INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

SNPE/DAF/UPS/082/07

A: DE:

Dr. Franklin Iporre Flores DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Lic. Adm. Vctor Rojas Miranda Jefe de Unidad de Planificacin y Sistemas

REF.:

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES: PRIMER SEMESTRE 2006, ENERO SEPTIEMBRE 2007

Viernes, 21 de septiembre de 2007

FECHA:

Seor Director: Conforme al compromiso asumido ante el Director General Ejecutivo mediante nota interna SNPE/DAF/UPS-097/07 de fecha 17 de septiembre del 2007 y, cumpliendo una obligacin moral con el Gobierno del Cambio presidido por el c. Presidente Evo Morales Ayma al cual ayud a hacer gestin, presento el siguiente INFORME FINAL DE ACTIVIDADES correspondiente al primer semestre de 2006 (3 de julio al 31 de diciembre) y, enero-septiembre de 2007.

1. ANTECEDENTES
MEMORANDUM DE DESIGNACION SNPE/RRHH 406/06 de 3 de julio de 2006.
MEMORANDUM DE REESTRUCTURACIN SALARIAL SNPE/RRHH 343/07 de 1 de junio de 2007. Nota Interna SNPE/DAF/UPS 097/07 de 17 de septiembre de 2007, renuncia al Cargo de Jefe de Unidad de Planificacin y Sistemas. Nota Interna SNPE/DA 376/07 de 18 de septiembre de 2007, requerimiento de informe final de actividades y entrega de documentacin e informacin.

2. ACTIVIDADES Y RESULTADOS GESTION 2006 (3 DE JULIO AL 31

DE DICIEMBRE)
NRO . 1 ACTIVIDADES REALIZADAS RESULTADOS ALCANZADOS O PRODUCTOS Compatibilizacin e integracin del POA 2006 compatibilizado Programa Operativo Anual (POA) reformulado Reformulado Gestin 2006, incorporando un nuevo Marco Institucional y su vinculacin con el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Elaboracin y presentacin del Programa Programa de Actividades de Actividades del segundo semestre presentado a la Direccin 2006. Administrativa y Financiera. Elaboracin y presentacin del Cuestionario Cuestionario de Diagnstico DAF. Administrativo, para relevar documentacin normativa administrativa existente a julio de 2006 (reglamentos. Y manuales, principalmente). presentado a la

Revisin y reformulacin de los Programas POAIs revisados y reformulados. Operativos Anuales Individuales (POAIs) de la DAF. Revisin y reformulacin de POAIs de otras direcciones y de oficinas distritales. POAIs revisados y reformulados.

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Revisin de organigramas nominales Organigramas nominales (personigramas) de todas de las revisados y actualizados. direcciones y oficinas distritales. Elaboracin de organigramas del SENAPE. Organigramas elaborados.

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Elaboracin de propuesta de ESTRUCTURA ESTRUCTURA PROGRAMATICA PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA, con PRESUPUESTARIA, presentada a base en la estructura orgnica la DAF. (organigrama) vigente a julio 2006. Elaboracin del organigrama propuesto del SENAPE. general Organigrama presentado para consideracin de la DAF y Direccin General Ejecutiva.

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Elaboracin de borrador de nota interna Borrador presentado a la DAF. circular, para el Seguimiento y evaluacin del POA 2006, primer semestre.

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Elaboracin de proyectos de Resolucin Proyectos de Resolucin Administrativa para la Reorganizacin Administrativa, presentado a la Administrativa Interna. DAF. Elaboracin de borrador de circular interna Borrador de circular para el control de fotocopias y anillados de presentado a la DAF. documentos. Incluye: diseos de ficha de AUTORIZACION PARA FOTOCOPIAS Y ANILLADOS; diseo de registro en cuaderno. interna

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Elaboracin de proyecto de Resolucin Proyecto presentado a la DAF. Administrativa de Desinstitucionalizacin de personal de la Direccin de Liquidacin de Entes Gestores de la Seguridad Social. Asistencia y participacin en varias Currculos revisados. reuniones de anlisis y evaluacin de currculo vitae de postulantes a empleados del SENAPE. Revisin y reformulacin del Reglamento RE-SAP reformulado, Especfico del Sistema de Administracin compatibilizado por la DIGENSAG de Personal (RE-SAP). (Direccin General de Sistemas de Administracin Gubernamental) y, aprobado mediante Resolucin Administrativa N 106/06 de 10 de octubre de 2006. Rediseo del formulario de INVENTARIO DE PERSONAL. Formulario rediseado implementado. elaboradas e y

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Elaboracin de directrices para la Directrices formulacin del POA y Presupuesto 2007. ejecutadas.

