PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE LA SIERRA ALIADOS

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN HUEVOS DE GALLINA DE CORRAL EN LA ASOCIACIN VECINAL AMAKELLA, DEL CENTRO POBLADO DE AYANCOCHA, DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO - HUNUCO

REGION: HUANUCO PERU

Consultor: MAEL LOZANO SERVA

DICIEMBRE 2011

CONTENIDO MNIMO DE PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO RURAL: CONTENIDO PG. Introduccin 03 Resumen Ejecutivo 08 I. Informacin General 31 1.1 Nombre del Proyecto 31 1.2 Ubicacin y localizacin geogrfica (Croquis de ubicacin) 32 1.3 Nmero de asociados en el Proyecto 33 1.4 Organizacin referencial (de la que son miembros) 34 1.5 Descripcin del negocio rural 35 II. Justificacin del Proyecto 36 2.1. Planteamiento del problema a resolver 36 2.2. rea de influencia y beneficiarios directos 36 III. Diagnstico del Proyecto 38 3.1 Anlisis de la situacin actual del negocio 38 3.2 Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios 40 3.3 Definicin del Problema y sus Causas 40 IV. Alternativas 42 4.1 Definir las alternativas de inversin 42 V. Descripcin del Proyecto 43 5.1 Descripcin del Proyecto 43 5.2 objetivos del proyecto 43 5.3 Resultados del Proyecto 45 5.4 Descripcin de actividades de la alternativa seleccionada (alternativa 1) 46 VI. Anlisis de mercado 48 6.1 Anlisis de la Demanda de Mercado y del negocio. 48 6.2 Anlisis de la Oferta de Mercado 48 6.3 Balance Oferta Demanda del negocio 49 6.4 Planteamiento tcnico de la alternativas 49 6.5 Plan del negocio 51 6.6 Plan de Marketing 60 6.7 Descripcin del flujo grama del proceso de negocio a implementar 65 6.8 Plan de Articulacin al mercado (Contactos actuales y posibles) 70 VII. Anlisis de Beneficio / Costo 71 7.1 Anlisis de costos 71 7.2 Anlisis de beneficios 75 7.2 Anlisis de rentabilidad familiar 79 VIII. Plan de Ejecucin y Operacin 84 8.1 Descripcin y plan de implementacin del negocio 84 8.2 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento 84 8.2 Plan de metas fsicas 85 8.3 Plan de metas financieras 86 8.4 Plan de Operacin y mantenimiento 87 IX. Viabilidad del Proyecto 88 9.1 Anlisis de sensibilidad 88 9.2 Anlisis de sostenibilidad 90 9.3 Impacto Ambiental 91 9.4 Sustentacin de la seleccin de Alternativa 96 9.5 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada 98 IX. Conclusiones y recomendaciones 99 Anexos 101 Anexo N 1: Especificaciones tcnicas de los activos a implementar Costos unitarios, metrados y planos) Anexo N 2: Descripcin de los temarios de la asistencia tcnica. Anexo N 3: Descripcin de las especificaciones tcnicas del producto a ofertar

Anexo 2 COSTOS DE INVERSION

TITULO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN HUEVOS DE GALLINA DE CORRAL EN LA

ASOCIACIN VECINAL AMAKELLA, DEL CENTRO POBLADO DE AYANCOCHA, DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO - HUNUCO
NOMBRE DEL GOP: ASOCIACIN VECINAL AMAKELLA
INVERSIN (Produccin) UNIDAD DE MEDIDA Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Metro Unidad Unidad Unidad Unidad Kg Metro Glb Unidad CANTIDAD COSTO UNITARIO VALOR DE RESCATE* TOTAL INVERSION VIDA UTIL DEL APORTE DE APORTE POR TOTAL ACTIVO (aos) ALIADOS DEL GOP UNIDAD 23760.00 13860.00 9900.00 133.00 2960.33 798805.33 5000.00 5000.00 0.00 10 500.00 250000.00 4500.00 0.00 4500.00 10 450.00 450.00 1500.00 1500.00 0.00 10 150.00 150.00 150.00 150.00 0.00 5 30.00 30.00 200.00 200.00 0.00 2 100.00 20000.00 1280.00 1280.00 0.00 10 128.00 1024.00 500.00 130.00 370.00 10 50.00 50.00 490.00 490.00 0.00 10 49.00 686.00 270.00 270.00 0.00 10 27.00 81.00 290.00 290.00 0.00 5 58.00 58.00 150.00 150.00 0.00 5 30.00 900.00 400.00 400.00 0.00 5 80.00 80.00 950.00 950.00 0.00 5 190.00 190.00 400.00 400.00 0.00 5 80.00 160.00 190.00 190.00 0.00 5 38.00 38.00 2160.00 2160.00 0.00 5 432.00 518400.00 300.00 300.00 0.00 5 60.00 6000.00 4950.00 0.00 4950.00 10 495.00 495.00 80.00 0.00 80.00 6 13.33 13.33 TOTAL 9240.00 900.00 4800.00 1348.00 400.00 700.00 1092.00 33000.00 9240.00 900.00 4800.00 1348.00 400.00 700.00 1092.00 23100.00 COSTO DE INVERSION ANUAL 23760.00 5000.00 4500.00 1500.00 150.00 200.00 1280.00 500.00 490.00 270.00 290.00 150.00 400.00 950.00 400.00 190.00 2160.00 300.00 4950.00 80.00 9240.00 900.00 4800.00 1348.00 400.00 700.00 1092.00 33000.00

A. ACTIVOS Pollos ponedoras de recra Rhode Island Red. Molino para granos (chico) Mezcladora para alimento balanceado (chico) Bombas de mochila de 20 lts. Bandejas portahuevos de plstico Nidos de dos pisos Balanza Cap 50 kg. Comederos Bebederos lineales Despicadora Yute Lanza flamas Campana a gas Balon de gas Carretillas Alimento Balanceado Manguera Valorizacion de activos del GOP Cartel de identificacion del Negocio Rural (Gigantografia 2X3 Mt) B. MANO DE OBRA Asistente tcnico Contable Asistente tcnico para la Produccin Asistente tcnico en Registro Sanitario Asistencia tcnica en elaboracin de Alimento Balanceado Gestor en articulacin comercial. Participacin en ferias TOTAL

500 1 1 1 200 8 1 14 3 1 30 1 1 2 1 1200 100 1 1

10 4500 1500 150 1 160 500 35 90 290 5 400 950 200 190 1.8 3 4950 80

Mes Mes Mes Mes Mes Eventos

3 12 1 1 1 6

300.00 400.00 1348.00 400.00 700.00 182.00

9900.00

Pgina 2 de 5

Anexo 3

INGRESOS POR ACTIVIDAD PRODUCTO/ACTIVIDAD: UNIDAD DE PRODUCCION: DURACION DE CADA CICLO: HUEVOS kg 12 MESES NO. UNIDADES DE PRODUCCION AO: NO. CICLOS POR AO: INGRESO RESULTADO/ UNIDAD DE PRODUCCION /CICLO 1 1

UNIDAD DE INGRESO

UNIDAD DE VENTA

PRECIO DE VENTA (PRECIO/UNIDAD

COSTO DE TRANSPORTE

INGRESO TOTAL POR CICLO 67970 67970 67970

S/ nuevos soles Kg 194201 INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIN POR CICLO

0.35 (11)

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AO (12) = (11) x ciclos por ao (4) COSTOS DE OPERACIN VARIABLES MATERIALES (INSUMOS) UNIDADES CANTIDAD/UNIDAD/CICLO COSTO POR UNIDAD COSTO de TRANSPORTE/UNIDAD

COSTO TOTAL COSTO POR CICLO 45552.00 600.00 1756.33 60.00 47968.33 CCOSTO TOTAL POR CICLO

Alimento Balanceado Insumos qumicos sanitarios Materiales e implementos Energia electrica

kg Glb. Glb. MES

35040 1 1 12

1.30 600.00 1756.33 5.00

0 0 0 0

MANO DE OBRA

No. DE PERSONAS

PERIODO DE TRABAJO

No de PERIODOS POR CICLOS.

COSTO POR PERIODO

Mano de Obra 1 365 COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (26) COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26) COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AO (28) = (27) x ciclo por ao (4) IINGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PROD. POR AO (29) = (12 - 28) COSTO DE PRODUCCION DE UN Kg

12

20.00

240.00 240.00 48208.33 48208.33 19762 S/. 0.24824

Anexo 4 INGRESO TOTAL Y COSTOS

En caso que el Anexo 3 haya sido estimado tambin para actividades sin (o antes del) proyecto) estas deber ser restadas de las actividades con el proyecto

I PRODUCTO O ACTIVIDAD CICLO DEL PROYECTO

INGRESOS

II

COSTOS VARIABLES

INGRESOS MENOS COSTOS VARIABLES POR UNIDAD/AO 19762 19,762 TOTAL

POR UNIDAD/Ao 67970 67,970

TOTAL

POR UNIDAD/AO 48208 48,208

TOTAL

HUEVOS

Total por Ao

1 1

67970 67,970

48208 48,208

19762 19,762

COSTOS GENERALES

UNIDAD

NMERO DE UNIDADES/Ao
194201

COSTO POR UNIDAD

0.00

COSTO TOTAL AO

POR
0 0

33000 KG

TOTAL COSTOS GENERALES POR AO:

Pgina 4 de 5

ANEXO 5: EVALUACION DE FACTIBILIDAD

EVALUACION DE FACTIBILIDAD
HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS INGRESO TOTAL POR AO COSTOS VARIABLES POR AO COSTOS GENERALES POR AO INGRESO NETO POR AO NMERO DE ANOS DE INGRESO NETO REQUERIDOS PARA CUBRIR LA INVERSIN INVERSIN TOTAL NMERO DE AOS REQUERIDOS INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION COSTOS ANUALES DE INVERSIN INGRESO ANUAL NETO DESPUS DE COSTOS ANUALES DE INVERSION

67,970 48,208 0 19762 33,000 1.7 33,000 19,762

Pgina 6de 6

RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO:

Mejoramiento de la produccin y comercializacin huevos de gallina de corral en la Asociacin Vecinal Amakella, del Centro Poblado de Ayancocha, Distrito y Provincia de Ambo - Hunuco
B.- NUMERO DE SOCIOS:

Los miembros de la organizacin est conformado por 15 productores que se han asociado voluntariamente, cuyo nmero es el siguiente:
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

N de Varones N de Mujeres Total de miembros:

: 11 : 04 : 15
CUADRO N 1

NOMBRE Y APELLIDO Miguel ngel Rafaelo Rodrguez SiteI Imasumac Muoz Espinoza Betsy Dori Miguel Rodriguez Teodoro Rafaelo Nieto Aliakid Antonio Alcedo Polino Michel Marcelo Incente Laurencio Gladys Erika Rafelo Aguirre Aldo Raul Ortiz Vargas Marco Antonio Rafaelo Aguirre Julio Vargas Vasquez Teofila Aguirre Espinoza Jose Luis Rafaelo Aguirre Felipe Azequiel Miguel Rodriguez Luis Alberto Rafaelo Aguirre William Espinoza Palacios
Fuente: Elaboracin Propia

DNI 43358345 46193847 41009934 22432624 42664706 42356165 80069752 22705295 22517199 22494524 22432623 42980468 80631177 43615498 04216867

SEXO M F F M M M F M M M F M M M M

CARGO Presidente Tesorera Fiscal Socio Socio Socio Socio Socio Socio Socio Socio Socio Socio Socio Socio

Todos los socios son mayores de edad que se encuentran entre los rangos de 25 54 aos.
SOCIOS VARONES - Jvenes - Adultos MUJERES - Jvenes - Adultos TOTAL CANTIDAD 3 7 2 3 15

C.- OBJETIVO DEL PROYECTO:

INCREMENTO DE LAPRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE HUEVOS DE CORRAL ASOCIACIN VECINAL AMAKELLA, DEL CENTRO POBLADO DE AYANCOCHA. EN LA

D.-BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-LOCAL) DEL NEGOCIO

Del Producto CUADRO N 02 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA NACIONAL DE HUEVOS

Ao Demanda Oferta Regional de Regional Huevos de Huevos (Unid) (Unid) 49956914 50406527 50860185 51317927 51779788 52245806 52716019 157636 163305 174607 197044 243837 348806 605312 Dficit de Huevos (unid.)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

-49799278 -50243221 -50685579 -51120883 -51535951 -51897000 -52110707

Se puede observar con bastante claridad que le preferencia por el consumo supera a la produccin interna, existe un espacio amplio para el proyecto. El proyecto pretende cubrir un mnimo porcentaje de la demanda insatisfecha un 0.32% aproximadamente, quedando un amplio margen para proyectos similares Balance Oferta y Demanda del Negocio (Local):

Demanda insatisfecha total Demanda que cubre el proyecto

49956914 157636

100% 0.32%

BALANCE DEMANDA - OFERTA

60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0 1 2 3 4 5 6 Demanda Regional de Huevos (Unid) Oferta Regional de Huevos (Unid)

Se puede observar con bastante claridad que le preferencia por el consumo supera a la produccin interna, existe un espacio amplio para el proyecto. El proyecto pretende cubrir un mnimo porcentaje de la demanda insatisfecha, quedando un amplio margen para proyectos similares. Servicio

Balance Oferta Demanda del Servicio No existe oferta de los servicios que brindara el presente proyecto, La oferta de mejorar activos y asistencia tcnica personalizada en produccin y negociacin comercial es nula en la situacin actual. Por lo tanto se concluye que la demanda insatisfecha es la demanda actual del proyecto:
E.- DESCRIPCION TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO

Componente 1 (Implementacin de Activos)

En este punto tenemos la compra de activos los cuales complementaran en gran parte la produccin de huevo, entre los relevantes tenemos la compra de semovientes (Gallinas Rhode Island Red), un lote de alimentos balanceados y quipos de comedero, bebedero y botiqun veterinario, etc. Componente 2 (Asistencia tcnica)

Este componente trata de la contratacin de asistencia tcnica como son: el de un tcnico contable, un tcnico pecuario.

Componente 3 (Articulacin al mercado)

Por ltimo tenemos la contratacin de un articulador comercial el que juntamente con los productores tendr la misin de organizar la participacin en las ferias cada e instalacin de un stan si esta lo requiere. Explicacin, breve del ciclo del negocio.

Se est tomando el ciclo del negocio cada 30 das en otras palabras mensualmente, la produccin neta de huevo se valorizara mensualmente con la finalidad de hacer un anlisis financiero, tendremos 8 ciclos por ao porque las gallinas ponedoras al aoproducen un promedio de 256 das, esto depende su alimentacin principalmente y la capacidad de los semovientes (gallinas ponedoras).

10

F.- COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO
Cantidad/ Meta APORTE (S/.) Precio Unitario (S/.) COSTO COTAL (s/.) (a+b+c) Aliados (a) Asociacin (b) Monetario Valorizado 4,950.00 4,500.0 370.0 4,950.0 80.0 4,950.00 4,950.00 4,950.00

COMPONENTES/ ACTIVIDAD

Unidad de Medida

COMPONENTE I : IMPLEMENTACION DE ACTIVOS Pollos ponedoras de recria Rhode Island Red. Molino para granos (Semi industrial) Mezcladora para alimento balanceado (Semi industrial) Bombas de mochila de 20 lts. Bandejas portahuevos de plstico Nidos de dos pisos Balanza Cap 50 kg. Comederos Bebederos lineales Despicadora Yute Lanza flamas Campana a gas Balon de gas Carretillas Alimento Balanceado Manguera Valorizacion de activos del GOP Cartel de identificacion del Negocio Rural (Gigantografia 2X3 Mt) COMPONENTE II : ASITENCIA TECNICA Asistente tcnico Contable Asistente tcnico para la Produccin Asistente tcnico en Registro Sanitario Asistencia tcnica en elaboracion de Alimento Balanceado COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS Gestor en articulacion comercial. Participacin en ferias COSTO TOTAL DEL PROYECTO Mes Eventos Mes Mes Mes Mes 1 6 Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Metro Unidad Unidad Unidad Unidad Kg Metro Glb Unidad 3 12 1 1 500 1 1 1 200 8 1 14 3 1 30 1 1 2 1 1200 100 1 1 10.00 4,500.00 1,500.00 150.00 1.00 160.00 500.00 35.00 90.00 290.00 5.00 400.00 950.00 200.00 190.00 1.80 3.00 4,950.00 80.00 300.0 400.0 1,348.0 400.0 700.0 182.0

23,760.00 5,000.00 4,500.00 1,500.00 150.00 200.00 1,280.00 500.00 490.00 270.00 290.00 150.00 400.00 950.00 400.00 190.00 2,160.00 300.00 4,950.00 80.00 7,448.0 900.00 4,800.00 1,348.00 400.00 1,792.0 700.00 1,092.00 33,000.00

13,860.00 5,000.0 1,500.0 150.0 200.0 1,280.0 130.0 490.0 270.0 290.0 150.0 400.0 950.0 400.0 190.0 2,160.0 300.0 7,448.0 900.0 4,800.0 1,348.0 400.0 1,792.0 700.0 1,092.0 23,100.00

G. BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO: (EN FUNCION A LAS SIGUIENTES VARIABLES INCREMENTO DEL VNP, ACTIVOS E INGRESOS EN UN PROMEDIO DEL 25%)

CUADRO N 3 BENEFICIOS EN SITUACIN SIN PROYECTO EN S/. PRODUCCION DE HUEVOS SIN PROYECTO DIARIA MESUAL ANUAL 189 5749 68993
SIN PROYECTO VBP CP 24147 21447 24147 21447 24147 21447 24147 21447 24147 21447

PRECIO (S/.) 0.35

AOS 1 2 3 4 5

VNP 2700 2700 2700 2700 2700

11

BENEFICIOS EN SITUACIN CON PROYECTO EN S/: ALTERNATIVA 01

CON PROYECTO DIARIA MESUAL 532 16183 CON PROYECTO VBP CP 67970 48208 67970 67970 67970 67970 48208 48208 48208 48208

PRODUCCION DE HUEVOS

ANUAL 194201

PRECIO (S/.) 0.35

AOS 1 2 3 4 5

VNP 19762 19762 19762 19762 19762

PUNTO DE EQUILIBRIO El punto de equilibrio de todo proyecto se da cuando el valor econmico del VAN=0, La TIR=10%, y la relacin de C/B=0. Cuando ocurre esto significa que en el proyecto no hay prdidas ni ganancias.
RUBRO Volumen de Produccin Precio Ingresos Costos Fijos Costos variables PUNTO DE EQUILIBRIO MES 16183 S/. 0.35 5664.204 914 0.25 8979
Qe= Qe= 4,923.75 2.3- 11488.75/12,500 4,923.75 = 2,3- 0.9191 4,923.75 = 1.3809 3.56 TM

Qe=

Costo Fijo Precio- Costo variable Unitario

PUNTO DE EQUILIBRIO
7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1 2 3 4 5 6 IT 7 8 9 CT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 CF CV

8979

El punto de equilibrio determinado es de 8979 huevos/mes, en donde no se gana ni se pierde; por tanto a mayor de esta cantidad producida recin la asociacin empieza a generar ingresos econmicos.

12

I.-CAPITALIZACION DE UTILIDADES. (DEFINIR REINVERSION Y DIVIDENDOS)

COSTOS INGRESOS INCREMENTALES INCREMENTALES FLUJO NETO -33000 15697 15697 15697 15697 15697

AOS 0 1 2 3 4 5 VNA TIR B/C COK

INVERSION -33,000.00

MANTENIMIENTO OPERACIN

S/. 38% 1.19 10%

360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 26,503.53

1005.00 1005.00 1005.00 1005.00 1005.00 166123.846 1.18982573

26761 26761 26761 26761 26761 101,445.89 106620.317

43823 43823 43823 43823 43823

3809.7407 1364.68324 33000 139620.317

J. -ANLISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR

El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores de cereales.

CUADRO N 04 RENTABILIDAD MESUAL DE LOS SOCIOS AO DESCRIPCIN PRODUCTO VNP N SOCIOS RENTABILIDAD TOTAL MES HUEVOS 0 SIN PROYECTO 2700 15 180.02 S/. 15.00 1 CON PROYECTO HUEVOS 19762 15 1317.47 S/. 109.79

K.-RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD CUADRO N 05

INDICADOR TDS VAN B/C TIR EVALUACION PRIVADA EVALUACION SOCIAL

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% S/. 26,503.53 S/. 17,673.78 S/. 31,855.68 S/. 23,458.69 1.19 1.12 1.24 1.16 38% 25% 48% 33%

PARA EL PIP LA SIGUIENTE ESTRUCTURA DE DATOS:

CUADRO N 07
ALTERNATIVA 01 33,000.00 28,475.76 S/. 31,855.68 48% 1.24 ALTERNATIVA 02 41,829.75 36,872.75 S/. 23,458.69 32.66% 1.16

MONTO DE INVERSION TOTAL COSTO BENFICIO PRECIO SOCIAL

Evaluacin Privada Evaluacin Social VNA TIR B/C

13

L.-SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO EFECTIVIZAR 2 CARTAS DE INTENCION DE COMPRA Y VENTA DEL PRODUCTO Financiamiento de los costos de inversin: La inversin del proyecto es garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios. El Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, ser responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operacin y mantenimiento. La asistencia tcnica las diferentes actividades estn garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participacin en las diversas actividades del proyecto. Participacin de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto estn plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operacin y mantenimiento. El presidente de la Asociacin tiene estudios ideas empresariales, con capacidades de liderazgo y gestin con gran conviccin en el logro de los resultados propuestos, adems de que es muy comprometida con el negocio emprendido, participa en diferentes eventos de carcter local y regional y nacional, por tanto involucra a diferentes personas tanto naturales como jurdicas para el buen desarrollo de la asociacin. Coordinacin institucional: El programa ALIADOS es el rgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad tcnica y econmica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participacin de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado. Este programa a travs del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participacin de los socios de la asociacin.

14

MODELO DE CARTA DE INTENCION DE COMPRA Y VENTA DEL PRODUCTO

Conste por el presente documento que firman por una parte el ., identificado con DNI en representacin de la ASOCIACION y por la otra el Sr., identificado con DNI , en representacin de la Empresa , el presente acuerdo de intencin en los trminos siguientes: LA ASOCIACION, es una persona jurdica local y regional dedicada a la produccin, transformacin y comercializacin de cereales con valor agregado y que mediante un contrato con el Programa ALIADOS viene cofinanciando su asistencia tcnica a los socios molineros de la zona. La EMPRESA, es una empresa dedicada a la compra de productos de cereales, promoviendo en el mercado la libre competencia de tal manera que el marcador regule los precios favoreciendo al grupo organizado de productores, de igual forma promueve una cultura de calidad en los productos sealados. Por medio de la presente, ambas partes concuerdan lo siguiente: Hacer un acuerdo de intencin mediante el cual la ASOCIACION abastecer los productos a base de cereales andinos transformados en envases de calidad requeridos por el mercado y los canalizara hacia el mercado a travs de la EMPRESA.., quien especificara la caracterstica, volumen y precio requerido que deba tener el producto de tal manera que se promueva la calidad en la Sierra Rural. En seal de conformidad firman en la ciudad de Huamanga

. LA ASOCIACION

LA EMPRESA

15

M.-IMPACTO AMBIENTAL POLITICA DE SALVAGUARDAS DEL BM

La Categora Ambiental que corresponde al mismo en base a la informacin entregada por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categora A. CUADRO N 6 CATEGORAS AMBIENTALES DEL PROYECTO Categora A: En donde el Proyecto no se previene efectos adversos al medio ambiente, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigacin ambiental.

a. Lista de exclusin (Instrumento 3) En el perfil de proyecto excluye todos los tems del cuadro N 74: CUADRO N 7
LISTA DE EXCLUSIN

16
29.

b. Lista de chequeo (Instrumento 4) Poltica de salvaguardas del banco mundial El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reduccin de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados: La mejora de la calidad de vida La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento La proteccin de la calidad del medio ambiente regional y mundial comn. Cuadro N 8. Matriz de Anlisis de Impacto Ambiental.
TEMPORALIDAD EFECTOS PERMANENTES VARIABLES DE INSIDENCIA TRANSITORIOS ESPACIALES MAGNITUD MODERADOS

REGIONAL

NACIONAL

NEGATIVO

POSITIVO

MEDIANA

ENTORNO FISICO Agua Suelo ENTORNO BIOLGICO Flora Fauna ENTORNO SOCIAL Atributos Culturales Sociales Econmicos x x x x x x x x x x x x x x X X x x x x x x x X x x x x

Medidas de Mitigacin.- como se muestra en la matriz de impacto ambiental existe impacto ambiental negativo esto debido a la presencia dela gallinaza y algunos residuos de los alimentos que actualmente (sin proyecto) se est utilizando como abono para la siembra de granos, pero con proyecto se pretende aun mitigar con la utilizacin de los residuos generados por la crianza de la gallinas ponedoras. La utilizacin de la gallinaza seguir utilizndose en la fertilizacin de los cultivos y los desperdicios se guardara en una poza y se clasificara, el cual no generara gastos. Formulario de Evaluacin Ambiental El Formulario de Evaluacin Ambiental de Pre factibilidad se aplica en el momento de evaluacin econmico, social y ambiental de Pre factibilidad. Analiza en detalle la identificacin y valoracin de los impactos ambientales negativos, la adecuacin de las medidas de mitigacin al tipo de proyecto, la coherencia del plan de monitoreo y el ajuste de los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la Unidad Ejecutora en base a la informacin de la Lista de Chequeo quin emite un dictamen favorable o desfavorable.

