Evaluacion I Er Semestre 2012 Presupuesto Institucional

HOSPITAL NACIONAL HIPLITO UNANUE
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATGICO
EVALUACION PRESUPUESTO INSTITUCIONAL IER SEMESTRE 2012

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATGICO AGOSTO 2012
GAMERO QUICO ALVAREZ BASAURI Director General FREDDY OSWALDO CAMPAA GARAY Director Adjunto RAFAEL FERNANDO CHUMPITAZ AGUIRRE Director de la Oficina de Planeamiento Estratgico HUMBERTO ALADINO ARBAIZA VASQUEZ Director de la Oficina Administracin
EVALUACION DEL IER SEMESTRE DEL 2012 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL HNHU
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Equipo Tcnico: T.A.P. LILIA PEARAN MIRANDA Jefe de la Unidad de Presupuesto BACH. ECO. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ Unidad de Planeamiento Estratgico TEC. INF JAIME CORIMANYA RAMOS Integrante de la Unidad de Presupuesto LIC. OBSTETRICIA BLANCA ELENA LUQUE CHAUCA Unidad de Planeamiento Estratgico
EVALUACION DEL IER SEMESTRE DEL 2012
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL HNHU
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ORGANOS DE CONTROL - Ivan Hinostroza Maguia Jefe de la Oficina de Control Institucional.
ORGANOS DE ASESORAMIENTO - Luis Felipe Loyola Garca-Fras - Jos Carlos Ramos Geldres - Lucia Esther Salazar Salas ORGANOS DE APOYO Walter Godofredo Balden Cruz Gladys Julia Huaytaya Ramos Dino Cabrera Pinedo Romel Ivan Leva Apaza Jefe de la Unidad de Personal. Jefe de la Unidad de Contabilidad y Finanzas. Jefe de la Unidad de Logstica. Jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento. Director de la Oficina de Comunicaciones. Director de la Oficina de Estadstica e Informtica. Director de la oficina Apoyo a la Docencia e Investigacin. Director de la Oficina de Seguros. Director de la Oficina de Epidemiologa y Salud Ambiental. Director de la Oficina de Asesora Jurdica. Directora de la Oficina de Gestin de la Calidad.
- Elsa Maquera Almendariz - Rosa Virginia Saavedra Ramrez - Ricardo Manuel Snchez Sevillano - Jess Huaranccca Parrales
ORGANOS DE LINEA - Antonio Vctor Meza Salas - Jos Ramn Polanco Vargas - Robert Alejandro Torrejn Cachay - Victoria Reto Valiente - Jos Alejandro Torres Zumaeta - Luis Wilfredo Miranda Molina - Percy Delgado Rojas - Gladys Valle Alvarado - Susana Del Carpio Ortmann - Nelly Snchez Horman - Doris Reymer Reinoso Hilda Elvira Parra Cabrera Gladys Nerelia Panduro Vsquez Aurora Hinostroza Caari Dalila Inga Tello Marcelino Auccasi Rojas Jefe del Departamento de Medicina. Jefe del Departamento de Ciruga Jefe del Departamento de Ciruga de Especialidades Jefa del Departamento de Pediatra. Jefe del Departamento de Gineco-obstetricia Jefe del Departamento de Emergencia y Cuidados Crticos Jefe del Departamento de Odontoestomatologa Jefe del Departamento de Anestesiologa, Centro Quirrgico Jefa del Departamento de Patologa Clnica y Anatoma Patolgica Jefa del Departamento de Diagnstico por Imgenes Jefa del Departamento de Medicina de Rehabilitacin Jefa del Departamento de Salud Mental Jefa del Departamento de Nutricin y Diettica Jefa de Servicio Social Jefa del Departamento de Farmacia Jefe del Departamento de Enfermera
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La Excelencia es el arte que se alcanza a travs del entrenamiento y el hbito, nosotros somos lo que hacemos repetidamente... La Excelencia, entonces, no es un acto aislado sino un hbito" Carl Gustav Jung
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EVALUACIN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL I SEMESTRE 2012 HOSPITAL NACIONAL HIPLITO UNANUE INDICE PAGINA INTRODUCCION I) II) Comentarios de Ingresos y Gastos. Comentarios de las variaciones Mayores o Iguales al 10% del PIA y PIM a nivel de Actividad y/o proyecto de y Fuente de Financiamiento. III) Explicacin de las Variaciones del Avance Fsico Anual de las metas mayores al 10%. IV) Reportes de Avance Fsico por metas Presupuestal (SIAF) V) Reporte Fase Girado por metas 1er Semestre 2012 (SIAF) 28 28 29 30 07 08 12 21
VI) Cuadro de Presupuesto Inicial de Apertura PIA 2012 por metas VII) Cuadro de Presupuesto Inicial de Apertura PIM 2012 por metas
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HOSPITAL NACIONAL HIPLITO UNANUE ER EVALUACIN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL I SEMESTRE 2012
INTRODUCCION
La Oficina de Planeamiento Estratgico del Hospital Nacional Hiplito Unanue, en cumplimiento de la Directiva N 005-2012-EF/50.01, Directiva para la Evaluacin Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el ao fiscal 2012 ha procedido a realizar la Evaluacin del I Semestre del Presupuesto Institucional 2012. Considerando las indicaciones de la Directiva en mencin se presenta el presente documento tcnico denominado: Evaluacin del Presupuesto Institucional I Semestre del Ao Fiscal 2012 del Hospital Nacional Hiplito Unnue, del Pliego 011 Ministerio de Salud; en el cual se muestra el desempeo de la gestin presupuestaria correspondiente al primer semestre del presente ao 2012; realizando comentarios de los ingresos y gastos que vienen ejecutndose en el hospital, as como las variaciones mayores iguales al 10% del PIA y PIM a nivel de actividad, proyecto y fuente de financiamiento, adems se da una explicacin de las variaciones del avance fsico anual de las metas mayores al 10% proyectos cuyos montos sean mayor a S/. 500.000.00 nuevos soles. El presente documento se ha realizado con la participacin de las Unidades de Presupuesto, Planeamiento y Proyectos de Inversin Pblica, a fin de contar con un anlisis adecuado que nos permita tomar decisiones de mejora en la ejecucin presupuestaria. y se comenta de los
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EVALUACIN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL I SEMESTRE 2012 DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
Segn la Ley N 29812, Ley del Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2012, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Unidad Ejecutora 016 Hospital Nacional Hiplito Unanue, en las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios el monto de S/.79374,614.00 Nuevos Soles, y en Recursos Directamente Recaudados el monto de S/. 13145,819 Nuevos Soles. Durante el I Semestre el PIA en la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios se ha incrementado en S/ 17324,093 nuevos soles, al otorgarnos Crditos Presupuestales: para cubrir el reajuste de pensionistas del rgimen del Decreto Ley N 20530 que hayan cumplido 65 aos a ms (S/. 117,600.00), para el nombramiento del 15% Leyes N 28498 y N 28560 (S/. 478,312.00), continuidad de los Proyectos de Inversin Pblica Fortalecimiento de la Atencin y Manejo Integral de Pacientes con TBC en el Hospital Nacional Hiplito Unanue (S/. 749,396.00), Para Optimizar el Manejo de Residuos Slidos Hospitalarios (S/. 3,062,741.00), Mejora de la Capacidad Resolutiva del Departamento de Diagnstico por Imgenes del Hospital Nacional Hiplito Unanue (S/. 531,075.00), Mejora del Sistema de Transmisin de Voz y Data del Hospital Nacional Hiplito Unanue (S/. 20,864.00); Pago de la continua del D.U. 037-94 del Personal Activo (S/. 1,202,004.00) y Cesantes (S/. 462,924.00), para el Mejoramiento de la Imagen Institucional de Consultorios Externos y Emergencia (S/. 500,000.00), para la ejecucin de Programas Presupuestales Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, TBC-VIH/SIDA, Enfermedades Metaxnicas y Zoonosis, Enfermedades No Transmisibles (S/.9,416,349.00), pago de Sentencias Judiciales del D.U. 037-94 (S/. 116,642.00), Mejora y Fortalecimiento de la Seguridad de los Hospitales frente a los Desastres (S/. 666,186.00). En la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados nuestro PIA se incrementa en S/.6,279,333.00 dicho monto se debe a la asignacin por Saldo de Balance del Ejercicio Fiscal 2011. El Anlisis de la variacin del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) con respecto a nuestro PIA segn la Fuente de Financiamiento se demuestra en los siguientes cuadros.
Tabla N 01 Presupuesto Institucional Modificado - I Semestre 2012 Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
CRED. SUPLEM. Transfer. De Partidas 1,202,004 580,524 -432,000 3,666,186 116,642 5,554,895 79,374,614 4,364,076 4,364,076 1,782,528 6,916,349 6,916,349 4,261,140 CRED. PRESUP. (Dentro de UE) 432,000 CRED. PRESUP. (Entre UE) 478,312
GENERICA DE GASTO 2 1 Personal Y Obligaciones Soc. 2 2 Obligaciones Provisionales 2 3 Bienes y Servicios 2 5 OTROS GASTOS 2 6 Otros Gastos Corrientes TOTAL
FUENTE: SIAF- MPP
PIA
PIM
43,039,414 8,313,626 22,466,679
45,151,730 8,894,150 25,700,865 116,642 16,835,320 96,698,707
Evaluacin Semestral 2012
Presupuesto Institucional del HNHU
Tabla N 02 Presupuesto Institucional Modificado - I Semestre 2012 Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
CRED. SUPLEM. (Saldo Balance) CRED. PRESUP. (Dentro de UE)
GENERICA DE GASTO
PIA
Transfer. De Partidas
CRED. PRESUP. (Entre UE)
PIM
2 3 Bienes y Servicios 2 6 Otros Gastos Corrientes TOTAL

