CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTION DE CALIDAD Fecha: Versin: Cdigo

OBJETIVO:

Implementar y mantener un SGC, coherente con el estndar nacional NTC-GP1000:2004, garantizando, el cumplimiento de los objetivos del SGC, propuestos en cada proceso, el adecuado control de los documentos externos e internos, la implementacin de acciones preventivas y correctivas, y la realizacin de evaluaciones de mejoramiento continuo, para ofrecer un servicio eficiente y de calidad al cliente.

INDICADORES

ALCANCE: RESPONSABLE

Todos los procesos Coordinador de calidad.

ACTIVIDADES (CICLO) Diseo de diagnstico de un Plan para la implementacin del SGC. Elaboracin cronograma de capacitacin y trabajo del comit de Calidad. Redaccin de Resoluciones de asignacin del comit de Calidad, del SGC. Diseo de registros de caracterizacin de procesos del SGC y de los procedimientos Diseo de documentos y registros internos y externos Diseo soporte documental Definir los procedimientos necesarios para el control del documentos internos y externos y para la implementacin de procedimientos Diseo de controles de cumplimiento de acciones correctivas, preventivas, de mejora. Programar Evaluaciones Internas de calidad Programar proceso de revisin, seguimiento y mantenimiento SGC.

Cumplimiento y aplicabilidad de las polticas institucionales de calidad Numero de objetivos logrados frente al nmero de objetivos propuestos, en todos los procesos. Satisfaccin de estudiantes y acudientes, con los servicios prestados. Resultados satisfactorios observados en los registros de la documentacin. Resultados del plan Estratgico Satisfaccin de los resultados de aplicacin de accin correctiva, preventiva y de mejora.
SALIDAS PROCESOS CLIENTES Procesos del SGC, apoyo, prestacin del servicio y mejora Gestin directiva Procesos de mejora continua Seguimiento y control Control de todos los procesos Diagnostico del SGC Plan de implementacin del SGC Resolucin Comit de Calidad Mapa de procesos del SGC Caracterizacin y procedimientos Documentos y registros internos externos el SGC Planes de accin Manual de Calidad Manuales de procesos y procedimientos Instructivos Actas Planes de mejoramiento Procesos de mejora

PROCESOS PROVEEDORES Entes de direccin responsables Jefes de todos los procesos

ENTRADAS Diagnstico SGC- Provenza Plan SGC 01 Plan de necesidades de capacitacin sobre SGC GP1000: 2004. Resolucin Comit de Calidad Mapa de procesos Caracterizaciones, procedimientos y planes de accin de todos los procesos. Relacin de documentos, registros y controles, necesarios para la implementacin del SGC. Acciones preventivas, correctivas y de mejora continua. P H

Capacitacin sobre el SGC GP1000 Organizacin del comit de Calidad y de asignacin del Representante de la Direccin. Elaboracin del mapa de procesos Elaboracin de caracterizacin de procesos y procedimientos y planes de accin. Implementacin y control de documentos y registros internos y externos del SGC.

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTION DE CALIDAD Fecha:

Versin:

Cdigo

Controlar la implementacin de caracterizaciones y procedimientos de todos los procesos Implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora. Realizar auditorias internas a los procesos institucionales Revisin, seguimetn0o y mantenimiento del SGC

PROCESOS PROVEEDORES

ENTRADAS

ACTIVIDADES (CICLO) Verificar cumplimiento de lo planeado en el SGC Verificar el estado de registro y actualizacin de los documentos en uso Verificar el diligenciamiento de la implementacin de los registros Control de las acciones correctivas y preventivas en todos los procesos Verificar el estado de las acciones correctivas y preventivas Revisin peridica del SGC Verificar el estado de las acciones de mejora Verificacin de las no conformidades del SGC, con respecto a los procesos, procedimientos, planes de accin y a las normas GP1000:2004. Verificar el estado de las acciones tomadas Seguimiento a las auditorias de los procesos

SALIDAS

PROCESOS CLIENTES

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTION DE CALIDAD Fecha:

Versin:

Cdigo

Anlisis de resultados de la verificacin de las actividades y de los indicadores de los procesos. Identificacin de logros, aciertos y desaciertos en el proceso de aplicacin de objetivos y polticas institucionales, mediante instrumentos que permitan la toma de acciones preventivas y correctivas. Implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora segn los resultados obtenidos de la verificacin.

RECURSOS

NORMOGRAMA

DOCUMENTOS

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTION DE CALIDAD Fecha:

Personal competente Equipos de cmputo Equipos e implementos de oficina Papelera Ley 872 de 2003

Versin:

Cdigo
Gua de diseo para implementacin del sistema de Gestin de Calidad para la Gestin Publica (NTCGP1000:2004) Gua de implementacin de la NTCGP1000:2004 Manuales de Calidad Polticas de Calidad Plan para logro de objetivos MAPSGC01 PROSGC01-02-03-04-05-06-07-08-09 Procedimientos de control de Documentos Procedimientos de acciones correctivas y preventivas

Norma NTC GP 1000:2004 numerales 4, 8.1, 8.2.2,

8.2.3, 8.3, 8.4, 8.5

SEGUIMIENTO Y CONTROL Se realiza seguimiento permanente de los diferentes procesos del SGC, a partir de las reuniones del Comit de Calidad y de las revisiones por la Direccin, en lo concerniente al logro de objetivos, evaluacin de la eficacia adecuacin y conveniencia de las acciones propuestas, en las revisiones por la Direccin. As mismo se publica y actualiza toda la informacin del sistema de la pgina WEB de la Institucin. Evaluacin seguimiento y ajustes a los planes de accin. Se desarrollarn continuamente acciones que permitan el mejoramiento continuo del SGC de la Institucin.

ELABORADO POR

Equipo proceso SGC

REVISADO POR

ASESOR

COMIT DE CALIDAD APROBADO POR

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTION DE CALIDAD Fecha: Versin: Cdigo

FECHA

NOVIEMBRE 10- 2008