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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES (RE-SPO) ________________________________________________________________________

INDICE
REGLAMENTO ESPECFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES (RE-SPO) DEL SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO (SENAPE)

TITULO I GENERALIDADES CAPTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artculo Artculo Artculo Artculo Artculo Artculo Artculo Artculo Artculo 1.- (Objetivos y mbito de aplicacin) Pg. 2.- (Aprobacin del Reglamento Especfico) 3.- (Revisin y ajustes del Reglamento Especfico) 4.- (Responsabilidad por la implantacin y funcionamiento del SPO) 5.- (Sanciones por incumplimiento) 6.- (Clusula de Previsin) 7.- (Normativa inherente) 8.- (Salvaguarda de documentacin) 9.- (Interrelacin con otros sistemas de la Ley 1178) TITULO II COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES CAPTULO I SUBSISTEMA DE FORMULACION DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SECCION I ARTICULACION CON EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y EL PRESUPUESTO Artculo 10.- (Articulacin con el Plan Estratgico Institucional - PEI) Artculo 11.- (Articulacin del POA con el Presupuesto Institucional) 7 7 1 3 3 4 4 4 4 5 5 5

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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES (RE-SPO) ________________________________________________________________________ SECCION II PROCESOS DE ELABORACION DEL POA Artculo Artculo Artculo Artculo Artculo Artculo Artculo Artculo Artculo Artculo 12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.(Estructura del Programa de Operaciones Anual POA) (Elaboracin del Anlisis de situacin) (Determinacin de Objetivos de Gestin Institucional) (Determinacin de Objetivos de Gestin Especficos) (Elaboracin de Indicadores de Gestin) (Determinacin de Operaciones) (Determinacin de Recursos Humanos, Bienes y Servicios) (Discusin y Aprobacin del Programa de Operaciones Anual) (Presentacin del POA aprobado a las instancias competentes) (Difusin del Programa de Operaciones Anual) 7 8 9 9 9 10 10 10 11 11

CAPITULO II SUBSISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN A LA EJECUCION DEL POA Artculo Artculo Artculo Artculo Artculo 22.23.24.25.26.(Seguimiento de la Ejecucin del POA) (Evaluacin de Resultados) (Ajustes del Programa de Operaciones Anual) (Reformulacin del Programa de Operaciones Anual) (Presentacin de informacin de seguimiento y evaluacin del POA) 11 11 12 12 12

ANEXO:

Indicadores de eficacia y eficiencia

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REGLAMENTO ESPECFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO (SENAPE)
TITULO I GENERALIDADES CAPTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artculo 1.- (Objetivo y mbito de aplicacin del Reglamento Especfico). El presente Reglamento Especfico del Sistema de Programacin de Operaciones del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE), tiene como objetivos: Definir un conjunto de principios y procedimientos para asegurar el funcionamiento del Sistema de Programacin de Operaciones (SPO) del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE). Determinar mecanismos de control, seguimiento y evaluacin de las operaciones programadas Otorgar los elementos esenciales para la formulacin del POA y Presupuesto anual del SENAPE.

El presente Reglamento Especfico del Sistema de Programacin de Operaciones es de uso y aplicacin obligatorio para todo el personal de las reas y unidades funcionales del SENAPE involucradas en los procesos de elaboracin del Programa de Operaciones Anual y de Seguimiento y Evaluacin de la Ejecucin de este programa. Las actividades de las reas y unidades funcionales se respaldarn en el Manual de Organizacin y Funciones del SENAPE. El Director General Ejecutivo del SENAPE, velar por el cumplimiento del presente Reglamento Especfico. Artculo 2.- (Aprobacin del Reglamento Especifico). El Director General Ejecutivo del SENAPE es el responsable de aprobar el Reglamento Especifico del Sistema de Programacin de Operaciones mediante una Resolucin Administrativa expresa, una vez que haya sido compatibilizado por la Direccin General de Sistemas de Administracin Gubernamental (DIGENSAG) del rgano Rector (Ministerio de Hacienda).

