Plan de Trabajo Proyecto: Desarrollo de Mesa Plegable

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Integrantes: Atahualpa, Carmen Crdoba, Teresa Ojeda, Reymer Prez, Miluska

Curso: Gestin de Proyectos Nivel Bsico.

ndice

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Introduccin ........................................................................................................................................ 3 Descripcin del producto .................................................................................................................... 4 1. 2. Definicin ................................................................................................................................ 4 Material elegido...................................................................................................................... 4

Alcance del proyecto ........................................................................................................................... 6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Objetivo .................................................................................................................................. 6 Entregables del proyecto........................................................................................................ 6 Patrocinador ........................................................................................................................... 6 Supuestos ................................................................................................................................ 7 Restricciones ........................................................................................................................... 7 EDT del proyecto..................................................................................................................... 7 Diccionario de la EDT .............................................................................................................. 8

Cronograma......................................................................................................................................... 9 1. 2. Diagrama de red ..................................................................................................................... 9 Cronograma del proyecto ruta crtica ............................................................................... 10

Costos ................................................................................................................................................ 12 1. 2. Estimacin de costos por tres valores ................................................................................. 12 Informes de desempeo....................................................................................................... 13 2.1. 2.2. Mitad del proyecto ....................................................................................................... 13 Tres cuartas partes del proyecto.................................................................................. 16

Anexos ............................................................................................................................................... 19 1. 2. Acta de Constitucin del Proyecto ....................................................................................... 19 Prototipo ............................................................................................................................... 21

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Introduccin
La venta de viviendas en Lima y Callao ha aumentado solo en el segundo trimestre del presente ao en 27.9%1, cifra que representa la transferencia de 7173 unidades inmobiliarias, entre departamentos y casas. Esta cantidad de unidades vendidas es mayor que las ventas acumuladas en los ltimos cuatro aos en Lima y Callao.

Por otro lado y en relacin a la estadstica anterior- se estima, segn estudios de Scotiabank, que las ventas de las principales tiendas ferreteras retail y de mejoramiento del hogar (Sodimac, Maestro Per, Cassinelli y Promart) creceran este ao en un 25% con relacin al 20112.

Es por estos factores que nuestro patrocinador piensa innovar con un producto de bajo costo que podra solucionar el problema de espacio en las ahora numerosas nuevas edificaciones que se vienen realizando, ya que estas en su mayora para el caso de departamentos son de mximo 70m2. Adicionalmente a ello, las ventas de nuestro cliente son fundamentalmente a los retails ferreteros que como se muestra en el prrafo anterior tienen una proyeccin de crecimiento importante.

El dinamismo de la lnea de decoracin ante la mejora en el poder adquisitivo de los estratos socioeconmicos de mayores ingresos y los pequeos espacios con los que se cuenta, hacen de nuestro producto una solucin prctica, sofisticada y esttica que permite el mximo aprovechamiento del espacio.

Introduccin

(2012,07) Venta de viviendas en Lima y Callao aument 27.9% en segundo trimestre. Gestion.pe. [http://gestion.pe/inmobiliaria/venta-viviendas-lima-y-callao-aumento-279-segundo-trimestre2008512?href=nota_rel] 2 (2012,09) Ventas de los Home Center creceran 25% este ao. Gestion.pe. [http://gestion.pe/empresas/ventas-home-center-crecerian-25-este-ano-2013000]

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Descripcin del producto

Mesa plegable

1. Definicin Mesa de 80cm x 50cm de melanina que sostenida por un sistema de bisagras. Forma un todo funcional para poder ser usada en mltiples tareas, ya sean estas, del hogar, oficina o industrial. En este proyecto la mesa ir adosada a la pared el cual ser usado como componente vertical y principal para el uso; y que plegada o cerrada se convertir en una repisa esttica sin dejar que se perciba en el espacio un mueble especfico.

2. Material elegido 2.1. Melamina: Se utilizarn cuatro piezas de melanina de 15mm de espesor: Pieza 1: 80cm x 50cm (Tablero de la mesa) Pieza 2: 80cm x 8.5cm (Tablero fijo de repisa) Pieza 3: 30cm x 7cm (Soporte de sistema de bisagra) Pieza 5: 30cm x 30cm forma triangular (Sistema de bisagra) 2.2. Canto: Se utilizar canto del mismo color de la melamina de 15mm x 1mm. El canto se utilizar para los bordes que estn en contacto con el usuario (los no adheridos a la pared). 2.3. Bisagras: Se utilizarn dos tipos de bisagras: Bisagra de 1 1/2 pulgada (2 unidades) Bisagra de 2 pulgadas (3 unidades)
Descripcin del producto

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2.4. Escuadras de fierro: Se utilizarn dos escuadras de fierro que son para colocar el mueble en la pared. 2.5. Tornillos: Se utilizarn cuatro tornillos spax 4x16. Estos sern entregados para la instalacin del producto.

