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GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

ESTUDIO DE PRE INVERSIN

PROMOCION DE LA BIODIVERSIDAD CON FINES DE MERCADO, EN LAS PROVINCIAS DE: CAJABAMBA, SAN MARCOS, SAN PABLO, HUALGAYOC Y CELENDIN

Gerencia Regional de Desarrollo econmico.

Cajamarca, Enero del 2008

CONTENIDO.

I.

ASPECTOS GENERALES: 1.1. Nombre del proyecto. 1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora. 1.3. Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios. 1.4. Marco de Referencia.

Pginas. 3 4 5 6

II.

IDENTIFICACIN. 2.1. rea afectada 2.2. Caractersticas de la zona afectada 2.3. Antecedentes. 2.4. Informacin de la referencia 2.5 Caractersticas de la poblacin afectada. 2.6. Intento de soluciones anteriores. 2.7. Definicin del problema y sus Causas. 2.7.1 Caractersticas del problema. 2.7.2 Posibilidades y limitaciones para la solucin del problema. rbol de Causas y Efectos. 2.3. Objetivos Central del Proyecto. rbol de medios y fines. 2.4. Alternativas de Solucin. 8 9 10 11 13 15 16 16 16 17 18 20 21

III. FORMULACIN Y EVALUACION. 3.1. Horizonte del proyecto 3.2. Anlisis de la Demanda 3.3. Anlisis de la oferta. 3.4. Balance Oferta y Demanda. 3.5. Costos. 3.6. Cronograma de inversiones segn actividades. 3.7. Cronograma de metas fsica. 3.8. Beneficios 3.9. Evaluacin Econmica. 3.10. Anlisis de sensibilidad 3.11. Anlisis de Sostenibilidad. 3.12. Impacto Ambiental. 3.13. Matriz del Marco Lgico. IV. CONCLUSIONES. 4.1 Plan de negocios. V. ANEXO: 23 25 25 27 29 30 30 31 31 41 42 43 44 50 46 50

PERFIL: PROMOCION DE LA BIODIVERSIDAD CON FINES DE MERCADO, EN LAS PROVINCIAS DE: CAJABAMBA, SAN MARCOS, SAN PABLO, HUALGAYOC Y CELENDIN

NUMERO DE CODIGO DEL SNIP: 77033 I.

ASPECTOS GENERALES:

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO El Proyecto de inversin pblica se denomina: Promocin de la Biodiversidad con fines de mercado, en las provincias de: Cajabamba, San Marcos, San Pablo, Hualgayoc y Celendn FECHA DE REFORMULACIN: MARZO DEL 2008. UBICACIN: REGION DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITOS CASERIOS : Cajamarca. : Cajamarca. : Cajamarca. : Cajabamba, San Marcos, San Pablo, Hualgayoc y Celendn. : - Chupucrio, Churgapamba, Cashapampa y Callash (Cajabamba).

- San Lus Grande, Jancos Alto, Cuscuden, El Cardon, El Palto y Jancos Bajo (San Pablo). - Hualanga, El Poro poro, La Colpa, Llaucn, El Enterador, El Capuli, Frutillo Bajo, Chalapampa Alto y San Antonio (Bambamarca). - La Lucma, La Llanta, Vista Alegre, Granadilla, El Tambo. En el distrito de Utco-Celendn. - En San Marcos, se instalara las parcelas demostrativas en propiedad de los grupos organizados quienes vienen trabajando con la ONG IDEAS San Marcos. INTRODUCCION La produccion agrcola en nuestra serrana es muy crtica y solamente es para autoconsumo, El objetivo del presente proyecto, es incrementar los rendimientos de los cultivos de Maz Morado y Aguaymanto en la regin de Cajamarca. Por medio de las siguientes metas. - Instalacin de parcelas demostrativas de maz morado y aguaymanto en los caseros identificados. - Capacitacin y asistencia tcnica a los agricultores beneficiarios. El proyecto tendr una duracin de tres (03) aos y se iniciar con la instalacin de parcelas demostrativas en la provincia de Hualgayoc (Bambamarca), con 9 ha., San pablo con 7 ha., Cajabamba con 3 ha, San Marcos con 2 ha. y Celendn con 1 ha. para el primer ao, siendo el nmero de beneficiarios directos 88 familias y 440 personas. Para el segundo ao, se instalaran el mismo nmero de parcelas demostrativas pero en diferentes beneficiarios, lo mismo que en el tercer ao. En los caseros seleccionados por el equipo formulador y representantes del rea de

desarrollo econmico de las municipalidades locales se han seleccionado por diferentes aspectos: Religiosos, microempresarios comunales, Grado familiar, etc. Y en estos caseros el apoyo con asistencia tcnica y capacitaciones por parte de las Instituciones estatales (Agricultura, INIA, etc.) y ONG., finalmente, al trmino del proyecto el 100% de los beneficiarios estarn capacitados para manejar tcnica y sosteniblemente los cultivos de maz morado y aguaymanto y los dems recursos naturales renovales. 1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA. UNIDAD FORMULADORA: Gobierno Regional de Cajamarca. Unidad Formuladora Sector Desarrollo Economico Pliego Ministerio de Agricultura. Telfono 076-343612 Direccin Santa Teresa de Jornet s/n Fonavi II Cajamarca. Persona Responsable Ing. C. Rosseles Machuca Vilchez. Cargo Gerente de Desarrollo Econmico. Correo electrnico: UNIDAD EJECUTORA: Unidad Ejecutora Sector Pliego Telfono Direccin Responsables de elaboracin del Perfil Telfono Direccin Telfono Direccin Municipalidad Distrital de Hualgayoc, San Pablo y Cajabamba. Agricultura Ministerio de Agricultura 076-342812 la Guillermo Alejandro Chvez Santa Cruz 076 - 340682 - 9693268 Jr. Dos de Mayo # 1169 Pueblo Nuevo. Lic. Gustavo Iberico Vela 076 - 344079 - 9904631 Jr. Puno 136 - Cajamarca.

PROPUESTA DE LA UNIDAD EJECUTORA. Por qu se propone a la Gerencia de Desarrollo Econmico como Unidad Ejecutora? a) Primero, porque el Gobierno Regional acepta y reconoce, en su Plan de Desarrollo Econmico Regional Cajamarca 2008 2010 (2.2. Potencial Productivo), que la Regin Cajamarca posee condiciones naturales para su desarrollo por la presencia de gran diversidad ecolgica. b) Segundo, segn el ROF del Gobierno Regional (aprobado por acuerdo nacionales N 005 2003 GR. CAJ/CR), constituye una de sus competencias constitucionales: ITEM G) Promover y regular actividades y/o servicios de materias en agricultura, educacin y medio ambiente. c) Tercero, segn el artculo 102 de ROF en mencin, dentro de las Funciones de sta Gerencia, se cita en el tem 1.1. Formular, Aprobar, Ejecutar, Evaluar, Dirigir, Controlar y Administrar los Planes y Polticas en materia Econmica en incentivar la participacin ciudadana en todos los niveles.

1.3

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS.

Debido a la falta de trabajo en la zona, baja produccin agrcola anual de los cultivos de maz morado y aguaymanto, el inters de las autoridades: Local, Regional y pobladores de las provincias de Cajabamba, San Marcos, San Pablo, Hualgayoc y Celendn, buscan intensificar la produccin agrcola con la instalacin de parcelas demostrativas de 1 ha. en cada caserio seleccionado de los cultivos de: 8 has. de maz morado Variedad INIA 601 Negro y 1 ha de aguaymanto en el distrito de Bambamarca en los caseros de: Hualanga, El Poro poro, La Colpa, Llaucn, El Enterador, El Capuli, Frutillo Bajo, Chalapampa Alto y San Antonio, en el distrito de San Pablo 5 has de Aguaymanto de la variedad Peruviana y 2 has de maz morado en los caseros de: San Lus Grande, Jancos Alto, Cuscuden, El Cardon, El Palto y Jancos Bajo, y 2 has de maz morado y 1 ha de aguaymanto en el distrito de Cajabamba, en los caseros de: Chupucrio, Churgapamba, Cashapampa y Callash, en Celendn (Utco), Se instalara una parcela demostrativa de maz morado en los caseros de: La Lucma, La Llanta, Vista Alegre, La Granadilla y el Tambo, en la provincia de San Marcos se trabajara con grupos organizados a travs de la ONG, IDEAS, con 1 ha. De maz morado y 1 ha de aguaymanto, que les permita mejorar su situacin socio econmica de los agricultores. Haciendo un total de 14 has de maz morado y 8 ha. de aguaymanto para cada ao (2008, 2009 y el 2010). En reunin de agricultores, conformada por los beneficiarios y autoridades locales, se consider como prioridad la ejecucin de este proyecto. Para ello, autoridades de las Municipalidades de Cajabamba, San Marcos, San Pablo, Hualgayoc y Celendn y El Gobierno Regional de Cajamarca, a travs del equipo formulador del proyecto, han realizado asambleas generales con los beneficiarios en el mes de diciembre del 2007, para determinar las reas y lugares donde se desarrollar el proyecto denominado Promocin de la Biodiversidad con fines de Mercado, en las provincias de: Cajabamba, San Marcos, San Pablo, Hualgayoc y Celendn en los cultivos de maz morado y tomatillo - GOBIERNO LOCAL. A travs de sus respectivas Areas de Desarrollo Econmico aportarn con s/. 50,000 (M. P. Hualgayoc-Bambamarca), 15,000 (M. P. San Pablo), y 714.00 (M. P. Cajabamba), para los aos 2008, 2009 y 2010, asimismo se encargaran de determinar el profesional idneo para brindar la asistencia tcnica a los beneficiarios tanto para el cultivo de maz morado y para el tomatillo. - GOBIERNO REGIONAL. A travs de la Gerencia de Desarrollo Econmico aportar con s/. 50,000, para los aos del 2008, 2009 y 2010, el cual ser distribuido de acuerdo al porcentaje de aporte, asimismo esta Gerencia determinar al profesional para realizar la Supervisin para la buena ejecucin del proyecto. - PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS La participacin de los beneficiarios de las provincias de: Cajabamba, San Marcos, San Pablo, Hualgayoc y Celendn, su aporte para el proyecto es del 100% de su mano de obra no

calificada y prestaran sus predios para la instalacin de las parcelas demostrativas como

se indica en el acta de asamblea, con los responsables de los grupos de agricultores. Asimismo aportaran con algunos materiales de la zona. La Gerencia de Desarrollo Econmico, realizar convenios a la brevedad posible el apoyo en capacitaciones con las entidades estatales tales como: El Ministerio de Agricultura, INIA, los cuales a travs de cartas de compromiso incentivarn a los productores de maz morado y tomatillo los cuales sern anexadas en el perfil respectivo. De acuerdo al Acta de Compromiso firmada por los beneficiarios el 12 y 13 de diciembre del 2007, (Cajabamba, San Marcos, San Pablo, Hualgayoc y Celendn), donde ellos aceptan la ejecucin del proyecto y se comprometen a realizar un trabajo compartido y a proporcionar la mano de obra no calificada y prestar sus predios debidamente documentada, saneada, acreditando con sus ttulos de propiedad las cuales se adjuntara al Expediente tcnico. Los beneficiarios del proyecto participarn activamente en cada una de las actividades del proyecto tales como: la preparacin de sus tierras, siembra, controles fitosanitarios, cosecha, seleccin, embalaje y comercializacin asimismo si fuera posible darle el valor agregado a dichos productos, aportando para ello con el 100% de la mano de obra no calificada. Participarn tambin activamente en las capacitaciones y asistencia tcnica que se llevarn a cabo durante la ejecucin del proyecto; que les servirn para dar cumplimiento a las recomendaciones tcnicas para el cuidado, mantenimiento, de los cultivos a instalarse asimismo replicar en otras parcelas de los agricultores de la zona Cuadro N 01.- Beneficiarios Directos (Ao 2008)
Distritos N Parcelas Bambamarca 9 San Pablo 7 Cajabamba 3 Celendn 1 San Marcos 2 Total 22 Fuente: Equipo formulador. Maz morado (Ha.) 8 2 2 1 1 14 Aguaymanto (Ha.) 1 5 1 1 8 Familias benefic. 36 28 12 4 8 88

Cuadro N 02.- Poblacin Objetivo (Beneficiarios Indirectos).


Localidad Bambamarca San Pablo Cajabamba Celendn (Utco) San Marcos Total Zona Urbana 2005 12,108 3,269 12,829 91 8,061 36,358 3.3 % Tasa de crecimiento 1.4 % 1.8 % 1.0 % 0.6 % 1.5 % 2006 12,278 3,328 12,957 92 8,182 36,836 122,738 2007 12,449 3,388 13,087 92 8,305 37,321 126,788 2008 12,624 3,449 13,218 93 8,429 37,812 130,972

Cajamarca 118,817 Fuente: INEI Poblacin Urbana-2005.

1.4
1.4.1

MARCO DE REFERENCIA Antecedentes de Proyecto.

