CUADERNILLO EJEMPLO PRCTICO N 1 Contenido bsico para la presentacin de un proyecto modelo

DIRECCION DE INVERSION PUBLICA Provincia de Buenos Aires

EJEMPLO PRCTICO N 1*
Contenido bsico para la presentacin de un proyecto modelo

Los siguientes contenidos son los mnimos que un proyecto de inversin publica debe contener para ser presentado, sin perjuicio de aquellos contenidos adicionales que respondan a las Guas Metodolgicas de la Direccin de Inversin Publica de la Provincia de Buenos Aires. La informacin suministrada es meramente orientativa. Deber ser analizada y sopesada en funcin del contexto y caso especfico a aplicarse.

Indice de contenidos
1. INFORMACIN BASICA 1.1. Nombre de la organizacin que presenta el proyecto 1.2. Nombre del proyecto 1.3. Direccin, telfono y correo electrnico (e-mail) de la organizacin 1.4. Instituciones asociadas 1.5. Nombre de la/s persona/s responsable/s del proyecto 2. MAPAS IMGENES (si hubiera) 2.1. Dos o tres Mapas que resuman geogrficamente 2.1.1. Localizacin 2.1.2. Alcance 2.1.3. Contexto Regional y/o Nacional. 2.2. Imagen representativa del Proyecto (si hubiera) 3. RESUMEN EJECUTIVO ** 3.1. Ubicacin 3.2. El Problema 3.3. Necesidades 3.4. Destinatarios del proyecto 3.4.1. Destinatarios Directos 3.4.2. Destinatarios Indirectos 3.5. Objetivos 3.6. Tiempos y etapas de implementacin 3.7. Presupuesto 3.8. Monitoreo y evaluacin
* El presente cuadernillo es una adaptacin de un documento facilitado por la Direccin Nacional de Inversin Pblica. ** Si bien la presentacin de un resumen ejecutivo es necesrio para la presentacin de un proyecto, el mismo se desarrollar en la Guia de Formulacin de un Resumen Ejecutivo.

4. CONTEXTO GENERAL 4.1. Ubicacin del proyecto 4.2. El Problema 4.3. Necesidades: 4.4. Oportunidad: 4.5. Destinatarios del proyecto: 4.5.1. Destinatarios Directos: 4.5.2. Destinatarios Indirectos: 4.6. Antecedentes, otros intentos: 4.7. Alternativas: 4.8. Innovacin: 5. DATOS OPERATIVOS 5.1. Escala de objetivos: 5.1.1. Objetivo general o Fin: 5.1.2. Objetivo especfico o Propsito: 5.1.3. Meta o Producto o Componente: 5.1.4. Acciones: 5.1.4.1. Actividades: 6. ADMINISTRACIN Y FINANCIMIENTO 6.1. El cronograma: 6.2. Las etapas: 6.3. Administracin: 6.3.1. El equipo de coordinacin 6.3.2. La toma de decisiones 6.3.3. La comunicacin interna y algunas cuestiones operativas y funcionamiento. 6.4. Presupuesto y Esquema Financiero. 6.5. Resumen Presupuestario. 7. MONITOREO Y PROYECCIN 7.1. Monitoreo y Evaluacin. 7.2. Matriz de monitoreo y evaluacin de resultados, impactos y responsabilidades del gerente de proyecto (MML). 7.3. Sostenibilidad Social y Financiera. 7.4. Fuentes de Financiamiento. 7.5. Los Riesgos. 7.6. Sistematizacin y comunicacin de resultados. 8. INFORMACIN ADICIONAL EN ANEXOS 8.1. Antedecedentes institucionales. 8.2. Acuerdos institucionales. 8.3. Informacin tcnica. 8.4. Otros.

Proyecto modelo con contenidos bsicos

1. INFORMACIN BASICA

Nombre de la organizacin que presenta el proyecto:

Municipalidad de San Martn (MSM)

Nombre del proyecto:

Desarrollo integral y equidad en SAN MARTIN

Direccin, telfono y correo electrnico (e-mail) de la organizacin:

Ej: Juramento 1255, msm@org.com.ar San Martn, te. (0332) 85 3045, www.