Descripcin del producto

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Alcance del proyecto

1. Objetivo Nuestro cliente requiere incrementar la lnea de produccin en su pequea empresa, para lo cual ha pensado en desarrollar un mueble funcional. Dada la coyuntura del boom inmobiliario, nuestra idea de proyecto es poder dirigirla hacia este sector como cliente/usuario estratgico, solucionando bsicamente un problema de espacio. El producto debe ser de fcil armado e instalacin, y de fcil transporte para el usuario, para ello se ha pensado en recomendar que el producto lleve un empaque de impacto visual, generando un costo adicional que se ver retribuido de manera comercial. 2. Entregables del proyecto Memoria descriptiva: Donde se detallar el porqu de direccionar y realizar el proyecto. Se justificarn las reas a involucrase en las instalaciones del patrocinador. Planos: Se entregar un juego de planos donde se detallar tcnicamente los materiales a usarse en el proceso, como por ejemplo: espesor de melamina, tipo de canto, tipo de bisagras. Prototipo: o Mesa plegable: El prototipo fsico del producto. o Envase y empaque: Con el fin de generar un impacto visual en los usuarios, se propondr un empaque de color llamativo con las explicaciones en el exterior para que estos sean ofrecidos en retails ferreteros de la ciudad. o Manual de instrucciones: Manual que grficamente indicara la instalacin y uso del producto.

3. Patrocinador Nos dar un listado de maquinarias con las que cuenta para poder definir las partes de procesos.
Alcance del proyecto

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Cantidad de trabajadores y las labores que realizan para definir a qu tcnicos vamos a asignar en los diferentes procesos y determinar cuando ser necesario tercerizar y porqu.

4. Supuestos Tener el presupuesto completo para la ejecucin. Contar con entrevistas en diferentes retails de Lima para evaluar las condiciones de venta. Iniciar en la fecha acordada.

5. Restricciones Cumplir con el presupuesto pactado Cumplir con las fechas pactadas Contar con recursos necesarios para el desarrollo del proyecto

6. EDT del proyecto

Alcance del proyecto

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7. Diccionario de la EDT

Alcance del proyecto

DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJOS PARA EL PROYECTO MESA PLEGABLE Memoria Descriptiva ID: 1.1 Responsable Teresa Crdoba CDIGO Nombre de la Actividad Descripcin de la Actividad 1.1.1 Informes Know-how Tiempo estimado: 5 das Costos estimados: S/.100 1.1.2 Servicio de impresin Tiempo estimado: 1 da Costo estimado: S/.25.00 Planos ID: 1.2 Responsable Reymer Ojeda CDIGO Nombre de la Actividad Descripcin de la Actividad 1.2.1 Plano de vistas Tiempo estimado: 1 da generales Costos estimados: S/.70.00 1.2.2 Elevaciones en 2D y 3D Tiempo estimado: 4 das Costos estimados: S/. 130.00 1.2.3 Servicio de impresin Tiempo estimado: 1 da Costos estimados: S/. 15.00 Prototipo ID: 1.3 Responsable Carmen Atahualpa CDIGO Nombre de la Actividad Descripcin de la Actividad 1.3.1 Mesa Plegable Tiempo estimado: 13 das Costos estimados: S/.70.00 1.3.1.1 Materiales 1.3.1.2 Servicio de corte 1.3.1.3 Servicio de pegado de canto 1.3.1.4 Servicio de ensamblaje 1.3.2 Envase y empaque Tiempo estimado: 10 das Costos estimados: S/.25.00 1.3.2.1 Caja de cartn 1.3.2.2 Bolsa de film alveolar 1.3.3 Manual de Tiempo estimado: 6 das instrucciones Costos estimados: S/.350.00 1.3.3.1 Composicin grfica 1.3.3.2 Servicio de impresin

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Cronograma
1. Diagrama de red

Leyenda:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. INICIO DEL PROYECTO MEMORIA DESCRIPTIVA Informes Know-how Impresin de memorias PLANOS Planos de vista generales Elevaciones en 2D y 3D Impresin de planos PROTOTIPO MESA PLEGABLE Materiales 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Servicio de corte Servicio de pegado de canto Servicio de ensamblaje ENVASE Y EMPAQUE Caja de cartn Bolsa de film alveolar MANUAL DE INSTRUCCIONES Composicin grfica Impresin Manual de Instrucciones CIERRE DEL PROYECTO

Cronograma

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2. Cronograma del proyecto ruta crtica

Leyenda Las actividades en rojo pertenecen a la ruta crtica del proyecto.

