Resumen Ejecutivo

CAPITULO I

RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO PALIN-UAS SUBCUENCA DEL RO SHULLCAS Departamento /Regin: Junn Provincia: Huancayo Distrito: Huancayo Localidad: Uas, Palian

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

Problema central Objetivo central

Baja produccin y productividad agrcola en las localidades Palin y Uas Sub Cuenca del Ro Shullcas.

Incremento de la produccin y productividad agrcola en las localidades Palin y Uas Sub Cuenca del Ro Shullcas.

C. BALANCE OFERTA-DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

El caudal disponible para el proyecto, est determinado en base a la asignacin de agua a cada canal de riego, de 80 l/s para el Canal de Riego Paaspampa Palin y 60 l/s para el Canal de Riego Vilcacoto Uas Alta; esta dotacin de agua ha sido corroborada por el PROFODUA.

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El clculo de la demanda hdrica se realiz mediante el mtodo de Hargreaves, utilizando informacin meteorolgica de la Estacin Huayao, para luego realizar en anlisis del balance hdrico. El resumen de los resultados, Sin Proyecto y Con Proyecto, se muestra a continuacin:
Balance de agua en las Captaciones Qda. PACCHAPAMPA Y Toma RUMIHUASI (Oferta y Demanda) SIN PROYECTO
MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO PALIAN-UAS SUBCUENCA DEL RIO SHULLCAS Ene Q disponible (lit/seg) Q requerido (lit/seg) Balance Hdrico Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic TOTAL(MMC)/ ao 3,32 2,91 0,41

105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 108,03 -3,03 40,56 64,44 32,29 72,71 69,92 35,08 88,58 16,42 97,68 120,61 122,19 103,47 7,32 -15,61 -17,19 1,53 85,31 104,13 128,94 19,69 0,87 -23,94

Balance de agua en las Captaciones Qda. PACCHAPAMPA Y Toma RUMIHUASI (Oferta y Demanda) CON PROYECTO
MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO PALIAN-UAS SUBCUENCA RIO SHULLCAS Ene Q disponible (lit/seg) Q requerido (lit/seg) Balance Hdrico Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic TOTAL(MMC)/ ao 3,32 2,16 1,16

105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 72,77 32,23 28,76 76,24 19,59 85,41 41,34 63,66 66,72 38,28 79,91 104,35 104,91 25,09 0,65 0,09 85,72 19,28 63,83 41,17 65,35 39,65 84,51 20,49

De la comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada; se determina que existe una Demanda Insatisfecha, dado que el canal tiene una alta ineficiencia de conduccin, (0.30), y los requerimientos hdricos son mayores a la oferta disponible no pudiendo realizar una segunda campaa agrcola al ao. Con la ejecucin del presente proyecto se podr cubrir la demanda insatisfecha, pudiendo adems llevar a cabo una segunda campaa de rotacin de cultivos al ao.

D. DESCRIPCION TCNICA DEL PIP

Alternativa 1: La alternativa 01 (alternativa seleccionada), tiene dos componentes: A. Infraestructura En este componente se tiene previsto la construccin de la siguiente infraestructura: a. Revestimiento de los canales de riego: Paaspampa-Palin (1,500 ml) y Vilcacoto-Uas Alta (2000 ml), haciendo un total de 3,500 ml de canal, de seccin variable. En el canal Paaspampa Palin, la seccin es de

