PLAN DE NEGOCIOS DESCRIPCIN DEL PROYECTO: I.

IDENTIFICACIN DEL PROYECTO Titulo o nombre del proyecto: MICROEMPRESA CHOCORIKO Valor de la inversin: 922.500 Actividad: Produccin Recursos propios: 922.500 Financiacin:000

Comercializacin

X Servicio

IDENTIFICACIN

Nombre: Witlman Johan Daz Silva C.C. 1.118.023.953 de El Paujil No. Celular: 3208205042 Nombre: Yudy Constanza Lozano Otalora C.C 1.070.949.044 de Bogot No. Celular: 3142737833 Nombre: Ingrid Minelly Toro Garcia C.C 1.116.918.885 de El Doncello No. Celular: 3108617871 Nombre: Hely Ramirez C.C No.: 10523080 de Popayn No. Celular: Nombre: Leydy Johana Ruiz Nivia C.C 1116915291 No. Celular: 3142420958 Direccin: Calle 6 No. 6-46 frente a la Ins. Edu. Agroecolgico Amaznico Sede San Luis Gonzaga Telfono: 3108617871 Departamento: Caquet Ciudad o poblacin: Urbana Municipio: El Paujil Barrio: El Centro Ubicacin del negocio: Dentro de la casa

II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIN DEL NEGOCIO

Se decide crear la Microempresa CHOCORIKO por varias razones:

1. Porque es una oportunidad para iniciar y consolidar un proyecto empresarial

con un equipo de trabajo, demostrar las capacidades como emprendedoras, he ir ganando experiencia en el transcurso del mismo. 2. Porque en la actualidad son pocas las alternativas de empleo en el municipio de El Paujil

3. Porque las chocolatinas son un producto que se ha consumido por mucho

tiempo, en fechas especiales y festividades y en la mayora de los pases del mundo, y es la oportunidad para conformar esta unidad productiva especializada en productos alimenticios de tipo golosina. 4. Porque se parte de principios de innovacin, creatividad y calidad, en diferentes procesos, desde la gestin de materiales, suministros e ingredientes hasta la forma de preparacin, presentacin y distribucin para as obtener una actividad sostenible y en continuo desarrollo 5. Porque permite el mejoramiento de la calidad de vida de los promotores, y de los consumidores finales por la diversidad de productos y facilidad de proveerlos. 6. Porque hay compromiso y disciplina para forjar esta idea y tomarla como un reto el cual merece ser alcanzado. La forma de producir se har en secciones cada dos das en cantidades de 200 y al mes 2000 chocolatinas que se pueden vender al mayor y al detal a diferentes precios puesto que son diferentes tamaos y formas. Aunque se puede aumentar la capacidad de produccin con las mismas adecuaciones y mano de obra, si el mercado lo requiere.

III OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO Constituir CHOKORIKO como Microempresa que produce y comercializa chocolatinas al por mayor y al detal

IV OBJETIVOS ESPECIFICOS 1. Emprender la unidad productiva de forma organizada y planificada 2. Brindar al consumidor final variedad en formas y figuras, precios, sabores y colores de las chocolatinas 3. Cumplir con las polticas de calidad e higiene para garantizar un excelente producto 4. Proporcionar calidad de vida al consumidor de alimentos que gusten, satisfagan sus aspiraciones, deseos de bienestar, nutricin y placer. 5. Introducir la marca CHOCORIKO en el mercado de las Chocolatinas, obtener reconocimiento y crecer como organizacin.

