DISTRICARFI CARNES FRIAS

OBJETIVO GENERAL Crear en la ciudad de Neiva una empresa innovadora dedicada a la produccin y comercializacin de carnes fras procesadas a travs de la cual se satisfaga las necesidades y exigencias del mercado mediante el suministro de productos de calidad como; pollo relleno, matambre con verdura, lengua rellena y Gordon blue.

OBJETIVOS ESPECIFICOS Crear 3 empleos directos y 1 indirectos. Ofrecer a la comunidad productos de calidad en presentacin y sabor mediante la utilizacin de procesos estandarizados. Incentivar el consumo de los productos elaborados mediante estrategias de promocin, servicio y precio. Ofrecer el servicio post venta a travs de llamadas telefnicas programadas, que permitan continuar el esfuerzo inicial de ventas mediante acciones encaminadas a conocer los hbitos de consumo. Aplicar programas de mejoramiento continuo, mediante seguimientos peridicos a los productos, procesos y servicios control de calidad. Direccionar el proyecto dentro de la poltica econmica y social CONPES 3527 Salto a la productividad y el empleo. Alcanza unos ingresos de $87.270.00 para el primer ao Obtener una participacin del mercado del cercana 2%

JUSTIFICACIN

Debido al creciente consumo de carnes fras y calientes en la ciudad de Neiva, a causa del aumento de establecimientos de comidas rpidas, como tambin ante el escaso tiempo que se tiene para la preparacin de alimentos y a la progresiva cultura de consumo, se hace necesario contar con nuevas empresas que puedan suministrar variedad de alimentos tpicos con presentaciones gourmet (componentes, sabores etc.). Igualmente existe un gran potencial de mercado que puede ser aprovechado por emprendedoras con raigambre campesina, quienes al procesar los productos propios del campo con mtodos gourmet, generarn empresas innovadoras en la ciudad de Neiva. Es importante resaltar que en la ciudad de Neiva no existe una empresa que produzca y

comercialice este tipos de productos ya preparados (Pollo relleno, Matambre con verdura, Lengua rellena, Gordon Blue y Jamn casero). Con la aprobacin del plan de negocio se busca poner en prctica los conocimientos adquiridos en el proceso de formacin tcnica y empresarial ELABORACION DE PRODUCTOS GASTRONOMICOS del programa JOVENES RURALES EMPRENDEDORES (Convenio SENA Alcalda de Neiva), desarrollando un empresa industrial enfocada en el sector crnicos, a travs de la cual se mejoren las condiciones de vida de cada uno de las integrantes de la unidad de negocio, procurando el fortalecimiento econmico y social familiar, como tambin del municipio de Neiva mediante la generacin de nuevos puestos de trabajo (Fortalecimiento para el Fomento Empresarial y la Generacin de Empleo de Neiva)1 . Aunque es claro que este tipo de producto es consumido en su gran mayora en poca decembrina y festividades, se establecern unas estrategias de mercado adecuadas (masivas) que ayuden a incentivar aun ms su consumo generando un cambio en la periodicidad de compra. Para efectos de justificar este proyecto se tuvo en cuenta los siguientes aspectos:

Aprovechar

una oportunidad de mercado presentada en la zona (crecimiento en la cultura de consumo de alimentos rpidos potencial turstico) Ofrecer un servicio completo en lo relacionado a productos gastronmicos. Dar la posibilidad a un grupo de personas pertenecientes a los estratos 1 y 2 de iniciar una actividad productiva a travs de la cual se beneficien econmica y socialmente (Inclusin social para la productividad). Ayudar a fortalecer la economa de la ciudad con la creacin de una empresa innovadora que permita la integracin de los aprendices con la comunidad Neivana. De esta manera, el proyecto esta direccionado como elemento importante de productividad y crecimiento dentro de la poltica econmica y social, con la incubacin de unidades empresariales competitivas e innovadoras que generen desarrollo con la creacin de nuevas fuentes de trabajo (salto a la productividad y el empleo CONPES 3527 y Plan regional de competitividad2). Del mismo modo se busca aprovechar una de las apuestas productivas del departamento en el sector servicios Turismos, permitiendo a la empresa acceder a nuevos clientes en festividades como las San Pedrinas y de finales de aos, mediante la comercializacin de una variedad de alimentos gastronmicos (Caractersticas socioeconmicas y culturales, Alimentos - turismo).

ANTECEDENTES

Teniendo en cuenta que no existen datos registrados de empresas dedicadas a la produccin de carnes procesadas como pollo relleno, matambre con verdura, jamn
1 2

Fuente: programa de gobierno Un Pacto por lo Nuestro. www.huilacompetitivo.com

casero entre otros, en la ciudad de Neiva, es difcil establecer unos antecedentes de los mismos en el mercado Regional. De esta manera se evaluara las experiencias de personas que se dedican de manera temporal e informal a su produccin con el fin de establecer un comportamiento, teniendo en cuenta sus orgenes y usos. En Colombia Colombia, sin lugar a dudas, es un pas comedor de embutidos. Desde la Colonia, la llegada de los espaoles trajo tambin sus costumbres culinarias y gastronmicas. Palabras como Chorizo, Longaniza, Butifarra, Morcilla y, el tan distante al de hoy, Salchichn, ya existan en Espaa, con estos mismos nombres, tradicin y origen. A pesar de esta tradicin, la vida moderna nos hace comedores de carnes fras; productos que ya estn listos para ser consumidos sin pasos intermedios de coccin, fritura o algo diferente a la accin de sacarlos de los refrigeradores, colocarlos entre un pan, aadir algo de queso, normalmente fresco, y listo. La vida moderna, las necesidades comerciales, tanto de fabricantes como de consumidores, ha permitido el acercamiento al mundo industrial. La velocidad de la vida, las preocupaciones de la esttica, incluso las preocupaciones de salud, encuentran en la industria crnica un elemento perfecto para satisfacer tantas necesidades. As, la industria crnica colombiana ha presentado un crecimiento constante en la ltima dcada generado principalmente por la escases de tiempo de la sociedad en la preparacin de sus alimentos y la prdida de algunas costumbres culinarias.3 En lo relacionado a las experiencias locales, se cuenta con la Sra. Olga Trujillo, ubicada en la Calle 65 N 1 w 23 - barri chicala, dedicada por 15 aos de manera ocasional a la produccin y comercializacin de Jamn de pollo y cerdo con buenos resultados. Otra experiencia como la de la Sra. Diana Seplveda, ubicada en la Calle 73 N 1w 75 barrio Virgilio barco, dedicada de manera ocasional al igual que Olga Trujillo a la produccin y comercializacin Pollo relleno y carne rellena. De igual manera se cuenta con la empresa Las Brisas, con ms de diez aos de experiencia en el mercado regional dedicada a la produccin y comercializacin de carnes fras (La Brisas seria proveedor de la empresa en lo relacionado a carnes). Ante la informalidad de algunas personas en la produccin y comercializacin de este tipo de alimentos procesados y la carencia de negocios dedicados a esta actividad, se hace necesario crear una empresa que elabore productos de calidad mediante la aplicacin de buenas prcticas de manufacturas, cumpliendo con todos los requerimientos de ley (Salud y manipulacin de alimentos). Por ltimo, como se sealaba en la justificacin, se cuenta con una experiencia en la elaboracin de este tipo de alimentos, al haber hecho parte del proceso de formacin tcnica y empresarial ELABORACION DE PRODUCTOS GASTRONOMICOS del programa JOVENES RURALES EMPRENDEDORES Neiva, como tambin al conocimiento emprico y generacional.

Fuente: www.revistalabarra.com.co

MERCADO INVESTIGACIN DE MERCADO ANALISIS DEL SECTOR

Al ser escasa la informacin relacionada con los productos pollo relleno, matambre con verdura, lengua rellena y jamn casero, lo que se hizo fue establecer el desarrollo y comportamiento presentado en el sector alimentos, en lo relacionado a la cadena crnica y ms especficamente en el sector gastronmico de restaurantes, con el fin de establecer una medida de comparacin. Esto teniendo en cuenta que el producto que se va a ofrecer ser comercializado al mercado objetivo en el lugar de produccin y a travs de domicilios. La estructura productiva de la cadena de crnicos inicia con la cra y engorde del ganado vacuno, ganado porcino, aves de corral y especies menores (ganado ovino, caprino y conejos); contina con el transporte, sacrificio, corte, congelacin y comercializacin de stos para la produccin de carnes, donde a la vez se generan subproductos como grasas, sebos y sangre y termina con la elaboracin de productos como carnes embutidas, arregladas y fras. Para el 2001, 158 empresas estaban vinculadas a los procesos industriales de esta cadena, produciendo $1.877,6 mil millones2 y empleando 13.120 personas. En los aos siguientes el empleo de la cadena (valor absoluto) present una tendencia decreciente mientras el valor de produccin (valor absoluto) aument considerablemente. Por otra parte, la participacin de esta cadena en la estructura industrial a nivel de produccin y empleo en los ltimos 11 aos presento un cambio en un rango pequeo. Esta industria present en 1999 su mayor participacin tanto a nivel de empleo como de produccin, 3,02% y 3,69%, respectivamente (grfico 1).4

