio Se realiz el seguimiento del servicio de consultora contratado para la elaboracin del estudio de impacto ambiental semidetallado del proyecto de riego tecnificado en el sector bajo Caplina, presentndose el informe final del estudio el que ser presentado a la Direccin General de Asuntos Ambientales del MINAG. Meta 00450: Construccin de Infraestructura Meta programada : 0,94 Sistema Meta obtenida : -.Sin ejecucin Meta 01424: Supervisin de Obras Meta programada : 7 Informes Meta alcanzada : -.Sin ejecucin Meta 00342: Capacitacin y Asistencia Tcnica. Meta programada : 4 Eventos Meta alcanzada : -.Sin ejecucin
8. LIMITACIONES-PROBLEMAS PRESENTADOS
No se iniciaron las obras del PIP Construccin de Reservorios y Sistemas Complementarios para Riego Presurizado Grupos de Riego I. II y IV Comisin de Regantes Bajo Caplina, debido a que producto de la preparacin del expediente tcnico, se increment el costo de las obras del proyecto a S/. 22 millones, situacin que origin se regresara a la fase de pre inversin segn las normas del SNIP, habindose programado el respectivo estudio de factibilidad. A lo mencionado cabe aadir la no suscripcin de las actas de compromisos de los beneficiarios del proyecto (grupos de riego I y II) exigidas por la OPI regional por no estar de acuerdo con el sistema de riego con reservorios comunitarios, habiendo decidido reformular el proyecto considerando como beneficiarios del proyecto solo al grupo de riego IV . Se cancel el proceso de seleccin (licitacin pblica N 001-2011-GRT-PET) para la adquisicin de un nuevo equipo de perforacin de pozos multifunciones para la explotacin de aguas subterrneas como parte de la fase de inversin del proyecto Vilavilani II fase I. No se cumpli con la perforacin de los pozos programados en la zona altiplnica de El Ayro viejo, debido a la oposicin y continuas hostilidades de las comunidades campesinas alto andinas localizada en el rea de influencia del proyecto. Demoras en los procesos de contratacin de asesoras especializadas no permitieron elaborar el estudio definitivo para el mejoramiento de la presa Paucarani (encimado del vertedero de demasas). No se concluy el estudio de factibilidad del PIP Construccin de Sistema de Almacenamiento y Regulacin de los Recursos Hdricos Embalse Calientes Santa Cruz, debido a retrasos (dos meses) en el inicio de las labores de asesora especializada de los diseos de la presa, situacin que ocasion la entrega tarda de los informes tcnicos de la asesora contratada. No se concluy el estudio de factibilidad del PIP Construccin de la represa Jarumas II, debido a que no se culminaron los estudios de Evaluacin de Impacto Ambiental del proyecto, al haberse presentado problemas durante el proceso de contratacin de la consultora. Esta situacin ocasion que no se disponga de los costos de las medidas de mitigacin para la evaluacin social y ambiental del proyecto. As tambin se present cierta oposicin de los beneficiarios del proyecto por ubicacin de la presa. Maquinaria de la institucin muy obsoleta con muchas fallas y escasos repuestos, ocasionando bajos rendimientos en la ejecucin de las obras. Demoras en los procesos de adquisicin de materiales de construccin y alquiler de maquinaria principalmente para la ejecucin de las obras, origin que los plazos de ejecucin no se cumplan originando gestiones para su ampliacin.
Se tuvo limitaciones en el cumplimiento de las metas de saneamiento fsico legal de terrenos y obras del PET, debido a falta de respuesta de instituciones como la Oficina de Administracin de Bienes Inmuebles ORABI del Gobierno Regional de Tacna, as como la zona registral N XIII- Sede Tacna, COPOFRI, instituciones privadas como Southern Per y propietarios particulares, comunidades campesinas, entre otras. Se presentaron problemas en los trabajos de exploracin de aguas subterrneas en la cuenca baja del rio Sama, debido a continuos desperfectos en el equipo de perforacin de pozos, originando que los plazos de ejecucin de los trabajos se prolongaron ms de lo planificado, incidiendo en mayores gastos en reparaciones y compras de repuestos. En la elaboracin de perfiles de proyectos de inversin se reprogram los estudios inicialmente previstos, debido a nuevas prioridades y lineamientos de poltica regional para periodo 2011 2014. Por incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales por parte de la empresa C&C SAC en la adquisiciones de 5camionetas pickup y 4 camiones baranda derivados de los contratos N 08, 083 y 084-2010-GRT-PET y al no prosperar la conciliacin entre las partes se gener un proceso arbitral.
CONCLUSIONES
Se realiz labores de operacin y mantenimiento de la infraestructura para el abastecimiento de agua para la ciudad y valle de Tacna, realizndose el mantenimiento y operacin de los pozos El Ayro, de los reservorios de Cerro Blanco; limpieza del canal Patapujo, bocatoma Challata; as como el mantenimiento de la infraestructura elctrica de los pozos perforados en la cuenca de la laguna Vizcachas; del sistema de abastecimiento de agua potable al CP Boca del Ro; mantenimiento de las obras para el afianzamiento hdrico de la laguna Aricota como los canales Cano-Salado y Tacalaya. Se concluy con la ejecucin de las obras del proyecto de construccin del embalse Huacollo- Sitajara Tarata, que almacenar 100 mil m3 de agua. El proyecto beneficiar a 162 agricultores de la Comisin de Regantes de Sitajara Tarata que conducen 90 ha bajo riego, mejorando la productividad agrcola en dicho sector. Se concluy las obras del proyecto de Aprovechamiento y Optimizacin de los Recursos Hdricos Superficiales de la Subcuenca del rio Uncalluta, que comprende la instalacin de tubera perfilada de aproximacin, revestimiento del canal de concreto y las obras de arte. Dichas obras permitirn derivar los recursos hdricos de la subcuenca del rio Uncalluta para afianzamiento hdrico de la presa Paucarani. Se concluy los expedientes tcnicos de los proyectos de riego presurizado: Construccin de Reservorios y Sistemas Complementarios para Riego Presurizado Grupos de Riego I, II y IV Comisin de Regantes Bajo Caplina y Optimizacin de los Recursos Hdricos Lateral B Sector San Isidro Magollo, que comprenden el diseo hidrulico y estructural de las obras de captacin, partidor, desarenador, lnea de derivacin, sifn reservorios y zonas de riego. Se elabor y present el informe final de los estudios bsicos para la exploracin de aguas subterrneas en la cuenca del ro Sama, tales como estudios geolgicos, hidrolgicos, hidroquimicos, geofsicos, inventario de fuentes de agua y perforaciones exploratorias. Se obtuvo un avance de 95% en la elaboracin de estudio de factibilidad del proyecto Construccin de Sistema de Almacenamiento y Regulacin de los Recursos Hdricos Embalse Calientes Santa Cruz Candarave, y de 91% en el estudio de factibilidad del proyecto Construccin de la represa Jarumas II. Se concluy con la formulacin del estudio de factibilidad del proyecto de riego presurizado Mejoramiento del Sistema de Distribucin de los Sectores de Riego Tomasiri Las Yaras. Se concluy con la elaboracin del perfil del proyecto "Mejoramiento del sistema de Conduccin tramo Vizcachas quebrada Matazas para la explotacin de los recursos hdricos subterrneos del acufero de la cuenca de la laguna Vizcachas".
En monitoreo y evaluacin de recursos hdricos, se realizaron trabajos peridicos de hidrometra e hidroqumica en los principales puntos de control de las cuencas de los ros Caplina, Uchusuma, Sama, Locumba, Sambalay Grande y de los acuferos La Yarada, El Ayro y cuenca laguna Vizcachas. Se elabor y tramit el documento tcnico para la solicitud de prrroga de la reserva de agua a favor del PET dada por la R.J. N 0360-2009-ANA, as como la elaboracin del modelamiento de gestin de recursos hdricos de la cuenca del rio Maure-Mauri periodo 1964-2008 Se continu con la fase de inversin del proyecto Vilavilani II fase I, continundose la ejecucin del componente de explotacin de aguas subterrneas en la zona El Ayro viejo, realizndose la reparacin de la mquina perforadora rotativa URB-9012 y equipo de perforacin diamantina; se elaboro el expediente de contratacin para la adquisicin de un nuevo equipo de perforacin multifunciones. Se perfor el pozo PA-26 hasta los 240 m de profundidad (con tubera de 14" y 10" de acero inoxidable). Se culminaron tres pruebas de bombeo de los pozos PA-19, PA-16 y PA-26.
RECOMENDACIONES
Institucionalizar la cultura de la adecuada programacin de las obras, fomentar una estrecha coordinacin entre la unidad orgnica requiriente con la Unidad de Logstica para organizar y planificar adecuadamente los procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios y su provisin oportuna en los tiempos previstos, segn programacin de obra. Proseguir con programas de sensibilizacin a las comunidades campesinas alto andinas para continuar con los trabajos programados, principalmente los relacionados a la ejecucin de los estudios y obras del Proyecto Vilavilani II Fase I. Los ingenieros residentes deben emitir el informe final y pre liquidacin al finalizar cada obra, en concordancia con las normas vigentes a fin de lograr la conformidad de la obra. Se debe proporcionar informacin sobre saldos de almacn, bienes de otros almacenes y de la adquisicin de bienes con cargo a la obra con la finalidad de establecer el costo real de la misma. Se debe mejorar en la preparacin de los expedientes tcnicos para la ejecucin de las obras, a fin de evitar deficiencias y omisiones que ocasionan mayores costos y plazos, para tal efecto es necesario la conformacin de equipos tcnicos multidisciplinarios para la definicin y determinacin adecuada de metrados y anlisis de costos unitarios y programacin de obra. Para determinar la modalidad de ejecucin de las obras se debe evaluar previamente la capacidad instalada y operativa de la entidad a fin de garantizar la ejecucin de las obras en los plazos previstos. La Gerencia de Infraestructura deber cumplir con las directivas y normas del SNIP respecto a la comunicacin oportuna de variaciones y modificaciones en los costos totales de inversin de los proyectos que viene ejecutando, de manera de propiciar su revaluacin y verificacin de viabilidad. Es necesario efectuar un seguimiento continuo para la aprobacin de los correspondientes Estudios de Impacto Ambiental de los proyectos que conduce el PET, de manera que los estudios de pre inversin sean culminados en los plazo previstos para la gestin de la declaratoria de viabilidad.
ANEXO A: CUADROS DE CIERRE Y CONCILIACION PRESUPUESTARIA
PRESUPUEST O INST IT UCIONAL DE APERT URA - PIA 2011*

