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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS Cuna De Las Papas Nativas GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
PERFIL TECNICO:
MEJORAMIENTO, IMPLEMENTACION DE ESTABLO LECHERO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVOS DE DERIVADOSA LACTEOS EN LA LOCALIDAD DE ACOCRA, DISTRITO DE PAZOS TAYACAJA HUANCAVELICA
REGIN PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD PRESUPESTO
: HUANCAVELICA : TAYACAJA : PAZOS : ACOCRA : 1,598,508.41
GESTION EDIL: 2011 - 2014

Prof. ZOCIMO ROMERO QUILCA ALCALDE
Pazos, Enero del 2012
MEJORAMIENTO, IMPLEMENTACION DE ESTABLO LECHERO Y FORTALECIMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DE DERIVADOS

LACTEOS EN LA LOCALIDAD DE ACOCRA, DISTRITO DE PAZOS TAYACAJA - HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS Cuna De Las Papas Nativas

CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. 1. Nombre del proyecto Objetivos del estudio definitivo Balance Oferta Demanda de los bienes o servicios del PIP Descripcin tcnica del PIP Costos del PIP Beneficios Resultados de la Evaluacin Social Anlisis de Sensibilidad Sostenibilidad del PIP Impacto ambiental Organizacin y Gestin Plan de implementacin Conclusiones y Recomendaciones Matriz de marco lgico
ASPECTOS GENERALES 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Nombre del Proyecto Ubicacin Poltica y Geogrfica Estructura programtica Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios 1.5.1 Matriz de Involucrados Marco de referencia 1.6.1. Antecedentes 1.6.2. Lineamientos de Poltica 1.6.3. Descripcin del Proyecto
2.
IDENTIFICACION 2.1 Diagnstico de la situacin actual 2.1.1 Descripcin de la situacin actual 2.1.1.1 Caractersticas del ganado vacuno 2.1.2 Descripcin de la situacin pasada que motiva el proyecto 2.1.3 Poblacin afectada 2.1.3.1 Caractersticas de la zona afectada y estimacin de la poblacin 2.1.3.2 Caractersticas socioeconmicas y culturales 2.1.4 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar Definicin del problema y sus causas 2.2.1 Definicin del problema central Elaboracin de rbol de causas y efectos Objetivo del proyecto Determinacin de los medios Determinacin de los fines rbol de medios y fines rbol de medios fundamentales y acciones propuestas
2.2


3. FORMULACION Y EVALUACION 3.1 Anlisis de la Demanda 3.1.1 Servicios que brindara el proyecto en cada alternativa 3.1.2 Diagnostico de la demanda actual 3.1.3 mbito de Influencia del Proyecto 3.1.4 Poblacin demandante sin proyecto 3.1.5 Poblacin demandante con proyecto 3.1.6 Servicios demandados sin proyecto 3.1.7 Servicios demandados con proyecto Anlisis de la Oferta Balance Oferta Demanda 3.3.1 Servicios potencialmente demandados Planteamiento tcnico de las alternativas Costos 3.5.1. Costos de operacin y mantenimiento de la situacin sin proyecto 3.5.2. Costos de operacin y mantenimiento en la situacin con proyecto 3.5.3. Costos Incrementales alternativa I y II Beneficios 3.6.1 Beneficios en situacin sin proyecto 3.6.2. Beneficios en situacin con proyecto 3.6.3. Beneficios Incrementales Evaluacin Social Anlisis de Sensibilidad Anlisis de Sostenibilidad Impacto ambiental Seleccin de alternativa Plan de Implementacin Organizacin y Gestin Marco Lgico 4. CONCLUSION 5. ANEXOS
3.2 3.3 3.4 3.5
3.6
3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS Cuna De Las Papas Nativas PRESENTACIN
El Presente Perfil de Proyecto de Inversin a nivel de PIP, ha sido formulado a solicitud de los pobladores de la Comunidad de Acocra, Distrito de Pazos. Denominado MEJORAMIENTO, IMPLEMENTACION DE ESTABLO LECHERO Y FORTALECIMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DE DERIVADOS LACTEOS, EN LA LOCALIDAD DE ACOCRA, DISTRITO DE PAZOS TAYACAJA HUANCAVELICA que se destinar a la Produccin Lechera con Vacas Mejoradas y produccin de derivados lcteos. En la Comunidad de Acocra por la escasa oportunidad de trabajo que existe, se encuentran poblaciones que no cuentan con fuentes de trabajo donde se puedan agenciar de fondos para su manutencin y la de sus familias, es por esto que se busca la implementacin de proyectos de desarrollo que ayuden a reactivar la economa de las mismas para que puedan tener una mejor calidad de vida tanto econmica como mejorar su infraestructura (mejoras en escuelas, saneamiento bsico, cam inos vecinales, etc). Las vacas lecheras es una buena opcin como proyecto de desarrollo para beneficio de la comunidad (incluye a hombres, mujeres y nios), partiendo que la leche es un producto de consumo, que aporta vitaminas, protenas, minerales, etc. y que es un producto de fcil comercializacin en los alrededores de dicha comunidad, ya que genera ingresos para poder hacer mejoras como las mencionadas anteriormente. La comunidad de Acocra cuenta actualmente con un buen potencial de mano de obra que es utilizada en la semi agricultura, crianza de Vacunos mejorados, entre otros animales, aves de corral a baja escala. Con el presente proyecto se busca el establecimiento de un proyecto, con la Construccin del establo existente (Mal estado), implementacin de ganado lechero (30 vacas lecheras), fortalecimiento a la produccin de derivados lcteos (Queso, Mantequilla y Manjar Blanco), mejoramiento de pastos, etc. con el apoyo de los pobladores de la misma y el Gobierno regional de Huancavelica, con la finalidad de contar con un proyecto auto sostenible que genere fondos que les ayude a tener una mejor calidad de vida para los pobladores de la comunidad intervenida. Los Pobladores de la Comunidad Campesina de Acocra, Distrito de Pazos, manifiestan su reconocimiento de manera singular, el esfuerzo desplegado por las autoridades del distrito de Pazos, por gestionar el financiamiento del presente Perfil, con el propsito de Promover la lucha contra la extrema pobreza que estn sumidos muchos pueblos de nuestra Regin, principalmente la poblacin de la sierra, donde concentran el 95 % de animales ovinos, el 10% de animales camlidos sudamericanos y el 90 % de vacunos. Todo este capital pecuario que en promedio representa el 84% de la poblacin ganadera total del pas, est ms generalizado que en otras Provincias serranas del pas La crianza de estas especies en la zona se distinguen claramente en el que; el 95% de los productores practican una crianza tradicional; que se realiza sobre las posturas naturales, con marcados defectos en el manejo, sanidad, alimentacin y mejoramiento animal; todo lo que caracteriza una baja y escasa produccin de leche, carne, lana, derivados lcteos y cuero. Frente a una escasa y baja produccin e importacin de leche, que en el pas permanece constante, se da un crecimiento poblacional del orden del 2.7% anuario lo cual ha originado una marcada reduccin en el consumo percpita de la leche por habitante por ao, el que corresponde apenas al 50% del requerimiento terico total mnimo establecido por la FAO.

RESUMEN EJECUTIVO

1. RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO, IMPLEMENTACION DE ESTABLO LECHERO Y FORTALECIMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DE DERIVADOS LACTEOS EN LA LOCALIDAD DE ACOCRA, DISTRITO DE PAZOS TAYACAJA HUANCAVELICA B. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DEFINITIVO: Eficiente Nivel de Conservacin y Manejo del recurso vacuno lechero en la Localidad de Acocra del Distrito de Pazos y Provincia de Tayacaja - Regin de Huancavelica Huancavelica.
C. BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP: a) Balance Oferta-Demanda de los Servicios del proyecto
Los servicios que potencialmente sern demandados son lo que refieren a la demanda de servicios con proyecto, debido a la ausencia de una oferta sustantiva de estos servicios en la actualidad. Es por eso que se tiene, que toda la poblacin demandante de los servicios del proyecto es la que ser considerada como demanda del proyecto (68 familias campesinas y 354 personas).
N 0 1 Ao Demanda Oferta Deficit Poblacion No. Familias
2 3
4 5
6 7
8 9
10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
354 358 361 365 369 372 376 380 384 388 392
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
342 346 349 353 357 360 364 368 372 376 380
68 69 70 71 71 72 73 74 74 75 76
b) Balance Oferta-Demanda del Producto del proyecto

Segn el desarrollo del proyecto se tiene que la demanda potencial de bienes o servicios es igual a la demanda de bienes o servicios en la situacin con proyecto. Por lo que con la dotacin de 33 vacunos mejorados en el ao cero (0), tendremos un crecimiento de 23% en forma anual. Las 68 familias de la comunidad de Acocra requieren de infraestructura apropiada y dems servicios como


la asistencia tcnica, capacitaciones, fortalecimiento para la produccin de los derivados lcteos, etc. En tanto que la oferta es cero, el dficit corresponde al mismo monto de la demanda. OFERTA OPTIMIZADA 0
SERVICIO Infraestructura de Conservacin del recurso vacuno Equipos y muebles para la conservacin y manejo adecuado de Recurso vacuno Asociatividad, Organizacin y Fortalecimiento Comunal Acompaamiento al Proceso de Conservacin y manejo de los vacunos
UNIDAD
DEMANDANTES
DEFICIT
Global
Global Unidad de Familias de la Comunidad de Acocra Unidad de Familias de la Comunidad de Acocra
1 48 Unidades familiares de la Comunidad de Acocra 48 Unidades familiares de la Comunidad de Acocra
50
12
50
12
D. Descripcin tcnica del PIP

El PIP tiene una duracin de 01 ao y considera la implementacin y puesta en operacin de los medios fundamentales complementarios entre s. La diferencia entre las dos alternativas radica en el diferente alcance de la tecnologa a emplear en la asistencia tcnica personalizada y en la otra pasanta a centro de conservacin nacional. A continuacin se presenta al plan de Implementacin y el cronograma de acciones de las alternativas planteadas en la fase de inversin y post inversin
Alternativa 01
Se plantea el desarrollo de las siguientes actividades bajo los siguientes componentes:
Componente I - Construccin de Infraestructura de Establo Lechero:

Se demoler la Infraestructura existente, que data de ms de 35 aos de construccin, el cual se encuentra en mal estado de conservacin, por lo que se requiere efectuar la renovacin de la misma. Se construir una nueva infraestructura para establo lechero, que contenga todos los requerimientos necesarios para la crianza de ganado vacuno lechero, siendo esta de material noble con estructuras de madera para techos, cubiertas con calamina, piso de concreto, reas para terneras, vaquillas de 4,5m2/animal grande (productoras y vientres) y 3m2 por animales pequeos (vaconas), Comederos de cemento de 0.40 cm. De ancho, Canales de conduccin de heces y orinas, desnivel del piso de 4%, que permita un buen lavado. Esta infraestructura deber ser cerrada con barandas de tubo galvanizado de 2 con los accesos a cada una de los corrales. Dentro de la infraestructura se construir ambientes para ordeos, sala de enfriamiento, con pisos de cermicos, bebederos, etc.


Componente II - Mejoramiento de Pastos:
Se sembrarn pastos mejorados en un rea de 5 has. Se deber dotar de semillas mejoradas, insumos, otros enseres necesarios, sistemas de riego por aspersin, que permita facilitar las condiciones, para un adecuado desenvolvimiento de los tcnicos y de los encargados del manejo de pastos mejorados. Se realizar la instalacin cerco permanente para la conservacin de los pastos, con postes de eucalipto colocado en pozos de tierra, con mallas ganaderas del tipo G-180 (12 hilos) fijados con grapas galvanizados de 1 en la comunidad de Acocra, en un total de 3,000.00 ml., con separador del mismo material en un total de 3,960 ml., lo cual permitir el crecimiento y conservacin de los pastos, adems permitir evitar el impacto negativo por pisoteo y degradacin.
Componente III - Implementacin con Ganado Vacuno Lechero:

Comprende la adquisicin de 30 Vacunos de 2 aos de Raza BROWN SWISS; (PDP) La raza Suiza Parda o Brown Swiss es una de las ms puras del mundo gracias a las condiciones geogrficas existentes en el medio donde se desarroll, siendo considerada de doble propsito. Cuyas ventajas de la raza, la amplia adaptabilidad ante diferentes condiciones del clima, capacidad como productora de leche y carne, y resistencia al medio y a las enfermedades. Su habilidad materna y fertilidad, son reconocidas como las ms altas entre todas las razas, as como la rusticidad y capacidad de empadre de los sementales.
Componente IV - Construccin de Ambientes para Cunas y Maternidad:

Se construir ambientes de material noble con estructuras de madera para cobertura con calamina, con pisos de concreto y barandas de tubo galvanizado, dichos ambientes contaran con las condiciones necesarias, con el propsito de brindar mejor atencin a los animales en la etapa del parto, as como a las terneras en crecimiento.
Componente V - Construccin de Ambientes Administrativos y Planta Lechera:

Se construir ambientes debidamente diseados para tal fin, sern de material noble con estructura de madera para cobertura de Eternit, con piso de concreto, zcalos, puertas y ventanas.
Componente VI - Implementacin de Planta Lechera y Otros:

Comprende la implementacin con los equipos necesarios, para una planta lechera, mantequillera y de manjar blanco, los enseres debern de adquirirse de acuerdo a las especificaciones tcnicas correspondientes, entre los bienes y muebles tenemos: tanques de enfriamiento para leche, tanques de acero inoxidable, marmitas, prensas para queso, licuadoras industriales, ollas industriales, cocina industrial, lavaderos inoxidables, dosificador de lquidos, tinas queseras, autoclaves, refrigeradora, hornos microondas, entre otros enseres, etc. Equipamiento de la Oficina Administrativa. La Oficina de Administracin se deber implementar con muebles, equipos y enseres que les permita garantizar al equipo de capacitadores, asistentes tcnicos, administrador, residente y supervisor del proyecto su permanencia y desenvolvimiento con idoneidad, durante el proceso


constructivo de la obra y favorable para los autoridades y/o miembros del comit de manejo de ganado vacuno durante el horizonte o vida til del proyecto, debido a que la zona de influencia del proyecto se encuentra ubicado en una distancia aproximadamente de 25 km del la localidad de Pazos, adems en la zona no existe oferta de servicios de hospedaje, ni de restaurant. Equipamiento del Botiqun veterinario, se implementara con equipos, herramientas veterinarios y medicinas con el objetivo de realizar un manejo adecuado del recurso vacuno lechero y asistencia tcnica demostrativo. La adquisicin de medicinas o bienes fungibles se deber tener en cuenta la fecha de expiracin o caducidad la misma que no debe excede un mnimo de 03 aos.
Alternativa 02



Comprende la adquisicin de 30 Vacunos de 2 aos de Raza HOLSTEIN; Las principales razas tienen caractersticas distintivas que permiten su identificacin. La Holstein-Friesian es la de mayor tamao; una vaca adulta pesa al menos 675 kg. La Holstein es blanca y negra, aunque algunos ejemplares pueden ser blancos y rojizos;. La Holstein-Friesian es la que produce mayor volumen, 7.890 kg por trmino medio, seguida de la Brown Swiss, sin embargo por su


raza delicada su adaptabilidad a la zona del proyecto es adversa y en cuanto a costos es ms alta.



Comprende la implementacin con los equipos necesarios, para una planta lechera, mantequillera y de manjar blanco, los enseres debern de adquirirse de acuerdo a las especificaciones tcnicas correspondientes, entre los bienes y muebles tenemos: tanques de enfriamiento para leche, tanques de acero inoxidable, marmitas, prensas para queso, licuadoras industriales, ollas industriales, cocina industrial, lavaderos inoxidables, dosificador de lquidos, tinas queseras, autoclaves, refrigeradora, hornos microondas, entre otros enseres, etc. Equipamiento de la Oficina Administrativa. La Oficina de Administracin se deber implementar con muebles, equipos y enseres que les permita garantizar al equipo de capacitadores, asistentes tcnicos, administrador, residente y supervisor del proyecto su permanencia y desenvolvimiento con idoneidad, durante el proceso constructivo de la obra y favorable para los autoridades y/o miembros del comit de manejo de vacuno lechero durante el horizonte o vida til del proyecto, debido a que la zona de influencia del proyecto se encuentra ubicado en una distancia aproximadamente de 25 km del la localidad de Pazos, adems en la zona no existe oferta de servicios de hospedaje, ni de restaurant. Equipamiento del Botiqun veterinario, se implementara con equipos, herramientas veterinarios y medicinas con el objetivo de realizar un manejo adecuado del recurso vacuno lechero y asistencia tcnica demostrativo. La adquisicin de medicinas o bienes fungibles se deber tener en cuenta la fecha de expiracin o caducidad la misma que no debe excede un mnimo de 03 aos.
D. Costos del PIP


COSTO EN LA SITUACIN CON PROYECTO PRESUPUESTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
ITEM DESCRIPCION ALTERNATIVA I (a Precios Privados) CANT. P.PARCIAL P. TOTAL 37,465.00 GLB 1 37,465.00 37,465.00 GLB GLB GLB GLB GLB GLB 1 1 1 1 1 1 346,195.74 131,220.00 198,450.00 147,153.43 292,815.24 133,000.00 1,248,834.41 346,195.74 131,220.00 198,450.00 147,153.43 292,815.24 133,000.00
U.M.
00.00.00 ESTUDIO DEFINITIVO EXPEDIENTE TECNICO (3% C.D.) SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION 01.00.00 ESTABLO LECHERO - 01 02.00.00 MEJORAMIENTO DE PASTOS - 02 03.00.00 IMPLEMENTACION C/GANADO VACUNO - 03 04.00.00 MATERNIDAD - CUNA - 04 AREA ADMINIS. - ALMACEN - PLANTA QUESERA 05.00.00 05 IMPLEMENT. C/EQUIPOS PLANTA PROCESAM. 06.00.00 LACTEOS - 06
TOTAL COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (10% C.D.) GASTOS DE SUPERVISION (7.5% C.D.) GASTOS DE ADMINISTRATIVOS (2.5% C.D.) UTILIDAD (5% C.D.)
1,248,834.41
124,883.00 93,663.00 31,221.00 62,442.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO COSTO EN LA SITUACIN CON PROYECTO PRESUPUESTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
ITEM DESCRIPCION
1,598,508.41
00.00.00 ESTUDIO DEFINITIVO EXPEDIENTE TECNICO (3% C.D.) SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION 01.00.00 ESTABLO LECHERO - 01 02.00.00 MEJORAMIENTO DE PASTOS - 02 03.00.00 IMPLEMENTACION C/GANADO VACUNO - 03 04.00.00 MATERNIDAD - CUNA - 04 AREA ADMINIS. - ALMACEN - PLANTA QUESERA 05.00.00 05 IMPLEMENT. C/EQUIPOS PLANTA PROCESAM. 06.00.00 LACTEOS - 06
ALTERNATIVA II (a Precios Privados) U.M. CANT. P.PARCIAL P. TOTAL 39,445.00 GLB 1 39445.00 39,445.00 GLB GLB GLB GLB GLB GLB 1 1 1 1 1 1 346,195.74 131,220.00 264,450.00 147,153.43 292,815.24 133,000.00 1,314,834.41 346,195.74 131,220.00 264,450.00 147,153.43 292,815.24 133,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO

1,314,834.41
131,483.00 98,613.00 32,871.00 65,742.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
1,682,988.41


E. Beneficios
Los beneficios esperados con la implementacin del proyecto, es el incremento de los ndices de productividad de la produccin de Leche y carne, con mayores rendimientos en la produccin de derivados lcteos (Queso, Mantequilla, etc) y de esta manera incrementar el excedente del productor de ganado vacuno en la zona de intervencin del proyecto, generando mayores ingresos econmicos por la venta de la fibra el cual contribuye en la lucha contra la pobreza en la influencia del proyecto.
Beneficios en situacin sin proyecto


BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS (S/.)
2012 PERIODO Poblacin de Vacunos Total Lts. De Leche Produccin de Queso (kgs) Ingresos brutos Costo de operacin y mantenimiento Total egreso Ingresos netos 0 2013 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2014 1 8 8,640.00 1,728.00 17,280.00 3,800.00 3,800.00 13,480.00 2015 2 6 6,912.00 1,382.40 13,824.00 3,800.00 3,800.00 10,024.00 2016 3 5 5,529.60 1,105.92 11,059.20 3,800.00 3,800.00 7,259.20 2017 4 4 4,423.68 884.74 8,847.36 3,800.00 3,800.00 5,047.36 2018 5 3 3,538.94 707.79 7,077.89 3,800.00 3,800.00 3,277.89 2019 6 3 2,831.16 566.23 5,662.31 3,800.00 3,800.00 1,862.31 2020 7 2 2,264.92 452.98 4,529.85 3,800.00 3,800.00 729.85 2021 8 2 1,811.94 362.39 3,623.88 3,800.00 3,800.00 -176.12 2022 9 1 1,449.55 289.91 2,899.10 3,800.00 3,800.00 -900.90 2023 10 1 1,159.64 231.93 2,319.28 3,800.00 3,800.00 -1,480.72
BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS (S/.)

201 2 PERIODO Poblacin de Vacunos Total Lts. De Leche Produccin de Queso (kgs) Ingresos brutos Costo de operacin y mantenimiento Ingresos netos 0.00 0 2013 0 2014 1 36 103,680.00 20,736.00 248,832.00 18,700.00 230,132.00 2015 2 43 124,416.00 24,883.20 298,598.40 18,700.00 279,898.40 2016 3 52 149,299.20 29,859.84 358,318.08 19,200.00 339,118.08 2017 4 62 179,159.04 35,831.81 429,981.70 18,700.00 411,281.70 2018 5 75 214,990.85 42,998.17 515,978.04 19,200.00 496,778.04 2019 6 90 257,989.02 51,597.80 619,173.64 18,700.00 600,473.64 2020 7 107 309,586.82 61,917.36 743,008.37 19,200.00 723,808.37 2021 8 129 371,504.19 74,300.84 891,610.04 18,700.00 872,910.04 2022 9 155 445,805.02 89,161.00 1,069,932.05 19,200.00 1,050,732.05 2023 10 186 534,966.03 106,993.21 1,283,918.46 18,700.00 1,265,218.46
MEJORAMIENTO, IMPLEMENTACION DE ESTABLO LECHERO Y FORTALECIMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DE DERIVADOS LACTEOS EN LA LOCALIDAD DE ACOCRA, DISTRITO DE PAZOS
TAYACAJA - HUANCAVELICA

BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES (S/.)
2012 PERIODO Poblacin de Vacunos Total Lts. De Leche Produccin de Queso Ingresos brutos Costo de operacin y mantenimiento Ingresos netos 0.00 0.00 0 2013 0 2014 1 8 8,640.00 1,728.00 14,515.20 3,300.33 11,214.88 2015 2 6 6,912.00 1,382.40 11,612.16 3,300.33 8,311.84 2016 3 5 5,529.60 1,105.92 9,289.73 3,300.33 5,989.40 2017 4 4 4,423.68 884.74 7,431.78 3,300.33 4,131.46 2018 5 3 3,538.94 707.79 5,945.43 3,300.33 2,645.10 2019 6 3 2,831.16 566.23 4,756.34 3,300.33 1,456.02 2020 7 2 2,264.92 452.98 3,805.07 3,300.33 504.75 2021 8 2 1,811.94 362.39 3,044.06 3,300.33 -256.27 2022 9 1 1,449.55 289.91 2,435.25 3,300.33 -865.08 2023 10 1 1,159.64 231.93 1,948.20 3,300.33 -1,352.13
BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES (S/.)

2012 2013 PERIODO Poblacin de Vacunos Total Lts. De Leche Produccin de Queso Ingresos brutos Costo de operacin y mantenimiento Ingresos netos 0.00 0.00 0 0 2014 1 36 103,680.00 20,736.00 209,018.88 16,562.12 192,456.76 2015 2 43 124,416.00 24,883.20 250,822.66 16,562.12 234,260.54 2016 3 52 149,299.20 29,859.84 300,987.19 16,985.84 284,001.35 2017 4 62 179,159.04 35,831.81 361,184.62 16,562.12 344,622.51 2018 5 75 214,990.85 42,998.17 433,421.55 16,985.84 416,435.71 2019 6 90 257,989.02 51,597.80 520,105.86 16,562.12 503,543.74 2020 7 107 309,586.82 61,917.36 624,127.03 16,985.84 607,141.19 2021 8 129 371,504.19 74,300.84 748,952.44 16,562.12 732,390.32 2022 9 155 445,805.02 89,161.00 898,742.93 16,985.84 881,757.08 2023 10 186 534,966.03 106,993.21 1,078,491.51 16,562.12 1,061,929.39

BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS (S/.)
2012 PERIODO CON PROYECTO Ingresos netos SIN PROYECTO Ingresos netos Bneficios Incrementales 0
2013 0 0.00 -
2014 1 230,132.00 13,480.00 216,652.00
2015 2 279,898.40 10,024.00 269,874.40
2016 3 339,118.08 7,259.20 331,858.88
2017 4 411,281.70 5,047.36 406,234.34
2018 5 496,778.04 3,277.89 493,500.15
2019 6 600,473.64 1,862.31 598,611.33
2020 7 723,808.37 729.85 723,078.52
2021 8 872,910.04 -176.12 873,086.17
2022 9 1,050,732.05 -900.90 1,051,632.95
2023 10 1,265,218.46 -1,480.72 1,266,699.18
BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (S/.)

2012 y 2013 PERIODO CON PROYECTO Ingresos netos SIN PROYECTO Ingresos netos Bneficios Incrementales 11,214.88 8,311.84 5,989.40 4,131.46 2,645.10 1,456.02 504.75 606,636.44 -256.27 732,646.59 -865.08 1,352.13 882,622.16 1,063,281.52 0.00 192,456.76 234,260.54 284,001.35 344,622.51 416,435.71 503,543.74 607,141.19 732,390.32 881,757.08 1,061,929.39 0
2014 1
2015
2016 3
2017 4
2018 5
2019 6
2020 7
2021 8
2022 9
2023 10
181,241.89 225,948.70 278,011.94 340,491.05 413,790.61 502,087.73

G. Resultados de la Evaluacin Social
Para determinacin de la rentabilidad social del proyecto se ha utilizado los indicadores bsicos: VAN; TIR Y B/C, con tasa de descuento de 10% para cada alternativa a precios privados y precios sociales. Alternativa I Valor Actual Neto en miles de soles a precios Privados
AOS INVERSION COSTO DE MANTENIMIENTO BENEFICIOS ECONOMICOS FLUJO NETO -1,598,508.41 216,652.00 269,874.40 331,858.88 406,234.34 493,500.15 598,611.33 723,078.52 873,086.17 1,051,632.95 1,266,699.18 S/.1,705,321 20% 2.01
2012 1,598,508.41 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TASA DE DESCUENTO 10%
14,900.00 14,900.00 15,400.00 14,900.00 15,400.00 14,900.00 15,400.00 14,900.00 15,400.00 14,900.00
231,552.00 284,774.40 347,258.88 421,134.34 508,900.15 613,511.33 738,478.52 887,986.17 1,067,032.95 1,281,599.18 VAN TIR B/C
Alternativa II Valor Actual Neto en miles de soles a precios Privados

COSTO DE MANTENIMIENTO BENEFICIOS ECONOMICOS FLUJO NETO -1,682,988.41 14,900.00 14,900.00 15,400.00 14,900.00 15,400.00 14,900.00 15,400.00 14,900.00 15,400.00 14,900.00 231,552.00 284,774.40 347,258.88 421,134.34 508,900.15 613,511.33 738,478.52 887,986.17 1,067,032.95 1,281,599.18 VAN TIR B/C 216,652.00 269,874.40 331,858.88 406,234.34 493,500.15 598,611.33 723,078.52 873,086.17 1,051,632.95 1,266,699.18 S/.1,620,841.06 20% 1.91
AOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
INVERSION 1,682,988.41
TASA DE DESCUENTO 10%

Alternativa I Valor Actual Neto en miles de soles a precios Sociales

AOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TASA DE DESCUENTO 10% INVERSION 1,315,867.90 13,261.79 13,261.79 13,685.52 13,261.79 13,685.52 13,261.79 13,685.52 13,261.79 13,685.52 13,261.79 231,552.00 284,774.40 347,258.88 421,134.34 508,900.15 613,511.33 738,478.52 887,986.17 1,067,032.95 1,281,599.18 VAN TIR B/C COSTO DE MANTENIMIENTO BENEFICIOS ECONOMICOS FLUJO NETO -1,315,867.90 218,290.21 271,512.61 333,573.36 407,872.54 495,214.63 600,249.54 724,793.01 874,724.37 1,053,347.43 1,268,337.39 S/.1,998,203.80 24.23% 2.43
Alternativa II Valor Actual Neto en miles de soles a precios Sociales

AOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
INVERSION 1,386,830.90 -


H. Anlisis de Sensibilidad
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS EN MILES DE SOLES
ALTERNATIVA INVERSION (+10%) BENEFICIOS (-10%) INVERSION (+10%) INVERSION (+20%) BENEFICIOS (-10%) BENEFICIOS (-20%)
ALTERNATIVA I VAN S/. 1,545,470.22 S/. 1,365,667.24 TIR 22.47% 22.17% B/C 1.83 1.81 ALTERNATIVA II VAN TIR B/C S/.1,452,542.22 S/. 1,281,187.24 21.33% 21.03% 1.75 1.72
S/. 1,205,816.39 20.08% 1.65 S/. 1,112,888.39 18.99% 1.57
S/. 706,311.73 15.79% 1.35 S/. 604,935.73 14.79% 1.29
ELABORADO: Equipo Tcnico
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES EN MILES DE SOLES

ALTERNATIVA INVERSION (+10%) BENEFICIOS (-10%) INVERSION (+10%) BENEFICIOS (-10%) INVERSION (+20%) BENEFICIOS (-20%)
ALTERNATIVA I VAN TIR B/C
S/. 1,866,617 S/. 1,658,549.98 27.16% 26.83% 2.22 2.19
S/. 1,526,963.19 24.53% 2.00
S/. 1,055,722.57 19.86% 1.64
ALTERNATIVA II VAN S/.1,788,557.71 S/. 1,587,586.98 TIR 25.87% 25.55% B/C 2.11 2.08 ELABORADO: Equipo Tcnico
S/. 1,448,903.89 23.32% 1.90
S/. 970,566.97 18.75% 1.56
I. Sostenibilidad del PIP

El proyecto fundamenta la sostenibilidad mediante la adopcin de tecnologas validadas debido al empoderamiento de capacidades y el cual otorgara competitividad a los comuneros encargados del manejo de los Vacunos. Adjuntamos el documento de sostenibilidad de parte de las autoridades y pobladores en general y de la prioridad que le dan a esta obra dentro de los distintos problemas que existe en la zona, as tambin se presenta el documento de la libre disponibilidad del terreno a utilizar para los fines del proyecto, documento firmado por las principales autoridades comunales.

Los gastos de operacin y mantenimiento se afrontarn por los beneficiarios mediante la conformacin del Comit Comunal de Uso Sustentable del Establo Lechero (CCUSEL), de la comunidad que ser la que administra y sea el ente rector para que este proyecto tenga una viabilidad en el tiempo. Tambin se tiene previsto que aquellas actividades no previstas durante la construccin o el mantenimiento sern asumidas por los beneficiarios directos.
J. Impacto Ambiental
El proyecto no genera impacto ambiental negativo el proyecto conservara un rea natural para el uso exclusivo de las Vacunos Lecheros preservando la flora y la fauna el fortalecimiento de capacidades mejoradas y competitivas en el manejo de las vacas, que va a promover al desarrollo y el manejo adecuado de las vacunos, mejorar las condiciones socio econmico de los beneficiarios por la obtencin de las divisas por la venta de los derivados lcteos (Queso, Mantequilla, entre otros productos) los cuales asegurarn una sostenibilidad del medioambiente; las actividades del proyecto no afecta ningn componente del ecosistema respecto a variar el medioambiente natural o el biolgico; salvo en el momento de la construccin del Establo, reas Administrativas, el cerco perimtrico, entre otras actividades, se incrementar el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos. MEDIDAS DE MITIGACIN Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz.


