PLAN DE AUDITORA

Responsable: Adriana Almada Gutirrez Auditor Lder

Auditora nmero

Fecha de la auditora

01-2010

Mircoles 13, Lunes 18 y Martes 19 de Octubre de 2010

Fecha de elaboracin de reporte Jueves 14 y el Mircoles 20 de Octubre de 2010

Fecha y horario de la presentacin resultados Viernes 22 de Octubre de 2010 14:00 hrs.

Objetivo de la auditora Verificar el nivel de implementacin del Sistema de Gestin de Calidad del Instituto de Formacin Docente del Estado de Sonora, en sus Unidades Acadmicas (slo Escuelas Normales y Normales Superiores) e Instancia Central, con la finalidad de construir acciones de mejora.

Alcance de la auditora Auditora interna completa al Sistema de Gestin de Calidad por los auditores del Comit de Calidad en las siguientes Unidades Acadmicas: Escuela Normal del Estado, Escuela Normal de Educacin Fsica, Escuela Normal Estatal de Especializacin, Escuela Normal Rural Plutarco Elas Calles, Centro Regional de Educacin Normal, Escuela Normal Superior de Hermosillo, Sede y Subsedes de Navojoa y Obregn y Oficinas Centrales de IFODES, en los siguientes Procedimientos: Acadmicos, Administrativos, Vinculacin y Planeacin. Requerimientos 5, 6, 7 y 8 de la Norma ISO 9001:2008.

Programa preliminar de auditora rea

Acadmica, Escuelas de Hermosillo

Responsable
Director Subdirector Acadmico Responsable de Control Escolar Maestro

Auditor(es)
Elva Judith Mora. Jos E. Vsquez Duarte Gloria Mungarro Robles. Jorge Amaya Huerta. Olivia Gonzlez Estrada. Xochitl Moreno Llanes. Dulce Romero Sesma.

Ref. ISO
P05-ACD Planeacin de Asignaturas e imparticin de Cursos P15-ACD Seguimiento de las Actividades de Acercamiento a la Prctica Escolar del Alumno.

rea
Acadmica, Oficinas Centrales

Responsable Auditor(es)
Secretara General Acadmica. Coordinacin General de Formacin Inicial. Coordinacin General de Investigacin, Desarrollo y Posgrado. Servicios Escolares. Secretara General Administrativa. Coordinacin General de Finanzas. Coordinacin General de Bienes y Servicios. Coordinador General de Recursos Humanos * Luz Elena Vsquez Ruz * Claudia M. Restivo Wendlandt * Carolina Alvarado Roque.

Ref. ISO
P01-ACD Diseo de Programas Acadmicos y Productos Educativos. P02-ACD Admisin de Alumnos P03-ACD Cargas Acadmicas P08-ACD Titulacin.

Acadmica, Escuelas del Sur del Estado

Director Subdirector Acadmico Responsable de Control Escolar Maestro

Manuel Espinoza G. P05-ACD Planeacin de Martha Lpez Asignaturas e Carmen Esquer imparticin de Mndez Cursos Martha Escalante P15-ACD Sesteaga Seguimiento de las Melissa Oshima Actividades de Marescaux Acercamiento a la Luz Ma. Gaitn Soto. Prctica Escolar del Gustavo Echeverra Alumno. Jacobo Micaela Vzquez Nieblas Manuel Almada Carrillo Jos Torres Mercado Gloria Delgado R. Juan Verdugo Cira Prez Torres Armando Navarro Ayn Piedad Flix Rojas Mireya Caro Bodilla Elsa Ponce B. Carlos Tan Chvez

Administrativa, Oficinas Centrales

* Christian Danitza Vzquez Ballesteros *Blanca Silva *Roco Acosta Hernndez *Criseida Cosett Aganza T.

P01-ADM Adquisicin de Bienes y Servicios. P04-ADM Formacin y Desarrollo de Personal. P06-ADM Pago a Proveedores y Terceros. P16-ADM Gestin de Viticos

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Vinculacin, Oficinas Centrales

Unidad de Vinculacin Coordinacin General de Formacin Inicial

*Artemisa Meneses Muos *Roco Acosta Hernndez

P01-VIN Coordinacin de Seguimiento a Egresados P02-VIN Programa de Becas de apoyo a la Prctica intensiva y de Servicio Social

Planeacin, Oficinas Centrales

Unidad de Planeacin.

*Artemisa Meneses Muos *Christian D. Vzquez Ballesteros.

P01-PLA Elaboracin y Seguimiento de Programas o Proyectos. P02-PLA Elaboracin y Ejercicio del Programan Anual

Agenda preliminar de auditora

Escuela Normal del Estado Prof. Jess Manuel Bustamante Mungarro Da Mircoles 13/Oct./2010 Da Mircoles 13/Oct./2010
Hora 8:00 rea/Actividad Director/ Maestro/ P05-ACD Planeacin de Asignaturas e imparticin de Cursos. (Auditar a dos Maestros) Auditor Gloria del Carmen Mungarro Robles Hora 9:15 rea/Actividad Subdirector Acadmico/ P15/ACD Seguimiento y Acercamiento a la Prctica Docente Auditor Martn Fernando Enrquez Jimnez

Escuela Normal de Educacin Fsica Prof. Emilio Miramontes Njera Da Mircoles 13/Oct./2010 Da Mircoles 13/Oct./2010
Hora 11:00 rea/Actividad Director/ Maestro/ P05-ACD Planeacin de Asignaturas e imparticin de Cursos. (Auditar a dos Maestros) Auditor Elva Judith Mora Hora 12:15 rea/Actividad Subdirector Acadmico/ P15/ACD Seguimiento y Acercamiento a la Prctica Docente. Auditor Jos E. Vsquez Duarte