FUERTES

NEUTRO

LARGA

CORTA

LOCAL

LEVES

17

FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL

Cdigo: Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN HUEVOS DE GALLINA DE CORRAL EN LA ASOCIACIN VECINAL AMAKELLA, DEL CENTRO POBLADO DE AYANCOCHA, DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO - HUNUCO Tipo de proyecto: Productivo Rubro: Ganadera Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos: Lista de Chequeo Ambiental Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales Plan Mitigacin de Impactos
Diagnostico 1. Sistema de produccin bien o servicio 2. Cambios en el sistema de produccin con la Alianza 3. Alternativas 4. Tecnologa de proyecto y la oferta ambiental local Descripcin 5. Localizacin del subproyecto 6. Acceso 7. Tamao del subproyecto 8.Uso adecuado de la tierra 9. Riesgos 10. Normas ambientales Identificacin de impactos ambientales 11. Lista de Exclusin 12. Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales 13. Coherencia del Plan de Mitigacin Ambiental 14. Adecuacin del Plan de Mitigacin Ambiental 15. Identificacin de posibles impactos 16. Informe de evaluacin de campo 17. Limitantes ambientales Medidas de mitigacin de impactos 18. Pronostico de las medidas de mitigacin 19. Planteamiento de medidas de mitigacin 20. Planteamiento de medidas de prevencin 21. Planteamiento de medidas de compensacin 22. Medidas de remediacin Medidas de monitoreo 23. Plan de Monitoreo Ambiental 24. Indicadores de monitoreo 25. Cronograma 26. Estimacin del costo del Plan de Monitoreo 27. Previsin de elaboracin de informes 28. Necesidades de capacitacin Total

S I S I
Mximo 20 5 7 3 5 20 4 3 5 3 2 3 20 3 3 5 4 2 2 1 20 5 4 4 4 3 20 3 2 5 5 2 3 100

N Por qu? O N Por qu? O

Puntaje 20 5 7 3 5 18 4 3 5 3 0 3 20 3 3 5 4 2 2 1 20 5 4 4 4 3 20 3 2 5 5 2 3 98

18

CUADRO N 9 CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA

Cdigo:

Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN HUEVOS DE GALLINA DE CORRAL EN LA ASOCIACIN VECINAL AMAKELLA, DEL CENTRO POBLADO DE AYANCOCHA, DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO - HUNUCO
Mximo Mnimo Tipo del proyecto Descripcin del proyecto Rubro: 1a. Cul es el sistema de produccin actual de los bienes que ofertan los productores? 5 1b. Cul es la forma de ofertar el servicio que ofrecen los productores en la actualidad? 0 20 3 1a Sistemas tradicionales sin uso de insumos importados (5) Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos (4) Sistemas mecanizados importados (1) con uso de insumos Criterios (Puntos)

1b. Amigable con el ambiente (5) Sin consideraciones ambientales (0) 2a Los cambios previstos apuntan a: agropecuaria ecolgica, productos verdes, certificacin integral (7)

2. Que cambios en el sistema de produccin se dan con la Alianza? 7 2b Cules son los cambios previstos con la Alianza en la oferta del servicio? 2

Los cambios previstos apuntan a: Intensificacin y, mayor mano de obra (6) Intensificacin y mayor uso de recursos (5) Erosin y Vaciamiento de recurso (0) 2b Mejorar la oferta del servicio con capacitacin (7)

3. Qu alternativas se han considerado? , Qu criterio ha primado en la escogencia de la alternativa?

Infraestructura (6p) Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado (3) Aumento en la demanda(2) Alternativas propuestas priorizados (2) y otros criterios

4. La tecnologa de proyecto es consistente con la oferta ambiental local?

Alternativas propuestas y criterio econmico priorizado El (1) paquete tecnolgico es consistente con la oferta ambiental local (5) No es consistente (0)

Descripcin

20

Criterios (Puntos) Localizacin coherente con el PNOT u otros instrumentos de zonificacin (4)

5. La localizacin del subproyecto es coherente con algn instrumento de planificacin espacial?

Localizacin coherente con zonificacin local aprobada por la comunidad o el Municipio (3) Localizacin con criterios de acceso al agua y deposicin de desecho adecuada (3)

6. Cmo es el acceso proyecto?

Localizacin cercana a la promocin de materia prima (2) Localizacin con criterios de acceso a vas de comunicacin (1) Tamao del proyecto adecuado a nivel de produccin u oferta del servicio (5)

7.

El tamao del subproyecto es adecuado al nivel de produccin del bien o servicio?

Tamao subestimado (3) Tamao sobre estimado (2) Tamao sin coherencia (0)

19

8. Se ha planificado un uso de la tierra segn su capacidad de uso, pendientes, fragilidad y cobertura?

Uso segn su capacidad (3) 3 0 Uso sin consideraciones ambientales (0)

Estimacin de riesgos adecuada y se plantea medidas preventivas (2) 9. Se estimado los posibles riesgos ambientales? 2 1 Estimacin de riesgos adecuada pero no se plantea medidas preventivas (2) Estimacin de riesgos inadecuada (1) Normas sobre uso de recursos (3) Normas especficas al rubro (3) 10. Qu normas ambientales han sido tomadas en cuenta? 3 1 Normas internacionales (3) Normas de planificacin (2) Solamente los lineamientos del Proyecto (1) Identificacin de impactos ambientales 11. Se ha llenado de la Lista de Exclusin correctamente y con los productores? 12. Se ha llenado de la Matriz Ambiental correctamente y con los productores? 20 1 Criterios (Puntos)

Si (1 punto)

Si (1 punto)

Plan de Mitigacin Ambiental es coherente(5) 13. El Plan de Mitigacin de impactos ha sido elaborado siguiendo los lineamientos del PDRS? 5 0 Hay puntos que no han sido desarrollados(3) No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2) No corresponde y es inadecuado (0) 14. El Plan de Mitigacin de impactos ambientales es adecuado a subporyecto? 15. Se ha identificado los posibles impactos ms importantes correctamente? 16. Se ha tomado en cuenta el informe de evaluacin de campo? 17. Se ha tomado en cuenta las limitantes ambientales para la oferta de bien o servicio? Medidas de mitigacin de impactos 4 2 0 1 Si (4) No (0) La identificacin de impactos es correcta y completa (2)

Si (2) No (0)

Si (1) No (0)

25

Criterios (Puntos) Medidas ms adecuadas para contrarrestar los impactos ms importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (5p)

18. El pronstico del futuro inducido del subproyecto es realista, en cuanto a las medidas de mitigacin propuestas?

Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de los impactos ms importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (4p) Medidas ms adecuadas para contrarrestar los impactos ms importantes pero no selecciona los mejores indicadores de monitoreo (3p) Medidas incompletas (2)

20

19. Las medidas de mitigacin propuestas son las que mejor se adecuan al tipo de subproyecto?

Las medidas de mitigacin son las ms adecuadas (4) 4 0 Solamente se seleccionan algunas medidas (3) Medidas no son las ms adecuadas (0p) Las medidas de prevencin adecuadas (4) 4 0 son las ms

20. Las medidas de prevencin son adecuadas al tipo de sub proyecto?

Si solamente se seleccionan algunas medidas (3) Si no hay medidas de prevencin (0) Las medidas de compensacin son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hbitat (4)

21. Las medidas de compensacin son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hbitat?

Las medidas de compensacin son adecuadas al tipo de hbitat (3) Las medidas de compensacin no son adecuadas (1) No ha medidas de compensacin (0)

22. Las medidas de remediacin se adecuan al tipo de subproyecto?

Las medidas de remediacin se adecuan al tipo de subproyecto (3) No hay medidas de remediacin (0)

Mximo Mnimo Descripcin del proyecto Medidas de monitoreo 23. Se ha elaborado el Plan de Monitoreo Ambiental de acuerdo a los lineamientos del PDRS? Los indicadores de monitoreo correspondes con las medidas de mitigacin y/o prevencin ms adecuadas? 20 30 3 3 3 0

Criterios (Puntos)

El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de acuerdo a los lineamientos del PDRS (3) Los indicadores de monitoreo corresponden con las medidas de mitigacin y/o prevencin ms adecuadas (2) Los indicadores estn incompletos (1) No hay indicadores (0)

24.

25. Se cuenta con cronograma para la aplicacin de las medidas de mitigacin y monitoreo? 26. Se ha estimado el costo del Plan Monitoreo Ambiental? 27. Cundo y cmo se elaborarn los informes? 28. Se ha establecido las necesidades de capacitacin y asistencia tcnica? Total

Cronograma completo (5) Cronograma incompleto (1) Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado (5) Costos incompletos (1)

Detalle sobre elaboracin de informes (2) Necesidades de capacitacin tcnica establecidas (3) En forma incompleta (1) y asistencia

100

c. Priorizacin de Proyectos (Instrumento 6) Luego de haber realizado la evaluacin del impacto ambiental en la alternativa elegida, existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente proyecto no requiere de medidas de mitigacin ya que su impacto negativo es nulo.

21

N.- ORGANIZACIN Y GESTIN ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO

ADMINISTRACION ADMINISCION

RESPONSABLE DE LA CONTABILIDAD

ADMINISTRACION
RESPONSABLE DE PRODUCCION RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION

Requerimiento de personal: La empresa contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 de las cuales, sern de asistencia tcnica, 01como gestor econmico financiero, 01 como gestor en articulacin comercial.
CUADRO N 10 REQUERIMIENTO DE PERSONAL

GARGO Tcnico contable Gestor en articulacin comercial Jefe de produccin

Fuente: Elaboracin propia, 2011

N CALIFICACION PERSONAS DEL PERSONAL 01 Asistencia 01 Asistencia 01 asistencia

Funciones y responsabilidades Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las caractersticas de la asociacin, en consecuencia poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral. Junta general de socios: Es el de mayor jerarqua de la asociacin, estar constituido a travs de los socios accionistas, cuyas funciones son: Supervisar todo el proceso productivo. Aprobar resultados econmicos y planes productivos anuales o peridicas, presentados por la junta directiva. Adems se regir `por su astuto y las ley general de las sociedades.

22

Junta directiva: Constituida por personas elegidas legtimamente como representantes de la asociacin, con un alto niveles de decisin durante el proceso productivo, tienen las siguientes funciones: Representantes la Asociacin Informes legalmente y con documentos veredictos sobre la gestin, inversin y prueba y funcionamiento de la junta general de socios. Son los responsables del manejo, econmico y financiero de la asociacin. Son representantes ante cualquier gestin, aprobados por la junta general de socios. Tcnico contable: El gestor econmico financiero tendr las siguientes funciones: Llevar correctamente la contabilidad financiera y analtica de la asociacin. Presentacin de informes econmicos mensuales oportunos. Fiscalidad y gestin de los recursos Gestor en articulacin comercial: Tendr las siguientes funciones: Habilidades para poder relacionarse. Promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin de huevo. Identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado. Jefe de Produccin: Esta rea est representada por personales de campo cuyas funciones son: Ensear y dirigir a los socios agricultores todo el proceso productivo de huevo, desde la recepcin de la materia hasta la produccin. Encargado de la supervisin diario del proceso de produccin, de huevo. Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de produccin. Trabajar en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor econmico financiero. Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin.

23

a.

Asignacin de recursos En el rubro de asignacin de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores Control y seguimiento El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural, adems el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.

24

O.-PLAN DE IMPLEMENTACION CUADRO N 11

CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN METAS FINANCIERAS:

COMPONENTES/ ACTIVIDAD UM CANT. PRECIO UNIT INVERSION TOTAL APORTES (S/.) COFINANCIADO ALIADOS GOP 13,860.0 5,000.0 1,500.0 150.0 200.0 1,280.0 130.0 490.0 270.0 290.0 150.0 400.0 950.0 400.0 190.0 2,160.0 300.0 7,448.0 900.0 4,800.0 1,348.0 400.0 1,792.0 700.0 1,092.0 23,100.0 70.0% 9,900.0 30.0% 700.0 9,900.0 4,500.0 370.0 4,950.0 80.0 400.0 400.0 1,348.0 400.0 300.0 400.0 I TRIMESTRE 1 MES 23,760.0 5,000.0 4,500.0 1,500.0 150.0 200.0 1,280.0 500.0 490.0 270.0 290.0 150.0 400.0 950.0 400.0 190.0 2,160.0 300.0 4,950.0 80.0 2 MES 3 MES ALIADOS 13,860.0 5,000.0 1,500.0 150.0 200.0 1,280.0 130.0 490.0 270.0 290.0 150.0 400.0 950.0 400.0 190.0 2,160.0 300.0 3,248.0 300.0 1,200.0 1,348.0 400.0 700.0 700.0 17,808.0 54.0% 9,900.0 30.0% 182.0 182.0 182.0 GOP 9,900.0 4,500.0 370.0 4,950.0 80.0 400.0 400.0 400.0 1,200.0 1,200.0 546.0 546.0 1,746.0 5.3% 0.0% 182.0 182.0 182.0 400.0 300.0 400.0 400.0 1,500.0 300.0 1,200.0 546.0 546.0 2,046.0 6.2% 0.0% 400.0 400.0 300.0 400.0 1,500.0 300.0 1,200.0 1,500.0 4.5% 0.0% 4 MES 5 MES 6 MES II TRIMESTRE ALIADOS GOP 7 MES 8 MES 9 MES III TRIMESTRE ALIADOS GOP 10 MES 11 MES 12 MES IV TRIMESTRE ALIADOS GOP -

COMPONENTE I : IMPLEMENTACION DE ACTIVOS Pollos ponedoras de recria Rhode Island Red. Molino para granos (chico) Mezcladora para alimento balanceado (chico) Bombas de mochila de 20 lts. Bandejas portahuevos de plstico Nidos de dos pisos Balanza Cap 50 kg. Comederos Bebederos lineales Despicadora Yute Lanza flamas Campana a gas Balon de gas Carretillas Alimento Balanceado Manguera Valorizacion de activos del GOP Cartel de identificacion del Negocio Rural (Gigantografia 2X3 Mt) COMPONENTE II : ASITENCIA TECNICA Asistente tcnico Contable Asistente tcnico para la Produccin Asistente tcnico en Registro Sanitario Asistencia tcnica en elaboracion de Alimento Balanceado COMPONENTE III ARTICULACIN AL MERCADO Gestor en articulacion comercial. Participacin en ferias Mes Mes Mes Mes Mes Eventos COSTOS TOTAL DEL PROYECTO (S/.) En porcentaje (%) 3.0 12.0 1.0 1.0 1.0 6.0 300.0 400.0 1,348.0 400.0 700.0 182.0 Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Metro Unidad Unidad Unidad Unidad Kg Metro Glb Unidad 500.0 1.0 1.0 1.0 200.0 8.0 1.0 14.0 3.0 1.0 30.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1,200.0 100.0 1.0 1.0 5,000.0 4,500.0 1,500.0 150.0 200.0 1,280.0 500.0 490.0 270.0 290.0 150.0 400.0 950.0 400.0 190.0 2,160.0 300.0 4,950.0 80.0

23,760.0 5,000.0 4,500.0 1,500.0 150.0 200.0 1,280.0 500.0 490.0 270.0 290.0 150.0 400.0 950.0 400.0 190.0 2,160.0 300.0 4,950.0 80.0 7,448.0 900.0 4,800.0 1,348.0 400.0 1,792.0 700.0 1,092.0 33,000.0 100.0%

25

CUADRO N 12

CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

COMPONENTES/ ACTIVIDAD COMPONENTE I : IMPLEMENTACION DE ACTIVOS Pollos ponedoras de recria Rhode Island Red. Molino para granos (chico) Mezcladora para alimento balanceado (chico) Bombas de mochila de 20 lts. Bandejas portahuevos de plstico Nidos de dos pisos Balanza Cap 50 kg. Comederos Bebederos lineales Despicadora Yute Lanza flamas Campana a gas Balon de gas Carretillas Alimento Balanceado Manguera Valorizacion de activos del GOP Cartel de identificacion del Negocio Rural (Gigantografia 2X3 Mt) COMPONENTE II : ASITENCIA TECNICA Asistente tcnico Contable Asistente tcnico para la Produccin Asistente tcnico en Registro Sanitario Asistencia tcnica en elaboracion de Alimento Balanceado COMPONENTE III ARTICULACIN AL MERCADO Gestor en articulacion comercial. Participacin en ferias COSTOS TOTAL DEL PROYECTO (S/.) Mes Eventos 1 6 100% 100% Mes Mes Mes Mes 3 12 1 1 100% 100% 100% 100% 0.08 0.08 1.00 1.00 0.33 0.08 1.00 33% 25% 100% 100% 0% 100% 0% 0.08 0.17 0.08 0.17 0.08 0.17 0% 25% 0% 0% 0% 0% 50% 0.17 0.17 0.17 50% 0.08 0.33 0.08 0.08 33% 25% 0% 0% 0% 0.08 0.08 0.33 0.08 33% 25% 0% 0% 0% 0% 0% Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Metro Unidad Unidad Unidad Unidad Kg Metro Glb Unidad 500 1 1 1 200 8 1 14 3 1 30 1 1 2 1 1200 100 1 1 100% 0% 100% 100% 100% 100% 26% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 74% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 500 1 1 1 200 8 1 14 3 1 30 1 1 2 1 1200 100 1 1 100% 0% 100% 100% 100% 100% 26% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 74% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% UM CANTIDAD APORTES (S/.) COFINANCIADO ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES I TRIMESTRE ALIADOS GOP 4 MES 5 MES 6 MES II TRIMESTRE ALIADOS GOP 7 MES 8 MES 9 MES III TRIMESTRE ALIADOS GOP 10 MES 11 MES 12 MES IV TRIMESTRE ALIADOS GOP

26

P.- FLUJOGRAMA Y DESCRIPCION DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR.

Flujos de comercializacin del negocio a implementar

Se realizara la adquisicin de equipos y gallinas de postura: Mes 1-2

Compra de maquinarias y equipos. Compra de pollos de recra de Postura Contratacin de un Tcnico contable

TECNOLOGIA A COMPONENTE 1: IMPLEMENTACIN DE ACTIVOS 500 Pollos Ponedoras de recra (Rhode Island Red), 01Molino para granos (semi industrial), 01Mezcladora para alimento balanceado (chico), 01Bombas de mochila de 20 lts., 200Bandejas portahuevos de plstico, 08 Nidos de dos pisos, 01 Balanza Cap 50 kg., 14 Comederos, 03Bebederos lineales, 01 Despicadora, 30 m. de yute, 01 Lanza flamas, 01 Campana a gas , 02 Baln de gas, 01 Carretillas, 1200 Kg. de Alimento Balanceado y 100 m. de manguera COMPONENTE 2: ASISTENCIA TCNICA. Actividad 01. Se contratara 01 tcnico contable por 03 oportunidades para llevar las cuentas con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analtica (estados financieros de la asociacin al inicio y al final de ao fiscal), presentacin de informes econmicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestin de los recursos y as dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto. Asimismo se contara con los servicios de un asistente contable, para llevar los estados financieros de la asociacin al inicio y al final de ao fiscal trimestralmente (05 meses al ao). Actividad 02. Se contratara 01 asistente tcnico de produccin por 12 meses, con experiencia en el manejo de gallinas de postura quien brindara asistencia tcnica a la asociacin y estar encargado de apoyar en la implementacin y adquisicin de los activos del proyecto, as tambin en el apoyo de realizar los respectivos informes de produccin y venta de los huevos de corral. Actividad 03. Se contratar 01 asistente tcnico por metas para la obtencin del registro sanitario ante DIGESA, y tambin una marca colectiva para los Yogurt huevos de corral, que le permitir identificarse y brindar una adecuada comercializacin de esta forma una mejor distribucin y canalizacin de nuestros productos al mercado. Actividad 04. Se contratar 01especialista en formulacin de alimentos y raciones balanceadas, con la finalidad de asegurar la sostenibilidad alimenticia y econmica de la produccin de huevos y de gallinas de corral. . COMPONENTE 3: FERIAS Y PASANTIAS. Actividad 01. Se contratar un gestor en articulacin comercial por metas (01 mes), que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin de huevos, para la identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalizacin de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Est actividad determinar la colocacin de nuestros productos en el mercado. Actividad 02. Participacin en ferias (mercados existentes). El fortalecimiento de capacidades en organizacin para la articulacin comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logsticos de ventas y negociaciones en general, participar ferias mensuales por 06 veces, en las principales capitales de provincias de Hunuco y/o Ambo.

Meses 3-4

Implementacin y acondicionamiento de los equipos del Galpn Compra de pollos de recra de Postura

Meses5-7

Aasistencia tcnica en crianza de Gallinas de postura

Comercializacin de huevos el 70% de Produccin Contratacin de un Articulador Comercial Participacin en Ferias y Mercados existentes

Mes 8 al Mes 12 Asistencia Tcnica en produccin de Gallinas y huevos Contratacin de un Articulador Comercial Contratacin de tcnico contable Participacin en Ferias y mercados seguros

27

Q. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO Y LAS ACCIONES A SEGUIR PARA ASEGURAR EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL GRUPO

ORGANIZADO DE PRODUCTORES.

El problema central para el presente proyecto es BAJO NIVEL DE PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE HUEVOS DE CORRAL EN LA ASOCIACIN VECINAL AMAKELLA, DEL CENTRO POBLADO DE AYANCOCHA distrito de y provincia de Ambo, regin Hunuco. De las alternativas consideradas en el proyecto para solucionar el problema que tiene la Asociacin Vecinal Amakella Ambo, se puede observar que la alternativa I es la favorable la ejecucin del presente proyecto.
INDICADOR TDS VAN B/C TIR EVALUACION PRIVADA EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% S/. 26,503.53 S/. 17,673.78 S/. 31,855.68 S/. 23,458.69 1.19 1.12 1.24 1.16 38% 25% 48% 33%

Los indicadores de la evaluacin econmica nos permite elegir la alternativa ms rentable para la ejecucin del proyecto, de acuerdo a estos resultados favorables se tiene la opcin de elegir la alternativa 01 por ser el ms rentable econmicamente. En cuanto al VAN para esta alternativa seleccionada es de S/. 26,503.53 y en cuanto a la TIR es de 38% el cual es un indicador favorable, adems de tener un ratio costo beneficio de 1.19, desde el punto de vista privado. Como se puede ver el siguiente cuadro de resumen.

Para realizar el anlisis de sensibilidad en la Alternativa elegida se tuvo en consideracin la variacin de los precios de alimentacin de las gallinas, y la variacin de precios de venta de huevos; concluyndose que en una variacin superior al 20% del precio de un Kg de alimento el proyecto ya no es rentable, as como a una variacin de -20% en precio de venta del huevo de gallina hace que el proyecto ya no sea rentable. Por lo tanto, se recomienda la ejecucin del proyecto con la alternativa elegida para el MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN HUEVOS DE GALLINA DE CORRAL EN LA ASOCIACIN VECINAL AMAKELLA, DEL CENTRO POBLADO DE AYANCOCHA, DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO HUNUCO con el cual se dinamizar la economa tanto de los socios de la asociacin y la poblacin del rea de influencia y entorno del proyecto de este modo contribuyendo a incrementar sus ingresos y la consiguiente mejora del nivel de vida de la poblacin.