MEDIDAS DE PREVENCIN Y MITIGACIN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
IMPACTOS AMBIENTALES Alteracin de la Calidad del aire por la emisin de material particulado y gases AIRE Aumento de los niveles de ruido COMPONENTE AMBIENTAL Perturbacin y desplazamiento de las escasas especies (Avi-fauna) Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza. Construcciones provisionales para maquinarias. Corte a nivel de la subrasante en terreno rocoso y semirocoso, conformacin de la subrasante. Obras preliminares, movimiento de tierras, cerco, Pintado e implementacin de las aulas Construcciones provisionales, instalacin de los ambientes, movimiento de tierras, pintado Establos y Administracin. Obras preliminares, movimiento de tierras, pintado ACTIVIDAD CAUSANTE Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza. MEDIDAS DE PREVENCIN Y/O MITIGACIN - Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin de partculas. - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - La pintura a utilizarse se har haciendo uso de rodillos y brocha y no sopletes y se usar pintura sin plomo. - Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos molestos durante la noche. - Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar. - Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin. - El material excedente deber ser dispuesto temporalmente en las reas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Entidad Ejecutora. - Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseos. - Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. - Restriccin del paso de los transentes. - Control de generacin de partculas (Ver lo referente a aire) - Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire). - Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra - Sealizacin de las zonas peligrosas. - Restriccin del paso a los transentes. - Instrucciones al personal para evitar accidentes. LUGAR DE APLICACIN En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras. En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras. En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
BIOLGICO
PAISAJE
Alteracin del paisaje
En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases. En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases. En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
Riesgos a la salud de las personas SOCIOECONMICO Riesgos en la seguridad de las personas

K. Organizacin y Gestin
En el mbito de influencia del proyecto se tienen organizaciones comunales con capacidad demostrada de efectuar gestiones de diferentes Instituciones Pblicas y Privadas para que el proyecto sea una realidad asimismo estn dispuestos a participar activamente durante el ciclo del proyecto: pre- inversin (Perfil tcnico, POG y POA, compromisos comunales e instituciones),inversin (ejecucin del proyecto) y post- inversin (operacin, mantenimiento y sostenibilidad del proyecto), de la misma manera para la inversin del proyecto se requieren actores claves, los mismos que se integran en un equipo tcnico, cuyo cumplimiento de sus funciones y roles, permitir alcanzar las metas y objetivos trazados. Al inicio de la implementacin del proyecto, el equipo tcnico deber plantear las metodologas de intervencin, sustentando y fundamentando el fin de la aplicacin de la metodologa antes que el procedimiento. El responsable del proyecto deber plantear los criterios de ejecucin de obras con los involucrados del proyecto a fin de evitar conflictos internos. Consideramos que el personaje clave para el logro de los objetivos del proyecto es el extensionistas y los capacitadores, ello sin restar mrito a todo el equipo tcnico, por ello se plantea que el personal de campo debe permanecer con los productores un mnimo de 30 das consecutivos mensuales, en el periodo complementario, todo el equipo debe desarrollar talleres permanentes mensuales de intercambio de experiencias, validacin de intervenciones y las aplicativas empeladas en campo y su sistematizacin correspondiente.
L. Plan de implementacin
El cronograma de actividades del proyecto alternativo, donde se detallan las actividades previstas para lograr las metas del proyecto indicando secuencias y ruta crtica de la duracin y responsabilidades, recursos necesarios y garantizar el inicio oportuno adecuado de la ejecucin El plan de implementacin est en funcin a la fase de pre inversin y la fase de inversin en funcin al horizonte del proyecto, se observa en el siguiente cuadro.


CRONOGRAMA DE FISICO DE EJECUCION DE OBRA ALTERNATIVA I
COMPONENTES/ACCIONES AO 0 MES 1 I. ETAPA DE PRE INVERSION a) Expediente Tcnico II. ETAPA DE INVERSION SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO b) Sembrio y Mejoramiento de Pastos Mejorados c) Implementacin C/Ganado Vacuno d) Construccin Ambientes P/Cuma - Maternidad e) Construccin Ambientes Administrativos f) Implementacin C/Equipo Plantas a) Gastos Generales b) Gastos de Supervision y Administrativos c) Gastos Administrativos d) Utilidad III. ETAPA DE POST INVERSION a) Operacin y Mantenimiento MES 2 ETAPA DE EJECUCION MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 AO 01 10
CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE GASTOS ALTERNATIVA I

Descripcin
I. ETAPA DE PRE INVERSION a) Expediente Tcnico II. ETAPA DE INVERSION SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO a) Construccin Establo b) Sembrio y Mejoramiento de Pastos Mejorados c) Implementacin C/Ganado Vacuno d) Construccin Ambientes P/Cuma Maternidad e) Construccin Ambientes Administrativos f) Implementacin C/Equipo Plantas a) Gastos Generales b) Gastos de Supervisin y Administrativos c) Gastos Administrativos d) Utilidad III. ETAPA DE POST INVERSION a) Operacin y Mantenimiento
MES 1
37,465.00
MES 2
MES 2
MES 3
MES 4
INFORME FINAL Y LIQUIDACION DE OBRA

MES 5
a) Construccin Establo
TOTAL
37,465.00
242337.02 131220.00
103858.72
346,195.74 131,220.00 198,450.00 147,153.43 292,815.24 133,000.00 124,883.00 93,663.00 31,221.00 62,442.00 18,700.00
198450.00 88292.06 58861.37 175689.15 31220.75 23415.75 7805.25 31220.75 23415.75 7805.25 117126.10 93100.00 31220.75 23415.75 7805.25 39900.00 31220.75 23415.75 7805.25 62442.00
TOTAL
37,465.00 524,290.82 400,850.99 471,117.85 164,783.75
1,617,208.41


CRONOGRAMA DE PORCENTUAL DE EJECUCION DE OBRA ALTERNATIVA I
Descripcin SISTEMA DE SANEAMIENO
ESTABLO LECHERO - 01 MEJORAMIENTO DE PASTOS - 02 IMPLEMENTACION C/GANADO VACUNO - 03 MATERNIDAD - CUNA - 04 AREA ADMINIS. - ALMACEN - PLANTA QUESERA - 05 IMPLEMENT. C/EQUIPOS PLANTA PROCESAM. LACTEOS - 06 EXPEDIENTE TECNICO (3% C.D.) GASTOS GENERALES (10% C.D.) GASTOS DE SUPERVISION (7.5% C.D.) GASTOS DE ADMINISTRATIVOS (2.5% C.D.) UTILIDAD (5% C.D.) 100.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
MES 1
MES 2
MES 3
MES 3
MES 3
TOTAL
TOTAL
2.34%
23.44%
23.44%
23.44%
27.34%
100.00%
M. Conclusiones y Recomendaciones :
Conclusiones: 1. De acuerdo a la evaluacin econmica realizada en las dos alternativas propuestas en el anlisis del presente proyecto; la alternativa I es la que presenta las mayores ventajas de inversin, rentabilidad econmica y rentabilidad social. 2. Del resultado de la evaluacin del proyecto mediante el mtodo costo/beneficio se tiene como resultados que la Alternativa I presenta atractivos indicadores sociales (Inversin a precios privados de S/. 1,598,508.41, de un VAN a precios sociales de S/. 1,620,841.06 y un TIR de 20%, asimismo como se mencion en captulos anteriores se tiene que el proyecto beneficiar directamente a ms 68 familias del mbito del proyecto.


PRESUPUESTO GENERAL
Proy. Lugar
ALTERNATIVA I
: Mejoramiento. Implementacin y Fortalecimiento Tcnico Productivo de Derivados Lcteos en la localidad de Acocra, Distrito de Pazos : Comunidad de Acocra, Distrito de Pazos, Provincia de Tayacaja y Regin Huancavelica
ITEM 00.0 ESTUDIO DEFINITIVO
DESCRIPCION
ALTERNATIVA I (a Precios Privados) U.M. CANT. P.PARCIAL P. TOTAL 37,465.00 GLB 1 37,465.00 37,465.00 1,248,834.41 GLB GLB GLB GLB GLB GLB 1 1 1 1 1 1 346,195.74 131,220.00 198,450.00 147,153.43 292,815.24 133,000.00 346,195.74 131,220.00 198,450.00 147,153.43 292,815.24 133,000.00
EXPEDIENTE TECNICO (3% C.D.) MEJORAMIENTO DE INFRAEST. E IMPLEMENTACION 01.0 02.0 03.0 04.0 05.0 06.0 ESTABLO LECHERO - 01 MEJORAMIENTO DE PASTOS - 02 IMPLEMENTACION C/GANADO VACUNO - 03 MATERNIDAD - CUNA - 04 AREA ADMINIS. - ALMACEN - PLANTA QUESERA - 05 IMPLEMENT. C/EQUIPOS PLANTA PROCESAM. LACTEOS - 06
TOTAL COSTO DIRECTO

1,248,834.41
124,883.00 93,663.00 31,221.00 62,442.00
1,598,508.41
3. La sostenibilidad del presente proyecto est plenamente asegurada debido a que los beneficios atribuibles al proyecto al impactar directamente en la calidad de vida de la poblacin beneficiaria generarn un compromiso y una participacin total con el proyecto. 4. La ejecucin del presente proyecto no causar efectos ambientales negativos de gran magnitud, es ms contribuir directamente a disminuir los impactos ambientales generados por otras actividades ajenas al presente proyecto. 5. Por los resultados obtenidos en la evaluacin social del proyecto, se concluye que es un PROYECTO VIABLE por lo que se recomienda su ejecucin; la misma, que no demandar mayores estudios de pre inversin por tratarse de una inversin menor cuya aprobacin depende de la OPI de la Municipalidad Distrital de Pazos. 6. La ejecucin de la alternativa elegida del proyecto se realizara por la modalidad de Contrata, supervisada por la Sub Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Pazos por ser su competencia.


Recomendaciones Se recomienda tramitar el presente perfil en las instancias correspondientes para su evaluacin y aprobacin y la declaratoria de viabilidad del proyecto. Los pobladores de la comunidad beneficiaria deber cumplir con los compromisos asumidos con la disponibilidad de los terrenos y facilidades de trabajo y as garantizar la operatividad y funcionamiento del proyecto. Se recomienda la elaboracin del expediente tcnico con las caractersticas descriptivas de la alternativa seleccionada.)


N. Marco Lgico :
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION Mejora de los niveles de vida del productor de crianza de vacuno en la Localidad de Acocra Mejoramiento de Establos, Implementacin con Vacunos y Const. De reas Administrativas 1. Mejorar la calidad de vida refrendado por los ingresos econmicos que alcanzan el 20% a partir del 2 ao. Reducir las tasa de desnutricin en 15% al tercer ao. Reducir la tasa de migracin en 3% al 5 ao, MEDIOS DE VERIFICACION Realizacin de encuestas Visita a Hogares para medicin de peso y talla de los nios. Estadsticas generales Evaluacin de impacto, Estadstica del ministerio de agricultura. Encuestas Evaluacin de impacto. SUPUESTOS
FIN
2.
Existe un mercado atractivo que permite incrementar la produccin y percibir mejores precios.
3.
PROPOSITO
Incremento de la produccin y productividad de ganado vacuno en la Comunidad de Acocra.
1. Incremento de Numero de cabezas de ganado genticamente mejoradas. 2. Los ganaderos disponen de mayor produccin de leche. 3. Duplicar la produccin de leche
La estrategia de intervencin ha tenido aceptacin, Los profesionales contratados tienen experiencia.
COMPONENTES Mejora de la calidad gentica de vacuno de produccin Adecuado manejo sistema de crianza. 2 del . Incremento de los beneficios netos por la produccin pecuaria, . 20% respecto del monto de beneficios netos sin proyecto para el 2 ao de operacin del proyecto. Expediente tcnico: S/. 37,465.00 Costo Total del Proyecto: S/. 1,598.508.41 Estadstica del ministerio de agricultura. Encuestas Evaluacin de impacto. Informes tcnicos. . Perfil de proyecto. . Documentos sustentatorios de administracin. . Liquidacin de obra Las tcnicas pecuarias se desempean mejor con las capacitaciones y asistencia tcnica.
ACCIONES
Adquisicin de semovientes mejorados, Construccin de Establos Lechero e implementacin con Equipos para la elaboracin de Derivados Lcteos Implementacin de un equipo de inseminacin. Capacitacin productivo. tcnico
. No ocurre fenmeno climatolgicos que retrase la produccin de pastos .Los ganaderos comprometidos con el proyecto.

I ASPECTOS GENERALES

1.- ASPECTOS GENERALES 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO, IMPLEMENTACION DE ESTABLO LECHERO Y FORTALECIMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DE DERIVADOS LACTEOS EN LA LOCALIDAD DE ACOCRA, DISTRITO DE PAZOS TAYACAJA HUANCAVELICA 1.2 UBICACIN POLITICA Y GEOGRAFICA Ubicacin y Localizacin. REGIN PROVINCIA DISTRITO COMUNIDAD CAMPESINA Lmites Por el Norte Por el Sur Por el Este Por el Oeste SectorAcocra Latitud Sur Longitud Oeste Altitud Vas de Acceso La forma de llegar donde se instalara el proyecto a partir de la localidad de Pazos a la Comunidad de Acocra, es aproximadamente 25.00 Km a travs de una Trocha Carrozable y camino de herradura con 3 horas de camino.
Tramos Huancayo Acocra a Pazos Pazos a Acocra Longitud 45 Km 25 Km Horas Recorridas 3.00 Horas 1.30 Horas Tipo de Va Carretera Afirmada Trocha Carrozable
: : : :
Huancavelica Tayacaja Pazos Acocra
: Con la Comunidad de Carampa : Con la Comunidad de Pucarpata : Con la Comunidad de Pucarpata : Con la Comunidad de Patal
: : :
121043.68 745955.68 3,253 m.s.n.m

MAPA N 01: UBICACIN REGIONAL LOCALIZACIN MACRO REGIONAL:
PAZOS
MAPA N 02 MAPA DEPARTAMENTAL

MAPA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA HVCA.
MAPA DEL DISTRITO DE PAZOS -TAYACAJA HVCA

ZONA DEL PROYECTO. GRFICO No 3
UBICACIN DEL PROYECTO: VISTA SATELITAL DEL AREA DEL PROYECTO

1.3
ESTRUTUCTURA PROGRAMATICA
Funcin Programa Sub Programa Responsable 04 AGRARIA 10 PROMOC.A LA PROD. PECUARIA 0038 DESARROLLO ANIMAL AGRICULTURA PECUARIA
1.4
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Sector: Pliego: Persona Responsable de formular el PIP: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: Cargo Telfono: Direccin: Correo electrnico: Gobierno Local Municipalidad Distrital de Pazos Arq. Edy Doris Chanca Snchez Consultores Ingenieros Santa Rosa S.C.RLtda. CONSULTOR Plaza Principal de Pazos
UNIDAD EJECUTORA PROPUESTA

Unidad Ejecutora: Sector: Pliego: Persona Responsable: Cargo: Telfono: Direccin: Correo electrnico: Municipalidad Provincial de Pazos Gobierno Local Municipalidad Provincial de Pazos Zcimo Romero Quilca Alcalde Plaza Principal Pazos
La Municipalidad Distrital de Pazos, de acuerdo a la Ley Orgnica de Municipalidades y las facultades delegadas en este proceso de descentralizacin, cuenta con autonoma tcnica, econmica y administrativa, como tal ha ejecutado muchas obras de infraestructura desde riego, agua potable y desage, educativas, desarrollo productivo y vial, con fondos propios y de cooperacin internacional, en convenios con el Gobierno Regional de Huancavelica y Ministerios , cuyo nico fin es de mejorar las condiciones econmicas del poblador del distrito. La gerencia responsable cuenta con personal calificado y equipo logstico.


1.5
Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios La participacin activa de las entidades involucradas y de la poblacin beneficiaria ha permitido recoger e incorporar los puntos de vista, opiniones, observaciones, recomendaciones y sugerencias sobre el conjunto de problemas y sobre las posibles alternativas de solucin. El proyecto: Mejoramiento, Implementacin de Establos Lechero y Fortalecimiento de Capacidades Tcnico Productivo de Derivados Lcteos, en la Localidad de Acocra, Distrito de Pazos Tayacaja - Huancavelica, , surge como una necesidad planteada por los beneficiarios directos e indirectos, a travs de la identificacin y priorizacin de sus necesidades planteadas, mediante la iniciativa de los pobladores y autoridades de esta localidad, con la finalidad de mejorar la calidad de los vacunos criollos que existen en la zona, puesto que a la fecha cran animales con deficiencias en su dosificacin parasitaria y de bajo rendimiento para carne, leche y derivados, pero se quiere aprovechar su uso intensivo y sostenible de sus terrenos que la actual gestin comunal viene impulsando con proyectos de riego y proyectos productivos para tener mayor sostenibilidad el proyecto planteado. Las Instituciones involucradas: El Comit de ganaderos de la zona afectada, Municipalidad Provincial de Pazos, Ganaderos y Autoridades Comunales. La participacin de los beneficiarios y de las Autoridades Locales para el logro del Proyecto, se manifiestan de manera permanente. En toda oportunidad se cont con el apoyo decidido de la poblacin, as los acuerdos y compromisos alcanzados se manifiestan de la siguiente manera, el comit de ganaderos ser responsable de la Operacin y mantenimiento de la infraestructura de este proyecto tales como los establos, pastos cultivados, Produccin de Derivados Lcteos, etc. la Municipalidad Provincial de Pazos aportar con los costos de los estudios de pre inversin y la gestin ante las entidades del Gobierno central a fin de lograr el financiamiento correspondiente, para la ejecucin de la obra y sus componentes. En el trabajo de campo realizado, las autoridades locales, comunales y agricultores de la zona del proyecto han participado masivamente en la identificacin del problema que enfrenta la zona, siendo la baja produccin ganadera, sistema de produccin eminentemente convencional. En el proceso de trabajo se han involucrado los siguientes actores: Las entidades involucradas han participado apoyando en la difusin de las convocatorias, con equipos para las exposiciones, en las coordinaciones con la poblacin beneficiaria, etc. Tenemos que remarcar la participacin y colaboracin de las siguientes:


1.5.1
GRUPO Gobierno Regional de Huancavelica
Matriz de Involucrados
INTERES Desarrollo socio econmico de la poblacin alto andina, mediante un programa de explotacin sostenida de Carne, leche y sus derivados PROBLEMATICA En los presupuestos participativos, la poblacin no necesariamente priorizan este tipo de proyectos. Escasos recursos econmicos para la implementacin de la infraestructura, equipos y herramientas de conservacin Limitado nivel presupuestario y carencia de proyectos viables relacionados al manejo y conservacin del recurso vacuno lechero COMPROMISOS Participa en la gestin financiera de la fase de pre inversin e inversin Participacin activa en la etapa de pre inversin y aporte con la mano de obra no calificada en la etapa de inversin del proyecto ESTRATEGIAS Sensibilizar a la poblacin la importancia de la generacin de ingresos a travs de la conservacin de los vacunos lecheros y de carne Buscar financiamiento para la infraestructura, equipos y herramientas de conservacin y manejo del recurso vacuno lechero a travs del gobierno regional y local. Monitoreo en la etapa de inversin y post inversin para asegurar el logro de los indicadores de impacto y resultado del proyecto.
Municipalidad Distrital de Pazos
Mejorar sus ingresos econmicos a travs del mejoramiento y conservacin del recurso vacuno Orientar, supervisar, normar y promover la conservacin de los vacunos lecheros y la competitividad de sus cadenas productivas que incluyen manejo y aprovechamiento, a fin de contribuir al desarrollo sostenible de las poblaciones alto andinas de la Regin de Huancavelica.
Localidad de Acocra (beneficiarios)
Activa participacin durante la fase de post inversin y despus de esta para la sostenibilidad.
Gobierno Regional Huancavelica, Es un rgano Descentralizado de Administracin Territorial, que tiene como una sus competencias la promocin del uso sostenible de los recursos naturales y biodiversidad; y comparte adems las competencias relacionadas a la gestin sostenible de los recursos naturales, as como la prevencin, y administracin de las reservas y reas naturales protegidas regionales, lo cual se instrumentaliza a travs de acuerdos macro-regionales que permitan el uso ms eficiente de los recursos, con la finalidad de alcanzar una economa ms competitiva. Tiene la funcin de promover la creacin de proyectos sostenibles as como el fomento de sistemas de proteccin de la biodiversidad, promover, asesorar, y supervisar el desarrollo, produccin, manejo, mejoramiento y aprovechamiento de vacunos lecheros y otras especies de ganadera regional. que constituye una actividad econmico y ecolgica de gran importancia para un vasto sector de la poblacin alto andina, cuyo manejo requiere elevar el nivel tecnolgico, en aras de incrementar la produccin, productividad y consecuentemente, lograr su produccin y uso sustentable alcanzando la competitividad para sus productos, tanto en el mercado interno como externo. El Ministerio de Agricultura a travs de su organismo pblico descentralizado, Direccin General de Flora y de Fauna Silvestre ATF Sierra Central- Huancayo, tiene como objetivo lograr un desarrollo de los Recursos Naturales Renovables con la activa participacin de la poblacin en general, con el propsito de lograr un crecimiento econmico en forma equitativa y obtener un desarrollo sostenible. SENASA es el encargado de desarrollar y promover la participacin de la actividad privada para la ejecucin de los planes y programas de prevencin, control y erradicacin de plagas y enfermedades que inciden con mayor significacin socioeconmica en la actividad agraria. A su vez es el ente responsable de cautelar la seguridad sanitaria del agro nacional. Beneficiarios Los Beneficiarios directos del proyecto son las 68 Familias y 354 pobladores, es decir los jefes de familia de esta localidad son 68 con un nmero de hijos promedio de 5 por familia. Los beneficiarios del proyecto est constituido por los ganaderos de la Localidad de Acocra, que involucra a una poblacin censada de 354 Habitantes con potencial en el desarrollo de la ganadera bovina, siendo la comunidad con una poblacin de ganado vacuno promedio de 4 y representan a una


poblacin de 108 Cabezas de ganado vacuno criollo. As mismo se comprometen con los aportes necesarios. La poblacin beneficiaria y directamente involucrada en el proyecto son los comuneros, dirigentes, Autoridades en general y miembros de los comits comunal de uso sustentable del ganado vacuno lechero en la comunidad de Acocra, quienes han participado activamente durante el proceso del levantamiento de informacin de base para la identificacin y el anlisis de los problemas, sus causas y sus consecuencias relativos al mejoramiento y conservacin del ganado vacuno, quienes se comprometen los siguientes:
otorgar terrenos disponibles en un rea de 5 has., para la puesta en marcha de la siembra de pastos mejorados que es uso exclusivo el consumo del ganado vacuno que se propone implementar, cuya rea constar de cerco de la proteccin de os pastos. Aportar con la mano de obra no calificado durante la ejecucin del proyecto, con jornales que sean necesarios.
Efectuar la operacin y mantenimiento del proyecto, para la sostenibilidad del proyecto. Realizar la transformacin de la leche en derivados lcteos (queso, Mantequilla, Manjar Blanco) etc.
1.5
Marco de referencia 1.5.1 Antecedentes

El mercado de lcteos en el Per est en expansin. El Per no se autoabastece de leche y su consumo per cpita es muy bajo, lo que define un mercado potencial de aproximadamente 350 mil TM anuales para sustituir importaciones y 2, 000,000 TM para incrementar el actual consumo per cpita a 120 Kg./hab./ao. (49) Comentario: Si se toman medidas apropiadas se generaran mayor empleo para las comunidades involucradas en esta rea reduciendo de esta forma el nivel de pobreza en el pas, apoyando con capacitaciones, asesoramiento en el tema como tambin econmicamente y de esta forma reducir el nivel de las importaciones de lcteos. Contexto macro econmico Las polticas gubernamentales estn orientadas al apoyo del sector productivo, principalmente al sector de agro exportacin, donde se inserta a los pequeos, medianos y grandes productores, con el nuevo proyecto de sierra exportadora y uno de los potenciales productivos de la zona es la crianza de vacunos, que en el ao anterior tubo un incremento de la exportacin $ 13,000 millones en 2007 y la demanda extranjera no se llega a cubrir, dado a las dificultades tcnico productivas y organizacionales. El principal objetivo del Programa econmico del Gobierno Peruano es alcanzar un crecimiento econmico alto y sostenido, junto con bajas tasas de inflacin y un nivel de reservas internacionales que garantice la sostenibilidad de las cuentas externas. Los ltimos resultados son muy favorables, logrndose durante el ao 2007. Para reforzar los efectos que dichos lineamientos de poltica tendrn en la recuperacin de la inversin privada y el crecimiento econmico sostenido, ser necesario consolidar su accin mediante la implementacin de un conjunto de reformas. Con el objetivo de garantizar la


sostenibilidad de las finanzas pblicas y preservar la eficiencia y la racionalidad del gasto pblico se requieren cumplir tres tareas: continuar implementando un proceso de descentralizacin fiscalmente responsable; consolidar un Sistema Tributario simple y general, que permita elevar la presin tributaria a pesar de la eliminacin del IES en este ao y el ITF a fines del 2007; e implementar la Reforma del Sistema Previsional para hacerlo menos oneroso y ms equitativo. El escenario macroeconmico para el periodo 2005-2007 se caracteriza por un crecimiento sostenido de la economa, de 4,5 por ciento anual en promedio, como resultado de las polticas por aplicarse y del contexto externo e interno. Este crecimiento estar liderado por las exportaciones -las que superarn la barrera de los US$ 13 000 millones en el 2007- y la inversin privada -que crecer por encima del 7 por ciento anual. La inflacin se situar alrededor del 2,5 por ciento anual y la devaluacin alrededor de 1 por ciento. Se prev tambin el mantenimiento de un slido supervit comercial, de alrededor de US$ 2300 millones anuales en promedio, que generar una importante reduccin del dficit de la cuenta corriente.
PRINCIPALES INDICADORES MACROECONOMICOS

INDICADORES Precios y tipos de cambio Inflacin acumulado (Variacin porcentual) Tipo de Cambio (Promedio nuevos soles por US $ dolar) Produccin Producto bruto interno (Miles de millones de nuevos soles) Producto bruto interno (variacin porcentual real) Balanza Comercial Balanza comercial (millones de US $ dlares) Exportaciones (Millones de US $ dlares) Importaciones (Millones de US $ dlares) Sector pblico no financiero Resultado econmico (porcentaje del PBI) Saldo de Deuda Publica Externa (porcentaje del PBI) Interna (porcentaje del PBI) Total (porcentaje del PBI)
Fuente: Min. Agric. 2007.
2003 2.5 3.48 212.1 4.1 731 8,986 8,255 - 1.8 37.3 10.1 47.4
2004 2.5 3.49 231.9 4.0 2,300 11,287 8,987 - 1.4 35.2 9.6 44.8
2005 2.5 3.53 246.7 4.5 2,200 11,756 9,566 - 1.0 34.6 9.1 43.7
2006 2.5 3.60 264.0 4.5 2,250 12,432 10,183 - 0.9 33.2 9.2 42.4
2007 2.5 3.61 283.0 5.0 2,400 13,311 10,911 .0.7 31.2 9.2 40.4
Contexto Econmico Regional En el contexto regional encontramos un deficiente aporte al PBI nacional, principalmente del sector agropecuario, alcanzando un 1.05% que comparativamente con la de Lima que alcanza un 47%, sin embargo el potencial que presenta tiene la capacidad de incrementar principalmente en el rubro pecuario. Los factores que contribuyen a este hecho es el centralismo de las inversiones, desencadenando un desarrollo mnimo, respecto a otras regiones. Los indicadores socio econmicos denotan un preocupante ndice de desarrollo humano IDH para Huancavelica (0.4924) ubicado en el ranking 24 a nivel nacional entre las regiones, con un 77.9% de analfabetismo y un ingreso promedio S/. 145.4 mensual por poblador, lo cual ubica a la regin Huancavelica en el quintil 1 dentro de los ndices de carencia. Esto hace de que la esperanza de


vida sea 62.2 aos de edad; evidenciando que la regin de Huancavelica se encuentra en extrema pobreza. La regin de Huancavelica con la actividad agrcola ha tenido deficiencia por diversos factores dentro de los cuales a la agricultura afecto los efectos climticos y de mercado, repercutiendo en los bajos ingresos econmicos. Las polticas Regionales estn basadas en: Visin Huancavelica ha mejorado su calidad de vida con nfasis en salud y educacin, con identidad fortalecida e integrada, utiliza racionalmente los recursos naturales, desarrollando el crecimiento sostenido de su economa, con capacidad competitiva, en un pas descentralizado, con equidad y convivencia democrtica participativa. Misin El gobierno regional lidera la gestin del desarrollo de su mbito de manera democrtica concertada y participativa, con los gobiernos locales, instituciones pblicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, sobre la base del plan de desarrollo concertado y participativo de la regin. Promueve, organiza, conduce y ejecuta el plan de desarrollo concertado, los presupuestos participativos anuales y la agenda poltica regional, en el marco de las polticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenido de la regin. Como objetivos dentro del sector pecuario el Gobierno regional tiene: Recuperar y conservar el hbitat. Mejorar la produccin y productividad. Control y manejo de suelos y aguas para pasto. Promover la transformacin agro industrial. Desarrollar sistemas de comercializacin. Desarrollar programas integrales de mejoramiento de vacunos mejorados. Fortalecimiento de produccin ganadera en las comunidades campesinas Fortalecimiento a la Produccin de Derivados Lcteos Interandinos: vacuno. Fortalecer la organizacin de productores y promover una visin empresarial. Crear fondos de desarrollo pecuario regional.
Ahora encontramos una fuente alterna de poder incrementar el aporte econmico y a travs de la crianza de vacunos desarrollados principalmente por la mujeres, que son el potencial soporte econmico de las familias, que permita una seguridad alimentaria y econmica, que Huancavelica como regin es un potencial productor, siendo necesario proponer estrategias que se plasme en el presente proyecto. Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria De acuerdo al Plan Nacional de la Estrategia de Seguridad Alimentaria 2004 2015; se ha diseado considerando los enfoques de Derechos Humanos, Gestin social de riesgos y deber de prevenir la desnutricin, incrementando las capacidades sociales y productivas, desarrollando una cultura alimentaria nacional y fomentando la oferta de alimentos nacionales. Para ello debe de instalar procesos de gestin territorial, desde espacios menores donde se asienta y permanecen las unidades familiares con derechos y potencialidades.