Escuela Normal superior de Hermosillo, Sede Da Mircoles 13/Oct./2010 Da Mircoles 13/Oct./2010

Hora 13:30 rea/Actividad Director/ Maestro/ P05-ACD Planeacin de Asignaturas e imparticin de Cursos. (Auditar a dos Maestros) Auditor Jorge Amaya Huerta y Xochitl Moreno Llanes Hora 14:30 rea/Actividad Subdirector Acadmico/ P15/ACD Seguimiento y Acercamiento a la Prctica Docente Auditor Olivia Gonzlez Estrada y Dulce Romero Sesma

Da Mircoles 13/Oct./2010
Hora 8:00 rea/Actividad Coordinacin General de Investigacin, Diseo y Posgrado/P01ACD Diseo de Programas Acadmicos y Productos Educativos Coordinacin General de Formacin Inicial/ P03-Cargas Acadmicas Auditor Claudia Restivo Wendlandt .

Oficinas Centrales de IFODES Da Mircoles 13/Oct./2010

Hora 8:00 rea/Actividad Auditor Secretara Luz Elena General Vsquez Ruz Acadmica/ P02 Admisin de Alumnos

Da Mircoles 13/Oct./2010
Hora 8:00 rea/Actividad Servicios Escolares/ P08ACD Titulacin Auditor Carolina Alvarado Roque

9:00

Claudia Restivo Wendlandt .

9:00

Titular de la Artemisa Unidad de Meneses Vinculacin / Muos P01-VIN Seguimiento a Egresados Titular de la Roco Acosta Unidad de Hernndez. Vinculacin/ P02-VIN Programa de Becas

9:00

10:00

Secretario General Blanca Administrativo/ Silva P16-ADM Gestin de Viticos

10:00

10:00

Coordinacin General de Bienes y Servicios/ P01ADM Adquisicin de Bienes y Servicios Coordinacin General de Recursos Humanos/ P04ADM Formacin y Desarrollo de Personal

Christian Danitza Vzquez Ballesteros.

Criseida Cosett Aganza Torres

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11:00

Coordinacin Roco General de Acosta finanzas/ P06- Hernndez ADM Pago a Proveedores

11:00

Titular de la Artemisa Unidad de Meneses Planeacin/ Muoz P02-PLA Elaboracin y Ejercicio del Plan Anual.

11:00

Titular de la Unidad de Planeacin/ P01PLA Elaboracin de Seguimiento de Programas y Proyectos

No Palomares Ramrez.

Escuela Normal Rural Plutarco Elas Calles Da Lunes 18/Oct./2010 Da Lunes 18/Oct./2010
Hora 8:00 rea/Actividad Director/ Maestro/ P05-ACD Planeacin de Asignaturas e imparticin de Cursos. (Auditar a dos Maestros) Auditor Martha P. Lpez y Jos Antonio Torres Hora 9:15 rea/Actividad Subdirector Acadmico/ P15/ACD Seguimiento y Acercamiento a la Prctica Docente Auditor Manuel Almada Carrillo

Centro Regional de Educacin Normal Rafael Ramrez Castaeda Da Lunes 18/Oct./2010 Da Lunes 18/Oct./2010
Hora 11:00 rea/Actividad Director/ Maestro/ P05-ACD Planeacin de Asignaturas e imparticin de Cursos. (Auditar a dos Maestros) Auditor Gloria I. Delgado R y Carlos A. Tan Chavez. Hora 12:15 rea/Actividad Auditor Subdirector Acadmico/ Micaela Velzquez P15/ACD Seguimiento y Nieblas y Elsa Acercamiento a la Prctica Ponce B. Docente

Escuela Normal Superior de Hermosillo, Subsede Navojoa Da Lunes 18/Oct./2010 Da Lunes 18/Oct./2010
Hora 13:15 rea/Actividad Auditor Director/ Maestro/ P05-ACD Cira Mara Prez Torres Planeacin de Asignaturas e y Piedad Magdalena imparticin de Cursos. (Auditar Flix Rojas a dos Maestros) Hora 14:15 rea/Actividad Subdirector Acadmico/ P15/ACD Seguimiento y Acercamiento a la Prctica Docente Auditor Armando Navarro Ayn y Mireya Caro Badilla

Escuela Normal Estatal de Especializacin Da Martes 19/Oct./2010 Da Martes 19/Oct./2010

Hora 8:00 rea/Actividad Director/ Maestro/ P05-ACD Planeacin de Asignaturas e imparticin de Cursos. (Auditar a dos Maestros) Auditor Mara del Carmen Esquer y Martha Julia Escalante Sesteaga Hora 9:15 rea/Actividad Subdirector Acadmico/ P15/ACD Seguimiento y Acercamiento a la Prctica Docente Auditor Manuel David Espinoza Gmez

Escuela Normal Superior de Hermosillo, Subsede Obregn Da Mircoles 13/Oct./2010 Da Mircoles 13/Oct./2010
Hora 10:40 rea/Actividad Director/ Maestro/ P05-ACD Planeacin de Asignaturas e imparticin de Cursos. (Auditar a dos Maestros) Auditor Mara Elena Infante Chavarra y Luz Mara Gaitn Soto Hora 12:00 rea/Actividad Subdirector Acadmico/ P15/ACD Seguimiento y Acercamiento a la Prctica Docente Auditor Melissa Oschima Marescaux

Revis:

Autoriz:

Adriana Almada Gutirrez Auditor Lder

Margarita Taddei Cabrero Representante de la Direccin

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