UNI DAD EJECUTORA: 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HI DRICOS TACNA
F U / P RO G / S P R O G / P RO Y / CO M P / M E T A
Ne m nico
DENOMINACION
META
PPTO. RO 5 450 000 5 450 000 5 450 000 5 450 000 5 450 000 5 200 000 150 000 100 000 12 295 301 12 295 301 12 295 301 1 620 000 1 620 000 100 000 500 000 500 000 50 000 200 000 120 000 150 000 1 150 000 1 150 000 150 000 200 000 500 000 300 000 425 059 425 059 400 000 25 059 9 100 242 9 100 242 1 000 000 5 300 000 2 300 242 500 000 17 745 301 2 145 059 2 145 059 2 145 059 2 145 059 2 145 059 2 145 059
FTE. FT O. RDR 3 304 941 3 304 941 3 304 941 3 304 941 3 304 941 3 054 941 150 000 100 000 3 195 059 3 195 059 3 195 059 1 620 000 1 620 000 100 000 500 000 500 000 50 000 200 000 120 000 150 000 1 150 000 1 150 000 150 000 200 000 500 000 300 000 425 059 425 059 400 000 25 059
RD
03 006 0008 2.000270 3.000695 00653 01002 01386 10 025 0050 2.000351 3.000918 00015 01157 01395 06487 07955 29574 33108 2.001621 1.000561 00782 01103 01869 11327 2.063491 2.005521 06301 01424 2.106687 2.004824 05968 01166 05718 01424
PLANEAMIENT O, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA GESTION ASESORAMIENTO Y APOYO GESTION DE PROYECTOS GESTION DE PROYECTOS 0001 - Direccin Tcnica, Supervisin y Administracin 0002 - Liquidacin Final de Obra 0003 - Saneamiento Fsico Legal AGROPECUARIA RIEGO INFRAESTRUCT URA DE RIEGO OPERACIN Y MANTENIMIENTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO - Acciones de emergencia - Pago Seguro de Obra - Seguridad y Proteccin - Mantenimiento - Agua potable CPM Boca del Ro - Apoyo a la Gestin Ambiental Regional y Local - Mantenimiento Peridico - Cerro Blanco - Mantenimiento de Pozos El Ayro
12 informes 12 informes 5 casos res.
9 100 242 9 100 242 9 100 242
0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010
1 accin 1 cuota 12 informes 2 acciones 3 acciones 1 accin 2 acciones
0011 0012 0013 0014
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION ELABORACION DE ESTUDIOS - Estudios Bsicos para el Manejo de Cuencas 2 informes - Monitoreo y Evaluacin Recursos Hdricos 8 informes - Estudio de Factibilidad - Construccin de Sistema de Almacenamiento y Regulacin de los Recursos estudio 0,61 Hdricos Embalse Calientes Santa Cruz - Candarave - Elaboracin de Perfiles 4 estudios
CONST RUCCION EMBALSE HUACOLLO - SITAJARA TARATA CONST RUCCION DE SISTEMA DE AGUA 0015 - Infraestructura de Riego 0016 - Supervisin de Obras
0,15 sistema 2 informes
0017 0018 0019 0020
MEJORAMIENT O Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I CONST RUCCION DE INFRAESTRUCTURA - Expediente 1 expediente - Perforacin de Pozos 8 unidades - Equipamiento 4 unidades - Supervisin de Obras 9 informes T O T AL
9 100 242 9 100 242 1 000 000 5 300 000 2 300 242 500 000 2 145 059 6 500 000 9 100 242
______________________________________________________________________________________________________________________ 36 ######### * Aprobado con R.E.R. N 077-2011-P.R/GOB.REG.TACNA del 03.01.2011 ######### Proyecto Especial Tacna Oficina de Planeamiento y Gestin Estratgica
ppto-2011/rvr-21-09-2010
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM 2011*