La poltica de seguridad alimentaria hace explicita las opciones de polticas y tcnicas para enfrentar los desafos, que deben de definirse en los espacios territoriales mas pertinentes, siempre teniendo al ser humano como eje de las decisiones, lo cual ofrece mayor garanta de eficacia y viabilidad social y poltica. La visin de la regin de Huancavelica es lograr al 2015, toda la poblacin de la Regin de Huancavelica satisfaga adecuadamente sus necesidades alimentarias y nutricionales bsicas, mediante el acceso, consumo y aprovechamiento de alimentos de calidad, provenientes de una oferta estable, competitiva y preferentemente local, contribuyendo a una mejora de su calidad de vida, la capacidad productiva y social de la regin. Para ello la misin es brindar mejores condiciones para mejorar la disponibilidad, acceso y uso y estabilidad de alimentos para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la poblacin, priorizando los grupos vulnerables y en pobreza extrema y contribuyendo a la soberana alimentacin del pas. 1.5.2 Lineamiento de poltica del Gobierno Regional de Huancavelica. El Gobierno Regional Huancavelica a travs del PLAN ESTRATGICO DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO Y PARTICIPATIVO DE HUANCAVELICA 2004-2015 establece su misin de la siguiente manera: HUANCAVELICA ES UNA REGIN INTEGRADA Y ARTICULADA AL MBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, CON RELACIONES DE EQUIDAD CON OTROS ESPACIOS MACRO REGIONALES EN UN PAS DESCENTRALIZADO; DONDE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA, LAS INSTITUCIONES, LOS GOBIERNOS REGIONAL Y LOCALES, PARTICIPAN EN LA GESTIN CONCERTADA Y DEMOCRTICA DEL DESARROLLO HUMANO; UTILIZANDO EFICIENTE Y RACIONALMENTE LOS RECURSOS NATURALES EN UN AMBIENTE SANO, CON TECNOLOGA APROPIADA, PARA LA GENERACIN DE SU ECONOMA, CON CAPACIDADES COMPETITIVAS PARA LA ARTICULACIN AL MERCADO, ERRADICANDO AS LA POBREZA EXTREMA, ACCEDIENDO AL BIENESTAR Y PROGRESO SOSTENIDO, EJERCIENDO PLENAMENTE LOS DEBERES Y DERECHOS CIUDADANOS. Cuyos objetivos estratgico se plantea lo siguiente: SECTOR AGROPECUARIO OBJETIVO ESTRATGICO: Los hombres y mujeres huancavelicanos sustentan su desarrollo sostenido en el eje agropecuario, que se ha convertido en la base de la seguridad alimentaria regional. Es competitivo en el mercado porque ha conservado y mejorado nuestros recursos biogenticos, ha aumentado su valor agregado con transformacin agroindustrial en funcin a la demanda de mercado y un sistema de planificacin agropecuaria. SUB SECTOR PECUARIO OBJETIVO ESTRATEGICO Es el sustento de la seguridad alimentaria y es competitiva en el mercado intra y extra regional a travs del mejoramiento gentico, alimentacin, manejo sanitario, uso racional de los recursos y gestin productiva con incidencia en el desarrollo de vacunos lecheros y otras potencialidades existentes en la regin.


OBJETIVOS ESPECIFICOS: RECUPERAR Y CONSERVAR EL HABITAT. MEJORAR LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD. CONTROL Y MANEJO DE SUELOS Y AGUAS PARA PASTO. PROMOVER LA TRANSFORMACION AGRO INDUSTRIAL. DESARROLLAR SISTEMAS DE COMERCIALIZACION. DESARROLLAR PROGRAMAS INTEGRALES DE MEJORAMIENTO GEMETICO DE VACUNOS. FORTALECER LA ORGANIZACIN DE PRODUCTORES Y PROMOVER UNA VISION EMPRESARIAL. CREAR FONDOS DE DESARROLLO PECUARIO REGIONAL. La Municipalidad Provincial de Pazos, como gobierno local, tiene como misin mejorar las condiciones de vida al nivel familiar y comunal, con el concurso de los sectores pblicos, privados, comunidades, beneficiarios y ONGs, bajo el objetivo estratgico de incrementar los ingresos con mejoras en los niveles de produccin, comercializacin y desarrollo de actividades econmicas complementarias. El problema identificado se encuentra directamente vinculado con los lineamientos del Plan Estratgico de Desarrollo 2006-2016 del Distrito de Pazos. El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica nacional y sectorial de lucha contra la pobreza y la generacin de empleos, los lineamientos de poltica del sector, que propone como meta Promover y establecer las condiciones favorables para el desarrollo sostenido y la modernizacin del agro en trminos de competitividad y equidad; mejorar el acceso a los mercados de bienes y servicios a travs del establecimiento de servicios de apoyo al desarrollo de infraestructura bsica para reducir la pobreza, tambin, el proyecto se encuentra enmarcado en el Plan de Desarrollo Provincial y el Plan de Desarrollo Departamental del Gobierno Regional de Huancavelica. Marco Legal a) b) c) d) e) La Constitucin Poltica del Per. Ley 26300: Ley de derechos y control y participacin ciudadana. Ley 27806: Ley de transparencia y acceso a la informacin pblica. Decreto Ley N 25902: Ley Orgnica del Ministerio de Agricultura, Art. N2. Decreto supremo N 023-2006-AG, Implementacin del Plan Nacional de Desarrollo Ganadero. f) Ley Orgnica de Gobiernos Regionales N 27867 g) Ley Orgnica de Gobiernos Locales N 27972
1.5.3
Descripcin del proyecto

El presente proyecto plantea promover una ganadera vacuna con un sistema de produccin semi intensiva e intensiva con la Adquisicin de Ganado vacuno de Raza mejorada, con la finalidad de mejorar la calidad de produccin en carnes y leche, y solicitar a especialistas que pueden brindar capacitacin y asistencia tcnica personalizada, servicio de inseminacin y sanidad animal en el momento oportuno.


El potencial productivo de la ganadera bovina lechera, tiene como base principal en los vientres, por ello se adquirir vacas de raza adecuado para la zona, as mismo prev la disponibilidad del piso forrajero y para ello disponer de terrenos propicios con riego, y a cada productor innovador se entregar un paquete de semillas de pastos de alta produccin, para incrementar la disponibilidad de alimento y ello permitir elevar el rendimiento del ganado vacuno. El proyecto contempla ejecutar varias actividades los que se detallan: Construccin de un Establo Lechero, con material noble que consta de 56.00 m. de largo por 33.50 m. de ancho, para albergar 40 cabezas de ganado vacuno, cuyo establo consta de reas para terneras, vaquillas y lecheras, ambientes para ordeo y sala de enfriamiento. Siembra de pastos mejorados con riego tecnificado en un rea de 5.00 has. El cual ser cercado con palos de eucalipto y mallas ganaderas. Implementacin con 30 vaquillas de Raza BROWN SWISS - PDP (Puro de Pedigree), y 03 machos de 2 aos. Construccin de ambientes para maternidad y cuna de terneros. Construccin de local administrativo que conste de Espera Oficina, Depsito y Almacn, ambientes para elaboracin de quesos y otros derivados lcteos. Implementacin de los ambientes administrativos, elaboracin de quesos, mantequiila, manjar blanco y equipamiento del Botiqun veterinario. La cadena de lcteos se fortalece con resultados productivos y expectativa de crecimiento en las zonas ms pobres de Huancavelica con el apoyo del Programa de Centros de Servicios Empresariales no Financieros, lo que permite incrementar el rendimiento por cabeza de ganado y la mejora de la economa local. El promedio de produccin de leche por da creci regularmente a un promedio de 8 litros por da (en el 2012) por cabeza de ganado. Los factores favorables para dicha actividad son los suelos apropiados, agua de riego canalizado y recursos humanos capacitados. El producto se enfoca a los mercados locales y regionales, con leche fresca y sus derivados como yogures, quesos aromatizados, mantequilla, etc que gustan a las amas de casa y nios. "Este flujo genera mayor ingreso econmico para las familias dedicadas a la crianza de ganado vacuno".

II IDENTIFICACION GENERALES


2.1
Diagnstico de la situacin actual Los pobladores de la Comunidad de Acocra, en su afn de desarrollar el agro para mejorar su condicin de vida; a travs de la integracin de los recursos que disponen, han visto por conveniente solicitar la elaboracin del presente perfil tcnico Denominado MEJORAMIENTO, IMPLEMENTACION DE ESTABLO LECHERO Y FORTALECIMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DE DERIVADOS LACTEOS, EN LA LOCALIDAD DE ACOCRA, DISTRITO DE PAZOS TAYACAJA HUANCAVELICA en beneficio de todos ellos y para hacer realidad esta necesidad requieren el apoyo del Gobierno Regional de Huancavelica. La actividad econmica predominante es la agropecuaria manifestndose la produccin y la productividad con bajos niveles, pues la falta de una infraestructura de Establo, adquisicin de ganado vacuno Lechero, implementacin para la produccin de productos lcteos, Capacitaciones y asesoramiento Tcnico en cuanto se refiere a las Instituciones encargadas no se hacen llegar. Estas deficiencias y los problemas sociopolticos han acentuado la situacin ocasionando abandono de sus actividades o en el mejor de los casos solamente se produce para autoconsumo. 2.1.1 Descripcin de la situacin actual Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto Para la localidad de Acocra, la actividad pecuaria constituye su principal actividad econmica generadora de ingresos, sin embargo dicha actividad no les genera un margen de contribucin atractivo, pues se trata de una actividad de subsistencia, debido principalmente a la crianza familiar en pequea escala con animales criollos y los bajos niveles de rendimiento y precio, bsicamente en la produccin de leche y carne. Los motivos que generaron la propuesta de ste proyecto, fue planteada como una necesidad prioritaria, por los beneficiarios de la zona afectada, las cuales tienen una limitada disponibilidad de recursos de ganado. Los pobladores de la zona de influencia del proyecto se caracterizan por ser una zona de pobreza determinada as por los bajos ingresos econmicos de los agricultores, el limitado acceso a los servicios bsicos y la marginacin social existente. En el mbito del Proyecto no se efectuaron obras de esta naturaleza por falta de apoyo de las instituciones pblicas del estado as como de la cooperacin internacional, lo que hace que la actividad pecuaria sea baja en la Zona. 2.1.2 Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar La comunidad de Acocra en particular, presenta cuadros muy serios de pobreza extrema y desnutricin, ya sea porque su poblacin no produce alimentos suficientes para su consumo, o porque no cuenta con los recursos econmicos para adquirirlos, lo que ocasiona una total inseguridad alimentaria de su poblacin, siendo la ms vulnerable la poblacin en riesgo como nios, ancianos y mujeres. Por otro lado, la grave crisis econmica que est afectando al pas, acentuada por la dolarizacin y la liberacin vertiginosa de la economa, ha provocado una acelerada alza de los costos de vida, agravando an ms la exclusin econmica de un gran porcentaje de la poblacin y afectando sobre todo al poder adquisitivo de los sectores ms pobres y vulnerables.


Para el caso de la comunidad de Acocra, la seguridad alimentaria es frgil debido a: Mejoramiento de productos locales de alto valor nutritivo por productos elaborados (alimento chatarra). La constante disminucin de los ingresos monetarios que limitan el acceso a productos nutritivos. Las bajas producciones de sus suelos, por la prdida permanente de su valor nutritivo. Los graves y acelerados procesos erosivos que sufren los suelos y que han llevado a la desertificacin de grandes reas de terrenos. Avance indiscriminado de la frontera agrcola, que ha ocasionado la prdida total de bosques y vegetacin nativa. Bajas producciones y productividades pecuarias. Mala calidad gentica de los animales. No contar con productos agropecuarios accesibles a su economa. Una deficiente o nula asistencia tcnica que permita mejorar su productividad. Mala distribucin del recurso agua. Inexistencias o difcil acceso al crdito.
Con esta realidad consideramos bsico propiciar y apoyar iniciativas tendientes a mejorar la produccin y productividad de las unidades familiares, buscando garantizar uno de los derechos humanos bsicos que es el Derecho a alimentarse de manera sana y nutritiva La principal actividad productiva de las familias y segundo rubro de importancia en su economa es la produccin lechera, la misma que en un 90% es trasformada en queso y un 10% es destinado para el autoconsumo. Los bovinos son explotados en las UPF (unidad de produccin familiar) con un doble propsito, para produccin de leche y carne, utilizando especialmente ganado criollo y cruce con Brown Swiss y criollo en un nmero de 4 bovinos / familia, de estas hay un promedio de 2 vacas en produccin, con producciones promedio de 3 lt. / Vaca /da, y con animales de 200 Kg. de peso vivo a los 3 aos de edad. La migracin de la mano de obra joven, especialmente de hombres, ha provocado un cambio en las estrategias productivas de la comunidad, dedicando el uso de los suelos casi exclusivamente para la produccin de pastizales, lo que de cierta forma garantiza la sostenibilidad de este proyecto, por su sobreoferta existente. Las 48 familias proponentes del proyecto poseen 20 Has. Para el cultivos de pastos compuesto especialmente por Zetaria (Zetaria decumbens) y pasto elefante (Penicetum purpurium); contando apenas con un total de 80 animales, con una carga animal no mayor a 0.5 UBA/Ha., si comparamos la carga animal existente con la calidad y cantidad de Pastizales de las que se puede disponer, podemos ver que la carga animal puede aumentar sin molestar la capacidad de carga de esos potreros y tambin sin modificar las condiciones medio ambientales ni influir sobre la frontera agrcola actual. Los rendimientos productivos en las UPF obtenidos como resultados de la explotacin bovina son bajos, por un lado debido al mal manejo tcnico y sanitario de los animales y por otro por la baja calidad gentica de los mismos, los mismos que son agravados por la prdida de hasta un 20% de la leche, debido a la acidez ocasionada


por su mal manejo sanitario. Otro de los factores importantes para garantizar la sostenibilidad del proyecto es el hecho de que las UPF disponen de agua de riego de manera permanente, que permite mantener una alimentacin saludable. Las familias proponentes del proyecto, cuentan con gran experiencia en el manejo y cuidado de los bovinos, pero con un bajo nivel tcnico para alcanzar niveles productivos que lo vuelvan realmente rentable a esta actividad. La cercana y el hecho de que la organizacin de base este conformada por familias de distintas comunidades y que venga esta organizacin por muchos aos, garantiza la sostenibilidad del proyecto.
2.1.3
Poblacin Afectada
2.1.3.1 Caractersticas de la Zona Afectada y estimacin de la poblacin

Ubicacin y Localizacin. REGIN PROVINCIA DISTRITO COMUNIDAD CAMPESINA Lmites Por el Norte Por el Sur Por el Este Por el Oeste SectorAcocra Latitud Sur Longitud Oeste Altitud Vas de Acceso La forma de llegar donde se instalara el proyecto a partir de la localidad de Pazos a la Comunidad de Acocra, es aproximadamente 25.00 Km a travs de una Trocha Carrozable y camino de herradura con 3 horas de camino.
Tramos Huancayo Acocra a Pazos Pazos a Acocra Longitud 45 Km 25 Km Horas Recorridas 3.00 Horas 1.30 Horas Tipo de Va Carretera Afirmada Trocha Carrozable
: Huancavelica : Tayacaja : Pazos : Acocra
: Con la Comunidad de Carampa : Con la Comunidad de Pucarpata : Con la Comunidad de Pucarpata : Con la Comunidad de Patal
: 121043.68 : 745955.68 : 3,253 m.s.n.m


Poblacin Poblacin de referencia POBLACIN TOTAL, POR REA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO DE PAZOS
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES Provincia TAYACAJA Distrito PAZOS POBLACIN URBANA RURAL
TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 224906 52038 3662 229891 144022 52863 3849 25677 1814 71277 12750 880 72745 310775 12927 934 79224 5697 153629 39288 2782 157146 39936 2915 104901 7511
Dpto. de HUANCAVELICA 454797
FUENTE: INEI Censo Nacional 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda. POBLACIN TOTAL, POR REA URBANA Y RURAL, Y SEXO, POR EDADES DEL DISTRITO DE PAZOS
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, POBLACIN URBANA RURAL DISTRITO Y EDADES SIMPLES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES Distrito PAZOS 7511 3662 3849 1814 880 934 5697 2782 2915 Menores de 1 ao 121 67 54 27 15 12 94 52 42 De 1 a 4 aos 769 409 360 158 83 75 611 326 285 De 5 a 9 aos 1062 531 531 239 130 109 823 401 422 De 10 a 14 aos 1058 514 544 261 121 140 797 393 404 De 15 a 19 aos 701 347 354 165 85 80 536 262 274 De 20 a 24 aos 601 299 302 134 66 68 467 233 234 De 25 a 29 aos 522 245 277 116 52 64 406 193 213 De 30 a 34 aos 471 229 242 139 66 73 332 163 169 De 35 a 39 aos 435 220 215 117 65 52 318 155 163 De 40 a 44 aos 363 169 194 105 49 56 258 120 138 De 45 a 49 aos 296 137 159 61 25 36 235 112 123 De 50 a 54 aos 276 127 149 77 37 40 199 90 109 De 55 a 59 aos 214 96 118 44 20 24 170 76 94 De 60 a 64 aos 217 103 114 61 25 36 156 78 78 De 65 y ms aos 405 169 236 110 41 69 295 128 167 FUENTE: INEI Censo Nacional 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda.
2.1.3.2 Caractersticas socioeconmicas y culturales

La provincia de Tayacaja Fue Creado un 21 de Junio de 1825, bajo la Ley s/n. con sus Distritos y anexos, se ubica a desde altura de 2000 - 4150 m.s.n.m. con una superficie de 109.07 Km2, que representa el 10.24% de la extensin provincial y el 0.57 % del total regional, una densidad poblacional de 99.75 habitantes por kilometro cuadrado comprende el mbito de influencia del proyecto. El ltimo Censo Nacional realizado en el ao 2007 registra una poblacin total de 10,880 habitantes en el distrito. Desde esa fecha el INEI ha realizado proyecciones que dan cuenta de un ligero incremento poblacional, pero que sin duda no reflejan la realidad en cuanto al nmero de pobladores que actualmente residen en la Provincia.


De acuerdo a la poblacin estimada para el ao 2009 se obtiene una densidad poblacional de 99.78 habitante/Km2. Proyeccin de la Poblacin Referencial N Ao Departamento Provincia Distrito de de de Tayacaja Pazos Huancavelica 1993 385162 108764 7305 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 454797 104901 460228 104630 465724 104360 471285 104091 476913 103823 482608 103555 488370 103288 494202 103021 500104 102755 506075 102490 512119 102226 518234 101962 524422 101699 530685 101437 537022 101175 0.01194124 -0.00257976 7511 7526 7541 7556 7571 7586 7601 7616 7631 7646 7662 7677 7692 7707 7723 0.00198837
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TC
FUENTE: Equipo formulador. Poblacin Objetiva/afectado Localidades Acrocra Total Habitantes 240 240 No. Familias 48 48
FUENTE: INEI Censo Nacional 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda.
AMBITO DEL PROYECTO POBLACION y GANADOS VACUNOS COMUNIDAD A nivel de Pazos Acocra TOTAL POBLACION ESTIMADA 7,271 240 7,511 POBLACION DE VACUNOS 1,120 108 1,228


Niveles de Pobreza A pesar de la existencia de importantes recursos con que se cuenta el distrito, de acuerdo al Mapa de Pobreza del INEI 2007 que mide los niveles alcanzados en cuanto a las condiciones de vida; la Provincia de Tayacaja se encuentran clasificado como distrito en condicin de muy pobre. La agricultura y ganadera son las principales actividades econmicas de la poblacin, cuya produccin es limitada por las condiciones accidentadas de los terrenos, la falta de infraestructura productiva y tecnologa apropiada, debemos resaltar que la actividad agropecuaria es bsicamente de autoconsumo. La falta de empleo y espacios de desarrollo es un problema latente, sobre todo para la poblacin joven quienes prefieren migrar a las ciudades de Huancayo, Ayacucho, y lima principalmente. La agricultura 60%, ganadera 27%, minera 9%, Comercio/ negocio 2% y otros 2% de ingresos econmicos respectivamente. Vivienda En la Provincia de Tayacaja el 89% de la poblacin es propietaria de sus vivienda, el 09 % viven en alquiler y el 2% viven en viviendas con autorizacin del propietario sin pago alguno. La mayora de las construcciones urbanas se han efectuado sin cumplir las normas tcnicas de zonificacin y habilitacin. El 90% de las viviendas son de construccin rustica que consisten en paredes de adobe o tapia de uno o dos pisos, el piso de las casas en su gran mayora es de tierra y muy pocos de madera o de concreto; el techo de las viviendas es teja o calamina. El 10% de las viviendas corresponden a construcciones modernas de concreto armado con ladrillos en las paredes. En las zonas rurales del mbito distrital las construcciones de viviendas consisten en paredes de piedra con barro, representados en un 85%; paredes de tapia en un 15% con techo de tejas y pajas. El nivel de hacinamiento es de 60%, ya que las habitaciones y ambientes con las que cuentan, realizan mltiples funciones inherentes a la familia; la cocina est asociada al comedor, los pasillos cumplen la funcin de sala, y una mayora cuenta con 3 habitaciones en las que duermen todos los miembros de la familia. VIVIENDAS EN EL DISTRITO DE PAZOS
LOCALIDADES
PAZOS MULLACA ACOCRA CARAMPA SAN JOSE DE AYMARA SANTA CRUS DE ILA QUISHUARCANCHA CHUQUITAMBO VISTA ALEGRE QUILHUAY SAN CRISTOBAL DE AHUIN COYLLORPAMPA TONGOS SANTA ROSA DE PUTACCA
ZONA
URBANA RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL
NO. VIVIENDAS
449 227 48 297 112 136 63 213 78 85 87 179 157 29


SANTA CRUS DE PUYHUAN CCOLLPATAMBO HUAYLLAPAMPA YAURIHUANCA JATUN APTA SACHACARAMPA RAJAYCANCHA QUISPIICAS LIBERTAD ACLOYPATA ACLOYHUAYCCO PUTACCA LAYNNIO RUNDO CHURRIA RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL 9 133 27 8 6 8 15 74 26 2 3 6 14 6 20
Fuente: PDC 2008 - 2015
FUENTE: PDC Pazos 2008-2015 Materiales predominantes de paredes de vivienda en la capital Distrital Material predominante Adobe o Tapia Ladrillo y cemento Total % 90 10 100
Servicios Educativos Los servicios educativos en el mbito se ofrece en los niveles: inicial, primaria, secundaria y una sede del instituto tecnolgico de Pampas. La educacin inicial se imparte a travs de 11 CEPS y 10 Programas no escolarizados (PRONOEIS); donde 648 nios estn bajo la responsabilidad de 11 profesoras y 10 promotores La educacin primaria se imparte en 16 Instituciones Educativas estatales, donde 1,807 alumnos estn bajo el cargo de 61 docentes.


La educacin secundaria se imparte en 04 colegios nacionales, con una poblacin escolar de 591 alumnos matriculados que estn bajo el cargo de 22 profesores. Adems bajo un convenio suscrita entre la Municipalidad de Pazos y el Instituto Tecnolgico de Pampas, brindan servicios en especialidades de agropecuaria y enfermera. SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL EDUCATIVO NO. DE SECCIONES 29 41 102 25 1 198 NO. DE DOCENTES/ANIMADORES 10 18 66 39 3 136 NO. DE ESTUDIANTES 233 482 1658 576 65 3014
INICIAL- PRONOI INICIAL- PRONOI PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR TOTAL FUENTE: PDC Pazos 2008 2015
FUENTE: PDC Pazos 2008 2015

FUENTE: PDC Pazos 2008 - 2015
Servicios de Salud Las condiciones de salud de la poblacin son extremadamente crticas y precarias; las que en gran parte se debe a las condiciones de pobreza y marginacin, a la insuficiente disponibilidad de personal mdico y no medico, as como de una falta se implementacin y equipamiento de la infraestructura. El servicio de salud a nivel del distrito est a cargo de 01 medico 03 enfermeras, 02 obsttricas, 10 tcnicas enfermeras, 05 auxiliares de enfermera y un tcnico de salud, quienes realizan atenciones primarias, de emergencia y consultas obsttricas y medicina general. Los casos de atencin especializada, son derivados al hospital de pampas; adems existen 07 parteras comunales, 14 promotores de salud y 14 promotores de salud. CONDICIONES DEL SERVICIO DE SALUD DEL DISTRITO DE PAZOS No. DEL CATEGORIA DEL PERSONAL ESTABLECIMIENTO PROF/TEC 16 1 2 1 2
LOCALIDADES
PAZOS Centro de salud COYLLORPAMPA Puesto de salud MULLACA Puesto de salud TONGOS Puesto de salud ILA Puesto de salud FUENTE: PDC Pazos 2008 2015

FUENTE: PDC Pazos 2008 - 2015
Saneamiento Bsico: Uno de los principales indicadores para medir las condiciones de vida de la poblacin son las necesidades bsicas relaciones a los servicios de agua, desage, energa elctrica y condiciones de las viviendas. Agua potable: El servicio de agua a nivel distrital es instalado a todos los domicilios y piletas pblicas, con agua entubada y no tratado que no est de acuerdo a los estndares para el consumo humano. Entre los principales recursos hdricos tenemos al riachuelos, manantiales y puquiales cercanas a los anexos y centros poblados. Desage: El servicio de desage es una de las necesidades bsicas insatisfechas en los poblados rurales del distrito. La capital cuneta con la red de desage sin embargo un gran porcentaje de la poblacin no hacen uso prefiriendo e campo abierto. DISTRITO DE PAZOS: SERVICIO DE DESAGUE CON DESAGUE 382 SIN DESAGUE 164
DISTRITO
FAMILIAS
Pazos
496


Electrificacin: La provincia de Tayacaja en el mbito urbano se beneficia con energa elctrica pblica y domiciliaria permanente en 76% del total de familias; con excepcin algunas localidades por ser distantes no cuentan con este servicio. Comunicacin: Dentro de la Provincia se cuenta con una emisora local, bsicamente repite la programacin de Radio Nacional, estaciones repetidoras televisivas principales del Estado, servicio de cable, servicio telefnica fija y inalmbrica movistar y claro. Clima El clima en el mbito distrital vara en funcin a las estaciones del ao y a la altitud. Por lo general es templado entre los 2 600 a 3 500 msnm y fro en las punas. La temperatura promedio anual es de 10.3 C, con una mnima de -12 C y una mxima de 20 C. Las precipitaciones pluviales anuales fluctan entre 594 a 829 mm, siendo el promedio anual de 712 mm. Las lluvias empiezan en el mes de octubre y son intensas entre los meses de enero y febrero alcanzando su plenitud en el mes de marzo. La humedad relativa flucta entre 20 y 60% Actividad Econmica: Actividad Agrcola Desde el punto de vista econmico, los campesinos estn sujetos a limitantes naturales como; la extrema diversidad de las zonas naturales, la limitada disponibilidad de tierras agrcolas y pastos naturales por unidad de superficie (la accidentada topografa serrana, las altitudes variables y la aridez de la mayor parte de los suelos), el clima (la variabilidad de distinta periodicidad hace que la agricultura serrana sea una actividad de alto riesgo y en algunos momentos inciertas. Tomando estas consideraciones, la agricultura de la provincia es la segunda actividad generadora de ingresos, siendo esta de carcter tradicional y estacional de bajos rendimientos; cuya produccin orienta principalmente para el autoconsumo familiar y de subsistencia. Esta actividad se practica de manera muy limitada en la localidad de Acocra, debido a los pisos ecolgicos en que se encuentra ubicado. Tenencia de tierras: La Comunidad de Acocra se caracteriza por la extensin de terrenos comunales y arcada parcelacin, aspecto que constituye una gran limitada para el impulso de una agricultura tecnificado, toda vez limita la posibilidad de una ptima combinacin de los 19 factores productivos y esta atomizado de las parcelas del factor hereditario. Produccin agrcola: La superficie total de la provincia de Tayacaja representa el 14 % de la Regin de Huancavelica, las tierras agrcolas representan el 32 % del total de la Regin y las tierras no agrcolas el 68 %.

SUPERFICIE AGRICOLA TOTAL DEL DISTRITO DE PAZOS SUPERFICIE TOTAL (HA) SUPERFICIE AGRICOLA EN HAS. CON RIEGO 620.55 621 FUGURA N 01 EN SECANO 3915.68 3,916 TOTAL 4536.23 4,536 SUPERFICIE NO AGRICOLA 9769.08 9,769
DISTRITO
No. U. A.
PAZOS 1,579 14305.29 TOTAL 1,579 14,305 Fuente: PDC del Distrito 2007 al 2017
FUENTE: Compendio Estadstico agrario 2005. Segn los estudios de PRONAMACHCS, los suelos del mbito distrital segn su textura se clasifican en franco arenoso, franco arcilloso y humoso. Los suelos franco arenosos se encuentran distribuidos en las localidades de Pazos, Quispiicas, Santa Cruz de Ila, Carampa, Quilluay. Estas tierras son aptas para el cultivo de la papa, leguminosas, hortalizas y pastos. Chuquitambo, Vista Alegre San Cristbal de ahui, Collorpampa son suelos aptos para la produccin de cereales y leguminosas. Los suelos humosos, caracterizados por ser tierras de color negro, estas tierras, se encuentran por lo general encima de los 3600 msnm. En esta zona se encuentran ubicadas las localidades de Collpatambo, Huayllapampa, Acocra. La produccin agrcola en el mbito distrital se hace utilizando tecnologa mista. Es as, para la preparacin de tierras se usa la chaquitaclla, el arado de palo tirado por bueyes y el tractor, en la siembra se utilizan semillas mejoradas sobre todo en la papa, donde se cuenta con ms de 400 variedades de papas nativas, tambin hacen uso de fertilizantes qumicos y orgnicos (guano de corral o granja) y para el control de plagas y enfermedades se utilizan pesticidas de origen qumico.