Instituciones asociadas:
Junta nter barrial Esperanza (JIBE) Municipalidad San Martn (MSM). Fundacin Pedro Ros (FPR)

Nombre de la/s persona/s responsable/s del proyecto:

Mariana Lpez y Jos Prez

3. RESUMEN EJECUTIVO

Ubicacin:
El proyecto Desarrollo Integral y Equidad en San Martn se sita en el municipio de San Martn, que tiene una poblacin de 15.000 personas, de las cuales el 68% vive por debajo de la lnea de pobreza. San Martn es uno de los 34 municipios pertenecientes a la provincia de Catamarca, una de las 23 que integran la Repblica de Argentina. Argentina posee un total de 923 municipios, de los cuales cerca de un tercio posee caractersticas similares a San Martn.

El problema:
Existen en la regin variados recursos y posibilidades de que la poblacin tenga una vida digna, pero esos recursos no siempre se distribuyen de manera equitativa, generando problemas de pobreza y exclusin social.

Necesidades:
Es necesario que toda la poblacin de San Martn tome conciencia de esta realidad y que las personas excluidas, accedan a mayores y mejores oportunidades de educacin, empleo y participacin en las decisiones ciudadanas, especialmente los jvenes.

Destinatarios del proyecto:

Los destinatarios directos del proyecto, sern 2.938 personas de entre 14 y 24 aos, habitantes de 5 barrios marginales de San Martn. Del total de la poblacin objeto directo del proyecto, el 58% no logra concluir el colegio secundario, 45% se encuentra desempleada o sub-empleada, y solo el 24,5% participa de organizaciones sociales o en los espacios de toma de decisiones del municipio. Las Organizaciones barriales estn representadas por la Junta nter barrial Esperanza (JIBE), que posee un grupo de representantes juveniles nter barrial. Tratndose de un tema vital para el municipio todo, se considera que indirectamente el proyecto

beneficiar a toda la poblacin de la localidad, 15.000 personas, que disfrutarn de un mejor clima de convivencia e integracin social.

Objetivos:
El proyecto se propone mejorar la calidad de vida de los pobladores jvenes excluidos de San Martn, mejorando a su vez, los niveles de equidad de la localidad. Para llevar adelante esta idea nos proponemos los siguientes objetivos especficos: Incrementar el porcentaje de jvenes que culminan su educacin secundaria, Mejorar el nivel de empleo e ingresos de jefes de familia jvenes, Incrementar el nivel de participacin organizaciones barriales juveniles ciudadana de las

Tiempos y etapas de implementacin:

El proyecto se realizar en dos aos, divididos en tres etapas, las dos primeras de nueve meses cada una y la ltima de seis meses.

Presupuesto:
El costo total del proyecto asciende a $ 19.790, de los cuales % 9.790 sern aportados por las organizaciones asociadas en la realizacin del proyecto y $ 10.000 se solicitan a organismos financiadores.

Monitoreo y evaluacin:
El monitoreo del proyecto se realizar a travs de una mesa intersectorial conformada por la instituciones dedicadas a temas de juventud de San Martn; esta mesa se reunir una vez al mes para revisar los avances del proyecto, principalmente la rendicin de cuentas y el manejo financiero. Habr adems una evaluacin de resultados, efectos e impactos, una vez finalizada cada una de las tres etapas del proyecto.

4. CONTEXTO GENERAL

Ubicacin:
El proyecto se sita en el municipio de San Martn, que tiene una poblacin de 15.000 personas, de las cuales el 68% vive por debajo de la lnea de pobreza. San Martn es uno de los 34 municipios pertenecientes a la provincia de Catamarca, una de las 23 que integran la Repblica de Argentina. Argentina posee un total de 923 municipios, de los cuales cerca de un tercio posee caractersticas similares a San Martn. El proyecto tendr un impacto indirecto en los restantes 33 municipios de la provincia, esperndose algn impacto tambin en la formulacin de la nueva ley de descentralizacin provincial, a desarrollarse precisamente en los meses en los que est planteado concluir este proyecto.