Elaboracin de proyecto de Resolucin Proyecto elaborado, aprobado y Administrativa sobre Encargados de aplicado. Oficinas Distritales, estableciendo la uniformidad de sus rangos jerrquicos. Elaboracin del Reglamento Especfico del RE-SP elaborado, compatibilizado Sistemas de Presupuesto (RE-SP). por la DIGENSAG (Direccin General de Sistemas de Administracin Gubernamental) y, aprobado mediante Resolucin Administrativa N 105/06 de 10

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de octubre de 2006. 20 Elaboracin del Manual de Organizacin y MOF elaborado. Funciones (MOF) del SENAPE, con base en la estructura vigente a junio de 2006. Elaboracin de informes de actividades Informes semanales, el ltimo del 26 al 29 de presentados. diciembre de 2006. elaborados y

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Elaboracin del Reglamento Especfico del RE-SOA elaborado, Sistema de Organizacin Administrativa compatibilizado por la DIGENSAG (RE-SOA). (Direccin General de Sistemas de Administracin Gubernamental). Elaboracin del Reglamento Especfico del RE-SCI reformulado, Sistema de Contabilidad Integrada (RE- compatibilizado por la DIGENSAG SCI). (Direccin General de Sistemas de Administracin Gubernamental) y, aprobado mediante Resolucin Administrativa N 125/06 de 6 de noviembre de 2006. Elaboracin del Reglamento Especfico del RE-SPO elaborado, Sistema de Programacin de Operaciones compatibilizado por la DIGENSAG (RE-SPO). (Direccin General de Sistemas de Administracin Gubernamental). Coordinacin y apoyo en la elaboracin del POA 2007 de la DAF, elaborado. POA 2007, de la Direccin Administrativa y Financiera. Elaboracin del Programa de Evaluacin de Programa elaborado, presentado, Desempeo del Personal del SENAPE. aprobado Elaboracin de informes tcnicos para la Informes tcnicos presentados aprobacin de los reglamentos especficos de los sistemas de: Programacin de Operaciones, Presupuesto, Organizacin Administrativa, Contabilidad Integrada y, Administracin de Personal. Elaboracin de proyectos de Resolucin Proyectos de Resolucin Administrativa de aprobacin de los Administrativa presentados. reglamentos especficos. Rediseo del formato de Informe de Formato Ejecucin de POAI y del formulario de rediseados, y formulario presentados y

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Calificacin de Cualidades Personales. 30 31 Elaboracin de presentacin del Programa de Evaluacin del Desempeo.

aplicados. Diapositivas elaboradas. especficos

Difusin de los reglamentos especficos del Reglamentos SAP y SP, a las direcciones y oficinas difundidos. distritales.

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Envo a la DIGENSAG, va DAF y nota, de Reglamentos especficos los reglamentos especficos del SAP y SP aprobados, enviados a la aprobados mediante Resolucin DIGENSAG. Administrativa. Revisin y ajustes al Manual de Organizacin y Funciones (MOF), incorporando las recomendaciones de las direcciones y oficinas distritales. Manual de Organizacin y Funciones (MOF) revisado y ajustado. Aprobado mediante Resolucin Administrativa N 095/06 de 20 de septiembre de 2006. Original en el Ministerio de Hacienda para aprobacin.

