GRAFICA RACI OBJETIVO: Identificar los responsables (R), quien debe rendir cuentas (A), quin debe ser

consultado (C) e Informado (I).

DS6 Identificar y asignar costos

Transparentar y entender los costos de TI y mejorar la rentabilidad a travs del uso bien informado de los servicios de TI enfocndose en el registro completo y preciso de los costos de TI, un sistema equitativo para asignacin acordado con los usuarios de negocio, y un sistema para reportar oportunamente el uso de TI y los costos asignados.

ACTIVIDADES/FUNCIONE S Mapear la infraestructura con los servicios brindados /procesos de negocio soportados. Identificar todos los costos de TI (personas, tecnologa, etc.) y mapearlos a los servicios de TI con base en costos unitarios. Establecer y mantener un proceso de control de contabilizacin de TI y de costos. Establecer y mantener procedimientos y polticas de facturacin

Dir. Financiero C

Ejecutivo del negocio C

Dir. De Propietario Jefe de Arquitecto Informacin del proceso operacin en jefe de negocio A C C C

Jefe de desarrollo C

Jefe de Administrador administracin de Proyectos de TI R C

DS7 EDUCAR Y ENTRENAR A LOS USUARIOS

ACTIVIDADES/FUNCIONE S

Ejecutivo del negocio C

Dir. De Propietario Jefe de Arquitecto Informacin del proceso operacin en jefe de negocio A R C C

Jefe de desarrollo C

Identificar y categorizar las necesidades de capacitacin de los usuarios. Construir un programa de capacitacin. Realizar actividades de capacitacin, instruccin y concientizacin. Llevar a cabo evaluaciones de la capacitacin. Identificar y evaluar los mejores mtodos y herramientas para impartir la capacitacin.

Jefe de administrador de TI C

Administrador de Proyectos

Cumplimient o, auditoria, riesgo y seguridad C

Dpto. de capaci tacin R

C I

A A

R C

C C

I I

C C

C C

C C

I I

R R

I I

A A/R

R R

C C

I C

C C

C C

C C

I C

R R

DS8 ADMINISTRAR LA MESA DE SERVICIOS E INCIDENTES

ACTIVIDADES/FUNCIONE S

Dir. Ejecutivo

Dir. De Propietario Jefe de Arquitecto Informacin del proceso operacin en jefe de negocio C C C C

Jefe de desarrollo C

Crear procedimientos de clasificacin (severidad de impacto) y escalamiento (funcional y jerrquico). Detectar y registrar incidentes/ solicitudes de servicio/ solicitudes de informacin. Clasificar, investigar y diagnosticar consultas. Resolver, recuperar y cerrar incidentes. Informar a usuarios Hacer reportes para la I gerencia

Jefe de administrador de TI C

Cumplimiento , auditora, riesgo y seguridad C

Mesa de servicios a usuarios A/R

A/R

I I I I I I

C R

C R

C R

I C

A/R A/R A/R A/R

DS9 ADMINISTRAR LA CONFIGURACION ACTIVIDADES/FUNCIONE S Dir. Financiero Propietario Jefe de Arquitecto del proceso operacin en jefe de negocio C A C Jefe de desarrollo I Jefe de administrador de TI C Cumplimiento Gerente de , auditora, configuracin riesgo y seguridad C R

Desarrollar procedimientos de planeacin de administracin de la configuracin Recopilar informacin sobre la configuracin inicial y establecer lneas base Verificar y auditar la I informacin de la configuracin (incluye la deteccin de software no autorizado) Actualizar el repositorio de configuracin.

A/R

A/R

A/R

DS10 ADMINISTRAR LOS PROBLEMAS ACTIVIDADES/FUNCIONE S Ejecutivo del negocio Propietario Jefe de Arquitecto del proceso operacin en jefe de negocio C A C C C I A A/R A R C I C Jefe de desarrollo C C R C I R C I C C Administrador de proyectos Cumplimiento Gerente de , auditora, problemas riesgo y seguridad I R A/R C R R

Identificar y clasificar I problemas Realizar anlisis de causaraz Resolver problemas Revisar el estatus de I problemas Emitir recomendaciones para mejorar y crear una solicitud de cambio relacionada Mantener registros de los problemas

A/R

DS11 ADMINISTRAR LOS DATOS ACTIVIDADES/FUNCIONES Dir. De Propietario Jefe de Arquitecto informaci del proceso operacin en jefe n de negocio A I C R Jefe de desarrollo Jefe de Cumplimient administracin o, auditora, de TI riesgo y seguridad C

Traducirlos requerimientos de almacenamiento y conservacin a procedimientos. Definir, mantener e implementar procedimientos para administrar libreras de medios. Definir, mantener e implementar procedimientos para desechar de forma segura medios y equipo. Respaldar los datos de acuerdo al esquema. Definir, mantener e implementar procedimientos para restauracin de datos.

A A C

R R C C

I I

DS12 ADMINISTRAR EL AMBIENTE FISICO

ACTIVIDADES/FUNCIONES

Dir. Ejecutivo

Dir. Financiero

Ejecutivo del negocio

Dir. De Propietario Jefe de Jefe de Informacin del operacin administracin negocio de TI C C C A/R A/R C

Definir el nivel requerido de proteccin. Seleccionar y corrisionar el I sitio (centro de datos, oficina, etc). Implementar medidas de ambiente fsico. Administrar el ambiente fsico (mantenimiento, monitoreo y reportes incluidos). Definir e Implementar procesos para el mantenimiento y autorizacin de acceso fsico.

Cumplimiento , auditora, riesgo y seguridad C C

A/R A/R

A/R

DS13 ADMINISTRAR LAS OPERACIONES ACTIVIDADES/FUNCIONES Dir. De Informacin Propietario Jefe de Jefe de Jefe del proceso de operaciones desarrollo de negocio administracin de TI A/R Cumplimiento , auditora, riesgo y seguridad I

Crear/modificar procedimientos de operacin. Programacin de cargas de trabajo y de programas en lote. Monitorear la infraestructura y procesar, resolver problemas. Administrar y asegurar la salida fsica de informacin. Aplicar cambios o arreglos al programa y la infraestructura. Implementar/ establecer A un proceso para salvaguardar los dispositivos de autenticacin contra interferencia, prdida o robo. Programar y llevar a cabo mantenimiento preventivo

A/R

A/R

A/R

A/R

A/R