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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES (RE-SPO) ________________________________________________________________________ Artculo 3.- (Revisin y Ajustes del Reglamento Especfico). La Unidad de Planificacin y Sistemas dependiente de la Direccin Administrativa Financiera, revisar por lo menos una vez al ao el presente Reglamento Especfico y de ser necesario lo actualizar, en base al anlisis de la experiencia de su aplicacin, la dinmica administrativa, las modificaciones de las Normas Bsicas del Sistema de Programacin de Operaciones, el funcionamiento de los otros sistemas interrelacionados con ste y de recomendaciones fundamentadas que formulen las reas funcionales del SENAPE. Realizada la propuesta de modificacin del Reglamento Especfico, el Director General Ejecutivo remitir al rgano Rector, para su compatibilizacin. Una vez recibido el Informe Tcnico de Compatibilizacin se realizarn los ajustes que correspondan y posteriormente se aprobar mediante Resolucin Administrativa expresa. Artculo 4.- (Responsabilidad por la implantacin y funcionamiento del SPO). El Director General Ejecutivo en su condicin de Mxima Autoridad Ejecutiva del SENAPE, es el responsable por la implantacin, coordinacin y funcionamiento del SPO. En este proceso cuenta con el apoyo tcnico de la Unidad de Planificacin y Sistemas dependiente de la Direccin Administrativa Financiera. La Unidad de Planificacin y Sistemas es la responsable de: Proponer las directrices para la elaboracin, seguimiento y evaluacin del POA. Estas directrices sern aprobadas por el Director General Ejecutivo para su ejecucin posterior. Organizar talleres de capacitacin para elaborar el POA institucional, con la participacin de los seores directores y jefes de unidad del SENAPE. Emitir instructivos especficos para disear formatos de programacin y evaluacin, establecer plazos, consolidar informacin, y otros que faciliten la formulacin del POA de cada gestin.

Artculo 5.- (Sanciones por Incumplimiento). El incumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento Especifico generar responsabilidades de acuerdo a lo establecido en el capitulo V de Responsabilidad por la Funcin Pblica enmarcada en la Ley 1178 de Administracin y control Gubernamental, en el Decreto Supremo 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la funcin pblica y en el Decreto Supremo 26237 de modificacin del Reglamento de Responsabilidad por la Funcin Pblica. Artculo 6.- (Clusula de Previsin). En caso de presentarse omisiones, contradicciones y/o diferencias en la interpretacin del presente Reglamento Especfico,

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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES (RE-SPO) ________________________________________________________________________ stas sern solucionadas en los alcances y previsiones de la Ley 1178, las Normas Bsicas del SPO (R.S. 225557 de 1 de diciembre de 2005) y dems disposiciones legales vigentes. Artculo 7.- (Normativa Inherente). El Reglamento Especfico del Sistema de Programacin de Operaciones (RE-SPO) del SENAPE se enmarca en las siguientes disposiciones legales y normativas: Ley 1178 de Administracin y Control Gubernamentales, del 20 de Julio de 1990. R.S. 225557 Normas Bsicas del Sistema de Programacin de Operaciones (SPO) del 1 de diciembre de 2005. R.S. 216768 Normas Bsicas del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) del 18 de junio de 1996. Plan Nacional de Desarrollo (PND) que establece los lineamientos estratgicos orientados a consolidar el actual periodo de transformacin para una Bolivia digna, soberana, productiva y democrtica. Directrices para la Formulacin del Programa de Operaciones Anual y del Presupuesto que se emiten para cada gestin por el rgano Rector. Decreto Supremo 28565 que establece los principios de organizacin y funcionamiento del SENAPE de 22 de Diciembre de 2005. Otras disposiciones normativas orientadas a facilitar la implantacin, operacin, mejoramiento y actualizacin del Sistema de Programacin de Operaciones (SPO).

Artculo 8.- (Salvaguarda de Documentacin).- Toda la documentacin generada como resultado del funcionamiento del Sistema de Programacin de Operaciones del SENAPE, debe ser archivada en lugar donde fue generada, en forma adecuada, de tal manera que ofrezca seguridad y fcil localizacin, siendo responsable de la misma la Unidad de Planificacin y Sistemas dependiente de la Direccin Administrativa Financiera. Artculo 9.- (Interrelacin con otros sistemas de la Ley 1178). El SPO se interrelaciona con los siguientes sistemas: Con el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), porque ste genera informacin sobre los proyectos de inversin, en ejecucin y por ejecutarse en el sector pblico. A su vez, el SPO genera informacin sobre la programacin y resultados de los proyectos emprendidos por el SENAPE. Con el Sistema de Presupuesto (SP), porque ste establece los lmites financieros para la elaboracin del POA. A su vez, el SPO facilita la estimacin y priorizacin de los recursos fsicos que sern expresados en el presupuesto institucional. 5