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Participacin en la formulacin del Proyecto informtico presentado proyecto informtico de la DAF: a la Direccin de Registro y RENOVACION TECNOLOGICA Y Promocin. DESARROLLO DE SISTEMAS INTEGRADOS, a ser difundido entre los miembros de la cooperacin internacional (kicharina Wasita II) Elaboracin de informe tcnico y proyecto de Resolucin Administrativa para la conformacin del Comit de Evaluacin del Desempeo. Participacin de las Comisiones de Calificacin, en los siguientes procesos de Contrataciones Menores de bienes y servicios: Conversin de vehculos de gasolina a gas natural comprimido (GNC). Adquisicin de Equipos de Computacin, Impresoras y accesorios. Adquisicin de Licencias Software para Servidores del SENAPE. Transcripcin de actividades individuales establecidas en los POAIs, en los formatos de Informe de Ejecucin de Actividades, para facilitar la evaluacin del desempeo Documentos presentados. elaborados y

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Contrataciones efectuadas amparo de las leyes.

al

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Formatos de Informe de Ejecucin de Actividades incorporando las actividades establecidas en los POAIs.

de los servidores pblicos del SENAPE. 38 Integracin y reproduccin del POA 2007 POA 2007 ajustado, incluyendo el ajustado y presupuesto generado por el presupuesto generado por el sistema SPYS. SPYS. Elaboracin y propuesta de SENAPE. presentacin de una Propuesta de estructura salarial estructura salarial del presentada.

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Elaboracin y presentacin del Cuadro Cuadro Comparativo presentado. Comparativo de escala salarial. Elaboracin del Manual de Descripcin de Manual completo presentado a la Cargos del SENAPE. Dra. Homayra Condarco Directora de Registro y Promocin. Elaboracin del Resumen de Actividades Resumen presentado. de la DAF Gestin 2006. Reformulacin de borrador de Reglamento Borrador de RIP presentado a la Interno de Personal (RIP) del SENAPE. DAF. Apoyo en la revisin de observaciones de Apoyo prestado. Auditoria Interna, sobre administracin de personal. Elaboracin y presentacin del Programa de Vacaciones 2007 de la Unidad de Planificacin y Sistemas. Programa presentado. elaborado y

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Elaboracin de un Cuadro de Incremento Cuadro elaborado y presentado. de Personal nuevo para la Gestin 2007 (Consolidado del SENAPE). Elaboracin Humanos. de polticas de Recursos Polticas elaboradas.

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Elaboracin y presentacin de Ayuda Ayuda Memoria presentada. Memoria sobre revisin y cotejo del Manual de Organizacin y Funciones y Manual de Descripcin de Cargos, ajustados y modificados por la Direccin de Registro y Promocin. Elaboracin y presentacin del informe de Informe de compatibilizacin del presupuesto va SPYS presentado. y presupuesto de la Unidad Financiera. compatibilizacin

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La Unidad de Planificacin y Sistemas bajo mi cargo, creada en 2006, asumi la responsabilidad de administrar el hardware y software del SENAPE. Es as que en el periodo de referencia me cupo supervisar y coordinar las siguientes actividades principales de sistemas (cuya responsable es la Lic. Maria Ins Morales Romero): Administracin del Sistema de Informacin de Seguimiento de Correspondencia SISECO Administracin del Sistema de Informacin de Control de Almacenes SICA Administracin del Sistema de Programacin y Seguimiento SPYS Administracin del Sistema SIGMA (Compras, Presupuesto, Planillas) Apoyo en la utilizacin del Sistema Contable de la Direccin de Liquidacin de Entes Gestores SC Apoyo en la utilizacin del Sistema CIRC-SBEF Apoyo en la utilizacin del Sistema Contabilidad Visual CV Diseo, anlisis, coordinacin y revisin de los trabajos de pasantas del Sistema de Informacin de Bienes SIBIDI, para la Direccin de Disposicin de Bienes y Recuperacin de Activo Exigible Desarrollo de Sistema de Evaluacin de Personal Adecuacin de los sistemas: SPYS, ContaPOA y SIGAD Obtencin del Sistema de Administracin de Personal SIAP del Servicio Nacional de Administracin de Personal SNAP. Instalacin, capacitacin e implementacin de dicho sistema. Administracin de Servidores y de la Red instalada en el SENAPE Apoyo logstico informtico a todos los usuarios de la oficina Central del SENAPE y Edificio Litoral, de acuerdo a sus solicitudes Administracin y asignacin de equipos computacionales Tareas de seguimiento y control de pasantas Tareas administrativas y de planificacin Emisin de reportes mensuales

3. ACTIVIDADES SEPTIEMBRE)
NRO . 1

RESULTADOS

GESTION

2007

(ENERO

ACTIVIDADES REALIZADAS Revisin y correcciones del Reglamento Especfico del Sistema de Programacin de Operaciones (RE-SPO), reformulado y ajustado por el Ing. Guy Vargas Consultor Individual contratado.