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0.40x0.40 m. en una longitud de 1,500 ml y en el canal Vilcacoto Uas Alta, se ha diseado 2 secciones, la primera seccin de 1200 ml de longitud de 0.40x0.30 m. y la segunda seccin de 0.30x0.30 m. en una longitud de 800 ml. En ambos casos el concreto es de fc=140 kg/cm2, de seccin rectangular y de 0.10 m. de espesor. b. Construccin de 01 alcantarilla de concreto reforzado de fc=175 kg/cm2, de 0.60x0.50 m. de seccin interior, en una longitud de 7 ml. ubicado a la altura del Km. 5+700 del canal de riego Vilcacoto Uaspampa, que permitir el cruce con una trocha carrozable. c. Construccin de 12 pequeas pozas de disipacin, de concreto fc=175 kg/cm2, en los ltimos 800 metros del canal Vilcacoto Uas Alta, cuya pendiente oscila entre 2 y 10%. d. Construccin de 13 tomas laterales, 08 en el canal Paaspampa-Palin, y 5 en el canal Vilcacoto-Uas Alta, cada toma lateral, consiste en una compuerta metlica tipo izaje con tornillo sinfn y una compuerta metlica tipo tarjeta que permite elevar el nivel del espejo de agua para la derivacin total del agua hacia los diferentes sectores de riego, es decir son 2 compuertas por cada toma lateral. Adems se prevee la construccin de un tramo de 1 ml de canal lateral de concreto en cada toma de concreto fc=140 kg/m2 y de 0.10 m. de espesor B. Capacitacin En este componente se han programado la capacitacin y asistencia tcnica en aspectos productivos, a todos los miembros de la organizacin de la Comisin de Regantes Margen Izquierda del Ro Shullcas. Asimismo, tambin se considera actividades para el Fortalecimiento de la Organizacin de la Comisin de Regantes, quienes forman parte de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego del Ro Mantaro.

Alternativa 02: La Alternativa 02 (no seleccionada) tiene tambin dos componentes: A. Infraestructura En la segunda alternativa se propone realizar el entubado de la matriz del canal con tubos PVC SAP Unin Flexible, clase 7.5, de 10, 8 y 6.

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El canal Paaspampa-Palin ser entubado con tubos PVC Unin Flexible, clase 7.5, de 10; mientras que el canal Vilcacoto-Uas Alta, en sus primeros 1,200 metros ser entubado con tubos PVC Unin Flexible, clase 7.5, de 8 y finalmente el ltimo tramo del canal Vilcacoto-Uas Alta, de alta pendiente ser entubado con tubos PVC SAP Unin Flexible, clase 7.5, de 6. Las tomas laterales con tubos PVC Unin Flexible, clase 7.5, de 10, 8 y 6 (2ml), respectivamente, cada toma lateral tendr su vlvula y caja de control que sirva para regular el caudal. Adems, debido a las altas pendientes, principalmente en los 800 mts, del ltimo tramo del canal Vilcacoto-Uas Alta, se ha previsto la construccin de 4 cmaras rompe presiones, de concreto fc=175 kg/cm2.

B. Capacitacin En este componente se han programado la capacitacin y asistencia tcnica en aspectos productivos, a todos los miembros de la organizacin de la Comisin de Regantes Margen Izquierda del Ro Shullcas. Asimismo, tambin se considera actividades para el Fortalecimiento de la Organizacin de la Comisin de Regantes, quienes forman parte de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego del Ro Mantaro. Este componente es el mismo para ambas alternativas, por lo que se describe los detalles en el siguiente item. Conclusin: Dado la naturaleza de la topografa de la zona del proyecto y las caractersticas tcnicas del sistema de riego se ha seleccionado la alternativa 01, que incluye el mejoramiento del canal con concreto, por tener menor costo que la alternativa 02, que incluye entubado del canal con PVC. Asimismo, se tiene en cuenta el resultado de la evaluacin econmica cuyos indicadores VAN y TIR son mayores respecto a la alternativa 02.

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E.

COSTOS DEL PIP

COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADOS
Presupuesto Alternativa 01
MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO PALIAN-UAS SUBCUENCA RIO SHULLCAS Concepto A. Estudios e infraestructura A.1. Estudios Expediente Tcnico A.2. Obras Civiles Canal (3,500 m.l.) Alcantarilla (01 und) Poza de disipacin (12 und) Toma lateral (13 und) Obras provisionales ml und und glb glb 3.500,00 1,00 12,00 13,00 1,00 68,87 2.252,08 98,88 458,86 10.000,00 6.412,98 6.412,98 291.652,75 241.041,12 2.252,08 1.186,62 5.965,22 10.000,00 260.445,04 31.207,71 65.066,00 Global Global 1,00 1,00 55.139,50 9.926,50 55.139,50 9.926,50 363.131,73 19.500,00 26.000,00 Unidad Meta Costo P.U. Total

