Cliente Solicitante

ENGINE BR BRUNO CASSARO

Produto Verso Plataforma/OS Indstria Aplicao Base de dados

SAP 6.0 UNIX CONSULTORIA

Ttulo do Documento Nmero do Documento Verso do Documento Documento Origem

Manual de Suprimentos - Pedido 04653 01 (Ttulo do Documento caso exista) (Nmero do Documento de origem de origem)

Data Responsvel Observao Status do documento

N/A Equipe Kw-Center

Assinatura

(assinatura do responsvel)
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INDICE 1 1.1 1.2 2 INTRODUO ............................................................................................................... 3 OBJETIVO....................................................................................................................... 3 CONHECIMENTOS GERAIS .................................................................................................... 3 PROCEDIMENTO ........................................................................................................... 4

2.1 PEDIDO DE COMPRAS .................................................................................................... 4 2.1.1 Conceito .................................................................................................................... 4 2.1.2 Criar PC sem referncia ............................................................................................... 4 2.1.3 Criar PC para frete ...................................................................................................... 6 2.1.4 Criar PC para fornecedor com transportadora ................................................................. 8 2.1.5 Criar PC para subcontratao ..................................................................................... 12 2.1.6 Criar PC para Centro de Custo a partir de Requisio de Compra .................................... 13 2.1.7 Criar PC a partir de Cotao ....................................................................................... 18 2.1.8 Modificar ................................................................................................................. 18 2.1.9 Exibir ...................................................................................................................... 18 2.1.10 Liberar .................................................................................................................... 19

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1 1.1

INTRODUO OBJETIVO

Este documento visa auxiliar na execuo do procedimento de criao, exibio e modificao de requisies e pedidos de compra no SAP, tanto quanto a sua liberao. Podendo ser utilizados dia-a-dia para esclarecer pequenas dvidas e tambm repassar procedimentos para novos usurios. 1.2

CONHECIMENTOS GERAIS

Alguns botes so apresentados em mais de uma transao. A seguir ser indicado os principais deles, e o que fazem. Em qualquer momento, no SAP, voc poder obter maiores informaes, posicionando o cursor em cima do campo, e tecle <F1>. cone Descrio Expandir / Ocultar Salvar Criar Trocar Renovar Verificar Configuraes Pessoais Sntese de documentos PrVisualiazao Comentrio Presente em transaes conhecidas como "enjoy", este cone possibilita a exibio ou ocultao de determinadas informaes para melhor visualizao da tela. Possibilita salvar algumas informaes ou variantes de exibio. Limpa a tela para uma nova requisio ou pedido. Permite trocar por outra requisio ou pedido na visualizao da tela. Atualiza os dados da tela. Verifica se todos os campos obrigatrios esto preenchidos corretamente. Permite que salve algumas configuraes preliminares para no precisar preenche-los toda vez que for criar um pedido ou requisio. Permite de maneira mais rpida visualizar todos os pedidos e requisies que criou por ultimo. Permite que visualize o pedido antes de imprimir.

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2 2.1

PROCEDIMENTO PEDIDO DE COMPRAS

2.1.1 Conceito
Um pedido de compras pode ser derivado de uma requisio de compras, cotao ou baseado em um contrato. Tambm pode ser criado sem vnculo com nenhum documento. Pedidos de compra (PC) possuem especificaes de frete, impostos, taxas e contas tornando-o mais completo do que a requisio. Este documento criado individualmente para cada fornecedor, ou seja, no se pode criar um pedido de compra para mais de um fornecedor. Aps concludo a criao do pedido, ele dever ser liberado pelo responsvel seguindo as regras de estratgia de liberao definidas pelo cliente.

2.1.2 Criar PC sem referncia

Caminho ou Transao: ME21N

Entrar na transao acima mencionada. O primeiro passo definir o fornecedor para o qual dever ser enviado este pedido de compra. Digite o cdigo do fornecedor no campo indicado abaixo:

Tecle <enter> e prossiga. Preencha os campos solicitados: - Organizao de Compras - Grupo de Compradores - Empresa

Tecle <enter> e prossiga. Agora preencheremos os materiais a serem comprados deste fornecedor. Complete os campos solicitados abaixo:
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Cdigo do Material Quantidade Preo Centro Data de remessa

Aps preencher estes campos tecle <enter>.

Clique na aba "Fatura". No campo "Cod.Imposto" deve-se assinalar qual o imposto correspondente esta compra.

