Programa de Apoyo A Las Alianzas Rurales Productivas De La Sierra ALIADOS

PERFIL DE NEGOCIO RURAL:

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA CONFECCIN, TEJIDOS Y BORDADOS A MANO CON LA ASOCIACIN DE MUJERES EMPRENDEDORAS HILOS DORADOS, DISTRITO Y PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGIN APURIMAC.

REGION: APURIMAC PERU

Consultor: Ing Mario Humberto Taipe Cancho

DICIEMBRE, 2011

Contenido
RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................................................................... 6 1. 2. Nombre del proyecto .................................................................................................................... 6 Objetivo del proyecto ................................................................................................................... 6 2.1. 2.2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. I. Objetivo central ..................................................................................................................... 6 Objetivos especficos ........................................................................................................... 6

Balance oferta demanda ............................................................................................................. 6 Descripcin tcnica del proyecto ............................................................................................... 7 Costos del proyecto...................................................................................................................... 7 Beneficios del proyecto................................................................................................................ 8 Resultados de la evaluacin social ............................................................................................ 9 Anlisis de Sensibilidad ............................................................................................................... 9 Sostenibilidad ................................................................................................................................ 9 Impacto ambiental .................................................................................................................. 10 Plan de implementacin ........................................................................................................ 10 Conclusiones y recomendaciones ....................................................................................... 11 Marco lgico ............................................................................................................................ 12 Informacin general.................................................................................................................... 15 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Nombre del proyecto .......................................................................................................... 15 Ubicacin y localizacin geogrfica (croquis de ubicacin) ......................................... 15 Nmero de asociados en el proyecto .............................................................................. 18 Organizacin referencial (de la que son miembros) ..................................................... 18 Descripcin del negocio rural ........................................................................................... 19

II.

Justificacin del negocio ............................................................................................................ 19 2.1. 2.2. Planteamiento del problema a resolver ........................................................................... 19 rea de influencia y beneficiarios directos ..................................................................... 20 Diagnostico del proyecto ....................................................................................................... 21 Anlisis de la situacin actual del negocio ..................................................................... 21 Antecedentes............................................................................................................... 21 Motivos de la propuesta............................................................................................. 22 Caracterstica de la situacin negativa que se intenta modificar ........................ 23 Razones de inters para que el GOP pueda resolver dicha situacin............... 23 Explicacin porque es competencia del Estado resolver dicha situacin.......... 24
2

III. 3.1.

3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5.

3.1.6. 3.2.

Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar ............................... 24

Informacin cuantitativa de la zona ................................................................................. 24 Datos generales del distrito....................................................................................... 24

3.2.1. 3.3. 3.4.

Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios .................................... 29 Definicin de problemas y sus causas ............................................................................ 29 Problema central ......................................................................................................... 30 Anlisis de las causas del problema........................................................................ 30 Anlisis de los efectos del problema ....................................................................... 30

3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. IV. V.

Alternativas .............................................................................................................................. 32 Descripcin del proyecto ........................................................................................................... 33

5.1. 5.2.

Descripcin del proyecto ................................................................................................... 33 Objetivos del proyecto ....................................................................................................... 34 Objetivos especficos ................................................................................................. 34 Anlisis de medios y fines ......................................................................................... 34

5.2.1. 5.2.2. 5.3. 5.4.

Resultados del proyecto .................................................................................................... 36 Descripcin de actividades ............................................................................................... 36 Alternativa I .................................................................................................................. 36 Alternativa II ................................................................................................................. 37

5.4.1. 5.4.2. VI. 6.1.

Anlisis de mercado ............................................................................................................... 38 Anlisis de la demanda del mercado y del negocio ...................................................... 38 Poblacin de referencia ............................................................................................. 38 Poblacin demandante potencial con proyecto ..................................................... 39 Poblacin demandante efectiva con proyecto ....................................................... 39 Demanda de Bienes y Servicios para la implementacin del proyecto. ............ 39 Demanda del producto............................................................................................... 41

6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2.

Anlisis de la oferta del mercado ..................................................................................... 42

6.2.1. Diagnstico de la Oferta ................................................................................................. 43 6.2.2. 6.2.3. 6.3. La oferta optimizada por tipo de servicio ................................................................ 43 Oferta del producto ..................................................................................................... 44

Balance oferta y demanda del negocio ........................................................................... 44 Balance oferta demanda de servicios ..................................................................... 44 Balance oferta demanda de producto ..................................................................... 46

6.3.1. 6.3.2. 6.4. 6.5.

Planteamiento tcnico de las alternativas ...................................................................... 47 Plan del negocio ................................................................................................................. 49

3

6.5.1. 6.5.2. 6.5.3. 6.5.4. 6.5.5. 6.5.6. vestir 6.5.7. 6.5.8. 6.5.9. 6.5.10. 6.5.11. 6.6.

Nombre del negocio ................................................................................................... 49 Orgenes de la Asociacin ........................................................................................ 49 Condiciones de recursos del negocio...................................................................... 50 Evaluacin del negocio rural y acceso al mercado ............................................... 50 Finalidad del plan de negocio ................................................................................... 53 Anlisis de factores que pueden generar competencia del producto prendas de 53 Visin del negocio....................................................................................................... 55 Misin del negocio ...................................................................................................... 55 Objetivos del negocio ................................................................................................. 55 Anlisis FODA ......................................................................................................... 55 Estrategia competitiva del negocio ...................................................................... 61

Plan de marketing ............................................................................................................... 61 Objetivos de la mercadotecnia ................................................................................. 61 Mercado objetivo. ....................................................................................................... 62

6.6.1. 6.6.2. 6.7. 6.8. VII. 7.1.

Descripcin del flujograma del proceso del negocio a implementar .......................... 63 Plan de articulacin al mercado (Contactos actuales y posibles) ............................... 64 Anlisis de beneficio/costo .................................................................................................... 65 Anlisis de costos ............................................................................................................... 65

7.1.1. Costos fijos ...................................................................................................................... 65 7.1.2. 7.2. Costos Variables ......................................................................................................... 66

Anlisis de beneficios......................................................................................................... 67 Proyeccin de Beneficios .......................................................................................... 67 La inversin ................................................................................................................. 69

7.2.1. 7.2.2. 7.3.

Anlisis de rentabilidad del negocio ................................................................................ 71 Evaluacin econmica ............................................................................................... 71 Indicadores de rentabilidad ....................................................................................... 73 Balance general del proyecto ................................................................................... 73

7.3.1. 7.2.2. 7.2.2. VIII. 8.1.

Plan de ejecucin y operacin .............................................................................................. 75 Descripcin y plan de implementacin del negocio ...................................................... 75 Asignacin de responsabilidades ............................................................................. 75 Requerimiento de personal ....................................................................................... 75 Asignacin de recursos ............................................................................................. 76 Control y seguimiento ................................................................................................ 77

8.1.1. 8.1.2. 8.1.3. 8.1.4.

8.2. 8.3. 8.4. 8.5. IX. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. X.

Plan de inversiones por fuentes de financiamiento ....................................................... 77 Plan de metas fsicas ......................................................................................................... 77 Plan de las metas financieras ........................................................................................... 79 Plan de operacin y mantenimiento ................................................................................ 80 Viabilidad del proyecto ........................................................................................................... 81 Anlisis de sensibilidad ...................................................................................................... 85 Anlisis de sostenibilidad .................................................................................................. 86 Evaluacin ambiental y plan de manejo ambiental ....................................................... 87 Sustentacin de la seleccin de alternativa ................................................................... 95 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada.............................................. 96

Conclusiones y recomendaciones ........................................................................................... 99 10.1. 10.2. Conclusiones ................................................................................................................... 99 Recomendaciones .......................................................................................................... 99

XI.

Anexos.................................................................................................................................... 100

11.1. Anexo N 01: especificaciones tcnicas de los activos a implementar (costos unitarios, metrados y planos) ...................................................................................................... 100 11.2. Anexo N 02: Descripcin de los temarios de asistencia tcnica ......................... 102

Anexo N 2 Especificaciones tcnicas del personal ............................................................... 103 Anexo N 03: Descripcin de las especificaciones tcnicas del producto a ofertar........... 104

RESUMEN EJECUTIVO 1. Nombre del proyecto Mejoramiento de la produccin y comercializacin de la confeccin, tejidos y bordados a mano con la asociacin de mujeres emprendedoras hilos dorados, distrito y provincia Andahuaylas, regin Apurmac. 2. 2.1. Objetivo del proyecto Objetivo central Mejorar el nivel de produccin y comercializacin de la confeccin de tejidos y bordados a mano, por parte de la Asociacin de mujeres emprendedoras hilos dorados, distrito y provincia Andahuaylas, regin Apurmac 2.2. 3. Objetivos especficos Implementar un mdulo de activos para el mejoramiento del proceso productivo de tejidos y bordados a mano de prendas de vestir. Mejorar la gestin empresarial de los socios del GOP Mejorar la articulacin comercial mediante la oferta del producto en las ferias locales de la provincia de Andahuaylas y los centros comerciales de ropa. Balance oferta demanda El balance oferta demanda en cuanto al servicio que el proyecto plantea existe una brecha los mismos que se muestran en los siguientes cuadros: Cuadro N 13 Balance oferta demanda de implementacin de activos
ACTIVOS REMALLADORA MQUINA RECTA INDUSTRIAL CORTADORA CIRCULAR MESA DE CORTE DE MADERA DE 2X3 M MAQUINA TEJEDORA SEMINDUSTRIAL CARPAS CON TOLDO DE 4X2X1.2 M PLANCHAS DE MADERA Y CABALLETE DE EUCALIPTO REGLA DE MOLDE CINTA MTRICA MOLDES PARA DISEO PLANCHA SELLADORA DE BOLSAS DE POLIETILENO VITRINAS MOSTRADORES SILLAS DE MADERA MANIQUIES STAND DE MADERA ESPEJO UNIDAD UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID 0 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -4 -8 -5 -3 -3 -2 -2 -8 -4 -2 -2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AOS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cuadro N 14 Balance oferta demanda de los servicios de asistencia tcnica.

ASISTENCIAS TECNICAS TECNICO CONTABLE TECNICO EN PRODUCCION EN OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MODULO DE ASISTENCIA TCNICA EN DISEOS Y MODELAJE MODULO DE ASISTENCIA TCNICA EN CONFECCIONES Y BORDADOS UNIDAD TRIMESTRE MESES EVENTO EVENTO EVENTO EVENTO AOS

0 -4 -6 -2 -1 -3 -3

1 -4 -6 -2 -1 -3 -3

2 -4 -6 -2 -1 -3 -3

3 -4 -6 -2 -1 -3 -3

4 -4 -6 -2 -1 -3 -3

5 -4 -6 -2 -1 -3 -3

Cuadro N 15 Balance oferta demanda de articulacin comercial

En cuanto a las prendas de vestir la brecha se muestra a continuacin Cuadro N 16 Balance oferta demanda de prendas de vestir

4.

Descripcin tcnica del proyecto Comprende la implementacin de tres componentes: (implementacin de activos, asistencia tcnica y articulacin comercial), dichos componentes plantea acciones para mejorar la produccin y productividad de las prendas de vestir, as mismo plantea desarrollar capacidades de los socios del GOP en el proceso productivo y la articulacin comercial, de acuerdo al estudio de mercado practicado el proyecto cubrir el 100% de las demanda insatisfecha de los componentes de articulacin comercial y asistencia tcnica y el 35% de la demanda insatisfecha en la produccin de prendas de vestir (Aguares, abrigos para nios, chompas, chalinas, colchas, etc) para lo cual se plantea la dotacin de equipos cuya capacidad instalada del conjunto es de 7 unidades por bach.

5.

Costos del proyecto El anlisis para la alternativa I ganadora; comprende valorizar los componentes de implementacin de activos, asistencia tcnica, y articulacin comercial, la inversin del proyecto ser en un 70% por parte del PROGRAMA ALIADOS y en 30% por los socios del GOP.

Los costos asumidos por los socios ser de 9900.00 nuevos soles (15% en efectivo y 15% en equipos), de otro lado el costo por parte del programa ALIADOS ser de 23,100.00 nuevos soles y se distribuye del siguiente modo: Activo: 3695.00 nuevos soles Asistencia tcnica: 8649.00 nuevos soles Articulacin comercial: 10,756.00 nuevos soles El costo de produccin de una prenda de vestir es de 21.25 nuevos soles y el 93.88% se distribuye en costos variables y el 6.12% es costo fijo 6. Beneficios del proyecto Es como consecuencia de la venta de los productos prendas de vestir, se plantea la produccin mensual 28 Aguares, 56 abrigos para nios, 42 chompas, 168 chalinas y 14 colchas, los precios de los productos 12, 25, 45, 10 y 35 nuevos soles respectivamente. El anlisis beneficio costo se realiza con la metodologa de beneficios incrementales debido a que actualmente los socios integrantes del GOP vienen produciendo y comercializando el producto en las ferias sabatinas y dominicales de la provincia de Andahuaylas. A continuacin se muestran los beneficios incrementales a precios privados y a precios sociales en un horizonte de 5 aos considerando como un promedio a las cantidades descritas anteriormente. Cuadro N 45 Beneficios incrementales a precios privados AOS 0 1 2 3 4 5 BENEFICIOS BENEFICIOS BENEFICIOS CON SIN INCREMENTALES PROYECTO PROYECTO 140,580.00 140,580.00 140,580.00 140,580.00 140,580.00 105,435.00 105,435.00 105,435.00 105,435.00 105,435.00 35,145.00 35,145.00 35,145.00 35,145.00 35,145.00

Cuadro N 46 Beneficios incrementales a precios sociales BENEFICIOS BENEFICIOS BENEFICIOS CON SIN INCREMENTALES PROYECTO PROYECTO

AOS 0 1 2 3 4 5

165,884.40 165,884.40 165,884.40 165,884.40 165,884.40

124,413.30 124,413.30 124,413.30 124,413.30 124,413.30

41,471.10 41,471.10 41,471.10 41,471.10 41,471.10

7.

Resultados de la evaluacin social Cuadro N 51 Resumen de los indicadores de rentabilidad EVALUACION PRIVADA INDICADOR ALTERNATIVA ALTERNATIVA I II TSD VAN TIR 10% 20,700.21 32% 10% 18,288.16 29% EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA ALTERNATIVA I II 10% 59,037.23 75% 10% 56,989.66 69%

Anlisis de Rentabilidad del negocio Comprende el anlisis de rentabilidad por socios del GOP. Mediante la comparacin del nivel de renta per cpita antes de la ejecucin del proyecto y despus de la implementacin del proyecto, el costo de oportunidad se determina de acuerdo con la tasa de 10% segn las normas establecidas en el SNIP. Cuadro N 52 Anlisis de rentabilidad per cpita AOS VALOR PRESENTE DE BENEFICIOS 389,676.90 519,569.20 N DE SOCIOS 14 14 RENTABILIDAD VARIACION % FAMILIAR 27,834.06 37,112.09 33.33%

0 1-5 8.

Anlisis de Sensibilidad Para el presente proyecto se ha considerado que los que pueden sufrir mayores posibilidades de variacin son los precios de los productos y los volmenes de produccin y luego de una corrida se determin que los casos extremos la variacin en precios y produccin no debern disminuir del 25% ya que por debajo de dicho porcentaje el VAN es negativo, TIR menor a la tasa de 10% y Relacin Beneficio Costo menor a 1.

9.

Sostenibilidad Financiamiento de los costos de inversin La inversin del proyecto est garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios. El Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, ser responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operacin y mantenimiento. La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitacin y Asistencia Tcnica estn garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participacin en las diversas actividades del proyecto. Participacin de los beneficiarios Los beneficiarios de este Proyecto estn plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operacin y mantenimiento.

Los socios se comprometen a participar activamente en las actividades programadas por los asistentes tcnicos, de otro lado la produccin ser colocada en las ferias sabatinas y dominicales de la provincia de Andahuaylas. Coordinacin institucional El programa ALIADOS es el rgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad tcnica y econmica para ejecutar este tipo de proyectos de apoyo a pequeas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participacin de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado. 10. Impacto ambiental El anlisis de impacto ambiental toma en consideracin los medios fsico natural, biolgico y social y se evala los impactos negativos y positivos, su temporalidad y magnitud de acuerdo a los cuadros proporcionados por el programa ALIADOS cuyos resultados en resumen se muestra a continuacin. Cuadro N 53 Anlisis de impacto ambiental EFECTO TEMPORALIDAD PERMANENTES TRANSITORIOS MODERADO X X X
10

ESPACIALES

MAGNITUD

REGIONAL

NEUTRO

CORTA

MEDIO FSICO NATURAL 1. Agua 2. Suelo 3. Aire X X MEDIO BILGICO 1. Flora 2. fauna 3. Medio ambiente X X X X X X MEDIO SOCIAL 1. Persona 2. Familia 3. Comunidad X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

11.

Plan de implementacin El plan de implementacin del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organizacin y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo hasta la comercializacin del producto, etc., Para la implementacin del proyecto se plantea el siguiente organigrama de funcionamiento:

LARGA

MEDIA

FUERTE

LOCAL

LEVE

VARIABLES DE INCIDENCIA

NACIONAL

NEGATIVO

POSITIVO

Grfico N 28 Organigrama de funcionamiento

ADMINISTRACION RESPOSABLE DE LA CONTABILIDAD

RESPONSABLE DE PRODUCCION

RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION

12.

Conclusiones y recomendaciones Conclusiones a. b. c. d. e. f. Los indicadores de rentabilidad del proyecto son aceptables para la ejecucin de la inversin La ejecucin de los componentes del proyecto permitir el incremento de los niveles de ingreso de los socios del GOP en 20% al finalizar el proyecto El punto de equilibrio para no ganar ni perder es de 1119 prendas de vestir al ao. El costo de produccin de cada unidad en promedio es de 21.25 nuevos soles, el precio de venta promedio ser de 30 nuevos soles. La rentabilidad por socio ser de 8,501.74 nuevos soles a partir del primer ao. La comercializacin de las prendas de vestir ser semanalmente en las ferias sabatinas y dominicales, progresivamente ir incrementando con ms frecuencia. La fuente de financiamiento ser del 70% por parte del PROGRAMA ALIADOS y 30% por parte del GOP. El plan de negocio debe servir como herramienta al negocio del grupo organizado de productores para alcanzar el objetivo y la sostenibilidad, dentro de un marco de las propuestas viables bajo las condiciones actuales de mercado. El desarrollo y sostenibilidad del negocio requiere del compromiso por parte de los socios. El desarrollo operacional se deber implementar de acuerdo con el diagrama de flujo descrito Los desembolsos financieros debern realizarse en funcin de los avances fsicos como se muestran en los cuadros de cronograma fsico financiero del proyecto Se recomienda realizar estudios de factibilidad tcnica para la incursin del producto en los mercados internacionales a fin de incrementar la rentabilidad de los socios.

g.

Recomendaciones a.

b. c. d.

e.

En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado Mejoramiento de la produccin y comercializacin de la confeccin, tejidos y bordados a mano con la asociacin de mujeres emprendedoras hilos dorados, distrito y provincia Andahuaylas, regin Apurmac., se recomienda su viabilidad y respectiva ejecucin en el plazo determinado.

11

13.

Marco lgico OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS

Cuadro N 61 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada

FIN

Si existe demanda del producto Mejores niveles de en los volmenes cuantificados ingresos econmicos de en el proyecto los socios del GOP de la Asociacin de mujeres Incremento de la renta perca pita socio en un Registro de ingresos en los emprendedoras hilos 20% respecto a la lnea base al quinto ao de Si existen polticas de gobierno libros contables dorados, distrito y ejecucin del proyecto que favorecen el emprendimiento provincia de de las asociaciones de Andahuaylas, regin productores artesanos. Apurmac Mejorar el nivel de produccin y comercializacin de la confeccin de tejidos y bordados a mano, por parte de la Asociacin de mujeres emprendedoras hilos dorados, distrito y provincia de Andahuaylas, regin Apurmac

Si existe demanda por el producto en el mbito de venta del proyecto Los Socios producen y comercializan 4686 prendas de vestir al ao, al finalizar el primer Registro ao del proyecto. ventas Nivel de ingreso promedio de 8501.74 nuevos soles anuales por cada socio de produccin Si los socios producen las y prendas de vestir con la tecnologa descrita en el proyecto y realizan las labores operacin y mantenimiento oportunamente y de acuerdo con las recomendaciones del tcnico en produccin.

PROPOSITO

COMPONENTES

Implementacin activos

El GOP incrementa su capacidad de produccin, la tecnologa de la produccin Registros de produccin, de permite incrementar la participacin en el Registros de ventas mercado en un 5% respecto de la lnea base a partir del segundo y tercer ao de

Si existe cofinanciamiento por parte del PROGRAMA ALIADOS y CONTRAPARTIDA DE LOS SOCIOS DEL GOP Si los equipos, maquinarias e
12

implementado el proyecto

insumos son suministrados oportunamente durante el proceso productivo. Si los socios participan activamente en las asistencias tcnicas Si los asistentes tcnicos tienen suficiente conocimiento y manejo de las dinmicas de grupos y andragoga

Asistencia tcnica

Al finalizar el segundo ao, el 40% de los socios del GOP tendrn suficientes conocimientos para una correcta contabilidad Libros de actas, informes financiera y analtica, presentacin de informes trimestrales, fichas de registro econmicos mensuales oportunos, fiscalidad y de produccin gestionan adecuadamente los factores de la produccin. Registros de documentos de contacto, de produccin y de ventas actualizado

Articulacin comercial

Los productos elaborados por el GOP, es reconocido por el 10%, de los habitantes del Reporte de encuestas por distrito del valle chumbao al finalizar el primer parte de los socios, anuncios ao de ejecucin del proyecto. en los medios de comunicacin masiva locales, boletas de venta por publicidad. S/. 12,706.00

Si los socios del GOP participan semanalmente con la venta de sus productos Si los socios del GOP producen y comercializan prendas de vestir aplicando el plan de ventas e implementacin

Modulo transformacin productiva ACCIONES Gestin implementacin proyecto

de

de del

S/. 889.00

Si los equipos son comprados con las caractersticas tcnicas y Comprobantes de pago operan adecuadamente y de (facturas), Actas de entrega, forma oportuna. Informes fotografas, contratos

En total esta accin demanda S/. 13,595.00 nuevos soles Registro de participantes, Si los socios del GOP asisten a Acta de acuerdos, Recibos las convocatorias para las En total esta accin demanda S/. 8649.00 por Honorarios de las asistencias tcnicas
13

Asistencias tcnicas en: Contabilidad: Produccin:

Operacin mantenimiento de equipos seguridad industrial higiene ocupacional Diseo modelaje Confecciones bordados

y nuevos soles.

Asistencias Tcnicas, panel Si existe disponibilidad de mano fotogrfico de obra calificada para brindar asistencia tcnica en la zona del proyecto Si existe disponibilidad presupuestal y acompaamiento logstico.

y y

Gestin comercial, Se plantea el acompaamiento de un Gestor de Articulacin Comercial por un Registro de produccin y periodo de 5 meses y la participacin en las En total esta accin demanda S/. 10,756.00 ventas, recibo por honorarios del Gestor de Articulacin ferias sabatina y nuevos soles. Comercial. dominical de la Provincia de Andahuaylas por 48 semanas.

Si los Socios del GOP implementan los documentos de gestin para la consignacin de los reportes de produccin y ventas Si existe disponibilidad de mano de obra calificada para el cargo de G.A.C. en la zona del proyecto.

14

I. Informacin general 1.1. Nombre del proyecto Mejoramiento de la produccin y comercializacin de la confeccin, tejidos y bordados a mano con la asociacin de mujeres emprendedoras hilos dorados, distrito y provincia Andahuaylas, regin Apurmac. 1.2. Ubicacin y localizacin geogrfica (croquis de ubicacin) Regin Provincia Distrito Localidad : Apurmac : Andahuaylas : Andahuaylas : Cruz pata Grfico N 1 Mapa de ubicacin: Apurmac en el Per

La localizacin geogrfica es como se muestra en los siguientes grficos:

15

Grfico N 2 Mapa de ubicacin: Distrito de Andahuaylas, Provincia de Andahuaylas

16

Grfico N 3 Ubicacin del negocio.