FUENTE: SIAF- MPP
13,145,819 0 13,145,819
5,079,333 1,200,000 6,279,333
0 0 0
0 0 0
18,225,152 1,200,000
19,425,152
I) COMENTARIOS DE LOS INGRESOS Y GASTOS. Para realizar la Evaluacin Presupuestaria del I Semestre 2012, utilizamos los Indicadores de Eficacia de Ingresos y Egresos; los mismos que se obtienen de la Relacin entre la Ejecucin Total al Primer Semestre y el Presupuesto Institucional Aprobado o Modificado segn sea el caso. Evaluacin del I Semestre 2012 de acuerdo al Indicador de Eficacia de los Ingresos: La captacin en la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados culmina al Primer Semestre 2012 con unos indicadores de eficacia de 0.73 en relacin al PIA y de 0.73 para el PIM, considerando slo los ingresos por la captacin Institucional, ms no el ingreso por Saldo de Balance y se detalla en la siguiente Tabla:
Tabla N 03 Indicadores de Eficacia de los Ingresos al I Semestre 2012 Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
Eficacia de Ingresos de la Captacin respecto al PIA y al PIM Concepto PIA Ingresos Presupuestales Venta de Bienes Derechos y Tasas Administrativos Venta de Servicios Multas y Sanciones no Tributarias Financiamiento Saldo de Balance Total FUENTE: SIAF- MPP 13,145,819 3,722,819 160,000 9,260,000 3,000 0 0 13,145,819 PIM 13,145,819 3,722,819 160,000 9,260,000 3,000 6,279,333 6,279,333 19,425,152 Captacin 9,661,126 2,716,069 129,141 6,815,917 0 6,259,341 6,259,341 15,920,468 Ind. (PIA) 0.73 0.73 0.81 0.74 0.00 0.00 0.00 1.21 Ind. (PIM) 0.73 0.73 0.81 0.74 0.00 1.00 1.00 0.82
Consideramos el Indicador de Eficacia de los Ingresos con relacin al PIA, para observar la diferencia entre el monto de Captacin Real, en relacin con lo estimado para el Ejercicio Fiscal 2012.
a) En el rubro 1.3.1 Venta de Bienes.- En el Primer Semestre el Indicador en relacin al PIA se encuentra en un 0.73, pero si establecemos una comparacin de la captacin acumulada al Primer Semestre y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) tenemos tambin 0.73 teniendo la Sub-genrica Medicinas con un importe de S/. 2701,638.84. b) En el rubro 1.3.2 Derechos y Tasas Administrativos.- En el Primer Semestre el Indicador en relacin al PIA se encuentra en un 0.81, si establecemos una comparacin de la captacin acumulada al Primer Semestre y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) tenemos un 0.81. El importe total en este rubro es de S/. 129,141.75; Exmenes Mdicos, Psicosomticos, es la Sub-genrica que ha tenido la mayor captacin con S/.124,514.75. c) En el rubro 1.3.3 Venta de Servicios.- Se observa que el indicador de eficacia es de 0.74 con relacin al PIA y el 0.74 con relacin al PIM, con un monto de S/.6815,917. Este rubro cuenta con varias Sub-genrica de Ingresos, dentro de las cuales Hospitalizacin con S/. 1813,056.96, es la que mayor captacin ha tenido en el Primer Semestre, seguido de Exmenes de Laboratorio con S/.1582,721.90 y en tercer lugar Atencin Mdica con un monto de S/. 1423,736.25. d) En el rubro 1.5.2 Multas y Sanciones No Tributarias.- El Indicador de Eficacia con relacin al PIA es de 0.00, lo mismo que en relacin al PIM. En este rubro slo se considera Sanciones de Administracin General. e) En el rubro 1.9.1 Saldos de Balance.- Tenemos un monto de S/.6,2796,333.00 que corresponde al saldo del Ejercicio Fiscal 2011. Evaluacin Presupuestaria del Primer Semestre 2012 de acuerdo al Indicador de Eficacia del Gasto por Genrica y Fuente de Financiamiento: La Ejecucin de Gastos por Genrica y Fuente de Financiamiento se presentan en las tablas 04 y 05. En ellas se puede observar los indicadores de eficacia de gasto que se encuentran entre 0.02 y 0.61 tomando como referencia el PIA y en relacin al PIM se encuentran entre 0.04 y 0.98. Recursos Ordinarios: Genrica 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales: Contamos con un PIA de S/.43,039,414.00, el mismo que sufre variaciones y al Primer Semestre 2012 tenemos un PIM de S/. 45151,730.00. Dichas modificaciones se muestran en la Tabla N 01 y se detallan a continuacin: En el mes de febrero nos asignan un Crdito Suplementario para el pago de la continua del D.U. 037-94 del Personal Activo (S/. 1202,004.00). En el mes de mayo nos asignan un Crdito Presupuestal para el nombramiento del 15% Leyes N 28498 y N 28560 (S/. 478,312.00). En el mes de junio un Crdito Presupuestal para el pago de Sentencias Judiciales del D.U. 037-94 (S/. 116,642.00), Para el Primer Semestre 2012 el indicador de Eficacia del Gasto nos muestra un 0.52 con relacin al PIA, por ser mayor nuestra Ejecucin al Presupuesto inicialmente aprobado y el Indicador con relacin al PIM es de 0.49 (Ver Tabla N 04).
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Recursos Ordinarios: Tabla N 04 Indicadores de Eficacia del Gasto al Primer Semestre 2012
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