Costo Directo de Obra Costo Indirecto de Obra(11,98%) B. Capacidades Tcnicas y de Gestin B.1. Capacitacin y asistencia tcnica B.2. Fortalecimiento Junta de Usuarios

TOTAL COSTO DIRECTO SUPERVISIN EXTERNA(5,37%) GASTOS ADMINISTRATIVOS(7,16%)

SUB TOTAL

408.631,73

COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES

Presupuesto Alternativa 01
MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO PALIAN-UAS SUBCUENCA RIO SHULLCAS Concepto A. Estudios e infraestructura A.1. Estudios Expediente Tcnico A.2. Obras Civiles Canal (3,500 m.l.) Alcantarilla (01 und) Poza de disipacin (12 und) Toma lateral (13 und) Obras provisionales ml und und glb glb 3.500,00 1,00 12,00 13,00 1,00 68,87 2.252,08 98,88 458,86 10.000,00 5.932,01 5.932,01 247.752,57 201.022,69 1.880,19 976,58 5.005,98 10.000,00 218.885,43 28.867,13 64.264,80 Global Global 1,00 1,00 55.139,50 9.926,50 54.701,34 9.563,46 317.949,37 18.037,50 24.050,00 Unidad Meta Costo P.U. Total

Costo Directo de Obra Costo Indirecto de Obra(13.19%) B. Capacidades Tcnicas y de Gestin B.1. Capacitacin y asistencia tcnica B.2. Fortalecimiento Junta de Usuarios

TOTAL COSTO DIRECTO SUPERVISIN EXTERNA(5.67%) GASTOS ADMINISTRATIVOS(7,56%)

SUB TOTAL

360.036,87

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COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA 02 A PRECIOS PRIVADOS

Presupuesto Alternativa 02
MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO PALIAN-UAS SUBCUENCA RIO SHULLCAS Concepto A. Estudios e infraestructura A.1. Estudios Expediente Tcnico A.2. Obras Civiles Canal entubado (3,500 m.l.) Alcantarilla (01 und) Cmara rompe presin (4 und) Toma lateral (13 und) Obras provisionales ml und und glb glb 3.500,00 1,00 4,00 13,00 1,00 88,65 2.252,08 322,25 456,42 10.000,00 6.412,98 6.412,98 369.268,54 310.281,13 2.252,08 1.289,00 5.933,51 10.000,00 329.755,71 39.512,83 65.066,00 Global Global 1,00 1,00 55.139,50 9.926,50 55.139,50 9.926,50 440.747,52 19.500,00 26.000,00 Unidad Meta Costo P.U. Total

Costo Directo de Obra Costo Indirecto de Obra(11,98%) B. Capacidades Tcnicas y de Gestin B.1. Capacitacin y asistencia tcnica B.2. Fortalecimiento Junta de Usuarios

TOTAL COSTO DIRECTO SUPERVISIN EXTERNA(4,42%) GASTOS ADMINISTRATIVOS(5,90%)

SUB TOTAL

486.247,52

COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES

Presupuesto Alternativa 02
MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO PALIAN-UAS SUBCUENCA RIO SHULLCAS Concepto A. Estudios e infraestructura A.1. Estudios Expediente Tcnico A.2. Obras Civiles Canal entubado (3,500 m.l.) Alcantarilla (01 und) Cmara rompe presin (4 und) Toma lateral (13 und) Obras provisionales ml und und glb glb 3.500,00 1,00 4,00 13,00 1,00 82,00 2.083,17 298,08 422,19 10.000,00 5.932,01 5.932,01 342.323,40 287.010,05 2.083,17 1.192,33 5.488,49 10.000,00 305.774,03 36.549,37 64.264,80 Global Global 1,00 1,00 54.701,34 9.563,46 54.701,34 9.563,46 412.520,21 18.037,50 24.050,00 Unidad Meta Costo P.U. Total

Costo Directo de Obra(11,98%) Costo Indirecto de Obra B. Capacidades Tcnicas y de Gestin B.1. Capacitacin y asistencia tcnica B.2. Fortalecimiento Junta de Usuarios

TOTAL COSTO DIRECTO SUPERVISIN EXTERNA(4,42%) GASTOS ADMINISTRATIVOS(5,90%)

SUB TOTAL

454.607,71

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F.

