Mejora del servicio de agua para riego en Hatumpampa

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR HATUMPAMPA, CUENCA DE INCAHUASI, DISTRITO VILCABAMBA PROVINCIA LA CONVENCIN DEPARTAMENTO CUSCO
NDICE
1 RESUMEN EJECUTIVO.............................................................................. 5
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) ....................................... 5 Objetivo del proyecto ................................................................................... 5 Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP .................... 5 Descripcin Tcnica del PIP ........................................................................ 6 Costos del PIP ............................................................................................ 10 Beneficios del PIP....................................................................................... 11 Resultados de la evaluacin social ........................................................... 11 Sostenibilidad del Proyecto. ...................................................................... 12 Impacto Ambiental...................................................................................... 14 Organizacin y Gestin del Proyecto........................................................ 15 Plan de Implementacin ............................................................................. 16 Financiamiento ........................................................................................... 17 Conclusiones y Recomendaciones ........................................................... 18 Marco Lgico .............................................................................................. 20
ASPECTOS GENERALES ........................................................................ 22

2.1 2.2
2.2.1 2.2.2
Nombre del proyecto .................................................................................. 22 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del Proyecto............................ 24
Unidad Formuladora ............................................................................................................. 24 Unidad Ejecutora................................................................................................................... 24
2.3 2.4
2.4.1 2.4.2
Matriz de Involucrados ............................................................................... 25 Marco de referencia .................................................................................... 27

Antecedentes del Proyecto ................................................................................................... 27 Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto ........................................................ 27
IDENTIFICACIN...................................................................................... 31
3.1
3.1.1
Diagnostico de la Situacin Actual ........................................................... 31

Diagnstico del rea de Influencia y rea de Estudio........................................................... 31
3.1.1.1 Caractersticas Fsicas .................................................................................... 34 3.1.1.1.1 Climatologa de la Zona.............................................................................. 34 3.1.1.1.2 Hidrologa de la Zona ................................................................................. 36 3.1.1.1.3 Caractersticas Fisiogrficas del mbito del Proyecto ............................... 37 3.1.1.1.4 Caractersticas Edafolgicas y de Aptitud de Riego .................................. 38 3.1.1.1.5 Condiciones Geolgicas Generales .......................................................... 38 3.1.1.2 Vas de Comunicacin..................................................................................... 39 3.1.1.3 Principales actividades econmicas del rea de influencia ............................ 40 3.1.1.4 Niveles de ingreso ........................................................................................... 41 3.1.1.5 Aspectos socioeconmicos ............................................................................. 41
3.1.2 Diagnstico del servicio de agua para riego y la situacin de la actividad agrcola. ............. 45
Unidad Formuladora Proyectos Productivos
3.1.2.1 Diagnstico del servicio de agua para riego ................................................... 46 3.1.2.2 Diagnstico de la actividad agrcola ................................................................ 46 3.1.2.3 Diagnstico del sistema de riego .................................................................... 56 3.1.2.4 Diagnstico de la gestin del servicio de agua para riego .............................. 59 3.1.2.4.1 Gestin administrativa ................................................................................ 59 3.1.2.4.2 Operacin y mantenimiento........................................................................ 60 3.1.2.4.3 Pagos por el servicio de agua para riego ................................................... 61
3.1.3 3.1.4 Diagnstico de los involucrados en el PIP. ........................................................................... 62 Intentos anteriores de solucin. ............................................................................................ 64
3.2
3.2.1 3.2.2
Definicin del problema, sus causas y efectos ........................................ 64

Problema Principal ................................................................................................................ 65 Anlisis de Causas Directas e Indirectas .............................................................................. 66
3.2.2.1 3.2.2.2
3.2.3
Causas Indirectas ............................................................................................ 66 Causas Directas .............................................................................................. 66 Efectos Directos .............................................................................................. 67 Efecto Indirecto................................................................................................ 67
Anlisis de Efectos Directos e Indirectos .............................................................................. 67
3.2.3.1 3.2.3.2
3.3
3.3.1 3.3.2 3.3.3
Objetivo del proyecto ................................................................................. 68

Objetivos Centrales ............................................................................................................... 68 Objetivos Especficos ............................................................................................................ 69 Anlisis de Medios de primer Nivel y Medios Fundamentales .............................................. 69
3.3.3.1 3.3.3.2
Medios de Primer Nivel ................................................................................... 69 Medios Fundamentales ................................................................................... 69
3.4
3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5
Alternativas de solucin ............................................................................ 71

Clasificacin de Medios Fundamentales ............................................................................... 71 Relacin de Medios Fundamentales ..................................................................................... 71 Planteamiento de Acciones................................................................................................... 71 Relacin entre Acciones ....................................................................................................... 72 Planteamiento de Alternativas .............................................................................................. 73
FORMULACIN ........................................................................................ 76
4.1 4.2 4.3
4.3.1 4.3.2
Horizonte de Evaluacin ............................................................................ 76 Anlisis de la demanda de agua con Proyecto......................................... 76 Anlisis de la oferta de Agua con Proyecto.............................................. 77
Oferta de agua de la fuente y de los componentes del sistema de riego .............................. 78 Optimizacin de la oferta existente ....................................................................................... 78
4.4 4.5
4.5.1 4.5.2 4.5.3
Balance oferta demanda - Balance hdrico ............................................... 78 Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin............................ 79
Concepcin del Proyecto ...................................................................................................... 79 Planteamiento Hidrulico del Sistema de Riego Mejorado ................................................... 80 Componentes y Elementos del Sistema de Riego ................................................................ 80
4.5.3.1 Proyecto Alternativo 01: Construccin de 01 Sistema de Riego mediante la instalacin de Lneas de Conduccin y Distribucin Presurizadas ................................. 81 4.5.3.1.1 Sistemas de Captacin............................................................................... 81 4.5.3.1.2 Desarenadores ........................................................................................... 81 4.5.3.1.3 Lnea de Conduccin Presurizada Principal .............................................. 81 4.5.3.1.4 Cmaras Rompe Presin (CRP) ................................................................ 82 4.5.3.1.5 Acueducto ................................................................................................... 82 4.5.3.1.6 Muros de Sostenimiento ............................................................................. 82
4.5.3.1.7 Lneas de Distribucin Presurizadas .......................................................... 82 4.5.3.1.8 Hidrantes .................................................................................................... 82 4.5.3.1.9 Vlvulas de Purga. ..................................................................................... 83 4.5.3.1.10 Equipo Mvil ............................................................................................. 83
4.6
4.6.1 4.6.2
Costos a precios de mercado .................................................................... 86

Costos en la situacin SIN proyecto a precios privados o de mercado................................. 86 Costos en la situacin CON proyecto a precios privados o de mercado............................... 86
EVALUACIN ........................................................................................... 92
5.1
5.1.1 5.1.2 5.1.3
Evaluacin social........................................................................................ 92
Estimacin de beneficios ...................................................................................................... 92 Costos sociales ..................................................................................................................... 92 Indicadores de rentabilidad ................................................................................................... 94
5.2 5.3
5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7
Anlisis de Sensibilidad ........................................................................... 106 Sostenibilidad ........................................................................................... 114

Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operacin y operacin ................. 114 Capacidad de gestin de la organizacin en las etapas de inversin y operacin ............. 114 Esquema de tratamiento de la inversin ............................................................................. 115 Determinacin de la tarifa de pago de los usuarios ............................................................ 116 Participacin de los beneficiarios ........................................................................................ 116 Probables conflictos durante la operacin y mantenimiento ............................................... 117 Los riesgos de desastres .................................................................................................... 117
5.4 5.5 5.6 5.7 5.8
Impacto ambiental .................................................................................... 117 Seleccin de alternativas ......................................................................... 123 Organizacin y gestin ............................................................................ 123 Cronograma de ejecucin del proyecto .................................................. 125 Matriz del Marco Lgico ........................................................................... 126
6 7
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................... 128 ANEXOS.................................................................................................. 131
1. RESUMEN EJECUTIVO
1
1.1
RESUMEN EJECUTIVO
Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR DE HATUMPAMPA, CUENCA DE INCAHUASI, DISTRITO DE VILCABAMBA PROVINCIA LA CONVENCIN DEPARTAMENTO CUSCO
1.2
Objetivo del proyecto Eficiente aprovechamiento del Recurso hdrico para riego en el Sector de Hatumpampa de la cuenca de Incahuasi
1.3
Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP El proyecto plantea la irrigacin de 197.06 has, que sern atendidos por el sistema de riego por aspersin, para lo cual se har uso de la fuente del ro Huachaqmayo, donde se ha determinado una oferta en el mes ms crtico en la zona, en la cual requiere mayor demanda (noviembre) de 444.50 lts/seg. La demanda para todo el sistema es de 125 lts/seg., existiendo un supervit de 319.5 lts/seg. del ro Huachaqmayo, el mismo que se considera para mantener la cuenca del mismo nombre, denominado caudal ecolgico. El rea mxima a irrigar por usuario es de 2.94 ha. A continuacin se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro N 01 Determinacin del Balance Hdrico para el proyecto.
MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV (*) DIC
TOTAL OFERTA 781.16 784.44 658.53 369.56 388.30 394.82 381.66 380.69 413.13 402.18 444.50 518.91 CAUDAL CAPTADO 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 TOTAL DEMANDA 58.49 33.26 49.55 109.28 107.95 99.59 97.68 118.54 108.97 121.19 122.53 91.40 SUPERAVIT Y/O DFICIT 66.51 91.74 75.45 15.72 17.05 25.41 27.32 6.46 16.03 3.81 2.47 33.60
Elaboracin: Realizado por el Consultor (2011).
1.4
Descripcin Tcnica del PIP Contribuyendo con el logro del objetivo central, se ha planteado dos alternativas tcnicas, de las cuales se elige la primera alternativa por presentar mayor ventaja tcnica, econmica, social y ambiental. Ambas alternativas tienen como propuesta la construccin de infraestructura de riego para irrigar 197.06 ha de cultivos locales y de incorporacin mediante el sistema por aspersin. El proyecto consta de un solo Sistema, el cual se denomina Sistema Hatumpampa. La fuente principal es el ro Huachaqmayo, de donde se plantea captar 0.125 m3/s, para regar por aspersin a un total de 197.06 ha. El sistema de riego con proyecto, plantea distribuir en forma equitativa, el recurso hdrico de las fuentes consideradas, mediante un sistema de conduccin presurizado o a flujo libre (dependiendo de las alternativas), en ambos casos el diseo corresponder con estructuras de dimensiones telescpicas. El rea de riego para ambas alternativas ser de 197.06 ha, donde se aplicar riego por aspersin, el mismo que ser operado y mantenido por los usuarios. El funcionamiento del sistema de conduccin y distribucin ser a flujo continuo entre los mdulos, para 24 horas de riego. Del tramo de conduccin principal se derivarn mdulos para riego por aspersin, las cuales contarn con una vlvula de control, tubera matriz, cmaras rompe presiones, tuberas laterales e hidrantes. Tambin ser necesaria la construccin de Obras de Proteccin como desarenador, canoas, acueductos, muros de contencin, muros secos, pases vehiculares. El planteamiento hidrulico de la alternativa 02 es similar al de la alternativa 01, con la variante de que el sistema de conduccin es mediante un canal de concreto simple, en el mismo emplazamiento de la lnea de conduccin presurizada de la alternativa 01, en este el canal debe ir protegido con tapas pre fabricadas en todo su recorrido por las caractersticas poco cohesivas de los suelos de la berma del canal, puesto que en todo el recorrido se atraviesan laderas con pendientes empinadas. Deber adicionalmente considerarse obras de arte para la operacin del sistema tales como: Buzones de Inspeccin, Medidores de Caudal, Vertedores de Excedencias, Cmaras de Carga. Del tramo de conduccin principal y de distribucin se derivarn mdulos para riego por aspersin, las cuales contarn con una vlvula de control, tubera matriz, cmaras rompe presiones, tuberas laterales e hidrantes. A lo largo del canal se construirn diferentes obras de arte necesarias para la operacin: Buzones de Inspeccin, Medidores de Caudal, Vertedores de Excedencias, Cmaras de Carga. Tambin ser necesaria la construccin de Obras de Proteccin como desarenadores, canoas, acueductos, muros de contencin, muros secos, pases areos, as como obras de drenaje y de emergencia. El nmero de beneficiarios del proyecto es de 67 familias, distribuidas a lo largo de la comunidad de Hatumpampa. El proyecto consta de tres componentes, los cuales se detallan a continuacin:
Componente infraestructura de Riego. Planteamiento Hidrulico y Alternativas. Ambas alternativas consideran dos sistemas, constituidas por infraestructura de riego conformado por canales principales de conduccin y la infraestructura de riego por aspersin conformada por los diferentes mdulos de riego ubicados a lo largo y debajo de los canales principales y todas ellas con sus respectivas obras complementarias. El rea considerada para el proyecto Irrigacin de Hatumpampa tiene un total de 197.06 ha, las cuales sern irrigadas por el sistema de riego por aspersin. En la actualidad existe un sistema de riego por gravedad, que se encuentra en mal estado y no garantiza la optimizacin del agua, motivo por el cual se considera dentro del rea del proyecto terrenos de cultivo con riego por gravedad y de incorporacin, stos ltimos trabajados en secano. La infraestructura de riego propuesta para cada una de las alternativas se describe a continuacin: Alternativa 01: Implementacin de Infraestructura de riego El proyecto consta de 01 Sistemas de Riego, con 03 sectores definidos el primero ha sido denominado como Sector Este en esta zona se regar por aspersin 69.32 ha, luego tenemos el Sector Central en el que se regar 58.85 ha, el tercer sector de riego se ha denominado como sector Oeste en esta zona se regar 68.88 ha. Posterior al sistema de captacin (01 Unidades), que se ubicar en el denominado sector Huamampata, se conducir el caudal captado hacia las parcelas mediante lneas de conduccin presurizadas, con Cmaras rompresin (CRP) para controlar las presiones estticas y dinmicas a las que estar sometida la tubera, las mismas que se localizarn en puntos convenientemente ubicados a lo largo de la tubera, tambin con la finalidad de salvar los obstculos que presenta la topografa de la zona de proyecto, ser necesario la construccin de acueductos, pases de agua y muros de sostenimiento a lo largo del desarrollo de la lnea de conduccin. De las lnea de conduccin principal se derivarn los diferentes mdulos de riego por aspersin, las cuales contarn con una tubera matriz, cmaras rompe presiones e hidrantes. Es necesario mencionar que en concordancia con el Plan Nacional de Riego, para este tipo de intervenciones no se financia las lneas de riego mvil, por lo cual, cada beneficiario deber de adquirir individualmente este componente necesario para efectuar el riego propiamente dicho a nivel de sus parcelas. El tiempo necesario para la implementacin de la infraestructura de riego propuesta es de 18 meses calendario y los costos que demandarn dicha implementacin ascienden a:
Cuadro N 02 Costo de la Infraestructura de riego - Alternativa 1

ITEM
1.01 1.01.01 1.01.02 1.02 1.02.01 1.02.02 1.03 1.03.01 1.03.02 1.00. 2.00 2.01 2.02 3.00 3.01 3.02 4.00 4.01 4.02 5.00 5.01 5.02 6.00 6.01 6.02 7.00 7.01 7.02 M ANO DE OBRA Mano de Obra Calif cada Mano de Obra No Calif icada M ATERIALES DE CONSTRUCCION Transable No Transable EQUIPO Y M AQUINARIA DE CONSTRUCCION Transable No Transable COSTO DIRECTO PLAN DE GESTION Y CAPACITACIN Transable No Transable M ITIGACIN DE IM PACTO AM BIENTAL Transable No Transable GASTOS GENERALES, I.G.V. Transable No Transable GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA, I.G.V. Transable No Transable GASTOS DE LIQUIDACIN Transable No Transable EXPEDIENTE TECNICO Transable No Transable 192,973.44 192,973.44 163,536.81 163,536.81 61,716.32 61,716.32 56,105.75 56,105.75 216,007.12 216,007.12 196,370.11 196,370.11 1,234,326.43 1,234,326.43 1,046,039.35 1,046,039.35 6,171,632.14 1,148,256.38 968,540.98 179,715.40 275,941.44 275,941.44 4,342,149.30 981,728.36 846,890.04 134,838.31 173,676.35 173,676.35 460,584.22 390,325.61 2,359,042.89 417,775.81 1,999,188.89 359,391.35 370,972.32 2,563,256.90 337,247.56 1,255,995.88
DESCRIPCION
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES S/. S/.
COSTOS TOTALES 1)
9,300,853.27
6,959,606.02
Alternativa 02: Implementacin de Infraestructura de riego El planteamiento hidrulico de la alternativa para el mejoramiento del sistema de riego existente es aproximadamente similar al de la alternativa 1, con la variante de que las lneas de conduccin sern canales a flujo libre y se utilizaran cmaras de carga para presurizar el flujo hacia los mdulos de riego en cada derivacin, el trazo de estos canales seguir el mismo emplazamiento del caso anterior. Es previsible que esta alternativa tenga un costo mayor respecto del planteamiento 1. El funcionamiento del canal ser a flujo continuo entre los sectores mencionados para 24 horas de riego.
Del canal principal se derivarn varios mdulos para riego por aspersin que tienen su origen en las cmaras de carga, las cuales contarn con una tubera matriz y tuberas laterales que llegaran hasta los hidrantes. El tiempo necesario para la implementacin de la infraestructura de riego propuesta es de 24 meses calendario y los costos que demandarn dicha implementacin ascienden a: Cuadro N 03 Costo del proyecto alternativa 2
ITEM 1.01 1.01.01 1.01.02 1.02 1.02.01 1.02.02 1.03 1.03.01 1.03.02 1.00. 2.00 2.01 2.02 3.00 3.01 3.02 4.00 4.01 4.02 5.00 5.01 5.02 6.00 6.01 6.02 7.00 7.01 7.02 M ANO DE OBRA Mano de Obra Calif cada Mano de Obra No Calif icada M ATERIALES DE CONSTRUCCION Transable No Transable EQUIPO Y M AQUINARIA DE CONSTRUCCION Transable No Transable COSTO DIRECTO PLAN DE GESTION Y CAPACITACIN Transable No Transable M ITIGACIN DE IM PACTO AM BIENTAL Transable No Transable GASTOS GENERALES, I.G.V. Transable No Transable GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA, I.G.V. Transable No Transable GASTOS DE LIQUIDACIN Transable No Transable EXPEDIENTE TECNICO Transable No Transable 192,973.44 192,973.44 163,536.81 163,536.81 61,716.32 61,716.32 56,105.75 56,105.75 216,007.12 216,007.12 196,370.11 196,370.11 1,234,326.43 1,234,326.43 1,046,039.35 1,046,039.35 6,740,948.45 1,148,256.38 968,540.98 179,715.40 275,941.44 275,941.44 4,756,429.72 981,728.36 846,890.04 134,838.31 173,676.35 173,676.35 616,230.07 522,228.87 1,772,813.66 1,030,897.68 1,502,384.46 886,829.02 519,443.20 2,801,563.84 472,221.09 1,372,766.28 DESCRIPCION PRECIOS PRIVADOS S/. PRECIOS SOCIALES S/.
COSTOS TOTALES 1)
9,870,169.58
7,373,886.45
Programa de Capacitacin en Gestin de la Infraestructura de Riego / Manejo de Suelos y Cultivos / Fortalecimiento de la Organizacin Comunal para la comercializacin (Alternativa nica) Producto del anlisis de medios fundamentales y de las acciones para cada medio fundamental se tiene que para el caso de capacitacin se ha planteado una alternativa nica, la misma que es complementaria a las acciones planteadas para el componente de infraestructura. Comprende acciones de capacitacin en los siguientes ejes temticos: Operacin, distribucin, mantenimiento, desarrollo institucional, riego parcelario, manejo de cultivos bajo riego, conservacin y proteccin de la infraestructura y concertacin institucional en cuenca para la gestin del agua. As mismo, se ha considerado la implementacin de medidas para el control de impactos ambientales de tipo temporal durante la etapa de ejecucin y post ejecucin de la obra; Tambin Acciones de mitigacin de impactos como: reforestacin de plataforma, caminos de acceso, limpieza de cauce del ro. Acciones de manejo de cuencas, sensibilizacin en el medio ambiente. 1.5 Costos del PIP El costo total del proyecto para la alternativa elegida a precios de mercado es de S/. 9,300,853.27 (Nueve millones trescientos mil ochocientos cincuenta y tres con 27/100 nuevos soles) de los cuales se tiene S/. 7,375,100,41 son de a costos de infraestructura; S/. 1,148,256,38 a los costos de capacitacin de usuarios; S/. 275,941.44 a los costos de mitigacin de impactos y S/. 192,973.44 corresponden a los costos de elaboracin del Expediente Tcnico. Cuadro N 04 Presupuesto total del proyecto alternativo 1
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION DEL PROYECTO
ALTERNATIVA 1
Total Descripcin S/.

Expediente Tcnico Infraestructura de Riego Costo Directo Liquidacin Gastos Generales Gastos de Supervision de Obra Plan de Gestin y Capacitacin Acciones de Mitigacin de Impactos Total 192,973.44 7,683,682.01 6,171,632.14 61,716.32 1,234,326.43 216,007.12 1,148,256.38 275,941.44 9,300,853.27
10
1.6
Beneficios del PIP Los beneficios incrementales se han deducido considerando la produccin agrcola, sin incluir los ingresos por uso de agua. Dichos beneficios se obtendrn a la madurez del proyecto. Analizando el cuadro, podemos ver que el valor bruto de la produccin en situacin con proyecto es de S/. 3,687,435.72, los costos de produccin ascienden a S/. 1,040,470.07, con un valor neto de la produccin que asciende a S/. 2,184,127.13, incrementando en un 4.72 % en referencia a la situacin sin proyecto, que divididos entre los 67 usuarios es un ingreso por familia de S/. 39,506.95 Cuadro N 05 Beneficios del Proyecto
SITUACION ACTUAL
Valor Bruto de Produccin Agrcola S/. Costos de Produccin Agrcola S/. Valor Neto de Produccin Agrcola S/.
1,031,755.10
568,916.58
462,838.52
SITUACION CON PROYECTO

Valor Bruto de Produccin Agrcola S/. Costos de Produccin Agrcola S/. Valor Neto de Produccin Agrcola S/.
3,997,802.05
1,040,470.07
2,957,331.98
INCREMENTAL
2,966,046.95 2.87 471,553.49 0.83 2,494,493.46 5.39
1.7
Resultados de la evaluacin social Evaluacin Social para la Alternativa Elegida. La TIR es superior al costo de oportunidad del capital (9 %), lo que significa que el capital que se va a invertir en el proyecto producir una rentabilidad a precios sociales del 23.76 %. Asimismo, el VAN es mayor a cero, (S/. 4,788,142.88), lo que significa que el proyecto ES VIABLE, bajo las condiciones comparativas con la tasa referencial.
11
Cuadro N 06 Evaluacin Social alternativa 1

VAN al 9 % B/C al 9 % TIR 4,788,142.88 1.77 23.76%
1.8
Sostenibilidad del Proyecto. Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operacin y operacin Para lograr la sostenibilidad del proyecto, debe existir la participacin activa y oportuna de los diferentes involucrados en el proyecto, donde La Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba y los beneficiarios, deben participar activamente desde el diagnstico y formulacin del perfil de proyecto, el cual fue constatado en dichas actividades de levantamiento de informacin mediante reuniones de coordinacin, talleres participativos, encuestas socioeconmicas, recorridos de campo, bsqueda de alternativas de solucin y concepcin del proyecto. Lo que se ve reflejado en la suscripcin del acta de acuerdos, donde los beneficiarios asumieron compromisos en los siguientes temas: Cesin de uso de los terrenos para la ejecucin fsica de las obras del proyecto. La compra de equipos mviles de riego por aspersin del proyecto. Para el derecho de uso de agua de riego del proyecto. Para la operacin y mantenimiento de la infraestructura del proyecto. Adopcin de la cedula de cultivo y tecnologa propuesta Aporte Comunal Estos documentos se encuentran en el Anexo 5 de aspectos sociales, los cuales garantizan la participacin de los beneficiarios tanto en la etapa de construccin de obras como la de acompaamiento. As mismo, estos se comprometen a asumir un pago por tarifa de agua, y participar activamente en las acciones de capacitacin de los usuarios, as mismo a ser parte de la sostenibilidad ambiental, participando en las diferentes etapas que se programen en la mitigacin de impactos ambientales. Capacidad de gestin de la organizacin en las etapas de inversin y operacin Etapa de Inversin La Municipalidad Distrital de Vilcabamba tiene la capacidad de gestin como entidad ejecutora de la inversin del proyecto, cuenta con la experiencia, recursos humanos en cantidad suficiente y calificacin adecuada, disponibilidad de recursos econmicos, equipamiento, apoyo logstico, etc.
12
Las acciones de capacitacin que emprender la entidad ejecutora, principalmente en temas de: fortalecimiento de las organizaciones de riego, manejo del sistema de riego, riego parcelario, produccin agrcola (manejo del cultivo), conservacin y proteccin de la infraestructura de riego y los recursos de agua y suelo. Las cuales permitirn a que el proyecto se consolide y funcione adecuadamente durante su la vida til. Para la sostenibilidad de esta clase de proyectos de plantea las actividades de la capacitacin durante un tiempo de 3 aos, tiempo suficiente para la consolidacin del proyecto. Para garantizar la sostenibilidad ambiental del proyecto, se han planteado acciones que mitigarn los impactos negativos en la etapa de ejecucin de obras. Igual de importante es generar conciencia mediante talleres de sensibilizacin en lo referente a la proteccin del recurso hdrico especialmente en lo relacionado a la contaminacin del ro Huachacmayo. Etapa de Operacin El Comit Central de Riego de Hatumpampa, es la entidad organizada encargada de la gestin del servicio de riego, esta organizacin es la responsable de la operacin y mantenimiento en su totalidad del sistema de riego, vale decir estar conformada por la asamblea general de usuarios que se constituir en el rgano mximo de deliberacin y toma de decisiones. La directiva del Comit Central de Riego de Hatumpampa se constituir en el rgano responsable del Gobierno y administracin de la organizacin de su correspondencia, la misma que estar constituida por un Presidente, Secretario, Fiscal, Tesorero y dos Vocales. En cuanto al periodo de gestin de la organizacin esta ser de dos aos consecutivos. As mismo, la organizacin es la responsable de tramitar los permisos correspondientes ante la Administracin Local del Agua, tanto en la etapa de estudio, ejecucin y post ejecucin. Esquema de tratamiento de la Inversin El presupuesto en general est dividido entre la Municipalidad Distrital de Vilcabamba y los beneficiarios, los cuales aportaran en una proporcin de 95.93 % la Municipalidad y 4.07 % los beneficiarios. En el caso de los beneficiarios, el financiamiento ser mediante mano de obra no calificada, materiales de la zona, y otros. Determinacin de la tarifa de pago de los usuarios Para garantizar la sostenibilidad del proyecto es imprescindible una adecuada operacin y mantenimiento del sistema de riego. Esto se lograr mediante la recaudacin de la Tarifa de Agua o por servicio de dotacin de agua. El costo que requiere la administracin del sistema de riego, es de S/. 83.00 por hectrea y por ao, con lo cual se asegure la permanencia de los tomeros, la compra de bienes y servicios y los gastos de reparacin y mantenimiento, etc. que puede demandar la infraestructura de riego, siendo el monto a recaudar S/.91,592.55 por servicio de agua.
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Participacin de los beneficiarios Las acciones de capacitacin que emprender la entidad ejecutora, principalmente en el fortalecimiento de las organizaciones de riego, en gestin de sistemas de riego, en aspectos de operacin y mantenimiento, en riego parcelario, Produccin Agrcola (Manejo de Cultivos), etc. Permitirn la consolidacin y el funcionamiento adecuado del proyecto durante su vida til. Probables conflictos durante la operacin y mantenimiento. Durante la etapa de diagnstico no se ha identificado conflictos con algn grupo social en el sector de Hatumpampa con respecto al uso de agua, motivo por el cual se espera que contine as durante la operacin y mantenimiento, adems con el proyecto se considera el fortalecimiento organizacional como el asesoramiento en la operacin y mantenimiento en el sistema de riego. Los riesgos de desastres Los riesgos identificados muestran vulnerabilidad geomorfolgica de moderada a muy alta en las captaciones, las lneas de conduccin del sistema de riego y las parcelas de cultivos, dichos peligros que podran ocurrir sern mitigados mediante las actividades consideradas en el presupuesto del estudio de impacto ambiental y del mismo presupuesto de obra del proyecto. 1.9 Impacto Ambiental El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) del Proyecto Mejoramiento del Servicio de agua del sistema de Riego en el sector de Hatumpampa, de la Cuenca de Incahuasi, Distrito de Vilcabamba La Convencin Cusco forma parte de la solicitud de aprobacin reglamentaria para desarrollar el Proyecto. El EsIA incluye una evaluacin de los impactos ambientales, estructurado de acuerdo a los Trminos de Referencia (TdR) de estudios de impacto ambiental en el sector agrario (R.J. N 021-95-INRENA, publ.09/03/95). Del anlisis se infiere que el proyecto genera un impacto positivo, con fuertes impactos negativos temporales sobre el recurso agua y suelo principalmente en la fase de construccin, pero tambin, impactos positivos altos en el aspecto socioeconmico en cuanto al mejoramiento de los niveles de vida de la poblacin beneficiaria, lo cual est relacionado al aumento de los rendimientos de las parcelas agrcolas e ingresos econmicos de los pobladores. Es necesaria la implementacin de un programa de manejo ambiental, el cual permita mitigar los impactos negativos y potenciar los positivos. La implementacin de las medidas preventivas-correctoras requerir la asignacin de recursos presupuestarios que alcanza la suma de S/. 275,941.44. que comprende y se propone una estructura de financiamiento proveniente de dos fuentes: Municipalidad Distrital de Vilcabamba (74.98 %) y Beneficiarios del proyecto (25.02 %).
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1.10 Organizacin y Gestin del Proyecto De la Entidad Ejecutora. La Municipalidad Distrital de Vilcabamba, en respuesta a la latente problemtica del agro en el distrito y a peticin reiterada de los pobladores en los dos ltimos presupuesto participativo sobre la formulacin y ejecucin de proyectos de riego en la cuenca de Incahuasi, se ha encomendado de forma prioritaria la formulacin de proyectos de riego a la Unidad formuladora del Municipio, el cual ha formado un equipo multidisciplinario para dicha formulacin en la cuenca. Actualmente en la cuenca de Incahuasi se estn ejecutando proyectos de riego con administracin directa por parte de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba ya que cuanta con el personal logstico, tcnico y maquinaria idnea para la ejecucin de proyectos de esta naturaleza. Usuarios. La entidad ejecutora con su personal de capacitacin facilitara el cumplimiento de aporte comunal de los beneficiarios, para ganarse el derecho al uso del agua y ser considerados usuarios del proyecto, en cumplimiento a la Ley de Recursos Hdricos y su Reglamento de Usuarios exige que los beneficiarios sean cofinanciadores de la obra. Por lo que, los usuarios y directivos deben conocer el monto que debern aportar. Para ello, es importante desarrollar un cronograma de aporte con los usuarios, previendo las labores que ellos puedan tener durante el ao, as como la modalidad de aporte (mano de obra, materiales, combustibles, etc.), el monto de aporte por usuario, es decir, las reglas de juego claras desde el inicio, para ello tambin se debern considerar las experiencias en esta actividad de los dems proyectos ya ejecutados. La suscripcin del acta de compromiso con beneficiarios del proyecto donde manifiestan y se responsabilizan de cofinanciar las obras (aporte comunal hasta 5 % en infraestructura). Ver Anexo 5.02 Aspectos Sociales Legales. Es importante mencionar que el padrn presentado en este documento es preliminar y deber ser ajustado con levantamiento parcelario, informacin catastral actualizada en la siguiente fase de estudio. Durante la ejecucin de las obras en funcin del aporte de los beneficiarios, el padrn de usuarios deber ser reajustado, debiendo ser reempadronados nicamente los beneficiarios que se ganen los derechos del uso de agua. Finalmente las funciones que asumirn el Comit de Riego sern: - Gestionar adecuadamente el agua en sus respectivos mbitos - Hacer cumplir la fecha de inicio de la operacin del sistema (riego). - Hacer cumplir el rol de riego, discutido y aprobado por la asamblea general. - Programar y dirigir la ejecucin de trabajos de mantenimiento de la infraestructura y de las electrobombas. - Garantizar la distribucin del agua con equidad
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- Formulacin y aplicacin del Reglamento Interno de Uso de Agua, de los Comits de Riego previa aprobacin por la asamblea general. - Formulacin y cumplimiento del plan de trabajo anual, discutido y aprobado por la asamblea general. - Elaboracin del presupuesto anual de operacin, mantenimiento y gestin - Fijar y aplicar el cobro de cuotas y tarifas de agua, discutidas y aprobadas por la asamblea general. - Mantener buenas relaciones de coordinacin con instancias superiores como son la Junta de Usuarios del Distrito de Riego La Convencin as como con la autoridad local de aguas (ALA-La Convencin) 1.11 Plan de Implementacin El proyecto ser implementado en 3 aos, la ejecucin fsica de obras se realizar en los 18 meses mientras que las acciones de capacitacin y mitigacin de impacto ambiental se prolongarn hasta el tercer ao. Como se muestra en el siguiente cuadro para la alternativa elegida. Cuadro N 07
CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE RIEGO HATUMPAMPA
"MEJORAMIENTO EL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR DE HATUMPAMPA, CUENCA DE INCAHUASI, DISTRITO VILCABAMBA - PROVINCIA LA CONVENCIN - DEPARTAMENTO CUSCO"
ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO CONSTRUCCIN FISICA DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
OBRAS PRELIMINARES Materiales, actividades de inicio y Campamentos SISTEMA DE CAPTACION Bocatoma Huachaqmayo (1 unidad) Desarenador Huachaqmayo (1 unidad) SISTEMA HUACHAQMAYO DEL SECTOR HATUMPAMPA Linea de conduccin presurizada principal Lineas de distribucin presurizada OBRAS DE ARTE
Unidad
Meta
Recurso Responsable s
1 AO 2 3
2 AO 6 7
3 AO 10 11 12
Global
Canon
Municipalidad distrital y beneficarios
unidad Unidad
1 1
Canon Canon
Municipalidad Municipalidad Municipalidad
ml ml UNIDAD
6826 14691 1
Canon Canon
PLAN DE GESTION DE CAPACITACIN

FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y MANEJO DEL SISTEMA DE RIEGO RIEGO PARCELARIO Y PRODUCCION AGRICOLA CONSERVACIN Y PROTECCIN DE LA INF. DE RIEGO Y RECURSOS AGUA, SUELO TAPS cursos Curso taller Taller 115 59 21 Canon Canon Canon Municipalidad Municipalidad Municipalidad
MITIGACION DE IMPACTOS
REFORESTACION DE LA FUENTE HIDRICA
***Refores tacin y revegetacin con es pecies arbreas nativas y arbus tivas en cabecera de cuenca y zonas de proteccin: ha 14.98 Canon

ha 3.25 Canon
REFORESTACION DE ZONAS DE ALTO RIESGO DEL CANAL PRINCIPL

***Refores tacin y revegetacin con es pecies arbreas nativas y arbus tivas de la zona:
Municipalidad Municipalidad
REFORESTACION DE ZONAS DE BAJO RIESGO

***Refores tacin y revegetacin con es pecies arbreas nativas y arbus tivas de la zona: ha 9.01 Canon
REFORESTACION EN REAS AGRCOLAS (INICIOS DE CANALES)

***Refores tacin de arboles de s om bra para el cultivo de caf ha 1.58 Canon
REFORESTACION EN ZONAS DE DESLIZAMIENTO

REFORESTACION EN AREAS IMPACTADAS POR APERTURA DE ACCESO

Refores tacin en apertura de acces o a cantera ha 4 Canon
CAPACITACION EN CONSERVACION DE LA FUENTE HIDRICA LIMPIEZA DE CAUCE DE RIOS Y RIACHUELOS
Curso ha
8 9.6
Canon Canon
GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISIN GASTOS DE LIQUIDACIN OPERACIN Y MANTENIMIENTO
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1.12 Financiamiento El proyecto ser financiado por la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, con fondos de canon y sobre canon en un monto de S/. 9,300,853.27, igualmente los beneficiarios realizarn un aporte del 4.06 % en mano de obra no calificada en un monto de S/. 377,622.05, tal como se muestra en el cuadro. En cuanto al financiamiento del proyecto, este ser distribuido entre el estado, representado por la Municipalidad Distrital de Vilcabamba y los 67 beneficiarios del proyecto, las proporciones de financiamiento son detalladas en el siguiente cuadro:
Cuadro N 08
ALTERNATIVA 1
Inversion Estado Descripcin S/.