ESPECIFICA PIA PIM EJECUCIN I SEMESTRE 22,283,153.22 4,576,536.24 13,451,822.45 116,641.70 100,229.00 40,528,382.61 Ind. PIA Ind. PIM
2 1 PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES 2 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 2 3 BIENES Y SERVICIOS 2 5 OTROS GASTOS 2 6 ADQUIS. ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL :
FUENTE: SIAF- MPP
43,039,414.00 8,313,626.00 22,466,679.00 0.00 5,554,895.00 79,374,614.00
45,151,730.00 8,894,150.00 25,838,865.00 116,642.00 16,835,320.00 96,836,707.00
0.52 0.55 0.60 0.02 0.51
0.49 0.51 0.52 1.00 0.01 0.42
Genrica 2 2 Obligaciones Provisionales: En esta Genrica del gasto iniciamos con un PIA de S/. 8313,626.00, al Primer Semestre tenemos un PIM de S/. 8894,150.00 El indicador de eficacia del gasto con relacin al PIA, al Primer Semestre se encuentra en un 0.55, con respecto al PIM el indicador es de 0.51. En el mes de febrero nos asignan un Crdito Suplementario para cubrir el reajuste de pensionistas que hayan cumplido 65 aos a ms (S/. 117,600.00). Asimismo en el mes de Febrero nos asignan un Crdito Suplementario para el pago de la continua del D.U. 037-94 Cesantes (S/. 462,924.00). Genrica 2 3 Bienes y Servicios: En este rubro, iniciamos con un PIA de S/. 22, 466,679.00, al Primer Semestre tenemos un monto de S/. 25838,865, con un indicador de eficacia de 0.60 con respecto al PIA y de 0.56 en relacin al PIM. Dichos incrementos se detallan a continuacin: En el mes de enero tenemos un Crdito Suplementario para la continuidad de los Proyectos de Inversin Pblica (S/. 4,364,076.00): Fortalecimiento de la Atencin y Manejo Integral de Pacientes con TBC en el Hospital Nacional Hiplito Unanue (S/.749,396.00), Para Optimizar el Manejo de Residuos Slidos Hospitalarios (S/.3,062,741.00), Mejora de la Capacidad Resolutiva del Departamento de Diagnstico por Imgenes del Hospital nacional Hiplito Unanue (S/. 531,075.00); Mejora del Sistema de Transmisin de Voz y Data del Hospital nacional Hiplito Unanue (S/. 20,864.00). Mejora y Fortalecimiento de la Seguridad de los Hospitales frente a los Desastres (S/.666,186.00). En el mes de junio una Transferencia de Partidas para la ejecucin de Programas Presupuestales Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, TBC-VIH/SIDA, Enfermedades Metaxnicas y Zoonosis, Enfermedades No Transmisibles (S/.9,416,349.00). Asimismo en el mes de junio un Crdito Presupuestal para la Mejora y Fortalecimiento de la Seguridad de los Hospitales frente a los Desastres (S/. 666,186.00).
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II) COMENTARIOS DE LAS VARIACIONES MAYORES O IGUALES AL 10% DEL PIA Y PIM A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO. La programacin inicial del gasto en Combustibles fue de S/. 40,000.00, solo se le asign este monto ya que se tena previsto que la instalacin del gas natural se efectuara en los primeros meses del ao, pero debido a la demora en los procesos para este servicio se tuvo que hacer transferencias para el pago de combustible es por ello que este rubro se increment a S/. 816,265.00, por lo que tiene una variacin porcentual de 1,940.66. En cuanto a Consultoras tenemos un PIA de 620,000.00, en el mes de junio nos asignaron la suma de S/. 666,186.00 para Mejora y Fortalecimiento de la Seguridad de los Hospitales frente a los desastres en los componentes: Estudio de Vulnerabilidad Estructural, Implementacin de las Recomendaciones de los Estudios de Vulnerabilidad Estructural, Fortalecimiento de la Seguridad Hospitalaria No Estructural, Fortalecimiento del Componente No Estructural, lo que hace un PIA de S/. 1286,186 teniendo una variacin porcentual de 107.45. En el rubro de Limpieza e Higiene, tiene un PIM de S/. 1900,000.00, pero se le tuvo que realizar una transferencia para que se pueda dar inicio al proceso de Concurso Pblico, por lo que al Primer Semestre tiene un PIM de S/. 2555,383.00, lo que hace una variacin porcentual de 34.49. El PIM del rubro de Contrato Administrativo de Servicios fue de S/. 6,447,200.00, durante el Primer Trimestre hemos tenido transferencias y asignaciones debido a que nuestro PIA no cubre el total del pago a los CAS que laboran en nuestra Institucin, por lo que nuestro PIM asciende a S/. 9937,158.00, lo que nos refleja 54.13 de valor porcentual.
Recursos Directamente Recaudados:

Genrica 3.00 Bienes y Servicios: Al iniciar el Ejercicio Fiscal 2012 contamos con un PIA de S/. 13145,819, al Primer Semestre tenemos un Indicador de Eficacia de 0.52 con respecto al PIA, as se detalla en la Tabla N 02. En el mes de Febrero se nos asign el Crdito Suplementario por Saldo de Balance por un monto de S/. 6279,333. Nuestro PIM para esta fuente de financiamiento al Primer Semestre asciende a S/.18225,152 y el indicador de eficacia con respecto al mismo es de 0.37 (Ver Tabla N 05). El anlisis por Especfica de Gasto se puede ver detalladamente en el Anexo N 02 que se adjunta al presente informe.
Tabla N 05 Indicadores de Eficacia del Gasto Primer Semestre 2012 Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
EJECUCIN I SEMESTRE 6,786,320.13 1,175,910.61 7,962,230.74 0.61
ESPECIFICA 2 3 BIENES Y SERVICIOS 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL :

FUENTE: SIAF- MPP
PIA 13,145,819.00 0.00 13,145,819.00
PIM 18,225,152.00 1,200,000.00 19,425,152.00
Ind. PIA 0.52
Ind. PIM 0.37 0.98 0.41
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ANEXO N 01 Indicadores de Eficacia del Gasto 2012 por Especficas Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
GG 2.1 C la s if 2.1 1 1 1 2 . . 2.1 1 1 2 1 . . 2.1 1 3. 1 1 . 2.1 1 3. 2 1 . 2.1 1 3. 2 2 . 2.1 1 3. 3 1 . 2.1 1 3. 3 2 . 2.1 1 9. 1 2 . 2.1 1 9. 1 3 . 2.1 1 9. 2 1 . 2.1 1 9. 3 1 . 2.1 3 1 1 5 . . 2.1 3 1 1 6 . . 2.2 2.2. 1 1 1 1 . 2.2. 1 1 2 1 . 2.2. 2 3. 4 2 2.2. 2 3. 4 3 2.3 2.3. 1 1 1 1 . 2.3. 1 2. 1 1 2.3. 1 2. 1 2 2.3. 1 3. 1 1 2.3. 1 3. 1 2 2.3. 1 3. 1 3 2.3. 1 5. 1 1 2.3. 1 5. 1 2 2.3. 1 5. 3 1 2.3. 1 5. 4 1 2.3. 1 5.99 99 2.3. 1 6. 1 1 2.3. 1 6. 1 2 2.3. 1 6. 1 4 2.3. 1 6. 199 2.3. 1 7. 1 1 2.3. 1 8. 1 1 2.3. 1 8. 1 2 2.3. 1 8. 199 2.3. 1 8. 2 1 2.3. 11 1 4 0. 2.3. 11 . 1 5 1 2.3. 11 . 1 6 1 2.3. 199. 1 2 2.3. 199. 1 3 2.3. 199. 199 2.3. 2 1 2 2 . 2.3. 2 2. 1 1 2.3. 2 2. 1 2 2.3. 2 2. 2 1 2.3. 2 2. 2 2 2.3. 2 2. 2 3 2.3. 2 2. 3 1 2.3. 2 2. 4 1 2.3. 2 3. 1 1 2.3. 2 3. 1 2 2.3. 2 4. 1 1 2.3. 2 4. 1 5 2.3. 2 5. 199 2.3. 2 6. 3 3 2.3. 2 7. 1 1 2.3. 2 7. 3 1 2.3. 2 7.1 2 1 2.3. 2 7.1 99 1 2.3. 2 8. 1 1 2.3. 2 8. 1 2 2.5 2.5. 5 1 1 1 . 2.5. 5 1 1 3 . 2.5. 5 1 2 1 . To tal 2 5 OTROS GA STOS 2.5 2.6 2.6. 3 1 1 1 . 2.6. 3 2. 1 1 2.6. 3 2. 1 2 2.6. 3 2. 3 1 2.6. 3 2. 3 2 2.6. 3 2. 3 3 2.6. 3 2. 4 1 2.6. 3 2. 4 2 2.6. 3 2. 9 1 2.6. 3 2. 9 2 2.6. 3 2. 9 4 2.6. 3 2. 9 5 2.6. 3 2. 9 99 2.6. 7 1 4 2 . 2.6. 7 1 5 3 . 2.6. 8 1 3 1 . P ara t ranspo rte Terrestre M aquinas y Equipo s M o biliario , Gasto po r la A dquisi n de M o biliario de o ficina Equipo s Co m putacio nales P erisferic o s Equipo s de C o munic acio nes para R edes Inf o rmatic as Equipo s de T eleco m unicacio nes M o biliario M edico s Equipo s y A parato s M edico s A ire A co ndic io nado y Refrigeraci n A seo , Limpieza y Co c ina Electricidad y Electro nica Equipo s e Ins trument o s de M edici n M aquinarias, Equipo s y mo biliario s de o tras Instalac io nes Gasto s po r la Co mpra de B ienes Gasto s P o r la co ntrataci n de Servicio s Elabo raci n de Expedientes T ecnico s D e s c ripc i n P erso nal A dm inistrativo No m brado (Regim en P ublico ) A signacio n a Fo ndo s para P erso nal P erso nal No m brado M edico s y No M edico s P ro fesio nales P erso nal No m brado A sistencial No mbrado no P ro fesio nales P erso nal Co ntratado A sistenciales No P ro fesio nales de la Salud Guardias Ho s pitalarias A signacio n extrao rdinaria po r trabajo A sistencial ( A ETA ) A guinaldo s B o nif icacio n po r Esc o laridad Co mpensaci n po r T iempo de Servicio s (C TS) A signaci n po r cumplir 25 o 30 ao s Co ntribucio nes a Ess alud Otras Co ntribucio nes del em pleado r Regim en de P ensio nes D.L. 20530 Esco laridad A guinaldo s y Gratificacio nes Gasto s de Sepelio Y luto de P erso nal A ctivo Gasto s de Sepelio y Luto de P erso nal P ens io nista A limento s y B ebidas para co nsumo humano Vestuario , A c ceso rio s y P rendas Div ersas Textiles y A cabado s Textiles Co mbustibles y Carburantes , Lubricantes y A fines Gases Lubric antes, Grasas y A fines Repuesto s y A cceso rio s P apelera en gral, tiles y mat . de o fic ina A seo Limpieza y To c ado r Electrico s, Iluminacio n y Elec tro nico s Otro s Gasto s de la m isma N aturaleza no co ntemplado s A nter. Repuesto s y A cceso rio s de Vehiculo s De Co municacio nes y Teleco municacio nes De Seguridad Otro s A cceso rio s y R epuest o s Enseres Vacunas M edic amento s Otro s P ro duc to s Sim ilares M at. Insumo s , Instrum . M dico , Qx, Odo nt. y Lab. Fertilizantes, insectic idas, fungicidas y similares Otro s materiales de m antenim iento M ateriales de A co ndicio nam iento P ro ducto s Quimico s Libro s , diario s , revist as y o tro s bienes Otro s B ienes Viatic o s y A s ignacio nes P o r Co misi n de Servicio Serv. Suminis tro Energa Elctrica Serv. de A gua y Desage Serv. de Telef o na M vil Serv. de Telef o na Fija Servic io s de Internet Co rreo y Serv icio de M ensajeria (Transpo rte de Valo res) Serv. de P ublicidad Serv. de Limpieza e H igiene Serv. de Seguridad y Vigilancia M ant. y Reparac. de Edificacio nes, Oficinas y Estruc turas M ant. y Reparac.de M aquin. y Equipo s A lquiler de Ot ro s B ienes y A c tivo s SOA T Co ns ulto ras po r P erso nas J urdicas Capac itaci n al perso nal realizado po r P ers . Jurdic as Trans po rte y traslado de carga (Residuo s So lido s) Serv. Diverso s CA S Co ntribucio nes a Ess alud de CA S P eers o nal A dministrativo P erso nal de Salud P ensio nistas P IA 1 8,332.00 ,21 2,442,006.00 9,446,750.00 4,348,929.00 29,457.00 5,099,287.00 1 5,830,61 8.00 455,000.00 465,400.00 0.00 2,1 35,944.00 1 ,421 ,239.00 1 46,452.00 43,039,41 4.00 7,1 73,626.00 540,000.00 450,000.00 1 50,000.00 8,31 3,626.00 1 ,806,330.00 400,000.00 1 6,335.00 1 40,000.00 778,800.00 1 ,452.00 97,927.00 1 09,739.00 1 85,41 5.00 50,222.00 30,250.00 1 20.00 5,850.00 2,71 3.00 36,375.00 70,000.00 1 4,381 .00 945,623.00 1 45.00 ,1 2,51 8,229.00 895.00 4,500.00 4,000.00 23,336.00 1 ,780.00 40,000.00 220,000.00 400,000.00 750,000.00 30,000.00 66,000.00 48,000.00 36,960.00 4,392.00 1 ,900,000.00 1 ,800,000.00 900,000.00 500,000.00 3,41 8.00 2,234.00 620,000.00 200,000.00 1 50,000.00 448,943.00 6,447,200.00 654,1 5.00 1 22,466,679.