Professional Documents
Culture Documents
n
P
l
a
n
i
f
i
c
a
c
i
n
d
e
l
a
s
m
e
d
i
c
i
o
n
e
s
e
s
t
r
a
t
g
i
c
a
s
d
e
l
S
i
s
t
e
m
a
d
e
G
e
s
t
i
n
~
.~
~
.'~
~
.
.
.
.
,_
.
,..
"
.
,
.
.,.~
,
,. ,.
'''
U
N
I
D
A
'"
~
-
.
.
',v
.
,
D
I
R
E
C
T
R
I
Z
M
A
N
E
R
A
R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
F
R
E
C
U
E
N
C
I
A
f
U
E
N
T
E
D
E
b
S
J
E
T
I
V
S
E
N
T
I
D
D
D
E
D
E
L
A
O
N
O
M
B
R
E
D
E
O
M
E
D
I
D
R
E
S
U
L
T
A
M
E
D
I
C
I
O
A
N
A
U
S
I
I
N
F
O
R
M
A
C
I
.
.
.
P
O
L
T
I
C
A
C
L
C
U
L
O
M
E
D
I
R
N
A
D
O
N
S
.~
.
.
:
-
'
'
'
'
'
'
'
_
..;
,
A
u
m
e
n
t
a
r
a
8
0
P
r
o
m
e
d
i
o
p
u
n
t
o
s
e
l
A
s
i
s
t
e
n
t
e
E
v
a
l
u
a
c
i
n
J
e
f
e
d
e
E
v
a
l
u
a
c
i
n
P
e
r
s
o
n
a
l
R
e
s
u
l
t
a
d
o
D
e
s
e
m
p
e
d
e
A
r
r
i
b
a
P
u
n
t
o
s
d
e
R
e
c
u
r
s
o
s
S
e
m
e
s
t
r
a
S
e
m
e
s
t
r
d
e
c
o
m
p
e
t
e
n
t
e
p
r
o
m
e
d
i
o
o
d
e
l
R
e
c
u
r
s
o
s
I
a
l
.
.
.
c
o
m
p
e
t
e
n
c
i
H
u
m
a
n
o
s
c
o
m
p
e
t
e
n
c
i
a
s
E
.
C
.
p
a
r
a
p
e
r
s
o
n
a
l
H
u
m
a
n
o
s
a
s
d
i
c
i
e
m
b
r
e
d
e
2
0
0
9
L
o
g
r
a
r
q
u
e
e
l
(
#
d
e
3
0
%
d
e
p
e
r
s
o
n
a
s
l
a
s
R
e
c
o
r
d
a
c
i
q
u
e
p
e
r
s
o
n
a
s
n
d
e
r
e
c
u
e
r
d
a
n
I
m
p
u
l
s
a
d
G
e
r
e
n
t
e
S
e
m
e
s
t
r
a
S
e
m
e
s
t
r
E
n
c
u
e
s
t
a
d
e
r
e
c
u
e
r
d
e
n
e
l
p
r
o
d
u
c
t
o
A
r
r
i
b
a
%
r
e
c
o
r
d
a
c
i
n
m
a
r
c
a
d
e
C
o
m
e
r
c
i
a
l
I
a
l
.
.
.
m
i
s
/
#
d
e
o
r
d
e
m
a
r
c
a
p
r
o
d
u
c
t
o
p
r
o
d
u
c
t
o
s
p
e
r
s
o
n
a
s
R
e
c
o
n
o
c
i
m
i
e
n
t
o
d
e
s
u
s
p
a
r
a
e
n
c
u
e
s
t
a
d
a
p
r
o
d
u
c
t
o
s
d
i
c
i
e
m
b
r
e
s
)
*
1
0
0
d
e
2
0
1
0
A
u
m
e
n
t
a
r
(
#
d
e
l
a
c
l
i
e
n
t
e
s
s
a
t
i
s
f
a
c
c
i
S
a
t
i
s
f
a
c
c
i
s
a
t
i
s
f
e
c
h
o
s
I
m
p
u
l
s
a
d
G
e
r
e
n
t
e
S
e
m
e
s
t
r
E
n
c
u
e
s
t
a
d
e
n
d
e
l
,
n
d
e
l
/
#
d
e
A
r
r
i
b
a
%
M
e
n
s
u
a
l
s
a
t
i
s
f
a
c
c
i
n
C
o
m
e
r
c
i
a
l
a
l
.