BENEFICIOS DEL PROYECTO

VALOR NETO DE LA PRODUCCIN AGRICOLA INCREMENTAL PRECIOS PRIVADOS (en nuevos soles)

MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO PALIAN-UAS SUBCUENCA RIO SHULLCAS

Concepto Valor bruto de la produccin increm. Situacin con proyecto Situacin sin proyecto (optimizada) Total Factor de actualizacin (11%) Valor actual del VBP incremental Costo total incremental Situacin con proyecto Situacin sin proyecto (optimizada) Total Factor de actualizacin (11%) Valor actual del costo incremental Valor neto de la produccin increm. Situacin con proyecto Situacin sin proyecto (optimizada) Total Factor de actualizacin (11%) Valor actual neto del VNP increm. Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico Ao 1 1.147.465,88 869.176,32 278.289,56 0,901 250.711,31 1.142.171,00 984.827,40 157.343,60 0,901 141.750,99 5.294,88 -115.651,08 120.945,96 0,901 108.960,32 Ao 2 1.150.615,88 872.326,32 278.289,56 0,812 225.866,05 987.364,25 828.520,65 158.843,60 0,812 128.921,03 163.251,63 43.805,67 119.445,96 0,812 96.945,02 Ao 3 1.150.615,88 872.326,32 278.289,56 0,731 203.482,92 987.364,25 828.520,65 158.843,60 0,731 116.145,07 163.251,63 43.805,67 119.445,96 0,731 87.337,85 Ao 4 1.147.465,88 869.176,32 278.289,56 0,659 183.317,95 1.142.171,00 984.827,40 157.343,60 0,659 103.647,10 5.294,88 -115.651,08 120.945,96 0,659 79.670,85 Ao 5 1.150.615,88 872.326,32 278.289,56 0,593 165.151,31 987.364,25 828.520,65 158.843,60 0,593 94.265,95 163.251,63 43.805,67 119.445,96 0,593 70.885,36 Ao 6 1.150.615,88 872.326,32 278.289,56 0,535 148.784,96 987.364,25 828.520,65 158.843,60 0,535 84.924,28 163.251,63 43.805,67 119.445,96 0,535 63.860,69 Ao 7 1.147.465,88 869.176,32 278.289,56 0,482 134.040,51 1.142.171,00 984.827,40 157.343,60 0,482 75.785,87 5.294,88 -115.651,08 120.945,96 0,482 58.254,64 Ao 8 1.150.615,88 872.326,32 278.289,56 0,434 120.757,21 987.364,25 828.520,65 158.843,60 0,434 68.926,45 163.251,63 43.805,67 119.445,96 0,434 51.830,76 Ao 9 Ao 10 Valor Actual

1.150.615,88 1.147.465,88 872.326,32 869.176,32 278.289,56 278.289,56 0,391 0,352 108.790,28 98.009,26 987.364,25 1.142.171,00 828.520,65 984.827,40 158.843,60 157.343,60 0,391 0,352 62.095,90 55.413,97 163.251,63 43.805,67 119.445,96 0,391 46.694,38 5.294,88 -115.651,08 120.945,96 0,352 42.595,29

1.638.911,76

931.876,60

707.035,16

VALOR NETO DE LA PRODUCCIN AGRICOLA INCREMENTAL PRECIOS SOCIALES (en nuevos soles)

MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO PALIAN-UAS SUBCUENCA RIO SHULLCAS

