Empresa Advance

Empresa Advance
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Table of contents
Manual do Usurio ....................................................................................................................... 5 Sobre esse manual ................................................................................................................. 5 Regras de Segurana ............................................................................................................ 5 Empresa Advance .................................................................................................................. 6 Menu Principal ......................................................................................................................... 8 Cadastros ..................................................................................................................................... 9 Bsico ...................................................................................................................................... 9 Bancos ................................................................................................................................ 9 Forma de Pagamentos ................................................................................................... 10 Histricos .......................................................................................................................... 11 Tributos ............................................................................................................................. 12 Lote de Produto ............................................................................................................... 14 Cdigo Fiscal ................................................................................................................... 15 Contas Corrente .............................................................................................................. 16 Sub Grupo de Tributos .................................................................................................... 17 Funcionrios .......................................................................................................................... 19 Setor de Cobrana ............................................................................................................... 20 Atividades .............................................................................................................................. 21 Clientes .................................................................................................................................. 21 Grupos ................................................................................................................................... 25 Sub Grupos ........................................................................................................................... 26 Fabricantes ........................................................................................................................... 27 Fornecedores ........................................................................................................................ 27 Produtos ................................................................................................................................ 29 BarCode ................................................................................................................................ 30 Transportadores ................................................................................................................... 31 Consulta de Produto ............................................................................................................. 33 Movimentos ................................................................................................................................ 34 Compra .................................................................................................................................. 34 Vendas ................................................................................................................................... 36 Gerenciador de Venda ........................................................................................................ 39 Pedidos em Aberto ......................................................................................................... 39 Pedidos em Analise ........................................................................................................ 40 Pedidos Reprovados ...................................................................................................... 41 Pedidos Alterados ........................................................................................................... 42 Cargas ................................................................................................................................... 43 Cadastro de Carga ......................................................................................................... 44 Relatrio de Carga .......................................................................................................... 45 Relatrio de Entrega de Carga ...................................................................................... 45 Impresso de Oramento .................................................................................................... 46 Impresso de Nota Fiscal .................................................................................................... 47 Acerto de Estoque ................................................................................................................ 48 Cancelamento de Venda ..................................................................................................... 49 Financeiro ................................................................................................................................... 51 Extrato de Clientes ............................................................................................................... 51 Contas a Pagar ..................................................................................................................... 52 Contas a Receber ................................................................................................................ 56 Controle de Cheque ............................................................................................................. 63 Movimento de Caixa ............................................................................................................ 65 Movimento de Banco ........................................................................................................... 66
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Recibo .................................................................................................................................... 67 Cobrana .................................................................................................................................... 69 Impresso de Boleto Bancrio ........................................................................................... 69 Impresso de Duplicata ....................................................................................................... 70 Remessa de Boleto - CNAB240 ........................................................................................ 70 Retorno de Boleto - CNAB240 ........................................................................................... 71 Retorno de Boleto 18 - Extrato ............................................................................................ 71 Visita de Cliente ................................................................................................................... 72 Grficos ...................................................................................................................................... 74 Demonstrativo ....................................................................................................................... 74 Vendas .............................................................................................................................. 74 Por ano ........................................................................................................................ 74 Por mes ....................................................................................................................... 75 Por vendedor ............................................................................................................... 76 Por Fabricante ............................................................................................................ 77 Por grupo ..................................................................................................................... 78 Comparativo .......................................................................................................................... 79 Vendas .............................................................................................................................. 79 Por ano ........................................................................................................................ 79 Relatrios ................................................................................................................................... 81 Cadastros .............................................................................................................................. 81 Bsico ............................................................................................................................... 81 Rel. CFOP ................................................................................................................... 81 Rel. Histricos ............................................................................................................. 82 Forma de Pagamento ................................................................................................ 82 Funcionrios ..................................................................................................................... 83 Setores de Cobrana ...................................................................................................... 84 Atividades ......................................................................................................................... 84 Clientes Sinttico ............................................................................................................. 85 Clientes Analtico ............................................................................................................. 85 Grupos .............................................................................................................................. 86 Sub Grupos ...................................................................................................................... 86 Fabricantes ...................................................................................................................... 87 Fornecedores ................................................................................................................... 88 Produtos ........................................................................................................................... 88 Transportadores .............................................................................................................. 90 Lotes de Produtos ........................................................................................................... 90 Movimentos ........................................................................................................................... 91 Compras ........................................................................................................................... 91 Compras por perodo ................................................................................................. 92 Compras por fornecedores ....................................................................................... 92 Compras por produtos ............................................................................................... 93 Vendas .............................................................................................................................. 93 Vendas por cliente ...................................................................................................... 93 Vendas por produtos .................................................................................................. 94 Vendas por vendedores ............................................................................................ 95 Vendas por tipo de documentos ............................................................................... 95 Vendas por Grupo ...................................................................................................... 97 Vendas por Sub Grupo .............................................................................................. 97 Comisso por Vendedor ........................................................................................... 98 Comisso por Operador ............................................................................................ 98 Financeiros ............................................................................................................................ 98 Rel. Contas a Receber .................................................................................................... 99
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Rel. Contas a Receber por cliente ............................................................................ 99 Rel. Contas a Receber por documento ................................................................. 100 Rel. Contas a Receber por atraso .......................................................................... 101 Rel. Contas a Pagar ...................................................................................................... 101 Rel. Contas a Pagar por fornecedor ...................................................................... 101 Rel. Caixa por histrico ................................................................................................ 102 Fluxo de Caixa ............................................................................................................... 103 Fluxo de Conta Corrente ............................................................................................. 103 Rel. Cheque Credito ..................................................................................................... 104 Rel. Cheque Custodiado .............................................................................................. 105 Cobrana ............................................................................................................................. 105 Rel. Visita - Cobrana ................................................................................................... 106 Rel. de Notas de Cobrana .......................................................................................... 106 Rel. Cobrana por cliente ............................................................................................. 107 Gerenciais ........................................................................................................................... 108 Kardex Sinttico ............................................................................................................ 108 Kardex Analltico ............................................................................................................ 109 Sugesto de Compras ................................................................................................. 110 Movimentos de Estoque ............................................................................................... 110 Tabela de Preo ............................................................................................................ 111 Anlise Financeiro ........................................................................................................ 112 Clientes que no compraram no perodo ................................................................... 113 Adiministrativo .................................................................................................................... 113 Venda - Lucratividade ................................................................................................... 113 Curva ABC de Produtos - Valor .................................................................................. 114 Utilitrios ................................................................................................................................... 115 Configuraes da Empresa .............................................................................................. 115 Configuraes de Notas Fiscais ...................................................................................... 116 Configuraes de Usurio ................................................................................................ 116 Reajuste de Preo .............................................................................................................. 117
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Manual do Usurio
Rua Luis Domingues, 2000 1. andar sala 8 Cep: 65901-430 Centro - Imperatriz - Maranho - Brasil Fone: 99 3525 3817 site: http://www.eiz.com.br E-mail: eiz@eiz.com.br
Copyright 2011, EiZ Tecnologia 5/15/2012 9:52 AM Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator
Sobre esse manual

Este manual foi elaborado visando oferecer ao usurio conforto e facilidade de localizao, acessando-o diretamente na tela do prprio equipamento. Porm, caso deseje ter acesso ao seu contedo tambm impresso, poder utilizar o boto "Imprimir" do painel de controles deste manual eletrnico. Esta documentao reflete a mais completa e atualizada informao acerca do Empresa Advance at o momento de sua publicao. Todo esforo foi empregado no sentido de oferecer a mais completa e adequada informao ao usurio. No entanto, pequenas diferenas podem ocorrer, devido s constantes inovaes tecnolgicas empregadas em nossos sistemas. Todas as informaes aqui prestadas esto sujeitas a alteraes sem prvia notificao. As figuras constantes neste manual so apenas ilustrativas, podendo no corresponder exatamente ao produto.
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Regras de Segurana
Sempre que possvel solicite auxlio tcnico especializado para proceder qualquer interveno tcnica no sistema ou nos micros que o comporta;
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Sempre faa backup (cpia de segurana) do sistema, pois ser necessrio se os seus dados forem danificados; No deixe pessoas estranhas acessarem os micros que tenham o sistema instalado; Usar os microcomputadores para acessarem o sistema; No instalar jogos nos microcomputadores que tenham o sistema instalado; Caso constate problemas tcnicos com o sistema, entre em contato com nosso suporte tcnico. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks
Empresa Advance
Bem vindo!
O Empresa Advance um sistema de gesto empresarial para micro e pequenas empresas. O sistema composto dos mdulos cadastros, movimento, financeiro, cobrana, grficos, relatrios e utilitrios. Os mdulos do Empresa Advance trabalham todos interligados proporcionando assim, alm da reduo de trabalho, informaes permanentemente atualizadas. Ao fazer uma venda o sistema j gera contas a receber, atualiza o cliente com os devidos crditos, j emite pedido e nota fiscal, j da baixa no estoque e gera o Kardex. O Empresa Advance trabalha com numero ilimitado de empresas e com at 999 micros computadores na rede acessando-o simultaneamente. Desenvolvido com a mais alta tecnologia, usando banco de dados Firebird o Empresa Advance pode ser acessado de qualquer parte do mundo.* O Empresa Advance conta com um completa sistemtica de controle de acesso, onde somente os usurios autorizados podem executar as rotinas pr-definidas pelo Administrador. Principais funes: Emisso de Nota fiscal eletnica. Emisso de Conhecimento de Transporte eletronico Emisso de boleto bancrio Banco do Brasil, Caixa Econmica, Bradesco e HSBC. Ler e baixa automaticamente os retornos bancrio. Travamentos de clientes que esto com dbito em atraso. Evita que os clientes que esto no SPC/SERASA compre a prazo. Gera Kardex Movimento de produtos. Curva ABC de valores. Clientes que no compraram com mais de X dias. Clientes que esto devendo a mais de X dias Movimento de caixa Pagar e Receber. Movimento bancrio Pagar e Receber. Configuraes de notas fiscais, duplicatas e boleto pr-impresso.
Instalao: Requisitos do sistema

O Empresa Advance compatvel com o Windows 2000 (Service Pack 3 ou superior), com o Windows XP (Service Pack 2 ou superior) , com o Windows Vista e windows 7. Alm disso, para o servidor necessrio que a porta 3050 (Firebird/Interbase) esteja aberta par os demais micros da rede. Para obter um melhor desempenho, recomendamos pelo menos 2 Gb de RAM e um processador da classe Pentium de 1.8 GHz ou mais rpido.
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Para ser instalado, o Empresa Advance requer 200 megabyte (MB) de espao no disco rgido. O programa de instalao do Empresa Advance tem menos de 20 MB, portanto, no necessrio ter uma conexo de alta velocidade com a Internet para fazer download dele. Para garantir resultados ideais, recomendvel fazer download do pacote de instalao para uma pasta do seu computador antes de instalar.
Como instalar o Empresa Advance Para instalar o Empresa Advance em seu computador siga os seguintes passos: Se for atravs da Internet: 1 - Baixe o arquivo http://www.eiz.com.br/advance/setup.exe, salve em uma pasta e execute-o. 2 - Siga avanando at ele dar a opo para escolher entre servidor(Instalao completo) ou terminal (Instalao mnima). 3 - Se voc for instalar o sistema em um servidor de dados ou em um nico micro escolha a opo servidor. Se for instalar na rede escolha terminal. 4 - Siga avanando at ele comear a instalar. Se for em CD-ROM: 1 - Coloque o CD no driver de CD-ROM (geralmente e D:), clique em meu computador e escolha o driver de CD 2 - Siga avanando at ele dar a opo para escolher entre servidor(Instalao completo) ou terminal (Instalao mnima). 3 - Se voc for instalar o sistema em um servidor de dados ou em um nico micro escolha a opo servidor. Se for instalar na rede escolha terminal. 4 - Siga avanando at ele comear a instalar. Configurando o banco de dados Aps instalar o Empresa Advance no seu computador clique em Iniciar/Programas/Empresa/Advance/ Empresa Advance, o sistema abrir uma tela de configurao de banco de dados. No campo servidor voc coloca o IP do servidor de dados ou localhost para um nico micro. No caminho coloque o banco de dados (no ha necessidade de mudar esse campo). Entrando no sistema Ao terminar as configuraes descritas acima e/ou entrar no sistema aparecer uma tela de login
Na tela de entrada voc poder escolher a empresa corrente, trocar senha e escolher o usurio para acessar
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o sistema. Para entrar use Login: MASTER Senha:123. Nessa tela tem um link para acessar as inmeras configuraes locais do sistema como caminho do banco de dados, acesso alguns campos, etc.
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Menu Principal
No menu principal est contido todos os mdulos e sub-mdulos. Logo ao lado do marca do sistema est o nome do sistema o nome da empresa corrente a data atual e o usurio.
Na barra horizontal abaixo do menu principal esto os atalhos para as principais telas tais como: Troca de usurio, sada do sistemas, backup, calculadora, compra, venda, contas, pagar, receber, produtos, clientes entre outras.
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Cadastros
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Bsico
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Bancos
No cadastro de Banco permite ao usurio o cadastramento de bancos para uso nas contas correntes Ex: 001-Banco do Brasil, 237-Bradesco entre outros.
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Para cadastrar um novo banco clique no boto Inserir (Alt+I). *Cdigo: Nesse campo ser inserido o cdigo do banco. Por exemplo: Banco do Brasil: 001; *Nome: Nesse campo ser inserido o nome do Banco; Logo aps preencher todos os campos clicar no boto Gravar (Alt+G). Para localizar um cadastro, basta clicar na tecla Localizar (Alt+L). Para fazer alteraes necessrias clicar na tecla Alterar (Alt+T). Para excluir dados j cadastrados clicar na tecla Excluir (Alt+E). Obs.: inserir o motivo da excluso do cadastro.
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Forma de Pagamentos
No cadastro de Forma de Pagamento permite ao usurio o cadastramento de todas as formas de pagamentos para uso futuro nas vendas. Ela necessria para ger o contas a receber na finalizao da venda.
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Para cadastrar um nova Forma de Pagamento clique no boto Inserir (Alt+I). *Cdigo: Pressione a tecla Enter para que o mesmo seja gerado automaticamente; *Nome: Nesse campo ser inserido o nome da forma de pagamento; *Parcela: Nesse campo ser inserida a quantidade de parcelas *P. Mdio: Nesse campo ser inserido o prazo mdio de dias; *% Financeiro: Nesse campo ser inserido um valor de custo que ser cobrado todas as vezes que for utilizada essa forma de pagamento; *Tipo de Doc.: Nesse campo ser selecionado o tipo do documento especifico, como mostra abaixo:
Logo aps preencher todos os campos clicar no boto Gravar (Alt+G). Para localizar um cadastro, basta clicar na tecla Localizar (Alt+L). Para fazer alteraes necessrias clicar na tecla Alterar (Alt+T). Para excluir dados j cadastrados clicar na tecla Excluir (Alt+E). Obs.: inserir o motivo da excluso do cadastro. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator
Histricos
No cadastro de Histrico permite ao usurio o cadastramento de todas os histricos que serviro para as baixas de documentos do contas a pagar e contas a receber.
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Para cadastrar um novo Histrico clique no boto Inserir (Alt+I). *Cdigo: Pressione a tecla Enter para que o mesmo seja gerado automaticamente; *Nome: Nesse campo ser inserido o nome do histrico especifico; *Sinal: Nesse campo ser inserido C - Credito, se for recebimento e D - Dbito, se for pagamento ou uma retirada; *Despesas: Nesse campo ser inserido as inicias A - se for despesa Administrativa, C - despesa de Custo e O - despesa Operacional; Logo aps preencher todos os campos clicar no boto Gravar (Alt+G). Para localizar um cadastro, basta clicar na tecla Localizar (Alt+L). Para fazer alteraes necessrias clicar na tecla Alterar (Alt+T). Para excluir dados j cadastrados clicar na tecla Excluir (Alt+E). Obs.: inserir o motivo da excluso do cadastro. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured multi-format Help generator
Tributos
No cadastro de Tributo permite ao usurio o cadastramento de todos os Tributos de cada Produto.
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Para cadastrar um novo Tributo clique no boto Iinserir (Alt+I).
Produto: Nesse campo ser localizado pela tecla "F4 " um produto especifico ;
Estado: Nesse campo ser inserido o estado especifico; % ICMS: Nesse campo ser inserido o valor do ICMS em porcentagem; % Reduo: Nesse campo ser inserido o valor reduzido do ICMS em porcentagem; Origem: Nesse campo coloca-se o seguinte: 0 -> Nacional 1 -> Estrangeira - Importao direta 2 -> Estrangeira - Adquirida no mercado interno Situao Tributria.: Nesse campo ser inserido o cdigo da Situao Tributada como segue a tabela abaixo 00 ->Tributada integralmente 10 ->Tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria 20 -> Com reduo de base de clculo 30 -> Isenta ou no tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria 40 -> Isenta 41 -> No tributada 50 -> Suspenso 51 -> Diferimento 60 -> ICMS cobrado anteriormente por substituio tributria 70 -> Com reduo de base de clculo e cobrana do ICMS por substituio tributria 90 -> Outras Situao do Cofins: Nesse campo coloca-se como segue a tabela abaixo 01 -> Operao Tributvel - Base de Clculo = Valor da Operao Alquota Normal (Cumulativo/No Cumulativo) 02 -> Operao Tributvel - Base de Calculo = Valor da Operao (Alquota Diferenciada) 03 -> Operao Tributvel - Base de Calculo = Quantidade Vendida x Alquota por Unidade de Produto 04 -> Operao Tributvel - Tributao Monofsica - (Alquota Zero) 05 -> Operao Tributvel (substituio tributria) 06 -> Operao Tributvel Alquota zero 07 -> Operao Isenta da contribuio 08 -> Operao Sem Incidncia da contribuio 09 -> Operao com suspenso da contribuio 99 -> Outras Operaes
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Situao do IPI: Nesse campo coloca-se como segue a tabela abaixo 00 -> Entrada com recuperao de crdito 01 -> Entrada tributada com alquota zero 02 -> Entrada isenta 03 -> Entrada no-tributada 04 -> Entrada imune 05 -> Entrada com suspenso 49 -> Outras entradas 50 -> Sada tributada 51 -> Sada tributada com alquota zero 52 -> Sada isenta 53 -> Sada no-tributada 54 -> Sada imune 55 -> Sada com suspenso 99 -> Outras sadas % IPI: Nesse campo ser inserido o valor do IPI em porcentagem; Tributo: Nesse campo ser selecionado o tributo especifico, como mostra o campo abaixo:
Situao do PIS: Nesse campo coloca-se como segue a tabela abaixo 01 -> Operao Tributvel - Base de Clculo = Valor da Operao Alquota Normal (Cumulativo/No Cumulativo) 02 -> Operao Tributvel - Base de Calculo = Valor da Operao (Alquota Diferenciada) 03 -> Operao Tributvel - Base de Calculo = Quantidade Vendida x Alquota por Unidade de Produto 04 -> Operao Tributvel - Tributao Monofsica - (Alquota Zero) 05 -> Operao Tributvel (substituio tributria) 06 -> Operao Tributvel Alquota zero 07 -> Operao Isenta da contribuio 08 -> Operao Sem Incidncia da contribuio 09 -> Operao com suspenso da contribuio 99 -> Outras Operaes Observao: Nesse campo ser inserido alguma observao sobre o tributo cadastrado; Logo aps preencher todos os campos clicar no boto Gravar (Alt+G). Para localizar um cadastro, basta clicar na tecla Localizar (Alt+L). Para fazer alteraes necessrias clicar na tecla Alterar (Alt+T). Para excluir dados j cadastrados clicar na tecla Excluir (Alt+E). Obs.: inserir o motivo da excluso do cadastro. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured Documentation generator
Lote de Produto
No cadastro de Lotes permite ao usurio o cadastramento dos Lotes dos Produtos; a data de fabricao e data de vencimento do produto.
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Para cadastrar um novo Lote clique no boto Iinserir (Alt+I). *Lanamento: Pressione a tecla Enter para que o mesmo seja gerado automaticamente; *Produto: Nesse campo ser localizado a partir da tecla "F4" um produto especifico; *Lote: Nesse campo ser inserido o Lote do produto; *Data: Nesse campo ser inserida a data de fabricao do produto; *Vencimento: Nesse campo ser inserida a data de vencimento do produto; Logo aps preencher todos os campos clicar no boto Gravar (Alt+G). Para localizar um cadastro, basta clicar na tecla Localizar (Alt+L). Para fazer alteraes necessrias clicar na tecla Alterar (Alt+T). Para excluir dados j cadastrados clicar na tecla Excluir (Alt+E). Obs.: inserir o motivo da excluso do cadastro. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured Documentation generator
Cdigo Fiscal
No cadastro de Codgo Fiscal permite ao usurio o cadastramento de cdigos fiscais, que representam
determinadas operaes na empresa.
Para cadastrar um novo Cdigo Fiscal clique no boto Iinserir (Alt+I).
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Cdigo: Pressione a tecla Enter para que o mesmo seja gerado automaticamente; Nome: Nesse campo ser inserido nome do cdigo fiscal especifico; Descrio: Nesse campo ser inserido uma descrio especifica do cdigo fiscal. Logo aps preencher todos os campos clicar no boto Gravar (Alt+G). Para localizar um cadastro, basta clicar na tecla Localizar (Alt+L). Para fazer alteraes necessrias clicar na tecla Alterar (Alt+T). Para excluir dados j cadastrados clicar na tecla Excluir (Alt+E). Obs.: inserir o motivo da excluso do cadastro. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks
Contas Corrente
No cadastro de Conta Corrente permite ao usurio o cadastramento de todas as contas correntes da empresa para uso futuro no contas a pagar e contas a receber.
Para cadastrar uma nova conta corrente clique no boto Inserir (Alt+I).
*Cdigo: pressione a tecla Ente r, para que o mesmo seja inserido automaticamente;
*Banco: Ser localizado um banco especifico a partir da tecla "F4"; *Cd. Agncia: Nesse campo ser inserido o numero do cdigo da agencia do banco do correntista, e no campo ao lado ser inserido o nome da agncia; *Conta Corrente: Nesse campo ser inserido o numero da conta corrente do correntista especifico; *Correntista: Nesse campo ser inserido o nome do correntista; *Endereo: Nesse campo ser inserido o endereo completo do correntista; *Cep: Nesse campo ser inserido o numero do Cep do correntista; *Bairro: Nesse campo ser inserido o bairro onde mora o correntista; *Cidade: Nesse campo ser inserido a cidade onde onde o correntista mora; *UF: Nesse campo ser inserido as inicias do estado onde mora o correntista; Logo aps preencher todos os campos clicar no boto Gravar (Alt+G).
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Para localizar um cadastro, basta clicar na tecla Localizar (Alt+L). Para fazer alteraes necessrias clicar na tecla Alterar (Alt+T). Para excluir dados j cadastrados clicar na tecla Excluir (Alt+E). Obs.: inserir o motivo da excluso do cadastro.
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Sub Grupo de Tributos