El Problema:
Existen en la regin variados recursos y posibilidades de que la poblacin tenga una vida digna, pero esos recursos y posibilidades de desarrollo no siempre estn al alcance del conjunto de la poblacin, generando problemas de pobreza, inequidad y exclusin social.

Necesidades:
Es necesario que toda la poblacin de San Martn tome conciencia de esta realidad y que las personas excluidas, accedan a mayores y mejores oportunidades de educacin, empleo y participacin en las decisiones ciudadanas, especialmente los/las jvenes.

Oportunidad:
Se est definiendo la nueva poltica social en el municipio a partir del recambio administrativo juego de las ltimas elecciones, y existe acuerdo poltico en abordar la cuestin de la exclusin y la equidad social.

Destinatarios:
Los destinatarios directos del proyecto, sern 2.938 personas de entre 14 y 24 aos, habitantes de 5 barrios marginales de San Martn: Los Sauces (920 pers.), Arrieros (318 pers.), Itat (253 pers.), La Esperanza (593 pers.) y San Bernardo (854 pers.). Del total de la poblacin objeto directo del proyecto, el 58% no logra concluir el colegio secundario, 45% se encuentra desempleada o sub-empleada, y solo el 24,5% participa de organizaciones sociales o en los espacios de toma de decisiones del municipio. Las Organizaciones barriales estn representadas por la Junta nter barrial Esperanza (JIBE), que posee un grupo de representantes juveniles nter barrial. Tratndose de un tema vital para el municipio todo, se considera que indirectamente el proyecto beneficiar a toda la poblacin de la localidad, 15.000 personas, que disfrutarn de un mejor clima de convivencia e integracin social.

Antecedentes, otros intentos:

Se ha intentado abordar la problemtica de la equidad desde el enfoque aqu propuesto en otras ciudades latinoamericanas, principalmente, en la ltima dcada, en Porto Alegre, Brasil, con resultados satisfactorios (se han extrado lecciones de dicha experiencia).

Alternativas:
Existe la alternativa de revisar el sistema impositivo y la asignacin presupuestaria local; se entiende que an no hay condiciones polticas y sociales para estas acciones, aunque se espera abordarlas en una segunda etapa del proyecto.

Innovacin:
Tradicionalmente la cuestin de la pobreza y la exclusin se ha tratado en el municipio de un manera asistencial, sectorial y clientelistia ser una novedad para San Martn un proyecto

integrador como el planteado, dirigido ms a la promocin y la generacin de oportunidades y capacidades, que a la asistencia. La MSM posee una vasta experiencia en este tipo de proyectos, segn presentamos en los antecedentes institucionales incluidos en el anexo de este documento.
CRONOGRAMA / ETAPAS El proyecto "Desarrollo Integral y Equidad en San Martn" se realizar en dos aos, entre junio de 2007 y junio de 2009, divididos en tres etapas, las dos primera de nueve meses cada una y la ltima de seis meses, segn muestra el siguiente cronograma:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
OBJETIV OS ACTIVIDADES

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

Meta 1 Act. 1 Act. 2 Act. 3 Meta 2

Brindar apoyo pedaggico a 732 alumnos. Realizar Diagnstico Realizar 3 talleres de apoyo pedaggico Brindar 3 talleres de orientacin vocacional Act. 1 Act. 2 Act. 3

Meta 3 Act. 1 Act. 2 Act. 3

ORGANIGRAMA ORGANIGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO

DIRECCION EJECUTIVA MSM

COMIT INTERSECTORIAL DE MONITOREO Y EVALUACIN

EQUIPO DE COORDINACION
ADMINISTRACION

(coordinador general y coordinadores de reas -3-)

EQUIPO DESERCION ESCOLAR

EQUIPO EMPLEO

EQUIPO PARTICIPACION

6. ADMINISTRACIN Y FINANCIMIENTO

El equipo de coordinacin:
Para el buen desarrollo y ejecucin del proyecto en San Martn, se conformar un equipo de trabajo de cuatro persona, un coordinador general (contratado para tal fin con experiencia en el tema) y un responsable encargado de alcanzar cada uno de los objetivos especficos del proyecto (miembros de la organizacin). El equipo ser apoyado por dos voluntarios de la MSM.

