ELECTRO ORIENTE S.A.

_____________________

PLAN OPERATIVO 2010

________________________

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL _______________________________________

Iquitos Per Diciembre 2009

__________

Plan Operativo 2010

INDICE
Contenido Pg.

I.

INTRODUCCIN ..................................................................................................................................................... 3

II. CONSIDERACIONES BSICAS............................................................................................................................. 3 2.1. ASPECTOS NORMATIVOS Y LEGALES ....................................................................................................... 3 2.2. CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIN DEL PLAN OPERATIVO 2010......................................... 3 2.3. MARCO SECTORIAL Y LEGAL ...................................................................................................................... 4 2.4. COMPOSICIN DEL ACCIONARIADO .......................................................................................................... 5 2.5. PRODUCCIN Y MERCADO ......................................................................................................................... 5 III. VISIN, MISIN, VALORES Y POLTICA EMPRESARIAL................................................................................... 6 3.1. MISIN............................................................................................................................................................ 6 3.2. VISIN ............................................................................................................................................................ 6 3.3. CDIGO DE VALORES .................................................................................................................................. 6 3.4. POLTICAS...................................................................................................................................................... 7 IV. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES............................................................................................... 7 4.1. OBJETIVOS ESTRATGICOS GENERALES................................................................................................. 7 4.2. OBJETIVOS ESTRATGICOS ESPECIFICOS POR REAS ........................................................................ 8 4.2.1. GERENCIA GENERAL ........................................................................................................................ 8 4.2.2.1. ASESORIA LEGAL ................................................................................................................ 8 4.2.2.2. IMAGEN INSTITUCIONAL..................................................................................................... 8 4.2.2. GERENCIA DE OPERACIONES LORETO.......................................................................................... 9 4.2.2.3. GENERACIN ....................................................................................................................... 9 4.2.2.4. TRANSMISIN .................................................................................................................... 10 4.2.2.5. DISTRIBUCIN ................................................................................................................... 10 4.2.2.6. COMERCIALIZACIN ......................................................................................................... 11 4.2.2.7. CONTROL DE PRDIDAS Y CALIDAD DEL SERVICIO .................................................... 12 4.2.3. GERENCIA UNIDAD EMPRESARIAL SAN MARTN ........................................................................ 15 4.2.3.1. GENERACIN ..................................................................................................................... 15 4.2.3.2. TRANSMISIN .................................................................................................................... 16 4.2.3.3. DISTRIBUCIN ................................................................................................................... 16 4.2.3.4. COMERCIALIZACIN ......................................................................................................... 17 4.2.3.5. CONTROL DE PRDIDAS Y CALIDAD DEL SERVICIO .................................................... 18 4.2.4. GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL............................................................................... 20 4.2.4.1. PLANEAMIENTO Y DESARROLLO .................................................................................... 20 4.2.4.2. PROYECTOS E INGENIERIA.............................................................................................. 21 4.2.4.3. TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES ............................................. 21 4.2.4.4. PREVENCIN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE ........................................................... 23 4.2.5. GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS ............................................................................ 25 4.2.5.1. FINANZAS ........................................................................................................................... 25 4.2.5.2. CONTABILIDAD................................................................................................................... 25 4.2.5.3. RECURSOS HUMANOS...................................................................................................... 26 4.2.5.4. LOGSTICA .......................................................................................................................... 27 4.2.6. DPTO. DE GENERACIN AMAZONAS-CAJAMARCA ..................................................................... 28 4.2.6.1. GENERACIN ..................................................................................................................... 28 4.2.6.2. TRANSMISIN .................................................................................................................... 28 4.2.7. RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL....................................................................................... 29 V. INDICADORES DE GESTIN............................................................................................................................... 30 5.1. INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2010 ............................................................................................ 30 5.2. OBJETIVOS ESTRATGICOS DE LA EMPRESA ALINEADOS A LOS OBJETIVOS ESTRATGICOS DE FONAFE Y EL SECTOR ............................................................................................................................... 31 5.3. FICHAS DE INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2010 ........................................................................ 33

Plan Operativo 2010

I.

INTRODUCCIN
El Plan Operativo presenta los Objetivos, Estrategias, Indicadores y Metas que la empresa espera alcanzar para el ejercicio 2010, con la finalidad de contar con mecanismos de control en la gestin organizacional. Tiene como propsito correlacionar los objetivos y metas con las actividades que se desarrollarn en la empresa, monitorendolas a travs de evaluaciones permanentes.

II. CONSIDERACIONES BSICAS

2.1. ASPECTOS NORMATIVOS Y LEGALES Electro Oriente S.A., se encuentra comprendida dentro de las empresas de la Actividad Empresarial del Estado, conforme a lo establecido en la Ley N 27170, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado FONAFE, modificatorias y Reglamento. 2.2. CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIN DEL PLAN OPERATIVO 2010 Los supuestos, bajo los cuales se ha elaborado el Plan Operativo 2010 son: La renovacin del Contrato de Asociacin en Participacin con ADINELSA para la operacin y administracin de las centrales hidroelctricas de Cclic, El Muyo, Lonya Grande, La Pelota y Quanda. Cumplimiento de la Norma Tcnica de Calidad del Servicio Elctrico (NTCSE). Aplicacin del Fondo de Compensacin Social Elctrica (FOSE) y el Mecanismo de Compensacin para Clientes de Sistemas Aislados, creado por la Ley N 28832 (Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generacin Elctrica). Previsin de periodos de estiaje que afecta la generacin hidrulica: en San Martn (Gera I y Gera II), Amazonas (Cclic, El Muyo y Lonya Grande) y Cajamarca (La Pelota y Quanda). Costo de combustible con precio publicado por Petroper del 20.06.2009. Aportes de capital del FONAFE. Coyuntura poltica regional. Desarrollo de capacidades internas para atender el crecimiento de la empresa. El sostenimiento del consumo promedio de energa en los clientes del mbito de responsabilidad. No habr interconexin al SEIN durante este periodo del Sistema Interconectado Regional San Martn. Interconexin al SEIN del Sistema Interconectado Bagua Jan a partir de Agosto 2009 y por todo el ao 2010. Entre otros.

Plan Operativo 2010

2.3. MARCO SECTORIAL Y LEGAL ASPECTOS ECONMICOS - La empresa es un sistema elctrico aislado. - La produccin de energa en Loreto es totalmente trmico; en San Martn, el 76% es trmico y la diferencia hidrulico y; en Amazonas Cajamarca, el 98% es hidrulico y la diferencia es trmico. - Electro Oriente S.A. es una empresa susceptible a la variacin del precio de combustible. - La aplicacin de la Ley N 28832 Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generacin Elctrica , (publicada el 23 de julio de 2006), a partir del mes de mayo 2007. BASE LEGAL - Electro Oriente S.A. se constituye por mandato de la Ley General de Electricidad No 23406 y la Resolucin Ministerial No 320-83-EM/DGE del 21 de diciembre de 1983, inscribiendo su Estatuto Social mediante escritura pblica de fecha 25 de junio de 1984, en los Registros Pblicos de Loreto en el Tomo 39, Folio 81, partida XIV y Asiento N 1. - Inicia sus operaciones como persona jurdica de derecho privado el 01 de julio de 1984, basndose en los activos y pasivos transferidos por la Unidad Operativa del Oriente de Electro Per S.A. - Las actividades de Electro Oriente S.A., desde el 06 de noviembre de 1992, se sujetan a lo dispuesto en la Ley de Concesiones Elctricas No 25844 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo No 009-93-EM y las disposiciones modificatorias y complementarias. - El objeto de la sociedad es prestar el servicio de generacin, transmisin, distribucin y comercializacin de energa elctrica con el carcter de servicio pblico o de libre contratacin dentro de su rea de concesin. - Tiene su domicilio legal en la Avenida Augusto Freyre Monterroso N 1168 de la ciudad de Iquitos. - El rea de concesin de Electro Oriente S.A. est constituida por los Departamentos de Loreto y San Martn que suman un rea geogrfica de 420,105 Km2 (33% del territorio nacional). Asimismo, opera 5 centrales hidroelctricas dentro de los Departamentos de Cajamarca y Amazonas, derivadas de un contrato de asociacin en participacin con la empresa ADINELSA.

Plan Operativo 2010

2.4. COMPOSICIN DEL ACCIONARIADO El capital social ntegramente suscrito y pagado al 30 de noviembre del 2009 asciende a S/. 256 299 815 nuevos soles, de propiedad del estado peruano (FONAFE). Dicho capital est distribuido por clase de acciones de acuerdo al siguiente detalle: CLASE Acciones Clase A Acciones Clase B Acciones Clase C Acciones Clase D TOTAL N ACCIONES 91 495 400 128 923 878 43 274 35 837 263 256 299 815 % 35,7 50,3 0,0 14,0 100,0

2.5. PRODUCCIN Y MERCADO Produccin La energa total producida en el ao 2008 fue de 466,7 GWh, de los cuales 229,2 GWh (49%) corresponden a la Regin Loreto, 163,4 GWh (35%) a San Martn 74,1 GWh (16%) al Departamento de Generacin Amazonas Cajamarca. De este total, 76% corresponden a generacin trmica y 24 % a generacin hidrulica. La energa total producida acumulada a noviembre del 2009 fue de 451,9 GWh, de los cuales 218,0 GWh (49%) corresponden a la Regin Loreto, 160,6 GWh (35%) a San Martn y 73,3 GWh (16%) al Departamento de Generacin Amazonas Cajamarca. De este total, 75% corresponden a generacin trmica y 25% a generacin hidrulica. Venta de Energa La Venta de Energa del 2008 fue de 409,8 GWh, incluyendo al Departamento de Generacin Amazonas Cajamarca; con una facturacin total de 159,6 millones de soles; correspondiendo a Loreto 195,4 GWh (48%) equivalente a 81,4 millones de soles; a San Martn, incluyendo SERSA, 142,8 GWh (35%), con 59,4 millones de soles y a Amazonas- Cajamarca 71,6 GWh (17%), con 18,8 millones de soles. La Venta de Energa acumulada a noviembre de 2009 es de 396,3 GWh, incluyendo al Servicio Amazonas Cajamarca; con una facturacin total de 135,8 millones de soles; correspondiendo a Loreto 185,1 GWh (47%) equivalente a 67,8 millones de soles; a San Martn 140,8 GWh (35%), con 51,1 millones de soles y a Amazonas Cajamarca 70,4 GWh (18%), con 16,9 millones de soles. Clientes El nmero de Clientes atendidos por Electro Oriente S.A. en el 2008 fue de 161 239 clientes. En Loreto 70 127 (43%) y en San Martn 91 110 (57%). Adicionalmente se cuentan con dos clientes en el servicio elctrico de Amazonas Cajamarca. Al mes de noviembre de 2009, el nmero de clientes alcanz a 172 489. En Loreto, 73 779 (44%) y en San Martn 98 708 (56%). Adicionalmente se cuentan con dos clientes en el servicio elctrico de Amazonas Cajamarca.

