Manual de La Calidad

Manual de la Calidad
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IDENTIFICACION DE CAMBIOS Revisin N Identificacin de la modificacin 0 Emitido para revisin y aprobacin 1 2 Se agrega hoja de identificacin de cambios Fecha 30-09-11 30-01-12 Firma
Se integra la Gestin Ambiental y de Seguridad & 30-05-12 Salud Ocupacional
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NDICE DEL MANUAL DE CALIDAD

Cap. Ttulo
CORRESPONDENCIA CON EL SIG ALCORP S.A.

Apdo. 5.1 Ttulo Compromiso de la direccin Enfoque al cliente Poltica de la calidad, Ambiental y Seguridad & Salud Ocupacional Provisin de recursos
Introduccin 0. Poltica de Calidad Presentacin de la Empresa
5.2 5.3 6.1
1. 2. 3. 4. 5.
Objetivo y alcance Normas de aplicacin Mapa de procesos Documentacin del sistema Gerencia y recursos 5.5.1 Responsabilidad y autoridad Representante de la direccin Comunicacin interna Informacin de entrada para la revisin Resultados de la revisin Recursos humanos Competencia, formacin y toma de conciencia Infraestructuras Ambiente de trabajo 4.2.2 (c) 4.2.3 Manual de calidad (descripcin de la interaccin entre los procesos) Control de los documentos
5.1
Funciones, responsabilidades y comunicacin
5.5.2 5.5.3 5.6.2
5.2
Revisin y seguimiento del sistema 5.6.3 6.2
5.3
Formacin del personal 6.2.2
5.4 5.5 6. 6.1
Infraestructuras Ambiente de trabajo Realizacin de los trabajos Presupuestos y contratos
6.3 6.4
7.2
Procesos relacionados con el cliente
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NDICE DEL MANUAL DE CALIDAD

6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 Planificacin de los trabajos Compras y subcontratacin Ejecucin y control de los trabajos Identificacin y trazabilidad Propiedad del cliente Preservacin del producto
CORRESPONDENCIA CON EL SIG ALCORP S.A.

7.1 7.4 7.5.1 7.5.3 7.5.4 7.5.5 Planificacin de la realizacin del producto Compras Control de la produccin y de la prestacin del servicio Identificacin y trazabilidad Propiedad del cliente Preservacin del producto Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin Mejora continua Satisfaccin del cliente Auditora interna Seguimiento y medicin de los procesos Seguimiento y medicin del producto Anlisis de datos Control del producto no conforme Accin correctiva Accin preventiva
Control de equipos de seguimiento y 7.6 medicin Mejora Satisfaccin de cliente Auditoras internas 8.5.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3
7. 7.1 7.2
7.3
Seguimiento de los procesos
8.2.4 8.4 8.3
7.4
Control de No Conformidades, acciones correctivas y preventivas
8.5.2 8.5.3
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Introduccin
Luego de 55 aos de trayectoria profesional, con obras en gran parte del pas y con clientes en los ms variadas reas de la construccin, ALCORP lanza hoy este Manual de Calidad, el cual pretende ser una gua y referente interno para lograr consistencia y excelencia en sus procesos administrativos y constructivos. Esta gua ha sido fruto del esfuerzo de un selecto grupo de colaboradores de la empresa, quienes se han reunido peridicamente entregando sus mejores prcticas dentro de sus mbitos de accin, con el objetivo de elaborar un documento matriz que resuma y estandarice nuestros procesos internos ms relevantes y que al mismo tiempo los regule bajo las estrictas normas ISO. Este manual establece una nueva base para ALCORP S.A. y al mismo tiempo compromete a su propio personal a mantener y superar las formas como se ejecutan los diversos procedimientos. Nuestro compromiso con la excelencia, responsabilidad e innovacin sigue ms vivo que nunca.
Visin
Convertirse en la empresa constructora ms eficiente y moderna, donde los clientes encuentren soluciones rpidas e integrales y los empleados un ambiente de trabajo ptimo para su crecimiento personal y profesional.
Misin
Satisfacer las demandas constructivas y habitacionales de sus clientes bajo los mejores y ms exigentes estndares de calidad disponibles.
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Poltica de la Calidad
La Gerencia General de ALCORP S.A., consciente de la importancia de satisfacer las expectativas de sus clientes, del cuidado medio ambiental y de la Seguridad & Salud de sus trabajadores y subcontratistas, as como de avanzar en nuestra mejora continua, se compromete a: Desarrollar e implantar el Sistema de Gestin que garantice el cumplimiento de la norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. Hacer de la mejora continua, el cuidado del medio ambiente y la seguridad & salud ocupacional nuestra herramienta de trabajo, estableciendo y revisando peridicamente los objetivos especficos de dicho proceso de mejora. Cumplir con los requisitos legales y/o normativos que le sean de aplicacin. Promover la participacin y responsabilidad de todos los trabajadores de la empresa y subcontratistas en el funcionamiento del Sistema de Gestin. Establecer un control de proceso efectivo que sirva para prevenir, reducir o eliminar los factores que afecten negativamente a la calidad de las construcciones y servicios que suministramos a nuestros clientes, al cuidado del medio ambiente y a la seguridad & salud de nuestros colaboradores. Asegurar que los materiales utilizados en nuestros procesos, cumplan los requisitos de calidad. Asegurar que los subcontratistas que participan en nuestros procesos, cumplan con los requisitos necesarios de calidad, medio ambiente y seguridad & salud ocupacional. Proveer los recursos materiales y humanos necesarios para la correcta implantacin del Sistema Integrado de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad & Salud Ocupacional (SIGCMS&SO).
Esta poltica est en concordancia con los valores de nuestra empresa y debe ser conocida, comprendida y desarrollada por todos lo que formamos parte de ella. Su implantacin es un objetivo fundamental de la direccin de la empresa y es responsabilidad de todos los empleados, quienes tambin adhieren este compromiso.
ARIEL LARENAS DEL VALLE GERENTE GENERAL ALCORP S.A.
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Presentacin de la empresa
La casa matriz de la empresa est situada en la ciudad de Chilln, y realiza sus trabajos en cualquier lugar del territorio nacional. Nuestros datos de contacto son los siguientes: Nombre: ALCORP S.A. Rut: 77.083.280-2 Giro: Construccin de Edificios Completos o de partes de Edificios. CIIU: 452010. E-mail: constructora@alcorp.cl Web: WWW.ALCORP.CL Para el desarrollo de nuestra actividad, ALCORP S.A., dispone de las siguientes instalaciones: Oficinas Generales en Chilln o Domicilio: 18 de Septiembre 768 Int. o Telfono: 42 224948 o 42 214714 o Persona de contacto/cargo: ARIEL LARENAS DEL VALLE / GERENTE GENERAL
Oficinas Comerciales en Santiago o Domicilio: Av. Holanda 100, PROVIDENCIA. o Oficina : 1006 o Telfono: 02 9464460 o Persona de contacto/cargo: JOSE LUIS LARENAS VALIENTE / GERENTE ADMINISTRACION Y FINANZAS
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1. Objetivo y Alcance
El presente Manual constituye la base para el desarrollo del Sistema Integrado de Gestin de la Calidad, Seguridad & Salud Ocupacional y Medioambiental basado en las Norma ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004, tiene como objetivos principales asegurar la calidad de todos los trabajos de la empresa ALCORP S.A., de cara al cliente y al usuario final, as como el establecimiento de un mtodo de trabajo basado en la mejora continua, la seguridad y salud ocupacional y desarrollo ambiental. El SIGCS&SOM de ALCORP S.A., se aplica a todas las actividades del giro de la empresa. Las actividades, por tanto, estn incluidas dentro de los procesos de realizacin de trabajos definidos en el Mapa de Procesos. El alcance del Sistema Integrado de Gestin de la Calidad, Seguridad & Salud Ocupacional y Medioambiental de ALCORP S.A., es CONSTRUCCIN, REMODELACIN, AMPLIACIN, DEMOLICIN Y REPOSICIN DE OBRAS DE EDIFICACIN.
2. Normas de Aplicacin
El desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad de ALCORP S.A., se ha basado en los fundamentos, conceptos, requisitos y recomendaciones de las siguientes normas:
ISO 9000:2005 Vocabularios. ISO 9001:2008
Sistema de Gestin de la Calidad. Fundamentos y
Sistema de Gestin de la Calidad. Requisitos.
ISO 9004:2000 Sistema de Gestin de la Calidad. Directrices para la mejora del desempeo. OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestin. Seguridad y salud en el trabajo Requisitos. ISO 14001:2004 Sistemas orientacin para su uso. de gestin ambiental Requisitos con
Adems se ha tenido en cuenta las particularidades de los procesos propios de la empresa.
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EXCLUSIONES.
7.3 Diseo y desarrollo: la empresa ALCORP S.A., trabaja bajo las especificaciones definidas por el propio cliente.
3. Mapa de Procesos
ALCORP S.A., ha identificado los procesos necesarios para el Sistema de Gestin de la Calidad, determinando su secuencia e interaccin a travs de la representacin grfica en el Mapa de Procesos que se detalla a continuacin:
DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD Manual de la Calidad Procedimientos Instrucciones tcnicas Normativa, Legislacin aplicable Planos y especificaciones Registros
CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS Y SATISFACCION DE LAS PARTES INTERESADAS
REQUISITOS, NORMAS, LEYES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
ALTA DIRECCION - Poltica de la Calidad - Comunicacin - Revisin por la Direccin
RECURSOS - Infraestructura - Capacitacin - Ambiente de trabajo
MEJORA - Control de No Conformidades - Auditoras Internas - Acciones correctivas y preventivas - Satisfaccin del Cliente
REALIZACION DEL TRABAJO SUBCONTRATACIONES COMPRAS
Requisitos
LICITACIONES, PRESUPUESTOS Y CONTRATOS
PLAN DE TRABAJO
EJECUCIN Y CONTROL DEL TRABAJO
OBRA REALIZADA
REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ARCHIVO CONTROL DE LA CALIDAD - Control No Conformidades - Auditorias Internas - Acciones correctivas y Preventivas. ARCHIVO DE LA GERENCIA - Revisin por la direccin - Satisfaccin del cliente ARCHIVO DEL ENCARGADO DE ARCHIVO DE COMPRAS OBRAS - Plan de Calidad de la Obra - Procedimientos - Ordenes de Compras - Facturas
Fig. N1 Mapa de Procesos. La identificacin de los aspectos ambientales y de S&SO de las actividades del proceso es realizada por el equipo de Calidad quienes adems realizan las auditoras internas de la Calidad, Medio ambiente y S&SO.
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Las etapas del proceso, relevantes para el proceso de identificacin de los aspectos ambientales y la definicin de la matriz de riesgo en el mapa de procesos son: Licitaciones, presupuestos y contratos; Plan de trabajo; y Ejecucin y control del trabajo. De la misma forma, ALCORP S.A., como aparece en la Planilla de Objetivos, indicadores y metas de calidad, medioambiente y S&SO, se dispone de la informacin necesaria para apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos. A travs de los indicadores establecidos, se realizar la Revisin por la Direccin. La Revisin por la Direccin constituye un punto clave para el anlisis y seguimiento de los procesos. En ella se determinan los recursos necesarios para su operacin eficaz, se identifican puntos de mejora y se establecern las acciones oportunas para corregir y/o perfeccionar los procesos definidos. El mapa de procesos de la empresa puede ser modificado en funcin de la evolucin de las actividades de la empresa, del propio Sistema Integrado de Gestin y como consecuencia de acciones de mejora continua.
4. Documentacin del Sistema
En este captulo se describe la documentacin que constituye el sistema integrado de gestin (SIG) de la calidad, seguridad & salud ocupacional y medioambiental de ALCORP S.A. La documentacin que compone el SIG de ALCORP S.A., es la siguiente:

Manual de Calidad; Procedimientos; Documentacin externa; Instrucciones tcnicas; y Registros.
La estructura bsica propuesta para el control de la documentacin se encuentra en el formato F4.1-1 Relacin de Documentos Vigentes. Derivados de la aplicacin de dicha documentacin, y formando parte del sistema documental se encuentran los registros, detallados y controlados de acuerdo al formato F4.1-2 Registros del sistema de Calidad. Cada empleado de ALCORP S.A., es responsable del cumplimiento de la documentacin aplicada a su trabajo. Los responsables de cada obra (administrador de obra, administrativo de la obra), responden de la aplicacin de las instrucciones y
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normas tcnicas aplicables, especificaciones, planos y documentos legislativos de su mbito de actuacin. A travs del procedimiento P4.1 Control de la Documentacin y registros, ALCORP S.A., establece la sistemtica utilizada para la elaboracin, el control y archivo de los documentos y registros del SIG, asegurando que: a. En todos los puntos en que se llevan a cabo operaciones fundamentales para el funcionamiento efectivo del SIG, se dispone de las ediciones actualizadas de los documentos apropiados, legibles y fcilmente identificables. b. No se hace un uso inadecuado de la documentacin no vlida u obsoleta, retirndola de todos los puntos de uso o distribucin en el menor plazo posible o identificndola como tal.
Procedimientos:
Cdigo
Control de la documentacin y registros
P4.1
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Documentos / Registros: Relacin de documentos vigentes
Formato
F4.1-1
Archivo
Archivo de la Calidad Archivo de la Calidad Archivo de la Calidad Archivo de la Calidad Archivo de la Oba
Registros del sistema de calidad
F4.1-2
Registro de Entrega de Documentos
F4.1-3
Listado de Leyes aplicables a la Construccin Listado de Documentos Externos
5. Gerencia y Recursos
5.1.
Funciones, Responsabilidades y comunicacin
Descripcin La Direccin de ALCORP S.A., define en el presente apartado las funciones y responsabilidades en materia de calidad, seguridad & salud ocupacional y medioambiente para los distintos niveles de la empresa establecidas para desarrollar, implantar y mantener de forma eficaz el SIG. En los siguientes captulos se realizar la definicin de las responsabilidades junto a la definicin de las actividades derivadas de la implementacin del SIG. La difusin del presente Manual, as como la implementacin eficaz del SIG, constituyen la evidencia de la transmisin de las responsabilidades a cada uno de los implicados. La Direccin comunica la Poltica, los objetivos y metas de la Calidad, Seguridad & Salud Ocupacional y medioambiental a la totalidad de los empleados mediante instalacin de Cuadros con la Poltica en lugares visibles como casinos y lugares de acceso de los empleados. Adems, se reafirman mediante Boletines internos y charlas al inicio de las actividades diarias. Para entregar informacin al personal se utilizarn Reuniones de los Capataces con su personal (charlas de 5 minutos), carteles y comunicaciones en el Diario Mural de los comedores del personal y correos electrnicos.
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El Organigrama de ALCORP S.A., se presenta en la siguiente figura:
DIRECTORIO
GERENTE GENERAL
Secretaria Adm. Y Recepcionista Santiago ASESOR CONTABLE EXTERNO
Secretaria Adm. y Recepcionista Chilln
ASESOR LEGAL EXTERNO
Gerente de Adm. Y Finanzas
Gerente de Operaciones
Directora Rel. Pblicas y Marketing
Jefe de Contabilidad
Jefa de Ventas
Jefe calidad, Medio ambiente y seguridad & salud ocupacional
Jefe de RRHH
Jefe Depto. Compras
Jefe Depto. Prev. Riesgos
Depto. Estudio Propuestas
OBRA 1
Administrativo Contable
Asistente Ventas
OBRA 2 Control de Subcontratos, Registros y Calidad
OBRA n
Organigrama ALCORP S.A.
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5.2.
Revisin y Seguimiento del Sistema
El Gerente General del ALCORP S.A., peridicamente realiza el seguimiento del SIG, as como su revisin. El equipo de la calidad es mandatado por la gerencia para realizar las siguientes actividades: Realiza un seguimiento de las actividades de la empresa controladas a travs del SIG; Comprueba la implementacin del SIG, as como su adecuacin a las necesidades, actividades y medios de la empresa; Detecta las oportunidades de mejora, desplegndolas a travs del establecimiento y revisin de los objetivos; Determina las acciones y medios necesarios, tanto para conseguir los objetivos establecidos, como para la correccin de situaciones no conformes detectadas. Adems debe gestionar la Mejora Continua en la empresa, de acuerdo a la periodicidad establecida, las reuniones de seguimiento y la Revisin por la Direccin constituyen el instrumento base para el seguimiento y desarrollo de varios requisitos del SIG. Dependiendo de los temas, su tratamiento ser de carcter semestral o anual. Las reuniones que contemplen temas de revisin anual, junto a los temas de revisin semestral, sern consideradas como el cumplimiento de la Revisin por la Direccin.
Contenidos reuniones de revisin por la Direccin Seguimiento de acciones propuestas en revisiones previas Revisin de la Poltica Establecimiento de objetivos, metas y programas Revisin de objetivos, metas y programas Determinacin de recursos (humanos y materiales) Establecimiento del Programa de Capacitacin Seguimiento y evaluacin del Programa de Capacitacin Seguimiento y evaluacin de proveedores/subcontratistas Programa anual de Auditoras Seguimiento de Auditoras Seguimiento y control de No conformidades Semestral Anual
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Para el desarrollo de estas revisiones se dispondr de la informacin necesaria para permitir el correcto anlisis de la situacin y en consecuencia la adecuada toma de decisiones. La informacin ser recopilada y preparada por el (la) Coordinador(a) de la Calidad, deriva de las siguientes fuentes: Informes de No Conformidades de las auditoras; Informacin proveniente de los clientes por medio de las encuestas de satisfaccin y las derivadas de los informes de No Conformidades provenientes de las quejas o reclamaciones; Seguimiento de las indicaciones; desempeo de los procesos y la conformidad de las obras, el desempeo ambiental y de S&SO; Estado de las acciones correctivas y preventivas abiertas, recogidas en los informes de No Conformidades cuyo origen est asociado a la recepcin del material o a la realizacin de los trabajos; Estado de investigacin de incidentes tanto ambientales como de S&SO; Seguimiento de la capacitacin del personal; El grado de cumplimiento de los objetivos y metas ambientales y S&SO; Seguimiento de las acciones propuestas en las Revisiones por la Direccin; Informacin proveniente de los trabajadores; Recomendaciones para la mejora. En las acciones de seguimiento y Revisin por la Direccin se tendr en cuenta las previsiones de cambios que pudieran producirse por cambios de estrategia de la empresa o por cambio de normas o leyes aplicables. Como evidencia de este seguimiento y revisin, los resultados y decisiones derivadas de la revisin por la Direccin, quedarn en el formato F5.2-1 Acta de Revisin por la Direccin
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Operaciones/Tareas a realizar: Establecimiento y revisin de los objetivos de la calidad, seguridad & salud ocupacional y medioambiente. Anualmente, y dirigidos siempre hacia compromiso de mejora continua adoptado por ALCORP S.A., se establecen los objetivos, metas y programas de la calidad, seguridad & salud ocupacional y medioambiental coherentes con la Poltica. El establecimiento de dichos objetivos, estar basado en la informacin recopilada en el sistema en los procesos del ao anterior a travs de indicadores (Captulo 7.3 Seguimiento y medicin de los procesos). Para su seguimiento y evaluacin, los objetivos sern medibles, utilizando los correspondientes indicadores. En caso de que no se disponga de los indicadores necesarios, o bien se perciba la inadecuacin de los existentes, en las revisiones por Direccin se definirn o modificarn los indicadores que se consideren oportunos. Los indicadores de satisfaccin de clientes deben ser parte de los indicadores de la empresa, por lo que forman parte de este anlisis, apoyndose en la informacin recopilada en el formato F7.1-2 "Evaluacin de encuestas de satisfaccin del cliente que se estudiar en la reunin. Para cada objetivo se definirn las acciones necesarias, los responsables y plazos para conseguirlos, quedando reflejados en el correspondiente formato F5.2-1 Acta de Revisin por la direccin. Los objetivos quedarn asociados a los indicadores correspondientes al ao en la planilla de Objetivos. En las reuniones de seguimiento y revisin por la Direccin, y en funcin de los plazos establecidos en cada caso, se revisar la consecucin de los objetivos. En los casos en los que stos no se hayan cumplido, se analizarn las posibles causas y se establecern nuevas acciones cuando se considere oportuno.
Responsable
Equipo del SIG o Representante de la Direccin
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Operaciones/Tareas a realizar: Determinacin de recursos humanos y materiales necesarios para el cumplimiento de requisitos En funcin de previsiones de la propia empresa, as como de la aparicin de nuevas exigencias, tanto por parte del cliente, como por parte de legislacin o normativa, se definirn los recursos necesarios para el cumplimiento de los requisitos, referidos a: Contratacin de nuevo personal. Calificacin/ Formacin del personal. Adquisicin de nuevos equipos, etc. Adquisicin de nuevas infraestructuras Medios de transporte,
Responsable
Establecimiento y seguimiento del Programa de Capacitacin y toma de conciencia. En funcin de los conocimientos del personal, perfiles de competencia, posibilidad de cambio de puesto y previsiones de posibles nuevas tareas detectadas en el anterior apartado, anualmente se ir planificando la formacin del personal de la empresa. Las acciones de capacitacin planificadas incluyen tanto formacin externa, como interna, as como la mejora de conocimientos a travs del aprendizaje y experiencia prcticos. El plan detallar la accin de capacitacin prevista, la necesidad detectada para proporcionar dicha formacin, as como el plazo para el desarrollo de la cada accin. En las sucesivas reuniones de seguimiento por la Direccin, se evala el desarrollo del Programa de Capacitacin del periodo anterior, valorando: Grado de cumplimiento de las acciones previstas en el Programa. Eficacia global de las acciones formativas realizadas, en funcin de si ha cubierto la necesidad para las que fueron previstas o no.