Concepto Valor bruto de la produccin increm. Situacin con proyecto Situacin sin proyecto (optimizada) Total Factor de actualizacin (11%) Valor actual del VBP incremental Costo total incremental Situacin con proyecto Situacin sin proyecto (optimizada) Total Factor de actualizacin (11%) Valor actual del costo incremental Valor neto de la produccin increm. Situacin con proyecto Situacin sin proyecto (optimizada) Total Factor de actualizacin (11%) Valor actual neto del VNP increm. Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico Ao 1 1.147.465,88 869.176,32 278.289,56 0,901 250.711,31 1.056.508,18 910.965,35 145.542,83 0,901 131.119,67 90.957,71 -41.789,02 132.746,73 0,901 119.591,64 Ao 2 1.150.615,88 872.326,32 278.289,56 0,812 225.866,05 913.311,93 766.381,60 146.930,33 0,812 119.251,95 237.303,95 105.944,72 131.359,23 0,812 106.614,09 Ao 3 1.150.615,88 872.326,32 278.289,56 0,731 203.482,92 913.311,93 766.381,60 146.930,33 0,731 107.434,19 237.303,95 105.944,72 131.359,23 0,731 96.048,73 Ao 4 1.147.465,88 869.176,32 278.289,56 0,659 183.317,95 1.056.508,18 910.965,35 145.542,83 0,659 95.873,57 90.957,71 -41.789,02 132.746,73 0,659 87.444,38 Ao 5 1.150.615,88 872.326,32 278.289,56 0,593 165.151,31 913.311,93 766.381,60 146.930,33 0,593 87.196,00 237.303,95 105.944,72 131.359,23 0,593 77.955,31 Ao 6 1.150.615,88 872.326,32 278.289,56 0,535 148.784,96 913.311,93 766.381,60 146.930,33 0,535 78.554,95 237.303,95 105.944,72 131.359,23 0,535 70.230,01 Ao 7 1.147.465,88 869.176,32 278.289,56 0,482 134.040,51 1.056.508,18 910.965,35 145.542,83 0,482 70.101,93 90.957,71 -41.789,02 132.746,73 0,482 63.938,58 Ao 8 1.150.615,88 872.326,32 278.289,56 0,434 120.757,21 913.311,93 766.381,60 146.930,33 0,434 63.756,96 237.303,95 105.944,72 131.359,23 0,434 57.000,25 Ao 9 1.150.615,88 872.326,32 278.289,56 0,391 108.790,28 913.311,93 766.381,60 146.930,33 0,391 57.438,71 237.303,95 105.944,72 131.359,23 0,391 51.351,58 Ao 10 1.147.465,88 869.176,32 278.289,56 0,352 98.009,26 1.056.508,18 910.965,35 145.542,83 0,352 51.257,93 90.957,71 -41.789,02 132.746,73 0,352 46.751,34 Valor Actual

1.638.911,76

861.985,86

776.925,90

Perfil: Mejoramiento del Canal de Riego Palin-Uas Subcuenca del Ro Shullcas

Resumen Ejecutivo

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

El proyecto permite la obtencin de beneficios econmicos, por tanto, se expresa en la evaluacin con indicadores de rentabilidad TIR y VAN a precios de mercado.

RESULTADOS DE LA EVALUACIN ECONMICA

ALTERNATIVA 01 TIR (%) A precios Privados A precios Sociales 27,56% 34,81% VAN (S/.) 318.191,25 416.889,03 B/C 1,71 2,08

RESULTADOS DE LA EVALUACIN ECONMICA

ALTERNATIVA 02 TIR (%) A precios Privados A precios Sociales 22,25% 27,89% VAN (S/.) 249.409,30 361.629,40 B/C 1,48 1,77

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

El proyecto se sostendr en base a los aportes que hagan los usuarios del canal de riego para el uso del agua, para tal fin se tiene que los usuarios estn conformados y organizados en comits de usuarios de riego, los cuales no requieren modificaciones en su estructura orgnica sino solamente fortalecerlos y formalizar su inscripcin al Distrito de Riego Mantaro. El costo de la tarifa de agua en S/./ha/ao es 56.86, que deber ser cubierto por los regantes. Actualmente el mantenimiento del canal se realiza mediante faenas por parte de los usuarios, al realizar el mejoramiento del canal el mantenimiento estar a cargo de los usuarios mediante la realizacin de faenas, as mismo la tarifa que se cobre servir para realizar el pago por el uso del agua al Distrito