UNIDAD EJECUTORA: 002 PROYECTO ES PECIAL RECURSOS HI DRICOS TACNA
F U / P R OG / S P R OG / P R O Y / C OM P / M E T A
Ne m nico
DENOMINACION
M ETA
PPTO. RO 48 108 48 108 48 108 48 108 48 108 5 563 42 545 39 414 633 5 635 008 5 635 008 5 635 008 5 635 008 5 270 008 225 000 140 000 33 779 625 33 779 625 3 289 334 3 289 334 200 000 500 000 804 334 260 000 200 000 120 000 575 000 90 000 90 000 450 000 82 000 82 000 82 000 4 110 537 4 110 537 800 000 400 000 1 300 000 300 000 900 000 345 537 65 000 7 000 7 000 7 000 2 145 059 2 145 059 2 145 059 2 145 059 2 145 059 2 145 059
FTE. FTO. RDR DT
RD 48 48 48 48 48 5 42 108 108 108 108 108 563 545
03 006 0010 2.093704 2.005757 00786 00102 10 006 0008 2.000270 3.000695 00653 01002 01386 025 0050 2.000351 3.000918 00015 01157 01395 06487 07955 29574 33108 01040 01018 33107 2.001522 2.000336 00435 2.001621 1.000561 00782 01103 01869 11327 00705 05811 05930 2.029880 2.008269 00786
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA GESTION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO FORTALECIM IENTO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DEL PET - TACNA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO 0021 - Es tudios de Impacto Ambiental 0022 - Adquisicin de Maquinaria y Equipo AGROPECUARIA GESTION ASESORAM IENTO Y APOYO GESTION DE PROYECTOS GESTION DE PROYECTOS 0001 - Direccin Tc nic a, Supervisin y Adminis tracin 0002 - Liquidacin Final de Obra 0003 - Saneamiento Fs ico Legal RIEGO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO OPERACIN Y MANTENIMIENTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO - Acciones de em ergencia - Pago Seguro de Obra - Seguridad y Protec cin - Mantenimiento - Agua potable CPM Boca del Ro - Apoyo a la Gestin Ambiental Regional y Loc al - Mantenimiento Peridico - Cerro Blanc o - Mantenimiento de Poz os El Ayro - Mantenimiento y Cons ervacin - Bocatoma Challata - Mantenimiento de infraes truc tura construida - Mantenimiento de Poz os Cuenc a de la Laguna Vizcachas
1 documento 2 ac ciones
13 informes 17 informes 8 casos res .
8 918 728 3 489 941 3 489 941 3 489 941 3 489 941 3 124 941 225 000 140 000 5 428 787 5 428 787 2 959 334 2 959 334 200 000 500 000 804 334 110 000 200 000 120 000 575 000 450 000
8 8 8 8 8 8
28 350 838
28 350 838 28 350 838 330 000 330 000
0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0023 0043 0025
3 ac ciones 1 c uota 12 informes 5 ac ciones 3 ac ciones 1 accin 4 ac ciones 3 ac ciones 2 ac ciones 5 ac ciones
150 000
90 000 90 000 82 000 82 000 82 000 2 000 000 2 000 000 800 000 400 000 500 000 300 000 900 000 345 537 65 000 7 000 7 000 7 000 2 110 537 2 110 537
EJECUCION DE OBRAS DE VILAVILANI - DERIVACION M AURE FASE I PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TACNA CONSTRUCCION CANAL CALACHACA-CHUAPALCA-PATAPUJO 0042 - Construccin de Canales
1 documento
0011 0012 0013 0014 0026 0027 0036
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION ELABORACION DE ESTUDIOS - Es tudios Bsicos para el Manejo de Cuenc as 1 estudio - Monitoreo y Evaluacin Recurs os Hdricos 12 informes - Es tudio de Factibilidad - Construccin de Sistema de Almac enamiento y Regulacin de los Recurs1 estudio os Hdricos Embalse Calientes Santa Cruz - Candarave - Elaboracin de Perfiles 3 estudios - Elaboracin de Es tudio de Factibilidad - Construccin represa Jarumas II 1 estudio - Es tudio - Factibilidad M ejoramiento del Sis tema de Distribuc in de los Sec tores de Riego Tomas iri 1 estudio Las Yaras - Es tudios - Cons trucc in de Reservorios y Sistemas Complementarios para Riego Presurizado 1 estudio Grupos de Riego I, II y IV Comisin de Regantes Bajo Caplina
800 000
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PRESA CASIRI REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 0028 - Es tudios de Impacto Ambiental
1 documento
F U / P R OG / SP R O G / P R OY / C OM P / M ET A
Ne m nico
DENOMINACION
META
PPTO. RO 558 558 84 474 260 260 260 000
FT E. FTO. RDR DT
RD 558 558 84 474 260 260 260 000
2.029881 2.007386 00706 06596 2.039784 2.007301 00786 2.039785 2.007357 00786 2.039792 2.004824 11322 2.060011 2.004824 00450 01424 2.063491 2.005521 06301 01424 00342 2.106687 2.004824 05968 01166 05718 01424 2.129735 2.007301 12746 2.133506 2.004824 00706 00786 00450 01424 00342
MEJORAMIENTO DE LA PRESA PAUCARANI MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 0045 - Elaboracin de Estudio Definitivo 0046 - Mejoramiento de Infraestructura MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL MAGOLLO MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO 0044 - Estudios de Impacto Ambiental MEJORAMIENTO DEL CANAL UCHUSUMA BAJO MEJORAMIENTO DE CANAL 0029 - Estudios de Impacto Ambiental
1 expediente 0,53 obra
1 documento
7 756 7 756 7 756 11 000 11 000 11 000 75 000 75 000 75 000 230 347 230 347 222 031 8 316 2 067 085 2 067 085 2 007 570 52 302 7 213 15 783 658 15 783 658 218 984 12 846 432 2 218 242 500 000 20 000 20 000 20 000 7 537 648 7 537 648 80 000 72 500 6 736 443 383 115 265 590 39 462 741 ######### ######### 44 394 44 394 425 425 400 25 059 059 000 059
7 756 7 756 7 756 11 000 11 000 11 000 75 000 75 000 75 000 230 347 230 347 222 031 8 316 1 642 026 1 642 026 1 607 570 27 243 7 213 15 783 658 15 783 658 218 984 12 846 432 2 218 242 500 000 20 000 20 000 20 000 7 493 254 7 493 80 72 6 692 383 265 254 000 500 049 115 590
1 documento
OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS LATERAL B SECTOR SAN ISIDRO MAGOLLO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 0030 - Elaboracin de Expedientes 1 expediente APROVECHAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIALES DE LA SUBCUENCA DEL RIO UNCALLUTA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 0031 - Construccin de Infraestructura 0,41obra 0032 - Supervisin de Obras 3 informes CONSTRUCCION EMBALSE HUACOLLO - SITAJARA TARAT A CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA 0015 - Infraestructura de Riego 0016 - Supervisin de Obras 0033 - Capacitacin y Asistencia Tcnica
0,43 sistema 5 informes 1 evento
0017 0018 0019 0020
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA - Expediente 0,2 exped. - Perforacin de Pozos 4 unidades - Equipamiento 4 unidades - Supervisin de Obras 9 informes
MEJORAMIENTO DEL CANAL TRAMO CERRO BLANCO - SOBRAYA - T ACNA MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO 0034 - Mejoramiento de Canal de Riego CONSTRUCCION DE RESERVORIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PARA RIEGO PRESURIZADO GRUPOS DE RIEGO I, II Y IV COMISION DE REGANTES BAJO CAPLINA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA - Elaboracin de Estudio Definitivo - Estudios de Impacto Ambiental - Construccin de Infraestructura - Supervisin de Obras - Capacitacin y Asistencia Tcnica T O T AL
1 documento
0037 0038 0039 0040 0041
1 estudio 1 estudio 0,94 sistema 7 informes 4 eventos
44 394
2 145 059 8 918 728
8 28 398 946
ppto-2011/rvr-21-09-2010/2011-04-13/05-09/06-08/08-15/09-13/10-06/11-21/12-16
* A pr obado con R.E.R. N 077-2011-P.R/GOB.REG.TA CNA del 03.01.2011 * Modificado con RR.EE.RR. Nos. 185, 253, 317, 319, 379 y 399-2011-P.R/GOB.REG.TACNA , del 13-abr, 10-jun, 11 y 15- ago, 10-oct y 07-nov- 2011. Y Oficios Nos. 1542 y 1651-2011- SGPRE-GRP T-GGR/GOB.RE PA G.TA CNA, del 21-nov y 16-dic- 2011.
21 717 432 SB 2 418 728 ______________________________________________________________________________________________________________________19 298 704 38 Proyecto Especial Tacna Oficina de Planeamiento y Gestin Estratgica
P IA
17 745 301
2 145 059
6 500 000
9 100 242
CUADRO N 3 EVALUACION PRESUPUEST ARIA II SEMESTRE 2011 EJECUCION DE GASTOS

(Nuevos Soles)
PL IEGO UNIDAD EJECUT ORA FT E FT O. . : 460 GOBIE RNO REGIONAL T ACNA : 002 PROYECT O E SPECIAL RE CURSOS HIDRICOS TACNA : TODA FUE NTE
FUNCION / PROGRAMA / SUB PROGRAMA / PROYECTO / COMPONENTE META PRESUPUESTARIA 03 006 0010 2.093704 2.005757
00786 00102
PIM
E CU JE CION N ETA 10 944 10 944 10 944 10 944 10 944