No cadastro de SubGrupo de ICMS permite ao usurio o cadastramento de todos os Tributos de cada sub grupo de Produto.
Para cadastrar um novo Tributo clique no boto Iinserir (Alt+I).
Produto: Nesse campo ser localizado pela tecla "F4 " um produto especifico ;
Estado: Nesse campo ser inserido o estado especifico; % ICMS: Nesse campo ser inserido o valor do ICMS em porcentagem; % Reduo: Nesse campo ser inserido o valor reduzido do ICMS em porcentagem; Origem: Nesse campo coloca-se o seguinte: 0 -> Nacional 1 -> Estrangeira - Importao direta 2 -> Estrangeira - Adquirida no mercado interno Situao Tributria.: Nesse campo ser inserido o cdigo da Situao Tributada como segue a tabela abaixo 00 ->Tributada integralmente 10 ->Tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria 20 -> Com reduo de base de clculo 30 -> Isenta ou no tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria 40 -> Isenta 41 -> No tributada 50 -> Suspenso 51 -> Diferimento
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60 -> ICMS cobrado anteriormente por substituio tributria 70 -> Com reduo de base de clculo e cobrana do ICMS por substituio tributria 90 -> Outras Situao do Cofins: Nesse campo coloca-se como segue a tabela abaixo 01 -> Operao Tributvel - Base de Clculo = Valor da Operao Alquota Normal (Cumulativo/No Cumulativo) 02 -> Operao Tributvel - Base de Calculo = Valor da Operao (Alquota Diferenciada) 03 -> Operao Tributvel - Base de Calculo = Quantidade Vendida x Alquota por Unidade de Produto 04 -> Operao Tributvel - Tributao Monofsica - (Alquota Zero) 05 -> Operao Tributvel (substituio tributria) 06 -> Operao Tributvel Alquota zero 07 -> Operao Isenta da contribuio 08 -> Operao Sem Incidncia da contribuio 09 -> Operao com suspenso da contribuio 99 -> Outras Operaes Situao do IPI: Nesse campo coloca-se como segue a tabela abaixo 00 -> Entrada com recuperao de crdito 01 -> Entrada tributada com alquota zero 02 -> Entrada isenta 03 -> Entrada no-tributada 04 -> Entrada imune 05 -> Entrada com suspenso 49 -> Outras entradas 50 -> Sada tributada 51 -> Sada tributada com alquota zero 52 -> Sada isenta 53 -> Sada no-tributada 54 -> Sada imune 55 -> Sada com suspenso 99 -> Outras sadas % IPI: Nesse campo ser inserido o valor do IPI em porcentagem; Tributo: Nesse campo ser selecionado o tributo especifico, como mostra o campo abaixo:
Situao do PIS: Nesse campo coloca-se como segue a tabela abaixo 01 -> Operao Tributvel - Base de Clculo = Valor da Operao Alquota Normal (Cumulativo/No Cumulativo) 02 -> Operao Tributvel - Base de Calculo = Valor da Operao (Alquota Diferenciada) 03 -> Operao Tributvel - Base de Calculo = Quantidade Vendida x Alquota por Unidade de Produto 04 -> Operao Tributvel - Tributao Monofsica - (Alquota Zero) 05 -> Operao Tributvel (substituio tributria) 06 -> Operao Tributvel Alquota zero 07 -> Operao Isenta da contribuio 08 -> Operao Sem Incidncia da contribuio 09 -> Operao com suspenso da contribuio 99 -> Outras Operaes Observao: Nesse campo ser inserido alguma observao sobre o tributo cadastrado;
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Logo aps preencher todos os campos clicar no boto Gravar (Alt+G). Para localizar um cadastro, basta clicar na tecla Localizar (Alt+L). Para fazer alteraes necessrias clicar na tecla Alterar (Alt+T). Para excluir dados j cadastrados clicar na tecla Excluir (Alt+E). Obs.: inserir o motivo da excluso do cadastro. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites
Funcionrios
No cadastro de Funcionrio permite ao usurio o cadastramento de todos os funcionrios da Empresa.
Para cadastrar um novo Funcionrio clique no boto Iinserir (Alt+I).
*Cdigo: pressione a tecla Ente r para que o mesmo seja inserido automaticamente ;
*Nome: Ser inserido o nome do Funcionrio; *Endereo: Nesse campo ser inserido o endereo completo do funcionrio da empresa; *Cep: Nesse campo ser inserido o numero do Cep do funcionrio; *Bairro: Nesse campo ser inserido o Bairro onde se localiza a residncia do Funcionrio; *Cidade: Nesse campo ser inserida a cidade onde o funcionrio mora; *Estado: Nesse campo ser inserido as iniciais do estado onde o Funcionrio mora; *Fone: Nesse campo ser inserido o numero residencial do Funcionrio; *Celular: Nesse campo ser inserido o numero do celular do Funcionrio; *CPF: Nesse campo ser inserido o numero do CPF do Funcionrio; *RG: Nesse campo ser inserido o numero do RG do Funcionrio; *Profisso: Nesse campo ser inserida a Profisso do Funcionrio; *Funo: Nesse campo ser inserida a funo do Funcionrio na empresa; *Admisso: Nesse campo ser inserida a data de admisso do funcionrio na empresa; *E - Mail: Nesse campo ser inserido o E - Mail do funcionrio; Site: Nesse campo ser inserido a Pagina na Internet do Funcionrio.
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-Obs.: Depois de inseridos todos os campos selecione as seguintes opes da Cmera: *Ativar: Essa opo tem como funo ativar a cmera instalada no micro, podendo assim capturar a imagem desejada; *Desativar: Essa opo tem como funo desativar a imagem capturada pela cmera; *Gravar: Essa opo tem como funo Gravar a imagem capturada ou localizada; *Localizar Imagem.JPG: Essa opo ser selecionada para localizao da imagem especifica do determinado Funcionrio. Logo aps preencher todos os campos clicar no boto Gravar (Alt+G). Para localizar um cadastro, basta clicar na tecla Localizar (Alt+L). Para fazer alteraes necessrias clicar na tecla Alterar (Alt+T). Para excluir dados j cadastrados clicar na tecla Excluir (Alt+E). Obs.: inserir o motivo da excluso do cadastro. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor
Setor de Cobrana
No cadastro de Setor permite ao usurio o cadastramento de todos os setores, que sero utilizado para a localizao dos clientes.
Para cadastrar um novo Setor clique no boto Inserir (Alt+I).
*Cdigo: pressione a tecla Ente r para que o mesmo seja inserido automaticamente .
*Nome: Nesse campo ser inserido o nome do setor; *Rota: Nesse campo ser inserido o numero da rota especifica do setor. Logo aps preencher todos os campos clicar no boto Gravar (Alt+G). Para localizar um cadastro, basta clicar na tecla Localizar (Alt+L). Para fazer alteraes necessrias clicar na tecla Alterar (Alt+T). Para excluir dados j cadastrados clicar na tecla Excluir (Alt+E). Obs.: inserir o motivo da excluso do cadastro. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator
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Atividades
No cadastro de atividade permite ao usurio o cadastramento de todas as atividades exemplo: Auto Peas, Comercio e etc. do Cliente por
Para cadastrar uma nova Atividade clique no boto Inserir (Alt+I).
*Cdigo: pressione a tecla Ente r para que o mesmo seja inserido automaticamente;
*Nome: Ser inserido o nome da Atividade especifica. Logo aps preencher todos os campos clicar no boto Gravar (Alt+G). Logo aps preencher todos os campos clicar no boto Gravar (Alt+G). Para localizar um cadastro, basta clicar na tecla Localizar (Alt+L). Para fazer alteraes necessrias clicar na tecla Alterar (Alt+T). Para excluir dados j cadastrados clicar na tecla Excluir (Alt+E). Obs.: inserir o motivo da excluso do cadastro.
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Clientes
No cadastro de clientes sero cadastrados todos os clientes da Empresa desde o Bsico a Cobrana. Sendo pessoas Fsicas ou Jurdicas.
1 Aba * Bsico:
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Para cadastrar um novo Cliente clique no boto Inserir (Alt+I).
*Cdigo: pressione a tecla Ente r para que o mesmo seja inserido automaticamente; *Pessoa: ser selecionado o tipo de pessoa F se for "Fsica" e J se for "Jurdica"; Fsica: Quando for pessoa fsica no campo: * Nome: deve ser inserido o nome do cliente que est sendo cadastrado; *Fantasia: tambm ser inserido o nome do cliente; *Endereo: no seguinte campo deve ser inserido o Endereo completo do Cliente; *Complemento: ser inserido um ponto como referencia que fique perto de seu imvel; *CEP: ser inserido o CEP, local onde esta localizado o imvel do cliente; *Bairro: ser inserido o bairro onde esta localizado o imvel do cliente; *Cidade: no seguinte campo ser inserida a cidade onde o cliente esta localizado; *Estado: ser inserido as iniciais do estado onde o cliente reside; *Fone: ser inserido o numero de contato do cliente; *Fax: ser inserido o numero do fax do cliente; *CNPJ/CPF: nesse campo ser inserido o numero do CPF do cliente, quando o cliente for pessoa fsica; *Insc.Estadual/RG: Nesse campo ser inserido o numero do RG do cliente; *Atividade: Ser localizado no sistema uma atividade especifica a partir da tecla "F4 ", selecione uma atividade; *Setor: Ser localizado no sistema um setor especifico a partir da tecla "F4 ", selecione um setor; *Vendedor: Ser localizado no sistema um setor especifico a partir da tecla "F4 ", selecione um vendedor; Jurdica: Quando for pessoa Jurdica no campo: *Nome: deve ser inserido o nome da Razo Social da Empresa ou Comercio; *Fantasia: ser inserido o nome da empresa, ou seja, seu nome fantasia; *Contato: neste campo ser inserido o nome da pessoa responsvel pela empresa; *Endereo: no seguinte campo deve ser inserido o Endereo completo da empresa; *Complemento: ser inserido um ponto como referencia que fique perto de sua empresa; *CEP: ser inserido o CEP, local onde esta localizado a empresa do cliente; *Bairro: ser inserido o bairro onde esta localizado o imvel do cliente; *Cidade: no seguinte campo ser inserida a cidade onde est localizada a empresa do cliente;
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*Estado: ser inserido as iniciais do estado onde a empresa do cliente reside; *Fone: ser inserido o numero de contato da empresa; *Fax: ser inserido o numero do fax da empresa; *CNPJ/CPF: nesse campo ser inserido o numero do CNPJ da empresa, quando o cliente for pessoa Jurdica; *Insc.Estadual/RG: Nesse campo ser inserido o numero da inscrio estadual da empresa; *Atividade: Ser localizado no sistema a partir da tecla "F4 ", selecione uma atividade; *Setor: Ser localizado no sistema um setor especifico a partir da tecla "F4 ", selecione um setor; *Vendedor: Ser localizado no sistema um setor especifico a partir da tecla "F4 ", selecione um vendedor;
OBS: observe que existem mais trs abas que correspondem ao complemento do cadastro bsico. Pessoa fsica, jurdica e cobrana.
2 Aba * Pe ssoa Fsica: *Filiao: Nesse campo ser inserido o nome dos pais do cliente do Pai e da Me; *Empresa Trab. : Nesse campo ser inserido o nome da Empresa que o cliente trabalha; *Profisso: ser inserido a profisso q o cliente exerce; *Funo: Ser inserido a funo q o cliente exerce; *Admisso: Nesse campo ser inserida a data em que o o cliente foi admitido na empresa em que ele trabalha; *Sexo: Nesse campo ser selecionado as inicias M se for Masculino e F se for Feminino; *Naturalidade: Nesse campo ser inserido de onde o cliente natural Ex: Imperatriz, Aailandia Balsas e etc.; *Estado Civil: Nesse campo ser selecionado o estado civil do cliente, por Ex: Solteiro, Casado, Divorciado e etc.; *Conjugue: Nesse campo ser colocado o nome, por exemplo: da esposa ou mulher do cliente; *CPF: Nesse campo ser inserido o numero do CPF do conjugue do cliente; *Trabalho: Nesse campo ser inserida a profisso que o conjugue exerce; *Telefone: Nesse campo ser inserido o numero do telefone do conjugue; *Data de Nascimento: Nesse campo ser inserida a data de nascimento do conjugue; *E-mail: Nesse campo ser inserido o e-mail do conjugue se tiver; *Dependente: Nesse campo ser inserido o a quantidade de pessoas que moram ou que dependem do cliente, pode ser filhos netos e etc.; *Residncia: Nesse campo ser selecionado em que tipo de residncia onde o cliente mora; *Valor do aluguel: Nesse campo ser inserido o valor do aluguel se a residncia em que o cliente morar se for alugada; *Tempo de Residncia: Nesse campo ser inserido o tempo em que o cliente est na residncia; *Ref. Pessoal: Nesse campo ser inserida alguma referencia de pessoas sobre o cliente; 3 Aba *Pe ssoa Jurdica: * 1 Scio: Nesse campo ser inserido o nome do scio da empresa; *CPF do 1 Scio: Nesse campo ser inserido o CPF do 1 scio; *Quotas 1 Scio: Nesse campo ser inserida a porcentagem em aes do scio; * 2 Scio: Nesse campo ser inserido o nome do scio da empresa; *CPF do 2 Scio: Nesse campo ser inserido o CPF do 2 scio; *Quotas 2 Scio: Nesse campo ser inserida a porcentagem em aes do scio; * 3 Scio: Nesse campo ser inserido o nome do scio da empresa; *CPF do 3 Scio: Nesse campo ser inserido o CPF do 3 scio; *Quotas 3 Scio: Nesse campo ser inserida a porcentagem em aes do scio; *Qt. Funcionrios: Nesse campo ser inserido o numero de funcionrios que trabalham na empresa ou comrcios e etc.;
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*Insc. Municipal: Nesse campo ser inserido o numero da inscrio municipal; *Gerente: Nesse campo ser inserido o nome do responsvel pela empresa; *Home Page: Nesse campo ser inserido o site da empresa; *E-mail: Nesse campo ser inserido o e-mail do gerente ou da empresa; *Tipo de Frete: Nesse campo ser selecionado o tipo de frete como: FOB - livre de qualquer custo que ser um custo do fornecedor, CIF imposto cobrado do comprador da mercadoria; *Desconto do Frete: Nesse campo ser inserido o valor do desconto dado ao cliente em todas as compras que ele fizer; *Cobrana:
*Ref. Comercial: Nesse campo ser inserida uma referencia comercial, onde o cliente costuma fazer compras; *Ref. Bancaria: Nesse campo ser inserido uma referencia bancaria, onde o cliente tem uma conta; *Consulta SPC: Nesse campo ser inserida a data em que o cliente esteve ou se est constando seu nome no SPC; *SPC/Serasa: Nesse campo ser procurado na tecla ao lado do campo ..., o site do SPC ou Serasa voc vai encontrar dados que indicam se consta ou no consta o nome do cliente no SPC ou Serasa; *Ultima Compra: Nesse campo ser inserida a data da ultima compra do cliente antes de seu nome consta no SPC ou Serasa; *Nascimento/Abertura: Nesse campo ser inserida a data de nascimento do cliente ou a data de abertura da empresa; *Credito: o valor que o cliente tem de limite em credito; *Obs. Financeira: Nesse campo ser inserida alguma observao financeira do cliente, se tiver alguma observao; *F. de Pagto: Com a opo de consulta do sistema F4 , ser localizado no banco de dados s formas de pagamentos j cadastrados no sistema; *% Desconto: Nesse campo ser inserido o valor do desconto em porcentagem que o determinado cliente vai ter em todas as compras que forem feitas por ele; *Consumidor Final: Nesse campo sero selecionadas as seguintes opes: SIM ou NO , se ele ou no um consumidor final; *Cobrana: Nesse campo sero selecionadas as seguintes opes: Re gistrada ou Simple s; *Classificao: Nesse campo sero selecionadas as seguintes opes: A, B e C, para classificar o cliente;
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Endereo de Cobrana / Entrega