UBICACION DEL NEGOCIO

Distrito de San Jernimo

Distrito de Andahuayla s

Lugar de venta feria dominical

Distrito de Talavera

17

1.3.

Nmero de asociados en el proyecto Los socios que componen el presente proyecto son 14 de los cuales 01 es varn y 13 mujeres, existen 02 socias cuyas edades son menores de 30 aos, dichos socios se encuentran formalizados desde el 21 de enero del 2010 en la zona registral N XI sede Ica, bajo la partida N 11024107 con la denominacin de Asociacin de Mujeres Emprendedoras Hilos Dorados Andahuaylas, cuya denominacin abreviada es AMEHDA. Los socios se muestran a continuacin
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 NOMBRES Y APELLIDOS VICTORIA MONDALGO SILVERA HAYDEE LUZMILA GONZALES MARTINEZ KARIN ROCIO ORTEGA DIAZ VICTORIA SOLANO PALOMINO ANA ROSA SOLANO PALOMINO ODELIA SULCA ACOSTA JULIA LUCILA SANCHEZ FLORES MARINA HUAMAN VELASQUE MARIBEL LANZA MORALES PATRICIA ALARCON RUIZ IRIS FABIOLA YUPANQUI BERROCAL JOSE LUIS CASAFRANCA MORALES PEDRAZA VARGAS YOLANDA SANDRA BARROS CALDERON DNI 31173936 40647931 41554949 31166624 31180584 31481295 31176480 42177241 41337051 31189834 43477904 6007281 41507737 9644630

1.4.

Organizacin referencial (de la que son miembros) El GOP est constituida por la junta directiva siguiente: Cuadro N 1 Organizacin del GOP ITEM 1 2 3 4 5 6 7 NOMBRES Y APELLIDOS Maribel Lanza Morales Haydee Luzmila Gonzles Martnez Patricia Alarcn Ruiz Odelia Sulca Acosta Victoria Lozano Palomino Julia Lucila Snchez Flores Marina Huamn Velasque CARGO Presidente Vicepresidente Secretario Tesorero Fiscal Vocal 1 Vocal 2

De acuerdo con sus estatutos los socios tienen reuniones cada vez que la Asamblea General convoca mediante citacin escrita y con anticipacin de 5 das, el consejo directivo tiene un periodo de gestin de dos aos los mismos que estn compuestos de siete miembros y actualmente son los que se muestran en el cuadro N 1. El GOP viene funcionando desde hace un ao aproximadamente y durante ese tiempo han mejorando su nivel organizacional situacin que se refleja en el incremento de sus volmenes de produccin y la articulacin comercial de sus productos al mercado principalmente de la feria sabatina de la provincia de Andahuaylas.

18

La estructura organizacional es el siguiente: Grfico N 4 Estructura organizacional del GOP JUNTA DE SOCIOS

MIEMBROS DIRECTIVOS DE LA ASOCIACION

COMIT DE PRODUCCION 1.5.

COMIT DE COMERCIALIZACION

COMIT DE FISCALIZACION

Descripcin del negocio rural La Asociacin de mujeres emprendedoras, produce y comercializa prendas de vestir tejidos a mano y/o mquina entre los principales productos se tiene: abrigos para nios, aguares, chompas, colchas y chalinas en general el producto tiene las siguientes caractersticas: Descripcin: Son productos confeccionados a mano tiene acabado de alta calidad, colores y tallas diversas, son confeccionados a pedido segn talla color y modelo Presentacin: Abrigos de colores variados y modelos al gusto del cliente, empacados en bolsas de polietileno de baja densidad. Ventajas: Son confeccionados con hilo, lana o fibra de acuerdo al requerimiento de la demanda, son confeccionados de acuerdo a la estructura, gustos y preferencias del demandante.

II. 2.1.

Justificacin del negocio Planteamiento del problema a resolver El primer problema destaca por la baja productividad de prendas de vestir, debido fundamentalmente a la carencia de algunos equipos que faciliten la produccin en serie, el segundo problema destaca en problemas de articulacin comercial en los mercados locales y regionales, que por el momento se torna limitado, as mismo existe escasa presencia de instituciones pblicas y privadas dedicadas a desarrollar capacidades y habilidades en la artesana a nivel de la provincia de Andahuaylas. Para que el GOP pueda mejorar los niveles de produccin e insertarse en el mercado competitivo se plantea los siguientes componentes: Implementacin de activos: Comprende la implementacin de equipos y/o maquinarias para el mejoramiento de la calidad del producto y la buena presentacin para su comercializacin tales como Remalladora, Maquina recta, industrial, Cortadora de tela circular, Mesa de corte de madera 2x3, Maquina tejedora semi industrial, Carpas con toldo, Planchas de madera y caballete de

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eucalipto, Regla de molde, Cinta mtrica, Moldes para diseos, Plancha, Selladora de bolsas de polietileno. 1. Asistencia tcnica: comprende desarrollar capacidades y habilidades para el uso optimo de los factores de la produccin. Se contratar un profesional de la rama de la Ingeniera Industrial o similar por el tiempo de que determine el estudio de oferta demanda, dicho profesional deber tener la disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir el proceso productivo de elaboracin de prendas de vestir de distintos modelos y colores variados, de acuerdo al requerimiento de los clientes. Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren de la asistencia tcnica de un tcnico contable (gestor econmico financiero) con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analtica (estados financieros de la asociacin al inicio y al final de ao fiscal), presentacin de informes econmicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestin de los recursos y as dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto. De otro lado se considera necesario que para lograr la sostenibilidad de la operacin de los equipos se plantea llevar a cabo eventos de asistencia tcnica en operacin y mantenimiento de equipos y asistencia tcnica en seguridad e higiene ocupacional. 2. Articulacin comercial: comprende la participacin de los socios del GOP en las ferias sabatinas y dominicales de la provincia de Andahuaylas; con la venta del producto prendas de vestir, para ello se plantea el acompaamiento de un Gestor de Articulacin Comercial por el tiempo que determine el estudio de demanda. 2.2. rea de influencia y beneficiarios directos El rea de influencia del proyecto en principio es el distrito de Andahuaylas principalmente en las ferias sabatinas y dominicales posteriormente se podr ampliara a los distritos de Talavera y San Jernimo, se observa que en largo plazo los mercados potenciales pueden ser la Regin Apurmac. Los beneficiarios directos sern 14 socios integrantes del GOP quienes incrementarn sus ingresos en ms del 20%, como consecuencia del incremento de la produccin, calidad del producto y la disminucin de los costos de produccin. Con la implementacin del presente proyecto se dinamizar la economa local generando demanda para puestos de trabajo principalmente del sector urbano marginal, de otro lado permitir la mejora de los ingresos econmicos del GOP el cual redundar en el acceso a los servicios que el mundo moderno oferta. Desde el punto de vista de la demanda los beneficiarios en el corto plazo sern las familias de los distritos de Andahuaylas, quienes tendrn el producto a su disposicin listo para el consumo, la poblacin del distrito de Andahuaylas es de 42910 habitantes1. Los centros de comercializacin ms importantes se encuentran en los distritos de Andahuaylas, San Jernimo y Talavera, siendo los principales mercados de acopio la feria dominical.

Calculado de los censos de poblacin y vivienda de los aos 2005 y 2010, cuya tasa intercensal 4.82% para el distrito de Andahuaylas. 20

La poblacin de La provincia de Andahuaylas adquiere las prendas de vestir principalmente para el acompaamiento de disfraces tpicos de la regin Apurmac, as como el uso permanente en las pocas de frio y como parte de sus tradiciones y costumbres. Cuadro N 2 Nmero de habitantes, distrito de Andahuaylas, San Jernimo y Talavera
CATEGORIAS Hombre Mujer Total Tasa intercensal Andahuaylas DISTRITO DE ANDAHUAYLAS DISTRITO DE SAN JERONIMO POB. POB. POB. POB. POB. POB. PROY. 2005 2007 PROY. 2010 2005 2007 2010 16886 17027 33913 18256 19004 37260 de 21024 21886 42910 4.82% 8417 8803 17220 9897 10460 20357 12721 13445 26166 DISTRITO DE TALAVERA POB. POB. POB. 2005 2007 PROY. 2010 8765 8942 17707 8207 8442 16649 7483 7697 15180

distrito

Tasa intercensal distrito de San Jeronimo Tasa intercensal Talavera distrito de

8.73%

-3.03%

Fuente: CENSO DEL INEI 2005 2007 III. 3.1. Diagnostico del proyecto Anlisis de la situacin actual del negocio El GOP Asociacin de Mujeres Emprendedoras Hilos Dorados de Andahuaylas, en la actualidad viene produciendo y comercializando prendas de vestir de modelos y colores variados al gusto del cliente en el mbito distrital en un nmero de 22 unidades semanales aproximadamente; de otro lado se comercializa en el Distrito de Andahuaylas a sus clientes potenciales ubicados fundamentalmente en el mercado modelo de Andahuaylas seccin ropas atendindose alrededor de 10 unidades semanales, por lo que se constituyen como clientes potenciales y que solicitan al por mayor sin embargo por las limitaciones en la tecnologa de la produccin no es abastecida continuamente. La produccin es prcticamente artesanal, puesto que no cuentan con equipos que permitan producir en serie y en grandes cantidades, As mismo no existe suficiente capacitacin a los socios en procesos de transformacin productiva y gestin de la comercializacin de sus productos, destacando que ninguna institucin pblica ni privada imparten charlas de capacitacin y asistencia tcnica en forma aleatoria y espordica; por lo que la oferta de este servicio se torna prcticamente nula. La organizacin cuenta a la fecha con 14 socios y vienen elaborando y comercializando prendas de vestir desde el ao 2008, el 100% de sus integrantes se dedican a la actividad artesanal (elaboracin de prendas de vestir). La capacidad de produccin actual de los socios es de 61 unidades mensuales. 3.1.1. Antecedentes La actividad agroindustrial en el distrito de Andahuaylas es una de las actividades ms promisorias con una tendencia a un crecimiento sustancial, ubicndose entre una de las actividades ms preponderantes, generando empleo y desarrollo para los que se dedican a sta actividad, sin embargo hasta la actualidad no se cuenta con suficiente asistencia tcnica y capacitacin en transformacin productiva por parte de las instituciones del gobierno e instituciones privadas, a ello se suma la baja

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disponibilidad de la materia prima debido a que stas se ubican en las grandes capitales del pas. De otro lado, los socios no tienen oportunidades de acceso a fuentes de crdito debido a que en ms del 85% de los artesanos socios no cuentan con propiedades como casas o vehculos que puedan servir como garantas como es la exigencia para el otorgamiento de los crditos, aclarando que en el mbito de influencia del proyecto existen 11 financieras entre cajas, cooperativas y bancos. En el GOP, ningn socio tiene la disponibilidad de la materia prima en cantidades y calidades que el mercado demanda, ya que este insumo es adquirido en las ciudades de Lima, Cusco y Ayacucho los cuales ofertan lana, hilo o fibra a un precio de mercado que los socios del GOP no pueden adquirir en cantidades suficientes lo cual hace menos competitiva la produccin en cuanto a precios. La materia prima para la produccin de prendas de vestir por parte del GOP tiene un mercado de competencia perfecta por lo que no existe variacin estacional en cuanto a precios, y tomando en cuenta que se trata de un producto que tiene muchos sustitos su comportamiento de la demanda es elstica. 3.1.2. Motivos de la propuesta La creciente demanda de productos transformados de fuentes de productos naturales en los mercados nacionales y extranjeros, las inversiones por parte de las MYPES y algunos gobiernos locales en el tema de artesana y su reflotamiento conllevan al incremento cada vez mas de productos autctonos de la zona, debido a que en los ltimos aos se ha venido fomentando el tema de la cultura a travs del folklore, que tiene una enorme visibilidad desde los inicios del Concurso del Carnaval originario del Per denominado como el PUKLLAY, que se realiza ao a ao en la provincia de Andahuaylas; dicho evento es impulsado desde el Gobierno Regional de Apurmac y el gobierno municipal provincial, evento que ha trado consigo beneficios tal vez inesperados, tales como la revaloracin de las costumbres y tradiciones de cada pueblo en particular de la provincia de Andahuaylas, lo que se traduce que tanto la poblacin urbana y rural adquieran atuendos y/o indumentarias tpicas, entre la que ms destacan es la adquisicin de sombreros propios de Andahuaylas y atuendos tejidos a mano segn los requerimientos de los clientes. Sin embargo debemos de mencionar tambin que dichos atuendos se utilizan con mayor frecuencia en los corsos, pasacalles u otro tipo de actividades propiciados por instituciones pblicas o privadas, sumado a ello la frecuencia del uso de las prendas de vestir tejidos a mano en la poblacin de todas las edades y gneros y en todas las pocas del ao. Se ha percibido que en los ltimos aos se ha tenido una gran demanda de indumentaria vernacular principalmente en la adquisicin de ponchos y trajes tpicos muy propios de la regin Apurmac sumado a que se viene invirtiendo en la Regin en infraestructura vial que en adelante motivar el intercambio cultural de la poblacin. Dicha tendencia deber estar acompaada con proyectos que permitan generar valor agregado a la produccin agropecuaria y artesanal e industrial que en el futuro conllevar al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin por lo que el GOP ha notado dichas oportunidades y tienen el objeto de aprovechar la oportunidad a travs del cofinanciamiento que brinda actualmente el
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Programa ALIADOS que entre sus objetivos es de mejorar los activos y las condiciones econmicas de las familias en el rea de intervencin del Programa, para ello se ha priorizado un conjunto de distritos rurales en los departamentos de Ayacucho, Apurmac, Huancavelica, Hunuco, Junn y Pasco, el distrito de Andahuaylas es parte integrante del mbito de intervencin del Programa ALIADOS. El GOP tiene experiencia en el proceso de la elaboracin de prendas de vestir en base a hilo, lana y fibra as como en la comercializacin en los mercados de la provincia de Andahuaylas. 3.1.3. Caracterstica de la situacin negativa que se intenta modificar Las caractersticas negativas que se intentan modificar, es principalmente la optimizacin de los factores de la produccin en el proceso productivo de prendas de vestir; la tecnologa tradicional en el proceso productivo conlleva a la bajos niveles de produccin, siendo insuficiente la cantidad ofertada en los mercados de la provincia. Los equipos que cuenta el GOP no son adecuados ni suficientes a ello se suma la falta de capacitacin y asistencia tcnica para el mejoramiento de la produccin y comercializacin que generan mermas sustanciales en el uso de los factores de la produccin. Para la optimizacin del uso de los factores de la produccin se plantea la incorporacin de activos, asistencia tcnica y capacitacin en el proceso productivo y comercializacin del producto, que les permitir mejorar sus ingresos econmicos en ms del 20% respecto de la lnea base, finalidad que apoya el Programa ALIADOS. A continuacin se muestra las variables sociales y econmicas de la provincia de Andahuaylas, situacin que se pretende se pretende contribuir a mejorar Cuadro N 3 Variables macrosociales de la regin Apurmac
ndice de desarrollo humano 0.448 0.509 0.459 0.449 0.444 0.438 0.438 0.4 Ingreso Esperanza Logro Analfabetis fam. Per de vida al educativo mo % capita/ mes nacer % s/. 63 32.2 68 133.34 67.6 17 75.5 161.9 61.5 32.7 72.8 142.3 61 34.8 72 130.9 63.7 32.6 65.9 133.2 60.8 31.3 69 130.2 63.4 32.5 66.1 116.3 63.1 44.8 54.9 118.6

Ubicacin Apurmac Abancay Antabamba Aymaraes Andahuaylas Grau Chincheros Cotabambas

Ranking

1 2 3 4 5 6 7

Fuente: Gobierno Regional Apurmac Plan Desarrollo Concertado Apurmac al 2010.

3.1.4. Razones de inters para que el GOP pueda resolver dicha situacin El GOP tiene inters de mejorar sus ingresos per cpita mediante la generacin de valor agregado a la lana, hilo o fibra de alpaca (campana) y transformndolo en prendas de vestir (aguares, chompas, chalinas, colchas, etc) de acuerdo a la estacionalidad y la moda, con la incorporacin de equipos, maquinas, utensilios y empaques para el despacho de sus productos, as como fortalecer sus capacidades
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mediante la asistencia tcnica y el acompaamiento de un tcnico en el proceso productivo. De otro lado se tiene inters de incrementar su participacin en las ferias sabatinas y dominicales de la provincia de Andahuaylas con la venta del producto (prendas de vestir) y con los ingresos generados por la venta del producto tienen el inters de acceder a los bienes y servicios que el mundo moderno de hoy oferta, hecho que podra posibilitarse mediante el incremento de sus niveles de renta. Tambin tienen inters entre otros de ampliar la oferta y con ello en el mediano plazo generar empleo en el grupo atareo juvenil, quienes se convertirn en el motor del desarrollo econmico del distrito de Andahuaylas. 3.1.5. Explicacin porque es competencia del Estado resolver dicha situacin De acuerdo con la Constitucin Poltica del Per el estado tiene rganos de Gobierno con autonoma poltica, econmica y administrativa y tienen como finalidad la adecuada prestacin de los servicios pblicos y velar por el desarrollo integral sostenible y armnico de la sociedad mediante la promocin del desarrollo econmico y social. Es funcin del estado por intermedio de las instituciones pblicas y privadas velar por el mejoramiento de las condiciones de vida de los peruanos y como ya se ha mencionado en los acpites anteriores los ingresos econmicos de los socios del GOP (Grupo organizado de productores) estn por debajo de los ingresos de la poblacin de la provincia y qu decir de la Regin. Es competencia del Gobierno Resolver esta situacin porque en la zona del mbito de influencia del proyecto no existen instituciones privadas que promuevan la pequea industria, de otro lado las instituciones pblicas existentes en el mbito de influencia del proyecto en una situacin ptima no cubren las demandas de la poblacin en cuanto a generacin de valor agregado. 3.1.6. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar De la situacin descrita en el tem 3.1.3., existe la necesidad de generar valor agregado a la materia prima que es la lana, hilo y fibra de alpaca insumos que son utilizados por el GOP para la generacin de sus rentas que a su vez genera una dinmica de la economa local, la tendencia de revalorar la cultura de los andahuaylinos, permitir la ampliacin de la demanda de prendas de vestir autctonos principalmente en pocas festivas de la Provincia de Andahuaylas por tanto es una oportunidad para los proveedores de la fibra de alpaca que principalmente se ubican en las zonas alto andinas por encima de los 3400 m.s.n.m., comercializar su producto y generar ingresos adicionales mitigando las migraciones y el abandono de sus actividades econmicas propias de su zona, que muchas veces por no contar con capacidades y habilidades desarrolladas para insertarse en un medio de mercado laboral exigente disminuyen su calidad de vida incurriendo a actividades ilcitas. 3.2. Informacin cuantitativa de la zona

3.2.1. Datos generales del distrito a) Ubicacin Poltica y Geogrfica

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El Distrito de Andahuaylas se encuentra ubicado en la Provincia de Andahuaylas, de la Regin Apurmac, siendo sus coordenadas geogrficas 13 39 12 latitud Sur y 73 23 18 longitud oeste, del meridiano de Greenwinch. b) Extensin y Altitud Tiene una superficie territorial de 370.03 Km2, que viene a ser el 9.28 % del territorio provincial (3,987). Su mbito territorial est comprendido entre las altitudes de 2920 a 4500 m.s.n.m; y la capital del distrito tiene una altitud promedio de 2926 m.s.n.m. (Fuente: Plan de Desarrollo Concertado Distrital M.P.A, 2004) c) Accesos El Distrito de Andahuaylas se articula con la ciudad de Lima, a travs de dos medios de comunicacin, va area y terrestre. Y con la capital de la regin, a travs de va terrestre. En el siguiente cuadro se detalla las caractersticas de accesibilidad. A travs de la va area desde Lima a Andahuaylas, en promedio de 50 minutos hasta el aeropuerto Jos Mara Arguedas y de all a la ciudad de Andahuaylas en cuarto de hora de recorrido, actualmente el nmero de vuelos es de tres veces por semana. (Fuente: Plan de Desarrollo Concertado Distrital M.P.A, 2004 -2010) Cuadro N 4 Accesos al distrito de Andahuaylas

d) Superficie y Topografa Morfologa La topografa se caracteriza por tener la unidad conocida con el nombre de superficie puna que se extiende por encima de los 3000 m.s.n.m. Presenta una serie de colinas casi truncadas por efecto de la erosin. Dicha superficie fue disectada por erosin glacial en el curso del cuaternario; las rocas blandas como las capas rojas del cretceo terciario han sido erosionadas, dejando en relieve los afloramientos ms resistentes, cuyas cumbres de forma aplanada evidencian su extensin. En las altas mesetas nacen los tributarios del ro Chumbao, que corre por lo general en valles inclinados casi abiertos, con pendientes suaves en algunas zonas y en otras casi empinadas. La depresin natural de San Jernimo Andahuaylas Talavera es alargada en direccin noreste sureste. Tiene una

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longitud aproximada de 17 Km. Con ancho variable de 2 a 5 Km.; en el cuadrngulo del mbito de Andahuaylas, su altura vara entre 3600 y 2800 m.s.n.m, siendo atravesado su eje por el ro Chumbao. e) Clima Temperatura: En el mbito del Distrito de Andahuaylas se observa, en forma clara que la temperatura disminuye a medida que se asciende a las partes altas o laderas que circundan al valle; adems se observa que la temperatura es un factor limitante que restringe el desarrollo de la agricultura, alargando el ciclo vegetativo de los cultivos. En el piso del valle de Andahuaylas, cuya altitud media es de 2944 msnm, se registra una temperatura promedio anual de alrededor de 13.13 C. Humedad: Segn la estacin Andahuaylas, se registra volmenes de humedad relativa promedios mensuales entre 69 % y 74 %, y tiene variaciones extremas entre 77.10 % (Mes de Marzo) y 66.76 % (Mes de Noviembre). Precipitaciones: La precipitacin anual tiene tendencia a ser mayor a medida que aumenta la altitud sobre el nivel del mar; segn los registros pluviomtricos de la estacin de Andahuaylas, la precipitacin promedio anual supera los 560 mm, registrando mayores valores a medida que se encuentre a altitudes intermedias f) Poblacin Es como se muestra en el cuadro N 2 Poblacin Rural y Urbana Tomando de referencia las estadsticas proporcionadas por el INEI, el distrito de Andahuaylas cuenta con 27,157 habitantes de la zona urbana, representando el 72. 89 % de la poblacin total y 10,103 habitantes de la zona rural, de los cuales 18,256 son varones y 19,004 son mujeres. (Fuente: Censos Nacionales 2007, XI de poblacin y VI de vivienda INEI) g) PEA y Empleo En el siguiente cuadro se muestra las caractersticas de la poblacin econmicamente activa y del empleo.

