PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE LA SIERRA

ALIADOS

PERFIL DE NEGOCIO RURAL

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACION DE QUINUA Y KIWICHA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE QUINUA Y KIWICHA SUMACC MICCUY DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC

REGION: APURIMAC PERU

Consultor: Ing. Guillermo Vidal Obregn Campos

OCTUBRE 2011

INDICE RESUMEN EJECUTIVO I. Informacin General 1.1 Nombre del proyecto 1.2 Ubicacin y Localizacin geogrfica (Croquis de ubicacin) 1.3 Nmero de asociados en el proyecto 1.4 Organizacin referencial (de la que son miembros) 1.5 Experiencia de los Asociados en Gestin Asociativa II. Justificacin del Proyecto 2.1 Planteamiento de problema a resolver 2.2 rea de influencia y beneficiarios directos III. Diagnstico del Proyecto 3.1 Anlisis de la situacin actual del negocio 3.2 Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios 3.3 Definicin de problemas y sus causas IV. Alternativas V. Descripcin del Proyecto 5.1 Descripcin del Proyecto 5.2 Objetivos del Proyecto 5.3 Resultados del Proyecto 5.4.Descripcin Actividades VI. Anlisis de Mercado 6.1 Anlisis de la Demanda del Mercado y del negocio 6.2 Anlisis de la Oferta del Mercado 6.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio 6.4. Planteamiento tcnico de las Alternativas 6.5. Plan del Negocio 6.6. Plan de Marketing 6.7. Descripcin del flujograma del proceso del negocio a implementar 6.8. Plan de Articulacin al mercado (Contactos actuales y posibles) VII. Anlisis de Beneficio/Costo 7.1- Anlisis de costos 7.2- Anlisis de Beneficios 7.3- Anlisis de Rentabilidad del negocio VIII. Plan de Ejecucin y Operacin 8.1 Descripcin y Plan de implementacin del negocio 8.2 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento 8.3. Plan de metas fsicas 8.4. Plan de las metas financieras 8.5 Plan de Operacin y mantenimiento IX. Viabilidad del Proyecto 9.1. Anlisis de Sensibilidad 9.2. Anlisis de Sostenibilidad 9.3. Impacto Ambiental 9.4. Sustentacin de la seleccin de Alternativa 9.5 Matriz de marco lgico para la Alternativa seleccionada X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ANEXOS: Anexo N 1:Lnea Base del Negocio Rural Anexo N 2: Formato SNIP 3 Anexo N 3: Documento del GOP Anexo N 4: Cotizaciones de Activos Anexo N 5: Otros Datos de Importancia Pg. 01 30 30 30 31 31 31 34 34 34 35 35 40 40 42 46 46 47 50 52 56 56 56 57 58 58 66 80 91 93 93 95 103 104 104 106 107 107 108 110 110 111 111 121 124 126 129

RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y LA COMERCIALIZACION DE QUINUA Y KIWICHA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE QUINUA Y KIWICHA SUMACC MICCUY DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC. B. NUMERO DE SOCIOS: El GOP lo integran 30 socios, que se han organizado de manera voluntaria en una Asociacin para producir quinua y kiwicha. C. OBJETIVO DEL PROYECTO: El objetivo central del proyecto es incrementar los niveles de produccin y comercializacin de quinua y kiwicha de la Asociacin de Productores de quinua y kiwicha Sumacc Miccuy del Distrito de Andahuaylas D. BALANCE NEGOCIO OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-LOCAL) DEL

Del producto La demanda insatisfecha de la quinua y kiwicha se presenta en estos momentos en el mercado nacional y el mercado de exportacin CUADRO N 01: Oferta y demanda de Quinua (En unidades de Toneladas Mtricas) DEMANDA OFERTA DEMANDA AOS EFECTIVA PROYECTADA INSATISFECHA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 47400 55458 64886 75917 88823 103922 40513 42539 44666 46899 49244 51706 6887 12920 20221 29018 39579 52217

Fuente: Elaboracin propia 2011

GRAFICO N 01: Oferta y demanda de Quinua

Fuente: Elaboracin propia - 2011

CUADRO N 02: Oferta y demanda de Kiwicha (En unidades de Toneladas Mtricas) DEMANDA OFERTA DEMANDA AOS EFECTIVA PROYECTADA INSATISFECHA 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: Elaboracin propia - 2011

3005 3261 3538 3839 4165 4519

2770 2493 2244 2019 1817 1636

235 768 1294 1819 2348 2884

GRAFICO N 02: Oferta y demanda de Kiwicha

5000 4500 4000
Volumen (TM)

3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

2011 3005

2012 3261 2493

2013 3538 2244

2014 3839 2019

2015 4165 1817

2016 4519 1636

DEMANDA EFECTIVA

OFERTA PROYECTADA 2770

Fuente: Elaboracin propia - 2011

Servicio a) Balance Oferta Demanda del Servicio Dado la naturaleza del negocio, en el distrito de Andahuaylas, la oferta de los servicios que brindar el presente proyecto es escasa e inaccesible para los productores de la Asociacin. Por lo tanto se concluye que la demanda insatisfecha es la demanda actual del proyecto: CUADRO N 03: BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS
INDICADOR Asistente Tcnico contable Asistente Tcnico para la produccin Asistente tcnico especializado en sanidad vegetal Asistencia tcnica en obtencin de Registro Sanitario Asistente tcnico en operacin de equipos Asistencia tcnica en obtencin de la certificacin orgnica Gestor en articulacin Comercial Tcnico especialista en siembra orgnica de quinua y kiwicha Tcnico especialista en manejo de cosecha y postcosecha de quinua y kiwicha Adquisicin de nuevos equipos
Fuente: Elaboracin Propia. 2010

UNIDAD Servicio Servicio Servicio Servicio Servicio Servicio Servicio Servicio Servicio Equipos

DEMANDA OFERTA 01 01 01 01 01 01 01 01 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

DEMANDA INSATISFECHA 01 01 01 01 01 01 01 01 01 07

E. DESCRIPCION TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO Por componentes: (Implementacin de Articulacin al mercado) Activos, Asistencia tcnica,

Componente I: Implementacin de Activos 01 trilladora venteadora: Estructura metlico con chapa de acero con alma de madera, con zaranda cambiable, Capacidad para trillar 600 kilos/hora, Motor elctrico indicado y/o motor indicado gasolina/diesel 02 balanza digital: Pantalla digital de cristal lquido, 6 dgitos, alimentacin elctrica AC220V, plataforma de 700 x 800 mm con patas ajustables, celda o sensor de alta precisin 02 cosedoras de sacos: Cosedoras de sacos manual y porttil con portacono, alimentacin elctrica de 220 V 01 ventiladoras para seleccionar granos: Equipo verstil para traslado, alimentacin elctrica de 220V, con capacidad de procesar entre 600 a 800 Kg/da 11 cientos de sacos blancos, empaques de material polieuretano con capacidad de 50 Kg., con logo de la asociacin Dentro de la implementacin de activos tambin se considera los gastos de implementacin y de instalacin, bsicamente referidos a gastos de movilidad para realizar gestiones diversas y gastos de transporte, puesto que los equipos no se venden en la Provincia de Andahuaylas Componente II: Asistencia Tcnica Contratacin de Asistente Contable Se contar con un asistente tcnico contable para llevar a acabo el manejo contable, realizando informes financieros continuos, durante 6 meses. Contratacin de un Asistente Tcnico para la Produccin Se contratar un asistente tcnico especializado en el cultivo de quinua y kiwicha para dinamizar las diferentes etapas del manejo agronmico del cultivo de la Quinua y Kiwicha; por un periodo de 12 meses. Contratacin de un asistente tcnico especializado en sanidad vegetal Se contratar un especialista en sanidad vegetal por un periodo de dos meses, para fortalecer capacidades en pocas claves de mayor incidencia de las enfermedades. Contratacin de un Tcnico en Operacin de Equipos y maquinaria agrcola Se contratar un tcnico especialista en operacin y mantenimiento de maquinarias y equipos por un espacio de dos meses, mientras dure la cosecha y post cosecha de la quinua y kiwicha. Asistencia Tcnica para la Obtencin de Registro Sanitario Se contratar los servicios de una persona con experiencia en gestin de Registros Sanitarios por espacio de un mes para que gestione el registro de la marca del producto.

Asistencia tcnica para la obtencin de la certificacin orgnica Se contratar los servicios de una persona con experiencia en produccin y gestin de la certificacin orgnica, autorizada por la certificadora por espacio de 4 meses. Implementacin de Mdulos demostrativos Se implementar mdulos demostrativos a manera de escuelas de campo con insumos bsicos y la contratacin de especialistas profesionales en siembra orgnica de cultivo de quinua y kiwicha, y en manejo de cosecha y post cosecha. Pasanta a centros de produccin y comercializacin: Se organizar una pasanta en base a criterios que el GOP determinar sobre la participacin en ella hacia dos centros de produccin en la Regin de Cusco. Componente III: Articulacin al Mercado Contratacin de un Gestor en Articulacin Comercial Se contratar los servicios de un Gestor en articulacin comercial por 06 meses. Ferias Se participar semanalmente en la feria dominical del distrito, para lo cual se implementar espacios o puestos de venta en puntos estratgicos por un periodo de 6 meses F. COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO CUADRO N 04: Costo Total de Inversin por fuentes de Cofinanciamiento
COMPONENTES/ ACTIVIDAD
Unidad de Medida Cantidad/ Meta Precio Unitario COSTO TOTAL en nuevos SOLES

APORTE (En nuevo soles)

ALIADOS Grupo Organizado de productores (GOP)

COMPONENTE I: IMPLEMENTACION ACTIVOS Trilladora venteadora Balanza digital de 500 Kg Cosedora elctrica de sacos Ventiladores de granos pequeos sacos de 50 Kg con logotipo Gastos de implementacin Gastos de instalacin COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Asistente Tcnico contable Asistente Tcnico para la produccin Asistente tcnico especializado en sanidad vegetal Asistencia Tcnica en obtencin de Registro Sanitario Asistencia tcnica en operacin de equipos Asistencia tcnica en obtecin de la certificacin orgnica Mdulo Demostrativo en siembra orgnica de quinua y kiwicha Mdulo Demostrativo en cosecha y postcosecha Pasanta a campos de produccin y comercializacin COMPONENTE III ARTICULACION DE MERCADO Gestor en Articulacin Comercial (especializado) Participacin en ferias locales COSTO TOTAL DEL PROYECTO

equipo equipo equipo equipo ciento Unidad Flete

1 2 2 1 11 1 1

27,000.00 750.00 950.00 4,000.00 100.00 300.00 500.00

36,300.00 27,000.00 1,500.00 1,900.00 4,000.00 1,100.00 300.00 500.00 36,500.00 1,800.00 9,600.00 1,600.00 3,600.00 4,000.00 7,900.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 9,700.00 6,400.00 3,300.00 82,500

11,550 3,050 1,500 1,900 4,000 1,100

24,750 23,950 300 500

mes mes mes mes mes mes mes mes Unidad

6 12 2 1 2 1 1 1 1

300.00 800.00 800.00 3,600.00 2,000.00 7,900.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00

36,500.00 1,800.00 9,600.00 1,600.00 3,600.00 4,000.00 7,900.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 9,700.00 6,400.00 3,300.00 57,750

mes mes

8 6

800.00 550.00

24,750

Fuente: Elaboracin Propia 2011

G. BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO: (EN FUNCION A LAS SIGUIENTES VARIABLES INCREMENTO DEL VNP, ACTIVOS E INGRESOS EN UN PROMEDIO DEL 25%) SIN PROYECTO.- El GOP actualmente viene produciendo quinua y kiwicha con equipos y maquinarias de alquiler las mismas que no se encuentran en buenas condiciones, y presenta un ciclo de produccin anual por campaa de 10 meses; durante un ciclo se produce 80000 Kilogramos de quinua y 20000 Kilogramos de kiwicha, el cual de manera conjunta se valoriza en un ingreso bruto de S/. 580,000.00 anuales o por campaa CUADRO N 05: Produccin de Quinua y Kiwicha (TM) en un ciclo sin proyecto Ciclo productivo Descripcin Quinua Kiwicha TOTAL N de productores 30 30 N de ciclos 1 1 TM/ciclo 80 20 100 Volumen de Produccin 80 20 100

Fuente: Elaboracin propia 2011

CON PROYECTO.- El GOP mediante la intervencin del Programa ALIADOS, mantiene su ciclo de produccin el cual est determinado por el producto y el mercado, pero con la mejora tecnolgica del GOP, incrementan su produccin a 88000 Kilogramos de quinua y 22000 Kilogramos de kiwicha, el cual se valoriza en un ingreso bruto de S/. 719,400.00 anuales o por campaa. CUADRO N 06: Produccin de Quinua y Kiwicha (TM) en un ciclo con proyecto Ciclo Productivo Descripcin Quinua kiwicha TOTAL N de productores 30 30 N de ciclos 1 1 TM/ciclo 88 22 110 Volumen de Produccin 88 22 110

Fuente: Elaboracin propia - 2011

H.

CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO CUADRO N 07: Capital de Trabajo .

RUBRO QUINUA KIWICHA VOLUMEN DE PRODUCCION 80 20 PRECIO UNITARIO 3,840.00 3,850.00 TOTAL 307,200.00 77,000.00 384,200.00

TOTAL CAPITAL REQUERIDO Fuente: Elaboracin Propia 2011

I. CAPITALIZACION DE UTILIDADES.
CUADRO N 08: Capitalizacin de Utilidades con Quinua.

AO

VOLUMEN QUINUA (Kg)

VNP 248,840.23 273,724.25 301,096.67 331,206.34 364,326.97

% UTILIDAD PARA EL GOP 72,353.47 79,818.67 88,030.40 97,063.30 106,999.49 444,265.34

2012 88000 2013 96800 2014 106480 2015 117128 2016 128841 TOTAL UTILIDAD (S/.)
Fuente: Elaboracin Propia 2011

CUADRO N 09: Capitalizacin de Utilidades con Kiwicha.

AO

VOLUMEN KIWICHA (Kg)

VNP 33,506.66 36,857.33 40,543.06 44,597.36 49,057.10

% UTILIDAD PARA EL GOP 7,753.40 8,758.60 9,864.32 11,080.61 12,418.53 49,875.45

2012 22000 2013 24200 2014 26620 2015 29282 2016 32210 TOTAL UTILIDAD (S/.)
Fuente: Elaboracin Propia 2011

J. ANLISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR Los siguientes cuadros reflejan el incremento del ingreso familiar de los asociados al GOP productores de Quinua y Kiwicha.
CUADRO N 10: Rentabilidad Familiar con Quinua.

AO 0 1 2 3 4 5

CONDICION DEL PROYECTO Sin Proyecto Con Proyecto Con Proyecto Con Proyecto Con Proyecto Con Proyecto

VNP 172,519.00 248,840.23 273,724.25 301,096.67 331,206.34 364,326.97

N DE SOCIOS 30 30 30 30 30 30

RENTABILIDAD FAMILIAR (70%) 4,025.44 5,806.27 6,386.90 7,025.59 7,728.15 8,500.96

Fuente: Elaboracin Propia 2011

CUADRO N 11: Rentabilidad Familiar con Kiwicha

AO 0 1 2 3 4 5

CONDICION DEL PROYECTO Sin Proyecto Con Proyecto Con Proyecto Con Proyecto Con Proyecto Con Proyecto

VNP 23,038.80 33,506.66 36,857.33 40,543.06 44,597.36 49,057.10

N DE SOCIOS 30 30 30 30 30 30

RENTABILIDAD FAMILIAR (70%) 537.57 781.82 860.00 946.00 1,040.61 1,144.67

Fuente: Elaboracin Propia 2011

K. RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO CUADRO N 12: RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD INDICADOR COK VAN TIR B/C E. PRIVADO ALT 01 10% 179,093.80 71% 1.67 ALT 02 10% 144,113.10 60% 1.65 E. SOCIAL ALT 01 10% 222,197.58 86% 1.94 ALT 02 10% 180,539.01 73% 1.91

Fuente: Elaboracin Propia 2011

L. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO Financiamiento de los costos de inversin: La inversin del proyecto es garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios que integran el GOP. El Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, ser responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operacin y mantenimiento. Participacin de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto estn plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto, aportando con el 30 % del costo total del proyecto, adems de asumir los costos de operacin y mantenimiento. Los integrantes del GOP, son personas con un nivel de tecnologa media en la produccin de quinua y kiwicha y baja en productividad y comercializacin de estos dos productos, han adquirido habilidad en esta actividad productiva por necesidad y que han ido perfeccionando sus tcnicas de acuerdo a sus posibilidades; por lo tanto la participacin de ellos en todo el proceso productivo y comercializacin se encuentra garantizada, puesto que tienen compromisos de fiel cumplimiento adquiridas por ellos mismo, sobre todo durante el desarrollo de la asistencia tcnica. Coordinacin institucional: El programa ALIADOS es el rgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad tcnica y econmica para ejecutar estos proyectos de apoyo a micro, pequeos y medianos negocios rurales. Para ello cuenta directamente con la participacin de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.

 Este programa a travs del Gobierno Local e instituciones afines al negocio realizar las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participacin de los socios que integran el GOP. M. IMPACTO AMBIENTAL POLITICA DE SALVAGUARDAS DEL BANCO MUNDIAL Poltica de salvaguardas del banco mundial La poltica del Banco Mundial con respecto al Ambiente, es promover a travs de este tipo de proyecto, la de generar impactos ambientales negativos en el mbito del proyecto y contribuir al uso sostenible de los recursos naturales con el que pueda ser posible la implementacin del proyecto, considera al ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reduccin de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados: La mejora de la calidad de vida La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento sostenible La proteccin de la calidad del ambiente local, regional y mundial comn. El impacto ambiental del proyecto es positivo. As se tiene que los beneficios alcanzados estarn dados para fomentar la generacin de ingresos econmicos a partir de la produccin de quinua y kiwicha. Los impactos medioambientales negativos sern menores y se producen durante la preparacin del terreno, pero que se adoptar la tcnica adecuada en la siembra para controlar la erosin, etc. Se consideraran las pautas de produccin orgnica de acuerdo a las especificaciones tcnicas establecidas. En el caso de los restos de cosecha producidas por el cultivo sern compostados para que retorne al mismo suelo en la siguiente campaa. Las medidas de mitigacin medioambiental se establecen para atenuar los efectos negativos que pudiera generar el proyecto. Cuadro N IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS.
Aspectos Calidad de aire Calidad de agua Alteracin del paisaje Calidad de Suelo Flora Fauna Salud Empleo Cultura X X x Positivo Negativo Medidas de Mitigacin Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo x No hay contaminacin del aire x No hay contaminacin del agua que deteriore su calidad La preparacin del terreno para la siembra en reas destinadas para tal efecto, donde la alteracin del paisaje sea mnima Incorporacin de abonos orgnicos como compost, guano de isla, biol, etc. sin uso de productos qumicos. Implementacin de cercos vivos alrededor de los campos de cultivo con especies nativas No hay deterioro de la flora No implica riesgo para la salud humana Generacin de empleo a partir de la siembra de la quinua y kiwicha. Revalorizacin de la cultura ancestral de la quinua y kiwicha.

X x x

N. ORGANIZACIN Y GESTIN CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION DE LA ASOCIACION El GOP tendr una administracin de forma horizontal pero con responsabilidades jerarquizadas, pues en todo este proceso administrativo recibirn asistencia tcnica. El Comit Directivo asume la funcin gerencial del proyecto, siendo sus integrantes de acuerdo al cargo que ocupan dentro del Comit Directivo para asumir las reas que se generen para la ejecucin e implementacin del proyecto; de la misma forma la administracin de los recursos y beneficios que genere este negocio se har de manera equitativa entre todos los asociados previo acuerdo para la capitalizacin del GOP. GRAFICO N 04: Estructura de la Administracin de la Asociacin

JUNTA GENERAL DE SOCIOS ASESORIA TECNICA (Contabilidad y otros) COMIT DIRECTIVO

RESPONSABLE DE PRODUCCION

RESPONSABLE DE ALMACEN Y CENTRO DE ACOPIO

RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION

Funciones y responsabilidades Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las caractersticas de la asociacin, en consecuencia de acuerdo al desenvolvimiento del sistema operativo, del proceso productivo, se asignar las funciones y responsabilidades a cada ente laboral.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO OPERACIONAL PROCESOS DE GESTION TECNICA Y COMERCIAL

DIFERENCIANDO

LOS

1. Gestin Tcnica: La gestin tcnica a nivel de implementacin del proyecto pasa por el apoyo de un equipo tcnico (que se contrata por servicios segn el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales especialistas, que intervienen directamente en el incremento de la produccin y calidad del producto, obedeciendo al cronograma de desarrollo del proyecto.

2. Gestin Comercial: La gestin comercial est determinado por el soporte tcnico planificado de un articulador comercial que ver directamente el tema de ventas y colocacin de los productos principalmente al mercado nacional, aprovechando la experiencia del GOP para comercializar a empresas exportadoras y puntos de venta estratgicos como las ferias semanales que existen en el distrito, adems de generar instrumentos de promocin y marketing de la quinua y kiwicha SITUACION LABORAL DE LOS SOCIOS DE LA ASOCIACION La situacin laboral de los integrantes del GOP est definido bsicamente a la actividad agrcola, pues constituye una de sus principales actividades econmicas, quienes producen con fines comerciales la quinua y kiwicha, principalmente para el mercado nacional a empresarios exportadores de este producto, quienes vienen a adquirir el producto en el mismo distrito de Andahuaylas, este producto viene cobrando gran importancia en la demanda del mercado nacional y de exportacin, adems de que ambos cultivos constituyen una tradicin agrcola de los agricultores en la Provincia de Andahuaylas.

10

O. PLAN DE IMPLEMENTACION CUADRO N 14: Cronograma Financiero de Inversiones segn Metas

COMPONENTE S/. ACTIVIDAD UM CANTIDAD/M ETA PRECIO UNITARIO INVERSION APORTES COFINANCIADO (En Nuevos Soles) TOTAL (en nuevos soles) ALIADOS GOP 36,300.00 27,000.00 1,500.00 1,900.00 4,000.00 1,100.00 300.00 500.00 36,500 1,800.00 9,600.00 1,600.00 3,600.00 4,000.00 7,900.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 9,700.00 6,400.00 3,300.00 82,500 11,550 3,050 1,500 1,900 4,000 1,100 36,500 1,800.00 9,600.00 1,600.00 3,600.00 4,000.00 7,900.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 9,700.00 6,400.00 3,300.00 57,750 70% 24,750 30% 24,750 23,950 300 500 INVERSIONES POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO (en nuevos soles) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL AO 1 ALIADOS 36,300.00 27,000.00 1,500.00 1,900.00 4,000.00 1,100.00 300.00 500.00 2,800 800.00 3,600.00 11,550 3,050 1,500 1,900 4,000 1,100 36,500.00 1,800.00 9,600.00 1,600.00 3,600.00 4,000.00 7,900.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 9,700.00 6,400.00 3,300.00 57,750 70% GOP 24,750 23,950 300 500 Clasificador de gastos 51 51 51 51 51 33 33 33 33 33 33 27 27 39

COMPONENTES I IMPLEMENTACION ACTIVOS Trilladora venteadora Balanza digital de 500 Kg Cosedora elctrica de sacos Ventiladores de granos pequeos sacos de 50 Kg con logotipo Gastos de implementacin Gastos de instalacin COMPONENTES II ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION Asistente Tcnico contable Asistente Tcnico para la produccin Asistente tcnico especializado en sanidad vegetal Asistencia Tcnica en obtencin de Registro Sanitario Asistencia tcnica en operacin de equipos Asistencia tcnica en obtecin de la certif icacin orgnica Mdulo Demostrativo en siembra orgnica de quinua y kiw icha Mdulo Demostrativo en cosecha y postcosecha Pasanta a campos de produccin y comercializacin equipo equipo equipo equipo ciento Unidad Flete 1 2 2 1 11 1 1 27,000.00 750.00 950.00 4,000.00 100.00 300.00 500.00

mes mes mes mes mes mes mes mes Unidad

6 12 2 1 2 1 1 1 1

300.00 800.00 800.00 3,600.00 2,000.00 7,900.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00

3,100 300.00 800.00

1,600 800.00 800.00

3,100 300.00 800.00

800 800.00

1,100 300.00 800.00

3,800 800.00

12,600 300.00 800.00 3,600.00

3,800 800.00

1,100 300.00 800.00

1,600 800.00 800.00

1,100 300.00 800.00

2,000.00

2,000.00 7,900.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00

COMPONENTES III ARTICULACION DE MERCADO 33 Gestor en Articulacin Comercial (especializado) 39 Participacin en f erias locales COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En nuevos soles) en porcentaje (%)

mes mes

8 6

800.00 550.00

39,100.00

3,100

1,130 800.00 330 2,730

1,130 800.00 330 4,230

1,130 800.00 330 1,930

1,130 800.00 330 2,230

1,130 800.00 330 4,930

1,130 800.00 330 17,330

1,130 800.00 330 4,930

1,130 800.00 330 2,230

330 330 1,930

330 330 1,430

24,750 30%

Fuente: Elaboracin Propia 2011

CUADRO N 15: Cronograma Fsico de Inversiones segn Metas

COMPONENTE S/. ACTIVIDAD COMPONENTES I IMPLEMENTACION ACTIVOS Trilladora venteadora Balanza digital de 500 Kg Cos edora elctrica de s acos Ventiladores de granos pequeos s acos de 50 Kg con logotipo Gas tos de im plem entacin Gas tos de ins talacin UM CANTIDAD/ META INVERSIONES POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO (en nuevos soles) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL AO 1 ALIADOS GOP C sific d rd la a o e 51 51 51 51 51 33 33 33 33 33 33 27 27 39 g st s a o

equipo equipo equipo equipo ciento Unidad Flete

1 2 2 1 11 1 1

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

11.30% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00%

88.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% -

COMPONENTES II ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION As is tente Tcnico contable m es As is tente Tcnico para la produccin m es As is tente tcnico es pecializado en s anidad vegetal m es As is tencia Tcnica en obtencin de Regis tro Sanitario m es As is tencia tcnica en operacin de equipos m es As is tencia tcnica en obtecin de la certificacin orgnicam es Mdulo Dem os trativo en s iem bra orgnica de quinua y kiwicha m es Mdulo Dem os trativo en cos echa y pos tcos echa m es Pas anta a cam pos de produccin y com ercializacin Unidad

6 12 2 1 2 1 1 1 1

8%

17% 8%

8% 50%

17% 8%

8%

17% 8%

8%

17% 8% 100%

8%

17% 8% 50%

17%

50%

50% 100% 100% 100% 100%

100% 83% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

COMPONENTES III ARTICULACION DE MERCADO 33 Ges tor en Articulacin Com ercial (es pecializado) 39 Participacin en ferias locales COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En nuevos soles en porcentaje (%)

m es m es

8 6 -

13% -

13% -

13% -

13% -

13% 33% -

13% 33% -

13% 33% -

13% -

100% 100% 28,515.66 70%

12,874.34 30%

Fuente: Elaboracin Propia 2011

11

COMPONENTES DEL PIP: CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN METAS: CUADRO N 16: Cronograma Financiero de Inversin por Trimestres
METAS
I TRIMESTRE

TRIMESTRE ( en nuevos soles)

II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL por Meta

COMPONENTE I
IMPLEMENTACION ACTIVOS

Trilladora venteadora Balanza digital de 500 Kg Cosedora elctrica de sacos Ventiladores de granos pequeos sacos de 50 Kg con logotipo Gastos de implementacin Gastos de instalacin

36,300.00 27,000.00 1,500.00 1,900.00 4,000.00 1,100.00 300.00 500.00 7,500.00 300.00 2,400.00 800.00 4,000.00 1,130.00 800.00 330.00
44,930.00

5,000.00 600.00 2,400.00 2,000.00 3,390.00 2,400.00 990.00

8,390.00

20,200.00 300.00 2,400.00 3,600.00 7,900.00 3,000.00 3,000.00 3,390.00 2,400.00 990.00
23,590.00

3,800.00 600.00 2,400.00 800.00 1,790.00 800.00 990.00

5,590.00

36,300.00 27,000.00 1,500.00 1,900.00 4,000.00 1,100.00 300.00 500.00 36,500.00 1,800.00 9,600.00 1,600.00 3,600.00 4,000.00 7,900.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 9,700.00 6,400.00 3,300.00
82,500.00

COMPONENTE II
ASISTENCIA TECNICA

Asistente Tcnico contable Asistente Tcnico para la produccin Asistente tcnico especializado en sanidad vegetal Asistencia Tcnica en obtencin de Registro Sanitario Asistencia tcnica en operacin de equipos Asistencia tcnica en obtecin de la certificacin orgnica Mdulo Demostrativo en siembra orgnica de quinua y kiwicha Mdulo Demostrativo en cosecha y postcosecha Pasanta a campos de produccin y comercializacin

COMPONENTE III
ARTICULACION DE MERCADO

Gestor en Articulacin Comercial (especializado) Participacin en ferias locales

TOTAL POR PERIODO

Fuente: Elaboracin Propia 2011

CRONOGRAMA DE METAS FISICAS CUADRO N 17: Cronograma Fsico de Metas por Trimestres
METAS COMPONENTE I
IMPLEMENTACION ACTIVOS

UNIDAD DE MEDIDA

TRIMESTRE ( en nuevos soles)

I II III TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL por Meta

Trilladora venteadora Balanza digital de 500 Kg Cosedora elctrica de sacos Ventiladores de granos pequeos sacos de 50 Kg con logotipo Gastos de implementacin Gastos de instalacin

equipo equipo equipo equipo ciento Unidad Flete

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

COMPONENTE II
ASISTENCIA TECNICA

Asistente Tcnico contable Asistente Tcnico para la produccin Asistente tcnico especializado en sanidad vegetal Asistencia Tcnica en obtencin de Registro Sanitario Asistencia tcnica en operacin de equipos Asistencia tcnica en obtecin de la certificacin orgnica Mdulo Demostrativo en siembra orgnica de quinua y kiwicha Mdulo Demostrativo en cosecha y postcosecha Pasanta a campos de produccin y comercializacin

mes mes mes mes mes mes mes mes Unidad

17% 25% 50% 0% 100% 0% 0% 0% 0%

33% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

17% 25% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 0%

33% 8% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

100% 83% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

COMPONENTE III
ARTICULACION DE MERCADO

Gestor en Articulacin Comercial (especializado) Participacin en ferias locales

TOTAL POR PERIODO

mes mes

13% 0%

38% 0%

38% 100%

13% 0%

100% 100%

Fuente: Elaboracin Propia 2011

12

P. FLUJOGRAMA Y IMPLEMENTAR.

DESCRIPCION

DEL

PROCESO

DEL

NEGOCIO

ESQUEMA N 01: Flujograma del proceso del negocio

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIN DEL PROYECTO ESQUEMA N 02: Flujograma del proceso de Implementacin del negocio

MES 1: Se realizar la habilitacin del centro de acopio y almacn, este ltimo deber estar listo para recepcionar las maquinarias, equipos y herramientas nuevas que se adquirirn en el mes y para su instalacin se contratar un tcnico especialista en manejo de maquinarias agrcolas para que brinde asistencia tcnica, adems de ello se contratar un tcnico en produccin para que brinde asistencia tcnica a los socios del GOP, tambin la contratacin del gestor comercial para que inicie a formular las estrategias de comercializacin, adems de ir buscando mercados potenciales para la comercializacin. MES 2: Se continuar con la asistencia tcnica en operacin y mantenimiento de maquinaria agrcola y equipos; tambin se contratar al tcnico contable a fin de que pueda asesorar al GOP en la utilizacin de los diferentes instrumentos contables y se continuar con la asistencia tcnica en el manejo agronmico del cultivo de la quinua y kiwicha, as como tambin la asistencia tcnica en gestin comercial.

13

MES 3: Se contratar un profesional especialista en sanidad vegetal del cultivo de la quinua y kiwicha por el espacio de 1 mes, se continuar con la asistencia tcnica en el proceso productivo agronmico y gestin comercial. MES 4: Se iniciar con la articulacin comercial (estudio de mercado) con nuevas estrategias de venta. Asistencia tcnica contable con la verificacin de los documentos contables. Se continuar con la asistencia tcnica en el manejo agronmico del cultivo y se realizar una pasanta hacia centros de produccin y comercializacin de Puno y Cusco MES 5 al 12: Se desarrollaran varias actividades como es la implementacin de los mdulos demostrativos en siembra orgnica de quinua y kiwicha en el mes de 09 y de cosecha y postcosecha en el mes de 06, se iniciar tambin la comercializacin del producto, oportunidad que ser aprovechado para establecer los puntos de venta estratgicos en ferias y diseo de las estrategias de marketing del producto y para la gestin del registro sanitario, as como tambin para iniciar con el proceso de obtencin de la certificacin orgnica. Tambin en este lapso de tiempo se volver a contratar al especialista en sanidad vegetal por un mes para tratar enfermedades que afectan a la planta adulta. Tambin en este periodo se llevarn a cabo las asambleas ordinarias y extraordinarias. Q. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES: El presente negocio que los beneficiarios de la Asociacin de Productores de Quinua y Kiwicha Sumacc Miccuy del distrito de Andahuaylas - APROQKSUMI van a implementar con apoyo del Programa Aliados, tendr una produccin para el ao 01 de 88 y 22 Tm de quinua y kiwicha respectivamente; cabe mencionar que la Asociacin ya viene trabajando estos cultivos hace ms de 4 aos con tecnologas mediana, pero que no disponen de ciertas maquinarias y equipos muy importantes en el proceso productivo. Estos productos ecolgicamente producidos que ofertar el GOP, tiene actualmente gran demanda en el mercado nacional y de exportacin debido a que es un producto muy nutritivo en cuanto a aminocidos esenciales. Son productores organizados legalmente para producir quinua y kiwicha, en la Provincia de Andahuaylas son varios las organizaciones de productores de quinua y kiwicha, pero que no estn adecuadamente implementados y que no cubren con la demanda del mercado, otra gran ventaja para este GOP de poder aprovechar la gran demanda de este tipo de productos, es la produccin orgnica que viene realizando el GOP, el cual garantiza la demanda de las empresas exportadoras. Los indicadores econmicos del VAN y el TIR con la alternativa 01, es el ms adecuado tal como se muestra en el siguiente cuadro: RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD CUADRO N 18: Resumen de Indicadores de Rentabilidad
INDICADOR COK VAN TIR B/C E. PRIVADO ALT 01 10% 179,093.80 71% 1.67 ALT 02 10% 144,113.10 60% 1.65 E. SOCIAL ALT 01 10% 222,197.58 86% 1.94 ALT 02 10% 180,539.01 73% 1.91

Fuente: Elaboracin Propia 2011

14

De las alternativas consideradas en el proyecto para solucionar el problema que presenta la ASOCIACION DE PRODUCTORES DE QUINUA Y KIWICHA SUMACC MICCUY DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS APROQKSUMI, se puede observar que la Alternativa 01 considera un monto de inversin de S/. 82,500.00 y la Alternativa 02 un monto de inversin de S/ 87,840.00, ambos calculados a precios de mercado. Descripcin y sustento de la alternativa rentable econmicamente Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO RURAL, en un proceso participativo con los asociados, la alternativa 01, es la elegida para el MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y LA COMERCIALIZACION DE QUINUA Y KIWICHA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE QUINUA Y KIWICHA SUMACC MICCUY DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC, con la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconmico del GOP, la actividad de produccin y comercializacin de quinua y kiwicha, est determinado mediante el equipamiento y la asistencia tcnica en el proceso de produccin, y el asesoramiento en la gestin de articulacin comercial y comercializacin de la quinua y kiwicha producidos por el GOP. Para alcanzar el objetivo central es muy importante que se puedan concretizar los medios directos a travs de los siguientes componentes: ALTERNATIVA 01 Componente I: Implementacin de Activos Acciones: Implementacin con maquinarias, materiales y equipos. Dentro de la implementacin de activos tambin se considera los gastos de implementacin y de instalacin, bsicamente referidos a gastos de movilidad para realizar gestiones diversas y gastos de transporte, puesto que los equipos no se venden en la Provincia de Andahuaylas Componente II: Asistencia Tcnica Acciones: Contratacin de Asistente Contable Contratacin de un Asistente Tcnico para la Produccin Contratacin de un asistente tcnico especializado en sanidad vegetal Contratacin de un Tcnico en Operacin de Equipos y maquinaria agrcola Asistencia Tcnica para la Obtencin de Registro Sanitario Asistencia tcnica para la obtencin de la certificacin orgnica Implementacin de Mdulos demostrativos Pasanta a centros de produccin y comercializacin: Componente III: Articulacin al Mercado Acciones: Contratacin de un Gestor en Articulacin Comercial Ferias

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RECOMENDACION: APROBACION O DESAPROBACION Teniendo en cuenta los resultados de evaluacin del presente plan denominado MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y LA COMERCIALIZACION DE QUINUA Y KIWICHA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE QUINUA Y KIWICHA SUMACC MICCUY DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC, se recomienda su viabilidad y respectiva ejecucin en el plazo determinado.