EL PLAN DE NEGOCIO DEBE SERVIR COMO HERRAMIENTA AL NEGOCIO DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO DENTRO DE UN MARCO

28

DE LA PROPUESTAS VIABLES BAJO LAS CONDICIONES ACTUALES DE MERCADO.

Se concluye que Plan de negocios es un instrumento con el cual la asociacin alcanzar el objetivo y la sostenibilidad del negocio dentro del marco de las propuestas viables bajo las condiciones actuales del mercado. Dicho plan indica y da a conocer las ventajas comparativas y competidoras en el entorno del negocio y as mismo analiza y da a conocer las limitaciones, los riesgos y las estrategias de incursionar en el mercado competitivo mediante la evaluacin de estrategias para una mejor utilizacin de las fortalezas, y oportunidades; as como la neutralizacin o disminucin de las debilidades y amenazas.

EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO REQUIERE LA EJECUCION DE UNA SERIE DE ACCIONES QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN LAS MAS IMPORTANTES: ADMINISTRATIVO EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION: EL sistema Administrativo de la Asociacin, est a cargo de La Asamblea General, que es el rgano supremo de la Asociacin y est compuesta por la unin de todo los asociados y El Consejo Directivo, que es el rgano ejecutivo de la asociacin , que custodiar por el xito del negocio. B) DESARROLLO OPERACIONAL GESTION TECNICA: Estar a de un Mdico veterinario que tiene la Responsabilidad de la gestin de la granja, estar a cargo de la asistencia para produccin (manejo) y sanidad animal y de alimentacin de las gallinas. GESTION COMERCIAL: Estar a cargo de un responsable del Gestor en articulacin comercial y personal de ventas cuya responsabilidad realizar acciones de inteligencia de marketing, ejecucin y control de ventas, llevar el registro de intermediarios y clientes finales. SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION Se concluye que a la fecha los socios de la asociacin son proveedores de huevos de corral a las ferias semanales de Hunuco y Ambo.

29

D. MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

OBJETIVOS
FIN AUMENTO DE LOS NIVELES DE INGRESOS ECONMICOS DE LOS ASOCIADOS A LA ASOCIACIN VECINAL AMAKELLA, DEL CENTRO POBLADO DE AYANCOCHA.

INDICADORES
El ingreso percpite de los asociados a la Asociacin Vecinal AMAKELLA de Ayancocha se incrementar de S/. 15.00 a S/. 109.79 en el primer ao de ejecucin.

MEDIOS DE VERIFICACIN
- Supervisin del Programa ALIADOSHunuco. - INEI - Censo agropecuario. - Estadsticas del Ministerio de La Produccin - Informe de monitoreo y supervisin - Informe mensual de la gestin productiva. - Registro de produccin. - Registros de venta.

SUPUESTOS
Estabilidad economica y social en el pas.

PROPSITO

INCREMENTO DE LAPRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE HUEVOS DE CORRAL EN LA ASOCIACIN VECINAL AMAKELLA, DEL CENTRO POBLADO DE AYANCOCHA

Incremento de la produccin de huevos de corral de gallina de 189 a 532 Huevos /dia a partir del sexto mes de iniciado la ejecucin del proyecto Se comercializara los huevos: el 15% en Ayancohca, el 25% en Ambo y el 60% en la ciudad de Hunuco del total de huevos producidos

I. - ACTIVOS.

- Compra de 500 pollos ponedores de recria Rhode Island Red. - Compra de materiales, equipos, medicamentos, vitaminas y semillas en el primer mes de inicio de ejecucin del proyecto. - Diminucin de los costos de produccin en un 20.14% - Se incrementar la capacidad tcnica productiva con calidad en 15 socios de la Asociacin al final del primer ao. - Aumento de peso de los huevos de 45 gr. 54 gr. a partir del tercer mes. - Al finalizar el Proyecto se tendrn 2 nuevos mercados, y la comercializacin ser fluida entre la asociacin y compradores. 23,760.00 5,000.00 4,500.00 1,500.00 150.00 200.00 1,280.00 500.00 490.00 270.00 290.00 150.00 400.00 950.00 400.00 190.00 2,160.00 300.00 4,950.00 80.00 7,448.0 900.00 4,800.00 1,348.00 400.00 1,792.0 700.00 1,092.00 33,000.00

COMPONENTES II. - ASISTENCIA TCNICA.

- Informe de monitoreo y supervisin - Informe mensual de la gestin productiva. - Registro de produccin. - Registros de venta. - Comprobantes de pago. - Acta de entrega y recepcin. - Fotografas. - Libros contables e Informes

-Tendencia creciente de la demanda de huevos de corral en el mercado local, regional y nacional. -Polticas de produccin agraria estables. -Directivos y beneficiarios cumplen con sus compromisos. Financiamiento oportuno por parte de aliados Hunuco y el GOP. Existe voluntad de cambio y participacin en las familias beneficiarias para acceder a cadenas productivas Precio del huevo de corral se mantenga estable

III.- FERIAS Y PASANTIAS Componente I: Activos 500 Pollos Ponedoras de recra (Rhode Island Red) 01Molino para granos (semi industrial) 01Mezcladora para alimento balanceado (chico) 01Bombas de mochila de 20 lts. 200Bandejas portahuevos de plstico 08 Nidos de dos pisos 01 Balanza Cap 50 kg. 14 Comederos 03 Bebederos lineales 01 Despicadora 30 m de yute 01 Lanza flamas 01 Campana a gas 02 Baln de gas 01 Carretillas 1200 Kg. de Alimento Balanceado 100 m. de manguera 01 Cartel de identificacin del Negocio Rural (Gigantografia 2X3 Mt) Componente II: Asistencia tcnica 03 Mes Asistente tcnico Contable 12 Mes Asistente tcnico para la Produccin 01 Mes Asistente tcnico en Registro Sanitario 01 Mes Asistencia tcnica en elaboracin de Alimento Balanceado Componente III: Ferias y Pasantias

Cotizacin de precios. Informes de supervisin de compras. Facturas de compra. Boletas de compra. Recibos de honorarios.

- Oportuna asignacin y disponibilidad presupuestal. - Se cumple con el cronograma de valorizacin del proyecto.

ACTIVIDADES

30

I. INFORMACION GENERAL
1.1. Nombre del proyecto MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN HUEVOS DE GALLINA DE CORRAL EN LA ASOCIACIN VECINAL AMAKELLA, DEL CENTRO POBLADO DE AYANCOCHA, DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO - HUNUCO 1.2. Ubicacin y localizacin geogrfica (Croquis de ubicaciny hoja de ruta) El proyecto se encuentra en el departamento de Hunuco, Provincia y Distrito de Ambo, localidad de Ayancocha para mayor visualizacin se muestra los siguientes mapas de ubicacin del proyecto: Ubicacin Poltica Departamento : Provincia : Distrito : Localidad : Localizacin Geogrfica Regin Geogrfica :

Hunuco Ambo Ambo Ayancocha Sierra

La Comunidad de Ayancocha se encuentra localizada 20 minutos de la ciudad de Hunuco en la provincia de Ambo, en la misma carretera Huancayo Hunuco, a continuacin se presenta la macro localizacin y micro localizacin del proyecto: Vas de Comunicacin La Asociacin Vecinal Amakella Ambo se cuenta con carretera asfaltada, para el enlace de nuestra capital regional Hunuco, tiene acceso a telfono mvil (Movistar y Claro) y al acceso de internet (Movistar y Claro).
DESDE HUANUCO HASTA AMBO Va de acceso. DISTANCIA TIEMPO (KM) 30 km. 30 min MEDIO DE TRANSPORTE Vehculo - Automvil

Fuente: Elaboracin propia

31

MAPA DE UBICACIN DEL PROYECTO

UBICACIN NACIONAL

UBICACIN REGIONAL

UBICACINPROVINCIAL

UBICACIN DISTRITAL

PI P

32

La Fig. 1 muestra el mapa del mbito de ubicacin nacional, regional y distrital del Proyecto.

1.3. Nmero de socios del proyecto Los miembros de la organizacin est conformado por 15 productores que se han asociado voluntariamente, cuyo nmero es el siguiente: Nde Varones N de Mujeres Total de miembros: : 11 : 04 : 15 CUADRO N 13
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NOMBRE Y APELLIDO Miguel ngel Rafaelo Rodrguez SitelImaSumac Muoz Espinoza BetsyDori Miguel Rodriguez Teodoro Rafaelo Nieto Aliakid Antonio Alcedo Polino Michel Marcelo Incente Laurencio Gladys Erika Rafelo Aguirre Aldo Raul Ortiz Vargas Marco Antonio Rafaelo Aguirre Julio Vargas Vasquez Teofila Aguirre Espinoza Jose Luis Rafaelo Aguirre Felipe Azequiel Miguel Rodriguez Luis Alberto Rafaelo Aguirre William Espinoza Palacios
Fuente: Elaboracin Propia

DNI 43358345 46193847 41009934 22432624 42664706 42356165 80069752 22705295 22517199 22494524 22432623 42980468 80631177 43615498 04216867

SEXO M F F M M M F M M M F M M M M

CARGO Presidente Tesorera Fiscal Socio Socio Socio Socio Socio Socio Socio Socio Socio Socio Socio Socio

33

Todos los socios son mayores de edad que se encuentran entre los rangos de 25 54 aos.
SOCIOS VARONES - Jvenes - Adultos MUJERES - Jvenes - Adultos TOTAL CANTIDAD 3 7 2 3 15

1.4. Organizacin Referencial (de las que son miembros) La Asociacin Vecinal Amakella Ambo, se dedican a la crianza de Gallinas ponedoras, y a la comercializacin de huevos de corral, alimentando con granos de la zona (maz, trigo, cebada y otros cereales) La Asociacin, estn dedicados principalmente a la agricultura como actividad econmica principal, las mismas que tuvieron sus primeras experiencias hace 01 ao a partir de los trabajos realizados con la Municipalidad los mismos que han desarrollado propuestas participativas para la aplicacin de tecnologas apropiadas que permita la crianza de gallinas de postura (Rhode Island Red), en adelante les genera ingresos adicionales lo que beneficiara a las familias de la asociacin; Actualmente la asociacin realiza la crianza de gallinas de postura y comercializan los huevos de corral al mercado local y la localidades aledaas a la zona. 1.5.- Experiencia de los asociados en gestin asociativa La Asociacin Vecinal Amakella Ambo, tienen experiencia en trabajos de gestin asociativa por lo que vienen trabajando hace un ao atrs, con la crianza de gallinas. Instituciones. Municipalidad Provincial de Ambo. ALIADOS es la institucin encargada de co-financiar la formulacin y ejecucin del proyecto, para lo cual secoordin con todos los socios de la Asociacin Vecinal Amakella Ambo, para obtener la informacin necesaria para elaborar el proyecto.

34

CUADRO N:13 MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS

POSIBLES GRUPO PARTICIPANTE QUINES Y COMO SON? PROBLEMAS Y NECESIDADES EXPECTATIVAS E INTERESES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOS ASOCIACIN VECINAL AMAKELLA AMBO DE QUE PODRIAMOS HACER USO?

Asociacin Vecinal Amakella Ambo de Ayancocha dedicados a la Crianza, manejo, sanidad, alimentacin, produccin y comercializacin de huevos de corral. Son 15 socios muy motivados y predispuestos a trabajar con el proyecto.

Programa ALIADOS

Es un programa integrante del Programa de desarrollo productivo rural AGRORURAL del MINAG y se enmarca dentro de los esfuerzos que realiza el Gobierno Peruano para la reucccion de la pobreza Promocion del desarrollo econmico local mediante proyectos productivos

Escasa asistencia tcnica especializada, mucha intermediacin en el mercado de los huevos de corral y bajos precios (bajo margen de ganancia) minina. Actualmente Necesitan capital de trabajo para implementar el galpn y asistencia tcnica especializada. Cofinanciar proyectos de planes de negocios

Incrementar el volumen de produccin y comercializacin mejorar la calidad de los huevos producidos. Implementar una granja de produccin de huevos de corralcon equipos, materiales e instrumentos para mejorar los volmenes de produccin y los ingresos econmicos. Confinanciar perfiles de proyecto de Planes de Negocios Rurales.

Escasa participacin en el proyecto.

Experiencia en el manejo, produccin y comercializacin de huevos y gallinas de corral

Desembolos inoportunos para la ejecucion del proyecto

Apoyo financiero que brindan para la ejecucion de proyectos

Gobierno Local

Priorizacin de proyectos productivos de alpacas en los procesos del presupuesto participativo.

Apoyar mediante proyectos productivos a las organizaciones de productores.

Cumplimiento de compromiso asumidos, por cambio de autoridades locales

Proyecto alpacas ejecucion .

de en

Gobierno Regional

Mediante el ministerio de la produccion PRODUCE, promueve el desarrollo de las diferentes actividades productivas en la Region Hunuco.

Escasa atencin y presencia institucional en las provincias de la regin Hunuco.

Brindar asistencia tcnica para el desarrollo de la produccin de aves de corral.

Escaso personal tcnico y presupuesto.

Experiencia comprobada en el asesoramiento tecnico especializado para el manejo y crianza de gallinas de postura.

35

II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER Con el diagnstico realizado en el centro de produccin de las gallinas de la Asociacin Vecinal Amakella Ambo, el problema principal identificado es la baja produccin y comercializacin de huevos de corral de gallina, por lo que se tiene aves criollas y escasos implementos en equipos y falta implementar el galpn. Precarias condiciones de infraestructura productiva Los asociados la Asociacin Vecinal Amakella Ambo poseen infraestructura con 04 ambientes de material rustico para la produccin, persiste la deficiente dotacin de materiales e instrumentos para la produccin, manejo, alimentacin, sanidad y comercializacin de los huevos.

Inadecuadas tcnicas de manejo en el proceso productivo de las gallinas de postura. Los productores presentan problemas en el aspecto productivo tal es el caso de manejo, alimentacin y sanidad en las gallinas de postura ya que no cuentan con servicios de asistencia tcnica permanente, capacitacin en el proceso productivo y como consecuencia se tiene baja produccin. Bajos niveles de mercados potenciales para la venta de alevinos. Existe desconocimiento de nuevos mercados potenciales existe una limitada rentabilidad en la venta de los huevos en la fase de comerciales ya que se obtiene en un periodo de 20 semanas con una produccin promedio de 200 huevos/ gallina criolla y de 250 huevos/ gallinas de postura (Rhode Island Red), yaque el costo de los huevos son de S/. 0.35/ unidad y el 52% de los costos se dispone para alimentacin y un 5% en servicios de sanidad, eso sin contar los

36

gastos en mano de obra no calificada, depreciacin de infraestructura transporte y otros gastos adicionales. 2.2 rea de influencia y beneficiarios directos rea de Influencia.-El rea de influencia del proyecto comprende los asociados a la Asociacin Vecinal Amakella Ambo, que se localiza en la provincia de Ambo especficamente en el distrito de Ambo en el centro poblado de Ayancocha cual cuenta con una poblacin de 1,196 habitantes y el distrito de Ambo con una poblacin de 15,747 habitantes. Beneficiarios Directos.- Estn considerados como beneficiarios 15 socios que conforman la Asociacin Vecinal Amakella, los cuales mostraron participacin activa, contribuyendo en la elaboracin del perfil y formulacin del rbol de problemas. DIAGRAMA N 01
Distrito de Ambo 15 socios de la Asociacin Vecinal Amakella,

Centro Poblado de Ayancocha

rea objetivo del diagnstico rea atendida por el proyecto

rea afectada por el problema

37

III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO

3.1 Anlisis de la situacin actual del negocio Antecedentes En la actualidad los socios de la Asociacin Vecinal Amakella Ambo, vienen criando un promedio de 15 gallinas criollas en forma individual en sus hogares y en forma colectiva tienen 100 gallinas de postura de la Raza Rhode Island Red, quienes vienen criando en 02 galpones de la casa de un socio, ellos tienen un promedio de 140 gallinas criollas, de las cuales el 70% estn en produccin, arroja un promedio de 95 huevos diarios, que comercializa en el mercado local de Ambo, a un precio mdico de S/. 0.35 al mayor (ms de 24 huevos) y precio minorista de S/. 0.40 Nuevo Sol. Motivos de la propuesta Mejorar la produccin y comercializacin de huevos de gallinas dotndolos de gallinas de posturas (Rhode Island Red) e implementando los equipos en el galpn. La Asociacin Vecinal Amakella Ambo, actualmente est articulado los huevos al mercado local y raras veces elevan a las ferias sabatina de la Alameda y Herminio Galizan de la provincia de Hunuco; as como tambin a las gallinas cluecas y que ya no producen huevos son vendidos en carne a un precio mnimo de S/. 25.00 y mximo S/. 33.00Nuevo soles cada gallina y el huevo la unidad S/. 0.40 cntimos, respectivamente. Caracterstica de la situacin negativa que se intenta modificar La baja produccin de huevo y escaso equipamiento en el galpn y falta de mercado estable, esta situacin negativa viene afectando de manera indirecta la economa de los socios. Razones de inters para que el GOP pueda resolver dicha situacin Los miembros de la Asociacin Vecinal Amakella Ambo tienen por objetivo mejoras sus ventas, teniendo en cuanta que reconocen sus debilidades en cuanto a produccin y una correcta comercializacin, ellos tienen los nimos de superacin empresarial. Explicacin porque es competencia del Estado resolver dicha situacin Es inters del estado el identificar los problemas que tiene su poblacin en este caso, los asociados de la Asociacin Vecinal Amakella Ambo, no tienen tcnicas de ventas y mucho menos tienen nociones de marketing por lo que el estado provee de un instrumento de gestin empresarial. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar La baja produccin de gallinas de postura y el escaso equipo para la produccin de huevo y falta de mercado estable, esta situacin negativa viene afectando de manera indirecta la economa de la asociacin.

38

INFORMACION CUANTITATIVA DE LA ZONA CON FUENTES CUADRO N 14 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
POSIBLES GRUPO PARTICIPANTE QUINES Y COMO SON? PROBLEMAS Y NECESIDADES EXPECTATIVAS E INTERESES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOS ASOCIACIN VECINAL AMAKELLA AMBO DE QUE PODRIAMOS HACER USO?

Asociacin Vecinal Amakella Ambo de Ayancocha dedicados a la Crianza, manejo, sanidad, alimentacin, produccin y comercializacin de huevos de corral. Son 15 socios muy motivados y predispuestos a trabajar con el proyecto.

Programa ALIADOS

Es un programa integrante del Programa de desarrollo productivo rural AGRORURAL del MINAG y se enmarca dentro de los esfuerzos que realiza el Gobierno Peruano para la reucccion de la pobreza Promocion del desarrollo econmico local mediante proyectos productivos

Escasa asistencia tcnica especializada, mucha intermediacin en el mercado de los huevos de corral y bajos precios (bajo margen de ganancia) minina. Actualmente Necesitan capital de trabajo para implementar el galpn y asistencia tcnica especializada. Cofinanciar proyectos de planes de negocios

Incrementar el volumen de produccin y comercializacin mejorar la calidad de los huevos producidos. Implementar una granja de produccin de huevos de corral con equipos, materiales e instrumentos para mejorar los volmenes de produccin y los ingresos econmicos.

Escasa participacin en el proyecto.

Experiencia en el manejo, produccin y comercializacin de huevos y gallinas de corral

Confinanciar perfiles de proyecto de Planes de Negocios Rurales.

Desembolos inoportunos para la ejecucion del proyecto

Apoyo financiero que brindan para la ejecucion de proyectos

Gobierno Local

Priorizacin de proyectos productivos de alpacas en los procesos del presupuesto participativo.

Apoyar mediante proyectos productivos a las organizaciones de productores.

Cumplimiento de compromiso asumidos, por cambio de autoridades locales

Proyecto alpacas ejecucion .

de en

Gobierno Regional

Mediante el ministerio de la produccion PRODUCE, promueve el desarrollo de las diferentes actividades productivas en la Region Hunuco.

Escasa atencin y presencia institucional en las provincias de la regin Hunuco.

Brindar asistencia tcnica para el desarrollo de la produccin acucola.

Escaso personal tcnico y presupuesto.

Experiencia comprobada en el asesoramiento tecnico especializado para el manejo y crianza de gallinas de postura.

39

3.2 Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios En la zona del proyecto se cuenta con familias que se dedican a la crianza familiar de aves de corral, numero de aves por familia es de 6 a 12 gallinas quienes se dedican a la produccin de huevos, lo cual lo destina para consumo familiar y para la venta a nivel local o intercambio por productos de primera necesidad. Las gallinas criadas bajo este sistema constituyen una fuente de alimentacin de bajo costo siendo ocasionalmente utilizado como reserva econmica y la produccin de huevos para consumo propio. Por otro lado en el mbito del distrito no se cuenta con otra asociacin dedicada a este rubro. De acuerdo a lo descrito no podran vulnerar el accionar de la asociacin. 3.3 Definicin de problemas y sus causas En base a reconocimiento de campo conjuntamente con el GOP en el mbito del proyecto predomina la baja produccin y comercializacin de huevos por la crianza de las gallinas criollas, por seguir practicando la crianza familiar en un 40% y 60% crianza familiar y comercial. Ya que en la actualidad se cuenta con reas de cultivo contino de maz siendo materia prima principal para la alimentacin de estas aves. PROBLEMA CENTRAL BAJO NIVEL DE PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE HUEVOS DE GALLINA DE CORRAL EN LA ASOCIACIN VECINAL AMAKELLA

ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA CAUSAS DIRECTAS - Deficiente capacidad productiva - Deficiente capacidad de gestin empresarial en los productores CAUSAS INDIRECTAS - Inadecuada equipamiento e infraestructura - Limitado conocimiento tecnolgico. - Limitado conocimiento en gestin comercial de huevos ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA EFECTOS DIRECTOS - Migracin de productos forneos de la zona. - Baja participacin en el mercado EFECTOS INDIRECTOS - Bajo nivel de ventas EFECTO FINAL - Bajos niveles de ingresos econmicos de los asociados a la Asociacin Vecinal Amakella Ambo del Centro Poblado de Ayancocha del distrito de Ambo.

40

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA

Efecto Final
BAJOS NIVELES DE INGRESOS ECONMICOS DE LOS ASOCIADOS A LA ASOCIACIN VECINAL AMAKELLA AMBO DEL CENTRO POBLADO DE AYANCOCHA

Efecto Indirecto
BAJO NIVEL DE VENTAS DE HUEVOS DE CORRAL DE GALLINA

Efecto Directo
ESCASO NIVEL DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA ZONA

Efecto Directo
BAJA PARTICIPACION EN EL MERCADO

Problema Central
BAJO NIVEL DE PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE HUEVOS DE CORRAL EN LA ASOCIACIN VECINAL AMAKELLA, DEL CENTRO POBLADO DE AYANCOCHA

Causa Directa
DEFICIENTE CAPACIDAD PRODUCTIVA

Causa Directa
DEFICIENTE CAPACIDAD DE GESTIN EMPRESARIAL EN LOS PRODUCTORES

Causa Indirecta Causa Indirecta

INADECUADA EQUIPAMIENTO E INFRESTRUCTURA

Causa Indirecta
LIMITADO CONOCIMIENTO TECNOLOGICO

LIMITADO CONOCIMIENTO EN GESTION COMERCIAL DE HUEVOS

41

IV. ALTERNATIVAS
DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS 4.1. Alternativa Elegida Ex ante. Dicha alternativa tiene tres componentes con sus respectivas acciones que a continuacin se detallan. COMPONENTE 1: IMPLEMENTACIN DE ACTIVOS Acciones: Implementacin de equipos para la produccin de gallinas y huevo. 500 Pollos Ponedoras de recra (Rhode Island Red) 01Molino para granos (semi industrial) 01Mezcladora para alimento balanceado (chico) 01Bombas de mochila de 20 lts. 200Bandejas portahuevos de plstico 08 Nidos de dos pisos 01 Balanza Cap 50 kg. 14 Comederos 03 Bebederos lineales 01 Despicadora 30 m de yute 01 Lanza flamas 01 Campana a gas 02 Baln de gas 01 Carretillas 1200 Kg. de Alimento Balanceado 100 m. de manguera 01 Cartel de identificacin del Negocio Rural (Gigantografa 2X3 Mt)

COMPONENTE 2: ASISTENCIA TCNICA. Acciones: 03 Mes Asistente tcnico Contable 12 Mes Asistente tcnico para la Produccin 01 Mes Asistente tcnico en Registro Sanitario 01 Mes Asistencia tcnica en elaboracin de Alimento Balanceado COMPONENTE 3: ARTICULACIN COMERCIAL. Acciones: 01 Mes Gestor en articulacin comercial 06 Eventos de Participacin en ferias

42

V. DESCRIPCION DEL PROYECTO

5.1 DESCRIPCIN DEL PROYECTO El proyecto Mejoramiento de la produccin y comercializacin de huevos de gallina de corral en la Asociacin Vecinal Amakella, del Centro Poblado de Ayancocha, Distrito y Provincia de Ambo - Hunuco, considera el mejoramiento de la produccin de huevos de gallina, con la implementacin de activos para la crianza de gallinas en galpn, compra de semovientes de mayor produccin de huevos, y alimentos balanceados, asistencia tcnica para producir huevos; articulacin al mercado. 5.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL
BAJO NIVEL DE PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE HUEVOS DE CORRAL EN LA ASOCIACIN VECINAL AMAKELLA, DEL CENTRO POBLADO DE AYANCOCHA

OBJETIVO CENTRAL
INCREMENTO DE LAPRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE HUEVOS DE CORRAL EN LA ASOCIACIN VECINAL AMAKELLA, DEL CENTRO POBLADO DE AYANCOCHA

OBJETIVO CENTRAL Y ESPECFICOS.