Plan Operativo 2010

III. VISIN, MISIN, VALORES Y POLTICA EMPRESARIAL

3.1. MISIN Brindar un servicio elctrico de calidad a nuestros clientes, mediante una gestin competitiva orientada a la eficiencia y rentabilidad, que promueva el desarrollo a travs de la expansin de la frontera elctrica. 3.2. VISIN Ser una empresa lder en el sector elctrico nacional, que contribuya al desarrollo sostenible de la sociedad con servicios de calidad. 3.3. CDIGO DE VALORES Los trabajadores de Electro Oriente creemos en los siguientes valores empresariales:
-

Servicio al Cliente con Calidad Garantizar un alto sentido de colaboracin y atencin proactiva a clientes internos y externos.

- Productividad y Eficacia Producir bien desde el principio, en una cadena de responsabilidades y satisfaciendo las necesidades del cliente. Es lograr resultados al menor costo, optimizando la utilizacin de recursos, y buscando la mejora continua. - Moralidad en los Actos Actuar respetando la ley, sin incurrir en actos deshonestos o de dudosa negociacin, respetando el derecho de los dems y evitando sacar ventaja de nuestra posicin empresarial. - Respeto a las Personas y al Medio Ambiente Actuar en armona con las personas y el medio ambiente. - Responsabilidad y Proactividad Propiciar el cumplimiento responsable y una actitud proactiva en las funciones. - Seguridad Buscar la seguridad e idoneidad en el desempeo de las labores, cuidando la vida y la salud de las personas y el buen uso de los recursos que disponemos. - Solidaridad y Trabajo en Equipo Integrar al personal con las metas empresariales, generando el inters colectivo por los resultados y lograr un buen clima laboral.

Plan Operativo 2010

3.4. POLTICAS - Constituir una organizacin empresarial dinmica e inteligente que permita consolidar su cultura empresarial orientada a una administracin por objetivos. - Fomentar la direccin gerencial participativa y eficaz estimulando la toma de decisiones y asuncin de responsabilidades en cada nivel de la organizacin. - Propiciar la transferencia de trabajadores ocupados en tareas administrativas o en reas de baja productividad hacia otras actividades de mayor nivel y productividad, propiciando la multifuncin. - Fomentar la capacitacin y formacin laboral que eleven la calificacin de los trabajadores como un mecanismo de mejora de sus ingresos, mediante el otorgamiento de bonificaciones y la productividad del trabajo. - Reconocer al recurso humano como factor primordial en el desarrollo de la empresa. - Priorizar las inversiones necesarias para el mantenimiento o aumento de la eficiencia de la capacidad instalada, orientndola a producir energa con menores costos operativos y cubrir la demanda con potencia garantizada. - Propiciar un mayor acercamiento a los clientes, brindndoles una adecuada y oportuna informacin y atencin relacionada con el servicio.

IV. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES

4.1. OBJETIVOS ESTRATGICOS GENERALES Electro Oriente se propone llevar adelante su Misin y buscar el logro de su Visin, mediante la consecucin de los siguientes objetivos estratgicos: 1. Aportar valor a los clientes Constituir un factor de desarrollo para nuestros clientes y la regin en su conjunto. 2. Lograr rentabilidad sostenida Generar rentabilidad sostenidamente y atraer los recursos necesarios para las inversiones requeridas. 3. Lograr la modernizacin y fortalecimiento empresarial Disear e implantar un programa de modernizacin y fortalecimiento a nivel empresarial en tecnologa, infraestructura, administracin estratgica y en todos los mbitos de gestin. 4. Reforzar la cultura, comunicacin y el desarrollo de capacidades del personal Implantar una slida cultura empresarial, propiciando el trabajo en equipo, mejorando la comunicacin y el desarrollo de capacidades de los trabajadores. 5. Fortalecer la imagen institucional Lograr el posicionamiento en la poblacin y en las entidades relacionadas, quienes deben percibir que Electro Oriente es una empresa eficiente y segura, con altos estndares ticos y morales.
Plan Operativo 2010 7

4.2. OBJETIVOS ESTRATGICOS ESPECIFICOS POR REAS 4.2.1. GERENCIA GENERAL

4.2.2.1. ASESORIA LEGAL OBJETIVO N 1: Prevenir los procesos judiciales. ESTRATEGIAS Loreto y San Martn 1. Solicitando la contratacin de asesora preventiva especializada y de conciliaciones a nivel extrajudicial. OBJETIVO N 2: Asegurar los procesos arbitrales en favor de la empresa. ESTRATEGIAS Loreto y San Martn 1. Solicitando la contratacin de asesora externa especializada y realizar seguimiento pormenorizado de los procesos arbitrales. OBJETIVO N 3: Evitar ampliaciones solicitadas por los contratistas. ESTRATEGIAS Loreto y San Martn 1. Brindando asesora preventiva y capacitacin a las reas usuarias en formulacin y administracin de contratos. 4.2.2.2. IMAGEN INSTITUCIONAL OBJETIVO N 1: Promover una cultura del servicio elctrico en la comunidad y posicionar en la conciencia colectiva la gestin empresarial a travs de un plan sostenible de comunicacin. ESTRATEGIAS 1. Realizando programas de difusin peridica (campaas comunicacionales en el rubro comercial, inversin empresarial, proyectos, resultados de gestin, trabajos operativos y su impacto en la calidad de vida de la poblacin). 2. Realizando coordinaciones permanentes con diversos pblicos objetivos (colegios, universidades, clientes mayores, comits de madres, seguridad ciudadana, asentamientos humanos organizados, etc.) para fortalecer el concepto de bienestar y desarrollo mediante el servicio elctrico. 3. Creando Brigadas de Seguridad y Prevencin de Accidentes Elctricos en zonas urbanas y perifricas para salvaguardar los bienes de la Empresa y asegurar un ptimo servicio elctrico. OBJETIVO N 2: Implementar el Plan de Accin Comunicacional ante coyunturas adversas que se originan en los medios de comunicacin sobre la prestacin del servicio elctrico. ESTRATEGIAS 1. Realizando difusin interna del procedimiento que nos ampara ante las crisis mediticas (Evaluacin, anlisis y forma de actuar Comit AntiCrisis), hacia los medios de comunicacin ante interrupciones en la prestacin del servicio u otros. 2. Afianzar la relacin con medios de comunicacin y lderes de opinin a travs de reuniones peridicas, talleres de capacitacin, conferencias, etc.

Plan Operativo 2010

OBJETIVO N 3: Fomentar conceptos de valor e integracin de los colaboradores. ESTRATEGIAS 1. Administrando la comunicacin interna (correos electrnicos, boletn informativo, concursos internos, etc.). 2. Apoyando las actividades de integracin institucional en el mbito cultural, deportivo, social, etc. OBJETIVO N 4: Implementar el Plan de Responsabilidad Social y la participacin en eventos que fortalezcan nuestra Imagen Empresarial. ESTRATEGIAS 1. Creando una directiva para la evaluacin de los proyectos de auspicio que se presentan a la Empresa, analizando el costo beneficio de la presencia de marca y la inversin a ejecutar. 2. Financiando proyectos de inters social en las reas de salud, deporte, educacin, promocin cultural y medio ambiente, previa evaluacin de acuerdo al Plan de Responsabilidad Social. OBJETIVO N 5: Modernizar y potenciar las herramientas de comunicacin que permitan el manejo eficiente de la Imagen Empresarial. ESTRATEGIAS 1. Implementando el rea de Imagen Institucional (equipos audiovisuales, equipos informticos de ltima generacin, software aplicativo para edicin en audio video y diseo grfico).

4.2.2. GERENCIA DE OPERACIONES LORETO

4.2.2.3. GENERACIN OBJETIVO N 1: Garantizar la oferta de generacin. ESTRATEGIAS 1. Ampliando el parque de generacin de la C.T. Iquitos en 20 MW. 2. Realizando el mantenimiento eficiente de los grupos de generacin de Iquitos (Overhault grupos Wrtsil N 4 y 2) y Servicios Elctricos Loreto, a travs del cumplimiento del programa de mantenimiento 2010 y continuando con el anlisis vibracional, termografa y ultrasonido en los equipos principales de generacin, as como anlisis de aceite lubricante y aceite dielctrico de los transformadores de potencia. OBJETIVO N 2: Optimizar el control de combustible y mejorar el rendimiento de los grupos de generacin. ESTRATEGIAS 1. Implementando un plan de control de combustible corporativo a travs de la evaluacin permanente de la combustin en los grupos de generacin. 2. Realizando la verificacin de la capacidad de tanques de almacenamiento. 3. Evaluando la calidad y poder calorfico del combustible y lubricantes. 4. Efectuando conversin a Low Nox del grupo Wrtsil 4 en Iquitos. 5. Realizando la automatizacin de depuradoras de aceite antiguas. 6. Realizando el mantenimiento Mayor Wrtsil 1, 2 y 3 en Iquitos. 7. Repotenciando los compresores de alta y baja presin. 8. Realizando el mantenimiento general de depuradores de combustible. 9. Realizando el Mantenimiento de las calderas Wrtsil 1, 2 y 4 en Iquitos. 10. Reparando el sistema de distribucin de vapor, mejorando con la implementacin y puesta en servicio de la caldera auxiliar de 100 BHP.
Plan Operativo 2010 9