16

R. MARCO LOGICO DEL PROYECTO CUADRO N 19: Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada:
OBJETIVOS Mejores niveles de ingresos econmicos de los Integrantes de la Asociacin de Productores de Quinua y Kiwicha Sumacc Miccuy del Distrito de Andahuaylas - APROQKSUMI Incremento de los niveles de produccin y comercializacin de quinua y kiwicha de la APROQKSUMI Mayor oferta productiva con productos de Calidad INDICADORES Al finalizar el primer ao del proyecto, el ingreso promedio por cada beneficiario asciende a S/. 4,563.02 anual de ingreso neto MEDIOS DE VERIFICACION Registro de ingresos en los libros contables Registro de los estados financieros SUPUESTOS Incremento de la demanda de quinua y kiwicha en el mercado nacional y de exportacin Polticas de desarrollo econmico local adecuadas Oferta creciente por la produccin local

FIN

PROPOSITO

El GOP logra un incremento en la produccin de quinua de 80 TM hasta 88 TM y kiwicha de 20 TM hasta 22 TM en el primer ao Al finalizar el primer ciclo del proyecto, la produccin de quinua y kiwicha se incrementa en un 10%, generando garanta de abastecimiento y calidad Al finalizar el primer ao del proyecto, 30 productores de quinua y kiwicha incrementan sus rendimientos as como su productividad Al finalizar el primer ao del proyecto, las ventas de quinua y kiwicha se ha incrementado en un 10% Al finalizar el primer ao del proyecto, la demanda de quinua y kiwicha se han incrementado en un 30% 01 trilladora venteadora: Estructura metlico con chapa de acero con alma de madera, con zaranda cambiable, Capacidad para trillar 600 kilos/hora, Motor elctrico indicado y/o motor indicado gasolina/diesel 02 balanza digital: Pantalla digital de cristal lquido, 6 dgitos, alimentacin elctrica AC220V, plataforma de 700 x 800 mm con patas ajustables, celda o sensor de alta precisin 02 cosedoras de sacos: Cosedoras de sacos manual y porttil con portacono, alimentacin elctrica de 220 V 01 ventiladoras para seleccionar granos: Equipo

Registro de Produccin de quinua y kiwicha, Registro de Ventas. Registro de entrada y salid de almacn Registro de Produccin de quinua y kiwicha, Registro de control de almacn Registro de asistencia tcnica. Registro de evaluaciones a productores. Fotografas Registro de Ventas Registro de Ventas. Comprobantes de pagos, informes, fotografas Estudios de mercado Informes, acta Comprobantes de pago (facturas), Actas de entrega, Informes fotografas

Cofinanciamiento inoportuna por parte de los involucrados.

Acceso a tecnologas adecuadas de produccin, cosecha y post cosecha COMPONENTES Conocimiento bsico de tcnicas adecuadas para la comercializacin Mayor visin comercial para colocar el producto en el mercado Adquisicin de Equipos y mquinas nuevas

Desercin de los integrantes de Asociacin. Ausencia de profesionales adecuados Incremento de los costos de produccin Variacin de precios en el mercado Aparicin de nuevas organizaciones productores de quinua y kiwicha,

la

de

Que las maquinarias no lleguen en un tiempo oportuno

ACCIONES

17

Asistencia Tcnica

Articulacin comercial

Venta directa

verstil para traslado, alimentacin elctrica de 220V, con capacidad de procesar entre 600 a 800 Kg/da 11 cientos de sacos blancos, empaques de material polieuretano con capacidad de 50 Kg., con logo de la asociacin El monto total asciende a S/. 36,300.00 01 asesor tcnico en produccin de quinua y kiwicha por 10 meses 01 profesional especialista en sanidad vegetal 01 asistente tcnico contable por 6 meses bimestralmente. Asistencia tcnica en la obtencin del registro Sanitario Asistencia tcnica en la obtencin de certificacin orgnica 01 tcnico en instalacin y manejo de los equipos para cosecha y post cosecha de quinua y kiwicha. 02 mdulos demostrativos con escuelas de campo implementadas 01 pasanta El monto total asciende a S/. 36,800.00 01 articulador comercial por un periodo de 5 meses 01 instrumento de promocin y marketing para comercializar quinua y kiwicha. 03 compromisos de intencin de compra venta con los clientes El monto total asciende a S/. 6,400.00 2 puestos de venta implementados en la feria dominical y el mercado central El monto total asciende a S/. 3,000.00

Contratos de locacin de servicios Comprobantes de pago Informes mensuales Documentos de Registro Sanitario

Escasez de profesionales especialistas en el tema

Contratos de locacin de servicios Comprobantes de pago Informes mensuales Documentos de intencin de compra venta Fotografas, informes, venta, recibos de pago registros de

Escasez de profesionales especialistas en el tema

Polticas de promocin al consumo local adecuadas

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I. INFORMACION GENERAL
1.1. Nombre del proyecto

Mejoramiento de la produccin y comercializacin de quinua y kiwicha de la Asociacin Productores de quinua y kiwicha Sumacc Miccuy del Distrito y Provincia de Andahuaylas, Regin Apurmac 1.2. Ubicacin y localizacin geogrfica (Croquis de ubicacin y hoja de ruta) 1.2.1. Localizacin Geogrfica
REGION PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD APURIMAC Andahuaylas Andahuaylas Andahuaylas

1.2.2. Ubicacin Geogrfica

REGIN GEOGRFICA ALTITUD SUR (GS) OESTE (GS) SIERRA 2950 m.s.n.m. 13 39 27.52 73 23 02.71

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1.2.3. Hoja de Ruta La localidad de Andahuaylas tiene dos accesos principales desde la ciudad de Lima, a travs de la red vial asfaltada (Lima Nazca Puquio Chalhuanca Andahuaylas), que son aproximadamente 956 Km y la va Libertadores Huari (Lima Huamanga Andahuaylas) que son aproximadamente 843 Km y desde la capital Abancay hasta Andahuaylas el acceso es la Cusco - Andahuaylas, el cual se encuentra en proceso de asfaltado, se ubica a una distancia aproximada de 127 Km desde la Provincia de Abancay En el trayecto de las rutas mencionadas, la topografa por donde pasan las vas, corresponden a la sierra tpica, con relieves pronunciados por tramos, atravesada por ros que forman quebradas, etc. 1.3. Nmero de socios del proyecto El GOB est integrado por 30 socios dedicados a la produccin tradicional con tecnologa media de quinua y kiwicha, quienes se han organizado de manera voluntaria 1.4. Organizacin Referencial (de las que son miembros) El proyecto es un negocio rural, por lo tanto trabajar con productores debidamente organizados y dedicados a este negocio como una de sus actividades econmicas principales, cuya denominacin es Asociacin de Productores de Quinua y Kiwicha Sumacc Miccuy del Distrito de Andahuaylas - APROQKSUMI, debidamente registrado en la SUNARP con ficha registral N 110 32402 y tiene como Junta Directiva a los siguientes socios. Presidente Secretario Tesorero : : : Csar Rivas Alarcn Hayde Gonzales Cavero

1.5. Experiencia de los asociados en gestin asociativa El GOP viene funcionando como Asociacin desde el 11 de Mayo del 2008, pero sus integrantes son productores de quinua y kiwicha desde hace 10 aos aproximadamente, tienen experiencia en la produccin orgnica de los productos y su respectiva comercializacin en el mercado nacional principalmente, y en estos momentos estn intentando ingresar al mercado de exportacin, lo cual vienen hacindolo a travs de una Empresa exportadora, estos productos han sido ya aceptados en el mercado internacional, pero no lo comercializan por la falta de la certificacin orgnica que tiene que brindarla una empresa autorizada. En la campaa anterior comercializaron aproximadamente 80000 Kilogramos de Quinua y 20000 Kilogramos de kiwicha, pues conocen bien el comportamiento del mercado tanto para comercializar sus productos como para adquirir insumos y materiales necesarios para la produccin, pero a pesar de esta experiencia presentan algunas dificultades como es la produccin suficiente de quinua y kiwicha con mejor calidad del que ya comercializan para cubrir la demanda creciente de estos productos en el mercado nacional y de exportacin principalmente, por all tambin en el mercado local y regional; por tanto esperan superar con la implementacin del presente proyecto. Los 30 socios que conforman el GOP decidieron formar parte de los proyectos de ALIADOS apoyados en su experiencia y la necesidad de incrementar la produccin y solicitar el cofinanciamiento que se requiere para cumplir los fines establecidos, as poder incrementar la oferta de estos productos con mejoras en la produccin y productividad orgnica de la quinua y kiwicha y ser referentes en la Provincia de Andahuaylas, de acuerdo a las exigencias del mercado e incrementar los ingresos econmicos de quienes decidieron emprender este negocio de forma organizada.

20

RELACIN DE BENEFICIARIOS EN EL PROYECTO

ORDEN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24 25 26 27 28 29 30 APELLIDOS Y NOMBRES Gonzales Cavero Haydee Gonzales Gutirrez Paulina Crdova Crdova Faustino Lima Ochoa Severo Barboza Utani Fernando Merino Quispe Alejandro Rivas Mercado Mauro Alejandro Ccasa Quispe Emiliano Velasque Ortiz Alejandro Rojas Merino Justina Utani Taipe Mara Candelaria Ascue Osorio Carlos Rojas Cuaresma Antonio Flores Arvalo Eliseo Merino Rojas Po Prez Orosco Patrocinio Ccasa Cuevas Pedro Marcelino Rojas Huamn Juan Carlos Chvez Hurtado Vctor Huamn Taipe Ral Arandia Legua Vctor Quispe Quispe Susana Gutirrez Quino David Vila Bez Nicols Ccopa Prez Filomena Ivias Arriola Eduardo Rivas Puga Jess Rivas Alarcn Csar D.N.I. 31173824 31170877 31172741 23956857 42230799 31180408 31175478 31189035 31172399 31184877 31168951 31174749 31174088 31174023 31163334 31121081 42332194 31159682 42338308 31176894 31184465 31129817 31174166 31163471 31158625 31166823 31182561

21

MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS CUADRO N 20: Matriz de Actores Involucrados GRUPO PARTICIPANTE QUINES Y COMO SON? Son productores de quinua y Kiwicha de la zona rural del Distrito de Andahuaylas organizados y con personera jurdica
Institucin que representa a la poblacin de distrito bajo una ley orgnica de municipalidades y promueve el desarrollo econmico social del distrito.

PROBLEMAS Y NECESIDADES Escaso acceso a tecnologas adecuadas a la zona para mejorar la produccin y comercializacin Plan inadecuado para implementar y promover el desarrollo econmico productivo local sostenible.

EXPECTATIVAS E INTERESES

POSIBLES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOS

DE QUE PODRIAMOS HACER USO? Su experiencia en el cultivo de quinua y kiwicha.

POBLACION BENEFICIARIA

Mejorar su calidad de vida con seguridad alimentaria sostenible. Apoyo a las organizaciones y promover el desarrollo econmico y social del distrito Incrementar los ingresos econmicos de sus integrantes e integrarse en el proceso de desarrollo econmico y social del distrito y la provincia

Escaza participacin.

GOBIERNO LOCAL

Desconfianza incumplimiento acuerdos asumidos.

e de

De los instrumentos de gestin en desarrollo econmico local.

ASOCIACIN PRODUCTORES DE QUINUA Y KIWICHA DE ANDAHUAYLAS

Es una organizacin integrada por 30 socios, debidamente registrados y con cinco aos de experiencia como organizacin Institucin sujeta a normas y leyes orgnicas para promover el desarrollo econmico sostenible a travs de la gerencia de desarrollo Social y Econmico con participacin de instituciones afines al negocio.

Bajos rendimientos de la quinua y kiwicha en cantidad y calidad y dbil gestin comercial

Escasa participacin; descoordinacin entre ellos, insuficiente capacidad productiva.

De los instrumentos legales de constitucin y funcionamiento del grupo organizado

GOBIERNO REGIONAL

Reducidos proyectos de inversiones en desarrollo econmico productivo en el mbito rural.

Promover proyectos de inversin en desarrollo econmico y social en el sector rural con visin empresarial.

Gobierno abocado a obras de desarrollo social, principalmente infraestructura.

Del Plan de Desarrollo Concertado Regional y de los recursos disponibles orientados a la promocin e implementacin de cadenas productivas.

22

II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

2.1 Planteamiento del problema a resolver

El problema a resolver con la implementacin del presente plan de negocio son los bajos niveles de produccin y comercializacin de quinua y kiwicha de la Asociacin de Productores de Quinua y Kiwicha Sumacc Miccuy del Distrito Andahuaylas. Las razones de los bajos niveles de produccin y comercializacin son los siguientes: La situacin percibida por los asociados tiene que ver con el hecho del escaso acceso que estos tienen a financiamiento para poder incrementar su produccin, su transformacin, que les permita incrementar sus niveles de renta familiar. Poco acceso a tecnologas de cosecha y post cosecha, as como a los servicios profesionales es muy escaso en la ciudad de Andahuaylas, por lo que los productores de quinua y kiwicha se ven obligados a prescindir de ellos o estar sujetos a la buena voluntad de algunas instituciones que promuevan el cultivo. Bajo nivel de tcnicas adecuadas para la comercializacin, detalle importante, pues los productores comercializan sus productos de manera organizada pero no aplican las estrategias necesarias para incorporarse ellos mismos al sistema comercial directo sin intermediarios; y, La poca visin comercial para colocar el producto, hasta la fecha los productores no han podido proyectarse en nuevas estrategias de venta para colocar el producto por la falta de un plan de promocin y marketing, lo cual se ha manifestado en bajos ingresos econmicos 2.2 rea de influencia y beneficiarios directos El rea de influencia del proyecto en principio viene a ser las comunidades rurales del distrito de Andahuaylas en donde se implementa el cultivo de la quinua y la kiwicha y el mercado donde se colocar el producto, est determinada por el mercado del momento, pues el GOP viene comercializando estos dos productos a empresas nacionales quienes abastecen a los principales mercados del pas y al mercado de exportacin, por tanto el rea de influencia viene a ser el mercado nacional, siendo uno de los objetivos del GOP incursionar en la comercializacin directa sin intermediarios en estos mercados donde las empresas han incursionados, pues la demanda es creciente entre el 30% para la Quinua y 8.5% para la kiwicha. Los beneficiarios directos de este proyecto son familias rurales productoras de quinua y kiwicha del distrito de Andahuaylas, que pertenecen al GOP denominado Asociacin de Productores de Quinua y Kiwicha Sumacc Miccuy del distrito de Andahuaylas - APROQKSUMI. El nmero de beneficiarios directos del proyecto son 30 socios, debidamente registrados en el padrn de socios y reconocidos legalmente con personera jurdica en Registros Pblicos en la ciudad de Andahuaylas, los cuales estn desarrollando actividades productivas y de gestin referidas a este negocio, permitiendo el fortalecimiento organizacional del GOP con fines de desarrollo, sostenibilidad y solidez del GOP.

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III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO

3.1 Anlisis de la situacin actual del negocio Antecedentes Los productores de quinua y kiwicha, organizados en la Asociacin de productores de quinua y kiwicha Sumacc Miccuy del Distrito de Andahuaylas - APROQKSUMI, Provincia del mismo nombre, fue creado el 11 de Mayo del 2008, actualmente la junta directiva se encuentra registrado con numero de partida registral N 110 32402, con polticas, sin fines de lucro, para generar y transferir tecnologa, orientado a la produccin de quinua y kiwicha, acceso a fuentes de financiamiento, divulgar los ltimos avances de la tecnologa para el manejo de cosecha y post cosecha, adquisicin de maquinarias, equipos y herramientas orientados a la actividad. Los socios vienen produciendo quinua y kiwicha de manera individual en sus campos de cultivo, en el presente ao la produccin de estos dos productos fue de 80 y 20 TM respectivamente, se ha comercializado a una empresa nacional a un precio promedio al por mayor de S/. 6.00 y S/. 5.00 respectivamente. La produccin referida se considera anualmente, considerando 01 solo ciclo por ao, el cual viene a ser una campaa de 10 meses, tiempo que dura el periodo vegetativo del cultivo, concentrando la comercializacin solo en 4 meses del aos como es de mayo a Agosto. Los socios concentran la comercializacin debido a que les demanda menos costos que comercializar al menudeo y de esa forma pueden garantizar sus ingresos econmicos de manera ms sostenible Teniendo en consideracin lo mencionado en el prrafo anterior, el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra ALIADOS inicia la elaboracin de los trabajos de campo y la elaboracin del presente proyecto de negocios Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Quinua y Kiwicha de la Asociacin de Productores de Quinua y Kiwicha Sumacc Miccuy del Distrito y Provincia de Andahuaylas, Regin Apurmac. Motivos de la propuesta El presente Proyecto, nace a pedido de los productores de quinua y kiwicha que conforman la Asociacin, puesto que su capacidad de produccin y productividad en estos dos cultivos es relativamente bajo, lo cual se refleja en los niveles bajo de comercializacin y con ello reporta bajos ingresos econmicos que perciben cada uno de los integrantes frente a la demanda creciente de estos productos en el mercado nacional y de exportacin; si bien es cierto que los productores emplean una tecnologa media en la produccin de quinua y kiwicha pero adolecen de tecnologa adecuada para el manejo de cosecha y post cosecha, generando mermas mayores de los habitual y la falta de soporte tcnico que ayude a mejorar los niveles de produccin, la comercializacin y la innovacin de tecnologas adecuadas a la realidad del GOP. Caracterstica de la situacin negativa que se intenta modificar. Como ya se dijo anteriormente, la situacin negativa viene a ser las deficiencias tcnicas, productivas y comerciales del GOP, esta situacin es la que se intenta modificar con la implementacin de este plan de negocio, pues de esta forma se garantizar el incremento de los ingresos econmicos de los integrantes del GOP.

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La oportunidad de negocio que se espera aprovechar, es la creciente demanda de la quinua y kiwicha en un mercado nacional, y por all tambin en el mercado local y regional. Razones de inters para que el GOP pueda resolver dicha situacin La principal razn de inters para que el GOP pueda resolver dicha situacin es el incremento de sus ingresos econmicos, tambin la de convertirse en el principal referente en la produccin de quinua y kiwicha en la Provincia de Andahuaylas y la regin Apurmac e integrarse al proceso de desarrollo econmico y social de la Provincia de Andahuaylas. Para conseguir todo esto el GOP necesita una solvencia econmica, moral y poltica en todos los espacios de concertacin (negociacin), para lo cual deber estar implementado tecnolgicamente adecuada y con suficiente capacidad productiva, adems de generar oportunidad laboral para la poblacin andahuaylina. Explicacin porque es competencia del Estado resolver dicha situacin Es poltica del Estado proponer acciones que se orienten a la lucha contra la pobreza, propiciando las condiciones oportunas para la generacin de empleo productivo. El, estado peruano, a travs de AGRORURAL, unidad ejecutora adscrita al Ministerio de Agricultura (MINAG) que nace el pasado 13 de marzo del 2008, mediante el Decreto Legislativo N 997, tienen por finalidad impulsar estrategias, actividades y mecanismos que permitan promover y mejorar el desarrollo del mbito rural, a travs del financiamiento de proyectos de inversin pblica en zonas rurales de menor grado de desarrollo econmico considerados como pobres y extremos pobres. Asimismo, mediante Ley N 28846 para el Fortalecimiento de Cadenas Productivas y Conglomerados, se define como Cadena Productiva al Sistema que agrupa a los actores econmicos interrelacionados por el mercado y que participan articuladamente en actividades que generen valor alrededor de un bien o servicio, en las fases de provisin de insumos, produccin, conservacin, transformacin, industrializacin, comercializacin y de consumo final en los mercados internos y externo Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar De acuerdo al entorno de desarrollo del distrito de Andahuaylas, esta actividad productiva es uno de los sectores menos favorecidos por instituciones del estado; esta situacin se manifiesta en el escaso acceso a oportunidades crediticias, de mejora productiva, de rendimiento comercial, lo que conlleva a los bajos ingresos econmicos de los socios; toda mejora en este sector generalmente es realizada por los propios productores INFORMACION CUANTITATIVA DE LA ZONA CON FUENTES 1. MBITO GEOGRFICO: Localizacin: El distrito de Andahuaylas, se encuentra ubicado en el Valle del Chumbao, en la parte Sur Nor Oriental de la Provincia de Andahuaylas, en una cuenca atravesada por el Rio Chumbao. Extensin y Limites: El Distrito de Andahuaylas tiene una extensin Superficial de 370.03 Km2, limitando por el Norte con el distrito de Andarapa por el Sur con los lmites de la Provincia de Aymaraes (distrito de Chalhuanca) por el Este con los distrito de San Jernimo y Pacucha y por el Oeste con el Distrito de Talavera. Hidrografa: El distrito cuenta con recurso hdrico suficiente; al interior del territorio del distrito fluyen ros y riachuelos que son tributarios del ro Chumbao, siendo este ro el principal que recorre de noreste a sureste desembocando aguas abajo en el ro Pampas, la misma que conforma la denominada Cuenca del Chumbao, por otro

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lado cuenta con la tributacin de 09 lagunas naturales que almacenan grandes cantidades de agua. De la misma manera, en el mbito distrital existen puquiales, manantes, riachuelos y ros que nacen de las lagunas antes mencionadas siendo el ms importantes y de mayor caudal el ro Cceuahuran; entre los riachuelos principales tenemos a Sacclaya, Tonlinco, Rumirumi, Tapaya, Nahuinpampa, Ccollpa, Pataccocha, Pichccapuquio, Ccollana, Secceccoyocc, Huayllayocc, Munahuaycco, Checcchemayo, Pilahuaycco Ancaypahua, etc. 2. DENSIDAD POBLACIONAL La densidad poblacional del distrito de Andahuaylas, segn la poblacin estimada para el ao 2007 es de 100.70 habitantes por kilmetro cuadrado (Habit./Km2). CARACTERISTICAS CLIMATICAS: La temperatura en el distrito de Andahuaylas vara en promedio entre 0 C y 10 C durante las primeras horas de la maana, llegando a ascender hasta 15C y 20C en las tardes, para nuevamente disminuir durante la noche. Desde Setiembre hasta Diciembre es la poca de verano, caracterizado por das soleados y fuerte calor y con poca presencia de lluvias. VIAS DE ACCESO Y COMUNICACIN: La localidad de Andahuaylas tiene dos accesos principales desde la ciudad de Lima, a travs de la red vial asfaltada (Lima Nazca Puquio Chalhuanca Andahuaylas), que son aproximadamente 956 Km y la va Libertadores Huari (Lima Huamanga Andahuaylas) que son aproximadamente 843 Km y desde la capital Abancay hasta Andahuaylas el acceso es la Cusco - Andahuaylas, el cual se encuentra en proceso de asfaltado, se ubica a una distancia aproximada de 127 Km desde la Provincia de Abancay En el trayecto de las rutas mencionadas, la topografa por donde pasan las vas, corresponden a la sierra tpica, con relieves pronunciados por tramos, atravesada por ros que forman quebradas, etc. El distrito de Andahuaylas, donde se encuentra ubicado el GOP beneficiario del Proyecto por ser capital de la Provincia, cuenta con todas la comodidades en cuanto se refiere a servicios de comunicacin (telefona fija y mvil, internet, Televisin, Radio, etc). DIAGNOSTICO POBLACIONAL: La Zona de Influencia, de acuerdo a los Censos Nacionales 2007 del INEI, cuenta con una poblacin de 37 260 habitantes en el mbito distrital, de los cuales 18 256 son varones y 19 004 son mujeres. El cual representa el 26% del total de la poblacin de la Provincia de Andahuaylas (143 846 habitantes). SITUACION SOCIOECONOMICA Aunque no existen datos exactos, pero de acuerdo a datos del Censo Nacional 2007 del INEI, el 69% de la poblacin es sub ocupada. El poblador en el distrito de Andahuaylas se dedica a diversas actividades pero con mayor evidencia a la actividad agropecuaria y comercial, bsicamente es un distrito con movimiento comercial bastante importante debido a que en ella se desarrolla una de la ferias ms grandes de la Macro regin Sur de manera semanal, que dinamiza la economa de toda la Provincia de Andahuaylas; adems es paso obligatorio del transporte interprovincial de Ayacucho hacia Cusco o viceversa. En cuanto a la actividad agropecuaria, se desarrollan con mayor importancia el cultivo de la papa y menestras, as como la crianza de animales menores y la actividad lechera y en cuanto al movimiento comercial, podemos manifestar que la poblacin se dedica a

3.

4.

5.

6.

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actividades de negocios en diversos rubros. A todo esto tambin cabe mencionar la actividad frutcola. A continuacin se describe brevemente cada una de las actividades que forman parte de la economa en el distrito de Andahuaylas: La agricultura: Es una de las actividades ms importantes del distrito y la Provincia de Andahuaylas, se encuentra muy desarrollada en toda la extensin del distrito, tanto en las zonas bajas como en las altas. Se practica al modo intensivo sobre todo con el cultivo de la papa y menestras, mientras que los otros cultivos se practica de manera extensiva siguiendo las costumbres ancestrales, as son comunes los trminos del guaneo que alude a la temporada del uso del excremento de los animales, principalmente de vacunos como abono de las tierras, el chacmeo que alude a la temporada de remocin de la tierra con traccin animal o maquinaria que implica la remocin ms fina del a tierra previa a la siembra. Por otra parte se sigue dependiendo de las lluvias para el riego de los sembros sobre todo en las partes altas. En algunas de sus comunidades an se practica las faenas comunales en la preparacin, siembra, cultivo y cosecha de las tierras. La produccin agrcola en Andahuaylas se basa principalmente en el cultivo de tubrculos, menestras, cereales, maces, granos andinos, este ltimo viene cobrando gran importancia estos ltimos 5 aos en el mercado nacional y de exportacin. La ganadera: Es otra de las actividades importantes junto con la agricultura en el distrito, de igual forma poco desarrollada en algunos sectores, mientras que en otros ya tiene cierto avance como es la actividad lechera y la crianza de animales menores. Esta actividad econmica se basa prioritariamente en la crianza de ganado vacuno principalmente para produccin de leche y animales menores para la produccin de carne, en las cuales ya se han desarrollado ciertas tecnologas, como es la estabulacin de animales, galpones para los animales menores, utilizan alimento balanceado preparados con insumos de la zona, as como ya una tecnologa adoptada en la produccin de pastos y forrajes; estas actividades bsicamente es para cubrir el mercado local. La fruticultura: es otra actividad que viene tomando importancia en la Provincia de Andahuaylas, esta actividad se implementa en los valles que dispone la Provincia, con la produccin principalmente de paltos de las variedades Hass y Fuerte, chirimoyo de la variedad Cumbe y algunos frutales como ctricos, perales, etc. El comercio: Otra actividad econmica muy importante que desarrolla algunos pobladores del Distrito de Andahuaylas, dinamizado por el desarrollo de la feria dominical que se desarrolla de manera semanal, donde hay presencia de comerciantes de diferentes regiones del pas, principalmente Ayacucho, Cusco, Puno, Huancayo, Arequipa, Lima, etc, con quienes los productores y comerciantes locales realizan un intercambio comercial muy importante en los diferentes rubros del comercio, pero principalmente la produccin agropecuaria del Distrito de Andahuaylas. Por otro lado tambin desarrollan actividades como el acopio de la produccin agrcola, tiendas comerciales de agroqumicos, expendio de comidas en restaurantes, recreos y ferias agroecolgicas, centros de esparcimiento diversos, ferreteras, farmacias, molinos de procesamiento de granos, industrias de produccin de

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alimentos, etc., todas estas actividades especficas estn influenciadas directa o indirectamente por el desarrollo de la Feria Dominical. 7. Niveles de Ingreso Los niveles de ingreso es variable debido a que la mayora de la poblacin se dedica a la actividad agropecuaria principalmente, as como a pequeos negocios comerciales, y otros pocos son pobladores con una carrera profesional; el ingreso promedio familiar es entre precario en la zona rural y regular en la poblacin urbana, se ha estimado que flucta entre S/. 800.00 a S/. 4000.00 mensuales en la zona urbana y entre S/. 200.00 a S/. 800.00 en el mbito rural. Su base econmica est apoyada en la actividad agropecuaria principalmente, el comercio y los pequeos negocios.

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INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS CUADRO N 21: Matriz de Intereses de los Grupos Involucrado
GRUPO DE INVOLUCRADOS POBLACION BENEFICIARIA. QUINES Y COMO SON? ESPECTATIVAS E INTERESES POSIBLES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOS COMPROMISOS ASUMIDOS

Son productores de quinua y Kiwicha de la zona rural del Distrito de Andahuaylas organizados y con personera jurdica Es una organizacin integrada por 30 socios, debidamente registrados y con cinco aos de experiencia como organizacin
Institucin que representa a la poblacin de distrito bajo una ley orgnica de municipalidades y promueve el desarrollo econmico social del distrito.

Mejorar su calidad de vida con seguridad alimentaria sostenible. Incrementar los ingresos econmicos de sus integrantes e integrarse en el proceso de desarrollo econmico y social del distrito y la provincia Apoyo a las organizaciones y promover el desarrollo econmico y social del distrito Promover proyectos de inversin en desarrollo econmico y social en el sector rural con visin empresarial.

Escaza participacin.

Brindar todas las facilidades al programa ALIADOS, en el desarrollo del negocio rural.

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE QUINUA Y KIWICHA SUMACC MICCUY MUNICIPALIDAD DISTRITAL ANDAHUAYLAS

Escasa participacin; descoordinacin entre Ejecucin del proyecto de negocio rural. ellos, insuficiente Participar con el programa ALIADOS. capacidad productiva. Desconfianza incumplimiento acuerdos asumidos. e Cumplimiento de los acuerdos asumidos para con los productores agropecuarios de
organizados.

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

Institucin sujeta a normas y leyes orgnicas para promover el desarrollo econmico sostenible a travs de la gerencia de desarrollo Social y Econmico con participacin de instituciones afines al negocio.
Es parte integrante del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRO RURAL del Ministerio de Agricultura y se enmarca dentro de los esfuerzos que realiza el Gobierno Peruano para la reduccin de la pobreza rural.

Gobierno abocado a obras de desarrollo social, Ejecutar proyectos fortaleciendo las cadenas productivas en el sector rural. principalmente infraestructura.
El Programa ALIADOS ejecutar un conjunto de acciones orientadas a la promocin de acceso a los mercados de los grupos organizados de productores. Creacin de nuevos activos en capital humano. Vincular al GOP con las instituciones pblicas y privadas afines a la actividad que desarrolla el GOP.

ALIADOS.

Mejorar los activos y las condiciones econmicas de las familias rurales en el rea de intervencin del Programa.