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Operaciones/Tareas a realizar: Seguimiento y evaluacin de proveedores y subcontratistas El Bodeguero de la obra, recibe las Guas de Despacho o Facturas, saca fotocopias del documento y lo revisa con la orden de compra, si la recepcin de materiales est conforme, le entrega los documentos originales al Administrador de la Obra para que los firme y los enve para su pago correspondiente. Si la recepcin no est conforme utilizando el formato F63.1-5 Recepcin No Conforme, anualmente clasifica las no conformidades detectadas: por proveedor-producto, por subcontratacin servicio, Para cada proveedor-producto y subcontratacin-servicio, utilizando el formato F63.1-5 Recepcin No Conforme, se calcula el porcentaje de NC/N pedidos. Segn el valor obtenido, podr clasificarse el proveedor en cuestin dentro de los dos los niveles establecidos (Aceptable/No Aceptable). Anualmente en la Revisin por la Direccin se revisar el F63.1-6 Relacin de proveedores/subcontratistas aprobados, eliminando aquellos que se consideren que no proporcionan el nivel de suministro/servicio deseado, y aadiendo aquellos que, habiendo aparecido nuevos, se tiene una opinin favorable con respecto a ellos. Para la citada revisin de la relacin de proveedores/subcontratistas, adems de los criterios establecidos en el captulo 6.3 Compras y subcontrataciones para clasificar a los proveedores/subcontratistas como aceptables o no aceptables, pueden tenerse en cuenta otros criterios aportados por el propio Equipo de la Calidad, que ser preciso dejar constancia en la correspondiente acta de reunin.
Responsable
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Operaciones/Tareas a realizar: Determinacin del Programa Anual de Auditoras Anualmente en una de las reuniones de revisin por la Direccin, el Representante de la Direccin, propone el Programa Anual de Auditoras internas a realizar a lo largo del ao para su aprobacin, de acuerdo a su disposicin y consideraciones. El desarrollo de las auditoras internas se lleva a cabo de acuerdo a lo establecido en el correspondiente procedimiento P7.2 Auditoras internas. Los resultados de las auditoras (internas y externas) sern tratados a travs del estudio y seguimiento de las No Conformidades detectadas, tal y como se explica en el apartado siguiente. As mismo, el Representante de la Direccin pondr en comn las observaciones o sugerencias surgidas durante las auditoras que pueden dar lugar a posibles mejoras. Seguimiento de acciones derivadas de No Conformidades detectadas En cada revisin del sistema el Representante de la direccin aportar: No Conformidades abiertas a lo largo del semestre. No Conformidades pendientes de cerrar.
Responsable
Para cada No Conformidad (NC) abierta se revisar el estado de la accin correctiva y/o preventiva propuesta en funcin del plazo. Si la accin se ha realizado y se considera eficaz, por considerar que elimina la causa que genera la NC, se acuerda el cierre de la NC. Si la accin propuesta en el F7.4-1 Informe de no conformidad, acciones correctivas y /o preventivas no se ha llevado a cabo, o bien no se considera eficaz, se definirn las acciones necesarias para su correccin, incluyendo los responsables y plazos. Tanto el cierre de las NC, como las acciones correctivas y/o preventivas definidas quedarn registradas en las actas de revisin por la Direccin, como en el informe de NC correspondiente.
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Operaciones/Tareas a realizar: Otras acciones correctivas/preventivas As mismo, derivado de otros posibles temas tratados en la reunin, como puede ser el seguimiento de los indicadores establecidos, el anlisis de informacin aportada por el cliente, sugerencias realizadas por el personal, etc., en las reuniones de seguimiento y revisin por la Direccin, se decidir la puesta en marcha de otras acciones dirigidas a mejorar situaciones o bien a corregir No Conformidades potenciales. Al igual que en el resto de acciones, stas debern estar perfectamente definidas con su responsables, plazos y recursos, cuando sean precisos.
Responsable
Documentos / Registros: Acta de Revisin por la direccin
Formato F5.2-1
Archivo Archivo del Gerente Archivo del Gerente
Planilla de Objetivos e Indicadores
5.3 Capacitacin y toma de conciencia del Personal
Descripcin. El Objetivo de este acpite es asegurar que todo el personal de ALCORP S.A., sea competente, en base a su educacin formal, capacitacin, habilidades y experiencia, para la realizacin correcta y eficaz de los trabajos asignados de acuerdo a los requisitos exigidos.
Operaciones/Tareas a realizar: El Jefe de Recursos Humanos mantiene identificada y actualizada la informacin relativa a la educacin formal, capacitacin, habilidades y experiencia laboral de todo el personal, recogida en el formato F53.2-1 Ficha individual de Capacitacin. En dicho registro aparecern tambin las tareas del puesto asignado dentro de ALCORP S.A.
Responsable
Jefe de Recursos Humanos
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Operaciones/Tareas a realizar: Se identificarn las necesidades de Capacitacin, en funcin de la Educacin formal, habilidades, experiencia, conocimientos, perfiles de competencia del puesto, posibilidad de cambio de puesto, previsiones de nuevos trabajos o nuevas exigencias normativas. Estas necesidades pueden ser de formacin externa e interna, as como de mejora de conocimientos a travs del aprendizaje y experiencia prcticos. Las necesidades de Capacitacin identificadas se planificarn Anualmente en las reuniones de revisin por la Direccin. En dicha planificacin se detallar: la accin de capacitacin, persona a la que va dirigida y plazo previsto, as como necesidad que ocasiona dicha accin. Cada vez que se realiza una accin de capacitacin, ya sea interna o externa, sta ser registrada por el Jefe de Recursos Humanos en el formato F53.2-1 Ficha individual de capacitacin correspondiente. Si la accin es de carcter interno, el responsable de su imparticin firmar en la casilla correspondiente, certificando con ello la ejecucin de la accin en las condiciones determinadas (persona, n de horas). Si la accin es externa y se entrega certificado de asistencia, el participante del curso entregar una fotocopia del mismo al Jefe de RRHH, quien lo archivar junto al formato F53.2-1 Ficha individual de Capacitacin Igualmente el Jefe de RRHH adjunta al formato F53.2-1 Ficha individual de Capacitacin una copia del carnet profesional de aquellos operarios que dispongan del mismo. Semestralmente, en las reuniones de revisin por la Direccin, se analizar el grado de cumplimento del Programa Anual de Capacitacin propuesto en el periodo anterior, en funcin de las actividades planificadas y las llevadas a cabo realmente, as como la eficacia global de las mismas (grado de cumplimiento de los fines para los que fueron programadas).
Responsable
Administrador de obra
Jefe de RRHH.
Jefe de RRHH
Jefe de RRHH
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Procedimientos:
Cdigo
Procedimientos del Administrativo de Obra Procedimiento de Capacitacin
P5.3-1 P5.3-2
Documentos / Registros: Ficha de ingreso
Formato F53.1-1
Archivo Expediente de Obra Expediente de Obra Archivador de la Calidad Archivador de la Calidad Archivador de la Calidad
Aviso Trmino de Contrato
F53.1-2
Ficha individual de formacin
F53.2-1
Certificados de formacin externa
Carns profesionales
5.4 Infraestructura
Descripcin El objetivo de este apartado es asegurar el buen estado de los equipos utilizados en el desarrollo de los diferentes trabajos, as como de las instalaciones y servicios de la empresa que pueden afectar a la calidad de los mismos. Se entender por equipo de trabajo cualquier mquina, aparato o herramienta utilizada en la ejecucin de una obra, o en las actividades auxiliares para ello. El trmino instalaciones incluye aquellos talleres y oficinas que la empresa ALCORP S.A., utiliza como apoyo a su actividad.
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Operaciones/Tareas a realizar: La identificacin de las posibles necesidades de compra o arriendo de equipos se detectarn al realizar el presupuesto (captulo 6.1 Presupuestos y contratos del presente Manual). Igualmente, la necesidad de compra puede venir derivada de planes de futuro de la empresa, as como de la aparicin de nuevas exigencias, tanto por parte de sector, como por parte de legislacin o normativa, y ser identificada por el encargado de Compras. La decisin de compra o arriendo se toma tras la aceptacin del presupuesto, al realizar la planificacin de la obra (captulo 6.2 Planificacin de los trabajos), o bien en las reuniones de revisin por la Direccin (captulo 5.2 Revisin y seguimiento del sistema). Tanto al inicio de la obra y como durante su desarrollo, el Administrador de obra se asegurar que se dispone de los equipos necesarios para la ejecucin de los trabajos y de que stos se encuentran en las adecuadas condiciones. Si no se dispone de los equipos necesarios, ste lo comunicar al Encargado de compras, quien realizar las acciones oportunas para su puesta a disposicin. Estas necesidades se registran, de acuerdo al captulo 6.4 Ejecucin y control de los trabajos en el formato F6.4-1 Informe de seguimiento de obra. En caso de que sea necesario comprar o arrendar equipos no identificados previamente, el Administrador de Obra gestionar dicha compra o alquiler, previo consenso con el Gerente de Operaciones. Por otro lado, es responsabilidad del Bodeguero de Obra comprobar que los equipos utilizados se encuentran en las adecuadas condiciones. En el caso de aquellos equipos que estn directamente asignados a personas concretas, stas sern responsables de llevar a cabo las oportunas operaciones de mantenimiento de las mismas, as como solicitar al Administrador de obra su renovacin cuando sta sea necesaria. Cuando los equipos no estn asignados a personas concretas, las operaciones de mantenimiento sern gestionadas por el Bodeguero de obra. Tambin es su responsabilidad, una vez terminada la obra, devolver los equipos en las condiciones adecuadas. En ambos casos dichas operaciones sern llevadas a cabo segn instrucciones del fabricante.
Responsable
Encargado de Compras
Administrativo de la Obra
administrador de obra Bodeguero de obra
Bodeguero de obra
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Operaciones/Tareas a realizar: El tipo de equipos y la complejidad de las operaciones de mantenimiento, determinar la necesidad de conocer el historial de las operaciones realizadas, tanto de mantenimiento, como de reparacin. En estos casos, se utilizar un registro que recoja la vida til de cada equipo desde su compra, el formato F6.8-2 Ficha de equipo propuesta en el captulo 6.8 Control de los equipos de seguimiento y medicin. Dicho registro recoger las instrucciones de mantenimiento del fabricante, su frecuencia y el responsable de realizarlas. En este caso el Bodeguero de la obra, se encargar de realizar el seguimiento y registro de las operaciones. En el caso de que la empresa disponga de equipamiento que por su cantidad o complejidad implique la realizacin de un gran nmero de operaciones, el seguimiento y control de stas por el Bodeguero de la obra puede ser facilitado con la utilizacin de un inventario de equipos que seale para cada equipo, la fecha y la operacin a realizar, con el formato F6.8-1 Inventario de equipos, propuesto en el apartado de calibracin Las posibles operaciones de mantenimiento referidas a instalaciones de la empresa que puedan afectar al desarrollo de los trabajos, sern determinadas en las reuniones de revisin por la direccin.
Responsable
Bodeguero de la obra
Bodeguero de la obra
Equipo de la Calidad o Representante de la Direccin
Documentos / Registros: Inventario de Equipos
Formato F6.8-1
Archivo archivo de la Calidad Archivo de la Calidad
Ficha de equipo
F6.8-2
5.5 Ambiente de Trabajo
Descripcin. En el desarrollo de sus actividades la empresa ALCORP S.A., controla las condiciones del entorno de trabajo que pueden influir en las conformidades de los trabajos desarrollados.
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Este control se realiza en base a dos acciones:

Ejecucin de los trabajos, bajo las condiciones y normas de utilizacin
de los materiales, herramientas y equipos, propuestas en cada caso por el fabricante. Cumplimiento de la legislacin y normativa aplicable, principio bsico que rige el sistema de gestin de la calidad de la empresa, tal como se expresa en la Poltica de la Calidad. Dentro de la citada normativa aplicable, aparte de la referida a los trabajos y actividades especificas de la empresa, se encuentra la legislacin relacionada con la seguridad y salud ocupacional, factor que afecta el desarrollo adecuado de los trabajos. En ambos casos, el control de estas condiciones se realiza tal y como se detalla en el captulo 6 Realizacin de los trabajos del presente Manual. 6. Realizacin de los trabajos
Descripcin Este Captulo describe las actividades que se realizan para la ejecucin de una obra. Por las mltiples actividades que se realizan, se ha dividido en varios apartados: Actividades Operativas: 6.1 Presupuestos y Contratos; 6.2 Planificacin de los trabajos; 6.2.1 Planificacin de S&SO; 6.2.2 Planificacin medioambiental; 6.3 Compras y Subcontratacin; 6.4 Ejecucin y Control de los trabajos; 6.4.1 Programa de S&SO; 6.4.2 Programa medioambiental. Actividades de Apoyo a la realizacin de los trabajos: 6.5 Identificacin y trazabilidad; 6.6 Propiedad del cliente; 6.7 Preservacin del producto; 6.8 Control de los equipos de seguimiento y control.
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6.1 Presupuestos y Contratos En el presente acpite se describe como ALCORP S.A., realiza presupuestos, contratos y las modificaciones a los presupuestos.
Operaciones/Tareas a realizar: Recepcin de requisitos del trabajo a realizar. Generalmente ser la memoria del proyecto del contratista donde aparecen descritas las unidades de obra que quiere que se les presupueste. La elaboracin del presupuesto deber seguir el esquema especificado por el cliente, por ejemplo, el de la memoria del contratista. Para el clculo del costo de las diversas unidades de obra se puede tener en cuenta: Mano de obra, horas y precio unitario por diversas categoras profesionales Materiales, cantidad y precio unitario Incrementos: repercusin del uso de herramientas, gastos generales de obra, equipos a subcontratar. Incrementos empresa: gastos generales, beneficios, gastos financieros, etc. En el presupuesto se especificar el lugar de ejecucin de la obra, plazos (Fecha prevista de iniciacin y fecha finalizacin), plazo de validez del mismo, la forma de pago de trabajo y la garanta del mismo. Una vez realizado el presupuesto, comprobar: Que todas las necesidades del cliente estn recogidas en el mismo, comprobando que tanto en el presupuesto como en el proyecto estn definidas todas las unidades de obra necesarias para el trabajo. Que la empresa es capaz de realizar el trabajo especificado en el presupuesto y en el plazo estipulado para ello (considerando disposicin de personal calificado, equipos y materiales, tanto propios como subcontratados o comprados). Como evidencia de dicha comprobacin, el Gerente de Operaciones da el V B, firmando el presupuesto, indicando la fecha y poniendo el sello de la empresa. Posteriormente se har llegar el presupuesto completo al cliente, utilizando los medios que se consideren adecuados.
Responsable Gerente de Operaciones
Gerente de operaciones
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Operaciones/Tareas a realizar: Si el cliente solicita el trabajo en condiciones diferentes a las estipuladas en el presupuesto (pedido por escrito del cliente o solicitud de cambio por telfono por parte del cliente, etc.), el gerente de Operaciones debe comprobar que la empresa es capaz de realizar el trabajo de acuerdo a las nuevas condiciones (considerando disposicin de personal, equipos y materiales). Dicha comprobacin queda constatada a travs de la firma del documento en el que las nuevas condiciones deben ser registradas, constituyendo un anexo al presupuesto inicial. Si la empresa lo considera necesario o lo solicita el cliente se realiza otra nueva versin del presupuesto con su correspondiente revisin. Se debe firmar un contrato, en el que se establecen las condiciones de trabajo, el presupuesto, el periodo de garanta, etc. Dicho contrato, tras revisarlo, se debe firmar por ambas partes. Se archivar una copia de cada presupuesto enviado al cliente, as como de sus modificaciones, junto con toda la informacin de partida (memoria del proyecto, especificaciones, pedido), en el Archivador de Administracin de Compras y Presupuestos. Cuando un presupuesto es aceptado se abre el Archivador Expediente de obra, adjuntando una copia del mismo (si se desea con las partidas presupuestarias ocultas), una copia de la memoria del proyecto/especificaciones y una copia del contrato. Modificaciones solicitadas por el cliente en ejecucin de obra: Siempre que el cliente solicite una modificacin en el trabajo que d pie a una modificacin del presupuesto, se debe realizar un anexo al presupuesto y se actuar de la misma manera que con el presupuesto original, revisndolo antes de la entrega al cliente y solicitando al cliente la firma de aprobacin de dicha modificacin. Toda modificacin, con independencia de si da lugar a cambio de presupuesto como si no, deber estar documentada con las nuevas versiones de los documentos entregados por el cliente: croquis, planos, memoria, peticin de cambios o adiciones, etc. El Gerente de Operaciones ser el responsable de distribuir las nuevas versiones de los documentos al Administrador de la Obra, quien ser responsable de retirar las versiones obsoletas.
Responsable
Administrativo de obra
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Procedimientos:
Cdigo
Procedimiento de Licitaciones
P6.1-1
Documentos / Registros: Documentos que integran el contrato Presupuestos enviados (copia) con la correspondiente documentacin enviada por el cliente (memoria del proyecto, especificaciones, pedidos, etc.) Contratos (si existen) Presupuesto aceptado (Copia) con la correspondiente documentacin enviada por el cliente (memoria del proyecto, especificaciones, etc.) Copia del Contrato (si existe)
Formato F61.1-1
Archivo Archivador de la Calidad Archivador de Licitaciones y presupuestos Expediente de Obra Expediente de obra Expediente de obra
Formato del cliente
6.2. Planificacin de trabajos El presente acpite describe la forma de planificar los trabajos, tanto propios como subcontratados, una vez aceptados los presupuestos por los clientes. Una vez al ao se realiza el Plan de Seguridad & Salud Ocupacional y el Plan medioambiental.
Operaciones/Tareas a realizar: El gerente de operaciones decide el administrador de obra. Le entrega el Archivador Expediente de Obra. El administrador de obra ser el responsable del mismo hasta la finalizacin de la obra.
Responsable Gerente de Operaciones
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Una vez aceptado el presupuesto por el cliente, hay que planificar el trabajo con un mayor detalle. Para ello, el administrador de obra junto al encargado de la calidad de la obra disearn el Plan de la Calidad de la Obra de acuerdo al procedimiento P6.4-7 Plan de Calidad de la Obra: Fecha de aprobacin del presupuesto. Fechas de inicio y fin previstos del trabajo. Jefe equipo obra, responsable de la ejecucin de los trabajos. Breve descripcin del trabajo a realizar. Si es necesario, realiza el programa de puntos de inspeccin, teniendo en cuenta requisitos legales, normativos, del cliente y de la propia empresa. Este programa recoge para cada una de las tareas, las caractersticas a controlar y los responsables de hacerlo. Si la empresa compra los materiales y no los aporta el contratista, gestionar la compra y puesta de los mismos en obra. Si resulta necesario, gestiona la compra o alquiler de equipos (mquinas, aparatos o herramientas), siendo el gerente de operaciones el que da el visto bueno a las adquisiciones. Administrador de obra Se disear el Programa Medioambiental de la Obra de acuerdo al Plan de Gestin Ambiental en el cual se definirn: rea de influencia. Aspectos ambientales. Componentes Ambientales. Fuente de impacto ambiental.
Programa de Seguridad y Salud Ocupacional de la Obra se disear de acuerdo al Plan de Seguridad & Salud de la empresa y en el cual se definirn: Liderazgo y Compromiso directivo. Responsabilidades. Induccin a trabajadores nuevos. Control de Prdidas por incendios. Charlas de 5 minutos. Procedimientos de trabajo seguro (PTS). Elementos de proteccin personal (EPP). Investigacin de accidentes. Riesgos presentes en la obra. Registros de Seguridad & Salud Ocupacional
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Procedimientos:
Cdigo
Plan de Calidad de la Obra Plan de S&SO Plan medioambiental
P6.4-7
Documentos / Registros: Plan de la Calidad de la Obra XXXXX Programa de seguridad & salud ocupacional XXXXX Programa Ambiental XXXXX Plan de Trabajo Programa de puntos de inspeccin
Formato
Archivo Expediente de Obra Expediente de Obra Expediente de Obra Expediente de obra Expediente de obra
6.3 Compras y Subcontratacin Descripcin. En el presente apartado se describe: La forma de gestionar las compras; La forma de gestionar los subcontratos; Las especificaciones de las compras; y Las evaluaciones de proveedores y subcontratistas.
Este apartado slo se aplica a materiales, equipos, servicios y subcontrataciones cuyo impacto en la calidad final de la construccin sea relevante:
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Operaciones/Tareas a realizar: Especificacin de compras de materiales y subcontratacin: Existe un registro con la relacin de proveedores y subcontratistas que se consideran adecuados para suministrar productos, trabajos y servicios en las condiciones requeridas por la empresa: F63.1-6 Relacin de proveedores y subcontratistas aprobados Dicho listado debe contener una descripcin de los productos a comprar y de los trabajos que se subcontratan tanto a empresas como a autnomos. Gestin de compras y subcontrataciones: Se realizan pedidos de los materiales de acuerdo al presupuesto aceptado o contrato firmado, a la planificacin realizada y a lo recogido en el F64.7-1 Informes de Seguimiento de obra, en los que se registra el avance de la obra y la necesidad de materiales y observaciones. Se realizan subcontrataciones de personal de acuerdo a la planificacin y al F64.7-1 Informes de Seguimiento de obra. Las compras y subcontrataciones se realizan a un proveedor o subcontratista aceptado de la lista de proveedores y subcontratistas aprobados. Si no existe ninguno aprobado, escoger alguno por referencias en el sector, que se evaluar en el proceso anual de evaluacin de proveedores y subcontratistas. Para hacer compras o subcontrataciones a empresas que no estn aprobadas es necesario el permiso del gerente de operaciones. Por cada pedido realizado de materiales o servicios, se efecta una orden de compra en el programa iconstruye en el registro F63.1-2 Orden de Compra, con los datos del pedido o subcontratacin, identificando la obra a la que la compra va destinada.