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Cuadro N 5 Caractersticas de la PEA y empleo

No existen datos exactos sobre el ingreso promedio mensual, pero segn las encuestas realizadas para el desarrollo del PDC 2004 -2014 se estima que el ingreso promedio de las personas que se dedican temporalmente a algn tipo de actividad es de 150 a 200 nuevos soles, mientras tanto las personas que se dedican a la agricultura con tecnologa mediana tienen un ingreso mensual aproximado de 250 a 300 nuevos soles y finalmente los profesionales con un ingreso promedio mensual de 400 a 500 soles. h) Capital Econmico Constituido por los recursos financieros (Infraestructura econmica-productiva y las actividades econmicas a que se dedican determinado grupo humano). i) Actividad Agrcola La actividad agrcola constituye una principal fuente de ocupacin en las familias del Distrito de Andahuaylas, cuya produccin es destinada al principalmente a la comercializacin y en mnima escala al autoconsumo. A nivel distrital se cuenta con 34,406.44 Has. De superficie total, de las cuales se tiene 4,870.51 de superficie agrcola (2,272.75 bajo riego y 2,597.76 en secano) j) Aspectos Culturales Idioma La gran mayora de las familias de la zona peri urbana y rural hablan el castellano en un 12 % y el quechua en un 88 %, siendo el idioma predominante el quechua. En el caso del quechua, de cada 10 nios nacidos, tan solo 2 a 3 logran hablar netamente el quechua o el castellano relativamente; sin embargo, 7 de ellos logran hablar con mayor facilidad los dos idiomas. Es necesario mencionar que al hablar los dos idiomas les dificulta expresarse correctamente cualquiera de los dos idiomas en su dominio total; pero el asistir al colegio, el nio va perfeccionando poco a poco el castellano, ya que los docentes en un 80%, imparten sus conocimientos en el idioma castellano. Aspectos tnicos y de Identidad En lo referente a los aspectos tnicos de los pobladores del distrito de Andahuaylas, son descendientes de los Chankas; para ubicarnos dentro de la estructura de la religin nativa, de modo que nos permita tener una idea de la religin andina en la colonia y en el periodo republicano y la presencia de sta en la vida social, econmica y cultural del poblador de Andahuaylas. Este anlisis nos ha permitido, adems, observar el grado de vinculacin de la religin nativa con la
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economa, salud y las normas culturales. La relacin de la siembra con la posicin de la luna, las enfermedades sicosomticas que se atribuye a los lugares encantados, cuevas, manantiales y los sueos que son interpretados en relacin con los hechos de la vida real, son una muestra de ello. La poblacin bilinge (castellano - quechua) es la que ms acepta la religin cristiana y practica ritos, ceremonias y sacramentos de la religin catlica son los representantes de este estrato los que toman los cargos (mayordomos) en las fiestas patronales. Hacen orientaciones de poder econmico, social y redistribuyen la riqueza acumulada durante varios aos de trabajo. Actualmente, todas las costumbres de identidad descritas siguen practicando las personas mayores; sin embargo los pobladores jvenes, a medida que va pasando los aos, vienen introduciendo la modernidad, dejan de mantener estas costumbres. Tradiciones y Costumbres Fiestas Patronales y Costumbristas: Nio Jess de Ao Nuevo: Los Carguyocc, son personas o devotos que se responsabilizan para asumir la realizacin de las fiestas patronales, religiosas, productivas o las fiestas de carnaval; costumbres que se viene practicando desde la llegada de los espaoles y, con la extirpacin de idolatras, cada pueblo es devoto de smbolos religiosos que se convirtieron en objetos sagrados y es una manera de rendir culto, acompaado con una misa solemne, la procesin del patrono, comida en cantidad, msica, bebidas y en algunos casos se programan las corridas de toros, con la creencia de que Dios protege y ayuda de las diferentes desgracias y si no castiga a los que se comprometen y no cumplen con las ofrendas. Los Carnavales: Es otra fiesta costumbrista de relevancia en los meses de febrero o primeros das del mes de marzo, la msica del carnaval se caracteriza por ser alegre y bailable, esta fiesta es realizada una vez al ao por los carguyocc; en las comparsas salen disfrazados varones y mujeres con atuendos de color o ropa tpica de la zona; esta fiesta aglutina a la poblacin de cualquier edad; el festejo es en cada barrio, sector, vecindad; incluye a las famosa yunsas que es una intromisin espaola, lo que a la fecha se ha convertido como una costumbre; comida y msica de navidad, quienes cantan y bailan hasta quedar satisfechos. El ceccollo, es una prctica de competencia en la fiesta de los carnavales, que representan a dos grupos; es decir, consiste en que dos individuos se retan a probar cul de los dos soporta con toda indiferencia sin exhalar un quejido y sin dar la menor muestra de dolor, al mayor nmero de latigazos en la pierna desnuda. La mayor parte de latigazos revientan las pantorrillas hasta hacer sangrar; a veces estos actos terminan en una batalla campal. En las dems comunidades tambin se realizan fiestas costumbristas, esencialmente las ligadas al carcter festivo y agropecuario.

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k. Folklore Msica y Danza: El huayno y los carnavales, es parte del arte popular que se practica en los sectores sociales rural y urbana; es una msica bailable y costumbrista de esta zona; se canta y baila en todo acontecimiento social, por ejemplo, en los wasiwasis, matrimonios, bautizos, fiestas patronales, visitas, aniversarios, inauguraciones y otros; es decir en todo tipo de reuniones sociales; finalmente quedan complacidos hasta quedar agotados por el zapateo. Se canta con el marco musical de instrumentos como el arpa, violn y otros. An existen danzas que testimonian nuestro horizonte cultural como son: los negrillos, las waylas, inkachas, chunchos, pallachas, uchucos, runaturo, kaki, soltero, capataz, seccullunakuy, wawapampay, yanta chitqay, kawacha, abigeo, carnavales, qachua, sara tupuy, tuna pallay, sara tipiy, minka, cochinilla pallay, trigo iray y capuli pallay que son propios de esta zona andina, vienen de generacin en generacin. 3.3. Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Gobierno local provincial, llega a los 19 distritos de la provincia de Andahuaylas a travs de los programas sociales, tiene una Gerencia de Desarrollo Econmico y Social tiene como funcin la promocin del desarrollo econmico y social por intermedio de inversiones de proyectos en los distritos; desarrolla capacitaciones y asistencia tcnica personalizada en las cadenas productivas de papa nativa, lcteos, quinua y kiwicha para lo cual cuenta con la logstica necesaria y personal especializado por su intermedio es posible la articulacin con las instituciones pblicas y privadas para desarrollar acciones que conlleven al mejoramiento de los niveles de vida de la poblacin de la provincia de Andahuaylas, tiene como contacto al titular del pliego Lic. Oscar David Rojas Palomino y al Gerente General Blgo. Pedro Preguntegui. Gobierno Regional de Apurmac. Institucin que por intermedio de su Unidad Ejecutora Direccin Sub regional Andahuaylas actualmente viene impulsando ferias y actividades de carcter artesanal en coordinacin con su Direccin Regional de la Produccin y la Direccin Regional de comercio exterior y Turismo, tiene como contacto al Presidente Regional Ing. Elas Segovia Ruz. ALIADOS Tiene como objetivo el mejoramiento de los ingresos econmicos familiares para lo cual promociona un conjunto de acciones para el mejoramiento al acceso de mercados a los GOPs, tiene como contacto de la Oficina Regional al Ing. Dimas Quispe Medrano Direccin Sub Regional de Comercio exterior y Turismo Andahuaylas (DIRCETUR) Cuenta con una Direccin en el Distrito de Andahuaylas entre sus funciones tiene de promover el turismo y las actividades conexas a ellas, adems de la difusin de productos locales para articularlos al mercado regional y nacional de su zona de intervencin cuenta con personal especializado para tales fines 3.4. Definicin de problemas y sus causas Para la determinacin del problema central, sus causas y efectos se ha determinado por la metodologa del rbol de problemas ampliamente difundido en los formatos del SNIP, del mismo modo para la evaluacin de los medios y fines se ha considerado la
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metodologa del rbol de medios y fines y para determinar las acciones a implementar se ha utilizado la tcnica del rbol de medios y acciones. 3.4.1. Problema central Bajo nivel de produccin y comercializacin de la confeccin de tejidos y bordados a mano, por parte de la Asociacin de mujeres emprendedoras hilos dorados, distrito y provincia Andahuaylas, regin Apurmac, debido a la insuficiente produccin y la dbil articulacin con el mercado que incluye aspectos de capacitacin, asistencia tcnica e insuficiente equipamiento. 3.4.2. Anlisis de las causas del problema Como se ha mencionado en el tem 3.3, se ha realizado mediante el mtodo de rbol de problemas a travs de una lluvia de ideas en los talleres facilitados con el GOP, a continuacin se describen. Causas directas Deficientes condiciones de produccin de tejidos y bordados de prendas de vestir Escasa cultura de emprendimiento e informacin de mercados

Causas indirectas Insuficiente equipamiento para la produccin de tejidos y bordados de prendas de vestir Limitado conocimiento para la fabricacin y gestin comercial de tejidos y bordados de prendas de vestir. Dbil articulacin al mercado de tejidos y bordados de prendas de vestir

3.4.3. Anlisis de los efectos del problema Para el anlisis de los efectos del problema se ha utilizado el mtodo descrito en el tem 3.3 Efectos directos Baja participacin en el mercado de tejidos y bordados de prendas de vestir. Desinformacin de los precios de la confeccin de tejidos y bordados de hilo, lana y fibra de origen animal. Efectos indirectos Bajo nivel de ventas de la fabricacin de tejidos y bordados de hilo, lana y fibra de origen animal. Efecto final Bajos niveles de ingresos econmicos de los socios del GOP de la Asociacin de mujeres emprendedoras hilos dorados distrito y provincia de Andahuaylas.

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Presentacin del rbol de causas efectos Grfico N 5 rbol de causas efectos Bajos niveles de ingresos econmicos de los socios del GOP de la Asociacin de mujeres emprendedoras hilos dorados distrito y provincia de Andahuaylas.

Bajo nivel de ventas de la fabricacin de tejidos y bordados de hilo, lana y fibra de origen animal.

Baja participacin en el mercado de tejidos y bordados de prendas de vestir.

Desinformacin de los precios de la confeccin de tejidos y bordados de hilo, lana y fibra de origen animal.

Bajo nivel de produccin y comercializacin de la confeccin de tejidos y bordados a mano, por parte de la Asociacin de mujeres emprendedoras hilos dorados, distrito y provincia Andahuaylas, regin Apurmac

Deficientes condiciones de produccin de tejidos y bordados de prendas de vestir

Escasa cultura de emprendimiento e informacin de mercados

Insuficiente equipamiento para la produccin de tejidos y bordados de prendas de vestir

Limitado conocimiento para la fabricacin y gestin comercial de tejidos y bordados de prendas de vestir.

Dbil articulacin al mercado de tejidos y bordados de prendas de vestir

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IV.

Alternativas Las alternativas de solucin se determinan con la metodologa del rbol de medios y acciones y tomando en cuenta la existencia de acciones sustitutos o acciones complementarias de acuerdo al siguiente grafico. Grfico N 6 rbol de medios y acciones

MEDIO FUNDAMENTAL 1

MEDIO FUNDAMENTAL 2

MEDIO FUNDAMENTAL 3

Suficiente equipamiento para la produccin de tejidos y bordados de prendas de vestir

Adecuado conocimiento para la fabricacin y gestin comercial de tejidos y bordados de prendas de vestir.

Dbil articulacin al mercado de tejidos y bordados de prendas de vestir

ACCIN 1.1

ACCION 2.1

Implementacin de activos para la produccin con tecnologa A

Asistencia Tcnica Productiva comercial

ACCION 3.2 Gestin comercial

ACCIN 1.2

Implementacin de activos para la produccin con tecnologa B

ACCIN 1.3

Implementacin de activos para la produccin con tecnologa B

ALTERNATIVA I

ALTERNATIVA II

De acuerdo con el grfico N 6 se aprecia que las acciones 1.1 + 1.3 + 2.1 + 3.2 son complementarias y las acciones 1.1. y 1.2 son sustitutos entre s, por lo que se plantea los siguientes componentes: COMPONENTE 1: Implementacin de Activos Acciones:
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Modulo de transformacin productiva y gestin de instalacin del proyecto, comprende: Dotacin de Mdulos en maquinarias y equipos para el mejoramiento de la presentacin del producto tejidos a mano y bordados de prendas de vestir de hilo, lana y fibra de origen animal (alpaca y/o oveja).

COMPONENTE 2: Asistencia Tcnica Acciones: Asistencia tcnica productiva en los siguientes rubros Contrato de un tcnico en produccin por resultados. Contrato de un asistente tcnico en contabilidad. Asistencia Tcnica en Mantenimiento y operacin de equipos. Asistencia Tcnica en Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional. Asistencia Tcnica en Diseos y Modelaje Asistencia Tcnica en Confecciones y Bordados COMPONENTE 3: Articulacin comercial Acciones: Gestin comercial en los siguientes rubros Contrato de un Gestor en articulacin comercial por resultados, con tcnicas de promocin y marketing. Participacin en ferias locales de la provincia de Andahuaylas.

Los componentes anteriormente citados permitirn mejorar el nivel de la produccin, manejo post produccin y la articulacin al mercado por parte de los socios del GOP. V. 5.1. Descripcin del proyecto Descripcin del proyecto El proyecto comprende la confeccin de tejidos y bordados a mano de prendas de vestir tales como aguares, chompas, chalinas y colchas a base de hilo, lana, tela y fibra de origen animal, de distintos modelos tallas y colores; el diseo ser de acuerdo a los requerimientos de la demanda para lo cual se implementar un conjunto de moldes para diseo, de otro lado se confeccionara trajes tpicos de la zona de colores que el cliente proponga para lo cual se plantea el uso de la anilina como insumo bsico. La presentacin ser en empaques (bolsas de alta densidad transparente) con un contenido de una unidad por cada bolsa. La comercializacin del producto ser en el corto plazo en las ferias sabatinas y dominicales de la provincia de Andahuaylas en el que convergen compradores de los distritos de la Provincia de Andahuaylas, Cusco, Puno, Ayacucho, Abancay y otras regiones del pas en el cual se incluyen los turistas ocasionales, as mismo podr ser comercializado en los mercados del valle del Chumbao, tiendas dedicadas al rubro de ropa, que por lo general se ubican en los interiores del mercado modelo de Andahuaylas. Para el cumplimiento de los objetivos el proyecto implementar los componentes descritos en el grfico N 6.

33

5.2.

Objetivos del proyecto El objetivo del proyecto se determina a partir del problema central y es como se muestra a continuacin Grfico N 7 Objetivo central del proyecto PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Bajo nivel de produccin y comercializacin de la confeccin de tejidos y bordados a mano, por parte de la Asociacin de mujeres emprendedoras hilos dorados, distrito y provincia Andahuaylas, regin 5.2.1. Objetivos especficos Apurmac

Mejorar el nivel de produccin y comercializacin de la confeccin de tejidos y bordados a mano, por parte de la Asociacin de mujeres emprendedoras hilos dorados, distrito y provincia Andahuaylas, regin Apurmac

Los objetivos especficos se determinan a partir de las acciones directas teniendo en cuenta que existen acciones que se complementan se plantea los siguientes objetivos: a. b. c. Implementar un mdulo de activos para el mejoramiento del proceso productivo de tejidos y bordados a mano de prendas de vestir. Mejorar la gestin empresarial de los socios del GOP Mejorar la articulacin comercial mediante la oferta del producto en las ferias locales de la provincia de Andahuaylas y los centros comerciales de ropa.

5.2.2. Anlisis de medios y fines Es como consecuencia de positivizar el rbol de causa efecto y el anlisis se describe a continuacin: Medios de primer nivel Mejores condiciones de produccin de tejidos y bordados de prendas de vestir Suficiente cultura de emprendimiento e informacin de mercados Suficiente equipamiento para la produccin de tejidos y bordados de prendas de vestir Suficiente conocimiento para la fabricacin y gestin comercial de tejidos y bordados de prendas de vestir. Mejor articulacin al mercado de tejidos y bordados de prendas de vestir

Medios fundamentales:

Fines directos: Aumento de la participacin en el mercado de tejidos y bordados de prendas de vestir. Informacin de los precios de la confeccin de tejidos y bordados de hilo, lana y fibra de origen animal.

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Fines indirectos Buen nivel de ventas de la fabricacin de tejidos y bordados de hilo, lana y fibra de origen animal. Mejores niveles de ingresos econmicos de los socios del GOP de la Asociacin de mujeres emprendedoras hilos dorados distrito y provincia de Andahuaylas.

Fin ultimo

Presentacin del rbol de medios y fines del negocio Se obtiene de positivizar el rbol de causa efecto, su estructura se presenta a continuacin. Grfico N 8 Representacin del rbol de medios y fines del proyecto
Mejores niveles de ingresos econmicos de los socios del GOP de la Asociacin de mujeres emprendedoras hilos dorados distrito y provincia de Andahuaylas.

Buen nivel de ventas de la fabricacin de tejidos y bordados de hilo, lana y fibra de origen animal.

Aumento de la participacin en el mercado de tejidos y bordados de prendas de vestir.

Informacin de los precios de la confeccin de tejidos y bordados de hilo, lana y fibra de origen animal.

Buen nivel de produccin y comercializacin de la confeccin de tejidos y bordados a mano, por parte de la Asociacin de mujeres emprendedoras hilos dorados, distrito y provincia Andahuaylas, regin Apurmac

Mejores condiciones de produccin de tejidos y bordados de prendas de vestir

Suficiente cultura de emprendimiento e informacin de mercados

Suficiente equipamiento para la produccin de tejidos y bordados de prendas de vestir

Suficiente conocimiento para la fabricacin y gestin comercial de tejidos y bordados de prendas de vestir.

Mejor articulacin al mercado de tejidos y bordados de prendas de vestir

35

5.3.

Resultados del proyecto Con los componentes y acciones planteados en el grfico 6, se pretende lograr el mejoramiento de los niveles de ingresos econmicos de las familias del GOP de la Asociacin de mujeres emprendedoras hilos dorados del distrito y provincia de Andahuaylas, regin Apurmac. Se plantea que el nivel de renta se incrementar en 20% respecto de la lnea base, el aspecto social se reflejar en el acceso a los bienes y servicios bsicos existentes tales como: agua, luz, desage, educacin, salud y otros que de acuerdo a la lnea base se identifiquen.

5.4.

Descripcin de actividades Se plantea la implementacin de las siguientes acciones: COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS CON TECNOLOGIA A Comprende la implementacin con maquinaria y equipo con tecnologa A consistente en: remalladora, maquina recta, industrial, cortadora de tela circular, mesa de corte de madera 2x3, maquina tejedora semi industrial, carpas con toldo, planchas de madera y caballete de eucalipto, regla de molde, cinta mtrica, moldes para diseos, plancha, selladora de bolsas de polietileno, vitrinas mostradores, sillas de madera, Maniques, stand de madera, espejo y la gestin de implementacin del proyecto. COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Contrato de Tcnico en Produccin: Se plantea desarrollar el acompaamiento para la mejora del proceso productivo, el personal tendr el perfil profesional de Ingeniero industrial o carreras afines con experiencia en el control de procesos productivos. Contrato de Tcnico Contable Se plantea el acompaamiento de un tcnico contable cuyo perfil profesional ser en ciencias econmicas y financieras o carreras afines entre sus funciones ser el de fortalecer las capacidades de los socios para la adecuada gestin del negocio y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el estado, se plantea su incorporacin al inicio de operacin del proyecto. Asistencia tcnica en mantenimiento y operacin de equipos Se realizar mediante la convocatoria de consultora tendr la funcin de desarrollar habilidades en los socios del GOP en el correcto uso de equipos y mquinas para la produccin de tejidos y bordados. Asistencia Tcnica en Seguridad Industrial. Se realizar mediante la convocatoria de consultora tendr la funcin de desarrollar habilidades en los socios del GOP en cuanto a las medidas de seguridad industrial estrechamente relacionado con las OSHAS 18,000. Asistencia Tcnica en Diseos y Modelaje. Se realizar mediante la convocatoria de consultora tendr la funcin de desarrollar habilidades en los socios del GOP en cuanto a las tcnicas de diseos y modelaje el cual permitir mejorar la presentacin del producto final
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5.4.1. Alternativa I

Asistencia Tcnica en Confecciones y Bordados.

Se realizar mediante la convocatoria de consultora tendr la funcin de desarrollar habilidades en los socios del GOP para la confeccin y bordados de prendas de vestir con equipos y maquinarias diseados para tales fines COMPONENTE III: ARTICULACION COMERCIAL Se plantea desarrollar mediante el acompaamiento de un Gestor de Articulacin Comercial, el cual tendr la funcin de buscar mercado para el producto en el mbito de influencia del proyecto. Mejoramiento de la articulacin comercial, comprende la participacin en las ferias sabatinas y dominicales de la provincia de Andahuaylas, para lo cual los socios prevern empaques de polietileno de alta densidad con logotipo impreso. Se plantea la implementacin de una poltica de ventas mediante el uso del Marketing y comercializacin.

5.4.2. Alternativa II Se plantea la implementacin de las siguientes acciones: COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS CON TECNOLOGIA B Comprende la implementacin con maquinaria y equipo con tecnologa B, consistente en: Remalladora industrilal, Maquina recta industrial, cortadora de tela vertical, mesa de corte de madera de 2X3 m, mquina tejedora industrial, carpas con toldo de 4x2x1.2 m, planchas de madera y caballetes de eucalipto, regla de molde, cinta mtrica, moldes para diseo, plancha, selladora de bolsas de polietileno, vitrinas mostradores, sillas de madera, Maniques, stand de madera, espejo y la gestin de implementacin del proyecto. COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Contrato de Tcnico en Produccin: Se plantea desarrollar el acompaamiento para la mejora del proceso productivo, el personal tendr el perfil profesional de Ingeniero industrial o carreras afines con experiencia en el control de procesos productivos. Contrato de Tcnico Contable Se plantea el acompaamiento de un tcnico contable cuyo perfil profesional ser en ciencias econmicas y financieras o carreras afines entre sus funciones ser el de fortalecer las capacidades de los socios para la adecuada gestin del negocio y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el estado, se plantea su incorporacin al inicio de operacin del proyecto. Asistencia tcnica en mantenimiento y operacin de equipos Se realizar mediante la convocatoria de consultora tendr la funcin de desarrollar habilidades en los socios del GOP en el correcto uso de equipos y mquinas para la produccin de tejidos y bordados. Asistencia Tcnica en Seguridad Industrial. Se realizar mediante la convocatoria de consultora tendr la funcin de desarrollar habilidades en los socios del GOP en cuanto a las medidas de seguridad industrial estrechamente relacionado con las OSHAS 18,000. Asistencia Tcnica en Diseos y Modelaje. Se realizar mediante la convocatoria de consultora tendr la funcin de desarrollar habilidades en los socios del GOP en cuanto a las tcnicas de diseos y modelaje el cual permitir mejorar la presentacin del producto final

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Asistencia Tcnica en Confecciones y Bordados.

Se realizar mediante la convocatoria de consultora tendr la funcin de desarrollar habilidades en los socios del GOP para la confeccin y bordados de prendas de vestir con equipos y maquinarias diseados para tales fines De otro lado se plantea llevar a cabo talleres de seguridad industrial, manipulacin de equipos y materiales, inocuidad e higiene ocupacional. COMPONENTE III: ARTICULACION COMERCIAL Se plantea desarrollar mediante el acompaamiento de un Gestor de Articulacin Comercial, el cual tendr la funcin de buscar mercado para el producto en el mbito de influencia del proyecto. Mejoramiento de la articulacin comercial, comprende la participacin en las ferias sabatinas y dominicales de la provincia de Andahuaylas, para lo cual se dotar de empaques de polietileno de alta densidad con logotipo impreso. Se plantea la implementacin de una poltica de ventas mediante el uso del Marketing y comercializacin. Anlisis de mercado Para el componente I implementacin de los activos, se toma como variable determinante la disponibilidad de materia prima que por lo general es adquirida en mercados extra regionales como Lima, Cusco y Ayacucho que prcticamente son suficientes. Para el componente II, se considera como variable determinante el nmero de socios que integran el GOP que en total son 14 quienes demandan los servicios de asistencia tcnica de un tcnico en produccin, tcnico contable, asistencia tcnica en mantenimiento y operacin de equipos, seguridad industrial, diseos, modelaje confecciones y bordados. Aplicado a la confeccin de prendas de vestir a partir de fibra de origen animal y o sinttico. Para el componente III articulacin comercial se considera como variable determinante el nmero de socios y los niveles de produccin. 6.1. Anlisis de la demanda del mercado y del negocio

VI.