10 944,45
VA R IA C I ON %
EJ EC .N ET A / PI M
U BICACIN GE OGR AFICA

D P T O. P R OV . D I ST .
PLAN EAMIE NTO, GESTION Y R ESER VA D CON E TIN GEN CIA GE STION IN FRAESTR CTU U RA Y EQU IPAMIE NTO FOR TALECIMIE NTO D LA UN AD D EQUIPO ME E ID E CANICO D PET - TACNA EL CONSTR UCCION Y E QUIPAMIEN TO
- E tudios de Impac to Ambiental s - Adquisicin de Maquinaria y Equipo
48 108 48 108 48 108 48 108 48 108

5 563 42 545
22,75 22,75 22,75 22,75 22,75

Tac na 25,72 Tac na Tac na Tac na Tacna Tacna
10 006 0008 2.000270 3.000695

00653 01002 01386
AGROPECUAR IA GE STION ASESOR AMIEN TO Y APOYO GESTION D PR E OYE CTOS GESTION D PR E OYE CTOS
- Direc cin Tcnica, Supervis in y A dministrac in - Liquidac in Final de Obra - Saneamiento Fs ic o Legal
39 414 633 5 635 008 5 635 008 5 635 008 5 635 008
5 270 008 225 000 140 000
13 177 3 794 3 794 3 794 3 794
390,33 114,20 114,20 114,20 114,20
33,43 67,33 67,33 67,33 67,33

65,44 Tac na 98,83 Tac na 87,81 Tac na Tac na Tacna Multiprov inc . Multidist. Multiprov inc . Multidist.
3 448 803,68 222 369,89 122 940,63
025 0050 2.000351 3.000918

00015 01157 01395 06487 07955 29574 33108 01040 01018 33107
R GO IE INFRAE STRU CTU RA D RIE E GO OPE ACIN Y MAN NIMIEN R TE TO OPE ACIN Y MAN NIMIEN R TE TO
- A cc iones de E mergenc ia - Pago de Seguro de Obra - Seguridad y Protecc in - Mantenimiento - Agua Potable CPM Boca del R o - A poyo a la Ges tin A mbiental Regional y Local - Mantenimiento Peridico - Cerro Blanc o - Mantenimiento de P ozos El A yro - Mantenimiento y Conserv ac in - Bocatoma Challata - Mantenimiento de inf raes tructura c onstruida - Mantenimiento de P ozos Cuenca de la Laguna Viz cachas
33 779 625 33 779 625 3 289 334 3 289 334

200 000 500 000 804 334 260 000 200 000 120 000 575 000 90 000 90 000 450 000
9 383 9 383 2 767 2 767

189 462 789 129 191 103 480 67 66 286
276,13 276,13 592,04 592,04

677,84 803,38 817,26 758,02 763,81 193,51 993,37 013,14 033,35 538,36
27,78 27,78 84,14 84,14

94,84 92,56 98,20 49,91 95,88 85,99 83,65 74,46 73,37 63,68 Tac na Tac na Tac na Tac na Tac na Tac na Tac na Tac na Tac na Tac na Multiprov inc . Multiprov inc . Multiprov inc . Tac na Tac na Tac na Tac na Tac na Candarave Candarave Multidist. Multidist. Multidist. Sama P alca Calana P alca P acha Multidist. Candarave
2.001522 2.000336
00435
E CU JE CION D OB AS D VILAVILANI - DE E R E RIVACION MAUR FASE I PAR E E A L ABASTE CIMIEN TO D AGU POTAB A LA CIU AD D TACN E A LE D E A CONSTR UCCION CAN AL CALACH ACA-CH UAPALCA-PATAPU JO
- Cons trucc in de Canales
82 000 82 000
82 000
3 754,39 3 754,39
3 754,39
4,58 4,58
4,58 Tac na Tac na P alca
2.001621 1.000561
00782 01103 01869
E STUD IOS DE PRE VER -IN SION E LAB ACION D E OR E STU DIOS
- Estudios Bs icos para el Manejo de Cuenc as - Monitoreo y Evaluacin Recurs os Hdricos - E tudio de Fac tibilidad - Construc cin de Sistema de Almacenamiento y Regulac in de los Recurs os Hdricos s E mbals e Calientes Santa Cruz - Candarav e
4 110 537 4 110 537

800 000 400 000 1 300 000
3 103 444,21 3 103 444,21

552 946,25 381 823,33 918 158,46
75,50 75,50
69,12 Tac na 95,46 Tac na 70,63 Tac na Multiprov inc . Multidist. Multiprov inc . Multidist. Multiprov inc . Multidist.
FUNCION / PROGRAMA / SUB PROGRAMA / ACTIVIDAD / PROYECTO / COMPONENTE META PRESUPUESTARIA

11327 00705 05811 05930 - Elaboracin de Perf iles - Elaboracin de Estudio de Factibilidad - Construccin represa Jarumas II - Estudio - Fac tibilidad Mejoramiento del Sis tema de Distribucin de los Sectores de Riego Tomasiri - Las Yaras - Estudios - Construcc in de Res ervorios y Sis temas Complementarios para Riego Pres uriz ado Grupos de Riego I II y IV Comis in de Regantes Bajo Caplina ,
PIM
EJECUCION NET A 286 776,22 648 032,96 315 706,99
V A R IA C ION %
E JE C . N ET A / PI M
UBICACIN GEOGRA FICA

D P T O. P R O V. D I ST .
300 000 900 000 345 537 65 000
95,59 Tacna 72,00 Tacna 91,37 Tacna Tacna
Multiprovinc . Multidist. Tarata Tac na Tac na Tarata Sama Multidist.
2.029880 MEJORA MIENTO Y REHABILITA CION DE LA PRESA CA SIRI 2.008269 REHABIL IT ACION DE INFRAESTRUC TURA DE RIEGO 00786 - Estudios de Impacto Ambiental 2.029881 MEJORA MIENTO DE L A PRESA PAUC ARANI MEJORA MIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2.007386 00706 - Elaboracin de Estudio Def initiv o 06596 - Mejoramiento de Inf raestructura
7 000 7 000 7 000 558 260 558 260 84 260 474 000 7 756 7 756 7 756 11 000 11 000 11 000 75 000 75 000 75 000 230 347 230 347 222 031 8 316 2 067 085 2 067 085 2 007 570 52 302 7 213 15 783 658 15 783 658 218 984 12 846 432 2 218 242 500 000 20 000 20 000 20 000
6 247,50 6 247,50 6 247,50 217,97 217,97 217,97
89,25 89,25 89,25 Tacna 0,04 0,04 0,26 Tacna Tacna 99,99 99,99 99,99 Tacna 90,91 90,91 90,91 Tacna 94,66 94,66 94,66 Tacna 90,48 90,48 92,39 Tacna 39,44 Tacna 88,76 88,76 88,70 Tacna 89,77 Tacna 98,18 Tacna 7,89 7,89 6,83 Tacna 9,16 Tacna Tacna 10,79 Tacna 18,90 18,90 18,90 Tacna Tac na Tac na Tacna Tacna Tac na Tacna Tac na Tacna Tac na Tac na Palca Palca Tarata Tarata
2.039784
MEJORA MIENTO DEL CANA L PRINCIPAL MAGOLLO MEJORA MIENTO DE C ANAL DE RIEGO 2.007301 00786 - Estudios de Impacto Ambiental MEJORA MIENTO DEL CANA L UCHUSUMA BAJO
7 755,26 7 755,26 7 755,26 10 000,00 10 000,00 10 000,00 70 992,32 70 992,32 70 992,32 208 410,21 208 410,21 205 130,76 3 279,45 1 834 834,81 1 834 834,81 1 780 803,45 46 949,43 7 081,93 1 245 587,75 1 245 587,75 14 950,66 1 176 687,66 53 949,43 3 780,00 3 780,00 3 780,00
Tac na
Tacna
2.039785
2.007357 MEJORA MIENTO DE C ANAL 00786 - Estudios de Impacto Ambiental 2.039792 OPTIMIZ ACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS LAT ERA L B SECT OR SAN ISIDRO MAGOLLO
2.004824 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 11322 - Elaboracin de Expedientes 2.060011 2.004824 00450 01424 2.063491 2.005521 06301 01424 00342 2.106687 2.004824 05968 01166 05718 01424 2.129735 2.007301 12746 APROVECHAMIENTO Y OPT IMIZAC ION DE LOS RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIALES DE LA SUBCUENCA DEL RIO UNCA LLUT A CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA - Cons truc cin de Inf raestructura - Superv is in de Obras CONSTRUCCION EMBALSE HUAC OLLO - SIT AJARA TARAT A CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA - Inf raes truc tura de Riego - Superv is in de Obras - Capacitacin y Asistencia Tcnic a MEJORA MIENTO Y AMPL IA CION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLL O AGRICOLA EN EL VA LLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA - Expediente - Perforacin de Poz os - Equipamiento - Superv is in de Obras MEJORA MIENTO DEL CANA L T RAMO CERRO BL ANCO - SOBRA YA - TAC NA MEJORA MIENTO DE C ANAL DE RIEGO - Mejoramiento de Canal de Riego
Tarata Tarata Tarata
Sitajara Sitajara Sitajara
Tac na Tac na Tac na Tac na
Palca Palca Palca Palca
Tac na
Pocollay