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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES (RE-SPO) ________________________________________________________________________ Con el Sistema de Organizacin Administrativo (SOA), porque ste delimita los mrgenes dentro los cuales se disear la estructura organizacional del SENAPE, para ejecutar su POA. A su vez, el SPO define los objetivos de gestin y las operaciones, en base a los cuales se determinarn sus requerimientos de organizacin. Con el Sistema de Administracin de Personal (SAP), porque ste facilita los lmites dentro los cuales se atendern los requerimientos de personal del SENAPE. A su vez, el SPO determina los requerimientos de personal necesarios para el cumplimiento de los objetivos de gestin institucional. Con el Sistema de Administracin de Bienes y Servicios (SABS), porque ste proporciona el marco dentro el cual se atendern los requerimientos de bienes y servicios. A su vez, el SPO determina las demandas de bienes y servicios para alcanzar los objetivos de gestin en el SENAPE. Con el Sistema de Tesorera (ST), porque ste provee los recursos financieros para ejecutar las operaciones programadas. A su vez, el SPO determina los requerimientos de recursos financieros para ejecutar las operaciones programadas. Con el Sistema de Contabilidad Integrada (SCI), porque ste registra las transacciones resultantes de la ejecucin de las operaciones programadas y facilita informacin para el seguimiento y evaluacin del POA. A su vez, el SPO genera informacin sobre la ejecucin de las operaciones programadas para su registro y consolidacin en el SCI. Con el Sistema de Control Gubernamental (SCG) porque ste considerar los objetivos, operaciones y recursos definidos en el POA para el anlisis de eficacia y eficiencia de la Gestin. A su vez, el SPO genera informacin sobre la ejecucin de las operaciones programadas que sern sujetas al control. TITULO II COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES CAPTULO I SUBSISTEMA DE FORMULACION DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SECCION I ARTICULACIN CON EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y EL PRESUPUESTO
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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES (RE-SPO) ________________________________________________________________________ Artculo 10.- (Articulacin con el Plan Estratgico Institucional PEI -).- El PEI como instrumento de planificacin comprender los objetivos, polticas y lineamientos estratgicos de mediano y largo plazo para fortalecer y consolidar la institucionalidad del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado, facilitando la correcta y transparente gestin en la administracin de los bienes del Estado, orientando a cumplir eficientemente su misin y competencias establecidas por Ley, as como coadyuvar al desarrollo sostenible del SENAPE. El PEI se constituir en el marco institucional que facilitar la formulacin del POA, as como su seguimiento y evaluacin. Artculo 11.- (Articulacin del POA con el Presupuesto Institucional). El Programa de Operaciones Anual (POA), establece la demanda de recursos fsicos, requisito sustancial para la formulacin del Presupuesto Institucional, el cual asigna recursos financieros por rea y unidad. La articulacin entre el Programa de Operaciones Anual (POA) y el Presupuesto del SENAPE debe considerar la disponibilidad de recursos, traducidos en forma integral en las distintas categoras programticas del Presupuesto por Programas, en el marco del Art. 21 de la R. S. 225557 de 1 de diciembre de 2005 y, otras disposiciones legales pertinentes. SECCION II PROCESOS DE ELABORACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Artculo 12.- (Estructura del Programa de Operaciones Anual - POA). El POA de cada gestin del Servicio de Patrimonio del Estado tendr la siguiente estructura: A: MARCO INSTITUCIONAL 1. MARCO LEGAL 1.1. 1.2. BASE LEGAL MISION INSTITUCIONAL

2. MARCO DE REFERENCIA O ESTRATGICO 2.1. 2.2. VINCULACION DEL POA CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND) VINCULACION DEL POA CON EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI)

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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES (RE-SPO) ________________________________________________________________________ 3. IDENTIFICACION DE AREAS FUNCIONALES ORGANIGRAMA GENERAL DEL SENAPE 4. ANALISIS DE SITUACION 4.1. ANALISIS DE SITUACION EXTERNA 4.1.1. OPORTUNIDADES 4.1.2. AMENAZAS 4.2. ANALISIS DE SITUACION INTERNA 4.2.1. FORTALEZAS 4.2.2. DEBILIDADES B: PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA FUNCIONAL O POR PROGRAMA 5.1. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. ANEXOS Artculo 13.- (Elaboracin del Anlisis de situacin). El Director General Ejecutivo del SENAPE delegara al Asesor General, quien conjuntamente con las Direcciones de rea del SENAPE y la Unidad de Planificacin y Sistemas realizaran, por una parte, un anlisis de Situacin Externa de la Institucin identificando y analizando el entorno econmico, social, tecnolgico y legal as como las polticas pblicas establecidas que incidan o condicionen la determinacin de los objetivos de gestin y de las operaciones y actividades del SENAPE. Para el anlisis de la situacin externa, considerar: Oportunidades.- que corresponde a factores o hechos positivos, externos al SENAPE, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos de gestin. DETERMINACION DETERMINACION DETERMINACION DETERMINACION DETERMINACION DE DE DE DE DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS OPERACIONES / ACTIVIDADES RECURSOS HUMANOS, BIENES Y SERVICIOS