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,490,031 .00 0.00 0.00 64,864.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,554,895.00 P IM 1 ,808,1 78.00 2,485,208.00 9,396,461 .00 6,447,887.00 24,299.00 5,337,069.00 1 5,765,493.00 548,800.00 497,200.00 1 4,740.00 1 ,258,704.00 1 7,239.00 ,41 1 50,452.00 45,1 ,730.00 51 7,754,1 50.00 540,000.00 450,000.00 1 50,000.00 8,894,1 50.00 1 ,806,330.00 29,880.00 1 6,335.00 1 81 6,265.00 2,535.00 1 ,452.00 97,927.00 1 09,739.00 1 85,41 5.00 50,222.00 30,250.00 1 20.00 5,850.00 2,71 3.00 36,375.00 70,000.00 1 4,381 .00 945,623.00 1 45.00 ,1 1 ,728,1 86.00 895.00 4,500.00 4,000.00 23,336.00 1 ,780.00 40,000.00 220,000.00 400,000.00 750,000.00 30,000.00 66,000.00 48,000.00 61 ,960.00 4,392.00 2,555,383.00 1 4,737.00 ,51 900,000.00 466,678.00 3,41 8.00 2,234.00 1 ,286,1 86.00 200,000.00 1 50,000.00 463,350.00 9,937,1 58.00 654,1 5.00 1 25,838,865.00 35,075.00 42,563.00 39,004.00 1 6,642.00 1 706,693.00 3,780.00 1 80,1 80.00 1 0,000.00 1 5,490,031 .00 24,934.00 2,31 ,243.00 1 6,793,634.00 1 27,727.00 638.00 67,000.00 1 ,506.00 71 786,040.00 31 ,050.00 1 0,000.00 20,864.00 1 6,835,320.00 E J E C UC I N I SEM EST R E 823,585.04 1 9,221 ,31 .22 5,059,959.62 2,922,537.97 1 6,61 .29 1 2,685,569.81 7,821 ,823.33 0.00 472,400.00 1 4,646.48 247,1 .83 31 808,564.29 91 02.34 ,1 22,283,1 53.22 3,896,009.05 21 ,400.00 1 424,61 4.48 44,51 2.71 4,576,536.24 1 ,099,659.55 29,880.00 99,996.30 596,671 .49 2,535.00 0.00 30,568.73 88,877.86 1 ,670.00 01 28,602.72 4,260.00 0.00 0.00 0.00 21 ,920.00 2,800.00 0.00 8,893.60 0.00 590,1 69.72 71 5.00 3,901 .60 1 ,297.00 2,785.86 1 ,780.00 36,876.00 0.00 247,739.50 426,436.01 1 9,857.72 28,1 55.39 35,71 .22 1 1 8,642.33 0.00 1 ,098,970.50 1 09,644.32 ,1 0.00 1 34,738.31 0.00 330.00 99,1 46.60 1 7,500.00 1 8,275.48 1 365,403.81 6,672,91 .94 1 304,498.89 1 3,451 ,822.45 35,075.00 42,562.72 39,003.98 1 6,641 1 .70 0.00 3,780.00 9,800.00 8,000.00 0.00 0.00 45,759.00 0.00 4,060.00 0.00 1 1 0,1 0.00 1 8,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 00,229.00 0.02 0.00 0.00 0.1 2 0.57 0.62 0.52 0.54 0.39 0.94 0.30 0.55 0.61 0.07 0.86 1 4.92 0.00 0.00 0.31 0.81 0.55 0.57 0.1 4 0.00 0.00 0.00 0.60 0.04 0.00 0.01 0.00 0.23 0.80 0.87 0.32 0.1 2 1 .00 0.92 0.00 0.62 0.57 0.66 0.43 0.74 0.50 0.00 0.58 0.62 0.00 0.27 0.00 0.1 5 0.1 6 0.09 0.79 0.81 1 .04 0.47 0.60 Ind. P IA 0.68 0.54 0.54 0.67 0.56 0.53 0.49 0.00 1 .02 Ind. P I M 0.46 0.53 0.54 0.45 0.68 0.50 0.50 0.00 0.95 0.99 0.20 0.57 0.61 0.49 0.50 0.39 0.94 0.30 0.51 0.61 1 .00 0.86 0.73 1 .00 0.00 0.31 0.81 0.55 0.57 0.1 4 0.00 0.00 0.00 0.60 0.04 0.00 0.01 0.00 0.34 0.80 0.87 0.32 0.1 2 1 .00 0.92 0.00 0.62 0.57 0.66 0.43 0.74 0.30 0.00 0.43 0.73 0.00 0.29 0.00 0.1 5 0.08 0.09 0.79 0.79 0.67 0.47 0.52 1 .00 1 .00 1 .00 1 .00 0.00 1 .00 0.05 0.07 0.00 0.00 0.02 0.00 0.03 0.00 0.1 5 0.1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
To tal 2 1 P ERSON A L Y OB LIG. SOCIA LES 2.1
To tal 2 2 OB LIGA C IONES P REVISIONA LES 2.2
To tal 2 3 B IENES Y SERVICIOS 2.3
To tal 2 6 A DQUIS. A CTIVOS NO F INA NC IEROS 2.6
FUENTE: SIAF- MPP Evaluacin Semestral 2012 13 Presupuesto Institucional del HNHU
ANEXO N 02 Indicadores de Eficacia del Gasto 2012 por Especficas Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
GG 2.3
Clasif
Descripcin
PIA
PIM
EJECUCIN Ind. PIA I SEMESTRE 0.00 0.11 0.00 0.95 1.39 0.88 1.71 0.00 0.00 0.01 0.48 0.37 1.00 1.15 3.39 0.45 0.00 3.60 0.41 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 0.00 2.91 0.42 0.15 0.52 0.61
Ind. PIM 0.00 0.50 0.12 0.38 0.00 0.95 0.40 0.23 0.11 0.00 0.00 0.00 0.08 0.01 0.48 0.38 1.00 0.73 0.23 0.04 0.00 0.38 0.03 0.00 0.00 0.06 0.00 0.06 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.31 0.33 0.13 0.37 0.89 0.74 1.00 0.98 0.92 1.00 1.00 0.98 0.41
2.3. 1 1. 1 1 Alimentos y Bebidas para consumo humano 2.3. 1 2. 1 1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.3. 1 2. 1 2 Textiles y Acabados Textiles 2.3. 1 3. 1 1 Combustibles y Carburantes, Lubricantes y Afines 2.3. 1 3. 1 2 Gases 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos y Accesorios 2.3. 1 5. 1 2 Papelera en gral, tiles y mat. de oficina 2.3. 1 5. 3 1 Aseo Limpieza y Tocador 2.3. 1 5. 4 1 Electricos, Iluminacion y Electronicos 2.3. 1 5.99 99 Otros Gastos de la misma Naturaleza no contemplados Anter. 2.3. 1 6. 1 1 Repuestos y Accesorios de Vehiculos 2.3. 1 6. 1 2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 2.3. 1 6. 1 3 De construccion y Maquinas 2.3. 1 6. 1 4 De Seguridad 2.3. 1 6. 1 99 Otros Accesorios y Repuestos 2.3. 1 7. 1 1 Enseres 2.3. 1 8. 1 2 Medicamentos 2.3. 1 8. 1 99 Otros Productos Similares 2.3. 1 8. 2 1 Mat. Insumos, Instrum. Mdico, Qx, Odont. y Lab. 2.3. 1 11. 1 5 Otros materiales de mantenimiento 2.3. 1 11. 1 6 Materiales de Acondicionamiento 2.3. 1 99. 1 1 Herramientas 2.3. 1 99. 1 3 Libros, diarios, revistas y otros bienes 2.3. 1 99. 1 99 Otros Bienes 2.3. 2 1. 2 1 Pasajes y Gastos de Transportes 2.3. 2 1. 2 2 Viaticos y Asignaciones Por Comisin de Servicio 2.3. 2 1. 2 99 Otros Gastos 2.3. 2 3. 1 2 Serv. de Seguridad y Vigilancia 2.3. 2 4. 1 1 Mant. y Reparac. de Edificaciones, Oficinas y Estructuras 2.3. 2 4. 1 3 Mant. y Reparac.de Vehculos 2.3. 2 4. 1 5 Mant. y Reparac.de Maquin. y Equipos 2.3. 2 5. 1 4 Alquiler Maquinas y Equipos, etc. 2.3. 