RESULTADOS ALCANZADOS O PRODUCTOS RE-SPO compatibilizado por la DIGENSAG, aprobado mediante Resolucin Administrativa N 142/07 de 24 de mayo de 2007. Difundido mediante

comunicacin interna a todas las direcciones y oficinas distritales y, habilitado en la red interna del SENAPE. Original en proceso de aprobacin por el Ministerio de Hacienda. Revisin y correcciones del Reglamento RE-SP compatibilizado por la Especfico del Sistema de Presupuesto (RE- DIGENSAG, aprobado mediante SP), reformulado y ajustado por el Ing. Guy Resolucin Administrativa N Vargas Consultor Individual contratado. 143/07 de 24 de mayo de 2007. Difundido mediante comunicacin interna a todas las direcciones y oficinas distritales y, habilitado en la red interna del SENAPE. Original en proceso de aprobacin por el Ministerio de Hacienda. Revisin y correcciones del Reglamento Especfico del Sistema de Organizacin Administrativa (RE-SOA), reformulado y ajustado por el Ing. Guy Vargas Consultor Individual contratado. RE-SOA compatibilizado por la DIGENSAG, aprobado mediante Resolucin Administrativa N 144/07 de 24 de mayo de 2007. Difundido mediante comunicacin interna a todas las direcciones y oficinas distritales y, habilitado en la red interna del SENAPE. Original en proceso de aprobacin por el Ministerio de Hacienda.

Revisin y reformulacin del Reglamento RE-SAP compatibilizado por la Especfico del Sistema de Administracin DIGENSAG, aprobado mediante de Personal (RE-SAP). Resolucin Administrativa N 145/07 de 29 de mayo de 2007. Difundido mediante comunicacin interna a todas las direcciones y oficinas distritales y, habilitado en la red interna del SENAPE. Elaboracin del borrador de Reglamento Borrador concluido y presentado Especfico del Sistema de Administracin a la DAF. Pendiente de de Bienes y Servicios (RE-SABS). actualizacin con las nuevas Normas Bsicas del SABS (NBSABS) aprobado mediante D.S: 29190 de 11 de julio de 2007.

Revisin y correcciones de los Manuales de Procesos y Procedimientos de los sistemas administrativos de: Programacin de Operaciones (MPP-SPO), Presupuesto (MPPSP) y Organizacin Administrativa (MPPSOA), elaborados y ajustados por el Ing. Guy Vargas Consultor Individual contratado.

MPP-SPO, MPP-SP y MPP-SOA aprobados mediante Resolucin Administrativa N 156/07 de 13 de junio de 2007. Difundido mediante comunicacin interna a todas las direcciones y oficinas distritales y, habilitado en la red interna del SENAPE.

Elaboracin del borrador inicial de RIP aprobado mediante Reglamento Interno de Personal (RIP). Resolucin Administrativa N Socializado a todas las direcciones para 161/07 de 26 de junio de 2007. que emitan sus observaciones y recomendaciones. Elaboracin del borrador inicial del Cdigo de tica del Servidor Pblico del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE). Cdigo de tica aprobado mediante Resolucin Administrativa N 175/07 de 16 de agosto de 2007. Difusin pendiente.