6.1.1. Poblacin de referencia La poblacin de referencia se considera a la poblacin de los distritos del Valle del Chumbao (Andahuaylas, San Jernimo y Talavera) y tomando como base los datos de los censos del INEI del 2005 y 2007 se proyecta la poblacin de referencia para un horizonte de 5 aos con la tasa de crecimiento intercensal de 4.82%. Cuadro N 6 Proyeccin de la poblacin de referencia, distrito de Andahuaylas AOS 0 1 2 3 4 5 MUJER 43028 45101 49552 57066 68886 87161 VARON 41228 43215 47480 54680 66006 83517 TOTAL 84256 88316 97032 111746 134892 170678

38

Grfico N 9 proyeccin del a poblacin de referencia

100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 0 1
MUJER

y = 8558.1x + 37070 R = 0.8961

POBLACIN

3 AOS
VARON

5
Lineal (MUJER)

6.1.2. Poblacin demandante potencial con proyecto Est constituida por toda la poblacin de la Regin Apurmac, puesto que el producto podra ser comercializado en todos los estratos de las familias apurimeas por ser un producto de consumo bsico. Cuadro N 7 Poblacin demandante potencial de la regin Apurmac AOS 0 1 2 3 4 5 PORCENTAJE MUJER 203424 213226 234270 269794 325676 412076 50.33% VARON 200766 210440 231209 266268 321420 406691 49.67% TOTAL 404190 423666 465479 536062 647096 818767 100.00%

6.1.3. Poblacin demandante efectiva con proyecto Est constituida por las familias que integran los distritos conformantes del valle chumbao (San Jernimo, Andahuaylas y Talavera) dicha poblacin se estimo en base a los censos de los aos 2007 y 2005 y se muestran en el cuadro N 2 6.1.4. Demanda de Bienes y Servicios para la implementacin del proyecto. Para la cuantificacin de los servicios demandados en el presente proyecto se considera a los componentes descritos en el tem 5.4.1., en el cual se considera como variable determinante el nmero de socios que integran el GOP que en total son 14 quienes demandan los servicios descritos en los componentes del tem anteriormente citado.
39

Para el caso del componente I implementacin de activos, se toma como variable determinante la disponibilidad de materia prima (fibra de origen animal y/sinttico se considera prcticamente suficiente y abundante, debido a que estos se expenden en los mercados como Lima, Cusco y Ayacucho; de otro lado se toma en consideracin la capacidad instalada de la planta de fabricacin de prendas de vestir que a plena operacin (capacidad mxima) es de 7 unidades/hora promedio, y la relacin de transformacin de la materia prima en producto terminado es de 1 a 1 (01 unidad de campana (fibra) por una unidad de prenda terminada promedio . Para el caso del componente II asistencia tcnica, se toma como variables determinantes el nmero de socios que es de 14, la tasa de crecimiento intercensal y las necesidades insatisfechas en asistencia tcnica. Para el caso del componente III articulacin comercial se toma como variables determinantes la fabricacin de prendas de vestir que es de 308 unidades /mes aproximadamente y en su defecto la necesidad de un nmero similar de empaques. Las necesidades por empaque se ha determinado tomando en cuenta la poca o periodo del ao que los meses de mayor campaa para la venta de productos finales constituyen los meses de enero, febrero, marzo, julio y agosto en donde hasta se pueden triplicar los volmenes normales de produccin, debido a que en dichos meses se presentan cambios climatolgicos y fiestas patronales, carnavalescas y otros que hacen que la demanda se incremente significativamente. Con las consideraciones anteriormente planteadas se muestran a continuacin los resultados. Cuadro N 8 Demanda de componente I, implementacin de activos
ACTIVOS REMALLADORA MQUINA RECTA INDUSTRIAL CORTADORA CIRCULAR MESA DE CORTE DE MADERA DE 2X3 M MAQUINA TEJEDORA SEMINDUSTRIAL CARPAS CON TOLDO DE 4X2X1.2 M PLANCHAS DE MADERA Y CABALLETE DE EUCALIPTO REGLA DE MOLDE CINTA MTRICA MOLDES PARA DISEO PLANCHA SELLADORA DE BOLSAS DE POLIETILENO VITRINAS MOSTRADORES SILLAS DE MADERA MANIQUIES STAND DE MADERA ESPEJO UNIDAD UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID 4 UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID 8 5 3 3 2 2 8 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AOS 0 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0

40

Cuadro N 9 Demanda de componente II, asistencia tcnica ASISTENCIAS TECNICAS TECNICO CONTABLE TECNICO EN PRODUCCION EN OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MODULO DE ASISTENCIA TCNICA EN DISEOS Y MODELAJE MODULO DE ASISTENCIA TCNICA EN CONFECCIONES Y BORDADOS UNIDAD TRIMESTRE MESES EVENTO EVENTO EVENTO EVENTO AOS 2 3 4 6 2 1 3 3 4 6 2 1 3 3

0 4 6 2 1 3 3

1 4 6 2 1 3 3

4 4 6 2 1 3 3

5 4 6 2 1 3 3

Cuadro N 10 Demanda de componente III, articulacin comercial

6.1.5. Demanda del producto Para la estimacin de la demanda del producto se ha determinado a travs de una muestra considerando el mtodo de muestreo por conglomerados debido a que la poblacin tiene caractersticas particulares tales como niveles de ingresos, gustos y preferencias entre los productos sustitutos y complementarios, etc., y que se hace imposible localizar las unidades mustrales individualmente, para determinacin de la muestra se ha considerado que las familias del distrito de Andahuaylas segmentados visiblemente en zona urbana y rural, tenindose como promedio general que por cada familia se constituyen 04 integrantes de los cuales un 60% de las familias estaran dispuestos a adquirir las prendas de vestir de fibra de origen animal y/o sinttico. Adems el promedio de consumo percpita por familia se ha estimado en 1 unidad/familia ao. Las familias se han considerado como un conglomerado y se ha determinado el tamao de la muestra para cada distrito de Andahuaylas (urbano y rural) de acuerdo con las siguientes expresiones:

Muestra inicial

Z2 PQ n E2
Donde: n = muestra inicial

41

Z = nivel de confianza (75%) P = probabilidad de xito (50%) Q = probabilidad de fracaso (50%) E = nivel de precisin (10%) Formula de ajuste

no

n n 1 1 N

Donde: N = Poblacin n0 = muestra ajustada n = Muestra total A continuacin se muestra los resultados: Cuadro N 11 Demanda del producto

Del cuadro anterior, se observa que el consumo per cpita estimado es de 1 unidad/familia-ao. En la zona urbana, las familias por lo general ya han adquirido con anterioridad las prendas de vestir, para consumo y/o para participar en eventos culturales, tales como presentaciones folklricas, aniversarios, pasacalles, festejos especiales, etc. En la zona rural, prcticamente sucede lo contario, segn la encuesta piloto aplicada a 15 comuneros encuestados aleatoriamente los cuales manifestaron que ellos adquieren por familia uno a dos prendas por ao, y que los adquieren preferentemente en meses de carnaval o en fiestas patrias y que por lo general son adquiridos para el uso de los padres de la familia (mama y papa). De lo que en general se estima que el promedio de consumo per cpita para la poblacin del distrito de Andahuaylas es de 1 sombrero/ao-familia. 6.2. Anlisis de la oferta del mercado El anlisis de la oferta del mercado se realiza tanto para los servicios del proyecto como para el producto final. Para el caso de los servicios: se considera la oferta de
42

las instituciones pblicas y privadas en temas de desarrollo de capacidades, mientras que para el caso del producto se considera la oferta de las tiendas y centros comerciales que expenden el producto y/o productos similares. 6.2.1. Diagnstico de la Oferta En la actualidad en la zona del proyecto prcticamente no existen empresas dedicadas exclusivamente al rubro del procesamiento de la fibra de origen animal y/o sinttico para destinarlo a la fabricacin de prendas de vestir con caractersticas y modelos de acuerdo a las exigencias de los clientes. De otro lado para el caso de las capacitaciones si bien existen instituciones pblicas y privadas como el DIRCETUR, PRODUCE, CTB, SOLARIS, ADEA, Municipios locales, etc., dichas instituciones desarrollan muy limitadamente actividades de capacitacin y asistencia tcnica en lo que respecta en el rubro de artesana como en los rubros de confecciones de prendas, por lo que para el presente proyecto dicha oferta de servicio se considera como cero, toda vez que no intervienen en procesos de fabricacin y la generacin de valor agregado a la fibra de alpaca u ovino, particularmente en prendas de vestir. Mientras que para el caso del producto final se considera la oferta de las tiendas y centros comerciales que expenden el producto o productos similares. 6.2.2. La oferta optimizada por tipo de servicio Para la oferta Optimizada por tipo de servicio se hace mencin a la frecuencia de capacitaciones y asistencia tcnica por parte de las instituciones pblicas y privadas de la zona de influencia del proyecto, al respecto en la actualidad en el Distrito de Andahuaylas no se cuentan con los servicios de capacitacin y/o cursos de actualizacin en temas de fabricacin de prendas de vestir a partir de fibras de origen animal y sinttico por lo que dicha oferta se considera prcticamente nulo. Implementacin de activos Para el caso de la oferta para la implementacin de activos se consideran los equipos y materiales existentes por parte del GOP que son: 01 cosedora a pedal de aguja gruesa y delgada (Singer), 01 estante de madera para almacenamiento del producto final en regulares condiciones, 02 tijeras aceradas pequeas, 01 mesa de madera y cintas mtricas, reglas y moldes de diseo para la elaboracin de las prendas de vestir segn diseo. Asistencia tcnica y capacitacin Para el caso de los servicios de capacitacin y asistencia tcnica, en el rea de influencia del proyecto como se mencion en los prrafos anteriores se considera como nula debido a que no existe instituciones pblicas o privadas que atienda el servicio de capacitacin ptimamente. Articulacin comercial La oferta para la articulacin comercial, se ha notado que en la zona de proyecto no se cuenta con gestores de articulacin comercial por lo que dicha oferta es considerado como nula.

43

6.2.3.

Oferta del producto La oferta del producto est dada por productos similares o sustitutos tales prendas de vestir principalmente est orientada al sector de la poblacin juvenil y de acuerdo a las tendencias de moda que se registran en la capital de la repblica, de otro lado en la zona del proyecto existen comercios informales con influencias culturales de las regiones de Puno, Cusco, Ayacucho quienes expenden prendas de vestir que no necesariamente satisface los gustos y preferencias de los demandantes, sin embargo a falta de oferta de prendas de vestir con caractersticas culturales de la zona del proyecto los demandantes adquieren las prendas de vestir. En la zona del proyecto se ha realizado una entrevista a los comercios que ofrecen prendas de vestir con caractersticas similares al producto del GOP y se ha estimado el siguiente cuadro: Cuadro N 12 Oferta DE SOMBREROS EN EL DISTRITO DEen el distrito de Andahuaylas. OFERTA de productos similares ANDAHUAYLAS

RAZON SOCIAL O NOMBRE DEL NEGOCIO N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Edgar Reynaga Elizabeth Chacn Claudio Serna Timoteo Ramos Francisca Ayala Mara Chaccmani Victoria Velazque Gabriela de la Cruz Alejandro Crdenas Delia Llancari Teodosio Godoy Vctor Maldonado Filomeno Legua Artesanas Andahuaylas Asoc. Artesanos Andahuaylas SUB TOTAL

TOTAL/AO (Unidades) TOTAL/AO REQUERIMIENTO FRECUENCIA DE Suministradas al (Unidades) TOTAL /MES TOTAL /MES TOTAL /AO SEMANAL PEDIDO (Docenas) (Unidades) (Unidades) mercado actual por el Suministradas (Docenas) MENSUAL GOP por otros 4 1 432 144 4 48 576 2 1 216 72 2 24 288 3 1 324 108 3 36 432 2 2 216 72 2 24 288 3 1 324 108 3 36 432 1 2 324 108 3 36 432 2 1 216 72 2 24 288 3 1 108 36 1 12 144 2 1 216 72 2 24 288 2 1 216 72 2 24 288 1 1 108 36 1 12 144 2 1 216 72 2 24 288 1 1 216 72 2 24 288 1 1 216 72 2 24 288 1 2 216 72 2 24 288 33.00 396.00 4752.00 3564 1188

Del cuadro anterior no se puede dejar de indicar que la gran mayora de negocios que ofertan productos similares, se encuentran ubicados en la seccin ropas del Mercado Modelo de Andahuaylas, ubicados en el segundo y tercer nivel, sus negocios casi siempre llevan el nombre natural de la persona que es propietaria y en su gran mayora son Clientes exclusivos del GOP quienes viene impulsando el presente proyecto a fin de potenciar sus capacidades en equipamiento como tambin en el incremento de los niveles de comercializacin. 6.3. Balance oferta y demanda del negocio El balance oferta demanda se realiza para los servicios que el proyecto plantea y el producto prendas de vestir a partir de fibra de origen animal y/o sinttico. 6.3.1. Balance oferta demanda de servicios Comprende la diferencia entre la oferta optimizada de los servicios y la demanda de los servicios.

44

Implementacin de activos Comprende la diferencia entre los activos que se plantea para el mejoramiento del producto final y los activos del GOP. Cuadro N 13 Balance oferta demanda de implementacin de activos
ACTIVOS REMALLADORA MQUINA RECTA INDUSTRIAL CORTADORA CIRCULAR MESA DE CORTE DE MADERA DE 2X3 M MAQUINA TEJEDORA SEMINDUSTRIAL CARPAS CON TOLDO DE 4X2X1.2 M PLANCHAS DE MADERA Y CABALLETE DE EUCALIPTO REGLA DE MOLDE CINTA MTRICA MOLDES PARA DISEO PLANCHA SELLADORA DE BOLSAS DE POLIETILENO VITRINAS MOSTRADORES SILLAS DE MADERA MANIQUIES STAND DE MADERA ESPEJO UNIDAD UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID AOS 0 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -4 -8 -5 -3 -3 -2 -2 -8 -4 -2 -2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capacitacin y asistencia tcnica Comprende la diferencia entre la demanda por asistencia tcnica y la oferta optimizada en la zona del proyecto. Cuadro N 14 Balance oferta demanda de los servicios de asistencia tcnica. ASISTENCIAS TECNICAS UNIDAD AOS 0 -4 -6 -2 -1 -3 1 -4 -6 -2 -1 -3 2 -4 -6 -2 -1 -3 3 -4 -6 -2 -1 -3 4 -4 -6 -2 -1 -3 5 -4 -6 -2 -1 -3

TECNICO CONTABLE TRIMESTRE TECNICO EN PRODUCCION MESES EN OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE EVENTO EQUIPOS EN SEGURIDAD EVENTO INDUSTRIAL MODULO DE ASISTENCIA TCNICA EN DISEOS Y EVENTO

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MODELAJE MODULO DE ASISTENCIA TCNICA EN CONFECCIONES Y BORDADOS Articulacin comercial

EVENTO

-3

-3

-3

-3

-3

-3

Existe demanda insatisfecha para el acompaamiento de un Gestor de Articulacin Comercial (G.A.C.) de 5 meses a partir del ao cero, participacin en ferias locales de 48 eventos durante cada ao y la implementacin de marketing y comercializacin. Cuadro N 15 Balance oferta demanda de articulacin comercial

6.3.2. Balance oferta demanda de producto Comprende la diferencia entre la oferta de prendas de vestir y productos sustitutos con caractersticas similares que tienen como disponibilidad los comercios de los distritos de Andahuaylas, Talavera y San Jernimo, que constituyen la mayor participacin del mercado de la provincia de Andahuaylas y la demanda por parte de la poblacin. Cuadro N 16 Balance oferta demanda de prendas de vestir

Grfico N 10 Balance oferta demanda del producto.

BALANCE DEMANDA - OFERTA DEL PRODUCTO
14000 5, 12896

12000
10000 8000 6000 4000 0, 4752 1, 4752 2, 4752 0, 10191 1, 10683

2, 11197

3, 11737

4, 12303

BRECHA
DEMANDA 3, 4752 4, 4752 5, 4752 OFERTA

2000
0 0 1 2 3 4 5 6

46

6.4.

Planteamiento tcnico de las alternativas Para el planteamiento tcnico de las alternativas se consideran las demandas insatisfechas por tipo de servicio y producto, tambin se valora los recursos y activos existentes en el rea de influencia del proyecto, a continuacin se describe para cada alternativa. Alternativa I Implementacin de activos El proyecto cubrir el 100% de la demanda insatisfecha del siguiente modo: 01 unid. Remalladora, ser utilizado para la fijacin de los bordes de tejido de decoracin. Punto de sobrehilar muy preciso. Programacin simple. Alimentacin manual con entrada y rotacin automtica. Remallado de 1 a 4 bordes por muestra, constara de los siguientes accesorios: 2 agujas, 3,4 y 5 hilos, engrase automtico, 5 hilos puntada seguridad 0,5 cm completa, mesa y motor industrial 01 unid. Maquina recta industrial, ser una mquina de alta velocidad, una aguja, puntada doble con recortadora de hilo, completa, mesa y motor industrial. 01 unid. Cortadora circular, sern utilizados para cortar telas, tendr un motor de alta potencia para que proporcione un excelente corte, dispositivo de afilado manual, fcil regulacin y reemplazo de ruedas esmeriles. Sern fabricados con material que garantice bajo peso que otorga gran comodidad en el transporte y la operatividad. Debern estar provistas con llave para extraer la cuchilla y facilite el cambio con otros tipos de cuchilla para realizar cortes especiales. 01 unid. Mesa de corte de madera de 2X3 m, ser de madera de tornillo gruesa, la cual servir para ser el centro principal de la manufactura que incluye el proceso productivo. 01 unid. Maquina tejedora semindustrial , ser para hacer completos y vistosos diseos multi color que incluyan logotipos y palabras en las prendas de acuerdo a las exigencias de la demanda, ser utilizado con el material que el comprador exige (acriln, algodn puro, algodn 50/50, fibra de origen animal, etc). Provisto de motor servo libre de mantenimiento y bajo consumo, controlador de movimiento de alta precisin 02 unid. Carpas con toldo de 4x2x1.2m, para ser utilizado en la comercializacin de los productos finales as como ferias sabatinas o dominicales. 04 unid. Planchas de madera y caballete de eucalipto, conjunto diseado para facilitar la venta del producto. 08 unid. Regla de molde, Ser de material transparente con ranuras en el centro a fin de que se pueda medir ojales, lorzas, pliegues, etc. Dicha ranura permitir que el trazo sea firme aun en las lneas rectas largas. Las reglas molde servirn para dibujar patrones de modelos de acuerdo a los diseos exigidos por los clientes. 05 unid. Cinta mtrica, es la pieza ms importante del equipo de tomar medidas. Convendr comprar una que est recubierta de plstico; a fin de que con el uso no exista elongacin, llevarn puntas de metal para que el primer centmetro como medio de proteccin al desgaste. La cinta mtrica deber tener
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las medidas inglesas (pulgadas: 1 pulgada = a 2,54cm.) y debern tener la medida estndar de 150 cm. 03 unid. Moldes para diseo, sern diseados para optimizar los procesos de produccin, consiste en la implementacin de patrones de confeccin de prendas de vestir, de otro lado se plantea la compra de catlogos que muestren los diseos de cada temporada. 03 unid. Plancha, Sern equipos diseados para dar el acabado final de las prendas de vestir, permitirn enlisar las prendas con el uso del calor controlado por dispositivos termostato, ser provisto de control anti quemado y con dispositivo de desconexin automtica que permitir el ahorro de energa elctrica.

02 unid. Selladora de bolsa de polietileno, ser para mejorar la presentacin de las prendas de vestir en bolsas de polietileno de alta densidad, el equipo deber trabajar tanto en modo vertical como horizontal segn el producto a empacar o dependiendo del tamao. Estar provisto de control de temperatura para ajustar segn el material de la bolsa (300C max), podr imprimir el lote, caducidad, fecha de empaque, etc. El equipo deber estar provisto de banda transportadora que gua que sostenga el peso del producto, el ancho debe ser variable de 6-15 mm. De otro lado el GOP como parte de la contrapartida en activos dotar de los siguientes equipos y/o materiales: 02 unid. Vitrinas mostradores 08 unid. Sillas de madera 04 unid. Maniques 02 unid. Stand de madera 02 unid. Espejo Asistencia tcnica Asistencia tcnica en contabilidad: Acompaamiento de un Tcnico Contable por un periodo de 04 trimestres Asistencia tcnica en produccin: Acompaamiento durante 6 meses con un profesional cuyo perfil sea de la rama de la Ingeniera Industrial y/o similares con experiencia en el control de procesos productivos. Asistencia tcnica en operacin y mantenimiento de equipos: Se realizar mediante la convocatoria de consultora tendr la funcin de desarrollar habilidades en los socios del GOP en el buen uso de equipos para la transformacin productiva, adems de aspectos que coadyuven en la mejora de la calidad de los productos finales, se desarrollarn 2 eventos. Asistencia tcnica en seguridad industrial: Se realizar mediante la convocatoria de consultora tendr la funcin desarrollar destrezas y habilidades en los socios del GOP, en temas seguridad industrial aplicado a las OSHAS 18,000; que aseguren la seguridad los procesos estrictamente ligados a la seguridad del personal que estn contacto directo con el proceso productivo, se desarrollarn 1 eventos. Asistencia tcnica en diseos y modelaje:
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de de de en

Se realizar mediante la convocatoria de consultora tendr la funcin de desarrollar habilidades en los socios del GOP en cuanto al diseo de prendas de vestir, se desarrollarn 3 eventos. Asistencia tcnica en confecciones y bordados: Se realizar mediante la convocatoria de consultora tendr la funcin de desarrollar habilidades en los socios del GOP en cuanto a la confeccin y bordado con maquinaria y equipos, se desarrollarn 3 eventos.

Articulacin comercial Acompaamiento de 01 Gestor de Articulacin Comercial (G.A.C.) por un periodo de 5 meses. Participacin en ferias locales (sabatina y dominical en Andahuaylas) en un nmero de 48 eventos

El producto Con los equipos anteriormente planteados y el fortalecimiento de capacidades tcnicas productivas y de comercializacin se estima que el GOP podr comercializar el producto prendas de vestir de acuerdo a los modelos y requerimientos de la demanda generando utilidades para mejorar sus ingresos econmicos. Alternativa II Se plantea las mismas metas que la alternativa I, se diferencia en el componente de implementacin de activos en donde las maquinarias y equipos para la produccin de prendas de vestir sern automticas, dicha propuesta tcnicamente no es factible debido a que los equipos y maquinarias en la planta no operarn continuamente, solo se trabaja con mayor dinamismo los meses de campaa que son los meses de enero, febrero, marzo, julio y agosto, por 20 das cada mes, por lo que el siguiente plan de negocios se plantea para la alternativa I, considerada como tcnicamente viable. 6.5. Plan del negocio Mejoramiento de la produccin y comercializacin de la confeccin, tejidos y bordados a mano con la asociacin de mujeres emprendedoras hilos dorados, distrito y provincia Andahuaylas, regin Apurmac. 6.5.2. Orgenes de la Asociacin La empresa se constituy luego de una reunin de todos sus socios el 21 de enero del 2010 en el distrito de Andahuaylas, Provincia de Andahuaylas Apurimac con 14 socios productores de prendas de vestir, con el propsito de desarrollar el producto de prendas de vestir de acuerdo a los gustos y preferencias de la demanda e incentivar las relaciones recprocas con instituciones similares, privadas pblicas de nivel regional, nacional e internacional con el objetivo de conseguir financiamiento, intercambiar experiencias, informacin y reformas sobre los sistemas de produccin de prendas de vestir promoviendo la propiedad social que beneficie a los asociados y a sus familiares. La principal inquietud de los socios del GOP, para iniciarse en el negocio de produccin y venta de prendas de vestir son la existencia de mercado para articular el producto y la capacidad desarrollada del conocimiento del proceso productivo a nivel familiar.
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6.5.1. Nombre del negocio

El GOP se denomina como Asociacin de Mujeres Emprendedoras Hilos Dorados Andahuaylas, cuya denominacin abreviada es AMEHDA. El GOP vende en promedio 4 prendas de vestir semanal por socio en la feria sabatina de la provincia de Andahuaylas. 6.5.3. Condiciones de recursos del negocio El desarrollo de la aptitud de la produccin de prendas de vestir en cantidad y calidad viene siendo consecuencia de la alta demanda y por ende de los buenos precios, por otro lado la poblacin actual tiene tendencia a la adquisicin de productos naturales y con caractersticas culturales autctonos y que formen parten de las costumbres de los distintos pueblos de la regin Apurmac y otros. Las tendencias observadas en el mejoramiento y creciente desarrollo econmico, en los modos de conducta de la sociedad actual y como tambin en la revaloracin de las tradiciones y costumbres de los pueblos a travs de actividades culturales impulsados por instituciones pblicas o privadas, y estos acompaados con el incremento en el flujo de turistas nacionales e internacionales, que vienen generado corrientes muy favorables para la adquisicin de indumentarias o atuendos para el cuerpo y la cabeza, por lo que en los ltimos aos se observa un incremento substancial de prendas de cabeza como son gorros, chullos y sombreros y prendas para el cuerpo en funcin de la temporada como chalinas, chompas, abrigos, etc. Esto, sin duda, constituye una oportunidad extraordinaria para la promocin de productos locales de carcter artesanal, ante la evidencia de sus ventajas frente a otros tipos de prendas de vestir, debido a que el GOP ofrece productos con fibra mucho ms gruesa y de mejor calidad que los productos de la competencia, adems los diseos son en funcin a los gustos y preferencias de la demanda, de otro lado el GOP puede generar valor aadido en los productos otorgando el servicio de reparacin de prendas a costo social, dichas ventajas deber estar acompaado de cambios evidentes en las formas de produccin y fabricacin con la implementacin de maquinas y equipos que se establecen en la actualidad como los cuellos de botella de la produccin, acompaado de mecanismos de comercializacin que garanticen la idoneidad del producto al momento de ser presentado al cliente exigente, como es el actual. 6.5.4. Evaluacin del negocio rural y acceso al mercado El GOP actualmente vienen comercializando sus productos a los mercados de los distritos del valle de Andahuaylas, adems de la atencin espordica a un grupo de demandantes en la ciudad de Lima; el GOP produce prendas de vestir tales como enaguas, abrigos para nios, chompas, chalinas, gorras, colchas y bordados de acuerdo a los requerimientos de la poblacin demandante, la materia prima es comprada en el valle de chumbao, Cusco, Ayacucho y Lima. Los precios son variables en funcin del diseo y la calidad de la materia prima la variacin es en el intrvalo de 10 a 60 nuevos soles la unidad de prenda, la fortaleza del GOP es que pueden confeccionar la prenda de vestir para los precios que el pblico demanda. El 12% de los socios del GOP actualmente articula su produccin a los puestos de venta del mercado modelo de la provincia de Andahuaylas quienes hacen las veces de intermediarios; los volmenes de venta promedio para el ao 2010 se ha estimado en 3515 prendas de vestir que les represent un beneficio de 89,268.30 nuevos soles anuales promedio. Dichos rendimientos es posible incrementar mejorando la tecnologa de la produccin, existiendo una demanda insatisfecha en el mbito de influencia de la comercializacin.