11. Corrigiendo fugas de agua de llenado tanques de compensacin de los grupos trmicos en Iquitos. 12. Corrigiendo fugas del sistema de baja y alta presin. OBJETIVO N 3: Mejorar la calidad del sistema de generacin y minimizar las prdidas por fallas. ESTRATEGIAS 1. Optimizando los mantenimientos programados y overhault, a travs del cumplimiento de los cronogramas de mantenimiento preventivo y predictivo. 2. Optimizando los procesos del sistema de generacin, a travs del control y evaluacin peridica de la calidad de frecuencia (analizador de frecuencia), del nivel de tensin en los generadores, subestaciones y lnea de transmisin, implementacin de bancos de condensadores. 3. Cambiando cables de energa de alimentadores y celdas antiguas 10 KV de la central SKODA y centro de reparticin Santa Rosa en Iquitos. 4. Implementando sistemas SCADA para los sistemas de monitoreo del Patio de Llaves y alimentadores 10 KV de barras CAT-MAK y Wrtsil as como en la Planta de Tratamiento de agua en Iquitos. OBJETIVO N 4: Optimizar la atencin a los procedimientos de fiscalizacin y supervisin de OSINERGMIN. ESTRATEGIAS 1. Identificando y estableciendo responsabilidades para la atencin a los procedimientos de fiscalizacin y supervisin de OSINERGMIN. OBJETIVO N 5: Reducir los costos de generacin y transmisin. ESTRATEGIAS 1. Mejorando el despacho de carga priorizando unidades mas eficientes. 2. Mejorando el factor de potencia en barra de generacin. 3. Instalando el contmetro msico para los grupos Wrtsil 1, 2 y 3. 4. Evaluando peridicamente las prdidas por consumo propio de la central y por transmisin. 4.2.2.4. TRANSMISIN OBJETIVO N 1: Garantizar el servicio de transmisin. ESTRATEGIAS 1. Realizando el mantenimiento preventivo de la lnea de transmisin. 2. Efectuando el mantenimiento de los transformadores de potencia y de las lneas de transmisin y limpieza de la franja de servidumbre. 3. Efectuando trabajos de mantenimiento y monitoreo preventivo de todos los equipos. OBJETIVO N 2: Optimizar la atencin a los procedimientos de fiscalizacin y supervisin de OSINERGMIN. ESTRATEGIAS 1. Identificando y estableciendo responsabilidades para la atencin a los procedimientos de fiscalizacin y supervisin de OSINERGMIN. 4.2.2.5. DISTRIBUCIN OBJETIVO N 1: Reducir el nmero de deficiencias por Distancia Mnima por Seguridad Pblica (DMS). ESTRATEGIAS 1. Elaborando un cronograma de atencin de Distancia Mnima de Seguridad (DMS), con prioridad a las de alto riesgo.
Plan Operativo 2010 10

2. Cumpliendo con el procedimiento No. 011-2004-OS/CD-OSINERGMIN y su modificatoria. 3. Coordinando con Fiscalas ADOC, Municipalidades, Ministerio de Energa y Minas y OSINERGMIN las acciones conducentes a prevenir la Distancia Mnima de Seguridad (DMS) por parte de los usuarios. OBJETIVO N 2: Reducir las deficiencias de alumbrado pblico. ESTRATEGIAS 1. Realizando inspecciones nocturnas haciendo uso de unidades mviles. 2. Implementando equipo tcnico para la atencin oportuna de denuncias recepcionadas por Fono Servicio y otros. 3. Corrigiendo as deficiencias por subestaciones. 4. Realizando el mantenimiento permanente al servicio de alumbrado pblico. 5. Adecuando el servicio de alumbrado pblico de acuerdo a los sectores tpicos. 6. Cumpliendo con el procedimiento N 087-2007 OS/CD Supervisin de la Operatividad del Alumbrado Pblico. OBJETIVO N 3: Disminuir los valores de tiempo y frecuencia promedios de interrupcin (DEK y FEK). ESTRATEGIAS 1. Estableciendo el programa de optimizacin de transformadores. 2. Inspeccionando y solucionando puntos calientes. 3. Disminuyendo la cada de tensin a valores normalizados en fines de circuito. 4. Mejorando el factor de potencia en las redes de distribucin primaria. 5. Liberando la faja de servidumbre de vegetacin y otros. 6. Adecuando la topologa de las redes para implementar anillados. 7. Reorganizando el servicio de atencin de emergencias. OBJETIVO N 4: Mantener actualizado informacin VNR-GIS. ESTRATEGIAS 1. Creando mecanismo para agilizar entrega de factibilidad y punto de diseo. 2. Actualizando diariamente la informacin referente a los trabajos realizados en las redes de distribucin. 3. Creando base de datos para el registro de las altas y bajas de energa de distribucin. 4. Contando con un registro histrico de mediciones en puntos de seccionamiento de cada subestacin. OBJETIVO N 5: Optimizar la atencin a los procedimientos de fiscalizacin y supervisin de Osinergmin. ESTRATEGIAS 1. Identificando y estableciendo responsabilidades para la atencin a los procedimientos de fiscalizacin y supervisin de OSINERGMIN. 4.2.2.6. COMERCIALIZACIN OBJETIVO N 1: Reducir la morosidad. ESTRATEGIAS 1. Realizando campaas de pago a travs de convenios. 2. Realizando retiro de conexiones elctricas de clientes deudores. 3. Informando a la central de riesgos los clientes morosos de la empresa. 4. Realizando el programa de control de cobranza para reducir la morosidad de 3 a 8 meses y de 9 a ms meses.
Plan Operativo 2010 11

OBJETIVO N 2: Incrementar la cobranza. ESTRATEGIAS 1. Efectuando los cortes de servicio en 02 das en todas las localidades. 2. Realizando las campaas de sorteos y premios a clientes puntuales. 3. Publicando en medio radial y televisivo la fecha de vencimientos de pagos. 4. Haciendo seguimiento a los clientes con mayor facturacin, informando a travs de correo electrnico y/o llamadas telefnicas para que realicen sus pagos. 5. Realizando el programa de control de cobranza para incrementar la cobranza de 1 a 2 meses y premiar a nuestros clientes puntuales. OBJETIVO N 3: Mejorar la calidad de la facturacin. ESTRATEGIAS 1. Optimizando procesos y procedimientos del servicio de toma de lectura de medidores y reparto de recibos. 2. Realizando el programa de facturacin para disminuir el nmero de inconsistencia por toma de lectura. OBJETIVO N 4: Optimizar la atencin a los procedimientos de fiscalizacin y supervisin de OSINERGMIN. ESTRATEGIAS 1. Identificando y estableciendo responsabilidades para la atencin a los procedimientos de fiscalizacin y supervisin de OSINERGMIN. 2. Realizando el programa de atencin direccionada para mejorar la calidad de la informacin al cliente. 3. Realizando el programa de mantenimiento comercial para el cumplimiento de compromisos ofrecidos por OSINERGMIN. OBJETIVO N 5: Mejorar la calidad en el servicio comercial. ESTRATEGIAS 1. Realizando la instalacin y reconexin de suministros dentro de los plazos establecidos. 2. Verificando la precisin de los medidores de energa. 3. Realizando la instalacin de morsetos (conectores bimetlicos). 4. Efectuando el cambio de medidores y tapas en cajas portamedidores. 5. Realizando el programa de ventas para incorporar nuevos clientes. 6. Realizando el programa de control de cobranza para la recuperacin de clientes retirados. 7. Realizando el programa de atencin al cliente: - Atendiendo las 24 horas del da y los 7 das de la semana. - Disminuyendo el tiempo de atencin a solicitudes. - Mejorando la calidad de la informacin al cliente. 4.2.2.7. CONTROL DE PRDIDAS Y CALIDAD DEL SERVICIO OBJETIVO N 1: Detectar y controlar las conexiones clandestinas. ESTRATEGIAS 1. Erradicando las conexiones clandestinas mediante la evaluacin y supervisin de las salidas o alimentadores con prdidas de energa. 2. Denunciando a las personas que cometen el delito de robo de energa. 3. Efectuando el recupero de energa de acuerdo a procedimientos. 4. Elaborando y ejecutando un programa de educacin mediante spots y mensajes, para persuadir a los clientes a no incurrir en el delito de hurto de energa. 5. Efectuando charlas educativas tcnicas en los centros educativos y otras instituciones, sobre el ahorro y uso racional de la energa.
Plan Operativo 2010 12

6. Instalando los sistemas de medicin en la parte exterior de las propiedades de los clientes y reubicar aquellos que se encuentren al interior. OBJETIVO N 2: Reducir el fraude en el sistema de medicin de los usuarios de baja tensin. ESTRATEGIAS 1. Identificando e interviniendo a los usuarios que vulneraron las condiciones de suministro. 2. Completando el saneamiento del parque de medidores de Iquitos y Servicios Elctricos Loreto. 3. Denunciando ante las autoridades competentes a los usuarios reincidentes en los actos de vulneracin de las condiciones de suministro. 4. Efectuando el recupero de energa de acuerdo a procedimientos. OBJETIVO N 3: Reducir el fraude en el sistema de medicin de clientes mayores. ESTRATEGIAS 1. Efectuando la revisin e inspeccin continua a travs de un sistema de medicin de los clientes mayores. 2. Realizando la instalacin de trafomix en los clientes que tienen medicin con transformadores de corriente en Iquitos. OBJETIVO N 4: Lograr una medicin correcta de la energa distribuida por subestaciones de distribucin. ESTRATEGIAS 1. Instalando medidores electrnicos trifsicos (totalizador) en las subestaciones de distribucin. 2. Realizando el cambio de medidores electromecnicos por medidores electrnicos. 3. Realizando lectura mensual de los totalizadores de las subestaciones de distribucin. 4. Instalando equipos de medicin electrnicos con transformadores de corriente de la misma clase de precisin. 5. Efectuando la toma de estado, el ltimo da de cada mes, de los medidores totalizadores y de alumbrado pblico de las subestaciones de distribucin con la finalidad de determinar el balance de energa. 6. Instalando muretes de material noble para la ubicacin de los medidores totalizadores y de alumbrado pblico. 7. Manteniendo permanentemente actualizado la base de datos de subestaciones de distribucin. 8. Actualizando el diagrama unifilar del sistema elctrico de Iquitos para la identificacin de la ubicacin de las subestaciones de distribucin y para la instalacin de equipos de medicin. OBJETIVO N 5: Reducir las prdidas de energa. ESTRATEGIAS 1. Realizando el saneamiento tcnico para optimacin de redes y alumbrado pblico en subestaciones con alto ndice de prdidas. 2. Optimizando los transformadores con factor de utilizacin > 0,8 y factor de carga > 0,8. 3. Optimizando el alumbrado pblico utilizando luminarias de baja potencia, alto rendimiento y control de encendido. 4. Realizando mediciones de los parmetros elctricos en las salidas de los alimentadores en media tensin y adems medir tensin en cola de los mismos.