2 6. 1 2 Gastos Notariales 2.3. 2 6. 3 1 seguros de Vida 2.3. 2 7. 1 1 Consultoras por Personas Jurdicas 2.3. 2 7. 2 5 Estudios e Investigaciones 2.3. 2 7. 3 1 Capacitacin al personal realizado por Pers. Jurdicas 2.3. 2 7. 3 2 Capacitacin al personal realizado por Pers. Natural 2.3. 2 7. 4 1 Elaboracion de Programas Informticos 2.3. 2 7.11 99 Serv. Diversos 2.3. 2 8. 1 1 CAS 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones a Essalud de CAS Total 2 3 BIENES Y SERVICIOS 2.6 2.6. 3 2. 1 2 Mobiliario, Gasto por la Adquisin de Mobiliario de oficina 2.6. 3 2. 3 1 Equipos Computacionales Perisfericos 2.6. 3 2. 3 3 Equipos de Telecomunicaciones 2.6. 3 2. 4 2 Equipos y Aparatos Medicos 2.6. 3 2. 9 1 Aire Acondicionado y Refrigeracin 2.6. 3 2. 9 2 Aseo, Limpieza y Cocina 2.6. 3 2. 9 5 Equipos e Instrumentos de Medicin Total 2 6 ADQUIS. ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL GENERAL
FUENTE: SIAF- MPP
3,243,000.00 628,563.00 1,138.60 0.00 4,200.00 2,100.00 120,000.00 106,625.00 12,946.50 0.00 50,563.00 18,969.00 5,000.00 5,000.00 0.00 80,000.00 80,000.00 75,860.53 80,000.00 277,600.00 111,114.52 120,000.00 463,500.00 105,934.50 6,000.00 89,700.00 10,274.00 0.00 15,000.00 0.00 1,680.00 0.00 0.00 20,000.00 2,330.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 14,912.00 1,200.00 40,000.00 40,000.00 361.00 100,000.00 101,850.00 48,415.76 4,125,011.00 4,041,567.00 1,540,274.97 40,000.00 40,000.00 39,997.22 3,200,000.00 5,070,141.00 3,681,333.20 6,000.00 89,482.00 20,338.40 6,000.00 69,333.00 2,708.00 328.00 328.00 0.00 1,200.00 11,400.00 4,316.00 5,000.00 72,360.00 2,043.00 21,600.00 21,600.00 0.00 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 123,160.00 7,140.80 0.00 932,533.00 0.00 0.00 1,800,000.00 101,855.25 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 18,829.56 0.00 4,500.00 0.00 0.00 14,188.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 200,000.00 230,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 40,000.00 11,285.20 0.00 5,500.00 0.00 225,000.00 2,143,691.00 654,152.42 700,000.00 889,526.00 291,970.97 150,000.00 166,000.00 21,760.73 13,145,819.00 18,225,152.00 6,786,320.13 0.00 16,309.00 14,509.00 0.00 33,076.00 24,394.61 0.00 2,340.00 2,340.00 0.00 817,505.00 804,300.00 0.00 4,900.00 4,497.00 0.00 870.00 870.00 0.00 325,000.00 325,000.00 0.00 1,200,000.00 1,175,910.61 13,145,819.00 19,425,152.00 7,962,230.74
14
ESPECIFICA 21 22 2.3 2.5 2.6 TOTAL :
PIA 43,039,414.00 8,313,626.00 22,466,679.00 0.00 5,554,895.00 79,374,614.00
PIM 45,151,730.00 8,894,150.00 25,838,865.00 116,642.00 16,835,320.00 96,836,707.00
EJECUCIN 22,283,153.22 4,576,536.24 13,451,822.45 116,641.70 100,229.00 40,528,382.61
SALDO 22,868,576.78 4,317,613.76 12,387,042.55 0.30 16,735,091.00 56,308,324.39
FUENTE: SIAF- MPP
ESPECIFICA 2.30 2.60 TOTAL :
PIA 13,145,819.00 0.00 13,145,819.00
PIM 18,225,152.00 1,200,000.00 19,425,152.00
EJECUCIN
SALDO
6,786,320.13 11,438,831.87 1,175,910.61 24,089.39
7,962,230.74 11,462,921.26
FUENTE: SIAF- MPP
15
G.G. Venta de Bienes Derechos y Tasas Administrativos Venta de Servicios Multas y Sanciones no Tributarias Ingresos Presupuestales FUENTE: SIAF- MPP
PIA 3,722,819 160,000 9,260,000 3,000 13,145,819
PIM 3,722,819 160,000 9,260,000 3,000 13,145,819
Captacin 2,716,069 129,141 6,815,917 0 9,661,126
III) EXPLICACIONES DE LAS VARIACIONES DEL AVANCE FISICO ANUAL DE METAS MAYORES AL 10%.
Acerca de las metas fsicas se ejecutaron desde la meta 001 hasta la meta 083, de las cuales slo se mencionan aquellas que tuvieron variacin mayor al 10%, sea un logro menor al 90% o un logro mayor al 100%, en los cuales se debe fundamentalmente a factores que retrasaron o contribuyeron a la ejecucin de las metas, respectivamente: -META 001 NIOS CON VACUNAS COMPLETAS Nios Protegido: Se Programaron 2,736, aplicaciones de vacunas para el Ier Semestre; ejecutando 2,218 vacunas para el Ier Trimestre y 1,985 vacunas para el IIdo trimestre, representando el 154% de cumplimiento de la cantidad Programada al Semestre; El PIM asignado a esta meta fue de S/.412,553 nuevos soles, ejecutando el monto de 40,944, representando un nivel de ejecucin del 20% de avance de las metas financieras.
Explicacin: El programa ampliado de Inmunizaciones, las normas vigentes, y las normas de categorizacin permite que nuestro hospital brinde este servicio del tipo preventivo promocional; incrementando la demanda potencial constituida por los pacientes que acuden a otros consultorios, as como la disponibilidad de vacunas.
16
Resaltando que son nios protegidos aquellos que han recibido el conjunto de vacunas, segn sub componentes planteados en las definiciones operacionales MINSA 2012.
-META 002 NIOS CON CRED COMPLETO SEGN EDAD Nios controlado: Se Programaron 2,369, atenciones para el Ier Semestre; ejecutando 698 atenciones para el Ier Trimestre y 480 atenciones para el IIdo trimestre, representando el 50% de cumplimiento de la cantidad Programada al Semestre; El PIM asignado a esta meta fue de S/.260,820 nuevos soles, ejecutando el monto de 44,983, representando un nivel de ejecucin del 34% de avance de las metas financieras.