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Con la intervencin del presente proyecto la comercializacin de producto ser en mejoras de empaques de polietileno de alta densidad transparente destinado para mejorar el sistema de comercializacin y aadirle un valor agregado al producto final con una buena presentacin, aplicndose principalmente en las ferias sabatinas y dominicales locales. La venta del producto se realizara en los distritos antes sealados y es como se nuestra en la siguiente figura.

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Grfico N 11 Mapeo grafico del negocio

Zona de produccin

Distrito de San Jernimo

Distrito de Andahuaylas

Lugar de venta feria dominical

Distrito de Talavera

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6.5.5. Finalidad del plan de negocio La finalidad del negocio es generar rentabilidad econmica a partir de la venta del producto en ms del 20% de la lnea base. 6.5.6. Anlisis de factores que pueden generar competencia del producto prendas de vestir En la transformacin productiva de la fibra de origen animal los eslabonamientos horizontales e integrados (hacia atrs como hacia delante) son de tecnologa de tipo artesanal, sin embargo existe suficiente y abundante disponibilidad de la materia prima especialmente en los mercados de Lima y Cusco, que permiten al GOP mejorar progresivamente con sus volmenes de produccin, pero que sta tendr como eje fundamental a la capacidad de planta ligado a la disponibilidad de equipos ms modernos y acordes a las exigencias del mercado actual. Es preciso sealar que la inaccesibilidad a crditos e informacin de mercado, no han permitido el acceso a tecnologas de mayor competitividad. Por otro lado los eventos de capacitacin y asistencia tcnica, se realiza fundamentalmente con instituciones estatales (Gobierno Regional, Direccin Regional de la Produccin, Direccin Regional de comercio exterior y turismo y algunos gobiernos locales) y tambin con algunas instituciones privadas pero de carcter no lucrativo (ONGs como CTB, SOLARIS PERU, etc.); es decir, no existe un mercado conducido por pautas de oferta y demanda, donde se aprecie una rotacin estimable del recurso financiero y econmico, como ejes y motores de la modernizacin y crecimiento de este sector productivo. En el siguiente grfico se presenta un esquema de la cadena productiva de prendas de vestir de fibra de origen animal y sintticos, el cual fue elaborado en base a la limitada informacin encontrada, puesto que en la zona de proyecto hasta ahora no existe una institucin que haya elaborado y difundido entre los productores, investigadores y otros agentes econmicos interesados, un esquema ms estructurado y consistente de la cadena productiva de artesana, lo cual seguramente constituira una herramienta valiosa para elaborar mejores estrategias de introduccin de este producto en el mercado. Grfico N 12 Cadena productiva de prendas de vestir
Proveedores de insumos complementarios.

Mercados (venta de ropas) y ferias

Mercado: Equipos y maquinaria para la fabricacin. Unidad Productiva Fabricacin de prendas de vestir
Distrito de Andahuaylas y otros

Proveedores de materia prima (fibra

de origen animal y/o sinttico).

Tiendas comerciales

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De acuerdo a las cifras que se muestra en los cuadros N 13, 14 y 16 los volmenes de demanda no son cubiertas por los oferentes del producto el GOP puede incursionar en dichos mercados con el 70% de su capacidad instalada para el primer ao y progresivamente ir aumentando conforme pasan los aos. El volumen de produccin del GOP puede ser de 4,686.00 en una campaa de un ao. Diferenciacin del producto Las diferencias significativas en cuanto a la presentacin, modelos, colores variados de las prendas de vestir constituyen la ventaja comparativa frente a los productos de la competencia que ese expenden en el mercado, las prendas de vestir son confeccionadas de acuerdo a las exigencias de los demandantes, las familias integrantes del GOP tienen experiencia en el proceso productivo y otorgan acabados de acuerdo a los gustos y preferencias por lo que tiene la fortaleza de continuar creciendo, en cuanto a la variedad de modelos y colores singulares y la flexibilidad al cambio por parte del GOP se puede aprovechar para introducir los nuevos productos e impactar con mucho xito en los mercados de Apurmac. Hoy en da, hay una creciente revaloracin de las costumbres y tradiciones de los pueblos del ande peruano, debido principalmente a que los gobiernos locales y/o regionales estn invirtiendo recursos humanos y econmicos a favor de la promocin de eventos para rescatar el folklore, lo que trae consigo el aumento de turistas nacionales e internacionales. Estas caractersticas han hecho que los atuendos de cabeza y el cuerpo sean cotizados por la poblacin en dichos eventos lo que abren una gran oportunidad para su introduccin en los mercados potenciales, posibilidad que deber ser estudiada una vez posicionado el producto en el mercado local. Costos cambiantes Los principales proveedores de materia prima e insumos para la produccin de las prendas de vestir, estn constituidos por tiendas de expendio relacionados a la venta de materiales para la artesana, los cuales prcticamente mantienen constantes sus precios de los productos en funcin de la estacionalidad de la produccin, as mismo la materia prima no vara su precio significativamente en ningn mes en particular, a pesar de la gran demanda que tiene en los meses de enero, febrero, marzo, julio y agosto (debido a los eventos culturales, relacionados a las costumbres y tradiciones de los pueblos del Per), en tanto para el presente plan de negocios no se toma en consideracin dichos cambios, puesto que son mnimos y no significativos fluctuando sus precios entre 90 y 95 nuevos soles la docena, la cual nos d un precio promedio de 7.70 nuevos soles/unidad de campana (materia prima). Restricciones de mercado En trminos generales, las barreras de entrada al mercado, sean de tipo tecnolgico y de capital, son altas dada la gran competencia de los productos sustitutos o complementarios que adems tienen gran experiencia y mayor tiempo en el mercado, sin dejar de lado el gran volumen de produccin que permite aminorar sus costos de produccin traducindose luego en precios ms baratos lo que muchas veces es atractivo para el consumidor final; adems de la gran publicidad que stas generan a travs de medios de comunicacin de alcance nacional. Contrariamente, las barreras de salida de mercado, particularmente en el caso de las prendas de vestir que el GOP produce es baja debido a que el producto se posicionar y tendr mayor aceptacin en modelos y colores que el consumidor andahuaylino exige.

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Cuadro N 17 Barreras de tipo tecnolgico y de capital BARRERAS DE SALIDA DESCRIPCIN BARRERA DE INGRESO BAJAS BARRERAS INGRESO ALTAS DE x Prendas de vestir producidos por el GOP x x BAJAS BARRERAS DE SALIDA ALTAS

6.5.7. Visin del negocio Ser una asociacin lder en la produccin y comercializacin de prendas de vestir de alta calidad, y hacer de ello actividades rentables y sostenibles, posicionados en los mercados del valle Chumbao, insertadas esencialmente en la zona peri urbana del distrito de Andahuaylas, Provincia de Andahuaylas Apurmac. 6.5.8. Misin del negocio Proveer al mercado local, prendas de vestir tejidos a mano, bordados o a mquina, seleccionado y clasificado de alta calidad, y por ende generando la promocin de oportunidades para todos los miembros del GOP, a travs de la comercializacin asociada de sus productos. 6.5.9. Objetivos del negocio Mejorar los niveles de ingresos econmicos mediante la produccin y venta de prendas de vestir de fibra de origen animal y/o sinttico, a travs del aprovechamiento de una parte de la cadena productiva de este producto. Objetivos de corto plazo

Aprovechar la materia prima fibra de origen animal y/o sinttico para la fabricacin de prendas de vestir de acuerdo a los gustos y preferencia de los demandantes. Incentivar la produccin de prendas de vestir en un 25% con respecto a la produccin actual que realiza el GOP. Generar rentabilidad del 20% respecto de la lnea base.

Objetivos de mediano plazo Incrementar la diversidad en cuanto a modelos y colores de los productos finales, lo que le dar un mayor valor agregado al producto final.

6.5.10. Anlisis FODA Se realiza tomando en cuenta los factores internos de los socios del GOP y los factores externos que no estn al alcance de los socios pero que se puede aprovechar o mitigar sus efectos. Anlisis interno Fortalezas

La materia utilizada para la fabricacin de prendas de vestir son de acuerdo a los gustos y preferencias de los demandantes.
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Es la nica planta de produccin de prendas de vestir con las caractersticas de ofertar productos de acuerdo a los gustos del cliente. Los costos de produccin resultan siendo menores a otros tipos de productos sustitutos de las tiendas comerciales. Mano de obra barata para la produccin del producto final.

Debilidades Valor comercial reducido del producto final. Falta de normas tcnicas peruanas para el proceso productivo para la fabricacin de prendas de vestir a mano y de insumos de origen animal. Falta de normas claras para el proceso productivo. Bajo nivel de capacitacin de la mayora de integrantes del GOP en temas de transformacin productiva de la fibra de origen animal como materia prima. Desanimo por parte de algunos socios por los volmenes de venta. Canales de comercializacin reducidos. Producto sin RUC

Anlisis del entorno Amenazas

Prejuicios socioculturales de la poblacin de la zona de proyecto respecto a la adquisicin de prendas hecho a mano. Tendencias occidentales en la eleccin de la prenda de vestir por parte de la poblacin joven. Gran parte de los productos sustitutos ofertados en los centros comerciales de la zona del proyecto ya tienen un mercado cautivo preferencial. Las economas de escala permiten a la competencia incrementar la produccin y al mismo tiempo reducir costos unitarios y precio de mercado.

Oportunidades Los consumidores principalmente de elevados internacionales), prefieren adquirir artesana, y manufacturados por pequeos artesanos. ingresos (Turistas ms an si son

Tendencia al incremento de los precios nacionales de productos autctonos que revaloren las costumbres y tradiciones de los pueblos del Per profundo. Proyecto de la carretera asfaltada que cubre la ruta: Ayacucho, Chincheros, Andahuaylas y Abancay. Apertura de la carretera inter ocenica en el tramo vial sur. Presencia de iniciativas regionales del fomento de ferias artesanales, con la consecuente mejora de los canales de comercializacin. Presencia de instituciones como CTB, ADEA y otros, Municipios Locales que impulsan los trabajos artesanales preparados por artesanos locales.
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Presencia en la regin Apurmac del PROGRAMA ALIADOS, que afianza el desarrollo productivo y rural de las organizaciones locales. Disponibilidad suficiente de la materia prima en grandes mercados como Lima, Cusco y Ayacucho.

Con las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades mencionadas a continuacin se muestra la matriz FODO, FADA

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Cuadro N 18 Matriz FODO FADA FORTALEZAS - F La materia utilizada para la fabricacin de prendas F1 de vestir son de acuerdo a los gustos y preferencias de D1 los demandantes. F2 ANALISIS DEL INTERNO DEBILIDADES - D Valor comercial reducido del producto final.

Falta de normas tcnicas peruanas para el Es la nica planta de produccin de prendas de D2 proceso productivo para la fabricacin de prendas vestir con las caractersticas de ofertar productos de de vestir a mano y de insumos de origen animal. acuerdo a los gustos del cliente.

Los costos de produccin resultan siendo menores a Falta de normas claras para el proceso F3 otros tipos de productos sustitutos de las tiendas D3 productivo. comerciales. Bajo nivel de capacitacin de la mayora de Mano de obra barata para la produccin del integrantes del GOP en temas de transformacin F4 D4 producto final. productiva de la fibra de origen animal como materia prima. D5 D6 D7 OPORTUNIDADES - O ESTRATEGIA FO (MAXI MAXI) Desanimo por parte de algunos socios por los volmenes de venta. Canales de comercializacin reducidos. Producto sin RUC ESTRATEGIA DO (MINI MAXI)

ANALISIS DEL ENTORNO

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Los consumidores principalmente de elevados ingresos (Turistas internacionales), O1 prefieren adquirir artesana, y ms an si son manufacturados por pequeos artesanos. Tendencia al incremento de los precios nacionales de productos O2 autctonos que revaloren las costumbres y tradiciones de los pueblos del Per profundo. Proyecto de la carretera O3 asfaltada que cubre la ruta: Ayacucho, Chincheros, Andahuaylas y Abancay.

F1, F3 - O1 = Segmentar el mercado para la poblacion de ingresos ecmicos acomodados tanto en la region como en el Pais, pensar en desarrollar productos con valor agregado adicional .

D1, D6 - O1 = identificar a los consumidores con ingresos medios - altos de los paises desarrollados y de la region para mejorar los volumenes de venta y mejorar la rentabilidad de los socios

F1, F4 - O2 = Implementar una politica de publicidad agresiva con las propiedades del producto, aprovechando los costos de produccin generar ganancias mayores y de este modo incrementar la tendencia del consumo de productos hechos a mano.

D1, D2, D5, D6, - O2 = Identificar los precios atractivos en los mercados nacionales, interregionales y extranjeros para mitigar el valor comercial nfimo en relacin a productos similares. D4, D6 - O3, O4 = Mejorar los canales de comercializacin con el uso de las infraestructuras de carreteras adecuadas, mitigar la variacion de precios de los insumos, concientizando a los socios sobre el uso de isnumos sustitutos naturales, aprovechar las vias adecuadas para la disponibilidad de materia prima de otras regiones del Per.

F2, F3 - O3, O4 = Posicionar el producto por sus propiedades a nivel local, Regional e Inter Regional aprovechando su alta calidad y las ptimas infraestructuras viales existentes, llegar al consumidor de manera continua Apertura de la carretera inter y oportuna. O4 ocenica en el tramo vial sur. Presencia de iniciativas regionales del fomento de ferias O5 artesanales, con la consecuente mejora de los canales de F2, F3, F4, - O5, O6 = Capitalizar las capacidades de los comercializacin. socios y mejorar las propiedades de comercializacin del Presencia de instituciones como producto CTB, ADEA y otros, Municipios O6 Locales que impulsan los trabajos artesanales preparados por artesanos locales.

D3, D4 - O5, O6 = Capitalizar los conocimientos de los socios en procesos de fabricacin de prendas de vestir e implementar tecnologas para mejorar los rendimientos de la produccion.

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Presencia en la regin Apurmac O7 del PROGRAMA ALIADOS, que afianza el desarrollo productivo y rural de las organizaciones locales. Disponibilidad suficiente de la materia prima en grandes O8 mercados como Lima, Cusco y Ayacucho. AMENAZAS - A Prejuicios socioculturales de la poblacin de la zona de proyecto respecto a la adquisicin de A1 prendas hecho a mano. Tendencias occidentales en la eleccin de la prenda de vestir por A2 parte de la poblacin joven. Gran parte de los productos sustitutos ofertados en los centros comerciales de la zona del proyecto ya tienen un mercado cautivo A3 preferencial. Las economas de escala permiten a la competencia incrementar la produccin y al mismo tiempo reducir costos A4 unitarios y precio de mercado.

F3,F4 - O7 = Capitalizar las inversiones para ampliar la infraestructura productiva y el desarrollo de capacidades en la produccion de prendas de vestir hecho a mano F1,F2 - O8 = Producir prendas de vestir de acuerdo a las exigencias del mercado demandante ESTRATEGIA FA (MAXI MINI)

D2, D4, - O7, O8 = Capitalizar las inversiones para mejorar la cadena de comercializacin de las prendas de vestir

ESTRATEGIA DA (MINI MINI)

D3, D5 - A1 = minimizar la falta de capacidades de los F1, F2 - A1 = Implementar politicas de informacion sobre socios y evitar los prejuicios socioculturales de la las bondades del producto poblacion demandante F1, F2, F3, F4 - A2 = maximizar la produccion y uso D1, D4, D5, D6 - A2 = minimizar la incidencia de bajos eficiente de los factores de la produccion para mitigar la rendimientos, mejorando progresivamente el uso competencia del mercado local eficientes de los factores de la produccin F1, F2, F3, F4 - A3 = Implementar una politica de informacion para generar conciencia y preferencia en la poblacion demanadante principalmente de la zona del proyecto D1, D2, D3, D6 - A3 = Minimizar la presencia de los productos sustitutos de la competencia bsicamente en la zona de mercado potencial, utilizando estrategias de marketing.

D1, D2, D4, D6 - A4 = Evitar tener valor comercial F2, F3, F4 - A4 = Implementar politicas de uso eficiente de pequeo, poniendo nfasis en el uso de las tecnologas los factores de produccion para proveer un precio e incorporando maquinarias y equipos en el proceso competitivo en el mercado productivo.

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6.5.11. Estrategia competitiva del negocio Existen cuatro tipos de estrategias competitivas que puede adoptar el negocio para su incursin en el mercado; Liderazgo en costos, Diferenciacin o Nicho de mercado centrado en costes y diferenciacin centrada, las prendas de vestir tendr la estrategia de diferenciacin y objetivo reducido. Estrategias genricas Cuadro N 19 Tipos de estrategia competitiva Michael Porter
VENTAJA COMPETITIVA
Coste inferior Diferenciacin

AMBITO COMPETITIVO

Objetivo Amplio

Liderazgo en Costes

Diferenciacin

Objetivo Reducido

Centrado en Costes

Diferenciacin Centrada

Para ser competitiva la Asociacin deber:

6.6.

Defender los intereses del consumidor, en tanto que los clientes constituyen la garanta de mayores ganancias. Capacitacin continua y excelente de todos los productores implicados. Mejora de la gestin empresarial, estandarizando la calidad del producto. Desarrollar las potenciales economas de escala, a travs de la asociatividad, para afrontar la competencia de productos sustitutos. Bsqueda, anlisis y desarrollo de nuevas oportunidades de negocio en los mercados interno y externo.

Plan de marketing Los objetivos del Plan de Marketing para el presente caso se clasifican en objetivos de corto y mediano plazo. Objetivos de corto plazo (Primer ao de operacin del negocio).

6.6.1. Objetivos de la mercadotecnia

Cubrir el 5% de la demanda efectiva del mercado local. Que el consumidor del mercado local tenga referencias del producto prendas de vestir hecho a mano. Lograr buenos niveles de satisfaccin de la demanda por el consumo del producto.

Objetivos de mediano plazo (Segundo ao de operacin). Incremento sostenido de al menos 20% por ao de las ventas del GOP. Posicionamiento del producto en el mercado de la provincia de Andahuaylas Apurmac. Incrementos permanentes del nivel de competitividad de las prendas de vestir con miras de ingresar a mercados interregionales.
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6.6.2. Mercado objetivo. Son los habitantes de los distritos de Talavera, San Jernimo y Andahuaylas de la Regin Apurmac. Segmentacin del mercado. El criterio de segmentacin elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de segmentacin geogrfica dado que el producto prendas de vestir pertenece al grupo de productos de consumo masivo no bsico que se consume en todas las familias de la Provincia de Andahuaylas. El proyecto geogrficamente se ubica en el distrito de Andahuaylas, Provincia de Andahuaylas a 10 minutos del centro de la capital provincial, es decir en el trayecto de Andahuaylas al Barrio Cruz Pata y constituye la primera iniciativa organizada de la zona que ofertara el producto prendas de vestir hecho a mano en presentaciones de acuerdo a los gustos y preferencias de los consumidores, este aspecto lo diferencia de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser productos sustitutos con caractersticas de moda no de acuerdo a la cultura de los habitantes de la zona del proyecto. Mezcla de marketing: (4Ps) 1. Producto Est definido como prendas de vestir confeccionados con fibra de origen animal y/o sinttico, consta de modelos variados y colores distintos de acuerdo a los gustos y preferencias de los clientes. Las caractersticas aproximadas de las prendas de vestir sern las siguientes: Prendas de vestir: Composicin aproximada : 70% acrlico y 30% alpaca Elongacin al lavado : Promedio 15% Diseo, Color y punto : Variado de acuerdo a las exigencias del pblico Uniones : Remallado a plato o a mano Unin del cuello : Remallado de plato o manual Maquinaria a utiliza: Rectilnea semi industrial (manual e industrial): galga 5, 6, 7 y 8 (dos hebras) Confeccin: a mquina o a mano 2. Precio El precio est dado en el mercado por la competencia de otros proveedores, este est en funcin al tamao, la calidad y el diseo de las prendas de vestir, sin embargo podemos observar que a menor precio basndonos en un tamao, calidad y modelo promedio, la demanda aumenta considerablemente. Entonces nuestro producto, seguir los precios que se forman en el mercado, nuestra ventaja frente a la competencia ser el tamao (adecuado a la medida del cliente), calidad y modelo de acuerdo a los gustos del cliente. Es necesario sealar que en ningn caso afectaremos el margen de utilidad sobre el costo de produccin. Los precios de venta aproximado de los productos sern

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Cuadro N 20 precio de las prendas de vestir PRODUCTO Precio de Aguares Precio de Abrigos para nios Precio de Chompas Precio de Chalinas Precio de Colchas 3. Plaza Se plantea el siguiente esquema para la comercializacin del producto. Grfico N 13 Canales de comercializacin Mayorista Minorista PRECIO UNIT. 12.00 25.00 45.00 10.00 35.00

Minorista Asociacin Feria Sabatinas Dominicales Agropecuarias Venta Directa Cliente

4. Promocin La promocin del producto se realizar mediante demostraciones en ferias sabatinas y dominicales en donde convergen el 90% de la poblacin del valle del Chumbao, para ello se plantea los siguientes tems. a. Venta personal. Con finalidades promocionales se desea establecer un contacto directo entre la asociacin y los clientes. 6.7. Descripcin del flujograma del proceso del negocio a implementar El diagrama de flujo del proceso productivo para la produccin de prendas de vestir es el siguiente:

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Grfico N 14 Flujograma del proceso productivo Recepcin de la materia prima Acondicionado (limpieza, lavado y extendido)

Hilado (En diferentes nmeros de hebras)

Tejido a mano o a mquina (de acuerdo a los gustos y preferencias del cliente)

Acabado (Planchado, vaporizado, perchado y lavado)

Embolsado y almacenamiento

Comercializado

6.8.