OBJETIVO CENTRAL: INCREMENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE HUEVOS DE CORRAL EN LA ASOCIACIN VECINAL AMAKELLA, DEL CENTRO POBLADO DE AYANCOCHA OBJETIVOS ESPECFICOS: Incrementar volmenes de ventas de huevos de corral Estandarizacin la produccin en volumen, peso y tamao de los huevos. Fortalecer la gestin empresarial de los productores de huevos Incremento de la produccin y productividad de los huevos y de las gallinas de postura.

ANALISIS DE MEDIOS Y FINES MEDIOS DE PRIMER NIVEL: Eficiente capacidad productiva Eficiente capacidad de gestin empresarial MEDIOS FUNDAMENTALES: Adecuada equipamiento e infraestructura Adecuada conocimiento tecnolgico Adecuado conocimiento en gestin comercial

ANLISIS DE FINES. Los fines para alcanzar los objetivos son:

43

 FINES DIRECTOS: Estabilidad de productos de la zona Adecuada participacin en el mercado FINES INDIRECTOS Incremento del nivel de ventas FIN ULTIMO Aumento de los niveles de ingresos econmicos de los asociados a la Asociacin Vecinal Amakella, del Centro Poblado de Ayancocha. ARBOL DE MEDIOS Y FINES DEL NEGOCIO
Fin ltimo
AUMENTO DE LOS NIVELES DE INGRESOS ECONMICOS DE LOS ASOCIADOS A LA ASOCIACIN VECINAL AMAKELLA, DEL CENTRO POBLADO DE AYANCOCHA.

Fin Indirecto
INCREMENTO DEL NIVEL DE VENTAS DE HUEVOS DE CORRAL DE GALLINA

Fin Directo
ADECUADO NIVEL DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA ZONA

Fin Directo
ADECUADA PARTICIPACION EN EL MERCADO

Objetivo Central
INCREMENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE HUEVOS DE CORRAL EN LA ASOCIACIN VECINAL AMAKELLA, DEL CENTRO POBLADO DEAYANCOCHA

Medio de primer nivel

EFICIENTE CAPACIDAD PRODUCTIVA

Medio de primer nivel

EFICIENTE CAPACIDAD DE GESTIN EMPRESARIAL

Medio Fundamental Medio Fundamental

ADECUADA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

Medio Fundamental
ADECUADA CONOCIMIENTO TECNOLOGICO

ADECUADO CONOCIMIENTO EN GESTION COMERCIAL DE HUEVOS

44

5.3 Resultados del Proyecto

RESULTADOS DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01
Componentes/actividad Medios Resultados esperados Indicadores

ACTIVOS: 500 Pollos Ponedoras de recra (Rhode Island Red), 01Molino para granos (semi industrial), 01Mezcladora para alimento balanceado (chico), 01Bombas de mochila de 20 lts., 200Bandejas portahuevos de plstico, 08 Nidos de dos pisos, 01 Balanza Cap 50 kg., Compra de materiales 14 Comederos, 03Bebederos lineales, 01 Despicadora, 30 m. de yute, 01 Lanza flamas, 01 Campana a gas , 02 Baln de gas, 01 Carretillas, 1200 Kg. de Alimento Balanceado y 100 m. de manguera ASISTENCIA TCNICA:

Produccin promedio en los 5 aos de Mejorar ndices productivos en la crianza horizonte del proyecto se incrementa de de gallinas de postura 68,993 a 194,201unidades de huevos.

Asistencia Contable

Asistencia de un Contador publico Asistencia tcnica de un tcnico o Ing, especialista en la produccin de huevos y gallinas de postura. Asistencia tcnica de un tcnico o Ing., especialista en obtencin de registro sanitario Asistencia tcnica de un tcnico o Ing., especialista la formulacin de alimentos balanceados.

Brindar y realizar los estados Entrega de 3 informes a la asociacin de financieros, rendicin de cuentas, los estados financieros estados de flujos y estado de resultados. Se incrementa la produccin de aves de Diminucin los costos de produccin en postura y por ende los ndices de 0.79% comercializacin se incrementan.

Asistencia tcnica de produccin

Asistencia en registro sanitario

Un registro sanitario obtenido

Incremento de precio en un 17%

Asistencia tcnica en elaboracin de Alimento Balanceado

Disminucin en los costos alimentacin y de produccin.

de Disminucin de los costos de produccin en 10%.

ARTIULACION GENERAL Articulador comercial Participacin en ferias Participacin de 01 ruedas de Contactar por los menos con dos 100% de produccin vendida negocios mercados dentro y fuera de la provincia Productores con mayor visin de 08 ferias realizadas dentro de Los productos ofertados, son vendidos al comercializacin en los diferentes nichos la provincia 100% al por mayor y menor. de consumo masivo

45

5.4. Descripcin de Actividades Dicha alternativa tiene tres componentes con sus respectivas acciones que a continuacin se detallan. COMPONENTE 1: IMPLEMENTACIN DE ACTIVOS Acciones: Implementacin de equipos para la produccin de gallinas y huevo. 500 Pollos Ponedoras de recra (Rhode Island Red) 01Molino para granos (semi industrial) 01Mezcladora para alimento balanceado (chico) 01Bombas de mochila de 20 lts. 200Bandejas portahuevos de plstico 08 Nidos de dos pisos 01 Balanza Cap 50 kg. 14 Comederos 03 Bebederos lineales 01 Despicadora 30 m de yute 01 Lanza flamas 01 Campana a gas 02 Baln de gas 01 Carretillas 1200 Kg. de Alimento Balanceado 100 m. de manguera 01 Cartel de identificacin del Negocio Rural (Gigantografa 2X3 Mt)

COMPONENTE 2: ASISTENCIA TCNICA. Acciones: 03 Mes Asistente tcnico Contable 12 Mes Asistente tcnico para la Produccin 01 Mes Asistente tcnico en Registro Sanitario 01 Mes Asistencia tcnica en elaboracin de Alimento Balanceado

COMPONENTE 3: ARTICULACIN COMERCIAL. Acciones: 01 Mes Gestor en articulacin comercial 06 Eventos de Participacin en ferias

46

MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

MEDIO IMPRESINDIBLE 1
ADECUADA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

MEDIO IMPRESINDIBLE 2
ADECUADA CONOCIMIENTO TECNOLOGICO

MEDIO IMPRESINDIBLE 3
ESCASO CONOCIMIENTO EN GESTION COMERCIAL

ACCION 1.a Compra de Molino de Grano semi industrial. Compra de semovientes (500 Pollos de recra (Rhode Island Red)) Compra de equipos y materiales para la produccin

ACCION 1.b Compra de Molino de Grano industrial. Compra de semovientes (500 Pollos de recra (Rhode Island Red)) Compra de equipos y materiales para la produccin.

ACCION 2.a
Asistencia tcnica Contable

ACCION 2.b
Asistencia tcnica en la produccin

ACCION 2.c
Asistencia tcnica en registro sanitario

ACCION 2.d
Asistencia tcnica en elaboracin de alimento balanceado

ACCION 3.a
Articulador comercial

ACCION 3.b
Participacin en ferias

ALT . 01
RESUMEN DE ALTERNATIVAS:

ALT. 02

- ALTERNATIVA 01: ACCIN 1A+ Accin 2a +Accin 2b + Accin 2c + Accin 2d + Accin 3a + Accin 3b - ALTERNATIVA 02: ACCIN 2B + Accin 2a +Accin 2b+ Accin 2c + Accin 2d + Accin 3a + Accin 3b

47

VI. ANALISIS DE MERCADO

6.1 Anlisis de la Demanda del Mercado El huevo de gallina de corral es un producto que se consume de manera habitual en un 90% de hogares de las provincias de Ambo y Hunuco, segn resultados de la encuesta realizada, es as que en promedio las familias consumen 104 huevos/Ao. Segn la encuesta aplicada en el mes de diciembre de 2009, las familias desean comprar los huevos de gallina en las tiendas y existe mayor preferencia por huevos de corral en comparacin a los huevos de granja. Este tipo de huevos de corral se comercializa en ferias locales en cantidades mnimas que resultan del excedente del consumo familiar. Por tanto, existe un mercado potencial para satisfacer el consumo de este producto: Familias, restaurantes y recreos de la localidad de Ayancocha, Ambo y principalmente en las localidades cercanas al distrito. Adems, el perfil de los consumidores potenciales muestra que su consumo est en funcin a los precios del mercado, capacidad adquisitiva y otros factores inherentes a la demanda potencial., la cual est constituida por los consumidores de huevos de gallina que se localiza en las ciudades de Ambo, Hunuco, Yanahuanca cuya poblacin es 322,757 para el ao 2,005 segn el censo de ese ao. Ver cuadro N:20 El huevo de gallina de corral es un producto que se consume de manera habitual en un 90% de hogares de las provincias de Ambo y Hunuco, segn resultados de la encuesta realizada, es as que en promedio las familias consumen 315 Kg/Ao. 6.2 Anlisis de la Oferta del mercado Considerando el comportamiento histrico y las proyecciones correspondientes se efecta el balance respectivo para determinar la demanda insatisfecha que se precisa en el siguiente cuadro: CUADRO N: 16 OFERTA NACIONAL DE HUEVOS DE CORRAL.
Ao Oferta Regional de Huevos (Unid) Oferta Sin Proyecto (Unid.) Oferta del Proyecto 1 ((Unid.) Oferta del Proyecto 2 (Unid.)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

22425 28095 39396 61833 108627 213596 470101 1158064 3193132 9854708 34041865

34678.80 34678.80 34678.80 34678.80 34678.80 34678.80 34678.80 34678.80 34678.80 34678.80 34678.80

0 135211 135211 135211 135211 135211 135211 135211 135211 135211 135211

0 135211 135211 135211 135211 135211 135211 135211 135211 135211 135211

48

Se puede observar con bastante claridad que le preferencia por el consumo supera a la produccin interna, existe un espacio amplio para el proyecto. El proyecto pretende cubrir un mnimo porcentaje de la demanda insatisfecha un 0.015 aproximadamente, quedando un amplio margen para proyectos similares 6.3 Balance Oferta y Demanda del Negocio (Local-Regional): Considerando el comportamiento histrico y las proyecciones correspondientes se efecta el balance respectivo para determinar la demanda insatisfecha que se precisa en el siguiente cuadro: N:17 CUADRO N: 17 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA NACIONAL DE HUEVOS DE CORRAL.
Ao Demanda Oferta Regional de Regional Huevos de Huevos (Unid) (Unid) 49956914 50406527 50860185 51317927 51779788 52245806 52716019 157636 163305 174607 197044 243837 348806 605312 Dficit de Huevos (unid.)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

-49799278 -50243221 -50685579 -51120883 -51535951 -51897000 -52110707

6.4 Planteamiento Tcnico de la Alternativa El planteamiento tcnico para la solucin de la problemtica requiere el desarrollo de tres componentes y en cada uno de ellos la realizacin de actividades con la participacin activa y comprometida de los asociados, quienes deben contactarse con instituciones y profesionales que puedan brindar los servicios necesarios para superar dicha problemtica. Por ello se considera que las alternativas planteadas estn referidas a brindar servicios de asistencia tcnica en la produccin de huevos y gallinas de postura, con materiales e insumos adecuados para mejorar su capacidad de produccin y as articular la produccin ofertando productos de calidad y en volmenes considerables. Etapa de Inversin El horizonte de evaluacin del proyecto est determinado por la sumatoria de las duraciones de la fase de Inversin y Post inversin. Para ambas alternativas se ha definido el horizonte de ejecucin es de 05 aos y el presente proyecto tiene tres componentes: Activos, Asistencia tcnica y articulacin comercial de produccin de gallinas de postura y huevos, los cuales demandan en un periodo mnimo para evaluar el resultado del impacto. Etapa de Post inversin La etapa de operacin y mantenimiento, consiste en las actividades administrativas y del mantenimiento del proyecto

49

COMPONENTES/ ACTIVIDAD

UM

CANT.

PRECIO UNIT

INVERSION TOTAL

APORTES (S/.) COFINANCIADO GOP ALIADOS 13,860.0 9,900.0

I TRIMESTRE 1 MES 2 MES 3 MES GOP ALIADOS 13,860.0 9,900.0 4 MES 5 MES 6 MES

II TRIMESTRE 7 MES 8 MES 9 MES

III TRIMESTRE 10 MES 11 MES 12 MES

IV TRIMESTRE

ALIADOS -

GOP -

ALIADOS -

GOP -

ALIADOS -

GOP -

COMPONENTE I : IMPLEMENTACION DE ACTIVOS Pollos ponedoras de recria Rhode Island Red. Unid ad Unid ad Unid ad Unid ad Unid ad Unid ad Unid ad Unid ad Unid ad Unid ad Metr o Unid ad Unid ad Unid ad Unid ad Kg Metr o Glb Unid ad

23,760.0

23,760.0

500.0

5,000.0

5,000.0

5,000.0

5,000.0

5,000.0

Molino para granos (Semi industrial) Mezcladora para alimento balanceado (Semi industrial)

1.0

4,500.0

4,500.0

4,500.0

4,500.0

4,500.0

1.0

1,500.0

1,500.0

1,500.0

1,500.0

1,500.0

Bombas de mochila de 20 lts.

1.0

150.0

150.0

150.0

150.0

150.0

Bandejas portahuevos de plstico

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

Nidos de dos pisos

8.0

1,280.0

1,280.0

1,280.0

1,280.0

1,280.0

Balanza Cap 50 kg.

1.0

500.0

500.0

130.0

370.0

500.0

130.0

370.0

Comederos

14.0

490.0

490.0

490.0

490.0

490.0

Bebederos lineales

3.0

270.0

270.0

270.0

270.0

270.0

Despicadora

1.0

290.0

290.0

290.0

290.0

290.0

Yute

30.0

150.0

150.0

150.0

150.0

150.0

Lanza flamas

1.0

400.0

400.0

400.0

400.0

400.0

Campana a gas

1.0

950.0

950.0

950.0

950.0

950.0

Balon de gas

2.0

400.0

400.0

400.0

400.0

400.0

Carretillas Alimento Balanceado

1.0 1,200.0

190.0 2,160.0

190.0 2,160.0

190.0 2,160.0

190.0 2,160.0

190.0 2,160.0

Manguera Valorizacion de activos del GOP Cartel de identificacion del Negocio Rural (Gigantografia 2X3 Mt) COMPONENTE II : ASITENCIA TECNICA Asistente tcnico Contable Asistente tcnico para la Produccin Asistente tcnico en Registro Sanitario Asistencia tcnica en elaboracion de Alimento Balanceado COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS Gestor en articulacion comercial.

100.0 1.0

300.0 4,950.0

300.0 4,950.0

300.0 -

4,950.0

300.0 4,950.0

300.0 -

4,950.0

1.0

80.0

80.0 7,448.0

7,448.0 900.0 4,800.0 1,348.0 400.0 1,792.0 700.0

80.0 -

80.0

3,248.0

80.0 400.0 400.0 400.0 1,200.0 1,200.0 546.0 400.0 300.0 400.0 400.0 1,500.0 300.0 1,200.0 546.0 400.0 400.0 300.0 400.0 1,500.0 300.0 1,200.0 -

Mes Mes Mes Mes Mes Even tos

3.0 12.0 1.0 1.0 1.0

300.0 400.0 1,348.0 400.0 700.0

900.0 4,800.0 1,348.0 400.0 1,792.0 700.0

400.0 -

400.0 1,348.0 400.0

300.0 400.0 -

300.0 1,200.0 1,348.0 400.0 700.0

700.0

700.0

Participacin en ferias

6.0

182.0

1,092.0 33,000.0

1,092.0 23,100.0 9,900.0

17,808.0 9,900.0

182.0 -

182.0 -

182.0 -

546.0 1,746.0 -

182.0 -

182.0 -

182.0 -

546.0 2,046.0 -

1,500.0 -

COSTOS TOTAL DEL PROYECTO (S/.)

50

6.5.-Plan de Negocios CONSIDERACIONES BASICAS DE LA CONCEPCION DE LA EMPRESA INFORMACION BASICA PARA LOS GRUPOS PRODUCTORES (GOP ASOCIACION SOCIOS) ORGANIZADOS DE

1. Toda Empresa, Asociacin, o forma asociativa de Negocios nace como persona Jurdica (inscripcin en los Registros Pblicos), por lo tanto ELABORA Y RINDE CUENTAS AL ESTADO a travs del Balance. 2. La partida de Nacimiento de este Negocio con Personera elaboracin y presentacin de un BALANCE GENERAL (inicial). Jurdica, es la

3. Con respecto a los socios, a ellos les interesa la SITUACION ECONOMICA y FINANCIERA DEL NEGOCIO. QUEDA (+) CONTINUAN EN EL NEGOCIO. RETIRA (- ) CIERRAN y LIQUIDAN EL NEGOCIO 6.5.1. Condiciones de recursos del negocio en campo Los Productores Asociados a la Asociacin Vecinal Amakella, del Centro Poblado de Ayancocha, viene funcionando desde el ao 2009, desde entonces vienen operando como una asociacin organizada, tienen experiencia en la comercializacin directa de huevos de gallina, en el mercado local de Ayancocha y en la provincia de Ambo. Los 15 socios que conforman la asociacin decidieron formar parte de los proyectos de ALIADOS y solicitar el cofinanciamiento que se requiere para cumplir los fines establecidos, as poder incrementar la oferta de este producto de acuerdo a las exigencias del mercado y mejorar las condiciones de vida de sus asociados. El negocio tiene las condiciones de recursos necesarios implementado. BAJO CIERTAS CONDICIONES NO TIENE CONDICIONES NO SI para ser

51

6.5.2. acceso al mercado La zona en estudio, tiene acceso al mercado a travs de una carretera de Hunuco a Ambo, que relativamente se encuentra muy cerca a una distancia de 30 Km. A 30 minutos en carro, tambin tiene acceso a telfono mvil y fijo (Movistar y claro) y al acceso de internet (Movistar y Claro). La zona de produccin de la asociacin est ubicada en la capital del distrito de Ambo, en el centro Poblado de Ayancocha al costado de la carretera Hunuco Cerro de Pasco, los productores cuentan con ms disponibilidad de alimento, mano de obra e infraestructura (04 ambientes de 6X4 m), que a su vez cuenta con algunos implementos artesanales para la crianza de gallinas de postura y para incrementar la poblacin de gallinas de postura. De acuerdo a la evaluacin del negocio rural visto en campo, tiene acceso al mercado; por tal motivo, tiene las condiciones de recursos necesarios para ser implementado y poder generar utilidades y efectivo para los productores de Asociacin Vecinal Amakella Ambo. La Fig. 2 muestra el mapa del mbito de ubicacin nacional, regional y distrital del Proyecto.

M P

6.5.3. Nombre del negocio Mejoramiento de la produccin y comercializacin huevos de gallina de corral en la Asociacin Vecinal Amakella, del Centro Poblado de Ayancocha, Distrito y Provincia de Ambo - Hunuco 6.5.4. Visin del negocio Declaracin de la Visin: Ser una asociacin con reconocimiento local y provincial enfocada en generar beneficios sostenibles a los asociados, y que estn comprometida en preservar la calidad de los huevos de corral, mediante una positiva interaccin entre los productores de gallinas de postura y el mercado, cuidando el medio ambiente.

52

6.5.5. Objetivos del negocio Mejorar el sistema de crianza. Mejorar la rentabilidad econmica de las familias en 20%. Generar ingresos razonables que permita el autofinanciamiento del negocio. Ser una granja modelo que cumple los reglamentos de bioseguridad para las aves ponedoras de la provincia de Ambo. Que nuestros productos sean de alta calidad.

6.5.6. Misin del negocio

La asociacin tiene por finalidad las siguientes: Promover trabajo, asesorar, capacitar entre sus asociados la produccin agropecuaria, agroindustrial, utilizando los recursos propios de la localidad adecuadamente, transformando en mercanca Crianza y mejoramiento de la produccin de huevos de corral y su respectiva comercializacin. Apoyar a los productores mediante el sistema asistencial en salud, educacin, alimentacin y otros. Generar ingresos econmicos con diversas actividades complementarias y apoyar con paquete tecnolgico a los productores con capacitacin y extensin y fomentar el intercambio de experiencias a travs de pasantas. MEZCLA DE MARKETING I. Producto La Asociacin Vecinal Amakella, del Centro Poblado de Ayancocha del distrito de Ambo comercializa el siguiente producto: Huevo de corral. El proceso produccin garantiza la calidad de nuestro producto. HUEVO: TIPO: Huevo fresco de corral. EMPAQUE: La presentacin del producto ser huevos con logotipo de la asociacin en cuyo logotipo resaltara el nombre de AMAKELLA, tambin se comercializara en bolsas de 1 kg, de kilo y de kilo de huevo, en cuya bolsas irn el nombre de la asociacin. Huevo de Gallina: Huevos con cascara de color rojo: cascaras duras por su alta composicin de calcio y est revestida de dos finas membrana.

53

Color de la yema del huevo: es de amarillo dorado y est situada en el centro del huevo, rodeada por la clara o albmina. Lo cual demuestra que es un producto de gallinas sanas y bien alimentadas por los carotenoides (una forma preliminar de vitamina A en sus yemas. Formas de comercializacin: a granel. Beneficios: Alto valor nutritivo a bajo costo. Gallinas: Son gallinas de la lnea Rhode Island Red alimentadas a base de granos y cereales orgnicos, lo cual hace agradables, a la carne de esta, como consecuencia es la ms solicitada en el mercado. La carcasa es de pollo tipo carne. Formas de comercializacin, en peso vivo o en carcas presentacin en fresco, con menudencia y sin menudencia. Color de carcasa blanco cremoso. II. Distribucin La ubicacin de la zona productiva de huevo para la asociacin, la distancia a los accesos y vas de comunicacin, facilitan la distribucin nuestro producto al mercado local y regional. III. Precio El precio del producto a nivel distrital es bastante voluble debido a la oferta y demanda del producto; sin embargo los precios de que pueda ofrecer la asociacin sern competitivas debido a la relacin directa de los productores con clientes mayoristas, esto permite un mayor margen de ganancia para el productor y maniobrabilidad para ofrecer sus precios y proteger sus costos de produccin y comercializacin. Los precios sern los siguientes: CUADRO N 18 PRODUCTOS
HUEVO DE 1 KILO HUEVO DE 3/4 KILO HUEVO DE 1/2 KILO

Precios S/x Kg
5.0 2.5 1.5

Plaza El mercado potencial, es decir la plaza principal est en la provincia de Ambo 25%, con un 60%en Hunuco y 15% en Ayancocha, por lo que la distribucin ser a travs de la venta directa a losconsumidores ya sea en la misma granja y en algunas tiendas de nuestros asociados y familiares.

Promocin

Lograr el posicionamiento del producto de calidad, de la Asociacin Vecinal Amakella Ambo. Se aplica la estrategia de incentivar al consumidor final a travs de campaas informativas que dan a conocer el producto.

54

Publicidad informativa sobre las bondades del huevo de corral de gallina. Degustacin en los diferentes eventos que participarn los productores as mismo en las ferias.