2.133506 2.004824 00706 00786 00450 01424 00342 CONSTRUCCION DE RESERVORIOS Y SISTEM AS COMPLEM ENTARIOS PARA RIEGO PRESURIZADO GRUPOS DE RIEGO I, II Y IV COMISION DE REGANTES BAJO CAPLINA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA - Elaboracin de Estudio Definitivo - Estudios de Impac to Ambiental - Construccin de Inf raestructura - Supervisin de Obras - Capacitacin y Asistencia Tcnica TOTAL Dispositivos Legales: * R.E.R. N 185-2011-P.R/GOB.REG.TACNA, del 13.04.2011, * R.E.R. N 253-2011-P.R/GOB.REG.TACNA, del 10.06.2011, * R.E.R. N 317-2011-P.R/GOB.REG.TACNA, del 11.08.2011, * R.E.R. N 319-2011-P.R/GOB.REG.TACNA, del 15.08.2011, * R.E.R. N 379-2011-P.R/GOB.REG.TACNA, del 10.10.2011, * R.E.R. N 399-2011-P.R/GOB.REG.TACNA, del 07.11.2011, * R.E.R. N 002-2012-P.R/GOB.REG.TACNA, del 05.01.2012,
PIM
EJECUCION NETA 120 659,67 120 659,67 79 244,94 41 414,73
V A R I AC I O N %
EJEC . N ET A / PI M
UBICACIN GEOGRAFICA
DP T O . PR OV. D IS T .
7 537 648 7 537 648 80 000 72 500 6 736 443 383 115 265 590 39 462 741
1,60 1,60 99,06 Tacna 57,12 Tacna Tacna Tacna Tacna 33,42
Tac na Tac na Tac na Tac na Tac na
Multidis t. Multidis t. Multidis t. Multidis t. Multidis t.
13 188 334,78
por S/. 21 717 432,00 Crdito Suplementario por incorporacin de Saldo de Balance 2010. que f ormaliza Modif icacin Presupuestaria autorizada por S/. 8 091 982,00 (RDR y RD). que f ormaliza Modif icacin Presupuestaria autorizada por S/. 1 755 797,00 (RDR y RD). por S/. 8,00 Crdito Suplementario por incorporacin de Saldo de Balance 2010. que f ormaliza Modif icacin Presupuestaria autorizada por S/. 115 000,00 (RDR). que f ormaliza Modif icacin Presupuestaria autorizada por S/. 951 324,00 (RD). que f ormaliza Modif icacin Presupuestaria autorizada por S/. 773 268,00 (DT y RD).
CUADRO N 3 EVALUACION PRESUPUESTARIA II SEMESTRE 2011 EJECUCION DE GASTOS

(Nuevos Soles) PLIEGO UNIDAD EJECUTORA FTE. FTO. RUBRO : 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA : 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS T ACNA : 1 RECURSOS ORDINARIOS : 00 RECURSOS ORDINARIOS EJECUCION NETA 2 145 058,03 2 145 058,03 2 145 058,03 2 145 058,03 2 145 058,03 2 145 058,03 2 145 058,03
VA R IA C IO N %

03 006 0008 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA GESTION ASESORAMIENTO Y APOYO 2.000270 GESTION DE PROYECTOS 3.000695 GESTION DE PROYECTOS 00653 - Dir ecc i n Tcnica, Supervisin y Administracin TOTAL
PIM
UBICACIN GEOGRAFICA
P R O V. D IST .
EJ EC . N ETA / PI M D P T O .
2 145 059 2 145 059 2 145 059 2 145 059 2 145 059 2 145 059 2 145 059
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tacna 100,00
Tacna
Tacna

(Nuevos Soles) PLIEGO UNIDAD EJECUTORA FTE. FTO. RUBRO : 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA : 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS EJECUCION NETA 6 323 263,40 1 649 048,17 1 649 048,17 1 649 048,17 1 649 048,17 1 303 737,65 222 369,89 122 940,63 4 674 215,23 4 674 215,23 2 608 228,67 2 608 228,67 189 677,84 462 803,38 789 817,26 103 441,14 191 763,81 103 193,51 480 993,37 286 538,36 1 651 326,23 1 651 326,23 552 946,25 381 823,33 429 780,43 286 776,22 414 660,33 414 660,33 390 845,13 23 815,20
VA R I AC I ON %
FUNCION / PROGRAMA / SUB PROGRAMA / PROYECTO / COMPONENTE META PRESUPUESTARIA