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de Riego Mantaro, para la administracin de canal y para la compra de materiales necesarios para su conservacin. El PRONAMACHCS, cuenta con capacidad tcnica, logstica y experiencia que permite ejecutar el PIP sin mayores problemas. Arreglos institucionales y administrativos Una vez concluida la ejecucin del PIP se har entrega a la Junta de Usuarios quien ser en ente responsable de las gestiones para la operacin y mantenimiento, para lo cual se ha planteado organizar y capacitar a la poblacin beneficiaria, en la etapa de operacin, mediante asistencia tcnica durante la vida del proyecto. Participacin de los beneficiarios La poblacin que constituye las localidades de Palin y Uas, que son las gestoras del proyecto y por lo tanto los principales interesados en conservar el servicio. Para ello han efectuado gestiones institucionales lo cual ha tenido eco en el PRONAMACHCS, quien se constituy in situ, constatando la realidad de la carencia del recurso hdrico, llegando a la conclusin de que el proyecto es viable. Los beneficiarios brindan constantemente informacin y las facilidades del caso para la formulacin del PIP. Adems, existe el compromiso formal mediante actas suscritos por parte de los agricultores de darle el mantenimiento a la infraestructura durante su periodo de vida (se adjunta actas de compromiso formal de los regantes).

I.

IMPACTO AMBIENTAL
El impacto ambiental que genera la ejecucin del proyecto, se evalu utilizando como herramienta la Matriz de identificacin de Impactos Ambientales de Leopold. Para las diferentes actividades de ejecucin de la obra, se han identificado los impactos, utilizando la escala para medir impactos, para luego traducirlos en el cuadro de valoracin de impactos, en el que se aprecia que el rango de impactos identificados vas desde Muy Leves (0.11) hasta ligeramente severos (0.48), habindose identificado 22 impactos en el rango antes mencionados, cuyo promedio aritmtico es 0.30 ubicndose dentro de la escala de magnitud de impactos como LEVE (L), en la escala de mitigabilidad como ALTAMENTE MITIGABLE.

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Es decir, se trata de un proyecto de mejoramiento de riego que tiene un Impacto Ambiental Negativo de menor intensidad que solo requiere de ciertas medidas de precaucin y mitigacin, las cuales sern asumidas por el beneficiario y bajo la direccin tcnica del PRONAMACHCS.

J.

ORGANIZACIN Y GESTIN
El proyecto se ejecutar por administracin directa, bajo responsabilidad de la entidad ejecutora, contando con el aporte de la mano de obra no calificada aportada por las comunidades beneficiarias. El responsable tcnico y administrativo en cada proyecto, durante la ejecucin, es el Ingeniero Residente y quien conjuntamente con la supervisin reportarn mensualmente el estado y avance de la obra, a la Sede Central de la Entidad Ejecutora. Al concluir la ejecucin del proyecto, se llevar a cabo la Evaluacin Ex Post del mismo, con el objeto de evaluar si los procedimientos, objetivos y metas propuestos han sido logrados satisfactoriamente.

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K. PLAN DE IMPLEMENTACIN

PLAN DE IMPLEMENTACIN DEL PROYECTO

PYTO: Ubicacin: Fecha: ITEM

MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO PALIN -UAS SUBCUENCA RIO SHULLCAS Distrito Huancayo - Palin - Uas

jul-08
ETAPAS ACTIVIDAD 1 2 PRE- OPERATIVA (MESES) 3 4 5 6 7 8 9 al 18 1 2 3 OPERATIVA (AOS) 4 5 6 7 8 9 10 RESPONSABLE MONTO DE INVERSIN METAS

A.
1 2

MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO PALIN -UAS

PRONAMACHCS - BANCO

408.631,73
MUNDIAL

ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO Canal de Riego (3,500 ml) y Obras de Arte

6.412,98 01 Expediente Tcnico 260.445,04 Revestimiento de 3,500 ml de 241.041,12 canal, seccin 0,40x0,40, de concreto f'c=140 kg/cm2, 01 2.252,08 alcantarilla de concreto reforzado f'c=175 kg/cm2, 112 1.186,62 pozas de disipacin concreto f'c=175 kg/cm2, 13 tomas 5.965,22 laterales compuerta metlica.
10.000,00