Nesse campo ser inserido o endereo completo do cliente para o caso de cobranas; *CEP: Nesse campo ser inserido o CEP do cliente; *Bairro: Nesse campo ser inserido o bairro onde o cliente mora; *Cidade: Ser inserida a cidade onde o cliente se localiza; *Estado: Ser inserido as inicias do estado onde ele mora; *Observaes: Nesse campo sero inseridas algumas observaes sobre o endereo de cobrana do cliente; *Data de Cadastro: Ser inserida a data do cadastro do cliente;
-Obs.: Depois de inseridos todos os campos selecione as seguintes opes da Cmera: *Ativar: Essa opo tem como funo ativar a cmera instalada no micro, podendo assim capturar a imagem desejada; *Desativar: Essa opo tem como funo desativar a imagem capturada pela cmera; *Gravar: Essa opo tem como funo Gravar a imagem capturada ou localizada; *Localizar Imagem.JPG: Essa opo ser selecionada para localizao da imagem especifica do determinado Cliente.
Obs: Os campos de Endereo de Cobrana, sero gerados automaticamente, quando preenchido os dados do endereo do cliente na tela Bsico, no caso do cliente ter outro estabelecimento para cobrana, os dados do endereo podero ser alterados.
Logo aps preencher todos os campos clicar no boto Gravar (Alt+G). Para localizar um cadastro, basta clicar na tecla Localizar (Alt+L). Para fazer alteraes necessrias clicar na tecla Alterar (Alt+T). Para excluir dados j cadastrados clicar na tecla Excluir (Alt+E). Obs.: inserir o motivo da excluso do cadastro. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation
Grupos
No cadastro de Grupos, sero cadastrados todo os grupos que se relacionam com as mercadorias que a
empresa revende, ex: carros, motos, arroz, feijo entre outros, no a marca do produto, mas sim o produto.
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Para cadastrar um novo Grupo clique no boto Inserir (Alt+I).
*Nome: Ser inserido o nome do Grupo do "Produto"; Logo aps preencher todos os campos clicar no boto Gravar (Alt+G). Para localizar um cadastro, basta clicar na tecla Localizar (Alt+L). Para fazer alteraes necessrias clicar na tecla Alterar (Alt+T). Para excluir dados j cadastrados clicar na tecla Excluir (Alt+E). Obs.: inserir o motivo da excluso do cadastro.
Sub Grupos
No cadastro de Sub Grupos, sero cadastrados todo os subgrupos que representam os produtos em sua
forma original, ex. arroz so Jorge 5kg, arroz tio Joo 1 kg, carro Fiat plio 4 pt 08/08, enfim os subgrupos, representam os produtos como so apresentados aos clientes.
Para cadastrar um novo Sub Grupo clique no boto Inserir (Alt+I).
*Nome: Ser inserido o nome do Sub Grupo, todos os detalhe que identificam o produto; Logo aps preencher todos os campos clicar no boto Gravar (Alt+G). Para localizar um cadastro, basta clicar na tecla Localizar (Alt+L). Para fazer alteraes necessrias clicar na tecla Alterar (Alt+T). Para excluir dados j cadastrados clicar na tecla Excluir (Alt+E). Obs.: inserir o motivo da excluso do cadastro.
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Fabricantes
No cadastro de Fabricantes, sero cadastrados todo os que fabricam os Produtos que sero vendidos pela
Empresa.
Para cadastrar um novo Fabricante clique no boto Inserir (Alt+I).
*Nome: Ser inserido o nome do Fabricante do produto; Logo aps preencher todos os campos clicar no boto Gravar (Alt+G). Para localizar um cadastro, basta clicar na tecla Localizar (Alt+L). Para fazer alteraes necessrias clicar na tecla Alterar (Alt+T). Para excluir dados j cadastrados clicar na tecla Excluir (Alt+E). Obs.: inserir o motivo da excluso do cadastro. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured Help generator
Fornecedores
No cadastro de Fornecedores, sero cadastrados todos os Fornecedores da Empresa. Sendo pessoas Fsicas ou Jurdicas.
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Para cadastrar um novo Fornecedor clique no boto Inserir (Alt+I).
*Cdigo: Pressione a tecla Ente r para que o mesmo seja inserido automaticamente; *Pessoa: Ser selecionado o tipo de pessoa F se for "Fsica" e J se for "Jurdica"; *Fantasia: Quando for pessoa Fsica, ser inserido o nome do Fornecedor completo, e quando for pessoa Jurdica ser inserido o nome da empresa Fornecedora; *Razo Social:Quando for pessoa Fsica pressione a tecla "Enter" para que o sistema ir repetir o nome j inserido no campo Fantasia, quando for pessoa Jurdica ser inserido o nome registrado comercialmente e empresa reconhecida; *Endereo: No seguinte campo deve ser inserido o Endereo completo do Fornecedor; *Complemento: Ser inserido um ponto como referencia que fique perto do imvel do Fornecedor; *CEP: Ser inserido o CEP, local onde esta localizado o imvel do Fornecedor; *Bairro: Ser inserido o bairro onde esta localizado o imvel do Fornecedor; *Cidade: No seguinte campo ser inserida a cidade onde o Fornecedor esta localizado; *Estado: Ser inserido as iniciais do estado onde o Fornecedor reside; *Fone: Ser inserido o numero de contato do Fornecedor; *Fax: Ser inserido o numero do fax do Fornecedor; *CNPJ/CPF: Nesse campo ser inserido o numero do CNPJ ou CPF do Fornecedor, quando o Fornecedor for pessoa fsica ser inserido o numero do CPF , quando for pessoa Jurdica ser inserido o numero do CNPJ; *IE/RG: Nesse campo ser inserido o numero do RG quando o fornecedor for pessoa fsica, quando o fornecedor for pessoa jurdica ser inserido o numero da Inscrio Estadual (IE); *E-mail: Nesse campo ser inserido o e-mail do Fornecedor se tiver; *Home Page: Nesse campo ser inserido o site do Fornecedor;
Logo aps preencher todos os campos clicar no boto Gravar (Alt+G). Para localizar um cadastro, basta clicar na tecla Localizar (Alt+L). Para fazer alteraes necessrias clicar na tecla Alterar (Alt+T). Para excluir dados j cadastrados clicar na tecla Excluir (Alt+E). Obs.: inserir o motivo da excluso do cadastro.
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Produtos
No cadastro de Produto, sero cadastrados todos os produtos que sero vendidos pela Empresa. Obs: Na tela de cadastramento de Produto observe que existem trs opes com a tecla " F4", que ser utilizados para localizar dados cadastrados anteriormente.
Para cadastrar um novo Produto clique no boto Inserir (Alt+I).
*Cdigo: Pressione a tecla Ente r para que o mesmo seja inserido automaticamente;
*Cd Barra: Nesse campo ser inserido o numero do cdigo de barra que estiver sendo cadastrado; *Nome: Nesse campo ser inserido o nome do produto; *Grupo: Ser localizado a partir da tecla "F4" um grupo especifico relacionado ao produto que estiver sendo cadastrado; *Sub Grupo: Nesse campo ser localizado a partir da tecla "F4" um Sub Grupo especifico do produto, ou seja o produto em sua forma real como apresentada ao cliente; *Fabricante: Nesse campo ser localizado a partir da tecla "F4" um fabricante especifico relacionado ao produto; *Referencia: Nesse campo ser inserido alguma referencia que denomine o produto de forma que fique mais fcil de ser localizado; *Unidade: Ser inserido as inicias em forma abreviada para identificar o produto, ex: UN: unidade, CX: caixa, LT: litros e etc.; *Garantia: Nesse campo ser inserido a quantidade de dias, meses ou anos que o cliente vai ter de garantia no produto; *Peso Bruto: ser inserido o peso bruto do produto, ou seja o peso total do produto ainda embalado pronto para venda, utilizado nas notas fiscais para identificar o peso total das mercadorias; *Peso Liquido: Ser inserido o peso comum do produto, ou seja depois de retirado da embalagem ou caixa, pronto para uso; *Custo Inicial: Nesse campo ser inserido o custo inicial do produto, o preo que pago ao fornecedor, ou seja o custo inicial pago livre de impostos; *Preo de Custo: Ser inserido o preo do produto j incluindo os custos, ou seja impostos, fretes e etc.;
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*% Lucro Varejo: Nesse campo ser inserido o valor do produto vendido em unidades, observe que existe um campo ao lado: Preo de Venda Varejo, nesse campo ser gerado automaticamente depois de inserido o valor % lucro do varejo; Ex: . *% Lucro Atacado: Nesse campo ser inserido o valor do produto vendido em conjuntos, ou seja em "caixa", observe o campo ao lado: Preo de Venda Atacado, ser gerado automaticamente depois de inserido o valor % lucro do atacado; Ex: .
*Estoque Atual: Esse campo ir mostrar o estoque atual do determinado produto, esse campo no pode ser alterado;
*Estoque Mnimo: Nesse campo ser inserido a quantidade mnima de cada estoque, para avisar ao operador ou vendedor que o estoque chegou ao limite e que deve ser renovado; *Utilizao: Nesse campo ser inserido os detalhes sobre o produto; Comisses: *A Vista: Nesse campo ser inserido o valor do produto a vista; *A Prazo: Nesse campo ser inserido o valor do produto a prazo.
Essa tecla ser utilizada para gerar cdigos de barra para o Produto. -Obs.: Depois de inseridos todos os campos selecione as seguintes opes da Cmera: *Ativar: Essa opo tem como funo ativar a cmera instalada no micro, podendo assim capturar a imagem desejada; *Desativar: Essa opo tem como funo desativar a imagem capturada pela cmera; *Gravar: Essa opo tem como funo Gravar a imagem capturada ou localizada; *Localizar Imagem.JPG: Essa opo ser selecionada para localizao da imagem especifica do determinado Produto. Logo aps preencher todos os campos clicar no boto Gravar (Alt+G). Para localizar um cadastro, basta clicar na tecla Localizar (Alt+L). Para fazer alteraes necessrias clicar na tecla Alterar (Alt+T). Para excluir dados j cadastrados clicar na tecla Excluir (Alt+E). Obs.: inserir o motivo da excluso do cadastro. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks
BarCode
O processo de cadastro BarCode, permite ao usurio gerar cdigos de barra dos produtos cadastrados no sistema, permitindo que os mesmos sejam impressos.
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*Produto: Nesse campo ser localizado um produto j cadastrado no sistema; *Referencia: Esse campo utilizado para localizar o produto de forma mais rpida pela referncia do produto; *Quantidade: Nesse campo ser selecionado a quantidade de cdigos de Barra que sero gerados; Tipo de Cdigo: * EAN - 13.
A simbologia EAN-13 corresponde a uma expanso da simbologia UPC-A americana para o resto do mundo. Um cdigo EAN-13 dividido em 4 partes: sistema de numerao (dois ou trs dgitos). cdigo da empresa responsvel (quatro a seis dgitos). cdigo do produto (trs a cinco dgitos). dgito de controle (um dgito).
O Cdigo de Barra EAN - 13 possui 13 caracteres e tambm conhecido pelo seu 0 esquerda; * UPC - Genrico.
O cdigo de barra UPC - Genrico possui dez caracteres e no possui o 0 a esquerda. Depois de localizado o produto clicar no boto Gerar para que os Cdigos de Barra sejam gerados. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites
Transportadores
No cadastro de Fornecedores, sero cadastrados todos os Fornecedores da Empresa. Sendo pessoas Fsicas ou Jurdicas.
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Para cadastrar um novo Transportador clique no boto Inserir (Alt+I).
*Cdigo: Pressione a tecla Ente r para que o mesmo seja inserido automaticamente; *Pessoa: Ser selecionado o tipo de pessoa F se for "Fsica" e J se for "Jurdica"; *Fantasia: Quando for pessoa Fsica, ser inserido o nome do Transportador completo, e quando for pessoa Jurdica ser inserido o nome da empresa Transportadora; *Razo Social:Quando for pessoa Fsica pressione a tecla "Enter" para que o sistema repita o nome j inserido no campo Fantasia, quando for pessoa Jurdica ser inserido o nome registrado comercialmente e empresa reconhecida; *Endereo: No seguinte campo deve ser inserido o Endereo completo do Transportador; *Complemento: Ser inserido um ponto como referencia que fique perto do imvel do Transportador; *CEP: Ser inserido o CEP, local onde esta localizado o imvel do Transportador; *Bairro: Ser inserido o bairro onde esta localizado o imvel do Transportador; *Cidade: No seguinte campo ser inserida a cidade onde o Transportador esta localizado; *Estado: Ser inserido as iniciais do estado onde o Transportador reside; *Fone: Ser inserido o numero de contato do Transportador; *Fax: Ser inserido o numero do fax do Transportador; *Celular: Nesse campo ser inserido o numero do celular da Transportadora; *CNPJ/CPF: Nesse campo ser inserido o numero do CNPJ ou CPF do Fornecedor, quando o Fornecedor for pessoa fsica ser inserido o numero do CPF , quando for pessoa Jurdica ser inserido o numero do CNPJ; *Inscrio/RG: Nesse campo ser inserido o numero do RG quando o transportador for pessoa fsica, quando o transportador for pessoa jurdica ser inserido o numero da Inscrio Estadual; *Gerente: Nesse campo ser inserido o nome do gerente da Transportadora; *Fone Gerente: Nesse campo ser inserido o numero de contato do Gerente da Transportadora; *E-mail: Nesse campo ser inserido o e-mail do transportador se tiver; *Home Page: Nesse campo ser inserido o site do Transportador;
Logo aps preencher todos os campos clicar no boto Gravar (Alt+G). Para localizar um cadastro, basta clicar na tecla Localizar (Alt+L).
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Para fazer alteraes necessrias clicar na tecla Alterar (Alt+T). Para excluir dados j cadastrados clicar na tecla Excluir (Alt+E). Obs.: inserir o motivo da excluso do cadastro. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor
Consulta de Produto
Opo do Sistema Advance 2.00, que permite ao usurio consultar preo do produto para o consumidor, sendo que atravs do mesmo o usurio poder ver quantidade de estoque entre outros.
Produto: No campo de Localizao dos Produtos, existem varias informaes sobre os Produtos ex: CBarra, Nome: nome do produto, UN, Atacado, Varejo, Estoque, Referencia e etc. Pesquisa: Nos campos: *Ordem: Nesse campos ser selecionado a ordem que ser utilizado para pesquisar um produto, ex: nome ser localizado pelo nome do produto; *Pesquisa: Nesse campo ser inserido o nome ou o cdigo de acordo com a ordem que foi selecionada, a localizao de produtos; Obs: que existe uma opo a cima do campo pesquisa, essa opo ser selecionada quando o produto localizado estiver com o estoque esgotado.
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Movimentos
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Compra
Todas as vez que for efetuada uma compra para a determinada empresa ser lanada as suas compras atravs de suas notas ficais no sistema para que o mesmo possa gerar o contas a pagar.
Para cadastrar uma nova compra clique no boto Inserir (Alt+I).
[Nota]: *Nota/Serie: No primeiro campo ser inserido o numero da nota. No segundo campo ser inserido a serie da nota NF: Nota Fiscal ou NP: Nota de Pedido; *Lanamento: Nesse campo ser inserida a data de emisso da nota; *Total Valor: Nesse campo ser inserido o valor total da nota.
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[Fornecedor]: *CNPJ/CPF: Ser localizado a partir da tecla "F4 " no sistema um fornecedor j cadastrado no sistema; *Fornecedor: Gerado automaticamente pelo sistema depois de selecionado o CNPJ/CPF; *Representante: Nesse campo ser inserido o nome do representante da empresa fornecedora. [Complemento]: *Comprador: Ser localizado a partir da tecla "F4 " o nome do funcionrio da empresa que efetuou a compra; *Operador: ser localizado a partir da tecla "F4 "a pessoa que estiver cadastrando a nota no sistema; [Produtos]: *Cdigo: pressione a tecla enter, para que o mesmo seja inserido automaticamente; *Quantidade: Ser inserida a quantidade de produtos que foram comprados; *Vlr. Unitrio: Nesse campo ser inserido o valor de cada unidade, de cada produto; *% Desc.: Nesse campo ser inserido o valor do desconto em porcentagem; *% ICMS: Nesse campo ser inserido o valor do ICMS em porcentagem; *% IPI: Nesse campo ser inserido o valor do IPI em porcentagem; *Preo Custo: Nesse campo aparecer o valor de custo do produto, que pode ser alterado de acordo com a nota fiscal; *Preo da venda: Nesse campo ser informado o valor do preo da venda; *Ultima compra: Esse campo gera automaticamente uma data da ultima compra do cliente j cadastrado no sistema. Obs.: Depois de encaminhado os produtos devem ser gravados, e depois o produto encaminhado outro campo. O campo de Pedido. [Pedido]: Os campos de pedidos so gerados automaticamente depois de gravados os produtos, sendo que o numero gerado no campo Controle ser utilizado para a localizao do Relatrio de Compras por Produtos; [Fechamento]: *Vlr Desconto: Nesse campo ser inserido o valor do desconto em reais; *Perc. Juros: Nesse campo ser inserido o percentual de juros da compra; *Nr. Parcelas: Nesse campo ser inserida a quantidade de parcelas que foi feito a compra;
Obs: Depois de geradas as parcelas, os dados de cada parcela podem ser alterados.
Essa tecla ser utilizada para finalizar a compra cadastrada; Essa tecla ser utilizada para fazer de uma compra um pedido para o Fornecedor;
Obs.: Depois de inserido, o numero de parcelas devem ser geradas e depois finalizada a compra.
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Logo aps preencher todos os campos clicar no boto Gravar (Alt+G). Para localizar um cadastro, basta clicar na tecla Localizar (Alt+L). Para fazer alteraes necessrias clicar na tecla Alterar (Alt+T). Para excluir dados j cadastrados clicar na tecla Excluir (Alt+E). Obs.: inserir o motivo da excluso do cadastro. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator
Vendas
Na tela de vendas diretas no balco utilizando sistemas empresarias, so hoje, as mais utilizadas vendas no
comrcio varejista e atacadista.
Para cadastrar uma nova venda clique no boto Inserir (Alt+I).
[Cliente]: *CNPJ/CPF: Nesse campo ser localizado a partir da tecla "F4 " clientes cadastrados; *Endereo: Ser gerado automaticamente se o cliente j estiver cadastrado no sistema; *Cep: Ser gerado automaticamente se o cliente j estiver cadastrado no sistema; *Bairro: Ser gerado automaticamente se o cliente j estiver cadastrado no sistema; *Cidade: Ser gerado automaticamente se o cliente j estiver cadastrado no sistema; *Estado: Ser gerado automaticamente se o cliente j estiver cadastrado no sistema; *F. de Pagto: Ser gerado automaticamente se o cliente j estiver cadastrado no sistema. Com a opo de consulta do sistema F4 . [Informaes]: *Residncia: Ser gerado automaticamente se o cliente j estiver cadastrado no sistema; *Consulta SPC: Ser gerado automaticamente se o cliente j estiver cadastrado no sistema;
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*C.F.O. P: Ser gerado automaticamente de acordo com os dados da venda cadastrado no sistema. Com a opo de consulta ao cdigo fiscal F5 . [Complemento]: *Vendedor: Nesse campo ser localizado um Vendedor j cadastrado, que estiver operando a venda; *Transportador: Nesse campo ser localizado o Transportador, quem vai transportar a mercadoria que estiver sendo vendida; [Tipo de Venda]:
Com as opes: Interna, Externa, Oramento, Transferncia. [Transporte]:
Com as opes: CIF =Quando o frete for por conta do comprador. FOB = Quando o frete for por conta do fornecedor. [Produtos]: *Cdigo: Nesse campo ser selecionado o produto j cadastrado no banco de dados; *Quantidade: Nesse campo ser inserida a quantidade de produtos que sero vendidos; *Valor Unitrio: Nesse campo ser inserido o valor de cada unidade do determinado produto; Os campos Estoque, Reserva e Saldo: sero gerados automaticamente pelo sistema quando localizado o produto; Obs.: Depois de inserido, o cadastro de produtos ele ser lanado e enviado para o campo de visualizao dos produtos da nota. Depois de todos os produtos serem cadastrados na venda ser gravado e enviado para o campo de finalizao. [Situao Financeira]:
*Credito: Gerado automaticamente quando localizado o cliente no sistema. Esse campo ir indicar se o cliente esta com o saldo negativo; *Atraso: Gerado automaticamente quando o cliente tiver contas pendentes. Esse campo ir indicar a quantidade de dias contados aps a data de vencimento; [Venda]:
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*Situao: Gerado automaticamente pelo sistema depois de localizado o cliente, nesse campo ser indicado se a venda ainda esta em aberta ou finalizada; *Controle: gerado no momento que a nota finalizada; *Vlr. Produto: Nesse campo ser gerado o valor da soma de todos os produtos lanados na nota; *Vlr. Nota: Nesse campo ser gerado o valor total da nota; [Financeiro]:
Obs: depois de geradas as parcelas, os dados de cada campo podem ser alterados, s no pode ser alterado o tipo de documento. *%Desconto: Nesse campo ser inserida a porcentagem do desconto que ser dado ao cliente, no campo ao lado ser gerado automaticamente o valor em real da porcentagem; *Entrada: Nesse capo ser inserido o valor da entrada, se o cliente de um ave na hora da venda; *Nr. Parcelas: Nesse campo ser inserido o numero de parcelas que sero feitas na venda; Obs.: Depois de inserido os nmeros de parcelas sero geradas o numero de parcelas no campo de visualizao do numero de parcelas depois de localizadas nesse campo ser finaliza a venda e tambm imprimir oramento.
A tecla Finalizar, tem como funo finalizar as vendas que estiverem sendo cadastradas.
A tecla Imprime, tem como funo imprimir o oramento da venda cadastrada.