Durante el segundo mes del ao 2008, la mayor parte de la produccin del sector present un comportamiento por encima del total de la industria. El subsector de la
4

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio - 2004

produccin de carne y pescado present un incremento de 12.35%5 con respecto al mismo perodo del ao anterior De igual forma, entre enero y febrero de 2008, las ventas de los subsectores presentaron una tendencia creciente. A febrero de 2008, las ventas del subsector de crnicos y pescados aumentaron 12.7%. Lo anterior evidencia un comportamiento de las ventas con una tendencia semejante al de la produccin. En lo relacionado al sector de los servicios, el desempeo sectorial para el ao 2007 6 mostro que entre los principales sectores que impulsaron la actividad econmica se encontraban el sector comercio, restaurantes y hoteles, con un 11.22% de participacin, lo que lo ubico entre los cuatro principales renglones de esta medicin, esto debido a diferentes factores como, condiciones apropiadas para la inversin, expansin del crdito y del microcrdito, confianza, la seguridad como agente determinante en la recuperacin de los indicadores de confianza de consumidores e inversionistas, valorizacin de los activos, la leve mejora en el ingreso promedio de los hogares, contexto internacional favorable, tendencia creciente de la poblacin a consumir en esparcimiento y diversin, cambio de hbitos cultural de los Huilenses ante el escaso tiempo y el mercado conocedor de la buena cocina. Situacin que se espera siga presentndose para el 2009 y aos venideros, debido las polticas econmicas y fiscales que se estn llevando a cabo no solo en el pas, sino que tambin a nivel internacin.

Grafica 1. VENTA ANUAL DE RESTAURANTES (Cifras en miles de millones) ACODRES

6000 5000 VENTAS 4000 3000 2000 1000 0 VENTAS 2003 4319.54 2004 4578.71 2005 4931.27 2006 5230.11

Esta grfica 7muestra las ventas anuales de restaurantes a nivel nacional, se ve que despus del 2003 las ventas han presentado un crecimiento sostenido de 6,06% por ciento en los ltimos cinco aos representados en 227,64 miles de millones de pesos promedio de un ao a otro.

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Fuente: Dane, Muestra Mensual Manufacturera febrero de 2008. Fuente: DANE 7 ACODRES Asociacin Colombiana de la Industria Gastronmica

Grafica 2. VENTAS DE LOS RESTURANTES EN COLOMBIA CRECEN EL 6% EN LOS ULTIMOS AOS - ACODRES
5.2 5 4.8 4.6 4.4 4.2 4 3.8 2003 2004 2005 2006 HUILA

El sector gastronmico en los ltimos 4 aos ha generado ventas por valor de 19,05 billones de pesos aproximadamente. En el ao 2006, el sector alcanz ventas superiores a los 5,23 billones de pesos, situacin favorable teniendo en cuenta el comportamiento lineal. Asimismo el promedio mensual de ventas por restaurante a nivel nacional incluido IVA fue de 15.520.909 pesos 8
Cuadro. COMPORTAMIENTO MENSUAL POR RESTAURANTE EN LA PRINCIPALES CIUDADES - 2006 VENTAS MENSUALES PROMEDIO POR RESTAURANTE $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 13.089.740,11 13.786.314,61 13.627.578,44 13.119.041,53 16.054.752,47 26.641.280,19 13.417.625,34 8.449.825,11 11.813.796,79 13.103.180,02 14.323.789,69

CIUDAD Bogot Medelln Cali Barranquilla Cartagena San Andrs Santa Marta Villavicencio Pasto Bucaramanga Ibagu

A nivel departamental A nivel departamental la restauracin es un sector en los ltimos tres aos ha presentado comportamiento estable. Para el ao 2006 el nmero de restaurantes existentes era de 613; en el 2007 este presento un aumento en 24,63% hasta llegar a 764. Entre los aos
8

ACORES Asociacin Colombiana de la Industria Gastronmica

2007 y 2008 se presento una baja del 0,92% al pasar de 764 a 757 restaurantes. Entre el 2008 y lo que va corrido del ao el comportamiento ha sido poco favorable si se tiene en cuenta que en nmero de restaurantes se han reducido en un 29.85%. A pesar de esta reduccin en el sector de restauracin, se prev una mejora en el mismo por ser un sector ligado al turismo; situacin favorecedora si se tiene en cuenta que este se encuentra en la agenda interna de productividad y competitividad del departamento (Sector servicios - Turismo ecolgico y cultural), y tendencias y desafos del departamento en actividades de baja tecnologa en alimentos procesados9.

Cuadro. Comportamiento del Sector Restauracin en el Huila

RESTAURANTES AO HUILA 2006 613 2007 764 2008 757 2009 531

Fuente: Cmara de Comercio de Neiva 2009

Grafica. Comportamiento del Sector Restauracin en el Huila

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2006 2007 2008 2009 Fuente: Cmara de Comercio de Neiva 2009

HUILA

De esta manera, teniendo en cuenta el buen comportamiento de sectores como crnicos y restauracin en la economa Colombiana, se espera un crecimiento sostenible.
ANALISIS DEL SECTOR MERCADO POTENCIAL Pollo Relleno Matambre Con Verdura Lengua Rellena Gordon Blue PARTICIPACION (MERCADO OBJETIVO) 0,25% 0,24% 0,59% 0,24% SECTOR AO 2 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% SECTOR AO 3 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% SECTOR AO 4 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% SECTOR AO 5 12,7% 12,7% 12,7% 12,7%

Fuente: ACOSTA (2007) con informacion tomada de World Development Database indicators

ANALISIS DEL MERCADO

Para el anlisis del mercado se realizo una descripcin detallada del entorno donde se ubicar la empresa DISTRICARFI y de todas las variables del mercado necesarias para determinar la factibilidad de ejecucin del proyecto: se estableci el tipo de consumidor, las caractersticas del mismo, el rea de mercado de las personas demandantes y la oferta de servicios en el lugar mercado objetivo.

ANALISIS DE LA DEMANDA Tipo de Consumidores Est dirigido principalmente a personas de los estratos 2, 3,4 y 5 ubicados en la ciudad de Neiva, quienes tendran por su por su nivel econmico las condiciones para acceder a este tipo de producto. Personas encuestadas que asintieron sobre la necesidad de una empresa que ofrezca una gama amplia de productos, con atencin oportuna, servicio personalizado - puerta a puerta, etc. (ver encuesta tabulada caractersticas del consumidor) Caractersticas del consumidor Con el fin de establecer las caractersticas del consumidor, se tomo una muestra de 100 personas a las cuales se les aplico una encuesta que permiti concluir que: A la pregunta Cuntas personas componen su ncleo familiar? se encontr que el 40% son ms de 5, el 27% tres, el 18% cuatro y el 15% dos. Tambin se les pregunto si consuman carnes fras, respondiendo el 76% que si lo hacan, mientras que el 24% dijo no. De la misma forma en lo referente al consumo se hall que el 42% lo consumen semanalmente, el 39% quincenal y el 19% mensual. Asimismo con el propsito de observar la capacidad de compra, se indago entre a los encuestados de qu precio compran las carnes fras preparadas, encontrando que el 52% pagan entre $5000 y $10000, el 20% entre $11000 y $20000, el 16% entre $21000 y $30000, mientras que el 12% paga ms de $31000. En cuanto al tamao sabor y precio de los productos, se pudo encontrar que el 15% prefiere el producto grande y barato sin importar el sabor, el 45% pequeo, aliado y econmico, y el 40% grande aliado sin importar el precio. Por otro lado se les pregunto a los consumidores potenciales que calificara los productos segn se preferencia (tipo de carne y sabor), encontrando lo siguiente:

Cuadro. Calificacin de productos segn preferencia CALIFICACIN Galantina de pollo Jamn de pollo Pollo relleno Alitas rellenas Lengua Rellena Muchacho relleno Sobre barriga rellena Jamn casero Gordon Blue Lasaa Jamn de pollo y especias X X X X X X X X muy malo malo X X X regular bueno muy bueno

Nota: Ver encuesta aplicada en anexos.

Proyeccin de la Demanda Potencial: De acuerdo al anlisis de mercado realizado la poblacin existente en la ciudad de Neiva entre los estratos 2, 3,4 y 5 est distribuida en 51.658 hogares.10 De esta manera teniendo en cuenta el nmero de personas encuestadas que expresaron que si consuman el producto (76%), y el conocimiento que se tiene al haber laborado de manera informal en la venta de este tipo de productos, se espera en el primer ao de operacin, alcanzar el 1,3% del mercado.
Cuadro. Anlisis del mercado
MERCADO POTENCIAL POLLO RELLENO MATAMBRE CON VERDURA LENGUA RELLENA GORDON BLUE UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD MERCADO POTENCIAL CLIENTES 39260 39260 39260 39260 CONSUMO ANUAL PERCAPITA 6 6 2 6 PARTICIPACION (MERCADO OBJETIVO) 0,25% 0,24% 0,59% 0,24%

De esta manera, se espera un crecimiento moderado en la participacin del mercado (nuevo del concepto) si se tiene en cuenta las actividades que estn llevando a cabo los gobiernos departamental y municipal en sus apuestas productivas (servicios) y tendencias (en actividades de baja tecnologa en alimentos procesados) como herramienta de mejoramiento a la productividad, sostenibilidad y crecimiento econmico.