10 006 AGROPECUARIA GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 2.000270 GESTION DE PROYECTOS 3.000695 GESTION DE PROYECTOS 00653 - Direccin Tc nica, Supervisin y Administracin 01002 - Liquidacin Final de Obra 01386 - Saneamiento Fsico Legal RIEGO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO OPERACIN Y MANTENIM IENTO OPERACIN Y MANTENIM IENTO - Acciones de Emergencia - Pago de Seguro de Obra - Seguridad y Proteccin - Mantenimiento - Agua Potable CPM Boca del Ro - Apoyo a la Gestin Ambiental Regional y Local - Mantenimiento Peridico - Cerro Blanco - Mantenimiento de Pozos El Ayro - Mantenimiento de Pozos Cuenca de la Laguna Vizcachas ESTUDIOS DE PRE-INVERSION ELABORACION DE ESTUDIOS
PIM
UBICACIN GEOGRAFICA
P R OV . D IS T .
EJEC . NE T A / PI M D P T O .
8 918 728 3 489 941 3 489 941 3 489 941 3 489 941 3 124 941 225 000 140 000 5 428 787 5 428 787 2 959 334 2 959 334 200 000 500 000 804 334 110 000 200 000 120 000 575 000 450 000 2 000 000 2 000 000 800 000 400 000 500 000 300 000 425 059 425 059 400 000 25 059
70,90 47,25 47,25 47,25 47,25 41,72 Tacna 98,83 Tacna 87,81 Tacna 86,10 86,10 88,14 88,14 94,84 92,56 98,20 94,04 95,88 85,99 83,65 63,68
Tacna Tacna Multiprovinc. Multidist. Multiprovinc. Multidist.
025 0050 2.000351 3.000918 00015 01157 01395 06487 07955 29574 33108 33107 2.001621 1.000561 00782 01103 01869
Tacna Tacna Tacna Tacna Tacna Tacna Tacna Tacna
Multiprovinc. Multiprovinc. Multiprovinc. Tacna Tacna Tacna Tacna Candarave
Multidist. Multidist. Multidist. Sama Palca Calana Palca Candarave
- Estudios Bsicos para el Manejo de Cuencas - Monitoreo y Evaluacin Recursos Hdricos - Estudio de Factibilidad - Construccin de Sistema de Almacenamiento y Regulacin de los Recursos Hdric os Embalse Calientes Santa Cruz - Candarav e 11327 - Elaboracin de Perfiles
82,57 82,57 69,12 Tacna 95,46 Tacna 85,96 Tacna 95,59 Tacna 97,55 97,55 97,71 Tacna 95,04 Tacna
Multiprovinc. Multidist. Multiprovinc. Multidist. Multiprovinc. Multidist. Multiprovinc. Multidist.
2.063491 CONSTRUCCION EMBALSE HUACOLLO - SITAJARA TARATA 2.005521 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA 06301 - Inf raestruc tura de Riego 01424 - Supervisin de Obras
Tarata Tarata
Sitajara Sitajara
2.133506
CONSTRUCCION DE RESERVORIOS Y SISTEMAS COMPLEM ENTARIOS PARA RIEGO PRESURIZADO GRUPOS DE RIEGO I, II Y IV COMISION DE REGANTES BAJO CAPLINA
44 394 44 394 44 394 8 918 728 6 323 263,40 70,90
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 2.004824 00450 - Construccin de Inf raestructura TOTAL Dispositivos Legales:
* * * * R.E.R. N 1 85-201 .R/ GOB .REG.TA CNA, del 1 1-P 3.04.201 por S/ . 2 418 728,00 Crdito Suplementario por inco rporacin de Saldo de Balance 201 1, 0. R.E.R. N 253-2011-P .R/GOB .REG.TA CNA , del 10.06.201 que f ormaliza M odif ic acin P res upuestaria aut orizada por S/. 1248 728,00 (RDR). 1, R.E.R. N 317-201 .R/ GOB .REG.TA CNA, del 1 1-P 1.08.2011 que f ormaliza M odificac in P resupuest aria auto rizada por S/ . 101 334,00 (RDR). , 9 R.E.R. N 379-2011-P .R/GOB .REG.TA CNA , del 10.1 0.201 que formaliza Modif icacin P resupuest aria autorizada por S/. 1 000,00 (RDR). 1, 15
Tacna
Tacna
Multidist.
CUADRO N 3 EVALUA CION PRESUPUESTARIA II SEMESTRE 2011 EJECUCION DE GASTOS

(Nuevos Soles) PLIEGO UNIDAD EJECUTORA FTE. FTO. RUBRO : 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA : 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA :5 RECURSOS DETERMINADOS : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS EJECUCION NET A 108 108 108 108 108 563 545 838 838 838 000 000 000 000 000 10 10 10 10 10 944 944 944 944 944
VA R IA C ION %
E JEC . N ET A / PI M

03 006 PLANEAM IENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA GESTION INFRAESTRUCT URA Y EQUIPAM IENTO 0010 2.093704 FORTALECIM IENTO DE L A UNIDAD DE EQUIPO M ECANICO DEL PET - TACNA 2.005757 CONSTRUCCION Y EQUIPAM IENTO 00786 - Estudios de Impacto Ambiental 00102 - Adquisicin de Maquinaria y Equipo AGROPECUARIA RIEGO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO OPERACIN Y M ANTENIM IENTO OPERACIN Y M ANTENIM IENTO - Mantenimiento - Agua Potable CPM Boca del R o - M antenimiento y Conservac in - Bocatoma Challata - M antenimiento de infraestructura construida EJECUCION DE OBRAS DE VILAVILANI - DERIVACION M AURE FASE I PARA EL ABASTECIM IENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TACNA CONSTRUCCION CANAL CALACHACA-CHUAPALCA-PATAPUJO - Construccin de Canales ESTUDIOS DE PRE-INVERSION ELABORACION DE ESTUDIOS - Estudio de Factibilidad - Cons truccin de Sistema de Almacenamiento y Regulacin de los Recursos Hdricos Embalse Calientes Santa Cruz - Candarav e - Elaboracin de Es tudio de Factibilidad - Construc cin repres a Jarumas II - Estudio - Factibilidad Mejoramiento del Sistema de Distribuc in de los Sectores de Riego Tomasiri - Las Yaras - Estudios - Construcc in de Reservorios y Sis temas Complementarios para Riego Presurizado Grupos de Riego I, II y IV Comisin de Regantes Bajo Caplina
PIM
UBICACIN GEOGRAFICA
D P T O. P R OV. D IS T .
48 48 48 48 48 5 42 28 350 28 350 28 350 330 330 150 90 90
22,75 22,75 22,75 22,75 22,75 Tacna 25,72 Tacna 16,61 16,61 16,61 48,29 48,29 17,54 Tacna 74,46 Tacna 73,37 Tacna 4,58 4,58 4,58 Tacna 68,80 68,80 61,05 Tacna 72,00 Tacna 91,37 Tacna Tacna Tacna Tacna Tacna Tacna
10 944,45 4 709 060,90 4 709 060,90 4 709 060,90 159 363,37 159 363,37 26 316,88 67 013,14 66 033,35 3 754,39 3 754,39 3 754,39 1 452 117,98 1 452 117,98 488 378,03 648 032,96 315 706,99
10 025 0050 2.000351 3.000918 06487 01040 01018 2.001522 2.000336 00435 2.001621 1.000561 01869 00705 05811 05930
Tacna Tacna Candarav e
Sama Pacha Multidist.
82 000 82 000 82 000 2 110 537 2 110 537 800 000 900 000 345 537 65 000
Tacna
Palca
Multiprovinc. Multidist. Tarata Tacna Tacna Tarata Sama Multidist.
2.029880 M EJORAM IENTO Y REHABILITACION DE LA PRESA CASIRI 2.008269 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 00786 - Estudios de Impacto Ambiental 2.029881 M EJORAM IENTO DE LA PRESA PAUCARANI M EJORAM IENTO DE INFRAESTRUCTURA 2.007386 00706 - Elaboracin de Es tudio Definitivo ejoramiento de Inf raestructura 06596 - M 2.039784 M EJORAM IENTO DEL CANAL PRINCIPAL MAGOLLO M EJORAM IENTO DE CANAL DE RIEGO 2.007301 00786 - Estudios de Impacto Ambiental
7 000 7 000 7 000 558 558 84 474 260 260 260 000
6 247,50 6 247,50 6 247,50 217,97 217,97 217,97
89,25 89,25 89,25 Tacna 0,04 0,04 0,26 Tacna Tacna 99,99 99,99 99,99 Tacna
Tarata
Tarata
Tacna Tacna
Palca Palca
7 756 7 756 7 756
7 755,26 7 755,26 7 755,26
Tacna
Tacna