Incumplimiento de acuerdos asumidos

los

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3.2. Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios Posibles operadores que acten como prestadores o agentes de servicios con conocimiento en produccin con tecnologa adecuada y comercializacin de quinua y kiwicha, son profesionales y tcnicos especialistas independientes, que se disponen dentro del mbito de la provincia de Andahuaylas y que requieren ser contratados para el desarrollo del presente proyecto; de igual manera que agentes de servicios profesionales en contabilidad, gestor comercial, tambin se disponen dentro del distrito y la Provincia de Andahuaylas, debido a que existen universidades e instituciones afines a la actividad. 3.3 Definicin de problemas y sus causas La finalidad del diagnstico fue encontrar de manera conjunta con los productores un listado de problemas y oportunidades que permita estructurar el presente plan de negocios. El Programa de apoyo a las Alianzas Rurales productivas de la Sierra ALIADOS, atendiendo a la solicitud de los Productores de quinua y kiwicha de la Asociacin Productores de Quinua y Kiwicha Sumacc Miccuy del Distrito de Andahuaylas APROQKSUMI, ha programado para el ao 2012, la ejecucin del Proyecto Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Quinua y Kiwicha de la Asociacin de Productores de Quinua y Kiwicha Sumacc Miccuy del Distrito y Provincia de Andahuaylas, Regin Apurmac, que permitir mejorar los niveles de produccin y comercializacin de quinua y kiwicha. Por las razones sealadas en el marco de referencia y el diagnstico, el problema central para el presente proyecto se define como: PROBLEMA CENTRAL BAJOS NIVELES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE QUINUA Y KIWICHA DE LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE QUINUA Y KIWICHA SUMACC MICCUY DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS

ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA CAUSAS DIRECTAS - Dbil Articulacin al mercado - Promocin y Marketing inadecuado del producto CAUSAS INDIRECTAS - Escaso acceso a tecnologas de cosecha y post cosecha - Deficiente fortalecimiento de capacidades a productores - Bajo nivel en tcnicas adecuadas para la comercializacin - Poca visin comercial para colocar el producto en el mercado ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA EFECTOS DIRECTOS - Desinformacin de precios actualizados en el mercado - Limitada participacin en el mercado EFECTOS INDIRECTOS - Bajo nivel de ventas de quinua y kiwicha EFECTO FINAL

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Bajos niveles de ingresos de los integrantes de la Asociacin de Productores de Quinua y Kiwicha Sumacc Miccuy del Distrito de Andahuaylas. ESQUEMA N 03

PRESENTACION DEL ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA

Efecto Final
BAJOS NIVELES DE INGRESOS DE LOS INTEGRANTES A LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE QUINUA Y KIWICHA SUMACC MICCUY DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS

Efecto Indirecto
BAJO NIVEL DE VENTAS DE QUINUA Y KIWICHA

Efecto Directo
DESINFORMACION DE PRECIOS ACTUALIZADOS EN EL MERCADO

Efecto Directo
LIMITADA PARTICIPACION EN EL MERCADO

Problema Central
BAJOS NIVELES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE QUINUA Y KIWICHA DE LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE QUINUA Y KIWICHA SUMACC MICCUY DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS

Causa Directa
DEBIL ARTICULACION AL MERCADO

Causa Directa
PROMOCION Y MARKETING INADECUADO DEL PRODUCTO

Causa Indirecta
ESCASO ACCESO A TECNOLOGIAS DE COSECHA Y POST COSECHA

Causa Indirecta
DEFICIENTE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS PRODUCTORES

Causa Indirecta
BAJO NIVEL DE TECNICAS ADECUADAS PARA LA COMERCIALIZACION

Causa Indirecta
POCA VISION COMERCIAL PARA COLOCAR EL PRODUCTO

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IV. ALTERNATIVAS
DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS Para la determinacin de las alternativas de solucin es necesario e imprescindible formular el rbol de medios y fines en el que se determine el objetivo del proyecto. El presente estudio plantea 02 alternativas producto de la identificacin del planteamiento del problema y las causas que la generan y esto se puede apreciar claramente en la matriz de medios fundamentales y acciones propuestas. 4.1. Alternativa Elegida Ex ante. ALTERNATIVA 01 Componente I: Implementacin de Activos Este componente est orientado a mejorar la capacidad tcnico-productiva a travs de la implementacin de Maquinarias y equipos para la produccin de quinua y kiwicha, el cual contribuir grandemente a mejorar la calidad, mayor volumen y permitir su insercin a nuevos mercados. Tiene como actividades, lo siguiente: Acciones: Adquisicin de maquinarias y equipo, as como algunos materiales para el manejo de cosecha y post cosecha. 01 trilladora venteadora 02 balanza digital 02 cosedoras de sacos 01 ventiladoras para seleccionar granos 11 cientos de sacos blancos Dentro de la implementacin de activos tambin se considera los gastos de implementacin y de instalacin, bsicamente referidos a gastos de movilidad para realizar gestiones diversas y gastos de transporte, puesto que los equipos no se venden en la Provincia de Andahuaylas
Unidad de Medida Cantidad/ Meta COSTO TOTAL en nuevos SOLES

APORTE (En nuevo soles)

ALIADOS Grupo Organizado de productores (GOP)

COMPONENTES/ ACTIVIDAD

Precio Unitario

COMPONENTE I: IMPLEMENTACION ACTIVOS Trilladora venteadora Balanza digital de 500 Kg Cosedora elctrica de sacos Ventiladores de granos pequeos sacos de 50 Kg con logotipo Gastos de implementacin Gastos de instalacin

equipo equipo equipo equipo ciento Unidad Flete

1 2 2 1 11 1 1

27,000.00 750.00 950.00 4,000.00 100.00 300.00 500.00

36,300.00 27,000.00 1,500.00 1,900.00 4,000.00 1,100.00 300.00 500.00

11,550 3,050 1,500 1,900 4,000 1,100

24,750 23,950 300 500

Componente II: Asistencia Tcnica Acciones Contratacin de Asistente Contable Contratacin de un Asistente Tcnico para la Produccin Contratacin de un asistente tcnico especializado en sanidad vegetal Contratacin de un Tcnico en Operacin de Equipos y maquinaria agrcola

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Asistencia Tcnica para la Obtencin de Registro Sanitario Asistencia tcnica para la obtencin de la certificacin orgnica Implementacin de Mdulos demostrativos Pasanta a centros de produccin y comercializacin:
Unidad de Medida Cantidad/ Meta COSTO TOTAL en nuevos SOLES

APORTE (En nuevo soles)

ALIADOS Grupo Organizado de productores (GOP)

COMPONENTES/ ACTIVIDAD

Precio Unitario

COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Asistente Tcnico contable Asistente Tcnico para la produccin Asistente tcnico especializado en sanidad vegetal Asistencia Tcnica en obtencin de Registro Sanitario Asistencia tcnica en operacin de equipos Asistencia tcnica en obtecin de la certificacin orgnica Mdulo Demostrativo en siembra orgnica de quinua y kiwicha Mdulo Demostrativo en cosecha y postcosecha Pasanta a campos de produccin y comercializacin

mes mes mes mes mes mes mes mes Unidad

6 10 2 1 2 1 1 1 1

600.00 800.00 800.00 3,600.00 2,500.00 8,000.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00

36,800.00 3,600.00 8,000.00 1,600.00 3,600.00 5,000.00 8,000.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00

36,800.00 3,600.00 8,000.00 1,600.00 3,600.00 5,000.00 8,000.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00

Componente III: Articulacin al Mercado Acciones: Contratacin de un Gestor en Articulacin Comercial Ferias
Unidad de Medida Cantidad/ Meta COSTO TOTAL en nuevos SOLES

APORTE (En nuevo soles)

ALIADOS Grupo Organizado de productores (GOP)

COMPONENTES/ ACTIVIDAD

Precio Unitario

COMPONENTE III ARTICULACION DE MERCADO Gestor en Articulacin Comercial (especializado) Participacin en ferias locales COSTO TOTAL DEL PROYECTO

mes mes

8 6

800.00 500.00

9,400.00 6,400.00 3,000.00 82,500

9,400.00 6,400.00 3,000.00 57,750

24,750

ALTERNATIVA 2: Esta alternativa es similar a la ALTERNATIVA 1, difiere solo en el componente 1 de Implementacin de activos, tal como detallamos a continuacin: Componente I: Implementacin de Activos Acciones: Adquisicin de equipos y materiales diversos para cosecha y post cosecha de quinua y kiwicha. 03 trilladora venteadora 02 balanza digital 02 cosedoras de sacos 01 ventiladoras para seleccionar granos 11 cientos de sacos blancos Al igual que en la alternativa 01, en la implementacin de activos tambin se considera los gastos de implementacin y de instalacin, bsicamente referidos a gastos de movilidad para realizar gestiones diversas y gastos de transporte, puesto que los equipos no se venden en la Provincia de Andahuaylas

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COMPONENTES/ ACTIVIDAD

UM

Cantidad/ Meta

Precio Unitario

INVERSION TOTAL (en nuevos soles)

APORTES Cofinanciado (En Nuevos soles)

ALIADOS

GOP

COMPONENTE I: IMPLEMENTACION ACTIVOS Trilladora venteadora Balanza digital de 500 Kg Cosedora elctrica de sacos Ventiladores de granos pequeos sacos de 50 Kg con logotipo Gastos de implementacin Gastos de instalacin

equipo equipo equipo equipo ciento Unidad Flete

3 2 2 1 11 1 1

9,500.00 950.00 2,670.00 4,000.00 100.00 300.00 500.00

41,640.00 28,500.00 1,900.00 5,340.00 4,000.00 1,100.00 300.00 500.00

11,550 3,219 1,900 5,331 1,100

30,090 25,281 9 4,000 300 500

Los dems componentes son igual que en la alternativa 1, por lo que ya no es necesario su descripcin

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V. DESCRIPCION DEL PROYECTO

5.1 Descripcin del Proyecto El presente proyecto consiste en Incrementar los niveles de produccin y comercializacin de quinua y kiwicha de los integrantes de la Asociacin de Productores de Quinua y Kiwicha Sumacc Miccuy del Distrito de Andahuaylas y se basa en buscar el Fin ltimo. Para lograr el Incremento de la produccin y comercializacin de quinua y kiwicha de los integrantes de la Asociacin de Productores de Quinua y Kiwicha Sumacc Miccuy del Distrito de Andahuaylas, los integrantes de la asociacin encaminarn diferentes actividades programadas, inicialmente requieren los equipos y maquinarias necesarias y el apoyo de un tcnico especialista para instalar y operativizar estas maquinarias y equipos por un espacio de 02 meses. Para dinamizar las diferentes etapas del proceso de produccin, se contratar un asistente tcnico con experiencia en cultivos de granos andinos por 10 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos con los asociados y dirigir el proceso productivo de transformacin, acompaarn en este proceso de fortalecimiento de capacidades un profesional especialista en sanidad vegetal. Se desarrollaran dos mdulos demostrativos en siembra orgnica de la quinua y kiwicha, as mismo en cosecha y post cosecha, para los cuales se comprar algunos materiales como arpilleras, parihuelas de madera y sacos de 50 Kg, insumos como semillas de quinua y kiwicha, con las cuales se implementar el fortalecimiento de capacidades de los productores en Escuelas de Campo (ECAs), esta servir para la obtencin de la certificacin orgnica y al mismo tiempo para obtener el Registro Sanitario del producto mediante servicio de terceros que conozcan sobre trmite de este tipo de documentos y finalmente se realizar una pasanta para el intercambio de experiencias a centros de produccin y comercializacin de Cusco y Puno, el cual se realizar con apoyo de algunas instituciones, para lo cual el GOP realizar las gestiones correspondientes El GOP para tener un buen manejo contable, adems de los estados financieros de la Asociacin, inicialmente requieren contratar asistente tcnico contable con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analtica (estados financieros de la asociacin al inicio y al final de ao fiscal), presentacin de informes econmicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestin de los recursos y as dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto. Se contratar un gestor en articulacin comercial que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados y dirigir la negociacin en la comercializacin de quinua y kiwicha orgnica, para la identificacin de los contactos comerciales y la venta del producto, durante los seis meses contratado a partir del segundo mes para iniciar inmediatamente con el proceso de comercializacin propiamente dicho, para la canalizacin de los productos a mercados competitivos y seguros, preferentemente a nivel nacional. Est actividad determinar la colocacin de los productos en el mercado mediante las estrategias de promocin y marketing de los productos. Finalmente el GOP administrar dos puestos de venta en la feria dominical que se desarrolla de manera semanal en el distrito, as como tambin implementar un puesto de venta permanente en el mercado central del Distrito, en el cual se

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comercializar directamente al pblico como parte de la estrategia de promocin y marketing.

5.2 Objetivos del Proyecto

PROBLEMA CENTRAL
BAJOS NIVELES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE QUINUA Y KIWICHA DE LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE QUINUA KIWICHA SUMACC MICCUY DEL OBJETIVO CENTRAL Y ESPECFICOS. DISTRITO DE ANDAHUAYLAS

OBJETIVO CENTRAL
INCREMENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCCIN Y COMERCIALIZACION DE QUINUA Y KIWICHA DE LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE QUINUA KIWICHA SUMACC MICCUY DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS.

OBJETIVO CENTRAL:

El objetivo central del proyecto es el Incremento de los niveles de produccin y comercializacin de quinua y kiwicha de los integrantes de la Asociacin de Productores de Quinua y kiwicha Sumacc Miccuy del Distrito de Andahuaylas OBJETIVOS ESPECFICOS: Disear estrategias para una mayor articulacin de la produccin al mercado de manera sostenible Generar instrumentos y espacios para la promocin y marketing de los productos ANALISIS DE MEDIOS Y FINES ANLISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son: MEDIOS DE PRIMER NIVEL: Mayor articulacin de la produccin al mercado de manera sostenible. Mejor nivel de promocin y marketing de los productos. MEDIOS FUNDAMENTALES: Acceso a tecnologas adecuadas de cosecha y post cosecha. Fortalecimiento de capacidades eficiente a productores Conocimiento bsico sobre tcnicas adecuadas para la comercializacin. Mayor visin comercial para colocar el producto en el mercado

ANLISIS DE FINES. Los fines para alcanzar los objetivos son: FINES DIRECTOS: Manejo de informacin sobre precios actualizados en el mercado Mayor participacin en el mercado con productos de calidad FINES INDIRECTOS Incrementar los niveles de ventas de quinua y kiwicha. FIN ULTIMO Mejores niveles de ingresos econmicos de los integrantes de la Asociacin de Productores de Quinua y kiwicha Sumacc Miccuy del Distrito de Andahuaylas

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ESQUEMA N 04 PRESENTACION DEL ARBOL DE MEDIOS Y FINES DEL NEGOCIO

Fin Final
MEJORES NIVELES DE INGRESOS ECONMICOS DE LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE QUINUA Y KIWICHA SUMACC MICCUY DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS

Fin Directo
INCREMENTAR LOS NIVELES DE VENTAS

Fin Indirecto
MANEJO DE INFORMACION DE PRECIOS ACTUALIZADOS EN EL MERCADO

Fin Indirecto
MAYOR PARTICIPACION EN EL MERCADO CON PRODUCTOS DE CALIDAD

Objetivo Central
INCREMENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCCIN Y COMERCIALIZACION DE QUINUA Y KIWICHA DE LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE QUINUA Y KIWICHA SUMACC MICCUY DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS

Medios de 1 Nivel
MAYOR ARTICULACION DE LA PRODUCCION AL MERCADO DE MANERA SOSTENIBLE

Medios de 1 Nivel
MEJOR NIVEL DE PROMOCION Y MARKETING DEL PRODUCTO

Medio Fundamental
ACCESO A TECNOLOGIAS ADECUADAS DE COSECHA Y POST COSECHA

Medio Fundamental
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EFICIENTES A PRODUCTORES

Medio Fundamental
CONOCIMIENTO BASICO DE TECNICAS ADECUADAS PARA LA COMERCIALIZACION

Medio Fundamental
MAYOR VISION COMERCIAL PARA COLOCAR EL PRODUCTO EN EL MERCADO

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ESQUEMA N 05 MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

Medio Funda: 01
ACCESO A TECNOLOGIAS ADECUADAS DE COSECHA Y POST COSECHA

Medio Funda: 02
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EFICIENTE A PRODUCTORES

Medio Funda: 03
CONOCIMIENTO BASICO DE TECNICAS ADECUADAS PARA LA COMERCIALIZACION

Medio Funda: 04
MAYOR VISION COMERCIAL PARA COLOCAR EL PRODUCTO EN E MERCADO

Accin; 1.A Adquisicin de equipos necesarios con tecnologa A, para incrementar la produccin

Accin; 1.B Adquisicin de equipos necesarios con tecnologa B, para incrementar la produccin

Accin; 2.A Contratacin de asistente contable. Contratacin de un tcnico especialista en produccin, AT en obtencin de Registro Sanitario y certificacin orgnica

Accin; 2.B Contratacin de un profesional especialista en sanidad vegetal y cosecha y post cosecha para el fortalecimiento de capacidades, Implementacin de mdulos de enseanza

Accin; 3.A Contrato de un gestor en articulacin comercial por resultados, pasanta a centros de produccin y comercializacin

Accin; 4.A Contrato de un gestor para articular el producto en mercados diversos, formulacin de un plan de promocin y marketing.

Accin; 4.B Promocin venta de productos ferias mercados abastos y los en y de

ALT. 01

ALT. 02

RESUMEN DE ALTERNATIVAS: ALTERNATIVA 01: Accin 1A + Accin 2A+ Accin 2B + Accin 3A+ Accin 4A + Accin 4B ALTERNATIVA 02: Accin 1B + Accin 2A + Accin 2B + Accin 3A+ Accin 4A + Accin 4B

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5.3 Resultados del Proyecto ALTERNATIVAS DE SOLUCIN CUADRO N 22: RESULTADOS DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01
Componentes/actividad ACTIVOS: Implementacin con maquinarias, equipos y herramientas Medios Resultados esperados Indicadores

01 trilladora venteadora: Estructura metlico con chapa de acero con alma de madera, con zaranda cambiable, Capacidad para trillar 600 kilos/hora, Motor elctrico indicado y/o motor indicado gasolina/diesel. 02 balanza digital: Pantalla digital de cristal lquido, 6 dgitos, alimentacin elctrica AC220V, plataforma de 700 x 800 mm con patas ajustables, celda o sensor de alta precisin. 02 cosedoras de Adquisicin de equipos y mquinas para sacos: Cosedoras de sacos manual y porttil con portacono, alimentacin elctrica la produccin de quinua y kiwicha de 220 V. 01 ventiladoras para seleccionar granos: Equipo verstil para traslado, alimentacin elctrica de 220V, con capacidad de procesar entre 600 a 800 Kg/da. 11 cientos de sacos blancos, empaques de material polieuretano con capacidad de 50 Kg., con logo de la asociacin ASISTENCIA TCNICA: Conocimientos tcnicos en operacin y mantenimiento de maquinarias y equipos Contratacin de Tcnico especialista en Asistencia tcnica en instalacin, operacin y mantenimiento de maquinarias, operacin y mantenimiento de equipos equipos de cosecha y post cosecha para quinua y kiwicha por 2 meses Conocimientos tcnicos en manejo agronmico del cultivo de quinua y kiwicha Contratacin de asistente tcnico Asistencia tcnica para el proceso productivo especialista en produccin de quinua y kiwicha por 10 meses Contratacin de un profesional Asistencia tcnica en sanidad vegetal especialista en sanidad vegetal por 02 meses Obtencin de Registro Sanitario y certificacin orgnica Contratacin de un servicio de terceros, Asistencia tcnica en la obtencin de registro sanitario especialista en gestin de Registros sanitarios Contratacin de una empresa Asistencia tcnica en la obtencin de la certificacin orgnica certificadora calificada para otorgar la certificacin orgnica Fortalecimiento de capacidades mediante escuelas de campo Contratacin de 02 especialistas en siembra orgnica, cosecha y post Implementacin de 02 mdulos demostrativos para el fortalecimiento de capacidades cosecha de quinua y kiwicha, por 01 mes cada uno. Conocimientos bsicos de contabilidad Contratacin de un profesional y/o Asistencia tcnica en gestin contable tcnico contable por 6 meses de manera bimestral Intercambio de experiencias

Adquisicin de 1 trilladora venteadora, 02 Eficiencia en el proceso de cosecha y post balanzas digitales, 02 cosedoras de sacos, cosecha con equipos y maquinarias de 01 ventiladora para seleccionar granos tecnologa avanzada, implementados. pequeos y 11 cientos de sacos con capacidad de 50 Kg color blanco.

Beneficiarios capaces de operar y brindar 01 maquinaria agrcola y 05 equipos para mantenimiento a los equipos adquiridos cosecha y post cosecha operativos. para cosecha y postcosecha 05 productores capacitados 30 productores de quinua y kiwicha con asistencia tcnica personalizada. kiwicha

Incremento de la produccin

Productores realizan control integrado de 30 productores de quinua y enfermedades conocen sobre sanidad vegetal

La asociacin comercializa productos de 1 Registro Sanitario para quinua y kiwicha calidad de acuerdo a la normas sanitarias La Asociacin comercializa orgnicos de calidad productos 01 certificacin orgnica para quinua y kiwicha

30 socios manejan tecnologa de Productores mejoran la productividad de la produccin orgnica y tecnologa de quinua y kiwicha cosecha y post cosecha en quinua y kiwicha Operaciones positivas de los estados 6 Informes econmicos financieros y mejora de la gestin contable Favorables. de la asociacin. 2 Estados financieros en azul. bimestrales

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Implementacin de una pasanta a centros de produccin y comercializacin ARTICULACION COMERCIAL: Conocimientos y Capacidades en gestin comercial (promocin y marketing) Asistencia tcnica en articulacin comercial

Coordinacin con los centros de Productores internalizan nuevas 20 socios del GOP participan en el produccin y comercializacin de Cusco experiencias en la produccin y intercambio de experiencia y puno comercializacin de quinua y kiwicha

Ferias locales

Productores canalizan la produccin de 30 agricultores que mejoran sus niveles de Contratacin de un gestor en articulacin quinua y kiwicha a travs de empresas comercializacin. comercial por 6 meses nacionales a mercados nacionales y de 01 plan de marketing y comercializacin. exportacin de manera sostenible. 01 puesto implementado en la feria Alquiler de 02 puestos de ventas por el Agricultores promocionan sus productos en dominical perodo de 06 meses el mercado local 01 puesto implementado en el mercado central

CUADRO N 23: RESULTADOS DEL PROYECTO ALTERNATIVA 02

Componentes/actividad ACTIVOS: Implementacin de maquinarias, equipos y herramientas Medios Resultados esperados Indicadores

03 trilladora venteadora: Estructura metlico con chapa de acero con alma de madera, con zaranda simple cambiable, Capacidad para trillar 200 kilos/hora, con motor estacionario a base de gasolina/diesel. 02 balanza digital: Pantalla digital de cristal lquido, 6 dgitos, alimentacin elctrica AC220V, plataforma de 700 x 800 mm con patas ajustables, celda o sensor de alta Adquisicin de equipos y precisin. 02 cosedoras de sacos: Cosedoras de sacos manual y porttil con portacono, mquinas para la produccin alimentacin elctrica de 220 V. 01 ventiladoras para seleccionar granos: Equipo verstil para de quinua y kiwicha traslado, alimentacin elctrica de 220V, con capacidad de procesar entre 600 a 800 Kg/da. 11 cientos de sacos blancos, empaques de material polieuretano con capacidad de 50 Kg., con logo de la asociacin ASISTENCIA TCNICA: Conocimientos tcnicos en operacin y mantenimiento de maquinarias y equipos Contratacin de Tcnico especialista en operacin y Asistencia tcnica en instalacin, operacin y mantenimiento de maquinarias, equipos de cosecha y mantenimiento de equipos post cosecha para cosecha y post cosecha de quinua y kiwicha por 2 meses Conocimientos tcnicos en manejo agronmico del cultivo de quinua y kiwicha Contratacin de asistente tcnico especialista en Asistencia tcnica para el proceso productivo produccin de quinua y kiwicha por 10 meses Contratacin de un profesional especialista en Asistencia tcnica en sanidad vegetal sanidad vegetal por 02 meses Obtencin de Registro Sanitario y certificacin orgnica Contratacin de un servicio de terceros, especialista en Asistencia tcnica en la obtencin de registro sanitario gestin de Registros sanitarios

Adquisicin de 03 trilladora venteadora, Eficiencia en el proceso de cosecha y 02 balanzas digitales, 02 cosedoras de post cosecha con equipos y maquinarias sacos, 01 ventiladora para seleccionar de tecnologa avanzada, implementados. granos pequeos y 11 cientos de sacos con capacidad de 50 Kg color blanco.

Beneficiarios capaces de operar y brindar mantenimiento a los equipos adquiridos

01 maquinaria agrcola y 05 equipos para cosecha y post cosecha operativos. 05 productores capacitados

Incremento de la produccin

30 productores de quinua y kiwicha con asistencia tcnica personalizada.

Productores realizan control integrado de 30 productores de quinua y kiwicha enfermedades conocen sobre sanidad vegetal

La asociacin comercializa productos de calidad de acuerdo a la normas sanitarias

1 Registro Sanitario para quinua y kiwicha

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Asistencia tcnica en la obtencin de la certificacin orgnica Fortalecimiento de capacidades mediante escuelas de campo

Contratacin de una empresa La Asociacin comercializa productos certificadora calificada para orgnicos de calidad otorgar la certificacin orgnica Contratacin de 02 especialistas en siembra orgnica, cosecha y post cosecha de quinua y kiwicha, por 01 mes cada uno. Contratacin de un profesional y/o tcnico contable por 6 meses de manera bimestral Coordinacin con los centros de produccin y comercializacin de Cusco y puno Productores mejoran la productividad de la quinua y kiwicha

01 certificacin orgnica para quinua y kiwicha

Implementacin de 02 mdulos demostrativos para el fortalecimiento de capacidades

30 socios manejan tecnologa de produccin orgnica y tecnologa de cosecha y post cosecha en quinua y kiwicha

Conocimientos bsicos de contabilidad Asistencia tcnica en gestin contable Intercambio de experiencias Implementacin de una pasanta a centros de produccin y comercializacin ARTICULACION COMERCIAL: Conocimientos y Capacidades en gestin comercial (promocin y marketing) Asistencia tcnica en articulacin comercial Contratacin de un gestor en articulacin comercial por 6 meses Alquiler de 02 puestos de ventas por el perodo de 06 meses Productores canalizan la produccin de quinua y kiwicha a travs de empresas nacionales a mercados nacionales y de exportacin de manera sostenible. Agricultores promocionan sus productos en el mercado local 30 agricultores que mejoran sus niveles de comercializacin. Productores internalizan nuevas experiencias en la produccin y comercializacin de quinua y kiwicha 20 socios del GOP participan en el intercambio de experiencia Operaciones positivas de los estados financieros y mejora de la gestin contable de la asociacin. 6 Informes econmicos bimestrales Favorables. 2 Estados financieros en azul.

Ferias locales

01 puesto implementado en la feria dominical

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5.4. Descripcin de Actividades

ALTERNATIVA 01:

I.

Implementacin de activos 03 trilladora venteadora: Estructura metlico con chapa de acero con alma de madera, con zaranda simple cambiable, Capacidad para trillar 200 kilos/hora, con motor estacionario a base de gasolina/diesel. 02 balanza digital: Pantalla digital de cristal lquido, 6 dgitos, alimentacin elctrica AC220V, plataforma de 700 x 800 mm con patas ajustables, celda o sensor de alta precisin. 02 cosedoras de sacos: Cosedoras de sacos manual y porttil con portacono, alimentacin elctrica de 220 V. 01 ventiladoras para seleccionar granos: Equipo verstil para traslado, alimentacin elctrica de 220V, con capacidad de procesar entre 600 a 800 Kg/da. 11 cientos de sacos blancos, empaques de material polieuretano con capacidad de 50 Kg., con logo de la asociacin Dentro de la implementacin de activos tambin se considera los gastos de implementacin y de instalacin, bsicamente referidos a gastos de movilidad para realizar gestiones diversas y gastos de transporte, puesto que los equipos no se venden en la Provincia de Andahuaylas

II. Asistencia Tcnica Contratacin de un Tcnico en Operacin de Equipos y maquinaria agrcola El GOP adquirir mquinas y equipos nuevos adecuados para mejorar el rendimiento de la produccin, para la instalacin de estos equipos se contratar un tcnico especialista, quien se encargar por un espacio de dos meses, de dejar totalmente operativo los equipos y brindar asistencia tcnica en manejo, operacin y mantenimiento de estos equipos a los socios, para lo cual el tcnico tendr facilidad de comunicacin y desenvolvimiento en un entorno rural Contratacin de un asistente tcnico especializado en sanidad vegetal El cultivo de la quinua y kiwicha, son especies de plantas muy susceptibles a la afeccin de enfermedades diversas, principal limitacin que los integrantes del GOP tienen actualmente para mejorar su produccin, pues se deriva en una gran prdida gracias a estas enfermedades. Por tanto se contratar de un especialista de sanidad vegetal en quinua y kiwicha por un periodo de dos meses, fraccionados en pocas claves de mayor incidencia de las enfermedades; para ello el especialista deber poseer disponibilidad de tiempo y con habilidades para relacionarse, facilidad de palabra para fortalecer las capacidades de los miembros del GOP y buen desenvolvimiento el manejo integrado de enfermedades en el cultivo de quinua y kiwicha. Contratacin de un Asistente Tcnico para la Produccin El GOP para encaminar las diferentes actividades programadas en el proceso productivo requiere el apoyo de un asistente tcnico para dinamizar las diferentes etapas en el manejo agronmico del cultivo de la Quinua y Kiwicha; por lo tanto se contratar un tcnico profesional en quinua y kiwicha por un periodo de 12 meses, quien deber poseer disponibilidad de tiempo y con habilidades para relacionarse e intercambiar conocimientos con los miembros del GOP y buen desenvolvimiento

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para dirigir el manejo agronmico del cultivo, as como el proceso de cosecha y post cosecha. Asistencia Tcnica para la Obtencin de Registro Sanitario El GOP por la naturaleza del negocio y las exigencias del mercado en marca, requiere obtener el Registro Sanitario, para lo cual se contratar los servicios de una persona con experiencia en gestin de Registros Sanitarios, quien se encargar por espacio de un mes, muestrear el producto y gestionar los laboratorios pertinentes, as como de gestionar el registro en las instancias correspondientes, para lo cual el tcnico tendr facilidad de comunicacin y desenvolvimiento en el entorno que corresponde Asistencia tcnica para la obtencin de la certificacin orgnica El GOP tiene como objetivo alcanzar los mercados de exportacin, por tanto las exigencias sobre la produccin orgnica son mayores, para lo requiere obtener la certificacin de produccin orgnica de la quinua y kiwicha, para lo cual se contratar los servicios de una persona con experiencia en produccin y gestin de la certificacin orgnica, autorizada por la certificadora, quien se encargar por espacio de 4 meses, realizar el acompaamiento a toda la campaa de produccin de la quinua y kiwicha, adems de acompaar en la gestin para la obtencin de la certificacin orgnica. Implementacin de Mdulos demostrativos El GOP requiere incrementar la produccin y productividad de quinua y kiwicha, con variedades comerciales y de buena oportunidad de mercado como las que viene implementando, para ello se implementar mdulos demostrativos a manera de escuelas de campo con insumos bsicos y la contratacin de especialistas profesionales en siembra orgnica de cultivo de quinua y kiwicha, en manejo de cosecha y post cosecha; contratados nicamente para este propsito por el periodo de un mes cada profesional; cada mdulo involucra la adquisicin de insumos y algunos materiales necesarios para la implementacin respectiva y asistir tcnicamente a los socios con optimizacin de los recursos y equipos, mejora de la produccin y productividad; para ello debern ser profesionales con suficiente capacidad en los temas para desenvolverse adecuadamente en un entorno rural. Contratacin de Asistente Contable El GOP por ser una organizacin legalmente constituido y registrado necesita llevar adecuadamente el proceso contable ante la SUNAT, sus estados de cuenta, sus estados de prdidas y ganancias, presentacin de informes econmicos oportunos y mensuales, fiscales y gestin de recursos, para lo cual se contratar un profesional de contabilidad por un periodo de 6 meses distribuidos en forma bimestral por 1 ao, que posea disponibilidad de tiempo de manera peridica, es decir, de manera bimestral y habilidades para intercambiar conocimientos con los asociados, a fin de que estos puedan cumplir adecuadamente con lo requerido por la SUNAT Pasanta a centros de produccin y comercializacin: El GOP requiere conocer experiencias ajenas a su realidad, para ello se organizar una pasanta en base a criterios que el GOP determinar sobre la participacin en ella hacia dos centros de produccin en la Regin de Cusco, para lo cual el tcnico responsable coordinar con el MINAG y el INIA de ambas regiones a fin de que puedan facilitar todo el proceso de la pasanta, por otro lado el GOP se encargar

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de gestionar ms recursos a diferentes instituciones de la Provincia de Andahuaylas para realizar dicha pasanta. III. Articulacin Comercial Contratacin de un Gestor en Articulacin Comercial Se contrata los servicios de un Gestor en articulacin comercial por 06 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos con los asociados y dirigir la negociacin dentro del proceso de la comercializacin de quinua y kiwicha, para identificar contactos comerciales y venta de los productos (quinua y kiwicha), con ella dinamizar todo el proceso de la comercializacin en los meses que se requerir sus servicios, identificando mercados seguros dentro del mbito nacional principalmente y con posibilidades locales tambin. Est actividad determinar la colocacin de la quinua y kiwicha en el mercado. Por otro lado, el tcnico tambin deber tener habilidades para implementar estrategias de promocin y marketing del producto a fin de afianzar la venta de estos productos Ferias El GOB con la posibilidad de abrir mercado local para incrementar las ventas de sus productos y promocionar a la vez; el proyecto considera como estrategia promover la comercializacin articulada a travs de las ferias que se desarrollan en el distrito de manera semanal, para lo cual se implementar espacios o puestos de venta en puntos estratgicos por un periodo de 6 meses
ALTERNATIVA 02:

I.

Implementacin de Activos 01 trilladora venteadora: Estructura metlico con chapa de acero con alma de madera, con zaranda cambiable, Capacidad para trillar 600 kilos/hora, Motor elctrico indicado y/o motor indicado gasolina/diesel. 02 balanza digital: Pantalla digital de cristal lquido, 6 dgitos, alimentacin elctrica AC220V, plataforma de 700 x 800 mm con patas ajustables, celda o sensor de alta precisin. 02 cosedoras de sacos: Cosedoras de sacos manual y porttil con portacono, alimentacin elctrica de 220 V. 01 ventiladoras para seleccionar granos: Equipo verstil para traslado, alimentacin elctrica de 220V, con capacidad de procesar entre 600 a 800 Kg/da. 11 Cientos de sacos blancos, empaques de material polieuretano con capacidad de 50 Kg., con logo de la asociacin Al igual que en la alternativa 01, en la implementacin de activos tambin se considera los gastos de implementacin y de instalacin, bsicamente referidos a gastos de movilidad para realizar gestiones diversas y gastos de transporte, puesto que los equipos no se venden en la Provincia de Andahuaylas Los componentes I y II son las mismas actividades que se detallan en la alternativa 1

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VI. ANALISIS DE MERCADO

6.1 Anlisis de la Demanda del Mercado Proyeccin de la Demanda en la adquisicin de quinua y kiwicha. Para proyectar la demanda se ha utilizado el enfoque de relaciones funcionales, a travs del uso de variables socioeconmicas y demogrficas del rea en estudio. Entre las variables descriptoras del sistema de actividades consideradas en la estimacin de relaciones funcionales se cuenta: Tasa de Crecimiento Poblacional Nacional: Se ha tenido como referencia para el crecimiento de la demanda a lo largo del horizonte evaluacin del proyecto lo siguiente: 1- 5 aos: La Tasa de Crecimiento anual de la Poblacin Nacional (para una situacin con proyecto), equivale a 1.5%, de acuerdo al INEI, 2007. Capacidad adquisitiva de la poblacin: Se ha considerado para la proyeccin de la demanda, a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto lo siguiente: La capacidad adquisitiva de la poblacin flucta entre los S/. 800.00 y S/. 4000.00 en promedio, bajo un escenario optimista en una situacin con proyecto; la demanda tiende a crecer y su comportamiento de adquisicin es de 0.471 Kilogramos de quinua y kiwicha/familia/mes. El mbito del proyecto es la poblacin preferentemente urbana y periurbana econmicamente activa, producto que es consumido por todas las edades. Se eligi el mercado nacional debido a que el producto tiene mejor oportunidad de comercializacin en cuanto a precios y volumen en el mercado nacional y de exportacin, en esta ocasin a travs de empresas comercializadoras de granos andinos que tienen como mercado las principales regiones del pas y el mercado de exportacin, cuya demanda para el presente ao creci en 17% para la quinua y 8.5% para la kiwicha, adems de que mantienen buenas relaciones comerciales y vas de comunicacin favorables para el proyecto. Pero tambin se tiene presente el mercado local, principalmente los programas sociales y el pblico consumidor Cuadro N 24 y 25 Demanda total del mercado objetivo Quinua (TM) DEMANDA AOS EFECTIVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 52667 68467 89007 115709 150422 195549

Fuente: Elaboracin Propia 2011

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Kiwicha (TM) AOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 DEMANDA EFECTIVA 3005 3261 3538 3839 4165 4519

Fuente: Elaboracin Propia 2011

1.2 Anlisis de la Oferta del mercado No se dispone de informacin slida actualizada sobre la oferta de la quinua y kiwicha, por tanto se ha estimado en cuando al crecimiento anual de la oferta de aos anteriores y el reporte de ventas en el mercado nacional y en el de exportacin, publicado por CEMTRUM, PROMPEX y otros. Cabe resaltar que la produccin de quinua y kiwicha por otras organizaciones en la Provincia de Andahuaylas son bajas debido a que la gran mayora no estn adecuadamente tecnificados, con la cual obtiene rendimientos bajos, adems generndose grandes mermas en la cosecha y post cosecha por la falta de maquinarias y equipos bsicos y menos en toda la regin Apurmac, el acceso a asistencia tcnica personalizada es mnima en todo el proceso productivo y comercial, debido a que no existe oferta de suficientes servicios en este negocio. Los principales centros de produccin que realizan ofertas significativas son las Regiones de Puno y Cusco, el resto de las regiones sus aportes en la oferta son bajas. Una vez que se implemente el proyecto adecuadamente, la oferta de quinua y kiwicha por el GOP tendr un crecimiento anual del 10%, con lo cual se tendr garantizada la oferta; actualmente solo han crecido en un 5%, incluso la oferta nacional de la kiwicha ha sido negativa.