.
.
c
l
i
e
n
t
e
a
c
l
i
e
n
t
e
c
l
i
e
n
t
e
s
o
r
d
e
c
l
i
e
n
t
e
s
8
5
%
p
a
r
a
e
n
c
u
e
s
t
a
d
o
d
i
c
i
e
m
b
r
e
s
)
*
1
0
0
I I I
I
I I I
I
I
d
...
~
'-
,
,
~
~
..-~
N
~
' .-N
U
N
I
D
A
.
D
I
R
E
C
T
R
I
Z
M
A
N
E
R
A
R
'E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
F
R
E
C
U
E
N
C
I
A
.
F
U
E
N
T
E
D
E
O
B
J
E
T
I
V
S
E
N
T
I
D
C
D
E
'
-
D
E
L
A
O
N
O
M
B
R
E
D
E
O
M
E
D
f
'
D
R
E
S
U
L
T
A
M
E
D
I
C
I
O
A
N
A
L
l
S
I
t
N
F
O
R
M
A
C
I
.
.
.
P
O
L
T
I
C
A
C
L
C
U
L
O
.
M
E
D
l
R
N
rO
,:
A
D
O
N
S
.,
'
,
-
..
.
.
-
,
,
d
e
2
0
1
0
D
i
s
m
i
n
u
i
r
a
9
5
0
M
3
R
e
g
i
s
t
r
o
e
l
a
g
u
a
C
o
n
s
u
m
o
M
3
d
e
a
g
u
a
J
e
f
e
d
e
J
e
f
e
d
e
c
o
n
s
u
m
o
d
e
c
o
n
s
u
m
i
d
A
b
a
j
o
M
3
P
r
o
d
u
c
c
i
M
e
n
s
u
a
l
M
e
n
s
u
a
l
a
g
u
a
(
f
a
c
t
u
r
a
d
e
a
g
u
a
c
o
n
s
u
m
i
d
a
P
r
o
d
u
c
c
i
n
,
.
.
a
p
a
r
a
n
s
e
r
v
i
c
i
o
d
i
c
i
e
m
b
r
e
a
c
u
e
d
u
c
t
o
)
d
e
2
0
0
9
L
o
g
r
a
r
q
u
e
e
l
(
K
g
d
e
2
0
%
d
e
l
c
a
r
t
n
c
a
r
t
n
R
e
g
i
s
t
r
o
d
e
r
e
c
i
c
l
a
d
o
/
J
e
f
e
d
e
C
u
i
d
a
d
o
d
e
l
g
e
n
e
r
a
d
o
,
C
a
r
t
n
J
e
f
e
d
e
d
i
s
p
o
s
i
c
i
n
I
K
g
d
e
A
r
r
i
b
a
%
P
r
o
d
u
c
c
i
M
e
n
s
u
a
l
M
e
n
s
u
a
l
m
e
d
i
o
s
e
a
r
e
c
i
c
l
a
d
o
P
r
o
d
u
c
c
i
n
d
e
r
e
s
i
d
u
o
s
"
.
a
m
b
i
e
n
t
e
r
e
c
i
c
l
a
d
o
c
a
r
t
n
s
l
i
d
o
s
g
e
n
e
r
a
d
o
)
*
i
n
c
l
u
i
d
a
s
l
a
s
p
a
r
a
1
0
0
p
e
r
s
o
n
a
s
d
i
c
i
e
m
b
r
e
d
e
2
0
0
9
R
e
d
u
c
i
r
a
5
e
l
I
n
m
e
r
o
d
e
#
d
e
A
s
i
s
t
e
n
t
e
J
e
f
e
d
e
I
a
c
c
i
d
e
n
t
e
A
c
c
i
d
e
n
t
e
a
c
c
i
d
e
n
t
e
s
N
m
e
r
d
e
S
e
m
e
s
t
r
a
S
e
m
e
s
t
r
R
e
p
o
r
t
e
d
e
A
b
a
j
o
R
e
c
u
r
s
o
s
I
R
e
c
u
r
s
o
s
I
a
l
i
n
c
i
d
e
n
t
e
s
.