Inversion UPF S/.

0.00 308,581.61 308,581.61 0.00 0.00 0.00 0.00 69,040.44 377,622.05
Total S/.
192,973.44 7,683,682.01 6,171,632.14 61,716.32 1,234,326.43 216,007.12 1,148,256.38 275,941.44 9,300,853.27
%
100.00 95.98 95.00 100.00 100.00 100.00 100.00 74.98 95.94
%
0.00 4.02 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.02 4.06
En el caso de la inversin de las UPF, esta se har mediante mano de obra no calificada, materiales existentes en la zona, aportes econmicos significativos, inversin en la instalacin de sus cultivos y otros, hasta cubrir el monto.
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1.13 Conclusiones y Recomendaciones Se considera muy necesaria la implementacin del presente proyecto, ya que con el mismo se plantea lograr un adecuado aprovechamiento de tierras con potencial agrcola en el mbito del proyecto, especialmente de aquellos cultivos ms importantes que se plantea cultivar. La formulacin de este proyecto se ha desarrollado como consecuencia de la necesidad de las familias campesinas que realizan la actividad agrcola como la ms importante, la misma que se convierte en la actividad que genera mayores ingresos. La implementacin del presente proyecto es como resultado de una visin acertada de la municipalidad de Vilcabamba, que est preocupada por el progreso del Distrito. De acuerdo a los diagnsticos y evaluaciones realizadas, se ha podido constatar que existen en la zona de Hatumpampa, abundantes reas de cultivo, propicias y aptas para ser regadas. A su vez, tambin se ha observado que existe necesidad de parte de los pobladores de la zona, quienes son eminentemente agricultores, de poseer herramientas tcnicas que coadyuven a mejorar su actual situacin econmica y propicien su desarrollo. De acuerdo a un anlisis y seleccin de las acciones y medios fundamentales considerados para solucionar la problemtica descrita, se plantean dos Alternativas Tcnicas, cuyos componentes son la construccin de infraestructura de riego, acciones de capacitacin y acciones de mitigacin de impactos ambientales. En el mbito del proyecto se observa la existencia de grandes reas de cultivo, el rea bruta en todo el mbito del proyecto alcanza a 423.59 ha, de las que se han seleccionado 197.06 ha con las mejores caractersticas, distribuidas a lo largo de la comunidad. En cuanto a la construccin de Infraestructura de Riego, las alternativas plantean un sistema de Riego por aspersin, la cual ha sido diseada a flujo continuo, mediante un sistema presurizado, utilizando para ello redes principales de conduccin, distribucin, matrices y mdulos de aspersin. Las acciones de capacitacin y asistencia tcnica en gestin y produccin de sistemas de riego estn orientadas a la conformacin y fortalecimiento de las organizaciones de riego, manejo y operacin de los sistemas de riego, riego parcelario, manejo y produccin de cultivos y conservacin y proteccin de la infraestructura de riego y recursos agua-suelo. De acuerdo al estudio de impacto de sensibilizacin de la poblacin del ecosistema, la reforestacin estructuras complementarias para de taludes. ambiental se ha previsto implementar acciones y trabajadores del proyecto para conservacin de zonas identificadas y la construccin de la conservacin de la fauna y la estabilizacin
Las acciones de operacin y mantenimiento en el horizonte temporal del proyecto sern responsabilidad de los usuarios, costos que sern sufragados con los ingresos provenientes de la venta de agua con fines de riego; acuerdos que estn asentados en actas de acuerdo.
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El proyecto ser financiado principalmente por la Municipalidad Distrital de Vilcabamba con fondos del Canon y Sobre Canon, habiendo sido priorizado en presupuesto participativo. Por lo luego de un anlisis Tcnico, Social, econmico y Medio Ambiental de las dos Alternativas, se ha observado que la Alternativa 01 presenta mejores indicadores y mayores beneficios que la Alternativa 02, razn por la cual se elige a la alternativa 01. El monto total de Inversin en el proyecto de la alternativa seleccionada es de S/9,300,853.27 (Nueve millones trescientos mil ochocientos cincuenta y tres con 27/100 nuevos soles). a precios de mercado, el valor actual neto (VAN) a precios privados ascienden a S/. 2,143,068.39 (Dos millones ciento cuarenta y tres mil sesenta y ocho con 39/100 nuevos soles), y la tasa interna de retorno (TIR) es 14.44 %, con un B/C de 1.26; bajo un horizonte de evaluacin de 10 aos., en tal sentido resulta el proyecto favorable porque supera ampliamente la tasa referencial del 9 %. En base a los resultados obtenidos en la evaluacin econmica, impacto ambiental y anlisis de la sostenibilidad, se concluye que el Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Hatumpampa, ES VIABLE en su alternativa 01, asimismo los impactos que se generarn a nivel de unidades productivas permitirn mejorar el estado de pobreza actual y ser un mecanismo de reinsercin de la economa orientada a zonas de poca atencin del Estado. Por todo esto, se recomienda continuar invirtiendo con la elaboracin del expediente tcnico.
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1.14 Marco Lgico
OBJETIVOS
Eficiente aprovechamiento del Recurso hdrico para riego en el Sector de Hatumpampa de la cuenca de Incahuasi
INDICADORES
A la madurez del proyecto ( a los 5 aos del Horizonte de Evaluacin ) las beneficiarios del proyecto incrementan su ingresos agropecuario neto por familia de S/.6,908.04 a S/.44,139.28
MEDIOS DE VERIFICACIN
Reportes de verificacin de campo por la SGDEMA Evaluaciones de ex post Censos SISFOH
SUPUESTOS
Estabilidad en la poltica econmica del pas.
PROPSITO
FIN
Mejoramiento de la infraestructura de riego para el uso eficiente del agua
Mejoramiento de la Infraestructura de riego existente
A la madurez del proyecto ( a los 5 aos del Horizonte de Evaluacin ) la produccin agrcola se incrementa de 464.64 Tn a 1,676.29 Tn, con un uso adecuado del agua en el riego Al segundo Ao del Horizonte de Evaluacin se tiene el mejoramiento de 197.06 ha de riego de superficie en secano a superficie con riego 50 % de beneficiarios participantes de los eventos de capacitacin estn capacitados en gestin de riegos al concluir la Programacin de los 3 aos del Plan de Capacitacin. 50% de los beneficiarios realizan un Manejo de suelos y cultivos adecuado al concluir la Programacin de los 3 aos del Plan de Capacitacin. La Ejecucin Fsica del Proyecto se ha concluido en 18 meses, contando con una infraestructura de riego funcional Se ha ejecutado el 100% de los Cursos, Talleres, Intercambio de Experiencia y Concursos programados en el Plan de Capacitacin con el 80 % en promedio de participacin de los beneficiarios.
OG
Evaluaciones de ex post Censos SISFOH
Existe demanda de los productos agrcolas en el Mercado local, regional, nacional e Internacional
Evaluaciones ex-post realizada por la entidad encargada. Reportes de verificacin de campo
Las instituciones locales y regionales alientan la ejecucin de la Infraestructura de Riego
COMPONENTE
I1 OE1
OE1
I1 OE2
Reportes de verificacin de campo Evaluaciones de campo Informes Tcnicos
Plan de Capacitacin en Gestin de riego y manejo de tecnologas de riego y cultivos
La poblacin beneficiaria asimilo los eventos de capacitacin en gestin de riego
OE2
Reportes de verificacin de campo Evaluaciones de campo Informes Tcnicos Expediente Tcnico, Resolucin de Aprobacin de Expediente Tcnico, valorizaciones mensuales, expediente de liquidacin de obra, acta de entrega de obra, visitas INSITU. Expediente Tcnico del Plan de Capacitacin. Informes Tcnicos Mensuales. Actas donde se muestra la lista de participantes en las actividades de Capacitacin
La poblacin beneficiaria asimilo los eventos de capacitacin dirigidas al manejo de los suelos y cultivos
ACCIONES
Implementacin de un Sistema de Riego Comunitario: 01 captacin, lneas de conduccin y distribucin comunes mediante tubera de UF y CRP, hidrantes, etc. Programa de capacitacin en gestin de la Infraestructura de Riego, manejo de suelos y cultivos, fortalecimiento de la organizacin comunal
I2 OE2
Oportuna asignacin presupuestaria para la ejecucin de la obra y participacin activa de los beneficiarios.
I1 M1.1
A1 M1
Participacin activa de los beneficiarios en los eventos de capacitacin. Asignacin de recursos para la implementacin del Plan de Capacitacin.
I2 M1.2
A2 M2
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2. ASPECTOS GENERALES
21
2
2.1
ASPECTOS GENERALES
Nombre del proyecto Segn los lineamientos del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), se ha denominado al presente proyecto de la siguiente manera: Mejoramiento del Servicio de agua del Sistema de Riego del Sector Hatumpampa, Cuenca de Incahuasi, Distrito Vilcabamba Provincia La Convencin Departamento Cusco Cuadro N 01
UBICACIN DEL PROYECTO

Departamento /Regin: Provincia: Distrito: Sector Regin Geogrfica: Ubicacin Hidrogrfica Altitud mnima Altitud media Altitud mxima Coordenadas UTM Cusco La Convencin Vilcabamba Hatumpampa Selva Alta Cuenca del Apurmac Cuenca de Huachaqmayo 1620 m.s.n.m. 2005 m.s.n.m. 2390 m.s.n.m. Norte y = 8533,944.67 Este x = 684,240.46
MAPA DE UBICACIN DEL PROYECTO
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FUENTE: SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
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2.2 2.2.1
Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del Proyecto Unidad Formuladora El presente estudio de pre inversin a nivel de perfil es formulado por Administracin Directa en la Oficina Formuladora de Proyectos de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, para su conclusin se solicitaron servicios externos en estudios de Hidrologa, Planeamiento Hidrulico y Elaboracin de Costos y Presupuestos. La unidad formuladora es: Cuadro N 02 NOMBRE
SECTOR PLIEGO UNIDAD FORMULADORA PERSONA RESPONSABLE CORREO ELECTRNICO FORMULADORES CORREO ELECTRNICO DIRECCIN
Gobierno local Municipalidad Distrital de Vilcabamba Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. Ing. Alejandro Aguilar Yupanqui alex1686a@hotmail.com Ing. Rudy Callaaupa Cceres Ing. Edson Vladimir Antezana Quispe yuardy@yahoo.es edsonvlad@yahoo.es Plaza de Armas - Pucyura S/N
2.2.2
Unidad Ejecutora La Municipalidad distrital de Vilcabamba, ingreso al SNIP desde el ao 2008, desde el cual viene desarrollando muchos proyectos por administracin directa, las cuales se debe principalmente al hecho de no existir en el mercado empresas contratistas que estn dispuestas a asumir riesgos sociales, por estar situada en la zona VRAEM. La Municipalidad viene ejecutando proyectos de irrigacin en la cuenca de Incahuasi, los cuales estn siendo adecuadamente administrados y respaldados por la comunidad, dichos proyectos cuentan con presupuesto de canon y sobre canon, profesionales aptos para la ejecucin de este tipo de proyectos, as mismo con la logstica necesaria y con habilidad demostrada en procesos administrativos de adquisicin de materiales en las diferentes etapas segn el OSCE. Dichos proyectos ejecutados desde el 2010 al 2012:
SNIP PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE IRRIGACION ERAPATA, CENTRO POBLADO MENOR DE INCAHUASI, DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCION - CUSCO CONSTRUCCION SISTEMA DE IRRIGACION MAPILLO ALTO, CENTRO POBLADO MENOR DE INCAHUASI,, DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCION - CUSCO CONSTRUCCION SISTEMA DE IRRIGACION UNUCHAYOCC COMUNIDAD INCAHUASI, DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCION - CUSCO CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO SECTORES DE RUNTUBAMBA, ALCABALERIA, OYARA. POROMATE Y MARANNIYOC, DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCION - CUSCO CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES PALTAYBAMBA, IPAL Y MESACANCHA, DISTRITO DE VILCABAMBA LA CONVENCION - CUSCO MONTO S/.
71551
5618918
71338
5965926
131099
2969585
95490
2200638
98610
2157292
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Cuadro N 03 NOMBRE SECTOR PLIEGO UNIDAD EJECUTORA PERSONA RESPONSABLE DIRECCIN 2.3 Matriz de Involucrados El sector Hatumpampa de la Cuenca de Incahuasi, presenta alto potencial para la actividad agrcola, siendo el caf uno de los principales cultivos representativos en la zona, donde la presencia de Cooperativas hace que este sea un medio para poder desarrollarse econmicamente. Pero a pesar que dichos pobladores caficultores tuvieron la intervencin de un proyecto de mejoramiento en la produccin de caf, estos se sienten limitados en cuanto al acceso del servicio de agua para riego, es as que la comunidad en pleno decidi realizar de manera emprica un sistema de riego por gravedad, donde la cobertura es muy baja, y uno de los principales problemas existentes en este sentido es el mal uso del recurso hdrico o la poca eficiencia del sistema de riego, donde el canal que es a tajo abierto presenta mucha filtracin durante todo su recorrido y viene menguando paulatinamente el recurso hdrico y llega muy por debajo de la cantidad captada, insuficiente para los cultivos. Asimismo la zona de intervencin fue azotada por las facciones de terroristas, quienes hicieron que el total de la poblacin abandone sus hogares en los aos 70 al 80, existiendo en la zona ejecuciones a pleno da y frente a la poblacin existente, los cuales al ver tales escenas tuvieron que escapar a poblados vecinos donde exista la presencia del estado, en el cual permanecieron durante 20 aos aproximadamente y una vez que dichos actos de violencia cesaron, la poblacin total decidi volver a su comunidad y recuperar sus cultivos, es as que se reinstalan y prcticamente comienzan de cero. Dichos actos hicieron que el sector presente caractersticas de pobreza, sumado la poca intervencin del estado en temas de fortalecimiento de capacidades y la cobertura con necesidades primarias para mejorar la salud y educacin. Hatumpampa presenta condiciones para el cultivo de caf, con terrenos de buenas caractersticas edafolgicas y una altitud adecuada que le proporciona caractersticas peculiares al caf producido en estas zonas (caf de altura), la cual est limitada por la disponibilidad de agua en los terrenos, el cual merma considerablemente la produccin anual y disminuye los ingresos familiares. Viendo todos estos antecedentes y sumando el potencial en cuanto a la produccin orgnica de caf de la zona, la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, en coordinacin estrecha con los miembros de la Comunidad, vieron la prioridad de Implementar un proyecto de Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego, el cual contribuya a mejorar los niveles de productividad del caf y
Gobierno local Municipalidad Distrital de Vilcabamba Municipalidad Distrital de Vilcabamba Ing. Dante Quispe Ramos/Subgerente Infraestructura y Desarrollo Territorial Plaza de Armas Pucyura S/N
de
25
estos mejoren a su vez los niveles econmicos en los cuales estn sumergidos, a su vez se busca dar cobertura a esta poblacin que estuvo inmersa en problemas sociales y los que no tuvieron ningn apoyo por parte del estado, reivindicando su ciudadana y los hechos del pasado. En tal sentido, se ha elaborado el presente estudio a nivel de perfil, con la participacin activa de los beneficiarios y sus autoridades, realizndose diferentes fases del proyecto como: identificacin de la problemtica de riego, bsqueda de alternativas de solucin, concepcin del proyecto, formulacin de propuesta, aporte de mano de obra no calificada, as como asumir diferentes compromisos para este nivel de estudio, como aporte comunal, acceder libremente los terrenos para la ejecucin de la obra, los costos de operacin y mantenimiento de riego, adquisicin de equipos mviles de aspersores, para el desarrollo de las actividades entre otras, este enfoque participativo y el inters demostrado contribuyen garantizar la sostenibilidad de los sistemas de riego. Para el proyecto se tiene la participacin activa de los beneficiarios, organizaciones comunales, comit de regantes, Administracin local del agua La Convencin, y dems organizaciones existentes en la zona de intervencin, los cuales interactan en coordinacin con la Municipalidad de Vilcabamba. Cuadro N 04 Matriz de involucrados
GRUPOS
BENEFICIARI
INTERESES
Mejoramiento de la infraestrutura de riego de gravedad a riego por aspersin Mejorar y consolidar la organizacin comunal en cuanto al uso sostenible del recurso hdrico en la agricultura Asegurar la demanda de agua segura del servicio de agua entubada para consumo Incremento de rendimientos de los cultivos (caf) Incentivar el uso responsable, racional y legal del recurso hdrico en la actividad agrcola Mejorar el aprovechamiento del agua para riego en el mbito distrital y contribuir a mejorar la calidad de vida de pobladores en funcin a sus servicios.
ACUERDOS Y COMPROMISOS Aporte de beneficiario mediante faenas, cesin de terrenos para la construccin del sistema de riego y otros. Responsabilizarse de la gestin del agua en el sistema de riego
ESTRATEGIAS
Trabajo en coordinacin continua entre los beneficiarios y Municipalidad, segn acuerdos. Reuniones de coordinacin intercomunal e implementar el plan de gestin de riego Reuniones de coordinaciones Coordinacin entre los productores, asociaciones de productores y cooperativas Trmite administrativo por parte del comit de regantes ante la entidad correspondiente Incentivar el manejo sostenible del agua y su uso eficiente, mediante sistemas de riego tecnificado.
RECURSOS
Disponibilidad de agua para riego que sobrepasa la demanda de agua requerida.
MANDATOS/ SUPUESTOS
DIRECTOS
Manejo eficiente del agua para riego
OS
COMIT DE
REGANTES
Buen a actitud por parte de los beneficiarios a la organizacin
Uso sostenible del recurso hdrico y la infraestructura de riego Generar responsabilidad en la poblacin para el uso eficiente del agua
Coordinacin estrecha con el comit de regantes
Contar con fuentes independientes del recurso hdrico Existencia de un convenio de exportacin del caf orgnico al pas de Alemania, cuya demanda es creciente Fuente hdrica con demanda de agua requerida
C OOPERATIVAS S AN F ERNANDO Y I NCAHUASI
JASS
Compra de toda la produccin agrcola.
Generar un comercio justo
A DMINISTRA
Resolucin emitida por el ALA-LC para realizar estudios de pre inversin
Tener el derecho de uso de agua de la cuenca de Huachaqmayo Implementar el presente proyecto de Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego en la cuenca de Hatumpampa
CIN LOCAL
M UNICIPALIDAD
DEL AGUA
DISTRITAL DE
V ILCABAMBA
Estar comprometido dentro del presupuesto participativo multianual 2011 - 2014
Contar con una unidad Formuladora competente y voluntad poltica
26
2.4 2.4.1
Marco de referencia Antecedentes del Proyecto En el ao de 1994, la comunidad organizada decidi independientemente de cualquier apoyo, construir su propio sistema de riego, el cual lo hicieron a tajo abierto y sin ninguna direccin tcnica, dicho sistema de riego, presento problemas en cuanto a la filtracin del agua durante todo su recorrido. Esto ocasiono que muchos de los comuneros abandones sus canales de riego y empiecen a usas mangueras grandes para poder conducir el agua a sus cultivos, dicha actividad les demandaba mucho costo, pero era necesario implementarlo. La Comunidad en pleno, viendo esta urgente necesidad solicita a la Municipalidad Distrital de Vilcabamba la elaboracin de este proyecto, el cual fue priorizado el ao 2011 dentro del presupuesto participativo Multianual. Actualmente ms del 60 % de la poblacin pertenece a una de las dos cooperativas cafetaleras existentes en la Cuenca, los cuales presentan el mejor costo en cuando a la compra de grano de caf orgnico, por tener sta el convenio con Alemania para la Exportacin directa del producto, es motivo suficiente para que la poblacin empiece a desarrollar econmicamente aprovechando la alta demanda del caf a nivel internacional, y considerando que uno de los limitantes para mejorar la productividad del caf es la disponibilidad de agua, se vio por conveniente implementar este proyecto en relacin al incremento presupuestal. En la actualidad la visin de desarrollo de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba ha cambiado sustancialmente toda vez que los recursos financieros se han incrementado con las fuentes provenientes del Canon y Sobre Canon del gas de Kamisea, situacin que coadyuva al propsito de desarrollo de las autoridades y agricultores del distrito del Vilcabamba. Por otra parte cabe resaltar que la actividad agrcola del distrito se ver potenciada por la construccin de carreteras que vienen articulando al sector de intervencin, permitiendo la salida de los productos en menor tiempo a los mercados de la costa del pas, adems de permitir el cultivo de productos de exportacin los cuales se vern beneficiados por el programa de Sierra Exportadora y el TLC firmado con los EE.UU. Es un momento histrico por el cual atraviesa el distrito en el cual confluyen todas las condiciones para lograr su desarrollo econmico y superar la situacin de Extrema Pobreza en la cual se encuentra inmersa actualmente, y cambiar drsticamente su realidad para dar un salto a una realidad diferente, de progreso y mejora de la calidad de vida de sus pobladores, momento histrico que no puede ser desaprovechado.
2.4.2
Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto El proyecto se enmarca dentro de la estructura funcional programtica del sector pblico en los siguientes trminos:
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Cuadro N 04 Estructura funcional FUNCIN: 10 DIVISIN FUNCIONAL: 025 GRUPO FUNCIONAL: 0050 SECTOR RESPONSABLE AGROPECUARIA Riego Infraestructura de Riego Agricultura
El proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de la poltica sectorial y priorizado para su financiamiento lo cual en resumen se pone de manifiesto en los aspectos siguientes: Cuadro N 05 Lineamientos de poltica
NORMAS, REGULACIONES, INSTRUMENTOS, ETC
DETALLE ASOCIADO CON EL PIP En el Artculo 02 menciona que es derecho de toda persona el gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y con respeto a los Recursos Naturales; considera que el Estado est obligado a promover la conservacin de la diversidad biolgica y de las reas naturales protegidas La Ley de Bases de la Descentralizacin considera dentro de sus OBJETIVOS A NIVEL AMBIENTAL, en el tem b) Gestin sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad ambiental.
Constitucin Poltica del Per 1993
LEY N 27783 Ley de Bases de la Descentralizacin
En el Artculo 35.- Competencias exclusivas de Gobiernos Regionales en su numeral n) Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad. En el Artculo 43.- Competencias compartidas de Gobiernos Locales considera en su numeral d) Preservacin y administracin de las reservas y reas naturales protegidas locales, la defensa y proteccin del ambiente. La Ley Orgnica de Gobiernos Regionales considera en su Artculo 10.Competencias Exclusivas. d) Promover y ejecutar las inversiones pblicas de mbito regional en proyectos de infraestructura vial, energtica, de comunicaciones y de servicios bsicos de mbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversin privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades. n) Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad. 2) Competencias Compartidas c) Promocin, gestin y regulacin de actividades econmicas y productivas en su mbito y nivel, correspondientes a los sectores agricultura, pesquera, industria, comercio, turismo, energa, hidrocarburos, minas, transportes, comunicaciones y medio ambiente. d) Gestin sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad ambiental. En el Artculo 51.- Funciones en materia agraria considera en su numeral c) Participar en la gestin sostenible del recurso hdrico en el marco de las entidades de cuencas y las polticas de la autoridad nacional de aguas. d) Promover la transformacin, comercializacin, exportacin y consumo de productos naturales y agroindustriales de la regin. e) Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos naturales bajo su jurisdiccin. f) Promover y ejecutar proyectos y obras de irrigacin, mejoramiento de riego, manejo adecuado y conservacin de los recursos hdricos y de suelos.
LEY N 27867 Ley Orgnica de Gobiernos Regionales
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LEY N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades
En el Artculo 73.- Materias de Competencia Municipal En el Artculo 51.Funciones en materia agraria considera en su numeral 3.5 Coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y regional la correcta aplicacin local de los instrumentos de planeamiento y de gestin ambiental en el marco nacional de la gestin nacional y regional de gestin ambiental. En el artculo 09, 10 y 11 establece el derecho irrenunciable al ambiente sano y el deber de proteger el ambiente, as como el inters social y utilidad pblica del ambiente. Define los principios del contaminador pagador, prevencin, participacin ciudadana y derecho a la informacin. El artculo 50 que las autoridades sectoriales competentes para conocer los asuntos relacionados con la aplicacin de las disposiciones del Cdigo del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales son los ministerios de los sectores correspondientes a las actividades que desarrollan las empresas. Dichas autoridades determinaran a las actividades que por su riesgo ambiental pudiera exceder los niveles o los estndares tolerables de contaminacin o deterioro del medio ambiente requieren necesariamente de la elaboracin de Estudios de Impacto Ambiental previos al desarrollo de dichas actividades (Artculo 51). En el artculo 03 considera recursos naturales a todo componente de la naturaleza, susceptible de ser aprovechado por el ser humano para la satisfaccin de sus necesidades y tenga un valor actual o potencial en el mercado tales como los mencionados en los incisos a-g. El artculo 28 menciona que los recursos naturales deben aprovecharse en forma sostenible, el artculo 29 establece condiciones de aprovechamiento sostenible. En el Captulo I est relacionado con la conservacin de este recurso y el uso eficiente del mismo, siendo la Autoridad de agua quien dictar las providencias y aplicar las medidas preventivas para la prdida de este recurso.
Decreto Legislativo N 613 (08-09- 90) Cdigo del Medio Ambiente y Los recursos Naturales.
D.L 757, 1991 3) Legislacin de la promocin a la inversin privada
LEY N 26821 (26-06-97) Ley Orgnica para el aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales Ley Orgnica de Municipalidades
D.L 17752, 1991 3) Ley General de Aguas y sus Reglamentos
El Captulo II menciona los artculos 22 al 25 sobre la preservacin del recurso hdrico en condiciones tales que no ponga el peligro de desarrollo de la flora, fauna y salud humana. En el Captulo III artculos 42 al 50 establece el uso del recurso hdrico para la agricultura.
D.S 057, 2000 Reglamento de Organizacin Administrativa del Agua
El reglamento en todos sus captulos establece todas las disposiciones de organizacin administrativa del agua. Considera en el EJE 5. AGREGAR VALOR A LA PRODUCCIN REGIONAL MEDIANTE PROCESOS DE TRANSFORMACIN E INDUSTRIALIZACIN, que la agricultura, que en nuestro departamento se encuentra fragilizada por la presin demogrfica sobre la tierra.
PLAN ESTRATGICO DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO: CUSCO AL 2012,
Como objetivo especfico se propone lograr la utilizacin sostenible de los recursos naturales y un control adecuado de la calidad ambiental. Asimismo, generar una educacin y cultura ambiental en la poblacin; dentro del programa: PROMOCIN DE LA ZONIFICACIN ECOLGICA, Y ECONMICA DE LA REGIN; proyecto: Ordenamiento de los Recursos Hdricos que describe como "En la medida que los recursos hdricos constituyen un potencial para su aprovechamiento sostenido y sustentable es necesaria la formulacin de un plan de aprovechamiento de recursos hdricos".
Fuente: Elaboracin en base a documentos legales.
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3. IDENTIFICACIN
30
3
3.1
IDENTIFICACIN
Diagnostico de la Situacin Actual La agricultura en el sector Hatumpampa se caracteriza por bajos rendimientos de produccin, uso inadecuado del agua existente del rio Huachaqmayo, que es llevada por medio de canales a tajo abierto a los terrenos agrcolas de los pobladores de dicho sector, en el cual se va perdiendo por infiltracin a capas ms profundas, menguando la cantidad de agua a lo largo del canal. En un esfuerzo personal y comunal, los pobladores instalaron su sistema de riego por gravedad (1994) a los principales cultivos, como es el caf, sin embargo este sistema de riego se limita a regar solo la parte alta de la comunidad, generando conflictos sociales por la tenencia o uso de agua, es as que en muchos de los casos realizan cortes a lo largo del rio para poder instalar sus sistemas de riego privado, los cuales colapsan en pocas de lluvia y se encuentran solo al alcance de los comuneros que tienen mayor poder adquisitivo. Existe dos estaciones bien marcadas en la zona: la poca lluviosa, en la cual trabajan cultivos de pan de llevar y la poca de estiaje, en la cual ayudados por el agua del rio tratan de mantener sus cultivos perennes como el caf; esto se ve reflejado por los bajos niveles de productividad de los cultivos, as mismo se ve limitado por el tipo de manejo de cultivo por los agricultores, los cuales estn en proceso de formacin por proyectos existentes en la zona, caso es el proyecto de Mejoramiento de la Produccin de caf, el cual se encuentra en su fase final. Por otro lado, no existen organizaciones solidas en la zona, lo cual impide gestionar adecuadamente la comunidad y encaminarla al desarrollo.
3.1.1 Diagnstico del rea de Influencia y rea de Estudio. Ubicacin del Proyecto. Departamento /Regin: Provincia: Distrito: Centro poblado Regin Geogrfica: Ubicacin hidrogrfica Altitud mnima Altitud media Altitud mxima Coordenadas UTM Cusco La convencin Vilcabamba Hatumpampa Selva alta Cuenca del Apurmac Cuenca de Huachaqmayo 1620 m.s.n.m. 2005 m.s.n.m. 2390 m.s.n.m. Norte y = 8533,944.67 Este Se adjunta el plano de ubicacin en el anexo.
x=
684,240.46
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Mapa de Ubicacin
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Mapa satelital del Sector de Hatumpampa Zona de Intervencin del Proyecto de Riego
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rea de Influencia. El rea del proyecto est determinada por la divisin fsica empleada por la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, para lo cual se ha considerado las obras de infraestructura, fuentes de agua, tierras en produccin actual y las tierras con posibilidades de incorporar al riego, dentro del sector de Hatumpampa, de la Cuenca de Incahuasi, Distrito de Vilcabamba. El presente proyecto Mejoramiento del Servicio de agua del sistema de riego del sector de Hatumpampa de la Cuenca de Incahuasi, Distrito Vilcabamba Provincia La Convencin Departamento Cusco est ubicado a la margen izquierda del Rio Huachaqmayo, con una altitud promedio de 2005 metros.
rea de estudio La zona de Hatumpampa es un sector eminentemente agrcola, con grandes extensiones de terrenos aptas para todo tipo de cultivo, as mismo la disponibilidad agua en la fuente del rio Huachaqmayo hace propicia la oportunidad de implementar un proyecto de riego que contribuya de mejor manera a incrementar las economas familiares. Para guardar un orden en el trabajo y distribucin de los hidrantes, se vio por conveniente dividir al sector de Hatumpampa en Parte Este y parte Oeste, el cual permitir dinamismo en el planteamiento hidrulico. Asimismo, de acuerdo al plano edafolgico y de aptitud para riego se pudo determinar el total de terrenos de cultivo que sern atendidas con el proyecto, los cuales hacen un total de 197.06 ha de reas para riego.
3.1.1.1 Caractersticas Fsicas 3.1.1.1.1 Climatologa de la Zona El clima abarca valores estadsticos sobre los elementos del tiempo atmosfrico en una regin durante un perodo representativo: temperatura, humedad, presin, viento y precipitaciones, principalmente. Estos valores se obtienen con la recopilacin de forma sistemtica y homognea de la informacin meteorolgica, durante perodos que se consideran suficientemente representativos, de 30 aos o ms. Para valorar las caractersticas climticas del mbito del proyecto, es necesario un adecuado manejo de la informacin meteorolgica en base a parmetros estadsticos adecuados. Para el presente estudio, los datos meteorolgicos fueron obtenidos del SENAMHI y corresponden a las estaciones de: Abancay, Andahuaylas, Andarapa, Antabamba, Curahuasi, Huancaray, Pampachiri, Pampas y Uripa; dicha informacin ha sido analizada y procesada mediante tcnicas de homogeneizacin y consistencia para luego proceder al completado de datos y regionalizacin mediante software especializado (CHAC). Ver detalles en Anexo Hidrologa.
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Precipitacin Media La precipitacin media ha sido estimada mediante anlisis regional, habindose utilizado registros completados de precipitacin media mensual de las estaciones de Abancay, Andahuaylas, Andarapa, Antabamba, Curahuasi, Huancaray, Pampachiri, Pampas, Uripa. En el siguiente cuadro se muestran las precipitaciones medias anuales generadas para las diferentes cuencas del proyecto: Cuadro N 06 Precipitaciones medias anuales
ALTITUD (msnm)
2,398 2,866 3,215 3,636 2,687 3,908 3,364 2,032 3,100 3,383 2,093
ESTACIN
PRECIPITACIN MEDIA ANUAL (mm)

637.21 634.71 531.39 887.66 627.42 979.76 872.68 674.84 791.37 -285,305.83 280.96 0.73
ECUACION DE REGRESION P = B0 + B1 * Y x
2 2
x*y
PRECIPIT. REGIONALIZ ADA (mm)