Plan Operativo 2010

13

5. Realizando mediciones de los parmetros elctricos en la llegada del alimentador principal a barras de los tableros de distribucin y en forma simultnea, medir tensin en cola del circuito ms cargado. 6. Efectuando el clculo de las prdidas tcnicas en media y baja tensin. 7. Instalando condensadores en los suministros de consumos mayores a 500 kilovatios-hora. 8. Midiendo las resistencias de la puesta a tierra de las subestaciones de distribucin. OBJETIVO N 6: Reducir las prdidas comerciales. ESTRATEGIAS 1. Controlando el consumo de energa y potencia de los suministros especiales en media y baja tensin. 2. Inspeccionando los suministros para identificar clandestinaje, hurto, fraude y manipulacin de medidores. 3. Inspeccionando a clientes con consumos cero, bajos y exactamente iguales. 4. Inspeccionando a clientes que permanecen en corte. OBJETIVO N 7: Mejorar la calidad de precisin de la medicin con deficiencias no ms del 5% de las muestras. ESTRATEGIAS 1. Aplicando del Procedimiento de Fiscalizacin y/o Verificacin de Medidores de Electricidad, resolucin OSINERG 005-2004-OS/CD. 2. Realizando la renovacin en forma gradual del parque de medidores en estado obsoleto y con mayores ndices de errores de medicin. 3. Reemplazando los medidores electromecnicos, instalados en el Sistema Elctrico de Iquitos y de los Servicios Elctricos de Loreto, por medidores electrnicos. 4. Ejecutando programas de mantenimiento o saneamiento a las acometidas elctricas y sistemas de medicin. 5. Instalando transformadores de medida mixtos a los suministros en media tensin. 6. Adquiriendo e instalando medidores electrnicos multifuncin a todos los clientes que tengan consumos intensivos en baja y media tensin. 7. Efectuando permanentemente la evaluacin de nuevas formas de seguridad para los equipos de medicin y hacer inaccesible su manipulacin. 8. Efectuando notificaciones con 48 horas de anticipacin a los clientes antes de realizar las mediciones e intervenciones programadas. 9. Efectuando las mediciones programadas de calidad del producto (tensin, flicker y armnicos) y del nivel de iluminacin del alumbrado pblico. 10. Efectuando el clculo de las compensaciones semestrales por interrupciones del suministro.

Plan Operativo 2010

14

4.2.3. GERENCIA UNIDAD EMPRESARIAL SAN MARTN

4.2.3.1. GENERACIN OBJETIVO N 1: Garantizar la oferta de generacin. ESTRATEGIAS 1. Ampliando el parque de generacin de la C.T. Tarapoto, C.T. Moyobamba y C.T. Yurimaguas. 2. Realizando el mantenimiento eficiente de los grupos hidrulicos y trmicos de Tarapoto y las Unidades Operativas San Martn, a travs del cumplimiento del programa de mantenimiento 2010 y continuando con el anlisis vibracional, termografa y ultrasonido en los equipos principales de generacin, as como anlisis de aceite lubricante y aceite dielctrico de los transformadores de potencia. OBJETIVO N 2: Optimizar el control de combustible y mejorar el rendimiento de los grupos de generacin. ESTRATEGIAS 1. Implementando un plan de control de combustible corporativo, a travs de la evaluacin permanente de la combustin en los grupos de generacin. 2. Realizando la verificacin de la capacidad de tanques de almacenamiento. 3. Evaluando la calidad y poder calorfico del combustible y lubricantes. 4. Adquiriendo depuradoras de aceite y combustible. 5. Adquiriendo compresores de alta y baja presin. 6. Realizando el mantenimiento general de depuradores de aceite. 7. Reparando el sistema de distribucin de vapor. 8. Corrigiendo fugas del sistema de baja y alta presin de aire. OBJETIVO N 3: Mejorar la calidad del sistema de generacin y minimizar las prdidas por fallas. ESTRATEGIAS 1. Optimizando los mantenimientos programados y overhault, a travs del cumplimiento de los cronogramas de mantenimiento preventivo y predictivo. 2. Optimizando los procesos del sistema de generacin, a travs del control y evaluacin peridica de la calidad de frecuencia (analizador de frecuencia) y del nivel de tensin en los generadores, subestaciones y lnea de transmisin. OBJETIVO N 4: Optimizar la atencin a los procedimientos de fiscalizacin y supervisin de OSINERGMIN. ESTRATEGIAS 1. Identificando y estableciendo responsabilidades para la atencin a los procedimientos de fiscalizacin y supervisin de OSINERGMIN. OBJETIVO N 5: Reducir los costos de generacin y transmisin. ESTRATEGIAS 1. Mejorando el despacho de carga priorizando unidades mas eficientes. 2. Mejorando el factor de potencia en barra de generacin. 3. Evaluando peridicamente las prdidas por consumo propio de la central y por transmisin.

Plan Operativo 2010

15

4.2.3.2. TRANSMISIN OBJETIVO N 1: Garantizar el servicio de transmisin. ESTRATEGIAS 1. Realizando el mantenimiento preventivo de la lnea de transmisin. 2. Efectuando el mantenimiento de los transformadores de potencia y de las lneas de transmisin y limpieza de la franja de servidumbre. 3. Adquiriendo analizadores de red tipo ION-7500 o superior para 60 kV y 138 kV. OBJETIVO N 2: Optimizar la atencin a los procedimientos de fiscalizacin y supervisin de OSINERGMIN. ESTRATEGIAS 1. Identificando y estableciendo responsabilidades para la atencin a los procedimientos de fiscalizacin y supervisin de OSINERGMIN. 4.2.3.3. DISTRIBUCIN OBJETIVO N 1: Reducir el nmero de deficiencias por Distancia Mnima por Seguridad Pblica (DMS). ESTRATEGIAS 1. Elaborando un cronograma de atencin de Distancia Mnima de Seguridad (DMS), con prioridad a las de alto riesgo. 2. Cumpliendo el procedimiento No. 011-2004-OS/CD-OSINERGMIN y su modificatoria. 3. Coordinando con Fiscalas ADOC, Municipalidades, Ministerio de Energa y Minas y OSINERGMIN las acciones conducentes a prevenir la Distancia Mnima de Seguridad (DMS) por parte de los usuarios. OBJETIVO N 2: Reducir las deficiencias de alumbrado pblico. ESTRATEGIAS 1. Realizando inspecciones nocturnas haciendo uso de unidades mviles. 2. Implementando equipos tcnicos para la atencin oportuna de denuncias recepcionadas por fono servicio y otros. 3. Corrigiendo las deficiencias por subestaciones. 4. Realizando mantenimiento permanente al servicio de alumbrado pblico. 5. Adecuando el servicio de alumbrado pblico de acuerdo a los sectores tpicos. 6. Cumpliendo con el procedimiento N 087-2007 OS/CD Supervisin de la Operatividad del Alumbrado Pblico. OBJETIVO N 3: Disminuir los valores de tiempo y frecuencia promedios de interrupcin (DEK y FEK). ESTRATEGIAS 1. Estableciendo el programa de optimizacin de transformadores. 2. Inspeccionando y solucionando puntos calientes. 3. Disminuyendo cada de tensin a valores normalizados en fines de circuito. 4. Mejorando el factor de potencia en las redes de distribucin primaria. 5. Librando la faja de servidumbre de vegetacin y otros. 6. Adecuando la topologa de las redes para implementar anillados. 7. Reorganizando el servicio de atencin de emergencias.

Plan Operativo 2010

16

OBJETIVO N 4: Optimizar la atencin a los procedimientos de fiscalizacin y supervisin de OSINERGMIN. ESTRATEGIAS 1. Identificando y estableciendo responsabilidades para la atencin a los procedimientos de fiscalizacin y supervisin de OSINERGMIN. OBJETIVO N 5: Reducir las deficiencias en lnea de media tensin. ESTRATEGIAS 1. Optimizando la aplicacin y utilizacin de los recursos.

4.2.3.4. COMERCIALIZACIN OBJETIVO N 1: Reducir la morosidad. ESTRATEGIAS 1. Realizando campaas de pago a travs de convenios. 2. Realizando retiro de conexiones elctricas. 3. Informando a la central de riesgos los clientes morosos de la empresa. 4. Realizando el programa de control de cobranza para reducir la morosidad de 3 a 8 meses y de 9 a ms meses. OBJETIVO N 2: Incrementar la cobranza. ESTRATEGIAS 1. Efectuando los cortes de servicio en 02 das en todas las localidades. 2. Realizando campaas de sorteos y premios a clientes puntuales. 3. Publicando en medio radial y televisivo la fecha de vencimientos de pagos. 4. Haciendo seguimiento a los clientes con mayor facturacin, informando a travs de correo electrnico y/o llamadas telefnicas para que realicen sus pagos. 5. Realizando el programa de control de cobranza para incrementar la cobranza de 1 a 2 meses y premiar a nuestros clientes puntuales. OBJETIVO N 3: Mejorar la calidad de la facturacin. ESTRATEGIAS 1. Optimizando procesos y procedimientos del servicio de toma de lectura de medidores y reparto de recibos. 2. Realizando el programa de facturacin para disminuir el nmero de inconsistencia por toma de lectura. OBJETIVO N 4: Optimizar la atencin a los procedimientos de fiscalizacin y supervisin de OSINERGMIN. ESTRATEGIAS 1. Identificando y estableciendo responsabilidades para la atencin a los procedimientos de fiscalizacin y supervisin de OSINERGMIN. 2. Realizando el programa de atencin direccionada para mejorar la calidad de la informacin al cliente. 3. Realizando el programa de mantenimiento comercial para el cumplimiento de compromisos ofrecidos por OSINERGMIN. OBJETIVO N 5: Mejorar la calidad en el servicio comercial. ESTRATEGIAS 1. Realizando la instalacin y reconexin de suministros dentro de los plazos establecidos. 2. Verificando la precisin de los medidores de energa. 3. Realizando la instalacin de morsetos (conectores bimetlicos). 4. Efectuando el cambio de medidores y tapas en cajas portamedidores. 5. Realizando el programa de ventas para incorporar nuevos clientes.
Plan Operativo 2010 17