.
.
s
p
o
r
s
p
o
r
o
H
u
m
a
n
o
s
q
u
e
m
a
d
u
r
q
u
e
m
a
d
u
r
a
H
u
m
a
n
o
s
a
p
a
r
a
j
u
n
i
o
d
e
.
I
2
0
0
9
-
2. Medicin de la Operacin
a) Relacin de procesos - Objetivos de Gestin
.,
DIRECTRIZ DE
OBJETIVO NOMBRE DEL PROCESO'
LA POLTICA
.. '
,'X,' ...., ., ~
, "
Aumentar a 80 puntos el Gestin Directiva
Personal
Resultado promedio E.C.
competente
para diciembre de 2009 Recurso Humano
Gestin Directiva
Lograr que el 30% de las
personas recuerden mis Coccin, manipulacin yempaque
productos para diciembre ydistribucin
de 2010
Comercial
Reconocimiento
Gestin Directiva
de sus
productos
Coccin, manipulacin yempaque
Aumentar la satisfaccin
ydistribucin
del cliente a 85% para
diciembre de 2010
Compras
Comercial
Gestin Directiva
Disminuir a 950 M3 el
Coccin, manipulacin yempaque
agua consumida para
ydistribucin
diciembre de 2009
Mantenimiento
medio ambiente
Cuidado del
Gestin Directiva
incluidas las
Lograr que el 20% del
cartn generado, sea
personas Manipulacin yempaque
de 2009
Reducir a 5 el nmero de
reciclado para diciembre
Gestin Directiva
accidentes por
quemadura para junio de Coccin, manipulacin yempaque
2009
b) Caracterizacin de procesos (elementos relacionados con las mediciones)
.ELEMENTO
. .
DESCRIPCION DEL
ELEMENTO
EJEMPLO
Nombre Identificacin del proceso Coccin
Objetivo Qu hace el proceso +bCifug Realizar actividade$para la
coccin del dulce
.....
. I cumpbjTIiinto d
aractersticas organolpticas
icrobiotg'cas, reducien e
onsumQ;' ua de la\{
' o :..::.;..::'-'"
I o
uemaibIra
Alcance
Actividad de inicio +
actividad de 'fin
Desde el alistamiento del lugar
de trabajo (asepsia -limpieza y
desinfeccin) hasta la
disposicin del producto en
almacenamiento de producto
en roceso.
Actividades
Pasos para llegar de la
primera actividad en el
alcance hasta la ltima
Alistamiento lugar de trabajo
Almacenar producto
Parmetros de control
Elemento de seguimiento /
medicin para que el objetivo
del proceso se cumpla (qu
medir en el proceso) (el
cmo del objetivo)
Caractersticas organolpticas
y microbiolgicas
Consumo de agua de lavado
Riesgo de accidente por
uemadura.
Indicadores
Cmo medir el parmetro de
control Ver tabla siguiente
O
B
J
E
T
I
V
O
P
A
R
M
E
T
R
M
A
N
E
R
A
U
N
I
D
A
R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
F
R
E
C
U
E
N
C
I
A
F
U
E
N
T
E
D
E
S
E
N
T
I
D
'
'
D
'
D
E
D
E
O
O
E
'N
O
M
B
R
E
D
E
,
O
'
M
E
D
I
D
R
E
S
U
L
T
A
D
M
E
D
i
C
I
O
A
N
A
L
I
S
I
I
N
F
O
R
M
A
C
I
.
.
.