Logo aps preencher todos os campos clicar no boto Gravar (Alt+G). Para localizar um cadastro, basta clicar na tecla Localizar (Alt+L). Para fazer alteraes necessrias clicar na tecla Alterar (Alt+T).
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Para excluir dados j cadastrados clicar na tecla Excluir (Alt+E). Obs.: inserir o motivo da excluso do cadastro. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents
Gerenciador de Venda
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Pedidos em Aberto
Nessa tela sero encaminhados todos os pedidos que no forem finalizados.
Obs: A tela de Pedidos em Aberto, tem como funo exibir pedidos "vendas" que foram gravados e no foram finalizados. e tambm exibe informaes de cada cliente como: Nome do Cliente, CNPJ/CPF, valor total da nota e etc.
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Teclas:
Essa tecla ser utilizadas para a visualizao ou impresso dos oramentos dos clientes que estiverem em Pedidos em Aberto.
Essa tecla ser utilizada para alterar os pedidos que estiverem em aberto, ou seja os pedidos que no foram finalizados. Essa tecla, quando selecionada ser utilizada para avisar se o
pedido do cliente foi
para pedidos abertos.
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Pedidos em Analise
Na tela de Pedidos em Analise sero encaminhados os pedidos que esto em analise. Ex.: Quando um
cliente estiver com o saldo negativo ou com a situao comprometida e etc.
Obs: Nessa tela tambm tem a opo de Consulta para localizar um pedido dentro dos pedidos em analise.
Te clas:
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Essa tecla usada para gera um relatrio
do pedido do cliente que esta em analise.
Quando o nome do cliente encontrasse em analise, a renegociao feita juntamente com o cliente para que o mesmo venha regularizar sua situao na empresa, depois de regularizada, o operador pode finalizar a nota atravs da opo "Finalizado" e apertando "Ok".
Essa tecla ser utilizadas para a visualizao ou impresso dos oramentos dos clientes que estiverem em Pedidos em Analise.
Essa tecla utilizada para entrar na consulta ao SPC ou Serasa, para obter informaes que digam se o cliente consta ou no no SPC/Serasa.
Essa tecla quando selecionada ir abrir uma pagina na Internet, Sintegra: tem a
finalidade de facilitar o fornecimento de informaes dos contribuintes aos fsicos estaduais e de aprimorar o fluxo de dados nas Administraes Tributarias.
Essa tecla quando selecionada, ser utilizada para avisar ao
usurio se o pedido do
cliente foi para analise.
Pedidos Reprovados Nessa tela estar localizada os pedidos em que estiverem reprovados. Ex: Se um cliente estiver com seu nome constando no SPC/SERASA ou no confivel ou se ele esta devendo na empresa.
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Teclas:
Essa tecla ser utilizada para da saida nos pedidos que estiverem reprovados;
Essa tecla quando selecionada ser utilizada para avisar ao
usurio se o pedido do
cliente foi reprovado.

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Pedidos Alterados
Nessa tela estaro localizados os pedidos que foram alterados na venda. Ex.: Quando um pedido de um cliente for alterado ele ser enviado para essa tela.
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Teclas:
Essa tecla ser utilizadas para a visualizao ou impresso dos oramentos dos clientes que estiverem em Pedidos Alterados.
Essa tecla ser utilizada para alterar os pedidos que estiverem na tela.
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Cargas
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Cadastro de Carga O cadastro de cargas possibilita empresa administrar, suas cargas atravs de uma maneira fcil e simples, sendo que, atravs da opo movimento/cargas o usurio poder obter vrias outras informaes.
Nessa tela ser cadastrado a carga que ser transportada:

Para cadastrar uma nova Carga clique no boto Inserir (Alt+I).
[Carga Lote]: *Rota: Nesse campo ser localizado a partir da tecla "F4" uma rota especifica; *Operador: Nesse campo ser localizado a partir da tecla "F4" o operador especifico; *Transporte: Nesse campo ser localizado a partir da tecla "F4" o transportador especifico; *Motorista: Nesse campo ser inserido o nome do motorista do veiculo que ir transportar a carga; *Placa: Nesse campo ser inserido o numero da placa do veiculo que transportar a carga; *Valor: Nesse campo ser inserido o valor total da carga; *Data: Nesse campo ser inserida a data em que foi recolhida a carga; [Movimento]: *Nota: Nesse campo ser localizado a partir da tecla "F4" uma nota especifica; *Emisso: Nesse campo a data de emisso ser gerada automaticamente depois que a Nota for localizada; *Valor: Tambm gerado automaticamente depois de localizada a Nota; *Peso Bruto: Nesse campo ser inserido o Peso Bruto da mercadoria, de acordo que estiver especificando na nota; *Peso Liquido: Nesse campo ser inserido o Peso Liquido da mercadoria, de acordo que estiver especificando na nota;
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Obs.: Depois de inseridos todos os produtos eles sero encaminhados para o campo de visualizaro da mercadoria. Os pesos inseridos so necessrios para apresentao da nota fiscal.
Logo aps preencher todos os campos clicar no boto Gravar (Alt+G). Para localizar um cadastro, basta clicar na tecla Localizar (Alt+L). Para fazer alteraes necessrias clicar na tecla Alterar (Alt+T). Para excluir dados j cadastrados clicar na tecla Excluir (Alt+E). Obs.: inserir o motivo da excluso do cadastro. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation
Relatrio de Carga Essa tela utilizada para imprimir o relatrio das cargas que j estiverem cadastradas.
*Empresa: Nesse campo ser inserido o numero do cdigo que identifique a empresa, para localizar o Relatrio de Carga; *Carga: Nesse campo ser inserido o cdigo da carga cadastrada; *Perodo: Nesse campo ser inserido o perodo que foi cadastrada a carga; *Impresso: Ser selecionado as opes: Vdeo e Impressora para a impresso do relatrio desejado; Obs: a opo vdeo, utilizada para visualizao do relatrio, e a opo impressora ser utilizada para impresso direta sem visualizao.
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Relatrio de Entrega de Carga Atravs do mesmo o usurio poder ver no vdeo ou na impressora o relatrio de cargas de entregas sendo o mesmo por empresa, carga e perodo.
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Essa tela utilizada para imprimir os relatrios das cargas entregues, que alterado no campo de visualizao do cadastro de produtos. *Empresa: Nesse campo ser inserido o numero do cdigo que identifique a empresa, para localizar o Relatrio de entrega de cargas; *Carga: Nesse campo ser inserido o cdigo da carga cadastrada; *Perodo: Nesse campo ser inserido o perodo que foi cadastrada a carga; *Impresso: Ser selecionado as opes: Vdeo e Impressora para a impresso do relatrio desejado; Obs: a opo Vdeo, utilizada para visualizao do Relatrio, e a opo Impressora ser utilizada para impresso direta sem visualizao.
Impresso de Oramento
Essa tela ser utilizada para impresso e visualizao dos oramentos.
*Empresa: Nesse campo ser inserido o numero do cdigo que identifique a empresa, para localizar o Relatrio de Carga;
*Oramento: Nesse campo ser inserido o cdigo do Oramento procurado;
*Impresso: Ser selecionado as opes: Vdeo e Impressora para a impresso do relatrio desejado; Obs: a opo Vdeo, utilizada para visualizao do Oramento, e a opo Impressora ser utilizada para impresso direta sem visualizao.
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Impresso de Nota Fiscal

Essa tela ser utilizada para imprimir as notas Fiscais.
*Empresa: Nesse campo ser inserido o numero do cdigo que identifique a empresa, para localizar o Relatrio de Carga; *Controle: Nesse campo ser inserido o cdigo do pedido gerado depois que uma venda finalizada para impresso da nota fiscal; *Nota Fiscal: Nesse campo ser inserido ser gerado automaticamente um numero especifico para a nota; Essa tecla ser utilizada para encaminhamento da tela de cadastramento dos detalhes da nota fiscal.
*Entregador: Nesse campo ser localizado "F4 " o responsvel pela entrega da mercadoria; *Transporte: Nesse campo ser localizado "F4 " o Transportador que ir transportar a mercadoria; *Motorista: Nesse campo ser inserido o nome do motorista do veiculo que transportar a mercadoria; *Placa: Nesse campo ser inserido o numero da placa do Transporte; *Vl. Frete: Nesse campo ser inserido o valor do Frete que ser cobrado pelo transportador;
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*ICM: Nesse campo ser inserido o valor total do ICMS cobrado na nota; *Por Conta.: Nesse campo ser selecionado o responsvel pelo Frete, que pode ser: Emitente ou Remetente; *Espcie: Nesse campo ser inserido a espcie da mercadoria, ex: se a mercadoria de frios, se so moveis, laticnios e etc.; *Entrega: nesse campo ser selecionado SIM : quando a mercadoria j estiver sido entregue e NO : quando a mercadoria ainda no foi entregue; *Dt. Saida: Nesse campo ser inserido a data de saida da mercadoria depois de feito a venda; *Hora: Nesse campo ser inserido a hora da entrega da mercadoria; *P. Liquido: Nesse campo ser inserido o peso de cada unidade (de cada produto); *P. Bruto: Nesse campo ser inserido o peso total da mercadoria que ser transportada; *Marca: Nesse campo ser inserido a marca da mercadoria que estiver sendo transportada; *Quantidade: Nesse campo ser inserido a quantidade de produtos que sero entregues ao cliente; *Observao: Nesse campo ser inserido alguma observao sobre o transporte;
Essa tecla ser utilizada para impresso da Nota Fiscal.
Essa tecla quando selecionada ir abrir uma pagina na Internet, Sintegra: tem a
finalidade de facilitar o fornecimento de informaes dos contribuintes aos fsicos estaduais e de aprimorar o fluxo de dados nas Administraes Tributarias.
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Acerto de Estoque
A opo acerto de estoque, temo como finalidade o cadastro de estoque no sistema, sendo que o mesmo atua diretamente na consulta do produto.
Essa tela ser utilizada para controlar o estoque, as mercadorias os produtos.