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Cronograma

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La ruta crtica de nuestro proyecto incluye las actividades ms importantes y que no se pueden retrasar durante su ejecucin. Las actividades incluidas en la ruta crtica son: Planos de vista generales 1 da Elevaciones en 2D y 3D 4 das Impresin de planos 1 da Materiales 10 das Servicio de corte 1 da Servicio de pegado de canto 1 da Servicio de ensamblaje 1 da Caja de cartn 10 das

Estas actividades son crticas porque determinan la duracin del proyecto (29 das desde el 01/10 hasta el 08/11) y porque contienen las actividades secuenciales que tienen ms duracin y menos holgura, puesto que de ellas dependen actividades posteriores que determinarn la duracin final del proyecto. Las actividades no crticas tienen tiempos de holgura y pueden realizarse incluso despus del tiempo programado, pero teniendo en cuenta que de ser as, habra ms riesgo para la actividad.

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Cronograma

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Costos
1. Estimacin de costos por tres valores

Informes Know-how

Impresin Planos de Elevaciones Impresin Servicio de vista Materiales en 2D y 3D de planos de corte memorias generales

Servicio de pegado de canto

Servicio de ensamblaje

Caja de cartn

Bolsa de film alveolar

Composicin grfica

Impresin Manual de Instrucciones

Proyecto A Proyecto B Proyecto C Proyecto D Proyecto E Mnimo Mximo Estimado DE VAR

S/. 80.00 S/. 95.00

S/. 20.00 S/. 70.00 S/. 120.00 S/. 13.50 S/. 22.50 S/. 55.00 S/. 150.00 S/. 13.50

S/. 44.50 S/. 46.00 S/. 45.50 S/. 48.00 S/. 47.00

S/. 4.00 S/. 5.50 S/. 4.50 S/. 6.00 S/. 5.00

S/. 4.50 S/. 6.00 S/. 5.00 S/. 6.00 S/. 5.00

S/. 5.00 S/. 6.50 S/. 5.50 S/. 6.00 S/. 5.50 S/. 5.00 S/. 5.70 S/. 6.50 S/. 5.72 S/. 0.25 0.06

S/. 14.20 S/. 13.50 S/. 15.00 S/. 16.30 S/. 13.00

S/. 6.30 S/. 7.40 S/. 8.00 S/. 9.20 S/. 7.00

S/. 300.00 S/. 320.00 S/. 315.00 S/. 290.00 S/. 285.00 S/. 285.00 S/. 302.00 S/. 320.00 S/. 302.17 S/. 5.83 34.03

S/. 3.00 S/. 2.50 S/. 2.80 S/. 3.10 S/. 2.40 S/. 2.40 S/. 2.76 S/. 3.10 S/. 2.76 S/. 0.12 0.01 S/. 721.51 S/. 12.98 168.52 TOTAL

S/. 100.00 S/. 25.00 S/. 60.00 S/. 100.00 S/. 11.50 S/. 120.00 S/. 28.00 S/. 80.00 S/. 130.00 S/. 12.50 S/. 105.00 S/. 26.00 S/. 75.00 S/. 140.00 S/. 15.00 S/. 80.00

S/. 20.00 S/. 55.00 S/. 100.00 S/. 11.50 S/. 44.50 S/. 4.00 S/. 4.50

S/. 13.00 S/. 6.30 S/. 14.40 S/. 7.58 S/. 16.30 S/. 9.20 S/. 14.48 S/. 7.64 S/. 0.55 0.30 S/. 0.48 0.23

Ms probable S/. 100.00 S/. 24.30 S/. 68.00 S/. 128.00 S/. 13.20 S/. 46.20 S/. 5.00 S/. 5.30 S/. 120.00 S/. 28.00 S/. 80.00 S/. 150.00 S/. 15.00 S/. 48.00 S/. 6.00 S/. 6.00 S/. 100.00 S/. 24.20 S/. 67.83 S/. 127.00 S/. 13.22 S/. 46.22 S/. 5.00 S/. 5.28 S/. 6.67 44.44 S/. 1.33 1.78 S/. 4.17 17.36 S/. 8.33 69.44 S/. 0.58 0.34 S/. 0.58 0.34 S/. 0.33 0.11 S/. 0.25 0.06