Plan de articulacin al mercado (Contactos actuales y posibles) Comprende la descripcin de los contactos actuales y posibles para la venta del producto, por ser un producto de consumo masivo la veta ser principalmente en las ferias sabatinas y dominicales de la provincia de Andahuaylas y ser orientado al pblico en general, de otro lado tambin se considera la venta del producto a las tiendas de expendio de ropas de los distritos de Andahuaylas, Talavera y San Jernimo. De otro lado se muestra en el siguiente cuadro los contactos posibles a considerarse en el futuro

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Cuadro N 21 Contactos posibles para la venta del producto

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 NOMBRES Y APELLIDOS Y/O RAZON SOCIAL Edgar Reynaga Elizabeth Chacn Claudio Serna Timoteo Ramos Francisca Ayala Mara Chaccmani Victoria Velazque Gabriela de la Cruz Alejandro Crdenas Delia Llancari Teodosio Godoy Vctor Maldonado Filomeno Legua Artesanas Andahuaylas Asoc. Artesanos Andahuaylas Alquiler de disfraces "Tradiones Peruanas" ACTIVIDAD ECONOMICA Venta de ropas Venta de ropas Venta de ropas Venta de ropas Venta de ropas Venta de ropas Venta de ropas Venta de ropas Venta de ropas Venta de ropas Venta de ropas Venta de ropas Venta de ropas Venta de productos artesanales Venta de productos artesanales Alquiler y venta de disfraces DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO Interior Mercado Modelo Andahuaylas Interior Mercado Modelo Andahuaylas Interior Mercado Modelo Andahuaylas Interior Mercado Modelo Andahuaylas Interior Mercado Modelo Andahuaylas Interior Mercado Modelo Andahuaylas Interior Mercado Modelo Andahuaylas Interior Mercado Modelo Andahuaylas Interior Mercado Modelo Andahuaylas Interior Mercado Modelo Andahuaylas Calle principal distrito de Huancaray Interior Mercado Modelo Andahuaylas Interior Mercado Modelo Andahuaylas Frente a la I.E.S Belen de Osma y Pardo Av. Los chankas s/n - Andahuaylas Av. Lazaro carrillo (Frente al colegio Juan Bosco)

VII. 7.1.

Anlisis de beneficio/costo Anlisis de costos Comprende la valorizacin de insumos, materiales y servicios que el proyecto demandar por ciclo productivo, a continuacin se muestran los costos para un ciclo de produccin: Cuadro N 22 Costo de produccin unitario para un ciclo productivo

7.1.1. Costos fijos Los Costos Fijos son aquellos cuyo monto total no se modifica de acuerdo con la actividad de produccin, se presentan durante un periodo aun cuando no haya produccin en tal sentido se analiza para los costos de produccin, los costos fijos en

65

el proceso productivo representan el 6.12% de la produccin del ciclo productivo tal como se muestra a continuacin. Cuadro N 23 Estructura de costos fijos

7.1.2. Costos Variables Son costos que varan en funcin de los volmenes de produccin, para la alternativa I se analiza para los costos que intervienen en el proceso productivo. Cuadro N 24 Estructura de costos variables

Los costos variables, representan el 93.88% del proceso productivo el cual est distribuido en un 87.20% por costos en Materiales e insumos, 3.92% en Mano de Obra, 0.12% en equipos y materiales y 8.77% en gastos de transporte. Con los considerandos planteados el costo unitario de la produccin de 1 prenda de vestir promedio se muestra a continuacin Cuadro N 25 Costo unitario de produccin

66

Otro de los costos que el GOP tendr que afrontar es el proceso de comercializacin del producto es el gasto de venta el cual se muestra a continuacin para un mes. Cuadro N 26 Gastos de venta trimestral

7.2.

Anlisis de beneficios La proyeccin de los beneficios se toma en cuenta por el volumen de la produccin de los socios integrantes del GOP, quienes actualmente son 14, a continuacin se muestra los beneficios como consecuencia de la produccin de las prendas de vestir y los precios correspondientes.

7.2.1. Proyeccin de Beneficios

67

Cuadro N 27 Proyeccin de los ingresos mensual

68

Los ingresos proyectados para cada ao durante la vida til del proyecto sern. Cuadro N 28 Proyeccin de los ingresos anual TOTAL PRENDAS DE VESTIR 4,686.00 4,686.00 4,686.00 4,686.00 4,686.00 TOTAL INGRESOS (NUEVOS SOLES) 140,580.00 140,580.00 140,580.00 140,580.00 140,580.00

AOS 0 1 2 3 4 5 7.2.2. La inversin

PRECIO

30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

El anlisis para la alternativa I ganadora; comprende valorizar los componentes de implementacin de activos, asistencia tcnica, y articulacin comercial, la inversin del proyecto ser en un 70% por parte del PROGRAMA ALIADOS y en 30% por los socios del GOP de acuerdo al siguiente cuadro.

69

Cuadro N 29 Inversin a precios privados

APORTES COMPONENTES /ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PRIVADO 33,000.00 13,595.00 12,706.00 UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID 1 1 1 1 1.00 2 4 8 5 3 3 2 2 8 4 2 2 3,387.50 1,219.50 450.00 450.00 2,000.00 280.00 30.00 5.00 3.00 300.00 120.00 350.00 300.00 49.40 150.00 300.00 155.00 3,387.00 1,219.00 450.00 450.00 2,000.00 560.00 120.00 40.00 15.00 900.00 360.00 700.00 600.00 395.00 600.00 600.00 310.00 889.00 UNIDAD UNIDAD 1 1 508.24 381.18 508.00 381.00 8,649.00 8,649.00 TRIMESTRE MESES 4 6 300.00 600.00 1,200.00 3,600.00 8,649.00 8,649.00 1,200.00 3,600.00 889.00 508.00 381.00 700.00 600.00 395.00 600.00 600.00 310.00 308.00 1,692.00 560.00 120.00 40.00 15.00 900.00 360.00 ALIADOS 23,100.00 3,695.00 3,695.00 3,387.00 1,219.00 450.00 450.00 GOP EN EFECTIVO 4,950.00 4,950.00 4,061.00 GOP EN BIENES 4,950.00 4,950.00 4,950.00

INVERSIONES COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS ACTIVIDAD 1.1. MODULO DE TRANSFORMACION PRODUCTIVA REMALLADORA MQUINA RECTA INDUSTRIAL CORTADORA CIRCULAR MESA DE CORTE DE MADERA DE 2X3 M MAQUINA TEJEDORA SEMINDUSTRIAL CARPAS CON TOLDO DE 4X2X1.2 M PLANCHAS DE MADERA Y CABALLETE DE EUCALIPTO REGLA DE MOLDE CINTA MTRICA MOLDES PARA DISEO PLANCHA SELLADORA DE BOLSAS DE POLIETILENO VITRINAS MOSTRADORES SILLAS DE MADERA MANIQUIES STAND DE MADERA ESPEJO ACTIVIDAD 1.2. GESTION DEL PROYECTO FLETE TERRESTRE (4% DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS) GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO (3% DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS) COMPONENETE II: ASISTENCIA TECNICA ACTIVIDAD 2.1. ASISTENCIAS TECNICAS A.T. TECNICO CONTABLE A.T.TECNICO EN PRODUCCION A.T. EN OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

EVENTO

392.70

785.00

785.00

A.T. EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

EVENTO

396.56

396.00

396.00

MODULO DE ASISTENCIA TCNICA EN DISEOS Y MODELAJE MODULO DE ASISTENCIA TCNICA EN CONFECCIONES Y BORDADOS COMPONENTE III: ARTICULACION COMERCIAL ACTIVIDAD 3.1. GESTION COMERCIAL GESTOR DE ARTICULACION COMERCIAL PARTICIPACION EN FERIAS

EVENTO

459.06

1,377.00

1,377.00

EVENTO

430.47

1,291.00 10,756.00 10,756.00

1,291.00 10,756.00 10,756.00 2,500.00 8,256.00 70.00% 15.00% 15.00%

MES EVENTO

5 48

500.00 172.00

2,500.00 8,256.00 100.0%

PORCENTAJE DE APORTES

70

7.3.

Anlisis de rentabilidad del negocio Tiene como objetivo analizar la conveniencia del proyecto tomando en cuenta que las inversiones al 100% son aportes de capital propio el costo de oportunidad del capital para el GOP es de 25%, los resultados del flujo de caja neto para un ao se muestran a continuacin.

7.3.1. Evaluacin econmica

71

Cuadro N 30 Flujo de fondos netos

EVALUACION ECONOMICA INGRESOS INVERSION DONACION COSTOS FIJOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE AGUA ASISTENCIA TCNICA DEPRECIACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS De 12706.00 (propia: 9,011 y Donacion: 3,695) Depreciacin propia: Depreciacin Donacion: COSTOS VARIABLES COSTO EN MANO DE OBRA MATERIALES E INSUMOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS GASTOS EN TRANSPORTE COSTO TOTAL DE PRODUCCION UTILIDAD OPERATIVA UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO IMPUESTOS UTILIDAD NETA DEPRECIACION maquinarias) 0.30 (10,325) Equipos y (10,325) 0 (33,425) 23,100 612 231 46 123 212 729 299 60 159 212 729 299 60 159 212 729 299 60 159 212 729 299 60 159 212 729 299 60 159 212 729 299 60 159 212 729 299 60 159 212 729 299 60 159 212 729 299 60 159 212 729 299 60 159 212 729 299 60 159 212 Mes 1 5,796 Mes 2 7,472 Mes 3 7,472 Mes 4 7,472 Mes 5 7,472 Mes 6 7,472 Mes 7 7,472 Mes 8 7,472 Mes 9 7,472 Mes 10 7,472 Mes 11 7,472 Mes 12 7,472

150.18 61.583

150 62 276 12 244 0.277 19 888 4,908 4,908 1,472 3,436 212 3,647 3,647

150 62 356 16 316 0.355 24 1,085 6,387 6,387 1,916 4,471 212 4,683 8,330

150 62 356 16 316 0.355 24 1,085 6,387 6,387 1,916 4,471 212 4,683 13,013

150 62 356 16 316 0.355 24 1,085 6,387 6,387 1,916 4,471 212 4,683 17,696

150 62 356 16 316 0.355 24 1,085 6,387 6,387 1,916 4,471 212 4,683 22,379

150 62 356 16 316 0.355 24 1,085 6,387 6,387 1,916 4,471 212 4,683 27,062

150 62 356 16 316 0.355 24 1,085 6,387 6,387 1,916 4,471 212 4,683 31,745

150 62 356 16 316 0.355 24 1,085 6,387 6,387 1,916 4,471 212 4,683 36,428

150 62 356 16 316 0.355 24 1,085 6,387 6,387 1,916 4,471 212 4,683 41,110

150 62 356 16 316 0.355 24 1,085 6,387 6,387 1,916 4,471 212 4,683 45,793

150 62 356 16 316 0.355 24 1,085 6,387 6,387 1,916 4,471 212 4,683 50,476

150 62 356 16 316 0.355 24 1,085 6,387 6,387 1,916 4,471 212 4,683 55,159

3.92% 87.20% 0.12% 8.77%

FLUJO FONDOS NETOS FLUJO DE FONDOS ACUMULADO

72

7.2.2. Indicadores de rentabilidad PERIDO DE REECUPACIN DEL CAPITAL Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de efectivo de la inversin recuperen su costo o inversin inicial. Para el costo de oportunidad del capital de 25% el Periodo de retorno del Capital es de 6 meses, y la distribucin de la utilidad por socio es de 319 nuevos soles mensuales promedio. Cuadro N 31 Periodo de recuperacin del capital
DESCRIPCION NUMERO DE SOCIOS PERIODO DE RECUPERACION CAPITAL UTILIDAD POR SOCIO 14 MES 6 MES 1 3,647 245 MES 2 8,330 319 MES 3 13,013 319 MES 4 17,696 319 MES 5 22,379 319 MES 6 27,062 319 MES 7 31,745 319 MES 8 36,428 319 MES 9 41,110 319 MES 10 45,793 319 MES 11 50,476 319 MES 12 55,159 319

7.2.2. Balance general del proyecto Comprende la valoracin total del patrimonio y el activo. De otro lado se muestra la utilidad neta disponible mensual. Cuadro N 32 Balance general del proyecto
DESCRIPCION ACTIVO Caja ( ffn acumulado) Cap. de Trab. Equipo + materiales - Depreciacion TOTAL ACTIVO PATRIMONIO Aporte de capital Donacion Utilidades Retenidas TOTAL PATRIMONIO 14,020 10,325 3,695 10,325 3,695 3,436 17,456 10,325 3,695 7,907 21,927 10,325 3,695 12,378 26,398 10,325 3,695 16,849 30,869 10,325 3,695 21,320 35,340 10,325 3,695 25,791 39,811 10,325 3,695 30,262 44,282 10,325 3,695 34,733 48,754 10,325 3,695 39,205 53,225 10,325 3,695 43,676 57,696 10,325 3,695 48,147 62,167 10,325 3,695 52,618 66,638 13,131 425 12,706 3,647 425 12,706 212 16,567 8,330 425 12,706 424 21,038 13,013 425 12,706 635 25,509 17,696 425 12,706 847 29,980 22,379 425 12,706 1,059 34,451 27,062 425 12,706 1,271 38,922 31,745 425 12,706 1,482 43,393 36,428 425 12,706 1,694 47,865 41,110 425 12,706 1,906 52,336 45,793 425 12,706 2,118 56,807 50,476 425 12,706 2,329 61,278 55,159 425 12,706 2,541 65,749 Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

73

Cuadro N 33 Estado de resultados proyectados mensuales

DESCRICPION VENTAS TOTALES COSTO DE PRODUCCION TOTAL UTILIDAD BRUTA GASTO OPERATIVOS UTILIDAD OPERATIVA IMPUESTO UTILIDAD NETA (UTILIDAD DISP) Mes 1 5,796 (888) 4,908 160 4,748 1,472 3,276 Mes 2 7,472 (1,085) 6,387 160 6,227 1,916 4,311 Mes 3 7,472 (1,085) 6,387 160 6,227 1,916 4,311 Mes 4 7,472 (1,085) 6,387 160 6,227 1,916 4,311 Mes 5 7,472 (1,085) 6,387 160 6,227 1,916 4,311 Mes 6 7,472 (1,085) 6,387 160 6,227 1,916 4,311 Mes 7 7,472 (1,085) 6,387 160 6,227 1,916 4,311 Mes 8 7,472 (1,085) 6,387 160 6,227 1,916 4,311 Mes 9 7,472 (1,085) 6,387 160 6,227 1,916 4,311 Mes 10 7,472 (1,085) 6,387 160 6,227 1,916 4,311 Mes 11 7,472 (1,085) 6,387 160 6,227 1,916 4,311 Mes 12 7,472 (1,085) 6,387 160 6,227 1,916 4,311

Cuadro N 34 Punto de equilibrio anual

PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL

costo fijo precio de venta costo variable total Prendas producidas costo variable unitario Costo Fijo PE = Precio-Costo Varible Unitario

6,091.80 25.40 93,507.67 4,686.00 19.95 1,119 Prendas/ao

74

VIII. 8.1.

Plan de ejecucin y operacin Descripcin y plan de implementacin del negocio El plan de implementacin del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organizacin y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo hasta la comercializacin del producto, etc., el aporte de inversin por parte del GOP ser de 4950 nuevos soles en efectivo y 4950 en equipos y materiales, mientras que el PROGRAMA ALIADOS aportar la suma de 23,100.00 nuevos soles, el inicio de las operaciones ser todo el ao, en los reportes de avance fsico financiero se muestran los requerimientos para la ejecucin del proyecto.

8.1.1. Asignacin de responsabilidades El proceso productivo y de comercializacin de las prendas de vestir, estar dentro de la asociacin, para ello su organizacin y funciones de todo el proceso productivo, en produccin, comercializacin y articulacin comercial, ser bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y tcnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento: Grfico N 15 Organigrama de funcionamiento
ADMINISTRACION RESPOSABLE DE LA CONTABILIDAD

RESPONSABLE DE PRODUCCION

RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION

8.1.2. Requerimiento de personal La Asociacin contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 de las cuales, sern de asistencia tcnica, 01 como gestor econmico financiero, 01 como gestor en articulacin comercial. Cuadro N 35 Requerimiento de personal GARGO Responsable de la contabilidad Responsable de Comercializacin Responsable de produccin N PERSONAS 01 01 01 CALIFICACION DEL PERSONAL Capacitado Capacitado Capacitado

Dicho personal tendr las siguientes funciones y responsabilidades: Administracin: Es el de mayor jerarqua de la asociacin, estar constituido a travs de los socios accionistas, cuyas funciones son: Supervisar todo el proceso productivo.
75

Aprobar resultados econmicos y planes productivos anuales o peridicas, presentados por la junta directiva. Adems se regir por su estatuto y la ley general de las sociedades.

Responsable de la contabilidad: Es el profesional responsable de llevar la contabilidad de la Asociacin la cual llevar los siguientes libros: Libro de Inventario y Balances. Libro Diario. Libro Mayor. Libro de Planillas de Remuneraciones. Libro de Actas. Libro Caja. Registro de Compras. Registro de Ventas.

Responsable de Comercializacin: El gestor en articulacin comercial, responsable de la promocin y ventas del producto, todas las actividades que posibiliten la presencia del producto en el mercado, tendr las siguientes funciones: Habilidades para poder relacionarse. Promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin del producto Identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado.

Responsable de Produccin: Personal de apoyo que se ocupar de todo lo referente al proceso productivo, mantenimiento, seguridad y transporte de la produccin, Esta rea est representada por personales de campo cuyas funciones son: Ensear y dirigir a los socios del GOP todo el proceso productivo en la produccin de prendas de vestir, desde la recepcin de los insumos para la produccin hasta su comercializacin. Encargado de la supervisin diario del proceso de produccin. Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de produccin. Trabajara en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor econmico financiero. Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin.

8.1.3. Asignacin de recursos La asignacin de recursos por parte del GOP representa el 30% de la inversin mientras que del PROGRAMA ALIADOS representa el 70% de la inversin del proyecto. El capital de trabajo ser asumido al 100% por los socios del GOP. El cuadro de inversiones se muestra en el cuadro N 29

76

8.1.4. Control y seguimiento El Grupo Organizado de Productores (GOP) elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural, as como el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio. Para lo cual se adjunta en anexos los cuadros que pueden ser tomados como referenciales. 8.2. Plan de inversiones por fuentes de financiamiento Las inversiones del proyecto por fuente de financiamiento son como se muestra en el cuadro N 29 8.3. Plan de metas fsicas El cronograma de metas fsicas trimestral y por fuente de financiamiento se muestra a continuacin y es resumen de las acciones a implementarse en el proyecto

77

Cuadro N 36 Cronograma segn metas fsicas por trimestre

CRONOGRAMA FISICO COMPONENTES /ACTIVIDADES COSTO PRIVADO 33,000.00 IMPLEMENTACION DE 13,595.00 12,706.00 APORTES I TRIM. ALIADOS INVERSIONES COMPONENTE I: ACTIVOS GOP APORTES II TRIM. ALIADOS GOP APORTES III. TRIM. ALIADOS GOP APORTES IV. TRIM. ALIADOS GOP TOTAL ALIADOS GOP

ACTIVIDAD 1.1. MODULO DE TRANSFORMACION PRODUCTIVA

REMALLADORA

3,387.00

100% 100%

MQUINA RECTA INDUSTRIAL CORTADORA CIRCULAR MESA DE CORTE DE MADERA DE 2X3 M MAQUINA TEJEDORA SEMINDUSTRIAL CARPAS CON TOLDO DE 4X2X1.2 M PLANCHAS DE MADERA Y CABALLETE DE EUCALIPTO REGLA DE MOLDE CINTA MTRICA MOLDES PARA DISEO PLANCHA SELLADORA DE BOLSAS DE POLIETILENO VITRINAS MOSTRADORES SILLAS DE MADERA MANIQUIES STAND DE MADERA ESPEJO ACTIVIDAD 1.2. GESTION DEL PROYECTO FLETE TERRESTRE (4% DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS) GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO (3% DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS) COMPONENETE II: ASISTENCIA TECNICA ACTIVIDAD 2.1. ASISTENCIAS TECNICAS A.T. TECNICO CONTABLE A.T.TECNICO EN PRODUCCION A.T. EN OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

1,219.00 450.00 450.00 2,000.00 560.00 120.00 40.00 15.00 900.00 360.00 700.00 600.00 395.00 600.00 600.00 310.00 889.00 508.00 381.00 8,649.00 8,649.00 1,200.00 3,600.00 785.00 60% 25% 25% 15%

100% 100% 100% 85% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 15.40%

100% 100% 100% 84.60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100%

100% 100%

40% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

100% 100%

100% 396.00 25% 25% 25% 25% 100%

A.T. EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

MODULO DE ASISTENCIA TCNICA EN DISEOS Y MODELAJE MODULO DE ASISTENCIA TCNICA EN CONFECCIONES Y BORDADOS COMPONENTE III: ARTICULACION COMERCIAL ACTIVIDAD 3.1. GESTION COMERCIAL GESTOR DE ARTICULACION COMERCIAL PARTICIPACION EN FERIAS

1,377.00

25%

25%

25%

25% 100%

1,291.00 10,756.00 10,756.00 2,500.00 8,256.00

25%

25%

25%

25% 100%

40% 25%

20% 25%

40% 25% 25%

100% 100%

78

8.4.

Plan de las metas financieras

CRONOGRAMA FINANCIERO APORTES I TRIM. APORTES II TRIM. APORTES III. TRIM. ALIADOS 9,341.25 3,695.00 3,695.00 GOP 9,900.00 9,900.00 9,011.00 ALIADOS 4,906.25 GOP ALIADOS 4,926.25 GOP

Cuadro N 37 Cronograma segn metas financieras por trimestre, por fuentes de financiamiento
COMPONENTES /ACTIVIDADES COSTO PRIVADO APORTES IV. TRIM. ALIADOS 3,926.25 GOP TOTAL ALIADOS 23,100.00 3,695.00 3,695.00 GOP 9,900.00 9,900.00 9,011.00

INVERSIONES COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS ACTIVIDAD 1.1. MODULO DE TRANSFORMACION PRODUCTIVA REMALLADORA

33,000.00 13,595.00 12,706.00

3,387.00

3,387.00

3,387.00

MQUINA RECTA INDUSTRIAL CORTADORA CIRCULAR MESA DE CORTE DE MADERA DE 2X3 M MAQUINA TEJEDORA SEMINDUSTRIAL CARPAS CON TOLDO DE 4X2X1.2 M PLANCHAS DE MADERA Y CABALLETE DE EUCALIPTO REGLA DE MOLDE CINTA MTRICA MOLDES PARA DISEO PLANCHA SELLADORA DE BOLSAS DE POLIETILENO VITRINAS MOSTRADORES SILLAS DE MADERA MANIQUIES STAND DE MADERA ESPEJO ACTIVIDAD 1.2. GESTION DEL PROYECTO FLETE TERRESTRE (4% DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS) GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO (3% DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS) COMPONENETE II: ASISTENCIA TECNICA ACTIVIDAD 2.1. ASISTENCIAS TECNICAS A.T. TECNICO CONTABLE A.T.TECNICO EN PRODUCCION A.T. EN OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS A.T. EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MODULO DE ASISTENCIA TCNICA EN DISEOS Y MODELAJE MODULO DE ASISTENCIA TCNICA EN CONFECCIONES Y BORDADOS COMPONENTE III: ARTICULACION COMERCIAL ACTIVIDAD 3.1. GESTION COMERCIAL GESTOR DE ARTICULACION COMERCIAL PARTICIPACION EN FERIAS PORCENTAJES

1219 450 450 2000 560 120 40 15 900 360 700 600 395 600 600 310 889.00 508 381 8,649.00 8,649.00 1200 3600 2,582.25 2,582.25 720.00 900.00 308.00

1,219.00 450.00 450.00 1,692.00 560.00 120.00 40.00 15.00 900.00 360.00 700.00 600.00 395.00 600.00 600.00 310.00 889.00 508.00 381.00 2,342.25 2,342.25 480.00 900.00 900.00 900.00 1,862.25 1,862.25 1,862.25 1,862.25 8,649.00 8,649.00 1,200.00 3,600.00 308.00

1,219.00 450.00 450.00 1,692.00 560.00 120.00 40.00 15.00 900.00 360.00 700.00 600.00 395.00 600.00 600.00 310.00 889.00 508.00 381.00

785

196.25

196.25

196.25

196.25

785.00

396

99.00

99.00

99.00

99.00

396.00

1377

344.25

344.25

344.25

344.25

1,377.00

1291 10,756.00 10,756.00 2500 8256 100.0%

322.75 3,064.00 3,064.00 1,000.00 2,064.00 28.3% 30.0%

322.75 2,564.00 2,564.00 500.00 2,064.00 14.9%

322.75 3,064.00 3,064.00 1,000.00 2,064.00 14.9%

322.75 2,064.00 2,064.00

1,291.00 10,756.00 10,756.00 2,500.00

2,064.00 11.9%

8,256.00 70.0% 30.0%

79

8.5.