Para cadastrar um novo Acerto de Estoque clique no boto Inserir (Alt+I).
*Controle: Pressione a tecla Ente r, para que o mesmo seja gerado automaticamente; *Documento: Nesse campo ser inserido um numero do documento que identifique esse acerto de estoque;
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*Emisso: Nesse campo ser inserido a data de emisso do acerto de estoque; *Produto: Nesse campo ser localizado pela tecla "F4 " um produto especifico; *Custo Inicial: Nesse campo mostrar o custo inicial do produto; *Valor de Custo: Nesse campo mostrar o custo total do produto incluindo impostos entre outros tipos de custos; *Quantidade: Nesse campo ser inserido a quantidade, a quantidade em unidades de produtos; *Tipo: Nesse campo ser selecionado o tipo de produto se de Entrada ou de Saida; Essa tecla ser utilizada para que o ultimo produto cadastrado aparea automaticamente sempre que essa tela for acessada.
Logo aps preencher todos os campos clicar no boto Gravar (Alt+G). Para localizar um cadastro, basta clicar na tecla Localizar (Alt+L). Para fazer alteraes necessrias clicar na tecla Alterar (Alt+T). Para excluir dados j cadastrados clicar na tecla Excluir (Alt+E). Obs.: inserir o motivo da excluso do cadastro.
Cancelamento de Venda
Essa tela ser utilizada para cancelar as vendas j feitas.
Para cadastrar um cancelamento e alterao de vendas clique no boto Inserir (Alt+I).
*Empresa: Nesse campo ser inserido o numero do cdigo que identifique a empresa, para localizar o Relatrio de Carga; *Controle: Nesse campo ser inserido o numero do controle da nota; *CNPJ/CPF: Esse campo ser gerado automaticamente depois de inserido o numero "Cdigo" do controle;
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*Valor Nota: Esse campo ser gerado automaticamente o valor total da nota; *Data: Esse campo ser gerado automaticamente a data que foi efetuada a venda; *Forma de Pagto: Esse campo ser gerado automaticamente a forma de pagamento que foi utilizada na venda; *Usurio Autorizado: Nesse campo ser inserido o nome do usurio responsvel pela venda;
Logo aps preencher todos os campos clicar no boto Gravar (Alt+G). Para localizar um cadastro, basta clicar na tecla Localizar (Alt+L). Para fazer alteraes necessrias clicar na tecla Alterar (Alt+T). Para excluir dados j cadastrados clicar na tecla Excluir (Alt+E). Obs.: inserir o motivo da excluso do cadastro. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool
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Financeiro
Extrato de Clientes
Essa tela ser utilizada para analisar o extrato do cliente pode ser analisado as contas, os produtos que foram comprados pelo cliente e etc.
*Empresa: Nesse campo ser inserido o numero do cdigo que identifique a empresa, ou seja o cdigo
especifico da Empresa;
*Cliente: Ser inserido o numero do CPF ou CNPJ do cliente, ou localizado atravs da tecla "F4" para que seja feita a localizao do extrato do cliente; *Perodo: Nesse campo ser inserida a data de localizao do extrato de uma data outra; OBS: observe que existem sete abas que so: Produtos Comprados, Contas a Receber, Contas a Pagar, Cheque, Carto, Cobrana e Risco. Essas abas mostraram os detalhes das compras do cliente, os Produtos que ele comprou, a Data, a Forma de Pagamento e etc.
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Na aba de Produtos Comprados: ser mostrado todos os Produtos que o cliente comprou. Na aba de Contas a Receber: ser mostrado as contas que tero que ser recebidas do Cliente. Na aba de Contas Pagas: ser mostrado todos os dados das contas que j foram pagas pelo cliente, que sero divididas em dois campos de demonstrao, que so o se as contas dele foram pagas em Caixa ou em Banco. Na aba de Cheque: ser mostrado todos os detalhes do cheque do correntista, no caso o cheque do cliente. Na aba de Carto: ser mostrado todos os detalhes do carto do cliente. Na aba de Cobrana: Nessa aba ficaram a mostra as visitas que foram feitas ao determinado cliente.
Na aba de Risco: Nessa aba ficar a mostra todos os pontos negativos do Cliente. Por Exemplo:
- Se o endereo do Cliente encontrar - se incompleto ser um ponto negativo e ai ele ser encaminhado para a Aba de Risco.
Essa tecla ser utilizada para visualizao de analise do cliente. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents
Contas a Pagar
O controle de contas a pagar, tem como principal objetivo controlar as contas da empresa gerando consultas e relatrios entre outros.
Abas: Cadastro:
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Obs: observe que existem quatro abas quem so: Cadastro, Baixa Caixa, Extrato e Baixa Banco. Para cadastrar uma nova Conta a Pagar clique no boto Inserir (Alt+I). [ Fornecedor ]: *CNPJ/CPF: Ser localizado no sistema o Fornecedor cadastrado a partir da tecla "F4"; [ Comprador ]: *Nome: Ser localizado no sistema o nome do Comprador cadastrado no sistema a partir da tecla "F4"; [ Nota ]: *Serie: Nesse campo ser inserido o tipo da nota se NF ou NP; *Nr. Nota: Nesse campo ser inserido o numero da nota; *Documento: Nesse campo ser encaminhado automaticamente o numero da nota, para que seja inserido o numero do documento; *Valor: Nesse campo ser inserido o valor total da nota; *Emisso: Nesse campo ser inserido a data da emisso da Nota; *Vencimento: Nesse campo ser inserido a data de vencimento da Nota; *Saldo: Ser gerado automaticamente depois de inserido o campo de Valor da Nota; *Tipo de Documento: Nesse campo ser selecionado a Forma de pagamento que foi utilizada na compra. Observe as formas de pagamento no campo abaixo:
[ Cheque ]: *Banco: Nesse campo ser inserido o cdigo do banco que est no no cheque; *Cheque: Nesse campo ser inserido o numero do cheque; *Agncia: Nesse campo ser inserido o cdigo da agncia; *Valor: Nesse campo ser inserido o valor do cheque; *Vencto: Nesse campo ser inserido a data de vencimento do Cheque; *Correntista: Nesse campo ser inserido o nome do correntista; *CNPJ/CPF: Nesse campo ser inserido o numero do CNPJ ou o CPF do correntista; [ Observao ]: Nesse campo ser inserido alguma observao sobre a conta. [ Clculos ]: *Atraso: Esse campo indicar a quantidade de dias que a conta est atrasada; *Juros: Esse campo mostrar o valor de juros que sero cobrados pelos dias de atraso; *A Pagar: Esse campo mostrar o valor que ser pago incluindo os juros; [ Pagamento ]: *Data: Esse campo mostrar a data que foi cadastrada a conta; *Desconto: Esse campo mostrar o desconto que foi dado no pagamento; *Juros: Esse campo mostrar os juros que estavam atrasados e foram pagos; *Total: Esse campo mostrar o valor que foi pago no total. Logo aps preencher todos os campos clicar no boto Gravar (Alt+G). Baixa Caixa:
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[ Histrico ]: *Cdigo: Nesse campo ser localizado a partir da tecla "F4" um histrico de pagamento ou de recebimento; [ Baixa ]: *Recibo: Ser inserido o numero de recibo do documento que estiver sendo dado baixa; *Dt. Pagto: Ser gerado automaticamente a data atual para indicar a data que ser dado baixa no Caixa; *Saldo: Ser gerado automaticamente o valor da parcela; *Juros: Nesse campo ser inserido o valor que ser pago de juros; *Desconto: Nesse campo ser inserido o valor do desconto que ser no pagamento; *A Pagar: Ser gerado automaticamente o valor que ser pago. [ Haveres da Parcela ]: Obs: O campo de demonstrao tem como funo mostrar os haveres que foram pagos. Por exemplo: foi feito uma compra no fornecedor, e foi dado um haver na hora de dar baixa no caixa, e o haver que foi pago ser gerado nesse campo demonstrao, sendo que depois de pago a conta continuar em aberto com o restante do valor da parcela. Extrato:
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Para localizar um cadastro, basta clicar na tecla Localizar (Alt+L). *CNPJ/CPF: Ser localizado a partir da tecla"F4" o nome do Fornecedor; *Documento: Nesse campo no necessrio inserir dados, pois o mesmo faz uma busca completa; *Perodo: Nesse campo no necessrio inserir dados, pois o mesmo faz uma busca completa; *Qtd. Titulo: Esse campo tem como funo mostrar a quantidades de parcelas que foram geradas na compra; *Saldo: Ser gerado automaticamente o valor das parcelas; *Juros: Esse campo tem como funo mostrar o valor total de juros de todas as parcelas; *A Pagar: Esse campo tem como funo mostrar o valor total de todas as parcelas; Opes: F5 - Alterar Essa tecla utilizada para alteraes de parcelas. F6 - Pagamento Essa tecla utilizada para pagamento direto no caixa, ou seja baixar no caixa. F7 - Baixar do Banco Essa tecla utilizada para pagamento das parcelas no banco. Essa tecla ser utilizada para demonstrao das parcelas j quitadas. Baixar Banco:
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[ Complemento ]: *Histrico: Nesse campo ser localizado a partir da tecla "F4" um histrico referente a pagamento ou a recebimento especifico; *C/C: Nesse campo ser localizado a conta corrente do responsvel pela empresa; *Banco: Ser gerado automaticamente o cdigo do banco depois de localizado a conta corrente; *Agencia: Ser gerado automaticamente o numero da agencia bancaria depois de localizado a conta corrente; [ Baixa ]: *Recibo: Ser inserido o numero de recibo do documento que estiver sendo dado baixa no Banco ; *Dt. Pagto: Ser gerado automaticamente a data atual para indicar a data que ser dado baixa no Banco; *Saldo: Ser gerado automaticamente o valor da parcela; *Juros: Nesse campo ser inserido o valor que ser pago de juros; *Desconto: Nesse campo ser inserido o valor do desconto que ser no pagamento; *A Pagar: Ser gerado automaticamente o valor que ser pago. [ Haveres da Parcela ]: Obs: O campo de demonstrao tem como funo mostrar os haveres que foram pagos, sendo que depois de pago a conta continuar em aberto com o restante do valor da parcela. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks
Contas a Receber
O controle de contas a receber, tem como principal objetivo controlar as contas da empresa gerando consultas e relatrios entre outros.
Abas: Cadastro:
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Obs: observe que existem sete abas quem so: Cadastro, Baixa Caixa, Extrato, Baixa Banco e Proviso, Boleto e Cheques. [ Cliente ]: *CNPJ/CPF: Ser localizado no sistema o Cliente cadastrado a partir da tecla "F4"; [ Operador ]: *Nome: Ser localizado no sistema o nome do operador cadastrado no sistema a partir da tecla "F4"; [ Nota ]: *Serie: Nesse campo ser inserido o tipo da nota se NF ou NP; *Nr. Nota: Nesse campo ser inserido o numero da nota; *Documento: Nesse campo ser encaminhado automaticamente o numero da nota, para que seja inserido o numero do documento; *Valor: Nesse campo ser inserido o valor total da nota; *Emisso: Nesse campo ser inserido a data da emisso da Nota; *Vencimento: Nesse campo ser inserido a data de vencimento da Nota; *Saldo: Ser gerado automaticamente depois de inserido o campo de Valor da Nota; *Tipo de Documento: Nesse campo ser selecionado a Forma de pagamento que foi utilizada na compra. Observe as formas de pagamento no campo abaixo:
[ Cheque ]: *Banco: Nesse campo ser inserido o cdigo do banco que est no no cheque; *Cheque: Nesse campo ser inserido o numero do cheque; *Agncia: Nesse campo ser inserido o cdigo da agncia; *Valor: Nesse campo ser inserido o valor do cheque;
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*Vencto: Nesse campo ser inserido a data de vencimento do Cheque; *Correntista: Nesse campo ser inserido o nome do correntista; *CNPJ/CPF: Nesse campo ser inserido o numero do CNPJ ou o CPF do correntista. [ Observao ]: Nesse campo ser inserido alguma observao sobre a conta. [ Clculos ]: *Atraso: Esse campo indicar a quantidade de dias que a conta est atrasada; *Juros: Esse campo mostrar o valor de juros que sero cobrados pelos dias de atraso; *A Pagar: Esse campo mostrar o valor que ser pago incluindo os juros; [ Pagamento ]: *Data: Esse campo mostrar a data que foi cadastrada a conta; *Desconto: Esse campo mostrar o desconto que foi dado no pagamento; *Juros: Esse campo mostrar os juros que estavam atrasados e foram pagos; *Total: Esse campo mostrar o valor que foi pago no total. Logo aps preencher todos os campos clicar no boto Gravar (Alt+G). Baixa Caixa:
[ Histrico ]: *Cdigo: Nesse campo ser localizado a partir da tecla "F4" um histrico referente a pagamento ou a recebimento especifico; [ Baixa ]: *Recibo: Nesse campo ser inserido o numero do recibo; *Documento de Recibo: Nesse campo ser inserido o tipo de recibo especifico; *Recibo: Ser inserido o numero de recibo do documento que estiver sendo dado baixa; *Dt. Pagto: Ser gerado automaticamente a data atual para indicar a data que ser dado baixa no Caixa; *Saldo: Ser gerado automaticamente o valor da parcela; *Juros: Nesse campo ser inserido o valor que ser pago de juros; *Desconto: Nesse campo ser inserido o valor do desconto que ser no pagamento; *A Receber: Nesse campo mostrar o valor total ser pago;
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[ Haveres da Parcela ]: Obs: O campo de demonstrao tem como funo mostrar os haveres que foram pagos, sendo que depois de pago a conta continuar em aberto com o restante do valor da parcela. Extrato:
*CNPJ/CPF: Ser localizado a partir da tecla"F4" o nome do Cliente; *Documento: Nesse campo no necessrio inserir dados, pois o mesmo faz uma busca completa; *Perodo: Nesse campo no necessrio inserir dados, pois o mesmo faz uma busca completa; Essa tecla tem como funo mostrar todas as ttulos que estiverem quitados; *Quantidade: Titulo:Esse campo tem como funo mostrar a quantidades de parcelas que foram geradas na venda; *Saldo: Ser gerado automaticamente o valor das parcelas; *Juros: Esse campo tem como funo mostrar o valor total de juros de todas as parcelas; *A Receber: Esse campo tem como funo mostrar o valor total de todas as parcelas pendentes; F5 - Alterar: Essa tecla utilizada para alteraes de parcelas. F6 - Pagamento: Essa tecla utilizada para pagamento direto no caixa, ou seja baixar no caixa. F7 - Baixar do Banco: Essa tecla utilizada para pagamento das parcelas no banco. F8 - Buscar Nota: tem como funo localizar os documentos que j foram lanados no sistema.
Baixar Banco:
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[ Complemento ]: *Histrico: Nesse campo ser localizado a partir da tecla "F4", uma pagamento ou um recebimento especifico; *C/C: Nesse campo ser localizado a partir da tecla "F4", a conta corrente do cliente; *Banco: Ser gerado automaticamente o cdigo do banco depois de localizado a conta corrente; *Agencia: Ser gerado automaticamente o numero da agencia bancaria depois de localizado a conta corrente; [ Baixa ]: *Recibo: Ser inserido o numero de recibo do documento que estiver sendo dado baixa no Banco ; *Dt. Pagto: Ser gerado automaticamente a data atual para indicar a data que ser dado baixa no Banco; *Saldo: Ser gerado automaticamente o valor da parcela; *Juros: Nesse campo ser inserido o valor que ser cobrado de juros; *Desconto: Nesse campo ser inserido o valor do desconto que ser dado ao cliente; *A Receber: Ser gerado automaticamente o valor ser recebido. [ Haveres da Parcela ]: Obs: O campo de demonstrao tem como funo mostrar os haveres que foram pagos, sendo que depois de pago a conta continuar em aberto com o restante do valor da parcela. Proviso:
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[ Dados ]: *CNPJ/CPF: Ser localizado a partir da tecla"F4" o nome do Cliente; *Previso: Nessa tela ser inserido a data de previso do pagamento; *% Juro: Nesse campo ser inserido o valor de juros que ser cobrado pelos dias de atraso;
Essa tecla ser utilizada para calcular a quantidade de juros em cima da quantidade de dias. Essa tecla ser utilizada para recalcular os valores no caso de alterao no valor de juros ou na quantidade de dias. [ Resultados ]: Essa tela tem como funo mostrar as contas receber que esto em aberta, de um determinado cliente, sendo que a previso tem o papel de um determinado perodo estabelecer uma margem de juros para recebimento. Boleto:
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[ Cliente ]: *CNPJ/CPF: Ser localizado a partir da tecla"F4" o nome do Cliente; [ Boletos ]: Esse campo de demonstrao tem como funo mostra todas as vendas de um determinado cliente, que foram feitas em boleto . [ Opes ]:
Essa tecla tem a funo de reemprimir um boleto j impresso. Cheques:
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[ Cliente ]: *CNPJ/CPF: Ser localizado a partir da tecla"F4" o nome do Cliente; Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured EBook editor
Controle de Cheque
Em controle de cheques o usurio ter condies de cadastrar e controlar cheques emitidos e recebidos por clientes e empresas, podendo atravs dos mesmos obter consultas e relatrios.
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*Lanamento: Nesse campo ser localizado a partir da tecla "F4", um cheque j cadastrado no sistema ou pressione a tecla Enter para que o sistema gere um cdigo especifico ao inserir um novo cadastro; *Tipo: Ser inserido as inicias C - Crdito ou D - Dbito; *Banco: Nesse campo ser localizado o banco especifico do cheque; *Agncia: Nesse campo ser inserido o cdigo da agencia; *C/C: Nesse campo ser inserido o numero da conta corrente do correntista; *Cheque: Nesse campo ser inserido o numero do cheque; *Cliente: Nesse campo ser localizado a partir da tecla "F4", o cliente responsvel pelo cheque; *Documentos: Nesse campo ser inserido o numero do documento que foi gerado na venda; *Valor: Nesse campo ser inserido o valor do documento especifico; *Emisso: Nesse campo ser inserido a data de recebimento do cheque; *Cheque Pr - Datado: Nesse campo ser inserido a data de vencimento do cheque; *Correntista: Nesse campo ser inserido o nome do correntista do cheque, ou seja o nome da pessoa que estiver assinado no cheque; *CNPJ/CPF: Nesse campo ser inserido o numero do CNPJ ou CPF do correntista; *Situao: Nesse campo ser inserido a situao do cheque como: aberto, Custodiado, quitado, Negociado, devolvido, se de terceiro, depositado e Representado;
Pagamento
Obs: Os seguintes campos sero preenchidos quando o cheque for de Terceiro ou Custodiado.
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*Nome: Nesse campo ser inserido o nome da pessoa que recebeu esse cheque de terceiros quando o cheque for de terceiros, ou o nome do banco no caso do cheque ser Custodiado; *Fone: Nesse campo ser inserido o numero do telefone do banco ou da pessoa que recebeu o cheque de terceiros; *Data: Nesse campo ser inserido a data de recebimento do cheque de terceiros ou Custodiado; *Valor: Nesse campo ser inserido o valor do cheque de terceiros ou Custodiado; *Observao: Nesse campo ser inserido alguma observao do cheque de Terceiro ou Custodiado; Logo aps preencher todos os campos clicar no boto Gravar (Alt+G). Para localizar um cadastro, basta clicar na tecla Localizar (Alt+L). Para fazer alteraes necessrias clicar na tecla Alterar (Alt+T). Para excluir dados j cadastrados clicar na tecla Excluir (Alt+E). Obs.: inserir o motivo da excluso do cadastro. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites
Movimento de Caixa
A opo movimento do caixa possibilita dar entrada e sada do mesmo, onde atravs deste controle o usurio ir controlar o caixa da empresa.
Para cadastrar um novo Funcionrio clique no boto Iinserir (Alt+I). *Lanamento: pressione a tecla Ente r para que o mesmo seja inserido automaticamente; *Sinal: Nesse campo ser inserido + quando for Crdito ou - quando for Dbito; *Histrico: Nesse campo ser localizado a partir da tecla "F4" uma pagamento ou um recebimento; *Complemento: Ser inserido uma informao que complemente o histrico que estiver sendo utilizado; *Hist. Comp.: Pressione a tecla Enter para que o histrico e o complemento inserido anteriormente aparea nesse campo; *( + ) Crdito: Nesse campo ser inserido o valor do recebimento;
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*( - ) Dbito: Nesse campo ser inserido o valor retirado do caixa; *Emisso: Nesse campo ser gerada a data que estiver sendo feito o movimento no caixa; *Horas: Nesse campo ser gerada a hora do movimento que estiver sendo feito no caixa; *Observao: Nesse campo sero inseridos observaes sobre o movimento cadastrado. Logo aps preencher todos os campos clicar no boto Gravar (Alt+G). Para localizar um cadastro, basta clicar na tecla Localizar (Alt+L). Para fazer alteraes necessrias clicar na tecla Alterar (Alt+T). Para excluir dados j cadastrados clicar na tecla Excluir (Alt+E). Obs.: inserir o motivo da excluso do cadastro. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator
Movimento de Banco
O movimento de banco consiste em cadastrar e controlar os depsitos ou saques feitos em contas bancrias respectivos Bancos.
*Lanamento: pressione a tecla enter, para que o mesmo seja inserido automaticamente; *Sinal: Nesse campo ser inserido + quando for Crdito ou - quando for Dbito; *Histrico: Nesse campo ser localizado a partir da tecla "F4" uma pagamento ou um recebimento; *Complemento: Ser inserido uma informao que complemente o histrico que estiver sendo utilizado; *Hist. Comp.: Pressione a tecla Enter para que o histrico e o complemento inserido anteriormente aparea nesse campo; *Conta Corrente: Nesse campo ser localizado a partir da tecla "F4" uma conta corrente especifica, ou seja da pessoa que estiver fazendo o movimento; *( + ) Crdito: Nesse campo ser inserido o valor que estiver sendo recebido; *( - ) Dbito: Nesse campo ser inserido o valor retirado do Banco; *Emisso: Nesse campo ser gerada a data que estiver sendo feito o movimento no banco; *Horas: Nesse campo ser gerada a hora do movimento que estiver sendo feito no banco;
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*Observao: Nesse campo sero inseridos observaes sobre o movimento cadastrado. Logo aps preencher todos os campos clicar no boto Gravar (Alt+G). Para localizar um cadastro, basta clicar na tecla Localizar (Alt+L). Para fazer alteraes necessrias clicar na tecla Alterar (Alt+T). Para excluir dados j cadastrados clicar na tecla Excluir (Alt+E). Obs.: inserir o motivo da excluso do cadastro. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator
Recibo
Essa tela ser utilizada para impresso de recibos referente a pagamentos ou recebimentos.
[ Opo ]:
Ser selecionados *Recibo n: Pressione a tecla Enter para que seja gerado automaticamente o cdigo que especifique o recibo como Pagamento; *Data: Pressione a tecla Enter para que o sistema gere a data atual para a impresso do recibo; *Nome: Nesse campo ser inserido o nome da pessoa que ir receber o recibo; *Documento: Nesse campo ser inserido o numero da identidade ou do CPF da pessoa que recebera o recibo; *Valor em Real: Nesse campo ser inserido o valor do documento, o valor que foi pago ou recebido; *Valor por Extenso: Nesse campo ser gerado o valor em real inserido no campo anterior s que em por extenso; *Referente: Nesse campo ser inserido o motivo da emisso do recibo.
Essa tecla ser utilizada para limpar os campos j preenchidos;
Essa tecla ser utilizada para a visualizao do recibo, para que depois o recibo possa ser imprimido.
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Cobrana
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Impresso de Boleto Bancrio