Produccin y Productividad El desarrollo de la actividad agrcola es por cuenta de los propios productores agrarios, no existe apoyo tcnico ni financiero, ya que la Agencia Agraria con sede en Pampas, solo cumple la funcin normativa y no realiza ninguna accin de extensin agraria, por lo tanto la agricultura es una actividad de subsistencia.
FUENTE: Compendio Estadstico Agrario 2005.
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA

SUPERFICIE COSECHADA DPTO. PROV. DIST. HVCA. TAYACAJA PAZOS Alfalfa 10695 1110 750 Avena grano 2095 320 50 Cebada 18575 3180 2065 Maz amilceo 19565 7835 120 Quinua 232 56 5 Trigo 8330 1510 50 Ajo 156 46 2 Cebolla 58 22 2 Mashua 1020 1905 30 Oca 885 190 10 Olluco 1710 650 92 Papa 20900 6950 710 Arveja verde 4150 270 56 Haba verde 3025 1480 65 Arveja seca 6320 1750 45 Haba seca 7380 1830 70 Maiz choclo 197 136 5 Maca 66 50 10 Tarwi 215 15 2 Linaza 192 6 9 Frejol 68 50 15 Calabaza 120 12 11 Yacon 250 17 14 Palto 130 13 8 FUENTE: Compendio estadstico agrario 2005. CULTIVOS RENDIMIENTO PROMEDIO (TM/HA) DPTO. PROV. DIST. HVCA. TAYACAJA PAZOS 29240 28369 30066 1264 1378 1473 1319 1453 1575 1336 1372 1500 0.591 0.589 0.6 1290 1386 1500 6288 7304 7800 8569 9591 10000 4031 4646 4833 3773 4074 4500 4588 5317 6173 8932 9591 10656 3536 3715 3948 3458 3749 3893 1286 1383 1500 1282 1380 1542 7812 7993 8000 5606 5560 4200 1660 1000 1000 1240 2654 900 1180 1324 800 1158 1423 890 1300 1257 600 1521 1189 900 PRODUCCION AGRICOLA DPTO. PROV. DIST. HVCA. TAYACAJA PAZOS 312332 31490 2 2649 441 70 24537 4520 395 26120 10747 168 137 33 3 10742 2093 2 981 336 0.5 497 211 0.5 4112 906 100 3339 774 60 7846 3456 567 186675 66655 7582 14573 7690 246 10460 5548 278 8127 2438 64 9460 2525 60 1539 1079 40 370 278 1.5 250 16 0.5 400 28 0.5 500 30 0.5 380 28 0.5 560 32 0.5 700 16 0.3


Actividad Pecuaria Las especies pecuarias de mayor importancia en el distrito son el vacuno, ovino, porcino, camlidos, equinos y animales menores como el cuy y aves de corral. La crianza de ganado vacuno es la ms importante por el volumen de produccin, sin embargo la mayora es criolla, siendo necesario el mejoramiento gentico de la ganadera vacuna. La poblacin pecuaria ms representativa est determinada por 17500 cabezas de ovino, 3500 de porcino y 2950 de ganado vacuno, 32600 unidades de cuy, 16500 unidades de aves de corral. El distrito produce 118.54 TM de carne roja (vacuno, ovino y porcino), el rendimiento promedio de carne en el ganado vacuno es de 106.15 kg; en el ovino es de 9.96 kg por animal y en el porcino es de 30 kilos por animal.
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO DTO. HVCA. PROV. TAYACAJA DIST. PAZOS 453500 200900 16500 196700 964800 51000 137800 2950 17500 113400 40000 3500 190800 19500 1000 205000 7200 150 123000 5800 600 1250000 434000 32600 69000 20800 1280 8248 0 0 AVES VACUNO OVINO PORCINO CAPRINO ALPACA LLAMA CUY EQUINO VICUA


DISPONIBILIDAD DE TERRENO EN LA REGION DE HUANCAVELICA
Provincia Distrito Acobamba Angaraes Churcampa Castrovirreyna Huaytara Huancavelica Tayacaja TOTAL Seclla N Unidades Agropecu arias Superficie Agrcola (Hs) Total Total % Bajo Riego % En Secano % Total 44714.2 Superficie No Agrcola (Hs) Pastos Naturales Total 27506.1 Manejado 350.2 361.55 330 No Manejado 27155.86 69598.81 55600.06 Montes Bosques Otras Tierras
10145 79763.65 9253 113416.67 7308 83693.5 5584 214151.14 12169 268682.77 18227 321330.33 22651 227392.34
35049.4 15.95 17931.38 8.158 14762.2 6.716 33023.7 15.02 42372.6 19.28 33947.9 15.45 42708 19.43 100
343.97 1.94 2869.43 16.2 3265.89 18.4 4865.55 27.5 1965.74 11.1 1865.45 10.5 17710 618.98
34705.4 17.17 11892.8 5.885
6238.4 10969.68 12030.61 13494.32 2232.4 10768.68 9693.02 29069.35 18452 48808.12 3480.1 56687.74 15012.2 23545.56 67138.73 193343.45 451.06 449.93
2533.97 14.3 15397.41 7.619
95485.29 69960.36 68931.21 55930.07
29757.8 14.73 181127.41 142365.04 37507 18.56 226310.17 159049.98 31982.2 15.83 287382.38 227214.45 40842.5 20.21 100 184684.3 146126.45 1088635 828152.45 12931.34 12030.35
2892.8 139472.17 21226.8 137823.17 1825.1 225389.33 52111.9 140914.54 79098.35 795953.94 2.87 12027.48
85337 1308430.4 219795.18 667 14261.27 1329.93
100 202085.1 710.95
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario de 1994.
Concluimos que la Regin de Huancavelica, tiene una vocacin natural ganadera, se tiene que solamente el 16.80% es de disposicin agrcola y el 83.20% son terrenos de disposicin no agrcola, distribuida en pastos naturales 63.29%, de montes y bosques 5.13% y de tierras dispuesta para forestacin de 14.74%. Sin embargo se ha podido notar que gran parte de las praderas nativas vienen siendo sobre pobladas de animales. La disponibilidad de praderas naturales son: los que vienen siendo manejados con un 2.46%, est administrado por las comunidades donde se ha instalado pastos cultivados o se ha clausurado para evitar el acceso de animales y as recuperar la soportabilidad de los pastos naturales, mientras que el 60.83% de las praderas naturales no son manejadas encontrando una mayor poblacin de animales sobre ellas. Las praderas naturales en condiciones de excelencia, 1 H. Soportan 1.2 cabezas de ovino, 1 cabeza de alpaca, o en su defecto 0.6 cabeza de vacuno, con lo cual solo podemos alcanzar a tener: 828,152 cabezas de alpaca 991,382 cabezas de ovino, 496, 891 cabezas de vacuno, disponiendo solamente una especie a la vez. Continuando el anlisis a nivel del distrito de Pazos se puede mencionar, que los campos naturales abastecera por cabeza de 10.6 H., siendo mucho mayor la disponibilidad de pastos naturales, en consecuencia se tiene campos naturales para una poblacin de 2,045 cabezas de ganado vacuno. La poblacin ganadera en la Regin de Huancavelica es superior a lo que se dispone, el cual se muestra en el siguiente cuadro.


POBLACION DE LA GANADERIA EN LA REGION DE HUANCAVELICA Y EL REQUERIMIENTO DE PRADERAS NATURALES.
Comunidad / Centro Poblado
Huancavelica
GANADERIA Alpaca
109407
Vacuno
20786
Ovino
Cuy
Caprino
Aves
Porcino
Llama
Equino
Vicua
Guanaco 0 0 0 0 0 127 0 127
Acobamba 951 Angaraes 22725 Churcampa 1053 Castrovirreyna 45109 Huaytara 43172 Tayacaja 1932 TOTAL 224349 Requerimiento de pasto natural 224349 Total requerido de pastos naturales (H)
15323 12738 12975 30303 53499 47347 192971
352153 313001 11610 50722 136628 14798 117089 98309 24656 47800 212389 12462 133124 36939 41683 174073 49927 56196 123659 341957 15972 998620 1189150 177377 212852.4
64572 39902 39890 38424 22463 39927 173949 419127
18735 16202 11791 13645 5886 8908 35528 110695
49571 3215 24090 1890 20623 30722 4044 134155 134155
5935 9147 6819 7666 6575 10471 19216 65829
3614 0 122 125 4770 6204 0 14835 17802
321618.3 1198344
2109120.7
Fuente: Compendio estadstico agrario 2003-2008 DRA_HVCA. Como se puede la poblacin de ganado en general prcticamente duplica el requerimiento de las praderas nativas, sin embargo, esta se ha podido paliar con la siembra de pastos cultivados como la alfalfa y los pastos asociados, que en resumen se presenta a continuacin. En cuanto al distrito de Pazos la poblacin de ganado es inferior a las Hs. De pastos naturales, como se observa en el cuadro. INSTALACION DE PASTOS NATURALES (HA).
PASTO REGION HVCA. Huancavelica Acobamba Angaraes Churcampa Castrovirrey na Huaytar Tayacaja
Alfalfa 10029 108 70 44 Fuente: Compendio estadstico agrario 2003-2008 DRA_HVCA.
180
3372
5262
993
El cultivo de alfalfa son pastizales que tienen una mayor soportabilidad de carga animal; pero la disponibilidad de 10,029 Hs. De pastos cultivados no son suficiente para cubrir el dficit de 2109,120.70 Hs. Cuyos rendimientos no son los ms adecuados, que de acuerdo a reportes tiene un rendimiento del alfalfa (pasto cultivado es de 18.64 TM., vale decir que por corte o pastoreo solo produce 1.8 Kg/m2 de pasto, lo cual solo abastecera a 40,000 cabezas de vacuno 300,000 de ovinos, de forma independiente, que como resultado tenemos el sobrepastoreo de las praderas nativas. LA ECONOMIA RURAL Huancavelica es una de las regiones que posee diversidad de especies criadas, como: vacunos, alpacas, llamas, ovinos, caprinos y animales menores en general. Esta actividad es el sostn de la economa familiar, dado que la actividad agrcola solo es temporal, conociendo que la gran parte de los terrenos son secanos. Entonces deducimos que la economa se basa principalmente en la ganadera. Tal es as que la crianza de animales es la caja chica, al cual recurren los agricultores cuando necesitan dinero y los productos agrcolas se disponen principalmente para sustentar la alimentacin, los estudios de los hijos.


LA GANADERIA La actividad de la ganadera en general pasa por diversos problemas muchos de ellos son transversales como son: La poca disponibilidad del recurso hdrico, que permite mantener la produccin de pastos, base indispensable de la alimentacin de los animales. La poca disposicin de terrenos con riego que orientan a la produccin de forrajes. La escasa cultura de conservacin de pastos como el henificado, ensilado, harina de alfalfa, paletizado u otros cereales que son alimentos para nuestros animales. La tradicin cultural de priorizar cultivos antes que dedicarse a una ganadera de tipo intensiva. Las pocas nociones de mejoramiento gentico, que ha llevado a un proceso de desmejoramiento gentico. La escasa cultura de sacar a los animales en las edades adecuadas, muchas veces el animal vive hasta 10 aos, por solo haber encariado con el animal, esto conduce a mayores gastos econmicos en la ganadera. El proyecto a desarrollarse describe las especies priorizados que permitir fortalecer la capacidad productiva: VACUNOS Los bovinos son animales vertebrados, mamferos ungulados, perteneciente a la familia BOVIDOS y del genero Bos. La especie que predomina en el Per es el Bos Indicus y el Bos Taurus, y especficamente el que predomina en la Regin de Huancavelica es el Bos Taurus. Especie de origen europeo que fue trado por los espaoles durante la poca de la conquista y de la poca colonial. Y los vestigios de raza criolla en que perdura hasta la actualidad. La importancia de este especie radica principalmente porque nos proporciona carne y leche, como fuente de alimentacin; necesarios para el desarrollo de los nios y adultos, el mismo que permite una buena nutricin. La leche es uno de los alimentos ms completos que hay. En su origen todas las leches contienen glcidos o hidratos de carbono, protenas y grasas adems de vitaminas, minerales y agua. La leche es de color blanco opaco, sabor dulce y pH prximo a la neutralidad, es el alimento ideal en todos los mamferos tras su nacimiento. Y sigue siendo a lo largo de la vida un alimento imprescindible para el mantenimiento de los huesos, por su gran contenido de calcio, la cantidad e cada uno de sus componentes segn el mamfero, ya que cada especie produce la leche adaptada a las necesidades de sus cras. Dentro de la leche de cada especie la composicin tambin sufre pequeas variaciones que dependen de la raza, la alimentacin, la poca del ao, etc. Los aportes nutricionales se presentan en el siguiente cuadro comparativo con la leche materna:


CONTENIDO NUTRICIONAL DE LA LECHE DE VACUNO (Datos por cada ml.)
NUTRIENTES Energa Nutrientes Principales Kcal Kj Proteinas (Gr.) Grasas Totales (Gr.) Grasas Carbohidratos metabolizados Fibra (gr) Agua (gr) Colesterol (gr) Sodio (mg) Potasio (mg) Calcio (mg) Fosforo (mg) Magnesio (mg) Hierro (mg) Fluor (mg) A(ug)(retinol) E(mg)(tocofer) B1(mg)(tiamina) B2(mg)rivoflavina B3(mg)(niacina) B6(mg)(piridoxina) C(mg) K(ug) Acido Folico (ug) Nitratos (mg) Niquel (mg) Acido Oxalico(mg) Acido urico (mg) Yodo (ug) Zing (ug) Cobre (ug) Magnesio (ug) Cromo (ug) Selenio (ug) Taurina Lipaza y lisozimas Inmunidad Contacto fisico Calor, amor COMPOSICION LECHE MATERNA 67 278 1.2 3.7 0.4 7.1 0 87.7 25 15 53 31 15 4 0.1 0 57 0.2 0.01 0.04 0.2 0.01 4 3 3 0 1 0 0 6 220 35 3 67 3 SI SI SI SI SI LECHE DE VACA 67 279 3.3 3.8 2.5 4.8 0 87.5 12 48 157 120 92 12 0.1 0.02 33 0.1 0.04 0.18 0.1 0.05 2 4 5 0.08 1 0.7 0 11 380 10 9 3 9 NO NO NO NO NO LECHE PASTEURIZADA 64 267 3.3 3.5 0.1 4.8 0 87.5 11 48 157 120 92 12 0.1 0.02 31 0.1 0.03 0.18 0.1 0.05 1 3.7 0 0.08 3 0 0 11 380 17 0 2 0 NO NO NO NO NO
Minerales
Vitaminas
Otros
Otros Minerales
Otros elementales
Fuente: Gruskay Comparaciones de alimentar con leche materna, vaca. Pediatris 1986, 21:486 La Gran Guia de Composicin de los alimentos Edita Integral.
Por las costumbres los ganaderos cometen errores sobre el contenido del calostro, con las falsas creencias de que la primera leche hacen que lo becerros sean dbiles y enfermizos, lo cual es completamente errado, y para mostrar la importancia del calostro se muestra el siguiente cuadro comparativo:


COMPOSICION DEL CALOSTRO Y LA LECHE NORMAL ESTADO Calostro al parir Calostro a 24 Horas Leche normal TOTAL PROTEINAS 22.2 % 10.8 % ALBUMINAS, GLOBULINAS 16.6 % 6.3 % 0.5 % GRASA 6.5 % 6.5 % 3.6 % CENIZAS 2.0 % 2. % 0.8 %
3.5 % Fuente: Bovinos de leche (2007)
Los ganados vacunos es una especie que aporta carne para nuestra alimentacin los cuales son una fuente nutricional dentro de nuestra dieta alimentaria, y nos brinda: 1. La carne aporta la mayora de los nutrientes necesarios para mantener la salud de los consumidores. 2. Numerosos trabajos cientficos firmados por investigadores prestigiosos, con grupos de personas, demuestran que tanto la carne roja, como la blanca, pueden parte de una buena dieta para el corazn. 3. Probablemente sea el producto que actualmente este sometido a controles ms estrictos desde el punto de vista higinico sanitario, a lo largo de todo proceso de la cadena alimentaria, amparada por una de las legislaciones ms exigentes de los productos de alimentacin. 4. La carne como alimento, es una excelente fuente de aminocidos esenciales, contiene los 8 aminocidos esenciales, aquellos que el organismo no es capaz de producirlos por si mismo. As mismo contiene vitaminas, principalmente del grupo B, tambin es rica en minerales, como el hierro, fsforo y potasio. 5. La ingesta de carne, en su justa medida, es nutricionalmente recomendable, y los riesgos asociados a su consumo lo son ms, debido al desequilibrio a la dieta. 6. Asociaciones varias, como la American Heart Associatin (Asociacin Americana del Corazn), lleva tiempo advirtiendo que se consuma no ms de 200 a 300 Gramos diarios de carne magra al da, incluyendo pescados y pollo, cantidad que rara vez es superada por el consumidor. Es decir necesitamos comer pero sin abusarla. 7. Junto con la carne, solo los productos lcteos, contienen la vitamina B12, necesaria para una dieta correcta. 8. La carne carece de hidratos de carbono, siendo un alimento adecuado, en principio, para personas que desean controlar el nivel de azcar en su dieta. 9. Es una excelente fuente de protenas de alto valor biolgico (de elevada calidad), ya que son fcilmente asimilables por nuestro organismo y poseen todos los aminocidos esenciales, como ya se ha indicado. 10. Como consecuencia se recomienda su consumo especialmente en las etapas del crecimiento infantil y juventud, mujeres en situacin de pre y post parto y adultos que realizan esfuerzos fsicos.


CONTENIDO NUTRICIONAL DE LA CARNE VACUNO CARNE DE VACUNO (100 GR. LOMO FINO) NUTRIENTES CANTIDAD Porcin comestible (0-1) 0.95 Agua (g) 66.7 Kilocalorias 197 Kilo julios 821 Proteinas (g) 82118.9 Lpidos (g) 13.5 Potasio (mg) 330 Calcio (mg) 6 Magnesio (mg) 20 Fosforo (mg) 210 Hierro (mg) 2.3 Tiamina (mg) 0.08 Riboflavina (mg) 0.26 Acido nicotnico (mg) 4.2 POTNICOT 4 Vit. C (mg) 0 Vit. E (mg) 0.17 Vit. B6 (mg) 0.27 Vit. B12(mg) 2 Acido folico l (mg) 3 Acido Flico T (mg) 9 Acido Pantotenico(mg) 0.06 Lipido saturado (g) 0 Lipido monoinsaturado (g) 0 Lipido Polinsaturado (g) 0 Colesterol (g) 90 CARNE DE TERNERA ( 100gr.) NUTRIENTES CANTIDAD Porcin comestible (0-1) 0.95 Agua (g) 66.7 Kilocalorias 197 Kilo julios 821 Proteinas (g) 82118.9 Lpidos (g) 13.5 Potasio (mg) 330 Calcio (mg) 6 Magnesio (mg) 20 Fosforo (mg) 210 Hierro (mg) 2.3 Tiamina (mg) 0.08 Riboflavina (mg) 0.26 Acido nicotnico (mg) 4.2 POTNICOT 4 Vit. C (mg) 0 Vit. E (mg) 0.17 Vit. B6 (mg) 0.27 Vit. B12(mg) 2 Acido folico l (mg) 3 Acido Flico T (mg) 9 Acido Pantotenico(mg) 0.06 Lipido saturado (g) 0 Lipido monoinsaturado (g) 0 Lipido Polinsaturado (g) 0 Colesterol (g) 90
PANORAMA MUNDIAL DE LA LECHE La leche uno de los alimentos ms completos para la poblacin humana y es natural, forma parte de las estrategias de seguridad alimentaria, respecto a su produccin, panorama que a nivel mundial viene siendo promovida su produccin. Existen pases cuyos niveles de produccin rebasan su demanda y otros que son deficitarios en sus volmenes, adems con el proceso de globalizacin del mercado internacional, es necesario posesionar a los diferentes pases en la produccin y flujos comerciales dentro del contexto mundial. La mayora de los pases considera la produccin y abasto de leche como una prioridad nacional, por lo cual establecen polticas de alto proteccionismo para el sector, lo cual no ocurre en el Per. Pases desarrollados, como Estados Unidos, Caada y los de Unin Europea, producen un gran volumen de leche, por lo cual sus excedentes terminan vendindose en el mercado internacional con grandes subsidios, distorsionando fuertemente los precios del producto. En el mercado mundial se puede apreciar una especializacin industrial tanto en las empresas como en los pases, determinando la oferta mundial en los siguientes segmentos de mercado:


1. Leche en Polvo.- Se divide en dos grandes grupos integrados por los pases altamente desarrollados tales como los Estados Unidos, Canad y los ubicados en Europa que disfrutan de amplios subsidios; y por otra parte los pases con bajos costos de produccin como Australia, Nueva Zelanda, argentina y Uruguay, que sin embargo poseen condiciones agroclimticas muy favorables para la produccin y cuentan con la infraestructura necesaria. Quesos.- La Oferta de quesos de alto valor es dominada por Europa, quien posee un reconocimiento mundial y dado que su materia prima es relativamente cara ha tenido que concentrarse en es producto. Los pases con bajos costos de produccin dominan el mercado mundial. Yogures y productos lcteos similares.- El mercado mundial de yogures es incipiente, debido a problemas de logstica y red de fro, a diferencia de mercado de helados de Europa y Estados Unidos que presenta mucha actividad. Sub productos y derivados lcteos.- este segmento de mercado, est formado por los productos de la casena, sueros lcteos, y otros, que participan cada vez como materias primas de productos alimenticios y farmacuticos.
2.
3.
4.
La oferta mundial de leche y sus derivados est muy concentrada y proviene principalmente de los pases desarrollados ubicado en Europa y Oceana, como los 15 pases que lo constituye la Unin europea que participan con un poco ms del 30% del volumen total, seguidos por Nueva Zelanda con el 22%, Australia con el 13% y Estados Unidos con el 6%. Entre los cuatro pases conjuntan el 70% de la oferta mundial de lcteos. Durante los ltimos diez aos, La Unin Europea ha sido la regin productora de leche de bovino por excelencia a nivel mundial, Alemania produjo 283 millones de toneladas, Francia 251 millones, Reino Unido 148 millones, Italia 114 millones y Holanda 110 millones. CONSUMO MUNDIAL DE LECHE El consumo mundial de leche y sus derivados se esta incrementando principalmente en los pases en desarrollo. Se estima que la poblacin mundial consume anualmente de 500 millones de toneladas, en equivalente leche en diversas presentaciones para el alimento humano; el 85% corresponde a la leche de vaca y el resto a otras especies (bfala 11%, cabra 2% y otras 2%) 1. Pases Desarrollados.- tienden a una ligera disminucin de sus consumos per-capita (Holanda 329 Kg. EUA 254 Kg. Nueva Zelanda 210 Kg.) actualmente consumen en promedio el equivalente a 200 Kg. De leche por habitante al ao. 2. Pases en desarrollo.- Su consumo per-capita a incrementarse por arriba del crecimiento demogrfico, hoy da est por debajo de los 150 KG. Recomendado por FAO (China 8 Kg. Indonesia % Kg. Per 46 Kg. Brasil 128 Kg 2001) actualmente en el Per el consumo es de un promedio de 58 KG, siendo este menor de la cuarta parte de la cantidad recomendada por la FAO (120 Litros/ao de leche). LOS VACUNOS A NIVEL NACIONAL La poblacin de ganado bovino en el Per es de 4977,504 cabezas de estos el 11% son vacas en produccin, los que se encuentran mayormente entre las cuencas de Lima, Cajamarca y arequipa. De la poblacin total el 55.2% de vacunos son criollos, un 14.4% de razas cebuinas, un 8.2% de la Brows Swiss y la diferencia entre Holtein Freisian y otros razas.


Este ganado mayoritariamente est en manos de pequeos productores (80%) que producen el 70% de la carne de vacuno y ms del 50% del total de leche, del pas. La mayor parte de la ganadera bovina (73%) se ubican en los mbitos de las zonas alto andinas (alejados y marginales), caracterizado por el desarrollo de un sistema de produccin de bajos insumos o produccin extensiva (pastos naturales), donde los animales estn sometidos a un medio ambiente pobre, una alimentacin a base de pastos estacionales, mal manejados y de baja calidad. Esta localizacin asocia a la explotacin bovina con grupos humanos campesinos, de limitados recursos y en regiones deprimidas desde el punto de vista social y econmico. Otro aspecto importante es que para estos productores el ganado bovino juega un rol importante en el ingreso familiar y su seguridad alimentaria, constituyndose en una fuente de ahorro y de capital. En estos sectores donde se cra el ganado bovino, se asienta una poblacin de 4500,000 de personas que carecen de otra fuente ocupacional, que no sea la crianza de vacunos. La ganadera bovina en el Per, es un sector importante en la produccin agropecuaria, es la segunda actividad en el aporte al sector con una participacin de 11.5% del valor de la produccin a nivel nacional (leche con 3.8% y carne con 7.7%). EL CONSUMO DE CARNE Y LECHE EN EL PERU En el caso de la produccin nacional de leche, a pesar del crecimiento observado, esto no permitido satisfacer la demanda interna y menos an mejorar el consumo per capita, as en este rubro de un consumo de 62.7 KG/Hab/Ao en 1982, se bajo al nivel de 56.1 kg/Hab/Ao, en el 2001; y de 58.2 Kg/hab/ao para el 2006. Para el caso de carne el consumo per capita de carnes a nivel nacional es de 60.75 Kg/hab/ao constituida por carne de pollo, vacuno, avino, porcino, trucha, cuy entre otros, el mismo que se mantiene hasta la actualidad. MERCADO DE LAS CARNES Tradicionalmente la saca de animales a nivel nacional es el 20% de la poblacin en el ao 2004, la saca fue de 1080,893 unidades, con una poblacin para este ao 4973,485 vacunos, los animales que se destinan al engorde intensivo son aproximadamente 72,699 vacunos a nivel nacional y los animales que se benefician directamente en los diferentes camales de la provincia de Lima y Provincias metropolitana son 1008,194 vacunos. De esta saca aproximadamente el 80% tiene un beneficio registrado en camales, y el 20% sin registro. MERCADO DE LECHE Y DERIVADOS DE LECHE El mercado de Lima es el ms grande que existe a nivel nacional que con una poblacin de 6954,517 habitantes, de los cuales hay un continuo de abastecimiento de productos lcteos procedentes de diversas regiones. Huancavelica es uno de los abastecedores del mercado de quesos, alcanzando un 4.3% del volumen total de quesos que consume Lima (Mercado de Abasto 2008). Moquegua 0.70, Ayacucho 2.40%, Ancash 2.80 %, Tacna 2.80 %, Puno 3.20 %, Huancayo 3.30 %, Ica 4.00 %, Huancavelica 4.30 %, Arequipa 7.80 %, Cajamarca 24.70 % y Lima 43.90 %. As mismo la presencia de productos artesanales en el mercado de Lima es muy variado habiendo principalmente dentro del rubro de quesos, porque una manera de conservar la leche, al tener mayor tiempo de vida del producto (leche = altamente perecible en un periodo no mayor a 24 horas en condiciones de temperatura ambiente).


La presencia de productos artesanales derivados de la leche en el mercado de Lima como los siguientes; queso procesado 1.02%, mantequilla 0.38%, manjar blanco 1.15%, queso blanco 77.01% y queso madurado 20.43%. El mercado es un consumidor de queso fresco o blanco, los mismos que deben tener buena calidad, de acuerdo a estudios de mercado realizado por la Direccin de Promocin Agraria de Lima. Para determinar el volumen que requiere el mercado de Lima es indispensable tomar en consideracin los indicadores de consumo percpita por habitante que para el Per es de 58 litros ao, esto significa que solamente Lima requiere de 403,361 toneladas de leche al ao, sin considerar el consumo de otros productos lcteos, el mismo que es abastecido principalmente por las grandes empresas como: Gloria, Laive, productos importados como Anchor, entre otros. La venta de leche fresca pasteurizada es menor. A ello se tiene que Lima solo produce 99,843 toneladas al ao habiendo un dficit de 303,518 toneladas, del cual parte de ella esta siendo cubierto por productos importados como leche en polvo importado. Para la elaboracin del siguiente cuadro se a considerado el consumo per capita a nivel nacional, los mismos que se evaluaron a nivel de las Provincias potenciales que rodea a la regin de Huancavelica, para lo cual, primeramente se toma en consideracin de la poblacin de cada una de las Provincias, seguidamente se calcula a continuacin la demanda de leche y carne, se expresa en el siguiente cuadro: MERCADO DE LA PRODUCCION DE LECHE Y CARNE
POBLACION OBJETIVO DEMANDA POTENCIAL PROVINCIA POBLACION CARNE LECHE HUANCAVELICA ACOBAMBA ANGARAES CASTROVIRREYNA CHURCAMPA HUANCAVELICA HUAYTARA TAYACAJA SECCLLA 447054 62868 51931 20018 42755 136975 28129 104378 3510 2414.0916 339 280 108 231 740 152 564 19 25929.132 3646 3012 1161 2480 7945 1631 6054 204 PRODUCCION CARNE LECHE 2851 211 162 517 228 316 631 786 10.5 17700 1011 1313 3620 1108 2160 4562 3926 43.5 DEMANDA INSATISFECHA CARNE LECHE -436.9084 128 118 -409 3 424 -479 -222 8 8229.132 2635 1699 -2459 1372 5785 -2931 2128 160
Fuente: Datos estadsticos de la Regin de Agricultura Huancavelica.
Respecto a la produccin de carne a nivel de la Regin de Huancavelica se observa un sper habit, el cual se refiere principalmente a los distritos que tienen mayor poblacin ganadera, que son Castrovirreyna, Huaytar y Tayacaja, quienes realizan la saca de los animales hacia las grandes ciudades. En el caso de la demanda insatisfecha de la leche se da a nivel de las provincias que tienen menor poblacin ganadera, que evaluando a nivel regional hay un dficit considerable que tiene que ser cubierto en el ms breve plazo posible. Los mercados potenciales tambin tienen un importante dficit en la produccin de leche, los cuales estarn abiertos si se llega a alcanzar importante avance en la produccin de la leche y derivados. El problema de abastecimiento de la produccin de leche y derivados, pasa por la escasa tecnologa productiva de la ganadera vacuna, que se presenta en la Regin de Huancavelica, por la alta poblacin de la ganadera criollo que tienen ndices productivos bajos, siendo gran parte del problema predomina una ganadera extensiva, que solo se basa a una actividad complementaria de la agricultura, del cual usan como alimento los rastrojos de cosecha en su


gran mayora y es mnimo la instalacin de pastos cultivados o la actividad de conservacin de pastos. MERCADOS ACTUALES DE HUANCAVELICA La produccin de Huaytar abastece con productos lcteos a la zona de Pisco, Ayacucho, Ica y Lima. En el caso de Castrovirreyna su produccin es dada para el mercado de Ica, Pisco, Lima y Huancavelica. La produccin de Tayacaja se destina para Junn y Lima. La produccin de Angaraes, Churcampa y Acobamba van hacia el mercado de Ayacucho, Junn y Lima. La produccin de Huancavelica queda en la misma provincia. LA GANADERIA EN LA REGION DE HUANCAVELICA La ganadera bovina en la Regin de Huancavelica tiene una connotacin por proveernos de leche, carne y piel, sin embargo, la mayor parte de la ganadera es de tipo extensiva, solamente en ciertos lugares se encuentran avances de un desarrollo como es el caso del Valle de Pampas, donde encontramos la ganadera de Bazo Velarde, quienes tienen un nivel avanzado desde su produccin hasta el proceso de transformacin, actualmente una de las mejores a nivel de la sierra central. La ganadera vacuna ha tenido variaciones muy frecuentes en el proceso de produccin de carne en 1996 de 2,638 TM, de leche 15,681 TM; en 2005 carne 2,854.80 TM y de leche 17,700, lo que se puede concluir que existe avance mayor en la produccin de carne y lentamente en la leche. SITUACION ACTUAL La ganadera vacuna en la Regin de Huancavelica, en la dcada ltima ha tenido una variacin como efecto del cierre temporal de la importacin de la leche en polvo, promoviendo de esta manera su produccin, por ello las pocas haciendas o productores que poseen terrenos en grandes extensiones como la hacienda Bazo Velarde de san Juan de pillo a reflotado uno de sus establos mas grandes de la regin y los vecinos productores siguen el ejemplo de produccin, habiendo alcanzado promedios de 10 a 15 litros de leche por da, pero la mayor parte de la poblacin ganadera en la regin es de tipo extensiva, orientado su produccin a la carne y predominando el ganado criollo. Los vacunos criollos son oriundo de Bos Taurus, vacuno de origen europeo que en la actualidad a desarrollado a partir de las diferentes razas de lidia principalmente, raza que se adoptado a los climas de sierra hasta 4,200 m.sn.m., su presencia ha relegado a las alpacas. En estos ltimos aos se ha estado introduciendo nuevas razas a las distintas zonas de la regin de Huancavelica, principalmente en el valle de Pampas (Brown Swis), Castrovirreyna (Brown Swis) y Huaytar (Holstein Friesian y Brown Swis) que de acuerdo a su reporte hubo avances dentro de los rendimientos productivos; registrando mayor produccin de leche y carne. De a cuerdo a los reportes, se puede deducir que los vacunos destinados para carne tienen un peso aproximado de 200 Kg., siendo estos realmente bajos, considerando que los vacunos mejorados tienen un promedio de peso vivo de 380 Kg. Y con rendimientos que alcanzan el 54% de su peso vivo. Respecto a la produccin de leche, este tiene un promedio de produccin de 4 litros, con campaas de 270 das de ordeo. El FAO, ha recomendado consumir leche 120 Lt/hab/ao, y el promedio de consumo a nivel nacional es de 52 Lt/hab/ao, en Huancavelica el consumo es de 19.80 Lt/hab/ao, resultando


ampliamente deficiente. El consumo de carne promedio por habitante en el Per es de 58.37 Kg/Hab/ao, especficamente en vacunos es de 5.45 Kg. El cual tambin es deficiente en la Regin de Huancavelica, alcanzando un consumo de 3.19 Kg/hab/ao, teniendo una disponibilidad de cubrir con6.39 Kg. Que es orientado a cubrir las necesidades econmicas con la venta de este remanente. LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS. La cadena de lcteos en la Regin de Huancavelica, pasa por aspectos polticos de las autoridades municipales, quienes tienen la obligacin de comprar la produccin local, sin embargo hace caso omiso a las leyes. Esta causa muchas veces ha generado controversias desde el punto de vista que en la mayora de los distritos no se llega a cubrir las necesidades de leche para el programa de vaso de leche. Actualmente la cadena productiva est constituida por actores que no se replica con igual comportamiento en las siete provincias, el cual se detalla en la descripcin de la cadena productiva de cada provincia. El flujo de la cadena productiva de la Regin se describe en el siguiente diagrama.
. Queso Transformacion Industrial
P R O D U C T O R
. Yogurt . Mantequilla . Manjar Blanco . Chupetes
Distribuidor
Minorista
C O N S
Venta directa por poronqueo
Leche Fresca
U M I D O R
Transformacion Artesana
. Queso . Yogurt . Mantequilla . Manjar Blanco
Intermediario
Transformacion Industrial
RAZAS DE VACUNOS EN LA REGION DE HUANCAVELICA - Raza Criolla Esta raza predomina en la Regin de Huancavelica, alcanzando un 80 % de la poblacin, originaria de Espaa, trado en la poca de la conquista (Siglo XVI); las caractersticas que predomina es la rusticidad, criados a una altura de hasta 4,200 m.s.n.m., sin presentar problemas de mal de altura, sus parmetros productivos son muy bajos: Peso adulto: 200 Kg. Promedio Rendimiento carcasa: 45% Produccin de leche: 3.5 Litros Produccin por campaa: 600 litros Duracin de campaa: 120 das Fertilidad: 80% Tipo de empadre: monta natural Natalidad: 95% Mortalidad: 10% Calidad de la leche: 3.8 % grasa Fuente: OIA 2007

Minorista

Raza Brown Swis Esta raza fue introducida en los aos 50, por los hacendados de la poca como Manchego Muoz por Castrovirreyna, la familia Brea por Acobamba, Bazo Velarde por el Valle de Pampas y la SAIS Cahuide en la zona San Marcos de Rocchacc, Acopalca, Acocra, siendo los pioneros de introducir ganado de doble propsito, animales consistencia hasta los 4,800 msnm. Pero hay presencia de mal de altura, problema que se presenta en un 7% de toda la poblacin. Los problemas sociales que se suscitaron con la reforma en dcada del 60 y la subversin del 80, disminuyeron su poblacin y su calidad gentica y una baja produccin. Los parmetros de esta raza se presentan a continuacin: Peso adulto: 500 Kg. Promedio Rendimiento carcasa: 52% Produccin de leche: 25 Litros Produccin por campaa: 7500 litros Duracin de campaa: 305 das Fertilidad: 75% Tipo de empadre: Inseminacin artificial Natalidad: 90% Mortalidad: 10% Calidad de la leche: 4.2 % grasa Fuente: SEPAR 2007. CAUSAS DE LA SITUACION EXISTENTE DE LA GANADERIA BOVINA EN LA REGION DE HUANCAVELICA Y PROVINCIA DE TAYACAJA. Disponibilidad de Alimentos La ganadera vacuna es de tipo extensiva en un 55%, con una base alimentaria de pastos naturales y rastrojos de cosecha, dentro de los que predomina stipa, vicugna, stipa, ichu, festuca dodichofilia, calamatrosis vicugnarum, etc. Sin embargo los ganaderos que tiene una poblacin mixta de ganado presentan: La crianza mixta que se desarrolla (alpacas, ovinos y vacunos), a conducido a un proceso de erosin de los suelos. Las causas son: que los vacunos y ovinos son especies ajenas a este tipo de ecosistema y ayudan al proceso de erosin porque poseen cascos en las patas, daando los pastos naturales, apelmazando los suelos y dejando a las plantas sin oxigenacin, teniendo como efecto la muerte de los pastos naturales. Esto proceso no ocurre con los camlidos sudamericanos, quienes al poseer almohadilla plantar no apelmazan los suelos y es ms, no causan dao a las plantas. As mismo, el tipo de ramoneo que tiene los ovinos y vacunos son aprehensibles (los vacunos y ovinos poseen dentadura solo en la mandbula inferior yen la mandbula superior almohadilla dentaria), que, al momento de alimentarse hace que extraigan el pasto muchas veces con toda las races, esto no ocurre con los camlidos sudamericanos, que al momento de alimentarse cogen el pasto y cortan los pastos al poseer en ambos maxilares dientes. La alta carga animal por hectrea de pradera natural ha llevado a un proceso de erosin de las praderas nativas.