6. Realizando el programa de control de cobranza para la recuperacin clientes retirados. 7. Realizando el programa de atencin al cliente: - Atendiendo las 24 horas del da y los 7 das de la semana. - Disminuyendo el tiempo de atencin a solicitudes. - Mejorando la calidad de la informacin al cliente. 4.2.3.5. CONTROL DE PRDIDAS Y CALIDAD DEL SERVICIO OBJETIVO N 1: Detectar y controlar las conexiones clandestinas. ESTRATEGIAS 1. Erradicando las conexiones clandestinas mediante la evaluacin y supervisin permanente de las salidas o alimentadores con prdidas de energa. 2. Denunciando a las personas que cometen el delito de robo de energa. 3. Efectuando el recupero de energa de acuerdo a procedimientos normativos. 4. Elaborando y ejecutando un programa de educacin mediante spots y mensajes, para persuadir a los clientes a no incurrir en el delito de hurto de energa. 5. Instalando los sistemas de medicin en la parte exterior de las propiedades de los clientes y reubicar aquellos que se encuentren al interior. OBJETIVO N 2: Reducir el fraude en el sistema de medicin de los usuarios de baja tensin. ESTRATEGIAS 1. Identificando e interviniendo a los usuarios que vulneraron las condiciones de suministro. 2. Denunciando ante las autoridades competentes a los usuarios reincidentes en los actos de vulneracin de las condiciones de suministro. 3. Efectuando el recupero de energa de acuerdo a procedimientos normativos. OBJETIVO N 3: Reducir el fraude en el sistema de medicin de clientes mayores. ESTRATEGIAS 1. Efectuando la revisin e inspeccin continua a travs de un sistema de medicin de los clientes mayores. 2. Realizando la instalacin de trafomix en los clientes que tienen medicin con transformadores de corriente en la Unidad Empresarial San Martn. OBJETIVO N 4: Lograr una medicin correcta de la energa distribuida por subestaciones de distribucin. ESTRATEGIAS 1. Completando la instalacin medidores electrnicos trifsicos (totalizadores) en las subestaciones de distribucin. 2. Continuando con el cambio de medidores electromecnicos por medidores electrnicos. 3. Instalando equipos de medicin electrnicos con transformadores de corriente de la misma clase de precisin. 4. Efectuando la toma de lectura y estado, el ltimo da de cada mes, de los medidores totalizadores y de alumbrado pblico de las subestaciones de distribucin con la finalidad de determinar el balance de energa. 5. Continuando con la instalacin de muretes de material noble para la ubicacin de los medidores totalizadores y de alumbrado pblico.
Plan Operativo 2010 18

6. Manteniendo permanentemente actualizado la base de datos de los usuarios tanto en el SIGCOM como en el GIS por subestaciones de distribucin. OBJETIVO N 5: Reducir las prdidas tcnicas de energa. ESTRATEGIAS 1. Realizando el saneamiento tcnico para optimacin de redes y alumbrado pblico en subestaciones con alto ndice de prdidas. 2. Optimizando los transformadores con factor de utilizacin > 0,8 y factor de carga > 0,8. 3. Realizando mediciones de los parmetros elctricos en las salidas de los alimentadores en media tensin y adems medir tensin en cola de los mismos. 4. Realizando mediciones de los parmetros elctricos en la llegada del alimentador principal a barras de los tableros de distribucin y en forma simultnea, medir tensin en cola del circuito ms cargado. 5. Implementando programas informticos para el clculo de las prdidas tcnicas en media y baja tensin. 6. Instalando condensadores en los suministros de consumos mayores a 500 kilovatios-hora. 7. Midiendo las resistencias de la puesta a tierra de las subestaciones de distribucin. 8. Implementando el proyecto de compensaciones reactivas inductivas y capacitivas en lneas de A.T. y M.T. respectivamente. 9. Implementando los proyectos de reforzamiento y ampliacin de los alimentadores de MT, y cambio de niveles de tensin de 20 a 22.9 kV. OBJETIVO N 6: Reducir las prdidas comerciales. ESTRATEGIAS 1. Controlando el consumo de energa y potencia de los suministros especiales en media y baja tensin. 2. Inspeccionando los suministros para identificar clandestinaje, hurto, fraude y manipulacin de medidores. 3. Inspeccionando a clientes con consumos cero y por debajo de los promedios. 4. Inspeccionando a clientes que permanecen en corte. OBJETIVO N 7: Uso racional y eficiente de la energa. ESTRATEGIAS 1. Efectuando charlas educativas tcnicas en los centros educativos y otras instituciones, sobre el ahorro y uso racional de la energa. 2. Continuando con los programas de cambio de focos incandescentes por focos ahorradores. 3. Optimizando el alumbrado pblico utilizando luminarias de baja potencia, alto rendimiento y control de encendido. OBJETIVO N 8: Mejorar la calidad de producto y suministro, y de la calidad de precisin de la medicin con deficiencias no ms del 5% de las muestras. ESTRATEGIAS 1. Aplicando la Resolucin del Consejo Directivo de OSINERGMIN N 6802008-OS/CD Procedimiento para la Supervisin de la Contrastacin de Medidores de Electricidad. 2. Realizando la renovacin en forma gradual del parque de medidores en estado obsoleto y con mayores ndices de errores de medicin. 3. Reemplazando los medidores electromecnicos, instalados en las unidades operativas de San Martn, por medidores electrnicos.

Plan Operativo 2010

19

4. Ejecutando programas de mantenimiento o saneamiento a las acometidas elctricas y sistemas de medicin. 5. Instalando transformadores de medida mixtos a los suministros en media tensin. 6. Adquiriendo e instalando medidores electrnicos multifuncin a todos los clientes que tengan consumos intensivos en baja y media tensin. 7. Efectuando permanente evaluacin de nuevas formas de seguridad para los equipos de medicin y hacer inaccesible su manipulacin. 8. Efectuando mediciones programadas de calidad del producto (tensin, frecuencia, flicker y armnicos) y del nivel de iluminacin del alumbrado pblico. 9. Ejecutando el programa de saneamiento y mantenimiento preventivo de las lneas y redes para mejorar la calidad de producto y reducir las interrupciones no programadas.

4.2.4. GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL

4.2.4.1. PLANEAMIENTO Y DESARROLLO OBJETIVO N 1: Controlar el Plan Energtico Empresarial. ESTRATEGIAS Loreto y San Martn 1. Controlando la implementacin de la matriz energtica de Loreto y San Martn. 2. Realizando el estudio de alternativas para negociacin del precio del combustible (petrleo). 3. Realizando el estudio para nuevas tecnologas de fuentes renovables en la generacin de energa elctrica (gas, biomasa, biodiesel, otros). 4. Realizando el anlisis de sensibilidad y proyeccin de escenarios. 5. Implementando el sistema global de anlisis de datos, a travs de la herramienta SPSS. OBJETIVO N 2: Desarrollar, controlar y evaluar el plan estratgico y plan operativo de la empresa. ESTRATEGIAS Loreto, San Martn y Amazonas-Cajamarca 1. Implementando el Sistema de Informacin de Gestin (SIG). 2. Elaborando informes de control y evaluacin de gestin empresarial. 3. Desarrollando e implementando el programa para la Formulacin del Plan Operativo 2011. 4. Implementando el mdulo de gestin de control a travs del tablero de comando o Balanced Scorecard empresarial (BSC). 5. Manteniendo y actualizando la base de datos de gestin empresarial. 6. Manteniendo y actualizando el Mdulo de Gestin Estadstica (MGE). OBJETIVO N 3: Implementar mecanismos de mejora de la calidad y productividad empresarial. ESTRATEGIAS Loreto, San Martn y Amazonas-Cajamarca 1. Realizando Benchmarking con otras empresas del sector respecto a reas claves de gestin. 2. Controlando la implementacin y certificacin de la norma ISO 9001:2000, en la actividad comercial de la empresa. 3. Controlando la implementacin ISO 14001: Sistema de Gestin Ambiental (SGA). 4. Gestionando la especializacin de capacidades internas.

Plan Operativo 2010

20

4.2.4.2. PROYECTOS E INGENIERIA OBJETIVO N 01: Garantizar la atencin de la demanda de energa y potencia de los sistemas elctricos de la empresa. ESTRATEGIAS 1. Desarrollando proyectos generacin de centrales hidrulicas y/o centrales trmicas para garantizar el servicio elctrico de la demanda, para lo cual se formularan los estudios de preinversin, expedientes tcnicos, ejecucin de la obra, pruebas y puesta en servicio y liquidacin de los proyectos. OBJETIVO N 02: Ampliar la frontera elctrica en el rea de influencia de la empresa. ESTRATEGIAS 1. Desarrollando proyectos ampliacin de redes de distribucin elctrica para dotar del servicio elctrico a nuevos usuarios dentro de la zona de concesin y fuera de la zona de concesin a travs de convenios de financiamientos, para lo cual se formularan los estudios de preinversin, expedientes tcnicos, ejecucin de la obra, pruebas y puesta en servicio y liquidacin de los proyectos. OBJETIVO N 03: Mejorar la confiabilidad de los sistemas elctricos. ESTRATEGIAS 1. Desarrollando proyectos que permitan asegurar la continuidad del servicio elctrico y el cumplimiento de la NTCSE, para lo cual se formularan los estudios de preinversin, expedientes tcnicos, ejecucin de la obra, pruebas y puesta en servicio y liquidacin de los proyectos. OBJETIVO N 04: Desarrollo de proyectos a travs de energas no convencionales. ESTRATEGIAS 1. Desarrollando proyectos de ampliacin de redes de distribucin con fuentes de energa renovable que permitan atender a usuarios de zonas alejadas y fuera de la zona de concesin a travs de convenios, para lo cual se formularan los estudios de preinversin, expedientes tcnicos, ejecucin de la obra, pruebas y puesta en servicio y liquidacin de los proyectos, dando prioridad a las cuencas hidrogrficas de Alto Amazonas, Alto Mayo, Contamana, Requena, entre otros. 4.2.4.3. TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES OBJETIVO N 1: Mejorar la infraestructura de comunicacin empresarial. ESTRATEGIAS Loreto y San Martn 1. Aumentando la capacidad de ancho de banda de los enlaces actuales. 2. Implementando enlaces satelitales en las unidades menores y operativas. 3. Integrando todas las sedes de la empresa en una sola plataforma de comunicacin. OBJETIVO N 2: Actualizar tecnolgicamente a la empresa. ESTRATEGIAS 1. Renovando la infraestructura tecnolgica: - Ejecutando inventario de equipos y realizar recambio.

Plan Operativo 2010

21

Planificando los requerimientos de recursos de hardware de los sistemas informticos actuales. Realizando la baja de equipos obsoletos.

