Metodologa General - Sistema General de Regalas Proyecto Servicio de transporte escolar a estudiantes del Departamento de Putumayo

Cdigo BPIN:

Impreso el 9 de agosto de 2012

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

1. Contribucin a la poltica pblica

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

21301. Calidad educativa

Indicador de seguimiento al PND

Educacin - Tasa de desercin intra-anual en preescolar, bsica y media

Unidad de medida

Porcentaje
Meta

3,8

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Putumayo Solidario y Competitivo

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Mejoramiento de la calidad de la educacin en todos los niveles; fomentar la permanencia de nios y jovenes en condiciones de vulnerabilidad que ingresan al sistema educativo a travs de la ejecucin del Subprograma: Fomento a la permanancia en el sector educativo.

Pgina 1 de 17

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

2. Identificacin y descripcin del problema
Problema Central

Alta desercin de los nios y nias de educacin preescolar, basica y media en el departamento del Putumayo
Descripcin de la situacin existente

La desercin intra-anual (proporcin de estudiantes que desertan antes de finalizar el ao lectivo, en relacin con los 1estudiantes matriculados), aumento en 0,4 puntos entre 2009 y 2011, pasando de 11,91% a12.31%, lo cual demuestra que estamos por encima del promedio nacional y lejos de alcanzar la meta fijada por el gobierno nacional que es del 3,8%; lo anterior en razon a la alta dispersion poblacional rural, mal estado de las vias terciarias y secundarias, lejania de los EE a los los hogares de los estudiantes.
Magnitud actual

tasa de desercion intra-anual (2011): 12.31% variacion matricula (2011-2012): -4.475

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

2.1 Identificacin y descripcin del problema

Causas que generan el problema Tipo: Directa

Alta dispersin rural

Pgina 2 de 17

Tipo:

Indirecta

Establecimientos Educarivos en zonas lejanas a los hogares Problemas economicos de los hogares
Efectos generados por el problema Tipo: Directo

Alta desercin escolar

Tipo: Indirecto

Poblacin escolar por fuera del sistema educativo Incremento de la tasa de analfabetismo

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

3. Anlisis de participantes
Participantes Actor
Departamental

Entidad
Putumayo

Posicion
Beneficiario

Tipo de contribucion
Financiacin, vigilancia y control

Otro participante

Experiencia previa de los participantes

A partir del ao 2008 el departamento del Putumayo ha cofinanciado el proyecto de transporte escolar con recuros de Regalias petroleras y la supervisin se ha realizado a travs de la Unidades desconcentradas
Concertacin entre los participantes

Coordinacin de la formulacin y ejecucin del proyecto por medio de la Secretaria de Educacin Departramental , Unidades desconcentradas, directores, rectores y Gobernacion del Putumayo
Participacin de la comunidad

Pgina 3 de 17

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

4. Poblacin afectada y objetivo del problema
Personas
Nmero de personas Afectadas

Afectadas

15665
Fuente de informacin

SIMAT Corte Agosto 07 de 2012

Regin
Amazona

Departamento
Putumayo

Municipio
Todo El Departamento

Centro poblado
No aplica

Resguardo
No aplica

Especifica

Personas
Nmero de personas Objetivo

Objetivo

11144
Fuente de informacin

SIMAT Corte Agosto 07 de 2012

Regin
Amazona

Departamento
Putumayo

Municipio
Todo El Departamento

Centro poblado
No aplica

Resguardo
No aplica

Especifica

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

4.1 Poblacin afectada y objetivo del problema

Caractersticas demogrficas de la poblacin Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion

Pgina 4 de 17

Gnero Gnero Edad (aos) Edad (aos) Edad (aos) Edad (aos) Edad (aos) Edad (aos) Grupos tnicos Grupos tnicos Grupos tnicos Poblacin Vulnerable Poblacin Vulnerable Poblacin Vulnerable

Hombre Mujer 0-6 7 - 14 15 - 17 18 - 26 27 - 59 60 en adelante Indgenas Afrocolombianos ROM Desplazados Discapacitados Pobres Extremos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

5. Objetivo - Propsito

Objetivo General - Propsito

Disminuir la tasa de desercion y aumentar la cobertura escolar

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Tasa de desercion intra-anual

Unidad de Medida
Porcentaje

Meta
38

Pgina 5 de 17

Objetivo Especficos
implementar estrategias que permitan asegurar el acceso al sistema educativo.