Ao selecionar o cdigo do imposto, pode-se verificar os clculos efetuados clicando no boto "Impostos". Ateno: O preo indicado no campo "Preo Lq" na linha do item deve, como a descrio do campo j indica, estar totalmente lquido, livre de impostos. Observe esquerda trs indicaes: - Entrada Fatura: indica que este pedido necessita da entrada de fatura (reviso de fatura) na transao MIRO. - Fatura Final: indica que uma nica fatura totalizar o pedido. (se assinalado no possvel mais entrar nenhuma fatura com referncia a este pedido). - RevFatEM - Reviso de fatura baseado em Entrada de Mercadoria. S poder dar entrada na Fatura quando j tiver sido realizado a entrada dos materiais pela transao MIGO. (caso seja algum material que no necessite entrar ao depsito, como Fretes, Material de Escritrio, etc, no assinale este campo). Verifique as mensagens. Caso no haja nenhuma que contem erro (vermelha), salve o documento " ".

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2.1.3

Criar PC para frete

ME21N

Caminho ou Transao:

Entrar na transao acima mencionada. As vezes necessrio pagar diretamente uma transportadora por servios prestados em determinado perodo, sem vinculo, necessariamente, com uma compra especifica de um fornecedor ou para fretes sobre ordens de vendas. Dessa maneira, daremos seqncia ao pedido de compra pontual para pagamento de fretes. Comeamos da mesma maneira que o item 2.2, incluindo, primeiramente, o cdigo do fornecedor. Digite-o e tecle <enter>. O sistema ir solicitar os dados organizacionais. Complete-os e tecle <enter>.

Agora, preencheremos os detalhes do item. Complete o campo "Texto breve" com a descrio desejada, pode ser "Fretes", "Transporte" etc... Preencha: - Coluna "C" com a categoria "K - centro de custo" - Centro - Quantidade e Unidade de medida - Preo Lquido - Grupo de Mercadorias

Tecle <enter>. Preencha o cdigo NCM, utiliz. material, Origem do material, Ctg Material.

V para a aba "ClassCont." e preencha "Conta do Razo" e "Centro de Custo"

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No caso de fretes de vendas, deve-se atualizar o endereo de destino e o domiclio fiscal, para poder calcular a alquota de ICMS corretamente. Na aba "Endereo de Remessa", preencher com o endereo do cliente. Clicar em "Detalhes de Endereo", e copiar o cdigo de Domicilio Fiscal.

Posteriormente v para a aba "Fatura". Insira o cdigo de imposto e desmarque a opo "RevFatEM". No campo Cd Jurisdio, colar o mesmo domiclio fiscal do cliente inserido na aba "Endereo de Remessa".

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Na aba "Fornecimento", desmarcar a opo "Entr.Mercadorias".

Verifique as mensagens "

" e salve o documento "

".

2.1.4 Criar PC para fornecedor com transportadora

Caminho ou Transao: ME21N

Existe outra forma de se pagar um frete. Quando o custo da transportadora de responsabilidade do cliente e no do fornecedor, neste caso, a transportadora envia sua nota fiscal para o mesmo endereo da entrega. Ao dar entrada na fatura do fornecedor na MIRO, deve-se, tambm, entrar com a fatura da transportadora. Lembrando que isto diretamente dependente do pedido de compra, logo, alm de estar descrito no pedido que haver um dbito posterior referente ao frete, tambm deve-se atentar de que esta nota, refere-se apenas esta compra, no podendo ser acumulado com outros pedidos, neste caso seguir o item 2.3. Comeamos da mesma maneira que o item 2.2, incluindo, primeiramente, o cdigo do fornecedor e os dados organizacionais. Complete-os e tecle <enter>.

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Agora, preencheremos os detalhes do item. Preencha os dados do pedido, igualmente o item 2.2: - Material - Centro - Quantidade - Preo Lquido

Tecle <enter>.Posteriormente v para a aba "Fatura" e insira o cdigo de imposto

Agora vamos informar a transportadora. Clique na aba "Condies". Clique em "

". Abrir uma linha em

branco para preenchimento. Digite o cdigo "FRB1", ou abra o matchcode " " e selecione a opo de frete que corresponde com seu processo. Aps digitado o cdigo do frete, insira o valor (montante). Sua tela dever ficar parecida com este exemplo:

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Agora selecione a linha da condio que acabou de inserir e clique em " ". Ir abrir outra tela. No canto inferior direito, existe um campo "Fornecedor", nele voc trocar o cdigo que est (que deve ser igual ao fornecedor inserido no cabealho do pedido) e escolher o cdigo correspondente transportadora que realizar o servio.