PRONAMACHCS - BANCO

2,1 Canal (3,500 ml) 2,2 Alacantarilla (01 und) 2,3 Poza de disipacin (12 und) 2,4 Toma lateral (13 und) 2,5 Obras provisionales

MUNDIAL PRONAMACHCS - BANCO MUNDIAL PRONAMACHCS - BANCO MUNDIAL PRONAMACHCS - BANCO MUNDIAL PRONAMACHCS PRONAMACHCS

3 4

COSTOS INDIRECTOS DE OBRA CAPACIDADES TCNICAS Y DE GESTIN 4,1 Capacitacin y asistencia tcnica 4,2 Fortalecimiento de la Junta de Usuarios

31.207,71 65.066,00

Administracin de la ejecucin de la Obra

PRONAMACHCS PRONAMACHCS PRONAMACHCS PRONAMACHCS

55.139,50 9.926,50

Capacitaci a 185 regantes

5 6

SUPERVISIN EXTERNA GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fortalecimiento de 2 organizaciones de regantes Supervisin de la ejecucin de 19.500,00 la obra Monitoreo y seguimiento del 26.000,00 proyecto

B.
1 2

OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Operacin Mantenimiento
BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS

65.900,00
44.000,00 Operacin anual S/. 4,400

21.900,00 Mantenimiento anual S/. 2,190

Fuente: Elaboracin equipo tcnico

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L.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluacin econmica y del impacto ambiental, as como de los anlisis de Sensibilidad y Sostenibilidad anteriormente descritos, se concluye que el PIP Mejoramiento de Canal de Riego Palin Uas Subcuenca del Ro Shullcas es VIABLE y se ha elegido la Alternativa 01 como la mejor. El proyecto favorecer el desarrollo de la actividad agrcola en las localidades de Palin y Uas de la Subcuenca del Ro Shullcas y evitar la competencia por el agua que se destina para consumo humano con la zona urbana de la ciudad de Huancayo. El presupuesto para el proyecto de la Alternativa 01, seleccionada, es S/.408,631.73 En la evaluacin a precios sociales, de la Alternativa elegida, se tiene un VAN de S/. 416,889.03, TIR de 34.81%, B/C de 2.08, los cuales son indicadores que muestran rentabilidad. En la evaluacin a precios privados se tiene un VAN de S/. 318,191.25, TIR de 27.56%, B/C de 1.71, los cuales son indicadores que muestran rentabilidad. Cuyo costo de inversin pblica, en infraestructura de riego, por hectrea beneficiada a precios privados es $ 555.53, y a precios sociales es $ 469.23; siendo el precio de la tierra superior a este monto. La asistencia tcnica y capacitacin que se propone, ser para orientar la produccin a la aplicacin de las buenas prcticas agrcolas, haciendo mayor uso de los abonos orgnicos y practicas de manejo integrado de plagas y enfermedades para contribuir a disminuir la contaminacin de los suelos y agua en la Subcuenca. Se capacitar a 185 regantes, y fortalecer a 2 comits de regantes. RECOMENDACIONES Se recomienda aprobar el presente estudio a nivel de Perfil de Proyecto de Inversin Pblica MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO PALIN-UAS SUBCUENCA DEL RO SHULLCAS, por que es tcnica y econmicamente sostenible en el tiempo.

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M. MARCO LGICO

MATRIZ DE MARCO LGICO

Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Los regantes se mantienen organizadas a lo largo del tiempo y manejan adecuadamente la infraestructura construida. Los agricultores encuentran mercado para los productos agrcolas no destinados al autoconsumo. Los agricultores son capaces de innovar su produccin no destinada al autoconsumo ante cambios de la demanda de productos agrcolas. Los agricultores que pensaban dejar la actividad agrcola cambian de opinin y se mantiene en ella, sin abandonar sus tierras. Los agricultores ante la mayor disponibilidad del agua, trabajan en forma intensiva en sus tierras. Los aos hidrolgicos van a ser normales. Existe tecnologa para este tipo de proyecto. Los agricultores cuentan con capital de trabajo, necesario para aprovechar la tierra y aumentar o variar sus cultivos.