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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES (RE-SPO) ________________________________________________________________________ Amenazas.- que corresponde a factores externos al SENAPE, que pueden generar desventajas, riesgos o dificultades para el logro de los objetivos de gestin. Asimismo se realizara un anlisis de situacin Interna identificando y analizando los factores internos que inciden en la determinacin de los objetivos de gestin y de las operaciones y actividades en el SENAPE, inclusive considerando el anlisis de oportunidades y amenazas establecidas en el anlisis de situacin externa. Para el anlisis de la Situacin Interna, considerar: Fortalezas.- que corresponde a factores positivos que puede optimizar los procesos internos, y permitir al SENAPE obtener ventajas de oportunidades presentadas, o protegerse de amenazas provenientes del contexto. Debilidades.- que corresponde a factores negativos que obstaculizan los procesos internos, que hacen vulnerable al SENAPE a factores externos y que no permiten el aprovechamiento de oportunidades que se presenten. Artculo 14.- (Determinacin de Objetivos Institucionales de Gestin). Son proposiciones concretas y compromisos de accin que el SENAPE pretende alcanzar en una gestin anual y sirve de medida para determinar los objetivos especficos, operaciones y actividades de las reas y/o unidades funcionales del SENAPE. El Director General Ejecutivo, en coordinacin con los Directores de rea y el Asesor General, definirn los objetivos de gestin que sern descritos en el POA, asumiendo la responsabilidad del contenido y alcance de los objetivos institucionales de gestin. Artculo 15.- (Determinacin de Objetivos de Gestin Especficos). Son proposiciones concretas que asumen las Direcciones en funcin de su aporte a los objetivos de gestin y los objetivos estratgicos del SENAPE y constituyendo al mismo tiempo la base directa para la determinacin de las operaciones y actividades. Artculo 16.- (Elaboracin de Indicadores de Gestin). Corresponde a la Unidad de Planificacin y Sistemas en coordinacin con los Jefes de Unidades y/o tcnicos de las reas funcionales del SENAPE establecer indicadores cuantitativos y/o cualitativos de EFICACIA, que permitan verificar ponderando el grado de cumplimiento de los objetivos, respecto a los resultados programados por el periodo a evaluar. Tambin deben establecer indicadores cuantitativos y/o cualitativos de EFICIENCIA, que permitan evaluar ponderando los resultados alcanzados respecto a los insumos o recursos utilizados para su cumplimiento.
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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES (RE-SPO) ________________________________________________________________________ Artculo 17.- (Determinacin de Operaciones). A partir de la identificacin de los Objetivos especficos, se determinaran las operaciones y actividades que contribuyan al logro de estos objetivos. Para este proceso se debe tomar en cuenta: Determinacin y ordenamiento lgico y secuencial de las operaciones necesarias para alcanzar los objetivos institucionales de gestin, relacionados con las competencias del SENAPE. Determinacin de metas por operaciones. Determinacin del tiempo para la ejecucin de todas y cada una de las operaciones Identificacin de las unidades responsables de la ejecucin y/o supervisin de las operaciones programadas Descripcin e identificacin de los resultados a obtener para el cumplimiento de las operaciones as como de los beneficiarios de dichas operaciones. Determinacin de indicadores de eficacia que permitan evaluar a posteriori el grado de alcance de los objetivos de gestin y el desarrollo de operaciones, y de eficiencia, que permitan evaluar la asignacin y uso de recursos respecto los objetivos planteados y resultados alcanzados.