Cuadro N 26 Oferta total de quinua (TM) a nivel nacional AOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 OFERTA PROYECTADA 40513 42539 44666 46899 49244 51706

Fuente: Elaboracin Propia 2011

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Cuadro N 27 Oferta total de kiwicha (TM) a nivel nacional AOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 OFERTA PROYECTADA 2770 2493 2244 2019 1817 1636

Fuente: Elaboracin Propia 2011

Cuadro N 28 Oferta total de quinua (TM) por el GOP VOLUMEN AO QUINUA (TM) 80 2011 88 2012 97 2013 106 2014 117 2015 129 2016
Fuente: Elaboracin Propia 2011

Cuadro N 29 Oferta total de kiwicha (TM) por el GOP VOLUMEN AO KIWICHA (TM) 20 2011 22 2012 24 2013 27 2014 29 2015 32 2016
Fuente: Elaboracin Propia 2011

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6.3 Balance Oferta y Demanda del Negocio (Nacional): BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL NEGOCIO CUADRO N 30: Oferta y demanda de Quinua (En unidades de Toneladas Mtricas) AOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 DEMANDA EFECTIVA 47400 55458 64886 75917 88823 103922 OFERTA DEMANDA PROYECTADA INSATISFECHA 40513 42539 44666 46899 49244 51706 6887 12920 20221 29018 39579 52217

Fuente: Elaboracin propia 2011

GRAFICO N 04: Oferta y demanda de Quinua

120000 100000

Volumen (TM)

80000 60000 40000 20000 0 2011 47400 40513 2012 55458 42539 2013 64886 44666 2014 75917 46899 2015 88823 49244 2016 103922 51706

DEMANDA EFECTIVA OFERTA PROYECTADA

Fuente: Elaboracin propia - 2011

CUADRO N 31: Oferta y demanda de Kiwicha (En unidades de Toneladas Mtricas) AOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 DEMANDA EFECTIVA 3005 3261 3538 3839 4165 4519 OFERTA DEMANDA PROYECTADA INSATISFECHA 2770 2493 2244 2019 1817 1636 235 768 1294 1819 2348 2884

Fuente: Elaboracin propia - 2011

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GRAFICO N 05: Oferta y demanda de Kiwicha

5000 4500 4000 3500

V lu en(T ) o m M

3000 2500 2000 1500 1000 500 0

2011 3005 2770

2012 3261 2493

2013 3538 2244

2014 3839 2019

2015 4165 1817

2016 4519 1636

DEMANDA EF ECTIVA OFERTA PROYECTADA

Fuente: Elaboracin propia - 2011

6.4 Planteamiento Tcnico de la Alternativa El planteamiento tcnico para la solucin de la problemtica requiere el desarrollo de tres componentes y en cada uno de ellos la realizacin de actividades con la participacin activa y comprometida de los asociados, quienes deben contactarse con instituciones y profesionales que puedan brindar los servicios necesarios para superar dicha problemtica. Por ello se considera que las alternativas planteadas estn referidas a brindar servicios de asistencia tcnica en produccin y comercializacin de quinua y kiwicha, con maquinarias, equipos, materiales e insumos adecuados para mejorar su capacidad de produccin y as articular la produccin al mercado ofertando productos de calidad y en volmenes considerables Etapa de Inversin El horizonte de evaluacin del proyecto est determinado por el tiempo que durar la fase de Inversin y Post inversin. Para ambas alternativas se ha definido el horizonte de ejecucin en 05 aos, y el presente proyecto tiene tres componentes: Implementacin de activos, Asistencia Tcnica y Articulacin al Mercado, los cuales demandan en un periodo mnimo para evaluar el resultado del impacto. Etapa de Post inversin La etapa de operacin y mantenimiento, consiste en las actividades administrativas y del mantenimiento general al que estar sujeto todo el centro de produccin y comercializacin que el GOP implementar, que inicia el mes 01 del primer ao hasta el quinto ao. 6.5. Plan de Negocios INFORMACION BASICA PARA LOS GRUPOS ORGANIZADOS DE PRODUCTORES (GOP ASOCIACION SOCIOS) Los productores de quinua y kiwicha, organizados en la Asociacin de productores de quinua y kiwicha Sumacc Miccuy del Distrito de Andahuaylas - APROQKSUMI, Provincia del mismo nombre, fue creado el 11 de Mayo del 2008, actualmente la junta directiva se encuentra registrado con numero de partida registral N 110 32402, con polticas, sin fines de lucro, para generar y transferir tecnologa, orientado a la produccin de quinua y kiwicha, acceso a fuentes de financiamiento, divulgar los ltimos avances de la tecnologa para el manejo de cosecha y post cosecha, adquisicin de maquinarias, equipos y herramientas orientados a la actividad. A la fecha esta asociacin, no cuenta con capital propio, tampoco dispone de bienes e insumos como asociacin ni en forma familiar; la produccin de quinua y kiwicha se

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realiza con una tecnologa media adquiridos en las pocas oportunidades que se les ha presentado a los productores, pero que no es suficiente porque los rendimientos no son los ptimos, teniendo mayor prdida al momento de la cosecha y post cosecha de la quinua y kiwicha, pero que realizan una comercializacin organizado a empresas nacionales exportadoras y programas sociales del distrito

TALLER DE TRABAJO CON PARTICIPACION DEL GOP PARA LA FORMULACION DEL PERFIL DE PLAN DE NEGOCIO RURAL 1. Verificacin de campo: De acuerdo a las visitas realizadas al GOP en el Distrito de Andahuaylas, se ha podido constatar que como organizacin disponen de un ambiente alquilado para sus reuniones, pero no disponen de centro de acopio, como tampoco de un almacn, para lo cual ellos tienen el firme compromiso de disponer mediante alquiler un local para ambos fines de un rea aproximada de 320 m2; no disponen de ningn otro tipo de bienes y materiales en forma grupal. Actualmente la produccin de quinua y kiwicha; se hace de manera familiar en sus terrenos distribuido en las diferentes comunidades del distrito de Andahuaylas, utilizando la mayora semillas adecuadas y fertilizados principalmente con guano de isla y guano de animales semicompostado que cada familia dispone en sus unidades de vivienda, utilizan herramientas manuales propios de cada agricultor y deben alquilar maquinaria agrcola para la preparacin del terreno, as como para la cosecha de quinua y kiwicha, de la misma forma con equipos de pesado y cosido. Llegado el momento de la comercializacin, los socios concentran la oferta en un almacn temporal que la Municipalidad provincial de Andahuaylas les facilita y negocian el precio en funcin al volumen y la calidad del producto; tambin destina un pequeo volumen para los programas sociales que la Municipalidad Provincial de Andahuaylas implementa. El GOP no comercializa al consumidor local, por ser un mercado poco sostenible y el precio nada competitivo; siendo una mejor oportunidad de comercializacin a empresas nacionales con quienes ya tienen un compromiso de compraventa desde hace 4 aos atrs que hasta la fecha se ha mantenido y de esta forma los productores reciben su pago casi inmediatamente y en bloque que es lo que ms les interesa a los productores, puesto que de esa forma pueden programar su presupuesto adecuadamente para la siguiente campaa, puesto que no tiene otra forma de acceder a suficiente capital de trabajo, ya que las entidades financieras solicitan requisitos inaccesibles para los productores adems de los intereses altos. VALORIZACION DE ACTIVOS (en S/) No se valoriza ningn tipo de activos, puesto que como organizacin no disponen de ninguna clase de bienes propios 2. Condiciones de recursos del negocio en campo Los Productores quinua y kiwicha, integrados en la Asociacin de Productores de Quinua y Kiwicha Sumacc Miccuy del Distrito de Andahuaylas APROQKSUMI, viene funcionado desde el 2008 como una asociacin organizada, tienen cierta experiencia en la comercializacin de quinua y kiwicha con empresas nacionales pero no con el mercado local, salvo los programas sociales de la Municipalidad Provincial, debido a que es ms rentable concentrar la oferta y negociar el precio, adems que se generan un capital casi de inmediato. El GOP como tal, realiz ventas en la campaa anterior aproximadamente de 80 TM de quinua y 20 TM de kiwicha, por lo tanto conocen el comportamiento del mercado, pero an existen limitaciones de mejorar su tecnologa e incrementar su produccin y comercializacin, que se espera superar con el presente proyecto.

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En la actualidad son 30 socios activos dentro de la Asociacin, quienes decidieron integrar el GOP para formar parte de los proyectos de ALIADOS y solicitar el cofinanciamiento que se requiere para cumplir los fines establecidos, as poder incrementar la oferta de este producto de acuerdo a las exigencias del mercado de esta forma incrementar los ingresos econmicos de los asociados. El GOP solo dispone con recursos de capital humano y el compromiso de ellos para aportar con la contraparte que exige el proyecto, por lo tanto se afirma que el negocio visto en campo, tiene las condiciones de recursos necesarios para ser implementado. ESQUEMA N 06: Mapeo Grfico del Negocio con acceso al mercado

MAPA DE ACCESO A LOS DE LOS NEGOCIOS

C
CLIENT

PRODUC

P
DISTRITO DE ANDAHUAYL

Ayacucho Carretera principal Distancia 848 afirmada Km

Negoc

distancia de 120 Carretera principal Distancia 956 Km Puquio

P
REGIO N LIMA

Abanca y

MERCAD O

3. EVALUACION DEL NEGOCIO RURAL CON ACCESO AL MERCADO La zona de influencia del proyecto, tiene acceso al mercado local del mismo distrito y principalmente el mercado nacional, el centro de acopio y almacn temporalmente se ubica dentro de la zona urbana, en el Jr. Tpac Amaru N 371 del distrito de Andahuaylas, lugar donde se albergar las maquinarias y equipos, a la vez que tambin servir de centro de acopio, el cliente ms importante (C1) se encuentra prcticamente a 20 horas de viaje en la regin Lima, pero de acuerdo al compromiso con el GOP, el cliente recoge la carga en el centro de acopio; ahora los clientes locales se ubican en el mismo distrito (C2, C3 y C4), las que son los programas sociales, la feria dominical y otro por generarse recin como es el mercado central del distrito, tal como se muestra en el Mapeo Grfico del Negocio, con acceso del mercado. Por la naturaleza del negocio, la ubicacin del negocio con el almacn y el centro de acopio no es la ms adecuada, puesto que por el volumen de produccin se movilizar vehculos de carga de gran tamao, adems de que tambin se movilizar

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la maquinaria agrcola para su servicios a los socios, por tal motivo, el GOP se ha comprometido a ubicar en otro lugar en un rea aproximada de 320 m2. De acuerdo a la evaluacin del negocio rural visto en campo, tiene acceso al mercado; por tal motivo, tiene las condiciones de recursos necesarios para ser implementado y poder generar utilidades y efectivo para los productores de la Asociacin de Productores de Quinua y Kiwicha Sumacc Miccuy del Distrito de Andahuaylas APROQKSUMI. SIN PROYECTO.- El GOP actualmente viene produciendo quinua y kiwicha con equipos y maquinarias de alquiler las mismas que no se encuentran en buenas condiciones, y presenta un ciclo de produccin anual por campaa de 10 meses; durante un ciclo se produce 80000 Kilogramos de quinua y 20000 Kilogramos de kiwicha, el cual de manera conjunta se valoriza en un ingreso bruto de S/. 580,000.00 anuales o por campaa CUADRO N 32: Produccin de Quinua y Kiwicha (TM) en un ciclo sin proyecto Ciclo productivo Descripcin Quinua Kiwicha TOTAL N de productores 30 30 N de ciclos 1 1 TM/ciclo 80 20 100 Volumen de Produccin 80 20 100

Fuente: Elaboracin propia 2011

CON PROYECTO.- El GOP mediante la intervencin del Programa ALIADOS, mantiene su ciclo de produccin el cual est determinado por el producto y el mercado, pero con la mejora tecnolgica del GOP, incrementan su produccin a 88000 Kilogramos de quinua y 22000 Kilogramos de kiwicha, el cual se valoriza en un ingreso bruto de S/. 719,400.00 anuales o por campaa. CUADRO N 33: Produccin de Quinua y Kiwicha (TM) en un ciclo con proyecto Ciclo Productivo Descripcin Quinua kiwicha TOTAL N de productores 30 30 N de ciclos 1 1 TM/ciclo 88 22 110 Volumen de Produccin 88 22 110

Fuente: Elaboracin propia - 2011

FINALIDAD DEL PLAN DE NEGOCIO: La finalidad principal del negocio a implementarse es la de generar utilidades y efectivo para los socios del GOP

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A.- NOMBRE DEL NEGOCIO

Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Quinua y Kiwicha de la Asociacin de Productores de Quinua y Kiwicha Sumacc Miccuy del Distrito y Provincia de Andahuaylas, Regin Apurmac. B.- VISIN DEL NEGOCIO Declaracin de la Visin: Ser una asociacin con reconocimiento local, regional y nacional enfocada en generar beneficios a los asociados, y que estn comprometidos en preservar la calidad del producto y con valor agregado de manera sostenible, mediante una positiva interaccin de los productores integrantes de la Asociacin y el mercado, cuidando el medio ambiente. C.- MISIN DEL NEGOCIO Declaracin de la Misin: Existimos para ayudar a desarrollar el sector agrcola de la provincia de Andahuaylas, apoyndolo en su finalidad por mantener su denominacin de provincia agroecolgica y revalorar la tradicin de un cultivo milenario en el mercado local, regional y nacional mediante asistencia tcnica al productor, la emisin de un registro sanitario y certificado de calidad confiable, servicios e informacin, que mejoren la produccin y comercializacin de la quinua y kiwicha. D.- OBJETIVOS DEL NEGOCIO d.1. Objetivos de corto plazo Mejorar significativamente la produccin y comercializacin de quinua y kiwicha, con presentaciones del producto que muestran variedad y calidad por la aplicacin de las buenas prcticas agrcolas, de cosecha y manejo de la post cosecha, con el acompaamiento y asistencia tcnica en el proceso productivo y articulacin comercial. Incrementar los ingresos por venta de estos dos productos en el mediano plazo, que le permita al asociado cubrir sus costos de produccin y obtener una utilidad para realizar nuevas inversiones en mejoras tecnolgicas de produccin y mejorar sus ingresos econmicos para una seguridad alimentaria sostenible de la familia.

d.2 Objetivos de mediano plazo Lograr que el GOP lidere la gestin eficiente de sus recursos en produccin y comercializacin de quinua y kiwicha, generando empleo y haciendo uso de tecnologas adecuadas de produccin orgnica, buen manejo de la cosecha y post cosecha y mejorando los niveles comercializacin. Lograr el reconocimiento Provincial, Regional y Nacional, por parte de las instituciones que promueven esta actividad y la poblacin general por ofertar productos de excelente calidad y milenarios, derivada de la aplicacin de buenas prcticas agrcolas y de un buen manejo de la cosecha y post cosecha, as como de la promocin y marketing de los productos.

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E. ANLISIS FODA E.1) ANLISIS INTERNO. Fortalezas. 1. La produccin de quinua y kiwicha como una actividad econmica principal de las familias de los asociados. 2. Capital humano con voluntad e inters para mejorar su capacidad productiva y de comercializacin. 3. GOP legalmente constituidos y tributariamente registrado Debilidades. 1. Rendimientos bajos en la produccin y productividad. 2. Organizacin de productores con dbil articulacin al mercado. 3. Escasa disponibilidad de maquinarias y equipos para incrementar la produccin y mejorar la calidad del producto. 4. Limitado acceso a recursos financieros por parte de los asociados. E.2) ANALISIS DEL ENTORNO. Oportunidades. 1. Crecimiento significativo de la demanda del producto en el mercado nacional y de exportacin. 2. Competencia muy limitada en la produccin y comercializacin de este tipo de cultivos en el mercado nacional y de exportacin. 3. Condiciones socioculturales favorables para la produccin orgnica de quinua y kiwicha. 4. Polticas desarrollo econmico favorables para la produccin orgnica Amenazas. 1. Limitado involucramiento de actores que promueven el desarrollo productivo. 2. La variacin de los costos de servicios y de insumos desequilibran la produccin y calidad constante.

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CUADRO N 34 MATRIZ FODA DEBILIDADES bajos en la

INTERNO

EXTERNO

FORTALEZAS 1. La produccin de quinua y kiwicha como una actividad econmica principal de las familias de los asociados. 2. Capital humano con voluntad e inters para mejorar su capacidad productiva y de comercializacin. 3. GOP legalmente constituidos y tributariamente registrados. ESTRATEGIAS FO F2-O1: Fortalecimiento de capacidades tcnico productivos y de comercializacin de los asociados. F2-O2, F3-O2: Fortalecer la organizacin para manejar volmenes y calidad con Buenas Prcticas de Manufactura. F1-O3: Fomentar en los asociados la mejora continua del producto a fin de disponer de un mercado cautivo para estos productos. F3-O4: Fortalecer al GOP en manejo de instrumentos de gestin para produccin y comercializacin

OPORTUNIDADES 1. Crecimiento significativo de la demanda del producto en el mercado nacional y de exportacin. 2. Competencia muy limitada en la produccin y comercializacin de este tipo de cultivos en el mercado nacional y de exportacin. 3. Condiciones socioculturales favorables para la produccin orgnica de quinua y kiwicha. 4. Polticas desarrollo econmico favorables para la produccin orgnica AMENAZAS 1. Escaso involucramiento de actores que promueven el desarrollo productivo. 2. La variacin de los costos de servicios y de insumos desequilibran la produccin y calidad constante

1. Rendimientos produccin y productividad. 2. Organizacin de productores con dbil articulacin al mercado. 3. Escasa disponibilidad de maquinarias y equipos para incrementar la produccin y mejorar la calidad del producto. 4. Limitado acceso a recursos financieros por parte de los asociados. ESTRATEGIAS DO D4-O3: Mejorar los niveles de produccin y comercializacin que permita capitalizar a la asociacin. D2-O3: Desarrollo de capacidades en gestin comercial con incidencia en promocin y marketing. D1-O2: Desarrollo de capacidades productivas con valor agregado y Buenas Prcticas de cosecha y post cosecha D3-O1: Implementacin con maquinarias y equipos para mejorar la produccin y productividad de la quinua y kiwicha. ESTRATEGIAS DA D2-A1: Hacer incidencia en gobiernos locales. D2-A2: Fortalecer la organizacin en manejo de costos de produccin. D4-A2: Promover la capitalizacin de la Asociacin.

ESTRATEGIAS FA F3-A1: Convenio con instituciones pblicas y privadas. F3-A2: Formacin de promotores agrcolas y adquisicin de insumos en volmenes de manera organizada.

55

F.

ESTRATEGIA COMPETITIVA DEL NEGOCIO Las estrategias que pueden disearse para proyectos en general son bsicamente tres: En primer lugar el proyecto puede generar ingresos a travs de una estrategia de los bajos costos (No necesariamente precios de venta bajos). En segundo lugar, se puede generar estrategias a travs de una diferenciacin. El producto puede ser diferente porque el cliente podra pagar precios ms altos, que cubran los costos de elaborar un producto diferente. En tercer lugar, se puede segmentar el mercado, lo que significa dirigir los productos a un mercado estrecho o a un mercado amplio. Esta segmentacin puede ser con bajos costo o con diferenciacin. ESTRATEGIA GENRICA COMPETITIVA DEL NEGOCIO CUADRO N 35 Determinacin de la estrategia genrica del negocio Grado de Segmentacin Caso 1: Mercado Amplio Caso 2:

Mercado Estrecho

Caso 3: APROQKSUMI

Caso 4:

Costos Bajos

Diferenciacin

El cuadro presentado, muestra las estrategias genricas: para el caso de la comercializacin de quinua y kiwicha de la Asociacin de Productores de Quinua y Kiwicha Sumacc Miccuy del Distrito de Andahuaylas APROQKSUMI, es recomendable que se utilice esta estrategia genrica de costos bajos diferenciados, porque son productos muy competitivos en el mercado nacional como tambin en el mercado de exportacin, para lo cual se necesitar lograr una adecuada eficiencia de comercializacin. Del mismo modo, el mercado actualmente es muy competitivo para la quinua y kiwicha, lo que se traduce en una gran oportunidad para el GOP, por tanto el nicho adecuado para comercializar estos productos en este momento son la familias de clase alta, que demandan estos productos por su gran calidad nutritiva. Este mercado es bastante amplio por lo que el plan de promocin y marketing tiene que ser directo. Esta estrategia debe estar fundamentada en las siguientes acciones: Comercializar la quinua y kiwicha de excelente calidad: Ya que el GOP tiene experiencias de vnculos con el mercado, la produccin orgnica y milenaria de estos productos, en el mercado nacional es de gran aceptacin, no solo por el consumo nacional, sino tambin para la exportacin ya sea en granos o generando valor agregado.

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 Canalizar las ventas asegurando al cliente el cumplimiento del pedido en las cantidades y plazos establecidos: Los clientes estn dispuestos a pagar una prima en el precio, siempre y cuando el grupo organizado les asegure el abastecimiento oportunamente. Comercializar la quinua y kiwicha con un excelente servicio pre y post venta: La venta del producto, vendr acompaado con una serie de servicios complementarios, investigacin de nuevas oportunidades de comercializacin, investigacin de mercado, planificacin estratificada de la siembra, seguimiento de los pedidos hasta la entrega al cliente, as como su destina final del producto, etc. Establecer el origen del producto en el mercado El gestor comercial definir las estrategias necesarias para empoderar en el mercado y el consumidor final el nombre de la organizacin as como el origen del producto mediante un logotipo. 6.6. PLAN DE MARKETING

ESTRATEGIA COMERCIAL

Son una serie de instrumentos tcticos y controlables que el GOP debe usar para obtener la respuesta del mercado hacia el cual se dirige

Producto

Precio

Mercado objetivo

Plaza

Promocin n

Objetivos de mercadotecnia. Los objetivos del Plan de Mercadotecnia se clasifican en objetivos de corto, mediano y Largo plazo. Objetivos de Corto Plazo (Primer Ao de Operacin del Negocio). Cubrir el 2% de la demanda efectiva del mercado objetivo. Que el consumidor del mercado objetivo tenga referencias de la produccin orgnica de quinua y kiwicha con calidad por la asociacin. Buen nivel de identificacin de la calidad y la presentacin de los productos en el mercado objetivo. Buenos niveles de satisfaccin de la demanda. Objetivos de Mediano Plazo (Segundo ao de Operacin). Incremento sostenido de al menos el 10% por ao de las ventas del GOP Posicionamiento de la identidad del GOP en el mercado local, regional y principalmente nacional. Incrementos permanentes del nivel de competitividad de la produccin de quinua y kiwicha por el GOP con miras de ingresar a mercados ms competitivos como los mercados de exportacin.

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Mercado objetivo. El mercado objetivo es el mercado nacional, as mismo en el mediano plazo se buscar ingresar al mercado de exportacin. Segmentacin del Mercado: El criterio de segmentacin elegido para definir el mercado objetivo del negocio es LA CAPACIDAD ADQUISITIVA, dado que los productos orgnicos ofrecidos por este negocio, actualmente tiene una gran demanda por el sector de las familias pudiente y econmicamente activas, obviamente que el producto es muy atractivo a todo pblico consumidor por su valor nutritivo. El proyecto geogrficamente se ubica en la zona urbana del Distrito de Andahuaylas, capital de la Provincia con el mismo nombre y constituye una iniciativa empresarial organizada para la produccin de quinua y kiwicha orgnica, con elevados estndares de calidad, aspecto que lo diferencia de la oferta actual en la provincia, que se caracterizan por no contar en la mayora de los casos con un Registro sanitario y la certificacin orgnica; en consecuencia el mercado objetivo del proyecto se encuentra en la ciudad de Lima, comercializndose a travs de empresas comercializadoras a los mercados ms importantes del pas as como para la exportacin con valor agregado. Posicionamiento. La produccin orgnica de quinua y kiwicha, tienen un posicionamiento ya ganado a pesar de las deficiencias que pueda tener su produccin, principalmente por su valor nutricional, promovindose en un producto de consumo masivo tradicional a nivel nacional, incorporndose en la dieta alimentaria de las familias mediante la presentacin de diversos potajes. En consecuencia, este producto es parte de la alimentacin de las familias, tal es as que la adquisicin de estos productos estn entre 0.5 a 1 kilogramo de quinua y kiwicha/fam./mes, siendo de esta forma el primer factor debido a que la demanda se ha incrementado en el mercado a nivel nacional y el otro factor es que el ingreso econmico de las familias tiene un incremento favorable debido al crecimiento econmico de nuestro pas, es por ello que las familias tiene mayor poder adquisitivo; por lo tanto este negocio es una de las actividades econmicas principales de los integrantes del GOP. El efecto favorable de este negocio, ser tambin responsable de generar empleo en forma directa e indirecta en las diferentes etapas del negocio aportndole ingresos mdicos para la sostenibilidad de su negocio y por ende de sus familias. Dichos factores es una oportunidad de negocio en la sierra peruana ante las ventajas comparativas y competitivas que presenta el pas para este negocio, siendo ventajoso para los socios y lograr un crecimiento de sus ingresos econmicos de los socios. Mezcla de marketing La diferenciacin ser una estrategia para llegar al segmento del mercado, principalmente nacional y de ser posible al mercado local y regional, garantizando por ende la calidad, cantidad y continuidad del producto en la satisfaccin de la demanda, logrando as una considerable participacin en el mercado que ms adelante ser consolidado logrando as un financiamiento para el desarrollo del producto.

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 Producto El producto obtenido por el GOP que pertenece a la Asociacin de Productores de Quinua y Kiwicha Sumacc Miccuy del Distrito de Andahuaylas APROQKSUMI, con el proyecto es: Quinua y Kiwicha orgnica, para luego ser comercializado como un producto de calidad y garanta. En cuanto a la presentacin del producto: ser en sacos blancos de polieuretano especialmente diseado para este producto, en presentaciones de 25 y 50 Kg. Empresa comercializadora de granos andinos: El GOP concentra la oferta en un centro de acopio y comercializa su produccin a la Empresa Sierra Selva, directamente, a quien se entrega el producto previo un acuerdo comercial en cuanto a precios y los plazos de pago. Programas sociales: El GOP por una o dos veces al ao comercializa, principalmente quinua a los programas sociales que viene implementando la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, pero en volmenes poco significativos. Pblico consumidor: El GOP no comercializa la quinua y kiwicha directamente al pblico consumidor, debido a que demanda mayores costos y tiempo, siendo mucho ms rentable para los socios concentrar la oferta y comercializar de manera organizad todo el lote a uno o dos empresarios interesados. Precios Se recomienda los siguientes precios para ser ms competitivos en el mercado:
CUADRO N 36 PRECIOS DE MERCADO RECOMENDABLE

N 01 Plaza

QUINUA PRODUCTO S/. x TM Precios al x Mayor

Fuente: Elaboracin propia, 2010

KIWICHA S/. x TM 5500

6800

El mercado potencial, es decir la plaza principal est en la ciudad de Lima a empresarios que comercializan a mercados importantes del pas este tipo de productos, as como a la exportacin, en el que se comercializa al 100% la produccin nacional ms un valor agregado que las empresas le dan a la Quinua y Kiwicha, por lo que la comercializacin ser a travs de personas especializadas en establecer canales adecuados de compra y venta con los empresarios; pero tambin est la oportunidad de promover el producto en el mercado local mediante la implementacin de puestos de venta en la feria dominical todo el ao y en el mercado central. Promocin Lograr el posicionamiento del producto de calidad, que ofrece el GOP mediante le registro sanitario, la certificacin orgnica y mediante una buena promocin mediante campaas informativas para dar a conocer el producto. Publicidad informativa sobre apoyar y adquirir la produccin local Promocionar los productos en la feria dominical y ferias agropecuarias.

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Diagrama de comercializacin de quinua y kiwicha

MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA MANEJO DE COSECHA Y POST COSECHA INSUMOS ORGANICOS EN LA PRODUCCIN DE QUINUA Y KIWICHA
Desarrollo de capacidades en produccin orgnica de quinua y kiwicha y manejo de cosecha y post cosecha

Desarrollo de capacidades en gestin comercial

MATERIALES E INSUMOS

ASOCIACION PRODUCTORES DE QUINUA Y KIWICHA SUMACC MICCUY QUINUA Y KIWICHA

Desarrollo de capacidades en gestin empresarial

COMPRADORES MAYORISTAS Y MINORISTAS

FERIAS MERCADOS

NACIMIENTO, VIDA Y CIERRE DEL NEGOCIO RURAL LOS NEGOCIOS NACEN CON UN BALANCE Y MUEREN CON OTRO BALANCE. BALANCE INICIAL ACTIVO PASIVO CAPITAL

ESTADO DE RESULTADOS BALANCE FINAL ACTIVO

PASIVO PATRIMONIO CAPITAL UTILIDADES

ESTE CICLO INDICADO POR LAS FLECHAS SE PRODUCE OBLIGATORIAMENTE CADA AO CON OCASION DEL CALCULO DE LOS IMPUESTOS A LA GANANCIAS . EL BALANCE FINAL DE UN AO SE CONVIRTE EN EL BALANCE INICIAL DEL 2 AO

EL ESTUDIO DE MERCADO OBJETIVO: PROYECTAR EL INGRESO ANUAL POR VENTAS CUADRO N 37: Ingreso Bruto generado por la venta de quinua AOS Ao 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 CANTIDAD (TM) 80 88 97 106 117 Precio S/. 6,000.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 INGRESO 480,000.00 598,400.00 658,240.00 724,064.00 796,470.40
Fuente: Elaboracin Propia - 2011

AO 5
129

6,800.00
876,117.44

60

CUADRO N 38: Ingreso Bruto generado por la venta de kiwicha AOS CANTIDAD (TM) Precio S/. INGRESO Ao 0 20 5,000.00
100,000.00

AO 1
22

AO 2
24

AO 3
27

AO 4
29

AO 5
32

5,500.00
121,000.00

5,500.00
133,100.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00
177,156.10

146,410.00 161,051.00

Fuente: Elaboracin Propia - 2011

LA INVERSION CUADRO N 39: (en miles soles)

INVERSION Efectivo (Materiales) Equipos Trilladora venteadora Balanza digital de 500 Kg Cosedora elctrica de sacos Ventiladores de granos pequeos sacos de 50 Kg con logotipo Gastos de implementacin Gastos de instalacin ACTIVO
Fuente: Elaboracin Propia - 2011

DEPRECIACION VALOR DE ANUAL RECUPERO 199,916.20 199,916.20 36,300.00 27,000.00 2,700.00 1,500.00 150.00 190.00 1,900.00 4,000.00 400.00 1,100.00 300.00 500.00 236,216.20 3,440.00 199,916.20 MONTO

COSTOS OPERATIVOS CUADRO N 40: QUINUA (en miles soles) COSTOS FIJOS: COSTO VARIABLE Mano de Obra Servicio terceros Materia prima 24,891.00 anual Ao 0 Ao 1
86,400.00 60,820.00 159,944.00 95,040.00 66,902.00 175,938.40

Ao 2
104,544.00 73,592.20 193,532.24

Ao 3
114,998.40

Ao 4
26,498.24

Ao 5
139,148.06 97,951.22

80,951.42 89,046.56

212,885.46 234,174.01 257,591.41

307,164.00 337,880.40 371,668.44 408,835.28 449,718.81 494,690.69

Fuente: Elaboracin Propia - 2011

CUADRO N 41: KIWICHA (en miles soles) COSTOS FIJOS: 22,093.80 anual COSTO VARIABLE Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Mano de Obra 22,400.00 24,640.00 27,104.00 29,814.40 Servicio terceros 15,920.00 17,512.00 19,263.20 21,189.52 Materia prima 39,972.20 43,969.42 48,366.36 53,203.00 78,292.20 86,121.42 94,733.56 104,206.92
Fuente: Elaboracin Propia - 2011

Ao 4
32,795.84 23,308.47 58,523.30

Ao 5
36,075.42 25,639.32 64,375.63

114,627.61 126,090.37

61

SUPUESTOS: MANO DE OBRA: 3% de las ventas SERVICIO TERCEROS: 11% de las ventas MATERIA PRIMA: 28% de las ventas Para costos operativos. el valor de recupero al final Vida til 5 aos

EVALUACION ECONOMICA OBJETIVO: ANALIZAR LA CONVENIENCIA DEL PROYECTO SUPUESTO: INVERSION AL 100% CON CAPITAL PROPIO COK: 20% EVALUACIN ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES CUADRO 42
ANTERNATIVA 01 EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES En Nuevo Soles OPERACIN Y COSTOS BENEFICIOS INVERSION FLUJO NETO MANTENIMIENTO INCREMENTALES INCREMENTALES 76,830.65 76,830.65 -76,830.65 0.00 13434.56 16,682.93 81,000.00 50,882.51 0.00 13,434.56 32,364.88 114,636.00 68,836.56 0.00 13,434.56 50,455.84 153,167.76 89,277.36 0.00 13,434.56 71,247.17 197,176.79 112,495.05 0.00 13,434.56 95,062.38 247,308.25 138,811.31

AOS 0 1 2 3 4 5

COK

20% VAN TIR B/C

CUADRO 43

145,896.66 86% 1.94

Fuente: Elaboracin Propia 2011

AOS 0 1 2 3 4 5

ANTERNATIVA 02 EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES En Nuevo Soles OPERACIN Y COSTOS BENEFICIOS INVERSION FLUJO NETO MANTENIMIENTO INCREMENTALES INCREMENTALES 81,317.85 81,317.85 -81,317.85 0.00 13434.56 13,346.34 74,460.00 47,679.10 0.00 13,434.56 25,057.75 100,313.40 61,821.08 0.00 13,434.56 38,453.81 129,642.73 77,754.35 0.00 13,434.56 53,723.96 162,829.76 95,671.24 0.00 13,434.56 71,076.99 200,294.78 115,783.23

COK

20% VAN TIR B/C

115,842.67 73% 1.91

Fuente: Elaboracin Propia 2011

62

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS CUADRO N 44

ANTERNATIVA 01 EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS En Nuevo Soles OPERACIN Y COSTOS BENEFICIOS INVERSION FLUJO NETO MANTENIMIENTO INCREMENTALES INCREMENTALES 82,500.00 82,500.00 -82,500.00 0.00 15511.00 15,874.56 69,200.00 37,814.44 0.00 15,511.00 30,796.65 97,288.00 50,980.35 0.00 15,511.00 48,011.02 129,454.88 65,932.86 0.00 15,511.00 67,794.91 166,184.73 82,878.82 0.00 15,511.00 90,456.16 208,014.63 102,047.47

AOS 0 1 2 3 4 5

COK

20% VAN TIR B/C

86,291.50 60% 1.62

Fuente: Elaboracin Propia 2011

CUADRO N 45
ANTERNATIVA 02 EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS En Nuevo Soles OPERACIN Y COSTOS BENEFICIOS INVERSION FLUJO NETO MANTENIMIENTO INCREMENTALES INCREMENTALES 87,840.00 87,840.00 (87,840.00) 0.00 15511.00 15,882.83 74,460.00 43,066.17 0.00 15,511.00 29,820.01 100,313.40 54,982.39 0.00 15,511.00 45,762.00 129,642.73 68,369.72 0.00 15,511.00 63,934.26 162,829.76 83,384.50 0.00 15,511.00 84,585.25 200,294.78 100,198.53