Elaboracin del borrador inicial del Borrador presentado a la DAF. Reglamento de Fondo Rotativo, Caja Chica y Gastos Administrativos. Elaboracin del borrador inicial del Reglamento de Uso del Servicio Telefnico, de Pginas Web (Internet) e Intranet (red interna). Reglamento aprobado mediante Resolucin Administrativa N 169/07 de 26 de julio de 2007. Difundido mediante comunicacin interna a todas las direcciones y oficinas distritales y, habilitado en la red interna del SENAPE. Plan de Contingencias Informticas aprobado mediante Resolucin Administrativa N 167/07 de 19 de julio de 2007. Difundido mediante comunicacin interna a todas las direcciones y oficinas distritales y, habilitado en la red interna del SENAPE. Manual de Procedimientos Informticos aprobado mediante Resolucin Administrativa N 167/07 de 19 de julio de 2007. Difundido mediante

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Revisin y correcciones del Plan de Contingencias Informticas, elaborado por la Lic. Maria Ins Morales Romero, Responsable de Sistemas.

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Revisin y correcciones del Manual de Procedimientos Informticos, elaborado por la Lic. Maria Ins Morales Romero, Responsable de Sistemas.

comunicacin interna a todas las direcciones y oficinas distritales y, habilitado en la red interna del SENAPE. 13 Elaboracin del proyecto de DIRECTRICES INTERNAS PARA LA ELABORACIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) Y PRESUPUESTO GESTION 2008. Directrices Internas aprobadas mediante Instruccin Ejecutiva SNPE/DGE 261/07 de 22 de agosto de 2007. Directrices ejecutadas por las direcciones y oficinas distritales.

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Elaboracin manual de borrador de Borrador de anteproyecto de POA anteproyecto de POA 2008 de las unidades 2008 presentado a la DAF, de la Direccin Administrativa y Financiera. revisado y aprobado por los jefes de Unidad Administrativa, Financiera y, Planificacin y Sistemas. Incorporado al SISPLAP. Elaboracin de borrador de Instruccin Ejecutiva para la elaboracin del Programa Operativo Anual Individual (POAI) Gestin 2007. Instruccin Ejecutiva aprobada e implementada. POAIs de las reas organizacionales, elaborados.

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Elaboracin de borrador de CRONOGRAMA Borrador en revisin por la DE ACTIVIDADES para la Unidad Administrativa (Recursos institucionalizacin de puestos del SENAPE. Humanos). Elaboracin de borrador de Borrador en revisin por la RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS Unidad Administrativa (Recursos DEL COMIT DE SELECCIN, para facilitar Humanos). el proceso de institucionalizacin de puestos del SENAPE. Elaboracin de PAUTAS PARA LA Borrador en revisin por la SELECCIN DE PERSONAL, para facilitar el Unidad Administrativa (Recursos proceso de institucionalizacin de puestos Humanos). del SENAPE. Rediseo de los siguientes formatos para Formatos diseados. En revisin la institucionalizacin de puestos del por la Unidad Administrativa SENAPE. (Recursos Humanos). Hoja de Vida Convocatoria Pblica Externa Elaboracin, coordinacin, revisin, Informe de Gestin de la DAF integracin y presentacin del Informe de presentado. Presentado tambin Gestin enero julio 2007 (en texto y en texto y medio magntico a la

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medio magntico), de la Direccin Directora Administrativa y Financiera, para el Promocin. Ministerio de Hacienda Mensaje presidencial del 6 de agosto. Segn requerimiento MH/DM/AG 3408/07 de 27 de julio de 2007 (Ministerio de Hacienda), y nota interna SNPE/DRP 283/07 de 31 de julio de 2007 (Direccin de Registro y Promocin). 21

de

Registro

Integracin y consolidacin de POAIs 2007 Compendio de POAIs de las direcciones y oficinas distritales, en presentado a la DAF. un archivador de palanca, y presentado a la DAF mediante nota interna SNPE/DAF/UPS 085/07 de 1 de agosto de 2007.