El huevo de corral de gallina es un alimento, muy nutritivo que desempea funciones proteicas debido a su alto contenido de aminocidos y minerales esenciales para la alimentacin humana. Adems, tiene un contenido no despreciable de protenas, presentando stas un valor biolgico relativamente alto dentro de los alimentos de origen animal. Publicidad El objetivo de realizar publicidad es orientar la opinin de los consumidores hacia la preferencia del producto y la marca en s. Los socios contaran con chalecos y gorras que llevara el logo de la asociacin; esto para salir a las ferias locales y regionales y hacerse conocer. Estructura organizacional

ADMINISTRACION

RESPONSABLE DE LA CONTABILIDAD

RESPONSABLE DE PRODUCCION

RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION

1. MERCADO A. ENTORNO En nuestro entorno se cuenta con poblacin urbana y poblacin rural, entre la poblacin rural se cuenta la mano de obra ms econmica ya que la granja estar ubicada en rea rural. Y de la poblacin urbana se aprovechar de los profesionales competentes que hay en este rubro. Por otro lado hoy en da hay organizaciones que dan apoyo a los negocios rurales por ese lado se buscara fondos financiados no retornables para el fortalecimiento del negocio. Gracias al apoyo de entidades pblicas y privadas que se cuenta en la regin, se podr mejorar la tecnologa de explotacin de aves de corral. Tambin vale recalcar que se cuenta con reas verdes para la explotacin de aves de corral donde fcilmente se podra levantar galpones y realizar sembro de

55

granos y cereales para la alimentacin de estas aves sin alterar los factores ambientales. Como clientes actuales es la poblacin de la regin, por otro lado hoy en da hay la preferencia de productos ecolgicos y esta oportunidad se aprovechara para la introduccin de los huevos de gallinas obtenidos a base de la alimentacin de granos y cereales de la zona. Las competencias se tienen los comerciantes de los huevos de granja que an lo traen de la costa generndolos un costo adicional que es flete que consigo incrementa su costo de comercializacin. B. MERCADO POTENCIAL Como mercado potencial se tiene el mercado de la capital de provincia de Amboque engloba a 08distritos con una poblacin de 55,483 habitantes y a la ciudad de Hunuco que cuenta con 74774 habitantes. Que es el mercado meta por el momento, ya que ellos presentan un consumo perca pita de 104 huevo/persona /ao y quienes prefieren el consumo de huevos de corral C. ANLISIS DE MERCADO QU VENTAJAS TENEMOS? Cuenta con una organizacin de 15 socios que garantizan el volumen de la produccin, cuentan con 01 aos y 4 meses de experiencia asociativa y en la crianza de gallinas. Son productores emprendedores con mentalidad empresarial. Existe la crianza familiar con xito, permitindolos utilizar las mermas de la cosecha. Cuentan con recursos e iniciativas para trabajar en beneficio de su organizacin. Contaran con galpones adecuados para el manejo. Se cuenta con financiamiento por el Programa ALIADOS CULES SON LAS LIMITACIONES? Se tiene poca experiencia en cuanto a crditos financieros. La asociacin carece de un galpn acondicionado para la crianza Produccin y comercializacin individualizada por el tipo de crianza familiar. Conocimiento y prctica emprica en produccin de huevos de gallina. Falta de participacin en las ferias.

CMO PODEMOS SER MS COMPETITIVOS? Fortalecer la produccin de huevos de corral. Tecnificar la crianza de aves Manejo adecuado de gallinas de postura. Alimentacin oportuna con materia prima de la zona. Participar en ferias de las provincias y promover el consumo de huevos de gallina de corral.

56

Solicitar a las diferentes instituciones que pueden brindar informacin sobre mercado y asesoramiento tcnico, como el Ministerio de Agricultura y otras. 6.5.8. Anlisis FODA Anlisis interno. Fortalezas. 1. Condiciones climticas favorables para la crianza de gallinas de postura. 2. Presencia de productores con voluntad e inters para crear gallinas de postura como opcin productiva generadora de ingresos. Debilidades. 1. Bajos rendimientos en la produccin. 2. Organizaciones de productores poco articulados al mercado y con un nivel inicial de desarrollo organizativo. 3. Escasa disponibilidad de equipos para la produccin. 4. Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores. Anlisis del entorno. Oportunidades. 1. Crecimiento significativo de la demanda en el mbito nacional y en el mercado externo en productos con valor agregado. 2. Hay disponibilidad de granos en las comunidades vecinas para la crianza de Gallinas 3. Existencia de un mercado con demanda insatisfecha en productos transformados. Amenazas. 1. Factores Climticos adversos 2. Limitado involucramiento de actores que promocionen

57

ANLISIS FODA CUADRO N 19 LA SIGUIENTE MATRIZ RESUME EL ANLISIS INTERNO Y DEL ENTORNO DEL NEGOCIO DE PRODUCCIN DE HUEVOS. INTERNO FORTALEZAS 1. Condiciones agroecolgicas favorables para la crianza de gallinas de postura 2. Presencia de productores con voluntad e inters para desarrollar la crianza y la produccin de huevos generadora de ingresos. DEBILIDADES 4. Bajos rendimientos en la produccin. 5. Organizaciones de productores poco articulados al mercado y con un nivel inicial de desarrollo organizativo. 6. Escasa disponibilidad de equipos para la produccin. 7. Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores. ESTRATEGIAS DO

EXTERNO OPORTUNIDADES 4. Crecimiento significativo de la demanda en el mbito nacional y en el mercado externo. 5. Hay disponibilidad de granos en las comunidades vecinas para la crianza de Gallinas. 6. Existencia de un mercado con demanda insatisfecha.

ESTRATEGIAS FO

F1-O3: Mejorar el D2-O3: Desarrollo de galpn y las capacidades instalaciones del productivas de almacn para la crianza huevo de gallinas y produccin D3-O4: Desarrollo de de huevos de calidad. capacidades en F3-O4 Fortalecer la gestin comercial asociatividad para D1-O1: Implementacin manejar la cantidad y con equipamiento calidad de huevos para otorgar mayor F4-O1 Intercambio de valor agregado. experiencias en centros D4-O2 Instalacin de produccin. adecuadas para la produccin de huevo, con asistencia tcnica. ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA D1-A1: Desarrollo herramientas marketing. de de

AMENAZAS

1. Factores climticos F1-A1 Produccin de adversos que afectan la huevo en estaciones productividad de los de baja oferta semovientes.

D3-A4: Crear incidencia 2. Limitado involucramiento en gobiernos locales F3-A4, Convenio con de actores que promueven instituciones publico privadas.

58

6.5.9. Estrategia genrica competitiva del negocio Las estrategias que pueden disearse para proyectos en general son bsicamente tres. En primer lugar el proyecto puede generar ingresos a travs de una estrategia de los bajos costos (No necesariamente precios de venta bajos). En segundo lugar, se puede generar estrategias a travs de una diferenciacin. El producto puede ser diferente porque el cliente podra pagar precios ms altos, que cubran los costos de elaborar un producto diferente. En tercer lugar, se puede segmentar el mercado, lo que significa dirigir los productos a un mercado estrecho o a un amplio. Esta segmentacin puede ser con bajos costo o con diferenciacin. CUADRON N: 20
ESTRATEGIA GENRICA COMPETITIVA DEL NEGOCIO

Grado de Segmentacin Caso 1: Mercado Amplio Caso 2:

Mercado Estrecho

Caso 3: Huevos de corral AMAKELLA

Caso 4=

Costos Bajos
Fuente: Elaboracin propia, 2011

Diferenciacin

El cuadro presentado, muestra las estrategias genricas: para el caso del Huevo, es recomendable que se utilice la estrategia genrica de costos bajos diferenciados, porque es un producto competitivo en el mercado regional. Y se necesitara lograr una adecuada eficiencia luego competir en este mercado. Del mismo modo, el mercado se tiene que segmentar para poder encontrar el nicho adecuado del mercado de huevo. Este mercado no es muy grande por lo que el Marketing tiene que ser directo. Esta estrategia debe estar fundamentada en las siguientes acciones: Comercializar que asegure al cliente el cumplimiento del pedido en las cantidades y plazos establecidos: Los clientes estn dispuestos a pagar una prima en el precio, siempre y cuando el grupo organizado le asegure esto. Comercializar el huevo con un excelente servicio pre y post venta: La venta del producto, vendr acompaado con una serie de servicios complementarios, una adecuada planificacin de los pedidos, seguimiento de los pedidos hasta la entrega al cliente, etc.

59

6.5.10. Estrategia de mercado. Cuando se disean estrategias de los mercados, se abren varias oportunidades luego generar ingresos econmicos:
CUADRO N:21 ESTRATEGIA DE MERCADO

Estrategia de Mercado Mercado Nuevo Caso 1: Diferenciacin y Segmentacin Caso 3: Diferenciacin Caso 2: Segmentacin Asociacin Vecinal Caso 4:

Mercado Existente

Producto Nuevo
Fuente: Elaboracin propia, 2011

Producto Existente

El cuadro anterior muestra las estrategias ms recomendadas en la combinacin de cada caso. Luego se comparan las combinaciones del producto nuevo y antiguo, con el mercado nuevo y existente. Para el caso del Huevo se recomiendo el caso 2; sin embargo en el mediano plazo, se debera buscar nuevos clientes en el mercado nacional. 6.6 Plan de marketing. 6.6.1. Objetivos de mercadotecnia. Los objetivos del Plan de Mercadotecnia se clasifican en objetivos de corto, mediano y Largo plazo. Objetivos de Corto Plazo (Primer Ao de Operacin del Negocio). Cubrir el 10% de la demanda efectiva del mercado objetivo. Que el consumidor del mercado objetivo tenga referencias del huevo de la asociacin. Buen nivel de identificacin de la marca, la presentacin y calidad de los productos en el mercado objetivo. Buenos niveles de satisfaccin de la demanda. Objetivos de Mediano Plazo (Segundo ao de Operacin). Incremento sostenido de al menos el 10% por ao de las ventas del GOP Posicionamiento de la marca en el mercado en la provincia de Ambo y Hunuco. Incrementos permanentes del nivel de competitividad de la produccin de huevo del GOP con miras de ingresar a mercados

60

ms competitivos como los mercados de la ciudad de Pasco y Tingo Mara. 6.6.2. Mercado objetivo. Segmentacin del Mercado: El criterio de segmentacin elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de SEGMENTACION GEOGRAFICA dado que la lnea de productos del negocio (huevo ecolgico) pertenece al grupo de productos de consumo masivo no bsico que se consume en todos los hogares de la Regin. El proyecto geogrficamente se ubica en la zona urbana del Centro Poblado de Ayancocha, Distrito y Provincia de Ambo, y constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la produccin de huevo, con elevados estndares de calidad, aspecto que lo diferencia de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser de procedencia natural y de deficiente calidad; en consecuencia el mercado objetivo del proyecto se encuentra en las localidades de Ayancocha, ciudad de Ambo y Principalmente a la ciudad de Hunuco que tiene mayor demanda los das sbado y domingo por la presencia de ferias. 6.6.3. Posicionamiento. El huevo es uno de los alimentos ms importantes de la poblacin peruana contribuye de forma muy efectiva al aporte protena de la dieta alimentaria de las familias. El huevo es responsable del aporte protena. En consecuencia el huevo sigue siendo y ser siendo el alimento de consumo masivo en nuestro pas. El consumo per cpita est incrementndose del ao 2006 al 2010 de 0.6kg/persona/ao, siendo el primer factor debido a que la oferta se ha incrementado del huevo en el mercado y el otro factor es que el ingreso econmico de las familias ha tenido un incremento favorable debido al crecimiento econmico es por ello que las familias tiene mayor poder de consumo; por lo tanto la el huevo es uno de los alimentos bsico. El efecto de la actividad apcola en especial de la gallinas, es la responsable de fuentes de trabajo en el campo, as mismo ms empresarios peruanos se dedican a la produccin y comercializacin de dicho producto aportndole ingresos mdicos para su sostenibilidad de sus negocios y por ende de sus familias; tambin se ha generados los conocidos negocios rurales familiares en la zona. Dichos factores es una oportunidad de negocio en la sierra peruana ante las ventajas comparativas y competitivas que presenta la zona siendo ventajoso para los socios y lograr una mejora en la calidad de vida de nuestros socios 6.6.4. Mezcla de marketing La diferenciacin ser una estrategia para llegar al segmento del mercado tanto a nivel local, regional y nacional garantizando por ende la calidad, cantidad y continuidad del producto en la satisfaccin de la demanda, logrando as una considerable participacin en el mercado que ms adelante ser consolidado logrando as un financiamiento para el desarrollo del producto.

61

 Producto El producto obtenido por los productores asociados de la Asociacin Vecinal Amakella Ambo del distrito y provincia de Ambo, con el proyecto es: huevos de corral y de calidad, para luego ser comercializado como producto de calidad y garanta. En cuanto a la presentacin del producto: ser a granel para la poblacin loca y en empaques de 1 kg. 0.75 Kg y 0.5 Kg. para las tiendas. El producto llevar el logotipo de la asociacin y tendr impreso las propiedades nutricionales del Huevo ecolgico. Intermediarios del distrito de Ambo y la ciudad de Hunuco el huevo, ser vendido a este mercado a un menor precio. Directo al consumidor: Los principales consumidores son los pobladores del Centro Poblado de Ayancochay lugares cercanas a este distrito y visitantes a la zona turstica como a las manos cruzadas y Toamyquicho, as tambin se tienen los mercados de la localidad de Conchamarca, Ambo y otros. Ubicados 30 minutos.

62

2. ESTUDIO TECNICO DE LA PRODUCCION A. DISEO DEL PRODUCTO Proyeccin a futuro se tiene proyectado la comercializacin de aves de corral envasado en envases de canastas con su respectiva etiqueta y logotipo de la asociacin. B. PROCESO PRODUCTIVO Se realizara la adquisicin de gallinas de postura selecto para la produccin de aves de postura con la finalidad de obtener buena rentabilidad en la produccin de huevos de corral, para ello se realizar las Buenas Prcticas Avcolas, donde se realizarn las partidas de ingreso de las gallinas, se generar registros de: consumo de agua, alimentacin, etapas de, produccin y se tendr cuidado con los medicamentos veterinarios entre otros. En esta granja se practicara el buen manejo, el bienestar de las aves, sanidad de aves y finalmente la alimentacin de acuerdo a los requerimientos nutricionales por etapas. C. AREA DE TRABAJO El rea de trabajo que se cuenta es un galpn con 04 ambientes de 7 x 4 metros, por otra parte se cuenta con rea verde de una hectrea y media, destinado a la produccin de aves y otros terrenos cultivables para los granos y cereales requeridos para la alimentacin. D. CALCULO DE MATERIALES CUADRO N 22 REQUERIMIENTO DE EQUIPOS VETERINARIOS

63

E. HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS CUADRO N 23: REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS PARA EL GALPN

6.6.

Plan de implementacin del negocio El plan de implementacin del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organizacin y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo, transformacin, comercializacin y articulacin comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, en los reportes de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural, adems el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarn a cabo paralelamente. b. Asignacin de responsabilidades El proceso productivo y de comercializacin de huevo, estar dentro de la asociacin, para ello su organizacin y funciones de todo el proceso productivo, en produccin, comercializacin y articulacin comercial, ser bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y tcnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:

64

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO

ADMINISTRACION ADMINISCION

RESPONSABLE DE LA CONTABILIDAD

ADMINISTRACION
RESPONSABLE DE PRODUCCION RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION

Requerimiento de personal: La empresa contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 de las cuales, sern de asistencia tcnica, 01como gestor econmico financiero, 01 como gestor en articulacin comercial. CUADRO N 24 REQUERIMIENTO DE PERSONAL N CALIFICACION GARGO PERSONAS DEL PERSONAL Tcnico contable 01 Asistencia Gestor en articulacin comercial 01 Asistencia Jefe de produccin 01 asistencia
Fuente: Elaboracin propia, 2011

Funciones y responsabilidades Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las caractersticas de la asociacin, en consecuencia poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral. Junta general de socios: Es el de mayor jerarqua de la asociacin, estar constituido a travs de los socios accionistas, cuyas funciones son: Supervisar todo el proceso productivo. Aprobar resultados econmicos y planes productivos anuales o peridicas, presentados por la junta directiva. Adems se regir `por su astuto y las ley general de las sociedades. Junta directiva: Constituida por personas elegidas legtimamente como representantes de la asociacin, con un alto niveles de decisin durante el proceso productivo, tienen las siguientes funciones: Representantes la Asociacin Informes legalmente y con documentos veredictos sobre la gestin, inversin y prueba y funcionamiento de la junta general de socios.

65

 Son los responsables del manejo, econmico y financiero de la asociacin. Son representantes ante cualquier gestin, aprobados por la junta general de socios. Tcnico contable: El gestor econmico financiero tendr las siguientes funciones: Llevar correctamente la contabilidad financiera y analtica de la asociacin. Presentacin de informes econmicos mensuales oportunos. Fiscalidad y gestin de los recursos Gestor en articulacin comercial: Tendr las siguientes funciones: Habilidades para poder relacionarse. Promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin de huevo. Identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado. Jefe de Produccin: Esta rea est representada por personales de campo cuyas funciones son: Ensear y dirigir a los socios agricultores todo el proceso productivo de huevo, desde la recepcin de la materia hasta la produccin. Encargado de la supervisin diario del proceso de produccin, de huevo. Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de produccin. Trabajar en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor econmico financiero. Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin. c. Asignacin de recursos En el rubro de asignacin de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores Control y seguimiento El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural, adems el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.

66

CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA

COMPONENTES/ ACTIVIDAD UM CANT. PRECIO UNIT INVERSION TOTAL APORTES (S/.) COFINANCIADO GOP ALIADOS 13,860.0 9,900.0 I TRIMESTRE 1 MES 2 MES 3 MES GOP ALIADOS 13,860.0 9,900.0 4 MES 5 MES 6 MES II TRIMESTRE 7 MES 8 MES 9 MES III TRIMESTRE 10 MES 11 MES 12 MES IV TRIMESTRE ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP COMPONENTE I : IMPLEMENTACION DE ACTIVOS Pollos ponedoras de recria Rhode Island Red. Unid ad Unid ad Unid ad Unid ad Unid ad Unid ad Unid ad Unid ad Unid ad Unid ad Metr o Unid ad Unid ad Unid ad Unid ad Kg Metr o Glb Unid ad

23,760.0

23,760.0

500.0

5,000.0

5,000.0

5,000.0

5,000.0

5,000.0

Molino para granos (Semi industrial) Mezcladora para alimento balanceado (Semi industrial)

1.0

4,500.0

4,500.0

4,500.0

4,500.0

4,500.0

1.0

1,500.0

1,500.0

1,500.0

1,500.0

1,500.0

Bombas de mochila de 20 lts.

1.0

150.0

150.0

150.0

150.0

150.0

Bandejas portahuevos de plstico

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

Nidos de dos pisos

8.0

1,280.0

1,280.0

1,280.0

1,280.0

1,280.0

Balanza Cap 50 kg.

1.0

500.0

500.0

130.0

370.0

500.0

130.0

370.0

Comederos

14.0

490.0

490.0

490.0

490.0

490.0

Bebederos lineales

3.0

270.0

270.0

270.0

270.0

270.0

Despicadora

1.0

290.0

290.0

290.0

290.0

290.0

Yute

30.0

150.0

150.0

150.0

150.0

150.0

Lanza flamas

1.0

400.0

400.0

400.0

400.0

400.0

Campana a gas

1.0

950.0

950.0

950.0

950.0

950.0

Balon de gas

2.0

400.0

400.0

400.0

400.0

400.0

Carretillas Alimento Balanceado

1.0 1,200.0

190.0 2,160.0

190.0 2,160.0

190.0 2,160.0

190.0 2,160.0

190.0 2,160.0

Manguera Valorizacion de activos del GOP Cartel de identificacion del Negocio Rural (Gigantografia 2X3 Mt) COMPONENTE II : ASITENCIA TECNICA Asistente tcnico Contable Asistente tcnico para la Produccin Asistente tcnico en Registro Sanitario Asistencia tcnica en elaboracion de Alimento Balanceado COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS Gestor en articulacion comercial.

100.0 1.0

300.0 4,950.0

300.0 4,950.0

300.0 -

4,950.0

300.0 4,950.0

300.0 -

4,950.0

1.0

80.0

80.0 7,448.0

7,448.0 900.0 4,800.0 1,348.0 400.0 1,792.0 700.0

80.0 -

80.0

3,248.0

80.0 400.0 400.0 400.0 1,200.0 1,200.0 546.0 400.0 300.0 400.0 400.0 1,500.0 300.0 1,200.0 546.0 400.0 400.0 300.0 400.0 1,500.0 300.0 1,200.0 -

Mes Mes Mes Mes Mes Even tos

3.0 12.0 1.0 1.0 1.0

300.0 400.0 1,348.0 400.0 700.0

900.0 4,800.0 1,348.0 400.0 1,792.0 700.0

400.0 -

400.0 1,348.0 400.0

300.0 400.0 -

300.0 1,200.0 1,348.0 400.0 700.0

700.0

700.0

Participacin en ferias

6.0

182.0

1,092.0 33,000.0

1,092.0 23,100.0 9,900.0

17,808.0 9,900.0

182.0 -

182.0 -

182.0 -

546.0 1,746.0 -

182.0 -

182.0 -

182.0 -

546.0 2,046.0 -

1,500.0 -

COSTOS TOTAL DEL PROYECTO (S/.)