IV. ESTUDIO DE MERCADO A partir de nuestros conocimiento, percepcin, observacin y nuestras vivencias por ms de 20 aos en el municipio de El Paujil. Se elabora el siguiente anlisis con la nica referencia objetiva del DANE 2007, el resto es producto de aproximaciones y estimaciones meramente intuitivas. El mercado objetivo est conformado por hombres y mujeres de edades entre 3 y 59 aos de edad del municipio de El Paujil en el rea urbana, habiendo casos especiales en el rea rural Precisamente no se sabe cunta es la cantidad de chocolatinas que se consume en el municipio, puesto que llevara un estudio muy riguroso con metodologas de investigacin de encuestas, observacin, entrevistas y diversos mtodos de acopio de informacin y no hay presupuesto ni disposicin para ello. Para iniciar el anlisis partimos de que el municipio de El Paujil est conformado aproximadamente por 18.000 habitantes. La capacidad de mercado: La cabecera municipal de El Paujil lo constituyen 3661 habitantes entre hombres y mujeres, entre edades de 3 a 59 aos, segn estadsticas DANE 2007 Potencial de mercado: 3600 personas compraran chocolatinas en diferentes lugares que oferten, en diferentes precios y en diferentes ocasiones para el 2012 Potencial de ventas: se estima ventas mximas para CHOCORIKO por mes de 2360 es decir al ao 28.320, adquiridos por 3.600 habitantes en el trascurso del ao. Pronostico de ventas: Se estima vender al mes 2000 chocolatinas a diferentes nichos de mercado como nios, jvenes y adultos, en colegios, escuelas y actividades que conglomeren masivamente a personas, vendiendo por unidad, paquetes y al por mayor. Cuota de mercado: corresponde vender aproximadamente 67 chocolatinas por da Y como segunda medida se tomar la posibilidad de cubrir un mercado en el departamento, aumentando la produccin al mximo al por mayor

POSIBILIDADES DE COMERCIALIZACION: CLIENTE TELEFONO DIRECCION CANTIDAD VALOR PLAZO

ANLISIS DE LA OFERTA: En el municipio de El Paujil existe la empresa Panadera EL ANTOJO que produce productos sustitutos como son las galletas de chocolate Pero igualmente si existe una competencia directa que son los distribuidores nacionales e internacionales. Como: Compaa Nacional de Chocolates S.A.S- Grupo Nutresa S. A Con lneas de productos como: 1. Jet 2. Montblanc 3. Jumbo 4. Gol Colombina S.A 1. Choco break 2. Choco Melos 3. Goleador Barra 4. Kick Barra 5. Coffee Delight PANADERA EL ANTOJO DEBILIDADES FORTALEZAS No distribuyen su producto masivamente, Instalaciones, montaje y local con buen se limitan a la extincin en el punto de acondicionamiento para la exhibicin y venta. presentacin delos productos Realizan poca publicidad y promocin Tienen experiencia y reconocimiento en el mercado No tienen vendedores Cuentan con una buena imagen o perspectiva de organizacin y el servicio..

DISTRIBUIDORES NACIONALES E INTERNACIONALES DEBILIDADES FORTALEZAS No cuentan con sedes oficiales que La marca es reconocida a nivel nacional e representen la marca por lo cual en casos internacional la distribucin la hacen intermediarios indirectos. La distribucin la hacen por periodos de Estn bien posicionados en el mercado

tiempo mensual Deterioro del producto por el traslado y el Cuentan con certificacin ISO tiempo de almacenamiento. Los redistribuidores no manejan la Ofrecen y garantizan calidad en los excelencia en el servicio al cliente productos Producen a gran escala y tienen ventaja en precios por unidad y al por mayor. Pueden manejar fcilmente pago a crditos. El empaque de presentacin es muy innovador y de excelente calidad e impacto. Ofrecen variedad en lneas de producto y diversidad en cada una de ellas (profundidad)

V. PLAN DE MERCADEO CONCEPTO DEL PRODUCTO O SERVICIO: Se ofrecern una sola lnea de productos: Golosina de chocolate (chocolatina) tipo paleta, de diferentes sabores por cada produccin de 200 cada dos das o a pedido del cliente. 1. 2. 3. 4. Pequea intermedia Mediana Grande

Se preparan bajo parmetros de higiene y calidad en moldes de diferentes figuras y tamaos Se empacar con un material envolvente con su respectivo logo, eslogan. y etiqueta. (fecha de fabricacin, vencimiento) ESTRATEGIA DE INTRODUCCION AL MERCADO: El periodo de lanzamiento se realizar en La Feria Ganadera del municipio de El Paujil, que se realizarn del 6 al 9 de octubre del presente ao 2011. Las acciones a realizar son:

1. Montar un stand, exhibir y presentar los productos estratgicamente ya que es un

evento masivo donde se concentra conglomerados de varios municipios del departamento y del pas.