2007

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Elaboracin y presentacin de borrador de Borrador presentado a la DAF. OBJETIVOS DE GESTION para el POA 2008, de las direcciones del SENAPE. Actualizacin y presentacin de borrador Borrador presentado mediante de Directrices Internas para la elaboracin nota interna SNPE/DAF/UPS del POA y Presupuesto 2008. 091/07 de 9 de agosto de 2007. Supervisin y control de la reproduccin, POA y Presupuesto 2006 como anillado y distribucin del POA y documento de consulta. Original Presupuesto 2006. Un ejemplar fue presentado a la DAF. entregado a la Direccin de Registro y Promocin para su despacho al Ministerio de Hacienda. Supervisin y control de la reproduccin, POA y Presupuesto 2007 como anillado y distribucin del POA y documento de consulta. Original Presupuesto Gestin 2007. presentado a la DAF. Elaboracin de material didctico Material didctico elaborado y (transparencias) para el Taller de utilizado en el Taller de Informacin y Coordinacin para la Informacin y Coordinacin. elaboracin del POA y Presupuesto 2008. Ejecucin del Taller de Informacin y Taller de Informacin y Coordinacin para la elaboracin del POA y Coordinacin ejecutado el da 27 Presupuesto 2008, con el apoyo de la Lic. de agosto de 2007. Ins Morales y los tcnicos de Sistemas Ivn Meza y Ever Rojas. Tambin particip el Lic. Moiss Glvez Jefe de la Unidad Financiera, informando sobre posibles techos presupuestarios.

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Asistencia a la presentacin de los Lineamientos conocidos. LINEAMIENTOS PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN SECTORIAL, PEI Y POA 2008 de las instituciones dependientes del Ministerio de Hacienda y dependientes funcionalmente del Viceministerio de Tesoro y Crdito Pblico. Presentacin a cargo de la Lic. Rosario Villamil Jefa de la Unidad de Planificacin (UPLA) del Ministerio de Hacienda. Asistencia conjunta con el Lic. Moiss Glvez Jefe de la Unidad Financiera. En el proceso de planificacin 2008 se efectuarn reuniones permanentes, uno de los cuales se realizar el da viernes 31 de agosto en las dependencias de UPLA para, posteriormente, participar en un taller de coordinacin con la asistencia del Ministro de Hacienda. Elaboracin del formulario RESUMEN EJECUTIVO SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA EJECUCIN DEL POA 2007 (ENERO AGOSTO). Formulario RESUMEN EJECUTIVO elaborado y presentado, para su envo a la Unidad de Planificacin del Ministerio de Hacienda.

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Elaboracin del formulario SEGUIMIENTO Y Formulario elaborado e integrado EVALUACION A LA EJECUCIN DEL POA al documento de Seguimiento y 2007 (ENERO AGOSTO) de la Direccin Evaluacin del SENAPE. Administrativa y Financiera. Elaboracin del formulario SEGUIMIENTO Y Formulario elaborado e integrado EVALUACION A LA EJECUCIN DEL POA al documento de Seguimiento y 2007 (ENERO AGOSTO) de la Asesora Evaluacin del SENAPE. General. Consolidacin del documento SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA EJECUCIN DEL POA 2007 (ENERO AGOSTO) del SENAPE. Fotocopiado 3 ejemplares y 4 anillados. Documento original consolidado. Enviado va DAF a la Unidad de Planificacin del Ministerio de Hacienda.

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Identificacin y elaboracin de temas para Cuadro de temas identificados y la incorporacin de pasantes en el rea presentado. administrativa (Unidad Administrativa, Unidad Financiera, Unidad de Planificacin y Sistemas). Actualizacin de los cuadros de Cuadros de Plan Sectorial Planificacin Sectorial, con base en las presentados en texto a la DAF. correcciones efectuadas en reunin de Entregado en medio magntico a

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directores del da viernes 14 de septiembre del presente. 35 Integracin y consolidacin del Anteproyecto de PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL Y PRESUPUESTO GESTION 2008, para su presentacin a la Unidad de Planificacin (UPLA) del Ministerio de Hacienda. Participacin en varias comisiones de calificacin en los procesos de compras y contrataciones del SENAPE. Elaboracin y presentacin de informes diversos. Elaboracin y presentacin de informes tcnicos para la aprobacin de las normas administrativas internas. Elaboracin internas generada). y presentacin (correspondencia de

la Dra. Romn.

Homayra

Condarco

Anteproyecto de POA y Presupuesto Institucional 2008 consolidado, presentado a la DAF para su envo a la UPLA.

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Informes de las comisiones de calificacin, presentados. Informes presentados. Informes tcnicos presentados.