10

Fuente: Municipio de Neiva Tasa de Crecimiento Poblacional 1,38%

Cuadro. Crecimiento del mercado

MERCADO POTENCIAL POLLO RELLENO MATAMBRE CON VERDURA LENGUA RELLENA GORDON BLUE MERCADO AO 2 5% 5% 5% 5% MERCADO AO 3 6% 6% 6% 6% MERCADO AO 4 7% 7% 7% 7% MERCADO AO 5 8% 8% 8% 8%

ANALISIS DE LA OFERTA Como se deca en los antecedentes, al no haber datos registrados de empresas dedicadas a la produccin de carnes procesadas como pollo relleno, matambre con verdura, jamn casero entre otros, en la ciudad de Neiva, es difcil establecer la oferta. Por tal motivo se tuvo en cuenta dos puntos relevantes como el consumo de carnes fras y la frecuencia para determinar la oferta en la ciudad de Neiva, dando como resultado que: de las 76 personas que dijeron que si, el 42% lo consumen semanalmente, el 39% quincenal y el 19% mensual.

ANALISIS DE LA COMPETENCIA

Para el anlisis de la competencia se realizo una investigacin en la cual se tomo al consumidor final con el propsito de conocer mediante fuente primaria las empresas en las cuales se comercializa este tipo de productos (ya preparados). De esta manera se pregunto: en qu lugar suele comprar las carnes fras?, encontrando que; el 63% de los encuestados lo hace en las supertiendas, el 22% a particulares, mientras que el 12% lo hace en otro lugares. Teniendo en cuenta el gran porcentaje o participacin de las supertiendas en el mercado, se consulto en cual compraban con ms frecuencia (Carrefour, xito, Olmpica y Carrulla), dando como resultado que el 50% lo hace en el supermercado xito, principalmente por la buena presentacin del personal, el cuidado en la manipulacin de los alimentos y el sabor de los productos all vendidos. Asimismo dentro del anlisis de la competencia, se evalu las fortalezas y debilidades de las experiencias anteriormente nombradas en los antecedentes, pudiendo concluir que: Aunque personas como Olga Trujillo y Diana Seplveda, cuentan con la experiencia y el conocimiento como puntos de fortalezas, son mayores sus debilidades, ante la escases de instalaciones y capital para una mayor capacidad de produccin. En lo relacionado a Las Brisas, por ser una empresa con ms de diez aos de experiencia en el mercado, cuenta con excelentes instalaciones, calidad en los productos (BPM),

capacidad de produccin y un buen servicio al cliente, siendo la empresa huilense ms importante en la produccin y comercializacin de carnes y embutidos. Dentro del anlisis de la competencia se tuvo en cuenta a la empresa las Brisas, porque aunque seria unos de los proveedores, no se descarta el hecho de que puedan abrir ms su portafolio de productos.

Competencia de producto El universo de restaurantes que constituyen el mercado de la ciudad de Neiva, incluyen comida rabe, china, espaola, francesa, italiana, mediterrnea, tailandesa, tpica, vegetariana, rpida, de carnes, de mar, pizza y pollo.

ESTRATEGIAS DE MERCADO

Concepto del Producto. Los productos sern carnes fras ya preparadas de la mejor calidad para satisfacer a los consumidores garantizando un producto fresco, con buen aroma y sabor. Los diferentes productos (pollo relleno, matambre con verdura, Lengua rellena y gordon blue) se caracterizan por la calidad de las materia primas e insumos (carnes, verduras y empaques), vindose reflejado en su sabor, color y olor, sin la presencia de aditivos, preservantes ni conservantes como valor agregado (alimento 100% natural). A lo que se hace referencia es que este tipo de producto se podr mantener solo en estado de congelacin con el fin de conservar los atributos de los respectivos productos, as como su durabilidad, la cual se ha estimado en 10 das.11 Caractersticas Tcnicas. Cada una de las de carnes fras procesadas se envolver en bolsas de aluminio y bolsas de Polietileno. Se tuvo en cuenta este tipo de empaques debido a que son los de ms aceptacin entre los demandantes y los ms adecuados para el manejo de este tipo de productos. Asimismo, se cumplir con todas las normas para su elaboracin, como son: Certificado de saneamiento ambiental, manipulacin de alimentos y Registro sanitario INVIMA. De esta manera el producto que se ofrecer estar acorde a las exigencias del mercado, el cual demanda un alimento agradable en sabor y presentacin. Ver en Anexos relacin de Materia prima e insumos utilizados por producto.

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Fuente: Aula de Crnicos del Centro de la Industria la Empresa y los Servicios SENA, Regional Huila

Estrategias de Distribucin La distribucin se realizara de manera directa mediante visitas programadas, con lo cual el producto se trasladara de la empresa al consumidor final sin que haya algn intermediario en el proceso (estrategia de plaza). La distribucin incluira contacto permanente con el cliente, toma de pedidos, manejo de informacin a los clientes, atencin de reclamos y asesoras al cliente, permitiendo mayor cobertura del mercado. La principal ventaja que ofrecera este canal seria la posibilidad de crear una relacin holista entre en cliente o usuario final y la empresa comercializadora. As la estrategia le representara a la empresa $342.000 en el primer ao.
ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIN DIRECTA

DISTRICARFI

CONSUMIDORORES

Estrategias de Precio Teniendo en cuenta que la estrategia de precio es uno de los aspectos ms importantes para el desempeo de una unidad estratgica de negocios y de ello depende la rentabilidad de su operacin, la poltica de precios de DISTRICARFI, es una poltica de precios de mercado que en la que se lanzara los productos a unos precios competitivos, para que, de ese modo, se logre una rpida penetracin). De esta manera, tomando como base los precios cobrados por cada uno de los productos en las pocas decembrinas y festividades, como tambin la experiencia obtenida en la preparacin de los mismos durante la formacin elaboracin de productos gastronmicos, se ha definido proyectar para cada uno de los alimentos los siguientes precios, con incrementos anuales proyectados del 4% para el ao 2 de operacin y del 3,5% para los restantes, permitiendo a la empresa mantener unos ingresos constantes12.
ESTRATEGIAS DE PRECIO PRODUCTOS POLLO RELLENO MATAMBRE LENGUA RELLENA GORDON BLUE $ $ $ $ PRECIOS 49.000 51.000 38.000 36.000 MEDIDA UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD AO 2 4% AO 2
50.715 52.785 39.330 37.260

AO 3
52.490 54.632 40.707 38.564

AO 4
54.327 56.545 42.131 39.914

AO 5
56.229 58.524 43.606 41.311

AJUSTE DE PRECIOS INCREMENTO PRODUCTO

AO 3 3,5%

AO 4 3,5%

AO 5 3,5% %

Estos Aumentos en los precios del mismo modo estn directamente relacionados al incremento en los costos de produccin (M.P, Insumos. M.O, Servicios, etc.)
12

Fuente: Banco de la Repblica proyecciones a 2013.

Estrategias de Promocin La estrategia que se aplicara para satisfacer al cliente, incentivado su consumo dentro de lo establecido en las proyecciones de ventas ser el suministro de una porcin de salsa de ciruela o de pia (bolsa de 50 gramos $1.000), lo cual dar un valor agregado al producto. Esta oferta adems cuenta con una caracterstica de flexibilidad frente a lo que el cliente busca, permitiendo a la empresa motivar la compra o adquisicin del producto entre los consumidores. De esta manera la estrategia tendr un costo con relacin a un beneficio logrado de $943.500 Estrategias De Comunicacin La estrategia que se utilizara para dar a conocer los productos CARNES FRIAS PROCESADAS en un comienzo ser de manera directa con el cliente potencial como estrategia de empuje y de fidelizacin, utilizando de la misma modo medios de comunicacin radial, volantes y perifoneo para los estratos 2 y 3, con el fin de dar a conocer aun ms el producto, posicionarlo y de esta manera incentivar su consumo (crear lugar en la mente del consumidor). Estrategias De Servicio Hoy en da las personas al comprar un producto miran su diseo, lo novedoso de este, la calidad, el precio y otros factores que igualmente son muy determinantes como el servicio. Por tal motivo se ha determinado que durante el desarrollo de la empresa se lleven a cabo estudios peridicos que permitan conocer o determinar la forma en que los clientes perciben el producto y servicio. Para tal propsito se ofrecer como estrategia el servicio post-venta (Llamadas programadas). El tiempo de servicio, como valor agregado que influye en el precio, se ve como fortaleza, ya que es de solo 12 minutos, despus del pedido, y cobra mayor importancia para los clientes que estn de paso. Presupuesto De La Mezcla De Mercadeo Los valores que se mostraran a continuacin estn constituidos por gastos correspondientes al traslado del producto al cliente final. Por tal motivo se establecern unos gastos de distribucin (transporte) y publicitarios, compuestos por pautas radiales, volantes (10.000), servicio de perifoneo (por una semana), como tambin aquellos gastos destinados al pago de los repartidores. Nota: Para el primer ao de funcionamiento, gastos como distribucin y promocin han sido estimados sobre la base de 9 meses de funcionamiento. En el caso de los arriendo esto fueron prorrateados asignndole el 20% a ventas, 20% a Administracin y 60% a Operacin. Se aclara que el 20% correspondiente a ventas ($1.080.000) fue disminuido a 9 meses (operativos), teniendo en cuenta que los primeros tres se encuentran relacionados en los gastos preoperativos o de puesta en marcha.