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

5. Alternativas de solucin

Alternativa

Se evalu con la MGA

Financiacion del servicio de transporte escolar

Si

Evaluacin Realizada Costo Eficiencia y costo mnimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO SI

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

1. Descripcin de la alternativa
Alternativa

Financiacion del servicio de transporte escolar

Ao inicio: 2013 Descripcin de la alternativa Ao final: 2015

Lla alternativa consiste en financiar el transporte escolar para aquellos establecimientos educativos que tienen rutas especificas, organizadas con la participacion de la direccion de los establecimientos educativos, unidades desconcentradas y Secretaria de Educacion Municipal y certificadas por la Administracion Municipal. seran beneficioarios del subsidio de transporte escolar, los estudiantes de grado sexto a once, cuyos lugares de habitacin se encuentren a mas de 2 kilometros de la IE o CE donde se ofrezca el servicio

Pgina 6 de 17

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

2. Estudio de mercado
Detalle para estudio: Transporte escolar
Ao inicial histrico
2011

Bien o Servicio
Transporte escolar

Unidad de medida
Nmero

Descripcin
Nmero de estudiantes beneficiados con transporte escolar

Ao final histrico
2012

Ao final proyeccin
2012

Ao
2011 2012

Oferta
11.327,00 11.144,00

Demanda
11.327,00 10.114,00

Dficit
0,00 1.030,00

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Financiacion del servicio de transporte escolar

3.1 Capacidad Generada

Estudiantes beneficiados con transporte escolar

Unidad de medida
Nmero

Total Capacidad generada

11144

3.2 Beneficiarios Nmero de beneficiarios

11.144

Pgina 7 de 17

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

4. Localizacin
Alternativa
Financiacion del servicio de transporte escolar

Geogrficamente Region
Amazona

Departamento
Putumayo

Municipio
Todo El Departamento

CentroPoblado
No aplica

Localizacin

Resguardo
No aplica

Factores que determinan la localizacin

Cercana a la poblacin objetivo Medios y costos de transporte

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

5 - Estudio Ambiental
Alternativa
Financiacion del servicio de transporte escolar

Estudios requeridos

Estudio
Licencia Ambiental Diagnstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales

Se requiere
NO NO NO NO

Pgina 8 de 17

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

5.1 - Estudio Ambiental
Licencia ambiental Nmero de resolucin: Fecha: Expedida por:

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Otra Informacin relevante

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

5.2 - Estudio Ambiental
Diagnstico ambiental Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trmite:

En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

5.3 - Estudio Ambiental
Plan de manejo ambiental

Pgina 9 de 17

Nmero de resolucin:

Fecha:

Expedida por:

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Otra Informacin relevante

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

6 - Anlisis de Riesgos
Alternativa
Financiacion del servicio de transporte escolar

DescripcionRiesgo
Disponibilidad de oferta especialmente en zonas rurales

Probabilidad
Ocasional

Efectos
Transporte de los estudiantes en condiciones inseguras o no implementacin de la estrategia. Falta de cobertura por parte de los ofertes y no prestacin del servicio de transporte escolar Falta de continuidad en la prestacin del servicio de transporte escolar

Impacto
Alto

MedidasMitigacion
Alternativas para la contratacin de la estrategia Mejoramiento de las vas terciarias 1. Articular e incrementar las fuentes de financiacin para transporte escolar. 2. Contar con una fuente de financiacin especifica para transporte escolar

Vas en mal estado

Frecuente

Alto

Falta de sostenibilidad en los proyectos de transporte escolar

Frecuente

Alto

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

7 - Costos del proyecto
Alternativa
Financiacion del servicio de transporte escolar

Pgina 10 de 17

Relacin Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos

Productos

Actividades

implementar estrategias que permitan asegurar el acceso al sistema educativo.

Estudiantes Beneficiados con Servicio de Transporte Escolar

Prestacin del servicio de transporte escolar

Relacin Productos
Objetivo: implementar estrategias que permitan asegurar el acceso al sistema educativo.

Producto
Estudiantes Beneficiados con Servicio de Transporte Escolar

Unidad
Nmero

Cantidad
11144

Relacin de Actividades

Etapa
Inversin Inversin

Ao
2013 2014

Actividad
Prestacin del servicio de transporte escolar Prestacin del servicio de transporte escolar

RutaCritica
Si Si

Valor
7,020,720,000 7,421,904,000 14,442,624,000

Valor Total

Pgina 11 de 17

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Tipo

Beneficio

Estudiantes beneficiados con el servicio de transporte escolar

Bien
Otros

Descripcion
Estudiantes beneficiados con el servicio de transporte escolar

Unidad Medida
Nmero

Ao
2013 2014 2015

Cantidad
0,00 11.144,00 11.144,00

Valor unitario
0,00 1.388.000,00 1.400.000,00

Valor total
0,00 15.467.872.000,00 15.601.600.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Ao
2013 2014 2015

