MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA UNIDAD FORMULADORA

PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN PEDRO Y SAN PABLO DEL DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA, TACNA - TACNA

TACNA-PER 2012

Captulo I ASPECTOS GENERALES

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO El proyecto presentadollevara el siguiente nombre:Mejoramiento del Campo Deportivo en la Asociacin de Vivienda San Pedro y San Pablo, en el Distrito Alto de la Alianza, Tacna - Tacna. 1.2. UNIDAD FORMULADORA Que mediante Directiva N 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), estable en el Captulo ll, Artculo 9, acpites 9.1 y 9.2, donde indica las Funciones y

Responsabilidades de la Unidad Formuladora, la misma que fue aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/6 8.01ypublicada en el Diario Oficial El Peruano el 09 de abril de 2011, se detalla a continuacin el siguiente cuadro: CUADRO N 07: INFORMACIN REGISTRADA DE LA UNIDAD FORMULADORA Sector Pliego Responsable Direccin Legal Nombre N Telfono/Fax Responsable Formulacin del Perfil Gobiernos Locales Municipalidad Distrital Ing. Jorge YucraHuallpa Prolongacin Av. Pinto N 1337 Sub Gerencia de Formulacin de Proyectos de Inversin (52) 952 675301

1.3. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA La Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), mediante Directiva N 001-2011-EF/68.01 estable en el Captulo ll, Artculo 10, acpites 10.1 y 10.2, donde indica las Funciones y Responsabilidades de la Unidad Ejecutora, la misma que fue aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/6 8.01 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 09 de abril de 2011, la Municipalidad se encuentra articulado a

su mbito de accin cabe proponer como ente ejecutor de las inversiones, por ello mencionamos algunos datos bsicos de esta unidad ejecutora: CUADRO N 08: INFORMACIN REGISTRADA DE LA UNIDAD EJECUTORA PROPUESTA Sector Pliego Responsable Direccin Legal Nombre Gobiernos Locales Municipalidad Distrital Alto de la Alianza Ing. Santos Paniagua Mancilla Prolongacin Av. Pinto N 1337 Gerencia de Desarrollo Urbano

1.4. UBICACIN GEOGRAFICA La zona pensada para la intervencin del presente Proyecto se ubica en el extremo sur occidental del pas y al norte de la ciudad de Tacna, como lo describe su nominacin:Mejoramiento del campo deportiva en la Asociacin de Vivienda San Pedro y San Pablo, en el distrito Alto de la Alianza, Tacna - Tacna CUADRO 09: LOCALIZACIN DE LA ZONA DE ESTUDIO Regin Provincia Distrito Localidad Tacna. Tacna Alto de la Alianza Asociacin de Vivienda San Pedro y San Pablo

El distrito fue creado mediante Ley N 23828 del 09 de Mayo de 1984 y redelimitado con Ley N 27415 del 02 de febrero del 2001. Cuenta con una extensin actual de 371,4 Km2; teniendo una Latitud Sur: 1759'31",

una Longitud Oeste: 7014'44" y una Altitud: 559 m.s.n.m. Limita de la siguiente forma: - Este - Oeste - Norte - Sur : Con el Distrito de Ciudad Nueva : Con el Distrito de Tacna : Con los Distritos de Estique y Estique Pampa : Con el Distrito de Tacna

GRAFICO N 01: ESQUEMA DE MACRO LOCALIZACIN DEL PROYECTO

AREA URBANA

GRAFICO N 02: ESQUEMA DE MICRO LOCALIZACIN DEL PROYECTO

SECTOR IV ASOCIACION DE VIVIENDA SAN PEDRO Y PABLO

LOSA DEPORTIVA

1.5. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS Considerando la naturaleza y caractersticas del proyecto, debemos manifestar que la identificacin, seleccin y elaboracin del proyecto cuenta con la participacin involucrados. activa de la poblacin beneficiaria y la

Municipalidad distrital. En el cuadro siguiente se muestra el anlisis de

CUADRO10: MATRIZ DE INVOLUCRADOS Anlisis de Involucrados Problema percibidos Condiciones para realizar prcticas deportivas. inadecuada infraestructura deportiva Abandono de rea de recreacin en la zona y aledaos

Grupo de involucrados Poblacin de la asociacin de vivienda San Pedro y San Pablo Municipalidad del distrito de Alto de la Alianza Poblacin de la Asociacin de vivienda San Juan de Dios, 27 de Agosto entre otros

Intereses Que la poblacin se interesa por la prctica de disciplinas deportivas. Dotar de condiciones adecuadas a la poblacin para efectuar prcticas deportivas. Que se construya el rea de recreacin, as beneficiarse indirectamente

La poblacin de la asociacin San Pedro y San Pablo ha solicitado la elaboracin de un estudio de pre-inversin para la construccin del campo deportivo, en beneficio de la comunidad anteriormente mencionada. Estn involucrados en la solucin del problema, los siguientes grupos: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA, encargado de formular el proyecto de inversin Pblica, realizando las tareas de coordinacin con las instituciones y las personas involucradas. POBLACIN DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA SAN PEDRO Y SAN PABLO, quienes son los beneficiarios directos del proyecto, y la dirigencia en forma reiterada a planteado la reconstruccin de la

plataforma deportiva a raz de la precariedad de la ya existente. 1.6. MARCO DE REFERENCIA La obra por ejecutar est enmarcada en los lineamientos del Plan de Desarrollo Distrital Concertado Alto de la Alianza, en el eje de desarrollo N 02 Desarrollo Humano y Social con Cultura de Paz y Ambientalmente sostenible en los Componentes de Educacin y Cultura cuyo objetivo es tener una Educacin con estndares ptimos de calidad, as como con espacios para las diversas manifestaciones culturales y fomentando el desarrollo de capacidades fsicas e intelectuales. Tambin el presente perfil se encuentra enmarcado en el Presupuesto Participativo 2012 en el cual se propone como idea de proyecto el Mejoramiento del Campo Deportivo de San Pedro y San Pablo, considerando la importancia de fomentar el desarrollo fsico deportivo en este sector. As mismo la estrategia sectorial establece condiciones para mejorar la calidad de vida de la poblacin, para lo cual, se asume las siguientes condiciones establecidas en la constitucin poltica del Per de 1993, en su artculo 2, Inc.22, 2 que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida.

Aspecto Legal Ley N 23828 ley que crea el distrito Alto de la Alianza. Ley N 27783 Ley de bases de descentralizacin. Ley N 27293 ley del sistema de inversin pblica. D.S N 157 2002 EF Nuevo Reglamento de la Ley 27393 D.S. N005 2005 EF/86.1. se incorpora a la Municipalidad distrital Alto de la Alianza el sistema nacional de inversin pblica. Plan de desarrollo distrital concertado 2011 2021 Lineamientos polticos locales: El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de poltica y estrategia establecidos en el plan de desarrollo concertado 2011 al 2021 de la municipalidad de Alto de la Alianza, en la que se muestra en parte la visin al 2021 Alto de la Alianza, es un distrito

moderno, seguro y ordenado. Con desarrollo econmico, humano y social. Ciudad con cultura de paz y vida saludable, ambientalmente sostenible donde se goza de condiciones de gobernabilidad en todos sus mbitos. Lineamientos de poltica sectorial y funcional: De acuerdo a la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 - Anexo SNIP 01 Clasificador Funcional Programtico y Anexo SNIP 04 Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP, el presente estudio de Pre inversin a nivel de Perfil se clasifica en : CUADRO N 11: ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA DEL PROYECTO Estructura funcional programtica del Proyecto Funcin 21: Corresponde al nivel mximo de agregacin para la Cultura y Deporte consecucin de las acciones y servicios, en materia de

Programa 046: Deportes Sub-Programa 0102: Infraestructura Deportiva y Recreativa ResponsableFuncional

cultura, deporte y recreacin a nivel nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura. Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreacin y las aptitudes fsicas del individuo. Infraestructura deportiva y recreativa Comprende las acciones orientadas a la implementacin y funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreacin de carcter comunitario, extensiva a la poblacin de manera general. Educacin

Captulo II IDENTIFICACIN

2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL Ubicacin Regin Departamento Distrito Tacna Tacna Alto de la Alianza

Asoc. Vivienda Asociacin de Vivienda San Pedro y San Pablo Sector Destinado rea IV A campo deportivo 1227.97 m

GRAFICO N 03: MICRO LOCALIZACIN

Linderos y medidas perimtricas: Frente Derecha 55.45 ml con la Calle San Martin con la calle 24 de Junio

Izquierda con el Pasaje 29 de Junio Fondo con la Calle Santa Rosa

Poblacin de Distrito Segn informacin del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI, en el ltimo Censo Nacional XI de Poblacin y VI de Vivienda del ao 2007 la poblacin del distrito Alto de la Alianza fue de 35439 habitantes, lo cual proyectado al ao 2012 a una tasa intercensal de 2.03 % alcanza un total de 39185 habitantes. Caractersticas de la poblacin La poblacin del distrito se encuentra agrupada en asociaciones de vivienda y Juntas Vecinales tienen una antigedad de aproxidamente de 10 aos, la composicin de su poblacin principalmente es joven, los hogares tienen una composicin de 5 miembros por familia. El principal problema que enfrenta la poblacin es el equipamiento urbano, como es las reas de recreacin activa y pasiva, que ya muestran un deterioro por el mismo uso y la falta de mantenimiento, as tambin el equipamiento. De acuerdo a los Censos Nacionales XI de Poblacin y VI de Vivienda del ao 2007, la poblacin del distrito Alto de la Alianza es de 35 439 habitantes (sin embargo la Direccin Regional de Salud en coordinacin con el INEI formula una proyeccin que incluye a la poblacin omitida y que determina con ello una poblacin distrital para ese mismo ao de 36 159 personas), siendo el 51,46 % del sexo femenino y 48,54 % correspondiente al sexo masculino. Esto marca un notorio predominio de la

poblacin femenina en el distrito, el cual es adems un fenmeno incremental si consideramos que a 1993 las mujeres representaban el 49,82% de la poblacin. Podemos apreciar estos datos en el cuadro y grficos siguientes: CUADRO N 12: DISTRIBUCIN DE LOS HABITANTES POR SU SEXO EN EL DISTRITO
ALTO DE LA ALIANZA

Sexo Hombre Mujer Total

N 17,492 17,947 35439

% 49.36% 50.64% 100,00

Fuente: INEI, CPV 2007 Elaboracin Propia GRAFICO N 04: DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN SEGN SEXO EN EL DISTRITO ALTO
DE LA ALIANZA

Segn el INEI Tacna, la poblacin por relacin de parentesco con el jefe de hogar en el Distrito Alto de la Alianza, (segn el censo del 2007), muestra que en trminos absolutos de 8,281 que representa el 24.44%, viene hacer el jefe de hogar, y la relacin predominante es con el hijo (a) que en trminos absolutos es de 14,822 que representa al 43.75%, mientras que

la relacin de parentesco es la esposa ( o compaera ) en trminos absolutos es de 5,356 que representa el 15.81% a nivel del Distrito. El 28% de la poblacin es menor de 15 aos y el 49% se ubica entre los 16 y 39 aos, lo cual demuestra que en el distrito existe un gran porcentaje (82%) de poblacin relativamente joven, depositaria de un futuro provisor. El 3,41% de la poblacin es mayor de 64 aos. CUADRO N 13: POBLACIN DEL DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA SEGN SEXO EDADES HOMBRES MUJEJRES 0a4 1.487 1.476 5a9 1.445 1.433 10 a 14 1.778 1.764 15 a 19 1.628 1.616 20 a 24 2.068 2.052 24 a 29 1.908 1.892 30 a 34 1.584 1.571 35 a 39 1.345 1.334 40 a 44 937 929 45 a 49 879 872 50 a 54 843 837 55 a 59 734 728 60 a 64 462 458 65 a 69 323 320 70 a 74 230 228 75 a mas 140 139 Total 17.790 17.649 Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI 2007 2.2. CARACTERSTICAS SOCIALES Y ORGANIZATIVAS Estructuraurbana actual El distrito Alto de la Alianza ha experimentado un significativo proceso de urbanizacin. La tasa de crecimiento de la poblacin urbana es superior al promedio nacional y regional y est acompaada de un proceso de polarizacin en la Ciudad de Tacna que entre 1975 al 1995 pasa del 80 % al 90% de la poblacin urbana departamental.

Este proceso ocurre como ya lo sealamos- por la migracin proveniente de Puno y de las zonas rurales y tiene como resultado: El crecimiento del distrito. Incremento del desempleo urbano. La disminucin de la calidad de los servicios. Necesidades bsicas insatisfechas. Residencial popular en proceso inicial de consolidacin De condicin topogrfica que muestra pendiente pronunciada y est ubicada en las faldas del cerro Intiorko, con uso del suelo netamente residencial, asociaciones de vivienda Sagrado Corazn de Jess, Intiorko, Los Portales, Jos A. Quinez, Alto Bellavista, Independencia, Buenavista, Miller, y Jos Glvez. Sector residencial popular en proceso de consolidacin Topogrficamente el terreno es plano, y agrupa a los llamados pueblos jvenes consolidados, surgidos en la dcada de los 70 y tiene la zona auxiliar del Parque Industrial en proceso de consolidacin. Comprende los centros poblados San Martn, Alto de la Alianza y la zona auxiliar del Parque Industrial. Sectores residenciales consolidados con servicios implementados Constituidos por los principales centros poblados surgidos en la dcada de los 60, mostrando niveles organizativos importantes que posibilitan caractersticas propias de apreciacin del medioambiente. Comprende el centro poblado La Esperanza (capital del distrito) y Eloy G. Ureta. Sectores en Proceso de Consolidacin y Asentamiento Incipiente Legalizados en reas de Inicial Expansin Gran parte de las caractersticas de este sector son similares a las asociaciones de vivienda tratadas en el punto (a), la diferencia se da en

que las asociaciones han sido fundadas en la dcada del 80 y carecen de gran parte de equipamiento. El sector comprende la Asociacin de Vivienda La Florida, San Pedro, Seor de los Milagros, Virgen de la Asunta, Ramn Copaja, la cooperativa Jorge Basadre y Gregorio Albarracn, asociacin Tpac Amaru, San Juan de Dios, San Pedro y San Pablo, Manuel A. Odra y Juan Velasco Alvarado. rea Pre Urbana Est conformada por las asociaciones de criadores de porcinos, esta rea se ubica en la cima del Cerro Intiorko. Las familias criadoras habitan esta zona con el consiguiente riesgo de contaminacin y de enfermedades drmicas y respiratorias. A continuacin se presenta el cuadro de zonas por tipo de situacin en la que se encuentran: CUADRO N 14: INDICADORES DE USO DE SUELOS Uso de suelos %

Vaspblicasasfaltadas 60 Vaspblicas con veredas 91 Vaspblicas con semforos 43 Transporte vehicular organizado 100 reasverdes 70 Fuente: Plan EstratgicoInstitucional

CUADRO N 15: UNIDADES CATASTRALES DEL DISTRITO Predios N %

Catastrados 8 391 100,00 Formalizados 6 500 77,46 Fuente: Plan EstratgicoInstitucional

Los cuadros referidos al uso de suelos y saneamiento fsico legal, nos revelan que hay an muchas lneas de trabajo que desarrollar para lograr que la poblacin Alto aliancista alcance niveles superiores en calidad de vida. En torno al uso de suelos, los rubros a los que se debe prestar atencin son el asfaltado y semaforizacin de las vas pblicas y la ampliacin y/o mejoramiento de las reas verdes. Mientras que a nivel de saneamiento fsico legal, la informacin refiere que existen cerca de mil novecientos predios (22.54%) no formalizados, por lo que debe brindarse la oportunidad para que se formalicen y cumplan con sus obligaciones tributarias. Aspectos Organizativos En el distrito de Alto de la Alianza, el nivel de organizacin de la sociedad civil la podemos resumirse la siguiente manera: ComitCvicoPatritico Ligadistrital Juntas Vecinales Asociaciones de Vivienda AsentamientosHumanos Clubes de madres Programa del Vaso de Leche. ComitDistrital de SeguridadCiudadana Entre otros En cuanto a las instituciones Pblicos que brindan servicio en el distrito se tiene: MunicipalidadDistrital Consejo de Coordinacin Local Gobernacindistrital Centro de Salud en la capital del distrito y Puestos de Salud Juzgado de Paz del distrito Comisaras Mesa de Concertacin de Lucha Contra la Pobreza Entre otras

Evaluacin de vulnerabilidad y riesgos Identificacin de de las unidades de vulnerabilidad y de riesgos.De acuerdo a la incidencia de los peligros naturales y antropicos, se ha realizado la zonificacin del ambiente urbano de la ciudad de Tacna; determinndose las unidades de vulnerabilidad y riesgos de la ciudad de Tacna que se muestra en la lamina de peligros y vulnerabilidades, cuyas caractersticas se indican en el cuadro N 16CIUDAD DE TACNA: UNIDADES DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS, donde se establece que en las laderas del Intiorko, los asentamientos urbanos precarios ubicados en estas, se han construido en suelos geotcnicos de baja resistencia: por lo que e ocurrir un sismo fuerte pueden producirse asentamientos y

derrumbes de viviendas aledaas. Determinacin del grado y valor de vulnerabilidad.- El grado de

vulnerabilidad de los componentes de la ciudad est en funcin de la magnitud del peligro, y la ubicacin y caractersticas de cada uno de los componentes urbanos que serian impactados por el peligro natural o antropico. En el cuadro N 16CIUDAD DE TACNA: UNIDADES DE

VULNERABILIDAD Y RIESGOS se incluyen los elementos vulnerables y el grado de impacto de cada uno de las unidades de vulnerabilidad y riesgos de la ciudad de Tacna. Entre estas, se destacan los impactos posibles por los peligros naturales excepcionales asociados a los huaycos y flujos de barro con grado de destruccin de componentes centrales de la ciudad, y de asentamientos del cono sur (sector Arunta) y cono norte (sector Intiorko)

CUADRO N16: CIUDAD DE TACNA: UNIDADES DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS

Fuente: equipo tcnico INADUR - 2001

2.3. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL 2.3.1. ASPECTOS GENERALES En la actualidad el Distrito Alto de la Alianza cuenta con espacios deportivos que en su mayora no renen las caractersticas adecuadas para ser considerado como idneo para el desarrollo de actividades deportivas por parte de la poblacin, como referencia se menciona a la instalacin ubicada en la asociacin de vivienda san Pedro y san Pablo, el cual se encuentra en psimas condiciones tanto en su operacin como en el mantenimiento, haciendo que quienes lo utilicen corran el riesgo de sufrir accidentes por varios factores negativos, por ejemplo el piso es de material inapropiado (asfalto) y presenta una superficie desnivelada, con presencia de rugosidad elevada, los implementos estn oxidados y fraccionados, las lneas demarcadoras desgastadas las mismas que no tienen las medidas reglamentarias, todo esto a raz de que dicha instalacin fue construida con el fin de realizar actividades recreativas de momento no considerando las pautas establecidas en la normatividad referida al tipo de recreacin de ndole activo; asimismo la poblacin del lugar convive con tales deficiencias no tomando la iniciativa de aportar, coordinar y ver la forma de dar solucin a este problema.

IMAGEN N 01.- VISTA DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA DE LA ASOCIACIN SAN

PEDRO Y SAN PABLO SECTOR IV DISTRITO A. ALIANZA

2.3.2. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL La plataforma deportiva de la Asociacin de Vivienda San Pedro y San Pablo fue construida en un espacio no adecuado, esto a raz de que la municipalidad no cuenta con un plan de ordenamiento territorial conveniente, lo que si permitira una adecuada distribucin de los espacios reservados a utilizar de acuerdo a las caractersticas de la zona, en este caso para fines de recreacin activa. La mencionada plataforma fue construida por iniciativa de los residentes que gustan de la prctica deportiva, con el fin sociabilizar y de promover las habilidades de lo ms pequeos; Esta infraestructura se ubica en las faldas del cerro Intiorko, precisamente en la Asociacin de vivienda San Pedro y San Pablo.

Existe en el lugar 1238.17 m2 de espacio recreativo con las medidas de 40 x 40 metros y divididos en dos campos de uso mltiple (fulbito, bsquet, juegos libres), que no tienen las medidas y demarcaciones reglamentarias. adems de esto dicha plataforma se halla mal instalada por lo antes mencionado, causando adems, asoleamiento, riesgo de accidentes por el desnivel del piso y por estar el campo y sus alrededores rellena de piedras (conglomerado de tierra y grava) as mismo la superficie es inadecuada causando malestar en los

jugadores por la polvareda que el viento levanta en horas de la tarde causando incomodidad a los deportista y espectadores de la zona; sumado a esto el campo situado al borde de las faldas del cerro y por lo tanto estar por encima del nivel de las viviendas colindantes y al no estar la plataforma rodeada completamente por un cerco perimtrico adecuado, sucede que constantemente los materiales utilizados para la prctica deportiva balones por ejemplo, caen en los domicilios ocasionando entonces malestar y en algunos casos rias entre los jugadores y los dueos de las moradas; tambin sucede y constantemente que el balon al ser impulsado sin la direccin deseada este caiga cuesta abajo, ya que la cancha est ubicado como se menciono cerca a la ladera del cerro (observar grafico N 05), resaltando lo anteriormente mencionado, que el campo se encuentra ubicado a las faldas del cerro con una diferencia de

desnivel prominente, y que de acuerdo a las pericias tcnicas aplicadas en ese momento, el rea fue nivelada no muy eficientemente y acorde a las caractersticas y con los parmetros aceptables en su diseo. (Ver fotografa N 02) En las imgenes del campo se puede apreciar que los arcos se encuentran en mal estado comprometiendo a la vez a los tableros de bsquet, esto debido a la obsolescencia, por el uso inadecuado y por falta de mantenimiento; al no contar con una instalacin adecuada para realizar actividades deportivas y recreativas, es que se llega a la conclusin de intervenir dicha instalacin.

La poblacin de la Asociacin de Vivienda San Pedro y San Pablo en diversas reuniones sostenidas con los funcionarios y empleados de la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza mostr su sentir en la carencia de un campo deportivo con medidas reglamentarias y buena infraestructura deportiva.

IMAGEN

N 02.- VISTA DE LA PLATAFORMA

DEPORTIVA DETERIORO

DEL PISO Y OXIDACIN DE LOS IMPLEMENTOS

Antecedentes del problema que motiva el proyecto El distrito de Alto de la Alianza creado bajo ley N 23828 del 009 de mayo de 1994, desde sus inicios las autoridades han planificado su ornato con reas par la prctica deportiva, la recreacin y el sano esparcimiento. Es por ello que podemos notar que algunos sectores, asociaciones, juntas vecinales y otros en el distrito de Alto de la Alianza cuentan con lozas deportivas, sin embargo la asociacin de vivienda San Pedro y San Pablo se ha quedado postergada ao tras ao la remodelacin de la infraestructura deportiva, y ello a causado

que sus jvenes se dediquen a acciones de mal vivir y en algunos casos de carcter delincuencial. La asociacin de vivienda San Pedro y San Pablo en la actualidad no cuenta con reas adecuadas construidas para las prcticas

deportivas, es por ello que la poblacin se vio en la necesidad de utilizar espacios y/o descampados en donde prima desmontes,

piedras, residuosslidos, tierra, entre otros; para la realizacin de la prctica deportiva, es importante indicar que la asociacin de

vivienda San Pedro y San Pablo presenta solo una rea destinada como rea deportiva segn plano de Catastro Urbano-2006, cual se encuentra en condiciones inadecuadas.

IMAGEN N 03: VISTA PANORMICA DEL LUGAR DE INTERVENCIN

Actualmente, el rea destinada presenta un total de1227.97 m cuyas colindancias son: -Frente: 55.45 ml con la Calle San Martin Derecha: con la calle 24 de Junio Izquierda: con el Pasaje 29 de Junio Fondo: con la Calle Santa Rosa
GRAFICA N 05: VISTA PANORMICA DEL LUGAR DE INTERVENCIN

El rea en mencin se ha convertido en un botadero de desechos como desmontes, botellas, piedras, debido a que pobladores de otros lugares los vierten all, por otro lado al ser un lugar apartado y al no contar con iluminacin adecuadaen horas de la tarde es ocupado por persona de mal vivir quienes lo utilizan como cantinas y fumaderos convirtindose entonces en zona de alto riesgo para la poblacin en general.

IMAGEN N04VISTA DE LOS DESECHOS

Condiciones internas El distrito de Alto de la Alianza desde su creacin ha estado

solucionando sus necesidades bsicas, tales como los servicios de agua, desage y energa elctrica, vas pistas y veredas

Principalmente. Si bien es cierto la asociacin de vivienda San Pedro y San Pablo cuenta con los servicios bsicos, como agua, luz y desage en un 80 a 90 %, es importante indicar que la asociacin no cuenta con

infraestructura integral como pistas, veredas ni centros y reas de recreacin como son parques, campos deportivos, plazas y plazuelas.

Sus calles se encuentran cubiertas con tierra, las mismas que dan mal aspecto a los pobladores de la asociacin y vecinos de las zonas aledaas. Del servicio brindado La inexistencia de una infraestructura adecuada ha ocasionado que los espacios libres sean utilizados como reas de recreacin; en la actualidad el rea usada es de alto riesgo para la poblacin, no solo por los desechos y basura, si no tambin por el peligro que el rea puede ocasionar en horas de la noche al convertirse este en escondite y espacios de uso nocivo por personas de mal vivir, que realizan actos contra la moral y van en contra de las buenas costumbres de los pobladores pertenecientes a este sector. En el lugar podemos encontrar un pequeo campo deportivo hecho de material noble pero que no cumple con lospatrones establecidos de seguridad, tanto en el diseo como en la infraestructura y que los pobladores la utilizan corriendo el riesgo de sufrir lesiones. En conclusin podemos sealar que el rea en mencin, no brinda los servicios requeridos en favor de la comunidad de la zona.

IMAGEN N05VISTA DE LOS DESECHOS

IMAGEN N06VISTA DE LOS DESECHOS

2.3.3. CARACTERSTICAS FSICAS Residencial Vivienda La forma predominante de ocupacin del suelo ha sido a travs de las invasiones que han significado en su mayora la

autoconstruccin de la vivienda, la cual tienen incidencia en la calidad de la misma, sin tener en cuenta la resistencia del suelo. Las formas de las viviendas son variadas y similares a los estilos que se dan en los barrios residenciales privados de las clases dominantes, las que tienen mayor acogida es el estilo californiano o de techos inclinados. El uso residencial tipificado en La Esperanza el uso es residencial mixto de mediana densidad. En la asociacin de vivienda San Pedro y San Pablo, las viviendas en algunos casos estn combinandos actividades comerciales; el material predominante en la construccin de las edificaciones en este sector y casi todo el distrito son el ladrillo o bloque de cemento. Uno de los aspectos que ha generado el asentamiento de las viviendas son los caminos, pues a medida que creca la poblacin se iban extendiendo, como la carretera a Tarata y Puno que ha influenciado al asentamiento y nacimiento de todo la zona del Cono Norte. Uso Comercial y Mixto (Vivienda - Comercio) Ocupa aproximadamente 23 ha del rea total de espacio ocupado del distrito y est referido a: Comercio Ambulatorio: En la avenida Circunvalacin Norte se tiene la presencia del comercio mayorista ofertado a travs de la Feria del Altiplano o Feria Boliviana y del comercio informal de abarrotes (costado del IST Vigil). Comercio Especializado A travs del Feria del centro

Internacional polvos Rosados, la misma que se ubica en el sector ms antiguo del distrito, y en terrenos cedidos por el

Parque Industrial. Se la conoce como el Mercadillo Polvos Rosados. Comercio - Vivienda (tiendas particulares) Referente a la comercializacin de diversos productos de primera necesidad, artculos e insumos, que efecta la poblacin alto aliancista a travs de tiendas particulares. En la asociacin de vivienda San Pedro y San pablo el uso comercial mixto (vivienda comercio) es en su mayora por tiendas particulares en la cual se ofertan diversos productos de primera necesidad. Equipamiento Referido a locales destinados a Educacin, Salud y Recreacin; ocupan 32 ha; ubicndose las reas de educacin al Sur Este del distrito, las de salud y recreacin equidistantemente en los centros poblados de La Esperanza, San Martn y Alto de la Alianza. En lo que respecta a la Asociacion de vivienda San pedro y san pablo, se encuentra ubicado una Posta de Salud el cual esta en buenas condiciones y viene atendiendo a los pobladores de esta asociacin, tambin se cuenta con una area destinada a la recreacin (campo deportivo) el cual se pretende intervenir y una area para parques y/o jardines, muy cerca a la zona se encuentra tambin el club de madres el cual viene agrupando a las diferentes madres trabajadoras del distrito quienes viene siendo capacitadas para ejercer diferentes funciones manuales en la localidad. 2.3.4. ASPECTOS SOCIOECONMICOS El comercio La principal actividad econmica del Distrito Alto de la Alianza es el comercio segn lo estipulado en el Diagnostico del Plan Estratgico 2013, se estima que un 70% de la poblacin econmicamente activa se dedica al comercio como actividad principal, la actividad agrcola

en la actualidad no tiene mayor desarrollo debido a la escases hdrica, en la reciente delimitacin territorial del Distrito Alto de la Alianza. Existe un promedio de 1,034 establecimientos comerciales, de los cuales 823 estn legalmente establecidos; 483 (46.71%) se dedican al rubro de Abarrotes, Emporios, Depsitos; 40 (8.61%) al rubro de Restaurantes, Polleras, etc.; 83 son Talleres de mecnica, Soldadura, Planchado y Torno; 57 son establecimientos dedicados a la venta de repuestos y auto partes. Asimismo, es importante mencionar el incremento de cabinas de Internet, las cuales alcanzan a 100; existen tambin 15 agencias de empleo. Existen 05 mercados de abastos en funcionamiento, de los cuales dos son de construccin con material noble y cobertura liviana (La Esperanza y Alto de la Alianza), dos se encuentran en construccin (Juan Velasco Alvarado y San Martn) y el quinto es slo un mercado provisional (mercadito Intiorko) que est mal ubicado por lo accidentado del terreno (Salida a Tarata). Referido bsicamente a la Feria del Centro Internacional Polvos Rosados creada el 6 de enero de 1981 y actualmente cuenta con 650 puestos operativos; est ubicada en el rea cedida por el Parque Industrial y que junto a los mercadillos de la ciudad de Tacna forma parte del sistema de la Zona Franca de Tacna (DS. N 089-89-PCM del 28/X/1989). Feria del Altiplano o Feria Boliviana: Feria de gran extensin realizada entre los das lunes y martes de cada semana en el margen izquierdo de la Av. Jorge Basadre Grohmann (Centro Poblado La Esperanza), expendindose productos agropecuarios, industriales y artesanales provenientes de Puno y Bolivia. Dichos comerciantes se encuentran organizados en 58 Asociaciones y de las cuales se tiene una federacin de Comerciantes de la feria del Altiplano que los

agrupa en su totalidad. En la actualidad se han trasladado temporalmente a un costado del IST Vigil, hasta destinarles un lugar definitivo. Asociacin de Comerciantes 2001 Cachineros: Ubicado su comercio en la Asoc. Viv. Juan Velasco Alvarado, entre las calles Canad y Jorge Basadre, cercana al grifo Municipal del distrito, en forma temporal y provisional. Los das sbados y domingos se ha establecido una feria de ropa usada en la calle Canad. Feria del Cerro Intiorko: Se realiza todos los aos durante las festividades de Semana Santa, se ubica en la cima del cerro Intiorko, en una explanada donde se venera la Santa Cruz (jueves a domingo). Feria de la Virgen de Copacabana: Esta feria se realiza todos los aos en las calles adyacentes a la plaza Alto de la Alianza, generalmente entre el 3 y 7 de agosto con la venta de artculos en miniatura rplica de la Virgen de Copacabana Turismo Si bien la actividad turstica es reducida y por lo general est referida a la visita de la zona comercial, en los ltimos aos diversas obras de recreacin han generado una nuevo flujo de turistas ya sean internos (otros distritos) o extranjeros (provenientes de Arica-Chile) los principales atractivos para este grupo son el Parque de la Familia, as como el Parque Jursico. La afluencia de turistas nacionales se da por lo general en la Feria de ropa usada los das sbados. Es de suma importancia canalizar esta nueva afluencia de turistas para que su estada en el distrito sea ms prolongada y puedan hacer uso de otros servicios. Los Recursos Tursticos del Distrito son limitados, a pesar de estar ubicado prximo a lugares de influencia turstica de Tacna, se

pueden mencionar a la Feria del Centro Internacional Polvos Rosados, el Parque de la Familia, el Parque Jurasico, la Capilla del Cerro Intiorko y el Monumento de Alto Alianza. En base al reporte de la SUNAT, el distrito cuenta con 54 restaurantes (4 con trayectoria), y 29 establecimientos de hospedaje; toda esta infraestructura se concentra en gran parte en Centro Poblado La Esperanza. Los flujos tursticos en el distrito son escasos y se limitan a visitar la Feria del Centro Internacional Polvos Rosados para la adquisicin de artculos provenientes del sistema ZOFRA Tacna; al igual que la presencia del comercio en la Feria del Altiplano y la Feria de los sbados de ropa usada. El Segundo flujo turstico, est referido a la festividad de Carnavales, la Semana de la Santa Cruz y la peregrinacin y ceremonia en del cerro Intiorko (Semana Santa), el 1 de Mayo la Festividad de la Virgen de Chapi, las festividades patronales del 5 de agosto de la Virgen de Copacabana (Patrona del Distrito). Un tercer flujo que est comenzando a tener mayor presencia se refiere al turismo familiar desarrollado por personas de la provincia de Tacna, as como del vecino pas de Chile los cuales visitan los parques recreativos De la Familia y Jursico. Servicios El sector servicios se encuentra dentro de las principales actividades dividindose ste en Telecomunicaciones, Empresas de Transportes, Service de Empleos, actividades relacionadas con la construccin. Educacin En el distrito Alto de la Alianza, podemos encontrar Instituciones Educativas de carcter Estatal y Privado, las mismas que ofertan el

servicio en los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria; en la mayora de los casos las instituciones vienen atendiendo a dos niveles, tanto a primaria como a secundaria; por las caractersticas y didctica del presente estudio se tendr una estadstica diferenciada por nivel educativo. El distrito de Alto de la Alianza tiene una poblacin de 5005 estudiantes, distribuidos en sus tres niveles y modalidades de gestin. CUADRO N17: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIN INICIAL DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA 2010 NUMERO DE ALUMNOS 151 221 20 74 121 63 61 713

I.E. INICIAL 300 Santa Maria de la Esperanza 328 Jose de San Martin 337 Capitan Samuel Alcazar 385 Madre Teresa de Calcuta 412 Jorge BasadreGrohoman 418 Seor de los Milagros 429 El Santo de la Espada TOTAL ALUMNOS INICIAL

MODALIDAD Estatal Estatal Estatal Estatal Estatal Estatal Estatal

Fuente: Compendio Estadstico DRSET Tacna 2010 Como se puede apreciar, en el distrito de Alto de la Alianza se encuentra a 08 Instituciones Educativas; de los cuales 01 es de carcter privado y 07 son estatales, atendiendo en su conjunto a un total de 783 alumnos de nuestro distrito, los mismos que se encuentran entre los 03 y 05 aos de edad.

CUADRO N 18: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIN INICIAL NO ESTATAL DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA 2010 NUMERO DE ALUMNOS CEPA EL FARO No Estatal 70 TOTAL ALUMNOS INICIAL 70 Fuente: Compendio Estadstico DRSET Tacna 2010 I.E. INICIAL MODALIDAD

La Institucin Educativa el Faro, es la nica Institucin de carcter privado, atiende a solo 70 alumnos de 783 estudiantes de educacin inicial, motivo por el cual se considera como no beneficiaria de inversin pblica. CUADRO N 19: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIN PRIMARIA DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA 2010 I.E. PRIMARIA MODALIDAD Estatal Estatal Estatal Estatal Estatal Estatal NUMERO DE ALUMNOS 199 311 598 399 217 183 1847

42198 VictorRaul Haya de la Torre 42021 FortunatoZoraCarvajal 42088 Don Jose de San Martin 42223 Manuel de Mendiburu Guillermo AuzaArce 42245 MicaelaBastidas TOTAL ALUMNOS PRIMARIA

Fuente: Compendio Estadstico DRSET Tacna 2010 Estas instituciones educativas atienden a la poblacin escolar desde los 06 aos hasta los 11 aos de edad, en nuestro distrito existen 06 Instituciones de carcter estatal, y en su conjunto se atiende a una poblacin escolar de 1847 alumnos. CUADRO N 20: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIN PRIMARIA NO ESTATAL DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA 2010 I.E. PRIMARIA MODALIDAD NUMERO DE ALUMNOS 277 92 369

CEPA El Faro No Estatal Cristina VildosoBerrios No Estatal TOTAL ALUMNOS PRIMARIA

Fuente: Compendio Estadstico DRSET Tacna 2010 CUADRO N 21: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIN SECUNDARIA DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA 2010 I.E. SECUNDARIA 42021 FortunatoZoraCarbajal Guillermo AuzaArce 42088 Don Jose de San Martin 42198 VictorRaul Haya de la Torre MODALIDAD NUMERO DE ALUMNOS Estatal Estatal Estatal Estatal 387 294 576 208

42223 Manuel de Mendiburu Estatal TOTAL ALUMNOS SECUNDARIA Fuente: Compendio Estadstico DRSET Tacna 2010

358 1823

Estas instituciones educativas atienden a la poblacin escolar desde los 12 aos hasta los 16 aos de edad, en nuestro distrito existen 05 Instituciones Educativas de carcter estatal y en su conjunto se atiende a una poblacin escolar de 1823 alumnos. CUADRO N 22: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIN SECUNDARIA NO ESTATAL DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA 2010 I.E. SECUNDARIA MODALIDAD NUMERO DE ALUMNOS CEPA El Faro No Estatal TOTAL ALUMNOS PRIMARIA 213 213

Centro de Educacin Bsica Alternativa CEBA La Educacin Bsica Alternativa es una modalidad de la Educacin Bsica destinada a estudiantes que no tuvieron acceso a la Educacin Bsica Regular, en el marco de una educacin permanente, para que adquieran y mejoren los desempeos que la vida cotidiana y el acceso a otros niveles educativos les demandan. Tiene los mismos objetivos y calidad equivalente a la Educacin Bsica Regular, enfatiza la preparacin para el trabajo y el desarrollo de competencias empresariales. En el distrito del Alto de la Alianza, vienen funcionando un CEBA CUADRO N 23: CENTRO DE EDUCACIN BSICA ALTERNATIVA EN EL DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA 2010 CEBA CEBA - 42021 FortunatoZoraCarvajal TOTAL CEBA MODALIDAD Estatal NUMERO DE ALUMNOS 96 96

Fuente: Compendio Estadstico DRSET Tacna 2010

Centro de Educacin Superior Tecnolgico La Educacin Superior Tecnolgica, brinda formacin calificada en el manejo y conocimiento de los procesos tecnolgicos de los diferentes sectores productivos, supone adems, acrecentar capacidades como pensar creativa y crticamente, tomar decisiones en la solucin de problemas, capacidad de aprendizaje, capacidad de pensamiento prctico, capacidades de organizacin, creatividad, responsabilidad, liderazgo y valores para participar de manera eficiente en el desarrollo de la economa nacional. En la actualidad el nico centro de educacin superior que viene funcionando en el distrito Alto de la Alianza es el Instituto Tecnolgico Francisco de Paula Gonzales Vigil, el mismo que atiende a una poblacin estudiantil proveniente de toda la regin Tacna. CUADRO N 24: INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIN TECNOLGICA EN EL DISTRITO
ALTO DE LA ALIANZA

INSTITUCIN Francisco de Paula Gonzales Vigil TOTAL I.S.T.VIGIL

MODALIDAD Estatal

NUMERO DE ALUMNOS 866 866

Fuente: Compendio Estadstico DRSET Tacna 2010 2.3.5. CARACTERSTICA DEL REA AFECTADA POR EL PROBLEMA Situacin del consumo de drogas El problema de drogas y su impacto negativo sobre la sociedad representa una preocupacin creciente en la poblacin; un tema que cada vez cobra mayor protagonismo en la agenda pblica de los estados, los factores de riesgo identificados en relacin al problema del consumo de drogas en la regin son los problemas de

desintegracin familiar, alta accesibilidad al alcohol, falta de monitoreo paternal y la existencia de la micro comercializacin.

A nivel Nacional Cuatro de cada 10 escolares (42.1%) ha probado alguna droga legal, ya sea alcohol o tabaco, alguna vez en su vida. El 28.9% lo ha hecho durante el ltimo ao y el 18.4% en los ltimos 30 das, antes de la aplicacin de la encuesta. El consumo de drogas ilegales tales como inhalantes, marihuana, PBC, cocana, xtasis, alucingenos y otras sustancias ilegales, llega al 7.9%, lo que representa un incremento del 13.0% respecto del estudio anterior del ao 2007, el consumo durante el ltimo ao llega a cerca de 1 de cada 20 estudiantes (4.6%), mientras que durante el ltimo mes 1 de cada 40 estudiantes (2.5%) ha probado al menos una droga ilegal. La edad promedio de inicio del consumo de drogas se ubica en los 13 aos en el consumo de alcohol y 13 aos en el caso de tabaco. En las sustancias ilegales, la edad promedio de inicio oscila entre los 12 y 13 aos. Cabe resaltar que el xtasis observa una edad promedio de inicio inferior al resto de las drogas ilegales (13 aos), solo superado por los inhalantes (12 aos), lo cual muestra el dinamismo alcanzado por dicha sustancia. Lo mismo ocurre con las drogas mdicas tranquilizantes y estimulantes, que no slo registran prevalencias de consumo ms altas que las sustancias ilegales sino que, adems, registran edades de inicio ms tempranas que todas las sustancias (12 y 11 aos respectivamente). El alcohol es la sustancia legal con mayor consumo por parte de los escolares, sus indicadores as lo reflejan, mientras que en el caso de las ilegales, la marihuana es la que registra las prevalencias de ao y mes ms altas, seguida de los inhalantes, la cocana y la PBC. El consumo de drogas mdicas, como ya ha sido mencionado, es significativamente ms alto que las sustancias ilegales, pero a diferencia del estudio anterior, en aqul se observaba una diferencia entre los tranquilizantes y los estimulantes; en esta ocasin no se observan mayores diferencias (4.8 vs. 4.6%).

Consumo de drogas en los jvenes de la poblacin de Tacna Tacna ocupa el primer lugar a nivel nacional en el consumo de drogas ilegales, con un 6,4%, y el quinto lugar en consumo de drogas legales con un 36,1%. El 39,4% de los escolares consumen bebidas alcohlicas y fuman tabaco, mientras que el 7,3% utilizan inhalantes, marihuana, pasta bsica de cocana y xtasis. Adems el inicio del consumo de drogas legales en menores es a los 12 aos, mientras que en el caso de las drogas ilegales es a los 13 aos. El estudio tambin da cuenta de que las drogas inhalantes, como el pegamento Terokal, han desplazado a la marihuana entre los menores de edad. La prevalencia de consumo de drogas se acenta en los ltimos aos en los escolares de nivel secundario. Ligas deportivas distritales En el distrito de Alto de la Alianza existe solo 01 Liga Deportiva Distrital que vendra ser la Liga Distrital de Futbol, la misma que alberga a 16 Clubes Deportivos. CUADRO N 25: LIGAS DEPORTIVAS DISTRITALES EN EL DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA 2010 N LIGAS DISTRITALES CONFORMADAS Futbol Si Comisin del menor Si Futsal No Femenino No 1 Seor y master No Laboral No 2 Basket No 3 Voley No 4 Atletismo No 5 Ajedrez No 6 Tenis De Mesa No 7 Boxeo No 8 Ciclismo No 9 Natacion No

10 11 12 13

Gimnasia ArtesMarciales LuchaLibre Halterofilia

No No No No

ClubesDeportivos En la actualidad, en nuestro distrito solo existen 17 clubes deportivos legalmente constituidos, de los cuales 16 clubes participan en la Liga Distrital de Futbol y solo existe un Club de Bsquet, el mismo debido a la no existencia de esta liga en nuestro distrito tiene que participar afiliado a la liga provincial de Tacna.. CUADRO N 26: CLUBES DEPORTIVOS EN EL DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA 2010 LIGAS DEPORTIVAS Liga de Futbol Otros TOTAL N DE CLUBES 16 1 17

a) Motivos que generaron la propuesta - Limitada participacin de la poblacin en los eventos deportivos que se realizan dentro de la asociacin de vivienda San Pedro y San Pablo - La escaza realizacin de actividades deportivas que se realizan no responden a un calendario de actividades programadas. - Las instituciones involucradas en la realizacin de actividades deportivas no cuentan con soporte logstico adecuado para tal fin. - No se cuenta con el mantenimiento de la infraestructura,

equipamiento e implementos deportivos adecuados para la promocin del deporte en la poblacin.

- Existe un mnimo apoyo a los deportistas que representan al distrito, ya que no se cuenta con los recursos para fomentar y promover la prctica deportiva a nivel competitivo y el reconocimiento a los deportistas es mnimo. b) Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar: Teniendo en cuenta que realizar deporte es una actividad netamente recreativa, competitiva y formativa, nos lleva a asegurar que los nios y adolescentes del distrito van a practicar diferentes deportes lo cual ayudara a que se logren alejar de malos hbitos presentes en la sociedad como la drogadiccin y el alcoholismo, las pandillas juveniles, realizar actividades

deportivas incentivan a que nuestro organismo se desarrolle correctamente, preservando la salud y poniendo en prctica los valores que hoy en da estn perdiendo en nuestra sociedad. Realizando un anlisis de la informacin primaria se obtuvo lo siguiente: Segn la entrevista aplicada del 100% de la poblacin adulta, correspondi el 54% al sexo femenino y un 46% al sexo masculino. Un 38% se encontraba en un rango de 30 a 34 aos y 8% en 60 a ms aos. Sobre la percepcin deportiva del poblador del distrito se obtuvo lo siguiente: el 62% del 100% de la poblacin entrevistada

afirma no practicar ningn tipo de actividad deportiva, mas si le agradara realizar una como el futbol, futsal, vley, atletismo. Hace un tiempo atrs el distrito de Alto de la Alianza contaba con deportistas y equipos que sobresalan a nivel local y regional, hasta en la actualidad no han salido talentos deportivos como consecuencia del desinters de autoridades por invertir en el deporte.

c) Razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin. -Contar con unapoblacinsaludable -Desarrollo social. Deportivo y cultural en el distrito. -Mejorar la calidad de vida de la poblacin. -Adecuado desarrollo fsico de quienes forman parte de la poblacin. -La buena calidad de la organizacin y promocin del deporte, tanto a nivel amateur, positivas como en la de competencia tendr

consecuencias

supervivencia,

crecimiento,

desarrollo y potencial fsico deportivo de la poblacin del distrito. -Creacin e implementacin de centros especializados en la promocin y difusin del deporte -Identificacin de caractersticas innatas deportivas en nios y adolescentes para su seleccin y formacin d)Explicacin del porque es competencia del Estado resolver dicha situacin Es un objetivo del Estado mejorar la calidad de vida de la poblacin, as mismo el fomentar el desarrollo sostenible y saludable de su poblacin. El estudio se encuentra perfectamente enmarcado dentro de sus competencias y funciones de los Gobiernos Locales. Se encuentra dentro de las funciones de la Gerencia de Desarrollo Urbano, los componentes infraestructurales, la cual es mejorar la calidad de vida de la poblacin, promover activamente el desarrollo de actividades dirigidas a generar desarrollo sostenible y saludable mediante proyectos de inversin publica en los cuales fundamenta una labor comprometida con la solucin de la

problemtica social, contando y valindose para ello de un trabajo en equipo, con plena participacin ciudadana. As mismo, este proyecto se enmarca en la Ley de Promocin y Desarrollo del Deporte, en la que el deporte se sustenta en distintos principios fundamentales, estos principios se basan en la promocin y el adecuado desarrollo del deporte como actividad de inters nacional, propiciando el acceso adecuado de la poblacin a la practica del deporte y la recreacin como factores educativos coadyuvantes a la formacin y desarrollo integral de la persona, que les permita alcanzar su bienestar, estableciendo la difusin de la cultura deportiva en el pas, generando conciencia nacional de la importancia y valores de la educacin fsica, la prctica del deporte y la recreacin, fomentando la masificacin del deporte, estableciendo la prctica del deporte como un autentico medio de equilibrio y estabilidad social. POBLACIN Y ZONA AFECTADA Poblacin Afectaday Usuarios Efectivos Consideramos que la prctica deportiva se encuentra

fundamentalmente referida a la poblacin demandante efectiva comprendidos en el segmento etario de 06 a 45 aos, donde se encuentra en una etapa de mayor actividad fsica con una poblacin de 2,613 habitantes, representa el 71,81 % de la poblacin total, cuyos datos se muestran a continuacin: CUADRO N 27: POBLACIN AFECTADA Y USUARIA EFECTIVA POR GRUPOS ETARIOS
DE LA ZONA A INTERVENIR

EDAD

PERSONAS

menor a 1 ao 1a5 6 a 10 11 a 15 16 a 19

60 310 313 343 299

1,63% 8,40% 8,48% 9,29% 8,10%

20 a 44 45 a 59 60 +
TOTAL

1658 458 249

3690

44,93% 12,40% 6,76%

100,00%

Fuente: Elaboracin Propia Catastro Urbano 2010 La poblacinafectada por el problemaes 2613 habitantes al ao 2012 1 netos de las Asociaciones de vivienda San Pedro y San Pablo, y de la Asociacin de Vivienda San Juan de Dios el cual esta aledaa al campo deportivo, mas la poblacin flotante estable y temporal, poblacin deportista de los clubes, los rbitros, entre otros. 2.4. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 2.4.1. DEFINIR EL PROBLEMA CENTRAL Para el presente perfil, consideraremos el anlisis para definir el problema y sus causas, se har por el lado de la oferta, tomando como base el diagnostico detectado, que parte del anlisis de las consecuencias. Y habindose realizado el diagnstico general e identificando la caracterizacin socio-econmica de la poblacin afectada, determinamos que el PROBLEMA CENTRAL es:

DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS

Segn Plano Catastral se ha calculado el nmero de lotes y con ello se ha utilizado el nmero de habitantes por lote (densidad poblacional).

Determinacin de las causas del problema central Cuyas causas que contribuyen al problema las podemos definir como sigue: a) CausasDirectas: Deficientes espacios para la prctica de recreacin deportiva b) CausasIndirectas: Inexistencia de un rea recreativa. Inexistencia de un cerco perimtrico. Inexistencia de un campo deportivo. Inexistencia de una construccin de graderas. Inexistencia de construccin de SSHH Inexistencia de impactoambiental. RBOL DE CAUSAS

Problema Central Deficiente Condiciones para realizar practicas fisico deportivas

Causa directa inadecuados espacios para la pracitca de recreacion fisico deportiva

Causa Indirecta: Inexistencia de una area recreativa

Causa Indirecta: Inadecuado cerco perimetrico

Causa Indirecta: Inadecuada Infraestructur a del campo deportivo

Causa Indirecta: inexistencia de construccion de una graderia

Causa Indirecta: Inexistencia de Camerinos y Servicios Higienicos

Causa Indirecta: Inexistencia de Mitigacion ambiental

Elaboracin: Propia UF-MDAA

2.4.2. ANLISIS DE EFECTOS De las cuales podemos identificar lo siguiente efectos directos e indirectos respectivamente: a) EfectosDirectos: Prcticasdeportivas en espaciosinadecuados Espaciosabandonados b) EfectosIndirectos: Disminuye el nimo por la prctica deportiva Incremento de los gastoseconmicos Inseguridad, actosinmorales y delincuenciales Acumulacin de desmontes de construccin y residuos slidos

RBOL DE EFECTOS

Efecto final Baja calidad de vida

Efecto indirecto Disminuye el animo por la practica depotiva

Efecto Indirecto Incremento de los gastos economicos

Efecto indirecto Inseguridad, actos inmorales y delincuencia

Efecto Indirecto Acumulacion de desmontes de construccion y residuos solidos

Efecto Directo Practicas deportivas en espacios inadecuados

Efecto Directo Espacios abandonados

Problema Central Deficiente Condiciones para realizar practicas fisico deportivas

RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto final Baja calidad de vida

Efecto indirecto Disminuye el animo por la practica depotiva

Efecto Indirecto Incremento de los gastos economicos

Efecto indirecto Inseguridad, actos inmorales y delincuencia

Efecto Indirecto Acumulacion de desmontes de construccion y residuos solidos

Efecto Directo Practicas deportivas en espacios inadecuados Efecto Directo Espacios abandonados

Problema Central Deficiente Condiciones para realizar practicas fisico deportivas

Causa directa inadecuados espacios para la pracitca de recreacion fisico deportiva

Causa Indirecta: Inexistencia de una Inadecuado cerco area recreativa perimetrico

Causa indirecta: Inadecuado cerco perimetrico

Causa Indirecta: Inadecuada Infraestructura del campo deportivo

Causa Indirecta: inexistencia de construccion de una graderia

Causa Indirecta: Inexistencia de Camerinos y Servicios Higienicos

Causa Indirecta: Inexistencia de Mitigacion ambiental

2.5. IDENTIFICACIN DEL OBJETIVO CENTRAL Teniendo en cuenta el problema central podemos identificar como nuestro objetivo central:

MEJORAR LAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS

Problema Central

Objetivo Central

Deficientes condiciones para realizar prcticas deportivas 2.5.1. ANLISIS DE MEDIOS

Mejorar las condiciones para realizar prcticas deportivas

A fin de poder alcanzar el objetivo central del proyecto, se han definido los Medios orientados a enfrentar las causas del problema, lo cual se aprecia a continuacin. a) Medios de primer nivel: Eficiente espacio para la prctica de recreacin deportiva b) MediosFundamentales: Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son: Existencia de un rea recreativa. Existencia de cercoperimtrico. Existencia de un campo deportivo. Existencia de una construccin de graderas. Existencia de construccin de SSHH. Existencia de impactoambiental.

RBOL DE MEDIOS

OBJETIVO CENTRAL Mejorar las Condiciones para realizar practicas fisico deportivas

Causa directa Eficiente espacios para la pracitca de recreacion fisico deportiva

Medio Fundamental 1: Existente area recreativa

Medio Funadamental 2: Adecuado Cerco perimetrico

Medio Fundamental 3: Adecudad infraestructura del capmo deportivo

Medio Fundamental 4: iexistencia de construccion de una graderia

Medio Fundamental 5: existencia de Camerinos y Servicios Higienicos

Medio Fundamental 6: Existencia de Mitigacion ambiental

Elaboracin: Propia UF-MDAA 2.5.2. ANLISIS DE FINES Las consecuencias positivas que se generarn cuando se alcanza el objetivo central las podemos clasificar de la siguiente manera: a) Fines directos: Prcticasdeportivas en espaciosadecuados Espaciosrecuperados b) Fines indirectos Los fines que se persigue son: Aumenta el nimo por la prctica deportiva Disminucin de los gastoseconmicos Seguridad, buenosactos, no delincuencia Disminucin de desmontes de construccin y residuos slidos Todo lo mencionado anteriormente contribuir al logro del fin

ltimo del proyecto que es el Incremento de calidad de vida es decir: con la construccin de la infraestructura la poblacin lograra tener una mejor calidad de vida.

RBOL DE FINES

Incremento de la calidad de vida

Aumenta el animo por la practica depotiva

Dsiminucion de los gastos economicos

Seguridad, actos inmorales y delincuencia

Dismunucion de desmontes de construccion y residuos solidos

Practicas deportivas en espacios Adecuados

Espacios Recuperados

OBJETIVO CENTRAL Mejorar las Condiciones para realizar practicas fisico deportivas

Elaboracin: Propia UF-MDAA

RBOL DE OBJETIVOS: MEDIOS Y FINES

Fin Ultimo Incremento de la calidad de vida

Aumenta el animo por la practica depotiva

Dsiminucion de los gastos economicos

Seguridad, actos inmorales y delincuencia

Dismunucion de desmontes de construccion y residuos solidos

Practicas deportivas en espacios Adecuados

Espacios Recuperados

OBJETIVO CENTRAL Mejorar las Condiciones para realizar practicas fisico deportivas

Eficiente espacios para la pracitca de recreacion fisico deportiva

Existente area recreativa

Adecuado Cerco perimetrico

Adecudad infraestructura del capmo deportivo

iexistencia de construccion de una graderia

existencia de Camerinos y Servicios Higienicos

Existencia de Mitigacion ambiental

MEDIOS FUNDAMENTALES

Eficiente espacios para la pracitca de recreacion fisico deportiva

MF01: Existente area recreativa

MF 02: Adecuado Cerco perimetrico

MF 03: Adecudad infraestructura del capmo deportivo

MF 04: existencia de construccion de una graderia

MF 05: existencia de Camerinos y Servicios Higienicos

MF 06: Existencia de Mitigacion ambiental

Parques y areas verdes (pisos de cemento)

Cerco perimetrico o Malla

Campo deportivo con grass sintetico.

Graderias

Servicios higienicos para varones y damas(piso ceramico)

Parque y areas verdes (pisos de porcelanato)

Veredas exteriores (vereda de piedra lavao)

Adecuadas Instalaciones sanitarias y electricas

2.6. SELECCIN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN ALTERNATIVA 01 Esta alternativa consta con los siguientes componentes: Cerco perimtrico, Campo deportivo con gras sinttico, Muros de contencin. Veredas interiores y exteriores, Instalaciones sanitarias, Instalaciones elctricas, Obras complementarias, Graderas, Servicios higinicos varones,

Servicios higinicos damas, y Mitigacin de impacto ambiental; a continuacin se describen a mayor detalle: COMPONENTE 01: Existencia de Campo de Grass sinttico. Campo de Grass Sinttico.- se realizara la demolicin de estructuras existentes as como el movimiento de tierras y su respectiva eliminacin adems se instalara 800.00m2 de grass sinttico color verde.. COMPONENTE 02: Existencia de obras de concreto. Obras de Concreto.- Se realizara la construccin de un moro de concreto armado de fc=210kg/cm2, como la construccin de columnas paras el cerco perimtrico, as como la construccin de graderas de

fc=210kg/cm2. COMPONENTE 03: Existencia de Carpintera de Madera y Metal. Carpintera de Metal y Madera.- Se realizar la construccin de 737.68 m2 de cerco metlico con malla metlica galvanizada, la instalacin de una cobertura de policarbonato de 63.22 m2 con sus respectivos tijerales y largueros metlicos, tambin contempla la confeccin e instalacin de 02 arcos para el campo deportivo y 04 arcos para el entrenamiento, tambin la confeccin e instalacin de 02 puertas metlicas para ingresos, banca de metal madera y su respectiva cobertura. COMPONENTE 04: Existencia de Pintura Elctricas - Otros. Pintura.- Pintura ltex en muros columnas y vigas en 1337.01 m2, pintura en las estructuras metlicas 193.66 m2 compuesta por esmalte sinttico y thiner estndar, tambin la pintura en el cerco perimtrico de 737.68m2 con esmalte y thiner con aplicacin equipo de pintura. Instalaciones Elctricas.- Se realizara la instalacin de 08 reflectores de alogenuro metlico de 400w sobre 4 postes de concreto armado

centrifugado adems de la instalacin de 16 salidas en la pared y la instalacin de farolas opalinas de 70w cada uno con equipo incorporado para la instalacin elctrica mediante tuberas de pvcSel D=20MM y D=35MM e internamente deber haber conductores elctricos de 2x4mm2 TW AWG y la red de alimentacin de 3x1x10mm2 NYY con una longitud de 115.90m, siendo realizado 08 empalmes de media tencin, el control se realizara por medio de 01 tablero general metlico y la instalacin de un sistema de puesta a tierra con una varilla de cobre, se realizara una prueba elctrica general adems de la instalacin de 15 cajas de pase galvanizadas de 6x6x3. Otros.- 96.66 m de juntas rellenas con asfalto p/veredas, 258.10 m2 de curado de veredas, as como la impermeabilizacin con asfalto de los muros de concreto en un total de 534.54 m2, la instalacin de 05 basureros de fibra de vidrio, arena fina en la zona ldica o zona de juegos con un espesor de 10cm alcanzando un rea de 481.90 m2, la instalacin de 10 juegos recreativos para nios. COMPONENTE 05: Existencia de SS HH. Servicios higinicos varones-damas.- Sern de albailera confinada, con muros de ladrillo en aparejo de soga; zapatas, muro armado, columnas, vigas, y losa aligerada de concreto armado fc=210kg/cm2; cimiento corrido de concreto 1:10+30%PG, piso de cermico color claro 40x40cm 31.30m2; puertas tipo tablero, puertas y divisiones metlicas; pintura ltex en dos manos en cielorraso, muros interiores y exteriores; pintura barniz en carpintera de madera. COM PONENTE 06: Existencia de impacto ambiental Mitigacin de impacto ambiental.- Consiste en mitigar daos y perjuicios. ALTERNATIVA 02 Esta alternativa consta con los siguientes componentes: Cerco perimtrico, Campo deportivo con gras natural, Muros de contencin. Veredas interiores y exteriores, Instalaciones sanitarias, Instalaciones elctricas, Obras complementarias, Graderas, Servicios higinicos varones,

Servicios higinicos damas, y Mitigacin de impacto ambiental; a continuacin se describen a mayor detalle: COMPONENTE 01: Existencia de Campo de Grass natural. Campo de Grass Natural.- se realizara la demolicin de estructuras existentes as como el movimiento de tierras y su respectiva eliminacin adems se instalara 800.00m2 de grass Natural. COMPONENTE 02: Existencia de obras de concreto. Obras de Concreto.- Se realizara la construccin de un moro de concreto armado de fc=210kg/cm2, como la construccin de columnas paras el cerco perimtrico, as como la construccin de graderas de

fc=210kg/cm2. COMPONENTE 03: Existencia de Carpintera de Madera y Metal. Carpintera de Metal y Madera.- Se realizar la construccin de 737.68 m2 de cerco metlico con malla metlica galvanizada, la instalacin de una cobertura de policarbonato de 63.22 m2 con sus respectivos tijerales y largueros metlicos, tambin contempla la confeccin e instalacin de 02 arcos para el campo deportivo y 04 arcos para el entrenamiento, tambin la confeccin e instalacin de 02 puertas metlicas para ingresos, banca de metal madera y su respectiva cobertura. COMPONENTE 04: Existencia de Pintura Elctricas - Otros. Pintura.- Pintura ltex en muros columnas y vigas en 1337.01 m2, pintura en las estructuras metlicas 193.66 m2 compuesta por esmalte sinttico y thiner estndar, tambin la pintura en el cerco perimtrico de 737.68m2 con esmalte y thiner con aplicacin equipo de pintura. Instalaciones Elctricas.- Se realizara la instalacin de 08 reflectores de alogenuro metlico de 400w sobre 4 postes de concreto armado centrifugado adems de la instalacin de 16 salidas en la pared y la instalacin de farolas opalinas de 70w cada uno con equipo incorporado para la instalacin elctrica mediante tuberas de pvcSel D=20MM y D=35MM e internamente deber haber conductores elctricos de 2x4mm2 TW AWG y la red de alimentacin de 3x1x10mm2 NYY con una longitud de 115.90m, siendo realizado 08 empalmes de media tencin, el control se

realizara por medio de 01 tablero general metlico y la instalacin de un sistema de puesta a tierra con una varilla de cobre, se realizara una prueba elctrica general adems de la instalacin de 15 cajas de pase galvanizadas de 6x6x3. Otros.- 96.66 m de juntas rellenas con asfalto p/veredas, 258.10 m2 de curado de veredas, as como la impermeabilizacin con asfalto de los muros de concreto en un total de 534.54 m2, la instalacin de 05 basureros de fibra de vidrio, arena fina en la zona ldica o zona de juegos con un espesor de 10cm alcanzando un rea de 481.90 m2, la instalacin de 10 juegos recreativos para nios. COMPONENTE 05: Existencia de SS HH. Servicios higinicos varones-damas.- Sern de albailera confinada, con muros de ladrillo en aparejo de soga; zapatas, muro armado, columnas, vigas, y losa aligerada de concreto armado fc=210kg/cm2; cimiento corrido de concreto 1:10+30%PG, piso de cermico color claro 40x40cm 31.30m2; puertas tipo tablero, puertas y divisiones metlicas; pintura ltex en dos manos en cielorraso, muros interiores y exteriores; pintura barniz en carpintera de madera. COM PONENTE 06: Existencia de impacto ambiental Mitigacin de impacto ambiental.- Consiste en mitigar daos y perjuicios.

Captulo III FORMULACION

3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO De acuerdo a los parmetros de evaluacin del Sistema Nacional de Inversin Pblica, el horizonte de evaluacin del proyecto es de 10 aos, lo que significa considerar como ao cero al ao de la inversin; concepto que es adoptado por el Ministerio de Educacin y plasmado en la Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica a nivel de Perfil2. 3.1.1. PERIODO DE EJECUCIN DEL PROYECTO El plazo de ejecucin de las obras de infraestructura para ambas alternativa se muestra en el siguiente cuadro a mayor detalle:
CUADRO N 28: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE ALTERNATIVA I Y II

FASES I II

ACTIVIDADES PRE-INVERSIN (meses). INVERSIN (meses). Expedientetcnico. Construccin de infraestructura. POST INVERSIN (aos). Operacin y mantenimiento.

III

Alternativa I Duracin (meses/aos) 1.0 6.0 2.0 4.0 10.0 10.0

Alternativa II Duracin (meses/aos) 1.0 6.0 2.0 4.0 10.0 10.0

Elaboracin: Propia UF-MDAA 3.2. ANLISIS DE LA DEMANDA 3.2.1. POBLACIN DE REFERENCIA Teniendo como referencia la poblacin del distrito Alto de la Alianza que alcanza 36,919.0 habitantes en el 2009 (Ref. MINSA); y la poblacin de referencia esta en 4,096.0 habitantes que representa el 11.2% del total de la poblacin distrital. Y se encuentran conformados por las 11.0 asociaciones en el cuadro
2

La Gua General de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica a nivel de Perfil, recomienda definir el horizonte de planeamiento en razn a la duracin de los activos fsicos de mayor costo de inversin, no debiendo superar estos los 10 aos (en razn a ello se toma precisamente este valor para la evaluacin respectiva del presente proyecto). p. 30 (MEF, 2003)

siguiente se muestra las asociaciones, nmero de lotes, concentracin habitante/lote y el nmero de habitantes.
CUADRO N 29: ASOCIACIONES PRESENTES EN LA POBLACIN DE REFERENCIA

2012 Asociacin de vivienda Beneficiarias N lotes Concentracin Hab/lote Asoc. Viv. San Juan de Dios Asoc. Viv. 27 de Agosto Asoc. Viv. Intiorko Asoc. Viv. San Pedro y San Pablo TOTAL 261 67 166 244 738 5 5 5 5 5 Hab. 1305 335 830 1220 3690

Elaboracin: Propia UF-MDAA. En el cuadro siguiente se muestra la proyeccin de la poblacin referencial en el horizonte del proyecto. A una tasa de crecimiento poblacional de 2.84 % teniendo como base el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI.
CUADRO N 30: PROYECCIN DE LA POBLACIN REFERENCIAL

AO Poblacin Poblacin referencial

0 2012 3.690

1 2013 3.795

2 2014 3.902

3 2015 4.013

4 2016 4.127

5 2017 4.244

6 2018 4.364

7 2019 4.488

8 2020 4.615

9 2021 4.746

10 2022 4.881

Elaboracin: Propia UF-MDAA. En el cuadro siguiente se muestra la poblacin referencial segn grupo edad en el horizonte del proyecto. Donde su mayor nmero poblacional se encuentra entre las edades de 06 a 44 aos de edad que en el 2012 alcanza un total de 2,613 habitantes.
CUADRO N 31: PROYECCIN DE LA POBLACIN DE REFERENCIA SEGN EDAD

Edad < 1 ao 1a5 6 a 10 11 a 15

2012 60 310 313 343

16 a 19 20-44 45-59 60 + TOTAL

299 1658 458 249 3690,00

Elaboracin: Propia UF-MDAA. 3.2.2. POBLACINDEMANDANTEEFECTIVA La poblacin demanda efectiva esta dada entre las edades de 06 a 44 aos de edad la cual asciende a 2,613.0 habitantes la misma que representa el 68.9% de la poblacin de referencia.
CUADRO N 32: POBLACINEFECTIVA

DESCRIPCION Poblacin efectiva TOTAL

2012 2.613 2.613

Elaboracin: Propia UF-MDAA.

CUADRO N 33: REPRESENTACINPORCENTUAL (%)

Habitantes Poblacin referencial Poblacin efectiva 3.690 2.613

(%) 100% 70,81%

Elaboracin: Propia UF-MDAA. 3.2.3. PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA En el cuadro siguiente se muestra la proyeccin de la poblacin efectiva en el horizonte del proyecto; a una tasa de crecimiento de 2.84 % teniendo como referencia el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI.

CUADRO N 34: PROYECCIN DE LA POBLACIN EFECTIVA

Ao Poblacin efectiva Total

2012 2.613 2.613

2013 2.687 2.687

2014 2.763 2.763

2015 2.842 2.842

2016 2.922 2.922

2017 3.005 3.005

2018 3.090 3.090

2019 3.178 3.178

2020 3.268 3.268

2021 3.361 3.361

2022 3.456 3.456

Elaboracin: Propia UF-MDAA. En el cuadro siguiente se muestra la proyeccin de la poblacin efectiva segn grupo de edad en el horizonte del proyecto. Como se puede apreciar el mayor nmero de habitantes se encuentran entre las edades de 20 a 44 aos de edad.
CUADRO N 35: PROYECCIN DE LA POBLACIN EFECTIVA SEGN EDAD

Edad 6 a 10 11 a 15 16 a 19 20-44 TOTAL

2012 313 343 299 1658 2.613

2013 322 353 308 1705 2.687

2014 331 363 316 1753 2.763

2015 340 373 325 1803 2.842

2016 350 383 334 1854 2.922

2017 360 394 344 1907 3.005

2018 370 406 354 1961 3.090

2019 381 417 364 2016 3.178

2020 391 429 374 2074 3.268

2021 403 441 385 2132 3.361

2022 414 454 396 2193 3.456

Elaboracin: Propia UF-MDAA. 3.2.4. DEMANDA Para estimar la demanda se har uso como unidad de medida para el presente estudio el nmero de actividades deportivas como fulbito, vley y bsquet en el lugar del proyecto que la poblacin demandante tiene preferencia de realizar. Con este fin se solicito informacin al presidente de la Asociacin de ViviendasSan Pedro y San Pablo informacin de los eventos

deportivos que se llevan en el lugar, y segn informacin entregada da a conocer que hay dos poblaciones que practican disciplinas deportivas en dos distintos lugares; aquellos que

hacen uso del campo deportivo en mal estado y la otra poblacin son aquellos que hacen uso de las vas asfaltadas para realizar las prcticas deportivas. En el cuadro siguiente se muestra a mayor detalle dicha informacin.

CUADRO N 36: NMERO DE PARTIDOS QUE SE DA EN EL LUGAR

Turno Fulbito* Fulbito** Maana Tarde Maana Tarde Total Maana Vley Tarde Total Maana Bsquet Tarde Total

Lunes 2 2 1 2 7 0 0 0 0 0 0

Martes 2 2 1 2 7 0 0 0 0 0 0

Mircoles 2 2 1 2 7 0 0 0 0 0 0

Viernes 2 2 1 2 7 0 0 0 0 0 0

Sbado 2 2 1 2 7 0 0 0 0 0 0

Domingo 2 2 1 2 7 0 0 0 0 0 0

* Partidos Jugados en el terreno. ** Partidos jugados en las vas de acceso (Asfaltadas). Fuente: Asoc. Vivienda San Pedro y San Pablo Elaboracin: Propia UF-MDAA. Con esta informacin se ha estimado la demanda tomando en consideracin el nmero de partidos realizados y que los duran un aproximado de 60 minutos en promedio. En el cuadro siguiente se muestra nmero total de partidos que se realiza en la semana, mes y anual a pesar de las malas condiciones que presenta en el lugar y el riesgo que representa. Como podemos observar semanalmente se juegan 49.0 partidos; mensualmente 196.0 haciendo un total de 2,352.0 partidos anualmente. En el cuadro siguiente se muestra a mayor detalle dicha informacin.

CUADRO N 37: DEMANDA DE PARTIDOS AL AO EN EL CAMPO DEPORTIVO Y LA CALLE

Das de la semana Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes Sbado Domingo Total semana Total mensual Total Anual

Fulbito 7 7 7 7 7 7 7 49 196 2352

Vley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bsquet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elaboracin: Propia UF-MDAA Para la determinacin del nmero de beneficiarios por partidos en la zona, se ha considerado que un partido de fulbito juegan 08 jugadores por equipo de los cuales 06 son titulares y 02 son suplentes
CUADRO N 38: BENEFICIARIOS DE PARTIDOS AL AO

Das de la semana Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes Sbado Domingo Total semana beneficiarios Total mensual Total Anual beneficiarios

Beneficiarios Fulbito Vley Bsquet 112 0 0 112 0 0 112 0 0 112 0 0 112 0 0 112 0 0 112 0 0 784 0 0 3136 0 0 37632 0 0

Total 112 112 112 112 112 112 112 784 3136 37632

Elaboracin: Propia UF-MDAA

Asimismo en el cuadro siguiente podemos observar que los partidos de fulbito representan el 100% de la preferencia de las disciplinas deportivas que se practican en la zona
CUADRO N 39: REPRESENTATIVIDAD PORCENTUAL DE LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS

Partidos de Fulbito Partidos de Vley Partidos de Bsquet Total Partidos al Ao Porcentaje (%) 2352 100% 0 0% 0 0%

Elaboracin: Propia UF-MDAA. Para la determinar el nmero de partidos por persona se considerara los siguientes datos y formulas:
CUADRO N 40: FORMULAS PARA LA DETERMINACIN DE PARTIDOS POR PERSONA

Formulas de uso para la determinacin de partidos por persona 37.632 1 3.017 Beneficiaros Campo deportivo Demanda promedio

Beneficiarios x N campo deportivo = Participacin en los partidos al ao Participacin en los partidos al ao / demanda en promedio = Partidos por persona Elaboracin: Propia UF-MDAA En el cuadro siguiente se muestra el total de partidos en el ao, asimismo se muestra el nmero de partidos por persona. Como se puede notar, para cubrir los 12.0 partidos en promedio al ao que cada individuo prefiere, se requerirn de 01 campo deportivo.

CUADRO N 41: NMERO DE PARTIDOS POR PERSONA

37632 12.0

Partidos por persona Participacin en los partidos al ao Partidos por persona

Elaboracin: Propia UF-MDAA 4.1. ANLISIS DE LA OFERTA Actualmente, en el mbito de influencia, no existe infraestructura sobre la cual la poblacin realice las actividades deportivas deseadas por lo que la oferta es cero en todo el horizonte del proyecto.
Cuadro N 01. Anlisis de la oferta

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Oferta TOTAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Elaboracin: Propia UF-MDAA. Proyeccin de la oferta optimizada La oferta no puede ser proyectada dado que se trata de una infraestructura y solo existe para un determinado nmero de poblacin (Pobladores). 4.2. BALANCE OFERTA DEMANDA La demanda anual alcanza los 2,352.00 partidos al ao, para lo cual se demandan un campo deportivo, mientras que la oferta es igual a Cero. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura. 4.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Habindose identificado el Problema y las causas que lo producen y al haberse planteado el objetivo central que queremos alcanzar as como los Medios para poder lograrlo, requerimos de una serie de acciones que deben implementarse a fin de proponer las alternativas de solucin al problema. As tenemos:

ALTERNATIVA 01 Esta alternativa consta con los siguientes componentes: Cerco

perimtrico, Campo deportivo con gras sinttico, Muros de contencin. Veredas interiores y exteriores, Instalaciones sanitarias, Instalaciones elctricas, Obras complementarias, Graderas, continuacin se describen a mayor detalle: COMPONENTE 01: Existencia de Campo de Grass sinttico. Campo de Grass Sinttico.- se realizara la demolicin de estructuras existentes as como el movimiento de tierras y su respectiva eliminacin adems se instalara 800.00m2 de grass sinttico color verde.. COMPONENTE 02: Existencia de obras de concreto. Obras de Concreto.- Se realizara la construccin de un moro de concreto armado de fc=210kg/cm2, como la construccin de columnas paras el cerco perimtrico, as como la construccin de graderas de fc=210kg/cm2. COMPONENTE 03: Existencia de Carpintera de Madera y Metal. Carpintera de Metal y Madera.- Se realizar la construccin de 737.68 m2 de cerco metlico con malla metlica galvanizada, la instalacin de una cobertura de policarbonato de 63.22 m2 con sus respectivos tijerales y largueros metlicos, tambin contempla la confeccin e instalacin de 02 arcos para el campo deportivo y 04 arcos para el entrenamiento, tambin la confeccin e instalacin de 02 puertas metlicas para ingresos, banca de metal madera y su respectiva cobertura. COMPONENTE 04: Existencia de Pintura Elctricas - Otros. Pintura.- Pintura ltex en muros columnas y vigas en 1337.01 m2, pintura en las estructuras metlicas 193.66 m2 compuesta por esmalte sinttico y thiner estndar, tambin la pintura en el cerco perimtrico de 737.68m2 con esmalte y thiner con aplicacin equipo de pintura. Servicios higinicos

varones, Servicios higinicos damas, y Mitigacin de impacto ambiental; a

Instalaciones Elctricas.- Se realizara la instalacin de 08 reflectores de alogenuro metlico de 400w sobre 4 postes de concreto armado centrifugado adems de la instalacin de 16 salidas en la pared y la instalacin de farolas opalinas de 70w cada uno con equipo incorporado para la instalacin elctrica mediante tuberas de pvcSel D=20MM y D=35MM e internamente deber haber conductores elctricos de 2x4mm2 TW AWG y la red de alimentacin de 3x1x10mm2 NYY con una longitud de 115.90m, siendo realizado 08 empalmes de media tencin, el control se realizara por medio de 01 tablero general metlico y la instalacin de un sistema de puesta a tierra con una varilla de cobre, se realizara una prueba elctrica general adems de la instalacin de 15 cajas de pase galvanizadas de 6x6x3. Otros.- 96.66 m de juntas rellenas con asfalto p/veredas, 258.10 m2 de curado de veredas, as como la impermeabilizacin con asfalto de los muros de concreto en un total de 534.54 m2, la instalacin de 05 basureros de fibra de vidrio, arena fina en la zona ldica o zona de juegos con un espesor de 10cm alcanzando un rea de 481.90 m2, la instalacin de 10 juegos recreativos para nios. COMPONENTE 05: Existencia de SS HH. Servicios higinicos varones-damas.- Sern de albailera confinada, con muros de ladrillo en aparejo de soga; zapatas, muro armado, columnas, vigas, y losa aligerada de concreto armado fc=210kg/cm2; cimiento corrido de concreto 1:10+30%PG, piso de cermico color claro 40x40cm 31.30m2; puertas tipo tablero, puertas y divisiones metlicas; pintura ltex en dos manos en cielorraso, muros interiores y exteriores; pintura barniz en carpintera de madera. COM PONENTE 06: Existencia de impacto ambiental Mitigacin de impacto ambiental.- Consiste en mitigar daos y perjuicios. ALTERNATIVA 02

Esta alternativa consta con los siguientes componentes: Cerco perimtrico, Campo deportivo con gras natural, Muros de contencin. Veredas interiores y exteriores, Instalaciones sanitarias, Instalaciones elctricas, Obras complementarias, Graderas, Servicios higinicos

varones, Servicios higinicos damas, y Mitigacin de impacto ambiental; a continuacin se describen a mayor detalle: COMPONENTE 01: Existencia de Campo de Grass natural. Campo de Grass Natural.- se realizara la demolicin de estructuras existentes as como el movimiento de tierras y su respectiva eliminacin adems se instalara 800.00m2 de grass Natural. COMPONENTE 02: Existencia de obras de concreto. Obras de Concreto.- Se realizara la construccin de un moro de concreto armado de fc=210kg/cm2, como la construccin de columnas paras el cerco perimtrico, as como la construccin de graderas de fc=210kg/cm2. COMPONENTE 03: Existencia de Carpintera de Madera y Metal. Carpintera de Metal y Madera.- Se realizar la construccin de 737.68 m2 de cerco metlico con malla metlica galvanizada, la instalacin de una cobertura de policarbonato de 63.22 m2 con sus respectivos tijerales y largueros metlicos, tambin contempla la confeccin e instalacin de 02 arcos para el campo deportivo y 04 arcos para el entrenamiento, tambin la confeccin e instalacin de 02 puertas metlicas para ingresos, banca de metal madera y su respectiva cobertura. COMPONENTE 04: Existencia de Pintura Elctricas - Otros. Pintura.- Pintura ltex en muros columnas y vigas en 1337.01 m2, pintura en las estructuras metlicas 193.66 m2 compuesta por esmalte sinttico y thiner estndar, tambin la pintura en el cerco perimtrico de 737.68m2 con esmalte y thiner con aplicacin equipo de pintura. Instalaciones Elctricas.- Se realizara la instalacin de 08 reflectores

de alogenuro metlico de 400w sobre 4 postes de concreto armado centrifugado adems de la instalacin de 16 salidas en la pared y la instalacin de farolas opalinas de 70w cada uno con equipo incorporado para la instalacin elctrica mediante tuberas de pvcSel D=20MM y D=35MM e internamente deber haber conductores elctricos de 2x4mm2 TW AWG y la red de alimentacin de 3x1x10mm2 NYY con una longitud de 115.90m, siendo realizado 08 empalmes de media tencin, el control se realizara por medio de 01 tablero general metlico y la instalacin de un sistema de puesta a tierra con una varilla de cobre, se realizara una prueba elctrica general adems de la instalacin de 15 cajas de pase galvanizadas de 6x6x3. Otros.- 96.66 m de juntas rellenas con asfalto p/veredas, 258.10 m2 de curado de veredas, as como la impermeabilizacin con asfalto de los muros de concreto en un total de 534.54 m2, la instalacin de 05 basureros de fibra de vidrio, arena fina en la zona ldica o zona de juegos con un espesor de 10cm alcanzando un rea de 481.90 m2, la instalacin de 10 juegos recreativos para nios. COMPONENTE 05: Existencia de SS HH. Servicios higinicos varones-damas.- Sern de albailera confinada, con muros de ladrillo en aparejo de soga; zapatas, muro armado, columnas, vigas, y losa aligerada de concreto armado fc=210kg/cm2; cimiento corrido de concreto 1:10+30%PG, piso de cermico color claro 40x40cm 31.30m2; puertas tipo tablero, puertas y divisiones metlicas; pintura ltex en dos manos en cielorraso, muros interiores y exteriores; pintura barniz en carpintera de madera. COM PONENTE 06: Existencia de impacto ambiental Mitigacin de impacto ambiental.- Consiste en mitigar daos y perjuicios. 4.6. COSTOS 4.6.1. COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

En la situacin sin proyecto actualmente no se cuenta con infraestructura por lo tanto no existen costos en lo referente al mantenimiento de los equipamientos. 4.6.2. COSTO EN LA SITUACIN CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 INVERSIN.- Para evaluar los costos en la situacin con proyecto, bajo la alternativa 01, contemplamos primeramente la revisin de la inversin prevista para el desarrollo de los componentes planteados en la descripcin de las alternativas. Involucramos adicionalmente en ellas: gastos generales, utilidad y otros necesarios para asegurar la viabilidad tcnica as mismo gastos de estudio, supervisin y liquidacin para la correcta

ejecucin del proyecto. Como podemos apreciar en el siguiente cuadro; la inversin a precios privados, asciende a S/. 1.381.865 nuevos soles.
Cuadro N 02. Cotos de inversin a precios privados Alternativa 01
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 01 PIP: "Mejoramiento del Campo Deportivo San Pedro y San Pablo" FECHA: Mayo del 2012 Precio privado Item 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 Descripcin Und. OBRAS PROVISIONALES Glb. TRABAJOS PRELIMINARES Glb. DESMONTAJE Y DEMOLICIONES Glb. MOVIMIENTO DE TIERRAS Glb. CAMPO DE GRASS SINTETICO Glb. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Glb. OBRAS DE CONCRETO ARMADO Glb. CARPINTERIA DE MADERA Y METAL Glb. PINTURA Glb. INSTALACIONES ELECTRICAS Glb. OTROS Glb. SS.HH Glb. IMPACTO AMBIENTAL Glb. COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES Metrado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Precio (S/.) 42,410.77 19,358.45 73,241.85 101,518.16 100,872.00 25,344.06 365,603.44 115,370.35 18,284.21 19,723.56 159,017.90 57,660.22 4,000.00 15% Parcial (S/.) 42,410.77 19,358.45 73,241.85 101,518.16 100,872.00 25,344.06 365,603.44 115,370.35 18,284.21 19,723.56 159,017.90 57,660.22 4,000.00 1,102,404.96 165,360.74

COSTO TOTAL SUPERVISION DE OBRA LIQUIDACION DE OBRA EXPEDIENTE TECNICO TOTAL PRESUPUESTO

4.0% 2.0% 3.0%

1,267,765.71 50,710.63 25,355.31 38,032.97 1,381,865

Fuente: Propia UF-MDAA La dimensin social del proyecto nos lleva a inferir los clculos a este nivel, contemplando para ello los valores sociales de la inversin, para lo cual se empleo la metodologa de aplicacin de Factores de correccin proporcionados por el MEF y que nos da como resultado la inversin a precios sociales que asciende a S/. 1160,766 nuevos soles como se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro N 03. Costos de inversin a precios sociales Alternativa 01
COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 01 PIP: "Mejoramiento del Campo Deportivo San Pedro y San Pablo" Item 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 FECHA: Mayo del 2012 Descripcin Und. OBRAS PROVISIONALES Glb. TRABAJOS PRELIMINARES Glb. DESMONTAJE Y DEMOLICIONES Glb. MOVIMIENTO DE TIERRAS Glb. CAMPO DE GRASS SINTETICO Glb. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Glb. OBRAS DE CONCRETO ARMADO Glb. CARPINTERIA DE MADERA Y METAL Glb. PINTURA Glb. INSTALACIONES ELECTRICAS Glb. OTROS Glb. SS.HH Glb. IMPACTO AMBIENTAL Glb. COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES COSTO TOTAL EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION LIQUIDACIN TOTAL Metrado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Precio Social Precio (S/.) Parcial (S/.) 35625.04 35625.04277 16261.10 16261.10035 61523.15 61523.15014 85275.25 85275.2502 84732.48 84732.48 21289.01 21289.0088 307106.89 307106.8888 96911.10 96911.09501 15358.74 15358.73531 16567.79 16567.79174 133575.04 133575.039 48434.59 48434.58539 3360.00 3360 926020.1675 15.0% 138903.0251 4.0% 2.0% 3.0% 1064923.193 42596.9277 21298.46385 31947.69578 1160766.28

Fuente: Propia UF-MDAA

Cuadro N 04. Costos de operacin y mantenimiento (rutinario y peridico)

alternativa 01 a precios privados y sociales

ITEM 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 DESCRIPCION UNID METRADO PRECIO UNIT PRIVADO (S/.) 18 60 650 700 600 12 PARCIAL PRIVADO (S/.) 216 720 7800 8400 7200 144 24480 661 2935 1018 100 400 2400 100 7614 761 8376 4001 23849 3053 100 400 960 200 32563 3256 35820 PRECIO UNIT SOCIAL (S/.) 15 50 546 588 504 10 PARCIAL SOCIAL (S/.) 181 605 6552 7056 6048 121 20563 556 2466 855 84 336 2016 84 6396 640 7036 3361 20033 2565 84 336 806 168 27353 2735 30089

3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07

COSTOS DE OPERACIN Agua (servicios) mes Luz mes Guardian mes Personal de servicio mes Administrador a medio tiempo mes Articulos de limpieza mes TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Pintura Latex en interiores y exteriores m2 Pintura esmalte en cerco perimetrico m2 Resane en veredas de circulacion m2 Pintado y reparacion de arcos und Mantenimiento de postes de iluminacion glb Mantenimiento de campo deportivo glb Reposicion de accesorios sanitarios glb SUB TOTAL Gastos Generales 10% TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO Pintura Latex en interiores y exteriores m2 Pintura esmalte en cerco perimetrico m2 Resane en veredas de circulacion m2 Pintado y reparacion de arcos und Mantenimiento de postes de iluminacion glb Matenimiento de campo deportivo (gras sintetico) glb Reposicion de accesorios sanitarios glb SUB TOTAL Gastos Generales 10% TOTAL

12 12 12 12 12 12

60.46 240 20 2 4 12 1

10.94 12.23 50.89 50 100 200 100

9 10 43 42 84 168 84

365.76 1950 60 2 4 4 2

10.94 12.23 50.89 50 100 240 100

9 10 43 42 84 202 84

Fuente: Propia UF-MDAA COSTOS INCREMENTALES.-Los costos incrementales del proyecto se han determinado, mediante la diferencia de costos en la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto para cada una de las alternativas planteadas, tanto a precios privados como sociales. Asimismo para la estimacin de los costos incrementales a precios sociales, se ha utilizado los factores de correccin establecidos en el anexo de parmetros de evaluacin, los mismos que han sido establecidos por el Ministerio de Economa y Finanzas a travs de sus pautas tcnicas para la elaboracin de perfiles de infraestructura educativa. En tal sentido para la alternativa 01, tenemos los siguientes costos incrementales expresados en los siguientes cuadros:

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01 RUBRO A) COSTO DE INVERSIN OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES DESMONTAJE Y DEMOLICIONES MOVIMIENTO DE TIERRAS CAMPO DE GRASS SINTETICO OBRAS DE CONCRETO SIMPLE OBRAS DE CONCRETO ARMADO CARPINTERIA DE MADERA Y METAL PINTURA INSTALACIONES ELECTRICAS OTROS SS.HH IMPACTO AMBIENTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES COSTO TOTAL SUPERVISION DE OBRA LIQUIDACION DE OBRA EXPEDIENTE TECNICO TOTAL PRESUPUESTO B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) D) COSTOS DE O&M SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO E) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (C-D) F) FA VAC PP (EXF) VAC 0,00 1.381.864,62 1,00 1.381.864,62 1.615.296,94 32.855,88 0,91 29.868,98 32.855,88 0,83 27.153,62 32.855,88 0,75 24.685,11 1.381.864,62 0,00 0,00 32.855,88 0,00 0,00 0,00 32.855,88 0,00 0,00 0,00 32.855,88 0,00 0,00 0,00 0,00 60.299,65 0,68 41.185,47 32.855,88 0,62 20.400,91 32.855,88 0,56 18.546,29 32.855,88 0,51 16.860,26 PERIODO POR AOS 0 1.381.864,62 42.410,77 19.358,45 73.241,85 101.518,16 100.872,00 25.344,06 365.603,44 115.370,35 18.284,21 19.723,56 159.017,90 57.660,22 4.000,00 1.102.404,96 165.360,74 1.267.765,71 50.710,63 25.355,31 38.032,97 1.381.864,62 0,00 32.855,88 24.480,00 8.375,88 32.855,88 24.480,00 8.375,88 32.855,88 24.480,00 8.375,88 35.819,65 60.299,65 0,00 0,00 32.855,88 0,00 0,00 0,00 32.855,88 0,00 0,00 0,00 32.855,88 0,00 0,00 0,00 0,00 60.299,65 0,47 28.130,23 32.855,88 0,42 13.934,10 32.855,88 0,39 12.667,36 60.299,65 24.480,00 32.855,88 24.480,00 8.375,88 32.855,88 24.480,00 8.375,88 32.855,88 24.480,00 8.375,88 35.819,65 60.299,65 0,00 0,00 32.855,88 0,00 0,00 0,00 32.855,88 0,00 0,00 0,00 60.299,65 24.480,00 32.855,88 24.480,00 8.375,88 32.855,88 24.480,00 8.375,88 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RUBRO A) COSTO DE INVERSIN OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES DESMONTAJE Y DEMOLICIONES MOVIMIENTO DE TIERRAS CAMPO DE GRASS SINTETICO OBRAS DE CONCRETO SIMPLE OBRAS DE CONCRETO ARMADO CARPINTERIA DE MADERA Y METAL PINTURA INSTALACIONES ELECTRICAS OTROS SS.HH IMPACTO AMBIENTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES COSTO TOTAL SUPERVISION DE OBRA LIQUIDACION DE OBRA EXPEDIENTE TECNICO TOTAL PRESUPUESTO B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) D) COSTOS DE O&M SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO E) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (C-D) F) FA VAC PP (EXF) VAC

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01 PERIODO POR AOS 0 1.160.766,28 35.625,04 16.261,10 61.523,15 85.275,25 84.732,48 21.289,01 307.106,89 96.911,10 15.358,74 16.567,79 133.575,04 48.434,59 3.360,00 926.020,17 138.903,03 1.064.923,19 42.596,93 21.298,46 31.947,70 1.160.766,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.160.766,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.160.766,28 1,00 1.160.766,28 1.356.849,43 32.855,88 24.480,00 8.375,88 0,00 32.855,88 0,00 0,00 0,00 0,00 32.855,88 0,91 29.868,98 32.855,88 24.480,00 8.375,88 0,00 32.855,88 0,00 0,00 0,00 0,00 32.855,88 0,83 27.153,62 32.855,88 24.480,00 8.375,88 0,00 32.855,88 0,00 0,00 0,00 0,00 32.855,88 0,75 24.685,11 60.299,65 24.480,00 0,00 35.819,65 60.299,65 0,00 0,00 0,00 0,00 60.299,65 0,68 41.185,47 32.855,88 24.480,00 8.375,88 0,00 32.855,88 0,00 0,00 0,00 0,00 32.855,88 0,62 20.400,91 32.855,88 24.480,00 8.375,88 0,00 32.855,88 0,00 0,00 0,00 0,00 32.855,88 0,56 18.546,29 32.855,88 24.480,00 8.375,88 0,00 32.855,88 0,00 0,00 0,00 0,00 32.855,88 0,51 16.860,26 60.299,65 24.480,00 0,00 35.819,65 60.299,65 0,00 0,00 0,00 0,00 60.299,65 0,47 28.130,23 32.855,88 24.480,00 8.375,88 0,00 32.855,88 0,00 0,00 0,00 0,00 32.855,88 0,42 13.934,10 32.855,88 24.480,00 8.375,88 0,00 32.855,88 0,00 0,00 0,00 0,00 32.855,88 0,39 12.667,36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ALTERNATIVA 02 INVERSIN.- Para evaluar los costos en la situacin con proyecto, bajo la alternativa 01, contemplamos primeramente la revisin de la inversin prevista para el desarrollo de los componentes planteados en la descripcin de las alternativas. Involucramos adicionalmente en ellas: gastos generales, utilidad y otros necesarios para asegurar la viabilidad tcnica as mismo gastos de estudio, supervisin y liquidacin para la correcta ejecucin del proyecto. Como podemos apreciar en el siguiente cuadro; la inversin a precios privados, asciende a S/. 1.614.614,52 nuevos soles.
Cuadro N 05. Cotos de inversin a precios privados Alternativa 02
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 02 PIP: "Mejoramiento del Campo Deportivo San Pedro y San Pablo" FECHA: Mayo del 2012 Precio privado Item 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 Descripcin Und. OBRAS PROVISIONALES Glb. TRABAJOS PRELIMINARES Glb. DESMONTAJE Y DEMOLICIONES Glb. MOVIMIENTO DE TIERRAS Glb. CAMPO DE GRASS NATURAL Glb. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Glb. OBRAS DE CONCRETO ARMADO Glb. CARPINTERIA DE MADERA Y METAL Glb. PINTURA Glb. INSTALACIONES ELECTRICAS Glb. OTROS Glb. SS.HH Glb. IMPACTO AMBIENTAL Glb. COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES COSTO TOTAL SUPERVISION DE OBRA LIQUIDACION DE OBRA EXPEDIENTE TECNICO TOTAL PRESUPUESTO Metrado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Precio (S/.) 42,410.77 19,358.45 73,241.85 101,518.16 286,552.02 25,344.06 365,603.44 115,370.35 18,284.21 19,723.56 159,017.90 57,660.22 4,000.00 15.0% 4.0% 2.0% 3.0% Parcial (S/.) 42,410.77 19,358.45 73,241.85 101,518.16 286,552.02 25,344.06 365,603.44 115,370.35 18,284.21 19,723.56 159,017.90 57,660.22 4,000.00 1,288,084.98 193,212.75 1481297.727 59,251.91 29,625.95 44,438.93 1614614.522

Fuente: Propia UF-MDAA La dimensin social del proyecto nos lleva a inferir los clculos a este nivel, contemplando para ello los valores sociales de la inversin, para lo cual se empleo la metodologa de aplicacin de Factores de correccin

proporcionados por el MEF y que nos da como resultado la inversin a precios sociales que asciende a S/. 1.356.276,20 nuevos soles como se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro N 06. Costos de inversin a precios sociales Alternativa 02

COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 02 PIP: "Mejoramiento del Campo Deportivo San Pedro y San Pablo" Item 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 FECHA: Mayo del 2012 Descripcin Und. OBRAS PROVISIONALES Glb. TRABAJOS PRELIMINARES Glb. DESMONTAJE Y DEMOLICIONES Glb. MOVIMIENTO DE TIERRAS Glb. CAMPO DE GRASS NATURAL Glb. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Glb. OBRAS DE CONCRETO ARMADO Glb. CARPINTERIA DE MADERA Y METAL Glb. PINTURA Glb. INSTALACIONES ELECTRICAS Glb. OTROS Glb. SS.HH Glb. IMPACTO AMBIENTAL Glb. COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES COSTO TOTAL EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION LIQUIDACIN TOTAL Metrado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Precio Social Precio (S/.) Parcial (S/.) 35,625.04 35,625.04 16,261.10 16,261.10 61,523.15 61,523.15 85,275.25 85,275.25 240,703.70 240,703.70 21,289.01 21,289.01 307,106.89 307,106.89 96,911.10 96,911.10 15,358.74 15,358.74 16,567.79 16,567.79 133,575.04 133,575.04 48,434.59 48,434.59 3,360.00 3,360.00 1081991.383 15.0% 162,298.71 4.0% 2.0% 3.0% 1244290.091 49,771.60 24,885.80 37,328.70 1356276.199

Fuente: Propia UF-MDAA

OPERACIN Y MANTENIMIENTO.-Asimismo se complementa los costos de inversin con los requerimientos de recursos por operacin y mantenimiento. El costo de operacin con proyecto asciende a precios privados 24,480.00 nuevos soles y a precios sociales 21,967.00 nuevos soles.

En lo que respecta a mantenimiento se ha establecido, que existir un mantenimiento rutinario (Todos los aos) y uno peridico (se realizar cada 4 aos en el horizonte del proyecto, ao 10). El mantenimiento rutinario asciende a precios privados la suma de S/. 8,375.88 nuevos soles y a precios sociales la suma de S/. 7,035.74 nuevos soles, para el mantenimiento peridico asciende la suma de S/. 35,819.65 nuevos soles a precios privados y a precios sociales la suma de S/. 30,088.50 nuevos soles. Dicha informacin se encuentra en el cuadro siguiente a mayor detalle:
Cuadro N 07. Costos de operacin y mantenimiento (rutinario y peridico) alternativa 02 a

precios privados y sociales

ITEM 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 DESCRIPCION UNID METRADO PRECIO UNIT PRIVADO (S/.) 18 60 650 700 600 12 PARCIAL PRIVADO (S/.) 216 720 7800 8400 7200 144 24480 661 2935 1018 100 400 2400 100 7614 761 8376 4001 23849 3053 100 400 960 200 32563 3256 35820 PRECIO UNIT SOCIAL (S/.) 15 50 546 588 504 10 PARCIAL SOCIAL (S/.) 181 605 6552 7056 6048 121 20563 556 2466 855 84 336 2016 84 6396 640 7036 3361 20033 2565 84 336 806 168 27353 2735 30089

3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07

COSTOS DE OPERACIN Agua (servicios) mes Luz mes Guardian mes Personal de servicio mes Administrador a medio tiempo mes Articulos de limpieza mes TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Pintura Latex en interiores y exteriores m2 Pintura esmalte en cerco perimetrico m2 Resane en veredas de circulacion m2 Pintado y reparacion de arcos und Mantenimiento de postes de iluminacion glb Mantenimiento de campo deportivo glb Reposicion de accesorios sanitarios glb SUB TOTAL Gastos Generales 10% TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO Pintura Latex en interiores y exteriores m2 Pintura esmalte en cerco perimetrico m2 Resane en veredas de circulacion m2 Pintado y reparacion de arcos und Mantenimiento de postes de iluminacion glb Matenimiento de campo deportivo (gras sintetico) glb Reposicion de accesorios sanitarios glb SUB TOTAL Gastos Generales 10% TOTAL

12 12 12 12 12 12

60.46 240 20 2 4 12 1

10.94 12.23 50.89 50 100 200 100

9 10 43 42 84 168 84

365.76 1950 60 2 4 4 2

10.94 12.23 50.89 50 100 240 100

9 10 43 42 84 202 84

Fuente: Propia UF-MDAA

COSTOS INCREMENTALES.-Los costos incrementales del proyecto se han determinado, mediante la diferencia de costos en la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto para cada una de las alternativas planteadas, tanto a precios privados como sociales. Asimismo para la estimacin de los costos incrementales a precios sociales, se ha utilizado los factores de correccin establecidos en el anexo de parmetros de evaluacin, los mismos que han sido establecidos por el Ministerio de Economa y Finanzas a travs de sus pautas tcnicas para la elaboracin de perfiles de infraestructura educativa. En tal sentido para la alternativa 02, tenemos los siguientes costos incrementales expresados en los siguientes cuadros:

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02 PERIODO POR AOS RUBRO 0 A) COSTO DE INVERSIN OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES DESMONTAJE Y DEMOLICIONES MOVIMIENTO DE TIERRAS CAMPO DE GRASS SINTETICO OBRAS DE CONCRETO SIMPLE OBRAS DE CONCRETO ARMADO CARPINTERIA DE MADERA Y METAL PINTURA INSTALACIONES ELECTRICAS OTROS SS.HH IMPACTO AMBIENTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES COSTO TOTAL SUPERVISION DE OBRA LIQUIDACION DE OBRA EXPEDIENTE TECNICO TOTAL PRESUPUESTO B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) D) COSTOS DE O&M SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO E) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (C-D) F) FA VAC PP (EXF) VAC 1,614,614.52 42,410.77 19,358.45 73,241.85 101,518.16 286,552.02 25,344.06 365,603.44 115,370.35 18,284.21 19,723.56 159,017.90 57,660.22 4,000.00 1,288,084.98 193,212.75 1,481,297.73 59,251.91 29,625.95 44,438.93 1,614,614.52 0.00 0.00 0.00 0.00 1,614,614.52 0.00 0.00 0.00 0.00 1,614,614.52 1.00 1,614,614.52 1,810,697.67 32,855.88 24,480.00 8,375.88 0.00 32,855.88 0.00 0.00 0.00 0.00 32,855.88 0.91 29,868.98 32,855.88 24,480.00 8,375.88 0.00 32,855.88 0.00 0.00 0.00 0.00 32,855.88 0.83 27,153.62 32,855.88 24,480.00 8,375.88 0.00 32,855.88 0.00 0.00 0.00 0.00 32,855.88 0.75 24,685.11 60,299.65 24,480.00 0.00 35,819.65 60,299.65 0.00 0.00 0.00 0.00 60,299.65 0.68 41,185.47 32,855.88 24,480.00 8,375.88 0.00 32,855.88 0.00 0.00 0.00 0.00 32,855.88 0.62 20,400.91 32,855.88 24,480.00 8,375.88 0.00 32,855.88 0.00 0.00 0.00 0.00 32,855.88 0.56 18,546.29 32,855.88 24,480.00 8,375.88 0.00 32,855.88 0.00 0.00 0.00 0.00 32,855.88 0.51 16,860.26 60,299.65 24,480.00 0.00 35,819.65 60,299.65 0.00 0.00 0.00 0.00 60,299.65 0.47 28,130.23 32,855.88 24,480.00 8,375.88 0.00 32,855.88 0.00 0.00 0.00 0.00 32,855.88 0.42 13,934.10 32,855.88 24,480.00 8,375.88 0.00 32,855.88 0.00 0.00 0.00 0.00 32,855.88 0.39 12,667.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RUBRO A) COSTO DE INVERSIN OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES DESMONTAJE Y DEMOLICIONES MOVIMIENTO DE TIERRAS CAMPO DE GRASS SINTETICO OBRAS DE CONCRETO SIMPLE OBRAS DE CONCRETO ARMADO CARPINTERIA DE MADERA Y METAL PINTURA INSTALACIONES ELECTRICAS OTROS SS.HH IMPACTO AMBIENTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES COSTO TOTAL SUPERVISION DE OBRA LIQUIDACION DE OBRA EXPEDIENTE TECNICO TOTAL PRESUPUESTO B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) D) COSTOS DE O&M SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO E) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (C-D) F) FA VAC PP (EXF) VAC

0 1,356,276.20 35,625.04 16,261.10 61,523.15 85,275.25 240,703.70 21,289.01 307,106.89 96,911.10 15,358.74 16,567.79 133,575.04 48,434.59 3,360.00 1,081,991.38 162298.7075 1,244,290.09 49771.60363 24885.80181 37328.70272 1,356,276.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1,356,276.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1,356,276.20 1.00 1356276.199 1,552,359.35

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02 PERIODO POR AOS 1 2 3 4 5

10

32,855.88 24,480.00 8,375.88 0.00 32,855.88 0.00 0.00 0.00 0.00 32,855.88 0.91 29868.97785

32,855.88 24,480.00 8,375.88 0.00 32,855.88 0.00 0.00 0.00 0.00 32,855.88 0.83 27153.61623

32,855.88 24,480.00 8,375.88 0.00 32,855.88 0.00 0.00 0.00 0.00 32,855.88 0.75 24685.10566

60,299.65 24,480.00 0.00 35,819.65 60,299.65 0.00 0.00 0.00 0.00 60,299.65 0.68 41185.46946

32,855.88 24,480.00 8,375.88 0.00 32,855.88 0.00 0.00 0.00 0.00 32,855.88 0.62 20400.91377

32,855.88 24,480.00 8,375.88 0.00 32,855.88 0.00 0.00 0.00 0.00 32,855.88 0.56 18546.28525

32,855.88 24,480.00 8,375.88 0.00 32,855.88 0.00 0.00 0.00 0.00 32,855.88 0.51 16860.25932

60,299.65 24,480.00 0.00 35,819.65 60,299.65 0.00 0.00 0.00 0.00 60,299.65 0.47 28130.22981

32,855.88 24,480.00 8,375.88 0.00 32,855.88 0.00 0.00 0.00 0.00 32,855.88 0.42 13934.09861

32,855.88 24,480.00 8,375.88 0.00 32,855.88 0.00 0.00 0.00 0.00 32,855.88 0.39 12667.36237

4.7. BENEFICIOS 4.7.1. BENEFICIOS SIN PROYECTO En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado que no existe infraestructura para este fin. 4.7.2. BENEFICIOS CON PROYECTO Los beneficios cuantificables del campo deportivo construido, se han identificado de la siguiente manera: 2,352.00 actividades deportivas al ao, correspondiendo a 37632 personas que efectan deporte en condiciones adecuadas. Lo que significara que al primer ao, el 100% de la brecha estar siendo atendida. Disminucin del nmero de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad del lugar donde se practica deporte. Se disminuir la accin delincuencial existente en la zona. Mejoramiento de ornatopblico. Recuperacin en un 100% de la zona pblica que est abandonada. 4.7.3. BENEFICIOS INCREMENTALES Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estn conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior. 4.8. EVALUACIN SOCIAL El presente perfil, es un proyecto de carcter social y la metodologa a emplear para su evaluacin ser la relacin costo/efectividad, para ello hay que convertir los flujos de costos y beneficios a precios de mercado, en flujos de costos netos valorizados a precios sociales, utilizando para ello los respectivos factores de correccin. El costo efectividad del proyecto, ser el que resulte de la relacin entre el valor actual del flujo de costos totales (VAC) y el nmero total de habitantes que se beneficiarn durante el horizonte del proyecto. A continuacin se presentan los resultados preliminares (VAC, CE) obtenidos para cada una de las alternativas tanto a precios privados como sociales.

Cuadro N 08. Anlisis de la evaluacin social ALTERNATIVAS ALT- O1 PRECIOS DE MERCADO 1615296.937 PRECIOS SOCIALES 1356849.43 ALTERNATIVAS CE ALT- O1 PRECIOS DE MERCADO 528 PRECIOS SOCIALES 443.73 VAC

ALT- O2 1810397.67 1552359.346 ALT- O2 592.16 507.67

Elaboracin: Propia UF-MDAA Como resultado de la evaluacin, la Alternativa 01 es calificada como la mejor propuesta al presentar un ratio costo/efectividad a precios sociales de S/. 443.73 nuevos soles anuales por beneficiario, ello frente a la segunda alternativa que tiene un ratio costo/efectividad de S/. 507.67 nuevos soles por beneficiario todo ello a precios sociales. Asimismo podemos concluir que es necesario que el estado a travs de la Municipalidad Distrital Alto de la Alianza intervenga en la ejecucin de proyecto. 4.9. ANLISIS DE SENSIBILIDAD La ejecucin de los proyectos de inversin conllevan en forma intrnseca cierto grado de incertidumbre, por ello es necesario hacer el anlisis de sensibilidad a la rentabilidad social del proyecto ante diversas situaciones o escenarios. Esto supone estimar los cambios que se producen en el valor actual de costos (VAC), y del ratio costo efectividad (CE) de ser el caso, ante cambio en las variables inciertas y analizar en qu circunstancias se elige un proyecto alternativo u otro. Efectuaremos el anlisis de la sensibilidad del proyecto ante cambios en los costos de inversin. A continuacin se muestra el siguiente cuadro del comportamiento de la sensibilidad social:

Cuadro N 09. Anlisis de sensibilidad

A COSTO PRIVADO ALTERNATIVA 01 VAC CE ALTERNATIVA 02 VAC CE -40%
1,062,551.09 347.49

-20% 1,338,924.01 437.87 -20%

1,487,774.77 486.55

-10% 1,477,110.48 483.06 -10%

1,649,236.22 539.35

0% 1,615,296.94 528 0%
1,810,697.67 592.16

10% 1,753,483.40 573.44 10%

1,972,159.12 644.96

20% 1,891,669.86 618.64 20%

2,133,620.57 697.76

40% 2,168,042.78 709.02 40%

2,456,543.48 803.37

-40%
1,164,851.86 380.94

Elaboracin: Propia UF-MDAA. 4.10. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad de un proyecto, es el conjunto de acciones que se orientan a la satisfaccin de las necesidades de las generaciones presentes, sin poner en riesgo o comprometer la atencin de necesidades de las generaciones futuras beneficiarios del proyecto, habindose diseado estrategias y mecanismos que permitan ejecutar actividades de mantenimiento y conservacin de la infraestructura, las cuales debern ser asumidas por los usuarios, beneficiarios directos y mantenerse en el tiempo previsto. Los pobladores de la Asoc. Vivienda San Pedro y San Pablo, asumirn el costo y apoyarn en el mantenimiento y conservacin de la infraestructura; ello se encuentra plasmado en el acta de compromiso suscrita por los representantes de la comunidad de dicho sector, la misma que se encuentra adjunta al presente. (Ver anexo).
Cuadro N 10. Actividades de conservacin y mantenimiento

Actividades de Conservacin y Mantenimiento Instalaciones Sanitarias Limpieza y desinfeccin de los servicios higinicos Detectar fugas y/o reemplazar grifos o caos Realizar desatoro en aparatos sanitarios Revisar y reparartrampas

Periodo

Diario Bimensual Mensual Semestral

Reparar o cambiar vlvula inodoro

de agua del tanque del

Semestral

Reparar o cambiar vlvula de desage tanque de inodoro InstalacionesElctricas Revisar el estado de la placa de los interruptores Revisar el estado de la placa de los tomacorrientes Limpiar los difusores de las luminarias Revisar el buen funcionamiento de equipos y luminarias Infraestructura (pisos, muros, techos) Limpieza de cobertura de pisos Limpieza de paredes y muros Limpieza de fachadas y paredes externas reasverdes Riego Mantenimiento de piso sinttico (Csped sinttico) Otras Elaboracin: Propia UF. MDAA. 4.11. IMPACTO AMBIENTAL

Semestral

Mensual Mensual Mensual Trimestral

Diario Semanal Trimestral

Semanal Semanal Mensual

En los cuadros siguientes se muestra el anlisis de impacto ambiental y/o ambiental.

Cuadro N 11. Anlisis de impacto ambiental

Impactosnegativos Durante la Construccin los impactos sern moderados y transitorios:

Medidas de mitigacin

Impacto 1: Generacin de material particulado y/o desmonte de construccin por el movimiento de tierra en el rea de la Riego constante de los elementos a remover y sealizacin del rea de

obra, as como los ruidos.

trabajo. Constante limpieza y libre de residuos slidos y/o material de demolicin a los lugares indicados por la municipalidad.

Elaboracin: Propia UF-MDAA.

Cuadro N 12. Matriz de impacto ambiental
Matriz de impactoambiental VARIABLES DE INCIDENCIA EFECTO TEMPORALIDAD PERMANENTE S CORTA TRANSITORIO S LARGA LOCAL MEDIA ESPACIALE S NACIONAL REGIONAL MAGNITUD

NEGATIVO

MODERAD X X X

POSITIVO

MEDIO FSICO NATURAL Agua Aire Olores Nivelsonoro Suelos Erosin MEDIO BIOLGICO Flora Fauna MEDIO SOCIAL Cultural MEDIO PERCEPTIVO Paisaje ECONOMA Y POBLACIN Transito y mediotransporte Turismo y comercio Economa local Generacin de empleo Vivienda X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Elaboracin: Propia UF-MDAA

FUERTES

NEUTRO

LEVES

Medio Fsico Natural Agua.- El proyecto no causara ningn dao, puesto que no hay ros, lagunas, aguas superficiales, etc., en la zona del proyecto. Aire.- Dentro de todos los impactos la ms importante; la cual est asociada al polvo que se generar por la construccin y demolicin de algunas estructuras; ello se mitigar por medio de riegos constantes, cabe mencionar que dicho impacto es negativo en una temporalidad transitoria corta y a nivel local y con magnitud leve. Nivel sonoro.- Causa efecto negativo, en una temporalidad corta, a nivel del rea del trabajo con una magnitud leve. Suelos.- No existe dao alguno. Erosin.- No existe dao alguno. Medio Biolgico Flora.- Los efectos son neutros; es importante mencionar que al culminar el proyecto los impactos sern positivos por la envergadura del proyecto ya que se ha considera reas verdes y ello contribuye al medio ambiente. Fauna.- Los efectos son neutros; es importante mencionar que al culminar el proyecto los impactos sern positivos por la envergadura del proyecto ya que se ha considera reas verdes y ello contribuye al repoblamiento de la fauna silvestre del lugar. Medio Social Cultural.- El impacto a dicho nivel es positivo, puesto que mejora la calidad educativa y cultural deportiva. Medio Perceptivo Paisaje.- El impacto es negativo y no relevante puesto que la obra se ejecutara dentro del lugar y estar cercado provisionalmente hasta el trmino de la obra. Economa y Poblacin

Transito y medio transporte.- No existe dao alguno. Turismo y comercio.- No existe dao alguno. Economa local.- No existe dao alguno.

Generacin de empleo.- Impacto positivo ya que se generar puestos de trabajo en la ejecucin de la obra. Vivienda.- El impacto es positivo para la zona, ya que se incrementa el precio de la vivienda en 10 a 20%. 4.12. SELECCIN Y PRIORIZACIN DE LA ALTERNATIVA Luego de todo el anlisis efectuado y al haber realizado la evaluacin social, en la cual se determino que el costo efectividad de la primera alternativa es menor y luego de verificar mediante el anlisis de sensibilidad que dicho costo efectividad sigue siendo menor a pesar de las posibles fluctuaciones de las variables analizadas, consideramos que dicha alternativa debe ser la Alternativa 01. Dichos resultados se muestran en el cuadro que presentamos a continuacin:

Cuadro N 13.
ALTERNATIVA 01 VAC CE
-40% 929.892,09 28,02

Seleccin de la alternativa 01 (En Nuevos Soles) A COSTO SOCIAL

-10% 1.278.121,97 38,52 0% 1.394.198,60 42,01 10% 1.510.275,23 45,51 20% 1.626.351,85 49,01 40% 1.858.505,11 56,01

-20% 1.162.045,34 35,02

Fuente: Propia UF-MDAA 4.13. PLAN DE IMPLEMENTACIN En el cuadro siguiente se muestra cronograma de ejecucin de inversin de la alternativa seleccionada. En ella se detalla costos de inversin mensual y el tiempo.

CRONOGRAMA VALORIZADO DE PROYECTO DE INVERSIN AO UNO - ETAPA II INVERSIN

AO CERO - ETAPA I INVERSIN

PARTI DA

MES 1 DESCRIPCION PRESUPUESTO SE M 1 S E M 2

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 06

MES 01

SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4

01

MUROS DE CONTENCION

330.272,39

220.181,59

110.090,80

1,00 SERVICIOS HIGIENICOS VARONES

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

02

43.241,35

25.944,81

17.296,54

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

03

SERVICIOS HIGIENICOS DAMAS

43.241,35

25.944,81

17.296,54

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

04

CERCO PERIMETRICO

177.448,19

1,00

101.398,97 1,00 1,00 1,00 1,00

76.049,22 1,00 1,00

05

GRADERIAS

221.345,85

147.563,90

73.781,95

1,00 06 CAMPO DEPORTIVO 340.633,61 -

1,00

1,00 -

06.01

TIERRA MEJORADA

21.774,91

1,00

21.774,91 1,00

06.02

CAMPO DE GRASS SINTETICO

318.858,70

318.858,70

1 PARQUE Y AREAS VERDES

07

56.317,07

22.526,83

33.790,24

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

08

VEREDAS EXTERIORES

21.945,34

10.972,67 1,00 1,00 1,00 1,00

10.972,67 1,00 1,00

09

INSTALACIONES SANITARIAS

17.491,05

8.745,53

8.745,53

1,00 INSTALACIONES ELECTRICAS

1,00

1,00

1,00

10

53.432,62

26.716,31

26.716,31

1,00

1,00

1,00

1,00

11

OBRAS COMPLEMENTARIAS

1.991,12

1.991,12

1,00

1,00

12

MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL

2.000,00

333,33

333,33

333,33

333,33

333,33

333,33

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

COSTO DIRECTO

1.309.359,94

220.514,93

309.877,65

268.095,99

156.607,30

35.072,03

319.192,03

10%

GASTOS GENERALES

130.935,99

1,00

22.051,49 1,00 1,00 1,00 1,00

30.987,77 1,00 1,00 1,00 1,00

26.809,60 1,00 1,00 1,00 1,00

15.660,73 1,00 1,00 1,00 1,00

3.507,20 1,00 1,00 1,00 1,00

31.919,20 1,00 1,00 1,00

2,00%

SUPERVISION DE OBRA

26.187,20

4.410,30

6.197,55

5.361,92

3.132,15

701,44

6.383,84

1,00 1% LIQUIDACION DE OBRA 13.093,60 -

1,00

1,00

1,00

13.093,60

1,00 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

1,00

1,00

1,00

2,50%

32.734,00

32.734,00

1,0 0

1, 0 0

1,00

1,00

TOTAL PRESUPUESTO PORCENTAJE

1.512.310,73

32.734,00 2,16%

246.976,72 16,33%

347.062,97 22,95%

300.267,51 19,85%

175.400,18 11,60%

39.280,68 2,60%

370.588,68 24,50%

4.14. ORGANIZACIN Y GESTIN La ejecucin del proyecto ser asumida bajo la modalidad de administracin directa, la Unidad encargada de la ejecucin es la Gerencia de Desarrollo Urbano, quien a travs de la Sub. Gerencia de estudios ser la encargada de elaborar el estudio definitivo, y la ejecucin ser encargada a la Sub. Gerencia de obras, labor de supervisin ser encargada a la Sub. Gerencia de supervisin y obras. Es importante indicar que la Municipalidad cuenta con experiencia en la ejecucin de proyectos similares contando para ello con la suficiente capacidad en personal tcnico, administrativo, equipamiento y maquinaria.

4.15. MATRIZ DE MARCO LGICO

Objetivos Indicadores Se disminuir la accin delincuencial existente en la zona en aproximadamente 50%. Mejoramiento de ornatopublico en la zona de un 80%. Medios de Verificacin Encuestas de opinin a la Poblacin. Registros Policiales en la Zona. Entrevista con Directivos de las Organizaciones de Pobladores. Entrevistas a pobladores que practican deporte. Estadsticas del centro de salud o puesto de salud de la zona. Supuestos La tasa de crecimiento poblacional se mantiene de acuerdo con las proyecciones realizadas

Incremento de calidad de vida de la poblacin

FIN

Adecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas

Disminucin del nmero de accidentes en un 100%. Recuperacin de la zona pblica que est abandonada en un 100%.

Mejora la participacin ciudadana y aplicacin exitosa de polticas preventivas del Gobierno Local.

PROPSITO

Existencia de grass sinttico. Existencia de obras de concreto. Existencia de carpintera de madera y metal. Existencia de pintura elctricas otros. Existencia de SSHH. Existencia de impacto ambiental

Parque y reas ldica (piso de cemento pulido y lavada) Cerco perimtrico y malla. Campo deportivo (con grass sinttico) Muro de contencin. Veredas exteriores( vereda de piedra lavado) Instalaciones sanitarias Instalaciones elctricas. Obras complementarias Graderas Zona y juegos de nios. SSHH varones (piso cermico) SSHH damas (piso cermico) Mitigacion de impacto ambiental.

La construccin del campo deportivo que considera: Construccin de Muros de contencin, Servicios higinicos varones, Servicios higinicos damas, Cerco perimtrico, Graderas, Campo deportivo, Parque y reas verdes, Veredas exteriores, Instalaciones sanitarias, Instalaciones elctricas, Obras complementarias y Mitigacin de impacto ambiental Inversin total S/. 1'381,864.64 nuevos soles que se divide as: Costo de expediente tcnico S/. 38,032.97 Nuevos soles. Costo directo S/. 1'102,404.98 nuevos soles. Gastos generales S/. 165,360.75 nuevos soles. Supervisin de obra S/. 50,710.63 nuevos soles. Liquidacin de obra S/. 25,355.31 nuevos soles.

COMPONENTES

Reportes de Construccin de la Obra. Reportes de Seguimiento y Monitoreo de actividadesrealizadas.

Percepcin positiva de la poblacin sobre la prctica deportiva. Participacin exitosa de la comunidad organizada en el mantenimiento del campo deportivo.

Elaboracin: Propia UF-MDAA.

ACCIONES

Documento de MDAA que aprueba el Estudio. Documento que asigna presupuesto y aprueba la ejecucin de la obra. Cuaderno de control de obra. Factura de compra de materiales. Informe de liquidacin de obra.

No habr incremento substancial de los costos de los materiales de construccin. Disponibilidad presupuestara econmica por parte de la Municipalidad Distrital Alto de la Alianza.

Captulo IV CONCLUSIONES

El proyecto es denominado MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN PDERO Y SAN PABLO DEL DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA, TACNA - TACNA. El anlisis realizado en el presente perfil de proyecto demuestra que es necesario contar con un rea para la prctica del deporte en la asociacin de vivienda San Pedro y San Pablo. Durante la vida til del proyecto (10 aos) se beneficiar a un total de 37.632 habitantes. La inversin requerida para la alternativa elegida (Alternativa 01) asciende a la suma de S/. 1381,865 nuevos soles a precios privados y a precios sociales asciende a S/. 1160,766.28 Nuevos Soles. El VAC para la Alternativa 01 seleccionada es de S/. 1356, 849,43 nuevos soles a precios sociales, y se obtiene un ratio de CE. de S/ 443.73 Nuevos Soles por beneficiario. Luego de aprobado y viabilizado el Perfil, se proseguir con la posterior fase del Proyecto que es la elaboracin del expediente tcnico que permita determinar los metrados, presupuestos, insumos, equipos, mano de obra y posteriormente su ejecucin; todo esto enmarcado dentro de la Ley 27293 Ley de Inversin Pblica y el Texto nico Ordenado por La Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N 083-2004-PCM, su reglamento aprobado por Decreto Supremo N 084-2004-PCM y sus modificatorias.