Explicacin: Se ha realizado una programacin anual muy elevada; motivo por el cual se ha recurrido a realizar una comparacin con los antecedentes de histricos de las atenciones; las mismas que se han minimizado a travs de los aos; reduccin que se visualiza por ser actividades que otorgan los establecimientos del primer nivel. Planteando la reprogramacin de esta meta reducindola y priorizando esta actividad en nios con comorbiliades que se atienden en nuestro hospital.
-META 003 ATENDER A NIOS CON IRA Caso Tratado: Se Programaron 1,471, atenciones para el Ier Semestre; ejecutando 759 atenciones para el Ier Trimestre y 1,101 atenciones para el IIdo trimestre, representando el 126% de cumplimiento de la cantidad Programada al Semestre; El PIM asignado a esta meta fue de S/.959,267 nuevos soles, ejecutando el monto de 318,370, representando un nivel de ejecucin del 66% de avance de las metas financieras.
Explicacin: Las IRA es una de las patologas que mayor prevalencia que tiene en nuestro hospital, y esto se da por los cambios bruscos de temperatura en meses anteriores, motivo por el cual se ha incrementado la demanda de pacientes, teniendo mayor demanda en el segundo trimestre donde ms casos se presentaron.
-META 005 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES Caso Tratado: Se Programaron 1,156, atenciones para el Ier Semestre; ejecutando 311 atenciones para el Ier Trimestre y 267 atenciones para el IIdo trimestre, representando el 50% de cumplimiento de la cantidad Programada al Semestre; El PIM asignado a esta meta fue de S/.1135,245 nuevos soles, ejecutando el monto de 516,130, representando un nivel de ejecucin del 91% de avance de las metas financieras.
Explicacin: La reduccin de casos de IRA con complicaciones se ha minimizado de manera optima en el segundo trimestre, esto se debe a la eficacia en las atenciones de las IRAS bsicas, el manejo oportuno y adecuado de las complicaciones; reduciendo el nmero de neumonas, manteniendo los casos de sob Asma, que presentan mayor porcentaje, causal que implica la reduccin de las metas fsicas para el segundo Trimestre.
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-META 006 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES Caso Tratado: Se Programaron 189, atenciones para el Ier Semestre; ejecutando 94 atenciones para el Ier Trimestre y 47 atenciones para el IIdo trimestre, representando el 75% de cumplimiento de la cantidad Programada al Semestre; El PIM asignado a esta meta fue de S/.806,631, nuevos soles, ejecutando el monto de 329.447, representando un nivel de ejecucin del 82% de avance de las metas financieras.
Explicacin: Durante la evaluacin de los dos primeros trimestres se evidencia la reduccin progresiva de los casos de EDA con complicaciones, esto se debe al manejo de atenciones de nios con EDA es adecuado, presentndose cada vez menos casos de EDA con deshidratacin y EDsS con Deshidratacin y shock por lo que se reprogramaran las metas fsicas minimizndolas
-META 0016 ATENCION PUERPERAL Caso Tratado: Se Programaron 1,300 atenciones para el Ier Semestre; ejecutando 914 atenciones para el Ier Trimestre y 1,051 atenciones para el IIdo trimestre, representando el 151% de cumplimiento de la cantidad Programada al Semestre; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 84,384.00 nuevos soles, de lo cual se ha ejecutado S/ 75,937 lo que representa 180% de la ejecucin de las metas financieras.
Explicacin:
Esta actividad se ha incrementado durante el segundo trimestre, debido al nmero de partos en la institucin, motivo por el cual la tendencia se incrementa progresivamente, se reprogramaran las metas. -META 0018 ATENCION OBSTETRICAS EN CUIDADOS INTENSIVOS Caso Tratado: Se Programaron 72 atenciones para el Ier Semestre; ejecutando 4 atenciones para el Ier Trimestre y 7 atenciones para el IIdo trimestre, representando el 15% de cumplimiento de la cantidad Programada al Semestre; PIM asignado a esta meta fue de S/. 2041,600.00 nuevos soles, ejecutndose el monto de S/.991,928.00, representando el 97% del avance en las metas financieras.
Explicacin: Se evidencia la reduccin de casos por los adecuados controles pre-natales y las intervenciones, tratamientos oportunos y eficaces de las patologas obsttricas reduciendo as, el nmero de gestantes con complicaciones que requieran el uso de cuidados intensivos.
-META 0019 ACCESO INSTITUCIONAL.
AL
SISTEMA
DE
REFERERENCIA
Caso Tratado: Se Programaron 1000 referencias, para el Ier Semestre; ejecutando 0 atenciones para el Ier Trimestre y 18 atenciones para el IIdo trimestre, representando el 2% de cumplimiento de la cantidad Programada al
Evaluacin Semestral 2012 18 Presupuesto Institucional del HNHU
Semestre; El PIM asignado a esta meta fue de S/.735,915 nuevos soles, ejecutando el monto de S/ 270,927.00, representando un nivel de ejecucin del 74% de avance de las metas financieras.
Explicacin: Al ser hospital de nivel III-1 contamos con Unidad de cuidados intensivos (UCI) para adultos y Unidad de Cuidados Intensivos neonatales (UCIN); por lo que la necesidad de referir a la gestante y o neonato es en casos muy extremos, donde nuestro nivel de complejidad no permita manejarlo, y se requiera referirlo a otro centros de mayor complejidad. El porcentaje de ejecucin es bajo. Se reprogramara las metas.