Responsable
Administrador de Obra / Administrativo de Obra
Administrador de obra / Administrativo de obra
Administrador de obra /Administrativo de obra
Administrador de obra / Administrativo de Obra
Jefe de adquisiciones
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Operaciones/Tareas a realizar: El Bodeguero de obra recibe los materiales y saca fotocopia de la factura o gua de despacho comprobando que el material entregado coincide con lo que describe el documento, adems que corresponde en cantidad y calidad con la orden de compra. Si no coincide anota en el reverso de la factura la diferencia o incidencia. Posteriormente entrega el documento original al administrador de Obra informado adems del material llegado a la obra, el administrador de Obra firma los documentos y los entrega para su pago correspondiente. Toda la documentacin relativa a las compras recibidas: Facturas, certificados de materiales, instrucciones de manejo de equipos, se sacarn fotocopias y se anexar la Orden de Compra y sern archivados por el bodeguero de obra. El bodeguero de obra comprueba que coincide el material entregado con el material pedido, el plazo, el precio y la cantidad especificada en la orden de compra. Si est conforme, saca fotocopia de la factura o gua de despacho. Si no est conforme, se describe la no conformidad en el formato F7.4-1 Informe de no conformidad, acciones correctivas y preventivas. Si la no conformidad corresponde a un defecto del propio material y no est en condiciones de ser utilizado, se identifica el material no conforme segn el procedimiento P7.4 Control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas", con el fin de evitar su utilizacin.
Responsable
Bodeguero de Obra.
Administrador de Obra / Bodeguero de Obra
En el formato F63.1-5 Recepcin No Conforme se registran los datos de la recepcin, y se valora la recepcin tal como se explica en el apartado Evaluacin de proveedores y subcontratistas.
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Operaciones/Tareas a realizar: El bodeguero de obra archiva las facturas o guas de despacho asociadas a la respectiva Orden de Compra en el Archivador de Compras y Presupuestos. Cuando existan certificados de materiales o equipos, as como instrucciones de uso y/o mantenimiento que posteriormente sea necesario entregar al usuario, estos sern archivados en la correspondiente carpeta de Expediente de Obra.
Responsable
Administrativo de Obra / Bodeguero de Obra
Evaluacin de proveedores y subcontratistas: Evaluacin inicial de los proveedores y subcontratistas de acuerdo a su calidad, precio y plazo en los aos en los que ha estado sirviendo a la empresa: elaboracin de la F63.1-6 Relacin de proveedores y subcontratistas aprobados. Dicha relacin es aprobada en alguna de las reuniones iniciales para el seguimiento y revisin del sistema por Direccin durante la puesta en marcha del sistema de calidad. Cada vez que se recibe un pedido, se valora el mismo y se registra en el formato F63.1-5 Recepcin No Conforme. A modo de ejemplo, se presenta un criterio sencillo de valoracin, en el que se identifica la valoracin con la existencia o no de no conformidades: 0 Ninguna disconformidad con los requisitos de calidad del pedido, ni con el precio estipulado. Sin retrasos en los pedidos. La cantidad es la estipulada. Es decir, no da lugar a no conformidades. 1: Disconformidad con los requisitos de calidad del pedido o con el precio o con el plazo o con la cantidad. Es decir, da lugar a no conformidades. Administrador de Obra / Administrativo de Obra
Encargado de Compras /Administrador de obra /Administrativo de Obra
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Operaciones/Tareas a realizar: Durante la realizacin de los trabajos, pueden surgir no conformidades de los materiales, detectadas por el cliente o el ITO o por la propia empresa, las cuales originaran un 1 en la valoracin Igualmente, pueden surgir no conformidades relativas a la calidad de los trabajos, al plazo o al precio, atribuibles a los subcontratistas y detectadas por el cliente o por la propia empresa, que daran lugar a un 1. En ambos casos dicha valoracin ser registrada por el Encargado de adquisiciones. Anualmente, el Encargado de Compras identifica las valoraciones realizadas por proveedor-producto y subcontratacin-servicio en las compras y subcontrataciones del ao y el nmero de compras y subcontrataciones valoradas. Si el nmero de pedidos o subcontrataciones con no conformidades es inferior o igual al 10% del total de pedidos realizados, al proveedor o subcontratista se le valora como "Aceptable". Si el nmero de pedidos con no conformidad es superior al 10% al proveedor o subcontratista se le valora como "No Aceptable".
Responsable
Administrador de Obra / Administrativo de Obra
Anualmente en una de las reuniones de revisin por la Direccin, se realiza la evaluacin de los proveedores y subcontratistas utilizados a lo largo del ao, basada en la clasificacin realizada por el Encargado de Compras, as como en la aplicacin de otros posibles criterios que el Equipo de la Calidad considere, y de los que deber quedar constancia. Cuando dicha evaluacin d lugar a modificaciones en la F63.1-6 Relacin de proveedores y subcontratistas aprobados, el Encargado de Compras edita una nueva versin de la misma, sustituyendo a la anterior.
Equipo de la Calidad o Representante de la Direccin
Encargado de compras
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Procedimientos:
Cdigo
Adquisiciones Control de Documentacin del Subcontratista Pago de Subcontratistas y proveedores
P6.3-1 P6.3-2 P6.3-3
Documentos / Registros:
Formato
Archivo Archivo de compras y presupuestos Archivo de compras y presupuestos Archivo de compras y presupuestos Archivo de compras y presupuestos Expediente de obra Expediente de obra Expediente de obra Expediente de obra
Recepcin No Conforme.
F63.1-5
Relacin de proveedores y subcontratistas aprobados
F63.1-6
rdenes de Compra
Facturas de compras
Certificados de materiales (cuando sea un requisito), Instrucciones de uso y/o mantenimiento de equipos (si existen) Certificados de ensayos o pruebas Documentacin de requisitos legales o de requisitos de clientes
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6.4 Ejecucin y control de los trabajos
Descripcin. En el presente acpite se describe la forma que la empresa ALCORP S.A., controla los trabajos (de ejecucin propia y subcontratados), tanto en plazo como en calidad.
Operaciones/Tareas a realizar: Ejecucin de los trabajos: El Gerente de operaciones entrega al administrador de obra la siguiente documentacin: -
Responsable
Especificaciones del cliente necesarias para la realizacin Gerente de Operaciones / Administrador de obra del trabajo. Instrucciones tcnicas a utilizar en dicho trabajo. El Plan de trabajo El Administrador de obra es el encargado de que se ejecute el Plan de trabajo y aprobar o rechazar el trabajo realizado, segn el resultado de la inspeccin. Si se detecta alguna desviacin, deber dejar constancia en el registro de control, y realizar las reparaciones o retrabajos necesarios para corregir las desviaciones encontradas. Una vez solucionado el problema, se realiza una nueva inspeccin. El Administrativo de obra le informar al administrador de Obra, mediante las reuniones de seguimiento de obra, para que gestione los pedidos de materiales y subcontrataciones, por lo que debe llevar un control de los materiales disponibles y de los empleados. La recepcin de los materiales en obra, incluyendo los aportados directamente por el cliente, se realiza de acuerdo a lo indicado en el captulo 6.3 Compras y Subcontratacin en el apartado gestin de compras y subcontrataciones. Administrador de obra
Administrador de obra / administrativo de obra
Seguimiento de obra:
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Operaciones/Tareas a realizar: Dependiendo del tamao y duracin de la obra, se pueden establecer reuniones de seguimiento entre el Administrador de obra y el Ingeniero de Terreno. A estas reuniones podr ser invitado a participar el administrativo en obra. Ante una incidencia que obligue a tomar decisiones (compra urgente de materiales, subcontratacin de personal adicional, incidencias graves de calidad del trabajo, modificaciones solicitadas por el cliente, etc.), el administrador de obra lo debe registrar en el F64.7-1 Informe de seguimiento de obra. En estas reuniones se deben tratar los siguientes temas: Cumplimiento de plazos. Revisin de la calidad de las actividades realizadas (mediante la revisin del programa de puntos de inspeccin) Revisin de los materiales y equipos empleados o previstos. Si en estas reuniones se detectan desviaciones, se describe la no conformidad en el formato F7.4-1 Informe de no conformidad, acciones correctivas y preventivas. Si es necesario, se identifica el trabajo no conforme segn el procedimiento P7.4 "Control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas". Las reuniones de cumplimiento con el cliente (reuniones en las que se fija el avance de la obra para su correspondiente pago) se tratarn de la misma forma que las reuniones internas, revisndose materiales, plazos y calidad de la obra y registrndolo en el F64.7-1 Informes de Seguimiento de obra.
Responsable
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Operaciones/Tareas a realizar: Inspeccin final de los trabajos El Administrador de Obra realiza una inspeccin final, comprobando el estado general del trabajo y el cumplimiento de las necesidades del cliente, recogidas en el Presupuesto y sus correspondientes anexos, si es que ha habido modificaciones.
Responsable
En el caso de que el resultado de la inspeccin fuera correcto, el Gerente de Operaciones y el Administrador de obra firman el formato F64.7-1 Informes de Seguimiento de Gerente de Operaciones / obra correspondiente. Administrador de obra En el caso de que hubiera una no conformidad, sta se describe en el registro F7.4-1 Informe de no conformidad, acciones correctivas y acciones preventivas. Si es necesario, se identifica el trabajo no conforme segn el procedimiento P7.4 Control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas". Se realizar tantas inspecciones como sea necesario hasta dejar el trabajo correcto. Una vez aprobado el trabajo por el Gerente de Operaciones /Administrador de obra, se revisa el trabajo con el cliente. Si ste acepta el trabajo, se le solicita que firme el visto bueno y llene la encuesta de satisfaccin del cliente. Gerente de Operaciones/ Si existe algn problema para la aceptacin del trabajo por Administrador de obra parte del cliente, se analizar el origen de la no conformidad y el gerente de operaciones decidir, junto con el cliente las posibles modificaciones o trabajos a realizar para la aceptacin del trabajo, con lo que se dar por finalizada la obra. Postventa Se denominan de esta forma a los trabajos que hay que realizar debido a incidencias detectadas por el Administrador de obra / Gerente de Operaciones o cliente hasta la aceptacin final por el cliente y reflejadas en los informes de no conformidades correspondientes a la obra.