Culminando la renovacin de la red de datos principal de la sede Iquitos - Culminando la Implementacin de la seguridad del centro de datos principal de la empresa. - Renovando de infraestructura de redes en las unidades operativas y menores. 2. Renovando software: - Ejecutando inventario de software en toda la empresa y determinar dficit - Adquiriendo las licencias de software necesarias para la operacin de los sistemas informticos, aplicaciones ofimticas y utilitarias. OBJETIVO N 3: Implementar los sistemas principales de la empresa. ESTRATEGIAS 1. Implementando la centralizacin de los sistemas informticos. 2. Implementando el sistema comercial corporativo de terceros o propio: - Coordinando con FONAFE el plan de implantacin del sistema. - Determinando la demanda de recursos necesarios para la implantacin. - Definiendo la necesidad de capacitacin en tecnologas del sistema comercial nuevo. 3. Implementando la integracin comercial con contabilidad. 4. Implementando el sistema de aplicaciones mviles comerciales de la empresa. - Implementando el mdulo de corte y reconexin. - Implementando el mdulo de lectura. 5. Rediseando el sistema administrativo financiero de la empresa. - Coordinando con FONAFE el plan de implantacin de un sistema corporativo. - Elaborando el plan de mejora del sistema actual. - Implementando las mejoras en el sistema actual. OBJETIVO N 4: Implementar los sistemas informticos tcnicos de la empresa. ESTRATEGIAS 1. Implementando mejoras en el sistema de informacin georeferencial de la infraestructura elctrica GIS, a travs del mdulo de calidad, el mdulo de prdidas y el mdulo de gestin de Interrupciones 2. Implementando la integracin del sistema comercial con sistema GIS OBJETIVO N 5: Implementar el sistema de telecontrol. ESTRATEGIAS 1. Coordinando proyectos con reas operativas, definiendo instalaciones / dispositivos a automatizar. 2. Implementando el sistema de telecontrol del patio de llaves de la Central Trmica Iquitos. OBJETIVO N 6: Redisear imagen corporativa. ESTRATEGIAS 1. Reingeniera del Portal WEB Institucional con mejores servicios al cliente.

Plan Operativo 2010

22

OBJETIVO N 7: Fortalecer las capacidades internas. ESTRATEGIAS 1. Transfiriendo el conocimiento sobre el negocio que tienen terceros hacia el personal del departamento TIC. 2. Reingeniera de la Intranet con mejores servicios, fuente de informacin y aplicaciones para el personal de la empresa. OBJETIVO N 8: Mejorar eficiencia del servicio de soporte. ESTRATEGIAS 1. Capacitando al personal en nuevas tecnologas como ASP.NET. 2. Implementando el sistema de administracin de requerimientos. 3. Redefiniendo las funciones y roles a desempear por el personal del departamento TIC 4. Optimizando los procedimientos de trabajo del departamento TIC para un mejor soporte y atencin al usuario. 4.2.4.4. PREVENCIN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE OBJETIVO N 01: Ejecutar el sistema de gestin en seguridad y salud en el trabajo - SGS. ESTRATEGIAS 1. Implementando la Organizacin del Sistema de Gestin - SGS. OBJETIVO N 02: Proteger, preservar y mantener la integridad psicofsica de personal que realiza trabajos en las instalaciones de Electro Oriente S.A. ESTRATEGIAS 1. Evaluando y controlando los riesgos en todas las actividades operativas que se desarrollan en la empresa, por el personal propio y contratado. 2. Programando y ejecutando monitoreos y medidas correctivas del ruido ocupacional. 3. Implementando y actualizando los Procedimientos de Trabajo Seguro as como su entrenamiento del personal de Electro Oriente S.A. (propios y contratistas). 4. Ejecutando programas de inspecciones y observaciones de rutina, especiales y planeadas, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las actividades de acuerdo a los procedimientos seguro de trabajo. 5. Velando por el cumplimiento del reconocimiento medico inicial, anual y de retiro de los trabajadores, y establecer seguimientos de casos que requieren tratamiento. 6. Aplicando las medidas (ergonmicas, de espacio, de materia, de equipamiento y otros), necesarias para desarrollar un buen clima laboral. OBJETIVO N 03: Promover, implementar y mantener una cultura prevencionista de riesgos laborales y medio ambiental en el desarrollo de las actividades operativas y administrativas. ESTRATEGIAS 1. Cumpliendo con el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST) y del Programa Anual de Proteccin Ambiental 2010. 2. Ejecutando y cumpliendo con las reuniones del comit y sub comits de seguridad en forma mensual. 3. Ejecutando actividades de auditoras internas, para seguimiento de cumplimiento. 4. Cumpliendo con el programa de capacitacin y entrenamiento al personal tcnico y administrativo, as como al personal contratista. 5. Difundiendo el RESESATAE y del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de Electro Oriente S.A.
Plan Operativo 2010 23

6. Ejecutando inspecciones y observaciones tanto de rutina como planeada para verificar el cumplimiento de acuerdo a las normativas de gestin y procesos de mejora continua. 7. Constituyendo y reglamentando las brigadas de emergencia, as como el desarrollo y prctica de simulacros tanto de evacuacin y contra incendios. 8. Fomentando las buenas prcticas ambientales en el centro laboral y extenderlas en el hogar entre los trabajadores. OBJETIVO N 04: Programar y cumplir las actividades de subsanacin de observaciones por OSINERGMIN. ESTRATEGIAS 1. Cumpliendo con el programa de subsanacin de observaciones efectuados por el ente supervisor y fiscalizador OSINERGMIN en temas de seguridad, salud ocupacional y proteccin del medio ambiente, de acuerdo a los plazos establecidos. OBJETIVO N 05: Cumplir la normatividad vigente de la gestin ambiental. ESTRATEGIAS 1. Ejecutando actividades comprometidas de acuerdo a la identificacin de Aspectos Ambientales Significativos (AAS). 2. Programando, controlando y evaluando los resultados de los monitoreos ambientales en todas las instalaciones. 3. Implementando y difundiendo el Plan de Manejo Integral de Residuos Slidos, desde su generacin hasta su disposicin final a nivel empresarial. 4. Implementando un sistema de control y aseguramiento de la calidad de las actividades medioambientales mediante el ISO 14001. OBJETIVO N 06: Implementar procesos de mejora del impacto visual. ESTRATEGIAS 1. Ejecutando convenios interinstitucionales que brinden servicios para el mejoramiento de las reas verdes de las instalaciones, fomentando las buenas prcticas ambientales. 2. Estableciendo y desarrollando un sistema para incentivar la participacin del trabajador con sugerencias de mejora en sus reas de trabajo y en todas las instalaciones de la empresa, siendo extensivo a nuestros usuarios y pblico en general.

Plan Operativo 2010

24

4.2.5. GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

4.2.5.1. FINANZAS OBJETIVO N 1: Satisfacer con calidad y oportunidad las necesidades de nuestros clientes internos y externos. ESTRATEGIAS Loreto, San Martn y Amazonas-Cajamarca 1. Elaborando y cumpliendo mensualmente con los pagos de acuerdo al cronograma de pagos establecidos. 2. Cumpliendo con la presentacin oportuna de la informacin financiera y presupuestal en los plazos establecidos. OBJETIVO N 2: Priorizar inversiones con la liquidez del flujo de caja. ESTRATEGIAS Loreto, San Martn y Amazonas-Cajamarca 1. Estableciendo los mecanismos de ingresos oportunos y endeudamiento ventajosos para la empresa. OBJETIVO N 3: Mejoramiento de procesos internos para consolidar el Sistema Administrativo (SISADM) de la empresa. ESTRATEGIAS Loreto, San Martn y Amazonas-Cajamarca 1. Realizando la revisin integral de procesos. 2. Desarrollando mejoras en el sistema administrativo y su integracin con las diferentes reas de la empresa. OBJETIVO N 4: Lograr la mayor rentabilidad por depsitos en el sistema financiero. ESTRATEGIAS Loreto, San Martn y Amazonas-Cajamarca 1. Realizando la evaluacin financiera comparativa del mercado referente a la mayor tasa de inters por depsito. OBJETIVO N 5: Lograr la mayor rentabilidad por prstamos en el sistema financiero. ESTRATEGIAS Loreto, San Martn y Amazonas-Cajamarca 1. Realizando la evaluacin financiera comparativa del mercado referente a la menor tasa de inters por prstamos. 4.2.5.2. CONTABILIDAD OBJETIVO N 1: Satisfacer con calidad y oportunidad las necesidades de nuestros clientes internos y externos. ESTRATEGIAS Loreto, San Martn y Amazonas-Cajamarca 1. Elaborando y remitiendo mensualmente los estados financieros de la empresa dentro de los diez (10) das calendario despus del cierre del mes. OBJETIVO N 2: Integracin a tiempo real del Sistema Contable con los Mdulos Administrativos y Comercial. ESTRATEGIAS Loreto, San Martn y Amazonas-Cajamarca 1. Analizando y evaluando el sistema contable y su integracin con los sistemas de informacin de las reas administrativas y comerciales.
Plan Operativo 2010 25

2. Revisando, analizando y mejorando los procedimientos establecidos. OBJETIVO N 3: Anlisis y evaluacin de la estructura del Plan Contable y los Centros de Costo de la empresa. ESTRATEGIAS Loreto, San Martn y Amazonas-Cajamarca 1. Analizando, evaluando y mejorando el Plan Contable de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), Normas Internacionales de Finanzas (NIF) y a las necesidades de la empresa. 2. Analizando, evaluando y actualizando los Centros de Costo de la empresa. 3. Analizando la eficiencia, confiabilidad e independencia del software contable para su integracin con los dems sistemas de informacin de la empresa. OBJETIVO N 4: Anlisis, evaluacin y mejora del sistema de costos de la empresa. ESTRATEGIAS Loreto, San Martn y Amazonas-Cajamarca 1. Analizando, evaluando y mejorando el sistema de costos de la empresa. 2. Analizando, evaluando y mejorando la asignacin de los costos a los Centro de Responsabilidad Presupuestal (CRP). 3. Analizando, evaluando y mejorando la apertura y cierre de las rdenes de trabajo. 4. Implementando el sistema de costos asociados al Valor Agregado de Distribucin (VAD). OBJETIVO N 5: Implementacin del archivo central. ESTRATEGIAS Loreto, San Martn y Amazonas-Cajamarca 1. Controlando y custodiando los archivos adecuadamente. 2. Implementando un local adecuado para el control de los archivos. 3. Apoyando en la implementacin del sistema de control de archivos. 4.2.5.3. RECURSOS HUMANOS OBJETIVO N 1: Desarrollar la evaluacin de puestos de la empresa. ESTRATEGIAS Loreto, San Martn y Amazonas-Cajamarca 1. Estableciendo un comit de trabajo buscando la participacin activa de todas las reas. 2. Capacitando al comit designado para el correcto desarrollo de esta actividad. OBJETIVO N 2: Desarrollar las competencias de los trabajadores a travs de inversin eficiente en capacitacin. ESTRATEGIAS Loreto, San Martn y Amazonas-Cajamarca 1. Levantando y analizando el diagnstico de necesidades de capacitacin de manera participativa con las reas solicitantes, que servir como base para elaborar los programas de capacitacin. 2. Difundiendo el programa de capacitacin a todos los niveles de la empresa.