623.25 721.06 786.12 858.06 685.30 901.49 812.31 534.42 765.29 815.59 550.22
Abancay Andahuaylas Andarapa Antabamba Curahuasi Huancaray Pampachiri Pampas Uripa Microc. Huachaqmayo Zona Cultivos de
5750404 8213956 10336225 13220496 7219969 15272464 11316496 4129024 9610000
406037 402857 282380 787937 393657 959936 761578 455412 626264
973677337 1154589458 907852878 2864937252 1057756835 3751429284 2561947488 925396914 1941418331
PARMETROS PARA LA ECUACIN DE REGRESIN
B0 B1 r
P =-285305.83 + 280.96 * Y
Fuente: Elaboracin por parte de la Consultora
Temperatura Las temperaturas: media mensual, mnima media mensual y mxima media mensual, han sido estimadas para la zona de proyecto, mediante el anlisis de correlacin regional entre la altitud de cada estacin en estudio y la temperatura registrada en las estaciones base o ndice. Se han usado las estaciones de Abancay, Andarapa, Antabamba, Curahuasi y Uripa. El promedio de la temperatura media mensual para las reas de cultivo en el periodo de riego (mayo a octubre), se ha estimado en 19.57 C. La temperatura mxima media mensual para las reas de cultivo, se ha estimado en 25.55 C. La temperatura mnima media mensual para las reas de cultivo, se ha estimado en 15.48 C.
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Humedad Relativa Para esta variable climtica no se cuenta con registros histricos especficos para el rea de proyecto, tomando en cuenta los factores que inciden en este parmetro tales como la evaporacin, temperatura del medioambiente, etc. y dada la cercana de la estacin Abancay al rea de proyecto, presentando por tanto una latitud similar as como estar ubicada en la cuenca Apurmac, al igual que las reas del proyecto, se ha visto por conveniente asumir los registros de humedad relativa de esta estacin, la misma que presenta los siguientes valores representativos: Humedad Relativa media mensual : 70.63% 76.00% en enero y marzo 65.50% en julio y agosto
Humedad Rel. media mxima mensual : Humedad Rel. media mnima mensual :
Concluyndose que en el mbito del proyecto la humedad relativa media vara de 60.50% a 76.00% Horas de Sol La radiacin solar media, ha sido tomada de la estacin meteorolgica Abancay, la cual se encuentra a similar latitud que el mbito del proyecto y tambin se ubica en la cuenca Apurmac. Se han obtenido los siguientes valores de Horas de sol (Hs): Hora de sol anual Hora de sol media mensual Hs media mxima mensual Hs media mnima mensual Velocidad del Viento Al igual que las otras variables climticas, en el mbito del proyecto no se cuenta con registros histricos especficos de la velocidad del viento; sin embargo teniendo en cuenta la cercana de la estacin Abancay con el rea de proyecto se asumen los valores registrados en esta estacin como los representativos para la zona de proyecto, en este sentido se tiene: Velocidad del Viento media mensual Velocidad del Viento mxima mensual Velocidad del Viento mnima mensual : : : 5.27 m/s 6.40 m/s en agosto 3.80 m/s en enero : : : : 2,362.70 horas (6.47 hr/da) 196.89 horas 233.20 horas (7.52 hr/da) en julio 141.60 horas (5.06 hr/da) en febrero
Concluyndose que en el mbito del proyecto la velocidad del viento vara de 3.80 a 6.40 m/s. 3.1.1.1.2 Hidrologa de la Zona El rgimen hidrolgico en las cuencas en estudio, se caracteriza por presentar lluvias en los meses de diciembre a marzo, alcanzndose en este perodo el 70% del volumen total de precipitaciones anuales. En el mbito del proyecto se tienen varias cuencas pero por inters del estudio, puesto
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que se captar las aguas del principal curso fluvial de la cuenca Huachaqmayo estudiaremos a esta. Microcuenca Huachaqmayo Es en esta cuenca donde se ubica la bocatoma del mismo nombre, la misma que alimenta al denominado Sistema Huachaqmayo, este curso fluvial es el ms importante de la zona de estudio y desemboca en el ro Apurmac. El rea total de esta microcuenca, hasta el punto de captacin, es de 18.22 km, con un permetro de 20.06 km., con una pendiente media de 71.79%. De acuerdo a los aforos realizados por el equipo de estudio destacado en campo, se tiene que esta fuente presenta un aforo de 423 lt/s en el mes de agosto. Los caudales medios mensuales generados al 75% de persistencia para la cuenca Huachaqmayo varan desde 0.395 m/s en julio hasta ms de 1.125 m/s en el mes de febrero, valores cercanos a los caudales aforados. 3.1.1.1.3 Caractersticas Fisiogrficas del mbito del Proyecto La zona se caracteriza por exhibir una fisiografa accidentada y una orografa compleja, por hallarse dentro de los linderos que comprenden las grandes reas enmarcadas entre los sectores de Ceja de Selva y Selva Alta, donde los rasgos geomorfolgicos se evidencian con la presencia de caones fluviales estrechos, fuertes pendientes, suelos inestables, relieves ondulantes, etc. Las cadenas montaosas, se elevan hacia ambas mrgenes de la cuenca del ro Huachaqmayo as como de las sub cuencas de valles transversales de los ros que le tributan sus aguas, por stas y otras condiciones desfavorables se hace una regin de difcil poblamiento e igualmente el aprovechamiento de tierras para cultivos presenta ciertas limitaciones. Dentro de las geoformas ms frecuentes en el rea de estudio tenemos: Laderas Son las geoformas de ms ocurrencia a lo largo y ancho del rea de intervencin del Proyecto, sus declives se orientan a pequeos valles, sub cuencas y microcuencas, en este caso al ro Huachaqmayo, las pendientes varan de acuerdo a la naturaleza del terreno, es decir se presentarn pendientes fuertes en terrenos rocosos o bien consolidados; por el contrario al paso hallaremos laderas aparentemente estables que al alterarse su equilibrio por efectos de movimiento de tierras, se provoca tensiones gravitatorias que pueden terminar en deslizamientos o desprendimientos de tierra o rocas. Quebradas Las laderas en referencia, son disectadas por muchas redes de drenajes denominadas quebradas, las que se ubican en forma transversal a los puntos de derivacin de las captaciones planteadas por el proyecto, sin embargo, existen formas incipientes de quebradas llamadas crcavas que surgen en diferentes lugares. La lnea de conduccin deber atravesar
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varias quebradas con perfiles de pendiente fuerte y en muchos casos inestables con proclividad a huaycos en pocas de intensidad pluvial. 3.1.1.1.4 Caractersticas Edafolgicas y de Aptitud de Riego 3.1.1.1.5 Condiciones Geolgicas Generales Las zonas enmarcadas dentro del Proyecto, geolgicamente pertenecen a las siguientes Unidades Estratigrficas: Neoproterozoico: Complejo Maran (Precmbrico) Se encuentra distribuido en el sector NE del rea de estudio y est comprendido dentro de la Cordillera Oriental. Este complejo de rocas metamrficas fue denominado por Wilson y Reyes (1964) en la localidad de Pataz, como una serie metamrfica compuesta por micaesquistos, filitas y meta-andesitas, mientras que en el Per central, Steinmann (1929) cita una secuencia formada por Gneiss y micaesquistos, calificndola de arcaicas debido a su antigedad. Se estima que el 60% de los terrenos que constituyen la Cordillera Oriental corresponden al substratum Precambriano (Dalmayrac, 1986). Esta unidad ha desarrollado formas agrestes y empinadas con fuertes incisiones, conformando picos elevados, donde se muestra una seudoestratificacin. El complejo Maran presenta secuencias litolgicas compuestas por esquistos de coloracin verdosa, gneis gris claro, rocas metamrficas de origen sedimentario como cuarcitas, pizarras y metavolcnicos. Reportes realizados por gelogos de INGEMMET (19951999) realizadas en afloramientos localizados en la Cordillera Oriental, han definido estas secuencias. Segn Dalmayrac et, al (1977), este complejo metamrfico tuvo dos fases bien marcadas, la primera que se origina mediante la deposicin de un ciclo peltico de aproximadamente 600 millones de aos y el segundo ms antiguo de naturaleza gnestica con una edad aproximada de 2000 M.A. Esta secuencia se le asigna una edad Precambriana o Neoproterozoica. Paleozoico sedimentario: Grupo San Jos (Ordoviciano) En el sur del territorio peruano corresponde al inicio del sistema pre-andino, denominado Grupo San Jos, la cual sobreyace discordantemente al basamento. Esta unidad est constituida por pizarras duras laminadas de colores grises a negros, Se ha reportado para este ciclo un espesor 4500 m. mximo en la cordillera oriental del sur del Per. Esta unidad aflora a 35 Km. al sur de los pozos de oxapampa en la parte sur y norte de la cuenca Ucayali. Definido en el valle de Sandia por Laubacher (1978), con el rango litoestratigrfico de formacin en base a una litologa montona de pizarras sin cambio litolgico en toda su secuencia, posteriormente fue elevada a la categora de Grupo por De La Cruz (1996). En el Per central, departamento de Junn, las rocas ms antiguas han sido atribuidas al Complejo Maran (Monge et.al., 1996), asumiendo tiempos del Precmbrico. Estudios sedimentolgicos y estratigrficos ponen en
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evidencia la presencia de graptolitos del Ordovcico Bajo el anlisis bioestratigrfico y estratigrfico se ha logrado establecer la Terminologa y Nomenclatura del Ordovcico medio donde ha permitido definir al Grupo San Jos con rocas atribuibles a esta edad. Paleozoico gneo: Plutones Eohercinicos (Carbonfero inferior) Estos cuerpos plutnicos se encuentran en el sector sureste, en la provincia de Vilcabamba. Se encuentran conformando las montaas altas de fuerte pendiente. Estos afloramientos plutnicos se distribuyen en las cadenas montaosas de la Cordillera oriental, con rumbo noroeste a sureste, se encuentran en contacto con los cuerpos plutnicos y la serie metamorfizada del complejo Maran, en algunos sectores se le encuentra en contacto con los secuencias de la Formacin Ene, Grupo Ambo, Grupo Tarma y secuencias cretcicas y terciarias. Segn la bibliografa consultada, la composicin de las rocas intrusivas granodiortica se encuentra ligeramente metamorfizadas (plagioclasas ligeramente alteradas a sericitas), tal como se verific en el anlisis de campo, stas presentan tonalidad gris a gris oscuro. Otras rocas presentes en estos stocks intrusivos son las tonalitas. Su edad se ha estimado en el Carbonfero superior, pues intruyen a las secuencias pizarrosas del paleozoico inferior correspondiente al Grupo Cabanillas. Tambin, se le asigna esta edad por estar en contacto con las formacines ms jvenes (terciarias y cretcicas). Paleozoico gneo: Intrusivos granitos y granodioritas (Carbonfero superior) Se distribuye en el sector suroriental dentro de la Cordillera Oriental, donde conforma las montaas altas de fuertes pendientes. Se encuentran en contacto con el Grupo Ambo, Tarma y con el Grupo Maynique. Los granitos se encuentran conformando los stocks, de grano grueso y de tonalidad gris claro a ligeramente rosado. Presentan tonalidades gris a gris oscuro (mesocratas), otras rocas intrusivas asociado a este plutn se encuentran los monzogranitos, en otros con estructuras de xenolitos. Su edad se ha estimado en el carbonifero inferior a superior (INGEMMET, 1998), pues intruyen a las secuencias pizarrosas del paleozoico inferior. 3.1.1.2 Vas de Comunicacin El Distrito de Vilcabamba se encuentra desarticulado de la red vial distrital, la cual para acceder a esta zona desde la sede del Gobierno Local, debe de utilizarse un corredor vial interdepartamental que pasa por la ciudad de Abancay. Especficamente la ruta a seguir partiendo desde Pucyura es hacia Quillabamba, luego desde esta localidad tenemos que dirigirnos hacia la ciudad del Cusco, continuando hacia la ciudad de Abancay. Desde este ltimo punto hacia el Puente Pasaje, pasando por Huancarama, luego continua Amaybamba y mediante una carretera en actual construccin llegamos a Hatumpampa.
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Cuadro N 07 Distancias referenciales al proyecto

DE
Pucyura Quillabamba Cusco Abancay Pte. Pasaje Amaybamba
A
Quillabamba Cusco Abancay Pte. Pasaje Amaybamba Hatumpampa
DISTANCIA
TIEMPO (hr:min)
02:30 06:00 04:30 06:00 04:00 0:30
(km)
196 260 198 184 137 26
TIPO DE VA
Carretera Afirmada Carretera Pavim. Afirm. Carretera Pavimentada Carretera Afirmada Trocha Trocha
VEHCULO
Statin mnibus mnibus mnibus mnibus Camioneta
Fuente: Elaboracin en base a informacin vial
Internamente en la zona de proyecto no cuenta con vas carrozables, por lo que una vez ubicada en la parte baja denominada Hatumpampa, el transporte de materiales deber realizarse mediante carguo, utilizando estibadores y bestias de carga. Normalmente desde Amaybamba a la zona en estudio no se cuenta con servicio de transporte pblico, por lo que se hace necesario contar con movilidad particular para poder acceder a este sector. El transporte de excedentes de la produccin se realiza mediante camiones de 2 Tm, 5 Tm de peso bruto, camionetas de 0.75 Tm, los mismos que son utilizados durante todo el ao por ser la zona productora de cultivos perennes. La zona presenta problemas de transitabilidad vehicular durante el periodo lluvioso debido a la presencia de derrumbes. 3.1.1.3 Principales actividades econmicas del rea de influencia La principal actividad del sector de Hatumpampa es la actividad agrcola, donde al 100 % desempean esta actividad, as mismo por la escases de pastizales la actividad pecuaria se ve reducida a la crianza de pocos animales mayores, en un gran porcentaje se dedican a la crianza de animales menores (cuyes, gallinas y patos). La agricultura se basa en cultivos perennes como el caf, ctricos y otros, existiendo un porcentaje significativo de cultivos de pan de llevar, caso como la yuca, maz amarillo, uncucha y otros, los cuales se da en pocas de lluvias y normalmente son destinados al autoconsumo. El 100% de las familias tienen como actividad principal la agricultura, solo el 23 % de la poblacin realizan actividades complementarias, dentro de las cuales estn: Obreros 16.42%, y empleados 4,48% (en algunos proyectos que viene implementando el municipio), comercio 2.99%.
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Cuadro N 08
PRINCIPALES ACTIVIDADES OCUPACIONALES DESCRIPCION JEFES DE FAMILIA ACT. PRINCIPAL AGRICOLA ACT. COMPLEMENTARIA COMERCIANTE EMPLEADO TRANSPORTISTA OBREROS OTROS (*) 67 67 23 2 3 1 11 6 100.00% 100.00% 34.33% 2.99% 4.48% 1.49% 16.42% 8.96% %
Fuente: Elaboracin en base a diagnostico socioeconmico - 2012
A su vez se puede decir que esta comunidad es una comunidad joven, ya que fueron abatidos por el terrorismo y tuvieron que abandonar sus terrenos de cultivo, a partir de los 90 fueron regresando de diferentes lugares y empezaron a trabajar sus tierras de cultivos, en la actualidad se dice que ms del 50 % de la poblacin antigua aun no retorna a su comunidad. 3.1.1.4 Niveles de ingreso Segn la produccin anual y los gastos que estos ameritan, se estima que el ingreso mensual promedio familiar en situacin actual es de Quinientos cuarenta con 53/100 nuevos soles (S/. 540.53) , dato obtenido segn el diagnostico socioeconmico realizado por el equipo de la Unidad Formuladora, y cuyos datos se estipulan en el Anexo 4, de Agroeconoma. 3.1.1.5 Aspectos socioeconmicos Estructura Poblacional y Tasa de Crecimiento La poblacin total del distrito de Vilcabamba proyectada para el 2011 es de 19,253 habitantes con una tasa de crecimiento de 1.93% en el perodo intercensal 1993 - 2007; siendo la tasa de crecimiento urbana 3.26% frente a una y la tasa de crecimiento rural de 1.90%, lo que nos muestra claramente el crecimiento acelerado de la poblacin urbana ante el crecimiento de la poblacin rural. Esta situacin se debe a una serie de factores como las comodidades que brinda el rea urbana as como la facilidad de acceder a los servicios de salud, educacin, transportes, comunicacin, transacciones comerciales, acceso al trabajo, recreacin, adems de otros factores externos como el desplazamiento campo ciudad de poblaciones que fijan permanencia en los centros urbanos. Es importante hacer notar, que por el nmero de poblacin que se muestra en el cuadro, el distrito presenta ms zonas rurales que urbanas lo que quiere decir que los habitantes de la zona se dedican mayormente a las actividades agropecuarias. La poblacin rural del distrito, est representada por el 97.67% con un total de 18,804 habitantes, frente a la poblacin urbana, 449 habitantes
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que significan el 2.33%. La poblacin masculina representa 53.04% y el 46.96% est conformado por poblacin femenina. Segn se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro N 09 Indicadores poblacionales de Vilcabamba
DISTRITO VILCABAMBA CENSO TOTAL 1993 2007 2011 % TC % ('93-'07)

1)
POBLACION VARONES 6,931 9,369 10,212 53.04% 2.18 MUJERES 6,722 8,463 9,041 46.96% 1.66 SUB TOTAL 252 395 449 2.33% 3.26
URBANA VARONES 130 193 216 1.12% 2.86 MUJERES 122 202 233 1.21% 3.67 SUB TOTAL 13,401 17,437 18,804 97.67% 1.90
RURAL VARONES 6,801 9,176 9996 51.92% 2.16
INDICE MUJERES MASCULINIDAD 6,600 8,261 8808 45.75% 1.62 1.03 1.11 1.13
13,653 17,832 19,253 100.00% 1.93
1) : Poblacion Proyectada en base a las Tasa de crecimiento demogrfico (Tc %) Fuente : INEI Censos Nacionales 1972, 1981, 1993 y 2007
Poblacin Beneficiaria del Proyecto Para estimar la poblacin en esta comunidad, se realizo talleres y recoleccin datos a nivel de beneficiarios, en el cual se puede estimar que la poblacin est compuesta por un total de 67 familias, de las cuales el 100 % estn involucrados en la comunidad, as mismo, segn el cuadro que se muestra a continuacin, determinamos que el 100 % de la poblacin habita en el sector rural, de los cuales el 55.72 % est compuesta por varones y el 44.28 % por mujeres, con un ndice de masculinidad de 1.26. A su vez se estima que existen aproximadamente 6 habitantes por hogar, lo que hace un total de 402 habitantes a lo largo de la comunidad de Hatumpampa. Cuadro N 10 Indicadores poblacionales de Hatumpampa
COMUNIDAD DE HATUMPAMPA
CENSO TOTAL 2011 % 402 100.00%
POBLACION VARONES 224 55.72% MUJERES 178 44.28% SUB TOTAL 0.00%
URBANA VARONES 0.00% MUJERES 0.00% SUB TOTAL 402 100.00%
RURAL VARONES 224 55.72% MUJERES 178 44.28%
INDICE MASCULINIDAD 1.26
Poblacin Econmicamente Activa PEA (oferta y demanda de mano de obra). En lo referente a este tem, consideramos como parte de este indicador a la poblacin mayor a 14 aos y menor a los 65 aos, de los cuales los discriminamos por los que trabajan, los desocupados y los que buscan trabajo.
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Para identificar la PEA en el mbito del Proyecto, se ha elaborado cuadros donde la poblacin se distribuye por grupos de edad, sexo y Unidad Familiar de Produccin. De acuerdo a este estudio, la PEA est conformada por 266 personas que constituyen el 66.17 % de una poblacin total de 402 habitantes, como se aprecia en el siguiente cuadro: Cuadro N 11 Poblacin Econmicamente activa de Hatumpampa
OFERTA GRUPOS DE EDAD MUJER CPT/dia UNIDAD DE PRODUCCIN FAMILIAR UPF VARON CPT/dia TOTAL N HAB. CPT/dia CPT/ao
<= 5 > 5 > 9 > 14 <= 9 <= 14 <= 64 > 64 TOTAL
5 19 23 122 9 178
0 4 9 85 3 101
23 9 33 145 14 224
0 2 16 145 4 167
28 28 56 266 23 402
0 6 26 230 7 268
0 1,402 6,427 57,495 1,753 67,078
La demanda de la mano de obra en las actividades agrcolas se ha estimado en 1.67 UFL (Unidad de fuerza Laboral Empleada) por familia y da y comparados con la oferta habra un excedente disponible de 2.34 UFL, sin embargo este exceso es absorbido por otras actividades como son estudios, labores domsticas, etc., informacin elaborada en base al diagnostico socioeconmico realizado en la zona de intervencin. La demanda de la mano de obra en las actividades agrcolas con proyecto se ha estimado en 2.74 UFL por familia/da y comparados con la oferta habra un dficit de 1.15 UFL. Realizando una comparacin de la situacin actual con la ejecucin del proyecto existe un incremento de la mano de obra en 1.07 UFL/da, el dficit existente ser absorbido por la oferta de la mano de obra de los lugares aledaos.
Servicios Pblicos. En esta comunidad se ve que no existen muchos servicios primarios, los cuales hace entender que actualmente esta comunidad fue casi abandonada o es poco atendida por el estado o las autoridades locales; entendemos que fue fuertemente golpeada por la violencia poltica en los aos 70 a 80 y que desde ese momento la gente a vivido en un estado casi deplorable, sin mucha intervencin de las autoridades y sin mucha cobertura de servicios, los cuales a continuacin detallamos:
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Salud Anteriormente la comunidad contaba con una posta de salud, la cual fue quemada en su totalidad por terroristas en el ao 1987, desde el cual ya no existe un centro de salud en la zona, teniendo que movilizarse casi 30 Km hasta el centro de salud ms cercano que se encuentra en la comunidad de Amaybamba, la cual tiene como personal un medico SERUMS, una obstetra, dos enfermeras, dos tcnicas, un odontlogo y un guardin, as mismo no cuenta con los implementos necesarios para la atencin y sufren constantemente de desabastecimiento de medicamentos e insumos. Cabe mencionar que peridicamente se realizan campaas de control de enfermedades epidemiolgicas y tambin se realizan campaas de prevencin de enfermedades de transmisin sexual (ETS), males endmicos, manipulacin de alimentos, entre otros.
Agua y Desage Existe un sistema de agua entubada el cual cumple la funcin de sistema de agua potable, donde existe un comit que se encarga del mantenimiento de los tanques y dems accesorios que compone este sistema. Esta cobertura de agua no es satisfactoria y no cubre en un 100 % a la poblacin, as mismo no cuentan con un sistema de desage, contando con pozos spticos en casi la mayora de los hogares. La fuente de captacin del sistema de agua entubada para consumo humano proviene del sector Huamanmarca, el cual es afluente del ro Huachaqmayo y est por debajo de la captacin del sistema de riego propuesto.
Educacin Existe en la comunidad de Hatumpampa una institucin educativa multigrado de nivel primario N 50326 de Hatumpampa, cuenta con un total de tres docentes, dos de los cuales son nombrados por el ministerio de educacin y uno est en situacin de contrata, la infraestructura no es la ms adecuada y en mucho de los casos los padres de familia prefieren llevar a sus hijos a Amaybamba o Andahuaylas, principalmente motivados por la dejadez de los profesores y por el abandono permanente de los mismos a la escuela, con el cuento de la actualizacin docente. En referencia al nivel secundario, no existe en esta comunidad, teniendo que trasladarse los nios a la comunidad de Amaybamba, exponindose a muchos problemas en sus viajes diarios. La situacin en superior o universitario, se ve limitada a las familias que cuentan con ms terrenos de cultivo o cuentan con familiares en las ciudades de Andahuaylas, Cusco, Lima u otra que tenga en su jurisdiccin centros superiores.
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Cuadro N 12 Nivel educativo de los jefes de familia del proyecto - 2011

VARONES NIVEL EDUCATIVO N ANALFABETO PRIMARIA INCOMPLETA PRIMARIA COMPLETA SECUNDARIA INCOMPLETA SECUNDARIA COMPLETA SUPERIOR INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO 3 8 9 7 6 5 2 40 TOTAL 50.63% 100.00% 49.37% % 7.50% 20.00% 22.50% 17.50% 15.00% 12.50% 5.00% N 10 8 10 5 2 3 1 39 100.00% 79 100.0% % 25.64% 20.51% 25.64% 12.82% 5.13% 7.69% 2.56% N 13 16 19 12 8 8 3 % 16.46% 20.25% 24.05% 15.19% 10.13% 10.13% 3.80% MUJERES T O T AL
Energa Elctrica En los sectores de residencia del mbito del proyecto carecen del servicio de energa elctrica. La nica forma de provisin de energa es a travs de los paneles solares, cuya poblacin cuenta en su totalidad de este medio de obtencin de energa elctrica.
Comunicacin En el mbito del proyecto, no existen muchas vas de comunicacin, siendo los nicos medios de comunicacin; el telfono satelital (GilatMiFono) existente en la comunidad de Hatumpampa en la casa del seor Julio Candia Palomino, as como la radio trasmisiones del mismo propietario, el cual sirve principalmente para comunicarse con los diferentes sectores de la cuenca.
Vialidad y Transporte El mbito del proyecto, cuenta con un camino de herradura Hatumpampa Amaybamba y un corredor vial en ejecucin que permitir contar con servicio de transporte terrestre fluido facilitando la interconexin con poblaciones y ciudades de importancia econmica y cultural, la cual a la fecha se tiene un avance de ms del 70 %.
3.1.2
Diagnstico del servicio de agua para riego y la situacin de la actividad agrcola. Actualmente se tiene fuertes limitantes en referencia al servicio de agua para riego el cual est limitada para la parte baja de la comunidad y para los pobladores antiguos, siendo los nuevos comuneros limitados de este servicio, as mismo en el caso de la actividad agrcola se caracterizan por los bajos rendimientos, principalmente en cuanto al manejo y disponibilidad de agua en poca de estiaje. A continuacin detallamos cada uno de estos:
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3.1.2.1 Diagnstico del servicio de agua para riego Actualmente el servicio de agua para riego tiene su comit de regantes, presidida por el Sr. Mario Perez Herhuay, quien a nivel comunal fue elegido para representar en este comit, as mismo el sistema de riego se encuentra limitado solo para algunas familias de la comunidad, donde en la mayor parte de los casos solo esta disposicin de las familias con mayor antiguedad. La comunidad cuenta con un sistema de riego por conduccin de canales a tajo abierto, el cual sirve para riego por gravedad; involucra al total de la poblacin, hagan o no hagan uso de este servicio, lo que significa que se tiene: 67 familias beneficiarias. 402 personas beneficiarias a nivel comunal Limitacin en el uso de agua por inexistencia de canales de riego en la parte alta. Disponibilidad de agua de buena calidad y en cantidades requeridas por la fuente hdrica de Huachaqmayo. Uso ineficiente del agua de riego, principalmente por la filtracin de este recurso a capas profundas a lo largo de los canales de riego Uso real del servicio del sistema de riego en un 15 % de la poblacin. Existencia de un comit de regantes operativo Inexistencia de una tarifa de uso de agua Planificacin de faenas de acuerdo a la inoperatividad del canal y a los usuarios del mismo. Cobertura a un total de 67.74 ha. Captacin de 318 lts/seg, con una cobertura de 67.74 ha., la cual con un buen sistema de riego podramos dar una cobertura hasta 501.32 ha de riego por aspersin, as mismo con una captacin de 125 lts/seg, cubrimos 197.06 ha de terrenos con un sistema de riego por aspersin, dejando como caudal ecolgico un remanente de 319.5 lt/seg, la cual garantiza que no existir desequilibrios ecolgicos y a su vez tambin se podran generar a futuro otros proyectos de ampliacin de riego o sistemas de riego en la parte baja del rio. Las fuentes hdricas que existen a lo largo del colector principal - rio de huachaqmayo, incrementan paulatinamente el caudal del mismo, dando oportunidad a que esta fuente se regenere del caudal captado y permitiendo el uso del mismo rio en otros proyectos de uso de agua.
3.1.2.2 Diagnstico de la actividad agrcola Produccin Agropecuaria Actual rea de Produccin cultivada. El rea de cultivo del sector de Hatumpampa, se caracteriza por presentar una textura franco arcilloso, con moderada profundidad y pedregosidad ligera, as mismo los suelos tienen una coloracin parda
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oscura, lo que hace suponer que cuentan con bastante materia orgnica. Estn ubicados desde los 1620 hasta los 2390 m de altura, presentan indicadores de produccin de forma homognea a lo largo del sector, debido a que las caractersticas fsicas, qumicas, climticas, edafolgicas y medioambientales semejantes, lo que incide directamente con los cultivos. El proyecto se ubica en la margen izquierda del rio Huachacmayo, el cual comprende un rea de intervencin del proyecto de 423.59 ha, de las cuales 197.06 ha es cultivable. En el anexo 4 se tiene un listado del tipo de cultivos existentes actualmente y de la cedula de cultivo propuesta para el proyecto. Tenencia y Conduccin de Tierras Antes de la Reforma Agraria, las tierras ubicadas en el mbito del Proyecto, fueron propiedades del hacendado Jos Villena, a partir de la Reforma Agraria, estas tierras fueron adjudicadas a la comunidad de Hatumpampa, en este sentido, la junta de directivos de la comunidad asigna a cada miembro una extensin de terreno acorde a las necesidades familiares, los cuales la poseen por adjudicacin y pueden ser heredadas de padres a hijos y as sucesivamente; as mismo la nica forma de asegurar la tenencia del terreno es mediante el trabajo permanente o explotacin agrcola, ya que cuando un terreno no lo se usa, la comunidad la revierte a su disposicin y si existe otra persona que la solicite es adjudicada a la misma. Mediante una parcelacin referencial en el mismo campo, se pudo determinar el rea de cada uno de los beneficiarios, el cual se puede ver el plano parcelario en anexos, las extensiones fluctan entre 0.67 a 4.52 ha. Existe un total de 56.03 ha perteneciente a la comunidad y la que est destinada a los nuevos beneficiarios que se empadronen en la comunidad. El promedio de terreno por persona es de 2.94 ha. Unidad de Produccin Familiar (UPF) Los beneficiarios son 67 familias y acuerdo a las particularidades identificadas en el proceso productivo que se desarrolla en el mbito del proyecto, se ha determinado un solo tipo de productores, a los que se ha denominado Unidad de Produccin Familiar Tipo. Las propiedades, se caracterizan por agrupar a agricultores mayormente de subsistencia que hacen uso de una tecnologa tradicional de secano y pocos de ellos estn incursionando al riego por gravedad, en los cuales ya se percibe los cambios significativos en cuanto a produccin; stos mantienen una cdula de cultivo en vergel, sin embargo los agricultores asociados a las cooperativas cafetaleras reciben asistencia tcnica eventualmente; orientando la produccin de frutales en gran parte al mercado, as como para el autoconsumo (cultivos anuales); mantienen en su cartera de cultivos especies
47
nativas como el caso del caf de variedad comn (Coffea arbica), ctricos, pltano, etc. Las actividades se desarrollan con el uso de la mano de obra asalariada y familiar, el trabajo de ayuda recproca se da en forma generalizada, el mismo que est en funcin del tamao de la parcela; en la actualidad la mano de obra es absorbida por la ejecucin de diferentes obras realizadas por el municipio, un factor que se debe tomar en cuenta para considerar el descuido de sus parcelas, no utilizan fertilizantes, ni realizan controles fitosanitarios, adems de tener una cdula de cultivo miscelnea o en vergel. La intensidad de uso de los suelos actual es de 0.47; vale decir que en forma anual solo el 46.57 % de las tierras son cultivadas (197.06 ha), quedando un 53.43 % como reas sin cultivar. Las unidades de Produccin familiar en este caso son muy similares en cuanto a su organizacin familiar, as mismo estn compuestas por un jefe de familia, seguida de su esposa y sus hijos, en muchos de los casos estn a cargo de sus padres ancianos y de uno o dos personas ajenas a su familia a las cuales les brindan hogar, alimentacin, vestido y otros servicios a cambio de trabajo, estos ltimos con el tiempo cuando cumplen la mayora de edad se empadronan en la comunidad generando su propia UPF. El empadronamiento se muestra en el siguiente cuadro:
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Cuadro N 13 Padrn de beneficiarios de la comunidad de Hatumpampa