Artculo 18.- (Determinacin de Recursos Humanos, Bienes y Servicios). Se determinara el personal y recursos materiales, equipos, bienes muebles e inmuebles y servicios necesarios para el desarrollo de las operaciones. Se deben compatibilizar los requerimientos de recursos humanos, bienes y servicios y asignacin de recursos financieros entre las diferentes operaciones que permita una efectiva ejecucin de las mismas. Este proceso lo efectuara la Unidad de Planificacin y Sistemas en coordinacin con los Directores y jefes de unidad del SENAPE. Artculo 19.- (Discusin y Aprobacin del Programa de Operaciones Anual). El #l Director General Ejecutivo del SENAPE, entregar el Proyecto del POA y Presupuesto del SENAPE al Director General Ejecutivo quince (15) das antes de los plazos de presentacin definidos por las instancias que determinen las Directrices de Formulacin del POA. El Director General Ejecutivo, a partir de su recepcin, convocara al Comit Tcnico del SENAPE para la consideracin, discusin, reformulacin y/o adecuacin del Programa de Operaciones Anual del SENAPE.
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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES (RE-SPO) ________________________________________________________________________ El Director General Ejecutivo en el marco de competencia que le otorga el D.S. 28565 de 22.12.2005 de Principios de Organizacin y Funcionamiento dar conformidad y aprobara el Programa de Operaciones Anual del SENAPE mediante una Resolucin Administrativa expresa. Artculo 20.- (Presentacin del POA aprobado a las instancias competentes). En concordancia con las directrices de formulacin de Programacin de Operaciones, el Director General Ejecutivo remitir el POA y Presupuesto aprobados del SENAPE al Ministerio de Hacienda. Artculo 21.- (Difusin del POA). El POA y Presupuesto aprobados sern distribuidos a todas las Direcciones y unidades del SENAPE, para su conocimiento y ejecucin. CAPTULO II SUBSISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL Artculo 22.- (Seguimiento de la ejecucin del POA). El seguimiento a la Ejecucin del POA en el SENAPE comprende la emisin de informacin peridica y continua de la ejecucin del Programa de Operaciones Anual de la Institucin. Para tal efecto el seguimiento de la ejecucin del POA deber constatar: a) Que se estn ejecutando tanto las operaciones programadas como las no programadas en el POA b) Que se est ejecutando de acuerdo a lo programado, en trminos de las especificaciones tcnicas previamente definidas, tiempo y lugar c) Verificar que los costos en que estn incurriendo estn dentro de los mrgenes aprobados. Artculo 23.- (Evaluacin de los resultados). La Unidad de Planificacin y Sistemas del SENAPE evaluar continuamente el desarrollo de la ejecucin del POA en coordinacin con las Direcciones y unidades del SENAPE; para el efecto considerar los informes de seguimiento y los indicadores de eficacia y eficiencia establecidos. Las evaluaciones sern del perodo y de forma acumulativa. La Unidad de Planificacin y Sistemas, en forma trimestral, remitir obligatoriamente informacin del seguimiento y evaluacin de los resultados del POA al Asesor General y a la Direccin General Ejecutiva, para su conocimiento, o cuando ste lo requiera.

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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES (RE-SPO) ________________________________________________________________________ Artculo 24.- (Ajustes del POA). De la evaluacin de la ejecucin del POA, La Unidad de Planificacin y Sistemas en coordinacin con el Asesor General del SENAPE decidirn los ajustes o medidas correctivas, para acelerar la ejecucin, ejercer una supervisin y fiscalizacin ms estricta de la ejecucin u otras acciones administrativas. Artculo 25.- (Reformulacin del POA). Para toda reformulacin del POA el Asesor General presentar el proyecto de reformulacin de ste al Comit Tcnico del SENAPE para su anlisis y revisin, debiendo presentar para el efecto toda la informacin y documentacin tcnica y econmica que sustente el requerimiento de la modificacin del POA El Director General Ejecutivo del SENAPE aprobar la modificacin del POA mediante Resolucin Administrativa expresa. Artculo 26.- (Presentacin de informacin de seguimiento y evaluacin del POA). Es responsabilidad del Director General Ejecutivo presentar el informe de seguimiento y evaluacin del POA al Ministerio de Hacienda y a otras instancias de control determinadas por Ley. La Paz, Octubre de 2006

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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES (RE-SPO) ________________________________________________________________________ ANEXO

INDICADORES DE EFICACIA

1
OBJETIVO ALCANZADO OBJETIVO PROGRAMADO

EFICAZ

INEFICAZ

INDICADORES DE EFICIENCIA

OBJETIVO ALCANZADO

INSUMOS O RECURSOS UTILIZADOS

OBJETIVO PROGRAMDO

1 1

EFICIENTE

INSUMOS O RECURSOS PROGRAMADOS

INEFICIENTE

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