Plan Operativo 2010

26

OBJETIVO N 3: Revisin y normalizacin de las diferentes directivas sobre polticas y procedimientos de recursos humanos buscando dinamizar los diferentes procesos. ESTRATEGIAS Loreto, San Martn y Amazonas-Cajamarca 1. Levantando el Inventario de directivas vigentes. 2. Definiendo las modificaciones propuestas a las directivas e identificar aquellas pendientes de elaboracin. OBJETIVO N 4: Desarrollar programas sociales que contribuyan al fortalecimiento de la motivacin e integracin de los trabajadores y al desarrollo de la cultura organizacional. ESTRATEGIAS Loreto, San Martn y Amazonas-Cajamarca 1. Aprovechando las actividades de trabajo social en la empresa para difundir los valores organizacionales, cdigo de tica, etc. 2. Fomentando la participacin de los trabajadores en los eventos que realiza la empresa. OBJETIVO N 5: Desarrollar e implementar el sistema de gestin de desempeo dirigido a todos los trabajadores. ESTRATEGIAS Loreto, San Martn y Amazonas-Cajamarca 1. Capacitando a todos los lderes en materia de gestin moderna del desempeo. 2. Contratando consultora para el apoyo en la implementacin del proyecto y nos ofrezca el feedback necesario para asegurar el xito. 4.2.5.4. LOGSTICA OBJETIVO N 1: Mejorar la atencin a nuestros clientes internos. ESTRATEGIAS Loreto, San Martn y Amazonas-Cajamarca 1. Cumpliendo y ejecutando el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAC) de acuerdo a lo programado. 2. Ejecutando procedimientos para limpieza, reparacin y mantenimiento de instalaciones de la empresa. 3. Ejecutando el plan de reparacin y mantenimiento de vehculos. 4. Atendiendo oportunamente los pedidos de nuestros clientes internos. OBJETIVO N 2: Saneamiento de los inventarios en los almacenes de la empresa. ESTRATEGIAS Loreto, San Martn y Amazonas-Cajamarca 1. Realizando el sinceramiento de inventarios. 2. Evaluando los insumos y suministros obsoletos y de lenta rotacin para ser propuestos para la baja. 3. Evaluando, mejorando e implementando el software de almacenes optimizado. 4. Actualizando el catlogo de materiales. 5. Efectuando la subasta de bienes dados de baja.

Plan Operativo 2010

27

OBJETIVO N 3: Evaluar, mejorar, desarrollar e implementar los Procedimientos Logsticos. ESTRATEGIAS Loreto, San Martn y Amazonas-Cajamarca 1. Evaluando y revisando el Manual de Procedimiento Logstico. 2. Desarrollando e implementando el nuevo Manual de Procedimiento Logstico. 3. Mejorando la organizacin del Dpto. de Logstica.

4.2.6. DPTO. DE GENERACIN AMAZONAS-CAJAMARCA

4.2.6.1. GENERACIN OBJETIVO N 1: Garantizar la oferta de generacin. ESTRATEGIAS 1. Realizando el mantenimiento preventivo (overhault) eficiente de las turbinas de las centrales hidrulicas y de los grupos trmicos en Amazonas-Cajamarca. OBJETIVO N 2: Optimizar el control de combustible. ESTRATEGIAS 1. Implementando un plan de control de combustible corporativo. 2. Realizando la verificacin de la capacidad de tanques almacenamiento. OBJETIVO N 3: Minimizar las fallas por generacin. ESTRATEGIAS 1. Optimizando los mantenimientos programados. 2. Optimizando los procesos del sistema de generacin. OBJETIVO N 4: Optimizar la atencin a los procedimientos de fiscalizacin y supervisin de OSINERGMIN. ESTRATEGIAS 1. Identificando y estableciendo responsabilidades para la atencin a los procedimientos de fiscalizacin y supervisin de OSINERGMIN. 4.2.6.2. TRANSMISIN OBJETIVO N 1: Garantizar el servicio de transmisin. ESTRATEGIAS 1. Realizando el mantenimiento preventivo de la lnea de transmisin. OBJETIVO N 2: Optimizar la atencin a los procedimientos de fiscalizacin y supervisin de OSINERGMIN. ESTRATEGIAS 1. Identificando y estableciendo responsabilidades para la atencin a los procedimientos de fiscalizacin y supervisin de OSINERGMIN.

de

Plan Operativo 2010

28

4.2.7. RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBJETIVO N 1: Fortalecimiento de las reas a travs de un eficiente y adecuado control interno. ESTRATEGIAS Loreto y San Martn 1. Realizando control interno a travs de acciones de control programadas (Plan Anual de Control). 2. Realizando control interno a travs de acciones de control no programadas. (encargos de la Contralora o del Directorio). OBJETIVO N 2: Fortalecimiento de las reas a travs de eficiente y adecuado cumplimiento de las actividades de control requeridos por la Contralora General de la Repblica. ESTRATEGIAS Loreto y San Martn 1. Realizando control interno a travs de actividades de control requeridos por el rgano rector (Contralora General de la Repblica). OBJETIVO N 3: Fortalecimiento de las reas a travs de la auditoria a los estados financieros. ESTRATEGIAS Loreto y San Martn 1. Fiscalizando en coordinacin con el Comit Especial de Cautela el cumplimiento de las actividades de la sociedad de auditoria externa para la culminacin de la auditoria a los estados financieros del perodo anterior.

Plan Operativo 2010

29

V. INDICADORES DE GESTIN
5.1. INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2010
RESULTADO REAL OBJETIVOS GENERALES INDICADOR Unidad Tipo 2005 I. Aportar Valor a los Clientes - Lograr y mantener altos estndares de calidad en el servicio elctrico - Ampliar la cobertura del servicio - Garantizar eficientemente la oferta de energa y potencia 1 Duracin Equivalente de Interrupcin (DEK) horas CR 15.79 14.18 14.46 33.66 36.75 20.00 2006 2007 2008 Meta Meta Estimada Proyectada 2009 2010

II. Lograr Rentabilidad Sostenida - Incrementar la rentabilidad - Optimizar la aplicacin y utilizacin de recursos - Reducir el riesgo operacional minimizando las contingencias - Mantener el equilibrio econmico y financiero 2 Margen Operativo 3 Tasa de Prdidas (acumulada 12 meses) en Distribucin % CR 11.38% 10.54% 10.27% 9.83% 9.70% 9.00% % CI -4.07% -9.27% 2.44% 5.38% 12.00% 12.16%

III. Lograr la Modernizacin y Fortalecimiento Empresarial - Implementar soluciones tecnolgicas - Mejorar la infraestructura orientada al cliente y al trabajador - Implementar herramientas de gestin estratgica 4 e Cumplimiento de Emisin de Informes de Evaluacin de Gestin Empresarial

- Fortalecer el control de gestin

CI

s/i

50%

100%

100%

100%

100%

- Mejorar el marco legal de la actividad elctrica - Implementar la investigacin y el desarrollo continuo de buenas prcticas - Desarrollar un sistema de comparacin continua con estndares nacionales e internacionales, en aspectos claves del negocio IV. Reforzar la Cultura, Comunicacin y el Desarrollo de Capacidades del Personal - Desarrollar las poltica que establezcan la cultura empresarial de Electro Oriente y difundirlas adecuadamente - Fortalecer la comunicacin al interior de la organizacin - Establecer mecanismos para el desarrollo del personal V. Fortalecer la Imagen Institucional

5 Horas de Capacitacin por Trabajador

horas / trabajador

CI

2.33

7.83

5.04

6.71

11.00

12.00

- Promover la imagen de la empresa

Cumplimiento del Plan Comunicacional de Electro Oriente

CI

s/i

50%

100%

100%

100%

100%

CI: Continuo de Incremento CR: Continuo de Reduccin s/i: Sin Informacin

Plan Operativo 2010

30

5.2.

OBJETIVOS ESTRATGICOS DE LA EMPRESA ALINEADOS A LOS OBJETIVOS ESTRATGICOS DE FONAFE Y EL SECTOR

OBJETIVOS ESTRATGICOS

OBJETIVOS GENERALES E INDICADORES

DESCRIPCIN FONAFE (1) SECTOR (2)

I. Aportar Valor a los Clientes 1 Duracin Equivalente de Interrupcin (DEK) II. Lograr Rentabilidad Sostenida 2 Margen Operativo 3 Tasa de Prdidas en Distribucin (acumulada 12 meses) Incrementar el margen operativo. Mejorar la eficiencia en distribucin. Reducir la duracin de las interrupciones.

A, B, C

I; IV

A, B, C A, B, C

I; IV I; IV

III. Lograr la Modernizacin y Fortalecimiento Empresarial Medir los resultados en todos los niveles de la organizacin, Cumplimiento de Emisin de Informes de Evaluacin de fortalecer el control de gestin e implementar herramientas de Gestin Empresarial gestin estratgica.

B, C, D, E

I; IV

IV. Reforzar la Cultura, Comunicacin y el Desarrollo de Capacidades del Personal 5 Horas de Capacitacin por Trabajador V. Fortalecer la Imagen Institucional 6 Cumplimiento del Plan Comunicacional de Electro Oriente Promover la imagen de la empresa Incrementar las horas de capacitacin.

B, C, D

I; IV

A, B, C, D, E

III; IV

1/ Se registran los literales del cuadro 1: objetivos estratgicos de FONAFE. 2/ Se registran los literales del cuadro 2: objetivos estratgicos del sector de energa.

Plan Operativo 2010

31

CUADRO N 1 OBJETIVOS ESTRATGICOS DE FONAFE

LITERAL A

OBJETIVOS ESTRATGICOS DE FONAFE Generar valor mediante la gestin eficiente de las empresas del holding y encargos. Fortalecer la actividad empresarial del estado.

Fortalecer la imagen de la corporacin FONAFE. Reforzar los valores, la comunicacin y el desarrollo del personal. Promover la transparencia en la gestin de las empresas del holding y encargos.

CUADRO N 2 OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL SECTOR ENERGA LITERAL OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL SECTOR
(Al que corresponda la Empresa)

Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector energtico, priorizando la inversin privada y la diversificacin de la matriz energtica; a fin de asegurar el abastecimiento de los requerimientos de energa en forma eficiente y eficaz para posibilitar el desarrollo de las actividades productivas y la mejora de las condiciones de vida de la poblacin. Promover el desarrollo sostenible, racional y competitivo del sector minero, priorizando la inversin privada y fomentando las relaciones armoniosas entre las empresas del sector minero y la sociedad civil. Promover la preservacin y conservacin del medio ambiente por parte de las empresas del sector energa y minas, en el desarrollo de las diferentes actividades sectoriales fomentando las relaciones armoniosas entre las empresas del sector energtico y la sociedad civil. Contar con una organizacin transparente, eficiente, eficaz y descentralizada, que permita el cumplimiento de su misin a travs de procesos sistematizados e informatizados, con personal motivado y altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientacin a un servicio de calidad al usuario.

