TELECOM ARGENTINA S.A.

ALICIA MOREAU DE JUSTO No. 50, (1107) CAPITAL FEDERAL C.U.I.T 30-63945373-8/I.V.A RESPONSABLE INSCRIPTO INGR. BRUTOS:901-951775-6

NUMERO DE FACTURA

9304-13444407
Fecha de emisin

14-FEB-2013
Pgina 1

TOTAL A PAGAR
00222165

$282,00 07-MAR-2013 006624

3466822201 001 0787189493 10331
407871-894930-006624 0787189493-6 09-ABR-2013

VENCIMIENTO CODIGO DE GESTION PERSONAL

RAMIREZ EDUARDO AGUSTIN CALLE 153 7852 E:S/N 3300 POSADAS

CONSUMIDOR FINAL

NUMERO DE CLIENTE NUMERO DE REFERENCIA Cdigo Pago Electrnico Cajeros e Internet Clave Dbito Automtico en Bancos VENCIMIENTO DE SU PRXIMA FACTURA

Registra facturas impagas al

14-FEB-2013 (Ver ESTADO DE FACTURAS)

INFORMACIN COMERCIAL
Para consultas llame al 112. Visite nuestro website en www.telecom.com.ar

LINEAS FACTURADAS : (376) 440-2114

Servicios Telecom

$220,14

Servicios de otras empresas

$5,92

Impuestos

(VER EN ANEXO)

$55,94

(Contenidos en el Total a Pagar)

Duplicado

Total a Pagar

hasta el

07-MAR-2013

$282,00

CALCULO PARA EL PAGO FUERA DE TERMINO Sr. Cliente: si usted paga su factura despus del 07-MAR-2013 y hasta el 18-MAR-2013 la misma ser afectada por un recargo del 0,38% para el Servicio Bsico Telefnico conforme Ley 24240 y un recargo del 0,85% para el resto de los conceptos que implica intereses por IVA 21,00% sobre intereses de Por lo tanto el monto a pagar con recargo ser de:

$1,71 $0,36 $284,07

NUMERO DE FACTURA 9304-13444407 Fecha de emisin 14-FEB-2013

NUMERO DE FACTURA 9304-13444407 Fecha de emisin 14-FEB-2013

NRO. DE CLIENTE 3466822201 001 NRO. DE REFERENCIA 0787189493 1 0331

PAGO CON RECARGO TOTAL A PAGAR VENCIMIENTO

TOTAL CON RECARGO HASTA EL RECARGO DEL NRO. DE CLIENTE 3466822201 001 Taln Banco

$282,00 07-MAR-2013
$284,07 18-MAR-2013 $2,07 NRO. DE REFERENCIA 0787189493 1 0331

TOTAL CON RECARGO HASTA EL RECARGO DEL

$284,07 18-MAR-2013 $2,07

TOTAL A PAGAR VENCIMIENTO

$282,00 07-MAR-2013

4000000028200000000207101407871894931033113066011330000001

Taln Telecom

00222165 00008116

Pgina

Segn ley 25.561 la relacin de cambio es $1=U$S1

Falta de Pago : "FALTA DE PAGO DE LA FACTURA A TREINTA (30) das corridos posteriores al vencimiento, corresponde la suspensin de las llamadas salientes. A SESENTA (60) das corridos posteriores al vencimiento, corresponde la baja del servicio" (Artculo 49 del RGCSBT). Reclamos : "Sr. Cliente : Si su reclamo no es atendido debidamente o la respuesta del prestador no es satisfactoria, comunquese gratuitamente con la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES al telfono 0800-333-3344, para recibir asesoramiento, o directamente enve su reclamo, por correo sin cargo a travs del Apartado Especial 114 (1000)Correo Central, dentro de los plazos del artculo 36 del Reglamento General del Servicio Bsico Telefnico" (Artculo 23 del RGCSBT).

NUMEROS UTILES
100 101 102 103 105 106 107 19 114 110 000 Bomberos Polica Nmero del Nio Defensa Civil Emergencia Ambiental Emergencia Nutica Emergencia Mdica Operadora Nacional Reparaciones Informacin de Gua Operadora Internacional

Ley 26361 Artculo 10 ter Modos de Rescisin: Cuando la contratacin de un servicio, incluidos los servicios pblicos domiciliarios, haya sido realizada en forma telefnica, electrnica o similar, podr ser rescindida a eleccin del consumidor o usuario mediante el mismo medio utilizado en la contratacin. La empresa receptora del pedido de rescisin del servicio deber enviar sin cargo al domicilio del consumidor o usuario una constancia fehaciente dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas posteriores a la recepcin del pedido de rescisin. Esta disposicin debe ser publicada en la factura o documento equivalente que la empresa enviare regularmente al domicilio del consumidor o usuario. Servicio Bsico Telefnico:"Usted tiene derecho a reclamar una indemnizacin si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas, Ley N. 24.240". Provincia de Buenos Aires (Ley 13.987): Orientacin al Consumidor Pcia. de Bs. As. 0800-222-9042