PADRON GENERAL DE USUARIOS
COMIT DE RIEGO:
RECONOCIMIENTO : R. Adm . N 093 - 2012 - ANA/ALA - LA CONVENCIN LICENCIA DE EJECUCIN DE OBRA PARA USO DE AGUA: 18 DE JUNIO DE 2012 FECHA: 12 DE JULIO DE 2012
N
N FAMILIAS: 67 N USUARIOS: 67 AREA BENEFICIADA (ha): 197.06 CAUDAL ASIGNADO (l/s ): 125
N D.N.I. SECANO C/RIEGO AREA (ha) TOTAL A REGAR CULTIV OS
APELLIDOS Y NOMBRES
Sihuancha Salas, Luciano
44976635
0.00
0.67
0.67
0.67
CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES
Quispe Cruz, Beltran
24991265
0.72
0.00
0.72
0.72
Gonzales Candia, Antonio
24975365
0.00
0.74
0.74
0.74
Huayana Taype, Beatris
23974497
0.00
0.75
0.75
0.75
Candia Quispe, Tania
46013164
0.76
0.00
0.76
0.76
Puma Quispe, Jose Luis
62219706
0.00
0.77
0.77
0.77
Fernandez Ramirez, Antonio
24987037
0.00
0.78
0.78
0.78
Candia Salas, Gladys
45693490
0.00
0.78
0.78
0.78
Alarcon Huaman, Rene
47946247
0.00
0.82
0.82
0.82
10 Florez Rios, Nayda
24975362
0.00
0.84
0.84
0.84
11 Orosco Perez, Ruth Ani
44925497
0.00
0.86
0.86
0.86
12 Villena fernandez, Deonilda
10766903
0.00
0.87
0.87
0.87
13 Candia Salas, Jhon Flix
48022812
0.88
0.00
0.88
0.88
14 Candia Quispe, Cayo Yude
42315462
0.89
0.00
0.89
0.89 CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES
15 Cusi Lara, Feliciano
31186427
0.00
0.92
0.92
0.92
16 Quispe Carrasco, Mery Yolanda 17 Quispe Ortiz, Miguel 18 Candia Salas, Ramiro 19 Puma Huaman, Emiliano 20 Candia Salas, Marina 21 Quispe Carrasco, Florentina 22 Candia Quispe, Nancy 23 Quispe Flores, Alex 24 Candia Quispe, Fermn 25 Gonzales Candia, Hermelinda 26 Candia Quispe, Oscar 27 Salas Huilla, Rufina 28 Oyola Castro, Mara 29 Quispe Gonzales, Rudil 30 Casa Gomez, Luzmila
24976447 24975692 76232658 44981364 41388881 24974745 42783335 62097460 40315747 24975637 40366966 24976431 44736600 75961434 40169265
0.00 0.00 0.00 1.10 1.27 0.00 0.00 1.57 1.61 0.00 1.67 1.68 1.68 1.69 1.69
0.94 0.96 0.98 0.00 0 1.46 1.53 0 0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.94 0.96 0.98 1.10 1.27 1.46 1.53 1.57 1.61 1.67 1.67 1.68 1.68 1.69 1.69
0.94 0.96 0.98 1.10 1.27 1.46 1.53 1.57 1.61 1.67 1.67 1.68 1.68 1.69 1.69
49
31 Garcia Zevallos, Gabriela 32 Huaman Ochupe, Julia 33 Huaman Maytan, Virginia 34 Pacheco Huacre, Saturna 35 Gonzales Villarino, Paulina 36 Espinoza Quispe, Luzmila 37 Vilchez Torres, Mara Elena 38 Quispe Flores, Joel 39 Orosco Perez, Elvin Adolfo 40 Candia Salas, Cristian 41 Inca Quispe, Milagros 42 I.E. Primaria Hatumpampa 43 Quispe Gonzales, Javier 44 Gonzales Perez, Ronal 45 Quispe Gonzales, Virgilio 46 Quispe Huayana, Fredy 47 Origuela Cartolin, Jose 48 Orosco Perez, Xavier 49 Chavez Candia, Ricardo 50 Candia Palomino, Julio 51 Chavez Candia, Jorge 52 Quispicusi Cruz, Beltran 53 Quispe Ortiz, Eusebio 54 Quispe Flores, Willian 55 Perez Herhuay, Mario 56 Poblado de Hatumpampa 57 Chavez Candia, Benigno 58 Perez Herhuay, Roger 59 Vivero Municipal 60 Alarcon Lima, Cipriano 61 Perez Maitan, Fabian 62 Luque Quispe, Sabino 63 Villena Morveli, Valentn 64 Quispe Gonzales, Jaime 65 Candia Palomino, Felix 66 Orosco Huaman, Francisco 67 Quispe Ortiz, Alejandro 68 Villena Fernandez, Fortunato 69 Terreno comunal
44688549 24975315 80150316 24984622 45058740 41381754 43774955 75961429 46655394 72965388 45285700
1.69 1.69 1.70 1.70 1.70 0.00 0.71 0.00 1.72 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.71 1.00 1.71 0.00 1.74 1.78 1.83 0.5 1.91 0 0.94 0 2.14 2.28 0 1.18 1.12 3.16 3.22 1.39 3.52 3.63 0.67 3.72 0.95 0.76 0.00 1.66 0.51 2.24 2.23 2.66 1.24 0.00
67.74
1.69 1.69 1.70 1.70 1.70 1.71 1.71 1.71 1.72 1.74 1.78 1.83 1.86 1.91 1.93 1.94 1.97 2.14 2.28 2.89 3.22 3.30 3.40 3.46 3.51 3.52 3.63 3.65 3.72 3.93 4.01 4.12 4.22 4.34 4.37 4.48 4.48 4.52 56.03
1.69 1.69 1.70 1.70 1.70 1.71 1.71 1.71 1.72 1.74 1.78 1.83 1.86 1.91 1.93 1.94 1.97 2.14 2.28 2.89 3.22 3.30 3.40 3.46 3.51 3.52 3.63 3.65 3.72 3.93 4.01 4.12 4.22 4.34 4.37 4.48 4.48 4.52 56.03
CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES CAF, CTRICOS, PLTANO Y CULTIVOS ANUALES TERRENOS PARA AMPLIACIN DE CULTIVOS
23974016 24536136 41934196 77160967 31148350 47859183 24954213 24974954 24991265 24993460 24975691 46041006 10663909
1.36 0.00 1.93 1 1.97 0 0 2.89 2.04 2.18 0.24 0.24 2.12 0.00
44736600 80630428
0 2.98 0
24976431 24984574 24989800 24987041 40179709 24976431 24976526 24975359 10576055
2.98 3.25 4.12 2.56 3.83 2.13 2.25 1.82 3.28 56.03
129.32
197.06 197.06
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Calendario Agrcola y Rotacin de Cultivos La instalacin de los cultivos perennes se da al inicio de la temporada de lluvias (setiembre a diciembre) periodo en el que se siembra y transplanta, garantizando mayor porcentaje de prendimiento. En el caso del caf, que es el cultivo de mayor importancia en la zona, la cosecha empieza desde el mes de mayo hasta setiembre y algunos rezagos hasta el mes de octubre principalmente en las zonas bajas y laderas. La cosecha de ctricos, se da en los meses de diciembre a junio. La produccin de pltano se da en forma continua durante todo el ao. Para el caso del cultivo de la tuna el periodo de cosecha se realiza en los meses de junio a noviembre. Los paltos se cosechan en los meses de noviembre y diciembre que por lo general es para consumo familiar. Con respecto al calendario agrcola los cultivos anuales como el maz, yuca, frejol y la uncucha son cultivos orientados al autoconsumo, cuya siembra y plantacin lo realizan desde el mes de agosto y se puede prolongar hasta diciembre regularmente. En lo referente a la rotacin de cultivos, existe slo el monocultivo tanto en los cultivos anuales como en los perennes. Cuadro N 14 Cdula de cultivo
PERIODO CULTIVO VEGETATIVO DIAS JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Perennes
Plantacin Caf 365 Cosecha C C C C C C C C C
P C C C C C C
Plantacin Citricos 365 Cosecha C C C
P C C C
Anuales
Plantacin Maiz Amarillo Duro 150 Cosecha
S C C C C C C
Siembra Frijol 120 Cosecha C C C C C C
Siembra Hortalizas (Tomate) 180 Cosecha C C C C C C
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
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Cdula de cultivo. De acuerdo al estudio agrologico y las evaluaciones efectuadas en campo, la cdula de cultivos y la distribucin espacial, est conformada por cultivos perennes en 129.22 ha (30.51 %), tales como, caf, ctricos, palta, pltano, tuna, sacha inchi, y forraje asimismo se tienen cultivos anuales o de pan de llevar como; maz amarillo duro, yuca, camote, uncucha, frjol y hortalizas en 67.84 ha (16.02 %), siendo la intensidad de uso de 0.47 Cuadro N 15 Cdula de cultivo actual
EN SECANO CON RIEGO Total 1 Camp %
62.45 43.68 2.25 3.38 1.88 8.45 0.56 2.25 37.55 13.14 11.26 4.13 3.38 4.13 1.50
CULTIVOS
1 Camp ha ha
Sub Total
Sub Total ha
48.46 39.92 3.25 1.88 1.02 1.02 0.51 0.85 19.28 3.28 1.54 1.35 1.16 5.21 6.75
ha
48.46 39.92 3.25 1.88 1.02 1.02 0.51 0.85 19.28 3.28 1.54 1.35 1.16 5.21 6.75
%
71.54 58.93 4.79 2.77 1.51 1.51 0.76 1.26 28.46 4.84 2.28 1.99 1.71 7.68 9.96
ha
129.22 96.40 6.16 6.25 3.45 11.95 1.24 3.77 67.84 20.27 16.11 6.69 5.53 10.55 8.69
%
30.51 22.76 1.45 1.48 0.82 2.82 0.29 0.89 16.02 4.79 3.80 1.58 1.30 2.49 2.05
Perennes Caf Citricos Palta Platano Tuna (Cochinilla) Sacha Inchi Forraje (Braquia) Anuales Maiz Amarillo Duro Yuca Camote Uncucha Frijol Hortalizas (Tomate)
80.76 56.48 2.91 4.37 2.43 10.93 0.73 2.91 48.56 17.00 14.57 5.34 4.37 5.34 1.94
80.76 56.48 2.91 4.37 2.43 10.93 0.73 2.91 48.56 17.00 14.57 5.34 4.37 5.34 1.94
Total Cultivado
129.32
129.32
100.00
67.74
67.74
100.00
197.06
46.52
Descanso Total Area Fsica Intensidad de Uso
226.53 423.59
53.48 100.00 0.47
Rendimientos. En cuanto a los rendimientos, se ve que estn por debajo de los estndares regionales, debido a la limitacin en el uso de agua de riego en estiaje y al manejo tcnico productivo de los cultivos. El principal cultivo de la zona es el caf, el cual genera los principales ingresos econmicos en las familias productoras; tambin existen cultivos como el pltano, ctricos, palto, y otros, los que son mas para autoconsumo y no realiza la plantacin en forma planificada, dndole
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poca importancia econmica por desconocer sus potencialidades; en el caso del cultivo de tuna, se realiza principalmente por la obtencin de la cochinilla, la cual es vendida a minoristas de Abancay o lima. Se tienen cultivos anuales como; maz amarillo duro, yuca, camote, uncucha, frjol y hortalizas, producidos para autoconsumo casi en su totalidad de la produccin, siendo muy importantes para la subsistencia de la poblacin local. A continuacin se muestra el siguiente cuadro para mayor detalle: Cuadro N 16 Rendimiento de los cultivos por tn/ha
Cultivos Rendimiento/ Ha
Perennes Caf Citricos Palta Platano Tuna (Cochinilla) Sacha Inchi Forraje (Braquia) Anuales Maiz Amarillo Duro Yuca Camote Uncucha Frijol Hortalizas (Tomate) 1.80 6.00 5.00 6.50 2.50 8.00 0.62 4.89 6.50 6.25 0.03 2.00 3.00
Comercializacin y Destino de la Produccin Agrcola Destino de la Produccin Agrcola. En situacin actual, los productos tales como; caf, ctricos, palta, pltano, tuna, sacha inchi, y forraje y otros cultivos perennes y anuales como maz amarillo duro, yuca, camote, uncucha, frjol y hortalizas son destinados en gran parte al autoconsumo y al comercio. Para el caso
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del caf, la comercializacin pasa un proceso de beneficio hasta que cumpla con los requerimientos para su venta al mercado internacional. Con la implementacin del proyecto, la produccin de los cultivos mejorados ser destinada en mayores volmenes al mercado local, regional, nacional, as como al mercado internacional (para el caso de caf). En el mbito local se tiene el mercado de Anadahuaylas y en el mbito regional y extra-regional se tiene los mercados de Cusco, Sicuani, Puno, Juliaca, Abancay, Arequipa y Lima, como las ciudades demandantes de mayor importancia, principalmente en cuanto al caf: Cuadro N 17 Destino de la produccin agrcola
Situacin Actual
Cultivos
Area ha Volumen tm 166.21 59.77 30.10 40.62 21.58 0.36 2.48 11.30 298.42 36.49 96.66 33.46 35.93 26.37 69.52 1.01 0.13 1.50 1.50 0.02 8.92 4.02 3.22 1.61 0.80 4.82 26.56 92.50 28.74 32.82 25.54 64.70 1.06 37.00 11.50 13.13 10.22 25.88 25.49 55.50 17.24 19.69 15.32 38.82 0.03 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.11 2.81 1.61 3.22 3.22 20.10 56.93 28.50 37.40 18.35 0.34 2.48 8.91 0.43 1.14 14.96 7.34 8.91 0.71 27.36 22.44 11.01 1.71 54.08 0.34 2.48 Destino de la Produccin (tm) Semilla Consumo Mercado Local Mercado (tm) Regional Nacional Internacional
Perennes Caf Citricos Palta Platano Tuna (Cochinilla) Sacha Inchi Forraje (Braquia) Anuales Maiz Amarillo Duro Yuca Camote Uncucha Frijol Hortalizas (Tomate)
129.22 96.40 6.16 6.25 3.45 11.95 1.24 3.77 67.84 20.27 16.11 6.69 5.53 10.55 8.69
Total %
197.06
464.64 100.0
4.35 0.94
54.35 11.70
405.94 87.37
113.74 24.48
233.60 50.28
1.71 0.37
56.90 12.25
Comercializacin de la produccin Agrcola. El caf y los ctricos constituyen productos de importancia en el desarrollo del proyecto, por ello, es necesario considerar los diferentes agentes que intervienen en las cadenas de comercializacin de estos cultivos, desde el centro de produccin hasta los consumidores finales o intermedios; en el caso de caf, cabe mencionar que un buen
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porcentaje de productores estn organizados y representados por cooperativas agrarias como: Incahuasi y San Fernando. Un porcentaje menor no pertenece a ninguna cooperativa y venden la produccin al mejor postor o acopiador, los cuales casi siempre son revendedores; en muchos de los casos aperturan sus propios canales de comercializacin, de los cuales la mayor parte son captados por intermediarios de las mismas cooperativas y otros minoristas de Andahuaylas y Abancay, los que son responsables del traslado a la ciudad de lima y posteriormente son captados por mayoristas para la exportacin o empresas privadas. Es importante tomar en cuenta que la produccin agrcola incrementada por el proyecto dinamiza o intensifica la intervencin de diferentes actores de intermediacin, generando cadenas de valor, los cuales constituyen una fuente de ocupacin e ingreso, como impacto complementario del proyecto. En cuanto se refiere a la produccin de los dems cultivos caso: ctricos y maz amarillo duro; estos son acopiados por minoristas en la chacra en una proporcin mnima. Precios a los que se vende la produccin. Los precios actuales en chara a los que son vendidos la produccin agrcola de la zona se pueden observar en el siguiente cuadro: Cuadro N 18 Precio de los productos por tonelada
Cultivos Prec. Unit / Tonelada
Pe re nne s Caf Citricos Palta Platano Tuna (Cochinilla) Sacha Inchi Forraje (Braquia) Anua le s Maiz Amarillo Duro Yuca Camote Uncucha Frijol Hortalizas (Tomate) 1,000.00 500.00 1,000.00 600.00 3,000.00 900.00 9,782.61 900.00 750.00 375.00 250,000.00 500.00 800.00
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3.1.2.3 Diagnstico del sistema de riego Situacin de la infraestructura En la zona de proyecto se cuenta con canales de riego que datan de la poca en que los terrenos comunales de la actualidad estaban administrados por el Hacendado, estos canales an se conservan parcialmente. Las captaciones consisten en tomas directas mediante canales en tierra con revestimiento lateral de mampostera de piedra de junta seca, dependiendo de los caudales transportados durante la temporada lluviosa y por lo tanto de los tirantes que la corriente fluvial alcance, todos los aos los usuarios deben reconstruir parte del canal daado por las avenidas. Las estructuras de conduccin existentes consisten como ya indicamos en canales con fondo en tierra y revestimiento lateral de mampostera de piedra de junta seca, presenta dimensiones telescpicas, las secciones iniciales del canal son de 0.80 m. x 0.40 m. reducindose a medida que la estructura se desarrolla y el caudal va disminuyendo hasta dimensiones de 0.40 m. x 0.40 m. La eficiencia de conduccin a travs de estos canales es del 40 %, es decir aproximadamente el 60% del recurso hdrico captado se pierde por infiltracin, presenta un estado de conservacin de regular a malo por falta de mantenimiento preventivo, los usuarios solamente realizan la limpieza de los canales y espordicamente reconstruyen algunos sectores que se afectan por el uso. Las obras de distribucin, consisten en canales de tierra, los mismos que son construidos por cada usuario hasta las cabeceras de sus parcelas las dimensiones de estas estructuras varan de 0.40 m. x 0.30 m. a 0.30 m. x 0.30 m.. Este tipo de conduccin es altamente erosiva, dadas las caractersticas accidentadas del terreno (fuerte pendiente). Los sistemas de riego existentes no cuentan mecanismos de medicin y control del caudal, sin embargo se tienen acuerdos comunales que establecen turnos de riego. Dadas las condiciones actuales de la infraestructura de riego existente, se tiene que las prdidas de agua en el sistema son altas, de igual manera los canales de riego cubren solamente a una parte de la demanda potencial de agua para riego, por lo que muchas parcelas no pueden acceder al riego debido a que en primer lugar su ubicacin no les es favorable (se encuentran a una cota superior del canal) o debido a que las perdidas limitan la oferta hdrica disponible en fuente. Anlisis de Riesgos El riesgo se define como la probabilidad de que la unidad social o sus medios de vida sufran daos y prdidas a consecuencia del impacto de un peligro (DGPM-MEF, 2006). El riesgo es funcin de un peligro o amenaza. Que tiene unas determinadas caractersticas, y de la vulnerabilidad de una unidad social (personas, familias, comunidad,
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sociedad), estructura fsica o actividad econmica, a dicho peligro. Esto quiere decir que el riesgo es una funcin de ambos componentes: Riesgo = f(peligro, vulnerabilidad) La relacin es positiva en ambos casos: a mayor peligro (intensidad, multiplicidad, frecuencia), mayor riesgo; y a mayor vulnerabilidad -que se explica por tres factores: mayor exposicin, mayor fragilidad o menor resiliencia, mayor riesgo, es decir, que la probabilidad de daos y/o prdidas sea mayor. El nivel de riesgo se caracteriza por ser dinmico y cambiante, de acuerdo con las variaciones que sufren sus dos componentes (peligro y vulnerabilidad) en el tiempo, en el territorio, en el ambiente y en la sociedad. La tarea consiste en reducir el nivel de riesgo, logrando que no se activen nuevos peligros, no se generen nuevas condiciones de vulnerabilidad o se reduzcan las vulnerabilidades existentes (DGPM-MEF, 2006). Peligro o amenaza El primer elemento que explica el nivel de riesgo es el peligro. Este es un evento fsico que tiene probabilidad de ocurrir y por tanto de causar daos a una unidad social o econmica. El fenmeno fsico se puede presentar en un lugar especfico, con una cierta intensidad y en un perodo de tiempo definido. As, el grado o nivel de peligro est definido en funcin de caractersticas como intensidad, localizacin, rea de impacto, duracin y perodo de recurrencia. Los peligros se pueden clasificar como: a) Naturales: son peligros asociados a fenmenos meteorolgicos, oceanogrficos, geotectnicos, biolgicos, de carcter extremo o fuera de lo normal. b) Socionaturales: Son peligros que se generan por una inadecuada relacin hombre-naturaleza, debido a procesos de degradacin ambiental o por la intervencin humana sobre los ecosistemas. Las actividades humanas, dentro de las cuales se encuentran los proyectos, pueden ocasionar un aumento en la frecuencia y/o severidad de algunos peligros que originalmente se consideran como peligros naturales; dar origen a peligros donde no existan antes, o reducir los efectos mitigantes de los ecosistemas naturales, todo lo cual incrementa las condiciones de riesgo. Los peligros ms frecuentes en esta categora son los huaycos, inundaciones, deslizamientos, entre otros. c) Antrpicos: son peligros generados por los procesos de modernizacin, industrializacin, desindustrializacin, desregulacin industrial o importacin de desechos txicos. La introduccin de tecnologa nueva o temporal puede tener un papel en el aumento o la disminucin de la vulnerabilidad de algn grupo social frente a la ocurrencia de un peligro natural. Con toda esta premisa podemos hacer un anlisis del tipo de peligro que puede afectar al servicio del sistema de riego de Hatumpampa, considerando a su vez el estudio IN SITU que se pudo hacer durante el
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levantamiento del PIP. Para resumir de mejor manera este anlisis, la plasmamos en el siguiente cuadro:
Cuadro N 19 Clasificacin de peligros por origen NATURALES

En este caso puntual no existen riesgos por desastres naturales, ya que de acuerdo al estudio geolgico se pudo determinar que el tipo de estructura de suelo es compacta y maciza, as mismo la cuenca hidrogrfica no presenta rupturas edafolgicas y no existen antecedentes histricos de desastres naturales. En el caso de la captacin se ubica en un tramo del rio con roca solida, el cual garantizar la construccin de esta infraestructura
SOCIONATURALES
En la progresiva 5 + 546 del canal principal, existe un deslizamiento constante de material suelto, compuesto por arenisca y piedra menuda, la cual se produjo a causa del movimiento de tierras en la parte alta de la misma, el cual fue estabilizado por la empresa que construyo la carretera desde Amaybamba hacia Acconcharcas, por lo que sta ya no presenta peligro para la infraestructura de riego propuesta
ANTRPICOS
No existe riesgos en este tipo de peligro, pero existe la poca probabilidad de que se pueda producir incendios forestales por ganancia de terrenos agrcolas.
Vulnerabilidad Es el segundo elemento que explica la condicin de riesgo, la cual se entiende como la incapacidad de una unidad social, estructura fsica o actividad econmica, de anticiparse, resistir y recuperarse de los daos que le ocasiones un determinado peligro. Para nuestro caso sobre el proyecto de riego, podemos considerar lo siguiente: Cuadro N 20 Factores de Vulnerabilidad del proyecto. EXPOSICIN
La Captacin del sistema de riego est ubicada en una zona donde no existe riesgo, existiendo roca solida en la zona. El canal de conduccin principal est diseado para conducir el agua por medio de tuberas, los cuales sern enterrados a lo largo de su recorrido, evitando la ruptura del tubo o cualquier percance que pueda sufrir la instalacin. As mismo existe una falla geolgica en el kilometro 5.546 del canal principal, el cual est siendo estabilizado con gaviones por la empresa contratista que est ejecutando la construccin de la carretera Amaybamba - Acconcharcas
FRAGILIDAD
Para el presente proyecto se tomo en cuenta todos los requerimientos mininos requeridos para la ejecucin de este tipo de proyecto, desarrollando un estudio geolgico, hidrolgico y edafolgico, esto con el fin de disminuir los riesgos durante la construccin de la infraestructura. As mismo el tipo de materiales propuesto para el proyecto cumplen con todos los requerimientos tcnicos mnimos para soportar la funcionabilidad del sistema de riego.
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Anlisis de vulnerabilidad de los componentes del sistema de riego La vulnerabilidad es el grado de resistencia y/o exposicin de un elemento frente a la ocurrencia de un peligro. Las condiciones de vulnerabilidad que se han considerado para el caso son las siguientes: Captacin, esta parte del sistema existente, presenta sensibilidad geomorfolgica alta a muy alta, dado que por la pendiente de la cuenca as como por la naturaleza del terreno, los deslizamientos en la temporada lluviosa tienen bastante probabilidad de ocurrencia. De igual manera presenta sensibilidad hidrolgica muy alta, pues durante el periodo de avenida, ocurren procesos de erosin y remocin en masa ante eventos lluviosos de alta intensidad. Dado que las estructuras de captacin son bastante rsticas no cuentan con los mnimos niveles de proteccin por lo que su vulnerabilidad es bastante alta ante los eventos mencionados. Lnea de Conduccin, presenta una vulnerabilidad geomorfolgica moderada, dado que la zona por la que se encuentra su emplazamiento coincide con las zonas de transicin entre la zona montaosa y el fondo de valle, por lo que presenta cierto nivel de sensibilidad a los deslizamientos. De igual manera, presenta un nivel de sensibilidad bajo frente a eventos hidrolgicos, pues de cierta manera el ingreso de agua hacia los canales est controlado. Esta descripcin que analiza los niveles de vulnerabilidad de la lnea de conduccin, es similar para el caso de las lneas de distribucin actuales constituidas por canales en tierra sin revestimiento. Parcelas, geomorfolgicamente presenta una vulnerabilidad moderada, debido al tipo de riego (inundacin) en muchos casos se pueden activar deslizamientos de ladera y producir crcavas as como generar procesos erosivos que pueden afectar la productividad de los cultivos.
3.1.2.4 Diagnstico de la gestin del servicio de agua para riego En necesario precisar que actualmente se tiene un sistema de riego por conduccin en canales a tajo abierto, el cual es usado por gravedad y no cubre la demanda de terrenos de cultivo por infiltracin del agua a lo largo de su recorrido, as mismo, podemos sealar algunas caractersticas relevantes sobre el tema: 3.1.2.4.1 Gestin administrativa En la actualidad existe un comit de regantes de Hatumpampa, el cual est reconocido a nivel comunal y tiene una antigedad de dos aos de cargo, ste comit cumple con la funcin de gestionar el mantenimiento de los canales de tierra, organizando las faenas comunales y de usuarios segn lo amerite el caso. La organizacin est compuesta de: 01 Presidente 01 Secretario 01 Tesorero 01 Fiscal 02 Vocales
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3.1.2.4.2 Operacin y mantenimiento La Ley de Recursos Hdricos aprobada por el Congreso de la Repblica el 12 de marzo de 2009 tiene un contenido social, cultural, econmico, ambiental, con intereses ideolgicos contrapuestos a La escasez del agua versus su permanente demanda debido al crecimiento sostenido de la poblacin, debe despertar a los polticos, empresarios y organizaciones de la sociedad civil, a entender que el agua es un bien de uso pblico, fundamental para el desarrollo humano y los ecosistemas. Por tanto, el futuro la vida en el planeta depende de ella, consecuentemente para su eficiente administracin necesita especializacin y cultura de la poblacin en el manejo del agua. En esa perspectiva, la Ley de Recursos Hdricos debe ser perfeccionada, sera atentar contra la humanidad, pretender mercantilizar con el recurso, el Estado propone la forma de administracin del recurso y los requisitos para acceder al derecho de uso de aguas con fines agropecuarios, el mismo que se sustenta en el cumplimiento de una serie de obligaciones por parte de los usuarios. En la actualidad los derechos de uso de agua, en el mbito del proyecto no estn establecidos ante la Administracin Local del Agua- La Convencin (ALA LC) que representa la autoridad local de aguas, la fuente hdrica del proyecto es el riachuelo de Huachaqmayo. Uno de los requisitos principales para la viabilidad del proyecto es la autorizacin del ALA-LC de uso del recurso hdrico solicitado, donde los beneficiarios se comprometen al uso responsable de este recurso, as mismo a la operacin del sistema de riego est a cargo de los beneficiarios, a su vez esta a responsabilidad de ellos la distribucin, desde la captacin hasta la cabecera de la parcela, la limpieza de los mismos y todo cuanto sea necesario para el optimo funcionamiento del sistema, motivo por el cual los costos de las actividades de la operacin son a cuenta de cada uno de los beneficiarios. El mantenimiento del sistema de riego es la limpieza de los canales de tierra existentes, los cuales son realizados en faenas por los beneficiarios, previa coordinacin en las asambleas organizadas por el comit de riego, motivo por el cual los costos de las actividades de mantenimiento estn a razn de la valorizacin de las faenas realizadas por los beneficiarios.
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Cuadro N 21
PRESUPUESTO ANUAL PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

Cuadro 4.36
Cos to N DESCRIPCION 1.0.0 Ope racin 1.1.0 Pe rs onal Fijo 1.1.1 Tom e ros : Hatumpampa 2.0.0 M ante nim ie nto 2.1.0 Pe rs onal Te m poral 2.1.1 Usuarios 2.1.2 Tcnico 2.2.0 M ate riale s y He rram ie ntas 2.2.1 Grasa, aceite quemado 2.2.2 Pintura Anticorrosiva 2.2.3 Cemento 2.2.4 Madera Aguano 2.2.5 Vlvulas 2.2.6 Accesorios de PVC 2.2.7 Tubos PVC SAP de 450 mm 2.2.8 Imprevistos (pegamento, brocha, tiner, lijar, etc.) 2.2.9 Herramientas manuales 2.3.0 Gas tos Para Se rvicios de Te rce ros 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 Alquiler de Local incluye servicios (Of icina) Materiales de Of icina y otros Gastos de Representacin Servicios Externos de Contabilidad y otros Fondo de previsin para reposiciones Mes Global Global Global Global 37.0% 50 100 350 500 500 4396 12 1 1 1 1 1 Kg Gln Bolsa P2 und glb und Global Global 12 40 34 3.5 85 35 50 100 100 2 1 1 8 3 5 5 1 1 (67) (1) Da Da 35 90 1 2 (1) Mes 1050 6 6,300 5,581 2,525 2,345 180 1,006 24 40 34 28 255 175 250 100 100 2,050 600 100 350 500 500 4,396 4,396 16,277 16,356 0.83518 1 1.0000 0.8475 1.0000 1.0000 1.0000 12 1 1 1 1 0.6600 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 2 1 1 8 3 5 5 1 1 0.4900 0.9091 1 2 0.9091 6 5,727 4,195 1,313 1,149 164 848 16 34 29 24 216 148 212 85 85 2,035 600 85 350 500 500 3,671 3,671 13,594 13,660.01 UNIDAD Unitario S/. 6,300 6,300 5,727 5,727 Pre cio Privado Cant.
Total S/.
F.C.
Pre cios Sociale s Total S/. Cant.
3.1.0 Cos to de l Agua 3.1.1 Pago Canon de Agua ( 37% costos de O y M) * TOTAL COSTO O+M ANUAL CON PROYECTO TOTAL COSTO O+M ANUAL SIN PROYECTO RECAUDACIN DE FONDOS POR TARIFA DE AGUA Actual-----------------------------Con Proye cto-------------------->
El pago por tarifa de agua es dada en relacin a los gastos administrativos del comit de riego, as como al mantenimiento del mismo y esta dado por hectrea de terreno y por ao 3.1.2.4.3 Pagos por el servicio de agua para riego En situacin actual, en el mbito del Proyecto no existe ningn pago por el servicio de agua para riego, dado que la organizacin de regantes (Comit de riego) no est registrada ante la Admistracin Local de Agua (ALA) - La Convencin. Sin embargo los beneficiarios ya tienen conocimiento que en un futuro prximo pagaran una tarifa por el uso del agua de riego, la misma que est establecida por la autoridad de aguas que es la Administracin Local de Agua (ALA) - La Convencin, sin embargo esta puede ser incrementada en funcin al requerimiento del sistema de riego.
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3.1.3
Diagnstico de los involucrados en el PIP. El sector denominado Hatumpampa, de la Cuenca de Incahuasi, presenta caractersticas de pobreza, y la oferta de trabajo proveniente de la agricultura es reducida, donde esta actividad actualmente genera ingresos muy bajos, por los cuales la municipalidad distrital de Vilcabamba, con el propsito de brindar apoyo a las organizaciones comunales, y/o sectores organizados, viene desplegando acciones orientadas al mejoramiento del nivel socioeconmico de las familias de su jurisdiccin y siendo eminentemente la actividad agrcola la que genera los medios econmicos de las familias campesinas, se prioriza este tipo de proyectos, por la necesidad de contar con el riego, ha apoyado, en atencin a las demandas, la priorizacin del mejoramiento del sistemas de riego de carcter colectivo, a fin de garantizar mejores condiciones y posibilidades favorables para incorporar reas a la actividad agrcola bajo riego y desarrollar una agricultura moderna y competitiva. Hatumpampa presenta condiciones para el cultivo de caf de calidad, por contar con terrenos con buenas caractersticas edafolgicas y una altitud que le proporciona ciertas caractersticas peculiares al caf producido en estas zonas (caf de altura), la cual est limitada por la disponibilidad de agua en los terrenos, el cual merma considerablemente la produccin anual y disminuye los ingresos familiares. En tal sentido, se ha elaborado el presente estudio a nivel de perfil, con la participacin activa de los beneficiarios y sus autoridades, realizndose diferentes fases del proyecto como: identificacin de la problemtica de riego, bsqueda de alternativas de solucin, concepcin del proyecto, formulacin de propuesta, aporte de mano de obra no calificada, as como asumir diferentes compromisos para este nivel de estudio, como aporte comunal, acceder libremente los terrenos para la ejecucin de la obra, los costos de operacin y mantenimiento de riego, adquisicin equipos mviles de aspersores, para el desarrollo de las actividades entre otras, este enfoque participativo y el inters demostrado contribuyen garantizar la sostenibilidad de los sistemas de riego. En este sentido, se tiene la participacin activa de los beneficiarios, organizaciones comunales, comit de regantes, Administracin Local del Agua, y dems organizaciones existentes en la zona de intervencin, los cuales interactan en estrecha coordinacin con la Municipalidad de Vilcabamba. A continuacin detallamos a los involucrados del proyecto: a) Beneficiarios Directos.- En este caso los beneficiarios directos son las 67 familias de la comunidad de Hatumpampa, los cuales estn conscientes de la necesidad de contar con un sistema de riego por aspersin, que contribuya a mejorar los rendimientos de los cultivos bandera, aumentando los volmenes de produccin e incursionar en un mercado ms competitivo a nivel internacional. Los beneficiarios se vacomprometen a participar activamente en las actividades programadas en el proyecto, tanto en la inversin y post inversin, garantizando de esta manera la sostenibilidad del proyecto y el logro de las metas propuestas por la misma.
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b) Comit de Regantes.- Compuestas por un presidente, secretario, tesorero y vocal, el cual tuvo como principal funcin tramitar ante el ALA-LC la autorizacin para realizar el estudio de pre inversin del recurso hdrico, as mismo est encargada de tramitar el derecho de uso de agua nate la misma instancia y de organizar la opracion y mantenimiento del sistema de riego implementado. c) JASS (Junta Administradora de Servicios de Saneamiento).- Comit encargado de velar por el funcionamiento del servicio de Agua entubada, el cual est encargado de normar el uso y el mantenimiento del mismo, as mismo de velar por la calidad y cantidad de agua. d) Cooperativa San Fernando e Incahuasi.- Conformado por la actividad formal e informal del rubro, en el que se encuentran los comerciantes minoristas, mayoristas, tiendas especializadas, rescatistas, agroindustrias, etc., as como de comercio informal del sector de Incahuasi y zonas aledaas aptas para la comercializacin del producto final, en este caso se encontr a dos cooperativas cafetaleras, Cooperativa Incahuasi y Cooperativa San Fernando. e) Administracin Local del Agua La Convencin.- Institucin encargada de normar el uso de agua y sus consideraciones que esta trae consigo, as mismo es la encargada de dar la autorizacin de derechos de uso de agua al comit de regantes de Hatumpampa, los cuales deben hacer los trmites correspondientes ante esta institucin probando la sostenibilidad de uso de este recurso. f) Municipalidad Distrital de Vilcabamba.- Institucin del Estado, de mayor jerarqua en la localidad. Tiene la funcin y obligacin de promover el desarrollo econmico de su territorio en forma concertada. Es por ello que desde la idea de la construccin del presente proyecto, se ha tomado en consideracin aspectos importantes para su desarrollo; el mismo que obedece a las necesidades priorizadas en los talleres participativos, en el Diagnostico Situacional, Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Vilcabamba 2007-2015 y el Plan de exportacin Regional y Nacional. Motivo por el cual, en demostracin del inters de la ejecucin del proyecto para el presente ao, se ha aprobado dar inicio al estudio de pre inversin con financiamiento del Canon y sobre Canon. En este sentido, el Gobierno Local de Vilcabamba, est comprometido con la ejecucin y financiamiento del proyecto, y con ello contribuir al desarrollo agropecuario del distrito, mediante la articulacin entre el crecimiento econmico distrital, el mejoramiento socio econmico de sus pobladores y el uso racional de los recursos naturales de manera responsable y sostenible, como lo sealan los lineamientos de nivel local, regional y nacional. Ver matriz de involucrados en el anexo N 04
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3.1.4
Intentos anteriores de solucin. En el mbito de intervencin existi el intento anterior de solucin del problema al construir su canal de riego a tajo abierto en el ao 1994, el cual no fue muy eficiente, ya que exista mucha perdida de agua durante todo el recorrido del mismo por el canal a tajo abierto, y lo que motiva que se prioriza el presente estudio, realizado a solicitud de los pobladores de este sector en el presupuesto participativo. Los beneficiarios han tenido una participacin activa en la identificacin de la problemtica, trabajos de campo, formulacin de propuestas, bsqueda de alternativas de solucin y concepcin del proyecto. Del mismo modo, han comprometido su participacin en las siguientes fases de estudio, as como el co-financiamiento de la obra mediante los aportes que el caso requiera al costo directo del proyecto, con mano de obra no calificada, asignacin de locales para almacn, entre otros, durante la etapa de ejecucin del proyecto. Esta actitud participativa mostrada por los beneficiarios, sumado al compromiso de asumir la responsabilidad de cubrir los gastos que demandar la operacin y mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua de uso para riego contribuirn a garantizar la sostenibilidad del proyecto.
3.2
Definicin del problema, sus causas y efectos Realizando un anlisis socioeconmico en la poblacin involucrada, se pudo definir que uno de los mltiples problemas encontrados est referido al uso eficiente del recurso hdrico, siendo este uno de los limitantes para poder ampliar la frontera agrcola, satisfacer al 100 % los terrenos existentes con agua para riego en cantidades necesarias, y otras que estn directamente relacionados a este tema. Dicha informacin se obtuvo a partir de la realizacin de talleres participativos con la poblacin beneficiaria, en las que se ha ensayado una lluvia de ideas, con la finalidad de conocer los problemas relacionados al sector mencionado desde el enfoque de los beneficiarios. Dentro de las principales ideas vertidas por la poblacin podemos mencionar las siguientes: Acceso rocoso y accidentado a las fuentes de agua dificultan su aprovechamiento. Los niveles de ingreso con que cuentan los agricultores de la zona, impiden realizar inversiones para autofinanciar la infraestructura que les permita mejorar el aprovechamiento de fuentes hdricas existentes en la zona. Insuficiente cobertura de la infraestructura de riego existente. Los agricultores de la zona del proyecto cuentan con infraestructura de riego, sin embargo esta tiene una cobertura limitada, pues que por un lado el manejo del agua no es eficiente (altos niveles de perdida por infiltracin durante el recorrido en el canal a tajo abierto) y por el otro la cantidad de agua que llega a las parcelas ms alejadas no es suficiente y no siempre es de manera oportuna.
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Baja produccin de los cultivos. Respecto a este punto se tiene en primer lugar problemas asociados a un inadecuado manejo del cultivo, siendo uno de los causales la deficiencia de riego y en muchos casos el inadecuado manejo del agua en el mismo, en ese sentido los agricultores manifiestan que los rendimientos actuales de los cultivos disminuyen cada ao. El otro punto se refiere a la calidad y cantidad oportunidad del agua de riego, la cual debido a las limitaciones de la infraestructura existente no tiene una cobertura adecuada.
Erosin creciente en laderas en produccin. La manera en que se efectan el riego en la actualidad hace que esta erosione paulatinamente los suelos agrcolas, y las condiciones dadas por la topografa agreste de la zona incrementan la exposicin de los actuales terrenos de cultivo a procesos crecientes de erosin hdrica.
Inadecuado manejo de parcelas bajo riego. La poca participacin del estado peruano en programas de desarrollo de capacidades, hace que la poblacin este sumergida en niveles de pobreza, los bajos ingresos econmicos que tiene la poblacin del proyecto, as como la capacidad para acceder a los cursos de capacitacin en produccin agrcola y mercado, hace que no existan cambio sociales en la zona. Solo se recibe cursos especficos de parte de las cooperativas agrarias locales para la produccin de caf orgnico. La inexistencia de cobertura de programas de riego y la nula participacin de la Administracin local del Agua La Convencin, promueve en los involucrados una deficiencia en cuanto al manejo adecuado del agua.
Poco apoyo del Gobierno a la agricultura. La zona de proyecto fue duramente afectada por los problemas asociados a la violencia terrorista; teniendo en cuenta este antecedente los pobladores consideran falta de apoyo de parte del gobierno en diversos aspectos, referidos a la agricultura se considera que falta incentivos de parte de los gobiernos de turno para mejorar las actuales condiciones de produccin.
Migracin de la poblacin joven, por falta de oportunidades en el mbito de intervencin. La poblacin econmicamente activa migra a otros lugares como Abancay, Andahuaylas, Cusco, Lima, Arequipa, entre otros, a fin de buscar otras actividades econmicas que sean significativas para cada uno, debido a que la actividad agrcola, en las condiciones actuales, no les es atractiva y las limitaciones superan las expectativas.
3.2.1
Problema Principal Utilizando la metodologa indicada, el problema central que actualmente afrontan los agricultores dentro del mbito del proyecto es el Ineficiente aprovechamiento del Recursos Hdrico para riego en el Sector de Hatumpampa, de la cuenca de Incahuasi, lo cual impide crear condiciones
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propicias para que los agricultores se inserten convenientemente en el mercado competitivo, teniendo como consecuencia una baja calidad de vida: 3.2.2 Anlisis de Causas Directas e Indirectas
3.2.2.1 Causas Indirectas Existencia de canales de riego a tajo abierto en suelos permeables.Como se indic anteriormente, en la zona se cuenta con infraestructura de riego a tajo abierto; presentan limitaciones para garantizar la cobertura de las reas en produccin actual y el incremento de las reas de cultivo. Desconocimiento de tecnologas de riego.- El sistema de riego usado es el por gravedad, el cual en la zona no es el ms adecuado, principalmente porque a lo largo del canal existe mucha infiltracin del agua. Los agricultores desconocen de tecnologas de riego y de estrategias de riego que haga ms eficiente el uso del recurso hdrico. Conduccin de parcelas de cultivo de manera emprica.- La escaza presencia de instituciones pblicas y privadas que por su competencia se encuentran involucradas en el desarrollo agrcola de la zona, as como falta de motivacin por parte de los agricultores en la mejora de la conduccin de cultivos, nos muestra un panorama de insuficiente capacitacin y transferencia tecnolgica para el manejo del suelo y de los mismos cultivos. Comit de regantes inoperativo.- La organizacin es pilar en cualquier sistema organizativo, la cual garantiza la sostenibilidad del logro de estos objetivos, es as que en el caso puntual de Hatumpampa, el comit actual carece de niveles de organizacin, donde existe consolidacin de la misma. Inexistencia de un plan de gestin de riego.- Una de las dificultades en garantizar la demanda de agua a nivel de los cultivos agrcolas, se debe a que no existe un buen programa de riego, el cual garantice que el servicio de agua de riego llegue a coberturar a los beneficiarios. En la zona se maneja de manera emprica este tema, por lo que es un problema existente 3.2.2.2 Causas Directas Limitaciones tcnicas en la infraestructura de riego.- Dada las limitaciones de la infraestructura para riego existente y la incipiente organizacin de regantes, los cuales no manejan el recurso hdrico de la forma convenientemente, situacin que origina que el agua de riego no logre coberturar los requerimientos hdricos de las parcelas en produccin ni permita la ampliacin de nuevas tierras con cultivos bajo riego. Inadecuado manejo de parcelas bajo riego.- Como se seal, son limitados los programas de capacitacin y asistencia tcnica, por parte de las instituciones competentes tanto pbicas y privadas, quienes debieran estar involucradas en el desarrollo agrcola de la zona, obtenindose as productos de mala calidad y bajos rendimientos de sus cultivos. Ineficiente gestin del agua para riego.- Consolidando lo sealado anteriormente, el manejo eficiente y uso sostenible del agua de riego, hace
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que esta sea mejor aprovechada y genere mejores condiciones para poder producir ms. A esto se suma que la ausencia de una organizacin consolidada en el aspecto productivo permite el ingreso de comerciantes informales, situacin que es similar a muchas zonas del pas, el mercado agrcola tiene una estructura caracterizada por la abundancia de intermediarios en el proceso de distribucin hasta la llegada del bien al consumidor final, existiendo una deficiente infraestructura de mercados, los productores tienen desventajas en informacin respecto a los intermediarios, lo cual implica asimetras al momento de la negociacin. 3.2.3 Anlisis de Efectos Directos e Indirectos
3.2.3.1 Efectos Directos Bajos rendimientos de los cultivos agrcolas.- Al carecer de agua en calidad y cantidad necesaria, los cultivos no presentan los mejores rendimientos, los cuales van disminuyendo paulatinamente por el tipo de manejo de los suelos y el mal uso del agua. Limitada ampliacin de la frontera agrcola.- La mayor produccin en cantidades de producto dependiente de la disponibilidad de terrenos cultivados, los cuales en este caso no se pueden dar a causa de que actualmente no existe un buen sistema de riego, que promueva el uso eficiente del agua y la disponibilidad del recurso. Es por ello que solo se tienen terrenos que son usados de manera temporal en poca de lluvias. Menos disponibilidad del recurso hdrico para caudal ecolgico de la fuente principal.- El decremento del recurso hdrico en el caudal ecolgico, hace que este genere un desequilibrio ecolgico a lo largo del caudal, ocasionando el secado de plantones en la orilla y aledaos a este, como tambin el incremento de temperatura por la deforestacin. 3.2.3.2 Efecto Indirecto Poca disponibilidad de productos en el mercado.- Si, a causa de bajos rendimiento de los cultivos y la limitada ampliacin de la frontera agrcola, se tiene como consecuencia directa la baja cantidad de producto que ser ofertado en el mercado, el que no generar mucha competitividad en la cadena productiva. Bajos ingresos econmicos familiares.- Si contamos con poca produccin, y considerando que el principal producto a producir en el sector es el caf, y este se destina ms o menos en un 90 % al mercado y solo un 10 % para autoconsumo, nos generar pocos ingresos econmicos por la venta de la misma, condicionados al precio internacional y medio de produccin. Desequilibrio ecolgico al contorno del cauce principal.- La mala utilizacin del agua del rio Huachaqmayo, hace que se genere un desequilibrio a lo largo del cauce principal, generando el poco desarrollo de vegetacin en el recorrido del cauce.
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Efecto final: Baja calidad de vida de los pobladores del sector de Hatumpampa Grafico N 01 rbol de Problemas
Baja calidad de vida de los pobladores del sector de Hatumpampa
Bajos ingresos econmicos familiares
Poca disponibilidad de productos en el mercado
Desequilibrio ecolgico al contorno del cauce principal
Bajos rendimientos de los cultivos agrcolas
Limitada ampliacin de la frontera agrcola
Menos disponibilidad del recurso hdrico para caudal ecolgico de la fuente principal
Ineficiente aprovechamiento del Recurso hdrico para riego en el sector de Hatumpampa de la cuenca de Incahuasi
Limitaciones tcnicas en la infraestructura de riego
Inadecuado manejo de parcelas bajo riego
Ineficiente gestin del agua para riego
Existencia de canales de riego a tajo abierto en suelos permeables
Desconocimiento de tecnologas de riego
Conduccin de parcelas de cultivo de manera emprica
Comit de regantes inoperativo
Inexistencia de un plan de gestin de riego
3.3 3.3.1
Objetivo del proyecto Objetivos Centrales Planteado el problema, as como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea est orientado y a continuacin se presentan de manera esquemtica: OBJETIVO CENTRAL Eficiente aprovechamiento del Recurso hdrico para riego en el Sector de Hatumpampa de la cuenca de Incahuasi
PROBLEMA CENTRAL Ineficiente aprovechamiento del Recurso hdrico para riego en el Sector de Hatumpampa de la cuenca de Incahuasi
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3.3.2
Objetivos Especficos
1. Mejoramiento de la infraestructura de riego, con la finalidad de superar la actual problemtica de ineficiencia en el uso de recurso hdrico. Es necesario mencionar que la implementacin de la infraestructura de riego a nivel parcelario que consiste en una lnea de riego mvil para aplicacin del agua mediante aspersores deber ser implementada por cada beneficiario, el cual no est considerada dentro del presente PIP. 2. Programa de Capacitacin en Gestin de riego, manejo de suelos y cultivos, con la finalidad de fortalecer la nueva organizacin de regantes que se conformar para la gestin de la infraestructura de riego a implementarse. Por otro lado el plan de capacitacin implica la capacitacin a regantes en temas relacionados al manejo de suelos y mejoramiento del manejo actual de cultivos con la finalidad de mejorar los niveles de productividad de cada cultivo. 3.3.3 Anlisis de Medios de primer Nivel y Medios Fundamentales
3.3.3.1 Medios de Primer Nivel Como medios de primer nivel se han considerado: Infraestructura de riego funcional y eficiente.- La implementacin de infraestructura de agua para riego servir para el uso eficiente del recurso hdrico y que se encuentre a disponibilidad de los beneficiarios en poca de estiaje, en medida que as lo permita la oferta hdrica del ro Huachaqmayo. Adecuado manejo de parcelas bajo riego.- La implementacin de los programas de capacitacin tienen como finalidad el mejoramiento de la capacidad de los beneficiarios para el manejo de parcelas bajo riego y a su vez la conduccin tcnica de cultivos que estn incluidos en la cedula de cultivo propuesta; aparte de capacitar a usuarios en la manera de regar por aspersin, se capacitar en la operacin y mantenimiento del sistema. Eficiente gestin del agua para riego.- El contar con organizaciones fuertes y capacitadas garantizar una mayor capacidad para gestionar el uso sostenible y coordinado del recurso hdrico, y que ste cobertura de manera oportuna a cada uno de los beneficiarios. 3.3.3.2 Medios Fundamentales Mejoramiento de la infraestructura de riego existente: Con la finalidad de mejorar la cobertura de agua para riego se plantea el mejoramiento del sistema de riego existente, lo que permitir atender de mejor manera los requerimientos hdricos de las parcelas en actual produccin e incorporar la mayor cantidad de reas que permita la oferta hdrica existente, el sistema propuesto es el riego por aspersin o riego presurizado. Manejo de tecnologas de riego.- La implementacin de infraestructura de riego tecnificado, obliga a conformar una organizacin que se encargue de su operacin y mantenimiento la misma que debe ser adecuadamente
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capacitada para fortalecerla y garantizar la sostenibilidad del sistema y del recurso hdrico con el que se cuenta en la zona de proyecto. Conduccin de parcelas de cultivos de manera tecnificada.- Se trata de superar el bajo nivel de capacitacin que tienen los beneficiarios en manejo de cultivos perennes y anuales con la finalidad de garantizar una mejora en el rendimiento de los cultivos del sector. De igual manera se capacitar a los agricultores en el manejo del recurso suelo. Comit de regantes operativo y funcional.- Uno de los alcances del programa de capacitacin deber estar dirigido a concientizar, capacitar e identificar lderes comunales capaces de dirigir de mejor manera el ciomite de regantes y el uso sostenible de agua.. Implementacin de un plan de gestin de riego.- Se deber de implementar un plan de gestin de riego, el cual contribuya al manejo sostenible del sistema de riego y del uso eficiente del agua, as mismo que la disponibilidad del agua ser oportuna para cada uno de los beneficarios. Grfico N 02 rbol de objetivos
Buena calidad de vida de los pobladores del sector de Hatumpampa
Incremento de ingresos econmicos familiares
Mayor disponibilidad de productos en el mercado
Equilibrio ecolgico al contorno del cauce principal
Incremento de rendimientos de los cultivos agrcolas
Ampliacin de la frontera agrcola de manera responsable
Mayor disponibilidad del recurso Hdrico para caudal ecolgico de la fuente principal
Infraestructura de riego funcional y eficiente
Adecuado manejo de parcelas bajo riego
Eficiente gestin del agua para riego
Mejoramiento de la infraestructura de riego existente
Manejo de tecnologas de riego
Conduccin de parcelas de cultivo de manera tecnificada
Comit de regantes operativo y funcional
Implementacin de un plan de gestin de riego
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3.4 3.4.1
Alternativas de solucin Clasificacin de Medios Fundamentales Del anlisis realizado se considera que los cinco medios fundamentales considerados son imprescindibles para el logro del objetivo del proyecto, segn se muestra en la siguiente figura:
IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 1: Mejoramiento de la infraestructura de riego existente IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 2: Manejo de tecnologas de riego IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 3: Conduccin de parcelas de cultivo de manera tecnificada
IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 4: Comit de regantes operativo y funcional
IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 5: Implementacin de un plan de gestin de riego
3.4.2
Relacin de Medios Fundamentales Segn el anlisis de los medios fundamentales se realizan los agrupamientos convenientes entre medios mutuamente complementarios y mutuamente excluyentes de tal manera que permita una implementacin ordenada de acciones para el proyecto, los mismos que se muestran a continuacin:
Relacin de complementariedad
Medios Fundamentales Complementarios IMPRESCINDIBLE

