ANEXO MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE RIESGOS PROYECTO NNNNN

GRUPO: FECHA DE ACTUALIZACIN: ELABORADO POR: COMUNICACIN IDENTIFICACIN ANLISIS

Bogot

inicio dd/mm/aaaa 01/01/2012

FASE EVIDENCIA(E:) ENTREGABLE(ET:) Y/O ACTIVIDAD(A:) CONDICIN DE LA EVIDENCIA(E:) ENTREGABLE(ET:) Y/O ACTIVIDAD(A:) TIPO Y CLASE DE AMENAZA CAUSA DEL AMENAZA RIESGO (Efecto de la AMENAZA) PERSONA ENCARGADA DE MONITOREAR EL RIESGO TIEMPO PROBABLE DE DESFASE PARA REALIZACIN O ENTREGA (HORAS)

CALIFICACIN DEL RIESGO

COSTO REAL O PROBABLE DE DESFASE CON RELACIN AL PRESUPUESTO TOTAL. GRADO DE IMPORTANCIA PRIORIDAD

FRECUENCIA

IMPACTO

NO SIGNIFICATIVO

IDENTIFICACIN O TRIMESTRE 1 Elaboracin de la Planificacin

tipo: proyecto clase: requerimiento TIPO: ORGANIZACIONAL

incunmplimiento con actividades a realizar por el aprendiz MAL USO DE RECURSOS FSICOS

retraso en la entrega de compromisos LOS INTEGRANTES DE GRUPO NECESITAN TEIMPO PARA ACOSTUMBRARSE A NUEVO HARDWARE

500

500

1,000

SIGNIFICATIVO

DELIMITACIN Y ALCANCE

10

500

510

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

LISTA DE REQUERIMIENTOS ANLISIS O TRIMESTRE 2

tipo: proyecto clase: requerimiento

MAL USO DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMAICN

REQUERIMIENTOS INSTISFECHOS Y CONTINUO CAMBIO DE MANIPULACIN DEL ISMO

200

200

400

NO SIGNIFICATIVO

LISTA DE REQUISITOS

TIPO: PROYECTO: REQUERIMIENTOS

MALA ADMINISTRACIN MAL IMPLANTACIN DE OBJETIVOS DE OBTENCIN DE DE RECURSOS DE REQUERIMIENTOS DESARROLLO

10

500

510

NO SIGNIFICATIVO

SEGUIMIENTO DE PROYECTO

TIPO:PROYECTO, ORGANIZACIONAL TIPO:proyecto, tecnico clase:tecnologico herramienta

MAL USO DEL RECURSO: HUMANO Y TIEMPO falta de recursos tecnologicos y de herramientas con las cuales trabajar

REELENTIZA TOMA DE DESICIONES

200

500

700

SIGNIFICATIVO

diseo del sistema de informacion DISEO O TRIMESTRE 3

decisiones

200

200

400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO SIGNIFICATIVO

CONSTRUCCIN O DESARROLLO O TRIMESTRE 4

IMPLANTACIN O TRIMESTRE 5 sd presentacion final del diseo r tipo: proyecto y producto, clase:requerimientos, organizacional tipo: proyecto y producto, clase:requerimientos, organizacional TIPO: PRODUCTO MAL LEVANTAMIENTO Y ANLISIS DE LA INFORMACIN inconformidad en la entrega del producto al cliente 10 1000

1,010

TRIMESTRE 6

revision y aprobaacion del sistema de informacion

nr

tiempo y recursos gastados en vano

200

1000

1,200

SIGNIFICATIVO

PRESENTACIN FINAL DEL DISEO

LA INTERFAZ GRFICA ES SENCILLA EL RESULTADO ES Y NO PERMITE RELACIN ENTRE INSATISFACTORIO PARA FUNCIONES Y OBJETIVIDAD DEL EL CLIENTE SOFTWARE