Total Ingresos
0,00 15.467.872.000,00 15.601.600.000,00

Flujo de Caja
2013
Amortizacin crditos 0

2014
0

2015
0

Costos de Inversin

7,020,720,000

7,421,904,000

Costos de Operacin

Pgina 12 de 17

2013
Costos de Preinversin 0

2014
0

2015
0

Crditos

Flujo Neto de Caja

(7,020,720,000)

8,045,968,000

15,601,600,000

Ingresos y beneficios

15,467,872,000

15,601,600,000

Intereses crditos

Valor de salvamento

Flujo Econmico

2013
Ingresos y beneficios .00

2014
.00

2015
.00

RPC
.00

Estudiantes beneficiados con el Crditos

.00

12,374,297,600.00

12,481,280,000.00

.80

.00

.00

.00

.00

Costos de Preinversin Costos de Inversin

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

2.0 Transporte

5,616,576,000.00

5,937,523,200.00

.00

.80

Costos de Operacin

.00

.00

.00

.00

Amortizacin crditos

.00

.00

.00

.00

Intereses crditos

.00

.00

.00

.00

Valor de salvamento

.00

.00

.00

.00

Flujo Econmico

(5,616,576,000.00)

6,436,774,400.00

12,481,280,000.00

.00

Pgina 13 de 17

Resumen Evaluacin Financiera y Econmica o Social

Valor Presente Neto Financiero Tasa Interna de Retorno Financiero Relacin Beneficio Costo Financiero Costo Por Capacidad Financiero Costo Por Beneficiario Financiero Valor Presente de los Costos Financiero Costo Anual Equivalente Financiero Valor Presente Neto Econmico Tasa Interna de Retorno Econmico Relacin Beneficio Costo Econmico Costo Por Capacidad Econmico Costo Por Beneficiario Econmico Valor Presente de los Costos Econmico Costo Anual Equivalente Econmico

Alternativa

Alternativa 1

14.793.217.7 77,78

117,01

2,05

1.296.000,00

1.296.000,00 14.089.200.000,0 0

7.577.240.487, 10.080.544.0 80 00,00

117,01

1,92

1.036.800,00

1.036.800,00 10.917.936.000 6.460.122.131,32 ,00

Mdulo de Evaluacin de la alternativa de solucin

1 - Costo de oportunidad
Tasa de inters oportunidad:
5

Justificacin de la tasa de oportunidad

DTF a 09 de agosto de 2012

Mdulo de programacin
1 - Seleccin de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada

Financiacion del servicio de transporte escolar

Tipo de Gasto (Programa presupuestal) Sector (Subprograma presupuestal)

0460 formacin de capital humano para la investigacin y desarrollo

0710 educacin preescolar, bsica y media

Mdulo de programacin
2 -Fuentes de financiacin

Pgina 14 de 17

Tipo de entidad

Nombre de entidad

Departamentos
Tipo de recurso

Putumayo

Fondo de compensacin regional

Ao Valor

2013 2014 2015

7.020.720.000,00 0,00 0,00

Tipo de entidad

Nombre de entidad

Departamentos
Tipo de recurso

Putumayo

Fondo de desarrollo regional

Ao Valor

2013 2014 2015

0,00 7.421.904.000,00 0,00

Costos

Vigencia

Costos de Preinversin

Costos de Inversin

Costos de Operacin

2013 2014 2015

0 0 0

7,020,720,000 7,421,904,000 0

0 0 0

Pgina 15 de 17

Indicadores de producto Objetivo Producto

implementar estrategias que permitan asegurar el acceso al sistema educativo. Estudiantes Beneficiados con Servicio de Transporte Escolar

Indicador
Poblacin Atendida

Unidad
Nmero

Formula
Pb Bp1 - Bpo

Detalle indicadores de producto

2013 implementar estrategias que permitan asegurar el acceso al sistema educativo. Estudiantes Beneficiados con Servicio de Transporte Escolar Poblacin Atendida
11,144

2014
11,144

2015
0

Pgina 16 de 17

Mdulo de Desicin

Componente
Fines

Resumen narrativo
21301. Calidad educativa

Indicador
Educacin - Tasa de desercin intra-anual en preescolar, bsica y media Tasa de desercion intra-anual Poblacin Atendida

Meta
3,80

Verificacin

Objetivo General - Propsito Objetivos Especficos General - Componentes o Productos Actividades

Disminuir la tasa de desercion y aumentar la cobertura escolar Estudiantes Beneficiados con Servicio de Transporte Escolar Prestacin del servicio de transporte escolar

38,00 22.288,00 0,00

Pgina 17 de 17