No hay manejo de praderas nativas, aun cuando hay intervencin de instituciones que nada hacen por incentivar al manejo adecuado o recuperacin de los pastos naturales. Los occonales y bofedales se encuentran llenos de hospederos de parsitos, como el caracol, siendo uno de los factores que define alta incidencia de parsitos hepticos (fasciola heptica). Hay desconocimiento de instalacin de pastos cultivados en las zonas alto andinas. Los ganaderos no tienen mnimo de inters en desarrollar actividades que orientes hacia la recuperacin de las especies nativas para la recuperacin de las praderas. Los ganaderos desconocen de los mtodos de conservacin de pastos para poca de estiaje. Sanidad Animal Desconocimiento del manejo adecuado de medicina veterinaria. Escasa presencia de tcnicos sanitarios de animales. Hay un alto grado de parasitismo en el ganado. Las campaas de dosificacin no son efectivas, porque solo algunos productores realizan en forma general, mientras otros solo a los animales afectados. Los productores mismos realizan las actividades de dosificacin, de los cuales hay un mnimo porcentaje de efectividad. No hay dormideros, tampoco rotacin. Los temas de prevencin son ajenos a realidad del agricultor. Hay escaso manejo de enfermedades infecciosas y parasitarias. Alta proliferacin de medicamentos adulterados. ORGANIZACIN Los productores de ganado bovino, tienen principalmente que desarrollar en: capacidades empresariales, capacidad de gestin. Escasos recursos que poseen las organizaciones. Limitancia en acceso a la informacin. Organizaciones de hecho y no de derecho. ASISTENCIA TECNICA Escaso conocimiento sobre las tcnicas de manejo de ganado bovino, desconocen la inseminacin, el destete, descorne, etc. Hay una escasa asistencia tcnica en el manejo de la ganadera bovina. La implementacin de cobertizos son mnimos. El mejoramiento gentico es ausente en la mayora de la poblacin ganadera de la regin. Bajo rendimientos productivos de leche y carne. No realizan el engorde de animales de saca. Desconocimiento de tcnicas de conservacin de suelos. COMERCIALIZACION La cadena productiva de leche es principalmente se ha desarrollado a travs de la transformacin y articulacin comercial, sin embargo la demanda es mayor y requiere de mayor volumen de produccin. Limitada insercin al mercado, Las organizaciones no aporta en el proceso de comercializacin. Escasa promocin del consumo de la leche a nivel regional. La venta es de manera individual mayormente. Alta presencia de intermediarios.


TRANSFORMACION Limitada transformacin de la leche principalmente. Hay produccin de lcteos de mala calidad. Las infraestructuras son pequeas y de calidad mala. No hay certificacin de la calidad de productos lcteos. POBLACION AFECTADA La provincia de Tayacaja, su ganadera es 98% extensiva, primando dentro de ella los vacunos criollos. Las debilidades dentro de la produccin de vacunos en esta provincia se debe a la escasez de terrenos con agua de riego, sin embargo hay un desconocimiento de los ganaderos y agricultores el uso de pequeas fuentes de agua, dejando escurrir por las quebradas y sin aprovecharlas. Los ganaderos actualmente tiene una considerable poblacin de vacunos que alcanza las 12,738 cabezas de ganado vacuno, los cuales son criados con rastrojos de cosecha en su gran mayora y la extensin de pastos es realmente insignificante. La vocacin de los productores de Tayacaja est orientado a la agricultura, el cual determina una ganadera extensiva, predominando el ganado criollo, las razones de la baja produccin y productividad son: Hay escaso infraestructura de riego en la zona. Hay un escaso manejo del recurso hdrico en la zona. Hay un mnimo de instalaciones de pastos cultivados. Hay pocos animales mejorados de raza Brown Swis. El empadre de los vacunos es por el mtodo de monta natural. El 95% de ganado es de raza criolla. Con bajo rendimientos productivos de leche y carne. Es una actividad complementaria a la agrcola. La presencia de asistencia tcnica es escasa. Hay desconocimiento del uso de la medicina veterinaria. No hay organizaciones que apoyen a este tipo de actividad. Los promedios de produccin de carcasa es de 102 Kg. Por cabeza. El mercado de los vacunos es Huancayo y Lima, se comercializa a precio de 700.00 nuevos soles, con peso promedio de 200 Kg. La produccin de leche est destinado principalmente para el autoconsumo. La transformacin es de manera artesanal y el volumen de produccin de leche no abastece el consumo de leche en la provincia. La transformacin principal es el queso tipo bollo. RIESGOS DE LA GANADERIA BOVINA EN LA REGION Y PROVINCIA DE TAYACAJA.


RIESGOS DE LA GANADERIA TIPOLOGIA DE LOS PELIGROS Medio Ambientales Sequas Nevadas Granizo Heladas Sanitarios Enfermedades infecciosas Enfermedades parasitarias Epidemias Depredadores Zorros Pumas Abigeos Organizacional Idiosincrasia negativa Prdida de valores Informalidad Comercial Informalidad Precios bajos Productos competidores Monopolio Escaso valor agregado Ingreso de productos subsidiados FRECUENCIA Enero a Marzo Enero a Marzo Octubre a Marzo Enero a diciembre En poca de fro Abril, julio, diciembre Todo el ao Todo el ao Todo el ao Todo el ao Frecuente Media Frecuente Frecuente En pocas de mayor produccin Frecuente Baja Frecuente Frecuente SEVERIDAD Media baja Media Media Baja Baja Baja Baja Baja Media Alta Alta Alta Alto Baja Media Baja Media Alta
Poltico TLC Alta Escaso apoyo de Gobierno central, Frecuente regional, local. Inestabilidad econmica Poco probable Globalizacin Frecuente Social Rebrote terrorismo Baja probabilidad
Alta Alta Media Alta Muerte, migracin, desempleo.
Actividad de Transformacin Las actividades de transformacin es an incipiente, la poblacin emplean tecnologas tradicionales de elaboracin de chuno a nivel de produccin para autoconsumo familiar y comercializan en pequea escala en el mercado local. Actividad Pisccola A pesar de existir una diversidad de recursos hdricos potenciales para la actividad pisccola, esta no tiene mayor importancia en el desarrollo econmico del distrito, debido bsicamente al


desconocimiento tcnico sobre la crianza de peces que tienen los pobladores y la falta de promocin de esta actividad por las instituciones y el sector del estado correspondiente. Actividad Minera El distrito de Pazos no tiene recursos mineros metlicos, slo los no metlicos como yacimientos de piedras calizas, yeso y arcilla; de mucha utilidad en la industria de la construccin (fabricacin de cal, tejas y ladrillos). Actividad Artesanal La actividad artesanal en algunas comunidades como Acocra, Huallapampa, Collpatambo es complementaria a la ganadera ovina y camlida. Aproximadamente el 25% de la poblacin se dedica a los tejidos a telar, confeccionando frazadas, ponchos, mantas, bayetas, fajas, etc. En el Distrito tambin existen pequeos talleres de carpintera que fabrican mesas, sillas, camas, puertas, ventanas, as como de cermicas que ofrecen ollas, porongos, platos, tostadoras, etc. Actividad de Comercio y Servicios La produccin Distrital se comercializa en la feria semanal que se realiza en la capital del distrito, donde acuden los comuneros a abastecerse de productos que ellos no producen. El distrito de Pazos est articulado al mercado de Huancayo y de Lima, en los cuales se comercializa la produccin Distrital de papa, olluco, arveja, haba, trigo, maz amilceo y cebada; as como carnes de vacuno, porcinos, ovinos, caprinos y productos lcteos (principalmente queso) y se abastece de insumos para la produccin agrcola. Este potencial comercial tendr un mayor crecimiento en la medida que los productores de Pazos se organicen y puedan insertarse en el mercado en forma competitiva.


Actividad Turstica La actividad turstica en Pazos se encuentra deprimida debido a la carencia de inversin en infraestructura (restaurantes y hoteles) que puedan ofrecer buenos servicios a los turistas, tal como ocurre con la ciudad de Huancayo que si cuenta con estos servicios. No obstante, Pazos cuenta con un potencial turstico importante de tipo paisajstico, por las vistas panormicas del Valle desde diferentes ngulos; expresiones folclricas diversas, fiestas costumbristas asociadas a los platos tpicos como la Pachamanca, el lechn asado (Cuchi Canca), el mondongo, el patachi, el picante de cuy, entre otros. 3.2.2 Poblacin Econmicamente Activa (PEA), Empleo e Ingresos Poblacin en Edad de Trabajar (PET) En el distrito de Pazos la poblacin en edad de trabajar (PET) asciende a 4,344personas, que representan el 54.4% de la poblacin total del distrito hacia el ao 2005. Esto significa que la poblacin no activa de distrito de Pazos, es decir aquella que no est en condiciones de intervenir en el proceso productivo local, representa el 45.6% de la poblacin total, la cual est constituida por habitantes con edades entre 0 a 14 aos y por ancianos con edades entre 65aos y ms. Poblacin Econmicamente Activa (PEA) Del total de poblacin en edad de trabajar, se estima que 3,504 personas constituyen la poblacin econmicamente activa (PEA) del distrito (80.7%) y840 personas, es decir, el 19.3%, conforman la poblacin econmicamente no activa (NO PEA)6, respectivamente. Asimismo, del total de PEA del distrito, se estima que 855 personas se encuentran en el rea urbana (24.4%) y 2,649personas estn asentadas en el rea rural (75.6%). De lo anterior, se desprende que el distrito Pazos cuenta con una PEA bastante importante para estimular su proceso productivo, que abarca al 80.7% de su poblacin total en edad de trabajar (PET). Sin embargo, un aspecto resaltante de la estructura de la poblacin del distrito es el gran contingente de poblacin joven en edad de trabajar (entre 15 y 50 aos) con que cuenta, que representa el 45.2% de la poblacin total, lo cual permite avizorar un gran potencial de fuerza de trabajo susceptible de ser utilizada en los prximos aos para el estimulo de la actividad econmica en el distrito. Empleo e Ingresos El nivel de empleo en el distrito de Pazos est relacionado con la estructura de su Poblacin Econmicamente Activa (PEA). En trminos de empleo, el principal problema laboral que enfrenta el distrito es el subempleo, debido a que la mayor proporcin de la PEA se localiza en el rea rural (75.6%), aspecto que hace que el problema social fundamental de la zona sea la escasez de ingresos y no la falta de empleo. En cuanto a la distribucin de la PEA por sectores econmicos, la actividad agropecuaria concentra a alrededor del 75.6% de la PEA del distrito. Por consiguiente, es necesario desarrollar capacidades locales que permita mejorar el nivel tecnolgico de la produccin agrcola y pecuaria, as como modificar el actual sistema de comercializacin predominante en el distrito, que tiende a beneficiar principalmente al acopiador, con la finalidad de poder revertir las condiciones de pobreza en que vive la poblacin de Pazos.


2.1.4 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar a). Temporalidad La comunidad de Acocra en la parte media de su territorio cuenta con praderas naturales, es decir el uso sustentable de las praderas para la conservacin de recurso vacuno que generara incentivos econmicos para el desarrollo de la comunidad, solicitan en reiteradas oportunidades la implementacin de un proyecto de construccin de establos lechero, mejoramiento de pastos, produccin de derivados lcteos, etc. sin embargo por ser una comunidad de una poblacin que se dedican a una actividad econmica de subsistencia carecen de recursos para la implementacin de la infraestructura productiva y como es obvio no cuentan con conocimientos en gestin sustentable y tecnologa productiva de vacunos, de la misma manera cuenta con escasos recursos logsticos para aprovechar este recurso vacuno, que puede ser una fuente alternativo de generacin de ingresos, con el cual pueda mejorar la calidad de vida del poblador alto andino, sin embargo esta iniciativa nace a raz de la experiencia adquirida por algunos pobladores en el fallido, de la Ex Sais Cahuide. b). Relevancia Es importante sealar que la situacin negativa es una situacin permanente de carcter estructural, ya que, los pobladores de la zona se encuentran sumergidas en una situacin de pobreza extrema y por lo mismo no estn en la capacidad de implementar infraestructuras de proteccin, equipos de seguridad y conservacin de la fauna silvestre, pese a que cuentan con disponibilidad de praderas en condiciones favorables para el manejo y produccin del recurso vacuno lechero, mucho menos tienen acceso al servicio de desarrollo de capacidades en manejo sustentable de vacunos, debido a que simplemente no existe una oferta por parte del estado, ya que para la oferta privada no disponen de recursos econmicos, de modo que solo existen vacunos criollos mal alimentados y dosificados, de manera que no es una alternativa de solucin. Por tanto el proyecto constituye en una estrategia relevante dual de lucha contra la pobreza y la inseguridad alimentaria a travz de la generacin de ingresos por la venta de leche y los derivados lcteos y carne. c). Grado de Avance El problema de Inadecuado manejo y baja calidad gentica de vacunos y Bajos Niveles de alimentacin y Conservacin del recurso Vacuno afecta al 100% de la poblacin de la comunidad de Acocra, ya que al no aprovechar esta potencialidad, la poblacin continuara sumergido en la pobreza extrema y el recurso vacuno lechero por ser una actividad de bastante dedicacin. 2.1.5 Intentos anteriores Si bien es cierto a raz de ello La comunidad de Acocra en el ao 2004, realizo las gestiones para la construccin e implementacin del establo lechero, no siendo atendido, por la falta de inters y presupuesto. El presente proyecto plantea como alternativa implementar infraestructura productiva y desarrollar las capacidades de los conocimientos tcnicos y prcticos para el manejo adecuado de la vacunos y la produccin de los derivados lcteos, con la implantacin de la materiales y equipos necesarios para optimizar el aprovechamiento total de las vacas lecheras y con el uso racional de pastos, con criterios conservacionistas del suelo, medio ambiente y potenciar la produccin elevando los rendimientos forrajeros para ello se promover y se intensificara los eventos de capacitacin en todos los mbitos necesarios. De tal manera se logre conciencia y cultura con una mente empresarial orientado a un desarrollo sostenido integral, con la prctica del uso y manejo del ganado vacuno, clculos de soportabilidad y mayor control de los animales.


Con la ejecucin del proyecto, permitir consolidar, promover, fortalecer a la comunidad de Acocra ya que ellos son los principales actores, originara mayores posibilidades de empleo a las familias, para satisfacer sus necesidades bsicas reduciendo la migracin, desnutricin, analfabetismo y otros problemas sociales. En el mbito del proyecto no se ha registrado la intervencin de otras instituciones del gobierno central ni privados, sin embargo los pobladores de Acocra han tenido la plena voluntad de llevar adelante este proyecto, pero a falta de los recursos econmicos necesarios no ha sido posible su operacin y mantenimiento. 2.1.6
GRUPO Gobierno Regional de Huancavelica
Intereses de los grupos involucrados

INTERES Desarrollo socio econmico de la poblacin alto andina, mediante un programa de explotacin sostenida de Carne, leche y sus derivados PROBLEMATICA En los presupuestos participativos, la poblacin no necesariamente priorizan este tipo de proyectos. Escasos recursos econmicos para la implementacin de la infraestructura, equipos y herramientas de conservacin Limitado nivel presupuestario y carencia de proyectos viables relacionados al manejo y conservacin del recurso vacuno lechero COMPROMISOS Participa en la gestin financiera de la fase de pre inversin e inversin Participacin activa en la etapa de pre inversin y aporte con la mano de obra no calificada en la etapa de inversin del proyecto ESTRATEGIAS Sensibilizar a la poblacin la importancia de la generacin de ingresos a travs de la conservacin de los vacunos lecheros y de carne Buscar financiamiento para la infraestructura, equipos y herramientas de conservacin y manejo del recurso vacuno lechero a travs del gobierno regional y local. Monitoreo en la etapa de inversin y post inversin para asegurar el logro de los indicadores de impacto y resultado del proyecto.
Municipalidad Distrital de Pazos
Mejorar sus ingresos econmicos a travs del mejoramiento y conservacin del recurso vacuno Orientar, supervisar, normar y promover la conservacin de los vacunos lecheros y la competitividad de sus cadenas productivas que incluyen manejo y aprovechamiento, a fin de contribuir al desarrollo sostenible de las poblaciones alto andinas de la Regin de Huancavelica.
Localidad de Acocra (beneficiarios)
Activa participacin durante la fase de post inversin y despus de esta para la sostenibilidad.
2.2
Definicin del problema y sus causas 2.2.1 Definicin del problema central
El Problema Identificado viene a ser: " Escaso Nivel de Produccin y Productividad de Leche y Carne en Acocra - deficiente promocin de la actividad pecuaria en la Comunidad de Acocra. CAUSAS DEL PROBLEMA. Inexistencias de programas de mejoramiento gentico y extraccin de derivados del ganado vacuno. Bajo Nivel Tecnolgico en la Extraccin de los derivados del ganado vacuno. Falta de infraestructura tecnificada para obtener los derivados del ganado vacuno. Insuficiente programas de capacitacin en el mejoramiento de ganado. Escasos pastos naturales. EFECTOS DEL PROBLEMA: Dificultades en la comercializacin de los derivados de ganado. Cambio de la actividad pecuaria por otras actividades que generen mayores rentabilidades. Bajos ingresos econmicos por la comercializacin de sus ganados y derivados. Abandono de la actividad pecuaria.


RBOL DE PROBLEMA (CAUSAS Y EFECTOS)
Efecto Final: Retrazo socioeconmico de la comunidad de Atuna
Efecto Indirecto: Bajos ingresos econmicos por la comercializacin de sus ganados y derivados.
Efecto Indirecto: Abandono de la actividad pecuaria.
Efecto Indirecto: Perdida de capital de trabajo.
Efecto Directo: Dificultades en la comercializacin de los derivados de ganado.
Efecto Directo:
Cambio de la actividad pecuaria por otras actividades que generen mayores rentabilidades.
Problema central:
Escaso nivel de Produccin y productividad de leche y carne en la Comunidad de Atuna.
Causa Directa: Inexistencia de programas de mejoramiento gentico y extraccin de derivados del ganado vacuno.
Causa Directa: Bajo nivel Tecnolgico en la Extraccin de derivados del ganado vacuno.
Causa Indirecta: Falta de infraestructura tecnificada para obtener los derivados del ganado vacuno.
Causa Indirecta: Insuficiente programas de capacitacin en el mejoramiento de ganado.
Causa Indirecta: Escasos pastos naturales.
Causa Indirecta: Sobre pastoreo de pastos naturales.


OBJETIVO CENTRAL Incremento en los niveles de produccin y productividad de leche y carne en la localidad de Acocra OBJETIVOS ESPECFICOS Facilidades para la comercializacin de los derivados de ganado. Mayor Impulso hacia la actividad pecuaria. Mayores ingresos econmicos por la comercializacin de sus ganados y derivados. Mayores ingresos econmicos por la comercializacin de sus ganados y derivados. Incremento de capital de trabajo. FIN: Coadyuvar el desarrollo socioeconmico del Distrito de Pazos.


RBOL DE MEDIOS Y FINES Fin: Coadyuvar el desarrollo socioeconmico de la Comunidad de Acocra
Fin Indirecto:
Mayores ingresos econmicos por la comercializacin de sus ganados y derivados.
Fin Indirecto: Mayores ingresos econmicos por la actividad pecuaria.
Fin Indirecto: Incremento de capital de trabajo.
Fin Directo: Facilidades para la comercializacin de los derivados de ganado.
Fin Directo: Mayor impulso hacia la actividad pecuaria.
Problema central: Incremento en los niveles de Produccin y productividad de leche y carne en la Comunidad de Acocra.
Medio de primer nivel: Existencia de programas de mejoramiento gentico y extraccin de derivados del ganado vacuno.
Medio de primer nivel: Mejora en el nivel Tecnolgico en la Extraccin de derivados del ganado vacuno.
Medio Fundamental: Adecuada provisin de infraestructura tecnificada para obtener los derivados del ganado vacuno.
Medio Fundamental:
Implementacin programas de Capacitacin en el mejoramiento de ganado.
Medio Fundamental: Mayor cantidad de rea de pastos naturales.
Medio Fundamental: Adecuado uso de pastos naturales.


ALTERNATIVA SELECCIONADA
RBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

Medio Fundamental 1 Adecuada provisin de infraestructura tecnificada para obtener los derivados del ganado vacuno. Medio Fundamental 2 Implementacin programas de capacitacin en el mejoramiento de ganado. Medio Fundamental 3 Mayor cantidad de rea de pastos naturales. Medio Fundamental 4 Adecuado uso de pastos naturales.
Accin 01-A Construccin de un establo lechero
Accin 02-A: Asistencia tcnica en el manejo de ganado vacuno y sanidad animal.
Accin 03-A: Instalacin de pastos naturales y perennes asociados a capacitaciones.
Accin 01-B:
Accin 02-B:
Instalacin de un programa de asistencia tcnica para la produccin y comercializacin de vacunos.
Construccin de un establo lechero de material rstico e Instalacin de 04
Alternativa 01

Se demoler la Infraestructura existente, que data de ms de 35 aos de construccin, el cual se encuentra en mal estado de conservacin, por lo que se requiere efectuar la renovacin de la misma. Se construir una nueva infraestructura para establo lechero, que contenga todos los requerimientos necesarios para la crianza de ganado vacuno lechero, siendo esta de material
SUSTITUCION DE ESTABLO LECHERO Y FORTALECIMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DE LOS DERIVADOS LACTEOS EN LA

LOCALIDAD DE ACOCRA, DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA

noble con estructuras de madera para techos, cubiertas con calamina, piso de concreto, reas para terneras, vaquillas de 4,5m2/animal grande (productoras y vientres) y 3m2 por animales pequeos (vaconas), Comederos de cemento de 0.40 cm. De ancho, Canales de conduccin de heces y orinas, desnivel del piso de 4%, que permita un buen lavado. Esta infraestructura deber ser cerrada con barandas de tubo galvanizado de 2 con los accesos a cada una de los corrales. Dentro de la infraestructura se construir ambientes para ordeos, sala de enfriamiento, con pisos de cermicos, bebederos, etc.





Comprende la implementacin con los equipos necesarios, para una planta lechera, mantequillera y de manjar blanco, los enseres debern de adquirirse de acuerdo a las


especificaciones tcnicas correspondientes, entre los bienes y muebles tenemos: tanques de enfriamiento para leche, tanques de acero inoxidable, marmitas, prensas para queso, licuadoras industriales, ollas industriales, cocina industrial, lavaderos inoxidables, dosificador de lquidos, tinas queseras, autoclaves, refrigeradora, hornos microondas, entre otros enseres, etc. Equipamiento de la Oficina Administrativa. La Oficina de Administracin se deber implementar con muebles, equipos y enseres que les permita garantizar al equipo de capacitadores, asistentes tcnicos, administrador, residente y supervisor del proyecto su permanencia y desenvolvimiento con idoneidad, durante el proceso constructivo de la obra y favorable para los autoridades y/o miembros del comit de manejo de ganado vacuno durante el horizonte o vida til del proyecto, debido a que la zona de influencia del proyecto se encuentra ubicado en una distancia aproximadamente de 25 km del la localidad de Pazos, adems en la zona no existe oferta de servicios de hospedaje, ni de restaurant. Equipamiento del Botiqun veterinario, se implementara con equipos, herramientas veterinarios y medicinas con el objetivo de realizar un manejo adecuado del recurso vacuno lechero y asistencia tcnica demostrativo. La adquisicin de medicinas o bienes fungibles se deber tener en cuenta la fecha de expiracin o caducidad la misma que no debe excede un mnimo de 03 aos.

III FORMULACION Y EVALUACION ASPECTOS GENERALES


3. FORMULACION Y EVALUACION
3.1. Ciclo de proyecto y su horizonte de evaluacin

Dentro del ciclo de inversin pblica se tiene tres etapas para su ejecucin Pre - inversin, inversin y la post inversin. El horizonte del proyecto, se ha establecido teniendo en cuenta, los lineamientos de poltica del sector agrcola siendo la vida til del activo fijo que es la infraestructura productiva, el horizonte de evaluacin es de 10 aos. HORIZONTE DEL PROYECTO ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II PRE INVERSIN 03 meses 03 meses INVERSIN 06 meses 06 meses POST INVERSIN 10 aos 10 aos
Fuente Equipo Formulador
CICLO DEL PROYECTO Y HORIZONTE DE EVALUACION

COMPONENTES/ACCIONES AO 0 MES 1 I. ETAPA DE PRE INVERSION a) Expediente Tcnico II. ETAPA DE INVERSION SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO b) Sembrio y Mejoramiento de Pastos Mejorados c) Implementacin C/Ganado Vacuno d) Construccin Ambientes P/Cuma - Maternidad e) Construccin Ambientes Administrativos f) Implementacin C/Equipo Plantas a) Gastos Generales b) Gastos de Supervision y Administrativos c) Gastos Administrativos d) Utilidad III. ETAPA DE POST INVERSION a) Operacin y Mantenimiento INFORME FINAL Y LIQUIDACION DE OBRA a) Construccin Establo MES 2 ETAPA DE EJECUCION MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 AO 01 10
3.2 Anlisis de la Demanda

3.2.1 Anlisis de la demanda actual de bienes y servicios de conservacin y manejo del ganado vacuno La demanda del presente proyecto est determinado por los habitantes productores del Anexo de Acocra, quienes cuentan con terrenos en condiciones rentables para la crianza de ganados domsticos, pero potencialmente apto para los vacunos lecheros, no obstante por falta de una


infraestructura (Establos, Area Administrativa, entre otros), el limitado conocimiento sobre manejo y produccin de derivados lcteos por parte de los pobladores, as como la carencia de equipos para el procesamiento de productos lcteos y materiales logsticos hacen el uso y manejo inadecuado de los pastos y establo. Las alternativas 1 y 2 que se est ofreciendo con el proyecto tienen una necesidad urgente de implementar, los cuales con complementarios es necesaria su ejecucin de los diferentes componentes en paralelo, dado que ha sido poco que se ha podido apoyar en las zonas que se ha identificado para intervenir. Las dos alternativas ofrecen los mismos beneficios por lo que las familias son netamente ganaderas en la zona. Los servicios que se est brindando el proyecto son: Mejorar la calidad gentica de los hatos de los vacunos dentro de la comunidad, las comunidades aledaas y a nivel regional. Elevar la respuesta de produccin y productividad de los hatos familiares de las comunidades. Mejor beneficio econmico de la produccin de vacunos dentro de la comunidad y ofreciendo vacunos de alta calidad gentica. Mayor disponibilidad de manejo adecuado en el ganado de produccin. Las zonas de intervencin no hubo presencia de instituciones pblicas y privadas en el desarrollo de la ganadera. 3.2.2 AMBITO DE INFLUENCIA. El proyecto ha definido la zona de influencia la comunidad de Acocra del distrito de Pazos, muchos de los cuales los servicios de asistencia tcnica e inseminacin artificial podrn cubrir a las comunidades de aledaas a esta localidad. En estas comunidades no existen instituciones que intervienen esta rea de produccin hasta la actualidad por lo que se requiere un centro de inseminacin para el mejoramiento gentico de raza mejorada, para que, de esta manera se mejore la produccin lechera y derivados lcteos y la alimentacin de los pobladores de la localidad de Acocra. La poblacin en referencia lo constituye la localidad de Acocra, que en el ao 2007 segn el INEI tuvo 240 Habitantes la misma que se ha proyectado la poblacin hasta el ao 2021, alcanzando hasta este ao un total de 295 habitantes.