La realidad que atraviesa la agricultura en nuestro pas es muy crtica, especialmente en la sierra alta, que por presentar una topografa accidentada no permite que esta actividad se desarrolle en toda su magnitud. La mayora de los pueblos de esta regin presentan una economa de

subsistencia, ya que dependen exclusivamente de la agricultura realizada mayormente al

secano, esto se agudiza cuando sus problemas no son atendidos segn sus prioridades y muchas veces se aplican estrategias inadecuadas a la realidad en que viven. El Proyecto se ubica en las provincias de Cajabamba, San Marcos, San Pablo, Hualgayoc y Celendn, situndose en una altitud que van desde los 2,250 a los 2600 msnm., los rendimientos de sus cultivos son muy bajos especialmente de los cultivos de maz morado y aguaymanto por lo que los gobiernos locales, regionales y beneficiarios han unido esfuerzos para desarrollar estos cultivos mediante: La Instalacin de 22 parcelas demostrativas (en cada ao de inversin del proyecto) en las cinco provincias, capacitacin y asistencia tcnica a los beneficiarios en labores netamente productivas, gestin empresarial y articulacin al mercado. Y lograr obtener mayores ingresos econmicos y solucionar las necesidades ms importantes como son Salud, Alimentacin y Educacin, especialmente de la niez de esas zonas. Asimismo los Gobiernos locales, el Gobierno Regional realizaran un aporte econmico y los beneficiarios aportaran con el 100% de su mano de obra y algunos materiales de la zona.

a) Motivos que generaron la propuesta: Debido a la baja produccin y rentabilidad de los cultivos de maz morado y aguaymanto en la regin Cajamarca, es que los agricultores se han organizado y han gestionado a travs de sus Gobierno local para desarrollar estos cultivos en forma tecnificada y mejorar las condiciones sociales, econmicas, ambientales y culturales de los beneficiarios asimismo existe la disponibilidad de proporcionar terrenos para la instalacin de las parcelas demostrativas.

b) Caractersticas de la situacin negativa. Existencia de altos niveles de pobreza, en la zona rural de la regin Cajamarca, es alrededor del 51.09 % de pobreza. Bajos ingresos en la produccin agrcola, que induce a la migracin de los agricultores hacia las ciudades, y consecuentemente el abandono de sus parcelas. Existencia de erosin de los suelos por la falta de cobertura vegetal y por las malas prcticas agronmicas empleadas por los agricultores. Ausencia de programas de capacitacin y asistencia tcnica para la produccin y manejo de cultivos de maz morado y tomatillo.

c) Por qu es de inters para la comunidad resolver dicha situacin. Incrementar el rendimiento de los cultivos de maz morado y tomatillo, lo que implica obtener mayores ingresos econmicos que le permitirn satisfacer sus necesidades bsicas como: alimentacin, vivienda, salud, educacin, entre otras. Mejorar las condiciones ambientales y climticas del rea de influencia del proyecto. Manejar sostenible sus recursos naturales: suelo, agua, vegetacin, fauna y el clima

d)

Porque

le

corresponde

las municipalidades resolver dicha situacin.

Las municipalidades como ente representante del pueblo y que debe velar por el progreso del

mismo, est en la obligacin de velar por un uso y manejo sostenible de la agricultura, con criterios de equidad y participacin activa de los agentes de la produccin que redundarn en la mejora de la economa del pas. El gobierno local es quien suscribe en nombre de su poblacin, los convenios, compromisos y obligaciones sobre conservacin de la biodiversidad, suelos, agua, aire, las reas naturales protegidas, los ecosistemas y los procesos ecolgicos. Los Gobiernos locales son quienes deben promover, fomentar la agricultura sostenible y conducir los mecanismos necesarios para insertarlos en el creciente mercado mundial de productos agrcolas. Los Gobiernos locales son quienes deben asumir el reto de conducir una poltica de desarrollo agrario sostenible e implementar el Plan Nacional de Agricultura a travs de proyectos de cultivos rentables, integrando esta actividad a la economa de la poblacin rural.

II. IDENTIFICACIN.

2.1

Antecedentes.

rea Afectada: Los terrenos en la Regin de Cajamarca, en su mayora son al secano y pocos disponen de agua de riego.
CUADRO N 03: INDICADORES SOCIOECONOMICOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA SEGN MAPA DE POBREZA 2006

Poblacin Total Clasificacin de Nivel de Pobreza Tasa de Desnutricin nios 0-12 aos Tasa de Desnutricin crnica en nios de Secundaria Analfabetismo Poblacin sin servicios de agua Poblacin sin servicios de desage Poblacin sin servicio elctrico

: 1359,023 hab. : MUY POBRE : 31.00 % : 47.00% : 28 % : 37 %. : 25 %. : 68 %.

Fuentes: Censo de Poblacin y Vivienda del 2005 - INEI, Censo de Talla Escolar de 1999 MINEDU Elaboracin: FONCODES/UPR Diagnsticos de las provincias de: Bambamarca: El distrito de Bambamarca se halla ubicada al norte del departamento de Cajamarca, con una extensin de 668.37 Km2 con una poblacin aproximada de 60,000 habitantes, siendo el 80 % rural, en la actualidad cuenta con 47 caseros, muchos de ellos corresponde a Centro poblado menor, en salud cuenta con 9 centros de salud y 34 postas medicas, sus limites son: Por el norte: Con Chota, Por el sur: Cajamarca y Celendn, Por el Este: Celendn, Por el oeste: Hualgayoc. Encontrndose a 118 Km. de la ciudad de Cajamarca con un tiempo de recorrido en

vehiculo menor de 4 horas, por medio de una carretera afirmada la cual se encuentra en regular estado de conservacin, la poblacin tienen como actividad principal la Agricultura y Pecuaria (crianza de animales mayores y menores.

San Pablo: La provincia de San Pablo se encuentra a 993 Km. Al nor este de la ciudad de Cajamarca con un tiempo de recorrido de 3 horas en auto, este tiene 4 distritos, la poblacin tiene como actividad principal la Agropecuaria.

Cajabamba: Esta se encuentra al sur este de la ciudad de Cajamarca, tiene una extensin de 2.025.15 Km2 la poblacin al 95 fue de 27,376 habitantes, la tasa de analfabetismo es del 21.7 % a mas, la poblacin rural esta conformado por el 53.5 % y con un 41.5 % de la poblacin menor de 15 aos, se halla ubicada a 124 Km. Al sur de Cajamarca y a 60 Km. al norte de Huamachuco, su actividad econmica es la agricultura.

Celendn, (Utco), Se encuentra al sur de Cajamarca, tiene una extensin de 2,641.59 Km2 la poblacin al 93 es de 90,505 habitantes, se halla a una altitud de 2001 a 3500 msnm. El 72% no tiene desage ni letrina el 12.82 no cuenta con los servicios de energa elctrica y el 60% no tiene agua potable, tiene 12 distritos y sus lmites son: Por el norte: Con Chota, Por el sur: Cajamarca y San Marcos, Por el Este: Amazonas. Por el oeste: Hualgayoc.

San Marcos. Se encuentra a 64 Km. de la ciudad de Cajamarca con un tiempo de recorrido a 1 hora en vehiculo motorizado, este tiene 7 distritos y esta a una altitud de: 1,990 a 3,075 msnm. Sus lmites son: Por el norte: Con Celendn, Por el sur: Cajabamba, Por el Este: Bolvar, Por el oeste: Cajamarca.

2.2

Caractersticas de la zona afectada.

Las reas donde se desarrollar el proyecto se encuentra ente los 1,200 a 2,800 msnm, donde la mayor extensin territorial est en una zona apropiada, con vegetacin arbustiva, cuyos suelos son de buena textura y fertilidad adecuada; con bajos ndices de rendimiento de la produccin agropecuaria, (ausencia de tecnologas), lo que hace que los productores abandonen sus unidades productivas (Chacras) y migren hacia las ciudades en busca de mejores condiciones de vida. La poblacin tiene actualmente actividades agrcolas de subsistencia, como son los cultivos de: maz amarillo, maz amilceo, leguminosas, frutales, pastos naturales y cultivados (Rye grass x trbol), destinados a la crianza de ganado vacuno criollo y algunos animales menores.

Cuadro N 04: reas Agrcolas y Familias Beneficiarias por cada ao de ejecucin del proyecto
Localidad Cajabamba San Marcos San Pablo Hualgayoc Celendn Total de parcelas demostrativas a instalar Superficie agrcola (Ha.) 2 Has de Maz Morado 1 Has de tomatillo 1 Has de Maz Morado 1 Has de tomatillo 5 Has de tomatillo 2 Ha Maz Morado 1 Has de tomatillo 8 Ha Maz Morado 1 Has de Maz Morado 22 familias Beneficiarias 8 4 4 4 20 8 4 32 4 88

Fuente: Elaborado por el equipo encargado del perfil del Proyecto.

2.3

ANTECEDENTES

La realidad que atraviesa la agricultura en nuestro pas es muy crtica, especialmente en la sierra alta, que por presentar una topografa accidentada no permite que esta actividad se desarrolle en toda su magnitud. La mayora de los pueblos de esta regin presentan una economa de subsistencia, ya que dependen exclusivamente de la agricultura realizada mayormente al secano, esto se agudiza debido que sus problemas que no son atendidos segn sus prioridades y muchas veces se aplican estrategias inadecuadas a la realidad en que viven, esto se incrementa con la escasez o falta de agua de riego, falta de capacitacin y asistencia tcnica por parte de las entidades del estado (Ministerio de Agricultura, INIA, Gobiernos locales, Gobierno Regional, etc.), los cuales no estn presentes en los caseros que se han seleccionado para la ejecucin del Proyecto de: Promocin de la Biodiversidad con fines de mercado en las provincias de Cajabamba, San Marcos, San Pablo, Hualgayoc y Celendn de ah la importancia de mejorar los rendimientos de los cultivos agrcolas especialmente de maz morado y aguaymanto, productos que en la actualidad son escasos en los mercados por sus cualidades gastronmicas,

medicinales, etc. Es por ello que los gobiernos locales de las provincias de Cajabamba, San Marcos, San Pablo, Hualgayoc y Celendn, en el afn de tratar de apoyar a este sector de la poblacin se han trazado juntamente con el Gobierno Regional, especialmente con el rea de Desarrollo Econmico apoyar a dichos distritos y en forma especial a los caseros seleccionados juntamente con los responsables del rea de Desarrollo Econmico de las Municipalidades antes mencionadas y el Equipo Formulador del Perfil Tcnico de Inversin Publica, los beneficiarios realizaran su aporte consistente en el 100 % de su mano de obra no calificada, Apoyo con la traccin animal (Yuntas), para realizar las labores de preparacin de las parcelas demostrativas donde se impartirn cursos de Capacitacin a todos los usuarios y poblacin que estn gustosos de capacitarse y mejorar sus destrezas, habilidades en los cultivos de maz morado y aguaymanto, Los Beneficiarios directos son de 88 familias y esta representado por 440 personas. El proyecto esta enfocado a superar los niveles de pobreza de los pobladores del distrito de: Bambamarca: en los caseros de: Huamanga, El Poro poro, La Colpa, Llaucn, El Enterador, El

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Capuli, Frutillo Bajo, Chalapampa Alto y San Antonio, San Pablo: en los caseros de: San Lus Grande, Jancos Alto, Cuscuden, El Cardon, El Palto y Jancos Bajo. Cajabamba: en los caseros de: Chupucrio, Churgapamba, Cashapampa y Callash. Utco Celendn: se instalara las parcelas demostrativas en: La Lucma, La Llanta, Vista alegre, La Granadilla y El Tambo San Marcos: se trabajara con los grupos organizados de IDEAS, que les permita mejorar su situacin socio econmica de los agricultores. En total se instalaran 14 has de maz morado y 8 ha. de aguaymanto en parcelas demostrativas en el ao 2008. En los aos 2009 y 2010 se instalarn el mismo nmero de ha en cada casero pero en diferentes beneficiarios. Al trmino del proyecto el 100 % de los beneficiarios estn capacitados para manejar tcnicamente el manejo adecuado y eficiente de los cultivos de maz morado y aguaymanto. 2.4 INFORMACIN DE LA REFERENCIA.

Cuadro N 05. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO


LUGAR Bambamarca Poblacin Numero de casero La Hualanga Llaucn Frutillo Bajo El Poro poro El Enterador Chalapampa Bajo La Colpa El Capuli San Antonio AREA Km2 668.37 77,687 47 38 Ha. 280 Ha. 78 Ha. 39 Ha. 120 Ha. 84 Ha. 110 Ha. 140 Ha. 150 Ha. LUGAR San Pablo Poblacin Casero San Lus Grande Cascaden El Palto Jancos Alto El Cardon Juncos bajo AREA Km2 672.29 24,806 38 160 Ha. 180 Ha. 170 Ha. 120 Ha. 95 Ha. 140 Ha. LUGAR Cajabamba Poblacin Casero Chupucrio Churgapampa Cashapampa Callash AREA Km2 2,025.15 27,238 35 80 Ha. 90 Ha. 85 Ha. 120 Ha. LUGAR Celendn (Utco) Poblacin Casero La Lucma La Llanta Vista Alegre Granadilla El Tambo AREA Km2 2,641.59 1,493 5 30 Ha. 25 Ha. 80 Ha. 60 Ha. 45 Ha. LUGAR San Marcos Poblacin Casero AREA Km2 685 54,079 IDEAS

Fuente: Elaboracin del equipo formulador (poblacin censada al 2008).

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CASEROS SELECCIONADOS Y NUMERO DE HAS A INTERVENIR


DISTRITOS BAMBAMARCA N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Caserio La Hualanga El Poro poro La Colpa Llaucn El Enterador El Capuli El Frutillo Bajo Chalapampa Alto San Antonio 8 9 1 2 7 22 5 2 3 1 1 1 1 2 1 Maz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Has Aguaym. SAN PABLO N 1 2 3 4 5 6 Caserio San Lus Grande Jancos Alto Cuscuden El Cardon El Palto Jancos Bajo 1 Maz Has Aguaym. 1 1 1 1 1 1 N 1 2 3 4 CAJABAMBA Caserio Chupucrio Churgapampa Cashapampa Callash 1 1 Maz 1 Has Aguaym. CELENDIN (UTCO) N 1 2 3 4 5 Caserio La Lucma La Llanta Vista Alegre Granadilla El Tambo Has Maz 1 SAN MARCOS N 1 2 3 4 Ideas 1 Caserio Ideas Maz 1 Has Aguaym.

Numero Has. TOTAL HAS. TOTALES

Fuente: Elaboracin del equipo formulador.