AOS 0 1 2 3 4 5

COK

20% VAN TIR B/C

88,563.73 60% 1.65

Fuente: Elaboracin Propia 2011

La evaluacin econmica realizado a precios sociales y privados, con el supuesto de que la inversin es capital al 100% propio para un COK del 20%, observamos que tanto la alternativa 01 y 02 presentan VAN positivos y la relacin Beneficio Costo mayor a 1; el TIR es superior al 20%, puesto que ya es un negocio que se viene trabajando muchos aos y que normalmente reinvierten su capital bsicamente en la compra de materiales e insumos. Por lo tanto la conveniencia del proyecto est determinada por la disponibilidad del capital para la inversin en activos y asistencia tcnica, lo cual se ajusta ms a la alternativa 01

63

LOS BENEFICIOS USO DE LAS HERRAMIENTAS CONTABLES EL FLUJO DE FONDOS NETOS ECONOMICO CUADRO N 46 INGRESAMOS LOS DATOS: INVERSION, VENTAS Y COSTOS OPERATIVOS
AO INGRESOS FINANCIACION INVERSION
Efectivo Activo Fijo

1
719,400.00

2
791,340.00

3
870,474.00

4
957,521.40

5
1,053,273.54

Recupero

46,200.00 36,300.00 46,984.80 424,001.82 46,984.80 466,402.00 46,984.80 513,042.20 46,984.80 564,346.42 46,984.80 620,781.06

46,200.00

COSTOS OPERATIVOS
Fijos Variables Depreciacin

UTILIDAD OPERATIVA
INTERESES UTILIDAD IMPUNIBLE CAP. GOP 30% -

UTILIDAD DISPONIBLE
* Depreciacin * Amortizacin 82,500.00 FFFN Fuente: Elaboracin Propia 2011 46,200.00

CUADRO N 47 LLENADO DE CUADRO

AO INGRESOS FINANCIACION INVERSION
Efectivo Activo Fijo

1
719,400.00

2
791,340.00

3
870,474.00

4
957,521.40

5
1,053,273.54

Recupero

46,200.00 36,300.00 46,984.80 424,001.82 248,413.38 248,413.38 74,524.01 173,889.37 11,642.80 185,532.17 46,984.80 466,402.00 277,953.20 277,953.20 83,385.96 194,567.24 11,642.80 206,210.04 46,984.80 513,042.20 310,447.00 310,447.00 93,134.10 217,312.90 11,642.80 228,955.70 46,984.80 564,346.42 346,190.18 346,190.18 103,857.05 242,333.12 11,642.80 253,975.92 46,984.80 620,781.06 385,507.68 385,507.68 115,652.30 269,855.37 11,642.80 281,498.17

46,200.00

COSTOS OPERATIVOS
Fijos Variables Depreciacin

UTILIDAD OPERATIVA
INTERESES UTILIDAD IMPUNIBLE CAP..GOP 30%

UTILIDAD DISPONIBLE
* Depreciacin * Amortizacin

82,500.00 FFFN Fuente: Elaboracin Propia 2011

46,200.00

FFFN = U + D

64

EL CAMINO DEL FLUJO DE CAJA Para determinar el flujo de caja, se est considerando un periodo de vida al proyecto de 5 aos, donde el primer ao estar determinado por los costos de inversin bsicamente, por lo menos en los primeros dos trimestres que consistir en implementar el proyecto a la vez que se iniciar con el proceso productivo, el cual nos proyectaremos en base a los costos de produccin y la oferta a determinar los costos incrementales por ao, partir del segundo trimestre que se iniciar con las ventas nos proyectaremos a determinar los beneficios incrementales por ao, con toda esta informacin se puede determinar el flujo de caja, que nos permitir evaluar el movimiento de los ingresos y egresos, para lo cual nos apoyaremos en los parmetros de evaluacin econmica como el VAN, TIR, B/C y COK CUADRO N 48

EL FLUJO DE FONDOS NETOS ECONOMICO

INGRESAMOS LOS DATOS: INVERSION, VENTAS Y COSTOS OPERATIVOS

AO INGRESOS FINANCIACION INVERSION

Efectivo Activo Fijo

1
719,400.00

2
791,340.00

3
870,474.00

4
957,521.40

5
1,053,273.54

Recupero

46,200.00 36,300.00 46,984.80 424,001.82 248,413.38 248,413.38 74,524.01 173,889.37 11,642.80 185,532.17 46,984.80 466,402.00 277,953.20 277,953.20 83,385.96 194,567.24 11,642.80 206,210.04 46,984.80 513,042.20 310,447.00 310,447.00 93,134.10 217,312.90 11,642.80 228,955.70 46,984.80 564,346.42 346,190.18 346,190.18 103,857.05 242,333.12 11,642.80 253,975.92 46,984.80 620,781.06 385,507.68 385,507.68 115,652.30 269,855.37 11,642.80 281,498.17

46,200.00

COSTOS OPERATIVOS
Fijos Variables Depreciacin

UTILIDAD OPERATIVA
INTERESES UTILIDAD IMPUNIBLE CAP..GOP 30%

UTILIDAD DISPONIBLE
* Depreciacin * Amortizacin

82,500.00 FFFN Fuente: Elaboracin propia 2011

46,200.00

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO CON LA INVERSIN DEL PROYECTO

QUINUA
COSTO VARIABLE TOTAL UNIDADES A PRODUCIR COSTO VARIABLE UNITARIO PRECIO DE VENTA COSTOS FIJOS 307,164.00 88000 3.84 6.80 24891.00

PE =

COSTO FIJO PRECIO VENTA - COSTO VARIABLE UNITARIO 24891.00 6.80 - 3.84 8,409.12

PE =

PE =

65

GRAFICO N 06: Punto de equilibrio para quinua

Fuente: Elaboracin Propia 2011

KIWICHA
COSTO VARIABLE TOTAL UNIDADES A PRODUCIR COSTO VARIABLE UNITARIO PRECIO DE VENTA COSTOS FIJOS PE = 78,292.20 22000 3.85 5.50 22093.80

COSTO FIJO PRECIO VENTA - COSTO VARIABLE UNITARIO 22093.80 5.50 - 3.85 13,390.18

PE =

PE =

GRAFICO N 07: Punto de equilibrio para Kiwicha

Fuente: Elaboracin Propia 2011

66

En esta situacin la ASOCIACION DE PRODUCTORES DE QUINUA Y KIWICHA SUMACC MICCUY DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS - APROQKSUMI, para alcanzar el punto de equilibro de la oferta y la demanda en ambos cultivos, se requiere producir y vender 8.4 TM de quinua y 13.4 TM de kiwicha, punto en que debe recuperar el capital invertido, a partir de este punto, toda la produccin es para obtener ganancias y as cubrir la totalidad de los costos de inversin con el Programa Aliados y con la contrapartida. CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO El capital de trabajo requerido por la Asociacin se destina principalmente a la implementacin de activos, asistencia tcnica en produccin y comercializacin de quinua y kiwicha orgnica, el cual asciende a S/. 82,500.00. CAPITALIZACIN DE UTILIDADES. La Asociacin generar utilidades netas durante los 5 aos que durar el proyecto la suma de S/. 1, 723,755.97; del cual, el 30% pasar a capitalizar al GOP por un monto de S/. 494,140.79 en lo que durar el proyecto; la diferencia ser repartida a cada uno de los socios. El siguiente cuadro muestra la capitalizacin del GOP en 5 aos, considerando un crecimiento constante de la produccin..
CUADRO N 49: Capitalizacin de Utilidades con Quinua.

AO

VOLUMEN QUINUA (Kg)

VNP 248,840.23 273,724.25 301,096.67 331,206.34 364,326.97

% UTILIDAD PARA EL GOP 72,353.47 79,818.67 88,030.40 97,063.30 106,999.49 444,265.34

2012 88000 2013 96800 2014 106480 2015 117128 2016 128841 TOTAL UTILIDAD (S/.)
Fuente: Elaboracin Propia 2011

CUADRO N 50: Capitalizacin de Utilidades con Kiwicha.

AO

VOLUMEN KIWICHA (Kg)

VNP 33,506.66 36,857.33 40,543.06 44,597.36 49,057.10

% UTILIDAD PARA EL GOP 7,753.40 8,758.60 9,864.32 11,080.61 12,418.53 49,875.45

2012 22000 2013 24200 2014 26620 2015 29282 2016 32210 TOTAL UTILIDAD (S/.)
Fuente: Elaboracin Propia 2011

67

ANLISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR

El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso neto familiar de los productores de quinua y Kiwicha
CUADRO N 51

AO 0 SIN PROYECTO 1 CON PROYECTO

VNP 195,800.00 282,622.23

N DE SOCIOS 30 30

RENTABILIDAD FAMILIAR/AO 6,526.67 9,420.74

RENTABILIDAD FAMILIAR/MES 543.89 785.06

Fuente: Elaboracin Propia 2011

6.7. Descripcin del flujo grama del proceso del negocio a implementar FLUJOS DE COMERCIALIZACION DEL NEGOCIO El negocio de la quinua y kiwicha orgnica tendr un flujo de comercializacin que inicia desde la salida del producto del centro de produccin, para el presente negocio: Produccin de quinua y kiwicha, las cuales se comercializarn por cuatro canales importantes; la primera y el ms importante el mercado nacional a travs de una Empresa comercializadora, la segunda mediante los programas sociales, la tercera mediante las ferias dominicales del distrito, la cuarta en un puesto venta en el mercado central de abastos, el cual se traduce en una venta directa, todos estos canales de comercializacin tendr como uno de sus objetivos la de cubrir sus expectativas del cliente, a fin de fidelizarlo. ESQUEMA N 07 FLUJO DE COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS. I MERCADO OBJETIVO
EMPRESA COMERCIALIZADORA
(MERCADO NACIONAL)

PRODUCCION DE QUINUA Y KIWICHA ORGANICA 1.0 Kg 25 Kg. 50 Kg

FERIA DOMINICAL PUESTOS DE VENTA CONSUMIDOR FINAL

PROGRAMAS SOCIALES
(MUNICIPALIDAD PROVINCIAL)

68

ESQUEMA N 08 DESCRIPCION DEL FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIN DEL PLAN DE NEGOCIO

MES 1: Se realizar la habilitacin del centro de acopio y almacn, este ltimo deber estar listo para recepcionar las maquinarias, equipos y herramientas nuevas que se adquirirn en el mes y para su instalacin se contratar un tcnico especialista en manejo de maquinarias agrcolas para que brinde asistencia tcnica, adems de ello se contratar un tcnico en produccin para que brinde asistencia tcnica a los socios del GOP, tambin la contratacin del gestor comercial para que inicie a formular las estrategias de comercializacin, adems de ir buscando mercados potenciales para la comercializacin. MES 2: Se continuar con la asistencia tcnica en operacin y mantenimiento de maquinaria agrcola y equipos; tambin se contratar al tcnico contable a fin de que pueda asesorar al GOP en la utilizacin de los diferentes instrumentos contables y se continuar con la asistencia tcnica en el manejo agronmico del cultivo de la quinua y kiwicha, as como tambin la asistencia tcnica en gestin comercial. MES 3: Se contratar un profesional especialista en sanidad vegetal del cultivo de la quinua y kiwicha por el espacio de 1 mes, se continuar con la asistencia tcnica en el proceso productivo agronmico y gestin comercial. MES 4: Se iniciar con la articulacin comercial (estudio de mercado) con nuevas estrategias de venta. Asistencia tcnica contable con la verificacin de los documentos contables. Se continuar con la asistencia tcnica en el manejo agronmico del cultivo y se realizar una pasanta hacia centros de produccin y comercializacin de Puno y Cusco MES 5 al 12: Se desarrollaran varias actividades como es la implementacin de los mdulos demostrativos en siembra orgnica de quinua y kiwicha en el mes de 09 y de cosecha y postcosecha en el mes de 06, se iniciar tambin la comercializacin del producto, oportunidad que ser aprovechado para establecer los puntos de venta estratgicos en ferias y diseo de las estrategias de marketing del producto y para la gestin del registro sanitario, as como tambin para iniciar con el proceso de obtencin de la certificacin orgnica. Tambin en este lapso de tiempo se volver a contratar al especialista en sanidad vegetal por un mes para tratar enfermedades que afectan a la planta adulta. Tambin en este periodo se llevarn a cabo las asambleas ordinarias y extraordinarias. PLAN DE IMPLEMENTACIN DEL NEGOCIO El plan de implementacin del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica las acciones mensualmente, la organizacin y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo, manejo de

69

cosecha y post cosecha, comercializacin y articulacin comercial; en cuanto a los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, en los reportes de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto, adems el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarn a cabo paralelamente. a. Asignacin de responsabilidades El proceso productivo y comercializacin de quinua y kiwicha orgnica, se desarrollara dentro de GOP, para ello es necesario que organizacin establezca las funciones de los responsables de acuerdo al organigrama de funcionamiento, el cual est estructurado, de acuerdo a las necesidades administrativas y tcnicas. Para ello se esquematiza de la siguiente manera:

GRAFICO N 08: Estructura Orgnica del Negocio

JUNTA GENERAL DE SOCIOS ASESORIA TECNICA (Contabilidad y otros) COMIT DIRECTIVO

RESPONSABLE DE PRODUCCION

RESPONSABLE DE ALMACEN Y CENTRO DE ACOPIO

RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION

Requerimiento de personal: La empresa contara para su funcionamiento en la parte operativa de 04 personas, 01 como asistente tcnico para el proceso productivo, 01 como tcnico contable, 01 como gestor en articulacin comercial y 01 como responsable de almacn. CUADRO N 52 REQUERIMIENTO DE PERSONAL N CALIFICACION GARGO PERSONAS DEL PERSONAL Responsable de la contabilidad 01 Capacitado Responsable de Comercializacin 01 Capacitado Responsable de produccin 01 Capacitado Responsable de almacn 01 Capacitado
Fuente: Elaboracin propia, 2011

70

 Funciones y responsabilidades Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las caractersticas de la asociacin, en consecuencia de acuerdo al desenvolvimiento del sistema operativo, del proceso productivo, se asignar las funciones y responsabilidades a cada ente laboral. Junta General de Socios: Es el de mayor jerarqua de la asociacin, estar constituido por todos los socios accionistas, presidida por la Junta Directiva de la Asociacin, cuyas funciones son: Supervisar el accionar de la asociacin. Estimular o sancionar las diferentes acciones de los socios. Convocar a las asambleas extraordinarias y ordinarias Adems se regir por su estatuto y la ley general de las sociedades. Aprobar los acuerdos comerciales y la firma de convenios Comit Directivo: Es el segundo en jerarqua dentro de la asociacin, estar constituido a travs de los socios que conforman la Junta Directiva de la Asociacin, cuyas funciones son: Supervisar todo el proceso productivo hasta la comercializacin. Aprobar resultados econmicos y planes productivos anuales o peridicas, presentados por la junta directiva. Adems se regir por su estatuto y la ley general de las sociedades. Firmar los acuerdos comerciales y el establecimiento de convenios Responsable de Asesora Tcnica (Responsable de Contabilidad): El asistente tcnico contable tendr las siguientes funciones: Llevar correctamente la contabilidad financiera y analtica de la asociacin. Presentacin de informes econmicos mensuales oportunos. Fiscalidad y gestin de los recursos Responsable de Comercializacin: El gestor en articulacin comercial, tendr las siguientes funciones: dirigir las transacciones comerciales y comunicar la junta general de socios para su aprobacin. Promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin de quinua y kiwicha. Identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado. Presentar informes mensuales del movimiento comercial de la asociacin en coordinacin con el asistente contable y de produccin. Promocionar los productos de la asociacin en ferias y otros mercados Responsable de Produccin: El tcnico asistente del proceso productivo tendr las siguientes funciones: Ensear y dirigir a los socios en todo el proceso productivo de la produccin de quinua y kiwicha, desde la recepcin de los insumos y su disposicin en la instalacin de los campos de cultivo hasta la comercializacin pasando por todo el manejo agronmico de los cultivos. Encargado de la asistencia tcnica a todo el proceso de produccin y comercializacin de quinua y kiwicha.

71

 Controlar e inspeccionar las mquinas, equipos, herramientas e insumos en el proceso de produccin. Trabajar en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador comercial y el Asistente Tcnico contable. Dinamizar las diferentes etapas del proceso de productivo de la quinua y kiwicha. Responsable de Almacn y Centro de Acopio Estar bajo la responsabilidad de uno de los socios bajo la asistencia tcnica del responsable de produccin y gestor comercial, cumplir las siguientes funciones Organizar el almacenamiento adecuado de las maquinarias, equipos, herramientas e insumos Organizar el almacenamiento adecuado de los productos en el centro de acopio. Realizar el control de calidad permanente de los, materiales, insumos y los productos obtenidos. Llevar el control de entrada y salida de los diferentes productos, insumos y materiales. Llevar el control de entrada y salida de las maquinarias, equipos y herramientas Reportar mensualmente el movimiento de almacn mediante informes. b. Asignacin de recursos En el rubro de asignacin de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, como se muestran en los cuadros N 60 y 61, a precios privados para las alternativas 01 y 02. Control y seguimiento El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural, adems dada la naturaleza del negocio el reporte semestral de las ventas e ingresos del negocio, para lo cual, la junta directiva deber formar una comisin para que se encargue del control y seguimiento de todo la dinmica de la Asociacin y responsables de remitir la informacin a las oficinas del Programa ALIADOS.

c.

PROGRAMA MAESTRO DE PRODUCCION CUADRO N 53

PLAN MAESTRO DE PRODUCCION: AO 1: 100%

PRODUCTOS /subproductos
Unidad Produccion de (cantidad) Medida Precio de Venta ( S/) Oferta de produccion en S/

Produccion para Ventas (cantidad disponible) en pares

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 MES 12

Total

PRODUCTO 1 Quinua PRODUCTO 2 Kiwicha

TM

84

6,800.00

571,200.00

13

17 33.6

21

84

TM

20

5,500.00

110,000.00

10

20

Fuente: Elaboracin Propia 2011

72

CUADRO N 54

PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 1: VENTAS DEL 50%

PRODUCTOS /subproductos
Unidad Produccion de (cantidad) Medida Precio de Venta ( S/) Volumen de ventas (S)

Produccion para Ventas (cantidad disponible)

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 MES 12 Total

PRODUCTO 1 Quinua PRODUCTO 2 Kiwicha

TM

42

6,800.00

285600

6.3 8.4 16.8 10.5

42

TM

10

5,500.00

55,000.00

10

Fuente: Elaboracin Propia 2011

CUADRO N 55

PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 2: VENTAS DEL 25%

PRODUCTOS /subproductos
Unidad Produccion de (cantidad) Medida Precio de Venta ( S/) Volum en de ventas (S)

Produccion para Ventas (cantidad disponible)

MES MES MES 1 2 3 MES MES MES MES MES MES MES MES 4 5 6 7 8 9 10 11 MES 12 Total

PRODUCTO 1 Quinua PRODUCTO 2 Kiwicha

TM

21

6,800.00

142800

0 3.2 4.2

8.4 5.25

21

TM

5,500.00

27,500.00

2.5

1.5

Fuente: Elaboracin Propia 2011

CUADRO N 56

PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 3: VENTAS DEL 25%

PRODUCTOS /subproductos
Unidad Produccion de (cantidad) Medida Precio de Venta ( S/) Volumen de ventas (S)

Produccion para Ventas (cantidad disponible)

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 MES 12 Total

PRODUCTO 1 Quinua PRODUCTO 2 Kiwicha

TM

21

6,800.00

142800

0 3.2 4.2

8.4 5.25

21

TM

5,500.00

27,500.00

2.5

1.5

Fuente: Elaboracin Propia 2011

CUADRO N 57
REPORTE DE VENTAS ANTES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO
Ventas y produccin del GOP durante los doce ltimos meses

PRODUCTO QUINUA Ao Mes

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Unidad
TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM.

Cantidad
0 0 0 0 12 16 32 20 0 0 0 0 80

Precio Ventas (S/.)

6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00

Ventas (S/.)
72,000.00 96,000.00 192,000.00 120,000.00 480,000.00

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total Fuente: Elaboracin Propia 2011

73

CUADRO N 58
REPORTE DE VENTAS ACTUALES DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO
(Ventas y produccin del GOP durante los doce meses)

PRODUCTO QUINUA Ao Mes

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Unidad
TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM.

Cantidad
0 0 0 0 12 16 32 20 0 0 0 0 81

Precio Ventas (S/.)

6800.00 6800.00 6800.00 6800.00 6800.00 6800.00 6800.00 6800.00 6800.00 6800.00 6800.00 6800.00

Ventas (S/.)
82,416.00 109,888.00 219,776.00 137,360.00 549,440.00

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total
Fuente: Elaboracin Propia 2011

CUADRO N 59
REPORTE DE VENTAS PROYECTADAS DEL PROYECTO
Ventas y produccin del GOP durante los doce meses

PRODUCTO QUINUA Ao Mes

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Unidad
TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM.

Cantidad
0 0 0 0 13 18 36 22 0 0 0 0 89

Precio Ventas (S/.)

6800.00 6800.00 6800.00 6800.00 6800.00 6800.00 6800.00 6800.00 6800.00 6800.00 6800.00 6800.00

Ventas (S/.)
90,657.60 120,876.80 241,753.60 151,096.00 604,384.00

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total
Fuente: Elaboracin Propia 2011

CUADRO N 60
REPORTE DE VENTAS ACTUALES DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO
(Ventas y produccin del GOP durante los doce meses)

PRODUCTO QUINUA Ao Mes

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Unidad
TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM.

Cantidad
0 0 0 0 15 20 39 24 0 0 0 0 98

Precio Ventas (S/.)

6800.00 6800.00 6800.00 6800.00 6800.00 6800.00 6800.00 6800.00 6800.00 6800.00 6800.00 6800.00

Ventas (S/.)
99,723.36 132,964.48 265,928.96 166,205.60 664,822.40

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total Fuente: Elaboracin Propia 2011

74

CUADRO N 61
REPORTE DE VENTAS ACTUALES DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO
(Ventas y produccin del GOP durante los doce meses)

PRODUCTO QUINUA Ao Mes

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Unidad
TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM.

Cantidad
0 0 0 0 16 22 43 27 0 0 0 0 108

Precio Ventas (S/.)

6800.00 6800.00 6800.00 6800.00 6800.00 6800.00 6800.00 6800.00 6800.00 6800.00 6800.00 6800.00

Ventas (S/.)
109,695.70 146,260.93 292,521.86 182,826.16 731,304.64

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total
Fuente: Elaboracin Propia 2011

CUADRO N 62
REPORTE DE VENTAS ACTUALES DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO
(Ventas y produccin del GOP durante los doce meses)

PRODUCTO QUINUA Ao Mes

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Unidad
TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM.

Cantidad
0 0 0 0 18 24 47 30 0 0 0 0 118

Precio Ventas (S/.)

6800.00 6800.00 6800.00 6800.00 6800.00 6800.00 6800.00 6800.00 6800.00 6800.00 6800.00 6800.00

Ventas

(S/.)

120,665.27 160,887.02 321,774.04 201,108.78 804,435.10

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total
Fuente: Elaboracin Propia 2011

CUADRO N 63
REPORTE DE VENTAS ANTES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO
Ventas y produccin del GOP durante los doce ltimos meses

PRODUCTO KIWICHA Ao Mes

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Unidad
TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM.

Cantidad
0 0 0 0 0 4 10 6 0 0 0 0 20

Precio Ventas (S/.)

5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00

Ventas (S/.)
20,000.00 50,000.00 30,000.00 100,000.00

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total Fuente: Elaboracin Propia 2011

75

CUADRO N 64
REPORTE DE VENTAS ACTUALES DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO
(Ventas y produccin del GOP durante los doce meses)

PRODUCTO KIWICHA Ao Mes

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Unidad
TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM.

Cantidad
0 0 0 0 0 4 11 7 0 0 0 0 22

Precio Ventas (S/.)

5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00

Ventas (S/.)
24,200.00 60,500.00 36,300.00 121,000.00

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total
Fuente: Elaboracin Propia 2011

CUADRO N 65
REPORTE DE VENTAS PROYECTADAS DEL PROYECTO
Ventas y produccin del GOP durante los doce meses

PRODUCTO KIWICHA Ao Mes

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Unidad
TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM.

Cantidad
0 0 0 0 0 5 12 7 0 0 0 0 24

Precio Ventas (S/.)

5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00

Ventas (S/.)
26,620.00 66,550.00 39,930.00 133,100.00

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total
Fuente: Elaboracin Propia 2011

CUADRO N 66
REPORTE DE VENTAS ACTUALES DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO
(Ventas y produccin del GOP durante los doce meses)

PRODUCTO KIWICHA Ao Mes

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Unidad
TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM.

Cantidad
0 0 0 0 0 5 13 8 0 0 0 0 27

Precio Ventas (S/.)

5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00

Ventas (S/.)
29,282.00 73,205.00 43,923.00 146,410.00

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total Fuente: Elaboracin Propia 2011

76

CUADRO N 67
REPORTE DE VENTAS ACTUALES DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO
(Ventas y produccin del GOP durante los doce meses)

PRODUCTO KIWICHA Ao Mes

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Unidad
TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM.

Cantidad
0 0 0 0 0 6 15 9 0 0 0 0 29

Precio Ventas (S/.)

5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00

Ventas (S/.)
32,210.20 80,525.50 48,315.30 161,051.00

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total
Fuente: Elaboracin Propia 2011

CUADRO N 68
REPORTE DE VENTAS ACTUALES DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO
(Ventas y produccin del GOP durante los doce meses)

PRODUCTO KIWICHA Ao Mes

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Unidad
TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM.

Cantidad
0 0 0 0 0 6 16 10 0 0 0 0 32

Precio Ventas (S/.)

5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00

Ventas (S/.)
35,431.22 88,578.05 53,146.83 177,156.10

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total
Fuente: Elaboracin Propia 2011

77

6.8. Plan de Articulacin al mercado (Contactos actuales y potenciales) CUADRO N 69 RELACION DE CONTACTOS ACTUALES Y POSIBLES DE NEGOCIOS DIRECCION TELEFONO CELULAR WEB E-MAIL CONTACTO
Jr. Apurmac 218 Av. Arenas 168 Av. Diaz Barcena 216 Av. Diaz Barcena 500 Av. Arenas 135 983952370 311709 321702 321017 324876 Mario Andrs Jimenez Edwar Camacho Alicia Caldern Julio Azorn Cmara Aldo Canchasto Medrano

EMPRESA y/o PERSONA NATURAL Tienda Comercial "Espinoza" Rest. Pollera "Mauri" Rest. "La delicia" Hotel de Turistas Abancay Saywa Hotel

CARGO Propietario Propietario Propietario Gerente Propietario

78

MODELO DE CARTA DE INTENCION DE COMPRA Y VENTA DEL PRODUCTO

Conste por el presente documento que firman por una parte el Sr (a) ., identificado con DNI en representacin de la ASOCIACION y por la otra el Sr.., identificado con DNI. , en representacin de la Empresa , el presente acuerdo de intencin en los trminos siguientes: LA ASOCIACION, es una persona jurdica local y regional dedicada a la produccin de quinua y kiwicha orgnico en la Provincia de Andahuaylas con innovacin en tecnologa de produccin y obteniendo productos ecolgicos y que mediante un convenio con el Programa ALIADOS, viene cofinanciando su asistencia tcnica e incrementando su produccin para abastecer el mercado local La , es un negocio dedicada a la compra y venta de productos agrcolas, promoviendo en el mercado la libre competencia de tal manera que el marcador regule los precios favoreciendo al grupo organizado de productores, de igual forma promueve una cultura de calidad en los productos sealados y de apoyo a la produccin local. Por medio de la presente, ambas partes concuerdan lo siguiente: Hacer un acuerdo de intencin mediante el cual la ASOCIACION. abastecer de quinua y kiwicha de acuerdo a la calidad y costos requeridos por el mercado y los canalizar hacia el pblico consumidor a travs de su negocio, quien especificar el tipo de calzado, volumen y precio requerido de acuerdo al movimiento de la demanda en el mercado, a la cual por medio del presente documento la Asociacin estar obligado a cumplir, considerando el tiempo con que se hace el pedido. En seal de conformidad firman en la ciudad de Huamanga

. LA ASOCIACION

REP. COMERCIAL

79

VII. ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO

7.1 Anlisis de Costos ANLISIS DE COSTOS UNITARIOS CUADRO N 70 PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 01
Claficador de gasto 51 51 51 51 51 33 33 33 33 33 33 27 27 29 33 29
COMPONENTES/ ACTIVIDAD
UM Cantidad/ Meta Precio Unitario INVERSION TOTAL (en nuevos soles)

APORTES Cofinanciado (En Nuevos soles)

ALIADOS

GOP

COMPONENTE I: IMPLEMENTACION ACTIVOS Trilladora venteadora Balanza digital de 500 Kg Cosedora elctrica de sacos Ventiladores de granos pequeos sacos de 50 Kg con logotipo Gastos de implementacin Gastos de instalacin COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Asistente Tcnico contable Asistente Tcnico para la produccin Asistente tcnico especializado en sanidad vegetal Asistencia Tcnica en obtencin de Registro Sanitario Asistencia tcnica en operacin de equipos Asistencia tcnica en obtecin de la certificacin orgnica Mdulo Demostrativo en siembra orgnica de quinua y kiwicha Mdulo Demostrativo en cosecha y postcosecha Pasanta a campos de produccin y comercializacin COMPONENTE III ARTICULACION DE MERCADO Gestor en Articulacin Comercial (especializado) Participacin en ferias locales
COSTO TOTAL DEL PROYECTO ( En nuevos soles) E n porcentaje (%)

equipo equipo equipo equipo ciento Unidad Flete

1 2 2 1 11 1 1

27,000.00 750.00 950.00 4,000.00 100.00 300.00 500.00

36,300.00 27,000.00 1,500.00 1,900.00 4,000.00 1,100.00 300.00 500.00 36,500.00 1,800.00 9,600.00 1,600.00 3,600.00 4,000.00 7,900.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 9,700.00 6,400.00 3,300.00 82,500

11,550 3,050 1,500 1,900 4,000 1,100

24,750 23,950 300 500

mes mes mes mes mes mes mes mes Unidad

6 12 2 1 2 1 1 1 1

300.00 800.00 800.00 3,600.00 2,000.00 7,900.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00

36,500.00 1,800.00 9,600.00 1,600.00 3,600.00 4,000.00 7,900.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 9,700.00 6,400.00 3,300.00 57,750
70%

mes mes

8 6

800.00 550.00

24,750
30%

Fuente: Elaboracin Propia 2011

CUADRO N 71 PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 02

Claficador de gasto 51 51 51 51 51 51 33 33 33 33 33 27 27 33 29
COMPONENTES/ ACTIVIDAD
UM Cantidad/ Meta Precio Unitario INVERSION TOTAL (en nuevos soles)

APORTES Cofinanciado (En Nuevos soles)

ALIADOS

GOP

COMPONENTE I: IMPLEMENTACION ACTIVOS Trilladora venteadora Balanza digital de 500 Kg Cosedora elctrica de sacos Ventiladores de granos pequeos sacos de 50 Kg con logotipo Gastos de implementacin Gastos de instalacin COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Asistente Tcnico contable Asistente Tcnico para la produccin Asistente tcnico especializado en sanidad vegetal Asistencia Tcnica en obtencin de Registro Sanitario Asistencia tcnica en operacin de equipos Asistencia tcnica en obtecin de la certificacin orgnica Mdulo Demostrativo en siembra orgnica de quinua y kiwicha Mdulo Demostrativo en cosecha y postcosecha Pasanta a campos de produccin y comercializacin COMPONENTE III ARTICULACION DE MERCADO Gestor en Articulacin Comercial (especializado) Participacin en ferias locales
COSTO TOTAL DEL PROYECTO ( En nuevos soles) E n porcentaje (%)

equipo equipo equipo equipo ciento Unidad Flete

3 2 2 1 11 1 1

9,500.00 950.00 2,670.00 4,000.00 100.00 300.00 500.00

41,640.00 28,500.00 1,900.00 5,340.00 4,000.00 1,100.00 300.00 500.00 36,500.00 1,800.00 9,600.00 1,600.00 3,600.00 4,000.00 7,900.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 9,700.00 6,400.00 3,300.00 87,840

11,550 3,219 1,900 5,331 1,100

30,090 25,281 9 4,000 300 500

mes mes mes mes mes mes mes mes Unidad

6 12 2 1 2 1 1 1 1

300.00 800.00 800.00 3,600.00 2,000.00 7,900.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00

36,500.00 1,800.00 9,600.00 1,600.00 3,600.00 4,000.00 7,900.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 9,700.00 6,400.00 3,300.00 57,750
66%

mes mes

8 6

800.00 550.00

30,090
34%

Fuente: Elaboracin Propia 2010

80

COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES FACTORES DE CORRECCIN SEGN SNIP 2010 FACTOR DE CORRECCION PARA ESTIMAR COSTOS A PRECIOS SOCIALES Bienes Transables Bienes no Transables Mano de Obra No Calificada (Zona Rural) Costa Sierra Selva Mano de Obra Calificada Combustible 0.8676 0.8403 0.57 0.41 0.49 0.91 0.66

CUADRO N 72 PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 01

COMPONENTES/ ACTIVIDAD
UM Cantidad/ Meta Precio Unitario INVERSION TOTAL (en nuevos soles)

APORTES Cofinanciado (En Nuevos soles)

ALIADOS

Claficador de gasto 51 51 51 51 51 51 33 33 33 33 33 27 27 33 29

GOP

COMPONENTES I IMPLEMENTACION ACTIVOS

Trilladora venteadora Balanza digital de 500 Kg Cosedora elctrica de sacos Ventiladores de granos pequeos sacos de 50 Kg con logotipo Gastos de implementacin Gastos de instalacin COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Asistente Tcnico contable Asistente Tcnico para la produccin Asistente tcnico especializado en sanidad vegetal Asistencia Tcnica en obtencin de Registro Sanitario Asistencia tcnica en operacin de equipos Asistencia tcnica en obtecin de la certificacin orgnica Mdulo Demostrativo en siembra orgnica de quinua y kiwicha Mdulo Demostrativo en cosecha y postcosecha Pasanta a campos de produccin y comercializacin COMPONENTE III ARTICULACION DE MERCADO Gestor en Articulacin Comercial (especializado) Participacin en ferias locales
COSTO TOTAL DEL PROYECTO ( En nuevos soles) E n porcentaje (%)

equipo equipo equipo equipo equipo equipo flete

1 2 2 1 11 1 1

27,000.00 750.00 950.00 4,000.00 100.00 300.00 500.00

30,631 22,688 1,260 1,597 3,361 924 300 500 36,500.00 1,800.00 9,600.00 1,600.00 3,600.00 4,000.00 7,900.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 9,700.00 6,400.00 3,300.00 76,831

9,705 2,563 1,260 1,597 3,361 924

20,925 20,125 300 500

mes mes mes mes mes mes mes mes Unidad

6 12 2 1 2 1 1 1 1

300.00 800.00 800.00 3,600.00 2,000.00 7,900.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00

36,500.00 1,800.00 9,600.00 1,600.00 3,600.00 4,000.00 7,900.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 9,700.00 6,400.00 3,300.00 55,905
73%

mes mes

8 6

800.00 550.00

20,925
27%

Fuente: Elaboracin Propia 2011

81

CUADRO N 73 PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 02

COMPONENTES/ ACTIVIDAD
UM Cantidad/ Meta Precio Unitario INVERSION TOTAL (en nuevos soles)

