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2012

DISEO DE UNA PLANTA INDUSTRIAL DE SALSA DE TOMATE

INTEGRANTES VELASQUEZ LOPEZ, ROBIN FRANK PEREZ SALAZAR, ALBERTO DANIEL ARROYO PITA, VICTOR ANDRES AVILENO LLERENA, VICTOR GUEVARA PILCON, ANGEL DIAZ MOYA, MARCO

SALSA DE TOMATE
Aunque es muy prctica en la cocina y confiere a ciertos platos un agradable sabor, por su composicin nutritiva est desaconsejada en ciertas enfermedades.

INVESTIGACION DE MERCADO

I.

INVESTIGACION DE MERCADO

El tomate es una de las hortalizas mas importantes del pas, es uno de los vegetales de mayor incremento en siembras en los ltimos aos de manera tal que se ha reducido significativamente la importaciones de US$ 8.7 millones en el 2001 a US$ 1.57 millones en el 2004 (ultima estadstica conocida) adems de haber incrementado las exportaciones a El Salvador de US$ 1.0 millones en el 2001 a US$ 4.8 millones en el 2005. Sin embargo y basndonos en las estadsticas de precio de este ao, todo indica que el mercado ya se esta saturando fuertemente dejando poco lugar para nuevo crecimiento.

1.1. IDENTIFICACIN DELOS PRODUCTOS:

1.1.1. Definicin del producto El proyecto precisa la elaboracin de La salsa de tomate preparado con el jugo y pulpa de tomates, concentrado y sazonado para emplearse en el aderezado de comestibles. Las especificaciones que se sealan a continuacin solo podrn satisfacerse cuando en la fabricacin del producto se utilicen materias primas e ingredientes de buena calidad sanitaria y se elabore en locales e instalaciones bajo condiciones higinicas. La salsa de tomate es una salsa o pasta elaborada principalmente a partir de pulpa de tomate, a la que se le aade, dependiendo del tipo particular de salsa y del pas en que sea elaborada, chiles rojos, cilantro, cebolla, vinagre albahaca, ajo entre otras especies. La salsa de tomate hoy en da puede adquirirse envasada en mltiples formas.

1.1.2. Salsa de tomate Este producto es un alimento enlatado que consiste en trozos o cubos de pota, presentados en una salmuera sazonada como liquido de cobertura y envasados en potes de hojalata de 1 lb.

Las caractersticas principales de esta conserva incluyen la presencia color blanco, agradable sabor y textura algo elstica y consistente.

de cubos homogneos de

El producto deber poseer sabor y olor distintivos debido a su preparacin con ingredientes de buena calidad, adems de estar libre de sabor o sobrecocido. Sus ingredientes bsicos son el tomate, el vinagre, el azcar y la sal, adems de diversas especias. Contiene ms sal (3 gramos por cada 100 gramos) y azcar (2-7,5 gramos por cada 100 gramos) que el tomate frito, pero su contenido de grasa es muy inferior, ya que en su elaboracin no se emplean aceites. Su aporte de vitamina C y cido flico es menor al de la salsa de tomate, sin embargo, su contenido de determinados minerales (potasio, calcio y magnesio) es algo mayor. Resulta una salsa ms calrica que la de tomate frito por su aporte de hidratos de carbono; un 25% ms de caloras que el tomate frito, el cual contiene unas 80 caloras cada cien gramos. Es usualmente utilizado para realzar el sabor de diversos platos. Su presencia puede ser degustada en asados, pescados, fritos, arroz, salsas. Por su grado de acidez deben evitarlo las personas con problemas estomacales como gastritis o lcera. Su contenido en azcares debe ser tenido en cuenta por las personas que sufren de diabetes y, dado su contenido de sal, deben moderar su consumo aquellas personas que llevan a cabo una dieta de control de sodio.

1.1.3. Anlisis del producto A. Descripcin del producto Nombre del Producto: Salsa de tomate SALSA ROJA PERUANA Fabricante del Producto: Pulpas Peruanas S.A.C. Marca del Producto: Pulpas peruanas Producto elaborado de la pasta de tomate, los ingredientes naturales agregados confieren sabor especial al mismo. Despus de que el homogenizado y pasteurizado, obtenindose un Producto comercialmente estril, siendo condicionado en bolsas aspticas. El producto objeto de esta Norma se clasifica en dos tipos con un slo grado de calidad. TIPO I: Normal TIPO II: Picante Se designan como: salsa de tomate y salsa de tomate picante.

B. COMPOSICIN: Ingredientes: Pulpa de tomate, cebolla, azcar, sal, ajo, perejil y condimientos especias.

C. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO: 1. Caractersticas sensorias Aspecto: Lquido, ligeramente consistente. Sabor: Caracterstico de la salsa de tomate. Color: Rojo con presencia de especias. Aroma: Caracterstico de la salsa de tomate.

2. Caractersticas fsico-qumicas:

CUADRO N 1: Caractersticas fsico-qumicas

ESPECIFICACIONES Color, mnimo en unidades Munsell Consistencia, mxima en cm Humedad en % mximo Slidos totales en % mnimo Protenas, en % mnimo Acidez, como cido actico, en % mximo Fibra cruda en % mnimo Cenizas en %, mximo Reductores totales en % mximo Cloruros como NaCl en % mximo Pecticina % (base seca) mximo pH mximo

Aceptable 12 73 27 1.5 2.5 0.4 4.5 24 4 3.5 4.3

FUENTE: Produccin y procesamiento de tomate-Facultad de Ingeniera de la Universidad Autnoma de Quertaro

3. Caractersticas Microbiolgicas Producto comercialmente estril, ausencia de microrganismospatognicos o deteriorables capaces dedesarrollar bajo condiciones normales, si adecuadamente almacenado y transportado. Sin alteracionesfsico-qumicas y sensoriales, despus de incubado 35C por 10 das.

CUADRO N 2: Especificaciones del producto

ESPECIFICACIONES Cuenta de bacterias mesoflicas 500 UFC/g mximo aerobias 40 % de campos positivos Hongos (tec. Howard) mximoColiformes 0 UFC/g
FUENTE: BEST PULP-Especificaciones estndar de salsa de tomate

Contaminantes qumicos: El producto objeto de esta Norma no deber contener ningn contaminante qumico en cantidades que puedan representar un riesgo para la salud. Aditivos Alimentarios: Permitidos en los limites aprobados. Acidulantes: Acido ctrico, cido tartrico, cido mlico.

CUADRO N 3:Tolerancias para defectos de calidad en 100 g mximo

Partes o trozos de 2 mm mximo de vegetales que no sea piel de tomate, unidades. Partculas negras, unidades de 0.5 mm a 1 mm Partculas negras, unidades mayores de 1 mm Fragmentos de insecto bajo condiciones de visin normal, unidades. Ennegrecimiento Separacin del agua con el cuello de la botella.
FUENTE:NMX-F-033-1952 Pur de tomate enlatado.

2 60 No se consideran 0 No presentar No presentar

1.1.4. Presentacin: A. Envase y embalaje: El producto objeto de esta Norma se debe envasar en recipientes que tengan cierre hermtico y sean de tipo sanitario, elaborados con materiales aptos y resistentes a las Distintas etapas del proceso de fabricacin a las condiciones habituales de almacenaje, de tal naturaleza que no reaccione con el producto produciendo sustancias txicas, ni se disuelvan ni desprendan partculas alterando las caractersticas sensoriales.

B. ALMACENAJE No necesita de refrigeracin. La Salsa de Tomate debe ser almacenada en local cubierta, limpia, seca y protegida del calor excesivo y de agentes agresivos o qumicos. C. TRANSPORTE No necesita de refrigeracin, deben ser tomados los cuidados esenciales con transporte de productos alimenticios. Nunca se debe transportar junto de productos toxicos o agentes qumicos de cualquier naturaleza. 1.1.5. Recomendaciones de uso El producto se debe manejar en el lugar limpio, exento de contaminaciones y de la suciedad, por la gente debidamente entrenada y permitida de acuerdo con las buenas prcticas de fabricacin al sector alimenticio. En el caso de la elaboracin de otros productos stos se deben someter el adecuado procesamiento trmico, de acuerdo con sus caractersticas, embalaje y manera de la conservacin. Despus de la abertura del embalaje se debe almacenar bajo refrigeracin en temperaturas inferiores de 6C, manteniendo en esta condicin para, en el mximo, 3 das.

1.2. ANALISIS DE LA DEMANDA 1.2.1. Delimitacin de mercado Se determino limitar nuestro mercado, en base a nuestros recursos, en un mbito geogrfico enmarcado en el Distrito de Trujillo, y dentro de este consideramos como clientes potenciales nicamente a los establecimientos de comida que ofrecen o utilizan de la salsa de tomate para darle un valor agregado a los productos que ofrecen. La determinacin del nmero aproximado de los tipos de establecimientos antes mencionados en el distrito de Trujillo es bastante inexacto; se cuenta con informacin proporcionada por el INEI que muestra la existencia de 7 375 personas que laboran nicamente en restaurantes y hoteles, a partir de ese nmero y de un anlisis emprico se llego a la determinacin de considerar 450 al nmero total de establecimientos de comida en la zona ya mencionada.

FIGURA N 1: Resultados de Censo Distrito Trujillo FUENTE: INEI 1.2.2. Segmentacin En este apartado se determinar nuestro mercado objetivo de tal manera que podamos abastecerlo de la manera ms ptima; nuestra empresa accionar en la ciudad de Trujillo donde existen cerca de 450 establecimientos de comida y ms 2000 puestos ambulatorios que se distribuyen por toda la ciudad.

Para el desarrollo de la investigacin de mercados se decidi llevar a cabo obtencin de informacin primaria a partir de la realizacin de encuestas y entrevistas con aquellos a quienes consideramos nuestros clientes objetivos.

A continuacin presentamos el anlisis a los dos formatos de encuestas que se llevaron a cabo; una de ellas a nuestro target y la otra a los consumidores finales.

1.2.3. Anlisis de los datos de las fuentes primarias a. Objetivo El objetivo de la encuesta es analizar la situacin actual del mercado de Produccin y Comercializacin de salsa de tomate, y sus tendencias a corto y mediano plazo desde el punto de vista de las personas y empresas que acceden a dicho producto, para observar las perspectivas y expectativas de la elaboracin de una Planta Produccin de salsa de tomate. b. Determinacin de la muestra Para encontrar la muestra de establecimientos y personas a cuales aplicar la encuesta para conocer las preferencias en el mercado, se utiliz la siguiente frmula para hallar la muestra de una poblacin finita:

NZ 2 PQ n ( N 1)e 2 Z 2 PQ
Donde: N = Poblacin. Z = Grado de confianza: 95% P = Grado de aceptacin. Q = Grado de rechazo. e = Margen de error: 17 % Para determinar nuestra muestra utilizaremos como base nuestro mercado o demanda potencial, teniendo como porcentaje de aceptacin y rechazo un 50 % para ambos casos, de la siguiente manera:

450 (1.96) 2 (0.5) (0.5) n1 450 (0.17) 2 (1.96) 2 (0.5)(0.5)

n1 30 pymes
Y para el nmero de personas slo variaremos el grado del error al 10% debido a que es una poblacin de mayor magnitud

n1

424800 (1.96) 2 (0.5) (0.5) 424800 (0.10) 2 (1.96) 2 (0.5)(0.5)

n1 100 personas
De acuerdo a los resultados de nuestros 2 tipos de encuestas no hemos dado cuenta de cunto, cmo, dnde, y quines son nuestro mercado objetivo, de tal manera que podamos enfocarlo y orientarlo para as lograr el objetivo primordial del Grupo Pudimos confirmar el supuesto de que es mucho ms importante para el grupo como empresa el consolidar como nicho de mercado a los establecimientos de expendio de comida rpida y a partir de ellos poder aumentar su capacidad de mercado e ingresar en el mercado familiar. As mismo se determinaron las presentaciones a ofertar y cules son los puntos ms importantes para los clientes potenciales; servicios como lugar y tiempo de entrega adems de competitividad en costos y ofertas que acrecienten la fidelidad de ellos para con nuestro producto.

1.2.4. Comportamiento del consumidor Factores que influyen en el Comportamiento del Consumidor A. Cultura

En el contexto del comportamiento del consumidor, se define a la cultura, como la suma de creencias, valores y costumbres adquiridas y transmitidas de generacin en generacin, que sirven para regular el comportamiento de una determinada sociedad. La cultura es dinmica y gradual, y continuamente se transforma para adecuarse a las necesidades de la sociedad. La cultura se aprende como parte de la experiencia social y a raz del ingreso del Per a una era de globalizacin se adquiere hbitos de consumo

procedentes de diversos lugares del orbe, entre los que se encuentran los hbitos alimenticios. La adquisicin entre la poblacin de hbitos de consumo de alimentos de comida rpida; y es ms, la adecuacin de comida autctona a sabores forneos son hechos cada vez ms comunes en urbes como la nuestra, no es extrao para nosotros ver comer comidas tan peruanas como en el pollo a la brasa acompaada con ktchup y es mucho menos extrao aun apreciar la gran estima que tiene la poblacin regional por saborear una hamburguesa con sus salsas preferidas.

B. Subcultura El anlisis subcultural permite al marketing segmentar el mercado para llegar a las necesidades, motivaciones, percepciones y actitudes que son compartidas por los miembros un grupo subcultural especfico. Una subcultura es un grupo cultural distinguible que existe como un sector identificable dentro de una sociedad ms grande y compleja. Sus miembros poseen creencias, valores y costumbres que los apartan de otros miembros de la misma sociedad. Las principales categoras subculturales son: la nacionalidad, raza, religin, la localizacin geogrfica, la edad, el sexo y la educacin. Cabe recalcar que en la delimitacin del mercado se determino como zona de trabajo nicamente al distrito de Trujillo y a los expendios de comida dentro de este mbito geogrfico como nuestro clientes potenciales; sin embargo el consumidor final de nuestro producto es bastante general a pesar de poder existir un grupo al que consideramos principal, este es el de la poblacin entre los 15 y 44 aos sin diferenciar sexo ni clases socioeconmicas. Se decidi trabajar con un grupo de edad bastante extenso debido a los ritmos de vida que llevan los integrantes de la poblacin seleccionada, esto se debe a ser en su gran mayora estudiantes, o trabajadores jvenes y activos que visitan sitios de esparcimiento o concluyen a reuniones en las que el tipo de comida del cual nuestro producto es acompaante nunca falta.

C. Clases Sociales Las clases sociales ejercen mucha influencia al momento de dirigir la conducta de los consumidores, en algunos casos se pueden seleccionar solo algunas de ellas para dirigir el producto, sin embargo al ser el nuestro un producto tan genrico se adapta a toda clase social, con la nica diferencia del lugar de consumo. En Trujillo podemos observar que las clases sociales estn distribuidas de la siguiente manera:

CUADRO N4: Porcentajes de Clases Sociales En Trujillo

CLASE SOCIAL Clase Alta Clase Media Alta Clase Media Clase Media Baja Clase Baja
FUENTE: INEI

% 6 18 35 21 20

CLASE ALTA: se refiere a personas que consumen el producto en lugares exclusivos o bastante caros que permitan una diferenciacin CLASE MEDIA ALTA: A pesar de existir una diferenciacin marcada con otras clases, el consumo de ktchup en esta clase se realiza en restaurantes que si bien no son exclusivos son concurridos tambin por personas pertenecientes a clases inferiores

CLASE MEDIA: Las personas de la clase media realizar a llevar sus hbitos de consumo en expendios de comida rpida bastantes populares en el momento.

CLASE MEDIA BAJA: Son aquellas personas que ms que el ambiente de compra buscan saciar una necesidad y se ven influenciados tambin por el precio.

CLASE BAJA: Las personas de clase baja de la ciudad de Trujillo no son necesariamente consumidores de nuestro producto sin embargo existen establecimientos fuera de la zona delimitada en la que tambin se consumen productos que utilizan al ktchup como agregado.

D. Grupos de referencia Las relaciones amicales son de bastante importancia para el consumo de este tipo de productos, jvenes universitarios, compaeros de trabajo y hasta amigos de barrio se renen cada cierto tiempo con el fin de pasar un buen momento y es infaltable en la mayora de los casos la comida que acompae a la ocasin y al lado de esta siempre est las salsas que aumentan el sabor de estas. E. Familia Es imposible no resaltar el ambiente familiar que aun tiene el Per con respecto a otros pases, las reuniones familiares, las celebraciones de das festivos y es ms; el simple hecho de pasar un momento en familia es una costumbre que an se conserva y siempre estas celebraciones cuentan con el sabor especial peruano que una buena comida sabe resaltar.

F. Roles y posicin social A pesar de existir una diferenciacin marcada entre las diversas clases y posiciones sociales siempre, sea cual sea esta, existe el hbito de consumo de este tipo de comida, claro que posiblemente en algunos casos en mayor medida que en otros; pero el gusto por estas reuniones y tipos de comida nunca se pierden.

G. Edad y ciclo de vida Las personas difieren sus hbitos y lugares de consumo en funcin a las edades en las que se encuentran y entre estas podemos diferenciar dos grupos.

Las personas entre las edades de 15-29 aos, son en su mayora estudiantes universitarios o recin egresados; y como se sabe estos centros de estudios estn rodeados de expendios de comida rpida a la que ellos son asistentes.

Las personas entre las edades de 30-44 aos, estn iniciando una vida familiar y las reuniones que incluyen a nuestro producto dentro de los consumidos se hacen cada vez ms frecuentes.

El comportamiento de las personas tambin vara de acuerdo al ciclo de vida, de esta forma veamos:

Las personas solteras generalmente trabajadores, no cuentan con tiempo para poder preparar sus alimentos y la independencia que ostentan les genera un hbito de consumo de comida rpida bastante habitual. Las parejas recin casadas jvenes y sin hijos tienen las mismas tendencias que las personas solteras con la diferencia que su frecuencia de consumo es algo inferior adems de diferir en los lugares de consumo; ya que ahora buscan centros en los que se pueda pasar un momento grato Parejas con hijos en estos casos se consideran como el ultimo de nuestros grandes grupos de consumidores finales son familias que en esta etapa frecuentan restaurantes en los que se pueda pasar un grato momento familiar.

Por tanto en base a esta informacin podemos analizar nuestra demanda mensual

CUADRO N5: Demanda Pronosticada de Salsa de tomate en Pymes De Comida Rpida

FAST FOOD

PENETRACION DE MERCADO QUE SE QUIERE 35 %

PENETRACION DEL PRODUCTO

KG POR ESTABLECIMIENTO MENSUAL PROMEDIO 13 kg

Kg POR MES CONSUMIDO

450 establecimientos
FUENTE: Elaboracin Propia

90 %

1842 kg

CUADRO N 6: Demanda Pronosticada de Salsa de tomate En Personas

HABITANTES TRUJILLO

PENETRACION DEL PRODUCTO

PERSONAS QUE CONSUME KETCHP

KG POR ESTABLECIMIENTO MENSUAL PROMEDIO

Kg POR MES CONSUMIDOS

424800

76 %

322848 *0.35 0.5 kg TOTALES

56498 kg 56498 Kg

FUENTE: Elaboracin Propia

Concluyendo, necesitamos una produccin de 58340 kg de salsa de tomate mensuales, es decir en un turno 2920 kg diarios.

CUADRO N7: Tabulacin De Encuestas Por Empresas

CANTIDAD (Kg) 0 a 2.5 2.5 a 5 5 a 10 10 a ms TOTAL


FUENTE: Elaboracin Propia

FREC. ABS. 21 8 1 0 30

FREC. REL. 0.70 0.27 0.03 0.00 1.00

F.R. PORC. 70.0% 26.7% 3.3% 0.0% 100.0%

Promedio ponderado de consumo : 3.26 kg semanales

FIGURA N2: Representacin grfico circular de Tabulacin de Encuestas a Empresa

3% 0%

27%

0 a 2.5 2.5 a 5 5 a 10 70% 10 a ms

FUENTE: Elaboracin Propia

CUADRO N8: Tabulacin de Encuestas por Personas

FRE. CONSUMO NO CONSUME DIARIO SEMANAL MENSUAL TOTAL

FREC. ABS. 24 13 41 22 100

FREC. REL. 0.24 0.13 0.41 0.22 1

F.R. PORC. 24.0% 13.0% 41.0% 22.0% 100.0%

FIGURA N3: Representacin grfico circular de Tabulacin de Encuestas a Personas

22%

24%

NO CONSUME DIARIO

13% 41%

SEMANAL MENSUAL

FUENTE: Elaboracin Propia

1.3. PROYECCION DE LA DEMANDA Con los datos recopilados en el anlisis de la demanda se realizo la proyeccin de la misma para los siguientes 5 aos sin tener en cuenta el ao 2012, pues en este ao se estar preparando toda la planta para su correcto funcionamiento al iniciar el 2013. El proceso de seleccin del modelo se detallara en el anexo correspondiente a este captulo.
Grafico 1: Demanda histrica

Formula de la demanda: y = 57.5x - 543.64x + 1914 1.4. Demanda Proyectada La de manda proyectada es como se observa en el grfico siguiente:

CUADRO 9:Demanda proyectada

AO 2011 2012 2013 2014 2015

DEMANDA PROYECTADA (tm) 1679 2228 2892 3671 4565

1.4.1.

Demanda insatisfecha

Luego de calcular tanto la demanda como la oferta proyectada, se procedi a determinar la demanda insatisfecha en el mercado internacional, lo cual se presenta en el siguiente cuadro:

CUADRO 10:Demanda insatisfecha AO 2011 2012 2013 2014 2015 DEMANDA PROYECTADA (tm) 1679 2228 2892 3671 4565 OFERTA PROYECTADA (tm) 897 936 974 1011 1046 DEMANDA INSATISFECHA 782 1292 1918 2660 3519

Grafico 2: Mercado no atendido

Grafico 3: Demanda insatisfecha

1.4.2. Demanda dirigida del proyecto Como ya se conoce la porcin de mercado internacional que no est siento atendida, ahora se coger un porcentaje de este mercado que se convertirn en nuestros clientes objetivos o ms conocido como mercado meta, a continuacin se muestra un cuadro con estos valores proyectados a 5 aos: CUADRO 11:Demanda dirigida del proyecto AO DEMANDA INSATISFECHA 782 1292 1918 2660 3519 % PARTICIPACION DE MERCADO 0.5 0.51 0.52 0.53 0.53 TM SALSA DE TOMATE 391 659 998 1410 1866 TM DE POTA EN BRUTO A PROCESAR 619 1043 1580 2232 2953

2011 2012 2013 2014 2015

1.5. ANLISIS DE LA OFERTA 1.5.1. Proyeccin de la oferta De la misma forma que con la demanda, con los datos recopilados en el anlisis de la oferta se realizo la proyeccin respectiva para los siguientes 5 aos sin tener en cuenta el ao 2012. El proceso de seleccin del modelo se detallara en el anexo correspondiente a este captulo.
Grafico 4: Oferta histrica

Formula de la oferta: y = 186.19x0.5329


CUADRO 12:Oferta proyectada

AO

OFERTA PROYECTADA (tm) 897 936 974 1011 1046

2011 2012 2013 2014 2015 1.5.2. Actuales competidores

CUADRO N13: Competidores presentes en el Mercado

MARCA HELLMANNS ALACENA BYD HUNT'S OTRAS TOTAL


FUENTE: Elaboracin Propia

FREC. ABS. 1 35 2 1 61 100

FREC. REL. 0.01 0.35 0.02 0.01 0.61 1

F.R. PORC. 1.0% 35.0% 2.0% 1.0% 61.0% 100.0%

FIGURA N6: Representacin grfico circular de Tabulacin de Encuestas a Personas

FUENTE: Elaboracin Propia

1.6.

ANLISIS DE PRECIOS 1.6.1. Determinacin del costo promedio

En cuanto a la determinacin del precio del producto a exportar, este se calculara con exactitud en el CAPTULO DE ANLISIS ECONMICO Y FINANCIERO, donde se detallaran los costos en que se incurrir y de acuerdo a ello luego de fijar un margen de utilidad se obtendr el precio final. En general, a mayor volumen mayor ganancia, no excede del 30% de ganancia por tonelada. Un margen de ganancia generalmente depende de la estacin con la excepcin que se produzca un paro comercial o biolgico entonces si el precio se dispara. 1.6.2. Precios y condiciones de venta Dentro de la Investigacin de los precios podemos analizar los precios de las empresas ms conocidas del mercado. Llegamos a concluir que el precio de nuestro ktchup es competitivo con las marcas principales, pero es elevado comparado con las marcas a granel (preferidas por los puestos ambulantes). Esto tiene una implicancia en nuestra estrategia pues ninguna marca a granel ofrece una calidad comprobada. 1.6.3. Plaza Una de las caractersticas a resaltar y que se busca sea representativa de la empresa, es el servicio de distribucin con el que se espera contar. Esto se debe a que se llevara a cabo un servicio de entrega directo con nuestros clientes potenciales. La ubicacin del centro de produccin permite que este servicio se realice con eficiencia ya que a pesar de que nuestro mercado se encuentra delimitado por todo el distrito de Trujillo, nuestros primeros clientes son aquellos que se ubican en las cercanas a las universidades debido a la facilidad de cambio de proveedor al que son propensos y al nivel de ventas elevado con el que cuentan. Es importante para nosotros considerar que la fidelidad de estos clientes es posible de obtener con beneficios adicionales al precio, es decir, el evitarles a ellos la necesidad de buscar proveedores y obtener el producto en lugares de venta alejados a sus propios establecimientos, refirindonos especficamente a mercados, como el Mayorista o la Hermelinda, as mismo los tiempos de entrega sern los adecuado a raz de un

seguimiento que se realizara a nuestros consumidores con el fin de evitar su desabastecimiento y por ende su incomodidad para con el servicio brindado. 1.7. CANALES DE DISTRIBUCIN DE LOS PRODUCTOS

1.7.1. Logstica En lo referente a la logstica uno de los beneficios que resaltamos es el trato directo y confiable con nuestros principales proveedores, hablamos de comerciantes del mercado mayorista con los cuales a partir de conversaciones se lograron conseguir precios accesibles por productos de buena calidad y en los momentos acordados para as no ver afectada nuestra produccin; con el paso del tiempo la empresa pretende el poder conseguir armar una cadena logstica que nos permita obtener beneficios tanto en calidad y precio de nuestros insumos. 1.7.2. Distribucin Consideramos nuestro canal de distribucin a aquellos puntos a travs de los cuales se transporta o intervienen en el movimiento de nuestro producto hasta el consumidor. Como en nuestro caso la venta se llevara a cabo de manera directa entre el grupo , productores

y los entes comercializadores nico punto de intervencin antes de llegar a los consumidores finales, decidimos esquematizar nuestra cadena de distribucin de la siguiente forma: 1.8. CONSUMIDOR Si bien en estos momentos no se considera a la publicidad como un factor de la ms alta importancia para el ingreso de Salsa de tomate en el mercado; si lo representa para la

permanencia de este en el mercado y el incremento de nuestro pblico consumidor.Entre los diversos mtodos de publicidad con los que se va a contar se encuentran: 1.8.1. Pagina Web El principal de ellos y el medio a partir del cual se recepcionarn pedidos y se brindara

informacin acerca de los beneficios, precios, promociones y diversos asuntos referentes a salsa de tomate es la pagina web www.salsaperu.com.

Se decidi utilizar este medio de comunicacin por la facilidad de acceso, los bajos costos que este representa y por la utilidad que puede generar para la empresa al poder permitirnos tener comunicacin directa con nuestros clientes.

FIGURA N3: Representacin Esquemtica Del Canal De Distribucin

UBICACIN Y LOCALIZACION DE PLANTA

II.

UBICACION Y LOCALIZACION DE PLANTA 2.1. LOCALIZACIN DE PLANTA

Las decisiones de Localizacin son un factor importante para el desarrollo del Proyecto, ya que determinan en gran parte el xito econmico. La localizacin nos va a permitir entre una serie de alternativas factibles, por lo tanto, la ubicacin ser la que se adecue ms dentro de los factores que determinen un mejor funcionamiento y una mayor rentabilidad del proyecto. En lo referente a la ubicacin de la planta, consideraremos dos aspectos generales, la Macrolocalizacin y la Microlocalizacin.

2.1.1. Macrolocalizacin Nuestro mercado objetivo es el distrito de Trujillo, por tanto nuestra planta podemos localizarla en cualquier zona de la provincia de Trujillo. La dividiremos por zonas para una mejor visin de la misma, estas zonas son proporcionales en m2 de territorio, ese fue el criterio para divisin, y partir de esta divisin ir escogiendo la ubicacin ptima. ZONA A Integran los distritos de Huanchaco, El porvenir, La Esperanza, Porvenir, Vctor Larco, Trujillo, Moche. ZONA B Integran los distritos de Laredo y Salaverry. ZONA C Integran los distritos de Simbal y Poroto. Analizando zona por zona, llegamos a la conclusin que la zona adecuada es la A, ya que 2 de sus distritos son productores deTomate, quedando descartadas as las zonas B y C.

Figura N 5

CUADRO N 14: Principales productos agrcolas del distrito Trujillo

CUADRO N15: Principales productos agrcolas del distrito huanchaco

CUADRO N16: principales productos agrcolas del distrito Simbal.

CUADRO N17:Principales productos agrcolas del distrito simbal

CUADRO N18:Principales productos agrcolas del distrito Moche

CUADRO N19:Principales productos agrcolas del distrito Poroto

CUADRO N20: principales productos agrcolas del distrito Salaverry

CUADRO N21: principales productos agrcolas del distrito Vctor Larco herrera

2.1.2.

Microlocalizacin La zona elegida fue la A, y a esta zona la dividiremos por sectores, para que la microlocalizacin nos indique la ms conveniente, as se tiene: Sector 1: Huanchaco Sector 2:Porvenir Sector 3: Esperanza Sector 4:Victor Larco Sector 5: Moche Sector 6: Florencia de Mora Sector 7: Trujillo Ahora los factores a analizar sern los siguientes:

FACTORES CUALITATIVOS Cercana al mercado Disponibilidad del terreno Accesibilidad al lugar

FCTORES CUANTITATIVOS Costo del Terreno Costo de Mano de Obra Costo de Servicio Energa y agua Costo de transporte Costo de adquisicin de MP

El mtodo que usaremos para seleccionar la ubicacin de la planta ser el de Brown y Gibson, siguiendo sus cuatro etapas: 1. Se asigna un valor relativo a cada factor cuantitativo, de nominado FOi para cada localizacin opertica viable. 2. Se asigna un valor relativo para cada factor subjetivo FSi para localizacin operativa viable. 3. Se combinan los factores cuantitativos y cualitativos, asignndoles una ponderacin relativa para obtener una medida de preferencia de localizacin MPL.

4. Finalmente se selecciona la ubicacin que tenga la mxima medida de preferencia de localizacin. Empezamos a desarrollar el punto 1, con la formula siguiente de FOi (factores objetivos cuantitativos)

Necesidades a abastecer

CUADRO N22:Sectores

6 soles por galn rendimiento 4500 560 Cubos m2

50 km Sector 1 10.5 30 50

Sector 2 3.5 30 80

Sector 3 6 30 60

Sector 4 4.4 30 70

Sector 5 8 25 80

Sector 6 3 30 85

Sector 7 1.5 30 90

CUADRO N23:Costos en soles

Costos Costo del Terreno Costo de Mano de Obra Costo de Servicio Energa y agua Costo de transporte Costo de adquisicin de MP

Sector 1 28000 9000 48600000

Sect or 2 4480 0 9000 4860 0000 302. 4 1000 000

Sect or 3 336 00 900 0 486 000 00 518. 4 100 000 0

Sector 4 39200 9000 48600 000 380.1 6 10000 00

Sector Secto Sector 5 r6 7 44800 9000 40500 000 691.2 80000 0 4760 0 9000 50400 9000

TOTALES 288400 63000 332100000

4.9E+ 486000 07 00 259. 2 1000 000 129.6 100000 0

907.2 800000

3188.16 6600000

CUADRO N24:Factores Cuantitativos u objetivos FOi


Sectores Costo del Terreno Costo de Mano de Obra 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 Costo de Servicio Energa y agua Costo de transporte Costo de adquisicin de MP Totales Ci Reciproco 1/Ci FOi (Reciproco / Sum Rec)

Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6 Sector 7

28000 44800 33600 39200 44800 47600 50400

48600000 48600000 48600000 48600000 48600000 48600000 48600000

907.2 302.4 518.4 380.16 691.2 259.2 129.6

800000 1000000 1000000 1000000 800000 1000000 1000000

49437907.2 49654102.4 49643118.4 49648580.2 49454491.2 49656859.2 49659529.6

0.02023 0.02014 0.02014 0.02014 0.02022 0.02014 0.02014 0.14115

0.14330628 0.14268232 0.14271389 0.14269819 0.14325822 0.14267439 0.14266672

CUADRO N25:Factores Cualitativos o subjetivos FSi

PONDERACION SUBJETIVA Cercana al mercado Disponibilidad del terreno Accesibilidad al lugar 0.4 0.4 0.2

CUADRO N26:Comparacin pareada: 1 es importante y 0 no importante, con tres representantes:

Cercana al mercado Sectore Comparaci s n pareada 1 1 2 3 4 5 6 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 2 15 0.2 0.2 0.2 0.133 3 0.133 3 0.133 3 R1

Disponibilidad al terreno Comparaci n pareada 1 0 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 0 1 1 1 1 1 1 3 2 3 3 3 15 0.0667 0.2 0.1333 0.2 0.2 0.2 R1

Accesibilidad al lugar Comparacin pareada 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 R1

CUADRO N27:MATRIZ R Y PONDERACION

R1 R2 0.2 0.0667 0.2 0.2 0.2 0.1333 0.1333 0.2 0.1333 0.2 0.1333 0.2

R3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1

Ponderacin 0.4 0.4 0.2

Obtenemos los valores Subjetivos FS1 FS2 FS3 FS4 FS5 FS6 0.1467 0.2 0.1733 0.1733 0.1533 0.18

Hallamos la Medida de Preferencia de Localizacin, cuya frmula es: Para un FOi es 3k y para un FSi es 1k (0.75 y 0.25)

MPL1 0.1441 MPL2 0.1570 MPL3 0.1504 MPL4 0.1504 MPL5 0.1458 MPL6 0.1520

Por tanto nuestra planta estar localizada en Huanchaco - Especficamente Ovalo a Huanchaco desvo al norte 55 km.

TAMAO DE PLANTA

III.

TAMAO DE PLANTA

La determinacin del tamao de la planta se encontrar tomando en cuenta la determinacin de la superficie necesaria para la realizacin de las operaciones. Aplicando el mtodo de Guerchet (calculando las reas por partes en funcin a los elementos que se han de distribuir) tenemos para las siguientes reas de la planta: 1. rea de Produccin Necesitaremos lo siguiente: Superficie esttica (Se) Es el espacio que ocupa una mquina en un plano horizontal. Superficie gravitacional (Sg) Es el rea reservada para el movimiento del trabajador y materiales alrededor del puesto de trabajo. Superficie de evolucin comn (Sc) Es el rea reservada para el movimiento de los materiales, equipos y servicios de las diferentes estaciones de trabajo a fin de conseguir un normal desarrollo del proceso productivo. La frmula que se emplea es:

Donde:

K es el coeficiente que se determina dividiendo la altura de las mquinas o equipos mviles (hm) entre el doble de la altura de mquinas o equipos fijos. Su frmula es:

Donde: Hm, es el promedio de las alturas de las mquinas. Hf, es la altura de los equipos o mobiliarios.

CUADRO N28:Mquinas del rea de produccin

Mquinas del rea de Produccin Lavadora Cortadora Emulsificador Consistator MD Evaporador Exhauster Envasadora Autoclave Promedio

Altura (m) 1.2 1.5 2.03 2.671 6 0.35 1.8 1.25 2.10

CUADRO N29:Equipos del rea de produccin

Equipos del rea de produccin Mesa de pelado Promedio

Altura (m) 1 1

LAVADORA

CORTADORA

EMULSIFICADOR

CONSISTATOR MD

EVAPORADOR

EXHAUSTER

ENVASADORA

AUTOCLAVE

MESA DE PELADO

La superficie total est dada por esta frmula:

CUADRO N30:Equipo y Maquinaria

EQUIPO Se (m) Sg = Se . N (m2 ) Sc = K(Se + Sg) St = Se + Sg + Sc N de Mq. Eq. St 1 3 4.00 8.00 1 8.00 1.2 3.6 4.03 8.83 1 8.83 1.5 4.5 6.30 12.30 1 12.30 2.03 6.09 11.54 19.66 1 19.66 2.671 8.013 19.87 30.56 1 30.56

MAQUINARIA 6 18 100.80 124.80 1 124.80 0.35 1.05 0.34 1.74 1 1.74 1.8 5.4 9.07 16.27 1 16.27 1.25 3.75 4.38 9.38 1 9.38

La superficie total del rea de produccin ser: 231. 54m2

2. rea de Estacin (ingreso y salida de vehculos con MP, recepcin y pesado de la misma) Un camin de 2 tn puede soportar hasta un 68% de su peso, es decir 1360, para cubrir nuestra demanda diaria necesitamos 7 vehculos.

rea = (Largo + rango a ambos costados) * (Ancho + rango a ambos costados) * N vehculos rea = (4.7 m + 2*0.5m) * (1.4 m + 2*0.5m) * 7 rea = 5.7*2.4*7 = 95.76 m2=96 m2

CONTENEDOR DE TOMATE Necesitamos un rea de 20.91 m2

CUADRO N31:Equipos

Equipos Contenedor de tomate

Alto 2.6

Largo 5.1

Ancho 4.1

En total para el rea de Estacin tendremos 117 m2 3. rea de Mantenimiento

CUADRO N32:Equipos o Mobiliario

Equipos o mobiliario Balanza Jabas Carritos de traslado Promedio

Altura (m) 0.4 0.315 1.2 1.13

BALANZA

JABAS

CARRITOS DE TRASLADO

CUADRO N33:Equipos

Equipos Balanza Jabas Carritos de traslado

Alto 0.4 0.315 1.2

Largo 0.6 0.71 0.6

Ancho 0.5 0.39 1.5

N de K lados 3 0.2 3 3 0.2205 0.84

Se (m) Sg = Se . N (m ) Sc = K(Se + Sg) St = Se + Sg + Sc N de Mq. Eq. St


2

0.4 0.8 0.24 1.44 1 1.44

0.315 0.63 0.21 1.15 28 32.29

1.2 2.4 3.02 6.62 6 39.74

rea en base a los equipos necesarios es 74 m2.

4. rea de Servicios En esta rea se instalarn los equipos necesarios para el correcto uso de la maquinaria de produccin.

As entonces tenemos: Equipo de vaco

DATOS Largo Ancho Alto

Datos de carga 1.3m 0.6 m 1.2 m

Caldera

DATOS Largo Ancho Alto

Datos de carga 1.2 m 0.7 m 0.9 m

Tanque de Combustible

DATOS Largo Ancho Alto

Datos de carga 0.6 m 0.4 m 0.8 m

CUADRO N34:Cuadro Resumen de superficie

Cuadro Resumen de superficie reas rea de Mantenimiento rea de Recepcin MP Almacn rea de Administracin rea de Servicios Higinicos rea de Servicios rea de Produccin rea de Estacionamiento reas verdes TOTAL Largo (m) 9 13 8 6 3 6 15.5 10 10 Ancho (m) 8.2 9 9 7 3 6 15 6 5 Cantidad 1 1 1 1 3 1 1 1 1 rea 74 117 72 42 27 36 233 60 50 665

El rea de la planta ser de 665 m2

INGENIERIA DEL PROYECTO

IV.

INGENIERIA DEL PROYECTO

4.1. Ingeniera del proyecto La Ingeniera del proyecto busca describir el producto desde la fase de preproduccin y la fase final del proceso incluyendo el balance de masa y energa, descripcin del proceso y la distribucin de planta, tambin nos informa acerca de la maquinaria y equipo empleado para el proceso. 4.2. Presentacin del producto 4.2.1. Descripcin del producto y proceso 4.2.1.1. Descripcin del producto Salsa de Tomate, es un nuevo producto pronto a salir al mercado regional, como su nombre lo indica es un producto de la rama alimenticia, ms especficamente dentro del rubro de salsas, preparado con ingredientes finamente seleccionados y en los mas aspticos centros de produccin cuenta con un sistema de elaboracin que le permite gozar con el autentico sabor casero. Como se puede apreciar en ella se presentan los ingredientes utilizados para la elaboracin del producto, la informacin nutricional as como tambin la fecha de vencimiento y un resalte al smbolo que indica que se trata de un producto peruano. Se puede observar tambin la informacin de la empresa productora y por supuesto el eslogan del producto as como tambin el logo caracterstico. Envase El envase de nuestro producto ser en frascos de vidrio, sabiendo que stos son parte importante en la bsqueda de nuestros objetivos ya que sern nuestra carta de presentacin, se tratarn al vaco y contaran con la etiqueta haciendo as reconocida la marca y el producto por los consumidores finales, generando una capacidad de retencin de la marca para cuando el momento de decisin de compra se tenga que llevar a cabo.

Tabulacin De Encuestas Por Empresas CANTIDAD (Kg) 0 a 2.5 2.5 a 5 5 a 10 10 a ms TOTAL


FUENTE: Elaboracin Propia

FREC. ABS. 21 8 1 0 30

FREC. F.R. REL. PORC. 0.70 70.0% 0.27 26.7% 0.03 3.3% 0.00 0.0% 1.00 100.0%

Promedio ponderado de consumo : 3.26 kg semanales

3% 0% 0 a 2.5 27% 70% 2.5 a 5 5 a 10 10 a ms

Tabulacin de Encuestas por Personas FRE. CONSUMO NO CONSUME DIARIO SEMANAL MENSUAL TOTAL FREC. ABS. 24 13 41 22 100 FREC. REL. 0.24 0.13 0.41 0.22 1 F.R. PORC. 24.0% 13.0% 41.0% 22.0% 100.0%

FUENTE: Elaboracin Propia

Precio Dentro de la Investigacin de los precios podemos analizar los precios de las empresas ms conocidas del mercado. Llegamos a concluir que el precio de nuestro ktchup es competitivo con las marcas principales, pero es elevado comparado con las marcas a granel (preferidas por los puestos ambulantes). Esto tiene una implicancia en nuestra estrategia pues ninguna marca a granel ofrece una calidad comprobada. Plaza Una de las caractersticas a resaltar y que se busca sea representativa de la empresa, es el servicio de distribucin con el que se espera contar. Esto se debe a que se llevara a cabo un servicio de entrega directo con nuestros clientes potenciales.

La ubicacin del centro de produccin permite que este servicio se realice con eficiencia ya que a pesar de que nuestro mercado se encuentra delimitado por todo el distrito de Trujillo, nuestros primeros clientes son aquellos que se ubican en las cercanas a las universidades debido a la facilidad de cambio de proveedor al que son propensos y al nivel de ventas elevado con el que cuentan. Es importante para nosotros considerar que la fidelidad de estos clientes es posible de obtener con beneficios adicionales al precio, es decir, el evitarles a ellos la necesidad de buscar proveedores y obtener el producto en lugares de venta alejados a sus propios establecimientos, refirindonos especficamente a mercados, como el Mayorista o la Hermelinda, as mismo los tiempos de entrega sern los adecuado a raz de un seguimiento que se realizara a nuestros consumidores con el fin de evitar su desabastecimiento y por ende su incomodidad para con el servicio brindado. Logstica En lo referente a la logstica uno de los beneficios que resaltamos es el trato directo y confiable con nuestros principales proveedores, hablamos de comerciantes del mercado mayorista con los cuales a partir de conversaciones se lograron conseguir precios accesibles por productos de buena calidad y en los momentos acordados para as no ver afectada nuestra produccin; con el paso del tiempo la empresa pretende el poder conseguir armar una cadena logstica que nos permita obtener beneficios tanto en calidad y precio de nuestros insumos. Distribucin Consideramos nuestro canal de distribucin a aquellos puntos a travs de los cuales se transporta o intervienen en el movimiento de nuestro producto hasta el consumidor. Como en nuestro caso la venta se llevara a cabo de manera directa entre el grupo ,

productores y los entes comercializadores nico punto de intervencin antes de llegar a los consumidores finales.

4.2.1.2. Descripcin del proceso Proceso Productivo En el proceso productivo de elaboracin de ktchup, podemos elegir entre dos alternativas de produccin, el criterio que se toma para elegir la correcta, en base a la calidad y a la economa. En base a la calidad podemos afirmar que los dos procesos dan como resultado un producto de buena calidad, y por eso la eleccin ser con el criterio econmico. Se presenta los dos procesos en cuestin y luego se hace el anlisis respectivo:

PROCESO N1

A. Recepcin del tomate: Se recepciona el tomate en el rea respectiva. B. Pesado del Tomate:

El rendimiento del tomate pelado es el 45 por ciento, es decir que de 1 kg del mismo pelado podremos obtener 450 g de ktchup, por tanto es conveniente pesar el tomate para evitar prdidas. Necesitamos diario elaborar 2920 kg de ktchup, por tanto necesitamos 6488 kg de tomate, los cuales administraremos de 258 (257.8) en 258 kg. Pero al mismo tiempo se sabe por experiencia de clientes de los abastecedores de tomate que de 20 a 30 tomates que se recibe uno estar fallado, esto es porque de la misma cosecha van seleccionando lo mejor, esto represen el 4% del tomate, as si necesitamos 7725, debemos pedir como materia prima 8047 kg. C. Eleccin: Se elegir el tomate visualmente y por tacto, se selecciona el tomate que entrar en el proceso, debiendo elegirse principalmente maduros, sanos, fuertemente coloreados, sin manchas, sin podredumbre, sin golpes ni erosiones mecnicas y un dimetro no menor a 5 cm.

Se recomienda no tener almacenado el tomate y solo de ser necesario su almacenaje, ste no debe rebasar las 72 hrs, con el fin de evitar la prdida de peso o rendimiento en pulpa y en propiedades bsicas (cido y azcar), porque se trabaja con una pulpa enriquecida en microorganismos y el desarrollo de los grmenes de los tomates almacenados aumenta con la temperatura. D. Lavado de Tomate Se procede a lavar el tomate en agua fra. E. Transporte al rea de pelado:

Los tomates se trasladan a mesas para su pelado F. Pelado:

Los tomates se vacan en una mesa larga donde operarias los irn pelando con cuchillos corrientes y en la forma habitual. Los tomates pelados se colocan en recipientes o cubos para ser trasladados a la preparadora de pulpa. G. Transporte al rea de corte y desmenuzado para elaboracin de pulpa: Los tomates pelados se transportan hacia la mquina de corte. H. Corte y desmenuzado para elaboracin de pulpa: Llegan hasta este proceso 223 (222.3) kg de tomate pelado para sacar la pulpa y as producir 100 kg de salsa ktchup. Los tomates se vacan en la mquina para preparar la pulpa. Las cuchillas de la mquina cortan y desmenuzan durante 15 minutos los tomates hasta convertirlos en una pulpa muy fina. I. Adicin de ingredientes:

Se le agregan 1.5 kg de azcar en polvo, 5 kg de sal fina, 500 gr de pimienta blanca molida, 80 gr de esencia de mostaza de buena calidad, 150 gr de esencia de tomillo y 200 gr de antifermento (el preferido de entre Vitamina "C" cido ascrbico

cristalizado o en su lugar el cido benzoico o el nipagin para alimentacin (parahidroxibenzoato de metilo). J. Mezcla por emulsificador:

A continuacin se enciende la mquina emulsificadora y despus de 5 minutos la masa se volver homognea y fina. K. Pasteurizacin:

La mezcla de ingredientes se somete a pasteurizacin (96 C durante 4-6 minutos), con lo que se consigue, adems de la estabilidad microbiolgica, la coccin de los ingredientes, el fundido del azcar y la extraccin de los aromas de las especias que proporcionarn personalidad al producto. L. Concentracin o Evaporacin:

El objetivo de la concentracin es la evaporacin parcial del producto y la obtencin de la consistencia deseada. Con la concentracin tambin se elimina el oxgeno disuelto y ocluido que podra causar la alteracin por oxidacin del producto ya envasado (provocara su oscurecimiento). Durante la concentracin se volatilizan los componentes que proporcionan el aroma, de manera que se recuperan y reintroducen en el producto tras el proceso. Lo haremos con ayuda de un evaporador por 15 min. a 120C. M. Control de calidad: El Encargado de Control de Calidad y de la revisin final, verificar por muestreo el contenido de los frascos de salsa, para revisar color, sabor, homogeneidad de la consistencia de la salsa. N. Transporte al rea de envasado:

Los envases se transportan al rea de envasado. En nmero suficiente para captar la produccin de salsa. O. Envasado: Se introduce la salsa en los frascos y se agitan racionalmente, para su perfecto llenado hasta el tope, sin dejar cmaras de aire e impedir la descomposicin del producto a largo plazo. Se colocan en la mquina envasadora. Con esta mquina se taparn al final lo mejor posible para evitar la entrada de aire exterior, lo que dara lugar a la alteracin del producto por la introduccin de bacterias o microorganismos que siempre se hallan en el ambiente. P. Esterilizacin de envases:

Los envases sern debidamente esterilizados en una gran autoclave, a temperaturas de 120 C por espacio de 25 minutos, mediante autoclave para eliminar microorganismos y perdurar la vida del producto envasado. Q. Etiquetado y empacado: En la misma rea de envasado, se etiquetan los frascos y se guardan en cajas para su fcil manejo. R. Transporte al rea de almacn de producto terminado:

Las cajas del producto, se trasladan al almacn en carritos de carga. S. Almacenamiento de producto terminado:

Se almacenan las cajas, listas para ser distribuidas.

PROCESO N 2 El proceso 2 es bsicamente lo mismo a excepcin de que el lavado se hace con agua muy caliente, para nicamente facilitar el pelado, obteniendo un ktchup con igual calidad que en el proceso 1 pero con ahorro de tiempo en el pelado. El proceso elegido es el nmero uno ya que el sumergir al tomate en agua caliente nicamente facilita que el pelado se tome menos tiempo, infiriendo en un ahorro pero que resulta irrelevante comparndolo con lo que se gasta para mantener agua a 100C solo para lavar. Los costos son los siguientes, la forma como se hallaron se muestra en el anexo. 4.2.2. Materia prima e ingredientes

CUADRO N7:Comparacin de costos a para el lavado de tomate

Costo de lavar 100 kg. de tomate -agua fra S/. 22.83

Costo - lavar 100 kg. tomate agua caliente S/. 25.27

Y se debe tener en cuenta que se pelaran cerca de 8000 kg de tomate diarios y se ver el costo aumentando sorprendentemente.

4.2.3. Diagrama de flujo para la elaboracin del producto CUADRO N8:Diagrama de Flujo de Elaboracin de Salsa de tomate

Recepcin del tomate

Pesado del tomate

Eleccin

Lavado de Tomate

Transporte a pelado

Pelado

Transporte al rea corte y desmenuzado para elaboracin de pulpa

Corte y desmenuzado para elaboracin de pulpa

Adicin de ingredientes

FUENTE: Elaboracin Propia

Mezcla por emulsificador

Pasteurizacin

Concentracin

Control de calidad

Transporte al rea de envasado

Envasado

Esterilizacin de envases

Etiquetado y empacado

Transporte al rea de almacn de producto terminado

Almacenamiento de producto terminado

4.2.4. Descripcin del proceso

CUADRO N8:Diagrama de Proceso de Elaboracin de Salsa de tomate 8 min

RECEPCION DE TOMATE

4 min

PESADO

6 min

ELECCIN

10 min

LAVADO DE TOMATE

2 min 20 min

A PELADO

PELADO

4 min 15 min

REA CORTE Y DESMENUZADO PARA ELABORACIN DE PULPA CORTE Y DESMENUZADO PARA ELABORACIN DE PULPA

3 min

ADICIN DE INGREDIENTES

5 min 7 MEZCLA POR EMULSIFICADOR

10 min

PASTEURIZACION 8

15 min

8 0 3

CONCENTRACIN

10 min

CONTROL DE CALIDAD

4 min

A REA DE ENVASADO

13 min

ENVASADO

25 min

10

ESTERILIZACIN DE ENVASES

20 min

11

ETIQUETADO Y EMPACADO

4 min

A ALMACN DE PT

FUENTE: Elaboracin Propia

CUADRO N8:Diagrama de Flujo de Produccin de Salsa de tomate

FUENTE: Elaboracin Propia

4.2.5. Aseguramiento de la calidad

El Encargado de Control de Calidad y de la revisin final, verificar por muestreo el contenido de los frascos de salsa, para revisar color, sabor, homogeneidad de la consistencia de la salsa.

4.2.6. Balance de masa y energa del proceso En el balance de masa, el ingreso de la materia prima en cada operacin debe estar en balance con la materia que sale, ya sea que esta permanezca invariable o que se separe en dos o ms porciones. El conocimiento de lo que ocurre en cada operacin permite apreciar la calidad de materia prima, el comportamiento de la maquinaria que se est usando, as como los rendimientos y prdidas que pueden ocurrir.En nuestro balance de masa, la materia prima es el tomate, el rendimiento de este es 2920 kg de ktchup listos para ser envasados, a partir de 7841 kg de materia prima (tomate), as el rendimiento del proceso es de 37,3%.En el siguiente cuadro se presenta la lista y volumen de componentes que participan en el proceso de produccin. 4.2.6.1. Balance de masa CUADRO N8:Balance de Materiales

FUENTE: Elaboracin Propia

CUADRO N8:Flujograma de Balance de Materiales

RECEPCIN

A
ELECCIN

4%(322 kg)

C
PELADO

16%(1236 kg)

E
CORTADO

9%(591 kg)

G
MEZCLADO

9%(534 kg)

I
PASTEURIZADO

7%(364 kg)

K
EVAPORADO

41.5%(2072 kg)

40.1 % 2920 kg

ENVASADO

FUENTE: Elaboracin Propia

4.2.6.2. Requerimiento de Vapor Balance de Energa

Para determinar la cantidad de vapor necesario para la planta se recurre a los datos del balance de masa y se realiza el balance de energa para las lneas productivas. El balance de energa se realiza con una capacidad de procesamiento promedio de 1032 kg/h de tomate resultando por hora 365 kg de ktchup por hora. El balance de energa se realiza solo en aquellas operaciones que utiliza en su proceso vapor. As por ejemplo:

La Concentracin o Evaporacin Esterilizacin de envases El Envasado

Requerimiento de Vapor y Balance de Energa en el Proceso de Concentracin Segn el balance de masa, la cantidad de tomate que ingresa al E vaporizador es de aproximadamente 624 kg/hr.

Tomate pasteurizado (15C)

Evaporador

Tomate evaporizado (120C)

APLICANDO FORMULA:

Donde: Qc = Cantidad de vapor requerido en el proceso de Concentracin. Mt = Cantidad de Tomate que ingresa al evaporador por hora Ct = Calor especfico de tomate. T2 = Temperatura final T1 = Temperatura inicial RESULTADO DE FORMULA:

DESARROLLANDO LA FRMULA:

En las 8 horas aproximadamente:

Cantidad de vapor:

Cc = Calor condensado de vapor de agua.

Requerimiento de Vapor y Balance de Energa en el Proceso de Envasado Segn el balance de masa, la cantidad de ktchup a envasar es de 2920 kg/hr. Y se realizar en operacin de vaco exhauster.

Ktchup sin Exhauster Envasar

Ktchup sin Envasado

Para los envases:

Peso aproximado de la lata con tapa: 100 gr Peso aproximado de la lata sin tapa: 75 gr

El frasco contiene 250 gr de ktchup, cada hora tendremos que envasar aproximadamente 400 kg de ktchup, lo que resulta en promedio 1600 envases por hora.

APLICANDO FORMULA:

Donde: Qe1 = Cantidad de vapor requerido en el proceso de Esterilizacin. Pt = Peso de los envases que ingresan en exhauster por hora. Cv = Calor especfico de los envases de vidrio T2 = Temperatura final T = Temperatura inicial

RESULTADO DE FORMULA

DESARROLLANDO LA FRMULA:

En las 8 horas aproximadamente:

Para el contenido en los envases:

APLICANDO FORMULA:

Donde: Qe1 = Cantidad de vapor requerido en el proceso de Esterilizacin. Pt = Peso del tomate que ingresan en exhauster por hora.

Cv = Calor especfico del tomate T2 = Temperatura final T = Temperatura inicial

RESULTADO DE FORMULA

DESARROLLANDO LA FRMULA:

En las 8 horas aproximadamente:

Qe1 + Qe2 = 37873.4 Kcal / h

Cantidad de vapor:

Cc = Calor condensado de vapor de agua.

Requerimiento de Vapor y Balance de Energa en el Proceso de Esterilizacin

Frascos Autoclave sin esterilizacin

Frascos esterilizados

Para los envases:

Peso aproximado de la lata con tapa: 100 gr Peso aproximado de la lata sin tapa: 75 gr El frasco contiene 250 gr de ktchup, cada hora tendremos que envasar aproximadamente 400 kg de ktchup, lo que resulta en promedio 1600 envases por hora.

APLICANDO FORMULA:

Donde: Qe = Cantidad de vapor requerido en el proceso de Esterilizacin. Pt = Peso de los envases que ingresan en autoclave por hora. Cv = Calor especifico de envase de vidrio T2 = Temperatura final T = Temperatura inicial

RESULTADO DE FORMULA:

DESARROLLANDO LA FRMULA:

En las 8 horas aproximadamente:

Cantidad de vapor:

Cc = Calor condensado de vapor de agua.

4.2.7. DISTRIBUCION DE PLANTA La distribucin de planta lo haremos siguiendo el Criterio Cualitativo de Cercana ERL - Mtodo de Richard Mutter. Prioridades cercana Cdigo letras ERL (A la letra puede asociarse un nmero que identifica la causa)

4 lneas horizontales

3 lneas horizontales 2 lneas horizontales 1 lneas horizontales No se representa ZigZag

Numero Representa 1 2 3 4 5

reas rea de Mantenimiento rea de Recepcin MP Almacn rea de Administracin rea de Servicios Higinicos rea de Servicios rea de Produccin rea de Estacionamiento reas verdes Vigilancia TOTAL

Largo (m) 9 13 8 6

Ancho (m) 8.2 9 9 7

Cantidad 1 1 1 1

rea 74 117 72 42

3 6 15 10 10 4 720

3 6 17 6 2 3

3 1 1 1 1 1

27 36 260 60 20 12

6 7 8 9 10

AUTOMATIZACION DEL PROCESO

V.

AUTOMATIZACION DEL PROCESO

5.1. Sistema de automatizacin La Automatizacin a realizar ser del sistema de supervisin de la etapa de pesado del tomate. El objetivo principal de la automatizacin industrial consiste en gobernar la actividad y la evolucin de los procesos sin la intervencin continua del hombre humano.En los ltimos

aos, se ha estado desarrollado un sistema de supervisin y adquisicin de datos, denominado SCADA, el cual permite supervisar y controlar, las distintas variables que se encuentran en un proceso o planta determinada. Para ello se deben utilizar distintos perifricos, software de aplicacin, unidades remotas, sistemas de comunicacin, etc., los cuales permiten al operador mediante la visualizacin en una pantalla de computador, tener el completo acceso al proceso. Existen como sabemos varios sistemas que permiten controlar y supervisar, como lo son: PLC, DCS y ahora SCADA, que se pueden integrar y comunicar entre s, mediante una red Ethernet, y as mejorar en tiempo real, la interfaz al operador. Ahora no slo se puede supervisar el proceso, sino adems tener acceso a los datos relacionados, presentar en un simple computador, por ejemplo, una plantilla Excel, documento Word, todo en ambiente Windows, siendo as todo el sistema ms amigable. Conociendo que es un sistema SCADA, nuestro proyecto consiste en desarrollar un sistema de supervisin y adquisicin pequeo, pues no es SCADA debido a que las variables a controlar son pocas.

DESCRIPCIN ETAPA A MEJORAR: AUTOMATIZAR RECEPCIN PESADO DE MATERIA PRIMA

Nos enfocaremos en la etapa (recepcin- pesado) donde sera importante hacer un estudio detallado para mejorar estas limitaciones. Puesto que como empresa nueva tendramos varias limitaciones en cuanto al control de paso de materia prima en cada etapa del proceso productivo, en cuestin esta: En la etapa de pesado: Limitaciones: Anotacin manual de la medicin del peso de la carga que ingresa. Usan como medio de almacenamiento libretas.

Anomalas: Error de medicin del operador, debido al cansancio, distraccin, emergencias, etc. Deficiencia:

Al terminar el turno los datos obtenidos en las mediciones, recin se ingresaban a una base de datos en la oficina de produccin. Lentitud y poca precisin.

Requerimientos de nuestra empresa: Hemos notado que la empresa urge de un sistema de supervisin y de adquisicin de datos, teniendo como objetivo principal ahorro de tiempo y aumento de la produccin, por ello hemos realizado una tabla de los requerimientos tanto en hardware como en software que la empresa requiere. Requerimientos de hardware: Instrumentos de medicin de peso, con mucha precisin y rapidez Bus de comunicaciones

Requerimientos de software:

Software de supervisin Base de datos Generacin de histrico

Diagrama Propuesto:

Procedimiento Metodologico: Se estableci un procedimiento o serie de pasos que fueran los ms aptos para llevar a cabo los objetivos de este proyecto de automatizacin, la siguiente es la metodologa seguida para el cumplimiento de los objetivos: Conocer detalladamente el proceso productivo Determinar las limitaciones, carencias y anomalas que existen en las etapas estudiadas Definir las variables de supervisin y control Determinar las caractersticas y requisitos del sistema de supervisin. Determinacin de dispositivo que permitir conocer con precisin y rapidez el peso de la carga Se investigo y determino el dispositivo AnyBusCommunicator. Se determino el bus y protocolo de comunicacin Se investigo y determino las caractersticas de los diferentes dispositivos HMI para establecer el ms ptimo.

Instrumento De Medicin De Peso 1. Bsculas industriales Factory FC-X

Esta bscula se colocar en la etapa de recepcin, pues es all donde llega la materia prima y donde se necesita una balanza con gran capacidad de medicin. Las bsculas intrnsecamente seguras con proteccin frente a explosiones de la gama Factory combinan la ms alta exactitud con una funcionalidad nica y facilidad de operacin. El display retro iluminado y las lecturas configurables aseguran constantemente una legilibilidad excelente.

Caractersticas Intrnsecamente segura Capacidad de pesada de 0,001g hasta 300 kg Pesa de calibracin interna accionada por motor Funcin iso TEST para permitir la integracin en su sistema de aseguramiento de calidad Todos los modelos estn tambin a disposicin verificados para el uso en metrologa legal. Display retro iluminado utilizable en reas potencialmente explosivas Alta comodidad en el manejo gracias a una gua de usuario con textos claros Display con grfico de barras Salida de datos RS232 estndar en todos los modelos Salida RS485 opcional Conexin en red hasta de 8 bsculas A peticin puede suministrarse con el paquete de software "SartoPacbasic" o el software de terminal "Control de productos envasados" (CPE) Modelos FCA para display en acero inoxidable

Especificaciones Tcnicas

2. Bsculas industriales Factory FC-X Pasarela de conexin serie RS-232/422/485 a conexin de red industrial (bus de campo). Ideal para conectar dispositivos con interfaz de tipo serie con las principales redes industriales. Como: Profibus, Profinet, DeviceNet, Ethernet/IP, ControlNet, CANopen, CC-Link, Modbus TCP, Modbus Plus, Modbus RTU, FIPIO, Interbus. El Communicator establece una conversin inteligente entre el protocolo serie y la red industrial elegida. Este proceso de conversin entre el protocolo serie y la red se configura a travs del ABC ConfigTool. Una vez completada la configuracin para su red, podr reutilizar datos y parmetros para otras configuraciones. CARACTERSTICAS PRINCIPALES Interfaz disponible a elegir con ABC ConfigTool: RS-232 / 422 / 485. Hasta 512 bytes de datos de entrada y hasta 512 bytes de datos de salida. Soporta Modbus RTU, modo genrico, y configuracin de protocolos especiales. Tasa de baudios en la interfaz serie seleccionable entre 9,6 kbit/s y 57,6 kbit/s. En modo mlti-Drop: Hasta 31 nodos en la sub-red. Supervisor de lnea para analizar telegramas serie en la sub-red. Proteccin con contrasea para evitar cambios de configuraciones no deseados.

Interfaces de comunicacin

Es la que permite a los MTUs acceder a los dispositivos de campo a travs de los RTUs. As la interfaz de comunicacin enlazara el MTU con los distintos RTUs del sistema a travs del bus de campo. A nivel de Campo: La interface de comunicacin para las conexiones entre los instrumentos de medicin con el dispositivo AnyBus ser RS485. Estndar RS485 Es un estndar de comunicacin utilizado cuando se necesita transmitir a mayor distancia que el RS232. Este estndar pertenece a la capa fsica del modelo OSI. Est definido como un sistema en bus de transmisin multipunto diferencial, es ideal para transmitir a altas velocidades sobre largas distancias (35 Mbps. hasta 10 m. y 100 Kbps. en 1.200 m.) y a travs de canales ruidosos, ya que reduce los ruidos que aparecen en los voltajes producidos en la lnea de transmisin. El medio fsico de transmisin es un par entrelazado que admite hasta 32 estaciones en 1 solo hilo, con una longitud mxima de 1.200 m. operando entre 300 y 19200 bps. y la comunicacin half-duplex (semiduplex). Soporta 32 transmisiones y 32 receptores. La transmisin diferencial permite mltiples drivers dando la posibilidad de una configuracin multipunto. Al tratarse de un estndar bastante abierto permite muchas y muy diferentes configuraciones y utilizaciones. A nivel de planta: Esta interfaz conectara dispositivo AnyBus con los RTUs o PCs donde se supervisara las variables estudiadas. El Protocolo de comunicacin que se estableci despus de realizar una exhaustiva investigacin es Ethernet IP. Ethernet Industrial Es similar a Ethernet convencional, esta rediseada para ser utilizada en plantas tanto de procesos continuos como de manufacturacin. La misma utiliza chips, componentes, cableado Ethernet estndar. Incorpora caractersticas de robustez, redundancia y durabilidad, quepermiten a los dispositivos seguir conectados a pesar de las condiciones agresivas que a menudo se trabaja en planta.

Todos los dispositivos de I/O pueden trabajar con la Web: con solo dar una direccin IP a los sistemas, toda la informacin de diagnostico de los dispositivos esta disponible en tiempo real. CARACTERSTICAS: Comunicacin de sistemas de automatizacin entre si con PCs o estaciones de trabajo para lograr una comunicacin homognea. Posibilidad de realizar amplias soluciones mediante redes abiertas. Elevado rendimiento de transmisin. Diferentes soportes de transmisin (cable triaxial, par trenzado industrial y FO). Ventajas: Su alta velocidad de transferencia (ancho de banda) Su escalabilidad 10/100/1000/10000 Mbps. Su gran estandarizacin independiente de fabricantes (IEEE) Su independencia de medios fsicos de comunicacin. par trenzado con y sin pantalla, fibra ptica multimodo, monomodo y plstica, redes industriales. Protocolos utilizados: Modbus /TCP Ethway OLE PROFINET IDA (Interface for Distrubuted Automation) Ethernet/IO Fundation FIELDBUS HSE

CANopen Devicenet

EVALUACION ECONOMICA

VI.

EVALUACIN ECONMICA

Se presenta a continuacin la evaluacin econmica para el proyecto: INGRESOS POR VENTAS 2,803,200 2,803,200

N DE FRASCOS VENDIDOS PRECIO X FRASCO TOTAL VENTAS

2,803,200

2,803,200

2,803,200

2.30 6,447,360

2.30 6,447,360

2.30 6,447,360

2.30 6,447,360

2.30 6,447,360

INVERSIONES EN OBRAS FISICAS Y TERRENOS TIERRAS AREAS TOTAL M2 M2 33250 300000 333250

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS INVERSIONES DE EQUIPO INVERSIONES EN OBRAS FISICAS Y TERRENOS TOTAL 2088820 333250 2300 70000 -

2422070

2300

70000

CANTIDAD 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 28 1 1 2,300 2,300 2088820 3 0 0 9,800 120 1,500 234,000 9,800 720 42,000 234,000 5 3 5 7 2300 2300 70,000 70,000 4

P UNIT 25000 9,000 19,000 23,000 370,000 128,000 345,000 265,000 278,000 143,000

INVERSIONES Y REINVERSIONES DE EQUIPO COSTO TOTAL VIDA UTIL 2011 150000 9,000 CANTIDAD 19,000 12 23,000 9 370,000 8 128,000 9 345,000 8 265,000 8 278,000 7 143,000 6 2012 2013 2014 70000

RUBRO Carro transporte Mesa de Pelado Lavadora Cortadora Emulsificador Consistator MD Evaporador Exhauster Envasadora Autoclave Contenedor de Tomate Balanza Jabas Carritos de traslado Caldera Tanque de Combustible

2015

TOTAL

70000

RUBRO Carro de Transporte Mesa de Pelado Lavadora Cortadora Emulsificador Consistator MD Evaporador Exhauster Envasadora Autoclave 1 1 6 28 1 1 9,800 120 1,500 234,000 2,300 70,000 1 143,000 143,000 70,000 9,800 720 42,000 234,000 2,300 1,938,820 6 4 5 3 5 7 3

CANTIDAD 6 1 1 1 1 1 1 1 1

VALOR RESIDUAL DE LOS EQUIPOS P UNIT COSTO TOTAL VIDA UTIL 25000 150,000 10 9,000 9,000 10 19,000 19,000 12 23,000 23,000 9 370,000 370,000 8 128,000 128,000 9 345,000 345,000 8 265,000 265,000 8 278,000 278,000 7 2011 135,000 8,100 17,417 20,444 323,750 113,778 301,875 231,875 238,286 119,167 52,500 7,840 480 33,600 200,571 1,533 1,671,216

2012 120,000 7,200 15,833 17,889 277,500 99,556 258,750 198,750 198,571 95,333 35,000 5,880 240 25,200 167,143 767 1,403,612

2013 105,000 6,300 14,250 15,333 231,250 85,333 215,625 165,625 158,857 71,500 17,500 3,920 0 16,800 133,714 0 1,136,008

201 90,00 5,40 12,66 12,77 185,0 71,11 172,5 132,5 119,1 47,66 0 1,96 0 8,40 100,2 0 869,4

Contenedor de Tomate Balanza Jabas

Carritos de traslado Caldera TOTAL

Tanque de Combustible

SUMINISTRO AGUA ELECTRICIDAD COMBUSTIBLE TOTAL

UM 4500 M3 720000 KW 720 GAL

COSTOS DE SUMINISTRO COSTO UNITARIO 2011 2.30 10350 0.90 648000 22.00 15840 674190

2012 10350 648000 15840 674190

2013 10350 648000 15840 674190

2014 10350 648000 15840 674190

2015 10350 648000 15840 674190

COSTOS DE MATERIALES MATERIALES KG COSTO UNITARIO 2011 Tomate 235000 0.4 94000 Azucar en polvo 44 1.2 52.8 Pimienta blanca 14.6 2.3 33.58 Esencia de mostaza 2.3 1.7 3.91 Esencia de tomillo 4.4 5.7 25.08 Antifermento 5.8 6.7 38.86 Acido cirtico cristalizado 11.6 4.6 53.36 COSTOS DE COMERCIALIZACION Cebolla 14.6 4.7 68.62 ITEM 2011 2012 Alginato sdico de baja viscosidad 2522880 16 6.7 107.2 COSTOS DE MK Y 2522880 VENTAS. COSTOS DE 460640 TOTAL 34460640 94383.41 TRANSPORTE TOTAL 2983520 2983520

2012 94000 52.8 33.58 3.91 25.08 38.86 53.36 68.62 2013 107.2 2522880

2013 94000 52.8 33.58 3.91 25.08 38.86 53.36 68.62 2014 107.2 2522880

2014 94000 52.8 33.58 3.91 25.08 38.86 53.36 68.62

2015 94000 52.8 33.58 3.91 25.08 38.86 53.36 68.62

460640 94383.41 2983520

460640 94383.41 2983520

2015 107.2 2522880 107.2 94383.4146064094383.41 2983520

TRABAJADOR POR PROCESO: Recepcin de Tomate Pesado de Tomate Escogido de Tomate Lavado de Tomate Pelado de Tomate Control de Calidad Etiquetado y Empacado Por sistema corte - mezcla Por sistema pasteurizacin Por sistema concentracion Almacen TOTAL

COSTOS DE PERSONAL TEMPORAL N de trabajadores SUELDO MENSUAL MESES DE PAGO 2 800 12 1 800 12 3 800 12 4 800 12 48 800 12 2 800 12 1 800 12 1 800 12 1 800 12 1 800 12 1 800 12

2011 19200 9600 28800 38400 460800 19200 9600 9600 9600 9600 9600 624000

2012 19200 9600 28800 38400 460800 19200 9600 9600 9600 9600 9600 624000

2013 19200 9600 28800 38400 460800 19200 9600 9600 9600 9600 9600 624000

2014 19200 9600 28800 38400 460800 19200 9600 9600 9600 9600 9600 624000

2015 19200 9600 28800 38400 460800 19200 9600 9600 9600 9600 9600 624000

COSTOS DE PERSONAL PERMANENTE CARGO TRABAJADORES UNITARIO S/. (MENSUAL) 2011 COSTO GERENTE 1 3500 49000 GENERAL SECRETARIO 1 1800 25200 EJECUTIVO JEFE DE 1 2500 35000 ADMINISTRACION CONTAOR 1 2300 32200 JEFE DE 1 2400 33600 LOGISTICA JEFE DE 1 2600 175000 COMERCIALIZACI JEFE DEON SISTEMAS 1 2700 301000 JEFE DE PRODUCCION TOTAL 1 8 2800 576800 1086400

2012 49000 25200 35000 32200 33600 175000 301000 576800 1086400

2013 49000 25200 35000 32200 33600 175000 301000 576800 1086400

2014 49000 25200 35000 32200 33600 175000 301000 576800 1086400

2015 49000 25200 35000 32200 33600 175000 301000 576800 1086400

Se pretende solicitar un prstamo y amortizarlo en 5 aos con pagos trimestrales


SERVICIO DE LA DEUDA (trimestral) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 450000 S/. 435,899.48 S/. 421,141.38 S/. 405,695.04 S/. 389,528.36 S/. 372,607.73 S/. 354,898.02 S/. 336,362.41 S/. 316,962.38 S/. 296,657.64 S/. 275,405.98 S/. 253,163.24 S/. 229,883.22 S/. 205,517.52 S/. 180,015.53 S/. 153,324.25 S/. 125,388.21 S/. 96,149.38 S/. 65,546.99 S/. 33,517.45 S/. -5.79 S/. 14,100.52 S/. 14,758.10 S/. 15,446.34 S/. 16,166.69 S/. 16,920.62 S/. 17,709.72 S/. 18,535.61 S/. 19,400.02 S/. 20,304.75 S/. 21,251.66 S/. 22,242.73 S/. 23,280.03 S/. 24,365.69 S/. 25,501.99 S/. 26,691.28 S/. 27,936.03 S/. 29,238.83 S/. 30,602.39 S/. 32,029.54 S/. 33,523.24 0 0 20985.81273 20328.23312 19639.98719 18919.64482 18165.70918 17376.61364 16550.71853 15686.30768 14781.58492 13834.67028 12843.59614 11806.30313 10720.63581 9584.33824 8395.049277 7150.297658 5847.496874 4483.939793 3056.793038 1563.091095 0 S/. 35,086.33 S/. 35,086.33 S/. 35,086.33 S/. 35,086.33 S/. 35,086.33 S/. 35,086.33 S/. 35,086.33 S/. 35,086.33 S/. 35,086.33 S/. 35,086.33 S/. 35,086.33 S/. 35,086.33 S/. 35,086.33 S/. 35,086.33 S/. 35,086.33 S/. 35,086.33 S/. 35,086.33 S/. 35,086.33 S/. 35,086.33 S/. 35,086.33

Inters trimestral (1+0.2)^(1/4)-1 0.046635139 PAGO(0.04663574,20,-50000)

FLUJO DE CAPITAL INVERSION ACTIVO FIJO VALOR RESIDUAL CAPITAL DE TRABAJO RECUPERACION DE CAPITAL DE TRABAJO FLUJO DE CAPITAL 2417070 0 0 2300 70000 -5000 5000 625313.4921 2422070 0 0 2300 70000 0 620,313

FLUJO DE CAJA OPERATIVO Total de Ingresos egresos mano de obra temporal personal permanente comercializacin suministros materiales amort. intangibles depreciacin utilidad antes del impuesto impuesto a la renta(30%) utilidad neta depreciacin flujo operativo 0 2422070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,447,360 0 624000 1086400 2983520 674190 94383.41 600 1,671,216 6,447,360 1934208 4,513,152 1671216.032 6,184,368 6,447,360 0 624000 1086400 2983520 674190 94383.41 600 1,403,612 6,447,360 1934208 4,513,152 1403612.063 5,916,764 6,447,360 2300 624000 1086400 2983520 674190 94383.41 600 1,136,008 6,445,060 1933518 4,511,542 1136008.095 5,647,550 6,447,360 70000 624000 1086400 2983520 674190 94383.41 600 869,411 6,377,360 1913208 4,464,152 869410.7937 5,333,563 6,447,360 0 624000 1086400 2983520 674190 94383.41 600 620,313 0 0 0 620313.4921 620,313

Flujo Capital Flujo Operativo Flujo Econmico Prstamo amortizacin inters efecto tributario (30% del inters) servicio de la deuda

2417070 0 2417070 50000

0 6184368.032 6184368.032

FLUJO ECONOMICO 0 5916764.063 5916764.063

2300 5647550.095 5649850.095

70000 5333562.794 5403562.794

625313.4921 620313.4921 1245626.984

SERVICIO DE LA DEUDA 6718.985164 10000 3000 8062.782197 8656.202967 2596.86089 9675.338637 7043.646528 2113.093958 11610.40636 5108.5788 1532.57364 13932.48764 2786.497527 835.9492582

50000

13718.98516

14122.12427

14605.89121

15186.41152

15883.03591

TIRE ITEM Flujo de Caja Econmico prstamo cuota efecto tributario flujo financiero N 0 1 2 3 4 5 VAN20% 0 2417070 50000 -150,470.87 3000 2467070 6036897.165 FLUJO ECONOMICO -267,081.5 79,617.2 78,217.2 85,126.9 83,976.9 260,584.3 S/. 40,056.70 48068.0348 (VNA excel por 1.2) -150,470.87 2596.86089 5768890.058 -150,470.87 2113.093958 5501492.323 -150,470.87 1532.57364 5254624.501 -150,470.87 835.9492582 1095992.067 FLUJO FINANCIERO 2011 2012 2013 6184368.032 5916764.063 5649850.095 2014 5403562.794 2015 1245626.984

27%

TIRF N 0 1 2 3 4 5 FLUJO FINANCIERO -217,081.5 65,898.3 64,095.1 70,521.0 68,790.5 244,701.2

29%

VAN 25%

S/. 16,899.99

S/. 21,124.99 (VNA excel por 1.25)

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