La toma de decisiones
Se realizarn reuniones quincenales de 2hs. De duracin a las que asistirn los coordinadores o responsables de cada rea de trabajo. En estas reuniones se analizarn y decidirn las cuestiones ms importantes del proyecto (sern coordinadas y preparadas por el coordinador general). Al comenzar la reunin el coordinadote de la misma presentar los temas a trabajar, abriendo un espacio para sugerencias y cambios de ltimo momento (siempre por escrito). Para resolver los temas urgentes del da a da, que no pueden esperar a las reuniones quincenales, quien tomar la decisin es el responsable de cada rea, siempre habiendo intentado consultar previamente al coordinador general del proyecto.

La comunicacin interna y algunas operativas y de funcionamiento:

cuestiones

Luego de cada reunin quincenal ser elaborado y enviado a todos los miembros del equipo de proyecto, un resumen (no ms de 3 pginas) de los temas tratados y las definiciones obtenidas. Antes de la reunin quincenal, cada coordinador o responsable deber enviar a todos los miembros un resumen (no ms de 2 pginas) de los avances producidos en su rea durante los ltimos 15 das. De esta forma se busca que todos los miembros vayan informados a las reuniones y que en stas se genere tambin un sistema de control y evaluacin de los trabajos realizados por cada uno.

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El hecho de presentar las sugerencias y propuestas de cambio por escrito tiende al aprovechamiento del tiempo en las reuniones ya que los participantes de las mismas se ven obligados a pensar antes (ordenar integralmente las ideas) las propuestas. Tambin se intenta la intervencin responsable de cada uno de ellos. Para lograr un orden financiero, a cada reunin quincenal se debern llevar y entregar al tesorero designado todas las facturas de los gastos realizados en los ltimos 15 das y cualquier cambio en el presupuesto para los prximos 15 das.
PRESUPUESTO
El costo total del proyecto asciende a $ 19,790, de los cuales, $ 9,790 sern aportados por las organizaciones asociadas en la realizacin del proyecto (principalmente la MSM) y $ 10,000 se solicitarn a un organismo financiador. Se presenta en la siguiente planilla el detalle de costos por actividad:

Panilla de presupuesto
COSTOS Y APORTES

COSTO POR ACTIVIDAD Y METAS

1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 Meta 1: Brindar apoyo pedaggico a 732 OBJETIVO 1 alumnos. Act. 1 Realizar Diagnstico Act. 2 Realizar 3 talleres de apoyo pedaggico Act. 3 Brindar 3 talleres de orientacin vocacional. OBJETIVO 1 Meta 2 Act. 1 Act. 2 Act. 3 OBJETIVO 1 Meta 3 Act. 1 Act. 2 Act. 3 COSTO TOTAL PARA ACTIVIDADES DEL OBJETIVO 1 COSTO TOTAL PARA ACTIVIDADES DEL OBJETIVO 2 COSTO TOTAL PARA ACTIVIDADES DEL OBJETIVO 3

APORTE LOCAL $ $ $ $ $ $ $ $ $ 400,00 300,00 500,00 300,00 400,00 400,00

APORTE SOLICTADO $ $ $ 600,00 500,00 700,00

COSTO TOTAL $ 1.000,00 $ 800,00 $ 1.200,00 $ 1.500,00 $ 550,00 $ 880,00 $ 1.170,00 $ 1.200,00 $ 550,00 $ 8.850,00 $ 9.740,00 $ 1.200,00 $ 19.790,00

$ 1.200,00 $ 150,00 $ 480,00 $ 370,00 $ 1.100,00 $ 100,00 $ 5.200,00 $ 3.600,00 $ 1.200,00 $ 10.000,00

TOTALES

800,00 100,00 450,00 $ 3.650,00 $ 6.140,00 $ $ 9.790,00

Se espera que los fondos solicitados sean desembolsados de la siguiente manera: 20% al inicio de la ejecucin del proyecto, 30% al finalizar la primera etapa, 30% al finalizar la segunda etapa y 20% al finalizar la ejecucin.