500

200

700

SIGNIFICATIVO

Lista de requerimientos funcionales y no funcionales

tipo:proyecto,producto clase requerimiento,estimacio n

nuevos requerimientos pedidos por el cliente

aumento de tiempo y recursos

10

200

210

NO SIGNIFICATIVO

O NNNNN
Lider:

COMUNICACIN PLAN SEGUIMIENTO CONTROL (NUEVA MEDICIN HALLANDO RIESGO RESIDUAL)

CONTROL DEL RIESGO EXISTENTE

CONTROL EXISTENTE
TIPO DE ACCION A TOMAR (MITIGACIN O CONTINGENCIA) RIESGO RESIDUAL ESTIMADO Fecha de Ejecucin

Nueva Calificacin despus del control dd/mm/aaaa 01/01/2012

CALIFICACIN DEL RIESGO
PRIORIDAD FRECUENCIA IMPACTO GRADO DE IMPORTANCIA % de Intervencin ( Riesgo Residual)

DESCRIPCIN

10

500

510

NO SIGNIFICATIVO

#DIV/0!

contingencia

MITIGACIN

anticiparse a la entrega de tarea asignando a otro compaero la misma funcion ENTRE INTEGRANTES DE EQUIPO TRANSMITIR CONOCIMIENTO SOBRE MANEJJO DE LAS HERRAMIENTAS

0%

2/28/2013

NO SIGNIFICATIVO

100%

90%

3/4/2013

NO SIGNIFICATIVO

100%

NO SIGNIFICATIVO

#DIV/0!

500

200

700

SIGNIFICATIVO

#DIV/0!

CONTINGENCIA

CONTINGENCIA

MITIGACIN

HACER BUEN USO DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIN PARA CUMPLIR CON LO REQUERIDO. REPLANTEAR MTODO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIN PARA EVITAR CAMBIOS DE ORIENTACIN DEL PROYECTO PREVEER FALLOS DE ENTREGA DE ACTIVIDAD Y TRASPASAR OBLIGACIONES A OTRO INTEGRANTE
realizar un pre analisis de herramientas a utilizar para conocer su disponibilidad entre otros aspectos 20%

100%

3/22/2013

NO SIGNIFICATIVO

100%

100%

3/22/2013

NO SIGNIFICATIVO

100%

80%

3/18/2013

NO SIGNIFICATIVO

100%

contingencia

0 0 0 0

NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO

100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100%

contingencia

hacer un seguimiento mas preciso de levantamiento el analisis y los requerimientos que nos da el cliente

5%

0 0 0 0 0 0 0 0

contingencia

hacer un seguimiento mas preciso de levantamiento el analisis y los requerimientos que nos da el cliente

5%

mitigacion

CONTINGENCIA

mantener una constante comunicacin con el cliente para estar al taanto de posibles sucesos que afecten al proyecto PREDISPONER UN DISEO SENCILLO, PERO MS COMODO VISUALMENTE PARA USUARIO reducir la posibilidad al maximo que impliquen cambios del proyecto o aumento del tiempo de realizacion

5%

NO SIGNIFICATIVO

100%

80%

3/1/2014

NO SIGNIFICATIVO

100%

contingencia

5%

NO SIGNIFICATIVO

100%

NIVEL INICIAL A DD/MM/AAAA

NIVEL DE RIESGO
No Significativos Significativos

No. Peligros

% Peligros

5 8

58% 42%

TOTAL

13 Clasificacin de Riesgos

100%

42%

58%

No Significativos

Significativos

Volver a la Matriz

NIVEL AVANZADO A DD/MM/AAAA

75
% Peligros

NIVEL DE RIESGO
No Significativos Significativos

No. Peligros

15 5

75% 25%

TOTAL

20

100%

Clasificacin de Riesgos

25% 75%

No Significativos

Significativos

olver a la Matriz

Fecha del Cambio Nueva Calificacin dd/mm/aaaa 01/01/2012

Cambios a la Matriz Cambio

Cambios a la Matriz Cambio

Autor del Cambio