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Caso no saiba o cdigo da transportadora, clique no matchcode " " e realize a busca por nome, grupo de conta, cnpj e etc. h diversas formas de se buscar a informao que deseja, explore este quadro. Ele est presente em 99% das transaes dentro no SAP, seja em busca por documentos, material, fornecedor, cliente, ordem de produo, e etc. Neste exemplo, utilizaremos a transportadora abaixo:

Retorne pagina anterior de pedido de compra, clicando em " documento " ".

". Verifique as mensagens "

" e salve o

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Curiosidade: Da mesma forma que adicionamos a condio de frete, podemos tambm utilizar outras como condies como desconto, acrscimos, tarifas, e etc.

2.1.5 Criar PC para subcontratao

Caminho ou Transao: ME21N

Nos dias atuais, as empresas optam por enviar os produtos para serem industrializados por um terceiro, este processo conhecido no SAP como subcontratao. Para gerar o pedido, muito simples. Primeiro necessrio que as matrias primas que sero utilizadas nesta industrializao se encontram em estoque (MMBE). A partir da iniciaremos com o pedido de compra para subcontratao. Comeamos da mesma maneira que o item 2.2, incluindo, primeiramente, o cdigo do fornecedor e os dados organizacionais. Complete-os e tecle <enter>.

Na linha do item, insira: - Coluna "I" selecoinar "L - Subcontratao" - Material (cdigo do material que dever ser recebido aps industrializao) - Quantidade - Preo Lquido - Centro

Tecle <enter>. O sistema indicar a seguinte mensagem:

V para a aba "Dados do Material" e clique em "

".

Abrir uma janela para indicao dos componentes que devero ser enviados para que a industrializao ocorra.

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Preencha e retorne pagina do pedido. "

".

V para a aba "Fatura" e preencha com o cdigo de imposto.

Agora salve o pedido. "

"

2.1.6 Criar PC para Centro de Custo a partir de Requisio de Compra

Caminho ou Transao: ME21N

Entrar na transao acima mencionada. O primeiro passo definir o fornecedor para o qual dever ser enviado este pedido de compra. Digite o cdigo do fornecedor no campo indicado abaixo:

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Tecle <enter> e prossiga. Preencha os campos solicitados: - Organizao de Compras - Grupo de Compradores - Empresa

Ative a sntese de documentos. Clique em "

". selecione "Requisies de Compra".

Ir abrir a seguinte tela:

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Selecione "S Liberadas" e clique em "

" ou tecle <F8>.

Ir aparecer a lista de requisies liberadas e prontas para converso. Selecione a requisio desejada. Clique com o boto direito do mouse e segure. Arraste at o cone do carrinho de compras e solte.

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Curiosidade: Caso a requisio possua mais de um item, possvel selecionar apenas o item desejado clicando na seta " " e levando ao carrinho de compras apenas o item escolhido.

Aps arrastar a RC desejada at o carrinho, o item automaticamente aparecer na sua sntese de itens na tela do pedido de compra. Veja:

Verifique as mensagens "

".

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Est indicando que no h NCM vlido. V para a aba "Brasil": Preencha: - cdigo de NCM, caso no haja, digite NBM1. - utilizao de material - categoria do material - origem do material

V para a aba "Fatura" e indique o cdigo do imposto. Neste caso no necessrio a entrada de mercadorias. Dessa maneira manteremos a tag "RevFatEM" sem o flag.

Verifique as mensagens. Caso no haja nenhuma que contem erro (vermelha), salve o documento "

".

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2.1.7 Criar PC a partir de Cotao

Basicamente segue a mesma linha de pedidos com referencia em requisies de compra, diferena ser no momento de ativao da "Sntese de documentos". nica

Selecione "Solicitao de Cotao" e prossiga com os prximos passos indicados no item 3.3. Para Contratos e Programa de Remessas siga a mesma lgica.

2.1.8 Modificar
Caminho ou Transao: ME22N " e faa as alteraes desejadas.

Para modificar um pedido, entre na transao indicada, clique em " Aps aplicadas as modificaes, salve o documento.

2.1.9 Exibir
Caminho ou Transao: ME23N ". Indique o nmero do pedido a ser

Para exibir um pedido, entre na transao indicada e clique em " consultado e tecle <enter>. Aps visualizado, retorne clicando em " ".

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2.1.10 Liberar
Caminho ou Transao: Clique em " ME29N

". Indique o nmero do pedido e tecle <enter>. " referente ao seu nome ou posio.

V na aba "Estrat Liberao" e clique em cima do icone "

Salve o documento.

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