Nesta tela o usurio ir gerar e imprimir boletos bancrios dos clientes.
*Empresa: Ser inserido o cdigo especifico da empresa; *CNPJ/CPF: Nesse campo ser localizado a partir da tecla "F4" o CNPJ ou o CPF do Cliente especifico; *Documento: Nesse campo ser Localizado a partir da tecla "F4" o documento especifico para a emisso do boleto; *C/C: Nesse campo ser localizado a partir da tecla "F4" uma conta corrente de um cliente especifico; *Carteira: Ex.:
- Carteira 17: Registrada - Pode ser Protestada; - Carteira 18: Simples - No pode ser Protestada; - Carteira 19: Registrada - Com registro; [ Impresso ]:
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Obs: a opo Vdeo, utilizada para visualizao do Oramento, e a opo Impressora ser utilizada para impresso direta sem visualizao.
Essa tecla ser utilizada para a impresso do boleto bancrio.
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Impresso de Duplicata
Nesta tela o usurio poder imprimir duplicatas a serem emitidas a cobrana.
*Empresa: Ser inserido o cdigo especifico da empresa; *Controle: Nesse campo ser inserido o numero de identificao da duplicata; *Nota Fiscal: Ser gerado o numero de notas impressas; *Duplicata: ser selecionada a opo Duplicata.
Essa tecla ser utilizada para impresso da duplicata. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment
Remessa de Boleto - CNAB240
!!!Em Andamento!!!
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Retorno de Boleto - CNAB240

Essa tela ser utilizada para cadastro de boletos devolvidos. 1 Aba: Baixados
Para cadastrar um novo Retorno de Boleto clique no boto Inserir (Alt+I). *Retorno: Nesse campo ser exibido a localizao do arquivo que ser localizado na tecla , que tem como funo localizar os boletos que forma estiverem salvos no computador, logo aps clique na tecla para executar o documento localizado;
2 Aba: Recusados Nessa aba sero exibidos os boletos que foram recusados; 3 Aba: Recebidos Nessa aba sero exibidos os boletos que forma recebidos; 4 Aba: Geral Nessa aba sero exibidos todos os boletos incluindo recusados e recebidos. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool
Retorno de Boleto 18 - Extrato