Fin

Aporte al desarrollo socioeconmico de de las localidades de Palin y Uas

Incremento de los ingresos de las familias de los Anexos Palin y Uas en un 10% a partir del segundo ao de culminado el proyecto Reduccin del nivel de pobreza en 10% al 5to ao de culminado el proyecto Mayor ndice de permanencia de pobladores en el campo

Realizacin de encuestas. Estadsticas generales del INEI Evaluacin de impactos

Propsito

Incremento de la Produccin y Productividad Agrcola en las localidades Palin y Uas SubCuenca del Ro Shullcas

Incremento del 15% de la productividad de los cultivos a partir del primer ao de culminado el proyecto Mejorar el riego de 147 has, en pocas de estiaje, a partir del primer ao de culminado el proyecto. Realizar una segunda campaa agrcola en 72 has. a partir del primer ao de culminado el proyecto

Estadsticas de Direccin Regional Agraria Junn Recoleccin de informacin a travs de encuestas a los agricultores. Evaluacin de los impactos. Reportes de ventas

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a) Estudios e Infraestructura de Riego - Expediente tcnico concluido al 100% en 2 meses. - Mejoramiento de 3,500 ml de canal de riego concluido en 100% en 6 meses - 01Alcantarilla, 12 pozas de disipacin, 13 tomas laterales y obras provisionales, concluidas en perodo mximo de 6 meses. Trabajo de campo para determinar el aumento de seguridad del riego. Acta de inicio, acta de terminacin y acta de entrega y recepcin de obra. Resolucin de reconocimiento de la ATDR y actas de reunin de las comisiones. Evaluacin en campo de adaptacin de tcnicas de cultivo Encuestas y seguimiento a los usuarios. Las tcnicas agrcolas de los productores se adaptan a la mayor disponibilidad de agua e insumos. No se producen desastres naturales que daen o destruyan la zona de las obras y los terrenos de cultivo.

I. Estudios e Infraestructura

Componentes

II. Capacidades Tcnicas y de Gestin

b) Capacitacin Tcnicas y de Gestin - Ejecucin del 100% de eventos de capacitacin con los regantes de Palin y Uas, durante 10 meses. - Ejecucin del 100% de eventos para el Fortalecimiento de los usuarios de riego de Palin y Uas en un perodo de 10 meses.

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I. Estudios e Infraestructura Expediente Tcnico

Acciones

Mejoramiento de Canal de Riego Construccin de alcantarilla Construccin de pozas de disipacin Construccin de tomas laterales Obras provisionales

II. Capacidades Tcnicas y de Gestin Capacitacin y asistencia tcnica Fortalecimiento de Junta de Usuarios

Elaboracin de 01 expediente tcnico, a un costo de S/. 6,412.98 Mejoramiento de 3,500 ml de canal de concreto fc=140 kg/cm2, a un costo de S/. 241,041.12 Construccin 01alcantarilla de concreto reforzado fc=175 kg/cm2, a un costo de S/. 2,252.08 Construccin de 12 pozas de disipacin de concreto fc=175 kg/cm2, a un costo de 1,186.62 Construccin de 13 tomas laterales con compuertas metlicas a un costo de S/. 5,965.22 Costos indirectos de obra a un costo de S/. 31,207.71 Obras provisionales a un costo de S/. 10,000.00 Capacitacin de los comits de regantes de Palin y Uas a un costo de S/. 55,139.50 Fortalecimiento de Junta de Usuarios a un costo de S/. 9,926.50 Supervisin externa y gastos administrativos a un costo de S/. 45,500.00

Disponibilidad presupuestaria en los tiempo adecuados y pertinentes Los usuarios participan con el aporte de su mano de obra no calificada en la ejecucin del proyecto. No ocurre un desastre climatolgico que retrasa el desarrollo de las obra e incremente el costo del proyecto. No se produce una gran sequa que merme las fuentes de agua de donde se pretende llevar el agua a las comunidades o donde se pretende almacenar el agua.

Valorizaciones mensuales de avance fsico de las obras Liquidacin final de obra Informe final de avance Facturas y boletas de los gastos realizados.

TOTAL S/. 408,631.73

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