Medio Fundamental 1: Mejoramiento de la infraestructura de riego existente
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 2:
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 3: Conduccin de parcelas de cultivo de manera tecnificada
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Manejo de tecnologas de riego
Comit de regantes operativo y funcional
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 2: Manejo de
tecnologas de riego/conduccin de parcelas de cultivo de manera tecnificada/Comit de regantes operativo y funcional/implementacin de un plan de gestin de riego
3.4.3
Planteamiento de Acciones Como resultado del anlisis y clasificacin de medios fundamentales y luego de los agrupamientos convenientes se tiene dos medios fundamentales, siendo estos los que se considerarn para el planteamiento de las diferentes acciones que conduzcan a la solucin del problema.
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En base a criterios de factibilidad financiera y tcnica se plantean las acciones correspondientes, en este caso para los medios fundamentales reagrupados, que se muestran en la figura. Tal como se puede apreciar en el grfico, se tienen 02 planteamientos para el caso del Mejoramiento de la Infraestructura de Riego y una alternativa nica para el Programa de Capacitacin dirigido a los beneficiarios. Es necesario sealar que la nica alternativa planteada para el medio fundamental 02 reagrupado, es complementaria a las alternativas planteadas para el medio fundamental 01.
Relacin de complementariedad IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 1: IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 2:
Manejo de tecnologas de riego/conduccin de parcelas de cultivo de manera tecnificada/Comit de regantes operativo y funcional/implementacin de un plan de gestin de riego
Mejoramiento de la infraestructura de riego existente
Accin 1.1: Construccin de 01 Sistema de Riego: Con 01 Captacin (Huachaqmayo), Lneas de conduccin y distribucin Presurizadas con tubera de PVC y CRP
Accin 2.1: Programa de Capacitacin en Gestin de la Infraestructura de Riego / Manejo de Suelos y Cultivos / Fortalecimento de la Organizacin Comunal
Accin 1.2: Construccin de 01 Sistema de Riego: Con 01 captacin (Huachaqmayo), Lneas de conduccin a gravedad de con revestimiento de concreto simple y lnea de distribucin presurizada de tubera PVC con Cmaras de Carga
3.4.4
Relacin entre Acciones Con respecto al medio fundamental 1 se plantean 02 acciones mutuamente excluyentes para el mejoramiento del sistema de riego, la diferencia entre estas acciones se refiere a que en el primer caso se implementara de un sistema de conduccin presurizado mediante tuberas y en el segundo caso un sistema de conduccin a flujo libre mediante canales con cmaras de carga para presurizar el flujo hacia los mdulos de riego. Para el caso del medio fundamental 2 consiste en un programa de capacitacin dirigido a los
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beneficiarios en aspectos relacionados a la gestin de sistemas de riego, manejo de suelos y cultivos, y gestin comercial de la produccin agropecuaria. Accin 1.1: Construccin de 01 Sistema de Riego: Con 01 Captacin (Huachaqmayo), Lneas de Conduccin y Distribucin Presurizadas con tubera de PVC y Cmaras Rompepresiones (CRP) e Hidrantes de riego. Accin 1.2: Construccin de 01 Sistema de Riego: Con 01 captacin (Huachaqmayo), Lneas de conduccin a gravedad con revestimiento de concreto simple y lnea de distribucin presurizada de tubera PVC con Cmaras de Carga, CRP e Hidrantes de riego. Entre tanto, la accin para el medio fundamental 2 y que es complementaria a las acciones planteadas para el medio fundamental 1 consiste en: Accin 2.1: Programa de Capacitacin en Gestin de riego y manejo de suelos y cultivos. Adems de capacitacin en gestin comercial de la produccin agrcola. 3.4.5 Planteamiento de Alternativas El sector de Hatumpampa cuenta con 01 fuente hdrica cercana a los terrenos en actual produccin, cuentan tambin con infraestructura de riego, la misma que presenta limitaciones de cobertura para satisfacer la demanda hdrica de las parcelas en actual produccin, en ese sentido, se detallar a continuacin las alternativas tcnicas recomendadas para solucionar esta parte del problema identificado. Por otro lado, se ha identificado en el anlisis de la problemtica que afecta el sector agrcola en Hatumpampa, la existencia de limitaciones tcnicas y de comercializacin para este caso se plantea una sola alternativa la misma que es complementaria a las acciones que se implementen para el medio fundamental 01, esta nica alternativa consistir en un programa de capacitacin dirigido a los beneficiarios.
3.4.5.1 Mejoramiento de la infraestructura de riego existente 3.4.5.1.1 Proyecto Alternativo 01: Construccin de 01 Sistema de Riego mediante la instalacin de Lneas de conduccin y distribucin Presurizadas El proyecto consta de 01 Sistemas de Riego, con 03 sectores definidos el primero ha sido denominado como Sector Este en esta zona se regar por aspersin 69.32 ha, luego tenemos el Sector Central en el que se regar 58.85 ha, el tercer sector de riego se ha denominado como sector Oeste en esta zona se regar 68.88 ha. Posterior al sistema de captacin (01 Unidades), que se ubicar en el denominado sector Huamampata, se conducir el caudal captado hacia las parcelas mediante lneas de conduccin presurizadas, con Cmaras rompresin (CRP) para controlar las presiones estticas y dinmicas a las que estar sometida la tubera, las mismas que se localizarn en puntos convenientemente ubicados a lo largo de la tubera, tambin con la finalidad de salvar los obstculos que presenta la topografa de la zona de proyecto,
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ser necesario la construccin de acueductos, pases de agua y muros de sostenimiento a lo largo del desarrollo de la lnea de conduccin. De las lnea de conduccin principal se derivarn los diferentes mdulos de riego por aspersin, las cuales contarn con una tubera matriz, cmaras rompe presiones e hidrantes. Es necesario mencionar que en concordancia con el Plan Nacional de Riego, para este tipo de intervenciones no se financia las lneas de riego mvil, por lo cual, cada beneficiario deber de adquirir individualmente este componente necesario para efectuar el riego propiamente dicho a nivel de sus parcelas. 3.4.5.1.2 Proyecto Alternativo 02: Construccin de 01 Sistema de Riego mediante la instalacin de Lneas de conduccin a Flujo Libre con Cmaras de Carga El planteamiento hidrulico de la alternativa para el mejoramiento del sistema de riego existente es aproximadamente similar al de la alternativa 1, con la variante de que las lneas de conduccin sern canales a flujo libre y se utilizaran cmaras de carga para presurizar el flujo hacia los mdulos de riego en cada derivacin, el trazo de estos canales seguir el mismo emplazamiento del caso anterior. Es previsible que esta alternativa tenga un costo mayor respecto del planteamiento 1.
3.4.5.2 Programa de Capacitacin en Gestin de la Infraestructura de Riego / Manejo de Suelos y Cultivos / Fortalecimiento de la Organizacin Comunal para la comercializacin (Alternativa nica) Producto del anlisis de medios fundamentales y de las acciones para cada medio fundamental se tiene que para el caso de capacitacin se ha planteado una alternativa nica, la misma que es complementaria a las acciones planteadas para el componente de infraestructura.
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4. FORMULACIN
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4
4.1
FORMULACIN
Horizonte de Evaluacin El presente proyecto estar enmarcado dentro de las fases de pre-inversin e inversin. Dentro de la primera fase se considera al presente perfil, el mismo por haber sido formulado gran parte con informacin primaria deber viabilizarse a este nivel, debiendo ste desarrollarse durante el bimestre, ciclo en la cual debe obtenerse la viabilidad del proyecto, de manera que a partir del 3er mes debe entrar en la etapa de inversin, que es la elaboracin del expediente tcnico y la ejecucin del proyecto. En la fase de post-inversin, la operacin y mantenimiento del mismo durante toda la vida til del proyecto estar a cargo de los usuarios beneficiarios del proyecto. En cuanto respecta al horizonte de evaluacin, de acuerdo a los parmetros de evaluacin establecidos por el SNIP es de 10 aos, razn por la cual se obedece tal recomendacin y se considera 10 aos como horizonte de evaluacin. La tasa referencial o de descuento es de 9 %. El tiempo de ejecucin de la infraestructura de riego ser de 18 meses, la ejecucin del componente Desarrollo Agrcola ser de 03 aos, la mitigacin de los impactos ambientales ser tambin durante tres aos inicindose con la construccin de la infraestructura de riego, finalmente la operacin y mantenimiento del sistema se iniciara al concluir la construccin de la infraestructura de riego y concluir con la vida til del proyecto.
4.2
Anlisis de la demanda de agua con Proyecto La demanda de agua para fines de riego ha sido calculada, tomando en cuenta la cdula de cultivos diseada para pleno desarrollo del proyecto, tomando en cuenta la construccin de la infraestructura nueva (sistema de conduccin presurizado e implementacin de sistemas de riego por aspersin), hechos que permitirn una adecuada eficiencia de conduccin, distribucin y aplicacin, la misma que se pretende alcanzar con el plan de capacitacin durante la etapa de intervencin. Por otra parte; las variables climatolgicas utilizadas en el clculo de la demanda de agua fueron: la precipitacin efectiva al 75 % de persistencia (PE75) y la evapotranspiracin potencial (ETP), as mismo se hizo uso de los coeficientes de uso consuntivo (kc), determinados de acuerdo al Boletn 56 de la FAO por la metodologa de la curva nica. De los clculos realizados el mdulo de riego para el sistema de riego por aspersin (197.05 ha) en funcin a la oferta disponible tenemos que para el mes crtico (Noviembre), el Mdulo de Riego es 0.62 l/s/ha en 24 hr de riego, siendo el volumen de agua requerido de 125 l/s mientras que la oferta de agua en fuente es 444 l/s superior al que requieren los cultivos durante este mes. Considerando una eficiencia de riego del 66.30% (Er = Ec x Ed x Ea = 95% x 93% x 75%). En ese sentido se tiene que la demanda de agua es:
76
Cuadro N 22 Determinacin de la Demanda Hdrica segn los Sistemas considerados para el proyecto.
DEMANDA HDRICA MES
ASPERSIN HUACHAQMAYO
SUB TOTAL
TOTAL DEMANDA DE AGUA 58 33 50 109 108 100 98 119 109 121 125 91
ENE 58 58 FEB 33 33 MAR 50 50 ABR 109 109 MAY 108 108 JUN 100 100 JUL 98 98 AGO 119 119 SET 109 109 OCT 121 121 NOV (*) 125 125 DIC 91 91 Elaboracin: Realizado por el Consultor (2011).
Con lo que el caudal necesario es de 125 l/s para el mes crtico (Noviembre). Es necesario aclarar que la demanda de agua es similar en las 02 alternativas. 4.3 Anlisis de la oferta de Agua con Proyecto La oferta hdrica de la fuente superficial para el presente proyecto ha sido determinada mediante un proceso de generacin de caudales, por lo que ser imprescindible que la Municipalidad de Vilcabamba desarrolle estudios de aforo en el ro Huachaqmayo en el punto de captacin considerado, con la finalidad de determinar con mayor precisin la oferta hdrica de la cuenca involucrada. Teniendo en cuenta lo anterior, tenemos que la oferta hdrica para el proyecto, al 75% de persistencia, en los diferentes meses del ao es como sigue: Cuadro N 23 Determinacin de la Oferta Hdrica de la Fuentes superficiales consideradas para el proyecto.
OFERTA EN FUENTE MES HUACHAQMAYO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV (*) DIC 781 784 659 370 388 395 382 381 413 402 444 519 TOTAL OFERTA 781 784 659 370 388 395 382 381 413 402 444 519 CAUDAL CAPTADO 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
Elaboracin: Realizado por el Consultor (2011).
77
Siendo el caudal mnimo total que aporta la fuente considerada para el proyecto de 0.380 m/s, para una persistencia del 75%, este caudal mnimo se produce en el mes de noviembre. Por otro lado, el caudal mximo al 75% de persistencia se produce en el mes febrero, en dicho mes el caudal del Huachaqmayo alcanza a 0.781 m/s. 4.3.1 Oferta de agua de la fuente y de los componentes del sistema de riego Dado que no se cuenta con mediciones de caudal para las cuencas consideradas para el proyecto, se realizar una generacin de caudales mediante el modelo hidrolgico de Lutz Scholz. Los resultados de la aplicacin del modelo a las cuencas del proyecto, se muestran a continuacin, al respecto es necesario comentar que de acuerdo a los aforos realizados estos caudales presentan valores inferiores a los datos facilitados al consultor por el equipo encargado de realizar los trabajos en campo, con criterio conservador se prefiere utilizar los datos producidos mediante el procedimiento estadstico que a continuacin se muestran.
Cuadro N 24 Resumen de Resultados de Generacin de Caudales mediante el Modelo Hidrolgico de Lutz Scholz.
FUENTE
QP HUACHAQMAYO
Q 75%
ENE
1,050.40 781.16
FEB
1,064.44 784.44
MAR
922.55 658.53
ABR
412.13 369.56
MAY
400.74 388.30
JUN
408.30 394.82
JUL
393.37 381.66
AGO
404.45 380.69
SEP
432.62 413.13
OCT
477.17 402.18
NOV
521.44 444.50
DIC
649.59 518.91
PROM. ANUAL
594.77 493.16
Elaboracin: Realizado por el Consultor (2011). Notas: QP : Caudal Medio Q 75%: Caudal al 75% de persistencia
4.3.2 Optimizacin de la oferta existente Como se indic en la parte de diagnstico, en la zona se cuenta con infraestructura de riego, sin embargo esta presenta limitaciones para garantizar la cobertura de las reas en produccin actual y el incremento de las reas de cultivo. La falta de revestimiento de los canales existentes, no permite tener un escenario de oferta optimizada, ya que gran parte de este recurso se infiltra a capas superficiales, y va menguando la cantidad de agua desde la bocatoma a los terrenos de cultivos. 4.4 Balance oferta demanda - Balance hdrico Segn los clculos de demanda de agua y disponibilidad hdrica estimadas para pleno desarrollo del proyecto, se deduce que la oferta hdrica satisface plenamente la demanda de agua de la cedula de cultivos propuesta en el mbito de las 197.05 ha del proyecto y para el mes crtico de mayor demanda; as, en el siguiente cuadro se muestra el balance hdrico mensualizado:
78
Cuadro N 25 Determinacin del Balance Hdrico para el proyecto.

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV (*) DIC
TOTAL OFERTA 781.16 784.44 658.53 369.56 388.30 394.82 381.66 380.69 413.13 402.18 444.50 CAUDAL CAPTADO 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 TOTAL DEMANDA 58.49 33.26 49.55 109.28 107.95 99.59 97.68 118.54 108.97 121.19 122.53 91.40 SUPERAVIT Y/O DFICIT 66.51 91.74 75.45 15.72 17.05 25.41 27.32 6.46 16.03 3.81 2.47 33.60
518.91 125.00 Elaboracin: Realizado por el Consultor (2011).
4.5
Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin
4.5.1 Concepcin del Proyecto Considerado que la Gestin del Agua de riego y los recursos asociados a esta as como el Diseo Tcnico son caras de una misma moneda, dado que el componente de infraestructura no est aislado del contexto fsico, social, cultural y econmico en el que deben funcionar, se tiene que uno de los aspectos ms importantes est relacionado con la capacidad de gestin del agua, pues esta garantiza a futuro la sostenibilidad del sistema de riego y la funcionalidad de la obra mejorada, desde esa ptica se plantea en primera instancia: El mejoramiento de la infraestructura de riego existente mediante la instalacin de infraestructura de riego para 197.06 ha contando que la oferta hdrica disponible es de 125 l/s para las reas que comprende el proyecto. Esta accin deber realizarse durante un periodo de 18 meses. Por otro lado, con el objetivo de darle sostenibilidad al proyecto el perfil propone que se implementen acciones de capacitacin, proponindose las siguientes actividades: Acciones de Capacitacin en Gestin de Sistemas de Riego / Manejo de Suelos y Cultivos / Gestin Comercial de la Produccin agrcola, por un periodo de 03 aos Acciones de Mitigacin de Impactos Negativos por un periodo de 03 aos, esta propuesta deber desarrollarse durante la etapa de instalacin de la infraestructura de riego y posterior a ella.
79
4.5.2 Planteamiento Hidrulico del Sistema de Riego Mejorado El planteamiento hidrulico del proyecto (Ver plano N 05) est constituido por 01 sistema de riego denominado Hatumpampa, segn la fuente de captacin del recurso hdrico. El planteamiento hidrulico del proyecto considera la construccin de infraestructura de conduccin y distribucin en todo el sector Hatumpampa, planteando captar un caudal de 125 l/s del ro Huachaqmayo. El caudal captado, ser conducido hacia las reas de riego a travs de una red de conduccin y distribucin entubada presurizada de seccin telescpica, la cual a su paso alimentara a las matrices y tomas directas de aspersin establecidas en las reas beneficiarias del Proyecto.
4.5.3 Componentes y Elementos del Sistema de Riego El rea de proyecto comprende una extensin de 197.06 ha, las cuales sern regadas por aspersin. Se estima que de este total 90 ha son de incorporacin al riego, las que son actualmente explotadas en secano. El proyecto consta de 01 Sistemas de Riego, denominado Sistema Huachaqmayo. La fuente considerada es el ro Huachaqmayo (125 l/s). El sistema de riego con proyecto, plantea distribuir en forma equitativa, el recurso hdrico de las fuentes consideradas, mediante un sistema de conduccin presurizado o a flujo libre (dependiendo de las alternativas), en ambos casos el diseo corresponder con estructuras de dimensiones telescpicas. El rea de riego para ambas alternativas ser de 197.06 ha, donde se aplicar riego por aspersin, el mismo que ser operado y mantenido por los usuarios. El funcionamiento del sistema de conduccin y distribucin ser a flujo continuo entre los mdulos, para 24 horas de riego. Del tramo de conduccin principal se derivarn mdulos para riego por aspersin, las cuales contarn con una vlvula de control, tubera matriz, cmaras rompe presiones, tuberas laterales e hidrantes. Tambin ser necesaria la construccin de Obras de Proteccin como desarenadores, canoas, acueductos, muros de contencin, muros secos, pases vehiculares. El planteamiento hidrulico de la alternativa 02 es similar al de la alternativa 01, con la variante de que el sistema de conduccin es mediante un canal de concreto simple, en el mismo emplazamiento de la lnea de conduccin presurizada de la alternativa 01, en este el canal debe ir protegido con tapas pre fabricadas en todo su recorrido por las caractersticas poco cohesivas de los suelos de la berma del canal, puesto que en todo el recorrido se atraviesan
80
laderas con pendientes empinadas. Deber adicionalmente considerarse obras de arte para la operacin del sistema tales como: Buzones de Inspeccin, Medidores de Caudal, Vertedores de Excedencias, Cmaras de Carga. 4.5.3.1 Proyecto Alternativo 01: Construccin de 01 Sistema de Riego mediante la instalacin de Lneas de Conduccin y Distribucin Presurizadas 4.5.3.1.1 Sistemas de Captacin El proyecto contar con 01 captacin, en ese sentido se construirn 01 bocatoma para tomar aguas del ro Huachaqmayo del cual se captarn 125 l/s, para regar por aspersin 197.06 ha. El tipo de captacin planteado es de barraje fijo con ventana de captacin sumergida, es decir una captacin de Fondo o Tirol, teniendo en cuenta los caudales de diseo que corresponden a cada toma del proyecto, se ha predimensionado 01 ventana de captacin, que estar protegida con una rejilla de ingreso sobre el azud, un sistema de 03 compuertas de regulacin del caudal de ingreso y de limpia, 01 desarenador con sus respectivos sistema de evacuacin de excedencias y un canal de conduccin de concreto. 4.5.3.1.2 Desarenadores Estas estructuras estn diseadas para permitir la sedimentacin de slidos en suspensin y su posterior purga, para evitar el asolvamiento en los canales de conduccin. Por este motivo se dimensionan en base a la velocidad de sedimentacin. El tiempo de sedimentacin debe ser menor al tiempo que demora una partcula en recorrer el desarenador. Estn constituidas por una seccin de transicin (permite el ingreso a flujo laminar) una nave sedimentadora de seccin tronco rectangular en cuya pared lateral se encuentra instalado un vertedor de excedencias y su canal de evacuacin. La purga del material se efectuar a travs de una compuerta metlica de tipo gusano deslizante, por el que se expulsar el material sedimentado a travs de un canal cuya cota de entrega al ro deber estar por encima del nivel de mximas del mismo. Toda la estructura se ha concebido con concreto armado fc 210 Kg/cm2 reforzado con un armado de fierro corrugado de 3/8 espaciada a 15 cm. en ambos sentidos, para los acabados se ha considerado el tarrajeo con mortero cemento/arena 1:3 en las partes visibles de la estructura. 4.5.3.1.3 Lnea de Conduccin Presurizada Principal Se implementara un sistema de conduccin presurizada a partir de la una Cmara de Ingreso, dicha estructura se localizar inmediatamente despus del canal de conduccin que se construir posterior a los desarenadores. A partir de las Cmaras de Ingreso el flujo ser presurizado, con dimensiones telescpicas conforme se desarrolle dicha lnea. Se ha elegido tuberas de PVC NTP ISO-4422 UF S-13.3 (C-7.5) tenindose dimetros que varan de 250 mm. a 200 mm. La zanja tendr una altura promedio de 1.00 m. donde
81
ira dispuesta la tubera, correctamente instalada y enterrada con material idneo. Para garantizar el adecuado comportamiento del sistema elegido, se deber construir estructuras complementarias desde el punto de vista hidrulico como son Cmaras Rompepresin (CRP), con la finalidad de regular las presiones estticas y dinmicas de la lnea de conduccin. Adems de la instalacin de vlvulas de purga o limpia, vlvulas de are y obras especiales como acueductos y obras de sostenimiento y estabilizacin. 4.5.3.1.4 Cmaras Rompe Presin (CRP) Son estructuras cuya funcin es la de eliminar la presin esttica y dinmica del flujo, para este fin se incluyen accesorio de tubera de fierro galvanizado con el objetivo de dirigir el flujo hacia la base de la cmara. Antes de cada CRP se incluye una vlvula, al igual que en la cmara de carga se implementar un sistema de ventilacin con Tubera PVC de 2. 4.5.3.1.5 Acueducto Son estructuras que para el caso del presente proyecto se han considerado de concreto armado, diseadas para el paso de depresiones y/o quebradas. Dependiendo del diseo, pueden ser vigas simplemente apoyadas o con apoyos intermedios (1 2 columnas). En este caso son vigas simplemente apoyadas. Su diseo corresponde al de una viga simplemente apoyada, con las siguientes solicitaciones: peso de la estructura, carga de servicio, carga debido al impacto y consideraciones ssmicas, de acuerdo a la Norma Peruana. Sobre el acueducto, se colocar una tubera HDPE ISO-4427 que estar apoyada y sujeta a la estructura por medio de collarines metlicos dispuestos a cada metro. 4.5.3.1.6 Muros de Sostenimiento La construccin de estas estructuras permitir asegurar la estabilidad de los taludes donde se encuentran emplazados los canales, en zonas donde se ha determinado la inestabilidad de las bermas. El diseo estructural consiste en el clculo de la estabilidad de los muros en relacin a las fuerzas de gravedad. Estas estructuras se han concebido de mampostera de piedra engavionada y de mampostera de piedra de junta seca. 4.5.3.1.7 Lneas de Distribucin Presurizadas El sistema de conduccin estar constituido por tubera de PVC UF ISO4422 de 110, 90 y 63 mm, se instalar con las mismas consideraciones que para la tubera de conduccin. 4.5.3.1.8 Hidrantes Son pequeas estructuras de toma de agua presurizada, ubicadas en la periferie de las parcelas a regar y que conectan a la red de distribucin con el equipo de riego o lnea mvil, esta se conecta al hidrante mediante un
82
accesorio denominado enlace simple. Esta estructura se instalar en las tuberas principales y/o laterales. La totalidad de los hidrantes son alimentados por tubera de 63 mm, al final del cual se ha previsto un sistema de doble salida con tubera de F.G de 1. El caudal se regula con una vlvula de 1. 4.5.3.1.9 Vlvulas de Purga. Ests sern ubicadas en zonas donde exista la posibilidad de acumulacin de slidos en suspensin. 4.5.3.1.10 Equipo Mvil Es el conjunto de mangueras, aspersores, elevadores y accesorios que el usuario instala en su parcela, conectndolas a un hidrante, para regar una superficie en un determinado tiempo. La manguera puede ser de polietileno o tuberas de PVC, los accesorios tambin pueden ser metlicos o PE, por lo que el equipo seleccionado debe ser fcil de transportar y de manipular, adems de ser gil y sencillo de instalar. Es necesario mencionar que en concordancia con el Plan Nacional de Riego, para este tipo de intervenciones no se financia las lneas de riego mvil, por lo cual, cada beneficiario deber de adquirir individualmente este componente necesario para efectuar el riego propiamente dicho a nivel de sus parcelas. El tipo de equipo mvil y el nmero de aspersores, depende del hidrante diseado (salida de 1). Por lo tanto un equipo mvil bsico est compuesto por los siguientes accesorios: o Equipo Mvil Propuesto Manguera de Riego Es una tubera de polietileno de baja densidad que conduce el agua hacia los aspersores a partir de los hidrantes de riego o Elevadores Son accesorios que permiten colocar el aspersor por encima de la altura de las plantas. Usualmente, se utiliza tubera de FG o simplemente es la misma manguera, en cuyo extremo se conecta al aspersor. o Aspersor Son dispositivos mecnico-hidrulicos, encargados de aportar el agua sobre el suelo en forma de lluvia continua con un grado de uniformidad y precipitacin adecuada, sin producirse escorrenta. Es el elemento final del sistema de riego, encargado de emitir un chorro de agua a presin por medio de la boquilla, el cual choca en una cuchara o cua, la que al girar comprime un resorte perdindose el empuje inicial por accin del giro. El resorte al expandirse determina el retorno del martillo, que golpea sobre el cuerpo del aspersor, este impacto del martillo permite el movimiento del cuerpo del aspersor
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Sistema de Captacin
Bocatoma Huachaqmayo Desarenador Huachaqmayo Canal de conduccin Huachaqmayo unidad unidad ml 1.00 1.00 5.00
Sistema Huachaqmayo
Linea de conduccin presurizada principal
Camara de ingreso Entubado Camara rompepresion Valvula de Aire Valvula de purga unidad ml unidad unidad unidad ml ml m 1.00 6826.00 8.00 3.00 4.00 68.00 120.00 241.70
Obras de arte especial