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7. MONITOREO Y PROYECCIN

Sistema de evaluacin y monitoreo:

El proyecto tendr 3 instancias de seguimiento, monitoreo y evaluacin: La primera, sern las reuniones quincenales del equipo de coordinacin, donde se revisar principalmente la gestin interna de la MSM. La segunda, sern las reuniones de monitoreo participativo, que se realizarn mensualmente en la sede de la Junta nter barrial Esperanza (JIBE) en la que participarn representantes del municipio, la JIBE, las escuelas, y los grupos juveniles involucrados en el proyecto (Comit Intersectorial de Monitoreo y Evaluacin, CIME). En este espacio se revisar la marcha general del proyecto, las rendiciones financieras y el cumplimiento de las actividades y metas previstas. La tercera, ser la evaluacin final del proyecto, que se realizar por medio de un evaluador externo 6 meses despus de finalizadas las actividades. La evaluacin estar dirigida principalmente a relevar los impactos del proyecto; se realizar con tcnicas participativas y de acuerdo a trminos de referencia que sern elaborados por el Comit Intersectorial de Monitoreo y Evaluacin (CIME).

Propuesta para la sostenibilidad del proyecto:

Se establecen en el marco de esta iniciativa, acuerdos institucionales con el municipio de San Martn, que se har cargo del apoyo escolar de los alumnos de colegios secundarios una vez finalizado el proyecto. Tambin se acord con las cooperadoras escolares y con la Junta nter barrial Esperanza (JIBE) la implementacin de un sistema de mantenimiento de las obras de infraestructura a ejecutar en las escuelas seleccionadas.

Riesgos a considerar:
Los principales riesgos o amenazas que encontramos en relacin al proyecto son:

Los intrnsecos:
Falta motivacin de los voluntarios afectados al proyecto. Inexperiencia en manejo de fondos y rendicin de cuentas en la MSM.

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Las precauciones que tomamos:

Realizar acuerdos con la Universidad de San Martn, para lograr el apoyo voluntario a cambio de horas de pasanta o trabajo de campo, tanto para temas de direccin de recursos humanos y motivacin de voluntarios como para contabilidad y administracin financiera. Acudir a bibliografa, organismos gubernamentales u ONGs que asistan a la MSM en estos temas tcnicos.

Los extrnsecos:
Posibilidad de encarecimiento de los insumos necesarios debido a al incertidumbre econmica. El mal clima (lluvias intensas) podra afectar el cronograma de trabajo debido a la imposibilidad de acceder a los sitios previstos.

Las precauciones que tomamos para esto son:

Acopiar materiales al inicio de la ejecucin del proyecto, de modo de asegurar que con el dinero recibido se podr comprar lo necesario para las actividades, ms all de posibles cambios producidos por la inflacin. Realizar un convenio con la secretara de transporte de la municipalidad de San Martn para brindar un medio que cumpla los requerimientos necesarios para llegar hasta la zona de trabajo los das en que se inunde el acceso.

Comunicacin:
El proyecto tendr 3 formas concretas recomunicacin: Interna: informes quincenales de cada rea o grupo acerca de los logros obtenidos y dificultades encontradas. Con las organizaciones que apoyan el proyecto: trimestralmente se escribir una carta informativa a los donantes y asociados, a la que se adjuntarn 2 hojas con los logros obtenidos hasta el momento y los pasos y objetivos a seguir en el prximo trimestre. Una vez finalizado el proyecto se har una reunin general con todos los participantes en la que se mostrarn los resultados obtenidos y se resumir la gestin realizada mediante una exposicin del coordinador general y del representante del comit de seguimiento.