67

CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA

COMPONENTES/ ACTIVIDAD UM CANTIDAD APORTES (S/.) COFINANCIADO ALIADOS COMPONENTE I : IMPLEMENTACION DE ACTIVOS Pollos ponedoras de recria Rhode Island Red. Molino para granos (Semi industrial) Mezcladora para alimento balanceado (Semi industrial) Bombas de mochila de 20 lts. Bandejas portahuevos de plstico Nidos de dos pisos Balanza Cap 50 kg. Comederos Bebederos lineales Despicadora Yute Lanza flamas Campana a gas Balon de gas Carretillas Alimento Balanceado Manguera Valorizacion de activos del GOP Cartel de identificacion del Negocio Rural (Gigantografia 2X3 Mt) COMPONENTE II : ASITENCIA TECNICA Asistente tcnico Contable Asistente tcnico para la Produccin Asistente tcnico en Registro Sanitario Asistencia tcnica en elaboracion de Alimento Balanceado COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS Gestor en articulacion comercial. Participacin en ferias COSTOS TOTAL DEL PROYECTO (S/.) Mes Eventos 1 6 100% 100% Mes Mes Mes Mes 3 12 1 1 100% 100% 100% 100% 0.08 0.08 1.00 1.00 0.33 0.08 1.00 33% 25% 100% 100% 0% 100% 0% 0.08 0.17 0.08 0.17 0.08 0.17 0% 25% 0% 0% 0% 0% 50% 0.17 0.17 0.17 50% 0.08 0.33 0.08 0.08 33% 25% 0% 0% 0% 0.08 0.08 0.33 0.08 33% 25% 0% 0% 0% 0% 0% Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Metro Unidad Unidad Unidad Unidad Kg Metro Glb Unidad 500 1 1 1 200 8 1 14 3 1 30 1 1 2 1 1200 100 1 1 100% 0% 100% 100% 100% 100% 26% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 74% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 500 1 1 1 200 8 1 14 3 1 30 1 1 2 1 1200 100 1 1 100% 0% 100% 100% 100% 100% 26% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 74% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% GOP 1 MES 2 MES 3 MES I TRIMESTRE ALIADOS GOP 4 MES 5 MES 6 MES II TRIMESTRE ALIADOS GOP 7 MES 8 MES 9 MES III TRIMESTRE ALIADOS GOP 10 MES 11 MES 12 MES IV TRIMESTRE ALIADOS GOP

68

CUADRO N 27 PLAN MAESTRO DE PRODUCCIN PARA VENTAS: AO 1 - 100%

PRODUCTO UM PRODUCCION (CANTIDAD) PRODUCTO N1 HUEVOS DE CORRAL Kg 194201.3 0.35 67970 16183.4 16183.4 16183.4 16183.4 16183.4 16183.4 16183.4 16183.4 16183.4 16183.4 16183.4 16183.4 194201 PRECIO VOLUMEN DE DE PROD, VENTA VENTAS PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBLE) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

PRODUCTO

UM

PRODUCCION (CANTIDAD)

PRECIO DE VENTA

PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 01: Ayancocha: AO 01 VOLUMEN PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBLE) DE PROD, VENTAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

TOTAL

PRODUCTO N1 HUEVOS DE CORRAL Kg 48550.3 0.35 16992.6 4045.9 4045.9 4045.9 4045.9 4045.9 4045.9 4045.9 4045.9 4045.9 4045.9 4045.9 4045.9 48550.3

PRODUCTO

UM

PRODUCCION (CANTIDAD)

PRECIO DE VENTA

PLAN DE VENTAS PARA EL MERRCADO 02: Ambo : AO 01 VOLUMEN PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBLE) DE PROD, VENTAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

TOTAL

PRODUCTO N1 HUEVOS DE CORRAL Kg 29130.2 0.35 10195.6 2427.5 2427.5 2427.5 2427.5 2427.5 2427.5 2427.5 2427.5 2427.5 2427.5 2427.5 2427.5 29130.2

PRODUCTO

UM

PRODUCCION (CANTIDAD)

PRECIO DE VENTA

PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 03: Hunuco : AO 01 VOLUMEN PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBLE) DE PROD, VENTAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

TOTAL

PRODUCTO N1 HUEVOS DE CORRAL Kg 116520.8 0.35 40782.3 9710.1 9710.1 9710.1 9710.1 9710.1 9710.1 9710.1 9710.1 9710.1 9710.1 9710.1 9710.1 116520.8

69

6.8. Plan de Articulacin al mercado (Contactos actuales y potenciales)

RELACIN DE CONTACTOS ACTUALES Y POSIBLES DE NEGOCIOS

EMPRESA

DIRECCION

TELEFONO

CONTACTO

CARGO

Fuente: Elaboracin propia, 2011

70

VII. ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO

7.1 ANLISIS DE COSTOS PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA 01
Cantidad/ Meta APORTE (S/.) Precio Unitario (S/.) COSTO COTAL (s/.) (a+b+c) Aliados (a) Asociacin (b) Monetario Valorizado 4,950.00 4,500.0 370.0 4,950.0 80.0 4,950.00 4,950.00 4,950.00

COMPONENTES/ ACTIVIDAD

Unidad de Medida

COMPONENTE I : IMPLEMENTACION DE ACTIVOS Pollos ponedoras de recria Rhode Island Red. Molino para granos (Semi industrial) Mezcladora para alimento balanceado (Semi industrial) Bombas de mochila de 20 lts. Bandejas portahuevos de plstico Nidos de dos pisos Balanza Cap 50 kg. Comederos Bebederos lineales Despicadora Yute Lanza flamas Campana a gas Balon de gas Carretillas Alimento Balanceado Manguera Valorizacion de activos del GOP Cartel de identificacion del Negocio Rural (Gigantografia 2X3 Mt) COMPONENTE II : ASITENCIA TECNICA Asistente tcnico Contable Asistente tcnico para la Produccin Asistente tcnico en Registro Sanitario Asistencia tcnica en elaboracion de Alimento Balanceado COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS Gestor en articulacion comercial. Participacin en ferias COSTO TOTAL DEL PROYECTO Mes Eventos Mes Mes Mes Mes 1 6 Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Metro Unidad Unidad Unidad Unidad Kg Metro Glb Unidad 3 12 1 1 500 1 1 1 200 8 1 14 3 1 30 1 1 2 1 1200 100 1 1 10.00 4,500.00 1,500.00 150.00 1.00 160.00 500.00 35.00 90.00 290.00 5.00 400.00 950.00 200.00 190.00 1.80 3.00 4,950.00 80.00 300.0 400.0 1,348.0 400.0 700.0 182.0

23,760.00 5,000.00 4,500.00 1,500.00 150.00 200.00 1,280.00 500.00 490.00 270.00 290.00 150.00 400.00 950.00 400.00 190.00 2,160.00 300.00 4,950.00 80.00 7,448.0 900.00 4,800.00 1,348.00 400.00 1,792.0 700.00 1,092.00 33,000.00

13,860.00 5,000.0 1,500.0 150.0 200.0 1,280.0 130.0 490.0 270.0 290.0 150.0 400.0 950.0 400.0 190.0 2,160.0 300.0 7,448.0 900.0 4,800.0 1,348.0 400.0 1,792.0 700.0 1,092.0 23,100.00

(*) VER costos unitarios en el Anexo 01

71

PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 02

COMPONENTES/ ACTIVIDAD Unidad de Medida Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Metro Unidad Unidad Unidad Unidad Kg Metro Glb Unidad Mes Mes Mes Mes Mes Eventos 1 6 3 12 1 1 500 1 1 1 200 8 1 14 3 1 30 1 1 2 1 1200 100 1 1 Cantidad/ Meta Precio Unitario (S/.) 10.0 8,500.0 5,000.0 150.0 1.0 160.0 500.0 35.0 90.0 290.0 5.0 400.0 950.0 200.0 190.0 1.8 3.0 6,279.8 80.0 300.0 400.0 1,348.0 400.0 700.0 182.0 COSTO COTAL (s/.) (a+b+c) 32,589.75 5,000.0 8,500.0 5,000.0 150.0 200.0 1,280.0 500.0 490.0 270.0 290.0 150.0 400.0 950.0 400.0 190.0 2,160.0 300.0 6,279.8 80.0 7,448.00 900.0 4,800.0 1,348.0 400.0 1,792.0 700.0 1,092.0 41,829.75 Aliados (a) APORTE (S/.) Asociacin (b) Monetario Valorizado 6,279.75 6,279.8 6,279.8 6,279.75 6,279.75 6,279.75

COMPONENTE I : IMPLEMENTACION DE ACTIVOS Pollos ponedoras de recria Rhode Island Red. Molino para granos (Industrial) Mezcladora para alimento balanceado (Industrial) Bombas de mochila de 20 lts. Bandejas portahuevos de plstico Nidos de dos pisos Balanza Cap 50 kg. Comederos Bebederos lineales Despicadora Yute Lanza flamas Campana a gas Baln de gas Carretillas Alimento Balanceado Manguera Valorizacin de activos del GOP Cartel de identificacin del Negocio Rural (Gigantografia 2X3 Mt) COMPONENTE II : ASITENCIA TECNICA Asistente tcnico Contable Asistente tcnico para la Produccin Asistente tcnico en Registro Sanitario Asistencia tcnica en elaboracin de Alimento Balanceado COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS Gestor en articulacin comercial. Participacin en ferias COSTO TOTAL DEL PROYECTO

20,030.25 5,000.0 2,220.3 5,000.0 150.0 200.0 1,280.0 500.0 490.0 270.0 290.0 150.0 400.0 950.0 400.0 190.0 2,160.0 300.0 80.0 7,448.00 900.0 4,800.0 1,348.0 400.0 1,792.0 700.0 1,092.0 29,270.25

(*) VER costos unitarios en el Anexo 01

COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES

FACTOR DE CORRECCION PARA ESTIMAR COSTOS A PRECIOS SOCIALES Bienes Transables Bienes no Transables Mano de Obra No Calificada (Zona Rural) Costa Sierra Selva Mano de Obra Calificada Combustible 0.57 0.41 0.49 0.91 0.66 0.8676 0.84746

72

PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 01

APORTE (S/.) COMPONENTES/ ACTIVIDAD Unidad de Medida Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Metro Unidad Unidad Unidad Unidad Kg Metro Glb Unidad Mes Mes Mes Mes Mes Eventos 1 6 3 12 1 1 500.0 1.0 1.0 1.0 200.0 8.0 1.0 14.0 3.0 1.0 30.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1,200.0 100.0 1.0 1.0 Cantidad/ Meta Precio Unitario (S/.) 8.5 3,813.6 1,271.2 127.1 0.8 135.6 423.7 29.7 76.3 245.8 4.2 339.0 805.1 169.5 161.0 1.5 2.5 4,194.9 67.8 273.0 364.0 1,226.7 364.0 637.0 154.2 COSTO COTAL (s/.) (a+b+c) 20,135.6 4,237.3 3,813.6 1,271.2 127.1 169.5 1,084.7 423.7 415.3 228.8 245.8 127.1 339.0 805.1 339.0 161.0 1,830.5 254.2 4,194.9 67.8 6,777.68 819.0 4,368.0 1,226.7 364.0 1,562.4 637.0 925.4 28,475.76 Aliados (a) Asociacin (b) Valorizado 4,194.9

Monetario 11,745.8 4,237.3 1,271.2 127.1 169.5 1,084.7 110.2 415.3 228.8 245.8 127.1 339.0 805.1 339.0 161.0 1,830.5 254.2 6,777.68 819 4,368 1,227 364 1,562 637 925 20,085.90

COMPONENTE I : IMPLEMENTACION DE ACTIVOS Pollos ponedoras de recria Rhode Island Red. Molino para granos (Semi industrial) Mezcladora para alimento balanceado (Semi industrial) Bombas de mochila de 20 lts. Bandejas portahuevos de plstico Nidos de dos pisos Balanza Cap 50 kg. Comederos Bebederos lineales Despicadora Yute Lanza flamas Campana a gas Balon de gas Carretillas Alimento Balanceado Manguera Valorizacion de activos del GOP Cartel de identificacion del Negocio Rural (Gigantografia 2X3 Mt) COMPONENTE II : ASITENCIA TECNICA Asistente tcnico Contable Asistente tcnico para la Produccin Asistente tcnico en Registro Sanitario Asistencia tcnica en elaboracion de Alimento Balanceado COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS Gestor en articulacion comercial. Participacin en ferias COSTO TOTAL DEL PROYECTO

4,194.9 3,813.6 313.6 -

4,194.9 67.8 -

4,194.93

4,194.93

(*) VER costos unitarios en el Anexo 01

73

PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 02

COMPONENTES/ ACTIVIDAD

Unidad de Medida

Cantidad / Meta

Precio Unitario (S/.)

COSTO COTAL (s/.) (a+b+c)

Aliados (a)

APORTE (S/.) Asociacin (b) Monetario Valorizado 5,321.8 5,321.8 6,279.8 6,279.8

COMPONENTE I : IMPLEMENTACION DE ACTIVOS Pollos ponedoras de recria Rhode Island Red. Molino para granos (Industrial) Mezcladora para alimento balanceado (Industrial) Bombas de mochila de 20 lts. Bandejas portahuevos de plstico Nidos de dos pisos Balanza Cap 50 kg. Comederos Bebederos lineales Despicadora Yute Lanza flamas Campana a gas Balon de gas Carretillas Alimento Balanceado Manguera Valorizacion de activos del GOP Cartel de identificacion del Negocio Rural (Gigantografia 2X3 Mt) COMPONENTE II : ASITENCIA TECNICA Asistente tcnico Contable Asistente tcnico para la Produccin Asistente tcnico en Registro Sanitario Asistencia tcnica en elaboracion de Alimento Balanceado COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS Gestor en articulacion comercial. Participacin en ferias COSTO TOTAL DEL PROYECTO Mes Mes Mes Mes Mes

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Metro Unidad Unidad Unidad Unidad Kg Metro Glb Unidad 3 12 1 1 1 6 500 1 1 1 200 8 1 14 3 1 30 1 1 2 1 1200 100 1 1 1.5 2.5 4.2 0.8 8.5

28,576.4 4,237.3 7,203.4 4,237.3 127.1 169.5

16,974.8 4,237.3 1,881.6 4,237.3 127.1 169.5 1,084.7 423.7 415.3 228.8 245.8 127.1 339.0 805.1 339.0 161.0 1,830.5 254.2 67.8

7,203.4 4,237.3 127.1

135.6 423.7 29.7 76.3 245.8

1,084.7 423.7 415.3 228.8 245.8 127.1

339.0 805.1 169.5 161.0

339.0 805.1 339.0 161.0 1,830.5 254.2 6,279.8 67.8 6,777.68 819.0 4,368.0 1,226.7 364.0 1,518.6 593.2 925.4 36,872.8

6,279.8 67.8 273.0 364.0 1,226.7 364.0 593.2 154.2 -

6,777.68 819.0 4,368.0 1,226.7 364.0 1,518.6 593.2 925.4 25,271.2

5,321.8 6,279.8

Eventos -

74

7.2. ANLISIS DE BENEFICIOS BENEFICIOS EN SITUACIN SIN PROYECTO EN S/. PRODUCCION DE HUEVOS SIN PROYECTO DIARIA MESUAL ANUAL 189 5749 68993
SIN PROYECTO VBP CP 24147 21447 24147 21447 24147 21447 24147 21447 24147 21447

PRECIO (S/.) 0.35

AOS 1 2 3 4 5

VNP 2700 2700 2700 2700 2700

BENEFICIOS EN SITUACIN CON PROYECTO EN S/:ALTERNATIVA 01

CON PROYECTO DIARIA MESUAL 532 16183 CON PROYECTO VBP CP 67970 48208 67970 67970 67970 67970 48208 48208 48208 48208

PRODUCCION DE HUEVOS

ANUAL 194201

PRECIO (S/.) 0.35

AOS 1 2 3 4 5

VNP 19762 19762 19762 19762 19762

BENEFICIOS EN SITUACIN CON PROYECTO EN S/:ALTERNATIVA 02 CON PROYECTO DIARIA MESUAL 463 14084

PRODUCCION DE HUEVOS

ANUAL 169014

PRECIO (S/.) 0.35

AOS 1 2 3 4 5

CON PROYECTO VBP CP 67970 48208 67970 48208 67970 48208 67970 48208 67970 48208

VNP 19762 19762 19762 19762 19762

75

ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATIVAS 1 y 2 ALTERNATIVA 01:

AO 1 2 3 4 5 CON PROYECTO VBP CP 47017 25916 47017 25916 47017 25916 47017 25916 47017 25916 VNP 21101 21101 21101 21101 21101

ALTERNATIVA 2:
AO 1 2 3 4 5 CON PROYECTO VBP CP 47017 25916 47017 25916 47017 25916 47017 25916 47017 25916 VNP 21101 21101 21101 21101 21101

FLUJO DE CAJA: FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01

AOS 0 1 2 3 4 5 VNA TIR B/C COK INVERSION -33,000.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 26,503.53 38% 1.19 10% 1005.00 1005.00 1005.00 1005.00 1005.00 166123.846 1.18982573 26761 26761 26761 26761 26761 101,445.89 106620.317 43823 43823 43823 43823 43823 MANTENIMIENTO OPERACIN COSTOS INGRESOS INCREMENTALES INCREMENTALES FLUJO NETO -33000 15697 15697 15697 15697 15697

S/.

3809.7407 1364.68324 33000 139620.317

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

INVERSION AOS 0 1 2 3 4 5 VNA TIR B/C COK -28,475.76 302.40 302.40 302.40 302.40 302.40 31,855.68 48% 1.24 10% 844.20 844.20 844.20 844.20 844.20 166123.846 1.23725416 26761 26761 26761 26761 26761 101,445.89 105792.409 43823 43823 43823 43823 43823 3200.18219 28475.7559 MANTENIMIENTO OPERACIN COSTOS INGRESOS INCREMENTALES INCREMENTALES FLUJO NETO -28475.75 15915 15915 15915 15915 15915 1146.33392 134268.165

S/.

76

FLUJO DE CAJA: FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2

AOS INVERSION MANTENIMIENTO OPERACIN COSTOS INGRESOS INCREMENTALES INCREMENTALES FLUJO NETO -41829.75 15697 15697 15697 15697 15697

0 1 2 3 4 5 VNA TIR B/C COK

-41,829.75 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 17,673.78 25% 1.12 10% 1005.00 1005.00 1005.00 1005.00 1005.00 166123.846 1.11905538 26761 26761 26761 26761 26761 101,445.89 106620.317 43823 43823 43823 43823 43823

S/.

3809.7407 1364.68324 41829.75 148450.067

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2

AOS INVERSION MANTENIMIENTO OPERACIN COSTOS INGRESOS INCREMENTALES INCREMENTALES FLUJO NETO -36872.75 15915 15915 15915 15915 15915

0 1 2 3 4 5 VNA TIR B/C COK

-36,872.75 302.40 302.40 302.40 302.40 302.40 23,458.69 33% 1.16 10% 844.20 844.20 844.20 844.20 844.20 166123.846 1.16443178 26761 26761 26761 26761 26761 101,445.89 105792.409 43823 43823 43823 43823 43823

S/.

3200.18219 1146.33392 36872.7509 142665.16

ANLISIS DE BENEFICIOS BENEFICIOS Con el mtodo de los ingresos netos a precios de mercado hallaremos el beneficio del proyecto (se genera por la venta de los Huevos de corral de gallina bsicamente) BENEFICIOS EN SITUACIN SIN PROYECTO Los productores de laAsociacin Vecinal Amakella Ambo en la actualidad, realizan dos actividades como son: venta de huevo de corral y carne de gallina, pero ellos desean especializarse en la produccin y comercializacin de huevos de corral utilizando la tecnologa apropiada, ya que cuentan con la produccin de materia prima e infraestructura, que necesita ser implementado con los equipos y maquinarias necesarias para su elaboracin ya que se cuentan con la materia prima, que producen durante todo el ao principalmente en invierno y bajando la produccin en las pocas de estiaje de cada ao.

77

BENEFICIOS EN SITUACIN CON PROYECTO: Los beneficios con proyecto lo calculamos con la finalidad de incrementar la produccin con valor agregado; para todo esto se debe realizar una serie de actividades como el equipamiento, inversin en asistencia tcnica, ferias, etc. Adems es importante mencionar que el valor bruto de la produccin (VBP) ha sido calculado tomando en consideracin los precios actuales, es decir Noviembre del 2011. Con proyecto la estrategia principalmente est enfocado a o que es el precio y la presentacin del producto ms la adquisicin de nuevas maquinarias equipos, asistencia tcnica y la organizacin de ferias. Los huevos de corral, se obtienen a travs de la crianza de gallinas de postura para el cual debemos adquirir e implementar los equipos y de all durante los 03 meses, en donde se obtendr una produccin de 01 huevo/ gallina/ da con un 90 % de rendimiento obteniendo el primer huevo con 45 gr. y de ah llega hasta 60 gr. de peso pero nosotros estandarizaremos a 54 gr. de peso, por la disposicin de la materia prima (durante todo el ao teniendo sus puntos altos en pocas de verano y sus puntos ms bajos en pocas de invierno). Asimismo el sistema de ventas de la produccin ser del 25% para el mercado local (Ayancocha), y el otro 15%, para el mercado de Ambo y el 60% para el mercado de la ciudad de Hunuco. INDICADORES ECONMICOS
VALOR ACTUAL NETO PRIVADO Y SOCIAL TIPO DE EVALUACION TASA DE DESCUENTO MESUAL ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 Evaluacion Privada Evaluacion Social 10.00% 10.00% S/. 26,503.53 S/. 31,855.68 S/. 17,673.78 S/. 23,458.69

TASA INTERNA DE RETORNO PRIVADO Y SOCIAL

TIPO DE EVALUACION TASA DE DESCUENTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 Evaluacin Privada Evaluacin Social 10.00% 10.00% 38% 48% 25.45% 32.66%

RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICA: RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD

INDICADOR TDS VAN B/C TIR EVALUACION PRIVADA EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% S/. 26,503.53 S/. 17,673.78 S/. 31,855.68 S/. 23,458.69 1.19 1.12 1.24 1.16 38% 25% 48% 33%

PARA EL PIP:
MONTO DE INVERSION TOTAL COSTO BENFICIO PRECIO SOCIAL Evaluacin Privada Evaluacin Social VNA TIR B/C ALTERNATIVA 01 33,000.00 28,475.76 S/. 31,855.68 48% 1.24 ALTERNATIVA 02 41,829.75 36,872.75 S/. 23,458.69 32.66% 1.16

78

7.3 Anlisis de Rentabilidad del Negocio (por socios) (INGRESOS NETOS/ NUMERO DE SOCIOS)
El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores asociados a la Asociacin Vecinal Amakella Ambo.

RENTABILIDAD MESUAL DE LOS SOCIOS AO DESCRIPCIN PRODUCTO VNP N SOCIOS RENTABILIDAD TOTAL MES HUEVOS 0 SIN PROYECTO 2700 15 180.02 S/. 15.00 1 CON PROYECTO HUEVOS 19762 15 1317.47 S/. 109.79
PUNTO DE EQUILIBRIO

El punto de equilibrio de todo proyecto se da cuando el valor econmico del VAN=0, La TIR=10%, y la relacin de C/B=0. Cuando ocurre esto significa que en el proyecto no hay prdidas ni ganancias.
RUBRO Volumen de Produccin Precio Ingresos Costos Fijos Costos variables PUNTO DE EQUILIBRIO MES 16183 S/. 0.35 5664.204 914 0.25 8979
Qe= Qe= 4,923.75 2.3- 11488.75/12,500 4,923.75 = 2,3- 0.9191 4,923.75 = 1.3809 3.56 TM

Qe=

Costo Fijo Precio- Costo variable Unitario

PUNTO DE EQUILIBRIO
7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1 2 3 4 5 6 IT 7 8 9 CT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 CF CV

8979

El punto de equilibrio determinado es de 8979 huevos/mes, en donde no se gana ni se pierde; por tanto a mayor de esta cantidad producida recin la asociacin empieza a generar ingresos econmicos.

79

6.7.-Descripcin del flujo grama del proceso del negocio a implementar FLUJO DE COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS. I

MERCADO OBJETIVO

FERIAS PRODUCCION DE PRODUCTO HUEVOS DE CORRAL

AGENTE DE VENTAS DE LA ASOCIACION

CONSUMIDOR FINAL

80

FLUJOGRAMA Y DESCRIPCION DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR.

Flujos de comercializacin del negocio a implementar

Se realizara la adquisicin de equipos y gallinas de postura: Mes 1-2

Compra de maquinarias y equipos. Compra de pollos de recra de Postura Contratacin de un Tcnico contable

TECNOLOGIA A COMPONENTE 1: IMPLEMENTACIN DE ACTIVOS 500 Pollos Ponedoras de recra (Rhode Island Red), 01Molino para granos (semi industrial), 01Mezcladora para alimento balanceado (chico), 01Bombas de mochila de 20 lts., 200Bandejas portahuevos de plstico, 08 Nidos de dos pisos, 01 Balanza Cap 50 kg., 14 Comederos, 03Bebederos lineales, 01 Despicadora, 30 m. de yute, 01 Lanza flamas, 01 Campana a gas , 02 Baln de gas, 01 Carretillas, 1200 Kg. de Alimento Balanceado y 100 m. de manguera COMPONENTE 2: ASISTENCIA TCNICA. Actividad 01. Se contratara 01 tcnico contable por 03 oportunidades para llevar las cuentas con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analtica (estados financieros de la asociacin al inicio y al final de ao fiscal), presentacin de informes econmicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestin de los recursos y as dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto. Asimismo se contara con los servicios de un asistente contable, para llevar los estados financieros de la asociacin al inicio y al final de ao fiscal trimestralmente (05 meses al ao). Actividad 02. Se contratara 01 asistente tcnico de produccin por 12 meses, con experiencia en el manejo de gallinas de postura quien brindara asistencia tcnica a la asociacin y estar encargado de apoyar en la implementacin y adquisicin de los activos del proyecto, as tambin en el apoyo de realizar los respectivos informes de produccin y venta de los huevos de corral. Actividad 03. Se contratar 01 asistente tcnico por metas para la obtencin del registro sanitario ante DIGESA, y tambin una marca colectiva para los Yogurt huevos de corral, que le permitir identificarse y brindar una adecuada comercializacin de esta forma una mejor distribucin y canalizacin de nuestros productos al mercado. Actividad 04. Se contratar 01especialista en formulacin de alimentos y raciones balanceadas, con la finalidad de asegurar la sostenibilidad alimenticia y econmica de la produccin de huevos y de gallinas de corral. . COMPONENTE 3: FERIAS Y PASANTIAS. Actividad 01. Se contratar un gestor en articulacin comercial por metas (01 mes), que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin de huevos, para la identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalizacin de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Est actividad determinar la colocacin de nuestros productos en el mercado. Actividad 02. Participacin en ferias (mercados existentes). El fortalecimiento de capacidades en organizacin para la articulacin comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logsticos de ventas y negociaciones en general, participar ferias mensuales por 06 veces, en las principales capitales de provincias de Hunuco y/o Ambo.

