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Cada uma dos cenrios a seguir pode evidenciar uma no conformidade do SGA, conforme estabelecem os requisitos da ISO 14001. A - Caso voc identifique uma no conformidade, escreva o requisito da ISO 14001 que est diretamente relacionado; B Se no houver no conformidade, escreva OK Exemplo: Foram encontrados em uso procedimentos no controlados, de coleta de amostras de efluentes. Requisito: 4.4.5.d
1-
da empresa, foi utilizada como referncia para a medio a regulamentao CONAMA 003/90 que define que os limites de concentrao de material particulado (partculas totais em suspenso) de 240 ug/m3 para amostragem de 24 horas continuas fora dos limites da fbrica. Verificou-se durante as medies valores da ordem de 350 ug/m3 e foram tomadas as devidas aes corretivas para resolver o problema. OK. 2Durante uma auditoria, avaliou-se a rea responsvel pela coleta de
amostras de efluentes. O operador no conhecia os possveis impactos ambientais significativos que uma falha no seu trabalho poderia gerar. 4.4.2 3A reclamao da comunidade sobre o odor gerado na empresa
4-
depsito chamou a ateno do auditor pela sua beleza. Curioso, o auditor aproximou-se ao local e verificou que as plantas encobriam a disperso de efluentes no rio vizinho empresa. Questionados sobre o problema, ningum sabia explicar o que estava ocorrendo.
5-
6-
procedimento
Monitoramento
de
Efluentes
realizado
sistematicamente mas no est documentado oficialmente. O supervisor da rea possui um documento com vrias anotaes mo e sem aprovao. 4.4.5
7-
os objetivos e metas da organizao em relao ao SGA. O Presidente apresentou uma srie de evidncias de aes que esto sendo realizadas. OK
8-
Ambiente o relatrio das emisses atmosfricas de 05/10/97. Este relatrio no foi localizado. 4.4.5
9-
laboratrio de anlise de efluentes foi emitido para a MMNC S/A, apesar da mesma no constar na lista de empresas homologadas. 4.4.1
10-
medies solicitadas no procedimento, alm da falta de registro do nome do analista que realizou a medio. 4.5.1
11-
empresa, o Gerente da Qualidade e Meio Ambiente teve uma grande idia. Colocou os auditores da qualidade para fazer auditorias do meio-ambiente e os do meio-ambiente para fazer auditorias da qualidade. OK
12-
estava ciente que esta medida somente seria confivel 4 horas aps o incio do processo. O operador tinha aprendido a executar a coleta observando um colega. 4.4.2
13-
responsvel por um grande rudo na sua vizinhana. Aps trs autuaes da prefeitura, nada havia sido feito para sanar o problema. 4.5.3
14-
apresentaram limites abaixo da regulamentao vigente. Numa quarta amostra, foi detectado uma concentrao 50% superior ao valor limite estipulado pelo CONAMA. A soluo do problema foi feita atravs do desvio do trfego nas imediaes do medidor.
15-
no Lavador de Gases. O auditor perguntou ao operador se os valores ali observados eram admissveis ou no. O operador no soube fornecer esta informao. 4.4.2
16-
que controla as emisses gasosas (aspecto ambiental significativo). Na manuteno, verificou que o equipamento estava fora do plano de calibrao peridica. O pessoal da manuteno alegou que este equipamento no controlava impactos ambientais significativos. 4.5.1
17-
registros dos ltimos trs meses das anlises das amostras de efluentes da sada da lagoa. O responsvel pelos registros demorou 3 horas para localiz-los. 4.4.5
18-
para atuao no caso de acidentes ou situaes de emergncia. Na semana passada, um veculo tanque incendiou-se e os procedimentos no surtiram efeito. 4.4.7
19-
demonstravam a necessidade de ajustes no SGA. Nenhuma deciso foi tomada para a correo dos problemas. 4.4.3
20-
cliente solicitou o Manual de Gesto Ambiental da Empresa. Como resposta, a empresa enviou um documento que descrevia o Sistema de Gesto Ambiental.