APORTES Cofinanciado (En Nuevos soles)

ALIADOS

7.2. ANLISIS DE BENEFICIOS BENEFICIOS Con el mtodo de los ingresos netos a precios de mercado hallaremos el beneficio del proyecto (se genera por la venta de quinua y kiwicha bsicamente) bsicamente los beneficios incrementales durante los 5 aos que durar el proyecto ATERNATIVA 1 CUADRO N 74 QUINUA CUADRO N 75 KIWICHA

VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCION VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCION Ao Con proyecto Sin proyecto Incremental Ao Con proyecto Sin proyecto Incremental 480,000.00 480,000.00 100,000.00 100,000.00 0 0 598,400.00 529,200.00 69,200.00 121,000.00 109,200.00 11,800.00 1 1 658,240.00 560,952.00 97,288.00 133,100.00 115,752.00 17,348.00 2 2 724,064.00 594,609.12 129,454.88 146,410.00 122,697.12 23,712.88 3 3 796,470.40 630,285.67 166,184.73 161,051.00 130,058.95 30,992.05 4 4 876,117.44 668,102.81 208,014.63 177,156.10 137,862.48 39,293.62 5 5 Fuente: Elaboracin propia - 2011

VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCION VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCION Ao Con proyecto Sin proyecto Incremental Ao Con proyecto Sin proyecto Incremental 480,000.00 480,000.00 100,000.00 100,000.00 0 0 592,960.00 529,200.00 63,760.00 119,900.00 109,200.00 10,700.00 1 1 646,326.40 560,952.00 85,374.40 130,691.00 115,752.00 14,939.00 2 2 704,495.78 594,609.12 109,886.66 142,453.19 122,697.12 19,756.07 3 3 767,900.40 630,285.67 137,614.73 155,273.98 130,058.95 25,215.03 4 4 837,011.43 668,102.81 168,908.62 169,248.64 137,862.48 31,386.15 5 5 Fuente: Elaboracin propia - 2011

Claficador de gasto 51 51 51 51 51 51 51 33 33 33 33 33 27 27 33 29

GOP

COMPONENTES I IMPLEMENTACION ACTIVOS

Trilladora venteadora Balanza digital de 500 Kg Cosedora elctrica de sacos Ventiladores de granos pequeos sacos de 50 Kg con logotipo Gastos de implementacin Gastos de instalacin COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Asistente Tcnico contable Asistente Tcnico para la produccin Asistente tcnico especializado en sanidad vegetal Asistencia Tcnica en obtencin de Registro Sanitario Asistencia tcnica en operacin de equipos Asistencia tcnica en obtecin de la certificacin orgnica Mdulo Demostrativo en siembra orgnica de quinua y kiwicha Mdulo Demostrativo en cosecha y postcosecha Pasanta a campos de produccin y comercializacin COMPONENTE III ARTICULACION DE MERCADO Gestor en Articulacin Comercial (especializado) Participacin en ferias locales
COSTO TOTAL DEL PROYECTO ( En nuevos soles) E n porcentaje (%)

equipo equipo equipo equipo equipo equipo flete

3 2 2 1 11 1 1

9,500.00 950.00 2,670.00 4,000.00 100.00 300.00 500.00

35,117.85 23,948.55 1,596.57 4,487.20 3,361.20 924.33 300.00 500.00 36,500.00 1,800.00 9,600.00 1,600.00 3,600.00 4,000.00 7,900.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 9,700.00 6,400.00 3,300.00 81,317.85

9,713.40 2,705 1,597 4,487 924

25,404.45 21,243 3,361 300 500

mes mes mes mes mes mes mes mes Unidad

6 12 2 1 2 1 1 1 1

300.00 800.00 800.00 3,600.00 2,000.00 7,900.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00

36,500.00 1,800.00 9,600.00 1,600.00 3,600.00 4,000.00 7,900.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 9,700.00 6,400.00 3,300.00 55,913.40
69%

mes mes

8 6

800.00 550.00

25,404.45
31%

Fuente: Elaboracin Propia 2011

ALTERNATIVA 2 CUADRO N 76 QUINUA CUADRO N 77 KIWICHA

82

BENEFICIOS EN SITUACIN SIN PROYECTO Los socios de la ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE QUINUA Y KIWICHA SUMACC MICCUY DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS - APROQKSUMI; en la actualidad, vienen produciendo quinua y kiwicha, con un crecimiento de la produccin y comercializacin muy bajos (5%), inclusive para el ao 2011 la produccin ha cado en un 22% con respecto al 2010 debido a factores climticos, pero existe la voluntad de los beneficiarios para incrementar la produccin ya que cuentan con ciertas experiencias en el desempeo de la produccin y el movimiento de este negocio en el Distrito de Andahuaylas, adems de que disponen ms extensiones de terreno con aptitud agrcola para la implementacin de estos dos cultivos, por otro lado vienen preparndose para la prevencin de daos por factores climticos. BENEFICIOS EN SITUACIN CON PROYECTO: Los beneficios con proyecto lo calculamos con la finalidad de incrementar la produccin orgnica de la quinua y kiwicha (10%); para todo esto se debe realizar una serie de actividades como el equipamiento, inversin en asistencia tcnica, ferias, etc. Adems es importante mencionar que el valor bruto de la produccin (VBP) ha sido calculado tomando en consideracin los precios actuales, es decir Octubre del 2011. Con proyecto la estrategia principalmente est enfocado a lo que es el precio, registro sanitario, certificacin orgnica y la presentacin del producto ms la adquisicin de nuevas maquinarias, equipos, asistencia tcnica y estrategias de vinculacin de los productos al mercado. La produccin de quinua y kiwicha es anual por campaa de 10 meses, para ello se hace necesario disponer los insumos necesarios como semilla, guano de isla y estircol de ganado semicompostado, para lo cual los productores ya vienen implementando sus cultivos, siendo la cosecha a partir del mes de Mayo hasta el mes de Agosto, fechas en que se realiza la comercializacin de estos productos y una gran debilidad para los productores es las perdidas por merma en cosecha y post cosecha, para ello es necesario la implementacin de maquinarias, equipos y materiales y a partir del momento se iniciar con el trmite del registro sanitario, mientras que la gestin de la certificacin orgnica se da en todo el proceso del manejo agronmico, es decir desde la preparacin del terreno y los insumos hasta la post cosecha y de esta forma garantizar la comercializacin a partir del segundo trimestre. La comercializacin se realizar en un 90% a las empresas comercializadoras de la Costa, un 8 % a los programas sociales de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas y un 2% en el mercado local, segn decidan el GOP BENEFICIOS EN SITUACIN SIN PROYECTO EN S/. CUADRO N 78 QUINUA
VALOR NETO DE LA PRODUCCION SIN PROYECTO Ao VBP CP VNP 80 6000.00 480,000.00 0 84 6000.00 504,000.00 1 89 6000.00 534,240.00 2 94 6000.00 566,294.40 3 100 6000.00 600,272.06 4 106 6000.00 636,288.39 5
Fuente: Elaboracin Propia 2011

CUADRO N 79 KIWICHA
VALOR NETO DE LA PRODUCCION SIN Ao VBP CP VNP 20 5000.00 100,000.00 0 21 5000.00 105,000.00 1 22 5000.00 111,300.00 2 24 5000.00 117,978.00 3 25 5000.00 125,056.68 4 27 5000.00 132,560.08 5

83

BENEFICIOS EN SITUACIN CON PROYECTO EN S/: ALTERNATIVA 01: CUADRO N 80 QUINUA

VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO Ao VBP CP VNP 80 6800.00 544,000.00 0 88 6800.00 598,400.00 1 97 6800.00 658,240.00 2 106 6800.00 724,064.00 3 117 6800.00 796,470.40 4 129 6800.00 876,117.44 5
Fuente: Elaboracin Propia 2011

CUADRO N 81 KIWICHA
VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON Ao VBP CP VNP 20 5500.00 110,000.00 0 22 5500.00 121,000.00 1 24 5500.00 133,100.00 2 27 5500.00 146,410.00 3 29 5500.00 161,051.00 4 32 5500.00 177,156.10 5

ALTERNATIVA 02: CUADRO N 82 QUINUA

VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO Ao VBP CP VNP 80 6800.00 544,000.00 0 87 6800.00 592,960.00 1 95 6800.00 646,326.40 2 104 6800.00 704,495.78 3 113 6800.00 767,900.40 4 123 6800.00 837,011.43 5
Fuente: Elaboracin Propia 2011

CUADRO N 83 KIWICHA
VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON Ao VBP CP VNP 20 5500.00 110,000.00 0 22 5500.00 119,900.00 1 24 5500.00 130,691.00 2 26 5500.00 142,453.19 3 28 5500.00 155,273.98 4 31 5500.00 169,248.64 5

ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATIVAS 1 y 2 ALTERNATIVA 01: CUADRO N 84, 85, 86 QUINUA
VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION Ao Con proyecto Sin proyecto Incremental 80 80 0 0 88 84 4 1 97 89 8 2 106 94 12 3 117 100 17 4 129 106 23 5 Ao 0 1 2 3 4 5 COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION Con proyecto Sin proyecto Incremental 307,200.00 307,200.00 349,240.32 333,365.76 15,874.56 384,164.35 353,367.71 30,796.65 422,580.79 374,569.77 48,011.02 464,838.87 397,043.95 67,794.91 511,322.75 420,866.59 90,456.16

CUADRO N 87, 88, 89 KIWICHA

VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION Ao Con proyecto Sin proyecto Incremental 20 20 0 0 22 21 1 1 24 22 2 2 27 24 3 3 29 25 4 4 32 27 6 5 Ao 0 1 2 3 4 5 COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION Con proyecto Sin proyecto Incremental 77,000.00 77,000.00 87,537.45 83,558.48 3,978.98 96,291.20 88,571.98 7,719.21 105,920.31 93,886.30 12,034.01 116,512.35 99,519.48 16,992.87 128,163.58 105,490.65 22,672.93

VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCION Ao Con proyecto Sin proyecto Incremental 480,000.00 480,000.00 0 598,400.00 529,200.00 69,200.00 1 658,240.00 560,952.00 97,288.00 2 724,064.00 594,609.12 129,454.88 3 796,470.40 630,285.67 166,184.73 4 876,117.44 668,102.81 208,014.63 5 Fuente: Elaboracin Propia 2011

VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCION Ao Con proyecto Sin proyecto Incremental 100,000.00 100,000.00 0 121,000.00 109,200.00 11,800.00 1 133,100.00 115,752.00 17,348.00 2 146,410.00 122,697.12 23,712.88 3 161,051.00 130,058.95 30,992.05 4 177,156.10 137,862.48 39,293.62 5

84

ALTERNATIVA 2 CUADRO N 90, 91, 92 QUINUA

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION SIN PROYECTO Ao Con proyecto Sin proyecto Incremental 80 80 0 0 87 84 3 1 95 89 6 2 104 94 9 3 113 100 13 4 123 106 17 5 Ao 0 1 2 3 4 5 COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION Con proyecto Sin proyecto Incremental 307,200.00 307,200.00 346,065.41 333,365.76 12,699.65 377,211.29 353,367.71 23,843.59 411,160.31 374,569.77 36,590.54 448,164.74 397,043.95 51,120.79 488,499.57 420,866.59 67,632.97

CUADRO N 93, 94, 95 KIWICHA

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION SIN PROYECTO Ao Con proyecto Sin proyecto Incremental 20 20 0 0 22 21 1 1 24 22 2 2 26 24 2 3 28 25 3 4 31 27 4 5 COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION Ao Con proyecto Sin proyecto Incremental 77,000.00 77,000.00 0 86,741.66 83,558.48 3,183.18 1 94,548.40 88,571.98 5,976.42 2 103,057.76 93,886.30 9,171.46 3 112,332.96 99,519.48 12,813.48 4 122,442.93 105,490.65 16,952.28 5

VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCION VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCION Ao Con proyecto Sin proyecto Incremental Ao Con proyecto Sin proyecto Incremental 480,000.00 480,000.00 100,000.00 100,000.00 0 0 592,960.00 529,200.00 63,760.00 119,900.00 109,200.00 10,700.00 1 1 646,326.40 560,952.00 85,374.40 130,691.00 115,752.00 14,939.00 2 2 704,495.78 594,609.12 109,886.66 142,453.19 122,697.12 19,756.07 3 3 767,900.40 630,285.67 137,614.73 155,273.98 130,058.95 25,215.03 4 4 837,011.43 668,102.81 168,908.62 169,248.64 137,862.48 31,386.15 5 5 Fuente: Elaboracin Propia 2011

FLUJO DE CAJA: CUADRO N 96 FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1

ANTERNATIVA 01 EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS En Nuevo Soles OPERACIN Y COSTOS BENEFICIOS INVERSION FLUJO NETO MANTENIMIENTO INCREMENTALES INCREMENTALES 82,500.00 82,500.00 -82,500.00 0.00 15511.00 19,853.54 81,000.00 45,635.47 0.00 15,511.00 38,515.86 114,636.00 60,609.14 0.00 15,511.00 60,045.03 153,167.76 77,611.73 0.00 15,511.00 84,787.78 197,176.79 96,878.01 0.00 15,511.00 113,129.09 247,308.25 118,668.16

AOS 0 1 2 3 4 5

Tasa Social

10% VAN TIR B/C

179,093.80 71% 1.67

Fuente: Elaboracin Propia 2011

85

CUADRO N 97 FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

ANTERNATIVA 01 EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES En Nuevo Soles OPERACIN Y COSTOS BENEFICIOS INVERSION FLUJO NETO MANTENIMIENTO INCREMENTALES INCREMENTALES 76,830.65 76,830.65 -76,830.65 0.00 13434.56 16,682.93 81,000.00 50,882.51 0.00 13,434.56 32,364.88 114,636.00 68,836.56 0.00 13,434.56 50,455.84 153,167.76 89,277.36 0.00 13,434.56 71,247.17 197,176.79 112,495.05 0.00 13,434.56 95,062.38 247,308.25 138,811.31

AOS 0 1 2 3 4 5

Tasa Social

10% VAN TIR B/C

CUADRO N 98 FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2

222,197.58 86% 1.94

Fuente: Elaboracin Propia 2011

AOS 0 1 2 3 4 5

ANTERNATIVA 02 EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS En Nuevo Soles OPERACIN Y COSTOS BENEFICIOS INVERSION FLUJO NETO MANTENIMIENTO INCREMENTALES INCREMENTALES 87,840.00 87,840.00 -87,840.00 0.00 15511.00 15,882.83 74,460.00 43,066.17 0.00 15,511.00 29,820.01 100,313.40 54,982.39 0.00 15,511.00 45,762.00 129,642.73 68,369.72 0.00 15,511.00 63,934.26 162,829.76 83,384.50 0.00 15,511.00 84,585.25 200,294.78 100,198.53

Tasa Social

10% VAN TIR B/C

144,113.10 60% 1.65

Fuente: Elaboracin Propia 2011

86

CUADRO N 99
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2
ANTERNATIVA 02 EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES En Nuevo Soles OPERACIN Y COSTOS BENEFICIOS INVERSION FLUJO NETO MANTENIMIENTO INCREMENTALES INCREMENTALES 81,317.85 81,317.85 -81,317.85 0.00 13434.56 13,346.34 74,460.00 47,679.10 0.00 13,434.56 25,057.75 100,313.40 61,821.08 0.00 13,434.56 38,453.81 129,642.73 77,754.35 0.00 13,434.56 53,723.96 162,829.76 95,671.24 0.00 13,434.56 71,076.99 200,294.78 115,783.23

AOS 0 1 2 3 4 5

Tasa Social

10% VAN TIR B/C

180,539.01 73% 1.91

Fuente: Elaboracin Propia 2011

INDICADORES ECONMICOS VALOR ACTUAL NETO (VAN): Este indicador es aquel que mide la rentabilidad en trminos monetarios. Si el VAN es mayor que cero, se acepta llevar a cabo el proyecto. Para hallar el VAN se tiene que actualizar los beneficios del flujo de caja durante los 5 aos. Detallamos la frmula que se ha usado para medir la rentabilidad del proyecto. El VAN para ambas alternativas del proyecto es el siguiente: CUADRO N 100
TIPO DE EVALUACION TASA DE DESCUENTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

Evaluacin Privada Evaluacin Social

Fuente: Elaboracin Propia - 2011

10% 10%

179,093.80 222,197.58

144,113.10 180,539.01

Al observar las evaluaciones de ambas alternativas, podemos decir que la Alternativa 01 es mayor que la Alternativa 02, por lo tanto llegamos a la conclusin de que el proyecto con la alternativa 01 es rentable econmicamente. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR): Es aquel indicador que mide la rentabilidad promedio anual de la inversin del capital, adems de ser la mxima tasa que el inversionista puede pagar sin perder. TIR es la tasa de descuento que hace que el VAN sea cero. CUADRO N 101
TIPO DE EVALUACION TASA DE DESCUENTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

Evaluacin Privada Evaluacin Social

10% 10%

71% 86%

60% 73%

Fuente: Elaboracin Propia 2011

Del anlisis anterior se observa que para la Alternativa 01 tenemos una TIR mayor que el de la Alternativa 02, por lo que concluimos que la alternativa 01 es el mejor.

87

RATIO BENEFICIO COSTO (B/C): El ratio costo beneficio se basa en estimar la rentabilidad social del proyecto en un determinado momento, a partir de la comparacin de los beneficios y los costos de llevar a cabo el proyecto, valorizados ambos en trminos monetarios. CUADRO N 102
TIPO DE EVALUACION TASA DE DESCUENTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

Evaluacin Privada Evaluacin Social

Fuente: Elaboracin Propia 2011

10% 10%

1.67 1.94

1.65 1.91

Observamos que el que tiene mayor ratio es la alternativa 01, esto significa que por cada sol invertido del producto se va a obtener S/. 0.67 de utilidad a precios privados; pero que partir del segundo ao el beneficio es muy superior porque se tiene una mayor capacidad instalada. RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICA: RESULTADO DE LAS OPERACIONES PROYECTADAS CON EL OBJETIVO DE EVALUAR LA VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO EN EL TIEMPO. CUADRO N 103 RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD
INDICADOR TSD VAN TIR B/C E. PRIVADO ALT 01 10% 179,093.80 71% 1.67 ALT 02 10% 144,113.10 60% 1.65 E. SOCIAL ALT 01 10% 222,197.58 86% 1.94 ALT 02 10% 180,539.01 73% 1.91

Fuente: Elaboracin Propia - 2011

PARA EL PIP CUADRO N 104 Alternativa 1 Monto de la inversin Total A precio de mercado (En nuevos Soles) A precio social Costo Beneficio (A precio social) Valor Actual Neto (En Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%)
82,500.00 76,830.65 222,197.58 86%

Alternativa 2
87,840.00 81,317.85 180,539.01 73%

Fuente: Elaboracin Propia - 2011

7.3. Anlisis de Rentabilidad del Negocio (por socios) (INGRESOS NETOS/ NUMERO DE SOCIOS) El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los integrantes de la Asociacin de Productores de Quinua y Kiwicha Sumacc Miccuy del Distrito de Andahuaylas - APROQKSUMI hasta el quinto ao.

88

CUADRO N 105 QUINUA

AO CONDICION DEL PROYECTO VNP 172,800.00 249,159.68 274,075.65 301,483.21 331,631.53 364,794.69 N DE SOCIOS 30 30 30 30 30 30 RENTABILIDAD FAMILIAR (70%) 4,032.00 5,813.73 6,395.10 7,034.61 7,738.07 8,511.88 AO 0 1 2 3 4 5

CUADRO N 106 KIWICHA

CONDICION DEL PROYECTO Sin Proyecto Con Proyecto Con Proyecto Con Proyecto Con Proyecto Con Proyecto VNP 23,000.00 33,462.55 36,808.81 40,489.69 44,538.65 48,992.52 N DE SOCIOS 30 30 30 30 30 30 RENTABILIDAD FAMILIAR (70%) 536.67 780.79 858.87 944.76 1,039.24 1,143.16

0 Sin Proyecto 1 Con Proyecto 2 Con Proyecto 3 Con Proyecto 4 Con Proyecto 5 Con Proyecto

Fuente: Elaboracin Propia - 2011

En el cuadro podemos ver la rentabilidad creciente hasta el quinto ao existiendo una gran diferencia entre la rentabilidad familiar sin proyecto y con proyecto, si el incremento de la demanda se mantiene constante esta rentabilidad deber ir creciendo de manera exponencial. Esta situacin es muy favorable para el fortalecimiento del GOP, del negocio y del proyecto.

89

VIII. PLAN DE EJECUCION Y OPERACION

8.1. Cuadro de Costos de inversiones y fuentes de cofinanciamiento CUADRO N 107
COMPONENTES/ ACTIVIDAD
Unidad de Medida Cantidad/ Meta Precio Unitario COSTO TOTAL en nuevos SOLES

APORTE (En nuevo soles)

ALIADOS Grupo Organizado de productores (GOP)

COMPONENTE I: IMPLEMENTACION ACTIVOS Trilladora venteadora Balanza digital de 500 Kg Cosedora elctrica de sacos Ventiladores de granos pequeos sacos de 50 Kg con logotipo Gastos de implementacin Gastos de instalacin COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Asistente Tcnico contable Asistente Tcnico para la produccin Asistente tcnico especializado en sanidad vegetal Asistencia Tcnica en obtencin de Registro Sanitario Asistencia tcnica en operacin de equipos Asistencia tcnica en obtecin de la certificacin orgnica Mdulo Demostrativo en siembra orgnica de quinua y kiwicha Mdulo Demostrativo en cosecha y postcosecha Pasanta a campos de produccin y comercializacin COMPONENTE III ARTICULACION DE MERCADO Gestor en Articulacin Comercial (especializado) Participacin en ferias locales COSTO TOTAL DEL PROYECTO

equipo equipo equipo equipo ciento Unidad Flete

1 2 2 1 11 1 1

27,000.00 750.00 950.00 4,000.00 100.00 300.00 500.00

36,300.00 27,000.00 1,500.00 1,900.00 4,000.00 1,100.00 300.00 500.00 36,500.00 1,800.00 9,600.00 1,600.00 3,600.00 4,000.00 7,900.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 9,700.00 6,400.00 3,300.00 82,500

11,550 3,050 1,500 1,900 4,000 1,100

24,750 23,950 300 500

mes mes mes mes mes mes mes mes Unidad

6 12 2 1 2 1 1 1 1

300.00 800.00 800.00 3,600.00 2,000.00 7,900.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00

36,500.00 1,800.00 9,600.00 1,600.00 3,600.00 4,000.00 7,900.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 9,700.00 6,400.00 3,300.00 57,750

mes mes

8 6

800.00 550.00

24,750

Fuente: Elaboracin propia, 2011

90

8.2 Cuadro de Cronograma segn metas fsicas CUADRO N 108

COMPONENTE S/. ACTIVIDAD COMPONENTES I IMPLEMENTACION ACTIVOS Trilladora venteadora Balanza digital de 500 Kg Cos edora elctrica de s acos Ventiladores de granos pequeos s acos de 50 Kg con logotipo Gas tos de im plem entacin Gas tos de ins talacin UM CANTIDAD/ META INVERSIONES POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO (en nuevos soles) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL AO 1 ALIADOS GOP C s ao e la ific d rd 51 51 51 51 51 g so at s

equipo equipo equipo equipo ciento Unidad Flete

1 2 2 1 11 1 1

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

11.30% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00%

88.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% -

COMPONENTES II ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 33 As is tente Tcnico contable m es 33 As is tente Tcnico para la produccin m es As is tente tcnico es pecializado en s anidad vegetal m es 33 As is tencia Tcnica en obtencin de Regis tro Sanitario m es 33 As is tencia tcnica en operacin de equipos m es 33 As is tencia tcnica en obtecin de la certificacin orgnica m es 27 Mdulo Dem os trativo en s iem bra orgnica de quinua y kiwicha m es 27 Mdulo Dem os trativo en cos echa y pos tcos echa m es Pas anta a cam pos de produccin y com ercializacin Unidad COMPONENTES III ARTICULACION DE MERCADO 33 #REF! 39 Mdulo Dem os trativo en cos echa y pos tcos echa

6 12 2 1 2 1 1 1 1

10%

17% 10%

10% 50%

17% 10%

10%

17% 10%

10%

17% 10% 100%

10%

17% 10% 50%

17%

50%

50% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

#REF! m es

8 6

13%

13%

13%

13%

13% 33%

13% 33%

13% 33%

13%

100% 100%

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En nuevos soles en porcentaje (%)

56,150.45

30,089.55

64%

34%

Fuente: Elaboracin Propia - 2011

8.3. Cuadro de Cronograma segn metas financieras CUADRO N 109

COMPONENTE S/. ACTIVIDAD UM CANTIDAD/M ETA PRECIO UNITARIO INVERSION APORTES COFINANCIADO (En Nuevos Soles) TOTAL (en nuevos soles) ALIADOS GOP 36,300.00 27,000.00 1,500.00 1,900.00 4,000.00 1,100.00 300.00 500.00 36,500 1,800.00 9,600.00 1,600.00 3,600.00 4,000.00 7,900.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 9,700.00 6,400.00 3,300.00 82,500 11,550 3,050 1,500 1,900 4,000 1,100 36,500 1,800.00 9,600.00 1,600.00 3,600.00 4,000.00 7,900.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 9,700.00 6,400.00 3,300.00 57,750 70% 24,750 30% 24,750 23,950 300 500 INVERSIONES POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO (en nuevos soles) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL AO 1 ALIADOS 36,300.00 27,000.00 1,500.00 1,900.00 4,000.00 1,100.00 300.00 500.00 2,800 800.00 3,600.00 11,550 3,050 1,500 1,900 4,000 1,100 36,500.00 1,800.00 9,600.00 1,600.00 3,600.00 4,000.00 7,900.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 9,700.00 6,400.00 3,300.00 57,750 70% GOP 24,750 23,950 300 500 Clasificador de gastos 51 51 51 51 51 33 33 33 33 33 33 27 27 39 33 39

COMPONENTES I IMPLEMENTACION ACTIVOS Trilladora venteadora Balanza digital de 500 Kg Cosedora elctrica de sacos Ventiladores de granos pequeos sacos de 50 Kg con logotipo Gastos de implementacin Gastos de instalacin COMPONENTES II ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION Asistente Tcnico contable Asistente Tcnico para la produccin Asistente tcnico especializado en sanidad vegetal Asistencia Tcnica en obtencin de Registro Sanitario Asistencia tcnica en operacin de equipos Asistencia tcnica en obtecin de la certif icacin orgnica Mdulo Demostrativo en siembra orgnica de quinua y kiw icha Mdulo Demostrativo en cosecha y postcosecha Pasanta a campos de produccin y comercializacin COMPONENTES III ARTICULACION DE MERCADO Gestor en Articulacin Comercial (especializado) Participacin en f erias locales COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En nuevos soles) en porcentaje (%) equipo equipo equipo equipo ciento Unidad Flete 1 2 2 1 11 1 1 27,000.00 750.00 950.00 4,000.00 100.00 300.00 500.00

mes mes mes mes mes mes mes mes Unidad

6 12 2 1 2 1 1 1 1

300.00 800.00 800.00 3,600.00 2,000.00 7,900.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00

3,100 300.00 800.00

1,600 800.00 800.00

3,100 300.00 800.00

800 800.00

1,100 300.00 800.00

3,800 800.00

12,600 300.00 800.00 3,600.00

3,800 800.00

1,100 300.00 800.00

1,600 800.00 800.00

1,100 300.00 800.00

2,000.00

2,000.00 7,900.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00

mes mes

8 6

800.00 550.00

39,100.00

3,100

1,130 800.00 330 2,730

1,130 800.00 330 4,230

1,130 800.00 330 1,930

1,130 800.00 330 2,230

1,130 800.00 330 4,930

1,130 800.00 330 17,330

1,130 800.00 330 4,930

1,130 800.00 330 2,230

330 330 1,930

330 330 1,430

24,750 30%

Fuente: Elaboracin Propia - 2010

91

8.5. Operacin y mantenimiento El GOP, dispone de un local en sesin de uso, actualmente genera un costo de operacin y mantenimiento mnimo. Seguidamente, se tiene los costos de operacin y mantenimiento Con Proyecto y Sin Proyecto a precios de mercados y a precios sociales. CUADRO N 109 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
Descripcin COSTO DE OPERACIN Unidad Cantidad Precio Unitario Aos Ciclo 5 5 855.50 13800.00 14655.50 5 5 TOTAL 4,277.50 69,000.00 73277.50

COSTO DE MANTENIMIENTO Ciclo COSTO TOTAL

Fuente: Elaboracin Propia - 2011

CUADRO N 110 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

Descripcin Unidad Cantidad Precio Unitario Aos COSTO DE OPERACIN Ciclo 5 775.48 5 COSTO DE MANTENIMIENTO Ciclo 5 11883.60 5 COSTO TOTAL 12659.08
Fuente: Elaboracin Propia - 2011

TOTAL 3,877.40 59,418.00 63295.40

CUADRO N 111 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

Descripcin COSTO DE OPERACIN Unidad Cantidad Precio Unitario Aos Ciclo 5 5 1711.00 13800.00 15511.00 5 5 TOTAL 8,555.00 69,000.00 77555.00

COSTO DE MANTENIMIENTO Ciclo COSTO TOTAL

Fuente: Elaboracin Propia 2011

CUADRO N 112 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES

Descripcin Unidad Cantidad Precio Unitario Aos COSTO DE OPERACIN Ciclo 5 1550.96 5 COSTO DE MANTENIMIENTO Ciclo 5 11883.60 5 COSTO TOTAL 13434.56
Fuente: Elaboracin Propia 2011

TOTAL 7,754.81 59,418.00 67172.81

92

RESUMEN: OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL PIP: CUADRO N 113 Aos (En nuevos soles) 0
855.50

COSTOS Sin PIP Operacin

1
855.50

2
855.50

3
855.50

4
855.50

5
855.50

Mantenimiento 13800.00 13800.00 13800.00 13800.00 13800.00 13800.00 Operacin 1711.00 1711.00 1711.00 1711.00 1711.00 1711.00 Con PIP Mantenimiento 13800.00 13800.00 13800.00 13800.00 13800.00 13800.00
Fuente: Elaboracin Propia 2011

En este cuadro consideramos el resumen de los costos de operacin y mantenimiento por un periodo de 5 aos a precios privados con y sin proyecto, que es lo que se necesitan en la implementacin del presente proyecto; en ambos casos se mantienen constante estos montos a lo largo de los 5 aos.

93

IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO

9.1. Anlisis de Sensibilidad. Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin, se hace indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios. Este anlisis estima los cambios que se producirn en el valor actual neto social ante cambios en las variables inciertas, adems nos permite analizar en qu circunstancias se elige el proyecto alternativo u otro. Para el presente proyecto se ha considerado que los que pueden sufrir mayores posibilidades de variacin son los precios de nuestros productos, volmenes de venta, esta ltima est muy relacionada con el rendimiento/produccin. Los resultados son los siguientes. ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS UTILIDADES Y REQUERIMIENTOS DE CAPITAL DE TRABAJO ANTE VARIACIONES EN EL PRECIO, VOLUMENES DE VENTAS Y RENDIMIENTO DE PRODUCCION DE LA ASOCIACION. AL PRECIO CON ESCENARIOS BASE 1 (-20%,-10% o 10%, 20% VAR%)
ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS PRECIOS VARIACION AL -20% INDICADOR TDR VAN TIR B/C E. PRIVADO ALT 01 11% 7% 1.07 ALT 02 11% 5% 1.05 E. SOCIAL ALT 01 11% 20% 1.24 ALT 02 11% 17% 1.21 TDR VAN TIR B/C ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS PRECIOS VARIACION AL +20% INDICADOR E. PRIVADO ALT 01 11% 44% 1.61 ALT 02 11% 40% 1.57 E. SOCIAL ALT 01 11% 54% 1.86 ALT 02 11% 50% 1.82

S/. -6,377.11 S/. -11,137.35 S/. 15,116.40 S/. 11,286.47

S/. 74,394.90 S/. 70,167.22 S/. 95,888.41 S/. 92,591.04

ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS PRECIOS VARIACION AL -10% INDICADOR TDR VAN TIR B/C E. PRIVADO ALT 01 11% S/. 13,815.89 18% 1.21 ALT 02 11% 16% 1.18 E. SOCIAL ALT 01 11% 30% 1.39 ALT 02 11% 27% 1.36

ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS PRECIOS VARIACION AL +10% INDICADOR TDR VAN TIR B/C E. PRIVADO ALT 01 11% 36% 1.47 ALT 02 11% 33% 1.44 E. SOCIAL ALT 01 11% 46% 1.70 ALT 02 11% 43% 1.67

S/. 9,188.79 S/. 35,309.40 S/. 31,612.62

S/. 54,201.89 S/. 49,841.08 S/. 75,695.41 S/. 72,264.90

AL VOLUMEN VTAS CON ESCENARIOS BASE 2 (-4, -2 o 2 , 4 VAR %)

ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS VOLUMENES DE VENTAS CON VARIACION AL -4%

ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS VOLUMENES DE VENTAS CON VARIACION AL +4% INDICADOR TDR VAN TIR B/C E. PRIVADO E. SOCIAL ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 11% 11% 11% 11% S/. 29,004.82 S/. 24,529.30 S/. 46,943.75 S/. 43,404.11 26% 1.36 23% 1.32 35% 1.56 32% 1.52

INDICADOR TDR VAN TIR B/C

E. PRIVADO

E. SOCIAL

ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 11% 11% 11% 11% S/. 39,012.37 S/. 34,499.97 S/. 64,060.16 S/. 60,472.51 30% 1.32 27% 1.30 42% 1.54 38% 1.51

ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS VOLUMENES DE VENTAS CON VARIACION AL -2% INDICADOR TDR VAN TIR B/C E. PRIVADO ALT 01 11% 29% 1.33 ALT 02 11% 26% 1.31 E. SOCIAL ALT 01 11% 40% 1.54 ALT 02 11% 37% 1.51

ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS VOLUMENES DE VENTAS CON VARIACION AL +2% INDICADOR TDR VAN TIR B/C E. PRIVADO ALT 01 11% 27% 1.35 ALT 02 11% 24% 1.32 E. SOCIAL ALT 01 11% 37% 1.55 ALT 02 11% 33% 1.52

S/. 36,510.63 S/. 32,007.45 S/. 59,781.28 S/. 56,205.63

S/. 31,507.15 S/. 27,022.42 S/. 51,223.53 S/. 47,671.88

94

9.2. Anlisis de Sostenibilidad Financiamiento de los costos de inversin: La inversin del proyecto es garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios que integran el GOP. El Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, ser responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operacin y mantenimiento. Participacin de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto estn plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto, aportando con el 30 % del costo total del proyecto, adems de asumir los costos de operacin y mantenimiento. Los integrantes del GOP, son personas productores agropecuarios que han adquirido habilidad en este actividad y que han ido perfeccionando sus tecnologas de acuerdo a sus posibilidades; por lo tanto la participacin de ellos en todo el proceso productivo y comercializacin se encuentra garantizada, puesto que se tienen compromisos de fiel cumplimiento gestionadas por ellos mismos, sobre todo durante el desarrollo de la asistencia tcnica y la comercializacin. Coordinacin institucional: El programa ALIADOS es el rgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad tcnica y econmica para ejecutar estos proyectos de apoyo a micro, pequeos y medianos negocios rurales. Para ello cuenta directamente con la participacin de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado. Este programa a travs del Gobierno Local e instituciones afines al negocio realizar las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participacin de los socios que integran el GOP.

9.3. IMPACTO AMBIENTAL POLITICA DE SALVAGUARDAS DEL BANCO MUNDIAL La poltica del Banco Mundial con respecto al Ambiente, es promover a travs de este tipo de proyecto, la de generar impactos ambientales negativos en el mbito del proyecto y contribuir al uso sostenible de los recursos naturales con el que pueda ser posible la implementacin del proyecto, considera al ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reduccin de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados: La mejora de la calidad de vida La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento sostenible La proteccin de la calidad del ambiente local, regional y mundial comn. 1. Tipologa de los perfiles de proyectos (Instrumento 1) Los perfiles de proyectos se dividen en dos grandes, aquellos que desarrollan Actividades Rurales Agropecuarias (ARA) y los que realizan Actividades No Agropecuarias (ARNA), para el presente proyecto la tipologa es aquella que corresponde a Actividades Rurales Agropecuarias (ARA). El especialista ambiental de la Unidad Ejecutora deber decidir qu Tipologa aplica al perfil del proyecto presentado.

Poltica de salvaguardas del banco mundial

95

Cuadro 1: Tipologa de perfiles de proyectos, Actividades Rurales Agropecuarias (ARA)

Componentes Ambientales Fsicos Actividades Rurales No Agropecuarias (ARA) Biolgicos Socio-Econmicos
Educacin y poblacin Salud y Seguridad Alimentaria

Culturales
Conocimiento y Tecnologas Tradicionales Restos Arqueolgicos

Atmosfera

Atmsfera

Agrcola Ganadera Forestal Acuicultura

+2

+3

Empleo

Tierra

Tierra

Agua

Agua

Ingresos

+3

+2

Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3)

2. Categorizacin Ambiental (Instrumento 2) La Categora Ambiental que corresponde al mismo en base a la informacin entregada por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categora A. Cuadro 3: Categoras Ambientales de los Proyectos Categora A: Proyectos en los cuales no se prevn efectos adversos al medio ambiente, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigacin ambiental. 3. Lista de exclusin (Instrumento 3) En el perfil de proyecto excluye todos los tems del cuadro N 78:

Cuadro N4: Lista de Exclusin

1. Se excluyen los proyectos que consideren una significativa prdida o degradacin de los hbitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podra ser interpretado en trminos absolutos, como mayor a 10.000 Has de hbitats naturales o, en trminos relativos, ms de un 1% de superficie de algn tipo de ecosistema especfico dentro de Per. En este contexto, se excluyen proyectos que impliquen la deforestacin de superficies mayores de 50 has. por proyecto. 2. No se permitir el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en reas de bosque natural y en reas protegidas. 3. No se permite intervenciones en zonas ncleo de proteccin estricta de reas protegidas de carcter nacional, regional o municipal. 4. No est permitida la utilizacin de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extincin bajo proteccin legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad poblacional, (III) especies con distribucin restringida o en manchones muy localizados, con ba ja capacidad y potencialidad de regeneracin natural, o con una alta especificidad de hbitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su conservacin. 5. Los proyectos no se orientarn al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecolgicos particularmente sensibles. 6. Los proyectos no debern ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar ecosistemas o paisajes ecolgicos considerados frgiles o sensibles ecolgicamente, que sean nicos, singulares, relictuales o que se encuentren en proceso de recuperacin. 7. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigacin adecuadas para cumplir con o las normas ambientales del pas y del Banco Mundial; tales como, la deforestacin u otra forma eliminacin o degradacin significativa de los hbitats naturales y aquellas que causen daos significativ os (nomitigables, no compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueolgicos y histricos 8. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o residualidad o en general el uso de agroqumicos incompa tibles con el Control Integrado de Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organizacin Mundial de la Salud; ni se realizar inversiones en los predios donde se hubiere usado algunos de los 12 Pesticidas Orgnicos Persistentes. La compra de pesticidas qumicos no es elegible. 96 9. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales. 10. No son elegibles aquellas modalidades de ganadera de reemplazo en bosques primarios o secundarios. 11.No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala, o la intensificacin comercial de la agricultura, que implique l a utilizacin de mayores superficies de tierras o un

4. Lista de chequeo (Instrumento 4) Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusin debern ser sometidos a la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de haber establecido la Caracterizacin del Proyecto (Instrumento 2) y que este haya superado la Lista de Exclusin (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo la Unidad Ejecutora elaborar el Formulario de Evaluacin Ambiental de la Etapa de formulacin. A continuacin se presentan el modelo de Lista de Chequeo Ambiental para el Proyecto ARA (Cuadro 5) CUADRO N 5: LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARA
Aspectos El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y LA COMERCIALIZACION DE QUINUA Y KIWICHA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE QUINUA Y KIWICHA SUMACC MICCUY DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC Si Produce Impacto No Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)

Planes Concertados

1.El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o Regionales Concertados existentes?

+3

Plan de Ordenamiento Territorial

2. El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT)? 3. El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)? 4. Realiz una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el proyecto requerira en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena productiva, algn permiso, autorizacin o licencia especfica? 5. Existe alguna Ley, Decreto, Resolucin u Ordenanza Municipal en la zona de influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algn recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto? 6. Presentar riesgos de polucin, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten la conservacin de valiosos ecosistemas o especies; o significativos stocks comercializables de pescado? 7. Propiciar el rompimiento de hbitats naturales?

-1

A. Sobre la Planificacin y Gestin Ambiental del Proyectos

-1

-1

-1

X X X X

+2 +3 +3

Caractersticas de las reas de intervencin

8. El proyecto se localiza dentro de un Ara Natural Protegida o sus reas de influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o proteccin de cauces, reas de reserva o de valor cultural y patrimonial? 9. Existen en la zona reas degradadas o con limitaciones (pendientes abruptas, erosin, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo, etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto propuesto? 10.El rea del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de inundacin natural, inestabilidad geolgica, falla ssmica o cerca de manifestaciones volcnicas)? 11.Requiere el proyecto la construccin de vas u obras de infraestructura que demanden algn tipo de permisos, licencias de construccin o ambientales? 12.Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales (suelo, gravilla) o de canteras?

+3

-1

+3

+3

97

Aspectos

El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y LA COMERCIALIZACION DE QUINUA Y KIWICHA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE QUINUA Y KIWICHA SUMACC MICCUY DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC
Atmsfera

Si

Produce Impacto No Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3) X +3

13. Producir olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que requieren de sistemas de disposicin y tratamiento especial? 14. Produce el proyecto contaminacin de la atmsfera por combustiones en los procesos de transformacin, quemas de residuos vegetales en la operacin de equipos? 15. Presentar riesgos de polucin, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten la conservacin de valiosos ecosistemas o especies; o significativos stocks comercializables de pescado? 16. Promover cambios en el ciclo hidrolgico: drenaje de humedales, pautas de escorrenta, curso de agua, niveles freticos y aguas subterrneas? 17. Provocar cambios en la temperatura, turbidez u otras caractersticas fsicas del agua? 18. Competir con el uso de agua potable o de riego con las comunidades en el rea de influencia? Competir con otras prioridades de agua en la zona? 19. Provocar erosin de suelos, degradacin de suelos, cada de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las prcticas de manejo de tierras y el uso idneo de las mismas? 20. Inducir el desarrollo no planificado a travs de la construccin de caminos / rutas de acceso? 21. Provocar la erosin, degradacin, inundacin, salinizacin, desertificacin, etc. De los suelos debido a las prcticas de uso? 22. Presentara riesgo de contaminacin a travs de eliminacin de desechos? 23. Generar un incremento en desechos slidos o por efecto de mquinas de los procesos de transformacin (aceites, lodos, etc.)? 24. Chocar con usos de tierra existentes y provocar conflictos sociales? 25. Estarn incluidos dentro del rea de influencia directa del proyecto, corredores, barreras o territorios en reclamo de comunidades originarias?

+3

+3

B. Posibles Impactos Ambientales

Agua

X X

+3 +3

Fsicos

+3

+3

X X X X

+3 +3 +3 +3

Tierra

+3

Corredores barreras

+3

Biolgicos

Flora

26. Estimular la erosin gentica esto es la variabilidad vegetal?

27. Limita el proyecto acceso a recursos naturales vegetales para las

+3

+3

Fauna

poblaciones locales? 28. Estimular la erosin gentica esto es la variabilidad animal?

29. Limita el proyecto acceso a recursos naturales animales para las

X X

+3 +3

poblaciones locales
C.PosiblesImpactos Sociales y Culturales Empleo Socio-Econmicos

30. Aumentar la demanda de mano de obra, generando empleo a largo plazo?

+3

31. Provocar alteraciones importantes en los medios (mtodos) de subsistencia / sustento de la poblacin (su significancia depender de la escala y tipo de impacto socioeconmico, por ejemplo, la inercia al cambio, beneficios desiguales)? 32. Recibir frecuentemente cantidades importantes de visitantes?

Ingresos

+3

+3

98

Educacin y poblacin

33. Si se contempla expansin futura del proyecto, Producir afectacin de ncleos poblacionales aledaos que obliguen a su desplazamiento o reubicacin?

+3

Salud y Seguridad Alimentaria

34. Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que puedan causar altos riesgos a la salud humana o animal?

+3

Conocimiento y Tecnologas Tradicionales

35. Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas Productivas Campesinas? 36. Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas de Conservacin Campesinas. 37. Realizar, difundir o fomentar el proyecto introduccin de nuevas tecnologas apropiadas?

X X

+3 +3

Culturales

+3

Restos arqueolgicos

38. Utilizar reas de importncia cultural, histrica o religioso? Pondr en riesgo sitios, construcciones, de inters arqueolgico, histrico o cultural?

+3

Aspectos

El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y LA COMERCIALIZACION DE QUINUA Y KIWICHA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE QUINUA Y KIWICHA SUMACC MICCUY DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC 39. Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren proteccin especial? 40. Existen o se consideran acciones de proteccin y conservacin de las cuencas hidrogrficas abastecedoras para la zona y para el proyecto? 41. Requerir de una significativa provisin de servicios de extensin para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de ms de 2 aos, entrenamiento intensivo)? 42. Requerir medidas de mitigacin que hagan que el proyecto sea financiera o socialmente inaceptable?

Si

Produce Impacto No Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3) X +3

D. Medidas de Mitigacin

+3

+3

+3

5. Formulario de Evaluacin Ambiental (Instrumento 5) El Formulario de Evaluacin Ambiental de Pre factibilidad se aplica en el momento de evaluacin econmico, social y ambiental de pre factibilidad. Analiza en detalle la identificacin y valoracin de los impactos ambientales negativos, la adecuacin de las medidas de mitigacin al tipo de proyecto, la coherencia del plan de monitoreo y el ajuste de los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la Unidad Ejecutora en base a la informacin de la Lista de Chequeo quin emite un dictamen favorable o desfavorable. CUADRO N 7 FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL

99

Cdigo: Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y LA COMERCIALIZACION DE QUINUA Y KIWICHA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE QUINUA Y KIWICHA SUMACC MICCUY DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC. Tipo de proyecto: Productivo Rubro: Negocio Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos: Lista de Chequeo Ambiental Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales Plan Mitigacin de Impactos Plan de Monitoreo Ambiental

S I S I S I S I

N O N O N O N O

Por qu? Por qu? No pasa la evaluacin No pasa la evaluacin

Mximo Diagnostico 1. Sistema de produccin bien o servicio 2. Cambios en el sistema de produccin con la Alianza 3. Alternativas 4. Tecnologa de proyecto y la oferta ambiental local Descripcin 5. Localizacin del sub proyecto 6. Acceso 7. Tamao del sub proyecto 8.Uso adecuado de la tierra 9. Riesgos 10. Normas ambientales Identificacin de impactos ambientales 11. Lista de Exclusin 12. Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales 13. Coherencia del Plan de Mitigacin Ambiental 14. Adecuacin del Plan de Mitigacin Ambiental 15. Identificacin de posibles impactos 16. Informe de evaluacin de campo 17. Limitantes ambientales Medidas de mitigacin de impactos 18. Pronostico de las medidas de mitigacin 19. Planteamiento de medidas de mitigacin 20. Planteamiento de medidas de prevencin 21. Planteamiento de medidas de compensacin 22. Medidas de remediacin Medidas de monitoreo 23. Plan de Monitoreo Ambiental 24. Indicadores de monitoreo 25. Cronograma 26. Estimacin del costo del Plan de Monitoreo 27. Previsin de elaboracin de informes 28. Necesidades de capacitacin Total 20 5 7 3 5 20 4 3 5 3 2 3 20 3 3 5 4 2 2 1 20 5 4 4 4 3 20 3 2 5 5 2 3 100

Puntaje 19 5 7 2 5 17 3 1 5 3 2 3 16 1 1 5 4 2 2 1 20 5 4 4 4 3 20 3 2 5 5 2 3 92

100

DCTAMEN DEL EVALUADOR

Dictamen Evaluador: Postergar Reformular Abandonar Aprobar Firma Evaluador Aprobacin Rechazo Firma Coordinador
:

Fecha

CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA

Cdigo: Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y LA COMERCIALIZACION DE QUINUA Y KIWICHA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE QUINUA Y KIWICHA SUMACC MICCUY DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC. Tipo de proyecto: Productivo Rubro: Negocio

Mximo Mnimo Descripcin del proyecto

1a. Cul es el sistema de produccin actual de los bienes que ofertan los productores? 1b. Cul es la forma de ofertar el servicio que ofrecen los productores en la actualidad?

Criterios (Puntos)

19

17
1a Sistemas tradicionales sin uso de insumos importados (5) Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos (4) Sistemas mecanizados con uso de insumos importados (1) 1b. Amigable con el ambiente (5) Sin consideraciones ambientales (0) 2a Los cambios previstos apuntan a: agropecuaria ecolgica, productos verdes, certificacin integral (7) Los cambios previstos apuntan a: Intensificacin y, mayor mano de obra (6) Intensificacin y mayor uso de recursos (5) Erosin y Vaciamiento de recurso (0) 2b Mejorar la capacitacin (7) Infraestructura (6p) Aumento en la demanda(2) oferta del servicio con

2. Qu cambios en el sistema de produccin se dan con la Alianza? 7 2b Cules son los cambios previstos con la Alianza en la oferta del servicio? 7

101

3.

Qu alternativas se han considerado? , Qu criterio ha primado en la escogencia de la alternativa?

Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado (3) 2 1 Alternativas propuestas priorizados (2) y otros criterios

Alternativas propuestas y criterio econmico priorizado (1) El paquete tecnolgico es consistente con la oferta ambiental local (5) No es consistente (0)

4. La tecnologa de proyecto es consistente con la oferta ambiental local?

Descripcin
5. La localizacin del subproyecto es coherente con algn instrumento de planificacin espacial?

17

11

Criterios (Puntos)
Localizacin coherente con el PNOT u otros instrumentos de zonificacin (4)

Localizacin coherente con zonificacin local aprobada por la comunidad o el Municipio (3) Localizacin con criterios de acceso al agua y deposicin de deshecho adecuada (3)

6. Cmo es el acceso proyecto?

Localizacin cercana a la promocin de materia prima (2) Localizacin con criterios de acceso a vas de comunicacin (1)

7. El tamao del subproyecto es adecuado al nivel de produccin del bien o servicio?

Tamao del proyecto adecuado a nivel de produccin u oferta del servicio (5) Tamao subestimado (3) Tamao sobre estimado (2) Tamao sin coherencia (0) Uso segn su capacidad (3) Uso sin consideraciones ambientales (0) Estimacin de riesgos adecuada y se plantea medidas preventivas (2)

8. Se ha planificado un uso de la tierra segn su capacidad de uso, pendientes, fragilidad y cobertura?

9. Se estimado los posibles riesgos ambientales?

Estimacin de riesgos adecuada pero no se plantea medidas preventivas (2) Estimacin de riesgos inadecuada (1) Normas sobre uso de recursos (3) Normas especficas al rubro (3) Normas internacionales (3) Normas de planificacin (2) Solamente los lineamientos del Proyecto (1)

10. Qu normas ambientales han sido tomadas en cuenta?

Identificacin de impactos
11. Se ha llenado de la Lista de Exclusin correctamente y con los productores? 12. Se ha llenado de la Matriz Ambiental correctamente y con los productores? 13. El Plan de Mitigacin de impactos ha sido elaborado siguiendo los lineamientos del PDRS?

16
1

12
1 Si (1 punto)

Criterios (Puntos)

Si (1 punto) Plan de Mitigacin Ambiental es coherente (5) Hay puntos que no han sido desarrollad os (3) No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2) No corresponde y es inadecuado (0)

102

14. El Plan de Mitigacin de impactos ambientales es adecuado a subproyecto? 15. Se ha identificado los posibles impactos ms importantes correctamente? 16. Se ha tomado en cuenta el informe de evaluacin de campo? 17. Se ha tomado en cuenta las limitantes ambientales para la oferta de bien o servicio?

Si (4) No (0)

La identificacin de impactos es correcta y completa (2)

Si (2) No (0)

Si (1) No (0)

Medidas de mitigacin de impactos

20

14

Criterios (Puntos)
Medidas ms adecuadas para contrarrestar los impactos ms importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (5p)

18. El pronstico del futuro inducido del subproyecto es realista, en cuanto a las medidas de mitigacin propuestas?

Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de los impactos ms importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (4p) Medidas ms adecuadas para contrarrestar los impactos ms importantes pero no selecciona los mejores indicadores de monitoreo (3p) Medidas incompletas (2)

19.

Las medidas de mitigacin propuestas son las que mejor se adecuan al tipo de subproyecto?

Las medidas adecuadas (4) 4 3

de

mitigacin

son

las

ms

Solamente se seleccionan algunas medidas (3) Medidas no son las ms adecuadas (0p) Las medidas de prevencin son las ms adecuadas (4)

20. Las medidas de prevencin son adecuadas al tipo de sub proyecto?

Si solamente se seleccionan algunas medidas (3) Si no hay medidas de prevencin (0) Las medidas de compensacin son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hbitat (4)

21. Las medidas de compensacin son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hbitat?

Las medidas de compensacin son adecuadas al tipo de hbitat (3) Las medidas adecuadas (1) de compensacin no son

No ha medidas de compensacin (0) 22. Las medidas de remediacin se adecuan al tipo de subproyecto? 3 3 Las medidas de remediacin se adecuan al tipo de subproyecto (3) No hay medidas de remediacin (0)

Medidas de monitoreo
23. Se ha elaborado el Plan de Monitoreo Ambiental de acuerdo a los lineamientos del PDRS?

20
3

09
3 El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de acuerdo a los lineamientos del PDRS (3)

103

24. Los indicadores de monitoreo correspondes con las medidas de mitigacin y/o prevencin ms adecuadas?

Los indicadores de monitoreo corresponden con las medidas de mitigacin y/o prevencin ms adecuadas (2) Los indicadores estn incompletos (1) No hay indicadores (0)

25. Se cuenta con cronograma para la aplicacin de las medidas de mitigacin y monitoreo? 26. Se ha estimado el costo del Plan Monitoreo Ambiental? 27. Cundo y cmo se elaborarn los informes? 28. Se ha establecido las necesidades de capacitacin y asistencia tcnica?

Cronograma completo (5) Cronograma incompleto (1)

Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado (5) Costos incompletos (1)

Detalle sobre elaboracin de informes (2) Necesidades de capacitacin y asistencia tcnica establecidas (3) En forma incompleta (1)

Total

92

63

6. Priorizacin de Proyectos (Instrumento 6) Luego de haber realizado la evaluacin del impacto ambiental en la alternativa elegida, existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente proyecto no requiere de medidas de mitigacin ya que su impacto negativo es prcticamente imperceptible.

9.4. SUSTENTACION DE LA SELECCION DE ALTERNATIVAS Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO RURAL, en un proceso participativo con los asociados, la alternativa 01, es la elegida para el MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y LA COMERCIALIZACION DE QUINUA Y KIWICHA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE QUINUA Y KIWICHA SUMACC MICCUY DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC, con la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconmico del GOP, la actividad de produccin y comercializacin de quinua y kiwicha orgnica, est determinado mediante el equipamiento y la asistencia tcnica en el proceso de produccin, y el asesoramiento en gestin de articulacin comercial y comercializacin de la quinua y kiwicha producidos por el GOP. Para alcanzar el objetivo central es muy importante que se puedan concretizar los medios directos a travs de los siguientes componentes:

ALTERNATIVA 01 Componente I: Implementacin de Activos 01 trilladora venteadora: Estructura metlico con chapa de acero con alma de madera, con zaranda cambiable, Capacidad para trillar 600 kilos/hora, Motor elctrico indicado y/o motor indicado gasolina/diesel

104

02 balanza digital: Pantalla digital de cristal lquido, 6 dgitos, alimentacin elctrica AC220V, plataforma de 700 x 800 mm con patas ajustables, celda o sensor de alta precisin 02 cosedoras de sacos: Cosedoras de sacos manual y porttil con portacono, alimentacin elctrica de 220 V 01 ventiladoras para seleccionar granos: Equipo verstil para traslado, alimentacin elctrica de 220V, con capacidad de procesar entre 600 a 800 Kg/da 11 cientos de sacos blancos, empaques de material polieuretano con capacidad de 50 Kg., con logo de la asociacin Dentro de la implementacin de activos tambin se considera los gastos de implementacin y de instalacin, bsicamente referidos a gastos de movilidad para realizar gestiones diversas y gastos de transporte, puesto que los equipos no se venden en la Provincia de Andahuaylas Componente II: Asistencia Tcnica Contratacin de Asistente Contable El GOP por ser una organizacin legalmente constituido y registrado necesita llevar adecuadamente el proceso contable ante la SUNAT, sus estados de cuenta, sus estados de prdidas y ganancias, presentacin de informes econmicos oportunos y mensuales, fiscales y gestin de recursos, para lo cual se contratar un profesional de contabilidad por un periodo de 6 meses distribuidos en forma bimestral por 1 ao, que posea disponibilidad de tiempo de manera peridica, es decir, de manera bimestral y habilidades para intercambiar conocimientos con los asociados, a fin de que estos puedan cumplir adecuadamente con lo requerido por la SUNAT Contratacin de un Asistente Tcnico para la Produccin El GOP para encaminar las diferentes actividades programadas en el proceso productivo requiere el apoyo de un asistente tcnico para dinamizar las diferentes etapas en el manejo agronmico del cultivo de la Quinua y Kiwicha; por lo tanto se contratar un tcnico profesional en quinua y kiwicha por un periodo de 10 meses, quien deber poseer disponibilidad de tiempo y con habilidades para relacionarse e intercambiar conocimientos con los miembros del GOP y buen desenvolvimiento para dirigir el manejo agronmico del cultivo, as como el proceso de cosecha y post cosecha. Contratacin de un asistente tcnico especializado en sanidad vegetal El cultivo de la quinua y kiwicha, son especies de plantas muy susceptibles a la afeccin de enfermedades diversas, principal limitacin que los integrantes del GOP tienen actualmente para mejorar su produccin, pues se deriva en una gran prdida gracias a estas enfermedades. Por tanto se contratar de un especialista de sanidad vegetal en quinua y kiwicha por un periodo de dos meses, fraccionados en pocas claves de mayor incidencia de las enfermedades; para ello el especialista deber poseer disponibilidad de tiempo y con habilidades para relacionarse, facilidad de palabra para fortalecer las capacidades de los miembros del GOP y buen desenvolvimiento el manejo integrado de enfermedades en el cultivo de quinua y kiwicha.

105

Contratacin de un Tcnico en Operacin de Equipos y maquinaria agrcola El GOP adquirir mquinas y equipos nuevos adecuados para mejorar el rendimiento de la produccin, para la instalacin de estos equipos se contratar un tcnico especialista, quien se encargar por un espacio de dos meses, de dejar totalmente operativo los equipos y brindar asistencia tcnica en manejo, operacin y mantenimiento de estos equipos a los socios, para lo cual el tcnico tendr facilidad de comunicacin y desenvolvimiento en un entorno rural Asistencia Tcnica para la Obtencin de Registro Sanitario El GOP por la naturaleza del negocio y las exigencias del mercado requiere por la marca obtener el Registro Sanitario, para lo cual se contratar los servicios de una persona con experiencia en gestin de Registros Sanitarios, quien se encargar por espacio de un mes, muestrear el producto y gestionar los laboratorios pertinentes, as como de gestionar el registro en las instancias correspondientes, para lo cual el tcnico tendr facilidad de comunicacin y desenvolvimiento en el entorno que corresponde Asistencia tcnica para la obtencin de la certificacin orgnica El GOP tiene como objetivo alcanzar los mercados de exportacin, por tanto las exigencias sobre la produccin orgnica son mayores, para lo requiere obtener la certificacin de produccin orgnica de la quinua y kiwicha, para lo cual se contratar los servicios de una persona con experiencia en produccin y gestin de la certificacin orgnica, autorizada por la certificadora, quien se encargar por espacio de 4 meses, realizar el acompaamiento a toda la campaa de produccin de la quinua y kiwicha, adems de acompaar en la gestin para la obtencin de la certificacin orgnica. Implementacin de Mdulos demostrativos El GOP requiere incrementar la produccin y productividad de quinua y kiwicha, con variedades comerciales y de buena oportunidad de mercado como las que viene implementando, para ello se implementar mdulos demostrativos a manera de escuelas de campo con insumos bsicos y la contratacin de especialistas profesionales en siembra orgnica de cultivo de quinua y kiwicha, en manejo de cosecha y post cosecha; contratados nicamente para este propsito por el periodo de un mes cada profesional; cada mdulo involucra la adquisicin de insumos y algunos materiales necesarios para la implementacin respectiva y asistir tcnicamente a los socios con optimizacin de los recursos y equipos, mejora de la produccin y productividad; para ello debern ser profesionales con suficiente capacidad en los temas para desenvolverse adecuadamente en un entorno rural . Pasanta a centros de produccin y comercializacin: El GOP requiere conocer experiencias ajenas a su realidad, para ello se organizar una pasanta en base a criterios que el GOP determinar sobre la participacin en ella hacia dos centros de produccin en la Regin de Cusco y Puno, para lo cual el tcnico responsable coordinar con el MINAG y el INIA de ambas regiones a fin de que puedan facilitar todo el proceso de la pasanta, por otro lado el GOP se encargar de gestionar ms recursos a diferentes instituciones de la Provincia de Andahuaylas para realizar dicha pasanta.

106

Componente III: Articulacin al Mercado Contratacin de un Gestor en Articulacin Comercial Se contrata los servicios de un Gestor en articulacin comercial por 06 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos con los asociados y dirigir la negociacin dentro del proceso de la comercializacin de quinua y kiwicha, para identificar contactos comerciales y venta de los productos (quinua y kiwicha), con ella dinamizar todo el proceso de la comercializacin en los meses que se requerir sus servicios, identificando mercados seguros dentro del mbito nacional principalmente y con posibilidades locales tambin. Est actividad determinar la colocacin de la quinua y kiwicha en el mercado. Por otro lado, el tcnico tambin deber tener habilidades para implementar estrategias de promocin y marketing del producto a fin de afianzar la venta de estos productos Ferias El GOB con la posibilidad de abrir mercado local para incrementar las ventas de sus productos y promocionar a la vez; el proyecto considera como estrategia promover la comercializacin articulada a travs de las ferias que se desarrollan en el distrito de manera semanal, para lo cual se implementar espacios o puestos de venta en puntos estratgicos por un periodo de 6 meses

107

9.5.- MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

CUADRO N 132
OBJETIVOS Mejores niveles de ingresos econmicos de los Integrantes de la Asociacin de Productores de Quinua y Kiwicha Sumacc Miccuy del Distrito de Andahuaylas - APROQKSUMI Incremento de los niveles de produccin y comercializacin de quinua y kiwicha de la APROQKSUMI Mayor oferta productiva con productos de Calidad INDICADORES Al finalizar el primer ao del proyecto, el ingreso promedio por cada beneficiario asciende a S/. 4,563.02 anual de ingreso neto MEDIOS DE VERIFICACION Registro de ingresos en los libros contables Registro de los estados financieros SUPUESTOS Incremento de la demanda de quinua y kiwicha en el mercado nacional y de exportacin Polticas de desarrollo econmico local adecuadas Oferta creciente por la produccin local

FIN

PROPOSITO

El GOP logra un incremento en la produccin de quinua de 80 TM hasta 88 TM y kiwicha de 20 TM hasta 22 TM en el primer ao Al finalizar el primer ciclo del proyecto, la produccin de quinua y kiwicha se incrementa en un 10%, generando garanta de abastecimiento y calidad Al finalizar el primer ao del proyecto, 30 productores de quinua y kiwicha incrementan sus rendimientos as como su productividad Al finalizar el primer ao del proyecto, las ventas de quinua y kiwicha se ha incrementado en un 10% Al finalizar el primer ao del proyecto, la demanda de quinua y kiwicha se han incrementado en un 30% 01 trilladora venteadora: Estructura metlico con chapa de acero con alma de madera, con zaranda cambiable, Capacidad para trillar 600 kilos/hora, Motor elctrico indicado y/o motor indicado gasolina/diesel 02 balanza digital: Pantalla digital de cristal lquido, 6 dgitos, alimentacin elctrica AC220V, plataforma de 700 x 800 mm con patas ajustables, celda o sensor de alta precisin 02 cosedoras de sacos: Cosedoras de sacos manual y porttil con portacono, alimentacin elctrica de 220 V

Registro de Produccin de quinua y kiwicha, Registro de Ventas. Registro de entrada y salid de almacn Registro de Produccin de quinua y kiwicha, Registro de control de almacn Registro de asistencia tcnica. Registro de evaluaciones a productores. Fotografas Registro de Ventas Registro de Ventas. Comprobantes de pagos, informes, fotografas Estudios de mercado Informes, acta Comprobantes de pago (facturas), Actas de entrega, Informes fotografas

Cofinanciamiento inoportuna por parte de los involucrados.

Acceso a tecnologas adecuadas de produccin, cosecha y post cosecha COMPONENTES Conocimiento bsico de tcnicas adecuadas para la comercializacin Mayor visin comercial para colocar el producto en el mercado Adquisicin de Equipos y mquinas nuevas

Desercin de los integrantes de Asociacin. Ausencia de profesionales adecuados Incremento de los costos de produccin Variacin de precios en el mercado Aparicin de nuevas organizaciones productores de quinua y kiwicha,

la

de

Que las maquinarias no lleguen en un tiempo oportuno

ACCIONES

108

Asistencia Tcnica

Articulacin comercial

Venta directa

01 ventiladoras para seleccionar granos: Equipo verstil para traslado, alimentacin elctrica de 220V, con capacidad de procesar entre 600 a 800 Kg/da 11 cientos de sacos blancos, empaques de material polieuretano con capacidad de 50 Kg., con logo de la asociacin El monto total asciende a S/. 36,300.00 01 asesor tcnico en produccin de quinua y kiwicha por 10 meses 01 profesional especialista en sanidad vegetal 01 asistente tcnico contable por 6 meses bimestralmente. Asistencia tcnica en la obtencin del registro Sanitario Asistencia tcnica en la obtencin de certificacin orgnica 01 tcnico en instalacin y manejo de los equipos para cosecha post cosecha de quinua y kiwicha. 02 mdulos demostrativos con escuelas de campo implementadas 01 pasanta El monto total asciende a S/. 36,800.00 01 articulador comercial por un periodo de 5 meses 01 instrumento de promocin y marketing para la comercializacin de quinua y kiwicha. 03 compromisos de intencin de compra venta con los clientes El monto total asciende a S/. 6,400.00 2 puestos de venta implementados en la feria dominical y el mercado central El monto total asciende a S/. 3,000.00

Contratos de locacin de servicios Comprobantes de pago Informes mensuales Documentos de Registro Sanitario

Escasez de profesionales especialistas en el tema

Contratos de locacin de servicios Comprobantes de pago Informes mensuales Documentos de intencin de compra venta Fotografas, informes, venta, recibos de pago registros de

Escasez de profesionales especialistas en el tema

Polticas de promocin al consumo local adecuadas

109

X. CONCLUSION Y RECOMENDACION
CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO Y LAS ACCIONES A SEGUIR PARA ASEGURAR EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES.

CONCLUSIONES: El presente negocio que los beneficiarios de la Asociacin de Productores de Quinua y Kiwicha Sumacc Miccuy del Distrito de Andahuaylas APROQSUMI, van a implementar con apoyo del Programa Aliados, tendr una produccin para ao 2012 88 TM de quinua y 22 TM de kiwicha, las cuales ya las vienen trabajando el GOP, con sus propios recursos. La quinua y kiwicha es un cultivo milenario en la Provincia de Andahuaylas y es en este momento la actividad econmica ms importante para los socios del GOP, productos con demandas crecientes por su gran valor nutritivo tanto en nuestro pas como en el mercado exterior, por supuesto aparte del consumo de otros tipos de granos andinos que no se desmerecen sus valores nutritivos y su importancia en la alimentacin de las familias, tiene una demanda creciente para este ao en un 30% en la quinua y un 8.5% en la kiwicha, cuya demanda se generaliza normalmente a derivados de la quinua y la kiwicha . Existen productores organizados legalmente que vienen produciendo quinua y kiwicha en el distrito de Andahuaylas, pero sus rendimientos son muy bajos y que no se atrevieron a entrar en la comercializacin de grandes volmenes como lo viene haciendo este GOP, y por otro lado no se encuentran adecuadamente implementados, adems que existe una gran demanda insatisfecha cada vez ms creciente. Los indicadores econmicos del VAN y el TIR con la alternativa 01, es el ms adecuado tal como se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO N 133 RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD
INDICADOR TSD VAN TIR B/C E. PRIVADO ALT 01 10% 179,093.80 71% 1.67 ALT 02 10% 144,113.10 60% 1.65 E. SOCIAL ALT 01 10% 222,197.58 86% 1.94 ALT 02 10% 180,539.01 73% 1.91

Fuente: Elaboracin Propia - 2011

De las alternativas consideradas en el proyecto para solucionar el problema que presenta la ASOCIACION DE PRODUCTORES DE QUINUA Y KIWICHA SUMACC MICCUY DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS - APROQKSUMI, se puede observar que la Alternativa 01 considera un monto de inversin de S/. 82,500.00 y la Alternativa 02 un monto de inversin de S/ 87,840.00, ambos calculados a precios de mercado. EL PLAN DE NEGOCIO DEBE SERVIR COMO HERRAMIENTA AL NEGOCIO DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO DENTRO DE UN MARCO

110

DE LA PROPUESTAS VIABLES BAJO LAS CONDICIONES ACTUALES DE MERCADO. El Plan de negocio es una herramienta til para mejorar los ingresos econmicos de las familias en este caso de los integrantes de la Asociacin de Productores de Quinua y Kiwicha Sumacc Miccuy del Distrito de Andahuaylas - APROQKSUMI, este instrumento te permite organizar toda una secuencia de actividades para implementar adecuadamente un plan de negocios, a la vez que permite a quienes lo implementan adquirir capacidades de poder gerenciar o dirigir un negocio, es un instrumento que orienta a quienes decidan implementar un negocio en funcin a metas y objetivos, es decir con este documento, una persona comn y corriente puede implementar un determinado negocio, adems tiene el valor de ser un instrumento de gestin para obtener recursos, como sucede en este momento con este plan de negocios, puesto que el Programa ALIADOS, financiar parte de la implementacin del negocio, gracias a que existe este documento para el GOP y su sostenibilidad est determinado en la voluntad de quienes van implementar este plan de negocio rural, porque el negocio de produccin y comercializacin de quinua y kiwicha en el distrito de Andahuaylas, se encuentra favorecido por la creciente demanda de estos productos, principalmente en el mercado de las regiones ms importantes del pas, as como en el mercado de exportacin, normalmente dirigido a un pblico objetivo con un poder adquisitivo de medio a alto, debido al valor agregado que le generan las empresas comercializadoras. La Asociacin ya viene trabajando el tema de produccin y comercializacin, experiencia que quienes ejecuten el proyecto debern canalizar adecuadamente para el xito del negocio, que obviamente se encuentra en manos de los mismos beneficiarios EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO REQUIERE LA EJECUCION DE UNA SERIE DE ACCIONES QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN LAS MAS IMPORTANTES: A. CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION DE LA ASOCIACION El GOP tendr una administracin de forma horizontal pero con responsabilidades jerarquizadas, pues en todo este proceso administrativo recibirn asistencia tcnica. El Comit directivo asume la funcin gerencial del proyecto, siendo sus integrantes de acuerdo al cargo que ocupan dentro de la Junta Directiva de asumir las reas que se generen para la ejecucin e implementacin del proyecto; de la misma forma la administracin de los recursos y beneficios que genere este negocio se har de manera equitativa entre todos los asociados previo acuerdo para la capitalizacin del GOP.