POBLACION EN REFERENCIA
N Ao 1993 2007 2008 2009 2010 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TC 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Departamento de Huancavelica Provincia de Tayacaja Distrito de Pazos Comunidad Acocra 385162 454797 460228 465724 471285 476913 482608 488370 494202 500104 506075 512119 518234 524422 530685 537022 0.011941244 10220 10880 10929 10978 11027 11076 11126 11176 11226 11276 11327 11377 11428 11480 11531 11583 0.004479981 6235 7511 7612 7713 7817 7921 8027 8135 8244 8354 8466 8579 8694 8811 8929 9048 0.013388117 295 340 343 347 351 354 358 361 365 369 372 376 380 384 388 392 0.010192324
IDENTIFICACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA POBLACION Los pobladores de la comunidad de Acocra, se dedican a la actividad de crianza de vacunos por lo que disponen de pastos naturales en buena extensin, hasta la actualidad han incorporado pastos cultivados, por la intervencin de cada uno de ellos, quienes han construido cercos para pastos naturales de la misma manera, hasta la fecha esta actividad de crianza es de sustento para la familia conllevando alto porcentaje de desnutricin crnica en su mayora de nivel escolar por lo que no garantiza ningn desarrollo e ingreso fijo para equilibrar su economa, todas estas familias se encuentran en una condicin pobre econmicamente. Las caractersticas de la poblacin demandante es de productores que tienen 4 cabezas de ganado en promedio, la poblacin no tiene mayor conocimiento tcnico en la produccin de ganado vacuno, realizando solo sus labores de mantenimiento como el sistema tradicional de alimentacin, la reproduccin por monta natural, las labores de sanidad animal lo realizan de manera emprica. POBLACION DE REFERENTE Se considera como poblacin beneficiaria del proyecto a todas las familias de la comunidad Acocra, a quienes se brindar sus beneficios directamente en la mejora de los hatos de productores de vacunos a travs de las actividades planteadas. El proyecto prev extender a todo el distrito de Pazos y enmarcarse de nivel zonal.


3.2.4 POBLACION DEMANDANTE SIN PROYECTO La poblacin demandante sin proyecto son las familias de la comunidad Acocra, quienes son productores individuales; de no ejecutarse el proyecto seguirn demandando los beneficios que brindan los animales mejorados y continuarn en la misma realidad de no contar con vacunos mejorados con caractersticas econmicamente rentables y que el criollo lo tiene de rusticidad nicamente en cuanto a su produccin no hacen rentable al productor de vacunos. DEMANDA POTENCIAL DE LOS SERVICIOS COMUNIDAD Acocra TOTAL POBLACION ESTIMADA 354 354 POBLACION DE VACUNOS 108 108
Fuente: DRA-Estadstica 2005. y Plan Estr. Pazos 2002-2012 3.2.5 SERVICIOS DEMANDADOS CON PROYECTO La implementacin del proyecto permitir brindar los siguientes beneficios insatisfechos al 100%: 3.2.6 Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias que se dedican a la crianza de vacunos. Mejorar la produccin y productividad de los criadores de vacunos (carne, leche, derivados lcteos y venta de reproductores) que permite elevar el ingreso econmico de las familias criadores de vacunos. Competitividad de los productores en el mercado local y regional.
LOS BENEFICIOS DEMANDADOS SIN PROYECTO Sin la ejecucin del proyecto los beneficios demandados quedaran insatisfechos y en caso extremo tendramos que recurrir a instituciones dedicadas a esto, y que solo nos limitara con la ayuda de trmino de asistencia tcnica.
3.3. ANALISIS DE LA OFERTA En la actualidad no hay organizaciones que brinde el tipo de servicio que propone el proyecto en las zonas que se ha identificado como beneficiarias. Los servicios de inseminacin artificial es ausente en la zona, los servicios de sanidad animal estn siendo atendidos espordicamente por la DRA Sede Pazos. Los factores que limita la oferta de servicios de sanidad son principalmente de los precios, el mismo que no es accesible para los productores. Los recursos fsicos y humanos disponibles en cada unidad de beneficio. Los recursos humanos con que cuenta el proyecto durante su ejecucin son los Ingenieros que estn dirigiendo el estudio, quienes tienen experiencia profesional en actividades referidas a la ganadera, durante la ejecucin y el seguimiento del proyecto estar a cargo de un Ingeniero Zootecnista.


Recursos fsicos, cabe destacar que dispone de los siguientes recursos fsicos: disponibilidad de agua para riego, disponibilidad de pastos naturales y cultivados (alfalfa), se dispone de terreno para la construccin de condicionar las infraestructuras del Establos y otros ambientes. Los estndares ptimos del uso de los recursos fsicos y humanos. Disponibilidad de agua para regar los pastos naturales, cultivados y el consumo de los animales. Se cuenta con suficiente rea para el acondicionamiento de los cobertizos, que estar a cargo de los beneficiarios, con el apoyo de asistencia tcnica. Se contar con dedicacin exclusiva con profesional para la conduccin y seguimiento del proyecto (Ing. Zootecnista), quin tambin capacitar y promover un tcnico inseminador de preferencia hijo del lugar. Se contar con un equipo mnimo para la actividad de inseminacin, con el cual se brindar los servicios a las comunidades beneficiarias de la produccin de ganado vacuno.
Anlisis de la Oferta de servicio sin Proyecto Desde el punto de vista de la oferta de los servicios del proyecto, algunos de los pobladores del mbito de influencia del proyecto, han participado como beneficiarios en el Proyecto Desarrollo sustentable del recurso vacuno lechero en la localidad de Acocra Pazos, cuyos componentes y actividades han sido lo siguiente: Implementacin con 30 vacunos lecheros Construccin de ambientes administrativos Construccin de estable lechero Construccin de ambientes para maternidad y cuna de terneros Implementacin del Botiqun Veterinario Implementacin con equipo y enseres para el procesamiento de quesos, mantequilla, manjar blanco, etc. Siembra de Pastos mejorados y cerco perimtrico con postes de eucalipto y malla ganadera, etc. La oferta optimizada a partir de los recursos fsicos y humanos disponibles en cada unidad de beneficio. De acuerdo a la informacin del Item anterior se tiene la oferta de pequeos sistemas de riego para regar los pastos naturales, consumo de los animales y disponibilidad de los pastos nativos y mejorados. Adems se cuenta con rea suficiente para el acondicionamiento de infraestructuras del Establos y otros ambientes. La oferta optimizada por tipo de servicio En la actualidad la oferta optimizada solo alcanza los servicios mnimos de sanidad animal y ausente el servicio de la inseminacin artificial, por lo que se considera una cobertura de 00% de la demanda potencial. De acuerdo al proyecto el tipo de servicio no tiene justificacin el por lo que a la fecha no ha sido priorizado la realizacin de proyectos similares.


3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA Los beneficios que sern potencialmente demandados al proyecto son: Totalizando la demanda y la oferta a nivel del distrito de Pazos, en las zonas de intervencin se ha identificado que no ha habido intervencin alguna, sin embargo se tiene en referencia que hay campaas de sanidad animal ocasionalmente, por lo que no se ha considerado esta accin. Se tiene la siguiente demanda: Las metas globales y parciales de cada proyecto Tanto en la alternativa 1 y 2 se pretende cubrir el 96% de los objetivos y metas trazadas en el proyecto. El proyecto estar en condiciones de brindar los beneficios al 100% para las familias criadores de ganado vacuno. Las metas parciales estn consideradas como etapas las cuales se harn efectivas en el tiempo de seis meses: Definiciones previas del proyecto Introduccin de reproductores hembras de vacunos mejorados Implementacin de un equipo de inseminacin Capacitacin a promotores y ganaderos para brindar servicios a los productores de ganado vacuno. BALANCE OFERTA DEMANDA/TIPO DE SERVICIOS OFERTA OPTIMIZADA 0
SERVICIO Infraestructura de Conservacin del recurso vacuno Equipos y muebles para la conservacin y manejo adecuado de Recurso vacuno Asociatividad, Organizacin y Fortalecimiento Comunal Acompaamiento al Proceso de Conservacin y manejo de los vacunos
UNIDAD
DEMANDANTES
DEFICIT
Global
Global Unidad de Familias de la Comunidad de Acocra Unidad de Familias de la Comunidad de Acocra
1 68 Unidades familiares de la Comunidad de Acocra 68 Unidades familiares de la Comunidad de Acocra
50
12
50
12


PROYECCION DEL BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA/BENEFICIARIOS
N 0 1 Ao Demanda Oferta Deficit Poblacion No. Familias
2 3
4 5
6 7
8 9
10 3.5
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
354 358 361 365 369 372 376 380 384 388 392
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
342 346 349 353 357 360 364 368 372 376 380
68 69 70 71 71 72 73 74 74 75 76
Planteamiento tcnico de las alternativas
Alternativa 01







Comprende la implementacin con los equipos necesarios, para una planta lechera, mantequillera y de manjar blanco, los enseres debern de adquirirse de acuerdo a las especificaciones tcnicas correspondientes, entre los bienes y muebles tenemos: tanques de enfriamiento para leche, tanques de acero inoxidable, marmitas, prensas para queso, licuadoras industriales, ollas industriales, cocina industrial, lavaderos inoxidables, dosificador de lquidos, tinas queseras, autoclaves, refrigeradora, hornos microondas, entre otros enseres, etc. Equipamiento de la Oficina Administrativa. La Oficina de Administracin se deber implementar con muebles, equipos y enseres que les permita garantizar al equipo de capacitadores, asistentes tcnicos, administrador, residente y supervisor del proyecto su permanencia y desenvolvimiento con idoneidad, durante el proceso constructivo de la obra y favorable para los autoridades y/o miembros del comit de manejo de ganado vacuno durante el horizonte o vida til del proyecto, debido a que la zona de influencia del proyecto se encuentra ubicado en una distancia aproximadamente de 25 km del la localidad de Pazos, adems en la zona no existe oferta de servicios de hospedaje, ni de restaurant. Equipamiento del Botiqun veterinario, se implementara con equipos, herramientas veterinarios y medicinas con el objetivo de realizar un manejo adecuado del recurso vacuno lechero y asistencia tcnica demostrativo. La adquisicin de medicinas o bienes fungibles se deber tener en cuenta la fecha de expiracin o caducidad la misma que no debe excede un mnimo de 03 aos.


Alternativa 02



Comprende la adquisicin de 30 Vacunos de 2 aos de Raza HOLSTEIN; Las principales razas tienen caractersticas distintivas que permiten su identificacin. La Holstein-Friesian es la de mayor tamao; una vaca adulta pesa al menos 675 kg. La Holstein es blanca y negra, aunque algunos ejemplares pueden ser blancos y rojizos;. La Holstein-Friesian es la que produce mayor volumen, 7.890 kg por trmino medio, seguida de la Brown Swiss, sin embargo por su raza delicada su adaptabilidad a la zona del proyecto es adversa y en cuanto a costos es ms alta.




Comprende la implementacin con los equipos necesarios, para una planta lechera, mantequillera y de manjar blanco, los enseres debern de adquirirse de acuerdo a las especificaciones tcnicas correspondientes, entre los bienes y muebles tenemos: tanques de enfriamiento para leche, tanques de acero inoxidable, marmitas, prensas para queso, licuadoras industriales, ollas industriales, cocina industrial, lavaderos inoxidables, dosificador de lquidos, tinas queseras, autoclaves, refrigeradora, hornos microondas, entre otros enseres, etc. Equipamiento de la Oficina Administrativa. La Oficina de Administracin se deber implementar con muebles, equipos y enseres que les permita garantizar al equipo de capacitadores, asistentes tcnicos, administrador, residente y supervisor del proyecto su permanencia y desenvolvimiento con idoneidad, durante el proceso constructivo de la obra y favorable para los autoridades y/o miembros del comit de manejo de vacuno lechero durante el horizonte o vida til del proyecto, debido a que la zona de influencia del proyecto se encuentra ubicado en una distancia aproximadamente de 25 km del la localidad de Pazos, adems en la zona no existe oferta de servicios de hospedaje, ni de restaurant. Equipamiento del Botiqun veterinario, se implementara con equipos, herramientas veterinarios y medicinas con el objetivo de realizar un manejo adecuado del recurso vacuno lechero y asistencia tcnica demostrativo. La adquisicin de medicinas o bienes fungibles se deber tener en cuenta la fecha de expiracin o caducidad la misma que no debe excede un mnimo de 03 aos.
3.6. Costos del proyecto 3.6.1. Costos en la Situacin sin proyecto

Actualmente no existe una inversin de las instituciones pblicas dentro del rea del proyecto y el proyecto no considera llevar a cabo en estudio de pre factibilidad, por lo tanto para los clculos de los costos incrementales, en la situacin sin proyecto los costos son Cero.
3.6.2. Costos en la situacin con proyecto

Estos costos estn referidos a los costos de intervencin, tanto de la primera y segunda alternativa, considera los costos de inversin y costos de operacin y mantenimiento durante el horizonte de evaluacin a precios privados y a precios sociales, respectivamente. 3.6.3. Costos de operacin y mantenimiento de la situacin sin proyecto Los costos de operacin y mantenimiento corresponden a la valorizacin de los recursos comunales que los vacunos accede como el uso de las praderas comunales, el agua, entre otros servicios ambientales que deberan corresponder a la ganadera domestica de los pobladores de la comunidad, quienes en los ltimos aos han visto en los vacunos una opcin laboral por lo que se ha formado una conciencia de proteccin y conservacin de este recurso de la cual hasta la fecha no percibe beneficios a su favor.


COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION "SIN PROYECTO" (S/.)
2012 0 2013 0 10 800.00 2,500.00 500.00 3,800.00 727.20 2,118.63 454.50 3,300.33 727.20 2,118.63 454.50 3,300.33 2014 1 11 800.00 2,500.00 500.00 3,800.00 727.20 2,118.63 454.50 3,300.33 2015 2 12 800.00 2,500.00 500.00 3,800.00 727.20 2,118.63 454.50 3,300.33 2016 3 13 800.00 2,500.00 500.00 3,800.00 727.20 2,118.63 454.50 3,300.33 2017 4 14 800.00 2,500.00 500.00 3,800.00 727.20 2,118.63 454.50 3,300.33 2018 5 15 800.00 2,500.00 500.00 3,800.00 727.20 2,118.63 454.50 3,300.33 2019 6 16 800.00 2,500.00 500.00 3,800.00 727.20 2,118.63 454.50 3,300.33 2020 7 17 800.00 2,500.00 500.00 3,800.00 727.20 2,118.63 454.50 3,300.33 2021 8 19 800.00 2,500.00 500.00 3,800.00 727.20 2,118.63 454.50 3,300.33 2022 9 20 800.00 2,500.00 500.00 3,800.00 2023 10 22 800.00 2,500.00 500.00 3,800.00 727.20 2,118.63 454.50 3,300.33
Descripcion Poblacin de Vacunos A PRECIOS PRIVADOS Mantenimiento de la Infraestructura - Establo y Otros Control y vigilancia de Vacunos Sanidad Riego de Pastos Mejorados Total A PRECIOS SOCIALES Mantenimiento de la Infraestructura - Establo y Otros Control y vigilancia de Vacunos Sanidad Riego de Pastos Mejorados Total
SUSTITUCION DE ESTABLO LECHERO Y FORTALECIMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DE LOS DERIVADOS LACTEOS EN LA LOCALIDAD DE ACOCRA, DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE
TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION "CON PROYECTO" (S/.) alternativa I y II A PRECIOS PRIVADOS
PERIODO Poblacin de Vacunos Estudio Tcnico ESTABLO LECHERO - 01 MEJORAMIENTO DE PASTOS - 02 IMPLEMENTACION C/GANADO VACUNO - 03 MATERNIDAD - CUNA - 04 AREA ADMINIS. - ALMACEN - PLANTA QUESERA - 05 IMPLEMENT. C/EQUIPOS PLANTA PROCESAM. LACTEOS - 06 Limpieza de Establo Acondicionamiento del area de pastos Rehabilitacin y mantenimiento de postes y mallas Mantenimiento de Administrativa Mantenimiento de la Planta de quesos y otros Control y Vigilancia de vacunos Sanidad Animal Riego de Pastos Mejorados Total 1,286,299.41 4,500.00 1,200.00 1,000.00 1,200.00 18,700.00 37,465.00 346,195.74 131,220.00 198,450.00 147,153.43 292,815.24 133,000.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 4,500.00 1,200.00 1,000.00 1,200.00 18,700.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 500.00 4,500.00 1,200.00 1,000.00 1,200.00 19,200.00 4,500.00 1,200.00 1,000.00 1,200.00 18,700.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 500.00 4,500.00 1,200.00 1,000.00 1,200.00 19,200.00 4,500.00 1,200.00 1,000.00 1,200.00 18,700.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 500.00 4,500.00 1,200.00 1,000.00 1,200.00 19,200.00 4,500.00 1,200.00 1,000.00 1,200.00 18,700.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 4,500.00 4,500.00 1,200.00 1,000.00 1,200.00 19,200.00 1,200.00 1,000.00 1,200.00 18,700.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 2012 0 2013 0 30 2014 1 32 2015 2 33 2016 3 35 2017 4 36 2018 5 38 2019 6 40 2020 7 42 2021 8 44 2022 9 47 2023 10 49
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION "CON PROYECTO" (S/.) alternativa I y II

A PRECIOS SOCIALES
2016 3 35 2012 0 2013 0 30 30,841.00 290,804.42 110,224.80 166,698.00 123,608.88 245,964.81 90,720.00 3,272.40 3,272.40 3,050.82 4,090.50 1,011.61 847.45 1,016.94 1,058,861.90 16,562.12 4,090.50 1,011.61 847.45 1,016.94 16,562.12 3,272.40 3,272.40 3,050.82 3,272.40 3,272.40 3,050.82 423.73 4,090.50 1,011.61 847.45 1,016.94 16,985.84 4,090.50 1,011.61 847.45 1,016.94 16,562.12 3,272.40 3,272.40 3,050.82 3,272.40 3,272.40 3,050.82 423.73 4,090.50 1,011.61 847.45 1,016.94 16,985.84 4,090.50 1,011.61 847.45 1,016.94 16,562.12 3,272.40 3,272.40 3,050.82 3,272.40 3,272.40 3,050.82 423.73 4,090.50 1,011.61 847.45 1,016.94 16,985.84 4,090.50 1,011.61 847.45 1,016.94 16,562.12 3,272.40 3,272.40 3,050.82 3,272.40 3,272.40 3,050.82 423.73 4,090.50 1,011.61 847.45 1,016.94 16,985.84 4,090.50 1,011.61 847.45 1,016.94 16,562.12 3,272.40 3,272.40 3,050.82 2014 1 32 2015 2 33 2017 4 36 2018 5 38 2019 6 40 2020 7 42 2021 8 44 2022 9 47 2023 10 49
PERIODO Poblacin de Vacunos A PRECIOS SOCIALES Estudio tecnico ESTABLO LECHERO - 01 MEJORAMIENTO DE PASTOS - 02 IMPLEMENTACION C/GANADO VACUNO - 03 MATERNIDAD - CUNA - 04 AREA ADMINIS. - ALMACEN - PLANTA QUESERA - 05 IMPLEMENT. C/EQUIPOS PLANTA PROCESAM. LACTEOS - 06 Limpieza de Establo Acondicionamiento del area de pastos Rehabilitacin y mantenimiento de postes y mallas Mantenimiento de Administrativa Mantenimiento de la Planta de quesos y otros Control y Vigilancia de vacunos Total

FLUJO DE INGRESOS O BENEFICIOS OPTIMIZADOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO (S/.)
2012 0 2013 0 10 2014 1 11 2015 2 12 2016 3 13 2017 4 14 2018 5 15 2019 6 16 2020 7 17 2021 8 19 2022 9 20 2023 10 22
Descripcin Poblacin de Vacunos A PRECIOS PRIVADOS Mantenimiento de la Infraestructura - Establo y Otros Control y vigilancia de Vacunos Sanidad Riego de Pastos Mejorados Total A PRECIOS SOCIALES Mantenimiento de la Infraestructura - Establo y Otros Control y vigilancia de Vacunos Sanidad Riego de Pastos Mejorados Total
800.00 2,500.00 500.00 3,800.00
800.00 2,500.00 500.00 3,800.00
800.00 2,500.00 500.00 3,800.00
800.00 2,500.00 500.00 3,800.00
800.00 2,500.00 500.00 3,800.00
800.00 2,500.00 500.00 3,800.00
800.00 2,500.00 500.00 3,800.00
800.00 2,500.00 500.00 3,800.00
800.00 2,500.00 500.00 3,800.00
800.00 2,500.00 500.00 3,800.00
800.00 2,500.00 500.00 3,800.00
727.20 2,118.63 454.50 3,300.33 727.20 2,118.63 454.50 3,300.33
727.20 2,118.63 454.50 3,300.33
727.20 2,118.63 454.50 3,300.33
727.20 2,118.63 454.50 3,300.33
727.20 2,118.63 454.50 3,300.33
727.20 2,118.63 454.50 3,300.33
727.20 2,118.63 454.50 3,300.33
727.20 2,118.63 454.50 3,300.33
727.20 2,118.63 454.50 3,300.33
727.20 2,118.63 454.50 3,300.33

COSTO EN LA SITUACIN CON PROYECTO PRESUPUESTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
ITEM DESCRIPCION ALTERNATIVA I (a Precios Privados) CANT. P.PARCIAL P. TOTAL 37,465.00 GLB 1 37,465.00 37,465.00 GLB GLB GLB GLB GLB GLB 1 1 1 1 1 1 346,195.74 131,220.00 198,450.00 147,153.43 292,815.24 133,000.00 1,248,834.41 346,195.74 131,220.00 198,450.00 147,153.43 292,815.24 133,000.00
U.M.
00.00.00 ESTUDIO DEFINITIVO EXPEDIENTE TECNICO (3% C.D.) MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION 01.00.00 ESTABLO LECHERO - 01 02.00.00 MEJORAMIENTO DE PASTOS - 02 03.00.00 IMPLEMENTACION C/GANADO VACUNO - 03 04.00.00 MATERNIDAD - CUNA - 04 AREA ADMINIS. - ALMACEN - PLANTA QUESERA 05.00.00 05 IMPLEMENT. C/EQUIPOS PLANTA PROCESAM. 06.00.00 LACTEOS - 06
TOTAL COSTO DIRECTO

1,248,834.41
124,883.00 93,663.00 31,221.00 62,442.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO COSTO EN LA SITUACIN CON PROYECTO PRESUPUESTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
ITEM DESCRIPCION
1,598,508.41
U.M.
ALTERNATIVA II (a Precios Privados) CANT. P.PARCIAL P. TOTAL 30,841.00 GLB 1 30,841.00 30,841.00 GLB GLB GLB GLB GLB GLB 1 1 1 1 1 1 290,804.42 110,224.80 166.698.00 123,964.81 245,964.81 90,720.00 1,028,020.90 290,804.42 110,224.80 166.698.00 123,964.81 245,964.81 90,720.00
TOTAL COSTO DIRECTO

1,028,020.90
102,802.00 77,102.00 25,701.00 51,401.00
1,315.867.90


COSTO EN LA SITUACIN CON PROYECTO PRESUPUESTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
ITEM DESCRIPCION ALTERNATIVA I (a Precios Privados) U.M. CANT. P.PARCIAL P. TOTAL 39,445.00 GLB 1 39445.00 39,445.00 GLB GLB GLB GLB GLB GLB 1 1 1 1 1 1 346,195.74 131,220.00 264,450.00 147,153.43 292,815.24 133,000.00 1,314,834.41 346,195.74 131,220.00 264,450.00 147,153.43 292,815.24 133,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO

1,314,834.41
131,483.00 98,613.00 32,871.00 65,742.00
1,682,988.41 PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO COSTO EN LA SITUACIN CON PROYECTO PRESUPUESTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
ITEM DESCRIPCION ALTERNATIVA II (a Precios Privados) P.PARCIA U.M. CANT. P. TOTAL L 32,504.00 GLB 1 32,504.00 32,504.00 GLB GLB GLB GLB GLB GLB 1 1 1 1 1 1 290,804.42 110,224.80 222,138.00 123,964.81 245,964.81 90,720.00 1,083,460.00 290,804.42 110,224.80 222,138.00 123,964.81 245,964.81 90,720.00
00.00.00 ESTUDIO DEFINITIVO EXPEDIENTE TECNICO (3% C.D.) MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION 01.00.00 ESTABLO LECHERO - 01 02.00.00 MEJORAMIENTO DE PASTOS - 02 03.00.00 IMPLEMENTACION C/GANADO VACUNO - 03 04.00.00 MATERNIDAD - CUNA - 04 05.00.00 AREA ADMINIS. - ALMACEN - PLANTA QUESERA - 05 IMPLEMENT. C/EQUIPOS PLANTA PROCESAM. 06.00.00 LACTEOS - 06
TOTAL COSTO DIRECTO

1,083,460.00
108,346.00 81,260.00 27.087.00 54,173.00
1,386,830.90

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I A PRECIOS PRIVADOS (S/.)

2012 PERIODO Costo de Operacion y matenimiento con Proyecto Costo de Operacion y matenimiento sin Proyecto Costos Incrementales 0 1,286,299.41 2013 0 0.00 1,286,299.41 0.00 2014 1 18,700.00 3,800.00 14,900.00 2015 2 18,700.00 3,800.00 14,900.00 2016 3 19,200.00 3,800.00 15,400.00 2017 4 18,700.00 3,800.00 14,900.00 2018 5 19,200.00 3,800.00 15,400.00 2019 6 18,700.00 3,800.00 14,900.00 2020 7 19,200.00 3,800.00 15,400.00 2021 8 18,700.00 3,800.00 14,900.00 2022 9 19,200.00 2023 10 18,700.00
3,800.00 3,800.00 15,400.00 14,900.00
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALES (S/.)

2012 PERIODO Costo de Operacion y matenemiento con Proyecto Costo de Operacion y matenemiento sin Proyecto Costos Incrementales 0 1,058,861.90 2013 0 2014 1 16,562.12 3,300.33 1,058,861.90 13,261.79 2015 2 16,562.12 3,300.33 13,261.79 2016 3 16,985.84 3,300.33 13,685.52 2017 4 16,562.12 3,300.33 13,261.79 2018 5 16,985.84 3,300.33 13,685.52 2019 6 16,562.12 3,300.33 13,261.79 2020 7 16,985.84 3,300.33 13,685.52 2021 8 16,562.12 3,300.33 13,261.79 2022 9 16,985.84 3,300.33 13,685.52 2023 10 16,562.12 3,300.33 13,261.79
3.7 Beneficios 3.7.1. Beneficios en situacin sin proyecto Los beneficios se traducen mediante la venta de productos de los derivados lcteos. En la situacin sin proyecto los beneficios son nulos, sin embargo existe en la situacin actual la posibilidad de produccin con 10 vacunos lecheros, de los cuales en existe una probabilidad de crecimiento de 8% en forma anual, de los cuales solo el 68 % producen leche. Con estos indicadores se ha elaborado el siguiente cuadro considerando el precio del litro de leche es 1.50 soles/ kg., 5 lts de produccin por animal
FLUJO DE INGRESOS O BENEFICIOS OPTIMIZADOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO (S/.)

2012 PERIODO Poblacin de Vacunos Total Lts. De Leche Produccin de Queso (kgs) Ingresos brutos Costo de operacin y mantenimiento Total egreso Ingresos netos 0 2013 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2014 1 8 8,640.00 1,728.00 17,280.00 3,800.00 3,800.00 13,480.00 2015 2 6 6,912.00 1,382.40 13,824.00 3,800.00 3,800.00 10,024.00 2016 3 5 5,529.60 1,105.92 11,059.20 3,800.00 3,800.00 7,259.20 2017 4 4 4,423.68 884.74 8,847.36 3,800.00 3,800.00 5,047.36 2018 5 3 3,538.94 707.79 7,077.89 3,800.00 3,800.00 3,277.89 2019 6 3 2,831.16 566.23 5,662.31 3,800.00 3,800.00 1,862.31 2020 7 2 2,264.92 452.98 4,529.85 3,800.00 3,800.00 729.85 2021 8 2 1,811.94 362.39 3,623.88 3,800.00 3,800.00 -176.12 2022 9 1 1,449.55 289.91 2,899.10 3,800.00 3,800.00 -900.90 2023 10 1 1,159.64 231.93 2,319.28 3,800.00 3,800.00 -1,480.72
3.7.2. Beneficios en situacin con proyecto

Los beneficios que genera la alternativa 1 se describen en el cuadro siguiente, los parmetros de produccin son: 98% de poblacin de vacunos ordeadas, 68% de poblacin ordeada anualmente, produccin de 8 lts. De leche por animal. Precio de venta de litro de leche a 1.50 soles. El crecimiento de la poblacin es de 23% en forma anual.

BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA I (S/.)
2012 0 2013 0 2014 1 36 2015 2 43 2016 3 52 2017 4 62 2018 5 75 2019 6 90 2020 7 107 2021 8 129 2022 9 155 445,805.02 2023 10 186 534,966.03
PERIODO Poblacin de Vacunos Total Lts. De Leche Produccin de Queso (kgs) Ingresos brutos Costo de operacin y mantenimiento Ingresos netos
103,680.00 124,416.00 149,299.20 179,159.04 214,990.85 257,989.02 309,586.82 371,504.19 -
20,736.00 24,883.20 29,859.84 35,831.81 42,998.17 51,597.80 61,917.36 74,300.84 89,161.00 106,993.21 248,832.00 298,598.40 358,318.08 429,981.70 515,978.04 619,173.64 743,008.37 891,610.04 1,069,932.05 1,283,918.46
18,700.00 18,700.00 19,200.00 18,700.00 19,200.00 18,700.00 19,200.00 18,700.00 19,200.00 18,700.00 0.00 230,132.00 279,898.40 339,118.08 411,281.70 496,778.04 600,473.64 723,808.37 872,910.04 1,050,732.05 1,265,218.46
3.7.3. Beneficios Incrementales El siguiente cuadro muestra los beneficios incrementales la cual es resultado de los procedimientos metodolgicos de los beneficios con proyecto menos lo beneficios optimizados en la situacin sin proyecto, las que se describen a continuacin:
BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I (S/.)