2. 3. 4. 5.

Imprimir publicidad como tarjetas y volantes Anuncio radial Perifoneo Y promociones especiales en precio y cantidades.

Todo a un costo total de 300.000 pesos

ESTRATEGIA DE VENTAS:

1. Diferencias nichos del mercado como son a los nios, jvenes y adultos a la cual
dirigir las estrategias de ventas 2. Abordas a los clientes nios y jvenes en escuelas, colegios 3. Estar atentos a los eventos masivos donde sea conveniente presentar los productos, sean de cualquier ndole para abordar prospectos, ya sea en la entrada, al interior del recinto o a la salida 4. Se cuenta con un punto de venta en una casa residencial para exhibir y presentar los productos, realizar la venta directa y atender los pedidos que se requieran 5. Entrega directa al cliente habitual o al prospecto plenamente identificado en lugares estratgicas como tiendas y otros distribuidores al por mayor. 6. Entrega de pedidos a Domicilio y por encargo 7. Visitar a clientes debidamente identificados en su lugar de domicilio 8. Continuamente identificar oportunidades de venta al por mayor, a nivel local, departamental y nacional. 9. Mantener una cartera de cliente fija con seguimiento continuo 10. Realizar promociones y ofertas especiales en determinadas ocasiones. 11. Realizar alianzas estratgicas con algunos distribuidores finales del producto para surtir y abastecer los almacenes locales, departamentales 12. Posicionar una buena imagen corporativa y de marca, resaltando los valores y filosofa de calidad, responsabilidad, y excelencia en el servicio ESTRATEGIA DE PRECIOS: Depende del precio unitario de produccin, del libre juego de la oferta y la demanda y de la proyeccin de ventas para suplir costos, gastos de administracin y la utilidad esperada. 1. Manejar precios competentes establecidos por el mercado 2. Descuentos por temporadas o fechas especiales 3. Descuento por cliente fiel (habitual) 4. Descuento por compra de determinados paquetes (cantidades) de productos Precios producto: 1. Pequeo: 300 pesos

2. Intermedio: 500 pesos 3. Mediano: 700 pesos 4. Grande: 900 pesos CANALES DE DISTRIBUCION:

1. En el punto de venta determinado: Calle 6 No. 6-46 frente a la Ins. Edu.

Agroecolgico Amaznico Sede San Luis Gonzaga 2. La entrega a dominio por pedido directo al cliente o al por mayor, por va telefnica. 3. Se llevara algunos productos para brindar al cliente, quien podr seleccionar y adquirir en ese mismo momento. PUBLICIDAD Y PROMOCION: Publicidad: Objetivo: Atraer la atencin, generar notoriedad de marca, y posicionarnos en el mercado como un microempresa que brinda y satisface con calidad, economa, la necesidad de nutricin, buen gusto y placer. a travs de: 1. Volantes; en el lanzamiento ser masiva y para fechas especiales 2. Tarjetas: se mantendr continuamente pero en baja proporcin Logo:

Tarjeta:

Promociones: Objetivo: aumentar las ventas al mximo y salir de productos almacenados, no tanto por rentabilidad si no, tambin por posicionar la marca Descuento en fechas especiales: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Da de la madre Da de la mujer Amor y amistad Ferias ganaderas Eventos de diferente ndole Navidad Y de acuerdo a iniciativas estratgicas de campaas promocionales.

SERVICIO AL CLIENTE: El servicio que se propiciar pretender ser:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

De excelente calidad en cuanto a la atencin Garantizando la satisfaccin total del cliente Con amabilidad Responsabilidad Respeto Profesionalismo Cortesa Puntualidad Honestidad.

10. Servicio de post-venta

VI. ESTUDIO TCNICO PROCESO DE PRODUCCIN: Etapa 1 (preparacin del chocolate)

1. 2. 3. 4.