I
P
R
O
C
E
S
O
C
O
N
T
R
O
L
C
L
C
U
L
O
M
E
D
I
R
N
A
O
N
S
R
e
a
l
i
z
a
r
(
#
d
e
l
o
t
e
s
a
c
t
i
v
i
d
a
d
e
s
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
q
u
e
c
u
m
p
l
e
n
J
e
f
e
d
e
R
e
g
i
s
t
r
o
p
a
r
a
l
a
a
s
a
s
c
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
A
r
r
i
b
a
%
P
r
o
d
u
c
c
i
J
e
f
e
d
e
M
e
n
s
u
a
l
M
e
n
s
u
a
l
p
r
u
e
b
a
s
c
o
c
c
i
n
d
e
l
o
r
g
a
n
o
l
p
t
i
c
a
o
r
g
a
n
o
l
p
t
i
c
a
a
s
/
#
L
o
t
e
s
P
r
o
d
u
c
c
i
n
o
r
g
a
n
o
l
p
t
i
c
a
.
.
.
d
u
l
c
e
e
v
a
l
u
a
d
o
s
)
*
n
s
s
s
g
a
r
a
n
t
i
z
a
n
d
o
1
0
0
e
l
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
(
#
d
e
l
o
t
e
s
c
u
m
p
l
i
m
i
e
n
t
o
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
q
u
e
c
u
m
p
l
e
n
J
e
f
e
d
e
R
e
g
i
s
t
r
o
d
e
d
e
a
s
c
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
J
e
f
e
d
e
m
i
c
r
o
b
i
o
l
g
i
c
a
s
A
r
r
i
b
a
%
P
r
o
d
u
c
c
i
M
e
n
s
u
a
l
M
e
n
s
u
a
l
a
n
l
i
s
i
s
c
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
m
i
c
r
o
b
i
o
l
g
i
c
a
s
/
#
L
o
t
e
s
P
r
o
d
u
c
c
i
n
.
.
.
a
s
e
v
a
l
u
a
d
o
s
)
*
n
m
i
c
r
o
b
i
o
l
g
i
c
o
s
a
s
o
r
g
a
n
o
l
p
t
i
c
a
1
0
0
s
y
R
e
g
i
s
t
r
o
d
e
m
i
c
r
o
b
i
o
l
g
i
c
a
C
o
n
s
u
m
o
d
e
C
o
n
s
u
m
o
d
e
M
3
d
e
a
g
u
a
J
e
f
e
d
e
J
e
f
e
d
e
c
o
n
s
u
m
o
d
e
s
,
r
e
d
u
c
i
e
n
d
o
a
g
u
a
d
e
c
o
n
s
u
m
i
d
a
A
b
a
j
o
M
3
P
r
o
d
u
c
c
i
P
r
o
d
u
c
c
i
n
M
e
n
s
u
a
l
M
e
n
s
u
a
l
a
g
u
a
e
n
.
.
.
e
l
c
o
n
s
u
m
o
l
a
v
a
d
o
a
g
u
a
e
n
l
a
v
a
d
o
n
l
a
v
a
d
o
d
e
d
e
a
g
u
a
d
e
c
o
c
c
i
n
l
a
v
a
d
o
y
e
l
R
i
e
s
g
o
d
e
#
d
e
A
s
i
s
t
e
n
t
e
J
e
f
e
d
e
R
e
p
o
r
t
e
d
e
r
i
e
s
g
o
d
e
a
c
c
i
d
e
n
t
e
s
N
m
e
r
d
e
S
e
m
e
s
t
r
a
S
e
m
e
s
t
r
a
c
c
i
d
e
n
t
e
p
o
r
a
c
c
i
d
e
n
t
e
p
o
r
A
c
c
i
d
e
n
t
e
s
A
b
a
j
o
R
e
c
u
r
s
o
s
R
e
c
u
r
s
o
s
I
a
l
i
n
c
i
d
e
n
t
e
s
e
n
.
.
.
q
u
e
m
a
d
u
r
a
.
p
o
r
o
H
u
m
a
n
o
s
c
o
c
c
i
n
q
u
e
m
a
d
u
r
a
.
q
u
e
m
a
d
u
r
a
H
u
m
a
n
o
s
EL SEGUIMIENTO MEDICiN EN UN S.G.I.