2012 PERIODO CON PROYECTO Ingresos netos SIN PROYECTO 0 2013 0 2014 1 2015 2 2016 3 2017 4 2018 5 2019 6 2020 7 2021 8 2022 9 2023 10
0.00 230,132.00 279,898.40 339,118.08 411,281.70 496,778.04 600,473.64 723,808.37 872,910.04 1,050,732.05 1,265,218.46 900.90 1,480.72
Ingresos netos Beneficios Incrementales
13,480.00
10,024.00
7,259.20
5,047.36
3,277.89
1,862.31
729.85
176.12
216,652.00 269,874.40 331,858.88 406,234.34 493,500.15 598,611.33 723,078.52 873,086.17 1,051,632.95 1,266,699.18

3.8 Evaluacin Para Determinar La Rentabilidad social del proyecto se ha utilizado los indicadores bsicos. Valor actual Neto (VAN), utilizando la tasa descuento del 10% la tasa interna de retorno (TIR) y B/C para cada alternativa a precios privados y sociales. Alternativa I Valor Actual Neto en miles de soles a precios Privados
AOS INVERSION COSTO DE MANTENIMIENTO BENEFICIOS ECONOMICOS FLUJO NETO -1,598,508.41 216,652.00 269,874.40 331,858.88 406,234.34 493,500.15 598,611.33 723,078.52 873,086.17 1,051,632.95 1,266,699.18 S/.1,705,321 20% 2.01
14,900.00 14,900.00 15,400.00 14,900.00 15,400.00 14,900.00 15,400.00 14,900.00 15,400.00 14,900.00
231,552.00 284,774.40 347,258.88 421,134.34 508,900.15 613,511.33 738,478.52 887,986.17 1,067,032.95 1,281,599.18 VAN TIR B/C
Alternativa II Valor Actual Neto en miles de soles a precios Privados

COSTO DE MANTENIMIENTO BENEFICIOS ECONOMICOS FLUJO NETO -1,682,988.41 216,652.00 269,874.40 331,858.88 406,234.34 493,500.15 598,611.33 723,078.52 873,086.17 1,051,632.95 1,266,699.18 S/.1,620,841.06 20% 1.91
AOS
INVERSION
14,900.00 14,900.00 15,400.00 14,900.00 15,400.00 14,900.00 15,400.00 14,900.00 15,400.00 14,900.00
231,552.00 284,774.40 347,258.88 421,134.34 508,900.15 613,511.33 738,478.52 887,986.17 1,067,032.95 1,281,599.18 VAN TIR B/C


Alternativa I Valor Actual Neto en miles de soles a precios Sociales
AOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TASA DE DESCUENTO 10% INVERSION 1,315,867.90 13,261.79 13,261.79 13,685.52 13,261.79 13,685.52 13,261.79 13,685.52 13,261.79 13,685.52 13,261.79 231,552.00 284,774.40 347,258.88 421,134.34 508,900.15 613,511.33 738,478.52 887,986.17 1,067,032.95 1,281,599.18 VAN TIR B/C COSTO DE MANTENIMIENTO BENEFICIOS ECONOMICOS FLUJO NETO -1,315,867.90 218,290.21 271,512.61 333,573.36 407,872.54 495,214.63 600,249.54 724,793.01 874,724.37 1,053,347.43 1,268,337.39 S/.1,998,203.80 24.23% 2.43
Alternativa II Valor Actual Neto en miles de soles a precios Sociales

AOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
INVERSION 1,386,830.90 -


G. Anlisis de Sensibilidad
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS EN MILES DE SOLES
ALTERNATIVA INVERSION (+10%) BENEFICIOS (-10%) INVERSION (+10%) INVERSION (+20%) BENEFICIOS (-10%) BENEFICIOS (-20%)
ALTERNATIVA I VAN S/. 1,545,470.22 S/. 1,365,667.24 TIR 22.47% 22.17% B/C 1.83 1.81 ALTERNATIVA II VAN TIR B/C S/.1,452,542.22 S/. 1,281,187.24 21.33% 21.03% 1.75 1.72
S/. 1,205,816.39 20.08% 1.65 S/. 1,112,888.39 18.99% 1.57
S/. 706,311.73 15.79% 1.35 S/. 604,935.73 14.79% 1.29
ELABORADO: Equipo Tcnico
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES EN MILES DE SOLES

ALTERNATIVA INVERSION (+10%) BENEFICIOS (-10%) INVERSION (+10%) BENEFICIOS (-10%) INVERSION (+20%) BENEFICIOS (-20%)
ALTERNATIVA I VAN TIR B/C
S/. 1,866,617 S/. 1,658,549.98 27.16% 26.83% 2.22 2.19
S/. 1,526,963.19 24.53% 2.00
S/. 1,055,722.57 19.86% 1.64
ALTERNATIVA II VAN S/.1,788,557.71 S/. 1,587,586.98 TIR 25.87% 25.55% B/C 2.11 2.08 ELABORADO: Equipo Tcnico
S/. 1,448,903.89 23.32% 1.90
S/. 970,566.97 18.75% 1.56
3.10 Anlisis de Sostenibilidad El proyecto fundamenta la sostenibilidad mediante la adopcin de tecnologas validadas debido al empoderamiento de capacidades y el cual otorgara competitividad a los comuneros encargados del manejo de los Vacunos. Adjuntamos el documento de sostenibilidad de parte de las autoridades y pobladores en general y de la prioridad que le dan a esta obra dentro de los distintos problemas que existe en la zona, as tambin se presenta el documento de la libre disponibilidad del terreno a utilizar para los fines del proyecto, documento firmado por las principales autoridades comunales.


Los gastos de operacin y mantenimiento se afrontarn por los beneficiarios mediante la conformacin del Comit Comunal de Uso Sustentable del Establo Lechero (CCUSEL), de la comunidad que ser la que administra y sea el ente rector para que este proyecto tenga una viabilidad en el tiempo. Tambin se tiene previsto que aquellas actividades no previstas durante la construccin o el mantenimiento sern asumidas por los beneficiarios directos.
3.11
Impacto Ambiental
El proyecto no genera impacto ambiental negativo el proyecto conservara un rea natural para el uso exclusivo de las Vacunos Lecheros preservando la flora y la fauna el fortalecimiento de capacidades mejoradas y competitivas en el manejo de las vacas, que va a promover al desarrollo y el manejo adecuado de las vacunos, mejorar las condiciones socio econmico de los beneficiarios por la obtencin de las divisas por la venta de los derivados lcteos (Queso, Mantequilla, entre otros productos) los cuales asegurarn una sostenibilidad del medioambiente; las actividades del proyecto no afecta ningn componente del ecosistema respecto a variar el medioambiente natural o el biolgico; salvo en el momento de la construccin del Establo, Areas Administrativas, el cerco perimtrico, entre otras actividades, se incrementar el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos. MEDIDAS DE MITIGACIN Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz.


MEDIDAS DE PREVENCIN Y MITIGACIN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
IMPACTOS AMBIENTALES Alteracin de la Calidad del aire por la emisin de material particulado y gases AIRE Aumento de los niveles de ruido COMPONENTE AMBIENTAL Perturbacin y desplazamiento de las escasas especies (Avi-fauna) Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza. Construcciones provisionales para maquinarias. Corte a nivel de la subrasante en terreno rocoso y semirocoso, conformacin de la subrasante. Obras preliminares, movimiento de tierras, cerco, Pintado e implementacin de las aulas Construcciones provisionales, instalacin de los ambientes, movimiento de tierras, pintado Establos y Administracin. Obras preliminares, movimiento de tierras, pintado ACTIVIDAD CAUSANTE Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza. MEDIDAS DE PREVENCIN Y/O MITIGACIN - Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin de partculas. - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - La pintura a utilizarse se har haciendo uso de rodillos y brocha y no sopletes y se usar pintura sin plomo. - Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos molestos durante la noche. - Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar. - Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin. - El material excedente deber ser dispuesto temporalmente en las reas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Entidad Ejecutora. - Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseos. - Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. - Restriccin del paso de los transentes. - Control de generacin de partculas (Ver lo referente a aire) - Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire). - Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra - Sealizacin de las zonas peligrosas. - Restriccin del paso a los transentes. - Instrucciones al personal para evitar accidentes. LUGAR DE APLICACIN En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras. En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras. En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
BIOLGICO
PAISAJE
Alteracin del paisaje
En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases. En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases. En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
Riesgos a la salud de las personas SOCIOECONMICO Riesgos en la seguridad de las personas

ASPECTOS GENERALES Se ha identificado a lo largo de la ribera y llanura del Riachuelo Acocra no existen botaderos de basura ni desmontes. As mismo, no se ha observado presencia de estancieros ni de sus ganados, que la zona es una llanura atplense con muchsima presencia de humedales, riachuelos, pequeos puquiales y sobre de pastizales propios de la zona bastante apetecible para los vacunos. Dado el objetivo principal del proyecto, planteamos los siguientes objetivos para la evaluacin del impacto ambiental. Identificar factores de impacto ambiental Caracterizar el tipo de impacto y priorizar las variables crticas impactadas negativamente.
a) Caracterizacin de la llanura Iniciaremos con la caracterizacin del clima, la geologa y la hidrolgica, para ello se tomaran como referencia los datos para la misma ubicacin de la comunidad de Acocra. Clima y Geologa Aspectos Altura Pendiente Temperatura Mxima Temperatura Mnima Valores 3,253 m.s.n.m. 15 a 35 18 C -5 C
Hidrolgia Aspectos Prescipitacin pluvial Valores 700 mm.
La identificacin de especies que componen la flora y fauna se ha realizado a lo largo de la quebrada de Acocra, en tal sentido se tiene como resultados los siguientes cuadros. Flora Los recursos de la flora en la llanura estn conformados gramneas, espinas y algunos arbustos y plantas herbceas y pastos naturales. Fauna. La fauna silvestre est asociada a la flora, tanto vascular como herbcea, que se encuentra en la llanura. Por lo tanto, su distribucin depende de la localizacin de dichas especies vegetales, as


como tambin de la existencia de otros elementos nutritivos y de otras especies animales que constituyen su alimento. CUADRO N 48 FAUNA AVIAR VERIFICADA PARA LA SUBCUENCA DEL RI PALCA
NOMBRE COMN Huaco Pito Huallata Jacharras Pisaca Aguilucho Grand Aguila Cuello Blanco Aguila China linda Pampero comn Bandurrita peruana Yanavico Chiguanco Lique lique Lagartija Lagartija andina Lagartija Lagartija NOMBRE CIENTFICO Nycticorax nycticorax Colaptes rupcola Cholephaga malanoptera Cinclodes atamensis Notoprocta ornata Geranoaetus melanoleucus Buteo albigula Falco femoralis Phalcobaenus albogularis Geositta cunicularia Upucertia serrana Plegadis ridwayi T urdus chiguaco Vanellus resplendens Liolaemus alticolor Liolaemus lignifer Liolaemus walkeri Stenocercus variabilis FAMILIA ARDEIDAE PICIDAE ANAT IDAE FURNARIIDAE T INAMIDAE ACCIPIT RIDAE ACCIPIT RIDAE ACCIPIT RIDAE FURANIIDAE FURANIIDAE CICONIIDAE MIMIDAE CHARADRIIDAE T ROPIDURIDAE T ROPIDURIDAE T ROPIDURIDAE T ROPIDURIDAE
FUENTE: Elaboracin propia.
PRINCIPALES PROCESOS GEODINMICOS EN LA LLANURA Y BORDES DEL RIACHUELO

PROCESO Erosin de riberas Escorrenta superficial ORIGEN Hdrico UBICACIN CARACTERSTICAS Diferentes Modifica el cauce sectores del fluvial con grandes cauce principal. daos. Arrastre de Cabeceras del sedimentos a partir de riachuelo pequeos manantiales.
Hdrico
NIVELES DE VULNERABILIDAD
ZONA
PRINCIPALES PROCESOS
NIVEL DE VULNERABILIDAD Baja Moderada
Derrumbes, crcavas, erosin de Sector medio del cauce riberas y actividad bio antrpica. del riachuelo y lagunas Erosin de riberas, desborde del de la llanura riachuelo y lunas


b) Identificacin de factores y variables Impactadas
Sistema
Subsistema
Componente ambiental Aire
Variables Puro y natural No se percibe olores negativos Usos agrcolas para camilidos Relieve y carcter topogrfico no existe presencia de residuos slidos domsticos y otros Sin uso Cause libre sin interrupciones no presenta vertido de aguas residuales Vegetacin terrestre Vegetacin acutica Zonas hmedas Presencia de especies nativas Habitad de especies terrestres Habitad de especies acuticas Componentes singulares del paisaje natural Paisaje natural llanura cubierta de nieve y nieblas
Medio Fsico Natural
Suelos
Agua Medio Natural Flora
Medio Bitico
Fauna
Paisaje
Uso de No presenta servicios recreativos Infraestructur infraestructura Existencia de vas de transito peatonal y a y servicios vial otros Poblacin Dinmica poblacional Flujo poblacin a una distancia de 12 km de la zona
La aguas no tienen uso domestico Densidad Caractersticas Bienestar social grupos familiares Medios poblacional culturales Socio Existencia de problemas sociales como Econmicos alcoholismo y delincuencia Asentamiento de familias en reas Estructura de restringidas de la zona de Esmeralda la propiedad Propiedad formal de tierras a nombre de la Comunidad Actividad comercial
FUENTE: Equipo Formulador.
Economa Local
Uso domestico de las aguas del ro Uso pastural de las tierras


VALOR DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL SISTEMA NATURAL Y SOCIO ECONOMICO Valor de Impacto Ambiental de la Zona
Zona Componente Subsistema ambiental Aire Sin Proyecto Variables Con Proyecto
Sistema
Parmetros Valor Total Parmetros Valor Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.7 1 1 0.3 0.7 0.8 0.5 1 1 6 6 10 6 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 6 6 6 6 6 10 6 10 6 3 6 6 6 6 7 6 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 6 6 6 4.2 6 10 1.8 7 4.8 1.5 6 6 186.3 1 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 1 1 0.8 0.8 0.8 1 1 1 1 1 0.8 0.8 1 1 1 1 6 6 10 6 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 6 6 6 6 6 10 6 10 10 3 6 6 6 6 7 6 10 5.4 9 10 10 10 10 10 10 8 4.8 6 6 6 6 10 4.8 8 10 3 6 6 194
Medio Natural
Puro y natural No se perciben olores negativos Usos agrcolas para camlidos Relieve y carcter topogrfico Medio Suelos No existe presencia de residuos Fsico slidos domsticos y otros Natural Sin uso Cause libre sin interrupciones Agua No presenta vertido de aguas residuales Vegetacin terrestre Vegetacin acutica Flora Zonas hmedas Presencia de especies nativas Medio Habitad de especies terrestres Fauna Bitico Habitad de especies acuticas Componentes singulares del paisaje natural Paisaje llanura natural cubierta de nieve y nieblas No presenta servicios recreativos Infraestruct Uso de ni culturales ura y infraestructu Existencia de vas de trnsito servicios ra vial peatonal y otros Dinmica Flujo poblacin entre riberas a lo Poblacin poblacional largo del Ri Palca
Las aguas no tienen uso domestico Medios Densidad Caracterstic Bienestar social grupos familiares Socio poblacional as culturales Existencia de problemas sociales Econmicos como alcoholismo y delincuencia Asentamiento de familias en reas restringidas de la zona Estructura de Esmeralda Economa la propiedad Propiedad formal de tierras a Local nombre de la Comunidad Actividad Uso domestico de aguas del rio comercial Uso pastural de las tierras TOTAL Elaboracin: Equipo consultor


Post criterios para determinar los impactos y la valorizacin del mismo son los siguientes: Escala de Calidad Ambiental La escala de calidad ambiental oscila en el rango de 0 a 1, esto implica que una calidad ambiental deteriorada o una gestin inadecuada va atender al valor de cero, y el valor va a tender a 1 cuando existe una buena calidad ambiental o una adecuada gestin de la variable. Valor El valor est determinado de la siguiente manera: 03 indica que el factor o la variable son poco importantes 06 indica que el factor o variable es importante 10 indica que el factor es muy importante Seales de Alerta El color rojo es una seal de alerta importante que puede generar impactos negativos en la fase de operacin del proyecto El color amarillo es una seal de precaucin en la operacin del proyecto. DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALS IMPACTOS AMBIENTALES Se estima que la mayor ocurrencia de los impactos ambientales estar asociada bsicamente a la construccin de la infraestructura, es decir la construccin del cerco permanente y la operacin que podra ocasionar sobrepastoreo y erosin por el pisoteo. a) Etapa de Construccin Perturbacin de la tranquilidad en la poblacin Los habitantes de la fauna silvestre podrn ver perturbada su tranquilidad, debido a que durante el proceso de ejecucin, los equipos y maquinarias empleados generaran ruidos y vibraciones. Esta no ser impacto para los pobladores, ya que ellos habitan a una distancia de 12 kilmetros aproximadamente. Posible contaminacin de los suelos Probable prdida de calidad edfica y de la vegetacin circundante, debido a movimiento de tierras as como de los derrames o vertidos accidentales de lubricantes, combustibles y grasas de maquinarias y equipos, esta situacin se presenta latente en la zona de trabajo, sin embargo por experiencia los problemas por contaminacin de suelos ocurren principalmente en los patios de mquinas, depsitos de cemento y zonas aledaas, del mismo modo durante el proceso de desmantelamiento del campamento, pueden quedar pisos de concreto, paredes de madera u otro material, recipientes u otros contaminantes en alrededores. Posible contaminacin de los cursos de agua La probable afectacin de la calidad de las aguas superficiales est referida a la extraccin inadecuada de materiales de cantera, movimiento de tierra y a la construccin de obras de arte


para el cruce de quebradas, estos trabajos podrn incrementar los niveles turbidez y/o slidos en suspensin de la quebrada, sin embargo esto no producir. Alteracin del paisaje. Durante la etapa de operacin, el paisaje actual presentar cambios debido a la presencia del cerco permanente b) Etapa de Operacin y Mantenimiento Posible depredacin de pasturas naturales por sobrepastoreo y pisoteo La probable afectacin de la calidad de pasturas, vale decir que, la permanencia de vacunos durante el horizonte de evaluacin de proyecto podra ocasionar depredacin e impacto negativo por pisoteo. Mejora en la economa y bienestar de la poblacin local MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS Las medidas preventivas y/o correctivas, tienen como objetivo evitar o mitigar los impactos negativos a niveles aceptables en el rea de influencia del proyecto, en tal sentido se plantea la construccin de un cerco de separacin de 3.96 km para rotacin de pasturas en forma anual, medida que evitara la devastacin de pastos naturales por pisoteo, cuyo presupuesto se encuentra dentro la estructura de inversin del proyecto. 3.12 Seleccin de alternativa De acuerdo a la evaluacin social econmica de ambas alternativas; LA ALTERNATIVA I presenta mayores ventajas de inversin y rentabilidad social 3.13 Plan de Implementacin Para la implementacin de las actividades del proyecto, el equipo tcnico que ejecute el proyecto deber coordinar y Planificar cuidadosamente la ejecucin sistemtica de las actividades, que se detallarn en los Planes Operativos Anuales, evitando as en lo posible la repeticin de acciones y optimizando el uso adecuado de los recursos. La implementacin seguir una secuencia que se iniciar con el proceso de socializacin al personal contratado para la ejecucin del proyecto, donde se buscar estandarizar la tecnologa que se propone para la ejecucin del proyecto. La tecnologa que se transferir tendr una estrategia que se propone para asegurar el logro del propsito del proyecto a favor de los beneficiarios, el mismo que tendr un proceso de transferencia acorde con el objetivo del proyecto. Es indispensable que cada uno de los profesionales involucrados tenga las herramientas y los materiales para realizar una correcta ejecucin. Las actividades planteadas en el proyecto se deben ajustar al calendario de manejo y cuidados de los vacunos y a la etapa climatolgica del ao, sin embargo el coordinador y/o residente del proyecto deber coordinador con los beneficiarios, sobre el manejo y control fitosanitarios de los vacunos as como de su alimentacin, de acuerdo al cronograma de operacin y mantenimiento.


CRONOGRAMA DE FISICO DE EJECUCION DE OBRA ALTERNATIVA I
COMPONENTES/ACCIONES AO 0 MES 1 I. ETAPA DE PRE INVERSION a) Expediente Tcnico II. ETAPA DE INVERSION SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO b) Sembrio y Mejoramiento de Pastos Mejorados c) Implementacin C/Ganado Vacuno d) Construccin Ambientes P/Cuma - Maternidad e) Construccin Ambientes Administrativos f) Implementacin C/Equipo Plantas a) Gastos Generales b) Gastos de Supervision y Administrativos c) Gastos Administrativos d) Utilidad III. ETAPA DE POST INVERSION a) Operacin y Mantenimiento MES 2 ETAPA DE EJECUCION MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 AO 01 10
CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE GASTOS ALTERNATIVA I

Descripcin
I. ETAPA DE PRE INVERSION a) Expediente Tcnico II. ETAPA DE INVERSION SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO a) Construccin Establo b) Sembrio y Mejoramiento de Pastos Mejorados c) Implementacin C/Ganado Vacuno d) Construccin Ambientes P/Cuma Maternidad e) Construccin Ambientes Administrativos f) Implementacin C/Equipo Plantas a) Gastos Generales b) Gastos de Supervision y Administrativos c) Gastos Administrativos d) Utilidad III. ETAPA DE POST INVERSION a) Operacin y Mantenimiento
MES 1
37,465.00
MES 2
MES 2
MES 3
MES 4

MES 5
a) Construccin Establo
TOTAL
37,465.00
242337.02 131220.00
103858.72
346,195.74 131,220.00 198,450.00 147,153.43 292,815.24 133,000.00 124,883.00 93,663.00 31,221.00 62,442.00 18,700.00
198450.00 88292.06 58861.37 175689.15 31220.75 23415.75 7805.25 31220.75 23415.75 7805.25 117126.10 93100.00 31220.75 23415.75 7805.25 39900.00 31220.75 23415.75 7805.25 62442.00
TOTAL
37,465.00 524,290.82 400,850.99 471,117.85 164,783.75
1,617,208.41


CRONOGRAMA DE PORCENTUAL DE EJECUCION DE OBRA ALTERNATIVA I
Descripcin SISTEMA DE SANEAMIENO
ESTABLO LECHERO - 01 MEJORAMIENTO DE PASTOS - 02 IMPLEMENTACION C/GANADO VACUNO - 03 MATERNIDAD - CUNA - 04 AREA ADMINIS. - ALMACEN - PLANTA QUESERA - 05 IMPLEMENT. C/EQUIPOS PLANTA PROCESAM. LACTEOS - 06 EXPEDIENTE TECNICO (3% C.D.) GASTOS GENERALES (10% C.D.) GASTOS DE SUPERVISION (7.5% C.D.) GASTOS DE ADMINISTRATIVOS (2.5% C.D.) UTILIDAD (5% C.D.) 100.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
MES 1
MES 2
MES 3
MES 3
MES 3
TOTAL
TOTAL
2.34%
23.44%
23.44%
23.44%
27.34%
100.00%
3.14
Organizacin y Gestin En el mbito de influencia del proyecto se tienen organizaciones comunales con capacidad demostrada de efectuar gestiones a diferentes Instituciones Pblicas y Privadas para que el proyecto sea una realidad, asimismo estn dispuestos a participar activamente durante el ciclo del proyecto: pre- inversin (en la elaboracin del perfil tcnico, generando compromisos comunales e instituciones),inversin (elaboracin del expediente tcnico y ejecucin del proyecto) y post- inversin (operacin, mantenimiento y sostenibilidad del proyecto), de la misma manera para la inversin del proyecto se requieren actores claves, los mismos que se integran en un equipo tcnico, cuyo cumplimiento de sus funciones y roles, permitir alcanzar las metas y objetivos trazados. Al inicio de la implementacin del proyecto, el equipo tcnico deber plantear las metodologas de intervencin, sustentando y fundamentando el fin de la aplicacin de la metodologa antes que el procedimiento. El responsable del proyecto deber plantear los criterios de ejecucin de obras con los involucrados del proyecto a fin de evitar conflictos internos. Consideramos que el personaje clave para el logro de los objetivos del proyecto es el extensionistas y los capacitadores, ello sin restar mrito a todo el equipo tcnico, por ello se plantea que el personal de campo debe permanecer con los productores un mnimo de 30 das consecutivos mensuales, en el periodo complementario, todo el equipo debe desarrollar talleres permanentes mensuales de intercambio de experiencias, validacin de intervenciones y las aplicativas empeladas en campo y su sistematizacin correspondiente.


ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
SUPERVISOR Y MONITOREO
RESIDENTE DE PROYECTO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ASISTENTE TECNICO
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO
MAESTRO DE OBRA
COMIT COMUNAL
OBREROS
5.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Conclusiones: 1. De acuerdo a la evaluacin econmica realizada en las dos alternativas propuestas en el anlisis del presente proyecto; LA ALTERNATIVA I es la que presenta las mayores ventajas de inversin, rentabilidad econmica y rentabilidad social. 2. Del resultado de la evaluacin del proyecto mediante el mtodo costo/beneficiose tiene como resultados que la Alternativa I presenta atractivos indicadores sociales (Inversin a precios privados de S/. 1,598,508.41, de un VAN a precios sociales de S/. 1,620,841.06 y un TIR de


20%, asimismo como se mencion en captulos anteriores se tiene que el proyecto beneficiar directamente a ms 68 familias del mbito del proyecto. PRESUPUESTO GENERAL ALTERNATIVA I
: Mejoramiento. Implementacin y Fortalecimiento Tcnico Productivo de Derivados Lcteos en la localidad de Acocra, Distrito de Pazos : Comunidad de Acocra, Distrito de Pazos, Provincia de Tayacaja y Regin Huancavelica
Proy. Lugar
ITEM 00.0 ESTUDIO DEFINITIVO
DESCRIPCION
ALTERNATIVA I (a Precios Privados) U.M. CANT. P.PARCIAL P. TOTAL 37,465.00 GLB 1 37,465.00 37,465.00 1,248,834.41 GLB GLB GLB GLB GLB GLB 1 1 1 1 1 1 346,195.74 131,220.00 198,450.00 147,153.43 292,815.24 133,000.00 346,195.74 131,220.00 198,450.00 147,153.43 292,815.24 133,000.00
EXPEDIENTE TECNICO (3% C.D.) MEJORAMIENTO DE INFRAEST. E IMPLEMENTACION 01.0 02.0 03.0 04.0 05.0 06.0 ESTABLO LECHERO - 01 MEJORAMIENTO DE PASTOS - 02 IMPLEMENTACION C/GANADO VACUNO - 03 MATERNIDAD - CUNA - 04 AREA ADMINIS. - ALMACEN - PLANTA QUESERA - 05 IMPLEMENT. C/EQUIPOS PLANTA PROCESAM. LACTEOS - 06
TOTAL COSTO DIRECTO

1,248,834.41
124,883.00 93,663.00 31,221.00 62,442.00
1,598,508.41
3. La sostenibilidad del presente proyecto est plenamente asegurada debido a que los beneficios atribuibles al proyecto al impactar directamente en la calidad de vida de la poblacin beneficiaria generarn un compromiso y una participacin total con el proyecto. 4. La ejecucin del presente proyecto no causar efectos ambientales negativos de gran magnitud, es ms contribuir directamente a disminuir los impactos ambientales generados por otras actividades ajenas al presente proyecto. 5. Por los resultados obtenidos en la evaluacin social del proyecto, se concluye que es un PROYECTO VIABLE por lo que se recomienda su ejecucin; la misma, que no demandar mayores estudios de pre inversin por tratarse de una inversin menor cuya aprobacin depende de la OPI de la Municipalidad Distrital de Pazos.


6. La ejecucin de la alternativa elegida del proyecto se realizara por la modalidad de Contrata Directa, a cargo de la Sub Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Pazos, por competencia. Recomendaciones Se recomienda tramitar el presente perfil en las instancias correspondientes para su evaluacin y aprobacin y la declaratoria de viabilidad del proyecto. Los pobladores de la comunidad de Acocra debern cumplir con los compromisos asumidos con la disponibilidad de los terrenos y facilidades de trabajo y as garantizar la operatividad y funcionamiento del proyecto. Se recomienda la elaboracin del expediente tcnico con las caractersticas descriptivas de la alternativa seleccionada


3.15 Marco Lgico de la Alternativa seleccionada
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION
MEDIOS DE VERIFICACION Realizacin de encuestas Visita a Hogares para medicin de peso y talla de los nios. Estadsticas generales Evaluacin de impacto, Estadstica del ministerio de agricultura. Encuestas Evaluacin de impacto.
SUPUESTOS
Mejora de los niveles de vida del productor de crianza de vacuno en la Localidad de Acocra Mejoramiento de Establos, Implementacin con Vacunos y Const. De Areas Administrativas
4.
FIN
5.
6.
Mejorar la calidad de vida refrendado por los ingresos econmicos que alcanzan el 20% a partir del 2 ao. Reducir las tasa de desnutricin en 15% al tercer ao. Reducir la tasa de migracin en 3% al 5 ao,
Existe un mercado atractivo que permite incrementar la produccin y percibir mejores precios.
PROPOSITO
Incremento de la produccin y productividad de ganado vacuno en la Comunidad de Acocra.
4. Incremento de Numero de cabezas de ganado genticamente mejoradas. 5. Los ganaderos disponen de mayor produccin de leche. 6. Duplicar la produccin de leche
La estrategia de intervencin ha tenido aceptacin, Los profesionales contratados tienen experiencia.
COMPONENTES Mejora de la calidad gentica de vacuno de produccin Adecuado manejo sistema de crianza. 2 del . Incremento de los beneficios netos por la produccin pecuaria, . 20% respecto del monto de beneficios netos sin proyecto para el 2 ao de operacin del proyecto. Expediente tcnico: S/. 37,465.00 Costo Total del Proyecto: S/. 1,598.508.41 Estadstica del ministerio de agricultura. Encuestas Evaluacin de impacto. Informes tcnicos. . Perfil de proyecto. . Documentos sustentatorios de administracin. . Liquidacin de obra Las tcnicas pecuarias se desempean mejor con las capacitaciones y asistencia tcnica.
ACCIONES
Adquisicin de semovientes mejorados, Construccin de Establos Lechero e implementacin con Equipos para la elaboracin de Derivados Lcteos Implementacin de un equipo de inseminacin. Capacitacin tcnico productivo, charlas.
. No ocurre fenmeno climatolgicos que retrase la produccin de pastos .Los ganaderos comprometidos con el proyecto.