Se llena un recipiente grande (1) con agua Se pone a fuego alto hasta que hierva En un recipiente mediano (2) que est seco, se agrega la barra de chocolatina raspada Cuando hierva el agua del recipiente (1) se pone el recipiente seco (2) dentro del recipiente (1) 5. Y se revuelve con una cuchara de palo hasta que el chocolate est totalmente derretido y homogneo Etapa 2 (modelacin)

1. Se seleccionan los moldes y los palitos de bombn

2. Se le agrega diferentes complementos como (arroz soplado, man, pepitas de colores) a los moldes 3. Con una cuchara de aluminio se vierte la mezcla de chocolate derretido al molde de plstico 4. Se dejan en reposo por 5 minutos y posteriormente se introduce a la nevera por 20 minutos, (no en el congelador) 5. Se sacan de la nevera y se retira del molde Etapa 3 (envoltura y decoracin)

1. Se toma la bolsa, se introduce el logo y se envuelve la chocolatina desmoldada 2. Y por ltimo se realizan diferentes decorados con la cinta amarre para su posterior
almacenamiento en el embalaje de venta.

ESTUDIO DE PROVEEDORES: Casa del pastelero en Florencia donde se obtendr todos los materiales e insumos para la produccin. Al comprar al por mayor y por continuidad, establecer alianzas que beneficien las partes para optimizar costos.

VII. ESTUDIO ORGANIZACIONAL CONSTITUCIN DE LA EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES: Actualmente la microempresa CHOCORIKO se encuentra en un periodo de prueba que ser determinante a la hora de continuar con los diferentes registros legales, por lo pronto se est investigacin para realizar las diligencias pertinentes y de conveniencia para la forma de constitucin legal.

ORGANIGRAMA:

GERENCIA GENERAL Y FINANZAS

PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN

CLIENTES

FUNCIONES DE LOS TRABAJADORES: La gerencia general, las finanzas, la produccin y la comercializacin se realizarn bajo las mismas responsabilidades para cada uno de los socios. Se realizarn las siguientes funciones: De administracin y gerencia, funciones contables, de operaciones y produccin y por ltimo la comercializacin: levar control de inventario, gastos, cosos, ingresos, egresos, utilidades, de rendicin de cuentas, de planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar, controlar y retroalimentar las diferentes reas de la microempresa, descubrir nuevos mercados, liderar y motivar al equipo de trabajo, fijar polticas y filosofa corporativa, manuales de conducta, de tica y velar por el cumplimiento de ellas. Entregar los productos y pedidos de los clientes. Identifica posibles nichos de mercado y nuevos clientes Encargado de negociar los productos y de brindar un excelente servicio al cliente Disea estrategias de ventas. Gestionar la optimizar de recursos al adquirir la materia prima (insumos), organizar el lugar de operaciones, y preparar la mezcla, la envoltura y decoracin del producto y en la conservacin del mismo. Estar al tanto de la finanzas de la microempresa, es encargado de distribuir y entregar los productos

VIII. ESTUDIO FINANCIERO INVERSIN INICIAL: 1. ACTIVOS FIJOS: CONCEPTO Calefaccin Preservacin insumos y producto final Recipientes Utensilio para mezclar Utensilio para extraer la mezcla de chocolate Piezas impronta en negativo TOTAL

UNIDAD Estufa Nevera Olla Cuchara de palo Cuchara de metal Molde

VALOR UNITARIO 100000 400000 30.000 2000 1000 2000

CANTIDAD 1 1 2 1 1 12

COSTO TOTAL 100000 400000 60.000 2000 1000 24000 587.000

2. 2. CAPITAL DE TRABAJO: CONCEPTO Aporte de los socios

UNIDAD Dinero

VALOR UNITARIO 184.500 5

CANTIDAD

COSTO TOTAL 922.500

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de Administracin Costos de produccin Gastos y/o costos de venta

COSTOS DE PRODUCCION: MANO DE OBRA DIRECTA CARGO VALOR MES VALOR AO

TOTAL

MATERIA PRIMA CONCEPTO Chocolate Man Arroz soplado Cinta amarre Envoltura Palito bombn TOTAL INSUMOS CONCEPTO PRESENTACION CANT. MES VLR UNIT VLR TOTAL PRESENTACION 500 gramos 250 gramos 250 gramos Metros Bolsa-papel Paquete CANT. MES 40 40 40 4 15 20 VLR UNIT 5.800 1.200 900 1500 1.300 900 VLR TOTAL 60.000 48.000 36.000 6000 19.500 18000 187.500

OTROS COSTOS DE PRODUCCION CONCEPTO PRESENTACION Materiales indirectos Mano de obra indirecta Servicios pblicos Agua, luz, gas Mantenimiento y reparaciones Alquileres o arrendamiento Asistencia tcnica Seguros Depreciacin agotamiento Flete insumos TOTAL o Taxi

CANT. MES

VLR UNIT

VLR TOTAL

22.000

22.000

1 2

6.000 28.000

6.000 28.000

GASTOS ADMINISTRACION SUELDOS MAS SEGURIDAD SOCIAL (incrementar el 59% del bsico) CARGO VALOR MES VALOR AO Gerente Secretaria Auxiliar 1 Auxiliar 2 Honorarios

GASTOS GENERALES CONCEPTO tiles y papelera Servicios pblicos Amortizaciones Seguros Depreciacin de bienes administrativos Arriendo Impuestos Otros

VALOR MES

VALOR AO

GASTOS DE VENTA SUELDOS MAS SEGURIDAD SOCIAL (incrementar el 59% del bsico) CARGO VALOR MES VALOR AO Vendedor 1 Vendedor 2

OTROS GASTOS DE VENTA CONCEPTO VALOR MES Comisiones Embalaje y transporte Publicidad y promociones 100.000 (logos) Viticos Servicios pblicos de ventas Gastos de viajes y 20.000 representacin

VALOR AO

1.200.000

240.000

Seguros Depreciacin de vehculos Otros TOTAL

120.000

1.440.000

PROYECCIN DE CANTIDADES A VENDER EN EL PRIMER AO: PRODUCTO / MES 1 2 3 4 5 Pequeas 650 650 650 650 650 Intermedias 550 550 550 550 550 Medianas 450 450 450 450 450 Grandes 350 350 350 350 350 TOTAL 2000 2000 2000 2000 2000 PROYECCIN DE INGRESOS PARA EL PRIMER AO: PRODUCT 1 2 3 4 O / MES Pequeas 195.000 195.000 195.000 195.000 Intermedias 275.000 275.000 275.000 275.000 Medianas 315.000 315.000 315.000 315.000 Grandes 315.000 315.000 315.000 315.000 TOTAL 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000

6 650 550 450 350 2000

7 650 550 450 350 2000

8 650 550 450 350 2000

9 650 550 450 350 2000

10 650 550 450 350 2000

11 650 550 450 350 2000

12 650 550 450 350 2000

5 195.000 275.000 315.000 315.000 1.100.000

6 195.000 275.000 315.000 315.000 1.100.000

7 195.000 275.000 315.000 315.000 1.100.000

8 195.000 275.000 315.000 315.000 1.100.000

9 195.000 275.000 315.000 315.000 1.100.000

10 195.000 275.000 315.000 315.000 1.100.000

11 195.000 275.000 315.000 315.000 1.100.000

12

195.000 275.000 315.000 315.000 1.100.0

PROYECCIN DE CANTIDADES A VENDER A PARTIR DEL SEGUNDO AO: PRODUCTO / MES 1 2 3 Pequea 660 660 660 Intermedia 560 560 560 Mediana 460 460 460 Grande 360 360 360 TOTAL 2.040. 2.040. 2.040. PROYECCIN DE INGRESOS A PARTIR DEL SEGUNDO AO: PRODUCTO / MES 1 2 Pequea 198.000 198.000 Intermedia Mediana 280.000 322.000 280.000 322.000

4 670 570 470 370 2.080

5 670 570 470 370 2.080

6 670 570 470 370 2.080

3 198.000 280.000 322.000

4 210.000 285.000 329.000

5 210.000 285.000 329.000

6 210.000 285.000 329.000

Grande TOTAL

324.000 1.124.000

324.000 1.124.000

324.000 1.124.000

333.000 1.157.000

333.000 1.157.000

333.000 1.157.000