Cuadro. PRESUPUESTO DE LA MEZCLA DE MERCADEO

DETALLE Gastos de Distribucin Gastos de Publicidad * Volantes * Perifoneo * Publicidad radial Gastos de Promocin Arriendo Punto de Venta Gastos diversos (repartidores) TOTAL

VALOR ANUAL $ 342.000 $ 1.273.672 $ 320.000 $ $ $ $ $ $ 160.000 793.672 943.500 810.000 100.000 3.469.172

Estrategias de Aprovisionamiento Teniendo en cuenta que el objetivo de DISTRICARFI, es ofrecer al mercado un producto econmico, de calidad y de excelente presentacin, es necesario contar con proveedores que suministren materias primas e insumos adecuados a las necesidades de la empresa y a unos precios asequibles. En la investigacin realizada para determinar la empresa abastecedora de los productos con las caractersticas exigidas, se determino que: en un comienzo se trabajara con la distribuidora Las Brisas, la cual se encargara de suministrar las carnes. En lo relacionado al pollo, se contara con la empresa Pollos Vencedor, mientras que para lo relacionado con las verduras y especies, la empresa encargada seria el Supermercado Superior. En lo relacionado a la forma de pago no se contara con crdito en un comienzo, pero como se deca anteriormente, ofreceran unos precios competitivos con el servicio de domicilio.
APROVI. - INVENTARIOS Inventarios Materia Prima (3 das) Inventario Prod. Proceso (1 da) Inventarios Terminados (2 das) Total Inventarios AO 1 $ 403.920 $ 167.973 $ 335.947 $ 907.840

Nota: Para el primer ao se ha estimado una rotacin de inventarios de 5 das por un periodo de 9 meses teniendo en cuenta actividades preoperativas; las cuales se han estimado a 3 meses.

PROYECCIONES DE VENTAS Para las proyecciones de venta se tuvo en cuenta el total de la poblacin, las caractersticas de del consumidor (consumo promedio de cada uno de los servicios), el comportamiento del sector y el crecimiento esperado del mercado, as como tambin la

importancia del concepto innovador en el inters de la comunidad hacia este tipo de empresa. Nota: En el primer ao, las proyecciones de ventas se han estimado para nueve meses, teniendo en cuenta que para el mismo se ha establecido un periodo de implementacin de 3 meses (Preoperativo).
Cuadro. Proyecciones De Ventas
UNIDADES Pollo Relleno Matambre Con Verdura Lengua Rellena Gordon Blue Total PROYECCION EN PESOS Pollo Relleno Matambre Con Verdura Lengua Rellena Gordon Blue Total AO 1 540 525 405 503 1.973 AO 2 756 735 567 704 2.762 AO 3 801 779 601 746 2.927 AO 4 857 834 643 798 3.132 AO 5 926 900 695 862 3.383

AO 1 26.460.000 26.775.000 15.390.000 18.090.000 86.715.000

AO 2 38.340.540 38.796.975 22.300.110 26.212.410 125.650.035

AO 3 42.063.406 42.564.161 24.465.451 28.757.635 137.850.653

AO 4 46.583.119 47.137.680 27.094.263 31.847.643 152.662.706

AO 5 52.070.611 52.690.499 30.285.968 35.599.295 170.646.373

OPERACIN

Ficha tcnica del producto Pollo relleno Tiempo de preparacin: 5 horas Peso Bruto: 6 libras Peso Neto: 5 libras Temperatura para coccin: 75 y 78 Temperatura para consumo: 4 y 10 o mayor de 60 Empaque: Bolsa de aluminio y bolsa de Polietileno Sabor: Pollo mas alios Color: Natural o caramelo Matambre con verduras Tiempo de preparacin: 3 horas Peso Bruto: 7 libras Peso Neto: 6 libras Temperatura para coccin: 100

Temperatura para consumo: 4 y 10 o mayor de 60 Empaque: Bolsa de aluminio y bolsa de Polietileno Sabor: Carne res mas alios Color: Natural o caramelo

Lengua Tiempo de preparacin: 5 horas Peso Bruto: 3 libras Peso Neto: 3 libras Temperatura para coccin: 100 Temperatura para consumo: 4 y 10 o mayor de 60 Empaque: Bolsa de aluminio y bolsa de Polietileno Sabor: Carne res mas alios Color: Natural Gordon Blue Tiempo de preparacin: 1 horas Peso Bruto: 4 libras Peso Neto: 3 libras Temperatura para coccin: 70 Temperatura para consumo: 4 y 10 o mayor de 60 Empaque: Bolsa de aluminio y bolsa de Polietileno Sabor: Pollo mas alios Color: Caramelo

Estado de desarrollo La conformacin de una empresa dedicada a la produccin y comercializacin de productos crnicos, maduro gracias a la experiencia adquirida a travs de los aos, participando de manera activa en la venta de este tipo de productos en pocas de celebraciones como las fiestas del San Pedro, navidad y ao nuevo. Asimismo se fortaleci durante el proceso de formacin Elaboracin de productos gastronmicos del programa jvenes rurales emprendedores convenio SENA Alcalda de Neiva, en el cual se tuvo la posibilidad de acceder a nuevas competencias en la preparacin de productos gastronmicos, permitiendo mejorar los conocimientos con los que ya se contaba. De esta manera, como se deca al comienzo, surge la posibilidad de crear una empresa dedicada a la produccin y comercializacin como medida a una carencia presente en la zona y ciudad de Neiva, al no existe una empresa que ofrezca este tipo de alimento.

Descripcin del proceso

DIAGRAMA DE PROCESOS PRODUCCIN DE LAS CARNES FRIAS PREPARADAS

Recepcin Pesado Seleccin Clasificacin Lavado Desinfeccin Aliar Almacenado Cocinar Envolver Moler Picar carnes Cortar verdura Deshuesar

Hornear

Empacar al vaco Almacenado Limpieza de la planta

1. Recepcin de las materias primas. 2. Pesado. Se har para determinar con exactitud la cantidad de materia prima que entrega el proveedor para su correspondiente pago; y a partir de esta cantidad se controlarn los porcentajes de la calidad de carne, aves y verduras que este suministra. Se controlar que la carne, aves y verduras no est deteriorada. Se efectuar con la Gramera de capacidad apropiada y de precisin a las centenas o decenas de gramo. Se pesar en los mismos empaques en donde la carne, aves y verdura llegan a la planta, y se registra el peso neto, es decir, restando el peso del empaque. Se evitar el manejo brusco de los empaques para no magullar o romper las carnes, aves y verduras. 3. Seleccin. Se har para separar las carnes, las aves y verduras. Se efectuar sobre mesas y disponiendo de recipientes donde los operarios colocarn la materia prima descartada. Los operarios seleccionarn las materias primas observando el nivel de calidad que se implementar para sacar una excelente calidad del producto.

4. Clasificacin. Se separar entre las verduras que pasaron la seleccin, aquellas que estn listas para proceso, en razn de su grado de madurez y las verdes o an pintonas que deben ser almacenadas. El color, aroma o dureza de las verduras sern los factores para elegir las verduras adecuadas, se har de forma gil y econmica con los sentidos de la vista y del tacto de los operarios. En esta operacin no importar el tamao o la forma de la verdura. 5. Almacenado. Se aplicar para las carnes, aves y verduras acuerdo al requerimiento de la produccin controlando la temperatura. , a fin de preparar paulatinamente la cantidad necesaria que se adquiri en grandes cantidades para cumplir con un pedido. La conservacin de los productos se har ajustando la temperatura y humedad de las cmaras donde se almacena. Las condiciones del ajuste son especficas para cada especie, pero por lo general se acercan a los 25 C y la humedad relativa se eleva a 90%. En un mediano plazo se adoptar la tcnica de ajustar la composicin de la atmsfera. El retardo se har disminuyendo la temperatura y ajustando la humedad relativa de la cmara. Tambin en el mediano plazo se adoptar la tcnica de modificar la composicin atmosfrica que rodea la materia prima disminuyendo el contenido de oxgeno y aumenta el de anhdrido carbnico y nitrgeno. En la aceleracin o en el retardo de la maduracin la higiene y limpieza de la cmara ser constante. Para lograr los resultados se controlarn las condiciones durante las cuales permanecern en el almacenamiento. Se colocarn en cestillos por donde puedan circular los gases y la temperatura necesaria. 6. Lavado. Se cojera la materia prima se pasara por un proceso de lavado con el fin de sustraerle las impurezas que puedan traer durante su transcurso a la empresa. 7. Desinfeccin. El propsito es disminuir al mximo la contaminacin de microorganismos que naturalmente trae la carne, aves y verduras, para evitar altos recuentos, con demrito de su calidad y peligro de fermentacin en la cadena de distribucin o en manos del consumidor final. La desinfeccin se efectuar empleando materiales y sustancias compatibles con las carnes y verduras. La desinfeccin se iniciar con un lavado con agua potable, utilizando la tcnica de la inmersin y la aspersin, es decir, con agua a cierta presin. El objetivo es retirar toda mugre o tierra que contamine la superficie y as disminuir la cantidad de la sustancia desinfectante que se aplicar en el paso siguiente. Las sustancias desinfectantes que se pueden emplear son a base de cloro, sales de amonio cuaternario, yodo y otra serie de principios activos que ofrece el mercado. El hipoclorito de sodio a partir de solucin al 13% es el desinfectante ms empleado por su efectividad y bajo costo; esta sustancia se aplicar para desinfectar las verduras. En la desinfeccin rutinaria se intercalar el uso de otros desinfectantes para evitar que la flora contaminante cree resistencia a una sustancia. Una vez higienizado todo, se proceder a desinfectarse las frutas que se hallan en cestillos. Estas se sumergirn en la solucin desinfectante durante un tiempo adecuado

que pueden ser 5 a 10 minutos, dependiendo de las caractersticas de las verduras y el estado de suciedad. Se aplicar una solucin de hipoclorito con una concentracin de 50 mg/kg. Como la efectividad de esta solucin disminuye a medida en que se sumerjan ms cestillos de verduras, la solucin se aplicar para tres lotes, es decir, se preparar un tanque de hipoclorito fresco de 50 ppm, en l se sumergir un lote de cestillos con verduras, se dejar el tiempo requerido y se retirar, se proceder la misma operacin para el segundo lote de cestillos, y luego para el tercero, al retirarse el tercer lote se cambiar la solucin. Sin embargo, puede ser que algunas soluciones alcancen para cuatro y otras para dos lotes de cestillos, se determinar si la solucin desinfectante an sirve, observando que posea el olor caracterstico de cloro y que no se halle muy sucia a simple vista. Ser excepcional aplicar la misma solucin para el cuarto lote de cestillo, en todo caso no se aplicar ms de cuatro veces la misma solucin porque el aplicar la misma solucin mucho tiempo, lo que se puede estar haciendo es ensuciar e infectar los siguientes lotes que se sumergen en la que era una solucin desinfectante. 8. Enjuague. Seguidamente se procede a retirar los residuos del desinfectante y de los microorganismos mediante el enjuagado con agua potable. Se har por aspersin con corrientes de agua. No se har el enjuagado sumergiendo la verduras en tanques de agua, porque con esta tcnica no se arrastra la suciedad. 9. deshuesar Tomamos los pollos para deshuesarlo (quitar todo los huesos). 10. Aliar Se coceen las puntas se salpimentar por dentro y por fuera en el pollo, lo mismo con las pechugas y la carne. 11. Cortar Verduras. Se efectuar de forma manual con la ayuda de cucharas de tamaos adecuados. Para incrementar el rendimiento se har dentro de recipientes. Para garantizar la eficiencia operativa y la productividad, se agruparn los operarios de corte, seguidos de los de separacin. La mezcla obtenida se cubrir con tapas o materiales plsticos para prevenir contaminaciones u oxidaciones del medio ambiente. 12. Picar las carnes: En esta operacin se logra la separacin de las carnes de pollo, cerdo, rs, salchichas y otros. La tcnica que se aplicar es picar manualmente 13. Moler. En la moledora higinicamente limpia mezclamos todas las carnes y las verduras para hacer su proceso. Despus amasamos para compactar. 14. Envolver. Esta tcnica es para obtener el refinado moldeado de las carnes ya, rellenadas. Se procede a verificar su sabor y a corregir si hace falta. Luego de verificado el producto comenzamos a coser con puntadas suaves para que no se dae el `producto. Los pollos, las carnes, y la lengua se envuelven en vinilpec muchas veces para que no entre el aire por ningn lado pero el jamn y las pechugas en papel de aluminio muy bien envuelto procedemos amarrar. 15. Cocinar. En un fondo de 100 litro calentemos agua a una temperatura de 100C sin dejar que hierva se procedemos a incorporar los pollos, y la lengua por 3 horas. Cuando esta se realiza un choque trmico con agua bien fra o en su caso hielo.

16. Empaque al Vaco. Las carnes despus de fras, y aisladas para mantener sus ptimas caractersticas se llevan a la mquina de empacado al vaco procediendo al empaque con todas sus con dicciones requeridas, hasta el momento de su empleo. Se empacar con el mnimo de aire; Una vez este empacada la pulpa se introducir en el cuarto de congelacin con el fin de que est lista para la venta. 17. Almacenado. Se manejara un stock inventarios con el fin de estar listos y disponible ante cualquier pedido o requerimiento por parte del cliente. 18. Limpieza de la planta. Una vez terminado todo el proceso se realizara una limpieza completa de cada una de de las maquinarias utilizadas, as como los lugares de trabajo.

Necesidades y requerimientos Insumos Carne de ptima calidad: por ser el principal elemento o materia prima para la elaboracin del producto. (carne de pollo, cerdo, tocineta, salchichas). Verduras: zanahoria, habichuela, arveja, pimentn, cebolla cabezona. Lcteos: leche, queso, crema de leche, leche en polvo. Alios: sal, pimienta, salsa negra. Harina: de trigo y fcula de maz. Otros: huevos, bocadillos, gelatina sin sabor, ricostilla, maggi, huevo de codorniz Clorox: insumo que se utilizara para la desinfeccin de los utensilios. Maquinaria y elementos de produccin

Olla presin Horno microondas Campana extractora Estufa industrial Horno industrial 4 puesto Congelador Cortador de cocina Cuchillos elctricos Juego de ollas y calderos Juego de tarro con tapa Juego de ollas 6 piezas Juego de olla de 8 piezas Sartn 8 pulgadas Tajadora de alimentos Empacadora al vacio Balanza bascula de 5g a 30kilos

Molino elctrico Panormica de 4 bandejas Pinzas Cucharones Afilador elctricos de cuchillos Sellador de bolsa manual Picadora multiusos Procesador con licuadora picador Tablas Utensilios plsticos Pailas Bandejas 1 docena Cuchillos Mesa para cocina en acero inox Juego de mesa plstica Loquer 2 puestos

Localizacin La ciudad escogida como localizacin de la empresa DISTRICAFI, ser la ciudad de Neiva. Tal decisin obedece principalmente a la ubicacin del mercado al cual pretendemos llegar en un comienzo. Teniendo en cuenta que lo que se busca es dar posibilidad de trabajo, la ubicacin seria en la comuna 1 exactamente en el barrio Cndido Leguzamo. Esta decisin obedece a la necesidad de dar facilidades para su movimiento a cada una de los operarios. Nota: no se descarta una posible localizacin en otra la zona de la ciudad de Neiva. Orden de Distribucin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Recibido y Seleccionado Cuarto Congelaciones Almacenado Cocina Empaques al Vaco Baos Patio Oficinas Punto de venta
DIAGRAMA DISTRIBUCIN DE PLANTA

Requerimiento de personal operativo De acuerdo a los procesos necesarios y a la maquinaria a utilizar se estableci que para un comienzo era conveniente la contratacin de 2 operarios. Esta contratacin se llevara a cabo mediante la modalidad de jornaleo (300 Jornales trabajo directo), pagando el mismo a un precio competitivo ($20.000 jornal)

Cuadro. REQUERIMIENTO DE PERSONAL OPERATIVO AO 1 PERSONAL OPERATIVO Operario 1: encargado del lavado del producto, corte, pelado, manejo y embasado del producto en el empaque y almacenamiento. Asimismo en la elaboracin de los productos (Tiempo completo) Perfil: Conocimientos gastronmicos como mnimo un ao de experiencia o haber adelantado estudios tcnicos en gastronomas o del programa jvenes rurales en elaboracin de productos gastronmicos SENA Operario 2: encargada de recibir las materias primas, pesarlas, corte, pelado, homogenizacin del producto y esterilizacin de los utensilios. Asimismo en la elaboracin de los productos (Tiempo completo) Perfil: Conocimientos gastronmicos como mnimo un ao de experiencia o haber adelantado estudios tcnicos en gastronomas o del programa jvenes rurales en elaboracin de productos gastronmicos SENA Cuadro. REQUERIMIENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO AO 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO Gerente Asesor Comercial: Encargo de establecer contacto previo con el cliente, hacer seguimiento y Asegurar la representacin de la empresa y llevar a cabo actividades de gestin. (Persona con conocimientos en la actividad econmica tcnico) Contador (asesora): Encargado de la certificacin de planillas para pago de impuestos, Revisin de la informacin contable diligenciada con el objeto de que no se presente ninguna inconsistencia y la elaboracin de reportes financieros para la toma de decisiones (profesional contable).

Plan de produccin Se estableci una produccin anual total teniendo en cuenta el mercado potencial y objetivo, los tiempos de produccin, el aporte que nos da cada alimento en cuanto cantidad, as como su posible incremento, el cual se espera sea de un 5% para el segundo ao, hasta un 8% en el quinto ao. En el siguiente cuadro se expondr unas proyecciones a 5 aos. Es importante destacar que para la elaboracin de los productos, se tendrn en cuenta indicadores de produccin que faciliten un control detallado de lo realizado.
Cuadro. Plan de Produccin
UNIDADES Pollo Relleno Matambre Con Verdura Lengua Rellena Gordon Blue Total AO 1 540 525 405 503 1.973 AO 2 756 735 567 704 2.762 AO 3 801 779 601 746 2.927 AO 4 857 834 643 798 3.132 AO 5 926 900 695 862 3.383

Nota: El plan de produccin para el primer ao est limitado a 9 meses, como consecuencia a las actividades peroperativas necesarias para el funcionamiento de la empresa.

Plan de compras
PRODUCTOS POLLO RELLENO MATAMBRE CON VERDURA LENGUA RELLENA GORDON BLUE TOTAL $ $ $ $ $ AO 1 14.905.620 14.592.375 8.899.794 10.082.635 48.480.424 $ $ $ $ $ AO 2 21.598.243 21.144.351 12.895.802 14.605.589 70.243.985 $ $ $ $ $ AO 3 23.684.788 23.194.490 14.147.513 16.018.638 77.045.429 $ $ $ $ $ AO 4 26.227.576 25.701.222 15.665.958 17.734.951 85.329.708 $ $ $ $ $ AO 5 29.331.122 28.705.862 17.525.529 19.827.809 95.390.321

Consumo por unidad de producto

CONSUMO DE MATERIA PRIMA POR UNIDAD POLLO RELLENO MATAMBRE CON VERDURA LENGUA RELLENA GORDON BLUE AO 1 27.603,0 27.795,0 21.974,8 20.045,0 AO 2 28.569,1 28.767,8 22.743,9 20.746,6 AO 3 29.569,0 29.774,7 23.540,0 21.472,7 AO 4 30.603,9 30.816,8 24.363,9 22.224,2 AO 5 31.675,1 31.895,4 25.216,6 23.002,1

COSTO DE PRODUCCIN Los costos de produccin estn representados por los gastos necesarios para mantener en funcionamiento la empresa. Comprenden todos los recursos comprometidos para la elaboracin de cada uno de los productos.
Cuadro. Costos de produccin
Tabla de costos de produccin en pesos(incluido IVA) Tipo de Insumo Insumos Mano de Obra Directa Materia Prima Otros Totales Ao 1 $ 13.954.174 $ 9.002.281 $ 34.526.250 $ 5.869.487 $ 63.352.193 Ao 2 $ 20.217.326 $ 12.422.249 $ 50.026.683 $ 7.861.213 $ 90.527.471 Ao 3 $ 22.174.505 $ 12.853.865 $ 54.870.979 $ 8.134.355 $ 98.033.704 Ao 4 $ 24.557.529 $ 13.304.218 $ 60.772.194 $ 8.419.353 Ao 5 $ 27.451.669 $ 13.771.657 $ 67.938.676 $ 8.715.164

$107.053.294

$117.877.166

Infraestructura
Cuadro. DE INFRAESTRUCTURA REQUERIDA

INVERSIONES EN MAQUINARIA Y EQUIPO HORNO MICROONDAS CAMPANA EXTRACTORA ESTUFA INDUSTRIAL 1 1 1 $ $ $ 200.000 229.999 360.000

HORNO INDUSTRIAL 4 PUESTO CONGELADOR EMPACADORA AL VACIO BALANZA BASCULA DE 5g a 30Kilos MOLINO ELECTRICO PANORAMICA DE 4 BANDEJAS MESA PARA COCINA EN ACERO INOX DISPENSADOR Subtotal

1 1 1 1 1 1 1 1

$ $ $ $ $ $ $ $ $

650.000 6.600.000 399.999 89.900 550.000 3.700.000 230.000 332.000 13.341.898

MUEBLES Y ENSERES OLLA PRESION CORTADOR DE COCINA CUCHILLOS ELECTRICOS TERMO DE ICOPOR JUEGO DE OLLAS Y CALDEROS INDUSTRIALES JUEGO DE TARRO CON TAPA JUEGO DE OLLAS 6 PIEZAS JUEGO DE OLLA DE 8 PIEZAS SARTEN 8 PULGADAS TAJADORA DE ALIMENTOS PINZAS CUCHARONAS AFILADOR ELECTRICOS DE CUCHILLOS SELLADOR DE BOLSA MANUAL PICADORA MULTIUSOS PROCESADOR CON LICUADORA PICADOR TABLAS UTENSILIOS PLASTICOS PAILAS CUCHILLOS JUEGO DE MESA PLASTICA LOQUER 2 PUESTOS Subtotal EQUIPOS DE OFICINA ESCRITORIO COMPUTADOR IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 4280 Subtotal 1 1 1 $ $ $ $ 380.000 1.200.000 180.000 1.760.000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 319.999 79.950 189.900 25.000 330.000 40.000 80.000 100.000 139.000 522.000 89.999 50.000 25.000 190.950 120.000 139.999 15.000 20.000 200.000 100.000 10.000 150.000 2.936.797

1
1 1 1 1 1 1 1 1

ELEMENTOS APORTADOS POR LA EMPRENDEDORA CANTIDAD 1 1 1 4 1 1 ELEMENTO Horno Industrial Horno De Microondas Mesa Artesa Bandejas Molino Industrial Gramera $ 1.400.000 VALORACIN

Nota: Los elementos relacionados anteriormente como aporte del emprendedor han sido avaluados en $1.200.000. Es de resaltar que los mismos se encuentran en muy buenas condiciones para su uso. PARMETROS TCNICOS Inicialmente se operara en la empresa con lo estrictamente necesario, teniendo en cuenta que al ser nuevos en el mercado habr una mayor participacin de los gastos. Por tal motivo la inversin en maquinas, muebles y equipos de oficina es mnima pero suficiente para operar de manera eficiente. Todas las mquinas, herramientas y muebles y enseres estarn acordes a las necesidades que una empresa requiere para la elaboracin de productos crnicos, as como tambin para la seguridad de cada una de las personas que se encuentren laborando en ella. Nota: Es importante aclarar que aunque se cuenta con unos elementos que han facilitado el ejercicio productivo (Venta de productos crnicos procesados), son necesarios los equipos solicitados para hacer ms eficiente el proceso de produccin y de esta manera satisfacer la demanda del mercado.

ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL

Anlisis DOFA

Debilidad Por ser una empresa nueva con un producto que se encuentra en un proceso de posicionamiento, su participacin en mercado ser relativamente baja; para lo cual ser necesario aplicar unas estrategias de mercadeo masivas que ayuden a su reconocimiento, incentivando su consumo con el fin de modificar en la gente el habito y momento de compra.

Oportunidad Al ser un producto que aun no es muy conocido debido a que en la ciudad no existe una empresa dedicada a su elaboracin, existe un mercado bastante atractivo el cual puede ser abarcado mediante unas excelentes estrategias de promocin y divulgacin. Asimismo se acentuaran oportunidades de mercado con la proyeccin de la ciudad como destino turstico (oferta de servicios por Internet - medios tecnolgicos y crecimiento demogrfico de la ciudad). Fortaleza La empresa impondr con fuerza sus productos al ser 100% naturales (sin preservantes y conservantes), con unos precios competitivos. Adems el personal contara con las competencias necesarias en elaboracin de los productos, teniendo en cuenta que se contratara personas con formacin SENA en elaboracin de productos gastronmicos. Del mismo modo la empresa se destacara en: Infraestructura fsica en equipos, variedad en el men, comida criolla, El mercado cataloga de excelente calidad, estragias de servicio, promocin y distribucin, solidez financiera y certificado de registro sanitario en los producto Invima etc.. Amenaza Desde el punto de vista de mercado creemos que nuestra principal amenaza ser las marcas de productos crnicos ubicadas en las grandes cadenas, as como el ingreso de posibles empresas que se dediquen a la produccin de este tipo de alimentos (procesados). Igualmente se podran presentar amenazas en: Desaceleracin del entorno econmico de la regin, zona tropical altamente influenciada por los cambios climticos (M.P), leyes de proteccin medioambiental, nuevas expectativas de los clientes en variedad de productos y servicios, estandarizacin de los productos y procesos con miras a certificaciones de calidad. ORGANISMOS DE APOYO Desde el inicio del proyecto (estudio de prefactibilidad y factibilidad) se ha contado con el apoyo de la unidad de emprendimiento del Centro de la Industria la Empresa y los Servicios (SENA CIES), en lo relacionado a la elaboracin del plan de negocio para su presentacin a la convocatoria fondo emprender; como herramienta de estimulo a la creacin de nuevas unidades productivas (empresas) dentro de la poblacin emprendedora. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL La estructura de la empresa ser funcional, con un estilo administrativo participativo que permita una adecuada comunicacin entre las diferentes partes de la organizacin siguiendo unos conductos regulares y conservando la autonoma de cada uno de los puestos de trabajo. De tal manera que el organigrama de la empresa sera el siguiente:

DIAGRAMA ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA DISTRICARFI S.A.S GERENCIA

Encargo de establecer contacto previo con el cliente, hacer seguimiento y Asegurar la representacin de la empresa y llevar a cabo actividades de gestin.

ASESORIA CONTABLE
Encargado de la certificacin de planillas para pago de impuestos, Revisin de la informacin contable diligenciada y la elaboracin de reportes financieros

PRODUCCION

VENTAS
Encargo de establecer contacto previo con el cliente y hacer seguimiento

Operario 1: Encargado del lavado del producto, corte, pelado, manejo y embasado del producto en el empaque y almacenamiento . Asimismo en la elaboracin de los productos

Operario 2: encargada de recibir las materias primas, pesarlas, corte, pelado, homogenizacin del producto y esterilizacin de los utensilios. Asimismo en la elaboracin de los productos .

Aspectos Legales Ser una empresa unipersonal (S.A.S) bajo la razn social DISTRICARFI. El objetivo principal ser la elaboracin y comercializacin de productos crnicos procesados como pollo relleno, matambre con verdura, lengua rellena, gordon blue y jamn casero, buscando la satisfaccin de las necesidades de la comunidad mediante el suministro de un alimento innovador con propiedades nutricionales. Inicialmente funcionara en la ciudad de Neiva cumpliendo con todas las normas establecidas por la ley como estar registrado en cmara de comercio, industria y comercio, DIAN, bomberos, cumplimientos laborales etc. as como aquellas normas solicitadas por secretaria de salud en lo relacionado a la manipulacin de alimentos y registros sanitarios.

La empresa dentro del concepto SAS cumplir con unas caractersticas como: 1. Constitucin por contrato o por acto unilateral (sociedades unipersonales) 2. Creacin mediante documento privado, salvo que haya aportes cuya transferencia requiera escritura pblica 3. Registro mercantil constitutivo de la personalidad de la sociedad 4. Naturaleza puramente comercial Constitucin: La sociedad por acciones simplificada podr constituirse por una o varias personas naturales o jurdicas, quienes slo sern responsables hasta el monto de sus respectivos aportes.

COSTOS ADMINISTRATIVOS Los siguientes costos administrativos estn representados por los gastos de personal en la parte administrativa (salario bsico, auxilio de transporte y factores prestacionales de ley), gastos de puesta en marcha y gastos anuales de administracin.

Gastos De Personal En l se relaciona los cargos de Gerente y Vendedor los cuales estaran compuestos por una sola persona quien dedicara el 50% a gerencia y el otro 50% a las ventas, con el propsito de minimizar los costos administrativos.

Cuadro. Gastos de Personal

VENTAS VENDEDORA Subsidio de transporte vendedores Dotacin y uniformes rea ventas Total Costos nomina administrativosTIPO CONTRATACION FIJA VALOR MENSUAL $ $ 300.000 30.750 $ 2.700.000 DEDICACION PARCIAL (50%) TIPO CONTRATACION FIJA VALOR MENSUAL $ $ 300.000 30.750 BASICO $ 2.700.000 $ $ $ $ 2.700.000 $ OTROSPREST 1.404.000 276.750 80.000 1.760.750

ADMINISTRACION GERENTE Subsidio de transporte administrativos Total nomina administrativa

DEDICACION PARCIAL (50%)

BASICO $ 2.700.000 $ $ $

OTROS 1.404.000 276.750 1.680.750

Gastos De Puesta En Marcha Gastos necesarios para el inicio de las actividades productivas (3 meses).
Descripcin Permisos y Licencias Registro Mercantil Registros, Marcas y Patentes Gastos de Representacin Emprendedor Honorarios Contador (3 Meses) Arriendos (3 Meses) Servicios pblicos Total $ $ $ $ $ $ $ $ Valor 2.915.147 300.000 703.000 1.368.000 600.000 1.350.000 1.365.000 8.601.147

Gastos Anuales De Administracin Comprende los gastos que realizara la empresa en razn de sus actividades, pero que no son atribuibles a las funciones de compra y comercializacin, sino a la actividad administrativa de la empresa (papelera, renta del local, servicios, consultoras etc.)
Cuadro. Gastos Anuales De Administracin
GASTOS DE ADMINISTRACION EN PESOS CONSULTORIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES ARRENDAMIENTO AREA ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS TELEFONO IMPUESTO DE TIMBRES Y BANCARIOS GASTOS VARIOS DE ADMON TOTAL OTROS GASTOS DE ADMON INDICE DE INCREMENTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS $ $ $ $ $ $ $ AO 1 1.800.000 810.000 1.134.000 288.000 200.000 100.000 4.332.000 4%

FINANZAS Ingresos
APORTE DE LOS EMPRENDEDORES NOMBRE APORTE DEL EMPRENDEDOR $ VALOR 1.221.117 DETALLE Maqui. Y Equipos

Proyecciones De Ventas En Pesos

VALORES Pollo Relleno Matambre Con Verdura Lengua Rellena Gordon Blue Total AO 1 26.460.000 26.775.000 15.390.000 18.090.000 86.715.000 AO 2 38.340.540 38.796.975 22.300.110 26.212.410 125.650.035 AO 3 42.063.406 42.564.161 24.465.451 28.757.635 137.850.653 AO 4 46.583.119 47.137.680 27.094.263 31.847.643 152.662.706 AO 5 52.070.611 52.690.499 30.285.968 35.599.295 170.646.373

Egresos Estn representados por las inversiones fijas y diferidas, gastos de puesta en marcha, administrativos y de personal, con un ndice de actualizacin monetaria de 1,05% Capital De Trabajo En este se ilustrara los activos solicitados para hacer frente a las necesidades y requerimientos mnimos de la empresa.

COMPONENTE Gastos de puesta en marcha Materia prima Productos terminados Productos en Proceso Total $ $ $ $

VALOR 8.601.147 403.920 333.770 166.885

OBSERVACIN necesarios para el inicio actividades productivas de las

requerida para el funcionamiento - 3 das costo de ventas (2 das) Costos de Produccin (1 da) $ 9.505.772

PLAN OPERATIVO Plan Operativo (ver Anexos)

METAS SOCIALES Con la puesta en marcha del proyecto se busca satisfacer las necesidades de los clientes suministrando un producto de calidad, en aras del desarrollo de la ciudad, a travs del fomento a la creacin de empresas innovadoras y fuentes de empleo que ayuden a disminuir el ndice de desempleo en el municipio de Neiva 13y departamento del Huila (11,2%) De esta manera para el funcionamiento de la empresa DISTRICARFI se tendr como poltica, la contratacin de personas con formacin SENA en el nivel operativo, con el propsito de dar en aquellos estudiantes con escasas oportunidades trabajo la posibilidad de laborar. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO El proyecto estar acorde a la poltica econmica y social CONPES 3527 Poltica Nacional de Competitividad y Productividad, la cual busca dentro de sus objetivos, estimular la creacin de iniciativas empresariales sostenibles a travs la incubacin de empresas innovadoras, generadoras de desarrollo que creen nuevas fuentes de empleo. PLAN REGIONAL DE DESARROLLO Plan regional de competitividad en su objetivo Estratgico No. 3, busca el Desarrollo Empresarial y apoyo a la formalizacin, en aras de un sector empresarial altamente competitivo, coherente con las apuestas productivas, con organizaciones sostenibles, articuladas e integradas a los procesos de globalizacin, con un desarrollo diversificado y con alto valor agregado, generando una mejor calidad de vida a sus habitantes.14 CADENAS PRODUCTIVA. El proyecto se encontrara en la cadena productiva de Crnicos, ocupando un lugar en la parte final de la misma a travs del procesamiento de materias primas e insumos ya transformados para su utilizacin y comercializacin de nuevos (Carnes procesadas), siendo de esta manera una empresa industrial con enfoque comercial. EMPLEO Durante el primer ao de vida de la empresa se dara empleo a 3 personas de manera directa y a 1 en forma indirecta, estando conformada por un Gerente - Vendedor, dos
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Programa de Gobierno Un Pacto por lo Nuestro Dimensin Econmica - Implementacin de la Cultura del Emprendimiento - herramienta de generacin de generacin de empleo y reactivacin econmica.
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www.huilacompetitivo.com visin 2020

operarios y un asesor contable, quienes serian personas con conocimientos suficientes para el cumplimiento de cada una de sus funciones. Dentro del proyecto se busca beneficiar personas de poblacin vulnerable, debido a que se tendr en cuenta una madre cabeza de hogar.

IMPACTO Con la implementacin y puesta en marcha del proyecto DISTRICARFI S.A.S, se busca es crear una empresa Huilense que se dedique de manera formal a la elaboracin y comercializacin de productos crnicos procesado, a travs de la cual se aproveche una oportunidad de mercado ante la carencia de establecimientos de este tipo, y el escaso tiempo que se tiene para la preparacin de alimentos, satisfaciendo as necesidades presentes en la comunidad (creciente cultura de consumo). El proyecto impactara favorablemente en la ciudad de Neiva por la variedad de alimentos (crnicos), lo innovador del servicio y de algunos productos en el mercado (Matambre con verdura y lengua rellena). En su composicin fsica ser un producto 100% natural, diferente a las actuales marcas comercializadas en los supermercados. De esta manera se trabajara en esta lnea de alimento (carnes procesadas) debido a su alto consumo, y a las ventajas competitivas en el proceso de produccin, manejo, manipulacin y comercializacin.15 El proceso productivo para la elaboracin del producto no afectara el medio ambiente si tenemos en cuenta que se trabajar con componentes naturales biodegradables. En cuanto a las condiciones ambientales internas, se cumplir con las normas requeridas de seguridad a las cuales deben estar sometidas las personas para el cumplimiento de sus labores, adems a los residuos slidos se les darn un manejo productivo si tenemos en cuenta que ser aprovechado para la alimentacin de animales. En lo social, se generaran 3 puestos de trabajos directos y 1 indirectos, con lo cual se aportara a la economa del municipio con la disminucin del ndice de desempleo16. As, dentro del personal contratado directamente se contara con una persona de poblacin vulnerable (madre cabeza de hogar). Lo anterior estar reglamentado mediante el Articulo 315 de la constitucin Nacional, la Ley 9 de 1979 en el cual se establece el manejo y manipulacin de alimentos. Tambin se tendrn en cuenta las establecidas en las normas ISO 14000. De esta manera, como se subrayaba en la justificacin, el proyecto esta direccionado como elemento importante de productividad y crecimiento dentro de la poltica econmica y social CONPES 3527 y el Plan regional de competitividad, con la incubacin de unidades empresariales competitivas e innovadoras que generen desarrollo mediante la creacin de nuevas fuentes de trabajo (salto a la productividad), aprovechando a su vez una de las apuestas productivas del departamento en el sector servicios (turismo) y la tendencias departamentales

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DNP Tendencias y Desafos en manofactura, actividades de Baja Tecnologas - ACOSTA (2007) con informacin tomada de World Development Database Indicators. 16 Programa de gobierno Un pacto por lo Nuestro Dimensin Econmica Objetivo.- El incremento en la generacin del empleo (2008 2011)

RESUMEN EJECUTIVO

CONCEPTO DEL NEGOCIO

DISTRICARFI S.A.S, se dedicara a la elaboracin y comercializacin de productos crnicos de excelente calidad en presentacin, materias primas e insumos, incorporando un concepto innovador en producto y servicio. Los productos se vendern en una presentacin acorde a las necesidades y exigencias del mercado buscando que el mismo sea asequible para su consumo. Se pens en un proyecto de este tipo por ser un producto del cual se tiene conocimiento en su elaboracin debido a la formacin recibida en Elaboracin de productos gastronmicos - SENA, al potencial mercado, lo estable del sector, lo innovador del concepto (Alimentos crnicos procesados), el alto consumo y la carencia de negocios que produzcan este tipo de alimento. En lo empresarial el proyecto esta direccionado como elemento importante de productividad y crecimiento dentro de la poltica econmica y social CONPES 3527 y el Plan regional de competitividad, a travs de la creacin de una empresa innovadora en el sector crnicos con cognicin social (3 empleos directos y 1 indirecto). Potencial Del Mercado. Con ejecucin del proyecto se busca satisfacer el mercado de los estratos 2, 3, 4 y 5 de la ciudad de Neiva, distribuida en 51.658 hogares. As, teniendo en cuenta el nmero de personas encuestadas que indicaron que si consuman el producto (76%), y el conocimiento que se tiene al haber trabajado de manera informal en la venta de este tipo de productos, se espera en el primer ao alcanzar un mercado del 1,97%.
Cuadro. Anlisis del mercado
MERCADO POTENCIAL POLLO RELLENO MATAMBRE CON VERDURA LENGUA RELLENA GORDON BLUE UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD MERCADO POTENCIAL CLIENTES 39260 39260 39260 39260 CONSUMO ANUAL PERCAPITA 6 6 2 6 PARTICIPACION (MERCADO OBJETIVO) 0,32% 0,29% 0,77% 0,28%

Cuadro. Crecimiento del mercado

MERCADO POTENCIAL POLLO RELLENO MATAMBRE CON VERDURA MERCADO AO 2 5% 5% MERCADO AO 3 6% 6% MERCADO AO 4 7% 7% MERCADO AO 5 8% 8%

LENGUA RELLENA GORDON BLUE

5% 5%

6% 6%

7% 7%

8% 8%

Ventajas Competitivas DISTRICARFI S.A.S se destacara por procesar alimentos con un enfoque gourmet no elaborados continua e industrialmente en la ciudad de Neiva. Asimismo se utilizaran procesos eficientes (indicadores de produccin y control), equipos actualizados que facilitaran la elaboracin de productos de mejor calidad en cuerpo y presentacin. Adems se cumplira con aplicacin de las normas sanitarias (INVIMA - registro sanitario) y la certificacin de secretaria de salud en lo relacionado a la manipulacin de alimentos.

Resumen De Inversiones Requeridas En el cuadro siguiente se mostrara cada una de las inversiones requeridas para la puesta en marcha de la empresa Delicias Integrales y Algo Ms dedicada a la elaboracin y comercializacin de productos de panaderas para diabticos y poblacin en general, teniendo en cuenta las inversiones en activos fijos y Capital de trabajo.
Resumen De Las Inversiones Requeridas
Inversin Inicial Infraestructura Muebles Y Enseres Equipo De Oficina Vr. Maquinaria Balance Adecuaciones Total Activos Fijos Capital De Trabajo Materia Prima Productos En Proceso Productos Terminados Gastos De Puesta En Marcha Total Capital De Trabajo Total Inversiones
$ $ $ $ $ $

De

Ao 0
$ $ $ $ $ 2.936.797 1.760.000 13.341.898 2.000.000 20.038.695 Ao 0 403.920 166.885 333.770 8.601.147 9.505.722 29.544.417

Porcentaje De Crdito
0% 0% 0% 0%

Forma De Compra
Contado Contado Contado Contado

Sistema De Depreciacin
Lineal Lineal Lineal

Poltica En Das 3 1 2

Base Compras Anuales Costo Produccin Costo Ventas

Proyecciones De Venta Y Rentabilidad

Para el primer ao de operacin, en el cual se tendr un periodo productivo de 9 meses se espera unas ventas de 1.973 unidades, que le representara a la empresa unos ingresos por valor de $86.715.000 millones. Igualmente se espera que estos se incrementen de una manera constante hasta alcanzar una rentabilidad del 10% para el quinto ao, representando unas ventas totales por unidad de producto de 3.383 y unos ingresos de $170.646.373 millones. Ver cuadro.
UNIDADES Pollo Relleno Matambre Con Verdura Lengua Rellena Gordon Blue Total AO 1 540 525 405 503 1.973 AO 2 756 735 567 704 2.762 AO 3 801 779 601 746 2.927 AO 4 857 834 643 798 3.132 AO 5 926 900 695 862 3.383

PROYECCION EN PESOS Pollo Relleno Matambre Con Verdura Lengua Rellena Gordon Blue Total

AO 1 26.460.000 26.775.000 15.390.000 18.090.000 86.715.000

AO 2 38.340.540 38.796.975 22.300.110 26.212.410 125.650.035

AO 3 42.063.406 42.564.161 24.465.451 28.757.635 137.850.653

AO 4 46.583.119 47.137.680 27.094.263 31.847.643 152.662.706

AO 5 52.070.611 52.690.499 30.285.968 35.599.295 170.646.373

RENTABILIDAD ECONOMICA
RENTABILIDAD ECONOMICA SOBRE UTILIDAD NETA Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

2%

5%

6%

8%

10%

CONCLUSIONES FINANCIERAS

Segn la informacin financiera obtenida en el Plan de Negocio se obtendrn unas ventas proyectadas de $86.715.000 con unos costos de $65.946.617 y unos gastos de $18.362.901 generando una utilidad neta de $1.611.672 en el primer ao con una rentabilidad del 2%. Segn los clculos financieros proyectados en el Plan de Negocio realizado la Tasa Interna de Retorno (TIR) esperada ser del 31.10 (Formato financiero) es decir que los dineros invertidos en el Plan de Negocio rendirn un 31.10%.

El indicador financiero Razn Corriente es de18,29 quiere decir que por cada peso que se debe tiene $18,29 para respaldarlo, este indicador nos muestra la capacidad del Plan de Negocio para hacer frente a sus deudas a corto plazo, comprometiendo sus activos corrientes; por cada peso($) de deuda corriente, se tiene de respaldo $18,29 en activo corriente, entre mayor sea la razn resultante, mayor solvencia y capacidad de pago se tiene, lo cual es una garanta tanto para la empresa de que no tendr problemas para pagar sus deudas, como para sus acreedores, puesto estos que tendrn certeza de que su inversin no se perder, que est garantizada. El indicador financiero Prueba cida es de 17 esto nos indica la capacidad que tiene el plan de Negocio para cubrir pasivos a corto plazo, en forma inmediata sin tener que recurrir a la venta de inventarios, es decir, que por cada peso que se debe se cuenta con $17 de liquidez inmediata para pagarlo. El nivel de endeudamiento total para el primer ao es del 91,1%, este refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacin de los acreedores en los activos de la empresa en este caso sera el Fondo Emprender, es decir que un 91,1% del activo ha sido financiado por el pasivo, y este rubro est representado en la deuda del emprendedor con el Fondo Emprender. Igualmente con unos criterios de decisin de una tasa mnima de rendimiento del 18% (Formato Financiero), que permitira lograr una recuperacin de la inversin (PRI) en 2,07 aos. De esta manera el proyecto tendra una recuperacin en 2 aos y 8 das aproximadamente. Lo anterior deja ver que entre ms corto sea el periodo de recuperacin mejor ser para los inversionistas.