En el distrito de Bambamarca se instalar 8 parcelas demostrativas de maz morado y 1 parcela demostrativa de aguaymanto, en el distrito de San Pablo se instalara 5 parcelas demostrativas de Tomatillo y 2 parcelas demostrativas de maz morado, En Cajabamba se instalarn 1 parcela demostrativa de Tomatillo y 2 parcelas demostrativas de maz morado, en San Marcos se instalarn 1 parcela demostrativa de Tomatillo y 1 parcela demostrativas de maz morado y Celendn se instalara 1 parcela demostrativa del cultivo de maz morado, haciendo un total de 22 parcelas demostrativas por ao. La poblacin de estos lugares se encuentran muy unidos para la ejecucin del presente proyecto debido que aspiran salir del atraso socio-econmico en que se encuentran con el mejoramiento de la produccion y productividad de los cultivos, de los cuales siempre han obtenido resultados muy negativos por la falta de orientacin y una buena capacitacin en los ejes temticos de tecnologa productiva, gestin empresarial y articulacin al mercado, y dar el valor agregado al aguaymanto, as como el buen uso del recurso hdrico existente, se lograr elevar el ingreso econmico de las familias asentadas en estos lugares, indicando que la realizacin del proyecto ser cofinanciado por las Municipalidades Locales. Beneficiarios y El Gobierno Regional a travs de su Gerencia de Recursos Econmicos aportar con S/. 115,714.00 por ao (2008, 2009 y 2010), haciendo un total de s/. 347,142 por los tres aos, el cual se empleara un 10.19% en adquisicin de insumos para las parcelas demostrativas, y los beneficiarios aportaran con el 42.50% consistente en la valorizacin de la mano de obra no calificada, yuntas y materiales de la zona (Tutores). Entidades Aportantes. Municipalidad distrital de Bambamarca. Municipalidad Distrital de San Pablo. Municipalidad distrital de Cajabamba Gobierno Regional de Cajamarca

Duracin del Proyecto. 03 aos.

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Periodo de duracin del cultivo es de 10 meses en Tomatillo y 6 meses en maz morado. o Existen en la zona de intervencin del proyecto los cultivos mencionados se viene obteniendo bajos rendimientos debido que utilizan las semillas de mala calidad, el riego y las labores culturales no son las mas adecuadas. o Ausencia de asistencia tcnica por parte del Estado, la misma que dificulta el desarrollo de las actividades agropecuarias. o Con en mejoramiento y un adecuado manejo de los cultivos y el sistema de riego se lograr un incremento la produccin en ms del 20%, mejorando sus ingresos econmicos de los agricultores. o Se generar puestos de trabajo permanentes en el rea rural especialmente para la juventud lo que se evitara la migracin. o Se mejorar el nivel de organizacin de los agricultores para trabajar en asociacin y realizar actividades conjuntas que les permitan enfrentar organizados el desarrollo de sus comunidades. o Despus de enumerar algunas de las fortalezas y debilidades, este proyecto constituye un arma de desarrollo econmico en los lugares donde solamente se dedican a una agricultura de subsistencia.
2.5 CARACTERSTICAS DE LA ZONA AFECTADA.

La poblacin tiene actualmente actividades agrcolas de subsistencia, como son los cultivos de: maz amarillo, maz amilceo, leguminosas, frutales, pastos naturales y cultivados (Rye grass x trbol), destinados a la crianza de ganado vacuno criollo y algunos animales menores. 2.5.1 CARACTERSTICAS DE LA POBLACIN AFECTADA.

El rea afectada por el problema posee un total de 185,303 habitantes agrupados en 37,061 familias. La escasa disponibilidad e inadecuado uso del recurso hdrico reduce las posibilidades que los pobladores incrementen su produccin agrcola y pecuaria. El 95% de la poblacin esta constituida bsicamente por agricultores y el 5 % restante se dedica a otras actividades (comercio). El poblador cuenta con un ingreso promedio mensual de S/. 195.08 nuevos soles. CUADRO N. 06: INGRESO PROMEDIO ANUAL
Fuente de ingreso Parte agrcola Parte pecuaria Trabajo asalariado Venta de frutas Total Promedio de ingreso por mes Ingreso anual en S/. S/. 500.00 S/. 30.00 S/. 1,080.00 S/. 731.00 S/. 2,341.00 S/. 195.08

Fuente: Informacin obtenida de los beneficiarios del proyecto.

a) Actividad Agraria La poblacin ejerce actividades agrcolas y pecuarias que en su mayora son para

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autoconsumo mediante tcnicas tradicionales de produccin. El excedente de la produccin agrcola que comercializan es mnimo cuando la produccin es buena por lo que se ven obligados a complementar su economa con otras labores (Jornales, Venta de leche, frutas y animales menores). Los lugares de comercializacin lo realizan en los mercados de la zona. La agricultura, se encuentran afectadas constantemente por las condiciones climticas adversas: en invierno excesos de lluvia o sequas prolongadas en verano, afectando la produccin agrcola de la zona. La unidades agrcolas estn sufriendo los efectos erosivos del agua (meses de invierno), debido a que se encuentran desprotegidas por la falta de cobertura vegetal. En las zonas donde se ejecutar el proyecto, la produccin agrcola es de subsistencia y autoconsumo, los rendimientos por hectrea estn muy por debajo del promedio regional y nacional, debido a la tecnologa tradicional que emplean y no reciben capacitacin ni asistencia tcnica de institucin alguna, careciendo de la actividad pecuaria o es mnima en algunos casos, esto debido a que sus pastos son naturales y de mala calidad y los pocos pobladores que tienen pastos cultivados no realizan el manejo adecuado de los mismos, la utilizacin de sus semillas son de mala calidad.

b) Educacin: En la Regin de Cajamarca, cuenta con instituciones educativas en sus varios niveles como se detalla en el cuadro adjunto.
Cuadro N 07.- POBLACIN ESCOLAR Y CENTROS EDUCATIVOS DE LAS PROVINCIAS SELECCIONADAS

PROVINCIA HUALGAYOC Inicial Primaria Secundaria Pedaggico Tecnolgico SAN PABLO Inicial Primaria Secundaria Pedaggico Tecnolgico Cajabamba Inicial Primaria Secundaria Pedaggico Tecnolgico Celendn Inicial Primaria

POBLACION ESCOLAR 2774 17688 7090 660 444 883 4223 2107 314

NUMERO C. EDUCATIVOS 118 172 46 2 2 56 83 23 1

NUMERO SECCIONES 117 1093 257 24 6 63 506 123 12

3069 13879 4761 328 359 2728 18539

106 165 37 1 1 97 288

115 1017 195 10 9 196 1765

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Secundaria Pedaggico Tecnolgico San Marcos Inicial Primaria Secundaria Pedaggico Tecnolgico

6399 608 373 1757 9731 3603 162 147

16 1 2 80 156 29 1 1

284 20 13 89 948 168 5 5

Fuente: Unidad de estadstica educativa 2007.

c) Salud: Cuenta con centros de salud (posta mdica), para todo el mbito de influencia del proyecto existiendo servicios mdicos, cuando la necesidad es menor la poblacin se atiende en sus respectivos hogares con medicina natural. Las enfermedades que ms afectan a la poblacin son: las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas agudas que afecta principalmente a la poblacin menor de 05 aos. d) Energa: La mayora de la poblacin rural de la provincia de Cajamarca no cuenta con los servicios de energa elctrica, ms del 80% carece de este servicio, la cual trae como consecuencia el retrazo en los otros sectores productivos en comunicacin y esparcimiento. e) Agua potable y saneamiento: La poblacin rural cuenta con este servicio de agua potable y ninguno tiene desage, en algunas zonas existen servicios de agua entubada domiciliaria y letrinas. f) Vas de Acceso. La principal va de acceso hacia la zona donde se ejecutar el proyecto, lo constituye la carretera en regular estado de conservacin a las provincias de Cajabamba, Hualgayoc (Bambamarca), San Marcos, San Pablo y Celendn, cuyas vas en los meses de invierno mucha veces se vuelven intransitables dificultado que los productos lleguen en buen estado a los consumidores finales.
2.6 INTENTOS DE SOLUCIONES ANTERIORES.

Existen en la zona de intervencin del proyecto los cultivos de maz morado y tomatillo de los cuales se viene obteniendo bajos rendimientos debido que utilizan las semillas de mala calidad, el riego y las labores culturales no son las mas adecuadas. Ausencia programas de capacitacin y asistencia tcnica por parte del Estado, la misma que dificulta el desarrollo de las actividades agropecuarias donde las Instituciones del estado no estn presentes. Con el mejoramiento y un adecuado manejo de los cultivos y el sistema de riego se lograr un incremento la produccin en ms del 20%, mejorando sus ingresos econmicos de los agricultores donde se llevara a cabo el proyecto. Se generar puestos de trabajo permanentes en el rea rural especialmente para la juventud lo que se evitara la migracin. Se mejorar el nivel de organizacin de los agricultores para trabajar en asociacin y

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realizar actividades conjuntas que les permitan enfrentar organizados el desarrollo de sus comunidades. Despus de enumerar algunas de las fortalezas y debilidades, este proyecto constituye un arma de desarrollo econmico en los lugares donde solamente se dedican a una agricultura de subsistencia. Las instituciones que generalmente han realizado y estn realizando trabajos son: Direccin Regional de Agraria de Cajamarca, el INIA y el PRONAMACHCS; sin embargo, en las zonas seleccionadas para el proyecto, no ha sido consideras por estas instituciones. Dadas las caractersticas del problema que se quiere solucionar, el gobierno regional a travs de su Gerencia de Desarrollo Econmico, ha credo por conveniente ejecutar el referido proyecto mediante acciones de capacitacin y asistencia tcnica a todos los beneficiarios de los caseros donde se desarrollara el proyecto. 2.7 DEFINICIN DE PROBLEMA Y SUS CAUSAS.

De acuerdo a lo manifestado en los tems anteriores, se ha llegado a la conclusin que el problema central de las zonas donde se va ejecutar el proyecto es: Bajos rendimientos de los cultivos de Maz morado y aguaymanto en la Regin Cajamarca 2.7.1 CARACTERSTICAS DEL PROBLEMA.

Existencia de un bajo nivel tecnolgico para manejar los cultivos agrcolas, debido a que los agricultores no tienen acceso a la informacin y transformacin tecnolgica para la produccin. Existencia de erosin de los suelos por la falta de cobertura vegetal y por las malas prcticas agronmicas empleadas por los agricultores. a) b) Existencia de un sobre pastoreo y un inadecuado manejo de las pasturas existentes. Condiciones climticas adversas para las actividades agropecuarias tales como: fuertes heladas y granizadas, sequas prolongadas y fuertes corrientes de aire que malogran los cultivos. c) Bajos ingresos de la produccin agropecuaria, que induce a la migracin de los agricultores hacia las ciudades, y consecuentemente el abandono de sus tierras. d) Existencia de niveles altos de pobreza en la zona rural del distrito de Cajamarca, que bordea el 77.4%.(CONAM-Indicadores Ambientales de Cajamarca-2005). 2.7.2 a) Posibilidades y limitaciones para la solucin del problema. Posibilidades para la solucin del problema. Existe la voluntad, el compromiso y la decisin poltica del gobierno regional para llevar acabo el desarrollo y ejecucin del proyecto Promocin de la Biodiversidad con fines de Mercado, en las Provincias de: Cajabamba, San Marcos, San Pablo, Hualgayoc y Celendn el Proyecto. en el contexto de aliviar la pobreza de la poblacin rural comprometida con

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Existe la voluntad, el compromiso y la decisin de cada uno de los sectores beneficiarios para ejecutar el proyecto. b) Limitaciones para el desarrollo del proyecto Cambio de polticas de desarrollo agropecuario por parte del gobierno local y regional. Carencia de recursos financieros por parte de la poblacin beneficiaria para realizar por su propia cuenta la instalacin de los cultivos de maz morado y aguaymanto, buscando necesariamente la intervencin del estado.
RBOL DE CAUSA Y EFECTOS.

Problema principal:

Bajos rendimientos de los cultivos de Maz morado y aguaymanto en la Regin Cajamarca Causas: Baja fertilidad de los suelos agrcolas, usando cantidades inadecuadas a la realidad en que se encuentran los suelos, complementados con una inadecuada rotacin de los cultivos y una intensificacin en su uso. Deficiente infraestructura de riego existente en la zona. Escaso nivel tecnolgico, en el manejo de los cultivos agrcolas como el Maz Morado, el Tomatillo, debido a la resistencia en el uso de nuevas tecnologas y a la escasa capacitacin y asistencia tcnica en el manejo de los cultivos agrcolas en las zonas donde se llevara a cabo el proyecto. Efectos: Bajo nivel socio econmico de los productores agrcolas en la regin Cajamarca la cual trae como consecuencia: Migracin de los productores agrcolas hacia las zonas urbanas. Abandono de la actividad agraria. Dbil articulacin de los productos con el mercado local, regional y nacional.