Acueducto
Obras de sostenimiento y estabilizacin

Muros de sostenimiento de mamposteria de piedra engavionada Muros de sostenimiento de mamposteria de piedra de junta seca
Lineas de Distribucin Presurizadas

Mdulo 1
Entubado
Instalacin Tubera de PVC NTP ISO-4422 UF S-13.3 (C-7.5) de 90 mm Instalacin de Tubera de PVC NTP 399.002 SP C-7.5 (S-13.3) de 2" Instalacin de Tubera de PVC NTP 399.002 SP C-10 (S-10) de 2" Cmaras Rompe Presin Hidrantes Tipo Valvula de Purga ml ml ml unidad unidad Unidad 4934.94 7822.25 7822.25 27.00 237.00 16.00
Mdulo 2
Entubado
Instalacin Tubera de PVC NTP ISO-4422 UF S-13.3 (C-7.5) de 90 mm Instalacin de Tubera de PVC NTP 399.002 SP C-7.5 (S-13.3) de 2" Instalacin de Tubera de PVC NTP 399.002 SP C-10 (S-10) de 2" Camaras rompe presiones Hidrantes Tipo Vlvula de purga m m m unidad unidad unidad 3990.53 5350.55 5350.55 24.00 162.00 12.00
Mdulo 3
Entubado
Instalacin Tubera de PVC NTP ISO-4422 UF S-13.3 (C-7.5) de 90 mm Instalacin de Tubera de PVC NTP 399.002 SP C-7.5 (S-13.3) de 2" Instalacin de Tubera de PVC NTP 399.002 SP C-10 (S-10) de 2" Cmaras Rompe Presin Hidrantes Tipo Vlvula de purga m m m unidad unidad unidad 3730.66 5743.24 5743.24 15.00 230.00 17.00
Obras de Mitigacin de Impacto ambiental

Rellenos sanitarios Letrinas Recuperacin del entorno Limpieza unidad unidad m Mes 10.00 10.00 500.00 10.00
4.5.3.2 Proyecto Alternativo 02: Construccin de 01 Sistemas de Riego mediante la instalacin de Lneas de Conduccin a Flujo Libre con Cmaras de Carga El planteamiento hidrulico de la alternativa para el mejoramiento del sistema de riego existente es aproximadamente similar al de la alternativa 1, con la variante de que las lneas de conduccin sern canales a flujo libre y se utilizaran cmaras de carga para presurizar el flujo hacia los mdulos de riego
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en cada derivacin, el trazo de estos canales seguir el mismo emplazamiento del caso anterior. Es previsible que esta alternativa tenga un costo mayor respecto del planteamiento 1. 4.5.3.3 Programa de Capacitacin en Gestin de la Infraestructura de Riego / Manejo de Suelos y Cultivos / Fortalecimiento de la Organizacin Comunal para la comercializacin (Alternativa nica) Producto del anlisis de medios fundamentales y de las acciones para cada medio fundamental se tiene que para el caso de capacitacin se ha planteado una alternativa nica, la misma que es complementaria a las acciones planteadas para el componente de infraestructura. 4.5.4 Criterios para el Planteamiento Tcnico de las Alternativas Con respecto a la concepcin y propuesta del proyecto; el Equipo Multidisciplinario efectu las coordinaciones del caso con las autoridades comunales y dems usuarios de los diferentes sectores, con el propsito de poner en conocimiento la propuesta integral del Proyecto. La propuesta surge como resultado de la siguiente secuencia de actividades: Reuniones y/o talleres de participacin comunal, con el fin de recoger informacin del mbito del proyecto y la posible infraestructura de riego necesaria. Recorrido del mbito del proyecto, para determinar las posibles reas potenciales (para riego por gravedad y por aspersin) y determinacin de la existencia y estado de ser el caso de la infraestructura de riego existente en situacin actual. Trabajos de campo, como: Nivelacin y levantamiento topogrfico de canales, obras te arte especial y matrices de aspersin, obtencin de plano parcelario. Elaboracin del estudio hidrolgico del proyecto para determinar las variables climticas del mbito del proyecto, la oferta hdrica en fuente y la disponibilidad del recurso hdrico en contra posicin a la demanda de los cultivos determinacin del balance hdrico del proyecto. Diseo Definitivo del sistema de conduccin, obras de arte especial y estndar y de los sistemas de riego por aspersin.
85
4.6
Costos a precios de mercado
4.6.1 Costos en la situacin SIN proyecto a precios privados o de mercado Los costos sin proyecto estn referidos a la operacin y mantenimiento del sistema de riego existente, el cual no puede ser estimado por la desorganizacin del comit de regantes, donde cada beneficiario es el encargado de hacer la limpieza y dems actividades para la conduccin del agua a sus terrenos de cultivo, as mismo aquellas personas que no son beneficiarias con dicho servicio no realizan ninguna accin, es por ello que el costo SIN proyecto es cero, tambin debemos considerar que ms del 80 % de los canales existentes no funcionan, donde el medio de conduccin del agua est dado por la instalacin de mangueras a lo largo de los terrenos.. 4.6.2 Costos en la situacin CON proyecto a precios privados o de mercado En este caso disgregamos los costos por componente, de esta manera poder explicar de mejor manera dichos costos. a) Inversiones. Costo del expediente Tcnico En base a un estudio detallado de los gastos que demandar el expediente tcnico, se obtiene un precio estimado de S/. 192,973.44 (Ciento noventa y dos mil novecientos setenta y tres con 44/100 nuevos soles). En dichos gastos se considera contratacin de profesionales, compra de materiales, alquiler de equipos, anlisis de agua, suelo (agrcola y geolgico), evaluacin del expediente y dems gastos que se requiera para el estudio. Adjuntamos el desagregado de los costos del expediente.
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Cuadro N 26
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TCNICO
PROYECTO: NIVEL DE ESTUDIO: UBICACIN:
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR ACCONCHARCAS DE LA CUENCA DE INCAHUASI PERFIL DIST. VILCABAMBA PROV. LA CONVENCIN DPTO. CUSCO
Subpartida
Descripcin
Unidad mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes Unidad m unidad Unidad galones millar Unidad global mes mes mes da mes da da Unidad unidad unidad unidad global global global global global global
Cantidad 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.0000 2.00 2.0000 2.00 2.0000 300.0000 50.0000 2.0000 20.0000 520.0000 0.2000 12.0000 1.0000 1.0000 3.0000 3.0000 30.0000 2.0000 30.0000 10.0000 9.00 1.00 1.00 16.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0000 1.00
Precio (S/.) 7,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 4,500.00 3,500.00 8,800.00 7,200.00 12.00 5.00 60.00 27.00 16.50 22.00 7.00 2,500.00 1,200.00 360.00 70.00 120.00 6,000.00 30.00 60.00 120.00 350.00 350.00 700.00 700.00 1,200.00 500.00 500.00 18,000.00 3,825.04
Parcial (S/.)
001
0147010001 0147010001 0147010002 0147010003 0147010004 0198010047 0147010004 0198010047 0147010004 0198010047
SERVICIOS PROFESIONAL
Ing. Civil - jefe de proyecto Ing. Civil Ing. Agrnomo Ing. Medio ambiental Ing. Gelogo Ing. Hidrulico Cadista Topgrafo Asistentes de topografa (4) Encuestador (4)
120,000.00
21,000.00 18,000.00 18,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 9,000.00 7,000.00 17,600.00 14,400.00
02
0202020018 0202050002 0202050006 0202100001 0202110002 0202110003 0205020001 0221010001
MATERIALES
estacas bolsa plastica Wincha pintura roja y blanca en sprite Combustible bolsas de poletileno cuaderno de obra materiales de escritorio
15,678.40
3,600.00 250.00 120.00 540.00 8,580.00 4.40 84.00 2,500.00
03
0337010001 0348010008 0348010021 0348010008 0348010021 0348010021 0348020009
EQUIPOS
Alquiler de Infiltrometro Alquiler de computadora Alquiler de impresora Alquiler de estacion total Alquiler de Camioneta Alquiler de GPS Alquiler de correntometro
19,590.00
1,200.00 1,080.00 210.00 3,600.00 12,000.00 900.00 600.00
4
0147010002 0147010003 0147010004 0147010004
ESTUDIOS
Analisis Analisis Analisis Analisis fisico quimico del suelo bactereologico del agua quimico del agua geologico de suelo
12,980.00
1,080.00 350.00 350.00 11,200.00
5
0147010002 0147010003 0147010004 0147010004
OTROS
Impresin del expediente documento Impresin de planos botiquin de primeros auxilios y medicamentos Enseres personales de seguridad
2,900.00
700.00 1,200.00 500.00 500.00
EVALUACION DEL EXPEDIENTE

Evaluacion del expediente segn especialidades Imprevistos
21,825.04
18,000.00 3,825.04 192,973.44
TOTAL COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO
Costo de infraestructura de riego El monto de la infraestructura de riego es de S/. 7,375,100.41 (Siete millones trescientos setenta y cinco mil cien con 41/100 nuevos soles), en el cual est considerado el costo de la infraestructura de riego, la
87
liquidacin de obra, supervisin y gastos generales que se contemplan dentro de la misma. Cuadro N 27
Expediente Tcnico Infraestructura de Riego Costo Directo Liquidacin Gastos Generales Gastos de Supervision de Obra 192,973.44 7,375,100.41 5,863,050.53 61,716.32 1,234,326.43 216,007.12
Inversion UPF S/.

0.00 308,581.61 308,581.61 0.00 0.00 0.00
Total S/.
192,973.44 7,683,682.01 6,171,632.14 61,716.32 1,234,326.43 216,007.12
%
100.00 95.98 95.00 100.00 100.00 100.00
%
0.00 4.02 5.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Plan de Gestin y Capacitacin El plan de gestin y Capacitacin est presupuestado considerando actividades que potencialicen la actividad agrcola, la cual esta asumida en por el estado mediante la municipalidad distrital de Vilcabamba y por los beneficiarios. El presupuesto a precios privados asciende a S/. 1,148,256.38 (Un milln ciento cuarenta y ocho mil doscientos cincuenta y seis con 38/100 nuevos soles) Cuadro N 28
Inversion Estado Descripcin S/. %
100.00
Inversion UPF S/.

0.00
Total % S/.
1,148,256.38
Plan de Gestin y Capacitacin
1,148,256.38
0.00
Ver el disgregado en el anexo 9: Plan de gestin de capacitacin Costo de Mitigacin de Impactos El presupuesto para la mitigacin de impactos es de S/. 275,941.44 (Doscientos setenta y cinco mil novecientos cuarenta y uno con 44/100 nuevos soles) Cuadro N 29
Acciones de Mitigacin de Impactos 206,900.99
Inversion UPF S/.

69,040.44
Total % S/.
275,941.44
%
74.98
25.02
Ver el disgregado en el anexo 6: Estudio de Impacto Ambiental

88
b) Costos de operacin y mantenimiento El presupuesto de operacin y mantenimiento asciende a S/. 117,434.74 (Ciento diecisiete mil cuatrocientos treinta y cuatro con 74/100), el cual est presupuestado para cubrir la operacin, mantenimiento, costos de gestin del comit de riego y el pago por concepto de canon de agua. Cuadro N 30
FINACIAMIENTO DE LA INVERSION DEL PROYECTO
Cuadro N 4.50
Inversion Estado Descripcin S/. Operacin y Mantenimiento % S/. 117,434.74 % 100.00 S/. 117,434.74 Inversion UPF Total
c) Costos de instalacin de cultivos El presupuesto de instalacin de cultivo es de S/. 273,035.78 (Doscientos setenta y tres mil treinta y cinco con 78/100 nuevos soles). Cuadro N 31

Cuadro N 4.50
Inversion Instalacion de Cultivos -
Inversion UPF S/.

273,035.78
Total S/.
100.00 273,035.78
4.6.3 Flujo de costos incrementales a precios de mercado El flujo de costos incrementales a precios privados se puede apreciar en el siguiente cuadro, el cual est dado durante la vida til del proyecto. Cuadro N 32
FORMATO 5 COSTOS INCREMENTALES A precios Privados, en Soles S/.
Cuadro 4.40
RUBRO 1 A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles (Elaboracion Estudios) 2. Inversin en Activos Fijos: Obras hidrlicas Mitigacin Impactos Acciones de Capacitacin B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECT E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) 5,619,162.54 3,131,567.31 550,123.42 6,542.33 8,177.91 11,449.07 16,355.81 16,355.81 16,355.81 16,355.81 5,619,162.54 3,131,567.31 0.00 0.00 550,123.42 0.00 6,542.33 0.00 8,177.91 0.00 11,449.07 0.00 16,355.81 0.00 16,355.81 0.00 16,355.81 0.00 16,355.81 0.00 5,160,990.73 2,522,691.28 109,507.58 155,690.79 0.00 132,124.90 476,751.13 0.00 0.00 34,308.96 515,814.46 0.00 0.00 0.00 0.00 6,542.33 0.00 0.00 0.00 8,177.91 0.00 0.00 0.00 11,449.07 0.00 0.00 0.00 16,355.81 0.00 0.00 0.00 16,355.81 0.00 0.00 0.00 16,355.81 0.00 0.00 0.00 16,355.81 2 3 550,123.42 4 0.00 5 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 0.00 10 0.00 5,619,162.54 3,131,567.31 192,973.44
89
Resumen de costos de inversin a precios privados de la alternativa 1
COSTOS DEL PROYECTO AO EXPEDIENTE TECNICO INVERSIONES DEL ESTADO Infra.Riego ** Mitigacin de Impactos Gestin y Capacitacion UPF SUB.TOTAL USUARIOS Operac. Manten. Total
0.00 1 2 3 192,973.44 0.00 0.00 4,852,409.12 2,522,691.28 0.00
0.00 83,652.82 98,310.47 24,937.71
0.00 155,690.79 476,751.13 515,814.46
0.00 334,436.37 33,814.43 9,371.25
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 5,619,162.54 3,131,567.31 550,123.42
Total
192,973.44
7,375,100.41
206,900.99
1,148,256.38
377,622.05
0.00
9,300,853.27
Resumen de costos de inversin a precios privados de la alternativa 1
COSTOS DEL PROYECTO AO EXPEDIENTE TECNICO INVERSIONES DEL ESTADO Infra.Rie go ** M itigacin de Im pactos Accione s de Capacitacion UPF SUB.TOTAL USUARIOS Ope rac. M ante n. Total
0 1 2 3
0.00 192,973.44 0.00 0.00 7,915,950.90 0.00 0.00
0.00 83,652.82 98,310.47 24,937.71
0.00 155,690.79 476,751.13 515,814.46
0.00 362,902.19 33,814.43 9,371.25
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 8,711,170.14 608,876.03 550,123.42
Total
192,973.44
7,915,950.90
206,900.99
1,148,256.38
406,087.86
0.00
9,870,169.58
90
5. EVALUACIN
91
5
5.1
EVALUACIN
Evaluacin social
5.1.1 Estimacin de beneficios Con proyecto, el valor bruto de la produccin sin proyecto es de S/. 1,031,755.10, el costo de produccin es de S/. 568,916.58 y el valor neto de la produccin es de S/. 462,838.52, as mismo con proyecto el valor bruto de la produccin agrcola es de S/. 3,997,802.05, el costo de produccin agrcola es de S/. 1,040,470.07 y el valor neto de la produccin es de S/. 2,957,331.98, con un incremento de S/. 2,494,493.46, que divididos entre los 67 usuarios es un ingreso por familia de S/. 37,231.25 Cuadro N 33
RESUM EN DEL COSTO Y VALOR DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA A PRECIOS PRIV ADOS
SITUACION ACTUAL Valor Bruto de Produccin Agrcola S/. 1,031,755.10 Costos de Produccin Agrcola S/. 568,916.58 SITUACION CON PROYECTO Valor Bruto de Produccin Agrcola S/. 3,997,802.05 Costos de Produccin Agrcola S/. 1,040,470.07 INCREMENTAL 2,966,046.95 2.87 471,553.49 0.83 2,494,493.46 5.39 Valor Neto de Produccin Agrcola S/. 2,957,331.98 Valor Neto de Produccin Agrcola S/. 462,838.52
5.1.2 Costos sociales a) Inversiones Costo del expediente Tcnico El monto estimado a precios sociales para el expediente tcnico del proyecto es de S/. 163,536.81 (Ciento sesenta y tres mil quinientos treinta y seis con 81/100 nuevos soles).
92
Costo de infraestructura de riego El monto de la infraestructura de riego en precios sociales para el proyecto es de S/. 4,342,149.30 (Cuatro millones trescientos cuarenta y dos mil ciento cuarenta y nueve con 30/100 nuevos soles)
Costos de Plan de Gestin y Capacitacin El presupuesto a precios privados asciende a S/. 981,728.36 (Novecientos ochenta y un mil trescientos veintiocho 36/100 nuevos soles)
Costo de Mitigacin de Impactos El presupuesto para la mitigacin de impactos es de S/. 173,676.35 (Ciento setenta y tres mil seis cientos setenta y seis con 35/100 nuevos soles)
b) Costos de operacin y mantenimiento El presupuesto de operacin y mantenimiento asciende a S/. 76,496.07 (Setecientos seis mil cuatrocientos noventa y seis con 07/100), el cual est presupuestado para cubrir la operacin, mantenimiento, costos de gestin del comit de riego y el pago por concepto de canon de agua. c) Costos de instalacin de cultivos El presupuesto de instalacin de cultivo es de S/. 193,659.10 (ciento noventa y tres mil seiscientos cincuenta y nueve con 00/100 nuevos soles). d) Costos incrementales a precios sociales El flujo de costos incrementales a precios sociales se puede observar en el siguiente cuadro: Cuadro N 34
FORMATO 5 COSTOS INCREMENTALES A precios Sociales, en Soles S/.
Cuadro 4.41
RUBRO 1 A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles (Elaboracion Expediente Tcnico) 2. Inversin en Activos Fijos: Obras hidrlicas Mitigacin Impactos Acciones de Capacitacin B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) OPERACIN Y E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) 4,144,129.54 2,355,290.06 460,186.43 5,464.01 6,830.01 9,562.01 13,660.01 13,660.01 13,660.01 13,660.01 4,144,129.54 0.00 2,355,290.06 0.00 460,186.43 0.00 5,464.01 0.00 6,830.01 0.00 9,562.01 0.00 13,660.01 0.00 13,660.01 0.00 13,660.01 0.00 13,660.01 0.00 3,778,299.89 70,443.07 131,849.77 0.00 1,862,364.62 83,639.30 409,286.14 0.00 0.00 19,593.98 440,592.45 0.00 0.00 0.00 0.00 5,464.01 0.00 0.00 0.00 6,830.01 0.00 0.00 0.00 9,562.01 0.00 0.00 0.00 13,660.01 0.00 0.00 0.00 13,660.01 0.00 0.00 0.00 13,660.01 0.00 0.00 0.00 13,660.01 4,144,129.54 163,536.81 2 2,355,290.06 3 460,186.43 4 0.00 5 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 0.00 10 0.00
93
5.1.3 Indicadores de rentabilidad Para la evaluacin del proyecto se ha utilizado la metodologa del costobeneficio, para cuyo fin se ha elaborado el flujo de caja con costos y beneficios totales e incrementales expresados a precios sociales para ambas alternativas. Se han considerado dentro de los costos, lo que respecta a la construccin de la infraestructura de riego, costos de mitigacin de impactos, costos de capacitacin y costos de operacin y mantenimiento, e inversiones de la UPF Tipo. La vida til del proyecto considerada para este anlisis es de 10 aos, el periodo de evaluacin adoptado es de 7 aos, en relacin al periodo de desarrollo estimado en 5 aos para la agricultura. Para efectuar la evaluacin social se ha ajustado los costos y beneficios estimados a precios privados utilizando factores de conversin establecidos por el SNIP. Los indicadores econmicos empleados para este fin han sido el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) con una tasa de descuento del 9 %
Evaluacin social Alternativa 1 El proyecto tiene una TIR de 23.76 %, superior a la tasa referencial (9 %), con un VAN de S/. 4,788,142.88, una relacin B/C de 1.77. Alternativa 2 El proyecto tiene una TIR de 20.68 %, superior a la tasa referencial (9 %), con un VAN de S/. 4,267,024.11, una relacin B/C de 1.64 %.
Evaluacin Privada Alternativa 1 El proyecto tiene una TIR a precio privado de 14.44 %, superior a la tasa referencial (9 %), con un VAN de S/. 2,143,068.39, una relacin B/C de 1.26.
Alternativa 2 El proyecto tiene una TIR a precio privado de 12.24 %, superior a la tasa referencial (9 %), con un VAN de S/. 1,429,662.96, una relacin B/C de 1.26.
94
Resumen del costo Total del Proyecto a Precios Sociales de la Alternativa 1
COSTOS DEL PROYECTO AO EXPEDIENTE TECNICO INVERSIONES DEL ESTADO Infra.Riego ** Mitigacin de Im pactos Gestin y Capacitacion UPF SUB.TOTAL USUARIOS Operac. Manten. Total
0 1 2 3
0.00 163,536.81 0.00 0.00 3,561,192.42 1,862,364.62 0.00
0.00 57,774.23 67,070.23 15,002.07
0.00 131,849.77 409,286.14 440,592.45
0.00 229,776.30 16,569.07 4,591.91
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 4,144,129.54 2,355,290.06 460,186.43
Total
163,536.81
5,423,557.04
139,846.53
981,728.36
250,937.28
0.00
6,959,606.02
Resumen del costo Total del Proyecto a Precios Sociales de la Alternativa 2
COSTOS DEL PROYECTO AO EXPEDIENTE TECNICO INVERSIONES DEL ESTADO Infra.Rie go ** Mitigacin de Im pactos Accione s de Capacitacion UPF SUB.TOTA L USUARIOS Ope rac. Mante n. Total
0 1 2 3
0.00 163,536.81 0.00 0.00 5,817,123.44 0.00 0.00
0.00 57,774.23 67,070.23 15,002.07
0.00 131,849.77 409,286.14 440,592.45
0.00 250,490.32 16,569.07 4,591.91
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 6,420,774.58 492,925.44 460,186.43
Total
163,536.81
5,817,123.44
139,846.53
981,728.36
271,651.30
0.00
7,373,886.45
95
Cuadro N 35
PRIVADOS ALTERNATIVA 1
COSTOS INCREMENTALES A precios Sociales, en Soles S/.
Cuadro 4.41
RUBRO 1 A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles (Elaboracion Expediente Tcnico) 2. Inversin en Activos Fijos: Obras hidrlicas Mitigacin Impactos Acciones de Capacitacin B) COSTOS DE OPERACIN Y M ANTENIMIENTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) OPERACIN Y E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) 4,144,129.54 2,355,290.06 460,186.43 5,464.01 6,830.01 9,562.01 13,660.01 13,660.01 13,660.01 13,660.01 4,144,129.54 0.00 2,355,290.06 0.00 460,186.43 0.00 5,464.01 0.00 6,830.01 0.00 9,562.01 0.00 13,660.01 0.00 13,660.01 0.00 13,660.01 0.00 13,660.01 0.00 3,778,299.89 70,443.07 131,849.77 0.00 1,862,364.62 83,639.30 409,286.14 0.00 0.00 19,593.98 440,592.45 0.00 0.00 0.00 0.00 5,464.01 0.00 0.00 0.00 6,830.01 0.00 0.00 0.00 9,562.01 0.00 0.00 0.00 13,660.01 0.00 0.00 0.00 13,660.01 0.00 0.00 0.00 13,660.01 0.00 0.00 0.00 13,660.01 4,144,129.54 163,536.81 2 2,355,290.06 3 460,186.43 4 0.00 5 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 0.00 10 0.00
96
Cuadro N 36
COSTOS INCREMENTALES A precios Privados, en Soles S/.

Cuadro 4.40
RUBRO 1 A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles (Elaboracion Estudios) 2. Inversin en Activos Fijos: Obras hidrlicas Mitigacin Impactos Acciones de Capacitacin B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYEC T E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) 5,619,162.54 3,131,567.31 550,123.42 6,542.33 8,177.91 11,449.07 16,355.81 16,355.81 16,355.81 16,355.81 5,619,162.54 0.00 3,131,567.31 0.00 550,123.42 0.00 6,542.33 0.00 8,177.91 0.00 11,449.07 0.00 16,355.81 0.00 16,355.81 0.00 16,355.81 0.00 16,355.81 0.00 5,160,990.73 109,507.58 155,690.79 0.00 2,522,691.28 132,124.90 476,751.13 0.00 0.00 34,308.96 515,814.46 0.00 0.00 0.00 0.00 6,542.33 0.00 0.00 0.00 8,177.91 0.00 0.00 0.00 11,449.07 0.00 0.00 0.00 16,355.81 0.00 0.00 0.00 16,355.81 0.00 0.00 0.00 16,355.81 0.00 0.00 0.00 16,355.81 5,619,162.54 192,973.44 2 3,131,567.31 3 550,123.42 4 0.00 5 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 0.00 10 0.00
97
Cuadro N 37 Beneficios incrementales a Precios Privados Alternativa 1

PERIODO (aos) 1
1.- Situacin con Proyecto 2.- Situacin sin Proyecto 3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)
2 1,049,372.63 462,838.52 586,534.12
3 1,508,283.64 462,838.52 1,045,445.12
4 2,126,972.18 462,838.52 1,664,133.66
5 2,957,331.98 462,838.52 2,494,493.46
6 2,957,331.98 462,838.52 2,494,493.46
7 2,957,331.98 462,838.52 2,494,493.46
8 2,957,331.98 462,838.52 2,494,493.46
9 2,957,331.98 462,838.52 2,494,493.46
10 2,957,331.98 462,838.52 2,494,493.46
462,838.52 462,838.52 0.00
Cuadro N 38 Beneficios incrementales a Precios Sociales Alternativa 1

PERIODO (aos) 1 (*) 1.- Situacin con Proyecto 2.- Situacin sin Proyecto 3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) 715,519.69 715,519.69 0.00 2 1,348,518.72 715,519.69 632,999.02 3 1,832,567.96 715,519.69 1,117,048.27 4 2,477,507.19 715,519.69 1,761,987.49 5 3,335,035.78 715,519.69 2,619,516.08 6 3,335,035.78 715,519.69 2,619,516.08 7 3,335,035.78 715,519.69 2,619,516.08 8 3,335,035.78 715,519.69 2,619,516.08 9 3,335,035.78 715,519.69 2,619,516.08
10
3,335,035.78 715,519.69 2,619,516.08
98
Cuadro N 39 Flujo de Costos y beneficios a Precios Privados de la Alternativa 1

PRODUCCION AGRICOLA COSTOS DEL PROYECTO AO EXPEDIENTE TECNICO INVERSIONES DEL ESTADO Infra.Riego ** Mitigacin de Impactos Gestin y Capacitacion UPF SUB.TOTAL USUARIOS Operac. Manten. Total VBP Agrcola CP Agrcola Total BENEFICIOS Incremental BENEFICIO NETO
0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 192,973.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,852,409.12 2,522,691.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 83,652.82 98,310.47 24,937.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 155,690.79 476,751.13 515,814.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 334,436.37 33,814.43 9,371.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 6,542.33 8,177.91 11,449.07 16,355.81 16,355.81 16,355.81 16,355.81
0.00 5,619,162.54 3,131,567.31 550,123.42 6,542.33 8,177.91 11,449.07 16,355.81 16,355.81 16,355.81 16,355.81
0.00 1,031,755.10 1,773,676.81 2,325,537.90 3,049,104.82 3,997,802.05 3,997,802.05 3,997,802.05 3,997,802.05 3,997,802.05 3,997,802.05
0.00 568,916.58 724,304.18 817,254.26 922,132.64 1,040,470.07 1,040,470.07 1,040,470.07 1,040,470.07 1,040,470.07 1,040,470.07
0.00 462,838.52 1,049,372.63 1,508,283.64 2,126,972.18 2,957,331.98 2,957,331.98 2,957,331.98 2,957,331.98 2,957,331.98 2,957,331.98
0.00 0.00 586,534.12 1,045,445.12 1,664,133.66 2,494,493.46 2,494,493.46 2,494,493.46 2,494,493.46 2,494,493.46 2,494,493.46
0.00 -5,619,162.54 -2,545,033.19 495,321.70 1,657,591.34 2,486,315.55 2,483,044.39 2,478,137.65 2,478,137.65 2,478,137.65 2,478,137.65
Total
192,973.44
7,375,100.41
206,900.99
1,148,256.38
377,622.05
91,592.55
9,392,445.82 VAN al 9 %
32,166,886.94 2,143,068.39 1.26 14.44%
9,275,428.11
22,891,458.83
18,263,073.67
8,870,627.84
Rentabilidad del Proyecto--------->
B/C al 9 % TIR
99
Cuadro N 40 Flujo de Costos y beneficios a Precios Sociales de la Alternativa 1

PRODUCCION AGRICOLA COSTOS DEL PROYECTO AO EXPEDIENTE TECNICO INVERSIONES DEL ESTADO Infra.Rie go ** M itigacin de Im pactos Ge s tin y Capacitacion UPF SUB.TOTAL USUARIOS Ope rac. M ante n. Total VBP Agrcola CP Agrcola Total BENEFICIOS Incre m e ntal BENEFICIO NETO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.00 163,536.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,561,192.42 1,862,364.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 57,774.23 67,070.23 15,002.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 131,849.77 409,286.14 440,592.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 229,776.30 16,569.07 4,591.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 5,464.01 6,830.01 9,562.01 13,660.01 13,660.01 13,660.01 13,660.01
0.00 4,144,129.54 2,355,290.06 460,186.43 5,464.01 6,830.01 9,562.01 13,660.01 13,660.01 13,660.01 13,660.01
0.00 1,031,755.10 1,773,676.81 2,325,537.90 3,049,104.82 3,997,802.05 3,997,802.05 3,997,802.05 3,997,802.05 3,997,802.05 3,997,802.05
0.00 316,235.41 425,158.10 492,969.94 571,597.63 662,766.27 662,766.27 662,766.27 662,766.27 662,766.27 662,766.27
0.00 715,519.69 1,348,518.72 1,832,567.96 2,477,507.19 3,335,035.78 3,335,035.78 3,335,035.78 3,335,035.78 3,335,035.78 3,335,035.78
0.00 0.00 632,999.02 1,117,048.27 1,761,987.49 2,619,516.08 2,619,516.08 2,619,516.08 2,619,516.08 2,619,516.08 2,619,516.08
0.00 -4,144,129.54 -1,722,291.04 656,861.84 1,756,523.49 2,612,686.08 2,609,954.07 2,605,856.07 2,605,856.07 2,605,856.07 2,605,856.07
Total
163,536.81
5,423,557.04
139,846.53
981,728.36
250,937.28
76,496.07
7,036,102.10 VAN al 9 %
32,166,886.94 4,788,142.88 1.77 23.76%
5,782,558.72
26,384,328.22
19,229,131.28
12,193,029.18
B/C al 9 % TIR
100
ALTERNATIVA 2
Cuadro N 41 Costos incrementales a Precios Privados Alternativa 2
RUBRO 0 A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles (Elaboracion Estudios) 2. Inversin en Activos Fijos: Obras hidrlicas Mitigacin Impactos Acciones de Capacitacin Inversin B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) 0.00 8,711,170.14 608,876.03 550,123.42 6,542.33 8,177.91 11,449.07 16,355.81 16,355.81 16,355.81 16,355.81 0.00 8,711,170.14 0.00 0.00 608,876.03 0.00 550,123.42 0.00 6,542.33 0.00 8,177.91 0.00 11,449.07 0.00 16,355.81 0.00 16,355.81 0.00 16,355.81 0.00 16,355.81 0.00 0.00 8,252,998.32 0.00 109,507.58 0.00 155,690.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132,124.90 476,751.13 0.00 0.00 0.00 34,308.96 515,814.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,542.33 0.00 0.00 0.00 0.00 8,177.91 0.00 0.00 0.00 0.00 11,449.07 0.00 0.00 0.00 0.00 16,355.81 0.00 0.00 0.00 0.00 16,355.81 0.00 0.00 0.00 0.00 16,355.81 0.00 0.00 0.00 0.00 16,355.81 1 0.00 8,711,170.14 0.00 192,973.44 2 608,876.03 3 550,123.42 4 0.00 PERIODO AOS 5 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 0.00 10 0.00
101
Cuadro N 42 Costos incrementales a Precios Sociales Alternativa 2