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Con la comunidad de San Martn: se crear una pgina web donde habr informacin sobre el proyecto, sobre el proceso llevado adelante y los logros obtenidos. Adems se designar un responsable de difusin que tendr como responsabilidad principal relacionar a la organizacin con los medios locales, con el fin de mantener informada a la comunidad de San Martn. Se espera adems, editar un libro de Lecciones aprendidas al finalizar el proyecto. El libro ser enviado a las Universidades de Argentina y aparecer en la web de la MSM (incluido en el presupuesto del proyecto).

8. INFORMACIN ADICIONAL EN ANEXOS

Anexos:
Se adjunta al documento del proyecto: Resolucin de la MSM en la que se declara de inters municipal al proyecto, con la aprobacin -por voto unnimedel Honorable Consejo Deliberarte. Nota publicada (copia de la misma): el 14 de febrero de 2005 se public en el diario local del municipio de Las Lomas, en la provincia de Tucumn , datos generales sobre la FPR, su historia, sus proyectos y logros. Proyecto Pro-joven (material completo): el mismo fue realizado durante 6 meses en el ao 2001 en una localidad de El Potrerillo (3ra. Provincia de Argentina con mayor ndice de pobreza), tuvo como objetivo reinsertar a 200 jvenes de entre 13 y 17 aos en el sistema educativo formal; 88 ya terminaron sus estudios y 59 estn cursando sus estudios secundarios. El proyecto sirve como antecedente a la presente propuesta. Convenio de trabajo realizado con el Municipio de San Martn. Curricula preliminar propuesta para los talleres de apoyo pedaggico y para los de orientacin vocacional.

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MATRIZ DE RESUMEN DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO: DESARROLLO INTEGRAL Y EQUIDAD EN SAN MARTIN"
Matriz de resumen del proyecto - Relevamiento de objetivos e indicadores de resultados, efectos e impactos.

OBJETIVO GENERAL
Mejorar la calidad de vida de los pobladores y pobladoras jvenes pobres y excluidos de San Martn, mejorando a su vez, los niveles de equidad en la localidad.
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (*) INDICADOR DE IMPACTO 1

INDICADOR DE IMPACTO

TIEMPO DE DURACION
$

COSTO TOTAL
19.790,00

BENEFICIARIOS DIRECTOS
Los destinatarios directos del proyecto, sern 2.938 personas de entre 14 y 24 aos, habitantes de 5

Desercin escolar, tasas de empleo, distribucin del ingreso y 2 (dos) aos oportunidades de realizacin entre la poblacin joven de San Martn.

MONTO SOLICITADO barrios marginales de San Martn: Los Sauces (920

pers.), Arrieros (318 pers.), Itat (253 pers.), La Esperanza (593 pers.) y San Bernardo (854 pers.). $ 10.000,00
ACTIVIDADES y ACCIONES ACTIVIDAD 1.1.1 INDICACOR DE RESULTADO 1.1.1

META 1.1

INDICADOR DE IMPACTO 1.1

Incrementar el porcentaje de jvenes de las poblaciones destinatarias del proyecto, que culminan su educacin secundaria.

Brindar apoyo pedaggico a 732 Porcentaje de alumnas y alumnos de alumnos de colegios escolaridad secundarios de secundaria, San Martn que disminuyendo el culminan el ndice de ciclo, en desercin del relacin al total colegio de jvenes que secundario, al ingresan. menos en 50% al cabo de dos aos.

Realizar diagnstico sobre reas especficas en las que se necesite mayor refuerzo Nivel de conocimientos de ACTIVIDAD 1.1.2 los 732 alumnos involucrados en el proceso de Brindar apoyo pedaggico en 3 talleres apoyo especficos por temtica. pedaggico. Porcentaje de deserciones ACTIVIDAD 1.1.3 escolares. Brindar 3 talleres anuales de 'orientacin vocacional' durante dos aos, y realizar visitas a universidades locales y de localidades cercanas.

Documentos de diagnstico realizado (forma y calidad requerida)

INDICACOR DE RESULTADO 1.1.2

3 talleres realizados, listado de participantes, programa de los talleres (asistencia y calidad de lo impartido)
INDICACOR DE RESULTADO 1.1.3

3 talleres realizados, listado de participantes, programa de los talleres (asistencia y calidad de lo impartido)

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