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RBOL DE: CAUSAS Y EFECTOS

Bajo nivel socio econmico de los productores agrcolas en la regin Cajamarca

E F E C T O S

Migracin de los Productores Agrcolas

Abandono de la Actividad agrcola

Dbil articulacin de los productos al mercado local, regional y nacional

PROBLEMA CENTRAL

Bajos rendimientos de los cultivos de Maz morado y aguaymanto en la regin Cajamarca

C A U S A S

Baja fertilidad de los suelos agrcolas

Deficiente infraestructura de riego

Bajo nivel tecnolgico de los Productores agropecuarios

Inadecuada fertilidad de Los suelos agrcolas por baja dosis del uso de fertilizantes y una inadecuada rotacin de los cultivos, e intensificacin y uso sostenible de la tierra

Inadecuada utilizacin del agua de riego mediante una administracin ineficiente del agua de riego

Resistencia al cambio de nuevas tecnologas

2.3. OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Bajos rendimientos de los cultivos de Maz morado y aguaymanto en la regin Cajamarca

Incrementar los rendimientos de los cultivos de Maz Morado y Aguaymanto en la regin Cajamarca

Planteado el problema central, as como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea esta orientado a:
INCREMENTAR LOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS DE MAIZ MORADO Y AGUAYMANTO EN LA REGION CAJAMARCA

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A. ANALISIS DE MEDIOS Anlisis de medios fundamentales y acciones Adecuada fertilidad de los suelos agrcolas por una alta dosis del uso de fertilizantes mediante una adecuada rotacin de los cultivos. Eficiente infraestructura de riego, mediante una utilizacin adecuada y oportuna disponibilidad debido a una buena administracin del recurso agua. Alto nivel tecnolgico de los productores agropecuarios y disposicin al cambio de nuevas tecnologas. Mvil de las Alternativas PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Bajos rendimientos de los cultivos de Maz morado y aguaymanto en la regin Cajamarca

Altos los rendimientos de los cultivos de Maz Morado y Aguaymanto en la regin Cajamarca

Instalacin de parcelas demostrativas de los cultivos de maz morado y aguaymanto mediante capacitacin y asistencia tcnica en el uso de tecnologas adecuadas que garantizan incrementar los rendimientos de los cultivos en la regin Cajamarca

Fin:
Incrementar el nivel socioeconmico de los productores agrcolas de la regin de Cajamarca. Detalle del rbol de objetivos, medios y fines, se muestra en el esquema siguiente:

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ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Altos niveles socio econmico de los productores agrcolas en la regin Cajamarca

F I N E S

Permanencia de los Productores Agrcolas

Retorno de la Actividad agrcola

Adecuada articulacin de los productos al mercado local, regional y nacional

OBJETIVO CENTRAL

Altos rendimientos de los cultivos de Maz morado y aguaymanto en la regin Cajamarca

M E D I O S

Alta fertilidad de los suelos agrcolas

Eficiente infraestructura de riego

Alto nivel tecnolgico de los Productores agropecuarios

Adecuada fertilidad de Los suelos agrcolas por alta dosis del uso de fertilizantes y una adecuada rotacin de los cultivos y uso sostenible de la tierra

Adecuada utilizacin del agua de riego mediante una administracin eficiente del agua de riego

Disposicin al cambio de nuevas tecnologas

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RBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES Como se observar en el rbol de Objetivos, para cada medio de primer nivel, se han identificado los respectivos. MEDIOS FUNDAMENTALES, para llevar adelante estas ltimas es necesario identificar las correspondientes acciones que nos permitan formular las alternativas respectivas que posibiliten la solucin al problema central identificado, para ilustrar con ms detalle este aspecto se muestra en el grfico siguiente:

Medio fundamental 1 Adecuada utilizacin de fertilizantes, rotacin de los cultivos y uso sostenible de la tierra

Medio fundamental 2 Adecuada utilizacin del agua de riego, a travs de una buena administracin

Medio fundamental 3 Disposicin al cambio de nuevas tecnologas

Accin 1 a Instalaron de parcelas demostrativas utilizando semillas mejoradas

Accin 2 a Capacitacin en sistemas de riegos

Accin 3 a Capacitacin en tecnologa productiva, gestin empresarial y articulacin al mercado

Accin 1 b Instalaron de parcelas demostrativas utilizando semillas tradicionales

2.4

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN. En funcin al rbol de objetivos, medios y fines, se ha analizado dos alternativas, que son:

ALTERNATIVA 1:
- Capacitacin y Asistencia tcnica para Incrementar los rendimientos de los cultivos de maz morado variedad INIA 601 y tomatillo Variedad peruviana, utilizando semillas de buena calidad (certificada) en la Regin Cajamarca. Actividades: Asistencia tcnica a los beneficiarios en: Instalacin de parcelas demostrativas. Capacitacin en manejo adecuado y labores culturales de los cultivos de maz morado y aguaymanto. Capacitacin en los ejes temticos de Tecnologa productiva, Gestin empresarial, Articulacin al mercado y sistemas de riego.

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Capacitacin en transformacin de los productos agrcolas en valor agregado.

ALTERNATIVA 2:
Capacitacin y Asistencia tcnica para Incrementar los rendimientos de los cultivos de maz morado y tomatillo, utilizando semillas tradicionales en la Regin Cajamarca. Actividades: Asistencia tcnica a los beneficiarios en: Instalacin de parcelas demostrativas. Capacitacin en manejo adecuado y labores culturales de los cultivos de maz morado y aguaymanto. Capacitacin en los ejes temticos de Tecnologa productiva, Gestin empresarial, Articulacin al mercado y sistemas de riego. Capacitacin en transformacin de los productos agrcolas en valor agregado.

III.

FORMULACIN Y EVALUACIN

3.1

HORIZONTE DEL PROYECTO. Para el presente proyecto se considera el horizonte fijado por el SNIP que es de 3 aos, y se ha considerado varias etapas: Elaboracin del Perfil, de inversin Publica, elaboracin del expediente tcnico o preinversin, inversin, ejecucin del proyecto, replica de la capacitacin para garantizar su sostenibilidad. La ejecucin del proyecto esta previsto para 3 aos, que involucrar a 88 familias o beneficiar directamente a 440 personas.

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CUADRO N 8.- HORIZONTE DEL PROYECTO ALTERNATIVA I


Descripcin - Ejecucin del proyecto (Utilizando semillas mejoradas) 1.- Tecnologa productiva Ubicacin de las parcelas demostrativas Preparacin de las parcelas Siembra Abonamiento Labores culturales Controles fitosanitarios Riegos Cosecha Seleccin Almacenamiento y acopio Embalaje Comercializacin 2.- Gestin empresarial Organizacin y fortalecimiento empresarial Liderazgo y valores empresariales Gestin y administracin empresarial Contabilidad practica de la empresa Anlisis econmico de las inversiones 3.- Articulacin al mercado Planes de mercadeo y comercializacin Flujos y canales de comercializacin Mtodos y tcnicas de ventas Gestin de marketing 4.- Capacitacin en sistemas de riego Intercambio de experiencias Organizacin de regantes Manejo y conservacin de aguas Manejo tcnico de un sistema de riego Manejo y herramientas de gestin Normatividad legal Riego parcelario (cedula de cultivo) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 MESES 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

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CUADRO N 9 a. ALTERNATIVA II.


Descripcin - Ejecucin del proyecto (Utilizando semillas tradicionales) 1.- Tecnologa productiva Ubicacin de las parcelas demostrativas Preparacin de las parcelas Siembra Abonamiento Labores culturales Controles fitosanitarios Riegos Cosecha Seleccin Almacenamiento y acopio Embalaje Comercializacin 2.- Gestin empresarial Organizacin y fortalecimiento empresarial Liderazgo y valores empresariales Gestin y administracin empresarial Contabilidad practica de la empresa Anlisis econmico de las inversiones 3.- Articulacin al mercado Planes de mercadeo y comercializacin Flujos y canales de comercializacin Mtodos y tcnicas de ventas Gestin de marketing 4.- Capacitacin en sistemas de riego Intercambio de experiencias Organizacin de regantes Manejo y conservacin de aguas Manejo tcnico de un sistema de riego Manejo y herramientas de gestin Normatividad legal Riego parcelario (cedula de cultivo) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 MESES 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

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3.2

ANLISIS DE LA DEMANDA.

La demanda actual del proyecto, est dada por la poblacin urbana de los cinco distritos de la Regin Cajamarca donde se desarrollara el proyecto, es decir se estarn beneficiando 7,562 familias, 37,812 personas de las localidades de Bambamarca, San Marcos, San Pablo, Celendn y Cajabamba. El detalle de la proyeccin de la demanda distrital, se muestra el cuadro siguiente:
CUADRO N. 9 - DEMANDA DE MAIZ MORADO
POBLACION N FAMILIAS CONSUMO MENSUAL URBANA 2008 Bambamarca 12,624 2,525 5,049 San Pablo 3,449 690 1,379 Cajabamba 13,218 2,644 5,287 Celendn (Utco) 93 19 37 San Marcos 8,429 1,686 3,372 Total 37,812 7,562 15,125 Fuente: Equipo formulador del proyecto. Consumo promedio de maz morado en Cajamarca 2.0 Kg./familia/mensual DISTRITO CONSUMO/AO 60,594 16,554 63,445 445 40,460 181,498

CUADRO N. 10 - DEMANDA DE AGUAYMANTO

POBLACION N FAMILIAS CONSUMO MENSUAL URBANA 2008 Bambamarca 12,624 2,525 1,263 San Pablo 3,449 690 345 Cajabamba 13,218 2,644 1,322 San Marcos 8,429 1,686 843 Total 37,812 7,562 3,773 Fuente: Equipo formulador del proyecto. Consumo promedio de aguaymanto en Cajamarca 0.50 Kg./familia/mensual DISTRITO

CONSUMO/AO 15,150 4,140 15,864 10,116 45,270

CUADRO N 11 CONSOLIDADO DE LA DEMANDA DE MAIZ MORADO Y AGUAYMANTO

POBLACION DISTRITO N FAMILIAS CONSUMO MENSUAL URBANA 2008 Bambamarca 12,624 2,525 6,313 San Pablo 3,449 690 1,725 Cajabamba 13,218 2,644 6,610 Celendn (Utco) 93 19 38 San Marcos 8,429 1,686 4,215 Total 37,812 7,562 18,901 Fuente: Equipo formulador del proyecto. Consumo promedio de maz morado en Cajamarca 2.0 Kg./familia/mensual Consumo promedio de aguaymanto en Cajamarca 0.50 Kg./familia/mensual

CONSUMO/AO 75,750 20,700 79,320 456 50,580 226,806

3.3

ANLISIS DE LA OFERTA

Anlisis de la oferta en la situacin Sin Proyecto La oferta en la situacin Sin Proyecto es cero, debido que la produccion en nuestro Regin es mnimo por lo que no tiene un valor significativo. Anlisis de la oferta en la situacin Con Proyecto Con la ejecucin del proyecto, la poblacin demandante efectiva superar los niveles de pobreza en que se encuentran a travs de la venta de productos de los cultivos como el Maz

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Morado y Tomatillo, adems de estar capacitados para la insercin en el mercado local nacional e internacional, logrando los siguientes beneficios: Generar riqueza, incrementando sus ingresos econmicos y mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales. Preservar el suelo, el agua, la flora, fauna y el aire, como las matrices para el desarrollo de las actividades econmicas de la sociedad. Convertir la agricultura en una actividad prioritaria y permanente de los productores del rea rural, al haber comprendido su importancia econmica, social y ambiental. Contribuir a la generacin de empleo y mejorar los ingresos de la poblacin rural. Recuperar ecosistemas degradados y elevar los niveles de productividad agrcola, mejorando la calidad de los productos. Generar oportunidades de integracin comunal y local en base a un enfoque de manejo territorial sostenido. El proyecto est ofertando productos de los cultivos 14 Ha de Maz morado y 8 ha de tomatillo, que estarn ubicadas en los distritos de Bambamarca, San Pablo y Cajabamba, como se detalla en el cuadro siguiente:
CUADRO N 12: OFERTA DE MAIZ MORADO.
NUM. HAS. NUM. HAS. 2008 2009 Bambamarca 8 16 San Pablo 2 4 Cajabamba 2 4 Celendn (Utco) 1 2 San Marcos 1 2 Total 14 28 Fuente: Equipo formulador del proyecto. DISTRITO NUM. HAS. 2010 24 6 6 3 3 42 TOTAL HAS. 48 12 12 6 6 84 RENDIMIENTO KG/HA 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 KG/AO 168,000 42,000 42,000 21,000 21,000 294,000

CUADRO N 13: OFERTA DE AGUAYMANTO.


NUM. HAS. NUM. HAS. DISTRITO 2008 2009 Bambamarca 1 2 San Pablo 5 10 Cajabamba 1 2 Celendn (Utco) 0 0 San Marcos 1 2 Total 8 16 Fuente: Equipo formulador del proyecto. NUM. HAS. 2010 3 15 3 0 3 24 TOTAL HAS. 6 30 6 0 6 48 RENDIMIENTO KG/HA 2,499 2,499 2,499 0 2,499 2,499

KG/AO 14,994 74,970 14,994 0 14,994 119,952

CUADRO N 14 CONSOLIDADO DE LA OFERTA DE MAIZ MORADO Y AGUAYMANTO


NUM. NUM. HAS. DISTRITO AS. 2008 2009 Bambamarca 9 18 San Pablo 7 14 Cajabamba 3 6 Celendn (Utco) 1 2 San Marcos 2 4 Total 22 44 Fuente: Equipo formulador del proyecto. NUM. HAS. 2010 27 21 9 3 6 66 TOTAL HAS. 54 42 18 6 12 132 RENDIMIENTO KG/HA 5,999 5,999 5,999 3,500 5,999 27,496 KG/AO 182,994 116,970 56,994 21,000 35,994 413,952

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As mismo para indicar que los bajos rendimientos en los cultivos se deben que los agricultores vienen trabajando en forma tradicional sin apoyo en capacitacin y asistencia tcnica de las instituciones del estado como son El Ministerio de Agricultura, INIA, etc. 3.4 BALANCE OFERTA Y DEMANDA El proyecto esta ofertando mejorar la produccin agrcola mediante el manejo adecuado a travs de una adecuada capacitacin en: Tecnologa productiva , Gestin empresarial y Articulacin al mercado, tanto al mercado regional, nacional y posteriormente a la exportacin de productos transformados, dndole un valor agregado a los productos ( Nctares, Vinos, Harinas, etc.), y obtener una mayor rentabilidad y disminuir la pobreza, fortaleciendo sus capacidades mediante capacitaciones permanentes a los beneficiarios para el manejo sostenible de sus parcelas. La demanda de la poblacin atendida es solo de 1,320 personas que equivale a 264 familias en los tres aos, quedando un 96.65 % de poblacin distrital no atendida, conforme se detalla en el cuadro siguiente:
CUADRO N 15 OFERTA DEMANDA DE MAIZ MORADO
MAIZ MORADO DISTRITO OFERTA KG/AO DEMANDA KG/AO Bambamarca 168,000 60,595 San Pablo 42,000 16,555 Cajabamba 42,000 63,446 Celendn (Utco) 21,000 446 San Marcos 21,000 40,459 Total 294,000 181,502 Fuente: Elaboracin Propia del Equipo Formulador del Perfil

OFERTA-DEMANDA 107,405 25,445 -21,446 20,554 -19,459 112,498

CUADRO N 16 OFERTA DEMANDA DE AGUAYMANTO


AGUAYMANTO DISTRITO OFERTA KG/AO DEMANDA KG/AO Bambamarca 14,994 15,150 San Pablo 74,970 4,140 Cajabamba 14,994 15,864 San Marcos 14,994 10,116 Total 119,952 45,270 Fuente: Elaboracin Propia del Equipo Formulador del Perfil

OFERTA-DEMANDA -156 70,830 -870 4,878 74,682

CUADRO N 17.- CONSOLIDADO OFERTA DEMANDA DE MAIZ MORADO Y AGUAYMANTO


CONSOLIDADO OFERTA MAIZ M-AGUAYMANTO DISTRITO OFERTA KG/AO DEMANDA KG/AO OFERTA-DEMANDA Bambamarca 182,994 75,745 107,249 San Pablo 116,970 20,695 96,275 Cajabamba 56,994 79,310 -22,316 Celendn (Utco) 21,000 446 20,554 San Marcos 35,994 50,575 -14,581 Total 413,952 226,772 187,180 Fuente: Elaboracin Propia del Equipo formulador del Perfil

Como se puede apreciar existe demanda insatisfecha por producto de maz morado y aguaymanto por parte de la poblacin urbana de las provincias de Bambamarca, San Marcos,

mientras que en San Pablo y Celendn, la poblacin rural es poca, asimismo se esta

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incluyendo el mercado del distrito de Cajamarca.