RUBRO 0 A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles (Elaboracion Expediente Tcnico) 2. Inversin en Activos Fijos: Obras hidrlicas Mitigacin Impactos Acciones de Capacitacin Inversin B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) 0.00 6,420,774.58 492,925.44 460,186.43 5,459.76 6,824.70 9,554.58 13,649.41 13,649.41 13,649.41 13,649.41 0.00 0.00 6,420,774.58 0.00 492,925.44 0.00 460,186.43 0.00 5,459.76 0.00 6,824.70 0.00 9,554.58 0.00 13,649.41 0.00 13,649.41 0.00 13,649.41 0.00 13,649.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,054,944.93 70,443.07 131,849.77 0.00 0.00 0.00 83,639.30 409,286.14 0.00 0.00 0.00 19,593.98 440,592.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,459.76 0.00 0.00 0.00 0.00 6,824.70 0.00 0.00 0.00 0.00 9,554.58 0.00 0.00 0.00 0.00 13,649.41 0.00 0.00 0.00 0.00 13,649.41 0.00 0.00 0.00 0.00 13,649.41 0.00 0.00 0.00 0.00 13,649.41 0.00 0.00 1 6,420,774.58 163,536.81 2 492,925.44 3 460,186.43 4 0.00 PERIODO AOS 5 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 0.00 10 0.00
102
Cuadro N 43 Beneficios incrementales a Precios Privados Alternativa 2

PERIODO (aos) 0 1.- Situacin con Proyecto 2.- Situacin sin Proyecto 3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) 0.00 0.00 0.00 1 462,838.52 462,838.52 0.00 2 1,049,372.63 462,838.52 586,534.12 3 1,508,283.64 462,838.52 1,045,445.12 4 2,126,972.18 462,838.52 1,664,133.66 5 2,957,331.98 462,838.52 2,494,493.46 6 2,957,331.98 462,838.52 2,494,493.46 7 2,957,331.98 462,838.52 2,494,493.46 8 2,957,331.98 462,838.52 2,494,493.46 9 2,957,331.98 462,838.52 2,494,493.46 10 2,957,331.98 462,838.52 2,494,493.46
Cuadro N 44 Beneficios incrementales a Precios Sociales Alternativa 2

PERIODO (aos) 0 1.- Situacin con Proyecto 2.- Situacin sin Proyecto 3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) 0.00 0.00 0.00 1 (*) 2 3 4 5 6 7 8 9
10
715,519.69 1,348,518.72 1,832,567.96 2,477,507.19 3,335,035.78 3,335,035.78 3,335,035.78 3,335,035.78 3,335,035.78 3,335,035.78 715,519.69 0.00 715,519.69 715,519.69 715,519.69 715,519.69 715,519.69 715,519.69 715,519.69 715,519.69 715,519.69
632,999.02 1,117,048.27 1,761,987.49 2,619,516.08 2,619,516.08 2,619,516.08 2,619,516.08 2,619,516.08 2,619,516.08
103
Cuadro N 45 Flujo de Costos y beneficios a Precios Privados de la Alternativa 2

PRODUCCION AGRICOLA COSTOS DEL PROYECTO AO EXPEDIENTE TECNICO INVERSIONES DEL ESTADO Infra.Rie go ** M itigacin de Im pactos Accione s de Capacitacion UPF SUB.TOTAL USUARIOS Ope rac. M ante n. Total VBP Agrcola CP Agrcola Total BENEFICIOS Incre m e ntal BENEFICIO NETO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.00 192,973.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,915,950.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 83,652.82 98,310.47 24,937.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 155,690.79 476,751.13 515,814.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 362,902.19 33,814.43 9,371.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 6,542.33 8,177.91 11,449.07 16,355.81 16,355.81 16,355.81 16,355.81
0.00 8,711,170.14 608,876.03 550,123.42 6,542.33 8,177.91 11,449.07 16,355.81 16,355.81 16,355.81 16,355.81
0.00 1,031,755.10 1,773,676.81 2,325,537.90 3,049,104.82 3,997,802.05 3,997,802.05 3,997,802.05 3,997,802.05 3,997,802.05 3,997,802.05
0.00 568,916.58 724,304.18 817,254.26 922,132.64 1,040,470.07 1,040,470.07 1,040,470.07 1,040,470.07 1,040,470.07 1,040,470.07
0.00 462,838.52 1,049,372.63 1,508,283.64 2,126,972.18 2,957,331.98 2,957,331.98 2,957,331.98 2,957,331.98 2,957,331.98 2,957,331.98
0.00 0.00 586,534.12 1,045,445.12 1,664,133.66 2,494,493.46 2,494,493.46 2,494,493.46 2,494,493.46 2,494,493.46 2,494,493.46
0.00 -8,711,170.14 -22,341.91 495,321.70 1,657,591.34 2,486,315.55 2,483,044.39 2,478,137.65 2,478,137.65 2,478,137.65 2,478,137.65
Total
192,973.44
7,915,950.90
206,900.99
1,148,256.38
406,087.86
91,592.55
9,961,762.13
32,166,886.94
9,275,428.11
22,891,458.83
18,263,073.67
8,301,311.53
VAN al 9 % Rentabilidad del Proyecto---------> B/C al 9 % TIR
1,429,662.96 1.26 12.24%
104
Cuadro N 46 Flujo de Costos y beneficios a Precios Sociales de la Alternativa 2

PRODUCCION AGRICOLA COSTOS DEL PROYECTO AO EXPEDIENTE TECNICO INVERSIONES DEL ESTADO Infra.Rie go ** M itigacin de Im pactos Accione s de Capacitacion UPF SUB.TOTAL USUARIOS Ope rac. M ante n. Total VBP Agrcola CP Agrcola Total BENEFICIOS Incre m e ntal BENEFICIO NETO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.00 163,536.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,817,123.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 57,774.23 67,070.23 15,002.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 131,849.77 409,286.14 440,592.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 250,490.32 16,569.07 4,591.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 5,459.76 6,824.70 9,554.58 13,649.41 13,649.41 13,649.41 13,649.41
0.00 6,420,774.58 492,925.44 460,186.43 5,459.76 6,824.70 9,554.58 13,649.41 13,649.41 13,649.41 13,649.41 1,031,755.10 1,773,676.81 2,325,537.90 3,049,104.82 3,997,802.05 3,997,802.05 3,997,802.05 3,997,802.05 3,997,802.05 3,997,802.05 316,235.41 425,158.10 492,969.94 571,597.63 662,766.27 662,766.27 662,766.27 662,766.27 662,766.27 662,766.27
0.00 715,519.69 1,348,518.72 1,832,567.96 2,477,507.19 3,335,035.78 3,335,035.78 3,335,035.78 3,335,035.78 3,335,035.78 3,335,035.78
0.00 0.00 632,999.02 1,117,048.27 1,761,987.49 2,619,516.08 2,619,516.08 2,619,516.08 2,619,516.08 2,619,516.08 2,619,516.08
0.00 -6,420,774.58 140,073.58 656,861.84 1,756,527.73 2,612,691.38 2,609,961.50 2,605,866.68 2,605,866.68 2,605,866.68 2,605,866.68
Total
163,536.81
5,817,123.44
139,846.53
981,728.36
271,651.30
76,436.67
7,450,323.12 VAN al 9 %
32,166,886.94 4,267,024.11 1.64 20.68%
5,782,558.72
26,384,328.22
19,229,131.28
11,778,808.16
B/C al 9 % TIR
105
5.2
Anlisis de Sensibilidad Este anlisis se efecta con el fin de medir la variacin de la rentabilidad de inversin, frente a los cambios favorables o desfavorables de los componentes beneficios y costos durante el desarrollo del proyecto. En los cuadros se muestran detalles de la alternativa: Cuadro N 47 Anlisis de Sensibilidad a Precios Sociales del TIR Alternativa 1
TIR BENEFICIO
-25 -25 -20 -15 -10
23.76% 21.90% 20.20% 18.64% 17.21% 15.88% 14.65% 13.49% 12.41% 11.40% 10.44%
-20
25.68% 23.76% 22.01% 20.40% 18.93% 17.56% 16.29% 15.10% 13.99% 12.94% 11.96%
-15
27.55% 25.56% 23.76% 22.11% 20.58% 19.18% 17.87% 16.65% 15.51% 14.44% 13.43%
-10
29.36% 27.32% 25.46% 23.76% 22.19% 20.75% 19.40% 18.15% 16.98% 15.88% 14.85%
-5
31.12% 29.02% 27.11% 25.37% 23.76% 22.27% 20.90% 19.61% 18.41% 17.28% 16.22%
0
32.85% 30.69% 28.72% 26.93% 25.28% 23.76% 22.35% 21.03% 19.80% 18.64% 17.56%
5
34.53% 32.31% 30.30% 28.46% 26.77% 25.21% 23.76% 22.41% 21.15% 19.97% 18.86%
10
36.18% 33.90% 31.84% 29.95% 28.22% 26.62% 25.14% 23.76% 22.47% 21.26% 20.13%
15
37.80% 35.46% 33.35% 31.41% 29.64% 28.00% 26.49% 25.08% 23.76% 22.52% 21.36%
20
39.39% 36.99% 34.83% 32.85% 31.03% 29.36% 27.81% 26.37% 25.02% 23.76% 22.57%
25
40.95% 38.50% 36.28% 34.25% 32.40% 30.69% 29.10% 27.63% 26.25% 24.97% 23.76%
COST O
-5 0 5 10 15 20 25
En relacin al anlisis de sensibilidad del TIR a precios sociales, podemos decir que estos son ACEPTABLES, ya que existiendo una disminucin de un 25 % de los beneficios del proyecto y un incremento del 25 % de los costos, este sigue siendo rentable, lo cual garantiza la viabilidad del presente proyecto. 106
Cuadro N 48 Anlisis de Sensibilidad a Precios Sociales del VAN Alternativa 1
VAN BENEFICIO
-25 -25 -20 -15 -10
3,591,107.16
-20
4,139,519.38
3,830,514.31
-15
4,687,931.60 4,378,926.53
4,069,921.45
-10
5,236,343.83 4,927,338.75 4,618,333.67
4,309,328.59
-5
5,784,756.05 5,475,750.97 5,166,745.89 4,857,740.82
4,548,735.74
0
6,333,168.27 6,024,163.19 5,715,158.11 5,406,153.04 5,097,147.96
4,788,142.88
5
6,881,580.49 6,572,575.41 6,263,570.34 5,954,565.26 5,645,560.18 5,336,555.10
5,027,550.03
10
7,429,992.71 7,120,987.64 6,811,982.56 6,502,977.48 6,193,972.40 5,884,967.33 5,575,962.25
5,266,957.17
15
7,978,404.93 7,669,399.86 7,360,394.78 7,051,389.70 6,742,384.62 6,433,379.55 6,124,374.47 5,815,369.39
5,506,364.31
20
8,526,817.16 8,217,812.08 7,908,807.00 7,599,801.92 7,290,796.85 6,981,791.77 6,672,786.69 6,363,781.61 6,054,776.54
5,745,771.46
25
9,075,229.38 8,766,224.30 8,457,219.22 8,148,214.15 7,839,209.07 7,530,203.99 7,221,198.91 6,912,193.84 6,603,188.76 6,294,183.68
5,985,178.60
3,282,102.08 2,973,097.01 2,664,091.93 2,355,086.85 2,046,081.77 1,737,076.70 1,428,071.62 1,119,066.54 810,061.46 501,056.39
3,521,509.23 3,212,504.15 2,903,499.07 2,594,494.00 2,285,488.92 1,976,483.84 1,667,478.76 1,358,473.68 1,049,468.61
3,760,916.37 3,451,911.29 3,142,906.22 2,833,901.14 2,524,896.06 2,215,890.98 1,906,885.91 1,597,880.83
COSTO
-5 0 5 10 15 20 25
4,000,323.52 3,691,318.44 3,382,313.36 3,073,308.28 2,764,303.21 2,455,298.13 2,146,293.05
4,239,730.66 3,930,725.58 3,621,720.50 3,312,715.43 3,003,710.35 2,694,705.27
4,479,137.80 4,170,132.73 3,861,127.65 3,552,122.57 3,243,117.49
4,718,544.95 4,409,539.87 4,100,534.79 3,791,529.72
4,957,952.09 4,648,947.01 4,339,941.94
5,197,359.24 4,888,354.16
5,436,766.38
En relacin al VAN de los precios sociales, este es ACEPTABLE, ya que al igual que el caso anterior, si existe una disminucin de los beneficios en un 25 % y un incremento de los costos en un 25 % este sigue siendo rentable socialmente, lo cual garantiza la viabilidad del presente proyecto.
107
Cuadro N 49 Anlisis de Sensibilidad a Precios Privados del TIR Alternativa 1 TIR BENEFICIO
-25 -25 -20 -15 -10

COSTO
-20
-15
-10
-5
10
15
20
25
14.44% 12.87% 11.42% 10.10% 8.87% 7.73% 6.67% 5.67% 4.74% 3.86% 3.03%
16.07% 14.44% 12.96% 11.60% 10.34% 9.17% 8.08% 7.06% 6.10% 5.20% 4.35%
17.63% 15.97% 14.44% 13.04% 11.75% 10.55% 9.44% 8.39% 7.41% 6.49% 5.62%
19.15% 17.44% 15.88% 14.44% 13.12% 11.89% 10.75% 9.68% 8.67% 7.73% 6.84%
20.63% 18.87% 17.27% 15.80% 14.44% 13.19% 12.02% 10.92% 9.90% 8.93% 8.02%
22.06% 20.26% 18.62% 17.12% 15.73% 14.44% 13.25% 12.13% 11.08% 10.10% 9.17%
23.46% 21.62% 19.94% 18.40% 16.98% 15.67% 14.44% 13.30% 12.23% 11.23% 10.28%
24.82% 22.94% 21.22% 19.65% 18.20% 16.86% 15.61% 14.44% 13.35% 12.33% 11.36%
26.15% 24.23% 22.47% 20.87% 19.39% 18.02% 16.74% 15.56% 14.44% 13.40% 12.41%
27.45% 25.49% 23.70% 22.06% 20.55% 19.15% 17.85% 16.64% 15.51% 14.44% 13.44%
28.73% 26.72% 24.90% 23.23% 21.69% 20.26% 18.94% 17.70% 16.55% 15.46% 14.44%
-5 0 5 10 15 20 25
Analizando la sensibilidad del TIR a precios privados en la alternativa 1, podemos decir que esta es ACEPTABLE, ya que dicho proyecto aguanta una reduccin de los beneficios a un 20 %, sin variacin de los costos, as mismo, podemos decir que el proyecto puede soportar un incremento del 20 % en el costo total de Inversin, aun disminuyendo en el beneficio en un 5 %.
108
Cuadro N 50 Anlisis de Sensibilidad a Precios Privados del VAN Alternativa 1

VAN BENEFICIO
-25 -25 -20 -15 -10

COSTO 1,607,301.29
-20 2,127,661.73
1,714,454.71
-15 2,648,022.18 2,234,815.15

1,821,608.13
-10 3,168,382.62 2,755,175.60 2,341,968.57

1,928,761.55
-5 3,688,743.06 3,275,536.04 2,862,329.02 2,449,121.99

2,035,914.97
0 4,209,103.50 3,795,896.48 3,382,689.46 2,969,482.43 2,556,275.41

2,143,068.39
5 4,729,463.95 4,316,256.92 3,903,049.90 3,489,842.88 3,076,635.85 2,663,428.83

2,250,221.81
10 5,249,824.39 4,836,617.36 4,423,410.34 4,010,203.32 3,596,996.30 3,183,789.27 2,770,582.25

2,357,375.23
15 5,770,184.83 5,356,977.81 4,943,770.78 4,530,563.76 4,117,356.74 3,704,149.72 3,290,942.69 2,640,124.47

2,464,528.65
20 6,290,545.27 5,877,338.25 5,464,131.23 5,050,924.20 4,637,717.18 4,224,510.16 3,496,608.38 3,117,519.37 2,984,889.09

2,571,682.07
25 6,810,905.71 6,397,698.69 5,984,491.67 5,571,284.65 5,158,077.62 4,744,870.60 3,974,003.28 3,918,456.55 3,505,249.53 3,092,042.51
2,678,835.49
1,194,094.27 780,887.25 367,680.22 -45,526.80 -458,733.82 -871,940.85 -1,285,147.87 -1,698,354.89 -2,111,561.91 -2,524,768.94
1,301,247.69 888,040.67 474,833.64 61,626.62 -351,580.40 -764,787.43 -1,177,994.45 -1,591,201.47 -2,004,408.49
1,408,401.11 995,194.08 581,987.06 168,780.04 -244,426.98 -657,634.01 -1,070,841.03 -1,484,048.05
-5 0 5 10 15 20 25
1,515,554.53 1,102,347.50 689,140.48 275,933.46 -137,273.56 -550,480.59 -963,687.61
1,622,707.95 1,209,500.92 796,293.90 383,086.88 -27,633.16 -443,327.17
1,729,861.37 1,207,939.76 903,447.32 490,240.30 77,033.27
1,685,334.67 1,423,807.76 1,010,600.74 548,067.63
1,944,168.20 1,530,961.18 1,025,462.53
2,051,321.62 1,638,114.60
2,158,475.04
Interpretando el cuadro de sensibilidad del VAN a precios privados en la Alternativa 1, podemos decir que esta puede soportar hasta una reduccin del 20 % en el relacin a los beneficios del proyecto, siempre y cuando que los costos se mantengan iguales al proyectado, as mismo soportara un incremento del 25 % en los costos, siempre que no exista disminucin en los beneficios proyectados, razn para considerar como ACEPTABLE
109
Cuadro N 51 Anlisis de Sensibilidad a Precios Sociales del TIR Alternativa 2
TIR
BENEFICIO
-25 -25 -20 -15 -10 20.68% 19.01% 17.48% 16.08% 14.78% 13.57% 12.45% 11.40% 10.42% 9.49% 8.61%
-20 22.40% 20.68% 19.11% 17.66% 16.33% 15.09% 13.94% 12.86% 11.85% 10.90% 10.00%
-15 24.06% 22.29% 20.68% 19.20% 17.83% 16.56% 15.38% 14.27% 13.24% 12.26% 11.34%
-10 25.67% 23.85% 22.20% 20.68% 19.27% 17.97% 16.76% 15.63% 14.57% 13.57% 12.63%
-5 27.23% 25.37% 23.67% 22.11% 20.68% 19.35% 18.11% 16.95% 15.86% 14.84% 13.88%
0 28.75% 26.84% 25.10% 23.51% 22.04% 20.68% 19.41% 18.23% 17.12% 16.08% 15.09%
5 30.23% 28.28% 26.50% 24.87% 23.36% 21.97% 20.68% 19.47% 18.34% 17.27% 16.27%
10 31.68% 29.68% 27.86% 26.19% 24.66% 23.23% 21.91% 20.68% 19.52% 18.44% 17.41%
15 33.09% 31.05% 29.19% 27.49% 25.92% 24.46% 23.11% 21.86% 20.68% 19.57% 18.53%
20 34.48% 32.39% 30.49% 28.75% 27.15% 25.67% 24.29% 23.01% 21.80% 20.68% 19.61%
25 35.83% 33.70% 31.76% 29.99% 28.35% 26.84% 25.44% 24.13% 22.91% 21.76% 20.68%
COST O
-5 0 5 10 15 20 25
En el caso de la Alternativa 2, en cuanto al anlisis de sensibilidad en cuanto al TIR a precios sociales, podemos decir que este puede soportar hasta un decremento de los beneficios al 20 %, en relacin a un incremento en los costos de un 20 %, en el cual este sigue siendo ACEPTABLE
110
Cuadro N 52 Anlisis de Sensibilidad a Precios Sociales del VAN Alternativa 2
VAN
BENEFICIO
-25 -25 -20 -15 -10
3,200,268.09 2,865,207.07 2,530,146.05 2,195,085.04 1,860,024.02 1,524,963.01 1,189,901.99 854,840.97 519,779.96 184,718.94 -150,342.07
-20
3,748,680.31 3,413,619.29 3,078,558.28 2,743,497.26 2,408,436.24 2,073,375.23 1,738,314.21 1,403,253.20 1,068,192.18 733,131.16 398,070.15
-15
4,297,092.53 3,962,031.51 3,626,970.50 3,291,909.48 2,956,848.47 2,621,787.45 2,286,726.43 1,951,665.42 1,616,604.40 1,281,543.39 946,482.37
-10
4,845,504.75 4,510,443.74 4,175,382.72 3,840,321.70 3,505,260.69 3,170,199.67 2,835,138.66 2,500,077.64 2,165,016.62 1,829,955.61 1,494,894.59
-5
5,393,916.97 5,058,855.96 4,723,794.94 4,388,733.92 4,053,672.91 3,718,611.89 3,383,550.88 3,048,489.86 2,713,428.85 2,378,367.83 2,043,306.81
0
5,942,329.19 5,607,268.18 5,272,207.16 4,937,146.15 4,602,085.13 4,267,024.11 3,931,963.10 3,596,902.08 3,261,841.07 2,926,780.05 2,591,719.03
5
6,490,741.42 6,155,680.40 5,820,619.38 5,485,558.37 5,150,497.35 4,815,436.34 4,480,375.32 4,145,314.30 3,810,253.29 3,475,192.27 3,140,131.26
10
7,039,153.64 6,704,092.62 6,369,031.61 6,033,970.59 5,698,909.57 5,363,848.56 5,028,787.54 4,693,726.53 4,358,665.51 4,023,604.49 3,688,543.48
15
7,587,565.86 7,252,504.84 6,917,443.83 6,582,382.81 6,247,321.80 5,912,260.78 5,577,199.76 5,242,138.75 4,907,077.73 4,572,016.72 4,236,955.70
20
8,135,978.08 7,800,917.07 7,465,856.05 7,130,795.03 6,795,734.02 6,460,673.00 6,125,611.99 5,790,550.97 5,455,489.95 5,120,428.94 4,785,367.92
25
8,684,390.30 8,349,329.29 8,014,268.27 7,679,207.26 7,344,146.24 7,009,085.22 6,674,024.21 6,338,963.19 6,003,902.18 5,668,841.16 5,333,780.14
COSTO
-5 0 5 10 15 20 25
En relacin al anlisis de sensibilidad del VAN de la alternativa 2 a precios sociales, este puede soportar hasta un incremento en los costos del 20 % y una disminucin de los beneficios en forma paralela hasta un 20 % y continuar siendo rentable, lo cual lo califica como ACEPTABLE, pero inferior al de la ALTERNATIVA 1.
111
Cuadro N 53 Anlisis de Sensibilidad a Precios Privados del TIR Alternativa 2
TIR
BENEFICIO
-25 -25 -20 -15 -10 12.24% 10.80% 9.48% 8.27% 7.14% 6.10% 5.12% 4.20% 3.34% 2.52% 1.76%
-20 13.71% 12.24% 10.89% 9.64% 8.49% 7.42% 6.42% 5.48% 4.59% 3.76% 2.98%
-15 15.13% 13.62% 12.24% 10.96% 9.78% 8.69% 7.66% 6.70% 5.80% 4.95% 4.15%
-10 16.50% 14.96% 13.54% 12.24% 11.03% 9.91% 8.86% 7.88% 6.96% 6.10% 5.28%
-5 17.83% 16.25% 14.80% 13.47% 12.24% 11.09% 10.02% 9.02% 8.09% 7.20% 6.36%
0 19.12% 17.50% 16.03% 14.66% 13.41% 12.24% 11.15% 10.13% 9.17% 8.27% 7.42%
5 20.37% 18.72% 17.21% 15.82% 14.54% 13.35% 12.24% 11.20% 10.22% 9.30% 8.44%
10 21.59% 19.91% 18.37% 16.95% 15.64% 14.43% 13.30% 12.24% 11.24% 10.31% 9.43%
15 22.78% 21.06% 19.49% 18.05% 16.72% 15.48% 14.33% 13.25% 12.24% 11.29% 10.39%
20 23.94% 22.19% 20.59% 19.12% 17.76% 16.50% 15.33% 14.23% 13.21% 12.24% 11.33%
25 25.08% 23.29% 21.66% 20.17% 18.79% 17.50% 16.31% 15.20% 14.15% 13.17% 12.24%
COST O
-5 0 5 10 15 20 25
En relacin al anlisis de sensibilidad del TIR a precios privados, este es mucho ms limitado a los cambios que se pueda producir en el incremento y disminucin de los precios y beneficios respectivamente, donde solo puede soportar una disminucin del 10 % de los beneficios siempre que no exista variacin en los costos, as mismo con un incremento del 15 % en los costos sin cambios en los beneficios este aun es rentable, no soportando mas variaciones.
112
Cuadro N 54 Anlisis de Sensibilidad a Precios Privados del VAN Alternativa 2
VAN
BENEFICIO
-25 -25 -20 -15 -10 1,072,247.22 623,369.92 174,492.63 -274,384.67 -723,261.96 -1,172,139.25 -1,621,016.55 -2,069,893.84 -2,518,771.14 -2,967,648.43 -3,416,525.73 -20 1,592,607.66 1,143,730.37 694,853.07 245,975.78 -202,901.52 -651,778.81 -1,100,656.11 -1,549,533.40 -1,998,410.70 -2,447,287.99 -2,896,165.28 -15 2,112,968.10 1,664,090.81 1,215,213.51 766,336.22 317,458.92 -131,418.37 -580,295.66 -1,029,172.96 -1,478,050.25 -1,926,927.55 -2,375,804.84 -10 2,633,328.54 2,184,451.25 1,735,573.96 1,286,696.66 837,819.37 388,942.07 -59,935.22 -508,812.52 -957,689.81 -1,406,567.11 -1,855,444.40 -5 3,153,688.99 2,704,811.69 2,255,934.40 1,807,057.10 1,358,179.81 909,302.51 460,425.22 11,547.93 -437,329.37 -886,206.66 -1,335,083.96 0 3,674,049.43 3,225,172.13 2,776,294.84 2,327,417.55 1,878,540.25 1,429,662.96 980,785.66 531,908.37 83,031.07 -365,846.22 -814,723.52 5 4,194,409.87 3,745,532.58 3,296,655.28 2,847,777.99 2,398,900.69 1,950,023.40 1,501,146.10 1,052,268.81 603,391.52 154,514.22 -294,363.07 10 4,714,770.31 4,265,893.02 3,817,015.73 3,368,138.43 2,919,261.14 2,470,383.84 2,021,506.55 1,572,629.25 1,123,751.96 674,874.66 225,997.37 15 5,235,130.76 4,786,253.46 4,337,376.17 3,888,498.87 3,439,621.58 2,990,744.28 2,541,866.99 2,092,989.70 1,644,112.40 1,195,235.11 746,357.81 20 5,755,491.20 5,306,613.90 4,857,736.61 4,408,859.32 3,959,982.02 3,511,104.73 3,062,227.43 2,613,350.14 2,164,472.84 1,715,595.55 1,266,718.25 25 6,275,851.64 5,826,974.35 5,378,097.05 4,929,219.76 4,480,342.46 4,031,465.17 3,582,587.87 3,133,710.58 2,684,833.29 2,235,955.99 1,787,078.70
COSTO
-5 0 5 10 15 20 25
Analizando la sensibilidad del VAN a precios privados en la alternativa 2, este puede soportar un cambio hasta del 10 % en relacin al incremento de los costos, pero mantenindose los beneficios proyectados, as mismo si estos beneficios tienen un decremento del 15 % y no cambiando los costos, estos aun son rentables, pero ya no soportan otros mas variaciones.
113
5.3
Sostenibilidad
5.3.1 Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operacin y operacin Para lograr la sostenibilidad del proyecto, debe existir la participacin activa y oportuna de los diferentes involucrados en el proyecto, donde la Municipalidad Distrital de Vilcabamba y los beneficiarios, deben participar activamente desde el diagnstico y formulacin del perfil de proyecto, el cual fue constatado en dichas actividades de levantamiento de informacin mediante reuniones de coordinacin, talleres participativos, encuestas socioeconmicas, recorridos de campo, bsqueda de alternativas de solucin y concepcin del proyecto. Lo que se ve reflejado en la suscripcin del acta de acuerdos, donde los beneficiarios asumieron compromisos en los siguientes temas: Cesin de uso de los terrenos para la ejecucin fsica de las obras del proyecto. La compra de equipos mviles de riego por aspersin del proyecto. Para el derecho de uso de agua de riego del proyecto. Para la operacin y mantenimiento de la infraestructura del proyecto. Adopcin de la cedula de cultivo y tecnologa propuesta Aporte Comunal Estos documentos se encuentran en el Anexo 5 de aspectos sociales, los cuales garantizan la participacin de los beneficiarios tanto en la etapa de construccin de obras como la de acompaamiento. As mismo, estos se comprometen a asumir un pago por tarifa de agua, y participar activamente en las acciones de capacitacin de los usuarios, as mismo a ser parte de la sostenibilidad ambiental, participando en las diferentes etapas que se programen en la mitigacin de impactos ambientales. 5.3.2 Capacidad de gestin de la organizacin en las etapas de inversin y operacin Etapa de Inversin La Municipalidad Distrital de Vilcabamba tiene la capacidad de gestin como entidad ejecutora de la inversin del proyecto, cuenta con la experiencia, recursos humanos en cantidad suficiente y calificacin adecuada, disponibilidad de recursos econmicos, equipamiento, apoyo logstico, etc. Las acciones de capacitacin que emprender la entidad ejecutora, principalmente en temas de: fortalecimiento de las organizaciones de riego, manejo del sistema de riego, riego parcelario, produccin agrcola (manejo del cultivo), conservacin y proteccin de la infraestructura de riego y los recursos de agua y suelo. Las cuales permitirn a que el proyecto se consolide y funcione adecuadamente durante su la vida til. Para la sostenibilidad de esta clase de proyectos de plantea las actividades de la capacitacin durante un tiempo de 3 aos, tiempo suficiente para la consolidacin del proyecto.
114
Para garantizar la sostenibilidad ambiental del proyecto, se han planteado acciones que mitigarn los impactos negativos en la etapa de ejecucin de obras. Igual de importante es generar conciencia mediante talleres de sensibilizacin en lo referente a la proteccin del recurso hdrico especialmente en lo relacionado a la contaminacin del ro Huachacmayo. Etapa de Operacin El Comit Central de Riego de Hatumpampa, es la entidad organizada encargada de la gestin del servicio de riego, esta organizacin es la responsable de la operacin y mantenimiento en su totalidad del sistema de riego, vale decir estar conformada por la asamblea general de usuarios que se constituir en el rgano mximo de deliberacin y toma de decisiones. La directiva del Comit Central de Riego de Hatumpampa se constituir en el rgano responsable del Gobierno y administracin de la organizacin de su correspondencia, la misma que estar constituida por un Presidente, Secretario, Fiscal, Tesorero y dos Vocales. En cuanto al periodo de gestin de la organizacin esta ser de dos aos consecutivos. As mismo, la organizacin es la responsable de tramitar los permisos correspondientes ante la Administracin Local del Agua, tanto en la etapa de estudio, ejecucin y post ejecucin. 5.3.3 Esquema de tratamiento de la inversin En cuanto al financiamiento del proyecto, este ser distribuido entre el estado, representado por la Municipalidad Distrital de Vilcabamba y los 67 beneficiarios del proyecto, las proporciones de financiamiento en la alternativa 1 son detalladas en el siguiente cuadro: Cuadro N 55
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION DEL PROYECTO ALTERNATIVA 1 Inversion Estado Descripcin S/.
Inversion UPF S/.