OASAS 1800,1
4.5
ISO 14001
4.5
18'09001
8.2
Cumplimiento de objetivos de
8&SO
Cumplfmiento de ,objetivos y
Eficaciade los controles sobre
metas ambientales
Satisfaccin del cUente
peligros (medidas reactivas y
proactivas - 'cualitativas y
cuantitativas)
Eficacia de.los controles
sobreJos aspectos
ambientales
Procesos
Producto
-
Cumplirniento legal
Cumplimiento legal
Auditora Interna
Incidentes
Auditora Interna
Auditora Interna
Seguimiento
/ medicin
en el S.G.I.
Cumplimiento de objetivos de Gestin
Seguimiento / medicin de procesos (Eficacia de los controles sobre peligros,
aspectos y requisitos del producto (medidas reactivas y proactivas
cualitativas ycuantitativas))
Cumplimiento legal
Incidentes
Auditora Interna
Satisfaccin del cliente
PLAN DE SEGUIMIENTO I MEDICiN
Con .qu
,
qu cmo
Otros Elemento de
... Frecuencia Responsable Mtodo
' S& M recursos ' ,,'
, .
Equipos Semestral Auditores Procedimiento
de Internos Coordinador de auditora Auditora
cmputo, seleccionado's Segn interna del S.G.I Interna
papelera, programa por la basado en la
1,'"
'---.
ISO 19011 Organizacin ...
Cumplimiento
objetivos de
gestin
Indicadores
de gestin en
la tabla
"Planificacin
de las
mediciones
estratgicas
del Sistema
de Gestin".
Cuadro de
mando.
Revisin por
la Direccin
Gerente
Lderes de
Proceso
Semestral
Equipos
de
cmputo,
papelera,
...
H R e a l i z a r S e g u i m i e n t o / m e d i c i n ( p r e s e n t a c i n d e r e s u l t a d o s )
E j e m p l o C u a d r o d e M a n d o
P E S O O B J . E T t v O
A u m e n t a r a 8 0
p u n t o s e l
4 1 5
R e s u l t a d o
p r o m e d i o E . C .
p a r a d i c i e m b r e
d e 2 0 0 9 .
L o g r a r q u e e l
3 0 % d e l a s
p e r s o n a s
1 3 5 r e c u e r d e n m i s
p r o d u c t o s p a r a
d i c i e m b r e d e
2 0 1 0
A u m e n t a r l a
2 3 0
s a t i s f a c c i n d e l
c l i e n t e a 8 5 %
p a r a d i c i e m b r e
d e 2 0 1 0
D i s m i n u i r a 9 5 0
M 3 e l a g u a
3 2 0 c o n s u m i d a p a r a
d i c i e m b r e d e
2 0 0 9
I - ~
N O M B R E
I N D I C A D O R
P u n t o s p r o m e d i o
E . C
R e c o n o c i m i e n t o
m a r c a d e l
p r o d u c t o
S a t i s f a c c i n
c l i e n t e
C o n s u m o a g u a
M A N E R A
D E S E N T I D O
' . C L C U L O
O b s e r v a r
c u a d r o a r r i b a
a n t e r i o r
- A r r i b a
a r r i b a
a b a j o
D e s e m p e o d e l S G I
V A L O R
I ~ I C I A L
7 5
1 0 %
7 0 %
1 0 0 0
V
V A L O R
A C T U A L
7 8
2 5 %
7 5 %
9 5 0
- \ ,
. , f . .
. '
M E T A
. N I V E L D E
P O N D E R A C f O N O B S E R V A C I O N E S G , R F I C C
C U M P , l I M I E N T O
8 0 6 0 9
2 0 % " 1 0 0 % 3 5
8 0 % 5 0 % 1 5
9 5 0 1 0 0 % 2 0
7 9
, , 1 ' 7 \
\ \ \
r J )
l t l , . \ , . J : ,
\ j i ' r
' C
) / " ' - . ' ) ( 1
. ' u
I J
- . : : J n : ' c i 1 I
. - - ,
~
{ ' - I
. ,
L "
t t ' \ ! L ( j t l l r , , f \ . (
; . . . - . . - ' )