2.039785 M EJORAMIENTO DEL CANAL UCHUSUM A BAJO
PIM
EJECUCION NET A 10 000,00 10 000,00 10 000,00 70 992,32 70 992,32 70 992,32 208 410,21 208 410,21 205 130,76 3 279,45 1 420 174,48 1 420 174,48 1 389 958,32 23 134,23 7 081,93 1 245 587,75 1 245 587,75 14 950,66 1 176 687,66 53 949,43 3 780,00 3 780,00 3 780,00 120 659,67 120 659,67 79 244,94 41 414,73
V A R IA C IO N %
EJE C .N ET A / PI M
UBICACIN GEOGRAFICA
D P T O. P R O V. D IS T .
11 000 11 000 11 000 75 000 75 000 75 000 230 347 230 347 222 031 8 316 1 642 026 1 642 026 1 607 570 27 243 7 213 15 783 658 15 783 658 218 984 12 846 432 2 218 242 500 000 20 000 20 000 20 000 7 493 254 7 493 254 80 000 72 500 6 692 049 383 115 265 590 28 398 946
90,91 90,91 90,91 Tacna 94,66 94,66 94,66 Tacna 90,48 90,48 92,39 Tacna 39,44 Tacna 86,49 86,49 86,46 Tacna 84,92 Tacna 98,18 Tacna 7,89 7,89 6,83 Tacna 9,16 Tacna Tacna 10,79 Tacna 18,90 18,90 18,90 Tacna 1,61 1,61 99,06 Tacna 57,12 Tacna Tacna Tacna Tacna Tac na Pocollay Tarata Tarata Tarata Sitajara Sitajara Sitajara Tac na Tacna Tac na Tacna
M EJORAMIENTO DE CANAL 2.007357 00786 - Estudios de Impacto Ambiental 2.039792 2.004824 OPTIM IZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS LATERAL B SECT OR SAN ISIDRO M AGOLLO CONST RUCCION DE INFRAESTRUCTURA 11322 - Elaboracin de Ex pedientes APROV ECHAM IENTO Y OPTIM IZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIALES DE LA SUBCUENCA DEL RIO UNCALLUT A
2.060011
2.004824 CONST RUCCION DE INFRAESTRUCTURA 00450 - Construc cin de Inf raestruc tura 01424 - Superv is in de Obras 2.063491 CONST RUCCION EM BALSE HUACOL LO - SITA JARA TARATA
Tac na Tac na
Tacna Tacna
2.005521 CONST RUCCION DE SIST EM A DE A GUA 06301 - Infraestructura de Riego 01424 - Superv is in de Obras 00342 2.106687 - Capacitacin y Asistenc ia Tcnic a M EJORAMIENTO Y AM PLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE T ACNA - VILA VILANI II - FASE I
CONST RUCCION DE INFRAESTRUCTURA 2.004824 05968 - Expediente 01166 - Perforacin de Pozos 05718 01424 2.129735 2.007301 - Equipamiento - Superv is in de Obras M EJORAMIENTO DEL CANAL TRAM O CERRO BLANCO - SOBRAYA - TACNA M EJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO
Tac na Tac na Tac na Tac na
Palc a Palc a Palc a Palc a
12746 - Mejoramiento de Canal de Riego 2.133506 CONST RUCCION DE RESERVORIOS Y SISTEM AS COM PLEMENTARIOS PARA RIEGO PRESURIZADO GRUPOS DE RIEGO I, II Y IV COM ISION DE REGANTES BAJO CAPLINA
CONST RUCCION DE INFRAESTRUCTURA 2.004824 00706 - Elaboracin de Es tudio Definitivo 00786 - Estudios de Impacto Ambiental 00450 - Construc cin de Inf raestruc tura 01424 - Superv is in de Obras 00342 - Capacitacin y Asistenc ia Tcnic a TOTAL Dis positivos Leg ale s:
* * * * * R .E .R . N 1 85-201 .R /GOB .R EG.TA CN A , del 13.04.201 por S /. 19 298 704,00 Crdit o Suplement ario por incorpo racin de Saldo de B alanc e 201 1-P 1, 0. R .E .R . N 253-2011-P .R/ GOB .RE G.TA CNA , del 10.06.2011, que f ormaliza M odificacin P resupuest aria aut orizada por S /. 6 843 254,00 (RD). R .E .R . N 317-201 .R /GOB .R EG.TA CN A , del 11.08.2011 que fo rmaliza M odif icac i n P resupuest aria auto rizada por S/ . 736 463,00 (RD ). 1-P , R .E .R . N 399-2011-P .R/ GOB .RE G.TA CNA , del 07.1 1.201 que f ormaliza Mo dif ic aci n P resupuest aria auto rizada por S /. 951324,00 (RD ). 1, R .E .R . N 002-2012-P .R/ GOB .REG .T A CNA , del 05.01.2012, que fo rmaliza M odif icac in P res upues taria aut orizada por S/ . 773 260,00 (RD ).
Tac na Tac na Tac na Tac na Tac na
Multidist. Multidist. Multidist. Multidist. Multidist.
4 720 005,35
16,62

(Nue vos Sole s) PLIEGO UNIDAD EJECUTORA FTE. FTO. RUBRO : 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA : 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA : 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS EJECUCION NETA 8 8 8 8 8 8 8 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
VA R I A C IO N %
E JEC . N ET A / PI M

03 006 PL ANEAM IENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA GESTION 0008 ASESORAM IENT O Y APOYO 2.000270 GESTION DE PROYECTOS 3.000695 GESTION DE PROYECTOS 00653 - Direccin Tcnica, Supervisin y Administrac in TOTAL Disp ositivos Legales: * R.E.R. N 319-2011-P.R/GOB.REG.TACNA, del 15.08.2011, por S/. 8,00 Crdito Suplementario por incorporacin de Saldo de Balance 2010.
PIM
UBICACIN GEOGRAFICA
D P T O. P R O V. D IST .
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tacna 100,00
Tacna
Tacna
ANEXO B: FOTOGRAFIAS DE PRINCIPALES ESTUDIOS, OBRAS Y ACCIONES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ESTUDIOS BASICOS PARA EL MANEJO DE CUENCAS- EXPLORACION HIDROGEOLOGICA CUENCA BAJA RIO SAMA
Perforacin de taladro diamantino en las pampas de sama (La Yesera) con fines de exploracin de aguas subterrneas
Trabajos de geofsica mediante los Sondajes Elctricos Verticales realizados en pampas Sama Grande
MONITOREO Y EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS
Se observa el rio Callazas en la estacin HLM Pallata Candarave se registr una descarga de 0,570 m3/s, la fecha de evaluacin fue el 23 de setiembre de 2011.
Estacin hidromtrica Canal Uchusuma Alto-Puente El Ayro, que registr una descarga de 1,060 m3/s, evaluado el 19 de mayo de 2011.
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PIP CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS EMBALSE CALIENTES SANTA CRUZ
Perforaciones diamantinas que se realizaron en eje del dique proyectado a fin de obtener informacin directa del tipo de roca donde se asentar la construccin de la represa.
Vista panormica de represa proyectada Calientes Santa Cruz Candarave.
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PIP CONSTRUCCION DE REPRESA JARUMAS II
Perforacin Diamantina SDJ2-05: se han realizado 4 perforaciones diamantinas, con extraccin de testigos y efectuado ensayos de permeabilidad Lefranc y Lugeon:
Ro Quequesane y zona de embalse proyectado de la represa Jarumas II.
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PIP MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE LOS SECTORES DE RIEGO TOMASIRI LAS YARAS
M EJORAMIENTO BOCATOMA M EJORAMIENTO CANAL 3KM.
MEJORAMIENTO PARTIDOR
SECTOR 7
R-8 R-9
SECTOR 6 SECTOR 9 SECTOR 8
R-6 R-5
R-R R5A
SECTOR 5A
SECTOR 5
Esquema del PIP Mejoramiento del Sistema de Distribucin de los Sectores de Riego Tomasiri Las Yaras que contempla el mejoramiento del sistema de riego de un total de 1 688 hectreas
reas agrcolas en situacin actual del sector de riego Tomasiri Las Yaras.
EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS LATERAL B SECTOR SAN ISIDRO MAGOLLO
Zona de estudio del PIP de riego presurizado en el sector lateral B Magollo
Esquema del PIP Optimizacin de los Recursos Hdricos Lateral B Sector San Isidro-Magollo. Se inicia en el canal entubado Magollo, con la construccin de una estructura de captacin, desarenador, dos reservorios y sistema de tuberas de conduccin y distribucin hasta las tomas de parcela.
ESTUDIO DEFINTIVO PIP CONSTRUCCION DE RESERVORIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PARA RIEGO PRESURIZADO GRUPOS DE RIEGO I, II Y IV COMISION DE REGANTES BAJO CAPLINA
Zona de estudio del proyecto, sector de riego Bajo Caplina
Esquema del proyecto de inversin Construccin de Reservorios y Sistemas Complementarios para Riego Presurizado de Comisin de Regantes Bajo Caplina.
OPERACIN Y MANTENIMIENTO- ACCIONES DE EMERGENCIA
Labores de encauzamiento de la bocatoma Challata con maquinaria del PET
Labores de limpieza y desarenado del canal Patapujo para garantizar el abastecimiento de agua para la ciudad y valle de Tacna
OPERACIN Y MANTENIMIENTO- MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA AFIANZAMIETO HIDRICO LAGUNA ARICOTA- CANAL CANO SALADO Y TACALAYA
Limpieza a mano del canal Cano- Salado para el afianzamiento hdrico de la laguna Aricota
Limpieza del canal Tacalaya con maquinaria del PET
OPERACIN Y MANTENIMIENTO- MANTENIMIENTO PERIODICO RESERVORIOS CERRO BLANCO
Limpieza y acopio de material sedimentado reservorios de Cerro Blanco, manual y con maquinaria del PET
Limpieza desarenador reservorio de Cerro Blanco que abastece de agua a la ciudad y valle de Tacna
OPERACIN Y MANTENIMIENTO- MANTENIMIENTO DE POZOS CUENCA DE LA LAGUNA VIZCACHAS
Trabajos realizados en la S.E. del Campamento Vizcachas para la electrificacin de los pozos existentes.
Lnea de transmisin de 10 Kv con nuevos conductores instalados
OPERACIN Y MANTENIMIENTO- MANTENIMIENTO DE POZOS EL AYRO
Mantenimiento subestacin pozo PA-13 zona El Ayro
Mantenimiento preventivo de tablero del pozo PA-13 en la zona El Ayro
CONSTRUCCION EMBALSE HUACOLLO SITAJARA TARATA
Vista Panormica del extendido de la geomembrana en el dique con empalme a la corona
Vista panormica de la estructura de control de cemento armado del embalse Huacollo
OBRAS DEL PIP APROVECHAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIALES DE LA SUBCUENCA DEL RIO UNCALLUTA
Instalacin tubera de acero del canal Uncalluta
Canal de conduccin concluido obras de concreto