0.00 308,581.61 308,581.61 0.00 0.00 0.00 0.00 69,040.44 377,622.05
Total % S/.
192,973.44 7,683,682.01 6,171,632.14 61,716.32 1,234,326.43 216,007.12 1,148,256.38 275,941.44 9,300,853.27
%
100.00 95.98 95.00 100.00 100.00 100.00 100.00 74.98 95.94
0.00 4.02 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.02 4.06
115
Costo de Alternativa 2

ALTERNATIVA 2 Inversion Estado Descripcin S/. Expediente Tcnico Infraestructura de Riego Costo Directo Liquidacin Gastos Generales Gastos de Supervicion de Obra Plan de Capacitacin Acciones de Mitigacin de Impactos Total 192,973.44 7,915,950.90 6,403,901.03 61,716.32 1,234,326.43 216,007.12 1,148,256.38 206,900.99 9,464,081.72 % 100.00 95.92 95.00 100.00 100.00 100.00 100.00 74.98 95.89 S/. 337,047.42 337,047.42 69,040.44 406,087.86 % 4.08 5.00 25.02 4.11 S/. 192,973.44 8,252,998.32 6,740,948.45 61,716.32 1,234,326.43 216,007.12 1,148,256.38 275,941.44 9,870,169.58 Inversion UPF Total
En el caso de la inversin de las UPF, esta se har mediante mano de obra no calificada, materiales existentes en la zona, aportes econmicos significativos, inversin en la instalacin de sus cultivos y otros, hasta cubrir el monto, el cual est plasmado en las actas de compromiso en el anexo 5 de Aspectos sociales. 5.3.4 Determinacin de la tarifa de pago de los usuarios La determinacin de la tarifa de pago de los usuarios es a razn de los costos de operacin y mantenimiento del sistema de riego, los cuales sern asumidos por el aporte de los usuarios, generado por el uso de agua mediante el pago de la tarifa de riego y otros ingresos tales como cuotas y/o multas por inasistencia a faenas y asambleas (estar precisado en el Reglamento Interno de Uso de Agua). El pago de la tarifa de riego para garantizar el buen funcionamiento del sistema de riego est proyectada en S/. 83.00 por hectrea/ao, suma que les permitir asumir todos los gastos que demandarn la operacin y mantenimiento del proyecto. As mismo este monto resulta de un anlisis de gastos que se realiza en la operacin del sistema de agua y mantenimiento de la infraestructura de la misma, el cual fue dividido entre los 197.06 has, las cuales sern intervenidas por el proyecto. Para mayores detalles ver Anexo 9. 5.3.5 Participacin de los beneficiarios La participacin de los beneficiarios en todas las fases de un proyecto es fundamental para lograr la sostenibilidad del mismo. Desde el diagnstico y la formulacin del perfil de proyecto se ha logrado la participacin de los beneficiarios; mediante reuniones de coordinacin, talleres participativos, encuestas socioeconmicas, recorridos de campo, bsqueda de alternativas de solucin y concepcin del proyecto. Lo que se ve reflejado en la suscripcin del acta de acuerdos, en el sector, donde los beneficiarios asumieron compromisos
116
como se mencion en el tem 5.3.1. Estos documentos se encuentran en el Anexo 5, los cuales garantizan la participacin de los beneficiarios tanto en la etapa de construccin de obras como la de acompaamiento. 5.3.6 Probables conflictos durante la operacin y mantenimiento Durante la etapa de diagnstico no se ha identificado conflictos con algn grupo social en el sector de Hatumpampa con respecto al uso de agua, motivo por el cual se espera que contine as durante la operacin y mantenimiento, adems con el proyecto se considera el fortalecimiento organizacional como el asesoramiento en la operacin y mantenimiento en el sistema de riego. 5.3.7 Los riesgos de desastres Los riesgos identificados muestran vulnerabilidad geomorfolgica de moderada a muy alta en las captaciones, las lneas de conduccin del sistema de riego y las parcelas de cultivos, dichos peligros que podran ocurrir sern mitigados mediante las actividades consideradas en el presupuesto del estudio de impacto ambiental y del mismo presupuesto de obra del proyecto. 5.4 Impacto ambiental En el proceso de seleccin de elementos interactuantes, se da inicio a la identificacin de los potenciales impactos ambientales, para lo cual como se ha indicado en el anexo 6 y se hace uso de la Matriz de Identificacin de impactos. Los impactos se identifican considerando su condicin favorable o adversa; es decir, la caracterstica relacionada con la mejora o reduccin de la calidad ambiental. Es favorable si mejora la calidad de un componente del medio ambiente. Es adverso si en cambio reduce la calidad del componente. Los resultados de esta fase se presentan en los siguientes cuadros: Cuadro N 56 Identificacin del impacto ambiental
FACTORES AMBIENTALES AIRE AGUA IMPACTOS AMBIENTALES Calidad del aire Caudal de agua Erosin Prdida de suelo Calidad de suelo Generacin de residuos slidos Lecho de rio Estabilidad de laderas Modificacion del Paisaje Destruccin de vegetacin Variacin de la cobertura vegetal Cultivos nativos Cambio del hbitat Movimientos Migratorios Poblacionales Calidad de Vida (salud, educacin) Generacin de empleo Ingresos economicos Vialidad
MEDIO FISICO
SUELO
PAISAJE MEDIO BIOLOGICO FLORA FAUNA POBLACION MEDIO SOCIOECONOMIC O ECONOMIA INFRAESTRUCTURA
117
En el siguiente cuadro podemos observar cmo sern afectados los factores ambientales por estas acciones impactantes. Cuadro N 57 Factores Ambientales afectados FACTORES AMBIENTALES
MEDIO FSICO
FORMAS DE AFECTACIN
Por las actividades de excavacin y movimiento de tierras, se generaran partculas de diversos tamaos tales como: Partculas Totales Suspendidas (PTS), siendo estas las PTS10 (partculas de menos de 10 micrmetros de dimetro) y las PTS 2.5 (partculas de menos de 2.5 micrmetros de dimetro) las ms perjudiciales para la salud humana, en vista que penetran a los pulmones, causando dao pulmonar.
AIRE
As mismo el incremento de la movilidad por el transporte de materiales generara sustancias qumicas nocivas para la salud humana siendo estas las ms relacionadas a la combustin de combustibles fsiles (gasolina y petrleo) el Monxido de Carbono (CO), Dixido de Nitrgeno (NO2) y Plomo (Pb) principalmente. El dao a la salud depender del tiempo de exposicin a estas sustancias siendo de relacin directa a mayor exposicin mayor ser el dao a la salud. Segn DS. N 074-2001-PCM. La disminucin del caudal del ro Huachaqmayo, en vista que se realizar la captacin de 125 l/s, esto para el riego de 197.06 ha de terrenos agrcolas; producir cambios en la parte abitica, como son: calidad fsico qumica del agua, profundidad, velocidad de la corriente, turbulencia, ancho del espejo, as como el aumento de la temperatura, podemos indicar que de acuerdo al DS. N 002-2008MINAM, las aguas del ro Huachaqmayo, cumplen con lo establecido. La erosin como fenmeno que se presenta de forma natural o de forma ocasionada por las acciones del hombre, en esta oportunidad la apertura de la plataforma de 3.5 m de ancho, hasta la progresiva 6+826 generar erosin en la zona si es que no es tratada inmediatamente. La instalacin de las matrices en el rea de influencia directa del proyecto, si no son manejadas adecuadamente generaran erosin. El uso excesivo de fertilizantes y la agricultura intensiva sin ningn criterio sustentable ocasionar el empobrecimiento de los suelos y por tanto el abandono de estos, consecuentemente generar erosin. La presencia de abundante materia orgnica favorece la retencin del agua en el suelo, as mismo reduce la evapotranspiracin, debido a que se produce el efecto acolchado (mulch) Se generaran tres clases de residuos de acuerdo a su generacin as tenemos: los generados como producto de la construccin (material de concreto, restos de tubos de plstico, envases de pegamentos, etc.), los generados por las actividades propias del personal que trabajaran en la obra (restos de comida, papeles, plsticos, etc.) y por ltimo los generados por el uso inadecuado de agroqumicos en la agricultura.
AGUA
SUELO
118
La velocidad de la corriente y el caudal son determinantes en los cambios de la morfologa del lecho del ro, y esto tiene una estrecha relacin entre la calidad de agua, flora y fauna, es por tanto previsible que al cambiar el primer factor como es la velocidad y el caudal cambie tambin los ltimos. La apertura de la plataforma en un tramo y la apertura de la plataforma de 1m de ancho en otra generarn inestabilidad de los taludes en vista que la geomorfologa de la zona es joven y con pendientes empinadas. El paisaje se modificara principalmente por la apertura del canal de conduccin a lo largo de los 6,826 km, as como en el cambio del paisaje por el incremento de los cultivos (homogenizacin).
PAISAJE
MEDIO BIOLGICO
FLORA
El rea del proyecto ya ha sido intervenida por actividades antropognicas desde los aos 60, por lo tanto la flora nativa ya fue afectada; La apertura del canal principal ocasionar la destruccin de la cobertura vegetal a lo largo de los 6,826 km de la longitud del canal de conduccin principal, consideramos cobertura vegetal a los bosques o espacios donde no existen cultivos, zonas principalmente inaccesibles donde no se puede realizar una agricultura rentable. Por la intervencin antropognica desde aos atrs los hbitats han sido modificados por lo que la presencia de fauna es limitada.
FAUNA
La escasa fauna existente en el rea del proyecto se ver afectada temporalmente en vista que el trazo del canal crear una barrera fsica que de una u otra forma afectar el trnsito de la fauna temporalmente.
MEDIO SOCIO ECONMICO La implementacin del proyecto generar la migracin hacia las zonas de cultivo, en vista que se contar con riego durante todo el ao Los trabajos para la construccin generan una migracin temporal de trabajadores a la zona del proyecto. Los ingresos econmicos que se perciban durante la ejecucin del proyecto as como durante la operacin del sistema de riego genera que los pobladores del mbito del proyecto mejoren sus ingresos econmicos por lo tanto su calidad de vida mejorar. La ejecucin y el requerimiento de mano de obra no calificada para la construccin del sistema de riego generara trabajo temporal a los pobladores del rea de influencia del proyecto, as mismo el requerimiento de tcnicos especialistas generara empleo temporal, del mismo modo el aumento de la actividad agrcola dar empleo temporal de jornaleros. La apertura de vas de acceso carrozable, vas peatonales, mejoramiento de vas, as como las lneas de conduccin principales sern utilizadas como va peatonal, todas estas mejoraran el transporte de productos.
POBLACIN
ECONOMA
INFRAESTRUCTURA
La implementacin de las medidas preventivas-correctoras requerir la asignacin de recursos presupuestarios que alcanza la suma de S/. 275,941.44. En el cuadro siguiente se muestra las acciones que comprende y se propone una estructura de financiamiento proveniente de dos fuentes: Municipalidad Distrital de Vilcabamba (74.98 %) y Beneficiarios del proyecto (25.02 %).
119
Cuadro N 58
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS DE MITIGACION DE IMPACTOS DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO EL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR DE HATUMPAMPA, CUENCA DE INCAHUASI, DISTRITO VILCABAMBA - PROVINCIA LA CONVENCIN DEPARTAMENTO CUSCO"
Pre cio Pa rcia l Pa rcia l S/. 29,243.08 ha. ha. ha. 14.98 14.98 14.98 3.0 35 35 10,633.85 15,507.69 3,101.54 29,832.00 ha. ha. ha. 3.25 3.25 3.25 3.0 35 35 10,848.00 15,820.00 3,164.00 60,672.86 ha. ha. ha. 9.01 9.01 9.01 3.0 35 35 22,062.86 32,175.00 6,435.00 19,831.50 ha. ha. ha. 1.58 1.58 1.58 5.0 35 35 8,775.00 9,213.75 1,842.75 22,600.00 ha. ha. ha. 1.50 1.50 1.50 5.0 35 35 10,000.00 10,500.00 2,100.00 62,000.00 ha. ha. ha. Evento Evento ha. 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 9.60 3.0 35 35 2,690 2,690 35 20,000.00 35,000.00 7,000.00 21,522.00 10,761.00 10,761.00 30,240.00 30,240.00
ACTIVIDADES DE MITIGACION REFORESTACION DE LA FUENTE HIDRICA ***Reforestacin y revegetacin con especies arbreas nativas y arbustivas en cabecera de cuenca y zonas de proteccin: Adquisicin de plantones con especies forestales: pacay, cedro, ajo ajo,leche leche, (se incluye costo de transporte) (*) Apertura de hoyos y plantacin (*) Mantenimiento y manejo de la plantacin REFORESTACION DE ZONAS DE ALTO RIESGO DEL CANAL PRINCIPL ***Reforestacin y revegetacin con especies arbreas nativas y arbustivas de la zona: Adquisicin de plantones ( Especies forestales nativas de la zona; Albicia, Maguey, Leche - leche, Pacay, etc.) (*) Apertura de hoyos y plantacin (*) Mantenimiento y manejo de la plantacin REFORESTACION DE ZONAS DE BAJO RIESGO ***Reforestacin y revegetacin con especies arbreas nativas y arbustivas de la zona: Adquisicin de plantones con especies forestales: pacay, cedro, ajo ajo,leche leche, (se incluye costo de transporte) (*) Apertura de hoyos y plantacin (*) Mantenimiento y manejo de la plantacin REFORESTACION EN REAS AGRCOLAS (INICIOS DE CANALES) ***Reforestacin de arboles de sombra para el cultivo de caf Adquisicin de frutales (Los que sern adquiridos de viveros cercanos a la zona, se incluye transporte) (*) Apertura de hoyos y plantacin (*) Mantenimiento y manejo de la plantacin REFORESTACION EN ZONAS DE DESLIZAMIENTO ***Reforestacin y revegetacin con especies arbreas nativas y arbustivas de la zona: Adquisicin de frutales (Los que sern adquiridos de viveros cercanos a la zona, se incluye transporte) (*) Apertura de hoyos y plantacin (*) Mantenimiento y manejo de la plantacin REFORESTACION EN AREAS IMPACTADAS POR APERTURA DE ACCESO Reforestacin en apertura de acceso a cantera Adquisicin de plantones con especies forestales: pacay, cedro, ajo ajo,leche leche, (se incluye costo de transporte) (*) Apertura de hoyos y plantacin (*) Mantenimiento y manejo de la plantacin CAPACITACION EN CONSERVACION DE LA FUENTE HIDRICA Taller de sensibilizacin en efectos de la quema de la cobertura vegetal y desatres naturales Taller de importancia de la reforestacin de las cabeceras de las fuentes hdricas, efectos de la contaminacin LIMPIEZA DE CAUCE DE RIOS Y RIACHUELOS (*)** Limpieza de quebradas a lo largo de los canales
UNIDAD
CANTIDAD
Pre cio Unita rio S/.
Aporte Be ne fic. 15,507.69 15,507.69 3,101.54 3,164.00 26,668.00 10,848.00 15,820.00 3,164.00 6,435.00 54,237.86 22,062.86 32,175.00 6,435.00 9,213.75 9,213.75 1,842.75 12,600.00 10,500.00 2,100.00 7,000.00 55,000.00 20,000.00 35,000.00 7,000.00 0.00 21,522.00 10,761.00 10,761.00 15,120.00 15,120.00 10,000.00 10,000.00 10,617.75 8,775.00 Esta do 13,735.38 10,633.85
15,120.00 15,120.00
TOTAL
NOTA: Algunas medidas de mitigacin ya son consideradas dentro del presupuesto de Infraestructura de riego y Capacitacin (*) Actividades que sern ejecutadas por los usuarios en faenas ** Esta actividad se realizar antes de la temporada de lluvias para evitar la formacin de diques por la acumulacin de restos vegetales en el lecho de los ros y riachuelos *** Las actividades de reforestacin se realizarn en los meses de lluvia con especies forestales y arbustivas como se menciona en el cuadro de zonas de riesgo
275,941.44 100%
69,040.44 25.02
206,900.99 74.98
120
Cabe sealar que las medidas de mitigacin como son: muros de contencin, rellenos sanitarios, recuperacin del entorno, capacitacin en temas relacionados a la conservacin del medio ambiente estn incluidos en los presupuestos de la infraestructura de riego y de capacitacin. Cronograma de Ejecucin Fsico Financiero del Plan de Accin Preventivo Corrector Las acciones identificadas sern ejecutadas en un perodo de tiempo, algunas en la fase de construccin de obras y otras en la fase de operacin del proyecto. Principalmente las actividades de capacitacin a usuarios en temas ambientales sern prioritariamente ejecutados en los primeros semestres de ejecucin del proyecto, mientras que otras como las actividades fsico conservacionistas (tratamiento de crcavas y forestacin de proteccin), la rehabilitacin de reas alterados por la ejecucin de obras sern ejecutados durante el proceso de acompaamiento a las organizaciones de riego en la gestin del proyecto. En cuanto al gasto en las actividades de mitigacin podemos indicar que el 39.69 % se ejecutara en el primer ao, el 47.88 % en el segundo ao y 12.43 % el tercer ao, bsicamente en este ltimo ao se considera las actividades de capacitacin, mientras que en los primeros aos las actividades de recuperacin del entorno vegetal como son las reforestaciones, as mismo se considera en el primero, segundo y tercer ao las actividades de reposicin de los plantones afectados a consecuencia de las actividades de construccin del sistema de riego. A continuacin se muestra el cuadro de cronograma detallado trimestralmente y con los montos de dinero correspondientes:
121
Cuadro N 59
CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE LAS ACTIVIDADES DE MITIGACION DE IMPACTOS DEL PROYECTO POR MES
1 AO 2 AO 3 4 5 6 7 8 9 10 3 AO 11 12
ACTIVIDADES DE MITIGACION
1 2
TOTAL
REFORESTACION DE LA FUENTE HIDRICA ***Reforestacin y revegetacin con especies arbreas nativas y arbustivas en cabecera de cuenca y zonas de proteccin: Adquisicin de plantones con especies forestales: cedro, ajo ajo, pisonay, leche leche, palto palto sumbaillo (se incluye costo de transporte) (*) Apertura de hoyos y plantacin (*) Mantenimiento y manejo de la plantacin REFORESTACION DE ZONAS DE ALTO RIESGO DEL CANAL PRINCIPL ***Reforestacin y revegetacin con especies arbreas nativas y arbustivas de la zona: Adquisicin de plantones ( Especies forestales nativas de la zona; Albicia, Maguey, Leche - leche, Pacay, etc.) (*) Apertura de hoyos y plantacin (*) Mantenimiento y manejo de la plantacin REFORESTACION DE ZONAS DE BAJO RIESGO ***Reforestacin y revegetacin con especies arbreas nativas y arbustivas de la zona: Adquisicin de plantones ( Especies forestales nativas de la zona; Maguey, Leche - leche, Pacay, etc.) (*) Apertura de hoyos y plantacin (*) Mantenimiento y manejo de la plantacin REFORESTACION EN REAS AGRCOLAS (INICIOS DE CANALES) ***Reforestacin de arboles de sombra para el cultivo de caf Adquisicin de frutales (Los que sern adquiridos de viveros cercanos a la zona, se incluye transporte) (*) Apertura de hoyos y plantacin (*) Mantenimiento y manejo de la plantacin REFORESTACION EN ZONAS DE DESLIZAMIENTO ***Reforestacin y revegetacin con especies arbreas nativas y arbustivas de la zona: Adquisicin de frutales (Los que sern adquiridos de viveros cercanos a la zona, se incluye transporte) (*) Apertura de hoyos y plantacin (*) Mantenimiento y manejo de la plantacin REFORESTACION EN AREAS IMPACTADAS POR APERTURA DE ACCESO Reforestacin en apertura de acceso a cantera Adquisicin de plantones ( Especies forestales nativas de la zona; Maguey, Leche - leche, Pacay, etc.) (*) Apertura de hoyos y plantacin (*) Mantenimiento y manejo de la plantacin CAPACITACION EN CONSERVACION DE LA FUENTE HIDRICA Taller de sensibilizacin en efectos de la quema de la cobertura vegetal y desatres naturales Taller de importancia de la reforestacin de las cabeceras de las fuentes hdricas, efectos de la contaminacin LIMPIEZA DE CAUCE DE RIOS Y RIACHUELOS (*)** Limpieza de quebradas a lo largo de los canales
1,772.31 1,772.31
4,356.92 1,772.31 2,584.62 4,444.67 1,808.00 2,636.67 9,039.64 3,677.14 5,362.50 1,462.50 1,462.50
4,873.85 1,772.31 2,584.62 516.92 4,972.00 1,808.00 2,636.67 527.33 10,112.14 3,677.14 5,362.50 1,072.50 2,998.13 1,462.50 1,535.63 1,750.00 1,750.00
4,873.85 1,772.31 2,584.62 516.92 4,972.00 1,808.00 2,636.67 527.33 10,112.14 3,677.14 5,362.50 1,072.50 1,535.63
4,873.85 1,772.31 2,584.62 516.92 4,972.00 1,808.00 2,636.67 527.33 10,112.14 3,677.14 5,362.50 1,072.50 2,383.88 1,462.50
4,873.85 1,772.31 2,584.62 516.92 4,972.00 1,808.00 2,636.67 527.33 10,112.14 3,677.14 5,362.50 1,072.50 2,998.13 1,462.50 1,535.63 1,750.00 1,750.00 5,833.33
3,101.54
516.92
0.00
0.00
0.00
0.00
29,243.08 10,633.85 15,507.69 3,101.54
2,584.62 516.92 3,164.00 2,636.67 527.33 6,435.00
516.92 527.33 0.00 0.00 0.00 0.00
1,808.00 1,808.00
29,832.00 10,848.00 15,820.00 3,164.00
527.33 1,072.50 0.00 0.00 0.00 0.00
3,677.14 3,677.14
60,672.86 22,062.86 32,175.00 6,435.00
5,362.50 1,072.50 1,535.63
1,072.50 1,462.50 1,462.50 2,998.13 1,462.50 1,535.63 1,750.00 1,750.00 1,050.00 5,833.33 3,500.00 0.00 0.00 1,535.63 921.37 0.00
0.00
19,831.50 8,775.00 9,213.75 1,842.75
1,535.63 921.37 2,716.67 1,666.67 1,050.00 3,416.67 1,666.67 1,750.00 9,166.67 3,333.33 5,833.33 0.00
1,535.63 1,666.67 1,666.67 3,416.67 1,666.67 1,750.00 9,166.67 3,333.33 5,833.33 5,380.50 5,380.50 3,780.00 3,780.00
1,535.63 921.37 1,050.00 0.00 0.00
1,666.67 1,666.67
3,416.67 1,666.67 1,750.00 9,166.67 3,333.33 5,833.33 0.00
22,600.00 10,000.00 10,500.00 2,100.00 62,000.00 20,000.00 35,000.00 7,000.00 21,522.00 10,761.00 10,761.00 30,240.00 30,240.00
3,333.33 3,333.33
5,833.33
6,833.33 3,333.33
3,333.33 3,333.33
5,833.33 0.00 3,500.00 0.00
5,833.33 5,380.50 5,380.50 3,780.00 3,780.00 5,380.50 5,380.50 3,780.00 3,780.00
5,833.33 5,380.50 5,380.50 3,780.00 3,780.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,780.00 3,780.00
3,780.00 3,780.00
3,780.00 3,780.00
3,780.00 3,780.00
0.00
TOTAL
NOTA: Algunas medidas de mitigacin ya son consideradas dentro del presupuesto de Infraestructura de riego y Capacitacin (*) Actividades que sern ejecutadas por los usuarios en faenas ** Esta actividad se realizar antes de la temporada de lluvias para evitar la formacin de diques por la acumulacin de restosvegetales en el lecho de los ros y riachuelos *** Las actividades de reforestacin se realizarn en los meses de lluvia con especies forestales y arbustivas como se menciona en el cuadro de zonas de riesgo
12,257.45
31,887.07
30,539.45
34,823.61
38,705.20
39,699.95
28,396.66
25,323.09
19,741.96
9,865.63
4,701.38
0.00 275,941.44
122
5.5
Seleccin de alternativas Tomando como criterios principales la seguridad, funcionamiento y economa del proyecto, se ha escogido como alternativa elegida la Alternativa 1, la cual es favorable en condiciones tcnicas, econmicas, ambientales y sociales frente a la alternativa 2
5.6
Organizacin y gestin De la Entidad Ejecutora. La Municipalidad Distrital de Vilcabamba, en respuesta a la latente problemtica del agro en el distrito y a peticin reiterada de los pobladores en los dos ltimos presupuesto participativo sobre la formulacin y ejecucin de proyectos de riego en la cuenca de Incahuasi, se ha encomendado de forma prioritaria la formulacin de proyectos de riego a la Unidad formuladora del Municipio, el cual ha formado un equipo multidisciplinario para dicha formulacin en la cuenca. Actualmente en la cuenca de Incahuasi se estn ejecutando proyectos de riego con administracin directa por parte de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba ya que cuanta con el personal logstico, tcnico y maquinaria idnea para la ejecucin de proyectos de esta naturaleza. Usuarios. La entidad ejecutora con su personal de capacitacin facilitara el cumplimiento de aporte comunal de los beneficiarios, para ganarse el derecho al uso del agua y ser considerados usuarios del proyecto, en cumplimiento a la Ley de Recursos Hdricos y su Reglamento de Usuarios exige que los beneficiarios sean cofinanciadores de la obra. Por lo que, los usuarios y directivos deben conocer el monto que debern aportar. Para ello, es importante desarrollar un cronograma de aporte con los usuarios, previendo las labores que ellos puedan tener durante el ao, as como la modalidad de aporte (mano de obra, materiales, combustibles, etc.), el monto de aporte por usuario, es decir, las reglas de juego claras desde el inicio, para ello tambin se debern considerar las experiencias en esta actividad de los dems proyectos ya ejecutados. La suscripcin del acta de compromiso, con los beneficiarios del proyecto donde manifiestan y se responsabilizan de cofinanciar las obras (aporte comunal hasta un 5 % en infraestructura). Ver Anexo 5.02 Aspectos Sociales y Legales. Es importante mencionar que el padrn presentado en este documento es preliminar y deber ser ajustado con levantamiento parcelario, informacin catastral actualizada en la siguiente fase de estudio. Durante la ejecucin de las obras en funcin del aporte de los beneficiarios, el padrn de usuarios deber ser reajustado, debiendo ser reempadronados nicamente los beneficiarios que se ganen los derechos del uso de agua. Finalmente las funciones que asumirn el Comit de Riego sern:
123
Gestionar adecuadamente el agua en sus respectivos mbitos Hacer cumplir la fecha de inicio de la operacin del sistema (riego). Hacer cumplir el rol de riego, discutido y aprobado por la asamblea general. Programar y dirigir la ejecucin de trabajos de mantenimiento de la infraestructura y de las electrobombas. Garantizar la distribucin del agua con equidad Formulacin y aplicacin del Reglamento Interno de Uso de Agua, de los Comits de Riego previa aprobacin por la asamblea general. Formulacin y cumplimiento del plan de trabajo anual, discutido y aprobado por la asamblea general. Elaboracin del presupuesto anual de operacin, mantenimiento y gestin Fijar y aplicar el cobro de cuotas y tarifas de agua, discutidas y aprobadas por la asamblea general. Mantener buenas relaciones de coordinacin con instancias superiores como son la Junta de Usuarios del Distrito de Riego La Convencin as como con la autoridad local de aguas (ALA-La Convencin).
124
5.7
Cronograma de ejecucin del proyecto Cuadro N 60

CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE RIEGO HATUMPAMPA
ACT IVIDADES DEL PROYECT O

ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO CONSTRUCCIN FISICA DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
OBRAS PRELIMINARES Materiales, actividades de inicio y Campamentos SISTEMA DE CAPTACION Bocatoma Huachaqmayo (1 unidad) Desarenador Huachaqmayo (1 unidad) SISTEMA HUACHAQMAYO DEL SECTOR HATUMPAMPA Linea de conduccin presurizada principal Lineas de distribucin presurizada OBRAS DE ARTE
Unidad
M eta
Recurso s
Responsable
1 AO 3
2 AO 6 7
3 AO 10 11
12
Global
Canon
Municipalidad distrital y beneficarios
unidad Unidad
1 1
Canon Canon
ml ml UNIDAD
6826 14691 1
Canon Canon
PLAN DE GESTION DE CAPACITACIN

FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y MANEJO DEL SISTEMA DE RIEGO RIEGO PARCELARIO Y PRODUCCION AGRICOLA CONSERVACIN Y PROTECCIN DE LA INF. DE RIEGO Y RECURSOS AGUA, SUELO TAPS cursos Curso taller Taller 115 59 21 Canon Canon Canon Municipalidad Municipalidad Municipalidad
MITIGACION DE IMPACTOS
REFORESTACION DE LA FUENTE HIDRICA
***Refores tacin y revegetacin con es pecies arbreas nativas y arbus tivas en cabecera de cuenca y zonas de proteccin: ha 14.98 Canon

ha 3.25 Canon
REFORESTACION DE ZONAS DE ALTO RIESGO DEL CANAL PRINCIPL

***Refores tacin y revegetacin con es pecies arbreas nativas y arbus tivas de la zona:
REFORESTACION DE ZONAS DE BAJO RIESGO

REFORESTACION EN REAS AGRCOLAS (INICIOS DE CANALES)

***Refores tacin de arboles de s om bra para el cultivo de caf ha 1.58 Canon
REFORESTACION EN ZONAS DE DESLIZAMIENTO

REFORESTACION EN AREAS IMPACTADAS POR APERTURA DE ACCESO

Refores tacin en apertura de acces o a cantera ha 4 Canon
CAPACITACION EN CONSERVACION DE LA FUENTE HIDRICA LIMPIEZA DE CAUCE DE RIOS Y RIACHUELOS
Curso ha
8 9.6
Canon Canon
GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISIN GASTOS DE LIQUIDACIN OPERACIN Y MANTENIMIENTO
125
5.8
Matriz del Marco Lgico
OBJETIVOS
INDICADORES
A la madurez del proyecto ( a los 5 aos del Horizonte de Evaluacin ) las beneficiarios del proyecto incrementan su ingresos agropecuario neto por familia de S/.6,908.04 a S/.44,139.28
MEDIOS DE VERIFICACIN
Reportes de verificacin de campo por la SGDEMA Evaluaciones de ex post Censos SISFOH
SUPUESTOS
Estabilidad en la poltica econmica del pas.
PROPSITO
FIN
Mejoramiento de la infraestructura de riego para el uso eficiente del agua
A la madurez del proyecto ( a los 5 aos del Horizonte de Evaluacin ) la produccin agrcola se incrementa de 464.64 Tn a 1,676.29 Tn, con un uso adecuado del agua en el riego Al segundo Ao del Horizonte de Evaluacin se tiene el mejoramiento de 197.06 ha de riego de superficie en secano a superficie con riego 50 % de beneficiarios participantes de los eventos de capacitacin estn capacitados en gestin de riegos al concluir la Programacin de los 3 aos del Plan de Capacitacin. 50% de los beneficiarios realizan un Manejo de suelos y cultivos adecuado al concluir la Programacin de los 3 aos del Plan de Capacitacin. La Ejecucin Fsica del Proyecto se ha concluido en 18 meses, contando con una infraestructura de riego funcional Se ha ejecutado el 100% de los Cursos, Talleres, Intercambio de Experiencia y Concursos programados en el Plan de Capacitacin con el 80 % en promedio de participacin de los beneficiarios.
OG
Evaluaciones de ex post Censos SISFOH
Existe demanda de los productos agrcolas en el Mercado local, regional, nacional e Internacional
Mejoramiento de la Infraestructura de riego existente
Evaluaciones ex-post realizada por la entidad encargada. Reportes de verificacin de campo
Las instituciones locales y regionales alientan la ejecucin de la Infraestructura de Riego
COMPONENTE
I1 OE1
OE1
I1 OE2
Reportes de verificacin de campo Evaluaciones de campo Informes Tcnicos
Plan de Capacitacin en Gestin de riego y manejo de tecnologas de riego y cultivos
La poblacin beneficiaria asimilo los eventos de capacitacin en gestin de riego
OE2
Reportes de verificacin de campo Evaluaciones de campo Informes Tcnicos Expediente Tcnico, Resolucin de Aprobacin de Expediente Tcnico, valorizaciones mensuales, expediente de liquidacin de obra, acta de entrega de obra, visitas INSITU. Expediente Tcnico del Plan de Capacitacin. Informes Tcnicos Mensuales. Actas donde se muestra la lista de participantes en las actividades de Capacitacin
La poblacin beneficiaria asimilo los eventos de capacitacin dirigidas al manejo de los suelos y cultivos
ACCIONES
Implementacin de un Sistema de Riego Comunitario: 01 captacin, lneas de conduccin y distribucin comunes mediante tubera de UF y CRP, hidrantes, etc. Programa de capacitacin en gestin de la Infraestructura de Riego, manejo de suelos y cultivos, fortalecimiento de la organizacin comunal
I2 OE2
Oportuna asignacin presupuestaria para la ejecucin de la obra y participacin activa de los beneficiarios.
I1 M1.1
A1 M1
Participacin activa de los beneficiarios en los eventos de capacitacin. Asignacin de recursos para la implementacin del Plan de Capacitacin.
I2 M1.2
A2 M2
126
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
127
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se considera muy necesaria la implementacin del presente proyecto, ya que con el mismo se plantea lograr un adecuado aprovechamiento de tierras con potencial agrcola en el mbito del proyecto, especialmente de aquellos cultivos ms importantes que se plantea cultivar. La formulacin de este proyecto se ha desarrollado como consecuencia de la necesidad de las familias campesinas que realizan la actividad agrcola como la ms importante, la misma que se convierte en la actividad que genera mayores ingresos. La implementacin del presente proyecto es como resultado de una visin acertada de la municipalidad de Vilcabamba, que est preocupada por el progreso del Distrito. De acuerdo a los diagnsticos y evaluaciones realizadas, se ha podido constatar que existen en la zona de Hatumpampa, abundantes reas de cultivo, propicias y aptas para ser regadas. A su vez, tambin se ha observado que existe necesidad de parte de los pobladores de la zona, quienes son eminentemente agricultores, de poseer herramientas tcnicas que coadyuven a mejorar su actual situacin econmica y propicien su desarrollo. De acuerdo a un anlisis y seleccin de las acciones y medios fundamentales considerados para solucionar la problemtica descrita, se plantean dos Alternativas Tcnicas, cuyos componentes son la construccin de infraestructura de riego, acciones de capacitacin y acciones de mitigacin de impactos ambientales. En el mbito del proyecto se observa la existencia de grandes reas de cultivo, el rea bruta en todo el mbito del proyecto alcanza a 423.59 ha, de las que se han seleccionado 197.06 ha con las mejores caractersticas, distribuidas a lo largo de la comunidad. En cuanto a la construccin de Infraestructura de Riego, las alternativas plantean un sistema de Riego por aspersin, la cual ha sido diseada a flujo continuo, mediante un sistema presurizado, utilizando para ello redes principales de conduccin, distribucin, matrices y mdulos de aspersin. Las acciones de capacitacin y asistencia tcnica en gestin y produccin de sistemas de riego estn orientadas a la conformacin y fortalecimiento de las organizaciones de riego, manejo y operacin de los sistemas de riego, riego parcelario, manejo y produccin de cultivos y conservacin y proteccin de la infraestructura de riego y recursos agua-suelo. De acuerdo al estudio de impacto de sensibilizacin de la poblacin del ecosistema, la reforestacin estructuras complementarias para de taludes. ambiental se ha previsto implementar acciones y trabajadores del proyecto para conservacin de zonas identificadas y la construccin de la conservacin de la fauna y la estabilizacin
Las acciones de operacin y mantenimiento en el horizonte temporal del proyecto sern responsabilidad de los usuarios, costos que sern sufragados con los ingresos provenientes de la venta de agua con fines de riego; acuerdos que estn asentados en actas de acuerdo.
128
El proyecto ser financiado principalmente por la Municipalidad Distrital de Vilcabamba con fondos del Canon y Sobre Canon, habiendo sido priorizado en presupuesto participativo. Por lo luego de un anlisis Tcnico, Social, econmico y Medio Ambiental de las dos Alternativas, se ha observado que la Alternativa 01 presenta mejores indicadores y mayores beneficios que la Alternativa 02, razn por la cual se elige a la alternativa 01. El monto total de Inversin en el proyecto de la alternativa seleccionada es de S/9,300,853.27 (Nueve millones trescientos mil ochocientos cincuenta y tres con 27/100 nuevos soles). a precios de mercado, el valor actual neto (VAN) a precios privados ascienden a S/. 2,143,068.39 (Dos millones ciento cuarenta y tres mil sesenta y ocho con 39/100 nuevos soles), y la tasa interna de retorno (TIR) es 14.44 %, con un B/C de 1.26; bajo un horizonte de evaluacin de 10 aos., en tal sentido resulta el proyecto favorable porque supera ampliamente la tasa referencial del 9 %. En base a los resultados obtenidos en la evaluacin econmica, impacto ambiental y anlisis de la sostenibilidad, se concluye que el Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Hatumpampa, ES VIABLE en su alternativa 01, asimismo los impactos que se generarn a nivel de unidades productivas permitirn mejorar el estado de pobreza actual y ser un mecanismo de reinsercin de la economa orientada a zonas de poca atencin del Estado. Por todo esto, se recomienda continuar invirtiendo con la elaboracin del expediente tcnico.
129
7. ANEXOS
130
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ANEXOS
HIDROLOGA IDENTIFICACIN GEOLOGA AGROLOGA ESTUDIO AGROECONMICO ASPECTOS SOCIALES Y LEGALES ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES PLANOS DEL PROYECTO PLAN DE GESTIN Y CAPACITACIN
131

Mejora del servicio de agua para riego en Hatumpampa

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ASPECTOS GENERALES ........................................................................ 22

Matriz de Involucrados ............................................................................... 25 Marco de referencia .................................................................................... 27

Diagnostico de la Situacin Actual ........................................................... 31

Unidad Formuladora Proyectos Productivos

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Definicin del problema, sus causas y efectos ........................................ 64

Anlisis de Efectos Directos e Indirectos .............................................................................. 67

Objetivo del proyecto ................................................................................. 68

Medios de Primer Nivel ................................................................................... 69 Medios Fundamentales ................................................................................... 69

Alternativas de solucin ............................................................................ 71

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA

Costos a precios de mercado .................................................................... 86

Anlisis de Sensibilidad ........................................................................... 106 Sostenibilidad ........................................................................................... 114

5.4 5.5 5.6 5.7 5.8

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................... 128 ANEXOS.................................................................................................. 131

Unidad Formuladora Proyectos Productivos

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA

Unidad Formuladora Proyectos Productivos

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Elaboracin: Realizado por el Consultor (2011).

Unidad Formuladora Proyectos Productivos

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Unidad Formuladora Proyectos Productivos

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Unidad Formuladora Proyectos Productivos

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Cuadro N 02 Costo de la Infraestructura de riego - Alternativa 1

PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES S/. S/.

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Unidad Formuladora Proyectos Productivos

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Total Descripcin S/.

Unidad Formuladora Proyectos Productivos

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SITUACION CON PROYECTO

Unidad Formuladora Proyectos Productivos

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Cuadro N 06 Evaluacin Social alternativa 1

Unidad Formuladora Proyectos Productivos

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Unidad Formuladora Proyectos Productivos

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ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Municipalidad distrital y beneficarios

Municipalidad Municipalidad Municipalidad

Municipalidad Municipalidad Municipalidad

PLAN DE GESTION DE CAPACITACIN

Municipalidad Municipalidad Municipalidad

REFORESTACION DE ZONAS DE ALTO RIESGO DEL CANAL PRINCIPL

REFORESTACION DE ZONAS DE BAJO RIESGO

REFORESTACION EN REAS AGRCOLAS (INICIOS DE CANALES)

REFORESTACION EN ZONAS DE DESLIZAMIENTO

REFORESTACION EN AREAS IMPACTADAS POR APERTURA DE ACCESO

Municipalidad Municipalidad Municipalidad

CAPACITACION EN CONSERVACION DE LA FUENTE HIDRICA LIMPIEZA DE CAUCE DE RIOS Y RIACHUELOS

GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISIN GASTOS DE LIQUIDACIN OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Unidad Formuladora Proyectos Productivos

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Inversion Estado Descripcin S/.