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notas Notas internas presentadas. interna

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Elaboracin y presentacin de proyectos Proyectos de Instruccin de Instruccin Ejecutiva. Ejecutiva presentados. Ordenamiento y clasificacin de Documentos clasificados por documentos normativos existentes en la sistema de administracin de la Unidad de Planificacin y Sistemas. Ley SAFCO (SPO, SP, SOA, SCI, SAP, SABS, ST). Ver anexo 1 Ordenamiento y clasificacin de Documentos clasificados por ao documentos archivados en archivadores de y por tema. palanca, existentes en la Unidad de Ver anexo 2 Planificacin y Sistemas. Acumulacin de archivos magnticos en Archivos diskette. acumulados. Ver anexo 3 magnticos

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Elaboracin y presentacin del Informe Informe Final de actividades Final de actividades como Jefe de Unidad presentado, viernes 21 de de Planificacin y Sistemas. septiembre de 2007. . Acumulacin de archivos magnticos en la Archivos magnticos PC y acceso. acumulados en la PC: Acceso: Login: victor.rojas

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Password: v1 Ingreso al disco duro: Disco local (D:) Carpeta: VROJASM

Subcarpetas: clasificadas sistema SAFCO

por

CONTENIDO: Normas administrativas, manuales, reglamentos, decretos supremos, notas internas, informes, ejecucin semanal de actividades, otros.

Acceso a las normas aprobadas a travs de la red interna.

En mi calidad de supervisor y coordinador de las tareas informticas, verifiqu el cumplimiento de las siguientes actividades principales de sistemas (cuya responsable es la Lic. Maria Ins Morales Romero): Sistemas de informacin administrados, actualizados y personal nuevo capacitado Servidores de correo institucional, Internet y Red LAN del SENAPE, administrados adecuadamente Usuarios de la oficina central del SENAPE y Edificio Litoral, apoyados tcnicamente de acuerdo a sus solicitudes Equipos computacionales administrados y asignados adecuadamente Ajustes al sistema de control de asistencia Elaboracin y emisin del PLAN DE CONTINGENCIAS INFORMATICAS Elaboracin y emisin del MANUAL DE PROCEDIMIENTOS INFORMATICOS Trmites de renovacin tecnolgica

4. ACTIVIDADES EN PROCESO
4.1. Atencin de recomendaciones de Auditoria Interna

Instruccin mediante nota interna SNPE/DAF 027/07 de 11 de enero de

2007: actualizar el reglamento del Subsistema de Manejo de Bienes. Avance: Si bien se reformul el RE-SABS en febrero 2007, la Direccin General de Sistemas de Administracin Gubernamental (DIGENSAG) rechaz su

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compatibilizacin aduciendo que el SENAPE era una institucin desconcentrada y como tal tenia que regirse por las normas del Ministerio de Hacienda. Recomendacin: Solicitar al Ministerio de Hacienda proporcione al SENAPE el RE-SABS actualizado y vigente.

Instruccin mediante nota interna SNPE/DAF 259/07 de 26 de julio de

2007: establecer polticas, normas o instructivos que reglamenten la clasificacin de los bienes en funcin a su valor y tiempo de duracin. Recomendacin: desarrollar las polticas y normas.

Memorndum SNPE/DAF 029/06 de 28 de diciembre de 2006: dar estricto

cumplimiento a las recomendaciones tareas asignadas en el Formato 2, varias

Recomendacin: El nuevo Jefe de Unidad debe proponer las soluciones a las recomendaciones, salvo la recomendacin 8 a) que fue cumplida y presentada mediante informe 025/07 de 7 de mayo de 2007. Memorndum SNPE/DAF 001/07 de 17 de enero de 2007: dar estricto cumplimiento al Cronograma de implantacin de recomendaciones informe LO/VP13/L06. Recomendacin: El nuevo Jefe de Unidad debe proponer la solucin a la recomendacin. Nota interna SNPE/DAF 346/07 de 11 de septiembre de 2007: Realizar el ajuste al Reglamento de Uso de Telfonos ... Recomendacin: El nuevo Jefe de Unidad debe formular las modificaciones.