IMPLEMENTACIN CON EQUIPOS, MEDICINAS Y AREAS A CONSTRUIR CON EL PROYECTO IMPLEMENTACION DEL BOTIQUIN VETERINARIO A.Instrumental Mdico Veterinario Termmetro clnico veterinario. Trocar par vacunos, bisturs, sondas esofgicas, pezoneras Jeringas hipodrmicas metlicas. Agujas hipodrmicas. Pinzas hemostticas. Recipiente para desinfectar. Primus. Otros, etc. B.Equipos Balanza con capacidad de 25 kg. Y 1.500.00 kg. Picadora de pasto. Empacadora de pastos. Valdes inoxidables. Litreras inoxidables. Porongos de leche x 50 litros de material aluminio. Sogas. Nariceras. Cuchillos. Otros, etc. Medicinas Antibiticos y anti parasitarios, Vacunas, etc. Desinfectantes, etc. Semovientes adquisicin de vacas de la raza BROWM SWISS - PDP (Puro de Pedigree). 30 vaquillas preadas. 03 toros. E.Construccin de Infraestructura Construccin de Establo Lechero Construccin de Ambientes para Maternidad y Cuna de Terneras Construccin de Oficina Administrativas (Almacn, Depsito, Oficina y Secretara-Ventas) Construccin de Ambientes para Ordeo, sala de enfriamiento, etc.
C.-
D.-


F.Equipos Para la Elaboracin de Derivados Lcteos Equipos , enseres y accesorios parta la elaboracin de Quesos Equipos, enseres y accesorios para la elaboracin de Mantequiila Equipos, enseres y accesorios para la elaboracin de Manjar Blanco Implementacin de la Oficina Administrativa (Equipo de Cmputo, Escritorios, etc.) Implementacin del Almacn y Depsito ( Refrigeradora, cocina industrial, enseres, horno microondas, etc) Eventos de Capacitacin Eventos de Capacitacin a los beneficiarios Capacitacin a los Promotores para la Produccin de Derivados Lcteos Campaas y charlas sobre de dosificacin y sanidad animal Modalidad de Explotacin La modalidad de explotacin ser bajo el sistema de manejo gerencial, de acuerdo por las normas establecidas por el estatuto y reglamento de organizacin y funciones de la comunidad de Acocra. Tipo de Explotacin Las vacas lecheras, se conducir bajo el sistema de estabulacin semi intensiva, con instalaciones apropiadas para las vacas y toda la poblacin que se genere por la reproduccin bajo un programa de manejo ganadero.
G.-
G.-
F.-

PANEL FOTOGRAFICO

Foto: Situacin actual del establo vaquillas en mal estado de conservacin (demoler)
Foto: Situacin actual de los ambientes de la planta quesera en mal estado de conservacin (demoler)
Foto: Situacin actual del establo terneros en mal estado de conserva (demoler)

Foto: Vacunos lecheros criollos alimentndose con pastos (Gramineas)
Foto: Terrenos destinados para el sembro de pastos mejorados
Foto: Vista Panormica del establo existente en mal estado (demoler)

Foto: Utensilios con xido, los que se emplean para la elaboracin de quesos y otros derivados
Foto: Produccin de quesos
Foto: Equipos que se emplean para la produccin de derivados lcteos, malogrados y en malas condiciones (con xido)

PTTO. ALTERNATIVA I


PRESUPUESTO GENERAL
Proyect : Mejoramiento. Implementacin y Fortalecimiento Tcnico Productivo de Derivados Lcteos en la localidad o de Acocra, Distrito de Pazos Tayacaja - Huancavelica : Comunidad de Acocra, Distrito de Pazos, Provincia de Tayacaja y Lugar Regin Huancavelica Item Descripcin
ESTABLO LECHERO - 01 OBRAS PROVICIONALES DESMONTAJE DE COBERTURA EXISTENTE DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, MANUAL ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO, CARGUIO MANUAL LIMPIEZA DE TERRENO CARTEL DE OBRA ALMACEN Y GUARDIANIA TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA DE TERRENO TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DURANTE LA EJECUCION MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION PARA ZAPATAS EN MATERIAL SUELTO EXCAVACION PARA CIMIENTOS EN MATERIAL SUELTO RELLENO Y COMP.MAT.PROPIO EN ZANJAS ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL (D.PROM= 50 M.) NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL AFIRMADO DE 4" PARA PISOS INTERIORES Y EXTERIORES OBRAS DE ARTE EXCAVACION DE ZANJAS PARA LIMPIA EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL SUELTO, 0.30 M . 0.40 M. REFINE Y NIVELACION EN FONDO DE LA ZANJA PARA TUBERIA ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROCEDENTE DE EXCAVACION CONCRETO SIMPLE EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CANAL CONCRETO F'C=175 KG/CM2 COMEDERO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANAL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COMEDERO OBRAS DE CONCRETO SIMPLE CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS ENCOFRADO Y DEDESENCOFRADO SOBRECIMIENTO CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4" OBRAS DE CONCRETO ARMADO ZAPATAS CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 ACERO EN ZAPATA GRADO 60 VIGA COLLARIN CONCRETO F'C=175 KG/CM2 VIGA COLLARIN ACERO EN VIGA COLLARIN GRADO 60
ALTERNATIVA I
Und .
Metrad o
Precio (S/.)
Parcial (S/.)
22,378.79 5,044.20 1,396.25 8,938.06 1,937.40 918.16 685.93 3,458.80 1,671.76 110.82 335.39 1,225.55 21,945.69 4,043.91 3,761.70 2,214.31 3,685.38 2,716.20 5,524.20 3,930.78 3,403.69 366.51 160.58 14,920.86 856.55 4,310.53 6,846.66 490.95 2,416.18 51,508.90 26,408.35 4,968.12 2,793.02 17,339.40
Total (S/.)
01.00.00 01.01.00 01.02.00 01.03.00 01.04.00 01.05.00 01.06.00 01.07.00 02.00.00 02.01.00 02.02.00 02.02.03 03.00.00 03.01.00 03.02.00 03.03.00 03.04.00 03.05.00 03.06.00 04.00.00 04.01.00 04.01.01 04.01.02 04.01.03 04.02.00 04.02.01 04.02.02 04.02.03 04.02.04 04.02.05 05.00.00 05.01.00 05.02.00 05.03.00 05.04.00 06.00.00 06.01.00 06.01.01 06.01.02 06.02.00 06.02.01 06.02.02
M2 M3 M2 M3 M2 UND M2 M2 M2 M2 M3 M3 M M3 M2 M2
420.00 81.70 367.67 155.24 397.47 1.00 40.00 291.64 291.64 220.82 116.64 108.50 67.08 225.13 540.00 540.00
12.01 17.09 24.31 12.48 2.31 685.93 86.47 0.38 1.15 5.55 34.67 34.67 33.01 16.37 5.03 10.23
M3 M M3
80.20 80.20 9.90
42.44 4.57 16.22
M3 M3 M3 M2 M2 M3 M3 M2 M2
19.8 9.62 15.28 15.28 75.2 79.56 13.26 62.40 540.00
43.26 448.08 448.08 32.13 32.13 331.93 374.67 44.76 32.11
M3 KG M3 KG
31.10 760.32 9.62 420.00
437.24 6.37 448.08 6.62
18,441.40 13,598.16 4,843.24 10,153.70 4,310.53 2,780.40


06.02.03 06.03.00 06.03.01 06.03.02 06.03.03 07.00.00 07.01.00 07.02.00 08.00.00 08.01.00 08.02.00 09.00.00 09.01.00 09.02.00 09.03.00 10.00.00 10.01.00 10.02.00 11.00.00 11.02.00 11.03.00 11.04.00 12.00.00 12.01.00 12.02.00 12.03.00 13.00.00 13.01.00 14.00.00 14.01.00 15.00.00 15.01.00 15.02.00 ENCOFRADO Y DESENCOF.EN VIGA COLLARIN COLUMNAS CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 ACERO EN COLUMNAS GRADO 60 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS CONTROL DE CALIDAD PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) DISEO DE MEZCLA DEL CONCRETO MUROS, TABIQUES Y ALBAILERIA MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA C/M 1:4 X 1.5CM. JUNTA DE DILATACION CON TEKNOPORT ESTRUCTURA DE MADERA TIMPANO DE MADERA TIPO I TIMPANO DE MADERA TIPO II CORREA DE MADERA TORNILLO 2" X 3" COBERTURA COBERTURA CON CALAMINA CUMBRERA CON CALAMINA LISA REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES C/MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA PISOS Y PAVIMENTOS PISO DE 2" CONCRETO F'C 140 KG/CM2 X 4 CM.+ PULIDO 1:2 X 1CM VEREDA DE CONCRETO E=4" + PULIDO Y BRUADO JUNTAS DE DILATACION EN VEREDA DE 1" CONTRAZOCALOS CONTRAZOCALO CEMENTO S/COLOREAR H = 30 CM CARPINTERIA DE MADERA PUERTA DE MADERA TORNILLO CARPINTERIA METALICA VENTANA DE FIERRO DISEO, INC. INSTALACION BARANDA DE F G DE 2" EN ESTABLO M2 M3 KG M2 UND UND M2 M2 UND UND M M2 M 66.64 14.06 1,250.00 140.55 10.00 3.00 165.47 61.80 18.00 18.00 1,102.00 496.00 29.00 45.96 477.04 6.62 46.06 25.00 350.00 58.14 1.22 233.43 166.73 15.22 25.10 22.15 3,062.77 21,455.92 6,707.18 8,275.00 6,473.73 1,300.00 250.00 1,050.00 9,695.82 9,620.43 75.40 23,975.32 4,201.74 3,001.14 16,772.44 13,091.95 12,449.60 642.35 13,542.58 M2 M2 M2 M2 M2 M M UND M2 GLB UND PZA M2 M2 M2 M2 M2 M2 M M UND 196.00 196.00 215.72 540.00 91.20 91.20 212.00 3.00 64.00 56.00 3.00 12.00 196.00 196.00 217.62 96.10 13.60 55.60 7.95 212.00 1.00 21.23 21.23 24.20 52.57 65.39 20.73 11.68 831.35 161.37 254.84 94.13 13.71 8.29 8.29 9.62 10.02 12.38 38.86 26.31 7.72 838.99 4,161.08 4,161.08 5,220.42 36,241.94 28,387.80 5,963.57 1,890.58 2,476.16 2,476.16 2,494.05 2,494.05 24,598.72 10,327.68 14,271.04 446.91 282.39 164.52 10,480.89 1,624.84 1,624.84 2,093.50 962.92 168.37 2,160.62 209.16 1,636.64 838.99 838.99 981.48
16.00.00 CERRAJERIA 16.01.00 CERRADURA PARA PUERTA EXTERIOR DE TRES GOLPES 16.02.000 BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" 17.00.00 17.01.00 17.02.00 17.03.00 17.04.00 17.05.00 17.06.00 17.07.00 17.08.00 19.00.00 19.01.00 20.00.00 20.01.00 PINTURA PINTURA LATEX EN MURO EXTERIOR 2 MANOS PINTURA LATEX EN MURO INTERIOR 2 MANOS PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y COLUMNETA 2 MANOS PINTURA LATEX EN DERRAMES 2 MANOS PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS PINTURA EN CARPINTERIA METALICA (2MANOS ANTICORROSIVO + ESMALTE PINTURA EN BARANDAS METALICAS PINTURA DE CONTRAZOCALO C/ESMALTE ECONOMICO INSTALACION DE PARARRAYOS INSTALACION DE PARARRAYOS INSTALACIONES ELECTRICAS ZANJA PARA TUBERIAS PVC SEL - PISO


20.01.01 20.01.02 20.01.03 20.01.04 20.02.00 20.02.01 20.02.02 20.02.03 20.02.05 20.02.06 20.02.07 20.03.00 20.03.01 20.03.02 20.04.00 20.04.01 21.00.00 21.01.00 21.02.00 EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA TUBERIA PVC SEL (ELECTRICAS) 3/4" RELLENO CON MATERIAL PROPIO CABLE DE POSTE PRINCIPAL A MEDIDOR TW AWG No.10-6MM2 SISTEMA DE INSTALACIONES ELECTRICAS SALIDA PARA CENTROS DE LUZ SALIDA PARA CENTROS DE INTERRUPTOR SIMPLE SALIDA PARA CENTROS DE INTERRUPTOR DOBLE SALIDA PARA TOMACORRIENTES BIPOLARES SIMPLES CON PVC TUBERIA PVC SEL (ELECTRICAS) 3/4" CABLE ELECTRICO TW AWG-MCM NO. 14 -2.5 MM2. TABLERO ELECTRICO TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 4 CIRCUITOS POZO-CONEXION A TIERRA EN SISTEMA ALUMBRADO YTOMACORRIENTE ARTEFECTOS ELECTRICOS FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 36 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALL FLETE TERRESTRE FLETE TERRESTRE FLETE RURAL COSTO DIRECTO - 01 MEJORAMIENTO DE PASTOS - 02 22.00.00 22.01.00 22.02.00 22.03.00 22.04.00 22.05.00 23.00.00 23.01.01 23.02.00 23.02.00 TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS C/TRACTOR AGRICOLA TERRONEO DESHIERVO SEMBRIO CON PASTOS MEJORADOS RIEGO CON EQUIPOS DE ASPERSION OTROS EXCAVACION DE HOYOS PLANTADO DE POSTES CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS COSTO DIRECTO - 02 IMPLEMENTACION C/GANADO VACUNO - 03 24.00.00 24.01.01 24.02.00 IMPLEMENTACION CON GANADO BROW SWISS ADQUISICION DE GANADO VACUNO BROWN SWISS (HEMBRA) ADQUISICICIN DE GANADO VACUNO BROWN SWISS (MACHO) COSTO DIRECTO - 03 MATERNIDAD - CUNA - 04 25.00.00 25.01.00 25.02.00 26.00.00 26.01.00 26.02.00 26.03.00 26.04.00 26.05.00 26.06.00 27.00.00 27.01.00 27.02.00 OBRAS PRELIMINARES LIMPIEZA DE TERRENO TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION PARA ZAPATAS EN MATERIAL SUELTO EXCAVACION PARA CIMIENTOS EN MATERIAL SUELTO RELLENO CON MATERIAL PROPIO ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL AFIRMADO DE 4" PARA PISOS INTERIORES Y EXTERIORES OBRAS DE CONCRETO SIMPLE SOLADO PARA ZAPATAS DE 3" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS M2 M2 M3 M3 M3 M3 M2 M2 M2 M3 158.00 158.00 42.50 32.58 15.99 159.91 159.71 158.54 21.80 24.30 0.38 1.15 34.67 34.67 21.84 16.37 5.03 10.23 34.49 331.93 UND UND 30.00 3.00 5,940.00 6,750.00 HA HA HA HA HA UND UND ML 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 750.00 750.00 3,000.00 1,000.00 1,200.00 800.00 5,000.00 2,500.00 2.50 17.26 21.30 M3 M M3 M PTO PTO PTO PTO M M UND UND 3.12 38.00 3.12 70.00 10.00 12.00 12.00 12.00 220.00 440.00 2.00 1.00 25.88 8.04 60.42 5.81 55.62 21.46 25.34 77.48 6.03 4.13 176.35 417.01 80.75 305.52 188.51 406.70 5,191.36 556.20 257.52 304.08 929.76 1,326.60 1,817.20 769.71 352.70 417.01 662.04 UND 12.00 55.17 662.04 33,000.00 25,000.00 8,000.00 S/. 346,195.74
GLB GLB
1.00 1.00
25,000.00 8,000.00
52,500.00 5,000.00 6,000.00 4,000.00 25,000.00 12,500.00 78,720.00 1,875.00 12,945.00 63,900.00 S/. 131,220.00
198,450.00 178,200.00 20,250.00 S/. 198,450.00
241.74 60.04 181.70 7,995.18 1,473.48 1,129.55 349.22 2,617.73 803.34 1,621.86 22,721.05 751.88 8,065.90


27.03.00 27.04.00 27.05.00 28.00.00 28.01.00 28.01.01 28.01.02 28.02.00 28.02.01 28.02.02 28.02.03 29.00.00 29.01.00 29.02.00 30.00.00 30.01.00 30.02.00 31.00.00 31.01.00 31.02.00 32.00.00 32.01.00 32.02.00 32.03.00 32.04.00 32.05.00 33.00.00 33.01.00 33.02.00 33.03.00 33.04.00 34.00.00 34.01.00 34.02.00 35.00.00 35.01.00 35.02.00 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS ENCOFRADO Y DEDESENCOFRADO SOBRECIMIENTO CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4" OBRAS DE CONCRETO ARMADO ZAPATAS CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 ACERO EN ZAPATA GRADO 60 COLUMNAS CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 ACERO EN COLUMNAS GRADO 60 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS MUROS, TABIQUES Y ALBAILERIA MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA C/M 1:4 X 1.5CM. MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4 X 1.5CM. ESTRUCTURA DE MADERA TIJERAL DE MADERA TIPO I CORREA DE MADERA TORNILLO 2" X 3" COBERTURA COBERTURA CON CALAMINA CUMBRERA CON CALAMINA LISA REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES C/MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS. PISOS Y PAVIMENTOS CONTRAPISO DE 48 MM. PISO DE CERAMICO DE 30X30 CM. VEREDA DE CONCRETO E=4" + PULIDO Y BRUADO JUNTAS DE DILACION EN VEREDA DE 1" CARPINTERIA DE MADERA PUERTA DE MADERA TORNILLO FRISO DE MADERA TORNILLO DE 1" X 6" FLETE TERRESTRE FLETE TERRESTRE FLETE RURAL COSTO DIRECTO - 04 AREA ADMINIS. - ALMACEN - PLANTA QUESERA - 05 36.00.00 36.01.00 36.02.00 37.00.00 37.01.00 37.02.00 37.03.00 37.04.00 37.05.00 37.06.00 38.00.00 38.01.00 OBRAS PRELIMINARES LIMPIEZA DE TERRENO TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION PARA ZAPATAS EN MATERIAL SUELTO EXCAVACION PARA CIMIENTOS EN MATERIAL SUELTO RELLENO CON MATERIAL PROPIO ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL AFIRMADO DE 4" PARA PISOS INTERIORES Y EXTERIORES OBRAS DE CONCRETO SIMPLE SOLADO PARA ZAPATAS DE 3" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON M2 M2 M3 M3 M3 M3 M2 M2 M2 158.00 158.00 42.50 32.58 15.99 159.91 159.71 158.54 21.80 0.38 1.15 34.67 34.67 21.84 16.37 5.03 10.23 34.49 M3 M2 M2 8.80 78.20 221.30 374.67 44.76 32.11 3,297.10 3,500.23 7,105.94 10,649.37 7,782.87 2,866.50 15,842.10 5,963.00 5,862.67 4,016.43 12,984.26 7,848.90 5,135.36 11,269.57 2,801.16 8,468.41 6,999.40 5,559.65 1,439.75 7,469.36 M2 M2 M2 M2 M M2 M2 M2 M M2 M GLB GLB 73.58 138.10 13.58 87.60 34.89 158.54 87.66 70.88 16.90 12.28 35.50 1.00 1.00 21.23 21.23 24.20 24.20 15.10 72.27 43.02 65.39 20.73 831.35 15.73 15,000.00 5,000.00 1,562.10 2,931.86 328.64 2,119.92 526.84 20,214.00 11,457.69 3,771.13 4,634.84 350.34 10,767.39 10,208.98 558.42 20,000.00 15,000.00 5,000.00 S/. 147,153.43
M3 KG M3 KG M2 M2 M2 UND M M2 M
17.80 450.00 12.50 885.60 87.20 135.00 128.00 12.00 556.40 221.50 65.00
437.24 6.37 477.04 6.62 46.06 58.14 40.12 233.43 15.22 25.10 22.15
241.74 60.04 181.70 7,995.18 1,473.48 1,129.55 349.22 2,617.73 803.34 1,621.86 22,721.05 751.88


38.02.00 38.03.00 38.04.00 38.05.00 39.00.00 39.01.00 39.01.01 39.01.02 39.02.00 39.02.01 39.02.02 39.02.03 39.03.00 39.03.01 39.03.02 39.03.03 39.03.04 39.03.05 39.03.06 40.00.00 40.01.00 41.00.00 41.01.00 41.02.00 42.00.00 42.01.00 42.01.00 42.02.00 43.00.00 43.01.00 43.02.00 44.00.00 44.01.00 44.02.00 44.03.00 44.04.00 44.05.00 45.00.00 45.01.00 46.00.00 46.01.00 46.02.00 46.03.00 46.04.00 47.00.00 47.01.00 47.02.00 48.00.00 48.01.00 49.00.00 49.01.00 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS ENCOFRADO Y DEDESENCOFRADO SOBRECIMIENTO CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4" OBRAS DE CONCRETO ARMADO ZAPATAS CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 ACERO EN ZAPATA GRADO 60 COLUMNAS CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 ACERO EN COLUMNAS GRADO 60 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS VIGAS CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 ACERO EN VIGA GRADO 60 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VIGUETAS DE AMARRE ACERO EN VIGA GRADO 60 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGUETA DE AMARRE CONTROL DE CALIDAD PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) MUROS, TABIQUES Y ALBAILERIA MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA C/M 1:4 X 1.5CM. MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4 X 1.5CM. ESTRUCTURA DE MADERA TIJERAL DE MADERA TIPO I TIJERAL DE MADERA TIPO II CORREA DE MADERA TORNILLO 2" X 3" COBERTURA COBERTURA CON ETERNIT TIPO TEJA ANDINA CUMBRERA ARTICULADA ETERNIT SUP/INF REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES C/MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS. CIELORRASOS CIELO RASO CON TRIPLEY LUPUNA 4MM PISOS Y PAVIMENTOS CONTRAPISO DE 48 MM. PISO DE CERAMICO DE 30X30 CM. VEREDA DE CONCRETO E=4" + PULIDO Y BRUADO JUNTAS DE DILACION EN VEREDA DE 1" CARPINTERIA DE MADERA PUERTA DE MADERA TORNILLO FRISO DE MADERA TORNILLO DE 1" X 6" CARPINTERIA METALICA VENTANA DE FIERRO C/PERFIL DE 1"X1/8"FIJA+REF. "T" DE 1" CERRAJERIA CERRADURA PARA PUERTA EXTERIOR DE TRES GOLPES M3 M3 M2 M2 24.30 8.80 78.20 221.30 331.93 374.67 44.76 32.11 8,065.90 3,297.10 3,500.23 7,105.94 10,649.37 7,782.87 2,866.50 15,842.10 5,963.00 5,862.67 4,016.43 13,999.94 3,127.01 5,777.14 3,008.64 258.53 1,126.66 701.95 325.00 325.00 12,984.26 7,848.90 5,135.36 24,177.41 8,503.00 7,206.00 8,468.41 12,972.00 9,768.15 3,203.85 7,469.36 M2 M2 M2 M2 M M2 M2 M2 M2 M M2 M M2 UND 73.58 138.10 13.58 87.60 34.89 158.54 158.54 87.66 70.88 16.90 12.28 35.50 20.30 6.00 21.23 21.23 24.20 24.20 15.10 37.22 72.27 43.02 65.39 20.73 831.35 15.73 161.37 94.13 1,562.10 2,931.86 328.64 2,119.92 526.84 5,900.86 5,900.86 20,214.00 11,457.69 3,771.13 4,634.84 350.34 10,767.39 10,208.98 558.42 3,275.81 3,275.81 893.82 564.78
M3 KG M3 KG M2 M3 KG M2 M3 KG M2 UND M2 M2 UND UND M M2 M
17.80 450.00 12.50 885.60 87.20 6.39 872.68 65.32 0.57 170.19 15.24 13.00 135.00 128.00 10.00 10.00 556.40 221.50 65.00
437.24 6.37 477.04 6.62 46.06 489.36 6.62 46.06 453.57 6.62 46.06 25.00 58.14 40.12 850.30 720.60 15.22 44.10 49.29


49.02.00 50.00.00 50.01.00 51.00.00 51.02.00 51.03.00 51.04.00 51.05.00 51.06.00 51.07.00 51.08.00 51.09.00 51.10.00 51.11.00 52.00.00 52.01.00 52.01.01 52.01.02 52.01.03 52.01.04 52.01.05 52.01.06 52.01.07 52.02.00 52.02.01 52.02.02 52.03.00 52.03.01 52.08.00 53.00.00 53.01.00 53.02.00 53.03.00 53.04.00 53.05.00 53.06.00 53.07.00 53.08.00 53.09.00 53.10.00 53.11.00 53.12.00 53.13.00 53.14.00 53.15.00 53.16.00 53.17.00 53.18.00 53.19.00 53.20.00 53.21.00 53.22.00 53.23.00 53.02.00 BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES VIDRIOS SEMIDOBLES NACIONALES PINTURA PINTURA LATEX EN MURO EXTERIOR 2 MANOS PINTURA LATEX EN MURO INTERIOR 2 MANOS PINTURA LATEX EN CIELO RASOS DE TRIPLAY DE 4 MM PINTURA LATEX EN COLUMNAS A 2 MANOS PINTURA LATEX EN COLUMNETA PINTURA LATEX EN VIGAS 2 MANOS PINTURA LATEX EN SUPERFICIE DE VIGUETAS 2 MANOS PINTURA LATEX EN DERRAMES 2 MANOS PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS PINTURA EN CARPINTERIA METALICA (2MANOS ANTICORROSIVO + ESMALTE INSTALACIONES ELECTRICAS SISTEMA DE INSTALACION ELECTRICA SALIDA PARA CENTROS DE LUZ SALIDA DE PARED PARA INTERRUPTOR DOBLE SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC TUBERIA PVC SEL (ELECTRICAS) 3/4" CABLE ELECTRICO TW AWG-MCM NO. 14 -2.5 MM2. CABLE ELECTRICO TW AWG-MCM NO. 12 -4 MM2. CABLE UTP CAT -6c TABLERO ELECTRICO TABLERO ELECTRICO GAB.METALICO P/DISTRIBUCION DE 3 CIRCUITOS POZO-CONEXION A TIERRA EN SISTEMA ALUMBRADO YTOMACORRIENTE ARTEFECTOS ELECTRICOS FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 36 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALL FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 18 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA INSTALACIONES SANITARIAS CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA RED COLECTORA CON TUBERIA DE 3" CUNETA DE CONCRETO 175 KG/CM2 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" TUBERIA PVC SAP PARA AGUA FRIA DE 1/2" TUBERIA PVC SAP PARA AGUA FRIA DE 3/4" VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1/2" VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 3/4" SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" RED COLECTORA CON TUBERIA PVC S SAL 2" RED COLECTORA CON TUBERIA PVC S SAL 4" CODO PVC SAL 2"X45 CODO PVC SAL 4"X45 YEE DE P.V.C. SAL SP,RAMAL CON REDUCCION DE 4"-2" YEE PVC SAL 4" YEE PVC SAL 2" SUMIDEROS DE 2" REGISTRO DE BRONCE 2", PROVISION Y COLOCACION CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" INODORO TANQUE BAJO BLANCO LAVADERO DE LOSA TABLERO ELECTRICO PZA P2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 24.00 20.30 73.58 138.10 158.54 15.77 17.91 37.27 15.24 34.89 9.32 20.30 13.71 12.56 8.29 8.29 8.50 9.62 9.62 11.29 11.29 10.02 12.38 8.86 329.04 254.97 254.97 4,664.09 609.98 1,144.85 1,347.59 151.71 172.29 420.78 172.06 349.60 115.38 179.86
PTO PTO PTO M M M M
14.00 8.00 34.00 181.59 267.07 193.29 77.00
55.62 25.34 85.48 6.03 4.13 6.11 14.07
8,350.10 778.68 202.72 2,906.32 1,094.99 1,103.00 1,181.00 1,083.39 467.09
UND UND
3.00 1.00
85.58 210.35
256.74 210.35 1,270.51
UND UND
15.00 8.00
55.17 55.37
827.55 442.96 6,171.27 532.50 535.56 936.56 157.59 111.08 371.10 172.77 53.79 113.08 199.68 84.81 350.35 811.50 39.40 47.52 80.25 94.50 75.60 172.47 113.73 109.33 721.08 287.01 24,000.00
UND M M3 PTO M M UND UND PTO PTO PTO M M UND UND UND UND UND PZA UND PZA PZA PZA
35.50 12.00 2.49 3.00 8.98 30.00 3.00 1.00 4.00 6.00 3.00 10.80 25.00 2.00 2.00 3.00 5.00 4.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00
15.00 44.63 376.13 52.53 12.37 12.37 57.59 53.79 28.27 33.28 28.27 32.44 32.46 19.70 23.76 26.75 18.90 18.90 57.49 37.91 109.33 240.36 95.67


53.02.01 53.02.02 54.00.00 54.01.00 54.02.00 54.03.00 54.04.00 54.05.00 54.06.00 54.07.00 54.03.00 54.03.01 54.03.02 54.03.03 54.03.04 FLETE TERRESTRE FLETE RURAL MEDIDAS DE MITIGACIN AMBIENTAL REFORESTACIN EN REAS AFECTADAS CON APTITUD FORESTAL DEMARCACION DE HOYOS APERTURA DE HOYOS ACARREO PLANTONES ADQUISICION DE PLANTONES PLANTACION ABONAMIENTO SOSTENIBILIDAD FORTALECIMIENTO TECNICO DE PROMOTORES EVENTOS DE SENSIBILIZACION - POBLACION EVENTOS DE CAPACITACION CAPACITACION Y CAMPAAS EN SANIDAD ANIMAL COSTO DIRECTO - 05 IMPLEMENT. C/EQUIPOS PLANTA PROCESAM. LACTEOS - 06 55.01.00 55.02.00 55.03.00 55.04.00 55.05.00 IMPLEMENTACION C/EQUIPO PROCESAMIENTO - LACTEOS PLANTA MANTEQUILLERA PLANTA QUESERA PLANTA MANJAR BLANCO IMPLEMENTACION DE EQUIPO VETERINARIO Y SANIDAD COSTO DIRECTO - 06 TOTAL COSTO DIRECTO EXPEDIENTE TECNICO (3% C.D.) GASTOS GENERALES (10% C.D.) GASTOS DE SUPERVISION (7.5% C.D.) GASTOS DE ADMINISTRATIVOS (2.5% C.D.) UTILIDAD (5% C.D.) PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO GLB GLB GLB GLB 1.00 1.00 1.00 1.00 35,000.00 45,000.00 28,000.00 25,000.00 GLB GLB 1.00 1.00 18,000.00 6,000.00 18,000.00 6,000.00 5,207.92 1,110.28 985.60 147.20 1,280.00 739.20 945.64 72,000.00 12,000.00 10,000.00 20,000.00 30,000.00 S/. 292,815.24
HA UND UND UND UND HA GLB GLB GLB GLB
4.00 320.00 320.00 320.00 320.00 4.00 1.00 2.00 2.00 2.00
277.57 3.08 0.46 4.00 2.31 236.41 12,000.00 5,000.00 10,000.00 15,000.00
133,000.00 35,000.00 45,000.00 28,000.00 25,000.00 S/. 133,000.00 1,248,834.41 37,465.00 124,883.00 93,663.00 31,221.00 62,442.00 1,598,508.41


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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS Cuna De Las Papas Nativas GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

REGIN PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD PRESUPESTO

: HUANCAVELICA : TAYACAJA : PAZOS : ACOCRA : 1,598,508.41

GESTION EDIL: 2011 - 2014

Pazos, Enero del 2012

MEJORAMIENTO, IMPLEMENTACION DE ESTABLO LECHERO Y FORTALECIMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DE DERIVADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS Cuna De Las Papas Nativas

MEJORAMIENTO, IMPLEMENTACION DE ESTABLO LECHERO Y FORTALECIMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DE DERIVADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS Cuna De Las Papas Nativas

3.2 3.3 3.4 3.5

3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13

MEJORAMIENTO, IMPLEMENTACION DE ESTABLO LECHERO Y FORTALECIMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DE DERIVADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS Cuna De Las Papas Nativas PRESENTACIN

MEJORAMIENTO, IMPLEMENTACION DE ESTABLO LECHERO Y FORTALECIMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DE DERIVADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS Cuna De Las Papas Nativas

MEJORAMIENTO, IMPLEMENTACION DE ESTABLO LECHERO Y FORTALECIMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DE DERIVADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS Cuna De Las Papas Nativas

b) Balance Oferta-Demanda del Producto del proyecto

MEJORAMIENTO, IMPLEMENTACION DE ESTABLO LECHERO Y FORTALECIMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DE DERIVADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS Cuna De Las Papas Nativas

Global Unidad de Familias de la Comunidad de Acocra Unidad de Familias de la Comunidad de Acocra

1 48 Unidades familiares de la Comunidad de Acocra 48 Unidades familiares de la Comunidad de Acocra

D. Descripcin tcnica del PIP

Componente I - Construccin de Infraestructura de Establo Lechero:

MEJORAMIENTO, IMPLEMENTACION DE ESTABLO LECHERO Y FORTALECIMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DE DERIVADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS Cuna De Las Papas Nativas

Componente III - Implementacin con Ganado Vacuno Lechero:

Componente IV - Construccin de Ambientes para Cunas y Maternidad:

Componente V - Construccin de Ambientes Administrativos y Planta Lechera:

Componente VI - Implementacin de Planta Lechera y Otros:

MEJORAMIENTO, IMPLEMENTACION DE ESTABLO LECHERO Y FORTALECIMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DE DERIVADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS Cuna De Las Papas Nativas

Componente I - Construccin de Infraestructura de Establo Lechero:

Componente II - Mejoramiento de Pastos:

Componente III - Implementacin con Ganado Vacuno Lechero:

MEJORAMIENTO, IMPLEMENTACION DE ESTABLO LECHERO Y FORTALECIMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DE DERIVADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS Cuna De Las Papas Nativas

Componente IV - Construccin de Ambientes para Cunas y Maternidad:

Componente V - Construccin de Ambientes Administrativos y Planta Lechera:

Componente VI - Implementacin de Planta Lechera y Otros:

D. Costos del PIP

MEJORAMIENTO, IMPLEMENTACION DE ESTABLO LECHERO Y FORTALECIMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DE DERIVADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS Cuna De Las Papas Nativas

TOTAL COSTO DIRECTO

TOTAL COSTO DIRECTO

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO, IMPLEMENTACION DE ESTABLO LECHERO Y FORTALECIMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DE DERIVADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS Cuna De Las Papas Nativas

Beneficios en situacin sin proyecto

MEJORAMIENTO, IMPLEMENTACION DE ESTABLO LECHERO Y FORTALECIMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DE DERIVADOS

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BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS (S/.)

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BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES (S/.)

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2014 1 230,132.00 13,480.00 216,652.00

2015 2 279,898.40 10,024.00 269,874.40

2016 3 339,118.08 7,259.20 331,858.88

2017 4 411,281.70 5,047.36 406,234.34

2018 5 496,778.04 3,277.89 493,500.15

2019 6 600,473.64 1,862.31 598,611.33

2020 7 723,808.37 729.85 723,078.52

2021 8 872,910.04 -176.12 873,086.17