Meses 3-4

Implementacin y acondicionamiento de los equipos del Galpn Compra de pollos de recra de Postura

Meses5-7

Aasistencia tcnica en crianza de Gallinas de postura

Comercializacin de huevos el 70% de Produccin Contratacin de un Articulador Comercial Participacin en Ferias y Mercados existentes

Mes 8 al Mes 12 Asistencia Tcnica en produccin de Gallinas y huevos Contratacin de un Articulador Comercial Contratacin de tcnico contable Participacin en Ferias y mercados seguros

81

6.1

Articulacin al mercado (Contactos actuales y posibles)

La produccin de huevos el 25% se vender en el mismo centro de produccin de Ayancocha, el 15% se vender en los mercados de la provincia de Ambo y 60% de produccin de vender en el mercado y tiendas de la ciudad de Hunuco a las familias y/o amas de casa.

82

MODELO DE CARTA DE INTENCION DE COMPRA Y VENTA DEL PRODUCTO

Conste por el presente documento que firman por una parte el ., identificado con DNI en representacin de la ASOCIACION y por la otra el Sr., identificado con DNI , en representacin de la Empresa , el presente acuerdo de intencin en los trminos siguientes: LA ASOCIACION, es una persona jurdica local y regional dedicada a la produccin, transformacin y comercializacin de cereales con valor agregado y que mediante un contrato con el Programa ALIADOS viene cofinanciando su asistencia tcnica a los socios molineros de la zona. La EMPRESA, es una empresa dedicada a la compra de productos de cereales, promoviendo en el mercado la libre competencia de tal manera que el marcador regule los precios favoreciendo al grupo organizado de productores, de igual forma promueve una cultura de calidad en los productos sealados. Por medio de la presente, ambas partes concuerdan lo siguiente: Hacer un acuerdo de intencin mediante el cual la ASOCIACION abastecer los productos a base de cereales andinos transformados en envases de calidad requeridos por el mercado y los canalizara hacia el mercado a travs de la EMPRESA.., quien especificara la caracterstica, volumen y precio requerido que deba tener el producto de tal manera que se promueva la calidad en la Sierra Rural. En seal de conformidad firman en la ciudad de Huamanga

. LA ASOCIACION

LA EMPRESA

VIII. PLAN DE EJECUCION Y OPERACION

8.1. COSTOS DE INVERSIONES Y FUENTES DE COFINANCIAMIENTO
Unidad de Medida Cantidad/ Meta APORTE (S/.) Precio Unitario (S/.) COSTO COTAL (s/.) (a+b+c) Aliados (a) Asociacin (b) Valorizado 4,950.00

COMPONENTES/ ACTIVIDAD

Monetario 13,860.00 5,000.0 1,500.0 150.0 200.0 1,280.0 130.0 490.0 270.0 290.0 150.0 400.0 950.0 400.0 190.0 2,160.0 300.0 7,448.0 900.0 4,800.0 1,348.0 400.0 1,792.0 700.0 1,092.0 23,100.00

COMPONENTE I : IMPLEMENTACION DE ACTIVOS Pollos ponedoras de recria Rhode Island Red. Molino para granos (Semi industrial) Mezcladora para alimento balanceado (Semi industrial) Bombas de mochila de 20 lts. Bandejas portahuevos de plstico Nidos de dos pisos Balanza Cap 50 kg. Comederos Bebederos lineales Despicadora Yute Lanza flamas Campana a gas Balon de gas Carretillas Alimento Balanceado Manguera Valorizacion de activos del GOP Cartel de identificacion del Negocio Rural (Gigantografia 2X3 Mt) COMPONENTE II : ASITENCIA TECNICA Asistente tcnico Contable Asistente tcnico para la Produccin Asistente tcnico en Registro Sanitario Asistencia tcnica en elaboracion de Alimento Balanceado COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS Gestor en articulacion comercial. Participacin en ferias COSTO TOTAL DEL PROYECTO Mes Eventos Mes Mes Mes Mes 1 6 Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Metro Unidad Unidad Unidad Unidad Kg Metro Glb Unidad 3 12 1 1 500 1 1 1 200 8 1 14 3 1 30 1 1 2 1 1200 100 1 1 10.00 4,500.00 1,500.00 150.00 1.00 160.00 500.00 35.00 90.00 290.00 5.00 400.00 950.00 200.00 190.00 1.80 3.00 4,950.00 80.00 300.0 400.0 1,348.0 400.0 700.0 182.0

23,760.00 5,000.00 4,500.00 1,500.00 150.00 200.00 1,280.00 500.00 490.00 270.00 290.00 150.00 400.00 950.00 400.00 190.00 2,160.00 300.00 4,950.00 80.00 7,448.0 900.00 4,800.00 1,348.00 400.00 1,792.0 700.00 1,092.00 33,000.00

4,950.00 4,500.0 370.0 -

4,950.0 80.0 4,950.00 4,950.00

(*) VER costos unitarios en el Anexo 01

84

CRONOGRAMA SEGN METAS FSICAS

COMPONENTES/ ACTIVIDAD UM CANTIDAD APORTES (S/.) COFINANCIADO ALIADOS COMPONENTE I : IMPLEMENTACION DE ACTIVOS Pollos ponedoras de recria Rhode Island Red. Molino para granos (Semi industrial) Mezcladora para alimento balanceado (Semi industrial) Bombas de mochila de 20 lts. Bandejas portahuevos de plstico Nidos de dos pisos Balanza Cap 50 kg. Comederos Bebederos lineales Despicadora Yute Lanza flamas Campana a gas Balon de gas Carretillas Alimento Balanceado Manguera Valorizacion de activos del GOP Cartel de identificacion del Negocio Rural (Gigantografia 2X3 Mt) COMPONENTE II : ASITENCIA TECNICA Asistente tcnico Contable Asistente tcnico para la Produccin Asistente tcnico en Registro Sanitario Asistencia tcnica en elaboracion de Alimento Balanceado COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS Gestor en articulacion comercial. Participacin en ferias COSTOS TOTAL DEL PROYECTO (S/.) Mes Eventos 1 6 100% 100% Mes Mes Mes Mes 3 12 1 1 100% 100% 100% 100% 0.08 0.08 1.00 1.00 0.33 0.08 1.00 33% 25% 100% 100% 0% 100% 0% 0.08 0.17 0.08 0.17 0.08 0.17 0% 25% 0% 0% 0% 0% 50% 0.17 0.17 0.17 50% 0.08 0.33 0.08 0.08 33% 25% 0% 0% 0% 0.08 0.08 0.33 0.08 33% 25% 0% 0% 0% 0% 0% Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Metro Unidad Unidad Unidad Unidad Kg Metro Glb Unidad 500 1 1 1 200 8 1 14 3 1 30 1 1 2 1 1200 100 1 1 100% 0% 100% 100% 100% 100% 26% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 74% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 500 1 1 1 200 8 1 14 3 1 30 1 1 2 1 1200 100 1 1 100% 0% 100% 100% 100% 100% 26% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 74% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% GOP 1 MES 2 MES 3 MES I TRIMESTRE ALIADOS GOP 4 MES 5 MES 6 MES II TRIMESTRE ALIADOS GOP 7 MES 8 MES 9 MES III TRIMESTRE ALIADOS GOP 10 MES 11 MES 12 MES IV TRIMESTRE ALIADOS GOP

(*) VER costos unitarios en el Anexo 01

85

8.3 CRONOGRAMA SEGN METAS FINANCIERAS

COMPONENTES/ ACTIVIDAD UM CANT. PRECIO UNIT INVERSION TOTAL APORTES (S/.) COFINANCIADO GOP ALIADOS 13,860.0 9,900.0 I TRIMESTRE 1 MES 2 MES 3 MES GOP ALIADOS 13,860.0 9,900.0 4 MES 5 MES 6 MES II TRIMESTRE 7 MES 8 MES 9 MES III TRIMESTRE 10 MES 11 MES 12 MES IV TRIMESTRE ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP -

COMPONENTE I : ACTIVOS Pollos ponedoras de recria Rhode Island Red. Unid ad Unid ad Unid ad Unid ad Unid ad Unid ad Unid ad Unid ad Unid ad Unid ad Metr o Unid ad Unid ad Unid ad Unid ad Kg Metr o Glb Unid ad

23,760.0

23,760.0

500.0

5,000.0

5,000.0

5,000.0

5,000.0

5,000.0

Molino para granos (Semi industrial) Mezcladora para alimento balanceado (Semi industrial)

1.0

4,500.0

4,500.0

4,500.0

4,500.0

4,500.0

1.0

1,500.0

1,500.0

1,500.0

1,500.0

1,500.0

Bombas de mochila de 20 lts.

1.0

150.0

150.0

150.0

150.0

150.0

Bandejas portahuevos de plstico

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

Nidos de dos pisos

8.0

1,280.0

1,280.0

1,280.0

1,280.0

1,280.0

Balanza Cap 50 kg.

1.0

500.0

500.0

130.0

370.0

500.0

130.0

370.0

Comederos

14.0

490.0

490.0

490.0

490.0

490.0

Bebederos lineales

3.0

270.0

270.0

270.0

270.0

270.0

Despicadora

1.0

290.0

290.0

290.0

290.0

290.0

Yute

30.0

150.0

150.0

150.0

150.0

150.0

Lanza flamas

1.0

400.0

400.0

400.0

400.0

400.0

Campana a gas

1.0

950.0

950.0

950.0

950.0

950.0

Balon de gas

2.0

400.0

400.0

400.0

400.0

400.0

Carretillas Alimento Balanceado

1.0 1,200.0

190.0 2,160.0

190.0 2,160.0

190.0 2,160.0

190.0 2,160.0

190.0 2,160.0

Manguera Valorizacion de activos del GOP Cartel de identificacion del Negocio Rural (Gigantografia 2X3 Mt) COMPONENTE II : ASITENCIA TECNICA Asistente tcnico Contable Asistente tcnico para la Produccin Asistente tcnico en Registro Sanitario Asistencia tcnica en elaboracion de Alimento Balanceado COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS Gestor en articulacion comercial. Participacin en ferias

100.0 1.0

300.0 4,950.0

300.0 4,950.0

300.0 -

4,950.0

300.0 4,950.0

300.0 -

4,950.0

1.0

80.0

80.0 7,448.0

7,448.0 900.0 4,800.0 1,348.0 400.0 1,792.0 700.0 1,092.0 23,100.0

80.0 -

80.0

3,248.0

80.0 400.0 182.0 9,900.0 182.0 182.0 400.0 400.0 1,200.0 1,200.0 546.0 546.0 1,746.0 182.0 182.0 182.0 400.0 300.0 400.0 400.0 1,500.0 300.0 1,200.0 546.0 546.0 2,046.0 400.0 400.0 300.0 400.0 1,500.0 300.0 1,200.0 1,500.0 -

Mes Mes Mes Mes Mes Even tos

3.0 12.0 1.0 1.0 1.0 6.0

300.0 400.0 1,348.0 400.0 700.0 182.0

900.0 4,800.0 1,348.0 400.0 1,792.0 700.0 1,092.0 33,000.0

400.0 9,900.0

400.0 1,348.0 400.0

300.0 400.0 -

300.0 1,200.0 1,348.0 400.0 700.0

700.0 -

700.0 17,808.0

COSTOS TOTAL DEL PROYECTO (S/.)

86

8.4 Operacin y mantenimiento

CUADRO N 50 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO DESCRIPCION COSTO DE OPERACIN Utiles de escritorio Utiles de Limpieza Servicios Pblicos: Agua, Luz COSTO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento general TOTAL Mes 12.00 30.00 360.00 1365.00 Unidad de medida Cantidad Precio S/. Total S/. 1005.00 33.00 612.00 360.00

Global Global Mes

1.00 1.00 12.00

33.00 612.00 30.00

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTOA PRECIOS SOCIALES DESCRIPCION COSTO DE OPEACION Utiles de escritorio Utiles de Limpieza Servicios Publicos: Agua, Luz COSTO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento genaral total Unidad de medida Global Global Mes Mes Cantidad Precio S/. Total S/. 2088.29 39.07 129.22 1920.00 0.00 2088.29

1.00 1.00 12.00 12.00

39.07 153.77 160.00 0.00

RESUMEN: OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL PIP:

COSTOS Sin PIP Con PIP Operacin Mantenimiento Operacin Mantenimiento Aos (En nuevos soles) 1 0.00 0.00 360.00 2 0.00 0.00 360.00 3 0.00 0.00 360.00 4 0.00 0.00 360.00 5 0.00 0.00 360.00 6 0.00 0.00 1005.00 360.00

1005.00 1005.00 1005.00 1005.00 1005.00

87

IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO

9.1. ANLISIS DE SENSIBILIDAD. Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin, se hace indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios. Este anlisis estima los cambios que se producirn en el valor actual neto social ante cambios en las variables inciertas, adems nos permite analizar en qu circunstancias se elige el proyecto alternativo u otro. Para el presente proyecto se ha considerado que los que pueden sufrir mayores posibilidades de variacin son los precios de nuestros productos, volmenes de venta. y el rendimiento/produccin. Los resultados son los siguientes. CUADRO N: 51 AL PRECIO CON ESCENARIOS BASE 1 (-25%,-10% o 10%, 25% VAR%)
VARIACION EN LA PRODUCCION 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% ALTERNATIVA 01 VAN TIR 90,918.90 97% 78,035.82 86% 65,152.75 74% 52,269.68 62% 39,386.60 50% 26,503.53 38% 13,620.45 25% 737.38 11% -12,145.69 -3% -25,028.77 -18% -37,911.84 -32% ALTERNATIVA 02 VAN TIR 82,089.15 75% 69,206.07 65% 56,323.00 55% 43,439.93 46% 30,556.85 36% 17,673.78 25% 4,790.70 14% -8,092.37 2% -20,975.44 -10% -33,858.52 -22% -46,741.59 -35%

El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto. Se ha elegido como la variable ms incierta la variacin en la cantidad de produccin de huevos, y se ha determinado que este nmero vara entre -25% y +25%. Los resultados se detallan en el siguiente grafico:

88

ANLISIS DE SENSIBILIDAD CON VARIACIN EN LOS VOLMENES DE PRODUCCIN

100,000.00 80,000.00 60,000.00 VAN 40,000.00 20,000.00 0.00 -20,000.00 -40,000.00 -60,000.00 ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

El grafico se desprende que en cuanto vaya disminuyendo la produccin de huevos la alternativa N 1 siempre es superior a la alternativa N2.

AL VOLUMEN VENTAS CON ESCENARIOS BASE 2 (VAR %) CUADRO N: 52

VARIACION EN LLOS PRECIOS DE VENTA 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% ALTERNATIVA 01 VAN 90,918.90 78,035.82 65,152.75 52,269.68 39,386.60 26,503.53 13,620.45 737.38 -12,145.69 -25,028.77 -37,911.84 TIR 97% 86% 74% 62% 50% 38% 25% 11% -3% -18% -32% ALTERNATIVA 02 VAN 82,089.15 69,206.07 56,323.00 43,439.93 30,556.85 17,673.78 4,790.70 -8,092.37 -20,975.44 -33,858.52 -46,741.59 TIR 75% 65% 55% 46% 36% 25% 14% 2% -10% -22% -35%

El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto. Se ha elegido como la variable ms incierta la variacin en la cantidad de produccin de huevos, y se ha determinado que este nmero vara entre -25% y +25%. Los resultados se detallan en el siguiente grfico:

89

ANLISIS DE SENSIBILIDAD CON VARIACIN EN LOS PRECIOS DE VENTA

100,000.00 80,000.00 60,000.00 40,000.00 VAN 20,000.00 0.00 -20,000.00 -40,000.00 -60,000.00 ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

El grafico se desprende que en cuanto vaya disminuyendo los precios de venta de huevos la alternativa N 1 siempre es superior a la alternativa N2.

9.2 Anlisis Social Los asociados de la Asociacin Vecinal Amakella Ambo, de la localidad de Ayancocha, del distrito y provincia de Ambo, estn organizados para una mejor conduccin de la Asociacin, la misma que cuenta con un consejo directivo y existe la participacin mayoritaria de jvenes y mujeres. El proyecto no alterar los modos de vida, tradiciones y costumbres, que estn ligados a su cultura andina bien enraizado y lo practican vivencialmente; por el contrario con el fortalecimiento organizacional de la Asociacin se tendr mejores gestiones institucionales e interinstitucionales la misma que les permitir mejorar su capacidad competitiva y generar ingresos con mayor rentabilidad econmica, por ende generar empleo para todos los que participan en la cadena de produccin, llegando a mejorar la calidad de vida de los pobladores. 9.3. Anlisis de Sostenibilidad Financiamiento de los costos de inversin: La inversin del proyecto es garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios. El Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, ser responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operacin y mantenimiento. La asistencia tcnica las diferentes actividades estn garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participacin en las diversas actividades del proyecto. Participacin de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto estn plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operacin y mantenimiento.

90

 El presidente de la Asociacin tiene estudios ideas empresariales, con capacidades de liderazgo y gestin con gran conviccin en el logro de los resultados propuestos, adems de que es muy comprometida con el negocio emprendido, participa en diferentes eventos de carcter local y regional y nacional, por tanto involucra a diferentes personas tanto naturales como jurdicas para el buen desarrollo de la asociacin. Coordinacin institucional: El programa ALIADOS es el rgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad tcnica y econmica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participacin de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado. Este programa a travs del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participacin de los socios de la asociacin. 9.4. Impacto ambiental Poltica de salvaguardas del banco mundial El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reduccin de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados: La mejora de la calidad de vida La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento La proteccin de la calidad del medio ambiente regional y mundial comn. Cuadro N 53. Matriz de Anlisis de Impacto Ambiental.
TEMPORALIDAD EFECTOS PERMANENTES VARIABLES DE INSIDENCIA TRANSITORIOS ESPACIALES MAGNITUD MODERADOS

REGIONAL

NACIONAL

NEGATIVO

POSITIVO

MEDIANA

ENTORNO FISICO Agua Suelo ENTORNO BIOLGICO Flora Fauna ENTORNO SOCIAL Atributos Culturales Sociales Econmicos x x x x x x x x x x x x x x X X x x x x x x x X x x x x

FUERTES

NEUTRO

LARGA

CORTA

LOCAL

LEVES

91

Medidas de Mitigacin.- como se muestra en la matriz de impacto ambiental existe impacto ambiental negativo esto debido a la presencia dela gallinaza y algunos residuos de los alimentos que actualmente (sin proyecto) se est utilizando como abono para la siembra de granos, pero con proyecto se pretende aun mitigar con la utilizacin de los residuos generados por la crianza de la gallinas ponedoras. La utilizacin de la gallinaza seguir utilizndose en la fertilizacin de los cultivos y los desperdicios se guardara en una poza y se clasificara, el cual no generara gastos. Formulario de Evaluacin Ambiental El Formulario de Evaluacin Ambiental de Pre factibilidad se aplica en el momento de evaluacin econmico, social y ambiental de Pre factibilidad. Analiza en detalle la identificacin y valoracin de los impactos ambientales negativos, la adecuacin de las medidas de mitigacin al tipo de proyecto, la coherencia del plan de monitoreo y el ajuste de los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la Unidad Ejecutora en base a la informacin de la Lista de Chequeo quin emite un dictamen favorable o desfavorable.
FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL
Cdigo: Nombre del proyecto:MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN HUEVOS DE GALLINA DE CORRAL EN LA ASOCIACIN VECINAL AMAKELLA, DEL CENTRO POBLADO DE AYANCOCHA, DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO - HUNUCO Tipo de proyecto: Productivo Rubro: Ganadera Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos: Lista de Chequeo Ambiental Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales Plan Mitigacin de Impactos
Diagnostico 1. Sistema de produccin bien o servicio 2. Cambios en el sistema de produccin con la Alianza 3. Alternativas 4. Tecnologa de proyecto y la oferta ambiental local Descripcin 5. Localizacin del subproyecto 6. Acceso 7. Tamao del subproyecto 8.Uso adecuado de la tierra 9. Riesgos 10. Normas ambientales Identificacin de impactos ambientales 11. Lista de Exclusin 12. Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales 13. Coherencia del Plan de Mitigacin Ambiental 14. Adecuacin del Plan de Mitigacin Ambiental 15. Identificacin de posibles impactos 16. Informe de evaluacin de campo 17. Limitantes ambientales Medidas de mitigacin de impactos 18. Pronostico de las medidas de mitigacin 19. Planteamiento de medidas de mitigacin 20. Planteamiento de medidas de prevencin 21. Planteamiento de medidas de compensacin 22. Medidas de remediacin Medidas de monitoreo

S I S I
Mximo 20 5 7 3 5 20 4 3 5 3 2 3 20 3 3 5 4 2 2 1 20 5 4 4 4 3 20

N Por qu? O N Por qu? O

Puntaje 20 5 7 3 5 18 4 3 5 3 0 3 20 3 3 5 4 2 2 1 20 5 4 4 4 3 20

92

23. Plan de Monitoreo Ambiental 24. Indicadores de monitoreo 25. Cronograma 26. Estimacin del costo del Plan de Monitoreo 27. Previsin de elaboracin de informes 28. Necesidades de capacitacin Total

3 2 5 5 2 3 100

3 2 5 5 2 3 98

CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA

Cdigo:

Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN HUEVOS DE GALLINA DE CORRAL EN LA ASOCIACIN VECINAL AMAKELLA, DEL CENTRO POBLADO DE AYANCOCHA, DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO - HUNUCO
Mximo Mnimo Tipo del proyecto Descripcin del proyecto Rubro: 1 . Cul es el sistema de produccin actual de los bienes que ofertan los productores? 5 1b. Cul es la forma de ofertar el servicio que ofrecen los productores en la actualidad? 0
a

Criterios (Puntos)

20

3 1a Sistemas tradicionales sin uso de insumos importados (5) Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos (4) Sistemas mecanizados importados (1) con uso de insumos

1b. Amigable con el ambiente (5) Sin consideraciones ambientales (0) 2a Los cambios previstos apuntan a: agropecuaria ecolgica, productos verdes, certificacin integral (7)

2. Qu cambios en el sistema de produccin se dan con la Alianza? 7 2b Cules son los cambios previstos con la Alianza en la oferta del servicio? 2

Los cambios previstos apuntan a: Intensificacin y, mayor mano de obra (6) Intensificacin y mayor uso de recursos (5) Erosin y Vaciamiento de recurso (0) 2b Mejorar la oferta del servicio con capacitacin (7)

3. Qu alternativas se han considerado? , Qu criterio ha primado en la escogencia de la alternativa?

Infraestructura (6p) Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado (3) Aumento en la demanda(2) Alternativas propuestas priorizados (2) y otros criterios

4. La tecnologa de proyecto es consistente con la oferta ambiental local? Descripcin

El paquete tecnolgico criterio econmico priorizado Alternativas propuestas yes consistente con la oferta ambiental local (5) (1) No es consistente (0)

20

Criterios (Puntos) Localizacin coherente con el PNOT u otros instrumentos de zonificacin (4)

5. La localizacin del subproyecto es coherente con algn instrumento de planificacin espacial?

Localizacin coherente con zonificacin local aprobada por la comunidad o el Municipio (3) Localizacin con criterios de acceso al agua y deposicin de desecho adecuada (3)

6. Cmo es el acceso proyecto?

Localizacin cercana a la promocin de materia prima (2) Localizacin con criterios de acceso a vas de comunicacin (1)

93

7.

El tamao del subproyecto es adecuado al nivel de produccin del bien o servicio?