Plan de operacin y mantenimiento Comprende la valoracin de la mano de obra para el proceso productivo y la comercializacin del producto, los materiales e insumos para el proceso productivo, herramientas y equipos utilizados en el mantenimiento utilizados en el proceso productivo y los gastos de transporte en general, a continuacin se muestran los costos de operacin y mantenimiento con proyecto Cuadro N 38 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto a precios privados y sociales

De otro lado actualmente la existe produccin por lo que se ha estimado los costos de operacin y mantenimiento sin la intervencin del proyecto Cuadro N 39 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto a precios privados y sociales

80

El resumen de los costos incrementales del proyecto a precios privados y sociales se muestra a continuacin: Cuadro N 40 Resumen de costos incrementales de operacin y mantenimiento a precios privados y sociales

IX.

Viabilidad del proyecto Para determinar la rentabilidad del proyecto se toma en cuenta los siguientes tems. a) Beneficios con proyecto a precios privados y sociales Se calcula con el mtodo de los ingresos netos a precios de mercado y a precios sociales, para el presente proyecto principalmente se determina por la venta del producto prendas de vestir. A continuacin se muestran los beneficios del proyecto Cuadro N 41 Beneficios con proyecto a precios privados, alternativa I y II AOS 0 1 2 3 4 5 TOTAL PRENDAS DE VESTIR 4,686.00 4,686.00 4,686.00 4,686.00 4,686.00 PRECIO TOTAL INGRESOS (NUEVOS SOLES)

30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

140,580.00 140,580.00 140,580.00 140,580.00 140,580.00

Cuadro N 42 Beneficios con proyecto a precios sociales, alternativa I y II TOTAL PRENDAS DE VESTIR TOTAL INGRESOS (NUEVOS SOLES)

AOS 0 1 2 3 4 5

PRECIO

4,686.00 4,686.00 4,686.00 4,686.00 4,686.00

35.40 35.40 35.40 35.40 35.40

165,884.40 165,884.40 165,884.40 165,884.40 165,884.40

81

b) Beneficios sin proyecto a precios privados y sociales, alternativas I y II El GOP actualmente produce prendas de vestir y sus ingresos son como consecuencia de la venta del producto. Cuadro N 43 Beneficios sin proyecto a precios privados, alternativa I y II TOTAL PRENDAS DE VESTIR 3,515 3,515 3,515 3,515 3,515 PRECIO UNITARIO TOTAL INGRESOS (NUEVOS SOLES) 105,435.00 105,435.00 105,435.00 105,435.00 105,435.00

AOS 0 1 2 3 4 5

30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

Cuadro N 44 Beneficios sin proyecto a precios sociales, alternativa I y II TOTAL PRENDAS DE VESTIR PRECIO UNITARIO TOTAL INGRESOS (NUEVOS SOLES) 124,413.30 124,413.30 124,413.30 124,413.30 124,413.30

AOS 0 1 2 3 4 5 c)

3,514.50 3,514.50 3,514.50 3,514.50 3,514.50

35.40 35.40 35.40 35.40 35.40

Beneficios incrementales a precios privados y sociales, alternativas I y II

Est dada como por la diferencia entre los beneficios con proyecto y sin proyecto a precios privados y sociales, a continuacin se muestran los resultados Cuadro N 45 Beneficios incrementales a precios privados, alternativa I y II AOS 0 1 2 3 4 5 BENEFICIOS BENEFICIOS BENEFICIOS CON SIN INCREMENTALES PROYECTO PROYECTO 140,580.00 140,580.00 140,580.00 140,580.00 140,580.00 105,435.00 105,435.00 105,435.00 105,435.00 105,435.00 35,145.00 35,145.00 35,145.00 35,145.00 35,145.00

82

Cuadro N 46 Beneficios incrementales a precios sociales, alternativa I y II BENEFICIOS BENEFICIOS BENEFICIOS CON SIN INCREMENTALES PROYECTO PROYECTO

AOS 0 1 2 3 4 5 d) Flujo de caja

165,884.40 165,884.40 165,884.40 165,884.40 165,884.40

124,413.30 124,413.30 124,413.30 124,413.30 124,413.30

41,471.10 41,471.10 41,471.10 41,471.10 41,471.10

Para el anlisis de flujo de caja para cada alternativa se toma en consideracin los costos de operacin y mantenimiento del cuadro N 46. A continuacin se muestran los resultados. Flujo de caja a precios privados, alternativa I Cuadro N 47 Flujo de caja a precios privados, alternativa I
AOS 0 1 2 3 4 5 INVERSION (33,000.00) 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 20,179.02 20,179.02 20,179.02 20,179.02 20,179.02 20,979.02 20,979.02 20,979.02 20,979.02 20,979.02 35,145.00 35,145.00 35,145.00 35,145.00 35,145.00 MANTENIMIENTO OPERACIN COSTOS INCREMENTALES INGRESOS FLUJO NETO INCREMENTALES (33,000.00) 14,165.98 14,165.98 14,165.98 14,165.98 14,165.98

Flujo de caja a precios sociales, alternativa I Se toma en cuenta los factores de conversin del sistema nacional de inversin pblica Cuadro N 48 Flujo de caja a precios sociales, alternativa I
AOS 0 1 2 3 4 5 INVERSION (29,199.42) 669.96 669.96 669.96 669.96 669.96 17,524.53 17,524.53 17,524.53 17,524.53 17,524.53 18,194.49 18,194.49 18,194.49 18,194.49 18,194.49 41,471.10 41,471.10 41,471.10 41,471.10 41,471.10 MANTENIMIENTO OPERACIN COSTOS INCREMENTALES INGRESOS FLUJO NETO INCREMENTALES (29,199.42) 23,276.61 23,276.61 23,276.61 23,276.61 23,276.61

Flujo de caja a precios privados, alternativa II A diferencia de la Alternativa I, se toma como inversin el costo de,516.49 28 nuevos soles como consecuencia de la implementacin de equipos de mayor tecnologa que la alternativa I, a continuacin se muestra los resultados.

83

Cuadro N 49 Flujo de caja a precios privados, alternativa II

AOS 0 1 2 3 4 5 INVERSION (35,412.05) 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 20,179.02 20,179.02 20,179.02 20,179.02 20,179.02 20,979.02 20,979.02 20,979.02 20,979.02 20,979.02 35,145.00 35,145.00 35,145.00 35,145.00 35,145.00 MANTENIMIE OPERACIN NTO COSTOS INCREMENTALES INGRESOS FLUJO NETO INCREMENTALES (35,412.05) 14,165.98 14,165.98 14,165.98 14,165.98 14,165.98

Flujo de caja a precios sociales, alternativa II Cuadro N 50 Flujo de caja a precios sociales, alternativa II
AOS 0 1 2 3 4 5 INVERSION (31,246.99) 669.96 669.96 669.96 669.96 669.96 17,524.53 17,524.53 17,524.53 17,524.53 17,524.53 18,194.49 18,194.49 18,194.49 18,194.49 18,194.49 41,471.10 41,471.10 41,471.10 41,471.10 41,471.10 MANTENIMIE OPERACIN NTO COSTOS INCREMENTALES INGRESOS FLUJO NETO INCREMENTALES (31,246.99) 23,276.61 23,276.61 23,276.61 23,276.61 23,276.61

e)

Indicadores econmicos Cuadro N 51 Resumen de los indicadores de rentabilidad

INDICADOR EVALUACION PRIVADA ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II 10% 20,700.21 32% 10% 18,288.16 29% EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II 10% 59,037.23 75% 10% 56,989.66 69%

Valor Actual Neto (VAN)

TSD VAN TIR

f)

Anlisis de Rentabilidad del negocio

Comprende el anlisis de rentabilidad por socios del GOP. Tomando en consideracin el VNP de los beneficios sin proyecto en el ao cero y el VNP de los beneficios con proyecto en el ao 1 (es la comparacin del nivel de renta per cpita antes de la ejecucin del proyecto y despus de la implementacin del proyecto), el costo de oportunidad se determina de acuerdo con la tasa de 10% segn las normas establecidas en el SNIP. Cuadro N 52 Anlisis de rentabilidad per cpita AOS VALOR PRESENTE DE BENEFICIOS 389,676.90 519,569.20 N DE SOCIOS 14 14 RENTABILIDAD VARIACION % FAMILIAR 27,834.06 37,112.09 33.33%

0 1-5

84

9.1.

Anlisis de sensibilidad Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin, se hace indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios. Este anlisis estima los cambios que se producirn en el valor actual neto social ante cambios en las variables inciertas, adems nos permite analizar en qu circunstancias se elige el proyecto alternativo u otro. Para el presente proyecto se ha considerado que los que pueden sufrir mayores posibilidades de variacin son los precios de los productos y los volmenes de produccin. El anlisis de sensibilidad se realiza por el mtodo deterministico de la tabla de Excel el resumen se muestra a continuacin Cuadro N 53 Anlisis de sensibilidad frente a variaciones en el precio

VARIABLE SENSIBLE VARIACION PRECIO % -50% 17.96 -45% 18.91 -40% 19.90 -35% 20.95 -30% 22.05 -25% 23.21 -20% 24.44 -15% 25.72 -10% 27.08 -5% 28.50 0% 30.00 5% 31.50 10% 33.08 15% 34.73 20% 36.47 25% 38.29 30% 40.20 35% 42.21 40% 44.32 45% 46.54 50% 48.87

VAN (NUEVOS SOLES) -32758.94 -28560.63 -24141.34 -19489.47 -14592.76 -9438.32 -4012.60 1698.68 7710.56 14038.85 20700.21 27361.57 34356.00 41700.15 49411.50 57508.43 66010.20 74937.06 84310.26 94152.12 104486.08

TIR (%) #NUM! #NUM! #NUM! -18% -9% -2% 5% 12% 19% 26% 32% 39% 46% 52% 59% 67% 74% 82% 90% 98% 107%

RELACION BENEFICIO COSTO (NUEVOS SOLES) 0.36 0.26 0.14 0.02 0.10 0.23 0.37 0.52 0.67 0.84 1.01 1.18 1.36 1.55 1.74 1.95 2.17 2.40 2.64 2.89 3.16

85

Cuadro N 54 Anlisis de sensibilidad frente a variaciones en la produccin

VARIABLE SENSIBLE VARIACION PRODUCCION % -50% 701.42 -45% 738.34 -40% 777.20 -35% 818.10 -30% 861.16 -25% 906.48 -20% 954.19 -15% 1004.41 -10% 1057.28 -5% 1112.93 0% 1171.50 5% 1230.08 10% 1291.58 15% 1356.16 20% 1423.97 25% 1495.16 30% 1569.92 35% 1648.42 40% 1730.84 45% 1817.38 50% 1908.25 VAN (NUEVOS SOLES) -15855.30 -13523.65 -11069.28 -8485.73 -5766.20 -2903.55 109.78 3281.70 6620.56 10135.15 13834.72 17534.29 21418.84 25497.62 29780.34 34277.19 38998.88 43956.66 49162.33 54628.28 60367.53 TIR (%) -5% -2% 0% 3% 5% 8% 10% 13% 15% 18% 21% 24% 27% 30% 33% 36% 39% 43% 46% 50% 54% RELACION BENEFICIO COSTO (NUEVOS SOLES) 0.66 0.71 0.76 0.82 0.88 0.94 1.00 1.07 1.14 1.22 1.30 1.38 1.46 1.55 1.64 1.74 1.84 1.95 2.06 2.18 2.30

CONCLUSION: De los cuadros anteriores se aprecia los casos extremos en los que tanto el nivel de produccin como los niveles de precios no debern disminuir hasta 25% en el que el VAN es negativo, TIR menor a la tasa de 10% y Relacin Beneficio Costo menor a 1. 9.2. Anlisis de sostenibilidad Financiamiento de los costos de inversin La inversin del proyecto est garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios. El Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, ser responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operacin y mantenimiento. La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitacin y Asistencia Tcnica estn garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participacin en las diversas actividades del proyecto. Participacin de los beneficiarios Los beneficiarios de este Proyecto estn plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operacin y mantenimiento. Los socios se comprometen a participar activamente en las actividades programadas por los asistentes tcnicos, de otro lado la produccin ser colocada en las ferias sabatinas y dominicales de la provincia de Andahuaylas.
86

Coordinacin institucional El programa ALIADOS es el rgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad tcnica y econmica para ejecutar este tipo de proyectos de apoyo a pequeas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participacin de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado. 9.3. Evaluacin ambiental y plan de manejo ambiental ANEXO N 2-g: FORMATO DE EVALUACION AMBIENTAL NR7: ARTESANA, TEXTIL Y TURISMO En los espacios _________________ debe rellenar la informacin correspondiente al proyecto, y en los casilleros deber marcar con un aspa X para seleccionar la opcin que corresponda. x

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de la confeccin, tejidos y bordados a mano con la asociacin de mujeres emprendedoras hilos dorados, distrito y provincia Andahuaylas, regin Apurmac. Componente: Tipo de Proyecto: Ubicacin: X Apurmac Negocio Rural Artesana, textil y turismo

Ayacucho

Huancavelica

Hunuco

Junn

Pasco

Provincia: ANDAHUAYLAS Comunidad o: BARRIO CRUZ PATA Localidad

Distrito: _ANDAHUAYLAS

I - Evaluacin Ambiental Evaluacin ambiental (OP 4.01) Recurso suelo 1 Respecto a la cantidad de basura (papeles, Medida(s) de prevencin plsticos, botellas de plstico y vidrio, vidrios, latas) mitigacin propuesta(s) a generarse con la implementacin del proyecto se estima que: La actividad generar gran cantidad de basura Adecuada disposicin de los residuos La actividad generar poca cantidad de basura generados en el proceso productivo X La actividad generar igual o similar cantidad de basura que cuando no haba el proyecto. 2 Respecto a la disposicin de residuos slidos, en el Medida(s) de prevencin rea donde se desarrollar el proyecto actualmente mitigacin propuesta(s) la Municipalidad recoge la basura? No, nunca. Hacer esperar la basura a los carros recolectores de la Municipalidad Si, a veces X Si, permanentemente Recurso agua
87

3 Respecto a la generacin de aguas residuales Medida(s) de prevencin producto del desarrollo de la actividad se estima mitigacin propuesta(s) que: La actividad generar grandes volmenes de aguas Sensibilizar a los socios del GOP residuales. respecto del uso racional del agua La actividad generar pocos volmenes de aguas residuales. X La actividad generar similares volmenes de aguas residuales que cuando no haba el proyecto. 4 Respecto a la disposicin de las aguas residuales Medida(s) de prevencin en el rea donde se desarrollar el proyecto se mitigacin propuesta(s) puede afirmar que actualmente: No existe ningn sistema de desages ni pozos Utilizar adecuadamente los servicios de spticos. agua y desage Existe pozos spticos X Existe sistema de desage. Recurso aire 5 Respecto al tipo de combustible energtico que Medida(s) de prevencin actualmente se emplea por las familias donde se mitigacin propuesta(s) desarrollar el proyecto se puede afirmar que: Emplean petrleo, Kerosene u otro. Asegurar los balones y mangueras para evitar la fuga de gas Emplean lea. X Emplean gas. Salud 8 Respecto a la probabilidad de ocurrencia de la Medida(s) de prevencin propagacin de moscas por las actividades de mitigacin propuesta(s) produccin de lcteos y derivados, la tendencia es: Existe alta probabilidad El proceso productivo es de artesana textil no existe posibilidad de Es probable. propagacin de moscas X Es poco probable. Hbitats naturales (OP 4.04) 9 Respecto a la existencia de reas naturales Medida(s) de prevencin protegidas ANP: mitigacin propuesta(s) La actividad se desarrolla dentro de una ANP. No se considera necesario La actividad se desarrolla dentro de las zonas de amortiguamiento de una ANP X La actividad se desarrolla fuera de este tipo de rea 10 Respecto a las actividades de implementacin del Medida(s) de prevencin proyecto, estas se realizarn en: mitigacin propuesta(s) Zonas cercanas o directas a las nacientes de No se consideran necesarias manantiales, lagunas u otros espejos de agua. Zonas indirectas o cercanas a lagunas u otros cuerpos de agua. X Zonas alejadas de lagunas u otros cuerpos de agua. Recursos Culturales Fsicos (OP 4.11 ) 11 Respecto a las reas arqueolgicas, histricas, o Medida(s) de prevencin similar, puede estimarse que las actividades del mitigacin propuesta(s) proyecto: Afectarn este tipo de reas. No se considera necesarias X No afectarn este tipo de reas.
88

12 Respecto a la probabilidad de encontrar restos Medida(s) de prevencin arqueolgicos las actividades (principalmente tejas, mitigacin propuesta(s) ladrillos) generan : Excavaciones muy profundas y profundas La actividad es artesana textil no existen excavaciones Excavaciones poco profundas X Excavaciones muy superficiales o inexistencia de excavaciones. Pueblos Indgenas (OP 4.20) y Equidad de Gnero 13 Respecto a las interacciones sociales y/o prcticas Medida(s) de prevencin culturales en el lugar donde se desarrollar el mitigacin propuesta(s) proyecto puede aseverarse que: Las actividades del proyecto alteraran estas Sensibilizar a la poblacin demandante practicas y ofertante sobre los beneficios del uso X Las actividades del proyecto no alteraran estas de prendas de vestir autctonos practicas. 14 Respecto a las relaciones comunitarias y Medida(s) de prevencin organizacionales en la poblacin que se beneficiar mitigacin propuesta(s) con el proyecto puede aseverarse que: Se debilitarn las relaciones organizacionales Sensibilizar a los agentes participantes comunitarias actuales. en el proyecto para que se integren en Las relaciones organizacionales actuales no se el proceso de desarrollo del GOP vern afectadas. X Se fortalecern las relaciones organizacionales comunitarias. 15 Respecto a las prcticas tradicionales en la zona Medida(s) de prevencin del proyecto puede aseverarse que con las mitigacin propuesta(s) actividades se: Se modificarn las prcticas ancestrales actuales. Sensibilizar a la poblacin demandante Las prcticas tradicionales actuales no se vern que el producto prendas de vestir mejorara los patrones y tradiciones afectadas. X Se fortalecern las prcticas ancestrales de la culturales zona. 16 Respecto a la participacin en las actividades del Medida(s) de prevencin proyecto puede aseverarse que se contar con: mitigacin propuesta(s) X La participacin slo de hombres o bien slo de Sensibilizar a las socias del GOP a fin mujeres. de que integren en el proceso La participacin mayoritaria de hombres y productivo a varones minoritaria de mujeres o viceversa. La participacin equitativa de hombres y mujeres. 17 Respecto a la toma de decisiones en las Medida(s) de prevencin actividades del proyecto puede aseverarse que: mitigacin propuesta(s) Solamente los hombres son los que deciden. Hacer participar en la toma de decisiones a los varones que integran el X Solamente las mujeres son las que deciden. GOP Tanto los hombres como las mujeres pueden decidir. Caractersticas Sociales de la poblacin 18 Respecto al idioma que mayormente caracteriza a la Detalle o Comentario: poblacin se puede decir que: Las beneficiarias provienen del sector X El idioma que prevalece es el castellano. rural sin embargo el idioma que El idioma que prevalece es el quechua. prevalece es el castellano Otro.

89

19 Respecto a las prcticas culturales comunitarias que realiza la poblacin, pueden mencionarse a: Minka. Ayni X Otro.

Detalle o Comentario:

Las socias del GOP producen las prendas de vestir de manera personal y la comercializacin se realiza por grupos 20 Respecto al reconocimiento a la identidad y Detalle o Comentario: ciudadana de los pobladores de la comunidad y/u organizacin, puede mencionarse que: Menos de la mitad de sus miembros tiene DNI. Las socias integrantes del GOP son personas mayores de edad Ms de la mitad de sus miembros tiene DNI X El total de sus miembros tiene DNI. 21 Respecto a la adopcin de acuerdos en la Detalle o Comentario: comunidad y/u organizacin, puede mencionarse que: Las decisiones las toma el representante o Las socias del GOP se renen para responsable de la organizacin. . tomar decisiones los mismos se X Se toman decisiones mediante acuerdo de la plasman en el acta de la asociacin directiva de la organizacin. Se toman decisiones mediante la votacin con la concurrencia de todos los miembros. 22 Respecto a la participacin organizacional y/o Detalle o Comentario: comunal, puede referirse que: La organizacin no tiene estatuto ni desarrolla Las reuniones se realizan una vez por asambleas o reuniones. semana La organizacin no tiene estatuto pero desarrollan asambleas o reuniones o viceversa. X La organizacin tiene estatuto y se renen peridicamente. Mencione aqu algn otro impacto potencial de la implementacin del proyecto que no fue previsto en este Formato: No se registran impactos negativos potenciales, debido a que el proceso productivo es amigable con los usos y costumbres de la poblacin II - Plan de Manejo Ambiental En este tem se describen todas las medidas para prevenir, mitigar, compensar y verificar los impactos ambientales significativos que generan las actividades del proyecto y que fueron determinados en la evaluacin ambiental. 1. Objetivos: Evaluar los impactos generados con la intervencin del proyecto Formular un plan de mitigacin de los impactos generados por la intervencin del proyecto 2. Descripcin de Medidas: La actividad productiva en la produccin de prendas de vestir, no genera impacto ambiental negativo, a los habitantes de la zona no los desplaza de su hbitat y no cambia sus patrones culturales, mas por el contrario genera impacto positivo en cuanto a la revaloracin de los usos y costumbres, por lo que es necesario realizar trabajos de sensibilidad a fin de que la poblacin principalmente joven adopten conductas de acuerdo a las tradiciones del pueblo de Andahuaylas. 3. Presupuesto analtico:
90

Las medidas de mitigacin ambiental sern a fin de que la poblacin andahuaylina revalore los usos y costumbres en el uso de las prendas de vestir para lo cual se plantea realizar trabajos de sensibilizacin cuyo costo analtico es el siguiente: ITEM I 1.1 DESCRIPCION UNIDAD CANT. P.U. TOTAL 650.83 83.33 H/H 8.00 10.42 83.33 307.50 0.40 2.00 18.00 0.50 24.50 0.50 2.50 8.00 10.00 90.00 25.00 24.50 25.00 125.00 250.00 1.50 3.50 5.00 350 50 300 130 75.00 175.00 10.00 10.00 2,430.00 1,750.00 250.00 300.00 130.00 3,080.83

CAPACITACION Servicios Facilitador 8 horas x Curso 1.1.1 Taller 1.2 Materiales de enseanza

1.2.1 Papelotes Pliego. 20.00 1.2.2 Cinta maskin Unid. 5.00 Plumones de diferentes 1.2.3 caja 5.00 colores 1.2.4 Lapiceros Unid. 50.00 1.2.5 Hojas bon A-4 Millar 1.00 1.2.6 Folder manila A-4 Unid 50.00 1.2.7 Boletines informativos Unid. 50.00 Alimentacin (10 personas 1.3 /01 da) 1.3.1 Refrigerio Racin 50.00 1.3.2 Almuerzo Racin 50.00 1.4 Movilidad 1.4.1 Movilidad para capacitadores Pasaje 2.00 II. SENSIBILIZACION 2.1 Gigantografa Unidad 5 2.2 Grabacion de Spot radial unidad 5 2.3 Publicidad radial Unidad 1 2.4 Afiche millar 1 TOTAL PRESUPUESTO DE MITIGACION

4. Cronograma de actividades: Se plantea que la mitigacin ambiental ser durante el periodo de un semestre considerando que una frecuencia de capacitacin y sensibilizacin de una vez por mes, con dicho supuesto a continuacin se muestra el cronograma siguiente:
ITEM I 1.1 1.1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 DESCRIPCION CAPACITACION Servicios Facilitador 8 horas x Curso Taller Materiales de enseanza Papelotes Cinta maskin Plumones de diferentes colores 10.4 2 UNIDAD CANT . P.U. TOTAL 650.83 83.33 H/H 8.00 83.33 307.50 Pliego. Unid. caja 20.00 5.00 5.00 0.40 2.00 18.0 0 8.00 10.00 90.00 MES1 650.83 83.33 83.33 307.50 8.00 10.00 90.00 MES2 MES3 650.83 83.33 83.33 307.50 8.00 10.00 90.00 MES4 MES5 650.83 83.33 83.33 307.50 8.00 10.00 90.00 MES6

91

1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4 1.4.1 II. 2.1 2.2 2.3 2.4

Lapiceros Hojas bon A-4 Folder manila A-4 Boletines informativos Alimentacin (10 personas /01 da) Refrigerio Almuerzo Movilidad Movilidad para capacitadores SENSIBILIZACIO N Gigantografa Grabacion de Spot radial Publicidad radial Afiche

Unid. Millar Unid Unid.