Permite ao usurio ver o extrato do boleto devolvido.
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Para cadastrar um novo Retorno de Boleto 18 - Extrato clique no boto Inserir (Alt+I). *Arquivo: Nesse campo ser localizado um Boleto especifico a a partir da tecla , e depois selecione uma das teclas que aparecem ao lado. Para fazer a a Leitura do Boleto "Extrato" clique na tecla , para baixar o Boleto clique na tecla . Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator , para Imprimir o Boleto clique na tecla
Visita de Cliente
Essa tela ser utilizada para cadastramento de visita ( Cobrana ) ao cliente.
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Para cadastrar uma nova visita de Cliente clique no boto Inserir (Alt+I). *Lanamento: Nesse campo ser localizado a partir da tecla "F4" um lanamento j cadastrado, ou aperte a tecla Enter para que o sistema gere um cdigo especifico para o lanamento cadastrado; *CNPJ CPF: Nesse campo ser inserido o numero do CNPJ ou do CPF do cliente que ser feito a visita; *Agente: Nesse campo ser inserido o nome da pessoa que ir fazer a visita; *Data: Nesse campo ser inserida a data que ser feita a visita ao cliente; *Vencimento: Nesse campo ser inserida a data de vencimento da visita; *Documento: Nesse campo ser inserido o numero do documento; *Valor: Nesse campo ser inserido o valor do documento; *Obs. Visita: Nesse campo ser inserida uma observao sobre a visita a que essa visita est relacionada; *Nova Visita: Nesse campo ser inserida a data de uma nova visita caso o cliente marque uma nova visita; *Observao: Nesse campo ser inserida alguma observao sobre essa visita. Logo aps preencher todos os campos clicar no boto Gravar (Alt+G). Para localizar um cadastro, basta clicar na tecla Localizar (Alt+L). Para fazer alteraes necessrias clicar na tecla Alterar (Alt+T). Para excluir dados j cadastrados clicar na tecla Excluir (Alt+E). Obs.: inserir o motivo da excluso do cadastro. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment
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Grficos
Demonstrativo
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Vendas
Por ano
Nessa tela ser feito uma demonstrao das vendas feitas por ano.
Empresa: Nesse campo ser inserido o numero de identificao da Empresa; Ano: Nesse campo ser inserido a data, para gera um grfico que faa um comparativo das vendas que
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foram feitas no determinado ano. Logo aps inserir os campos a cima aperte a tecla para fechar a tela; Depois que o grfico gerado voc pode escolher as seguintes opes: para que o grfico seja gerado, ou clique
Ou pode tambm escolher as seguintes opes: ou para que o grfico faa um comparativo em porcentagem ou em reais.
Observe que abaixo se encontram trs teclas que so:
Essa tecla ser utilizada para salvar o grfico gerado nos seu computador;
Essa tecla ser utilizada para a impresso direta do grfico gerado. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation
Por mes
Nessa tela ser gerado o Grfico que far a demonstrao das vendas feitas no determinado ms.
Empresa: Nesse campo ser inserido o numero de identificao de uma Empresa a outra;
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Ms/Ano: Nesse campo ser inserido a data, para gera um grfico que faa um comparativo das vendas que foram feitas no determinado ms e ano. Logo aps inserir os campos a cima aperte a tecla para fechar a tela; Depois que o grfico gerado voc pode escolher as seguintes opes: para que o grfico seja gerado, ou clique
Essa tecla ser utilizada para a impresso direta do grfico gerado. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured Documentation generator
Por vendedor
Nessa tela ser gerado um Grfico que mostrar todas as vendas feitas por um determinado Vendedor de um perodo a outro.
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Empresa: Nesse campo ser inserido o numero de identificao de uma Empresa a outra; Vendedor: Nesse campo ser localizado a partir da tecla "F4" um Vendedor ao outro; Perodo: Nesse campo ser inserido a data, para gera um grfico que faa um comparativo das vendas que foram feitas no determinado dia, ms e ano. Logo aps inserir os campos a cima aperte a tecla para fechar a tela; Depois que o grfico gerado voc pode escolher as seguintes opes: para que o grfico seja gerado, ou clique
Essa tecla ser utilizada para a impresso direta do grfico gerado. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation
Por Fabricante
Nessa tela ser gerado o grfico que exibira um demonstrativo de vendas que foram feitas do determinado Fabricante.
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Empresa: Nesse campo ser inserido o numero de identificao da Empresa; Ms/Ano: Nesse campo ser inserido a data, para gera um grfico que faa um comparativo das vendas que foram feitas no determinado ms e ano. Logo aps inserir os campos a cima aperte a tecla para fechar a tela; Depois que o grfico gerado voc pode escolher as seguintes opes: para que o grfico seja gerado, ou clique
Essa tecla ser utilizada para a impresso direta do grfico gerado. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator
Por grupo
Nessa tela ser gerado um grfico de demonstrativo de vendas feitas por Grupos.
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*Empresa: Nesse campo ser inserido o numero de identificao da Empresa; *Ms/Ano: Nesse campo ser inserido a data, para gera um grfico que faa um comparativo das vendas que foram feitas no determinado ms e ano. Logo aps inserir os campos a cima aperte a tecla para fechar a tela; Depois que o grfico gerado voc pode escolher as seguintes opes: para que o grfico seja gerado, ou clique
Essa tecla ser utilizada para a impresso direta do grfico gerado. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured Documentation generator
Comparativo
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Vendas
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Por ano
Nessa tela ser gerado um Grfico que far um comparativo de Lucratividade de um ano a outro.
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Empresa: Nesse campo ser inserido o numero de identificao da Empresa; Ano Comparativo: Nesse campo ser inserido a data, para gera um grfico que faa um comparativo das vendas que foram feitas no determinado ano. Ano bsico: Nesse campo ser inserida a data em que ser comparada com a data passada. Logo aps inserir os campos a cima aperte a tecla para fechar a tela; Depois que o grfico gerado voc pode escolher as seguintes opes: para que o grfico seja gerado, ou clique
Essa tecla ser utilizada para salvar o grfico gerado nos seu computador.
Essa tecla ser utilizada para a impresso direta do grfico gerado. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator
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Relatrios
Cadastros
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Bsico
Rel. CFOP
A tela de Relatrio de CFOP ( Cdigo Fiscal de Operao), ser utilizada para visualizao ou impresso dos Relatrios cadastrados no sistema.
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*Cdigo: Nesse campo ser inserido o numero do CFOP; Ordem: *Nmerica: Esse opo ser selecionado para demonstrao dos Cdigos Fiscais em ordem Nmerica; *Alfabtica: Esse opo ser selecionado para demonstrao dos Cdigos Fiscais em ordem Alfabtica; Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio.
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Rel. Histricos
*Empresa: Nesse campo ser inserido o Cdigo da especifico da empresa; *Cdigo: Nesse campo ser inserido o Cdigo do Histrico; Ordem: *Nmerica: Esse opo ser selecionado para demonstrao do Histrico em ordem Nmerica; *Alfabtica: Esse opo ser selecionado para demonstrao do Histrico em ordem Alfabtica; Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured Documentation generator
Forma de Pagamento
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*Empresa: Nesse campo ser inserido o Cdigo da especifico da empresa; *Cdigo: Nesse campo ser inserido o Cdigo da Forma de Pagamento; Ordem: *Nmerica: Esse opo ser selecionado para demonstrao da Forma de Pagamento em ordem Nmerica; *Alfabtica: Esse opo ser selecionado para demonstrao da Forma de Pagamento em ordem Alfabtica; Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites
Funcionrios
*Empresa: Nesse campo ser inserido o Cdigo da especifico da empresa; *Cdigo: Nesse campo ser inserido o Cdigo do Funcionrio; Ordem: *Nmerica: Esse opo ser selecionado para demonstrao do Funcionrio em ordem Nmerica; *Alfabtica: Esse opo ser selecionado para demonstrao do Funcionrio em ordem Alfabtica; Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad
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Setores de Cobrana
*Empresa: Nesse campo ser inserido o Cdigo da especifico da empresa; *Cdigo: Nesse campo ser inserido o Cdigo do Setor de Cobrana; Ordem: *Nmerica: Esse opo ser selecionado para demonstrao do Setor de Cobrana em ordem Nmerica; *Alfabtica: Esse opo ser selecionado para demonstrao do Setor de Cobrana em ordem Alfabtica; Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents
Atividades
*Empresa: Nesse campo ser inserido o Cdigo da especifico da empresa; *Cdigo: Nesse campo ser inserido o Cdigo da Atividade; Ordem: *Nmerica: Esse opo ser selecionado para demonstrao da Atividade em ordem Nmerica; *Alfabtica: Esse opo ser selecionado para demonstrao da Atividades em ordem Alfabtica; Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents
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Clientes Sinttico
*Empresa: Nesse campo ser inserido o Cdigo da especifico da empresa; *Cdigo: Nesse campo ser inserido o Cdigo do Cliente; *Estado: Nesse campo ser selecionado o Estado onde o determinado Cliente Mora; *Cidade: Nesse campo ser inserido a Cidade onde o determinado Cliente mora; Ordem: *Nmerica: Esse opo ser selecionado para demonstrao do Cliente em ordem Nmerica; *Alfabtica: Esse opo ser selecionado para demonstrao do Cliente em ordem Alfabtica.; Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor
Clientes Analtico
*Empresa: Nesse campo ser inserido o Cdigo da especifico de uma empresa a outra; *Cliente: Nesse campo ser localizado a partir da tecla "F4", um cliente especifico a outro; Ordem: *Nmerica: Esse opo ser selecionado para demonstrao do Cliente em ordem Nmerica;
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*Alfabtica: Esse opo ser selecionado para demonstrao do Cliente em ordem Alfabtica; Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool
Grupos
*Empresa: Nesse campo ser inserido o Cdigo da especifico da empresa; *Cdigo: Nesse campo ser inserido o Cdigo do Grupo especifico; Ordem: *Nmerica: Esse opo ser selecionado para demonstrao do Grupo em ordem Nmerica; *Alfabtica: Esse opo ser selecionado para demonstrao do Grupo em ordem Alfabtica; Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio.
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Sub Grupos
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*Empresa: Nesse campo ser inserido o Cdigo da especifico da empresa; *Cdigo: Nesse campo ser inserido o Cdigo do Sub Grupo; Ordem: *Nmerica: Esse opo ser selecionado para demonstrao do Sub Grupo em ordem Nmerica; *Alfabtica: Esse opo ser selecionado para demonstrao do Sub Grupo em ordem Alfabtica; Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured Help generator
Fabricantes
*Empresa: Nesse campo ser inserido o Cdigo da especifico da empresa; *Cdigo: Nesse campo ser inserido o Cdigo do Fabricante; Ordem: *Nmerica: Esse opo ser selecionado para demonstrao do Fabricante em ordem Nmerica; *Alfabtica: Esse opo ser selecionado para demonstrao do Fabricante em ordem Alfabtica; Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured EBook editor
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Fornecedores
*Empresa: Nesse campo ser inserido o Cdigo da especifico da empresa; *Cdigo: Nesse campo ser inserido o Cdigo do Fornecedor; Ordem: *Nmerica: Esse opo ser selecionado para demonstrao do Fornecedor em ordem Nmerica; *Alfabtica: Esse opo ser selecionado para demonstrao do Fornecedor em ordem Alfabtica; Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor
Produtos
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*Empresa: Nesse campo ser inserido o Cdigo da especifico da empresa; *Cdigo: Nesse campo ser inserido o Cdigo do Funcionrio; *Fabricante: Nesse campo ser inserido o numero do cdigo do Fabricante; *Grupo: Nesse campo ser inserido o cdigo do Grupo especifico; *Sub Grupo: Nesse campo ser inserido o cdigo do Sub Grupo especifico. Opo de Quebra: *Sem Quebra: Essa opo ser selecionada para a impresso do relatrios incluindo Grupo, Sub Grupo e Fabricante; *Fabricante: Essa opo ser selecionada para a impresso do relatrio do Produto pelo Fabricante; *Grupo: Essa opo ser selecionada para a impresso de relatrio do Produto pelo Grupo especifico; *Sub Grupo: Essa opo ser selecionada para a impresso de relatrios do Produto pela opo Sub Grupo; *Grupo/Sub Grupo: Essa opo ser selecionada para a impresso de relatrios do Produto pela opo Grupo e Sub Grupo; *Fabricante/Grupo: Essa opo ser selecionada para a impresso de relatrios do Produto pela opo Fabricante e Grupo; *Fabricante/Sub Grupo: Essa opo ser selecionada para a impresso de relatrios do Produto pela opo Fabricante e Sub Grupo. Opo Estoque: *Todos:Essa opo ser selecionada para a visualizao de todos os Produtos; *Com Saldo: Essa opo ser selecionada para a visualizao dos Produtos com Saldo; *Sem Saldo: Essa opo ser selecionada para a visualizao dos Produtos sem Saldo; *Negativo: Essa opo ser selecionada para a visualizao dos Produtos que estiverem Negativos; Preos: *Todos: Essa opo ser selecionada para a visualizao dos Preos dos Produtos incluindo Venda e Custo; *Venda: Essa opo ser selecionada para a visualizao dos preos dos Produtos na Venda; *Custo: Essa opo ser selecionada para a visualizao dos preos dos Produtos na compra; Ordem: *Nmerica: Esse opo ser selecionado para demonstrao do Funcionrio em ordem Nmerica;
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*Alfabtica: Esse opo ser selecionado para demonstrao do Funcionrio em ordem Alfabtica; Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents
Transportadores
*Empresa: Nesse campo ser inserido o Cdigo da especifico da empresa; *Cdigo: Nesse campo ser inserido o Cdigo do Transportador; Ordem: *Nmerica: Esse opo ser selecionado para demonstrao do Transportador em ordem Nmerica; *Alfabtica: Esse opo ser selecionado para demonstrao do Transportador em ordem Alfabtica; Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation
Lotes de Produtos
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*Empresa: Nesse campo ser inserido o Cdigo da especifico da empresa; *Produto: Nesse campo ser inserido o cdigo do Produto a outro; *Lote: Nesse campo ser inserido o numero do Lote do Produto; *Data: Nesse campo ser inserida a Data de cadastro dos Produtos a outra; Opo de Data: *Vencimento: Essa opo ser selecionada para a visualizao dos Produtos pela data de vencimento; *Emisso: Essa opo ser selecionada para a visualizao dos Produtos pela data de Fabricao; Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents
Movimentos
Compras
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Compras por perodo
*Empresa: Nesse campo ser inserido o Cdigo da especifico da empresa; *N Nota: Nesse campo ser inserido o numero da nota da Compra; *Perodo: Nesse campo ser inserida a data da compra feitas no determinado perodo; Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment
Compras por fornecedores
*Empresa: Nesse campo ser inserido o Cdigo da especifico da empresa; *N Nota: Nesse campo ser inserido o numero da nota da Compra; *Fornecedor: Nesse campo ser localizado a partir da tecla "F4" de um fornecedor a outro; *Perodo: Nesse campo ser inserida a data da compra feitas no determinado perodo; Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured Documentation generator
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Compras por produtos
*Empresa: Nesse campo ser inserido o Cdigo da especifico da empresa; *Produto: Nesse campo ser localizado a partir da tecla "F4" um produto a outro; *Perodo: Nesse campo ser inserida a data da compra feitas no determinado perodo; Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured Documentation generator
Vendas
Vendas por cliente
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*Empresa: Nesse campo ser inserido o Cdigo da especifico da empresa; *Cliente: Nesse campo ser localizado a partir da tecla "F4", um cliente especifico a outro; *Perodo: Nesse campo ser inserida a data das Vendas feitas no determinado perodo; Ordem: *Cliente: Essa opo ser selecionada para a visualizao das vendas pela ordem de Cliente; *Emisso: Essa opo ser selecionada para a visualizao das vendas feitas pela ordem de Emisso; *Saida: Essa opo ser selecionada para a visualizao das vendas feitas pela ordem de Saida de Produtos; Nota Fiscal: *Todas: Essa opo ser selecionada para a visualizao das das Notas Fiscais incluindo numero da nota, os que estiverem sem numero e os que tiverem o numero do Cupom Fiscal; *Nota: Essa opo ser selecionada para a visualizao do numero da Nota Fiscal; *Sem: Essa opo ser selecionada para a visualizao das Notas Fiscais que no tiverem numero; *CF: Essa opo ser selecionada para a visualizao do numero do Cupom Fiscal; Opo: *Analtico: Essa opo ser selecionada para a demonstrao de todos os dados da venda feita para um determinado cliente desde o produto vendido, numero da nota CPF do cliente a forma de pagamento utilizada ao vendedor; *Sinttico: Essa opo ser selecionada para a demonstrao de dados simples da venda feita para um determinado cliente desde a forma de pagamento, tipo de compra se interna externa e etc... ao vendedor; Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator
Vendas por produtos
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*Empresa: Nesse campo ser inserido o Cdigo da especifico da empresa; *Produto: Nesse campo ser localizado a partira da tecla "F4" um produto especifico; *Perodo: Nesse campo ser inserida a data das Vendas feitas no determinado perodo; Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator
Vendas por vendedores
*Empresa: Nesse campo ser inserido o Cdigo da especifico da empresa; *Vendedor: Nesse campo ser selecionado a partir da tecla "F4" um vendedor especifico; *Perodo: Nesse campo ser inserida a data das Vendas feitas no determinado perodo; Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator
Vendas por tipo de documentos
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*Empresa: Nesse campo ser inserido o Cdigo da especifico da empresa; *Cliente: Nesse campo ser localizado a partir da tecla "F4", um cliente especifico a outro; *Perodo: Nesse campo ser inserida a data das Vendas feitas no determinado perodo; Opo de Quebra: *Todos: Essa opo ser selecionada para a demonstrao de todas as vendas feitas que foram enviadas para o gerenciador; *Aprovado: Essa opo ser selecionada para a demonstrao de todas as vendas que foram aprovadas; *Alterado: Essa opo ser selecionada para a demonstrao de todas as vendas que foram Alteradas; *Reprovado: Essa opo ser selecionada para a demonstrao de todas as vendas que foram Reprovada; *Finalizado: Essa opo ser selecionada para a demonstrao de todas as vendas que foram Finalizadas; *Aberto: Essa opo ser selecionada para a demonstrao de todas as vendas que estiverem em Aberto; *Em Analise: Essa opo ser selecionada para a demonstrao de todas as vendas que estiverem em Analise; *Excluido: Essa opo ser selecionada para a demonstrao de todas as vendas que foram Excludos; Documento: *Duplicata: Essa opo ser selecionada para a demonstrao de todas as vendas feitas em Duplicatas; *Dinheiro: Essa opo ser selecionada para a demonstrao de todas as vendas feitas em Dinheiro; *Boleto: Essa opo ser selecionada para a demonstrao de todas as vendas feitas em Boleto; *Cheque: Essa opo ser selecionada para a demonstrao de todas as vendas feitas em Cheque; *Carto: Essa opo ser selecionada para a demonstrao de todas as vendas feitas em Carto; *Pedido: Essa opo ser selecionada para a demonstrao de todas as vendas feitas em Pedidos; *Transferencia: Essa opo ser selecionada para a demonstrao de todas as vendas feitas por Transferencia; *Outro: Essa opo ser selecionada para a demonstrao de todas as vendas feitas em outro tipo de Documento ( outra Forma de Pagamento ); Ordem: *Emisso: Essa opo ser selecionada para a impresso ou visualizao das vendas pela ordem de Emisso; *Saida: Essa opo ser selecionada para a impresso ou visualizao das vendas pela ordem de Saida; Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio.
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Vendas por Grupo
*Empresa: Nesse campo ser inserido o Cdigo da especifico da empresa; *Vendedor: Nesse campo ser localizado a partir da tecla "F4" um vendedor especifico a outro; *Grupo: Nesse campo ser localizado a partir da tecla "F4" um Grupo especifico a outro; *Perodo: Nesse campo ser inserida a data das Vendas feitas no determinado perodo; Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad
Vendas por Sub Grupo
*Empresa: Nesse campo ser inserido o Cdigo da especifico da empresa; *Vendedor: Nesse campo ser localizado a partir da tecla "F4" um vendedor especifico a outro; *Sub Grupo: Nesse campo ser localizado a partir da tecla "F4" um Sub Grupo especifico a outro; *Perodo: Nesse campo ser inserida a data das Vendas feitas no determinado perodo; Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais;
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*Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator
Comisso por Vendedor
*Empresa: Nesse campo ser inserido o Cdigo da especifico da empresa; *Vendedor: Nesse campo ser localizado a partir da tecla "F4" um vendedor especifico a outro; *Perodo: Nesse campo ser inserida a data das Vendas feitas no determinado perodo; Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation
Comisso por Operador
*Empresa: Nesse campo ser inserido o Cdigo da especifico da empresa; *Operador: Nesse campo ser localizado a partir da tecla "F4" um Operador especifico a outro; *Perodo: Nesse campo ser inserida a data das Vendas feitas no determinado perodo; Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor
Financeiros
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Rel. Contas a Receber
Rel. Contas a Receber por cliente
*Empresa: Nesse campo ser inserido o Cdigo da especifico da empresa; *Cliente: Nesse campo ser localizado a partir da tecla "F4" de um Cliente especifico a outro; *Perodo: Nesse campo ser inserida a data das Vendas feitas no determinado perodo; Opo Quebra: *Vencimento: Essa opo ser selecionada para a impresso da C. a Receber pela opo da data de Vencimento; *Emisso: Essa opo ser selecionada para a impresso da C. a Receber pela opo da data de
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Emisso; *Pagamento: Essa opo ser selecionada para a impresso da C. a Receber pela opo da data de Pagamento; *Cliente: Essa opo ser selecionada para a impresso da C. a Receber pela opo de Cliente. Opo Relatrio: *Todos: Essa opo ser selecionada para a visualizao de todas as C. a Receber incluindo as Quitadas & em Abertas; *Quitados: Essa opo ser selecionada para a visualizao de todas as C. a Receber ordem dos que estiverem Quitados; *Abertos: Essa opo ser selecionada para a visualizao de todas as C. a Receber pela ordem dos que ainda estiverem em Abertos. Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment
Rel. Contas a Receber por documento
*Empresa: Nesse campo ser inserido o Cdigo da especifico da empresa; *Perodo: Nesse campo ser inserida a data das Vendas feitas no determinado perodo; *Tipo Docto: Nesse campo ser selecionada a forma de pagamento utilizada na venda do especifico cliente; Opo Quebra: *Vencimento: Essa opo ser selecionada para a impresso da C. a receber pela opo da data de Vencimento; *Emisso: Essa opo ser selecionada para a impresso da C. a receber pela opo da data de Emisso; *Pagamento: Essa opo ser selecionada para a impresso da C. a receber pela opo da data de Pagamento; *Cliente: Essa opo ser selecionada para a impresso da C. a receber pela opo de Cliente. *Incluir notas alteradas: Essa opo ser utilizada para visualizao das contas a receber que foram alteradas. Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured EPub generator
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Rel. Contas a Receber por atraso
*Empresa: Nesse campo ser inserido o Cdigo da especifico da empresa; *Dias: Nesse campo ser inserida a quantidade de dias que o Documento estiver atrasado ( Conta a receber); Opo: *Vencimento: Essa opo ser selecionada para a impresso das contas a receber que estiverem vencidas; *A vencer: Essa opo ser selecionada para a impresso das contas a receber que estiverem prestes a vencer; Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy
Rel. Contas a Pagar
Rel. Contas a Pagar por fornecedor
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*Empresa: Nesse campo ser inserido o Cdigo da especifico da empresa; *Fornecedor: Nesse campo ser localizado a partir da tecla "F4" de um Fornecedor especifico a outro; *Perodo: Nesse campo ser inserida a data das Vendas feitas no determinado perodo; Opo Quebra: *Vencimento: Essa opo ser selecionada para a impresso da C. a receber pela opo da data de Vencimento; *Emisso: Essa opo ser selecionada para a impresso da C. a receber pela opo da data de Emisso; *Pagamento: Essa opo ser selecionada para a impresso da C. a receber pela opo da data de Pagamento; *Cliente: Essa opo ser selecionada para a impresso da C. a receber pela opo de Cliente. Opo Relatrio: *Todos: Essa opo ser selecionada para a visualizao de todas as C. a Receber incluindo as Quitadas & em Abertas; *Quitados: Essa opo ser selecionada para a visualizao de todas as C. a Receber ordem dos que estiverem Quitados; *Abertos: Essa opo ser selecionada para a visualizao de todas as C. a Receber pela ordem dos que ainda estiverem em Abertos.
Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator
Rel. Caixa por histrico
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*Empresa: Nesse campo ser inserido o Cdigo da especifico da empresa; *Perodo: Nesse campo ser inserida a data das Vendas feitas no determinado perodo; *Histrico: Nesse campo ser localizado a partir da tecla "F4" um Histrico especifico; Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator
Fluxo de Caixa
*Empresa: Nesse campo ser inserido o cdigo especifico de uma empresa a outra; *Cliente: Nesse campo ser localizado a partir da tecla "F4" de um Cliente especifico a outro; *Perodo: Nesse campo ser inserida a data das Vendas feitas no determinado perodo; Opo: *Sinttico: Essa opo ser selecionada para a impresso do fluxo de caixa demonstrando todos os histricos em uma unica forma (todos juntos); *Analtico: Essa opo ser selecionada para a impresso do fluxo de caixa demonstrando todos os histricos por ordem de cada histrico especifico; Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy
Fluxo de Conta Corrente
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*Empresa: Nesse campo ser inserido o cdigo especifico de uma empresa a outra; *Perodo: Nesse campo ser inserida a data das Vendas feitas no determinado perodo; *C/C: Nesse campo ser localizada uma Conta Corrente especifica a outra, a partir da tecla "F4"; *Usurio: Nesse campo ser inserido o Login do Usurio especifico ( que estiver executando o sistema); *Histrico: Nesse campo ser localizado um Histrico especifico a partir da tecla "F4"; Opo Quebra: *Usurio: Essa opo ser selecionada para a impresso das C/C pela opo de Usurio; *Histrico: Essa opo ser selecionada para a impresso das C/C pela opo de Histrico; Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation
Rel. Cheque Credito
*Empresa: Nesse campo ser inserido o cdigo especifico de uma empresa a outra; *Fornecedor: Nesse campo ser localizado a partir da tecla "F4" de um Fornecedor especifico a outro; *Perodo: Nesse campo ser inserida a data das Vendas feitas no determinado perodo;
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Opo Quebra: *Vencimento: Essa opo ser selecionada para a impresso do Cheque Credito pela opo da data de Vencimento; *Emisso: Essa opo ser selecionada para a impresso do Cheque Credito pela opo da data de Emisso; *Pagamento: Essa opo ser selecionada para a impresso do Cheque Credito pela opo da data de Pagamento; *Cliente: Essa opo ser selecionada para a impresso do Cheque Credito pela opo de Cliente. Opo de Data : *Emisso: Essa opo ser selecionada para a impresso do relatrio de Cheques - Crditos na ordem dos cheques cadastrados no sistema; *Pr - Datado: Essa opo ser selecionada para a impresso do relatrio de Cheque - Crditos na ordem dos cheques prestes a vencer; Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books
Rel. Cheque Custodiado
*Empresa: Nesse campo ser inserido o cdigo especifico de uma empresa a outra; *Lanamento:Nesse campo ser inserido o cdigo do Cheque especifico a outro; *Perodo: Nesse campo ser inserida a data das Vendas feitas no determinado perodo; Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured multi-format Help generator
Cobrana
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Rel. Visita - Cobrana
*Empresa: Nesse campo ser inserido o cdigo especifico de uma empresa a outra; *Cliente: Nesse campo ser localizado a partir da tecla "F4" de um Cliente especifico a outro; *Agente: Nesse campo ser ser inserido o cdigo do Agente especifico; *Perodo: Nesse campo ser inserida a data da Cobrana feita no determinado perodo; Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator
Rel. de Notas de Cobrana
*Empresa: Nesse campo ser inserido o cdigo especifico de uma empresa a outra; *Cliente: Nesse campo ser localizado a partir da tecla "F4" de um Cliente especifico a outro; *Agente: Nesse campo ser ser inserido o cdigo do Agente especifico; *Perodo: Nesse campo ser inserida a data das Vendas feitas no determinado perodo; *Usurio: Nesse campo ser inserido o Login do usurio que estiver utilizando o sistema;
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Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor
Rel. Cobrana por cliente
*Empresa: Nesse campo ser inserido o cdigo especifico de uma empresa a outra; *Cliente: Nesse campo ser localizado a partir da tecla "F4" de um Cliente especifico a outro; *Vendedor: Nesse campo ser inserido o cdigo do Cliente especifico; *Perodo: Nesse campo ser inserida a data das Vendas feitas no determinado perodo; *Cidade: Nesse campo ser inserida a cidade onde foi feita a cobrana; *Data bsica: Nesse campo ser inserida a data da cobrana; *Juro: Nesse campo ser inserido o valor cobrado de juros pela quantidade de dias de atraso; Cobrana: *Simples: Essa opo ser selecionada para a impresso das cobranas simples; *Completa: Essa opo ser selecionada para a impresso das cobranas completas Opo: *Todos: Essa opo ser selecionada para a visualizao de todas as C. a Receber incluindo as Quitadas & em Abertas; *Quitados: Essa opo ser selecionada para a visualizao de todas as C. a Receber ordem dos que estiverem Quitados; *Abertos: Essa opo ser selecionada para a visualizao de todas as C. a Receber pela ordem dos que ainda estiverem em Abertos. Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured EPub generator
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Gerenciais
Kardex Sinttico
*Empresa: Nesse campo ser inserido o cdigo especifico de uma empresa a outra; *Cdigo: Nesse campos ser inserido o cdigo especifico do produto; *Fabricante: Nesse campo ser inserido o cdigo do Fabricante especifico a outro; *Grupo: Nesse campo ser inserido o cdigo do Grupo especifico a outro; *Sub-Grupo: Nesse campo ser inserido o cdigo do Sub Grupo especifico a outro; Opo de Quebra: *Sem Quebra: Essa opo ser selecionada para a impresso dos para a impresso do Kardex Sinttico pela opo dos que estiverem sem Quebra; *Fabricante:Essa opo ser selecionada para a impresso dos para a impresso do Kardex Sinttico pela opo de Fabricante especifico; *Grupo: Essa opo ser selecionada para a impresso dos para a impresso do Kardex Sinttico pela opo do Grupo especifico; *Sub Grupo: Essa opo ser selecionada para a impresso dos para a impresso do Kardex Sinttico pela opo do Sub Grupo especifico; *Grupo/Sub Grupo: Essa opo ser selecionada para a impresso dos para a impresso do Kardex Sinttico pela opes Grupo e Sub Grupo especifico; Opo Estoque: *Todos: Essa opo ser selecionada para a impresso de todos os produtos do estoque;
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*Com Saldo: Essa opo ser selecionada para a impresso de todos os produtos que estiverem com saldo; *Sem Saldo: Essa opo ser selecionada para a impresso de todos os produtos que estiverem sem saldo; *Negativo: Essa opo ser selecionada para a impresso de todos os produtos que estiverem com o saldo negativo; Ordem: *Nmerica: Essa opo ser selecionada para a impresso de todos os produtos pela ordem Nmerica; *Alfabtica: Essa opo ser selecionada para a impresso de todos os produtos pela ordem Alfabtica; Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator
Kardex Analltico
*Empresa: Nesse campo ser inserido o cdigo especifico de uma empresa a outra; *Produto: Nesse campos ser localizado a partir da tecla "F4" um produto especifico; *Fabricante: Nesse campo ser inserido o cdigo do Fabricante especifico a outro; *Grupo: Nesse campo ser inserido o cdigo do Grupo especifico a outro; *Sub-Grupo: Nesse campo ser inserido o cdigo do Sub Grupo especifico a outro; *Perodo: Nesse campo ser inserida a data da visualizao do Kardex de um perodo a outro; Incluir: *Todos: Essa opo ser selecionada para a impresso de todos os produtos incluindo tambm os que foram movimentado; *Movimentados: Essa opo ser selecionada para a impresso de todos os produtos movimentados; Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured Documentation generator
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Sugesto de Compras
*Empresa: Essa opo ser selecionada para a insero do cdigo da empresa especifica; *Fabricante: Essa opo ser selecionada para a insero do cdigo do Fabricante especifico; *Movimento: Nesse campo ser inserido a quantidade de dias que o determinado produto foi movimentado; *Entrega: Nesse campo ser inserido a quantidade de dias da chegada do determinado produto; Opo: *Visualizar: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites
Movimentos de Estoque
*Empresa: Nesse campo ser inserido o cdigo especifico de uma empresa a outra; *Produto: Nesse campos ser localizado a partir da tecla "F4" um produto especifico a outro; *Grupo: Nesse campo ser inserido o cdigo do Grupo especifico a outro; *Fabricante: Nesse campo ser inserido o cdigo do Fabricante especifico a outro; *Perodo:Nesse campo ser inserida a data de visualizao dos movimento feitos de um perodo a outro;
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Incluir: *Todos: Essa opo ser selecionada para a impresso dos produtos no movimentados e movimentados; *Movimentados: Essa opo ser selecionada para a impresso dos produtos movimentados; Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio.
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Tabela de Preo
*Empresa: Nesse campo ser inserido o cdigo especifico de uma empresa a outra; *Cdigo: Nesse campos ser inserido o cdigo especifico do produto; *Fabricante: Nesse campo ser inserido o cdigo do Fabricante especifico a outro; *Grupo: Nesse campo ser inserido o cdigo do Grupo especifico a outro; *Sub-Grupo: Nesse campo ser inserido o cdigo do Sub Grupo especifico a outro; Opo Quebra: *Sem Quebra: Essa opo ser selecionada para a impresso da tabela incluindo todas as outras opes; *Fabricante: Essa opo ser selecionada para a impresso da tabela pela ordem do fabricante; *Grupo: Essa opo ser selecionada para a impresso da tabela pela ordem do Grupo ; *Sub Grupo: Essa opo ser selecionada para a impresso da tabela pela ordem do Sub Grupo; *Grupo/Sub Grupo: Essa opo ser selecionada para a impresso da tabela pela ordem do Grupo/Sub Grupo; *Fabricante/Grupo:Essa opo ser selecionada para a impresso da tabela pela ordem do Fabricante/
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Grupo; *Fabricante/Sub Grupo:Essa opo ser selecionada para a impresso da tabela pela ordem do Fabricante/Sub Grupo; % de ajuste na tabela: *Atacado: Nesse campo ser inserido um valor em % "Porcentagem" no caso se ouve um aumento no valor de um determinado produto no atacado; *Varejo: Nesse campo ser inserido um valor em % "Porcentagem" no caso se ouve um aumento no valor de um determinado produto no varejo; Opo Estoque: *Todos: Essa opo ser selecionada para a impresso da tabela incluindo os produtos com saldo, sem saldo e os que estiverem com o saldo negativo; *Com Saldo: Essa opo ser selecionada para a impresso da tabela pela ordem dos produtos que estiverem com saldo; *Sem Saldo: Essa opo ser selecionada para a impresso da tabela pela ordem dos produtos que estiverem sem saldo; *Negativo: Essa opo ser selecionada para a impresso da tabela pela ordem dos produtos que estiverem com saldo negativo; Ordem: *Nmerica: Essa opo ser selecionada para a impresso de todos os produtos pela ordem Nmerica; *Alfabtica: Essa opo ser selecionada para a impresso de todos os produtos pela ordem Alfabtica; Preo: *Todos: Essa opo ser selecionada para a impresso da tabela de preos dos produtos no atacado e varejo; *Atacado: Essa opo ser selecionada para a impresso da tabela pela ordem dos preos dos produtos no atacado; *Varejo: Essa opo ser selecionada para a impresso da tabela pela ordem dos preos dos produtos no varejo; Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents
Anlise Financeiro
*Empresa: Nesse campo ser inserido o cdigo especifico de uma empresa a outra; *Perodo: Nesse campo ser inserida a data de visualizao do Financeiro pela ordem de uma data a outra; Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio.
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Clientes que no compraram no perodo
*Empresa: Nesse campo ser inserido o cdigo especifico de uma empresa a outra; *Perodo: Nesse campo ser inserido a quantidade de dias que o Cliente efetuaro uma compra na Empresa; *Cidade: Nesse campo ser inserida Cidade onde o Cliente mora; Ordem: *Ult. Compra: Essa opo ser selecionada para a impresso apenas das ultimas compras feitas por esse cliente; *Cidade: Essa opo ser selecionada para a impresso apenas pela ordem da cidade onde o cliente mora; Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation
Adiministrativo
Venda - Lucratividade
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Empresa: Nesse campo ser inserido o cdigo especifico de uma empresa a outra; Produto: Nesse campo ser localizado a partir da tecla "F4" um especifico a outro; Perodo: Nesse campo ser inserida a data de visualizao da Venda lucratividade de uma data a outra; Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents
Curva ABC de Produtos - Valor
Empresa: Nesse campo ser inserido o cdigo especifico de uma empresa a outra; Perodo: Nesse campo ser inserida a data de visualizao da Curva ABC de uma data a outra; Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured EPub generator
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Utilitrios
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Configuraes da Empresa
' Cdigo: Nesse campo ser localizado a partir da tecla "F4" um cdigo especifico da Empresa cadastrada; Fantasia: Razo Social: Nesse campo ser inserido o Nome da Razo Social da Empresa, ou seja o nome dela Registrado sob o qual uma pessoa jurdica se individualiza e exerce suas atividades; Endereo: Nesse campo ser inserido o Endereo da Empresa; Cep: Nesse campo ser inserido o Cep da Empresa; Bairro: Nesse campo ser inserido o Bairro da Empresa; Cidade: Nesse campo ser inserida Cidade onde a Empresa reside; Estado: Nesse campo ser inserido o Estado onde a Empresa se localiza; C.N.P.J: Nesse campo ser inserido o CNPJ da Empresa; Inscrio: Nesse campo ser inserido o nmero de Inscrio da Empresa; Telefone: Nesse campo ser inserido o nmero do Telefone da Empresa; Fax: Nesse campo ser inserido o numero do Fax da empresa; Abertura: Nesse campo ser inserida a data de Abertura da Empresa; % Juros: Nesse campo ser inserido o percentual de juros cobrado por atraso no recebimento; Logo aps preencher todos os campos clicar no boto Gravar (Alt+G). Para localizar um cadastro, basta clicar na tecla Localizar (Alt+L). Para fazer alteraes necessrias clicar na tecla Alterar (Alt+T).
115 / 118
Para excluir dados j cadastrados clicar na tecla Excluir (Alt+E). Obs.: inserir o motivo da excluso do cadastro. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites
Configuraes de Notas Fiscais
Configuraes de Usurio
116 / 118
*Cdigo: Nesse campo ser inserido o cdigo especifico da Empresa; *Nome: Nesse campo ser inserido o Nome do Usurio; *Descrio: Nesse campo ser inserido a descrio do usurio; *Data: Nesse campo ser inserida a data de cadastro do Usurio; *Empresa para acesso: Nesse campo ser inserido o(os) cdigo(s) da empresa que o usurio ter acesso; *Login: Nesse campo ser inserido o Login do Usurio; *Senha: Nesse campo ser inserida a senha do Usurio; *Re - Senha: Nesse campo ser inserido uma Re - Senha no caso de esquecer a primeira; *Novo: Essa opo ser selecionada para a criar um novo cadastro de Usurio; *Editar: Essa opo ser selecionada para alterar um cadastro j existente; *Gravar: Essa opo ser selecionada para gravar o cadastro inserido; *Cancelar: Essa opo ser selecionada para cancelar o cadastro; *Excluir: Essa opo ser selecionada para Excluir um cadastro j existente; *Permisses: Essa opo ser selecionada para determinar as telas que os outros podero usar ou no; *Fechar: Essa opo ser selecionada para fechar a tela de Configurao de Usurio.
Reajuste de Preo
117 / 118
*Empresa: Nesse campo ser inserido o cdigo especifico de uma empresa a outra; *Cdigo: Nesse campos ser inserido o cdigo especifico do produto; *Fabricante: Nesse campo ser inserido o cdigo do Fabricante especifico a outro; *Grupo: Nesse campo ser inserido o cdigo do Grupo especifico a outro; *Sub-Grupo: Nesse campo ser inserido o cdigo do Sub Grupo especifico a outro; Opo: *Custo: Essa opo ser selecionada para a impresso do relatrio pela ordem de Custo ou seja o valor pago ao Fornecedor; *Lucro: Essa opo ser selecionada para a impresso do relatrio pela ordem de Lucro ou seja o valor que ser reajustado de um determinado produto; Reajuste: *Varejo: Essa opo ser selecionada para a impresso dos produtos no Varejo com os preos reajustados; *Atacado: Essa opo ser selecionada para a impresso dos produtos no Atacado com os preos reajustados; Custo/Lucro: *Percentual: Nesse campo ser inserido o valor em % ( Porcentagem ), que ser alterado no determinado produto Impresso: *Vdeo: Essa opo ser utilizada para visualizao do Relatrio Cdigos Fiscais; *Impressora: Essa opo ser utilizada para impresso direta do Relatrio. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator
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Sobre esse manual