Tamao del proyecto adecuado a nivel de produccin u oferta del servicio (5) 5 0 Tamao subestimado (3) Tamao sobre estimado (2) Tamao sin coherencia (0)

8. Se ha planificado un uso de la tierra segn su capacidad de uso, pendientes, fragilidad y cobertura?

Uso segn su capacidad (3) 3 0 Uso sin consideraciones ambientales (0)

Estimacin de riesgos adecuada y se plantea medidas preventivas (2) 9. Se estimado los posibles riesgos ambientales? 2 1 Estimacin de riesgos adecuada pero no se plantea medidas preventivas (2) Estimacin de riesgos inadecuada (1) Normas sobre uso de recursos (3) Normas especficas al rubro (3) 10. Qu normas ambientales han sido tomadas en cuenta? 3 1 Normas internacionales (3) Normas de planificacin (2) Solamente los lineamientos del Proyecto (1) Identificacin de impactos ambientales 11. Se ha llenado de la Lista de Exclusin correctamente y con los productores? 12. Se ha llenado de la Matriz Ambiental correctamente y con los productores? 20 1 1 0 Si (1 punto) Criterios (Puntos)

Si (1 punto)

Plan de Mitigacin Ambiental es coherente(5) 13. El Plan de Mitigacin de impactos ha sido elaborado siguiendo los lineamientos del PDRS? 5 0 Hay puntos que no han sido desarrollados(3) No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2) No corresponde y es inadecuado (0) 14. El Plan de Mitigacin de impactos ambientales es adecuado a subporyecto? 15. Se ha identificado los posibles impactos ms importantes correctamente? 16. Se ha tomado en cuenta el informe de evaluacin de campo? 17. Se ha tomado en cuenta las limitantes ambientales para la oferta de bien o servicio? Medidas de mitigacin de impactos 4 2 2 0 1 0 Si (4) No (0) La identificacin de impactos es correcta y completa (2) Si (2) No (0)

Si (1) No (0)

25

Criterios (Puntos) Medidas ms adecuadas para contrarrestar los impactos ms importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (5p)

18. El pronstico del futuro inducido del subproyecto es realista, en cuanto a las medidas de mitigacin propuestas?

Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de los impactos ms importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (4p) Medidas ms adecuadas para contrarrestar los impactos ms importantes pero no selecciona los mejores indicadores de monitoreo (3p) Medidas incompletas (2)

94

19. Las medidas de mitigacin propuestas son las que mejor se adecuan al tipo de subproyecto?

Las medidas de mitigacin son las ms adecuadas (4) 4 0 Solamente se seleccionan algunas medidas (3) Medidas no son las ms adecuadas (0p) Las medidas de prevencin adecuadas (4) 4 0 son las ms

20. Las medidas de prevencin son adecuadas al tipo de sub proyecto?

Si solamente se seleccionan algunas medidas (3) Si no hay medidas de prevencin (0) Las medidas de compensacin son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hbitat (4)

21. Las medidas de compensacin son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hbitat?

Las medidas de compensacin son adecuadas al tipo de hbitat (3) Las medidas de compensacin no son adecuadas (1) No ha medidas de compensacin (0)

22. Las medidas de remediacin se adecuan al tipo de subproyecto?

Las medidas de remediacin se adecuan al tipo de subproyecto (3) No hay medidas de remediacin (0)

Mximo Mnimo Descripcin del proyecto Medidas de monitoreo 23. Se ha elaborado el Plan de Monitoreo Ambiental de acuerdo a los lineamientos del PDRS? Los indicadores de monitoreo correspondes con las medidas de mitigacin y/o prevencin ms adecuadas? 20 30 3 3 3 0

Criterios (Puntos)

El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de acuerdo a los lineamientos del PDRS (3) Los indicadores de monitoreo corresponden con las medidas de mitigacin y/o prevencin ms adecuadas (2) Los indicadores estn incompletos (1) No hay indicadores (0)

24.

25. Se cuenta con cronograma para la aplicacin de las medidas de mitigacin y monitoreo? 26. Se ha estimado el costo del Plan Monitoreo Ambiental? 27. Cundo y cmo se elaborarn los informes? 28. Se ha establecido las necesidades de capacitacin y asistencia tcnica? Total

Cronograma completo (5) Cronograma incompleto (1) Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado (5) Costos incompletos (1)

Detalle sobre elaboracin de informes (2) Necesidades de capacitacin tcnica establecidas (3) En forma incompleta (1) y asistencia

100

d. Priorizacin de Proyectos (Instrumento 6) Luego de haber realizado la evaluacin del impacto ambiental en la alternativa elegida, existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente proyecto no requiere de medidas de mitigacin ya que su impacto negativo es nulo.

95

9.5. Sustentacin de la seleccin de alternativas Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO RURAL, en un proceso participativo con los asociados, la alternativa 01, es la elegida para el Mejoramiento de Produccin y Comercializacin de Huevos de Gallina de Corral de la Asociacin Vecinal Amakella Ambo, del Centro Poblado de Ayancocha, Distrito y Provincia de Ambo - Hunuco, con la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconmico de la actividad de produccin y comercializacin del Huevo, mediante el equipamiento y capacitacin en el proceso de produccin, y el asesoramiento en gestin empresarial y comercializacin de los productos producidos en la Asociacin. Para alcanzar el objetivo central es muy importante que se puedan concretizar los medios directos a travs de las siguientes actividades: ALTERNATIVA 01: Se realizara la adquisicin de equipos y gallinas de postura: TECNOLOGIA A COMPONENTE 1: IMPLEMENTACIN DE ACTIVOS Acciones: Implementacin de equipos para la produccin de gallinas y huevo. 500 Pollos Ponedoras de recra (Rhode Island Red) 01Molino para granos (semi industrial) 01Mezcladora para alimento balanceado (chico) 01Bombas de mochila de 20 lts. 200Bandejas portahuevos de plstico 08 Nidos de dos pisos 01 Balanza Cap 50 kg. 14 Comederos 03 Bebederos lineales 01 Despicadora 30 m de yute 01 Lanza flamas 01 Campana a gas 02 Baln de gas 01 Carretillas 1200 Kg. de Alimento Balanceado 100 m. de manguera 01 Cartel de identificacin del Negocio Rural (Gigantografa 2X3 Mt)

COMPONENTE 2: ASISTENCIA TCNICA. Acciones: 03 Mes Asistente tcnico Contable 12 Mes Asistente tcnico para la Produccin 01 Mes Asistente tcnico en Registro Sanitario 01 Mes Asistencia tcnica en elaboracin de Alimento Balanceado

96

COMPONENTE 3: ARTICULACIN COMERCIAL. Acciones: 01 Mes Gestor en articulacin comercial 06 Eventos de Participacin en ferias Actividad 01. Se contratar un gestor en articulacin comercial por metas (01 mes), que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin de huevos, para la identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalizacin de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Est actividad determinar la colocacin de nuestros productos en el mercado. Actividad 02. Participacin en ferias (mercados existentes). El fortalecimiento de capacidades en organizacin para la articulacin comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logsticos de ventas y negociaciones en general, participar ferias mensuales por 10 veces, en las principales capitales de provincias de Hunuco y/o Ambo.

97

9.7MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

OBJETIVOS
FIN AUMENTO DE LOS NIVELES DE INGRESOS ECONMICOS DE LOS ASOCIADOS A LA ASOCIACIN VECINAL AMAKELLA, DEL CENTRO POBLADO DE AYANCOCHA.

INDICADORES
El ingreso percpite de los asociados a la Asociacin Vecinal AMAKELLA de Ayancocha se incrementar de S/. 15.00 a S/. 109.79 en el primer ao de ejecucin.

MEDIOS DE VERIFICACIN
- Supervisin del Programa ALIADOSHunuco. - INEI - Censo agropecuario. - Estadsticas del Ministerio de La Produccin - Informe de monitoreo y supervisin - Informe mensual de la gestin productiva. - Registro de produccin. - Registros de venta.

SUPUESTOS
Estabilidad economica y social en el pas.

PROPSITO

INCREMENTO DE LAPRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE HUEVOS DE CORRAL EN LA ASOCIACIN VECINAL AMAKELLA, DEL CENTRO POBLADO DE AYANCOCHA

Incremento de la produccin de huevos de corral de gallina de 189 a 532 Huevos /dia a partir del sexto mes de iniciado la ejecucin del proyecto Se comercializara los huevos: el 15% en Ayancohca, el 25% en Ambo y el 60% en la ciudad de Hunuco del total de huevos producidos

I. - ACTIVOS.

- Compra de 500 pollos ponedores de recria Rhode Island Red. - Compra de materiales, equipos, medicamentos, vitaminas y semillas en el primer mes de inicio de ejecucin del proyecto. - Diminucin de los costos de produccin en un 20.14% - Se incrementar la capacidad tcnicaproductiva con calidad en 15 socios de la Asociacin al final del primer ao. - Aumento de peso de los huevos de 45 gr. 54 gr. a partir del tercer mes. - Al finalizar el Proyecto se tendrn 2 nuevos mercados, y la comercializacin ser fluida entre la asociacin y compradores. 23,760.00 5,000.00 4,500.00 1,500.00 150.00 200.00 1,280.00 500.00 490.00 270.00 290.00 150.00 400.00 950.00 400.00 190.00 2,160.00 300.00 4,950.00 80.00 7,448.0 900.00 4,800.00 1,348.00 400.00 1,792.0 700.00 1,092.00 33,000.00

COMPONENTES II. - ASISTENCIA TCNICA.

- Informe de monitoreo y supervisin - Informe mensual de la gestin productiva. - Registro de produccin. - Registros de venta. - Comprobantes de pago. - Acta de entrega y recepcin. - Fotografas. - Libros contables e Informes

-Tendencia creciente de la demanda de huevos de corral en el mercado local, regional y nacional. -Polticas de produccin agraria estables. -Directivos y beneficiarios cumplen con sus compromisos. Financiamiento oportuno por parte de aliados Hunuco y el GOP. Existe voluntad de cambio y participacin en las familias beneficiarias para acceder a cadenas productivas Precio del huevo de corral se mantenga estable

III.- FERIAS Y PASANTIAS Componente I: Activos 500 Pollos Ponedoras de recra (Rhode Island Red) 01Molino para granos (semi industrial) 01Mezcladora para alimento balanceado (chico) 01Bombas de mochila de 20 lts. 200Bandejas portahuevos de plstico 08 Nidos de dos pisos 01 Balanza Cap 50 kg. 14 Comederos 03 Bebederos lineales 01 Despicadora 30 m de yute 01 Lanza flamas 01 Campana a gas 02 Baln de gas 01 Carretillas 1200 Kg. de Alimento Balanceado 100 m. de manguera 01 Cartel de identificacin del Negocio Rural (Gigantografia 2X3 Mt) Componente II: Asistencia tcnica 03 Mes Asistente tcnico Contable 12 Mes Asistente tcnico para la Produccin 01 Mes Asistente tcnico en Registro Sanitario 01 Mes Asistencia tcnica en elaboracin de Alimento BalanceadoComponente III: Ferias y Pasantias

Cotizacin de precios. Informes de supervisin de compras. Facturas de compra. Boletas de compra. Recibos de honorarios.

- Oportuna asignacin y disponibilidad presupuestal. - Se cumple con el cronograma de valorizacin del proyecto.

ACTIVIDADES

Fuente: Elaboracin propia

98

X. CONCLUSION Y RECOMENDACION
CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO Y LAS ACCIONES A SEGUIR PARA ASEGURAR EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL GRUPO

ORGANIZADO DE PRODUCTORES.

El problema central para el presente proyecto es BAJO NIVEL DE PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE HUEVOS DE CORRAL EN LA ASOCIACIN VECINAL AMAKELLA, DEL CENTRO POBLADO DE AYANCOCHA distrito de y provincia de Ambo, regin Hunuco. De las alternativas consideradas en el proyecto para solucionar el problema que tiene la Asociacin Vecinal Amakella Ambo, se puede observar que la alternativa I es la favorable la ejecucin del presente proyecto.
INDICADOR TDS VAN B/C TIR EVALUACION PRIVADA EVALUACION SOCIAL

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% S/. 26,503.53 S/. 17,673.78 S/. 31,855.68 S/. 23,458.69 1.19 1.12 1.24 1.16 38% 25% 48% 33%

Los indicadores de la evaluacin econmica nos permite elegir la alternativa ms rentable para la ejecucin del proyecto, de acuerdo a estos resultados favorables se tiene la opcin de elegir la alternativa 01 por ser el ms rentable econmicamente. En cuanto al VAN para esta alternativa seleccionada es de S/. 26,503.53y en cuanto a la TIR es de 38% el cual es un indicador favorable, adems de tener un ratio costo beneficio de 1.19, desde el punto de vista privado. Como se puede ver el siguiente cuadro de resumen.

Para realizar el anlisis de sensibilidad en la Alternativa elegida se tuvo en consideracin la variacin de los precios de alimentacin de las gallinas, y la variacin de precios de venta de huevos; concluyndose que en una variacin superior al 20% del precio de un Kg de alimento el proyecto ya no es rentable, as como a una variacin de -20% en precio de venta del huevo de gallina hace que el proyecto ya no sea rentable. Por lo tanto, se recomienda la ejecucin del proyecto con la alternativa elegida para el MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN HUEVOS DE GALLINA DE CORRAL EN LA ASOCIACIN VECINAL AMAKELLA, DEL CENTRO POBLADO DE AYANCOCHA, DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO HUNUCO con el cual se dinamizar la economa tanto de los socios de la asociacin y la poblacin del rea de influencia y entorno del proyecto de este modo contribuyendo a incrementar sus ingresos y la consiguiente mejora del nivel de vida de la poblacin.

99

EL PLAN DE NEGOCIO DEBE SERVIR COMO HERRAMIENTA AL NEGOCIO DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO DENTRO DE UN MARCO DE LA PROPUESTAS VIABLES BAJO LAS CONDICIONES ACTUALES DE MERCADO.

Se concluye que Plan de negocios es un instrumento con el cual la asociacin alcanzar el objetivo y la sostenibilidad del negocio dentro del marco de las propuestas viables bajo las condiciones actuales del mercado. Dicho plan indica y da a conocer las ventajas comparativas y competidoras en el entorno del negocio y as mismo analiza y da a conocer las limitaciones, los riesgos y las estrategias de incursionar en el mercado competitivo mediante la evaluacin de estrategias para una mejor utilizacin de las fortalezas, y oportunidades; as como la neutralizacin o disminucin de las debilidades y amenazas.

EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO REQUIERE LA EJECUCION DE UNA SERIE DE ACCIONES QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN LAS MAS IMPORTANTES: ADMINISTRATIVO EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION: EL sistema Administrativo de la Asociacin, est a cargo de La Asamblea General, que es el rgano supremo de la Asociacin y est compuesta por la unin de todo los asociados y El Consejo Directivo, que es el rgano ejecutivo de la asociacin , que custodiar por el xito del negocio. DESARROLLO OPERACIONAL GESTION TECNICA: Estar a de un Mdico veterinario que tiene la Responsabilidad de la gestin de la granja, estar a cargo de la asistencia para produccin (manejo) y sanidad animal y de alimentacin de las gallinas. GESTION COMERCIAL: Estar a cargo de un responsable del Gestor en articulacin comercial y personal de ventas cuya responsabilidad realizar acciones de inteligencia de marketing, ejecucin y control de ventas, llevar el registro de intermediarios y clientes finales SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION Se concluye que a la fecha los socios de la asociacin son proveedores de huevos de corral a las ferias semanales de Hunuco y Ambo.

100

ANEXOS

101

REQUISITOS MNIMOS PARA CONTRATACIN DEL TECNICO CONTABLE TITULO: Tcnico Profesional en Contabilidad y Costos Conocimiento del Mercado Local y Regional Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales Capacidad de relaciones interpersonales y sociales Capacidad de adaptacin al medio Capacidad de Persistencia Capacidad de anlisis y sntesis Actitud positiva para dirimir conflictos Capacidad creativa Capacidad de sugerir y disear soluciones Capacidad de actitud positiva y liderazgo Habilidad para el manejo y administracin del tiempo Habilidad para el trabajo colaborativo Habilidad para el trabajo en grupo Habilidad para producir y llevar la informacin conforme a los parmetros acordados con la Asociacin.

REQUISITOS MNIMOS PARA CONTRATACIN DEL ASISTENTE EN PRODUCIN

TITULO: Tcnico Profesional en Zootecnia, veterinaria y ciencias agropecuarias Experiencia en crianza de animales menores comprobada Conocimiento del Mercado Local y Regional Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales Capacidad de relaciones interpersonales y sociales Capacidad de adaptacin al medio Capacidad de Persistencia Capacidad de anlisis y sntesis Actitud positiva para dirimir conflictos Capacidad creativa Capacidad de sugerir y disear soluciones Capacidad de actitud positiva y liderazgo Habilidad para el manejo y administracin del tiempo Habilidad para el trabajo colaborativo Habilidad para el trabajo en grupo Habilidad para producir y llevar la informacin conforme a los parmetros acordados con la Asociacin.

CONSIDERACIONES PARA LAS FERIAS Y MERCADOS EXISTENTES

Comprende el acceso y la facilidad de participar en las ferias locales y regionales de la que les permitir ofrecer y vender sus productos directamente al consumidor, y de esta manera ser reconocidas por el mercado local. Esta actividad comprende un periodo de 10 meses, con una salida a ferias por mes.

COSTOS UNITARIOS

COSTO POR MODULO DE SANIDAD ANIMAL

DESCRIPCIN UNIDAD DE MEDIDA PAGO POR ASISTENCIA TECNICA EN PRACTICAS DE SANIDAD DE LAS GALLINAS DE POSTURA. -BIOMICEJ SERPER - VACUNA TRIPLE ALVIOS - VACUNA BIRHULA - VACUNA COLERA AVIAR CALCIO METIONINA LISINA SALES MINERALES BOTAS DE JEVE CAL KRESO GUARDAPOLVOS LISTONES CLAVOS VIRUTAS INSTALACIONES ELECTRICAS MULTIVITAMINICOS TOTAL MES Unidad Unidad Unidad Unidad KG KG KG KG UNIDAD BOLSA GALON UNIDAD Unidad KG SACOS GLOBAL GLOBAL 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 8 1 2 10 2 10 1 1 CANTIDAD PRECIO UNITARIO (S/.) PRECIO PARCIAL (S/.)

400.00 22.00 22.00 22.00 25.00 30.00 30.00 30.00 25.00 22.00 3.00 19.00 20.00 7.00 7.00 5.00 160.00 200.00

400.00 44.00 44.00 44.00 50.00 60.00 30.00 30.00 25.00 44.00 24.00 19.00 40.00 70.00 14.00 50.00 160.00 200.00 1,348.00

COSTO UNITARIOS POR MERCADOS EXISTENTES (FERIAS LOCALES)

DESCRIPCIN UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD UNIDAD MES MILLAR GLOBAL TOTAL CANTIDAD PRECIO UNITARIO (S/.) PRECIO PARCIAL (S/.)

GIGANTOGRAFIA CARPA PUBLICIDAD RADIAL TRIPTICOS PORTA HUEVOS Y ESTIKER

2 1 1 1 1

35 300 150 500 800

70 300 150 500 800 1,820.00

COSTO UNITARIO POR MODULO DEMOSTRATIVO EN ALIMENTACION BALANCEADA

DESCRIPCIN UNIDAD DE MEDIDA PAGO POR ASISTENCIA TECNICA EN FORMULACION Y ELABORACION DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA GALLINAS DE POSTURA MES 1 CANTIDAD PRECIO UNITARIO (S/.) PRECIO PARCIAL (S/.)

400.00

400.00

TOTAL

400.00

VALORIZACION DE ACTIVOS DEL GOP

DESCRIPCIN UNIDAD DE MEDIDA Tanque de Agua x 2500 Lt Infraestructura Carretillas Unidad Glb Unidad 1 1 1 CANTIDAD PRECIO UNITARIO (S/.) PRECIO PARCIAL (S/.)

2750 2,750.00 1,880.0 200.0 2,100.00 100.00 -

TOTAL

4,950.00

ANEXO: LINEA BASE DEL NEGOCIO RURAL

1). Datos Generales
Nombre del Plan de Negocio Nombre razn social de la Organizacini MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN HUEVOS DE GALLINA DE CORRAL EN LA ASOCIACIN VECINAL AMAKELLA, DEL CENTRO POBLADO DE AYANCOCHA, DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO - HUNUCO ASOCIACIN VECINAL AMAKELLA, DEL CENTRO POBLADO DE AYANCOCHA, DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO - HUNUCO Microempresa Pequeo Productor Mujeres 04 TOTAL 15 HUANUCO AMBO AMBO AYANCOCHA Pobreza X No Pobre Campesino Pobre Menores de 30 aos. 05

Tipo de Usuario

No. de Socios

Varones 11 Regin:

Ubicacin geogrfica de la organizacin Nivel de Pobreza del Distritoii

Provincia: Distrito: Comunidad: Extrema pobreza

2) Participacin y Capacidades en Gestin

CATEGORIAS 1. Nivel de participacin de los usuarios en la organizacin 2. Nivel de aceptacin de la Junta Directiva 3. Nivel de Cumplimiento de Compromisos 4. Nivel de Capacidades de Gestin Manejo de fondos (conocen y llevan libro de caja) Clculo de Costos y conocimientos de precios Manejo de Cuentas Bancarias Capacidad de gestin organizacional (logros y resultados) 5. Nivel de Capacidad de negociacin (Acuerdos y Contratos Comerciales) 6. Grado de equidad en la gestin de su negocio Participacin de mujeres en la directiva y en la toma de decisiones Participacin de jvenes en la directiva y en la toma de decisiones EVALUACION CUALITATIVA ALTO MEDIO BAJO X X X X X X X X

X X

3) Producto y Mercado
Producto 1.HUEVOS Unidad de Medida 3 Unidad Volumen (Cantidad de produccin) en un perodo de un ao 68000 Descripcin y/o caractersticas Venta por unidad Puntos de venta Local Reg. Nac. Ex. X Clientes Intermediarios Consumidores directos X

4) Ingresos. En un tiempo de seis meses

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Unid. de Medida Cantidad de huevos producida (Unid.) 34,000 Precio Unitario de venta (S/.) 0.35 Costos de Insumos Ingreso Total (S/.) Costo Unitario Insumo (S/.) 0.2 Costo Unitario Molienda S/. x Kg. 0,11 Costo Total unitario (S/.) 0,31 Costo Total produccin (S/.) 10,5400.00 Ingreso Neto (S/.)

1. HUEVOS

Unidad

11.900,00

1,360.00

INGRESO BRUTO COSTO TOTAL DE PRODUCCION INGRESO TOTAL INGRESO PARA EL SOCIO POR CAMPAA INGRESO MENSUAL POR SOCIO EN GANACIA

11.900,00 10,5400.00 1,360.00 226.67 15.11

5) Patrimonio
DESCRIPCION 1. Maquinaria y equipo 1.1. Maquina de moler a mano 2. Insumos y/o productos en stock 3. Otros Unidad de Medida Cantidad Valor Estimado (S/.)

UNID

02

150

Total 6) SERVICIOS NO FINANCIEROS Servicios contratados y/o recibidos en ltimo ao Descripcin del servicio Capacitaciones en produccin de avicola Capacitaciones en formulacin de alimentos balanceados Auto capacitacin Otros Preguntas a los tcnicos que llegan al lugar TECNICOS DE AGRO RURAL, DIACONIA, OTROS X Costo y Financiamiento Total Aporte Aporte Usuario Proveedor 500.00 1,000.00 Entidad o persona que brindo el servicio MINAG externo Nivel de satisfaccin Alto Medio Bajo X X x Forma de Identificacin (Cmo lo contactaron?) Servicios de asistencia tcnica Otros proyectos similares Los productores sienten la necesidad de capacitarse Los mismos productores lo buscan

Capacitacin

Fuente: Taller participativo e identificacin de proyecto con los socios (SETIEMBRE 2010)

7) Empleo Empleo en zonas de pobreza Trabajador Independiente Trabajador familiar 5 Trabajador asalariado No de jornales generados 6 No de empleos permanente Total
4

Mujeres

Actual Varones

Total

11

04

15

15

8) Eslabonamiento 8.1. Compra de insumos Insumos

Maz, harinas diversas

Volumen
1 tonelada

Valor
800

Lugar de compra
Su mismo producto Su mismo producto

Fuente: Taller participativo e identificacin de proyecto con los socios (SETIEMBRE 2009)

8.2. Venta de productos propios como insumo Productos

1. huevos 2. gallina

Volumen Kg.
5,380 1,650

Valor
0.3 25

Lugar de venta
Su misma chacra Su misma chacra

Orientacin de uso

Fuente: Taller participativo e identificacin de proyecto con los socios (SETIEMBRE 2009)

Fecha, lugar y responsables de la informacin consignada Fecha

Domingo 20 septiembre

Lugar
Huarin

Responsable(s)
Ing. ItaloAlejos Patio

-------------------------------------------------Presidente de la Asociacin

---------------------------------------

Tesorera (o)

Facilitador ALIADOS

ANEXO 2: FORMATO SNIP 3

ANEXO 3: DOCUMENTOS DEL GOP

ANEXO 4: REGISTRO DE FOTOS

ANEXO 5: 2 COTIZACIONES DE ACTIVOS