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INDICE

______________________________________________________________________________________________________________________ Proyecto Especial Tacna Oficina de Planeamiento y Gestin Estratgica

______________________________________________________________________________________________________________________ Proyecto Especial Tacna Oficina de Planeamiento y Gestin Estratgica

Decreto Legislativo N 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.

______________________________________________________________________________________________________________________ Proyecto Especial Tacna Oficina de Planeamiento y Gestin Estratgica

______________________________________________________________________________________________________________________ Proyecto Especial Tacna Oficina de Planeamiento y Gestin Estratgica

OFICINA CONTROL INSTI TUCI ONAL

COMI T DE GER ENCI A

OFICINA DE AD MINISTR ACION Y FINANZAS

OFI CI NA DE PLANE AMIENTO Y GESTI ON ESTRATE GICA

OFICINA DE ASE SORIA JURI DICA

OFI CI NA DE SU PERVISION Y MONITOREO

UNIDAD DE CONTABILID AD Y FINANZAS

UNIDA D DE RECURSO HUMA NOS

UNIDAD DE INFO RMA TICA

UNIDAD DE EQUIP. MECAN ICO

GERENCI A DE ESTUDI OS Y PROYE CTOS

______________________________________________________________________________________________________________________ Proyecto Especial Tacna Oficina de Planeamiento y Gestin Estratgica

PROFESIONAL A PROFESIONAL B TECNICO A

DIRECTOR IV PROFESIONAL B TECNICO A TECNICO B TECNICO C

DIRECTOR II PROFESIONAL A PROFESIONAL A TECNICO C

DIRECTOR II PROFESIONAL A PROFESIONAL A TECNICO C

DIRECTOR II PROFESIONAL A TECNICO C

DIRECTOR II PROFESIONAL A TECNICO C

______________________________________________________________________________________________________________________ Proyecto Especial Tacna Oficina de Planeamiento y Gestin Estratgica

______________________________________________________________________________________________________________________ Proyecto Especial Tacna Oficina de Planeamiento y Gestin Estratgica

- 02 Sub programas: - 05 Proyectos:

______________________________________________________________________________________________________________________ Proyecto Especial Tacna Oficina de Planeamiento y Gestin Estratgica

______________________________________________________________________________________________________________________ 10 Proyecto Especial Tacna Oficina de Planeamiento y Gestin Estratgica

______________________________________________________________________________________________________________________ 11 Proyecto Especial Tacna Oficina de Planeamiento y Gestin Estratgica

ANALISIS DE LA GESTION PRESUPUESTARIA MEDIANTE LA APLICACIN DE LOS INDICADORES DE EFICACIA

______________________________________________________________________________________________________________________ 12 Proyecto Especial Tacna Oficina de Planeamiento y Gestin Estratgica

______________________________________________________________________________________________________________________ 13 Proyecto Especial Tacna Oficina de Planeamiento y Gestin Estratgica

______________________________________________________________________________________________________________________ 14 Proyecto Especial Tacna Oficina de Planeamiento y Gestin Estratgica

______________________________________________________________________________________________________________________ 15 Proyecto Especial Tacna Oficina de Planeamiento y Gestin Estratgica

7. RESULTADOS DE GESTION (METAS EJECUTADAS)

______________________________________________________________________________________________________________________ 16 Proyecto Especial Tacna Oficina de Planeamiento y Gestin Estratgica

______________________________________________________________________________________________________________________ 17 Proyecto Especial Tacna Oficina de Planeamiento y Gestin Estratgica

FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO COMPONENTE

______________________________________________________________________________________________________________________ 18 Proyecto Especial Tacna Oficina de Planeamiento y Gestin Estratgica

______________________________________________________________________________________________________________________ 19 Proyecto Especial Tacna Oficina de Planeamiento y Gestin Estratgica

______________________________________________________________________________________________________________________ 20 Proyecto Especial Tacna Oficina de Planeamiento y Gestin Estratgica

: 2.001621 ESTUDIOS DE PREINVERSION : 1.000561 ELABORACIN DE ESTUDIOS

______________________________________________________________________________________________________________________ 21 Proyecto Especial Tacna Oficina de Planeamiento y Gestin Estratgica

______________________________________________________________________________________________________________________ 22 Proyecto Especial Tacna Oficina de Planeamiento y Gestin Estratgica

______________________________________________________________________________________________________________________ 23 Proyecto Especial Tacna Oficina de Planeamiento y Gestin Estratgica

______________________________________________________________________________________________________________________ 24 Proyecto Especial Tacna Oficina de Planeamiento y Gestin Estratgica

______________________________________________________________________________________________________________________ 25 Proyecto Especial Tacna Oficina de Planeamiento y Gestin Estratgica

______________________________________________________________________________________________________________________ 26 Proyecto Especial Tacna Oficina de Planeamiento y Gestin Estratgica

______________________________________________________________________________________________________________________ 27 Proyecto Especial Tacna Oficina de Planeamiento y Gestin Estratgica

______________________________________________________________________________________________________________________ 28 Proyecto Especial Tacna Oficina de Planeamiento y Gestin Estratgica

______________________________________________________________________________________________________________________ 29 Proyecto Especial Tacna Oficina de Planeamiento y Gestin Estratgica

______________________________________________________________________________________________________________________ 30 Proyecto Especial Tacna Oficina de Planeamiento y Gestin Estratgica

______________________________________________________________________________________________________________________ 31 Proyecto Especial Tacna Oficina de Planeamiento y Gestin Estratgica

______________________________________________________________________________________________________________________ 32 Proyecto Especial Tacna Oficina de Planeamiento y Gestin Estratgica

______________________________________________________________________________________________________________________ 33 Proyecto Especial Tacna Oficina de Planeamiento y Gestin Estratgica

______________________________________________________________________________________________________________________ 34 Proyecto Especial Tacna Oficina de Planeamiento y Gestin Estratgica

ANEXO A: CUADROS DE CIERRE Y CONCILIACION PRESUPUESTARIA

______________________________________________________________________________________________________________________ 35 Proyecto Especial Tacna Oficina de Planeamiento y Gestin Estratgica

PRESUPUEST O INST IT UCIONAL DE APERT URA - PIA 2011*

12 informes 12 informes 5 casos res.

9 100 242 9 100 242 9 100 242

0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010

1 accin 1 cuota 12 informes 2 acciones 3 acciones 1 accin 2 acciones