II

III

IV

Plan Operativo 2010

32

5.3.

FICHAS DE INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2010 DURACIN EQUIVALENTE DE INTERRUPCIN POR POTENCIA INSTALADA (DEK) Mide el tiempo promedio (horas) en el que el sistema de distribucin qued interrumpido, dentro del periodo considerado. Considera: Restricciones no programadas y programadas en las salidas o alimentadores por causa de generacin y distribucin. Costo y calidad del servicio. Continuo de reduccin. Horas. Dpto. de Generacin Loreto y San Martn. Dpto. de Distribucin Loreto y San Martn. Dpto. de Generacin Amazonas-Cajamarca.
DEK = (p(i) X t(i)) PT
Donde:
P(i) (KVA) = Potencia instalada desconectada en la interrupcin. t(i) (h) = Tiempo que dur la interrupcin. PT (KVA) = Potencia Total Instalada en el sistema o en la empresa. (i) = Nmero de la interrupcin (variable entre 1 y n)

Indicador 1

Fundamento

mbito del desempeo Tipo de indicador Unidad reas involucradas

Forma de clculo

Consideracin: - Para la determinacin del indicador se consideran a Loreto, San Martn y Amazonas-Cajamarca, as como, el DEK de generacin y el DEK de distribucin. - La consolidacin se realiza de la siguiente manera: DEK = (DEKL x PTL + DEKS x PTS + DEKA x PTA)/PT
DEKL = DEK Loreto. DEKS = DEK San Martn. DEKA = DEK Amazonas-Cajamarca. PTL = Potencia Total Loreto (KVA). PTS = Potencia Total San Martn (KVA). PTA = Potencia Total Amazonas-Cajamarca (KVA). PT = Potencia Total = PTL + PTS + PTA.

Fuente auditable

Informacin Tcnica de DEK. 2004: 12,31. 2005: 15,79. 2006: 14,18. Datos histricos 2007: 14,46. 2008: 33,66. 2009 (Estimado): 36,75. Meta para el ao 2010 2010 (Proyectado): 20,00. Al Trimestre Metas parciales

Del Trimestre

Interpretacin literal

I. Trimestre: 3,76. I. Trimestre: 3,76. II. Trimestre: 11,93. II. Trimestre: 8,17. III. Trimestre: 15,45. III. Trimestre: 3,52. IV. Trimestre: 20,00. IV. Trimestre: 4,56. Durante el periodo 2010 el sistema de distribucin de la empresa no debe ser interrumpido en ms de 20 horas con 00 minutos.

Frecuencia de reporte Trimestral. al FONAFE

Plan Operativo 2010 33

Indicador 2 Fundamento mbito del desempeo Tipo de indicador Unidad reas involucradas

MARGEN OPERATIVO Mide el porcentaje de los ingresos totales que no se destinan a gastos operativos. La racionalizacin del gasto operativo permitir el incremento del margen operativo a niveles mayores a los obtenidos en perodos anteriores. Costo. Continuo de incremento. Porcentaje. Todas las reas de la empresa. Resultado de Explotacin Total Ingresos x 100

Forma de clculo
Consideracin: - El clculo corresponde al valor final acumulado alcanzado al perodo de la medicin y evaluacin.

Fuente auditable

Datos histricos

Estados Financieros Auditados del ejercicio para el informe final y formato del Estado de Prdidas y Ganancias (formato 3E) para los reportes parciales. 2004: 3,57%. 2005: -4,07%. 2006: -9,27%. 2007: 2,44%. 2008: 5,38%. 2009 (Estimado): 12,00%. 2010 (Proyectado): 12,16%. Al Trimestre Del Trimestre

Meta para el ao 2010

I. Trimestre: 15,80%. I. Trimestre: 15,80%. II. Trimestre: 15,05%. II. Trimestre: 14,32%. III. Trimestre: 13,05%. III. Trimestre: 9,33%. IV. Trimestre: 12,16%. IV. Trimestre: 9,60%. Durante el periodo 2010 se estima en 12,16% de margen operativo, de Interpretacin literal acuerdo a los resultados econmicos del ejercicio proyectado. Frecuencia de Trimestral. reporte al FONAFE Metas parciales

Plan Operativo 2010

34

Indicador 3 Fundamento mbito del desempeo Tipo de indicador Valor de referencia Unidad

TASA DE PRDIDAS EN DISTRIBUCIN (ACUMULADA 12 MESES) Mide el volumen de energa que es distribuida y no facturada por un periodo acumulado de 12 meses. Costo. Continuo de reduccin. 9,17%. Porcentaje. Dpto. de Control de Prdidas y Calidad de Servicio Loreto y San Martn. Dpto. de Distribucin Loreto y San Martn. Dpto. Comercial Loreto y San Martn. Servicios Elctricos de Loreto. Unidades Operativas de San Martn. KW.h Distribuidos KW.h Facturados KW.h Distribuidos x 100

reas involucradas

Forma de clculo

Consideracin: - Se considera la energa distribuida solamente a clientes en Loreto y San Martn. - No considera la venta en barra de media tensin como venta de distribucin.

Fuente auditable

Informacin estadstica que se reporta a OSINERGMIN. 2004: 11,91%. 2005: 11,38%. 2006: 10,54%. 2007: 10,27%. 2008: 9,83%. 2009 (Estimado): 9,70%. 2010 (Proyectado): 9,00%. Al Trimestre Del Trimestre

Datos histricos

Meta para el ao 2010

I. Trimestre (Abr 09 a Mar 10): 9,54%. I. Trimestre (Abr 09 a Mar 10): 9,54%. II. Trimestre (Jul 09 a Jun 10): 9,30%. II. Trimestre (Jul 09 a Jun 10): 9,30%. III. Trimestre (Oct 09 a Set 10): 9,03%. III. Trimestre (Oct 09 a Set 10): 9,03%. IV. Trimestre (Ene 09 a Dic 10): 9,00%. IV. Trimestre (Ene 09 a Dic 10): 9,00%. Durante el periodo 2010 se estima alcanzar el 9,00% de prdidas de Interpretacin literal energa en distribucin acumulada 12 meses. Frecuencia de Trimestral. reporte al FONAFE Metas parciales

Plan Operativo 2010

35

Indicador 4 Fundamento mbito del desempeo Tipo de indicador Unidad reas involucradas

CUMPLIMIENTO DE EMISIN DE INFORMES DE EVALUACIN DE GESTIN EMPRESARIAL Mide el cumplimiento mensual de emisin de informes de evaluacin de la gestin empresarial. Gestin de control. Continuo de incremento. Porcentaje. Todas las reas funcionales. N de Informes Presentados N de Informes Programados x 100

Forma de clculo

Consideracin: - Se considera a Loreto, San Martn y Amazonas-Cajamarca.

Fuente auditable

Remisin de informes de gestin empresarial. 2004: 2005: 2006: 50%. 2007: 100%. 2008: 100%. 2009 (Estimado): 100%. 2010 (Proyectado): 100%. Al Trimestre Del Trimestre I. II. III. IV. Trimestre: 100%. Trimestre: 100%. Trimestre: 100%. Trimestre: 100%.

Datos histricos

Meta para el ao 2010

Metas parciales

I. II. III. IV.

Trimestre: 100%. Trimestre: 100%. Trimestre: 100%. Trimestre: 100%.

Frecuencia de reporte al FONAFE Interpretacin literal

Trimestral. Durante el periodo 2010 se estima cumplir en 100% la remisin mensual de informes de evaluacin de gestin empresarial.

Plan Operativo 2010

36

HORAS DE CAPACITACION POR TRABAJADOR Mide el nmero de horas de capacitacin que, en promedio, han Fundamento recibido todos los trabajadores de la empresa en forma mensual. mbito del desempeo Calidad. Tipo de indicador Continuo de incremento. Unidad reas involucradas Horas/Trabajador. Dpto. de Recursos Humanos. Oficina de Administracin San Martn. Horas de Capacitacin Acumuladas d Nmero Total de Trabajadores Acumulados
Donde: - El nmero de trabajadores corresponde al personal con Contrato a plazo indeterminado y a plazo fijo que ocupan una plaza del CAP. Consideracin: - El clculo corresponde al valor final acumulado alcanzado al perodo de la medicin y evaluacin. - Adicionalmente, respecto a aos anteriores, se est considerando: Charlas de actualizacin de conocimiento, conferencias, cursos Internos y externos, cursos virtuales, informacin tcnica de proveedores, cursos con instructores, entrenamientos y charlas de motivacin.

Indicador 5

Forma de clculo

Fuente auditable

Reportes del rea de Recursos Humanos. 2004: 2,81. 2005: 2,33. 2006: 7,83. 2007: 5,04. 2008: 6,71. 2009 (Estimado): 11,00. 2010 (Proyectado): 12,00. Al Trimestre

Datos histricos

Meta para el ao 2010

Del Trimestre

Metas parciales

Interpretacin literal

I. Trimestre: 9,74. I. Trimestre: 9,74. II. Trimestre: 11,82. II. Trimestre: 13,90. III. Trimestre: 12,91. III. Trimestre: 15,08. IV. Trimestre: 9,25. IV. Trimestre: 12,00. Para el ao 2010 se espera obtener 12,00 horas de capacitacin por cada trabajador de la empresa.

Frecuencia de reporte Trimestral. al FONAFE

Plan Operativo 2010

37

Indicador 6 Fundamento mbito del desempeo Tipo de indicador Unidad reas involucradas Forma de clculo

CUMPLIMIENTO DEL PLAN COMUNICACIONAL DE ELECTRO ORIENTE S.A. Mide el nmero el cumplimiento mensual del Plan Comunicacional de la empresa. Gestin de control. Continuo de incremento. Porcentaje. Imagen Institucional N de Actividades Realizadas x 100 N de Actividades Programadas Reportes del rea de Imagen Institucional. 2004: 2005: 2006: 100%. 2007: 100%. 2008: 100%. 2009 (Estimado): 100%. 2010 (Proyectado): 100%. Al Trimestre Del Trimestre

Fuente auditable

Datos histricos

Meta para el ao 2010

I. Trimestre: 100%. I. Trimestre: 100%. II. Trimestre: 100%. II. Trimestre: 100%. III. Trimestre: 100%. III. Trimestre: 100%. IV. Trimestre: 100%. IV. Trimestre: 100%. Para el ao 2010 se espera obtener 100% del cumplimiento del Plan de Interpretacin literal Comunicacional de la empresa. Frecuencia de Trimestral. reporte al FONAFE Metas parciales

Plan Operativo 2010

38