-META 0023 ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS. Trabajador protegido: se program166 trabajadores protegidos para el Ier trimestre y 465 para el IIdo, siendo un total de 631 para el primer semestre se ha ejecutado 912 trabajadores protegidos lo que obtiene un porcentaje acumulado de cumplimiento de 145%; El PIM asignado para esta meta fue de S/. 261,314.00 nuevos soles, ejecutndose el monto de S/.109,439.00 nuevos soles, representando un nivel de ejecucin de 84% de avance en las metas financieras. Explicacin:
Durante el primer semestre se realizaron ms sesiones educativas en los trabajadores del hospital siendo el total de 22, y donde asistieron un total de 912 trabajadores, por la alta concurrencia en las numerosas sesiones, se tiene que reprogramar las metas elevndolas.
-META 0024 DESPISTAJE DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS Persona atendida: se program 840 atenciones de sintomticos respiratorios para el primer trimestre y 2100 para el Segundo trimestre, se realizaron 2940 despistajes de tuberculosis, logrando una cobertura de 126%. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 960,086.00 nuevos soles, ejecutndose el monto de S/.109,442.00, representando un nivel de ejecucin de 23% de avance en las metas financieras.
Explicacin: Al ser un hospital referencial de pacientes de tuberculosis del cono este, acuden muchos pacientes con TBC, quienes acuden con sus familiares, y se les orienta a realizarse un descarte de TBC, al igual que a los pacientes que acuden otra especialidad, por lo que el nmero es elevado debemos reprogramar las metas.
-META 0025 DIAGNOSTICOS DE CASOS DE TUBERCULOSIS Persona diagnosticada: se program 975 diagnsticos para el primer trimestre y 2,625 para el Segundo trimestre, siendo un total de 3,600 personas diagnosticadas para el primer semestre, se realizaron 509 diagnsticos. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 1,066,230.00 nuevos soles, ejecutndose el monto de S/.109.444,00, representando un nivel de ejecucin de 21% de las metas financieras.
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Explicacin: Estos pacientes son los que acuden por un diagnstico definitivo de TBC, que no fueron diagnosticados por mtodos clsicos, este es el promedio de atenciones de forma histrica, se reprogramaran las metas fsicas.
-META 0031 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR) Se programaron 2 personas tratadas para el primer trimestre y 8 para el Segundo trimestre, siendo en total 10 para el primer trimestre, se recibe la informacin que han recibido tratamiento 830 personas, lo que constituye un 8,030% de ejecucin de metas fsicas. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 1282,149.00 nuevos soles, ejecutndose el monto de S/.109,452.00 representando un nivel de ejecucin de 17% de avance en las metas financieras.
Explicacin. Estas metas no se reprogramaran ya que la calidad de la informacin no es la adecuada.
-META 0037 ATENCIN ESTOMATOLGICA RECUPERATIVA BSICA EN NIOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES Se tuvo una programacin acumulada de 903 atenciones, para este primer semestre, ejecutndose 4,401, lo que obtuvo un porcentaje acumulado de 487%; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 149,625.00 nuevos soles, ejecutndose el monto de S/.65,240.00, representando un nivel de ejecucin de 87% de avance en las metas financieras.
Explicacin: las metas fsicas no se reprogramaran por errores en la digitacin en la oficina de estadstica lo que elevo el porcentaje de ejecucin.
-Meta 0036 ATENCIN ESTOMATOLGICA PREVENTIVA BSICA EN NIOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES. Se programaron 647 atenciones para el Primer semestre, se ejecutaron 1539 atenciones, lo que representa un porcentaje acumulado de 238%; el PIM asignado fue de S/. 588.594.00, de lo cual se ejecut S/.31,172.00, lo que representa un 11% de ejecucin de las metas financieras.
Meta 0038 Atencin Estomatolgica Especializada Bsica. Se tuvo una programacin acumulada de 669 personas tratadas para el primer semestre se realizaron 2795, lo que obtiene un porcentaje acumulado de 418%; se program un PIM de 85,135.00 nuevos soles, ejecutndose 24,964.00, lo que representa el 59% de las metas financieras
Evaluacin Semestral 2012 20 Presupuesto Institucional del HNHU
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Evaluacion I Er Semestre 2012 Presupuesto Institucional

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ORGANOS DE CONTROL - Ivan Hinostroza Maguia Jefe de la Oficina de Control Institucional.

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43,039,414 8,313,626 22,466,679

45,151,730 8,894,150 25,700,865 116,642 16,835,320 96,698,707

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CRED. PRESUP. (Entre UE)

2 3 Bienes y Servicios 2 6 Otros Gastos Corrientes TOTAL

5,079,333 1,200,000 6,279,333

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Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

43,039,414.00 8,313,626.00 22,466,679.00 0.00 5,554,895.00 79,374,614.00

45,151,730.00 8,894,150.00 25,838,865.00 116,642.00 16,835,320.00 96,836,707.00

0.52 0.55 0.60 0.02 0.51

0.49 0.51 0.52 1.00 0.01 0.42

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Recursos Directamente Recaudados:

ESPECIFICA 2 3 BIENES Y SERVICIOS 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL :

PIA 13,145,819.00 0.00 13,145,819.00

PIM 18,225,152.00 1,200,000.00 19,425,152.00

Ind. PIA 0.52

Ind. PIM 0.37 0.98 0.41

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