CUADRO N 18 OFERTA DE MAIZ MORADO


DISTRITOS Bambamarca, San Pablo, Cajabamba, Celendn (Utco), San Marcos y Cajamarca distrito 2008 168,784 N FAMILIAS 33,757 CONSUMO MENSUAL 67,514 CONSUMO/AO 810,165

Fuente: Elaboracin Propia del Equipo formulador del Perfil

CUADRO N 19 OFERTA DE AGUAYMANTO


DISTRITOS Bambamarca, San Pablo, Cajabamba, Celendn (Utco), San Marcos y Cajamarca distrito 2008 168,784 N FAMILIAS 33,757 CONSUMO MENSUAL 16,878 CONSUMO/AO 202,541

Fuente: Elaboracin Propia del Equipo formulador del Perfil

CUADRO N 20.- CONSOLIDADO OFERTA DE MAIZ MORADO Y AGUAYMANTO


DISTRITOS Bambamarca, San Pablo, Cajabamba, Celendn (Utco), San Marcos y Cajamarca distrito 2008 68,784 N FAMILIAS 33,757 CONSUMO MENSUAL 84,392 CONSUMO/AO 1,012,706

Fuente: Elaboracin Propia del Equipo formulador del Perfil

CUADRO N 21 OFERTA DEMANDA DE MAIZ MORADO


DISTRITOS OFERTA KG/AO Bambamarca, San Pablo, Cajabamba, Celendn Utco), 294,000 San Marcos y Cajamarca distrito Fuente: Elaboracin Propia del Equipo formulador del Perfil DEMANDA KG/AO 810,165 OFERTA-DEMANDA -516,165

CUADRO N 22 OFERTA DEMANDA DE AGUAYMANTO


DISTRITOS OFERTA KG/AO Bambamarca, San Pablo, Cajabamba, Celendn Utco), 119,952 San Marcos y Cajamarca distrito Fuente: Elaboracin Propia del Equipo formulador del Perfil DEMANDA KG/AO 202,541 OFERTA-DEMANDA -82,589

CUADRO N 23.- CONSOLIDADO OFERTA DEMANDA DE MAIZ MORADO Y AGUAYMANTO


DISTRITOS Bambamarca, San Pablo, Cajabamba, Celendn Utco), San Marcos y Cajamarca distrito OFERTA KG/AO DEMANDA KG/AO OFERTA-DEMANDA

413,952

1,012,706

-598,754

Fuente: Elaboracin Propia del Equipo formulador del Perfil

Como se puede apreciar en los cuadro N 20 25, cuando se incluye al mercado de Cajamarca distrito existe una demanda insatisfecha de los productos de los cultivos materia del proyecto, asimismo al incluir los mercados nacionales de la capital del Per la demanda insatisfecha ser mayor.

28

3.5 COSTOS Costos en la situacin sin proyecto es cero. Costos con proyecto. El costo del proyecto durante los tres aos asciende a la suma de 347,142.00 nuevos soles, conforme se detalla en el cuadro siguiente. CUADRO 24: PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO Instalacin para 14 has de Maz Morado y 8 has. De Aguaymanto
RUBRO COSTO POR HA. Aporte Beneficiarios * Aporte G. Local y Regional Costo por ha Numero de hectreas Costo Total por ha Capacitacin (Cultivos 6 eventos/ao) Capacitacin (Riegos 4 eventos/ao) TOTAL Ing Residente Supervisin Cartel Obra tiles escritorio. Liquidacin de obra Expediente tcnico 3% CD Total por Distrito TOTAL GENERAL Bambamarca MAIZ Tomatillo 1,030.00 4,345.00 1,581.00 1,580.00 1,581.00 1,580.00 8 1 12,648.00 1,580.00 3,537.00 2,358.00 20,123.00 9,400.00 6,000.00 150.00 400.00 San Pablo MAIZ Tomatillo 1,030.00 4,345.00 1,581.00 1,580.00 1,581.00 1,580.00 2 5 3,162.00 7,900.00 4,716.00 2,358.00 18,136.00 9,400.00 6,000.00 150.00 400.00 Cajabamba MAIZ Tomatillo 1,030.00 4,345.00 1,581.00 1,580.00 1,581.00 1,580.00 2 1 3,162.00 1,580.00 2,358.00 2,358.00 9,458.00 4,700.00 6,000.00 150.00 200.00 1,263.49 3,333.51 20,508.00 115,714.00

Celendn
MAIZ 1,030.00 1,581.00 1,581.00

San Marcos
MAIZ 1,030.00 1,581.00 1,581.00 Tomatillo 4,345.00 1,580.00 1,580.00 1 1,580.00

1 1,581.00
1,179.00

1 1,581.00

1,179.00

2,760.00 2,500.00 4,000.00 75.00 100.00

4,340.00 2,500.00 4,000.00 75.00 100.00

36,073.00

34,086.00

9,435.00

11,015.00

100 % de aporte comunal

Cuadro N 25.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO


N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rubro Instalacin de parcelas demostrativas de maz morado Instalacin de parcelas demostrativas de aguaymanto Capacitacin en cultivos agrcolas Capacitacin en manejo del agua de riego Costo Directo Residente de obra Supervisin Cartel Obra tiles escritorio. Liquidacin de obra Expediente tcnico 3 % CD. Costos Indirectos Mes Mes Unid. Mes Unid. Unid. 10 10 5 10 1 1 Unidad Unid. Unid. Unid. Unid. Cantidad 12 7 6 4 Presupuesto 22,134.00 12,640.00 12,969.00 7,074.00 54,817.00 28,500.00 26,000.00 600.00 1,200.00 1,263.49 3,333.51 60,897.00 115,714.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

29

CUADRO N 26. CRONOGRAMA DE INVERSIONES SEGN ACTIVIDADES:


Actividades del Proyecto Instalacin de parcelas demostrativas de maz morado Instalacin de parcelas demostrativas de aguaymanto Capacitacin en cultivos agrcolas Capacitacin en manejo del agua de riego Costos directos Residente de obra Supervisin Cartel Obra tiles escritorio. Liquidacin de obra Expediente tcnico Costos Indirectos Costo Total Unidad de Medida Primer Mes Meta Inversin Segundo Mes Meta Inversin Tercer Mes Meta Inversin Cuarto Mes Meta Inversin Quinto Mes Meta Inversin Sexto Mes Meta Inversin Sptimo Mes Meta Inversin Octavo Mes Meta Inversin Noveno Mes Meta Inversin Dcimo Mes Meta Inversin Meta Total Inversin

Unid.

6 11,067.00

11,067.00 12 22,134.00

Unid.

7,222.86

5,417.14 7 12,640.00

Unid.

2,161.50

2,161.50

2,161.50

2,161.50

2,161.50

2,161.50 6 12,969.00

Unid.

1,768.50 22,219.86 18,645.64 1 1 2,850.00 2,600.00

1,768.50 1,768.50 0.00 1 1 2,850.00 2,600.00

1,768.50 3,930.00 0.00 1 1 2,850.00 2,600.00

1,768.50 4 3,930.00 2,161.50 1 1 2,850.00 2,600.00 1 1 2,850.00 2,600.00 1 1 2,161.50 2,850.00 2,600.00 10 10 5 10 1 1 7,074.00 54,817.00 28,500.00 26,000.00 600.00 1,200.00 1,263.49 3,333.51 60,897.00 115,714.00

5 6 7 8 9 10

Mes Mes Unid. Mes Unid. Unid. Global

1 1 3 1

2,850.00 2,600.00 600.00 120.00

1 1

2,850.00 2,600.00

1 1

2,850.00 2,600.00

1 1

2,850.00 2,600.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

1 1

120.00 1,263.49

3,333.51 9,503.51 31,723.37 5,570.00 24,215.64 5,570.00 7,338.50 5,570.00 5,570.00 5,570.00 9,500.00 5,570.00 5,570.00 5,570.00 9,500.00 5,570.00 7,731.50 5,570.00 5,570.00 6,833.49 8,994.99

CUADRO N 27. CRONOGRAMA DE METAS FISICAS


Actividades del Proyecto Instalacin de parcelas demostrativas de maz morado Instalacin de parcelas demostrativas de aguaymanto Capacitacin en cultivos agrcolas Capacitacin en manejo del agua de riego Unidad Ha. Ha. Eventos Eventos METAS /MESES 4 5 6

N 1 2 3 4

1 12 8 1 1

10

1 1

1 1

1 1

Total 12 8 6 4

30

3.8

BENEFICIOS. Beneficios en la situacin Sin Proyecto Los beneficios en la situacin sin proyecto, no existen, ya que no hay ningn proyecto que se haya ejecutado bajo sta modalidad. Beneficios en la situacin Con Proyecto Con la ejecucin del Proyecto Promocin de la biodiversidad con fines de mercado en las provincias de Cajabamba, San Marcos, San Pablo, Hualgayoc y Celendn, se esta enfocando a superar los niveles de pobreza a travs de la venta de los productos agrcolas y otros mltiples beneficios: como mejora del medio ambiente, aumento y mejor calidad de agua, mltiples servicios ambientales, turismo, entre otros.

3.9

EVALUACIN ECONOMICA Metodologa Costo / Beneficio. Por tratarse de un proyecto con caractersticas de produccion, la metodologa empleada para su evaluacin, es la Relacin Costo / Beneficio. Para determinar este valor del presente proyecto, se ha utilizado los costos unitarios de los cultivos de maz morado y aguaymanto sin y con proyecto. COSTOS UNITARIOS PARA 1 HA. DE MAZ MORADO Sin Proyecto.
Actividad A. Mano de obra Preparacin de terreno Aradura y rastra Desterronado Surcado Siembra Sembro Sembro Labores Culturales Deshierbos Aporque Cosecha Cosecha Carguio Desgrane y ensacado Total poca de ejecucin Das/yunta N Jornales Precio/yunta Precio/Jornal Total

Set-Oct Set-Oct Set-Oct Set-Oct Set-Oct Dic-Ene Ene-Feb Mayo-Junio Mayo-Junio Mayo-Junio

2 6 2 2 5 8 8 4 4 2 37

30.00 10.00 30.00 30.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

60.00 60.00 60.00 60.00 50.00 80.00 80.00 40.00 40.00 20.00 550.00

Semillas e Insumos
Rubro Semilla Tradicional Estiercol animal Aceite Control Mazorquero Sacos Unidades Kg. TM Lt. Unid. Total Cantidad 35 1 2 70 Precio unitario 2.00 150.00 6.00 1.00 Total 70.00 150.00 12.00 70.00 302.00

RESUMEN
Ingresos Egresos Beneficio neto 1,104.00 852.00 252.00

Rendimiento maz morado 920 kg/ha X 1.20 Kg.

31

COSTOS UNITARIOS PARA 1 HA. DE AGUAYMANTO Sin Proyecto.

Actividad A. Mano de obra I Preparacin del terreno Aradura Surcado Almacigado Preparacin Almacigo Almacigado Controles fitosanitario Riego pre transplante Transplante Riegos Deshierbos Control fitosanitario Aporque Tutoraje Cosecha continua Total Mano de Obra

poca de ejecucin

Das/yunta

N Jornales

Precio/yunta

Precio/Jornal

Total

Set-Oct Set-Oct Set-Oct Set-Oct Set-Oct Dic-Ene Dic-Ene Dic-Ene Dic-Ene Dic-Ene Feb-Marz. Mar. - Junio Mar. - Junio

4 3 0.5 0.5 1 2 8 1 5 3 5 8 8 42

30.00 30.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

120.00 90.00 5.00 5.00 10.00 20.00 80.00 10.00 50.00 30.00 50.00 80.00 80.00 630.00

SEMILLAS E INSUMOS.

Rubro Semilla Tomatillo Peruviana Estiercol Cajas madera

Unidades KG. TM. UNID. Total

Cantidad 0.25 2 5

Precio unitario 20.00 150.00 20.00

Total 5.00 300.00 100.00 405.00

RESUMEN
Ingresos Egresos Beneficio neto 1,249.50 1,035.00 214.50

Plantas por Ha.


833

Produccion por planta


1.5 Kg/planta

Rendimiento
1249.5 Kg./Ha.

Precio KG.
s/. 1.00

Valor Bruto
1,249.50

Distanciamientos de plantaciones en terreno definitivo: 4m x 3m.

RESUMEN GASTOS GENERALES

Rubro Ing Agrnomo Supervisor Cartel de obra Utiles escritorio Liquidacin obra

P. Unit. Unidad Total 1,880.00 10 9,400.00 1,200.00 10 6,000.00 150.00 1 150.00 40.00 10 400.00 1,263.49 1 1,263.49

32

COSTOS UNITARIOS PARA 1 HA. DE MAZ MORADO Con Proyecto.