Nota Interna SNPE/DAF 354/07 de 11 de septiembre de 2007: cumplir con lo dispuesto en el Decreto Supremo N 28565. Avance: Mediante comunicacin SNPE/DGE 2745/DAF 390/2007 de 17 de agosto de 2007 se solicit al Ministro de Hacienda la APROBACION DE REGLAMENTOS ESPECIFICOS (REs), MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF) Y, REGLAMERNTO INTERNO DE PERSONAL (RIP). Mediante comunicacin MH/VPC/DGSAG/USE/N 2533/2007 de 29 de agosto de 2007, la DGSAG comunica al SENAPE la devolucin del RE-SAP y RIP (originales en el despacho de la DAF), aduciendo que el SENAPE es una institucin desconcentrada del Ministerio de Hacienda, y como tal deber adecuar sus reglamentos especficos y manuales al Reglamento Especfico del Ministerio de Hacienda.. Recomendacin: En cuanto a los reglamentos especficos, en texto original, del SPO, SP, SOA, SCI y Manual de Organizacin y Funciones (MOF), se encontraban en proceso de revisin en la DGSAG. Se recomienda continuar con el seguimiento del proceso (Hoja de Ruta 1-6975 del Ministerio de Hacienda).

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 Nota interna SNPE/DAF 355/07 de 11 de septiembre de 2007: observaciones a los reglamentos especficos. Recomendacin: El nuevo Jefe de Unidad debe formular las modificaciones y ajustes. Nota interna SNPE/DAF 360/07 de 11 de septiembre de 2007: ampliar el Manual de Procedimientos de Contabilidad. Recomendacin: El nuevo Jefe de Unidad debe formular las ampliaciones correspondientes.

4.2.

Cdigo de tica del Servidor Pblico del SENAPE

Avance: El Cdigo de tica del Servidor Pblico del SENAPE fue aprobado
mediante Resolucin Administrativa N 175/07 de 16 de agosto de 2007, quedando pendiente su difusin. Recomendacin: Mandar a reproducir (fotocopiar) el Cdigo de tica y distribuir a la Direccin General Ejecutiva, Asesora General, direcciones y oficinas distritales del interior del pas. 4.3. Planificacin Sectorial

Avance: Asist a dos reuniones de presentacin del Proceso de Planificacin

Sectorial, coordinado por la Unidad de Planificacin del Ministerio de Hacienda. Se elabor un primer borrador de cuadros de Plan Sectorial y se socializ a las direcciones. En fecha 14 de septiembre en reunin de directores se revis y corrigi el documento alternativo de dichos cuadros elaborado por la Direccin de Registro y Promocin. En fecha 17 de septiembre se incorporaron las modificaciones y se gener un texto impreso y en medio magntico actualizado, presentando a la Dra. Homayra Condarco y Director de la DAF. Recomendacin: El nuevo Jefe de Unidad debe seguir participando en el proceso de Planificacin Sectorial.

4.4.

Aprobacin de reglamentos especficos, Manual de Organizacin y Funciones y Reglamento Interno de Personal (RIP)

Avance: Ya descrito lneas arriba.

Recomendacin: En cuanto a los reglamentos especficos, en texto original, del SPO, SP, SOA, SCI y Manual de Organizacin y Funciones (MOF), se encontraban en proceso de revisin en la DGSAG. Se recomienda continuar con el seguimiento del proceso (Hoja de Ruta 1-6975 del Ministerio de Hacienda).

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4.5.

Institucionalizacin de personal

Avance: Se han elaborado varios borradores de documentos detallados en los

numerales 16, 17, 18 y 19 Gestin 2007 del presente informe.

Recomendacin: Continuar con el proceso de institucionalizacin del personal

(reclutamiento y seleccin de personal). Requisitos previos a este proceso deberan ser los POAIs de los puestos a cubrir y la Clasificacin de Puestos que establezca una jerarquizacin natural de los puestos de trabajo del SENAPE. Contando con la Clasificacin de Puestos se podr establecer una estructura salarial acorde a las responsabilidades de cada puesto.

En suma, se ha descrito las actividades y resultados de mi participacin en el proceso de desarrollo y consolidacin de una gestin orientada a apoyar, directa o indirectamente, la ejecucin del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Es cunto se eleva para los fines consiguientes.

Adj.: Citados UPS/VRM

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