Gerente de Operaciones/ Administrador de obra
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Procedimientos:
Cdigo
Instalacin de Faenas Hormign, Fierro y Moldajes Excavaciones y Movimiento de tierras Rellenos y Drenajes Instalacin de Ventanas Prueba de Instalaciones Hidrulicas Plan de Calidad de la Obra Plan de S&SO Plan de Gestin ambiental
P6.4-1 P6.4-2 P6.4-3 P6.4-4 P6.4-5 P6.4-6 P6.4-7
Documentos / Registros: Lista de Chequeo Instalacin de faena Control de Enfierradura, Moldajes y Hormign Instalacin de Ventanas Informes de no conformidad, acciones correctivas y acciones preventivas
Formato F64.1-1 F64.2-1 F64.5-1 F7.4-1
Archivo Expediente de Obra Expediente de Obra Expediente de obra Expediente de obra
6.5 Identificacin y trazabilidad
Descripcin. El presente acpite describe la forma de identificar cada servicio prestado o producto suministrado. Cuando sea un requisito legal o un requerimiento del cliente, ser necesario llevar a cabo una identificacin adecuada que permita tener informacin posterior a los trabajos realizados o materiales crticos ocupados en la construccin.
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Operaciones/Tareas a realizar: Cada trabajo se debe identificar de manera que se diferencie de los dems por un cdigo de acuerdo al siguiente detalle: 4 dgitos indicando el ao en que se ha abierto el trabajo 2 dgitos con un nmero correlativo de orden De esta forma, el trabajo 201005, es un trabajo que se comenz en el 2010 y es el trabajo 05 de la empresa en dicho ao. El seguimiento de la trazabilidad slo es posible a travs de la conservacin de los registros adecuados de las diferentes tareas, por lo que el Administrativo de obra deber tener identificados cules son los registros necesarios en cada trabajo. Registros tpicos a utilizar: Facturas de materiales instalados en la obra. Certificados de materiales enviados por los proveedores. Planos o especificaciones de la obra. Registros de control y ensayos en obra. Identificacin de personas, Remuneraciones. Informes de no conformidades, acciones correctivas y preventivas.
Responsable
La identificacin del producto final se consigue mediante el registro F64.7-1 Informe de seguimiento de obra. De esta forma en el caso de que exista algn reclamo de un cliente, se puede realizar un seguimiento del servicio prestado. La identificacin de los materiales y reas que lo requieran en obra y en los almacenes de la empresa se realizar mediante carteles que identificarn dichos materiales y reas: Materiales comprados utilizacin en obra. que estn disponibles para su
Materiales txicos o peligrosos. Materiales y servicios no conformes (de acuerdo al procedimiento P7.4 Control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas"), etc
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Documentos / Registros: La informacin generada por obra, a excepcin de las Facturas de los materiales, se archiva en un expediente de la misma. En el formato F4.1-2 Registros del Sistema de Calidad se describe los registros que contiene dicho Expediente de obra.
Formato
Archivo
Expediente de obra
Las Facturas de los materiales se archivan de forma conjunta en el archivo de compras y presupuestos.
Archivo de compras y presupuestos
6.6 Propiedad del Cliente
Descripcin. Cuando el Cliente aporta informacin, diseo y desarrollo del proyecto e incluso materiales, se deben verificar como cualquier informacin o material que ingresa a la obra, en caso de no conformidad, se genera de acuerdo al procedimiento P7.4 Control de No Conformidades, acciones correctivas y preventivas, y se deber comunicar por escrito al cliente dicha anomala. En caso de prdida, dao o inutilizacin de algn elemento aportado por el cliente se genera la no conformidad de acuerdo al procedimiento P7.4 Control de No Conformidades, acciones correctivas y preventivas y se le comunicar al cliente por escrito. La empresa se hace responsable de la calidad del producto final, independientemente de que los elementos unitarios que lo componen hayan sido realizados por subcontratistas.
6.7 Preservacin del Producto Descripcin. Este apartado indica el sistema empleado por ALCORP S.A., para manipular, almacenar y conservar los materiales en todas las obras.
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Operaciones/Tareas a realizar: Manipulacin: La empresa ALCORP S.A., utiliza mtodos de manipulacin de los productos para prevenir su prdida, mezcla con productos similares, rotura y seguridad de usuarios y terceros. Almacenamiento: La recepcin de los pedidos de materiales se realizarn en las propias obras, ya sea material comprado por la empresa o aportado por el cliente. Los almacenes en obra se procurar qu estn organizados por materiales, siguiendo el principio de un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. La identificacin de los materiales y reas se har de acuerdo a lo indicado en el captulo 6.5 Identificacin y Trazabilidad" y los materiales no conformes segn el procedimiento P7.4 Control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas". La gestin de los materiales en almacn, seguirn los principios generales del FIFO (primero en entrar, primero en salir) para evitar riesgos de caducidad, lo que se tendr en cuenta a la hora de organizar los materiales en el almacn de obra. Para los materiales con fecha caducidad (pinturas, siliconas) se controlar la fecha de caducidad antes de su utilizacin.
Responsable
Administrador de obra / Bodeguero
6.8 Control de equipos de Seguimiento y Medicin Descripcin. Este acpite muestra como la empresa ALCORP S.A., garantiza que los equipos de seguimiento y de medicin estn en perfectas condiciones y se utilizan correctamente.
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Plan de Calibracin: calibracin sistemtica y organizada del total de equipos de medida y ensayo de la empresa de forma que se pueda asegurar la trazabilidad asociada a las mediciones que con ellos se realizan Trazabilidad de una medida: Propiedad consistente en la existencia de una cadena ininterrumpida y documentada de comparaciones hasta llegar a los patrones para una magnitud dada. Medicin y seguimiento de impactos significativos ambientales y S&SO: se planifica y ejecuta auditoras internas de manera peridica a sus procesos de acuerdo a sus procedimientos documentados eficaces y eficientes que permiten controlar, medir y registrar las caractersticas claves de sus operaciones y actividades que puedan ocasionar un impacto significativo en el medio ambiente y en la Seguridad & salud de sus colaboradores.
Operaciones/Tareas a realizar: Identificar los dispositivos de seguimiento y medicin que sea necesario calibrar: aquellos en los que sea necesario conocer la incertidumbre de medida y su compatibilidad con criterios de aceptacin coherentes con la capacidad de medida requerida (normalmente la mnima tolerancia medida con el dispositivo). Por ejemplo, para las empresas autorizadas Instaladoras de gas, es necesario un manmetro calibrado, escala 0-10 bar. Elaborar el F6.8-1 Inventario de equipos, que sirve adems para saber cundo hay que calibrar o renovar los equipos. De la relacin de equipos, decidir cules se van a calibrar y qu equipos puede resultar ms conveniente comprar nuevos calibrados. Identificar cada dispositivo calibrable o reemplazable con un cdigo. Este cdigo puede identificar el tipo de equipo que es, agrupndolos por magnitudes y campos de medida.
Responsable
Representante de la Direccin/ Equipo de la Calidad
Representante de la Direccin / Equipo de la Calidad
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Operaciones/Tareas a realizar: Completar una ficha para cada equipo, que incluya toda la informacin de inters sobre el equipo (identificacin, datos administrativos y datos tcnicos y metrolgicos). Esto se realiza en el formato F6.8-2 Ficha de equipo. Fijar la frecuencia de calibracin de cada dispositivo o familia de equipos, en funcin del tipo de aparato, frecuencia de uso y grado de precisin exigido. Para los equipos renovables tambin se debe fijar la frecuencia de renovacin. En el caso de que la empresa disponga de dispositivos que por su cantidad o complejidad implique la realizacin de un gran nmero de operaciones, stas debern ser recogidas en el formato F6.8-1 Inventario de equipos, facilitando al Representante de la Direccin el seguimiento de stas. Realizar un seguimiento para ver el estado de calibracin de los dispositivos y no dejar disponible para su uso los dispositivos sin calibrar, pendientes de reparar, inservibles o fuera de periodo de calibracin. Realizar el mismo seguimiento para los dispositivos a renovar. En estos casos es preciso identificar el equipo en cuestin, retirndolo a una zona destinada para ello, con el fin de evitar su utilizacin inadecuada. Tambin es posible identificar el equipo con la etiqueta "Equipo fuera de uso", como la propuesta en el procedimiento P7.4 Control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas".
Responsable
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Operaciones/Tareas a realizar: Calibraciones externas: Las calibraciones de los dispositivos se realizan externamente a travs de una empresa acreditada, por lo que la trazabilidad estar garantizada. A estas compras se le aplica el captulo 6.3 Compras y subcontratacin". Una vez efectuada la calibracin, se revisa el informe de calibracin externa, comprobando su criterio de aceptacin: C+I <T, siendo: C: Correccin (diferencia entre la medida patrn y la medida del instrumento) I: Incertidumbre (en valor absoluto) T: Tolerancia Si el equipo es aceptable, actualizar el formato F6.8-2 Ficha de equipo con la intervencin realizada, y si se dispone del F6.8-1 Inventario de Equipos, se actualiza con la fecha de calibracin y la fecha prevista de la siguiente calibracin. Si el dispositivo no es aceptable, se puede aprovechar para otro uso con una mayor tolerancia o directamente declararlo obsoleto y deshacerse de l. Se identifica el dispositivo como Equipo fuera de uso, de acuerdo al procedimiento P7.4 Control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas".
Responsable
Documentos / Registros: Inventario de equipos
Formato F6.8-1
Archivo Archivador de la Calidad Archivador de la Calidad
Ficha del equipo
F6.8-2
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7. Mejora. Descripcin. El presente captulo describe las actividades que realiza ALCORP S.A., orientadas a la medida del sistema y sus procesos:

Medida, anlisis y mejora de la satisfaccin del cliente; Realizacin de auditoras interna; Seguimiento de los trabajos realizados y los procesos de la empresa; y Control de las No Conformidades, acciones correctivas y preventivas.
En el acpite 5.2 Revisin y seguimiento del Sistema se analizan los datos recogidos en este captulo y se establecen los planes de mejora, todo orientado a la mejora continua del sistema y sus procesos. 7.1 Satisfaccin del cliente
Descripcin. El objetivo de este acpite es obtener la informacin necesaria para conocer la opinin de los clientes con relacin a los diferentes aspectos del trabajo de la empresa ALCORP S.A., de cara a poder mejorar su satisfaccin en futuros trabajos. Se considera cliente a la empresa que directamente contrata la realizacin de los trabajos.
Operaciones/Tareas a realizar: Determinar los parmetros clave para la empresa, con relacin a sus trabajos: calidad de trabajos, calidad de materiales, precio, plazo, trato y relaciones con clientes. Se debe mantener una relacin continuada con los clientes a fin de conocer sus impresiones sobre los trabajos efectuados, atendiendo sus quejas y reclamaciones. Tras la finalizacin de cada obra o peridicamente, se recoge la opinin del cliente a travs de una encuesta. Las encuestas se enviarn al Representante de la Direccin. Responsable Representante de la direccin / Equipo de la Calidad Representante de la direccin / Equipo de la Calidad Representante de la direccin / Equipo de la Calidad
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Anualmente, recopilar y clasificar la informacin obtenida a travs de las reclamaciones (mtodos indirectos) y encuestas, entrevistas, sesiones de trabajo con clientes o informes de visitas realizadas a los clientes (mtodos directos). Evaluacin de la informacin obtenida de los clientes. Para facilitar el anlisis de las encuestas realizadas, se adjunta, formato F7.1-2 Informe de evaluacin de encuestas de satisfaccin del cliente. Anualmente, en una de las reuniones de seguimiento y revisin del sistema por direccin (captulo 5.2) se analizan los indicadores y extraen las conclusiones con relacin a los puntos dbiles y puntos fuertes de la empresa, poniendo en marcha acciones de mejora que se consideren oportunas. Se adjuntar el registro F7.1-2 "Informe de evaluacin de encuestas de satisfaccin del cliente al F5-1 Acta de revisin por la Direccin.
Representante de la direccin / Equipo de la Calidad
Documentos / Registros: Encuestas de satisfaccin del cliente respondidas Informe de evaluacin de encuestas de satisfaccin del cliente
Formato F7.1-1
Archivo archivador de la Calidad Archivador del Gerente
F7.1-2
7.2 Auditoras Internas
Descripcin. Una Auditora es un examen metdico e independiente que se realiza para determinar si las actividades que se realizan y los resultados obtenidos satisfacen las disposiciones previamente establecidas, y para comprobar que stas se llevan a cabo eficazmente y son adecuadas para alcanzar los objetivos previstos. De acuerdo a dicha definicin:
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Examen metdico, realizado de forma peridica y sistemticamente, para lo cual debe realizarse un Plan Anual de Auditoras; Examen independiente, realizados por personas no directamente implicadas en las reas o actividades a auditar; y Comprueba la eficacia del sistema, contrastndolo con las actividades descritas en el Sistema de Gestin de la Calidad. Las actividades que se definen en el procedimiento P7.2 Auditoras Internas son: Elaboracin de un Plan de Auditoras; Definicin de la metodologa para realizar auditoras; y Preparacin y calificacin de los auditores.
Procedimientos: Procedimiento de Auditoras Internas Cdigo P7.2
Documentos / Registros: Lista de Chequeo ISO9001:2008
Formato F7.2-1
Archivo Archivador del Gerente Archivador del Gerente Archivador del Gerente
Plan de auditoria
F7.2-2
Informe de Auditora Interna
F7.2-3
7.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos
Definicin. El objetivo de este acpite es controlar la capacidad de los procesos del sistema de la calidad de ALCORP S.A., para alcanzar los resultados planificados. Las actividades a realizar estn descritas en otros captulos del Manual:
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Seguimiento de las caractersticas de los trabajos durante las diferentes etapas de los trabajos, verificando que se cumplen los requisitos establecidos; Definicin de indicadores asociados a los procesos principales del sistema, que se realiza en la definicin de cada uno de los procesos; y Seguimiento y control de los procesos, basados en la utilizacin de indicadores y objetivos en las reuniones de revisin por la direccin.
Operaciones/Tareas a realizar: Los indicadores definidos para los principales procesos del sistema de calidad quedarn recogidos en las fichas de los procesos y/o en un listado de indicadores. Se adjunta el formato F7.3-1 Listado de indicadores, preparado para recoger los valores de los indicadores. Trimestralmente, a travs del formato F7.3-1 Listado de indicadores se recoger la informacin necesaria para actualizar los datos de los indicadores establecidos, y as ser contemplados en las reuniones de seguimiento y revisin por la Direccin. En las reuniones de revisin por la Direccin se realizar el seguimiento de los indicadores existentes, as como la adecuacin de los mismos a los procesos. De dicho seguimiento surgir la necesidad de establecer nuevos indicadores, o de eliminar aquellos que no aporten la informacin relevante para la empresa.
Responsable
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Operaciones/Tareas a realizar: Anualmente, en una de las reuniones de Revisin por la Direccin, sern establecidos los objetivos anuales, con sus indicadores asociados. Los objetivos se deben fijar analizando la informacin obtenida de los indicadores de los procesos del ao anterior y dando respuesta a las necesidades detectadas y objetivos de mejora continua del sistema. En aquellos casos en los que el despliegue de objetivos afecte a los procesos de obra; antes de su establecimiento, stos sern consensuados con los Administradores de obra. Para que los objetivos tengan una adecuada difusin y compromiso, es recomendable que los Administradores de obra participen en las Revisiones por la Direccin. As mismo en las Revisiones por la Direccin se revisar el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos, analizando las causas de aquellos no se hayan alcanzado, y proponiendo las acciones necesarias para su consecucin.
Responsable
Documentos / Registros: Actas de seguimiento y revisin por la Direccin
Formato F5.2-1
Archivo Archivador del Gerente
7.4 Control de No Conformidades, accin correctiva y accin Preventiva
Descripcin. La finalidad de este prrafo es describir el sistema establecido en ALCORP S.A., para asegurar la correcta identificacin, documentacin, evaluacin, segregacin cuando sea necesario y tratamiento adecuado a las no conformidades mediante acciones puntuales y/o correctivas y preventivas. Se entiende por no conformidad cualquier desviacin en procesos, sistemas, productos o servicios que representa un incumplimiento de los requisitos especificados. La no conformidades pueden originarse de productos o servicios
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subcontratados, procesos de trabajos, reclamaciones de clientes, auditorias o revisiones por la direccin. La identificacin, examen y tratamiento de las no conformidades y el establecimiento y seguimiento de las acciones planificadas para corregir las no conformidades detectadas, evitar la repeticin de estas no conformidades o evitar la aparicin de no conformidades se realiza segn lo descrito en el procedimiento P7.4 Control de No conformidades, acciones correctivas y preventivas.
Procedimientos: Procedimiento de control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas
Cdigo P7.4
Documentos / Registros: Informe de no conformidad, acciones correctivas y preventivas
Formato F7.4-1
Archivo Archivo de la Calidad