Actividad Preparacin de terreno Aradura y rastra Desterronado Surcado Siembra Sombro 1er Abonamiento Labores Culturales Deshierbos 2do Abonamiento Aporque Tratamiento Fitosanitario Cosecha Cosecha Carguio Desgrane y ensacado Total poca de ejecucin Set-Oct Set-Oct Set-Oct Set. - Octub. Set. - Octub. Oct-Nov Dic-Ene Dic-Ene Ene-Feb Set-feb Mayo-Junio Mayo-Junio Mayo-Junio 12 Das/yunta 4 8 2 2 4 2 12 1 16 4 4 10 4 65 30.00 30.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 N Jornales Precio/yunta 30.00 10.00 Precio/Jornal Total 120.00 80.00 60.00 60.00 40.00 20.00 120.00 10.00 160.00 40.00 40.00 100.00 40.00 890.00

SEMILLAS E INSUMOS.
Rubro Semilla INIA-601 Negro Fertilizacin (NPK) Urea Super Fosfato Simple Cloruro de potasio Tifn Buldox Simosate Adherente Bayfolan Aceite Control Mazorquero Sacos Unidades KG. Sacos Sacos Sacos Lts. Lts. Kg. Lts. Lts. Lts. Unid. Total Cantidad 35 4.5 7 2 2 1 2 2 3 4 70 Precio unitario 4.50 85.00 65.00 75.00 8.00 98.00 65.00 30.00 14.00 5.00 1.00 Total 157.50 382.50 455.00 150.00 16.00 98.00 130.00 60.00 42.00 20.00 70.00 1,581.00

RESUMEN
Ingresos Egresos Beneficio neto 6,750.00 2,471.00 4,279.00

Rendimiento/Ha.

4,500 Kg.

S/. 1.50

S/. 6,750.00

33

COSTOS UNITARIOS PARA 1 HA. DE AGUAYMANTO


Actividad poca de ejecucin A. Mano de obra I Preparacin del terreno Aradura Set-Oct Cruza Set-Oct Surcado Set-Oct Almacigado Set-Oct Preparacin Almacigo Set-Oct Almacigado Set-Oct Controles fitosanitario Set-Oct 2 Siembra Riego pre transplante Set-Oct Transplante Set-Oct 3. Labores culturales Riegos Dic-Ene Deshierbos Ene-Feb Reposicin de plntulas Ene-Feb Control fitosanitario Ene-Feb Fertilizacin (N- P- K.) Ene-Feb Aporque Ene-Feb Tutoraje Ene-Feb 4. Cosecha Cosecha continua Mayo-Junio 5. Post cosecha Mayo-Junio Seleccin Mayo-Junio Almacenamiento Mayo-Junio Total Mano de Obra Das/yunta N Jornales Precio/yunta Precio/Jornal Total

4 2 2 1 0.5 4 2 10 2 5 2 2 8 5 8 8 2 1 60.5

30.00 30.00 30.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

120.00 60.00 60.00 10.00 5.00 40.00 20.00 100.00 20.00 50.00 20.00 20.00 80.00 50.00 80.00 80.00 20.00 10.00 845.00

SEMILLAS E INSUMOS.
Rubro Semilla Tomatillo Peruviana Guano de Isla Baytroit Sevin Adherente Alambre N 14 Galvanizado Postes 1.5 m x 2" dimetro Embases Unidades Kg. Sacos Lts. Kg. Lts. Ml Unid. Unid. Total Cantidad 0.25 12 3 3 3 660 1650 10 Precio unitario 20.00 70.00 95.00 10.00 30.00 0.50 2.00 20.00 Total 5.00 840.00 285.00 30.00 90.00 330.00 3,300.00 200.00 5,080.00

RESUMEN
Ingresos Rendimiento Total 2,499 Precio/Kg. 3 Total Ingreso 7,497.00

Plantas/Ha. 833

Rendimiento/planta 3

Rendimiento/Ha. 2499

Precio por Kg S/. 3.00

VBP. 7,497.00

Distanciamientos de 4m x 3 m.

34

DATOS REFERENCIALES PARA EL ANALISIS SIN PROYECTO DE MAIZ MORADO MAIZ MORADO Descripcin COSTO DE PRODUCCION MAIZ MORADO INSUMOS Y OTROS Rendimiento por Ha. Precio Unitario Valor Bruto de la produccin Numero Has. Egresos TOMATILLO
Descripcin COSTO DE PRODUCCION TOMATILLO INSUMOS Y OTROS Rendimiento por Ha. Precio Unitario Valor Bruto de la produccin Numero Has. Egresos Unidad de Medida Precio/unit. Rend./ha

Unidad de Medida

Precio/unit.

Rend./ha

Ha Kg Ha 14 801.00

920.00 1.20 1,104.00 11,214.00

Ha Kg Ha 8 1035.00

1,249.50 1.00 1,249.50 8,280.00

PRODUCCION DE MAIZ MORADO EN UN HORIZONTE DE 5 AOS SIN PROYECTO

AO 1 2 3 4 5 TOTAL

N HA. 14 14 14 14 14

Kg/ha. 920.00 920.00 920.00 920.00 920.00

Rendimiento 12,880.00 12,880.00 12,880.00 12,880.00 12,880.00

COSTO/Kg. 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

VBP 15,456.00 15,456.00 15,456.00 15,456.00 15,456.00 77,280.00

PRODUCCION DE TOMATILLO EN UN HORIZONTE DE 5 AOS SIN PROYECTO

AO 1 2 3 4 5 TOTAL

N HA. 8 8 8 8 8

Kg/ha. 1,249.50 1,249.50 1,249.50 1,249.50 1,249.50

Rendimiento 9,996.00 9,996.00 9,996.00 9,996.00 9,996.00

COSTO/Kg. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

VBP 9,996.00 9,996.00 9,996.00 9,996.00 9,996.00 49,980.00

COSTO DE PRODUCCION DE MAIZ MORADO Y TOMATILLO SIN PROYECTO

VARIABLES BASICAS DE INGRESO Cantidad de Maz Morado y Tomatillo producido VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION EGRESOS Produccin Egresos Egresos Total Valor neto de la produccin

Valor total

22,876 25,452.00

22,876 25,452.00

22,876 25,452.00

22,876 25,452.00

22,876 25,452.00

114,380 127,260

19,494.00 19,494.00 19,494.00 19,494.00 19,494.00 19,494.00 19,494.00 19,494.00 5,958.00 5,958.00 5,958.00 5,958.00

19,494.00 19,494.00 5,958.00

97,470 97,470 29,790

35

PRODUCCION DE MAIZ MORADO EN UN HORIZONTE DE 5 AOS CON PROYECTO AO 1 2 3 4 5 TOTAL N HA. 14 14 14 14 14 Kg/ha. 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 PRODUCCION 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 315,000.00 COSTO/Kg 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 VBP 94,500.00 94,500.00 94,500.00 94,500.00 94,500.00 472,500.00

PRODUCCION DE TOMATILLO EN UN HORIZONTE DE 5 AOS CON PROYECTO AO 1 2 3 4 5 TOTAL N HA. 8 8 8 8 8 Kg/Planta 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 N Pl/Ha 833 833 833 833 833 PRODUCCION 19,992.00 19,992.00 19,992.00 19,992.00 19,992.00 99,960.00 COSTO/Kg 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 VBP 59,976.00 59,976.00 59,976.00 59,976.00 59,976.00 299,880.00

COSTO DE PRODUCCION DE MAIZ MORADO Y TOMATILLO CON PROYECTO VARIABLES BASICAS INGRESO Cantidad de Maz Morado producida Precio por Kg. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION Cantidad de Tomatillo producida Precio por Kg. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION VALOR BRUTO TOTAL EGRESOS Produccin Egresos Maz Morado Egresos Tomatillo Egresos Total Valor neto de la produccin 1 2 3 4 5 Total

63,000.00 1.50 94,500.00 19,992.00 3.00 59,976.00 154,476.00

63,000.00 1.50 94,500.00 19,992.00 3.00 59,976.00 154,476.00

63,000.00 1.50 94,500.00 19,992.00 3.00 59,976.00 154,476.00

63,000.00 1.50 94,500.00 19,992.00 3.00 59,976.00 154,476.00

63,000.00 1.50 94,500.00 19,992.00 3.00 59,976.00 154,476.00

315,000.00 1.50 472,500.00 99,960.00 3.00 299,880.00 772,380.00

34,594.00 18,360.00 52,954.00 101,522.00

34,594.00 18,360.00 52,954.00 101,522.00

34,594.00 18,360.00 52,954.00 101,522.00

34,594.00 18,360.00 52,954.00 101,522.00

34,594.00 18,360.00 52,954.00 101,522.00

172,970.00 91,800.00 264,770.00 507,610.00

EVALUACIN ECONMICA DE LA ALTERNATIVA I.

El proyecto permite la obtencin de beneficios econmicos, por tanto, se expresa en la evaluacin con indicadores de rentabilidad B/C, TIR y VAN a precios de mercado.

36

CALCULO DE C/B, TIR Y DEL VAN


CONCEPTO AOS 1 2 308,952.00 105,908.00 203,044.00 50,904.00 38,988.00 11,916.00 191,128.00 191,128.00 115,714.00 75,414.00 0.9009009 232,475.68 60,288.29 172,187.39 3 463,428.00 158,862.00 304,566.00 76,356.00 58,482.00 17,874.00 286,692.00 286,692.00 115,714.00 170,978.00 0.8116224 314,156.32 81,470.66 232,685.66 4 5 TOTAL

CON PROYECTO Ingresos por venta Costos Beneficios SIN PROYECTO Ingresos por venta Costos Beneficios BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES BENEFICIOS DEL PROYECTO INVERSION 115714.00 BENEFICIO NETO -115714.00 Factor actualizacin 11.00 % Ingresos actualizados Egresos actualizados B/C VAN -115714.00 TIR %

617,904.00 617,904.00 2,008,188.00 211,816.00 211,816.00 688,402.00 406,088.00 406,088.00 1,319,786.00 101,808.00 101,808.00 330,876.00 77,976.00 77,976.00 253,422.00 23,832.00 23,832.00 77,454.00 382,256.00 382,256.00 1,242,332.00 382,256.00 382,256.00 1,242,332.00 231,428.00 382,256.00 628,648.00 1,257,296.00 0.7311914 0.5934513 377,364.95 306,277.84 1,230,274.78 97,862.65 79,427.52 319,049.12 3.86 279,502.29 226,850.32 795,511.66 17.52

- Los indicadores econmicos de la alternativa I son favorables, se tiene un B/C = 3.86, lo que significa que por cada sol que invierte se tiene una ganancia de S/ 2.86 - Se tiene un VAN de 279,511.66, este parmetro mide la rentabilidad de la inversin durante el periodo de desarrollo del proyecto, el valor muestra la ganancia respecto a la inversin en los tres aos del proyecto. - Un TIR de 17.52 %, el cual representa una adecuada tasa de oportunidad.

37

EVALUACIN A COSTO PRIVADO Y SOCIAL ALTERNATIVA I.


RUBRO COSTO A PRECIOS PRIVADOS (ALT 1) AO 1 a FACTOR DE CONVERSION AO 2 AO 3 b AO 4 AO 5 c 0.84 COSTO A PRECIOS SOCIALES (ALT 1) AO 1 d=axc TOTAL AO 2 AO 3 e=bxc AO 4 AO 5 f=d+e

Equipos Transable No transable Insumos o materiales Transable No transable Mano de obra Calificada No calificada Capacitacin Liquidacin de obra Supervisin Gastos generales Perfil Tcnico Imprevistos 1.5% TOTAL COSTO DEL PROYECTO (1) Costos con proyecto Operacin Mantenimiento Total de costos incrementales Factor de actualizacin (2) VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (3) = 1 X 2

34,774.00

0.84

61029.1584

61029.158

28,500.00 20,043.00 1,263.49 26,000.00 1,800.00 3,333.51 115,714.00 1598.4 532.8 2131.2 0.9009009 1598.4 532.8 2131.2 0.81162 1598.4 532.8 2131.2 0.73119 1598.4 532.8 2131.2 0.658731

0.9 0.41 0.9 0.9 0.84 0.9 0.9

25920 0 3650.4 3744 1293.6 0 98,146.78

25920 0 3650.4 3744 1293.6 0 98146.784 655.344 218.448 873.792 0.7311914 655.344 1310.688 218.448 436.896 873.792 1747.584 0.658731 2.6466605

0.41 0.41 0.41

0 655.344 655.344 0 218.448 218.448 0 873.792 873.792 1 0.87719298 0.76946754

115,714.00 VACT =

1,920.00 1,729.73 1,558.32 122,325.93

1,403.89 VACT =

98,146.78

766.48 100,800.13

672.35

638.91

575.59

99,585.62

Alternativas Precio Privado Alt. 1 Precio social Alt. 1

Inversin 115,714.00 98,146.78

VAC Incrementado 122,325.93 100,800.13

Beneficiarios 88 88

C/E 1390.07 1145.46

38

EVALUACIN ECONMICA DE LA ALTERNATIVA II.


DATOS REFERENCIALES PARA EL ANALISIS SIN PROYECTO ALT. II es igual a la ALT. I COSTOS UNITARIOS PARA 1 HA. DE MAZ MORADO. Con Proyecto. ALT. 2
Actividad Preparacin de terreno Aradura y rastra Desterronado Surcado Siembra Sombro 1er Abonamiento Labores Culturales Deshierbos 2do Abonamiento Aporque Tratamiento Fitosanitario Cosecha Cosecha Carguio Desgrane y ensacado Total poca de ejecucin Set-Oct Set-Oct Set-Oct Set. - Octub. Set. - Octub. Oct-Nov Dic-Ene Dic-Ene Ene-Feb Set-feb Mayo-Junio Mayo-Junio Mayo-Junio 12 Das/yunta 4 8 2 2 4 2 12 1 16 4 4 10 4 65 30.00 30.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 N Jornales Precio/yunta 30.00 10.00 Precio/Jornal Total 120.00 80.00 60.00 60.00 40.00 20.00 120.00 10.00 160.00 40.00 40.00 100.00 40.00 890.00

SEMILLAS E INSUMOS
Rubro Semilla maz negro tradicional Fertilizacin (NPK) Urea Super Fosfato Simple Cloruro de potasio Tifn Buldox Simosate Adherente Bayfolan Aceite Control Mazorquero Sacos Unidades KG. Sacos Sacos Sacos Lts. Lts. Kg. Lts. Lts. Lts. Unid. Total Cantidad 35 4.5 7 2 2 1 2 2 3 4 70 Precio unitario 2.00 85.00 65.00 75.00 8.00 98.00 65.00 30.00 14.00 5.00 1.00 Total 70.00 382.50 455.00 150.00 16.00 98.00 130.00 60.00 42.00 20.00 70.00 1,493.50

RESUMEN
Ingresos Egresos Beneficio neto 4,200.00 2,383.50 1,816.50

Rendimiento Kg/ha. 3,500

Precio x Kg. 1.20

VBP 4,200.00

39

COSTOS UNITARIOS PARA 1 HA. DE AGUAYMANTO C. P. ALT II

Actividad poca de ejecucin A. Mano de obra I Preparacin del terreno Aradura Set-Oct Cruza Set-Oct Surcado Set-Oct Almacigado Set-Oct Preparacin Almacigo Set-Oct Almacigado Set-Oct Controles fitosanitario Set-Oct 2 Siembra Riego pre transplante Set-Oct Transplante Set-Oct 3. Labores culturales Riegos Dic-Ene Deshierbos Ene-Feb Reposicin de plntulas Ene-Feb Control fitosanitario Ene-Feb Fertilizacin (N- P- K.) Ene-Feb Aporque Ene-Feb Tutoraje Ene-Feb 4. Cosecha Cosecha continua Mayo-Junio 5. Post cosecha Mayo-Junio Seleccin Mayo-Junio Almacenamiento Mayo-Junio Total Mano de Obra

Das/yunta

N Jornales

Precio/yunta

Precio/Jornal

Total

4 2 2 1 0.5 4 2 10 2 5 2 2 8 5 8 8 2 1 60.5

30.00 30.00 30.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

120.00 60.00 60.00 10.00 5.00 40.00 20.00 100.00 20.00 50.00 20.00 20.00 80.00 50.00 80.00 80.00 20.00 10.00 845.00

SEMILLAS E INSUMOS.
Rubro Semilla aguaymanto tradicional Guano de Isla Baytroit Sevin Adherente Alambre N 14 Galvanizado Postes 1.5 m x 2" dimetro Embases Unidades Kg. Sacos Lts. Kg. Lts. Ml Unid. Unid. Total Cantidad 0.25 12 3 3 3 660 1650 10 Precio unitario 20.00 70.00 95.00 10.00 30.00 0.50 2.00 20.00 Total 5.00 840.00 285.00 30.00 90.00 330.00 3,300.00 200.00 5,080.00

RESUMEN
Ingresos Rendimiento Rubro Ingresos Egresos Beneficio neto Total 2,499 Primer ao 7,497.00 5,925.00 1,572.00 Precio/Kg. 3 Total Ingreso 7,497.00

Seg. Ao 7,497.00 2,295.00 5,202.00

40

CALCULO DE C/B, TIR Y DEL VAN


CONCEPTO CON PROYECTO Ingresos por venta Costos Beneficios SIN PROYECTO Ingresos por venta Costos Beneficios BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES BENEFICIOS DEL PROYECTO INVERSION BENEFICIO NETO Factor actualizacin 11.00 % Ingresos actualizados Egresos actualizados B/C VAN TIR % AOS 1 2 237,552.00 103,458.00 134,094.00 50,904.00 38,988.00 11,916.00 122,178.00 122,178.00 115,714.00 6,464.00 0.9009009 168,151.35 58,081.08 -115714.00 110,070.27 3 356,328.00 155,187.00 201,141.00 76,356.00 58,482.00 17,874.00 183,267.00 183,267.00 115,714.00 67,553.00 0.8116224 227,231.56 78,487.95 148,743.61 4 5 TOTAL

475,104.00 475,104.00 1,544,088.00 206,916.00 206,916.00 672,477.00 268,188.00 268,188.00 871,611.00 101,808.00 101,808.00 77,976.00 77,976.00 23,832.00 23,832.00 244,356.00 244,356.00 244,356.00 244,356.00 244,356.00 318,373.00 0.7311914 0.5934513 272,950.82 221,533.00 94,279.82 76,519.61 178,671.00 145,013.39 330,876.00 253,422.00 77,454.00 794,157.00 794,157.00 231,428.00 636,746.00 0.5346408 648,632.63 224,043.90 2.90 466,784.27 11.73

115714.00 -115714.00

- Los indicadores econmicos de la alternativa II son menos favorables, se tiene un B/C = 2.90, lo que significa que por cada sol que invierte se tiene una ganancia de S/ 1.90 - Se tiene un VAN de 466,784.27, este parmetro mide la rentabilidad de la inversin durante el periodo de desarrollo del proyecto, el valor muestra la ganancia respecto a la inversin en los tres aos del proyecto. - Un TIR de 11.73 %, el cual representa un riesgo en la tasa de recuperacin de la inversin. 3.10 ANLISIS DE SENSIBILIDAD. ALTERNATIVA I
1) SENSIBILIDAD DE LA INTERVENCION DELPROYECTO A LA VARIACION DE PRECIOS:
Indicador Econmico Variacin porcentual Relacin Beneficio / Costo TIR Valor Actual Neto Variacin de los precios de los productos Pesimista -5% 3.66 -18.87% -19,673.37 Normal 0% 3.86 19.73% 795,511.66 Optimista 5% 4.05 20.58% 21,744.26

2) SENSIBILIDAD DE LA INTERVENCION DEL PROYECTO FRENTE A LA VARIACION DE LA DEMANDA.


Indicador Econmico Pesimista Variacin porcentual Relacin Beneficio / Costo TIR Valor Actual Neto -5% 3.66 -18.87% -19,673.37 Variacin de La demanda Normal 0% 3.86 19.73% 795,511.66 Optimista 5.00% 4.05 20.58% 21,744.26

41

ALTERNATIVA II
3) SENSIBILIDAD DE LA INTERVENCION DELPROYECTO A LA VARIACION DE PRECIOS:
Indicador Econmico Variacin porcentual Relacin Beneficio / Costo TIR Valor Actual Neto Variacin de los precios de los productos Pesimista Normal Optimista -5% 0% 5% 14.48% 2.90 3.04 -11.29% 11.89% 20.58% -19.67 145,013.39 21744.26/100

4) SENSIBILIDAD DE LA INTERVENCION DEL PROYECTO FRENTE A LA VARIACION DE LA DEMANDA.


Indicador Econmico Variacin porcentual Relacin Beneficio / Costo TIR Valor Actual Neto Variacin de La demanda Pesimista Normal Optimista -5% 0% 5.00% 0.14 2.90 3.04 -18.87% 11.89% 20.58% -19.67 145,013.39 21744.26/100

SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA.


Rubro Alternativa I Alternativa II B/C 3.86 2.90 VAN 795,511.66 466,784.27 TIR 17.52% 11.73%

La mejor alternativa es la Alternativa I, debido que el B/C, el Van y el TIR son mayores que la alternativa II, la cual nos da mayor garanta de invertir en este tipo de cultivo como es el mejorar la produccion del cultivo de Maz morado y Tomatillo, cuyos productos tienen un mercado asegurado siendo desde el mbito Regional hasta el mercado internacional ya sea como productos tradicionales y no tradicionales. 3.11 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Anlisis de Sostenibilidad de la alternativa Seleccionada. El presente proyecto ser sostenible en la medida que los servicios que ste brinde vayan aumentando en forma progresiva y constante en el transcurso del tiempo, aunado a una eficiente administracin de los fondos econmicos, con una slida organizacin de los productores agrcolas. La disponibilidad de los recursos que se asigne para la ejecucin del proyecto, ser

responsabilidad de los Gobiernos Locales y el Gobierno Regional involucrados, por cuanto ste proyecto est considerado en su Programa Anual de Inversiones para el ejercicio presupuestal 2008-2010. La entidad ejecutora del proyecto (Gobiernos Locales y Regional), dispone de la capacidad instalada tanto tcnica como administrativa que garantizan la ejecucin del proyecto. La literatura y material metodolgico que disponen los Gobiernos Locales y Regional y el requerimientos planteados en las diferentes

equipo tcnico, soportar tcnicamente los actividades del proyecto.

42

Los ingresos de los productores agrcolas habrn mejorado, cuando hayan desarrollado una cultura de inversin y hayan comprobado que s se puede vivir mejor de la agricultura alternativa.

La insercin de instituciones pblicas, como las municipalidades empiezan a jugar un rol importante, proyectan inversiones para seguir mejorando esta actividad. Se ha mejorado el mercado de venta de productos como el maz morado y el tomatillo, stos tienen mejor calidad y existe en mayor cantidad. Las parcelas demostrativas en propiedad de los beneficiarios sern en forma rotativa y se manejara como un Fondo Rotatorio hasta el ao 2010. lo que garantiza su sostenibilidad:

Las estrategias planteadas en el presente proyecto sern replicables en otros mbitos locales en la magnitud de su eficiencia. La difusin del proyecto se lograr a travs de los resultados obtenidos publicados en boletines informativos, memoria anual, visitas guiadas de otros beneficiarios externos al proyecto, eventos, etc.

3.12

IMPACTO AMBIENTAL

El proyecto no generar efectos negativos que alteren o modifiquen el entorno ambiental de la zona, por las razones siguientes: a) No causa cambios significativos en el componente fisiogrfico, muy por el contrario los cultivos agrcolas cambiarn la escenografa del paisaje. b) Generar gradualmente, por efecto multiplicador, una conciencia agraria rentable y sostenible acorde con la propuesta de desarrollo. c) Socializar los alcances y contenidos mediante difusin y capacitacin a la poblacin involucrada y a las otras regiones. d) Se incrementar la produccin agrcola en mas del 20% por ha/ao hasta el trmino del proyecto. e) Se incrementar la produccin total de la micro cuenca, como consecuencia de la mejor utilizacin del recurso agua y suelo, conservando una optima calidad de los productos alternativos. f) Habr incremento de los ingresos econmicos en ms del 20%, por la venta de la produccion agrcola. g) Se mejorar los suelos de produccion de los cultivos agrcolas debido al significativo

incremento de materia orgnica. h) Se aumentarn las capacidades tcnicas en manejo fitosanitario de plagas y

enfermedades de los cultivos de maz morado y tomatillo. i) Los productores agrcolas obtendrn mayores ingresos econmicos, con mejores cultivos de alta calidad y producidos en sus propias parcelas.

43

3.13 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


OBJETIVO Fin Elevar el nivel socio econmico de los productores agrcolas de la regin Cajamarca INDICADORES VERIFICABLES Incremento del nivel de ingreso de los agricultores. Reducir las tasas de desnutricin infantil y la migracin. Reducir los conflictos sociales internos Mejorar los niveles de educacin y salud Al primer ao el proyecto ha logrado instalar 14 parcelas demostrativas de Maz morado, 8 parcelas demostrativas de Tomatillo en las tres provincias de la regin Cajamarca. Al trmino del proyecto el 100% de los productores agrcolas de la regin Cajamarca estarn en la capacidad de mejorar los rendimientos en ms de 20%. FUENTE DE VERIFICACIN - Realizacin de encuestas. - Visitas a hogares para medir el peso y talla de los nios- Informes memoria de los puestos de salud. - Estadsticas generales. - Evaluacin de impacto. SUPUESTOS - Agricultores se mantienen organizados a lo largo del tiempo y manejan adecuadamente los cultivos alternativos. - Las organizaciones tiene un mercado asegurado para el maz morado y tomatillo.

Propsito. - Altos rendimientos de los cultivos de Maz Morado y el Aguaymanto en la Regin Cajamarca.

- Informes de las metas logradas. - Croquis de ubicacin de parcelas. - Registro de usuarios capacitados la instalacin y manejo de los cultivos alternativos, etc. - Evaluacin de impacto ambiental y social.

- Disposicin de Gobiernos locales y privadas a invertir. - Los agricultores aceptan los cambios de los cultivos tradicionales. Los agricultores se capacitan en las tcnicas adecuadas para el manejo de los cultivos alternativos. - Financiamiento oportuno y adecuado por el Gobierno Local y Regional. - Condiciones y climticas apropiadas. - Disponibilidad adecuada y oportuna de agua para riego.

Componentes 1 Instalacin de parcelas demostrativas y manejo sostenible de los cultivos Maz morado y tomatillo. 2 Capacitacin y asistencia tcnica a los usuarios del proyecto

- 528 productores agrcolas disponen de buenos rendimientos en los cultivos de maz morado y tomatillo durante los tres aos. - El volumen de la produccin de maz morado y tomatillo se incrementa, tanto para el consumo como para su comercializacin

- Registro de beneficiarios participantes. - Reportes de evaluaciones a beneficiarios. - Folletos. - Informes. - Charlas. etc.

Actividades 1. Siembra de parcelas demostrativas de - 132 ha agrcolas de cultivos de maz morado y - Informes de avance de instalacin de cultivos. maz morado (14), y tomatillo (8) por ao tomatillo con altos rendimientos al termino - Actas de recepcin de materiales e insumos, etc. de cultivos son rentables del proyecto (2010). - Informe de capacitacin a los beneficiarios. 2. Productores agrcolas, capacitados en - 528 productores agrcolas conocen y utilizan tcnicas de manejo en cultivos agrcolas. prcticas adecuadas de cultivo y manejo de 3. Productores agrcolas realizan el maz morado y tomatillo. acopio y comercializacin su producto al - 132 ha agrcolas produciendo productos de mercado nacional. alta calidad y rentabilidad al 2010.

- Condiciones climticas favorables - Disposicin oportuna de recursos econmicos por parte de los gobiernos locales y regionales.

44

IV.

CONCLUSIONES:

El anlisis de este proyecto se ha basado de acuerdo al formato de SNIP, La evaluacin econmica aplicada al proyecto, ha sido utilizando el mtodo de Costo / Beneficio. En el Anlisis de Sensibilidad desarrollado, se indica que las variaciones de costos que podran presentarse durante el desarrollo del proyecto no afectaran su ejecucin. En sus diferentes fases que comprende la ejecucin del proyecto no se originarn efectos

negativos en el medio ambiente que atenten al no desarrollo de las diferentes actividades econmicas y sociales de a poblacin beneficiada. Por tanto, se concluye que el, Proyecto de: Promocin de la biodiversidad con fines de Mercado, en las provincias de: Cajabamba. San Marcos, San Pablo, Hualgayoc y Celendn, debe ser VIABLE.

PLAN DE NEGOCIOS a) Identificacin del Mercado.

La produccin de los cultivos de Maz morado y Tomatillo en las localidades de Bambamarca, San Pablo y Cajabamba, ser acopiada y comercializada en volumen por los productores orientados al mercado regional, nacional en un promedio del 40%: y el 60% ser para la exportacin si las condiciones lo permite, caso contrario su oferta ser para el mercado nacional. Asimismo la ONG. CEDESUR, es la encargada de comprara la produccion total del Aguaymanto o Tomatillo, el cual viene comprando a razn de $ 1.00, el kilogramo. Para distribuirlo en los

mercados de la capital (Wong, Metro, Saga, Totus, etc.). En su momento el representante de la ONG CEDESUR, presentar una carta de compromiso de la adquisicin del tomatillo producido en San Pablo. Para el caso del Maz Morado este tiene su mercado asegurado ya sea en los mercados locales, regional o Nacional y posiblemente para la exportacin a los mercados Europeos y asiticos, los cuales estn pagado a 13 dlares el kilogramo. (Fuente: Exportacin de maz morado INICTELUNI Ing Jos tenorio M.) b) Estrategias de comercializacin.

El estudio de la comercializacin implica analizar las etapas en que el producto cambia de un agente a otro hasta que llegue a los consumidores. La produccin agrcola de cultivos alternativos, est formando la cadena productiva y darle un valor agregado en: Uso de bebidas, extraccin de pigmentos (colorantes) y el tomatillo transformado en mermeladas, vinos, etc. c) Canales de comercializacin.

En el proceso de comercializacin se identifican claramente la intervencin de 05 agentes: el productor, el acopiador, el mercado acopiador, el distribuidor y el consumidor final, para nuestro caso solamente intervendrn el productor y el consumidor final. d) Expectativas.

En el corto plazo, se espera la formulacin del estudio de preinversin y su posterior evaluacin por parte de las areas de Desarrollo Econmico de las Municipalidades de: Bambamarca, San Pablo, Celendn y Cajabamba, con la Gerencia de Desarrollo Econmico del Gobierno Regional

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de Cajamarca y su decisin final con respecto a la aprobacin y su ejecucin. De ser aprobado, se iniciar la ejecucin del proyecto. A mediano plazo, con la siembra del maz morado en San Pablo debe de iniciarse en Enero, se debe estar iniciando la ejecucin del proyecto. A largo plazo se consolidar una produccin agrcola intensiva, logrando incrementar su rendimiento y calidad, diferencindose por la aplicacin de las buenas prcticas agronmicas durante el proceso productivo mediante un control fitosanitario orgnico y el manejo del producto final (Valor agregado), de esta manera, ser posible adquirir la certificacin del producto, y como consecuencia, se podr acceder a mercados internacionales (a travs de: TLC, Sierra Exportadora, PROMPYMES, etc.), previa formalizacin de una microempresa comunal legalmente constituida. e) Exportacin de Maz Morado. La exportacin de maz morado y derivados se increment en un 14.7% al finalizar 2006 en un marco donde el producto cobra importancia no solo por su demanda culinaria por parte de peruanos residentes en otros pases sino por el creciente inters internacional por el nivel de antocianina que contiene, pigmento natural al que se le atribuyen propiedades benficas para la salud. El destino final de las exportaciones de maz morado y derivados se encuentran altamente concentradas en dos pases: EE. UU. (54.2% del total en 2006) y Japn (32.2%). Pases que adems de ubicarse entre las tres mayores economas, concentran gran cantidad de residentes peruanos. En 2006 Espaa particip del 7.3% mostrando una de las mayores dinmicas tras incrementar sus compras en 50.6%, cabe destacar que la diversificacin de mercados an no ha sido slida as en 2006 se reportaron 21 pases versus los 16 destinos reportados en 2000. Destaca Reino Unido, pas al cual tras enviarse espordicamente solo muestras, en 2006 registr un monto mayor a los US $ 10 mil dlares, principalmente compuestos por subproductos como extracto (85.3%) y harina (14.7%) (Fuente: Exportacin de maz morado INICTEL-UNI Ing Jos tenorio M.) En el 2006, la coronta de maz morado report un precio promedio de exportacin de US $ 3.24 por kg. Siendo Japn el principal mercado de destino al concentrar el 93.4% del valor total exportado, debido a las propiedades preventivas de la antocianina para el caso del cncer intestinal, el cual ha reportado un alarmante incremento en este pas. EE.UU. fue el segundo mercado en importancia concentrando el 6.6%. En cambio, para el concentrado de maz morado EE.UU. con 99.8% del total es el mayor demandante (5.2 TM) cuya demanda se derivada del consumo de productos elaborados a base del concentrado (principalmente chicha morada y mazamorra morada) por parte de ciudadanos latinos habindose pagado un precio promedio de exportacin de US $ 13.6 por kg. La empresa espaola, Grupo Internacional Correfour, lder del sector de hipermercados en el mundo europeo, adquirir un promedio de 20 a 30 toneladas de maz morado por mes de los productores organizados de las principales zonas productoras del pas. Este gran paso constituye el resultado de la articulacin promovida por la cadena de Maz en la regin Lima. A la fecha, ya se ha realizado el primer envo consistente en 850 kilos de maz

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morado de la variedad PM 581, procedente de Pacarn en Caete y la comercializacin se ha realizado en empaques de 1Kg. procesado al vaco.
CUADRO N 12.- EXPORTACION DE MAICES DEL PERU Tipos de maz Blanco Urubamba Valor US $ Precio por TM. Otros Maces Valor US $ Precio por TM. Maz Morado Valor US $ Precio por TM. Maz Dulce refrigerado Valor US $ Precio por TM. Maz Dulce Congelado Valor US $ Precio por TM. 2004 5,765.40 3,960.60 686.96 880 801.9 911.25 222.4 247.6 1,113.31 51.02 95,815.56 1,878.00 700.63 1'172,725 16,973.81 2005 6,476.80 4,984.00 769.52 966.8 1,199.00 1,240.17 283.5 606.9 2,140.74 112.07 89,880.14 0.802 1,058.40 1'779,210 1,681.04

Fuente: OIA. MA- 2004. Maces peruanos de exportacin


"LA PRODUCCIN DEL MAZ EN EL PER RETOS Y POSIBILIDADES VICTOR NORIEGA NALVARTE PROGRAMA DE INVESTIGACIN Y ROYECCCIN SOCIAL EN MAZ UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA La Molina, Junio 1, 2006

Mercado Nacional.- Est constituido los mercados de Lima: Metro, Wong, Plaza Vea y en especial los mercados de los conos Norte y Sur. CUADRO N 13.- Estadsticas de maz en el Per. Campaa 2003-2004 Tipo de maz Maz Amarillo Duro Maz Amilceo Maz Chala Maz Choclo Maz Morado TOTAL/PROMEDIO Has. Tm/ha. Tm 237,885 3.693 878,480 179,771 1.207 216,915 17,312 4.0014 692,727 40,384 8.555 345,494 1,449 4.163 6,032 476,801 4.32 2,139,648
Tm/ha. % 85.33 27.88 92.463 197.69 96.19 500 Tm % 41 10 32 16 0 100

S/./Tm. 546.55 965.7 93.89 446.97 683.56 426.80

Valor S/. S/./ha. 480'134,688 2,018 209'474,640 1,165 65'040,690 3,757 154'426,470 3,824 4'123,210 2,840 913'199,698 1,915
S/./ha. % 105 61 196 200 149 100

Fuente: OIA. MA- 2004. Maces peruanos de exportacin.

Tipo de maz Has. % Maz Amarillo Duro 50 Maz Amilceo 38 Maz Chala 4 Maz Choclo 8 Maz Morado 0 TOTAL/PROMEDIO 100

S/./Tm. 128.06 226.27 22 104.73 160.16 100

Valor S/. % 52.58 22.94 7.12 16.91 0.45 100

Fuente: OIA. MA- 2004. Maces peruanos de exportacin.


"LA PRODUCCIN DEL MAZ EN EL PER RETOS Y POSIBILIDADES VICTOR NORIEGA NALVARTE PROGRAMA DE INVESTIGACIN Y ROYECCCIN SOCIAL EN MAZ UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA La Molina, Junio 1, 2006

Mercado local su uso es aun reducido debido que las amas de casa mas prefieren los colorantes qumicos.

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Grfico N 1: Evolucin de las exportaciones

Fuente: Prompex

f)

Exportacin de Tomatillo.

Las exportaciones peruanas de aguaymanto (tomatillo) alcanzaron, entre enero y noviembre del 2006, la cifra de 22,180 dlares, un aumento de 33 %, comparado a similar periodo del 2005, cuando solamente obtuvo 16,692 dlares, (Adex Asociacin de Exportadores). Adex seal que esta fruta presenta cinco partidas de las cuales Las Dems Frutas u otros Frutos Frescos alcanzaron 17,751 dlares, abarcando el 80 % de los envos totales, seguido de Los Dems Jugos de Frutas con tres mil dlares, concentrando el 14 %. Grfico N 2: Evolucin de las exportaciones

Fuente: Prompex

Un total de 7 pases realizaron importaciones de esta fruta, liderando el ranking Estados Unidos con 10,290 dlares, representando el 46 %, Canad obtuvo 6,550 dlares, concentrando el 30 %, Pases Bajos con 3,000 dlares (14 %), Reino Unido con 2,271 dlares (diez %). Otras naciones que tambin realizaron compras de nuestro aguaymanto, pero por menos cantidad fueron China, Japn y Blgica. Las principales empresas exportadoras son: Eco andino, que alcanz vender 19,111 dlares representando 86 % del total de envos y Selva

Industrial con 3,000 dlares, concentrando el 14 %. Otras fueron la Comisin de Promocin del Per (Promper) y Corporacin Martima Apollo.

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Grfico N 3: Pases de destino de las exportaciones

Fuente: superintendencia nacional de administracin tributaria

V.- ANEXOS
Anexo 1: Actas de Asamblea General con los usuarios del proyecto. Anexo 2: Padrn de Beneficiarios con el compromiso de aportar el 100 % de su mano de obra no calificada y el compromiso de realizar la replica de lo aprendido y de asistir a las capacitaciones y Asistenta Tcnica. Anexo 3: Presupuesto para cursos o talleres de capacitacin Anexo 3: Carta de compromiso para realizar la capacitacin por el INIA Anexo 4: Constancia de Priorizacin del proyecto expedido por la Direccin de Agricultura Cajamarca. Anexo 5: Copia del compromiso de aporte de los gobiernos locales Archivo fotogrfico.

Cajamarca, Marzo del 2008.

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Anexo 4.- PRESUPUESTO PARA LOS TALLERES DE CAPACITACIN 1. Tema de acuerdo a: Contenido en la Pg. 51.
VARIABLES DE LA CAPACITACION A PARTICIPANTES 1.00 1.00 Reuniones grupales 3.00 Horas 30.00 Usuarios 3.00 3

GRUPAL

N de Veces del Servicio Duracin de Cada reunin (HR) N de Asesorados Total Horas Grupal Total de Horas Efectivas en el Servicio

RUBROS I.1.1 1.2 HONORARIOS PREPARACIN DEL EVENTO PROMOCIN Y CONVOCATORIA Invitaciones Movilidad para la Convocatoria 1.3 1.4 ORGANIZACIN Y COORDINACIN Alquiler y traslado de equipo INFORMES Diskettes CD Rollo de pelcula Revelado de fotografas Papel bond Tinta impresin 1.5 COSTOS DE HORA FIJA POR SERVICIOS GRUPAL 1.6 SEGUIMIENTO DEL SERVICIO GRUPAL (Por cada sesin + 01 evaluacin) 1.7 MOVILIDAD Y VIATICOS Movilidad Terrestre (Grupal) Viticos (Grupal) 1.8 REFRIGERIO PARA LOS PARTICIPANTES Refrigerio/sesin COSTO TOTAL DE HONORARIOS II.MATERIALES DIDACTICO PARA SER ENTREGADOS Manuales - Grupal Manual 1: Desarrollado de acuerdo a tema. Trptico / Folleto COSTO TOTAL DE MATERIALES III.MODULOS DE ENSEANZA 3.1 Proceso Grupal: Materiales e Insumos Mdulo de Enseanza (materiales y herramientas) COSTO TOTAL DE MODULO DE ENSEANZA IV TOTAL COSTOS DEL SERVICIO

Unidad

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total

Unidad avisos N de Viajes Servicio Caja Unidad Unidad Rollo x 36 Millar Frasco

1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 2.00 0.50 0.50 0.25 0.50 3.50 3.50 1.00 1.00 31.00

10.00 2.50 20.00 20.00 10.00 2.00 12.00 18.00 24.00 32.00 40.00 15.00 20.00 20.00 3.50

10.00 22.50 2.50 20.00 20.00 20.00 46.00 5.00 4.00 6.00 9.00 6.00 16.00 140.00 140.00 52.50 52.50 40.00 20.00 20.00 108.50 108.50 439.50 150.00

Horas Horas Sesin Sesin Unidad

Unidad Unidad

30.00 30.00

5.00 0.00

150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 589.50

50

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