Le informamos que a partir del 01/04/2013 el abono de su Servicio de Internet Arnet se incrementar en $11 IVA consumidor final incluido. En caso de contar con una promocin vigente, esta modificacin aplicar una vez finalizada la misma. Ante cualquier consulta comunquese en forma gratuita al Centro de Atencin Comercial 112 de lunes a viernes de 8 a 21 hs.

IMPUESTOS
CONTENIDOS EN EL TOTAL A PAGAR IMPUESTOS ITEMS DESCRIPCION 274 IVA: El valor representado con el asterisco (*) est incluido no puede ser discriminado (ni expuesto) en la factura VARIACIONES EN EL COSTO ITEMS DESCRIPCION Incremento en el costo por aumento en la tasa de Ingresos Brutos 265 Impuestos Varios 245 249 244 Provincia de MISIONES Impuesto sobre Crditos y Dbitos en Cuentas Corrientes Bancarias y Otras Operatorias (Proporcin no computable como crdito) Tasa Municipal POSADAS Incremento de Aportes Patronales Total de Impuestos Varios 4,2781% Ley N 25.413 4,88 0,37 1,27 0,48 2,12

PESOS en el total de impuestos, pero atento a su condicin de CONSUMIDOR FINAL * PORCENTAJE PESOS

Duplicado

TOTAL DE IMPUESTOS DATOS PARA EL ANALISIS DE SU CONSUMO

(376) 440-2114
PROMEDIO($) 7,94

55,94

Instalada en: CALLE 153 7852 POSADAS MISIONES

Comunicaciones Urbanas Comunicaciones Interurbanas PERIODO ANTERIOR $10,73 $0,10 PERIODO ACTUAL $16,06 $0,60

El promedio mensual de consumo fue calculado en base a los ltimos 12 meses. No incluye llamadas por tarjeta, 0-800, llamadas por operadora, llamadas por cobrar ni llamadas efectuadas por cuenta y orden de terceros.

SERVICIOS TELECOM

OPCIONES PARA EL PAGO DE FACTURAS: En bancos Autorizados. En entidades habilitadas (Agentes Pago Fcil, Rapipago, Cobro Express, etc.). Por dbito automtico en tarjetas de crdito o cuentas bancarias. En los cajeros automticos de las redes Banelco y Link (solo casas de familia). Telefnicamente con su tarjeta de crdito, sin costo adicional, llamando gratuitamente al 112 (solo casas de familia y Pymes). Para realizar pagos habiendo perdido su factura o con posterioridad a las fechas consignadas en la misma, comunquese telefnicamente con Telecom. PAGO DE FACTURAS : Entidades (consulte las sucursales habilitadas): Bersa, BNP, Bica, Caja M. de Resistencia, CPA Tucumn, Caja Mun. de Prst. y Serv. Sgo del Estero, Cm. Com. Pehuaj, Cobro Express, Credicoop, Corrientes, Del Tucumn, Formosa, Galicia, Industrial, Ita, Julio, Macro, M. Rosario, Nacin, La Rioja, Multipago, NBSF, Chaco, Pago Fcil, Prov. Crdoba, Pronto Pago, Provincia Pagos, Rapipago, Ripsa, Sanz, Sgo. del Estero, Supervielle. Cobran solo a sus clientes: Ciudad, BBVA, HSBC, Patagonia, Santander, Standard Bank, Prov.Bs.As Dbito automtico utilizando las tarjetas Argencard, Mastercard, Visa, Amex, Cabal, Credims, Naranja, Diners, Sidecreer. Pago Telefnico con Tarj. Crdito hasta $1000:0800 777 PAGOS (72467) 00222165 00008117
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TELECOM ARGENTINA S.A.

ALICIA MOREAU DE JUSTO No. 50, (1107) CAPITAL FEDERAL C.U.I.T 30-63945373-8/I.V.A RESPONSABLE INSCRIPTO INGR. BRUTOS:901-951775-6

NUMERO DE FACTURA

9304-13444407
Fecha de emisin

14-FEB-2013
Pgina 3

ABONOS
TELEFONIA BASICA ITEMS 3 4 CANTIDAD 1 1 DESCRIPCION Abono linea gral. casa familia Pack Familiar TOTAL LINEA : (376) 440-2114 - LINEA : (376) 440-2114 PERIODO del 08/03 al 07/04/13 del 08/03 al 07/04/13 CARGO MENSUAL 13,23 9,26 PESOS 13,23 9,26 22,49

TOTAL DE ABONOS
* Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones

22,49

CONSUMOS
TELEFONIA BASICA ITEMS CANTIDAD DESCRIPCION - LINEA : (376) 440-2114 BANDA HORARIA PERIODO CARGO MENSUAL DURACION PESOS

URBANOS
229 228 29 43 Llamadas Urbanas Llamadas Urbanas Reducida Normal del 15/01 al 14/02/13 del 15/01 al 14/02/13 48:43 1:17:35 5,47 10,59

INTERURBANOS
230 2 Llamadas Interurbanas TOTAL LINEA : (376) 440-2114 Reducida del 15/01 al 14/02/13 2:04 0,60 16,66

TOTAL DE CONSUMOS
* Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones

16,66

SERVICIOS INTERNET Y MULTIMEDIA

TELEFONIA BASICA ITEMS ABONOS 1 1 Acceso Internet 6M TOTAL LINEA : (376) 440-2114 * Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones PRODUCTOS Y SERVICIOS ARNET del 13/02 al 12/03/13 74,92 74,92 74,92 CANTIDAD DESCRIPCION - LINEA : (376) 440-2114 BANDA HORARIA PERIODO CARGO MENSUAL DURACION PESOS

Duplicado

Los cargos, consumos y descuentos expuestos a continuacin estn alcanzados por el 21% de IVA, de acuerdo a la normativa vigente. ITEMS 252 CANTIDAD 1 DESCRIPCION Abono Arnet 6 M TOTAL PRODUCTOS Y SERVICIOS ARNET PERIODO del 13/02 al 12/03/13 DURACION PESOS 106,07 106,07

TOTAL DE SERVICIOS INTERNET Y MULTIMEDIA

180,99

TOTAL SERVICIOS TELECOM SERVICIOS DE OTRAS EMPRESAS

RESUMEN DE SERVICIOS FACTURADOS POR CUENTA Y ORDEN DE OTROS PRESTADORES
ITEMS LINEA Comunicaciones a Telfonos Celulares (376) 440-2114 CANTIDAD LLAMADAS DURACION CUIT 30-67881435-7 3 TMA SA (MOVISTAR) CUIT 30-67818644-5 8:00 TELECOM PERSONAL S.A. CUIT 30-66328849-7 6:00 CLARO - AMX ARGENTINA S.A. del 16-ENE al 16-ENE del 10-ENE al 03-FEB 4:00 del 16-ENE al 18-ENE PERIODO

$220,14

PESOS

SERVICIOS BRINDADOS POR TMA SA (MOVISTAR) 221

1,34 1,34

TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR SERVICIOS BRINDADOS POR TELECOM PERSONAL S.A. 222 Comunicaciones a Telfonos Celulares (376) 440-2114 5

2,57 2,57

TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR SERVICIOS BRINDADOS POR CLARO - AMX ARGENTINA S.A. 223 Comunicaciones a Telfonos Celulares (376) 440-2114 2

2,01 2,01

TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR

TOTAL POR CUENTA Y ORDEN DE OTROS PRESTADORES GRAVADOS

5,92

TOTAL SERVICIOS DE OTRAS EMPRESAS

$5,92

00222165 00008118
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ESTADO DE FACTURAS
Las facturas impagas cuyo vencimiento sea posterior al PENDIENTES DE PAGO Segn nuestros registros hasta el dia ITEMS EN MORA 248 FACTURA NRO. 9304-13347482 14-FEB-2013 , se encuentran impagas las siguientes facturas correspondientes a productos y servicios. FECHA VENCIMIENTO 07-FEB-2013 IMPORTE AL 07-FEB-2013 IMPORTE AL VENCIMIENTO* 268,74 llamadas salientes segn lo estipulado en el art. 44 del IMPORTE ADEUDADO* 268,74 14-FEB-2013 sern informadas en el Estado de Facturas de su prxima facturacin.

De no abonarse las facturas pendientes a los 30 das posteriores del vencimiento se proceder a la suspensin de las RGCSBT y la posterior baja a los 60 das segn el art. 46 del mismo reglamento. * La suma consignada en las columnas de Importe puede tambin referirse al saldo de capital pendiente de pago. No se incluyen planes de pago ni facturas por vencer.

Si Ud. hubiese cancelado la/s factura/s precedentemente detallada/s,

la/s misma/s no deber/n considerarse.

Duplicado

00222165 00008119