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JUNTA GENERAL DE SOCIOS ASESORIA TECNICA (Contabilidad y otros) COMIT DIRECTIVO

RESPONSABLE DE PRODUCCION

RESPONSABLE DE ALMACEN Y CENTRO DE ACOPIO

RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION

B. ESTRATEGIA DE DESARROLLO OPERACIONAL DIFERENCIANDO LOS PROCESOS DE GESTION TECNICA Y COMERCIAL 1. Gestin Tcnica: La gestin tcnica a nivel de implementacin del proyecto pasa por el apoyo de un equipo tcnico (que se contrata por servicios segn el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales especialistas, que intervienen directamente en el incremento de la produccin y calidad del producto, obedeciendo al cronograma de desarrollo del proyecto. 2. Gestin Comercial: La gestin comercial est determinado por el soporte tcnico planificado de un articulador comercial que ver directamente el tema de ventas y colocacin de los productos principalmente al mercado nacional, aprovechando la experiencia del GOP para comercializar a empresas exportadoras y puntos de venta estratgicos como las ferias semanales que existen en el distrito, adems de generar instrumentos de promocin y marketing de la quinua y kiwicha SITUACION LABORAL DE LOS SOCIOS DE LA ASOCIACION La situacin laboral de los integrantes del GOP est definido bsicamente a la actividad agrcola, pues constituye una de sus principales actividades econmicas, quienes producen con fines comerciales la quinua y kiwicha, principalmente para el mercado nacional a empresarios exportadores de este producto, quienes vienen a adquirir el producto en el mismo distrito de Andahuaylas, este producto viene cobrando gran importancia en la demanda del mercado nacional y de exportacin, adems de que ambos cultivos constituyen una tradicin agrcola de los agricultores en la Provincia de Andahuaylas.

RECOMENDACION: En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado Mejoramiento de la Produccin y la Comercializacin de Quinua y Kiwicha de la Asociacin de Productores de Quinua y Kiwicha del Distrito y Provincia de Andahuaylas, Regin Apurmac, se recomienda su viabilidad y respectiva ejecucin en el plazo determinado.

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ANEXOS

INFORMACION BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO RURAL

Fecha: 25 de Octubre del 2011 Ttulo del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y LA COMERCIALIZACION DE QUINUA Y KIWICHA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE QUINUA Y KIWICHA SUMACC MICCUY DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC Localizacin del proyecto: Comunidad : Andahuaylas Provincia : Andahuaylas Distrito : Andahuaylas Regin : Apurmac

Nmero de socios participando en el GOP : 30 (Adjuntar lista y firma de participantes) Costos de Inversin (ver anexo 2): Costo Total Aporte del GOP Aporte ALIADOS : : : S/. 82,500.00 S/. 57,750.00 S/. 24,750.00

Preparado por: Ing. Guillermo Vidal Obregn Campos GOP: Asociacin de Productores de Quinua y Kiwicha Sumacc Miccuy del Distrito de Andahuaylas Tel.: 083 421892, Cel.: 983 - 984944 Inserte una breve descripcin del negocio rural incluyendo: a) el alcance y los objetivos del negocio; b) descripcin de los socios y participantes, c) Descripcin de las inversiones, d) actividades productivas, de transformacin y comercializacin del producto especfico; e) los resultados esperados o los cambios de la situacin existente; f) descripcin de los mercados y los agentes del mercado, y f) la gestin del proyecto y organizacin. El negocio tiene como alcance incrementar los ingresos econmicos de los integrantes del GOP y tiene como objetivo general mejorar los niveles de produccin y comercializacin de quinua y kiwicha de la asociacin de Productores de Quinua y Kiwicha Sumacc Miccuy del distrito de Andahuaylas APROQKSUMI, mediante la aplicacin de estrategias que permita articular la produccin al mercado, implementar con activos para incrementar la produccin y con soporte tcnico constante. Los beneficiarios directos de la implementacin con este plan de negocio, son productores agropecuarios que pertenecen a la ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE QUINUA Y KIWICHA SUMACC MICCUY DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS - APROQKSUMI. Integran la asociacin 30 socios debidamente registrados en padrn de socios y reconocidos legalmente con personera jurdica en la SUNARP correspondiente a la Provincia de Andahuaylas; la organizacin tiene vida funcional de 4 aos hasta la fecha y sus integrantes son productores dedicados a la actividad agropecuaria, de quienes, la produccin de quinua y kiwicha es una de sus principales actividades econmicas, siendo ellos un grupo bastante slido que garantiza el xito de la implementacin de este plan de negocio. La inversin en la implementacin del plan de negocio, comprende tres componentes fundamentales: a) inversin en la implementacin de activos, comprende la adquisicin de equipos para mejora el manejo de la cosecha y post cosecha como: 01 trilladora venteadora: Estructura metlica con chapa de acero, zaranda cambiable, capacidad para trillar 600 kilos/hora, Motor elctrico y ha combustible. 02 balanza digital: Pantalla digital de cristal lquido, 6 dgitos, alimentacin elctrica AC220V, plataforma de 700 x 800 mm. 02 cosedoras de sacos: Cosedoras de sacos manual y porttil con portacono, alimentacin elctrica de 220 V. 01 ventiladoras para seleccionar granos: Equipo verstil para traslado, alimentacin elctrica de 220V, con capacidad de procesar entre 600 a 800 Kg/da. 11 cientos de sacos blancos, empaques con capacidad de 50 Kg., con logo de la asociacin; b) el segundo componente consiste en contratar tcnicos y especialistas, como por ejemplo para la instalacin de los equipos se contratar un tcnico especialista, encargado por un espacio de dos meses en brindar asistencia tcnica en manejo y operacin de la maquinaria agrcola y equipos a los asociados, para lo cual el tcnico tendr facilidad de comunicacin y desenvolvimiento en un entorno rural; para el proceso productivo el GOP recibir asistencia tcnica de un asistente tcnico contratado para tal fin por un periodo de 10 meses, quien debe asistirles de manera personalizada y que posea disponibilidad de tiempo, adems pueda desarrollar empata con los asociados, de la misma forma contratar un profesional especialista en sanidad vegetal por un periodo de 2 meses, las que se realizar en etapas claves del cultivo ; el proyecto tambin contratar un asistente contable por 6 meses de manera bimestral a fin de que brinde asistencia tcnica al GOP para organizar todo el procedimiento contable y as dinamizar las diferentes acciones contables del GOP; se contratar los servicios de terceros para la obtencin del Registro Sanitario con experiencia y capacidad de gestin en obtencin de este tipo de documentos, el cual deber obtenerse en el lapso de dos meses a fin de que garantice la comercializacin de los productos; se contratar los servicios de una certificadora para la certificacin orgnica, el cual acompaara todo el proceso productivo para la certificacin; tambin se implementar dos mdulos demostrativos con implementacin de Escuelas de Campo para el fortalecimiento de capacidades de los productores, cada mdulo durar un mes y ser dirigido por un especialista en el tema a todo costo; se realizar una pasanta a los centros de produccin y comercializacin de quinua y kiwicha en Puno y Cusco; finalmente c) el tercer componente tiene que ver con articulacin comercial, para lo cual, el proyecto contratar un gestor en articulacin comercial por el periodo de 8 meses con la finalidad de colocar los productos en el mercado, con capacidad de realizar planes de promocin y marketing del producto y buscar canales adecuados de comercializacin. Dentro de este mismo componente tambin se tiene por estrategia promover la comercializacin articulada a travs de las ferias que se desarrollan en el distrito de manera semanal, as como tambin mediante el alquiler de puestos de venta en el mercado central del distrito para una comercializacin diaria. El objetivo del proyecto es incrementar la produccin y comercializacin de quinua y kiwicha del GOP; para lo cual, los asociados requieren los diferentes equipos y maquinaria, el apoyo de un asistente tcnico as como la obtencin del Registro sanitario y la certificacin orgnica para dinamizar bsicamente el proceso de produccin y manejo de la cosecha y post cosecha y obtener productos de calidad y buena presentacin con mayor demanda en el mercado nacional y de exportacin; para el logro de esto, el GOP requiere la contratacin de un especialistas en produccin orgnica y de sanidad vegetal, manejo de cosecha y post cosecha, a fin de incrementar tambin los niveles de comercializacin del GOP. Se ir incrementando la capacidad de venta del GOP en funcin a la calidad del producto, volumen de comercializacin, la fidelizacin de los potenciales clientes y los consumidores directos. Con la implementacin del plan de negocio el objetivo, el fin y el resultado a obtener es incrementar los ingresos de los integrantes del GOP, mejorando la rentabilidad del producto (quinua y kiwicha), pues se trata de mejorar la tecnologa productiva de un pequeo negocio, adems de incrementar su capacidad comercializadora, rompiendo el eslabn de los intermediarios y generando mejores oportunidades de crecimiento del negocio. El proyecto se implementar bsicamente en el mbito local (distrito), pero el mercado es nacional (empresas comercializadoras de Lima), por el tipo de producto que el GOP viene produciendo, el mercado tiene un comportamiento favorable, pues la quinua y kiwicha, bsicamente va dirigido a las familias con capacidad adquisitiva de media a alta, por otro lado el producto tambin tiene que ver mucho con su calidad nutritiva y su versatilidad para preparar diverso productos alimenticios, el cual asegura un mercado sostenible. La comercializacin del producto se realiza principalmente de manera indirecta al pblico consumidor, porque existe un intermediario que es la empresa comercializadora, el cual requiere de grandes volmenes, como tambin a travs de los programas sociales del Gobierno Local, por otro lado estn las ferias dominicales que se desarrolla de manera sostenible, donde la gran mayora de la poblacin concurre a fin de adquirir diferentes productos. El GOP es un grupo de personas identificadas con su organizacin y dispuestos a mejorar sus niveles de ingresos, actualmente se encuentran legalmente constituidos y registrados en la SUNARP, adems ya llevan registros contables, lo que les permite a ellos poder realizar una gestin del proyecto mucho ms sostenible con un adecuado uso de los recursos que le son conferidos.

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TITULO DEL PROYECTO: NOMBRE DEL GOP:

COSTOS DE INVERSION MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y LA COMERCIALIZACIN DE QUINUA Y KIWICHA DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE QUINUA Y KIWICHA SUMACC MICCUY DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE QUINUA Y KIWICHA SUMACC MICCUY DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS UNIDAD DE COSTO CANTIDAD MEDICION UNITARIO 2 3 4 TOTAL INVERSION (S/.) APORTE DEL APORTE DE GOP ALIADOS 5 = 3x4 6 7 = 5-6 TOTAL VIDA UTIL VALOR DE RESCATE * DEL ACTIVO POR TOTAL (aos) UNIDAD 8 9 10 = 7x3 COSTO DE INVERSION ANUAL (S/.) 11 = (5-10)/6

INVERSION

(PRODUCTO)

1 A. EQUIPOS Y MATERIALES EQUIPOS Trilladora venteadora Balanza digital de 500 Kg Cosedora elctrica de sacos Ventiladores de granos pequeos sacos de 50 Kg con logotipo SUBTOTAL B. MANO DE OBRA Asistente Tcnico contable Asistente Tcnico para la produccin Asistente tcnico especializado en sanidad vegetal Asistencia Tcnica en obtencin de Registro Sanitario Asistencia tcnica en operacin de equipos Asistencia tcnica en obtecin de la certificacin orgnica Gestor en Articulacin Comercial (especializado) SUBTOTAL C. OTROS Mdulo Demostrativo en siembra orgnica de quinua y kiwicha Tcnico especialista en siembra orgnica de quinua y kiwicha Semilla de Quinua
Semilla de Kiwicha

equipo equipo equipo equipo ciento

1 2 2 1 11

27,000.00 27,000.00 750.00 1,500.00 950.00 1,900.00 4,000.00 4,000.00 100.00 1,100.00 32,800.00 35,500.00 600.00 3,600.00 800.00 8,000.00 800.00 1,600.00 3,600.00 3,600.00 2,500.00 5,000.00 8,000.00 8,000.00 800.00 6,400.00 17,100.00 36,200.00

23,950.00 23,950.00 -

3,050.00 1,500.00 1,900.00 4,000.00 1,100.00 11,550.00 3,600.00 8,000.00 1,600.00 3,600.00 5,000.00 8,000.00 6,400.00 36,200.00 -

10 2,700.00 10 75.00 10 95.00 10 400.00 10 10.00

2,700.00 150.00 190.00 400.00 110.00

2,430.00 135.00 171.00 360.00 99.00 3,096.00 3,600.00 8,000.00 1,600.00 3,600.00 5,000.00 8,000.00 6,400.00 36,200.00

mes mes mes mes mes mes mes

6 10 2 1 2 1 8

mes Kilogramos Kilogramos mes ciento rollo Unidad personas

mes

800.00

70 40
1

20.00 20.00
800.00

800.00 1,400.00 800.00 800.00 200.00 500.00 500.00

300.00 500.00 800.00 24,750.00

800.00 1,400.00 800.00 800.00 200.00 500.00 500.00 2,000.00 3,000.00

800.00 1,400.00 800.00 800.00 200.00 500.00 500.00 2,000.00 3,000.00 300.00 500.00 10,800.00 50,096.00

Mdulo Demostrativo en cosecha y postcosecha Tcnico especialista en cosecha y postcosecha sacos de 50 Kg con logotipo Arpillera gruesa Parihuelas de madera Pasanta a campos de produccin y comercializacin Visita a los centros de produccin y comercializacin de Puno Ferias (2 puntos de venta) Gastos de implementacin Gastos de instalacin SUBTOTAL TOTAL

2 1 4 10 6 1 1

100.00 500.00 125.00

Unidad Flete

200.00 2,000.00 500.00 3,000.00 300.00 300.00 500.00 500.00 3,065.00 10,800.00 82,500.00

10,000.00 57,750.00

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INGRESOS Y COSTOS OPERATIVAS POR ACTIVIDAD PRODUCTO/ACTIVIDAD UNIDAD DE PRODUCCION QUINUA Hectrea (1) N UNIDADES DE PRODUCCION (2) 8 N CICLOS POR AO (3) (4) 54 1

DURACION DE CADA CICLO (en meses hasta mximo 08 meses )

UNIDAD DE INGRESO

5 1.- Nuevos Soles (S/.) 2.- Nuevos Soles (S/.) INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (11) INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AO (12) = (11)x ciclos por ao (4) COSTOS DE OPERACION VARIABLES MATERIALES (INSUMOS) 13 Semilla Estircol de ganado Guano de Isla Insecticidas orgnicos Herramientas manuales Sacos blancos de 50 Kg. Alquiler de terreno Alquiler de tractor Alquiler de Trilladora UNIDADES CANTIDAD/UNIDAD/CI (Kg, etc.) CLO 14 Kilogramos Sacos Sacos Litros Unidad Unidad Ha H/M H/M 15 810 1080 540 27000 1080 1600 54 432 324

INGRESO RESULTADO/UNIDAD PRECIO DE UNIDAD DE DE VENTA VENTA PRODUCCION/CICLO (precio/unidad) (unidades vendidas) 6 7 8 Kilogramos 80000 6.00

COSTO DE TRANSPORTE (costo/unidad) 9 0.10

INGRESO TOTAL POR CICLO 10=7x(8-9) 472,000.00 472,000.00 472,000.00

COSTO POR UNIDAD 16 15.00 25.00 50.00 2.00 35.00 1.00 300.00 60.00 50.00

COSTO DE COSTO TOTAL TRANSPORTE/UNID COSTO POR AD CICLO 17 18 = 15x(16+17) 0.10 12,231.00 0.10 27,108.00 0.10 27,054.00 0.10 56,700.00 0.10 37,908.00 0.10 1,760.00 16,200.00 25,920.00 16,200.00 221,081.00 COSTO POR PERIODO 24 50.00 30.00 COSTO TOTAL POR CICLO 5 = 21x23x24 21,600.00 64,800.00 86,400.00 307,481.00 307,481.00 164,519.00

COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCION (19 ) N DE N DE PERIODO DE TRABAJO MANO DE OBRA PERIODOS POR PERSONAS (da, mes) CICLOS 20 21 22 23 1.- Asistencia Tcnica 4 das 108 2.- Peones 432 das 5 COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (26) COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26) COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (28) = (27) x ciclo por ao (4) INGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PROD. POR AO (29) = (12 - 28)

INGRESOS Y COSTOS OPERATIVAS POR ACTIVIDAD PRODUCTO/ACTIVIDAD UNIDAD DE PRODUCCION KIWICHA Hectrea (1) N UNIDADES DE PRODUCCION (2) 8 N CICLOS POR AO (3) (4) 14 1

DURACION DE CADA CICLO ( en meses hasta mximo 08 meses )

UNIDAD DE INGRESO

5 1.- Nuevos Soles (S/.) 2.- Nuevos Soles (S/.) INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (11) INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AO (12) = (11)x ciclos por ao (4) COSTOS DE OPERACION VARIABLES MATERIALES (INSUMOS) 13 Semilla Estircol de ganado Guano de Isla Insecticidas orgnicos Herramientas manuales Sacos blancos de 50 Kg. Alquiler de terreno Alquiler de tractor Alquiler de Trilladora UNIDADES CANTIDAD/UNIDAD/ (Kg, etc.) CICLO 14 Kilogramos Sacos Sacos Litros Unidad Unidad Ha H/M H/M 15 112 280 140 7000 280 400 14 112 70

INGRESO RESULTADO/UNIDAD PRECIO DE COSTO DE UNIDAD DE DE VENTA TRANSPORTE VENTA PRODUCCION/CICLO (precio/unidad) (costo/unidad) (unidades vendidas) 6 7 8 9 Kilogramos 20000 5.00 0.10

INGRESO TOTAL POR CICLO 10=7x(8-9) 98,000.00 98,000.00 98,000.00

COSTO POR UNIDAD 16 10.00 25.00 50.00 2.00 35.00 1.00 300.00 60.00 50.00

COSTO DE COSTO TOTAL TRANSPORTE/ COSTO POR UNIDAD CICLO 17 18 = 15x(16+17) 0.10 1,131.20 0.10 7,028.00 0.10 7,014.00 0.10 14,700.00 0.10 9,828.00 0.10 440.00 4,200.00 6,720.00 3,500.00

COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCION (19 )

54,561.20 N DE N DE PERIODO DE COSTO POR COSTO TOTAL MANO DE OBRA PERIODOS POR PERSONAS TRABAJO (da, mes) PERIODO POR CICLO CICLOS 20 21 22 23 24 5 = 21x23x24 1.- Asistencia Tcnica 4 das 28 50.00 5,600.00 2.- Peones 112 das 5 30.00 16,800.00 COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (26) 22,400.00 COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26) 76,961.20 COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (28) = (27) x ciclo por ao (4) 76,961.20 INGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PROD. POR AO (29) = (12 - 28) 21,038.80

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En caso que el Anexo 3 haya sido estimado tambin por actividades sin (o antes del proyecto) estas deben ser restadas de las actividades del proyecto

INGRESO TOTAL Y COSTOS

PRODUCTO O ACTIVIDAD

N DE UNIDADES DE PRODUCCION
(Pgina 3: punto 2) 1

I INGRESOS POR UNIDAD/AO TOTAL

= 1x2

II

COSTOS VARIABLES

(Pgina 3: 1ra lnea)

(pgina 3: punto 12) 2

(pgina 3: punto 28) 4

POR UNIDAD/AO TOTAL

= 1x4

INGRESOS MENOS COSTOS VARIABLES POR UNIDAD/AO 5 TOTAL

(pgina 3: punto 29) 6 7 = 1x6

1.- QUINUA 2.- KIWICHA 3.4.5.Total por ao COSTOS GENERALES

(proyecto entero) 8

54 14

8,740.74 7,000.00

472,000.00 98,000.00

5,694.09 5,497.23

307,481.00 76,961.20

3,046.65 1,502.77

164,519.00 21,038.80

68 UNIDAD
(visita, mes, etc.) 9

15,740.74

570,000.00

11,191.32

384,442.20

4,549.42

185,557.80

NUMERO DE COSTO TOTAL COSTO POR UNIDADES/AO POR AO UNIDAD 11

10 12 = 10x11

1.- QUINUA (asistencia tcnica) 2.- QUINUA (peones) 3.- KIWICHA (asistencia tcnica) 4.- KIWICHA (peones) 5.TOTAL COSTOS GENERALES POR AO

dia dia dia dia

108 2160 28 560

50.00 30.00 50.00 30.00

5,400.00 64,800.00 1,400.00 16,800.00 88,400.00

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EVALUACION DE FACTIBILIDAD 1. HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS 2. INGRESO TOTAL POR AO (1) = pgina 4: Total en columna 3 COSTOS VARIABLES POR AO (2) = Pgina 4: Total en columna 5 COSTOS GENERALES POR AO (3) = Pgina 4: Total en columna 12 INGRESO NETO POR AO (4) = (1) - (2 + 3) 3. NUMERO DE AOS DE INGRESO NETO REQUERIDOS PARA CUBRIR LA INVERSION INVERSION TOTAL (Pgina 2: total en columna 5) NUMERO DE AOS REQUERIDOS (Inveersin total/ingreso neto por ao) 4. INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION COSTOS ANUALES
(Pgina 2: Total en columna 11)

570,000.00 384,442.20 88,400.00 97,157.80

82,500.00 0.85

50,096.00 97,157.80

INGRESO ANUAL NETO Despus DE COSTOS ANUALES DE INVERSION

(Ingreso neto por ao a partir de clculos 1 arriba - costos de inversin anual)

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MODELO DE CARTA DE INTENCION DE COMPRA Y VENTA DEL PRODUCTO

Conste por el presente documento que firman por una parte el Sr (a) ., identificado con DNI en representacin de la ASOCIACION y por la otra el Sr.., identificado con DNI. , en representacin de la Empresa , el presente acuerdo de intencin en los trminos siguientes: LA ASOCIACION, es una persona jurdica local y regional dedicada a la produccin de quinua y kiwicha orgnico en la Provincia de Andahuaylas con innovacin en tecnologa de produccin y obteniendo productos ecolgicos y que mediante un convenio con el Programa ALIADOS, viene cofinanciando su asistencia tcnica e incrementando su produccin para abastecer el mercado local La , es un negocio dedicada a la compra y venta de productos agrcolas, promoviendo en el mercado la libre competencia de tal manera que el marcador regule los precios favoreciendo al grupo organizado de productores, de igual forma promueve una cultura de calidad en los productos sealados y de apoyo a la produccin local. Por medio de la presente, ambas partes concuerdan lo siguiente: Hacer un acuerdo de intencin mediante el cual la ASOCIACION. abastecer de quinua y kiwicha de acuerdo a la calidad y costos requeridos por el mercado y los canalizar hacia el pblico consumidor a travs de su negocio, quien especificar el tipo de calzado, volumen y precio requerido de acuerdo al movimiento de la demanda en el mercado, a la cual por medio del presente documento la Asociacin estar obligado a cumplir, considerando el tiempo con que se hace el pedido. En seal de conformidad firman en la ciudad de Huamanga

. LA ASOCIACION

REP. COMERCIAL

REQUISITOS MNIMOS PARA CONTRATACIN DEL ASISTENTE CONTABLE TITULO: Tcnico Profesional en Contabilidad y Costos Conocimiento del Mercado Local y Regional Conocimiento de ofimtica (Word, Excel, internet, etc.) Facilidad de palabras y manejo Relaciones interpersonales y Sociales Capacidad de adaptacin al medio Capacidad de Persistencia Capacidad de anlisis y sntesis Actitud positiva para dirimir conflictos Capacidad creativa Capacidad de sugerir y platear alternativas de solucin Capacidad de actitud positiva y liderazgo Habilidad para el manejo y administracin del tiempo Habilidad para el trabajo en grupo Habilidad para producir y llevar la informacin conforme a los parmetros acordados con la Asociacin.

REQUISITOS MNIMOS PARA CONTRATACIN DEL ASISTENTE TECNICO TITULO: Tcnico con experiencia en manejo del cultivo de quinua y kiwicha Conocimiento de ofimtica (Word, Excel, internet, etc.) Facilidad de palabras y manejo de las Relaciones interpersonales y Sociales Aptitud de trabajo en funcin a metas Capacidad de adaptacin al medio Capacidad de Persistencia Actitud positiva para dirimir conflictos Capacidad creativa Capacidad de sugerir y plantear alternativas de solucin Capacidad de actitud positiva y liderazgo Habilidad para el manejo y administracin del tiempo Habilidad para el trabajo en grupo Aptitud para el manejo de los registros de produccin REQUISITOS MNIMOS PARA CONTRATACIN DEL OPERADOR DE EQUIPOS TITULO: Tcnico en operacin de equipos industriales Conocimiento y experiencia en operacin, as como en el mantenimiento de equipos para produccin de alimentos Facilidad de palabras y manejo de las Relaciones interpersonales y Sociales Vocacin de servicios Capacidad de adaptacin al medio Capacidad de Persistencia Capacidad creativa Capacidad de sugerir y plantear alternativas de solucin Capacidad de actitud positiva y liderazgo Habilidad para el manejo de equipos de personas

REQUISITOS MNIMOS PARA CONTRATACIN DE ESPECIALISTAS TITULO: Profesional Especialista en sanidad vegetal

Conocimiento y experiencia en siembra orgnica de cultivos, con manejo de las buenas prcticas agrcolas. Conocimiento y experiencia en manejo de cosecha y post cosecha de granos andinos Conocimiento de ofimtica (entorno Windows y programas de diseos) Facilidad de palabra y manejo de las Relaciones interpersonales y Sociales Vocacin de servicios y proactivo Capacidad de adaptacin al medio Capacidad creativa Capacidad de sugerir y plantear alternativas de solucin Capacidad de actitud positiva y liderazgo Habilidad para el manejo de equipos de personas REQUISITOS MNIMOS PARA CONTRATACIN DEL ARTICULADOR COMERCIAL

TITULO: Tcnico Profesional en Promocin y marketing Conocimiento del Mercado Local y Regional y experiencia en estrategias de comercializacin, promocin y marketing Conocimiento de ofimtica (Word, Excel, internet, etc.) Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales Capacidad de relaciones interpersonales y sociales Capacidad de adaptacin al medio Capacidad de Persistencia Capacidad de anlisis y sntesis Actitud positiva para dirimir conflictos Capacidad creativa Capacidad de sugerir y disear soluciones Capacidad de actitud positiva y liderazgo Habilidad para el manejo y administracin del tiempo Habilidad para el trabajo en grupo Habilidad manejar el registro de ventas REQUISITOS MNIMOS PARA CONTRATACIN DE SERVICIO PARA OBTENCIN DE REGISTRO SANITARIO

Servicio a nivel empresarial o individual con capacidad de gestin en obtencin de registros Capacidad de gestin a nivel institucional, especialmente de laboratorios Disponibilidad de tiempo para coordinar con la Asociacin y realizar viajes largos Capacidad de relaciones interpersonales y sociales Capacidad de Persistencia Actitud positiva para dirimir conflictos

ANEXO 1: LINEA BASE DEL NEGOCIO RURAL

ANEXO 2: FORMATO SNIP 3

ANEXO 3: DOCUMENTOS DEL GOP

ANEXO 4: COTIZACIONES DE ACTIVOS

Anexo N 05 Procedimiento para la obtencin de Registro Sanitario ante DIGESA Apurmac

Texto nico de Procedimientos Administrativos (TUPA)

Aprobado por D.S N 013-2009-SA y modificado por Decreto Supremo N 002-2010-SA del 15 de enero del 2010 Unidad Impositiva Tributaria 2010 (U.I.T.): 3,600.00 Nuevos Soles
Num. Proc. Trmite UIT(%) Costo Duracin (Dias) Observaciones

29

Inscripcin en el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas de Consumo Humano.

10.00%

S/. 360

Procedimiento Automtico

Direccin Regional de Salud Apurmac DIRESA, Direccin General de Salud Ambiental. Avenida Independencia N 355 distrito de Apurmac.

Texto nico de Procedimientos Administrativos - (TUPA)

Procedimiento
Inscripcin en el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas de Consumo Humano.

Base Legal
Ley N 26842, Ley General de Salud, Art. 91, del 20/07/97. D.S. N 007-98-SA, Art. 105, Cuarta Disposicin Transitoria y Final, del 25/09/98. Ley N 27821, Ley de Promocin de Complementos Nutricionales para el Desarrollo Alternativo, Art. 3, del 16/10/02. Ley N 28405, Art. 9. Ley N 716, Ley de Proteccin del Consumidor.

Requisitos
1. Formato dirigido al Director Ejecutivo de Higiene Alimentaria y Zoonosis, con carcter de Declaracin Jurada, que contenga N de RUC, firmada por el Representante Legal. 2. Resultado de los anlisis fsicos, qumicos y microbiolgicos del producto terminado, confirmando su aptitud de acuerdo a la normatividad sanitaria vigente, otorgado por un laboratorio acreditado o del laboratorio de control de calidad de la fbrica. 3. Certificado de Libre Comercializacin o similar o Certificado Sanitario emitido por la Autoridad Competente del pas de origen, en original o copia refrendado por el consulado respectivo, cuando el alimento o bebida sea importado. 4. Rotulado de los productos etiquetados. 5. Los Alimentos y Bebidas de regmenes especiales, debern sealar sus propiedades nutricionales, acompaando el correspondiente anlisis bromatolgico practicado por laboratorio acreditado por INDECOPI. 6. Declaracin Jurada de ser MYPE, cuando corresponda. 7. Certificado de Validacin de recurso y producto natural, para su uso en salud otorgado por CENSI. (Requisito Eliminado) 8. Comprobante de Pago de Derecho de Trmite.

REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS INDUSTRIALIZADOS Alimentos y bebidas Industrializados en el Pas, destinados al Comercio Nacional N de Expediente

I.

EMPRESA SOLICITANTE
2. RUC:

1. Nombre o Razn Social: 3. Direccin 4. Distrito 7. Telfono: 10. Representante Legal 12. Autorizo se me notifique observaciones va: Fax: Correo electrnico: Mesa de Partes: 5. Provincia 8. Fax:

6. Departamento 9. Correo Electrnico 11. DNI/C.Ext

Pgina Web:

II.- ESTABLECIMIENTO DE FABRICACION

Productor
1. Nombre o Razn Social: 3. Direccin 4. Distrito 7. Telfono: 10. Responsable de Control de Calidad 12. Representante Legal 11. DNI/C.Ext 5. Provincia 8. Fax: 6. Departamento 9. Correo Electrnico

Fraccionador
2. RUC:

*En caso de ser fraccionador indicar cdigo de registro sanitario del producto original:

III.3.1

PRODUCTO (S)

NOMBRES DE PRODUCTO

Nombre especfico de (los) producto(s) sujetos a Registro Sanitario (para cada uno de ellos llenar hoja anexa)

Declaro bajo juramento que la informacin sealada en esta solicitud se ajusta a la verdad, por lo que el establecimiento puede ser inspeccionado en cualquier momento para verificarlo y en caso de falta me someto a las sanciones de Ley

FECHA: /./.

-------------------------------------------------------------------------NOMBRE Y APELLIDOS, FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL El apoderado, deber presentar copia literal del poder que lo acredite como tal

ANEXO N__________________
DEL PRODUCTO(S) 1. Nombre del Producto 2. 3. Marca Composicin Aditivos: mg/kg SIN*

4. Envase Tipo

Material

Capacidad

5. 6. 7.

Condiciones de Conservacin y Almacenamiento Periodo de Vida til Sistema de Codificacin del lote del producto

*SEGN CODEX ALIMENTARIUS

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA INFORMACIN SEALADA EN ESTA SOLICITUD SE AJUSTA A LA VERDAD, POR LO QUE EL ESTABLECIMIENTO PUEDE SER INSPECCIONADO EN CUALQUIER MOMENTO PARA VERIFICARLO Y EN CASO DE FALTA ME SOMETO A LAS SANCIONES DE LEY.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
Resultados de Anlisis fisicoqumicos y microbiolgicos del producto emitidos por laboratorio acreditado. Proyecto de Rotulado Copia de RUC Pago respectivo
-------------------------------------------------------------------------NOMBRE Y APELLIDOS, FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL El apoderado, deber presentar copia literal del poder que lo acredite como tal

FECHA: /./.

ANEXO 6: OTROS DATOS DE IMPORTANCIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS PARA LOS EQUIPOS TRILLADORA VENTEADORA Peso en Kg. 460 Largo de 3.12 m, ancho del cilindro de 0.437 m. Estructura en chapa de acero con alma de madera de ley. Correa de accionamiento principal Capacidad para trillar 800 Kg/hora. rea del tamiz 4.657 cm2. rea saca paja 9.359 cm2. 240 golpes por minuto/tamiz Distancia entre ejes 189 cm Ancho entre ruedas (de fuera) 167 cm Dientes de cilindro en acero forjado con tuercas Motor indicado elctrico de 10 V Motor indicado gasolina/diesel de 10 a 12 cv BALANZA DIGITAL Pantalla digital de cristal lquido (LCD display), 6 dgitos. Capacidad de pesaje 500 Kg. Tara manual y/o automtica Conversin de kilos/libras Celda o sensor de alta precisin Luz en pantalla. Plataforma con patas ajustables Medidor de nivel para el piso Botonera anti agua Alarma de sobrepeso Alimentacin elctrica AC220V Batera recargable 6V/4A Poder de consumo 0.7 W Opera en temperaturas de 0C a 40C Opera en humedad hasta 85% RH Plataforma de 700 x 800 mm COSEDORA DE SACOS Cosedora elctrica semiindustrial Cosedora manual porttil Con portacono y corta hilos motor elctrico de 220 v. Revolucin de 1250 rpm Estructura de acero metlico Lubricacin automtica Costura cadena de puntadas de hilo nico Peso neto de 5.9 Kg. VENTILADORA PARA SELECCIONAR GRANOS Aventadora propulsada por motor

Motor de 0.50 HP a 220V monofsico Dimensiones de 1000 x 600 x 1000 mm Peso del equipo de 50 Kg Produccin variable dispone de tres tamices PARIHUELAS Elaboracin a base de madera eucalipto Dimensiones de 1.50 x 1.50m2, altura de 0.15 m