En base a informacin histrica de cinco proyectos anteriores, se han calculado los costos mnimo, ms probable y mximo. De este modo obtenemos el costo estimado de cada paquete de trabajo, haciendo que el costo total sea de S/. 721.51.
Costos

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2. Informes de desempeo Para realizar el Proyecto de Mesa Plegable se propone la siguiente lnea base de avance del proyecto, los supuestos equivalen a un entregable y se presentan en nuevos soles:

ACTIVIDAD Elaboracin Memoria Descriptiva Elaboracin de Planos Presentacin del prototipo TOTAL Acumulado (PV) % Acumulado

Valor planificado (PV) SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 1 2 3 4 5 6 100 158,05 24,2 50 60 258,05 258,05 35,76% 134,2 392,25 54,36% 50 50 442,25 61,29% 100 100 542,25 75,15% 145 145 687,25 95,25% 34,27 34,27 721,52 100,00%

TOTAL 124,2 208,05 389,27 721,52

2.1.

Mitad del proyecto

Para un anlisis a mitad del proyecto tenemos:

ACTIVIDAD Elaboracin Memoria Descriptiva Elaboracin de Planos Presentacin del prototipo TOTAL Acumulado (AC) % Acumulado

Costo Real (AC) SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 1 2 3 4 5 6 90 150 42 60 80 240 240 33,26% 182 422 58,49% 50 50 472 65,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL 132 210 130 472

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Costos

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Porcentaje de avance y Valor Ganado (EV) ACTIVIDAD Elaboracin Memoria Descriptiva Elaboracin de Planos Presentacin del prototipo ACTIVIDAD Elaboracin Memoria Descriptiva Elaboracin de Planos Presentacin del prototipo TOTAL % Avance SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 1 2 3 4 5 6 60% 80% 100% 100% 15% 25% TOTAL 124,2 208,05 389,27

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 1 2 3 4 5 6 75 166 124 208 58 241 33,40% 391 54,14% 124 208 97 430 59,54%

Anlisis de variacin de cronograma ACTIVIDAD Elaboracin Memoria Descriptiva Elaboracin de Planos Presentacin del prototipo Total PV 124,2 208,05 110 442 AC 132 210 130 472 EV 124 208 97 430 SV=EV-PV SPI=EV/PV 0 0 -13 -13 1,00 1,00 0,88 0,97

Al finalizar semana 3: Variacin del cronograma(SV)= -13 Lo cual indica que el proyecto est retrasado
Costos

ndice de desempeo de costos (SPI)= 0.97 < 1 Lo cual indica retraso

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Anlisis de variacin de costos ACTIVIDAD Elaboracin Memoria Descriptiva Elaboracin de Planos Presentacin del prototipo Total PV 124,2 208,05 110 442 AC 132 210 130 472 EV 124 208 97 429,5675 CV=EV-AC CPI=EV/AC -8 -2 -33 -42 0,94 0,99 0,75 0,91

Al finalizar semana 3: Variacin del costo(CV)= -42 Lo cual indica que se gasta mas de lo que se trabaja ndice de desempeo de costos (CPI)= 0.91 < 1 Lo cual indica que se gasta mas de lo que se trabaja Proyeccin de costos: Segn presupuesto inicial EAC= AC + (BAC-EV) EAC= 472 + (721.52 - 430) EAC= 764 nuevo costo del proyecto ETC= ETC= ETC= EAC - AC 764 - 472 292 nos falta gastar para terminar el proyecto

Segn costo CPI actual EAC= BAC/CPI EAC= 721.52/0.91 EAC= 792,79 nuevo costo del proyecto ETC= ETC= ETC= EAC - AC
792.79 - 472

320,79

nos falta gastar para terminar el proyecto

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Costos

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ndice de desempeo del Trabajo por completar TCPI= TCPI= TCPI= 2.2. (BAC-EV)/(BAC-AC) (721.52-430)/(721.52-472) 1,17 debo mejorar la eficiencia de costos Tres cuartas partes del proyecto

Para un anlisis a las tres cuartas partes del proyecto tenemos:

Costo Real (AC) ACTIVIDAD Memoria Descriptiva Elaboracin de Planos Presentacin del prototipo TOTAL Acumulado (AC) % Acumulado SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 TOTAL 90 150 42 60 80 240 240 33,26% 182 422 58,49% 50 50 472 65,42% 90 90 562 77,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 132 210 220 562