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Manual de la Calidad

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Se integra la Gestin Ambiental y de Seguridad & 30-05-12 Salud Ocupacional

Pgina: Revisin: Fecha:

NDICE DEL MANUAL DE CALIDAD

CORRESPONDENCIA CON EL SIG ALCORP S.A.

Introduccin 0. Poltica de Calidad Presentacin de la Empresa

5.2 5.3 6.1

Funciones, responsabilidades y comunicacin

5.5.2 5.5.3 5.6.2

Revisin y seguimiento del sistema 5.6.3 6.2

Formacin del personal 6.2.2

5.4 5.5 6. 6.1

Infraestructuras Ambiente de trabajo Realizacin de los trabajos Presupuestos y contratos

Procesos relacionados con el cliente

Pgina: Revisin: Fecha:

NDICE DEL MANUAL DE CALIDAD

CORRESPONDENCIA CON EL SIG ALCORP S.A.

Seguimiento de los procesos

8.2.4 8.4 8.3

Control de No Conformidades, acciones correctivas y preventivas

Pgina: Revisin: Fecha:

Pgina: Revisin: Fecha:

ARIEL LARENAS DEL VALLE GERENTE GENERAL ALCORP S.A.

Pgina: Revisin: Fecha:

Pgina: Revisin: Fecha:

ISO 9000:2005 Vocabularios. ISO 9001:2008

Sistema de Gestin de la Calidad. Fundamentos y

Sistema de Gestin de la Calidad. Requisitos.

Adems se ha tenido en cuenta las particularidades de los procesos propios de la empresa.

Pgina: Revisin: Fecha:

CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS Y SATISFACCION DE LAS PARTES INTERESADAS

REQUISITOS, NORMAS, LEYES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

ALTA DIRECCION - Poltica de la Calidad - Comunicacin - Revisin por la Direccin

RECURSOS - Infraestructura - Capacitacin - Ambiente de trabajo

REALIZACION DEL TRABAJO SUBCONTRATACIONES COMPRAS

LICITACIONES, PRESUPUESTOS Y CONTRATOS

EJECUCIN Y CONTROL DEL TRABAJO

Pgina: Revisin: Fecha:

4. Documentacin del Sistema

Manual de Calidad; Procedimientos; Documentacin externa; Instrucciones tcnicas; y Registros.

Pgina: Revisin: Fecha:

Pgina: Revisin: Fecha:

Documentos / Registros: Relacin de documentos vigentes

Registros del sistema de calidad

Registro de Entrega de Documentos

Listado de Leyes aplicables a la Construccin Listado de Documentos Externos

Funciones, Responsabilidades y comunicacin

Pgina: Revisin: Fecha:

El Organigrama de ALCORP S.A., se presenta en la siguiente figura:

Secretaria Adm. Y Recepcionista Santiago ASESOR CONTABLE EXTERNO

Secretaria Adm. y Recepcionista Chilln

ASESOR LEGAL EXTERNO

Gerente de Adm. Y Finanzas

Directora Rel. Pblicas y Marketing

Jefe calidad, Medio ambiente y seguridad & salud ocupacional

Jefe Depto. Compras

Jefe Depto. Prev. Riesgos

Depto. Estudio Propuestas

OBRA 2 Control de Subcontratos, Registros y Calidad

Organigrama ALCORP S.A.

Pgina: Revisin: Fecha:

Revisin y Seguimiento del Sistema

Pgina: Revisin: Fecha: