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I.- ASPECTOS GENERALES 1. NOMBRE DEL PROYECTO RESTAURANTE PEA TURISTICO 2. INTRODUCCION La produccin y dotacin de servicios de alimentos y bebidas, que produzca la empresa (restaurante pea turstico), este proyecto se perfila al aprovechamiento de la afluencia de turistas tanto nacionales como extranjeros de la regin puno, en virtud de que estos necesitan satisfacer sus necesidades de alimentacin a lo que la empresa tratara de cubrir las necesidades. Otro aspecto importante es resaltar que la ciudad de puno existen pocos restaurantes tursticos categorizados, que se dediquen al servicio exclusivo para turistas tanto nacionales como extranjeros. Adems solo existe un restaurante categorizado como turstico. 3. UBICACIN REPUBLICA PERU REGION PUNO PROVINCIA PUNO DISTRITO PUNO CIUDAD PUNO 4. JUSTIFICACION la ciudad de puno es la capital de la regin puno, una de las principales ciudades del sur del pas, donde se ubican las principales instituciones del sector publico, privado, con intensa actividad comercial y atractivos tursticos, los cuales buscan satisfacer sus necesidades tanto de alimentacin, hospedaje y entretenimiento.
II .- IDENTIFICACION
1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA El actual numero de restaurantes tursticos de la ciudad de puno es escaso, debido a la creciente demanda de los turistas, lo cual no son suficientes para satisfacer la demanda actual, por el creciente arribo de turistas y el escaso crecimiento de la oferta en este rubro. 2.ANALISIS DE CAUSAS .2.1 CAUSA DIRECTA. Sobre demanda de turistas Poca informacin sobre lugares de comida turstica Poca capacitacin por parte de la poblacin para brindar el servicio de comida Poca disposicin por parte de las autoridades para mejorar el servicio de restaurantes a los turistas
2.2 CAUSA INDIRECTA Poca disposicin de la poblacin para servir alimentos Mala ubicacin de los restaurantes tursticos que ya existen Precios relativamente elevados Poco comunicacin directa con el turista (idioma)
exeso de turistas en la ciudad de puno mas que todo en fechas festivas mala distribucin y gua de turistas
Poca disposicin por parte de las autoridades para mejorar el servicio de restaurantes a los turistas
Las autoridades responsables no ponen inters en la realidad actual de el servicio de restaurantes turistico
La escases de restaurantes tursticos en la cuidad de Puno y la pobre respuesta a la demanda de turistas al mbito de los restaurantes se debe a: Sobre demanda de turistas: Mala distribucin y gua de turistas Exceso de turistas en la cuidad de puno mas que todo en fechas festivas Poca informacin sobre lugares de comida turstica Mala distribucin de restaurantes en la cuidad de Puno Falta de informacin a los turistas por parte de las autoridades competentes y dueos de restaurantes Poca capacitacin por parte de la poblacin para brindar el servicio de comida Mala atencin en el aspecto personal con el turista Mala comunicacin con el turista y asi generar confusin Poca disposicin por parte de las autoridades para mejorar el servicio de restaurantes a los turistas Las autoridades responsables no ponen inters en la realidad actual de el servicio de restaurantes turstico
3.- ANALISIS DE EFECTOS DEL PROBLEMA 3.1 EFECTOS DIRECTOS. Reduccin de los turistas en la ciudad de Puno Reduccin en la economa local por falta de ingresos tursticos Desempleo de una parte de la poblacin dedicada al turismo Desvaloracin de la ciudad de Puno como un lugar turstico 3.2 EFECTOS INDIRECTOS.-. Desempleo en los lugares tursticos mas concurridos Descontento de la poblacin por la reduccin de la economa Reduccin en la economa nacional Reduccin en la economa macro regional y regional Perdida de algunas costumbres y tradiciones Menos tiempo de estada de algunos turistas Manifestaciones por falta de empleos Menor conocimiento de la ciudad de puno a nivel mundial Aumento de la delincuencia
Reduccin de la Economa Regional y macro regional Reduccin de la Economa nacional aumento de la delincuencia en la ciudad de puno menor conocimiento de la ciudad de puno a nivel mundial perdida de algunas tradiciones y costunbr
4. OBJETIVOS DEL PROYECTO OBJETIVO GENERAL: Brindar servicio de alimentacin para satisfacer necesidades como desayuno, almuerzo, comida, extras y bebidas. OBJETIVOS ESPECIFICOS: Generar rentabilidad para los accionistas Optimizar el uso de los recursos financieros. Acumular capital necesario para la expansin de las operaciones. Satisfacer las necesidades de los consumidores finales. Generar puestos de trabajo. Expandir el mercado. 5.-ANALIZIS DE MEDIOS
Acudimiento de turistas
Disposicin por parte de las autoridades para mejorar el servicio de restaurantes a los turistas
Las autoridades responsables actan para asegurar y mantener la
calidad en restaurantes
aumento de la Economa Regional y macro regional aumento de la Economa nacional mayor conocimiento de la ciudad de puno a nivel mundial Mantenimiento de algunas tradiciones
Elaboracion de volantes o Folletos Que sern Repartidos En lugares donde sean visitados Por turistas
Ofrecimiento de charlas y capacitaciones a las personas que estn involucradas con el turismo
Creaccion de una sub-gerencia para asi poder tener mayor control sobre los restaurantes
Cursos de ingles dictados a las personas que tengan contacto directo con los turistas
III. FORMULACION 1 .-EL PRODUCTO Son alimentos preparados a base de materias primas de calidad que a travs de un proceso de transformacin se obtiene el producto final, el cual esta dirigido al consumo de mercado objetivo que son turistas nacionales y extranjeros. La preparacin de comida turstica es un producto reciente en el mercado, en virtud de que en puno es reciente la existencia la existencia de restaurantes tursticos los cuales son pocos. En los ltimos aos se observa un crecimiento de la poblacin turstica y por lo tanto la formacin de centros de consumo, situacin que ha repercutido en el progreso de los restaurantes tursticos en la regin puno. El proyecto ofrecer platos tpicos e internacionales, como: desayunos, almuerzos, cenas, extras, bebidas calientes, bebidas refrescantes, jugos, etc. 2.- ESTUDIO DE DEMANDA La demanda anual del producto se encuentra en funcin de mens que consiste en el anlisis de los requerimientos de alimentacin del turista nacional y extranjero.
2.2.1 ANALISIS HISTORICO DE LA DEMANDA La demanda histrica de arribo de turistas se presenta en el cuadro siguiente: CUADRO N 01 ARRIBO DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS A LA CIUDAD DE PUNO AOS 19992005 |AO |ARRIBO NACIONAL |ARRIBO EXTRANJERO |TOTAL ARRIBOS | |1999 |54236 |56065 |110301 | |2000 |51716 |57660 |109376 | |2001 |54123 |83543 |137666 | |2002 |56418 |87153 |143571 | |2003 |49031 |78721 |127752 | |2004 |58597 |94760 |153357 | |2005 |64509 |103732 |168241 |
FUENTE MINCETUR
Sin embargo el turista permanece minimamente 1.5 das en la ciudad de puno, durante su estada requerir alimentarse en desayuno, almuerzo y comida, por lo tanto la demanda histrica medido en mens se presenta a continuacin. CUADRO N 2 DEMANDA POTENCIAL AOS 1999- 2005 |AO |1999 |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 |DEMANDA |330903 |328128 |412998 |430713 |383256 |460071 |504723 MENUS | | | | | | | |
FUENTE PROPIA
2.2.2 DEMANDA PROYECTADA La demanda proyectada hasta el 2010, asciende a 965.679 menus, tal como se puede observar en el siguiente cuadro: CUADRO N 3 DEMANDA PROYECTADA AOS 2006- 20112 |AO | |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |DEMANDA |MENUS |545101 |599611 |659572 |725529 |798082 |877890 |965679
2.3 ESTUDIO DE OFERTA La oferta de las variedades de mens, esta medido por el numero de platos ofrecidos por los restaurantes tursticos que se encuentran en la ciudad de puno.
2.3.1 ANALISIS HISTORICO DE LA OFERTA Oferta histrica de mens por los restaurantes tursticos en la ciudad de puno asciende a 440.640 mens en el ao 2005, tal como se aprecia en el siguiente cuadro: CUADRO N 05 OFERTA HISTORICA AOS 1999 2005 |AOS |1999 |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 |OFERTA MENUS |244800 |244800 |318240 |342720 |342720 |391680 |440640 | | | | | | | |
La oferta proyectada de mens asciende a 620,025 al ao 2012 tal como se observa en el siguiente cuadro: CUADRO N 06 OFERTA PROYECTADA AOS 2006 2012 |AOS |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |OFERTA MENUS |462672 |485806 |510096 |535601 |562381 |590500 |620025 | | | | | | | |
FUENTE PROPIA 2.3.3 DEMANDA INSATISFECHA. (BALANCE OFERTA - DEMANDA) para el presente proyecto de restaurante turstico existe una demanda insatisfecha de 82,429 mens al ao 2006, as sucesivamente tal como se presenta en el cuadro: CUADRO N 07 DEMANDA INSATISFECHA AOS 2006- 2012 |AOS | |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |O-D |MENUS |82429 |113805 |149476 |189929 |235701 |287391 |345655 | | | | | | | | |
FUENTE PROPIA
2.4 COMERCIALIZACION |CONSUMIDOR FINAL El restaurante pea turstico, tendr canal de comercializacin directo al publico consumidor, sin intermediarios. |PRODUCTOR | Los proveedores son de la misma zona donde estar localizado el proyecto, y existen muchos, lo cual no es una restriccin. PRECIOS
En el presente proyecto los precios se fijan en referencia al precio promedio del mercado competidor (mtodo de la competencia), por el cual no se uso el mtodo mark up. III. ESTUDIO TECNICO 3.1 INGENIERIA DEL PROYECTO 3.1.1 DEFINICION DEL PRODUCTO El producto que se brindara es de platos tpicos e internacionales, utilizando materia prima de la regin. 3.1.2 TECNOLOGIA EXISTENTE. La preparacin de los platos se realizara con instrumentos y equipos con tecnologa intermedia; y para su control y seguimiento se dispondr de un control sanitario minucioso para obtener mens de calidad. 4. REQUERIMIENTO DE TERRENOS Y OBRAS CIVILES
Para el presente proyecto de restaurante Turstico se requiere un local de 3 ambientes, que estarn distribuidos en : cocina, comedor y bar, con una rea aproximada total de 100m2 , el cual se tendr en calidad de alquiler.
5. REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS
El restaurante turstico requerir de los servicios de energa elctrica, agua, telefona fija e Internet.
6. REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS. MAQUINARIA Y EQUIPOS: Cocina Industrial Refrigeradora Licuadora Extractor Batidora Horno
EQUIPOS DE OFICINA
UTENCILLOS DE COCINA Cubiertos Ollas N 60 Ollas N 40 Ollas N 80 Calentadoras Olla presin 14 litros Olla arrocera Sartn Cucharon Azucarera Vasos Charola Tazas Copas Platos sopera Platos de lengua Molino Moledora de carne Molino Moledora de carne Cuchillo Hacha Posillo Cafetera Espaguetera Ajicero Servilletero Mantel de mesa
7. CAPACIDAD DE SERVICIO
El restaurante turstico tendr una capacidad limitada, pudiendo recibir y atender 32 comensales simultneamente, aproximadamente 85 mens por da.
VERDURAS Cebolla Pimiento Hongos Perejil Cebolla china Lechuga Rocoto Alcachofa Zapallo Acelga Coliflor Pimiento rojo
Pescado trucha Carne de chancho Mondongo Vagre Carn de cordero Tripitas Huevos
LACTEOS Leche evaporada Queso paria Mantequilla Nata de leche Leche fresca
ESPECERAS Ajo molido Aji molido Pimienta de olor Canela Anis Aji amarillo molido Aji verde molido Comino molido Pimienta molido
FRUTAS Aceituna Naranja Melocotn Manzana Nuez moscada Tomate Mani Limon Papaya Pia Platano
PRODUCTOS HERMETICOS Salsa d etomate Mayonesa polvo de hornear Mermelada de naranja Vinagre Sillao Miel
El proyecto requerir con los siguientes servicios diarios: Energa elctrica Agua potable Telefona fija Internet
EL presente proyecto de restaurante turstico, el control de calidad se realizara en cada proceso hasta el servicio final en la mesa, mediante un seguimiento exhaustivo en cada proceso de preparacin. 1. TAMAO DEL PROYECTO
El tamao del proyecto es limitado, pudiendo atender a 32 comensales simultneamente y 85 mens aproximadamente durante un da, para lo cual se contara con insumos adicionales para ampliar el nmero de mens si el caso fuera necesario.
2. LOCALIZACION La localizacin de restaurante turstico estar en la parte cntrica de la ciudad de puno. En el Jr. Arequipa n/d, por ser una zona con bastante afluencia de turistas nacionales y extranjeros, ya que las instituciones tanto como publicas y privadas se encuentran a su alrededor del local.
El proyecto tiene una organizacin jurdica dentro de la ley de sociedades mercantiles como una institucin con carcter de sociedad comercial de responsabilidad limitada (S.C.R.Ltda.)
2. REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA El requerimiento de mano de obra para el proyecto se contara con el siguiente personal:
Los beneficios sociales para el `presente proyecto, las cuales estn regidos por la legislacin laboral vigente tal como se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO N 11 BENEFICIOS SOCIALES | N |RUBROS |1 |2 |A. F. P. |ESSALUD
|% |12.5 |2
|3 |4
|100 |50
CUADRO N 12 INVERSIN FIJA TOTAL REQUERIDA RESTAURANTE PEA TURSTICO |MATERIALES Y EQUIPOS REQUERIDOS |CANT. |P.U. $. |TOTAL $. | |TOTAL INVERSIN FIJA |3,808.49 | |U.M. | | |
FUENTE: Elaboracin propia CAPITAL DE TRABAJO CAPITAL DE TRABAJO PARA EL PROYECTO RESTAURANTE `PEA TURSTICO (EXPRESANDO EN US$) |RUBROS REQUERIDOS |I COSTO DE VENTA |1.1COSTO DE FABRICACIN |a: costo primo |-materia prima bsica | -materias directos |b: mano de obra directa |c: cargas a planillas |e: C.T.S. |1.2 GASTO DE FABRICACIN |a: mano de obra directa |b: cargas a planilla |c: C.T.S. |e: materiales indirectos |MESES |2,377.70 |2,220.04 |1,895.04 |1,894.11 |1.75 |265.00 |37.10 |22.08 |157.66 |100.00 |14.00 |8.33 |21.00
| |
|15.00 |6.00 |14.33 |10.63 |3.70 |343.41 |100.00 |14.00 |8.33 |221.08 |5.00 |16.08 |0.00 |200.00 |2,721.11
| |f: gastos indirectos | -Depresicacion tangible | -amortizacin intangibles |II GASTO DE ADMINISTRACIN | 2.1SUELDOS | 2.2 cargas a planilla | 2.3 C.T.S. | 2.4 GASTOS DIVERSOS | -tiles de escritorio | -comunicaciones | -gastos de viaje y viticos | -otros(alquiler de local) |III TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
FUENTE: ELABORACIN PROPIA. INVERSIN TOTAL CUADRO RESUMEN DE LA INVERSIN REQUERIDA RESTAURANTE PEA TURSTICO (EXPRESADO EN US$) |MATERIALES Y EQUIPOS REQUERIDOS |TOTAL |I INVERSIN FIJA TANGIBLE |3,542.75 |-maquinaria y equipos |594.30 | -mobiliario |229.35 | -equipos de seguridad |94.50 | -utensilios de cocina |1,348.44 |II INVERSIN FIJA TANGIBLE |266.15 | |III CAPITAL DE TRABAJO |2,721.11 | -costo de ventas |2,377.70 | -gastos de administracin |343.41 |TOTAL INVERSIN |IV REQUERIDA |6.529.60 FUENTE: elaboracin propia en base a los cuadros 11 y 12
|FUENTE FINANCIERA 1 | | | | |prstamo |5,000.00 |tasa de inters efectiva anual |15.0 % |tasa de inters efectiva mensual |1.17 % |plazo |3 aos |forma de pago |mensual |periodo de gracia |0 meses |cuotas |constantes |
| | | | | | |
ESTADOS FINANCIEROS 6.1 FLUJO DE CAJA 6.1.1 INGRESOS POR VENTAS CUADRO FLUJO DE INGRESOS PROYECTADOS RESTAURANTE PEA TURSTICO (EXPRESADO EN US$)
|RUBROS |AO | |1 | |6,048.00 |1: ingresos por desayunos |Cantidad |4,320.00 |Precio |1.40 |2: ingreso por almuerzos |23,040.00 |Cantidad |11,520.00
|AO |2 |6,048.00
|AO |3 |6,048.00
|AO |4 |6,048.00
|AO |5 |6,048.00
|Cantidad
|8,640.00
|8,640.00 |2.00
|8,640.00 |2.00 |
|Cantidad |4,320.00 |4,320.00 |Precio |2.86 |2.86 4: ingreso por bebidas calientes |4,032.00 |4,032.00 |Cantidad |5,760.00 |5,760.00 |Precio |0.70 |0.70
|5: ingreso por bebidas refrescantes |1,440.00 |1,440.00 |Cantidad |Precio |2,880.00 |0.50 |2,880.00 |0.50
|1,440.00 |2,880.00 |
|6: ingreso por bebidas |10296 |Cantidad |Precio |7: jugos |Cantidad |Precio |1440 |7.15 |6,480.00 |4,320.00 |1.50
|80,971.20
|80,971.20
|80,971.20
|80,971.20
FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO Cuadro FLUJO DE CAJA PROYECTADO SIN FINANCIAMIENTO RESTAURANTE PEA TURSTICO (EXPRESADO EN US$)
|AO |2
|AO |3
|AO |4
|AO |5
|+ ingresos por ventas |0.00 | 80,971.20 |80,971.20 | 80,971.20 |80,971.20 | 80,971.20 |B: EGRESOS |0.00 |71,899.50 |71,899.50 |71,899.50 |71,722.07 |73,522.07 |-costos de operacin |0.00 |58,159.84 |58,159.84 |58,159.8 |-gastos de administracin |0.00 |13,395.80 |13,395.8 |-amortizacin intangible |0.00 |88.72 |88.72 |-depreciacin |0.00 |255.15
|58,071.80
|58,971.12
|13,395.80 |13,395.80
|13,395.80
|88.72
|0.00
|0.00
|255.15
|255.15
|255.15
|1,155.15
|C: GANC: GANANCIAS GRAVABLES |0.00 |9,071.70 |9,071.70 |9,071.70 |Impuestos (30%) |0.00 |2,721.51
|9,249.13
|7,449.13
|2,721.51
|2,721.51
|2,774.74
|2,234.74
|D: GANANCIAS NETAS |0.00 |6,350.19 |6,350.19 |+depreciacin |0.00 |255.15 |-inversiones |6,713.10 |0.00 |+ajuste recup. cap. trab. |0.00 |0.00 |0.00
|6,350.19
|6,474.39
|5,214.39
|255.15
|255.15
|255.15
|1,155.15
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2,904.61
----------------------MATERIA PRIMA NECESARIA CLASIFICACION VERDURAS ABARROTES CARNES GRASA Y OTROS CLASIFICACION PREPARACION SERVID