Instalao: Requisitos do sistema

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Para cadastrar um novo Tributo clique no boto Iinserir (Alt+I).

determinadas operaes na empresa.

Para cadastrar um novo Cdigo Fiscal clique no boto Iinserir (Alt+I).

Sub Grupo de Tributos

Para cadastrar um novo Tributo clique no boto Iinserir (Alt+I).

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Endereo de Cobrana / Entrega

Para cadastrar um novo Grupo clique no boto Inserir (Alt+I).

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Para cadastrar um novo Produto clique no boto Inserir (Alt+I).

Para cadastrar um novo Transportador clique no boto Inserir (Alt+I).

Para cadastrar uma nova compra clique no boto Inserir (Alt+I).

comrcio varejista e atacadista.

Para cadastrar uma nova venda clique no boto Inserir (Alt+I).

Com as opes: Interna, Externa, Oramento, Transferncia. [Transporte]:

A tecla Imprime, tem como funo imprimir o oramento da venda cadastrada.

pedido do cliente foi

para pedidos abertos.

cliente estiver com o saldo negativo ou com a situao comprometida e etc.

Essa tecla usada para gera um relatrio

do pedido do cliente que esta em analise.

cliente foi para analise.

Essa tecla quando selecionada ser utilizada para avisar ao

cliente foi reprovado.

Nessa tela ser cadastrado a carga que ser transportada:

Impresso de Nota Fiscal

Essa tecla ser utilizada para impresso da Nota Fiscal.

Essa tela ser utilizada para controlar o estoque, as mercadorias os produtos.

Para cadastrar um cancelamento e alterao de vendas clique no boto Inserir (Alt+I).

Essa tecla tem a funo de reemprimir um boleto j impresso. Cheques:

Essa tecla ser utilizada para limpar os campos j preenchidos;

Impresso de Boleto Bancrio

Remessa de Boleto - CNAB240

Retorno de Boleto - CNAB240

Retorno de Boleto 18 - Extrato

Observe que abaixo se encontram trs teclas que so:

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Observe que abaixo se encontram trs teclas que so:

Observe que abaixo se encontram trs teclas que so:

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Compras por perodo

Compras por fornecedores

Compras por produtos

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Vendas por cliente

Vendas por produtos

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Vendas por tipo de documentos

Vendas por Grupo

Vendas por Sub Grupo

Comisso por Vendedor

Comisso por Operador

Rel. Contas a Receber