50.00 1.00 50.00 50.00

0.50 24.5 0 0.50 2.50

25.00 24.50 25.00 125.00 250.00

25.00 24.50 25.00 125.00 250.00 75.00 175.00 10.00 10.00 2,430.0 0 1,750.0 0 250.00 300.00 130.00 2,430.0 0

25.00 24.50 25.00 125.00 250.00 75.00 175.00 10.00 10.00 2,430.00 1,750.00 250.00 300.00 130.00

25.00 24.50 25.00 125.00 250.00 75.00 175.00 10.00 10.00 2,430.00 1,750.00 250.00 300.00 130.00

Racin Racin

50.00 50.00

1.50 3.50

75.00 175.00 10.00

Pasaje

2.00

5.00

10.00 2,430.00

Unidad unidad Unidad millar

5 5 1 1

350 50 300 130

1,750.00 250.00 300.00 130.00 3,080.83 650.83

TOTAL PRESUPUESTO DE MITIGACION

650.83 2,430.00 650.83 2,430.00

Aspectos

Preguntas - El proyecto:

Produce Impacto N Positivos(+1 SI O ,+2,+3) Negativos(1,-2,-3) +2

Planes Concertados

1.

2.

A. Sobre la Planificaci n y Gestin Ambiental Plan de del Proyectos Ordenamiento Territorial

3.

4.

5.

6.

El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o X Regionales Concertados Existentes? El proyecto es compatible con el Plan X Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT)? X El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)? Realiz una consulta formal a X alguna Autoridad Ambiental para conocer si el proyecto requerira en alguna de sus etapas o eslabones X de la cadena productiva, algn permiso, autorizacin o licencia especifica? Existe alguna Ley, Decreto, Resolucin u Ordenanza Municipal en la zona de influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algn recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto? Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad agropecuaria diferente a la propuesta y en relacin con el uso acordado en

-1

-1

+2

92

Propiciar el rompimiento de X -2 habitas naturales? X 8. El proyecto se localiza dentro de un Ara Natural Protegida o sus reas de influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro X o proteccin de cauces, reas de reserva o de valor cultural y Caractersticas +3 patrimonial? de 9. Existen en la zona reas las reas de degradadas o con limitaciones intervencin X -3 (pendientes abruptas, erosin, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo, etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del subproyecto propuesto? +3 10. El rea del proyecto es vulnerable X a desastres naturales (zona de inundacin natural, inestabilidad geolgica, falla ssmica o cerca de X manifestaciones volcnicas)? 11. Requiere el proyecto la construccin de vas u obras de infraestructura que demanden algn tipo de permisos, X +3 licencias de construccin o N Produce ambientales? Posibles Impactos Preguntas - El proyecto: SI 12. Si se van a realizar obras, se O Impacto Positivos(+1 requieren grandes movimientos de ,+2,+3) 13.materiales (suelo, gravilla) o de Producir olores desagradables: Negativos(canteras? peligrosos o residuos que residuos X +3 1,-2,-3) requieren de sistemas de disposicin Atmsfera y tratamiento especial? +3 14. Produce el proyecto contaminacin de la X +3 Atmsfera por combustiones en los B. 15. procesos de transformacin, quemas Presentar riesgos de polucin, Posibles de residuos vegetales en la de debido a la transferencia operacin de equipos? fertilizantes a cuerpos de Impactos Fsicos pesticidas o +3 X +3 Ambiental agua que permiten la conservacin de valiosos ecosistemas o especies; o es Agua significativos stocks comercializables de pescado? 16. Promover cambios en el ciclo +3 X +3 hidrolgico: drenaje de humedales, pautas de escorrenta, curso de agua, niveles freticos y aguas subterrneas? 17. Provocar cambios en la temperatura, turbidez u otras caractersticas fsicas del agua? 18. Competir con el uso de agua potable o de riego con las comunidades en el rea de influencia? Competir con otras prioridades de agua en la zona?
93

7.

19. Provocar erosin de suelos,

Tierra

20.

21.

Corredore s barreras Flora Biolgicos Fauna

22. 25. 23. 26. 27. 24. 28.

29.

degradacin de suelos, cada de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las prcticas de manejo de tierras y el uso idneo de las mismas? Inducir el desarrollo no planificado a travs de la construccin de caminos / rutas de acceso? Provocar la erosin, degradacin, inundacin, salinizacin, desertificacin, etc. De los suelos debido a las prcticas de uso? Presentara riesgo de Estarn incluidos dentro del rea de contaminacin a travs de influencia directa los proyectos eliminacin de desechos? corredores, barreras o territorios en Generar un incremento en desechos reclamo de la erosin Estimularcomunidades originarias? slidos o por efecto de maquinas de gentica esto es la variabilidad los procesos de transformacin vegetal? (aceites, lodos, etc.)? Limita el proyecto acceso a Chocar con erosin tierra para recursos naturales vegetales Estimular la usos de las poblaciones locales? existentes y provocar conflictos gentica esto es la variabilidad sociales? animal? Limita el proyecto acceso a recursos naturales animales para las poblaciones locales

+3

+3

+3

+3

X X

-1 -1

+3

+3

Posibles Impactos

Preguntas - El proyecto: 30. Aumentar la demanda de mano de obra, generando empleo a 31. Provocar alteraciones largo plazo? en los medios importantes (mtodos) de subsistencia / sustento de la poblacin (su significancia depender de la escala y tipo de impacto socioeconmico, por expansin Si se contempla ejemplo, la inercia al proyecto, Producir futura del cambio, beneficios desiguales)? afectacin el proyecto Provoca de ncleos Recibir frecuentemente poblacionales aledaos que encharcamiento de aguas que cantidades su desplazamiento o de obliguen a importantescambios de puedan causar altos riesgos a la Provocar el proyecto visitantes? reubicacin? o animal? salud humana las Tcnicas Productivas Campesinas? Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas de Conservacin Campesinas Utilizar reas de importncia Realizar, difundir o fomentar cultural, histrica o religiosa? el Proyecto introduccin de Pondr en riesgo sitios, nuevas tecnologas apropiadas? construcciones, de inters arqueolgico, histrico o cultural?

Empleo Ingresos SocioEconmi Educacin y C.Posibles cos poblacin Impactos Salud y Sociales y Seguridad Culturales Conocimient Alimentaria o y Culturale Tecnologas s Tradicionale s Restos arqueolgic os

X Produce +3 SI N Impacto O X Positivos(+1 +3 ,+2,+3) X +2 Negativos(1,-2,-3) X +3 X +3

33. 34. 32. 35.

-2

+3

36. 38. 37.

+3

X X X

+2 +2 +3

+3 94

Preguntas - El proyecto: Posibles Impactos

39. Hay sitios de abastecimiento de agua 40. Existen o se consideran acciones de

SI

cercanos que requieren proteccin especial?

N Produce Impacto O Positivos(+1 ,+2,+3) X Negativos(+3 1,-2,-3) X +3 +1 X +3

9.4.

proteccin y conservacin de las cuencas hidrogrficas abastecedoras para la zona y D. Medidas de 41. para el proyecto? significativa provisin de Requerir de una Mitigacin de extensin para establecer o sostener el servicios (por ejemplo, largo plazo de ms de 2 proyecto aos, entrenamiento intensivo)? 42. Requerir medidas de mitigacin que hagan que el proyecto sea financiera o socialmente inaceptable? Sustentacin de la seleccin de alternativa

De acuerdo con los indicadores de evaluacin y el anlisis de sensibilidad practicado se recomienda la implementacin de la alternativa I del proyecto. Hecho que se pone en consideracin de los socios del GOP en un proceso participativo en la que aprueban mediante acta la implementacin de la Alternativa I con los componentes de implementacin de activos, asistencia tcnica y articulacin comercial. Dichos componentes permitirn mejorar el nivel de comercializacin del producto prendas de vestir por parte de la Asociacin de Mujeres emprendedoras hilos dorados AMEHDA, del distrito y provincia de Andahuaylas, regin Apurmac.

95

9.5.

Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada

Cuadro N 55 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS

FIN

Si existe demanda del producto Mejores niveles de en los volmenes cuantificados ingresos econmicos de en el proyecto los socios del GOP de la Asociacin de mujeres Incremento de la renta perca pita socio en un Registro de ingresos en los emprendedoras hilos 20% respecto a la lnea base al quinto ao de Si existen polticas de gobierno libros contables dorados, distrito y ejecucin del proyecto que favorecen el emprendimiento provincia de de las asociaciones de Andahuaylas, regin productores artesanos. Apurmac Mejorar el nivel de produccin y comercializacin de la confeccin de tejidos y bordados a mano, por parte de la Asociacin de mujeres emprendedoras hilos dorados, distrito y provincia de Andahuaylas, regin Apurmac

Si existe demanda por el producto en el mbito de venta del proyecto Los Socios producen y comercializan 4686 prendas de vestir al ao, al finalizar el primer Registro ao del proyecto. ventas Nivel de ingreso promedio de 8501.74 nuevos soles anuales por cada socio de produccin Si los socios producen las y prendas de vestir con la tecnologa descrita en el proyecto y realizan las labores operacin y mantenimiento oportunamente y de acuerdo con las recomendaciones del tcnico en produccin.

PROPOSITO

Implementacin COMPONENTES activos

El GOP incrementa su capacidad de de produccin, la tecnologa de la produccin Registros de produccin, permite incrementar la participacin en el Registros de ventas mercado en un 5% respecto de la lnea base a

Si existe cofinanciamiento por parte del PROGRAMA ALIADOS y CONTRAPARTIDA DE LOS SOCIOS DEL GOP
96

partir del segundo y implementado el proyecto

tercer

ao

de

Si los equipos, maquinarias e insumos son suministrados oportunamente durante el proceso productivo. Si los socios participan activamente en las asistencias tcnicas Si los asistentes tcnicos tienen suficiente conocimiento y manejo de las dinmicas de grupos y andragoga

Asistencia tcnica

Al finalizar el segundo ao, el 40% de los socios del GOP tendrn suficientes conocimientos para una correcta contabilidad Libros de actas, informes financiera y analtica, presentacin de informes trimestrales, fichas de registro econmicos mensuales oportunos, fiscalidad y de produccin gestionan adecuadamente los factores de la produccin. Registros de documentos de contacto, de produccin y de ventas actualizado

Articulacin comercial

Los productos elaborados por el GOP, es reconocido por el 10%, de los habitantes del Reporte de encuestas por distrito del valle chumbao al finalizar el primer parte de los socios, anuncios ao de ejecucin del proyecto. en los medios de comunicacin masiva locales, boletas de venta por publicidad. S/. 12,706.00

Si los socios del GOP participan semanalmente con la venta de sus productos Si los socios del GOP producen y comercializan prendas de vestir aplicando el plan de ventas e implementacin

Modulo transformacin productiva ACCIONES Gestin implementacin proyecto

de

de del

S/. 889.00

Si los equipos son comprados con las caractersticas tcnicas y Comprobantes de pago operan adecuadamente y de (facturas), Actas de entrega, forma oportuna. Informes fotografas, contratos

En total esta accin demanda S/. 13,595.00 nuevos soles Registro de participantes, Si los socios del GOP asisten a Acta de acuerdos, Recibos las convocatorias para las En total esta accin demanda S/. 8649.00 por Honorarios de las asistencias tcnicas nuevos soles. Asistencias Tcnicas, panel
97

Asistencias tcnicas en: Contabilidad: Produccin:

Operacin mantenimiento de equipos seguridad industrial higiene ocupacional Diseo modelaje Confecciones bordados

fotogrfico

Si existe disponibilidad de mano de obra calificada para brindar asistencia tcnica en la zona del proyecto Si existe disponibilidad presupuestal y acompaamiento logstico.

y y

Gestin comercial, Se plantea el acompaamiento de un Gestor de Articulacin Comercial por un Registro de produccin y periodo de 5 meses y la En total esta accin demanda S/. 10,756.00 ventas, recibo por honorarios participacin en las del Gestor de Articulacin ferias sabatina y nuevos soles. Comercial. dominical de la Provincia de Andahuaylas por 48 semanas.

Si los Socios del GOP implementan los documentos de gestin para la consignacin de los reportes de produccin y ventas Si existe disponibilidad de mano de obra calificada para el cargo de G.A.C. en la zona del proyecto.

98

X.

Conclusiones y recomendaciones

10.1. Conclusiones

Los indicadores de rentabilidad del proyecto son aceptables para la ejecucin de la inversin La ejecucin de los componentes del proyecto permitir el incremento de los niveles de ingreso de los socios del GOP en 20% al finalizar el proyecto El punto de equilibrio para no ganar ni perder es de 1119 prendas de vestir al ao. El costo de produccin de cada unidad en promedio es de 21.25 nuevos soles, el precio de venta promedio ser de 25.40 nuevos soles. La rentabilidad por socio ser de 8,501.74 nuevos soles a partir del primer ao. La comercializacin de las prendas de vestir ser semanalmente en las ferias sabatinas y dominicales, progresivamente ir incrementando con ms frecuencia. La fuente de financiamiento ser del 70% por parte del PROGRAMA ALIADOS y 30% por parte del GOP.

10.2. Recomendaciones El plan de negocio debe servir como herramienta al negocio del grupo organizado de productores para alcanzar el objetivo y la sostenibilidad, dentro de un marco de las propuestas viables bajo las condiciones actuales de mercado. El desarrollo y sostenibilidad del negocio requiere del compromiso por parte de los socios. El desarrollo operacional se deber implementar de acuerdo con el diagrama de flujo descrito Los desembolsos financieros debern realizarse en funcin de los avances fsicos como se muestran en los cuadros de cronograma fsico financiero del proyecto Se recomienda realizar estudios de factibilidad tcnica para la incursin del producto en los mercados internacionales a fin de incrementar la rentabilidad de los socios.

En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado Mejoramiento de la produccin y comercializacin de la confeccin, tejidos y bordados a mano con la asociacin de mujeres emprendedoras hilos dorados, distrito y provincia Andahuaylas, regin Apurmac., se recomienda su viabilidad y respectiva ejecucin en el plazo determinado.

99

XI. Anexos 11.1. Anexo N 01: especificaciones tcnicas de los activos a implementar (costos unitarios, metrados y planos) Implementacin de activos El proyecto cubrir el 100% de la demanda insatisfecha del siguiente modo: 01 unid. Remalladora, ser utilizado para la fijacin de los bordes de tejido de decoracin. Punto de sobrehilar muy preciso. Programacin simple. Alimentacin manual con entrada y rotacin automtica. Remallado de 1 a 4 bordes por muestra, constara de los siguientes accesorios: 2 agujas, 3,4 y 5 hilos, engrase automtico, 5 hilos puntada seguridad 0,5 cm completa, mesa y motor industrial 01 unid. Maquina recta industrial, ser una mquina de alta velocidad, una aguja, puntada doble con recortadora de hilo, completa, mesa y motor industrial. 01 unid. Cortadora circular, sern utilizados para cortar telas, tendr un motor de alta potencia para que proporcione un excelente corte, dispositivo de afilado manual, fcil regulacin y reemplazo de ruedas esmeriles. Sern fabricados con material que garantice bajo peso que otorga gran comodidad en el transporte y la operatividad. Debern estar provistas con llave para extraer la cuchilla y facilite el cambio con otros tipos de cuchilla para realizar cortes especiales. 01 unid. Mesa de corte de madera de 2X3 m, ser de madera de tornillo gruesa, la cual servir para ser el centro principal de la manufactura que incluye el proceso productivo. 01 unid. Maquina tejedora semindustrial , ser para hacer completos y vistosos diseos multi color que incluyan logotipos y palabras en las prendas de acuerdo a las exigencias de la demanda, ser utilizado con el material que el comprador exige (acriln, algodn puro, algodn 50/50, fibra de origen animal, etc). Provisto de motor servo libre de mantenimiento y bajo consumo, controlador de movimiento de alta precisin 01 unid. Carpas con toldo de 4x2x1.2m, para ser utilizado en la comercializacin de los productos finales as como ferias sabatinas o dominicales. 04 unid. Planchas de madera y caballete de eucalipto, conjunto diseado para facilitar la venta del producto. 05 unid. Regla de molde, Ser de material transparente con ranuras en el centro a fin de que se pueda medir ojales, lorzas, pliegues, etc. Dicha ranura permitir que el trazo sea firme aun en las lneas rectas largas. Las reglas molde servirn para dibujar patrones de modelos de acuerdo a los diseos exigidos por los clientes. 05 unid. Cinta mtrica, es la pieza ms importante del equipo de tomar medidas. Convendr comprar una que est recubierta de plstico; a fin de que con el uso no exista elongacin, llevarn puntas de metal para que el primer centmetro como medio de proteccin al desgaste. La cinta mtrica deber tener las medidas inglesas (pulgadas: 1 pulgada = a 2,54cm.) y debern tener la medida estndar de 150 cm. 03 unid. Moldes para diseo, sern diseados para optimizar los procesos de produccin, consiste en la implementacin de patrones de confeccin de prendas de

100

vestir, de otro lado se plantea la compra de catlogos que muestren los diseos de cada temporada. 02 unid. Plancha, Sern equipos diseados para dar el acabado final de las prendas de vestir, permitirn enlisar las prendas con el uso del calor controlado por dispositivos termostato, ser provisto de control anti quemado y con dispositivo de desconexin automtica que permitir el ahorro de energa elctrica. 01 unid. Selladora de bolsa de polietileno, ser para mejorar la presentacin de las prendas de vestir en bolsas de polietileno de alta densidad, el equipo deber trabajar tanto en modo vertical como horizontal segn el producto a empacar o dependiendo del tamao. Estar provisto de control de temperatura para ajustar segn el material de la bolsa (300C max), podr imprimir el lote, caducidad, fecha de empaque, etc. El equipo deber estar provisto de banda transportadora que gua que sostenga el peso del producto, el ancho debe ser variable de 6-15 mm.

Asistencia tcnica Asistencia tcnica en contabilidad: Acompaamiento de un Tcnico Contable por un periodo de 04 trimestres Asistencia tcnica en produccin: Acompaamiento durante 6 meses con un profesional cuyo perfil sea de la rama de la Ingeniera Industrial y/o similares con experiencia en el control de procesos productivos. Asistencia tcnica en operacin y mantenimiento de equipos: Se realizar mediante la convocatoria de consultora tendr la funcin de desarrollar habilidades en los socios del GOP en el buen uso de equipos para la transformacin productiva, adems de aspectos que coadyuven en la mejora de la calidad de los productos finales, se desarrollarn 2 eventos. Asistencia tcnica en seguridad industrial: Se realizar mediante la convocatoria de consultora tendr la funcin de desarrollar destrezas y habilidades en los socios del GOP, en temas de seguridad industrial aplicado a las OSHAS 18,000; que aseguren la seguridad de los procesos estrictamente ligados a la seguridad del personal que estn en contacto directo con el proceso productivo, se desarrollarn 1 eventos. Asistencia tcnica en diseos y modelaje: Se realizar mediante la convocatoria de consultora tendr la funcin de desarrollar habilidades en los socios del GOP en cuanto al diseo de prendas de vestir, se desarrollarn 3 eventos. Asistencia tcnica en confecciones y bordados: Se realizar mediante la convocatoria de consultora tendr la funcin de desarrollar habilidades en los socios del GOP en cuanto a la confeccin y bordado con maquinaria y equipos, se desarrollarn 3 eventos.

Articulacin comercial Acompaamiento de 01 Gestor de Articulacin Comercial (G.A.C.) por un periodo de 5 meses.

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Participacin en ferias locales (sabatina y dominical en Andahuaylas) en un nmero de 48 eventos

El producto Con los equipos anteriormente planteados y el fortalecimiento de capacidades tcnicas productivas y de comercializacin se estima que el GOP podr comercializar el producto prendas de vestir de acuerdo a los modelos y requerimientos de la demanda generando utilidades para mejorar sus ingresos econmicos. 11.2. Anexo N 02: Descripcin de los temarios de asistencia tcnica Para realizar la capacitacin en los temas planteados en el proyecto se seguir los siguientes procedimientos para la elaboracin de los trminos de referencia: A. B. C. D. E. F. G. Introduccin Objetivo General Objetivo Especfico Metas Medios Verificables Mtodo de Medicin Materiales de Capacitacin: EQUIPOS MATERIALES DE ESCRITORIO E INSUMOS LOCAL

CARPETA INDIVIDUAL PARA CADA PARTICIPANTE

H. I.

Personal Tcnico Propuesto (PERFIL DEL CAPACITADOR) Metodologa PASO 1.- Presentacin de la Capacitacin a.- El Facilitador convocar a todos las familias beneficiaras del proyecto. b.- En la capacitacin el facilitador presentar y planificar el proceso de capacitacin juntamente con los beneficiarios. c.- Utilizar un juego de rompehielos y los presentar a todos para conocerse mejor. PASO 2.- Presentacin del Manual de Capacitacin. PASO 3.- Compromisos

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Anexo N 2 Especificaciones tcnicas del personal REQUISITOS MNIMOS PARA CONTRATACIN DEL GESTOR ECONOMICO FINANCIERO

TITULO: Tcnico Profesional en Contabilidad y Costos. Conocimiento del Mercado Local y Regional. Conocimiento de ofimtica (Word, Excel, internet, etc.) Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales. Capacidad de relaciones interpersonales y sociales. Capacidad de adaptacin al medio. Capacidad de Persistencia. Capacidad de anlisis y sntesis. Actitud positiva para dirimir conflictos. Capacidad creativa. Capacidad de sugerir y disear soluciones. Capacidad de actitud positiva y liderazgo. Habilidad para el manejo y administracin del tiempo. Habilidad para el trabajo colaborativo. Habilidad para el trabajo en grupo. Habilidad para producir y llevar la informacin conforme a los parmetros acordados con
la Asociacin. REQUISITOS MNIMOS PARA CONTRATACIN DEL ARTICULADOR COMERCIAL

TITULO: Tcnico Profesional en marketing. Conocimiento del Mercado Local y Regional. Conocimiento de ofimtica (Word, Excel, internet, etc.) Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales. Capacidad de relaciones interpersonales y sociales. Capacidad de adaptacin al medio. Capacidad de Persistencia. Capacidad de anlisis y sntesis. Actitud positiva para dirimir conflictos. Capacidad creativa. Capacidad de sugerir y disear soluciones. Capacidad de actitud positiva y liderazgo. Habilidad para el manejo y administracin del tiempo. Habilidad para el trabajo colaborativo. Habilidad para el trabajo en grupo. Habilidad para producir y llevar la informacin conforme a los parmetros acordados con
la Asociacin.

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Anexo N 03: Descripcin de las especificaciones tcnicas del producto a ofertar Est definido como prendas de vestir confeccionados con fibra de origen animal y/o sinttico, consta de modelos variados y colores de distintos de acuerdo a los gustos y preferencias de los clientes. Las caractersticas aproximadas de las prendas de vestir sern las siguientes: Prendas de vestir: Composicin aproximada : 70% acrlico y 30% alpaca Elongacin al lavado : Promedio 15% Diseo, Color y punto : Variado de acuerdo a las exigencias del pblico Uniones : Remallado a plato o a mano Unin del cuello : Remallado de plato o manual Maquinaria a utiliza: Rectilnea semi industrial (manual e industrial): galga 5, 6, 7 y 8 (dos he bras) Confeccin: a mquina o a mano

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