Porcentaje de avance y Valor Ganado (EV) ACTIVIDAD Elaboracin Memoria Descriptiva Elaboracin de Planos Presentacin del prototipo ACTIVIDAD Elaboracin Memoria Descriptiva Elaboracin de Planos Presentacin del prototipo TOTAL % Avance 241 33,40% SEMANA 1 75 166 SEMANA 1 60% 80% SEMANA 2 100% 100% 15% SEMANA 2 124 208 58 391 54,14% 20% SEMANA 3 124 208 78 410 56,84% 60% SEMANA 4 124 208 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 TOTAL 124,2 208,05 389,27

566 78,42%

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Costos

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Anlisis de variacin de costos ACTIVIDAD Elaboracin Memoria Descriptiva Elaboracin de Planos Presentacin del prototipo Total PV 124,2 208,05 210 542.25 AC EV CV=EV-AC -8 -2 14 4 CPI=EV/AC 0,94 0,99 1,06 1,01

132 124 210 208 220 234 562 566

Al finalizar semana 4: Variacin del costo(CV)= 4 Lo cual indica que se trabaja mas de lo que se gasta ndice de desempeo de costos (CPI)= 1.01 > 1 Lo cual indica que se trabaja mas de lo que se gasta

Anlisis de variacin de cronograma ACTIVIDAD Elaboracin Memoria Descriptiva Elaboracin de Planos Presentacin del prototipo Total PV 124,2 208,05 210 542.25 AC EV SV=EV-PV 0 0 24 24 SPI=EV/PV 1,00 1,00 1,11 1.04

132 124 210 208 220 234 562 566

Al finalizar semana 4: Variacin del cronograma(SV)= 24 Lo cual indica que el proyecto est adelantado en su ejecucin ndice de desempeo de costos (SPI)= 1.04 > 1 Lo cual indica adelanto

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Costos

Plan de Trabajo Proyecto: Desarrollo de Mesa Plegable Proyeccin de costos: Segn presupuesto inicial EAC= AC + (BAC-EV) EAC= 562 + (721.52 - 566) EAC= 718 nuevo costo del proyecto ETC= ETC= ETC= EAC - AC 718 -562 156

nos falta gastar para terminar el proyecto

Segn costo CPI actual EAC= BAC/CPI EAC= 721.52/0.78 EAC= 716,66 ETC= ETC= ETC= EAC - AC 716.66 - 562 154,66

nuevo costo del proyecto

nos falta gastar para terminar el proyecto

ndice de desempeo del Trabajo por completar TCPI= (BAC-EV)/(BAC-AC) TCPI= (721.52-566)/(721.52-562) TCPI= 0,98 mi eficiencia de costos es buena

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Costos

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Anexos
1. Acta de Constitucin del Proyecto

Nombre del proyecto: Desarrollo de Mesa plegable Project manager asignado y nivel de autoridad: Project Manager: Miluska Prez. Nivel de autoridad: Selecciona a los miembros del equipo de proyecto. Aprueba el presupuesto. Responsable de la agenda, logstica, sponsors y direccin del proyecto.

Objetivos: Realiza un prototipo de una mesa funcional y prctica. Cumplir con los requisitos de nuestros stakeholders.

Justificacin del proyecto: Dado el boom inmobiliario actual que comercializa departamentos de reas pequeas, y sumado al hecho de que las ventas en los retails (donde se vender el producto) tiene una proyeccin de crecimiento del 25% para este ao, creemos que nuestro producto ser la solucin para el tema del espacio y podr posicionarse en el mercado. Requisitos: Debe ser un producto prctico. No debe ocupar mucho espacio. Debe tener una presentacin impecable y esttica. Debe tener un manual de instrucciones fcil de entender. Debe ser de fcil instalacin.

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Anexos

Plan de Trabajo Proyecto: Desarrollo de Mesa Plegable

Descripcin del proyecto: Mesa de 80cm x 50cm de melanina que sostenida por un sistema de bisagras. Forma un todo funcional para poder ser usada en mltiples tareas, ya sean estas, del hogar, oficina o industrial. Presupuesto: S/. 1000.00 Firmado y aprobado por:

Miluska Prez (Project Manager)

Freddy Atahualpa (Gerente general - Patrocinador)

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Anexos

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2. Prototipo A continuacin mostramos la recreacin de la mesa plegable materia de nuestro proyecto.

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Anexos