Manual de Vistoria

Presidente da Repblica Lus Incio Lula da Silva Ministra do Meio Ambiente Marina Silva Ministro da Agricultura, Pecuria e Abastecimento
Lus Carlos Guedes Presidente do Ibama Marcus Luiz Barroso Barros Diretor Presidente da Embrapa Silvio Carestana Chefe da Embrapa da Amaznia Oriental Jorge Yared Diretor de Florestas do Ibama Antonio Carlos Hummel Organizadores Benno Pokorny - Professor da Universidade Freiburg - Consultor do Projeto Bom Manejo Csar Sabogal - Pesquisador do Cifor Cristina Alves Galvo - Analista Ambiental do IBAMA Rubens Mendona - Analista Ambiental do IBAMA Jos Natalino Macdo Silva - Pesquisador da Embrapa - Coordenador do Projeto Bom Manejo Joo Olegrio Pereira de Carvalho - Pesquisador da Embrapa - Coordenador Substituto do Projeto Bom Manejo Rogrio Puerta - Instituto Floresta Tropical - Assistente de Pesquisa do Projeto Bom Manejo Johan Zweede - Dretor Executivo do Instituto Floresta Tropical Colaboradores Auro Neubauer, Daniel Brondanulha, Dennys Chrystian Pinto Pereira, Eurico Artega Santiago, Geraldo Divino de Assis, Hermnia Maria Pamplona Ribeiro, Hugo de Alencar Coelho, Huyghens Caetano da Fonseca, Jos Lauro da Silva Gonalves, Luiz Claudio Haas, Marco Plo dos Santos Barbosa, Marcelo Santos Melo, Renato Lopes do Nascimento, Yalmo Correia Junior, Paulo Sergio Camargo, Sonizi Alcedina Figueiredo Oliveira. Contratado temporrio Allan Ribeiro Abreu
MANUAL DE VISTORIA DE CAMPO PARA PLANOS DE MANEJO FLORESTAL MADEIREIRO NA AMAZNIA
Projeto Grfico e Editorao - Paquiderme Propaganda Edio: Anete Jeane Marques Ferreira Impresso:
Copyright Embrapa/IBAMA - 2006
ndice
Lista de Siglas .......................................................................................................................................5 Glossrio ...............................................................................................................................................6 Apresentao ...................................................................................................................................... 7 1. Mtodo de vistoria ........................................................................................................................10 1.1 - Introduo 1. 2 - Base tcnica do mtodo de vistoria 1.2.1 - Uso de verificadores 1.2.2 - As unidades de Avaliao 1.2.3 - No-conformidades e aes corretivas 1.2.4 - O conceito de amostragens e realizao 2. Etapa de pr-vistoria ........................................................................................................................16 2.1 - Documentos necessrios para a vistoria 2.2 - Providncias preliminares 2.3 - Materiais e equipamentos necessrios 2.4 - Planejamento da viagem e deslocamento at a rea de Manejo Florestal 2.5 - Coleta de dados nos formulrios de campo e formulrio final 2.6 - Anotao das no-conformidades 3. Etapa de execuo da vistoria no campo ....................................................................................... 22 3.1 - Unidade de Avaliao Escritrio 3.2 - Unidade de Avaliao Infra-estrutura 3.3 - Unidade de Avaliao Stio em operaes de derruba 3.4 -Unidade de Avaliao Parcelas de monitoramento e de silvicultura pscolheita 3.5 -Unidade de Avaliao Stio em operaes de arraste 3.6 -Unidade de Avaliao Ptios 3.7 - Unidade de Avaliao Acampamento 4. Elaborao do relatrio de vistoria ................................................................................................ 36 4.1 - Elaborao do relatrio final de vistoria 4.2 - Encaminhamentos do relatrio de vistoria 5. Anexos ............................................................................................................................................... 38 5.1 - Formulrios de campo ............................................................................................... 39 5.2 - Relatrio final .......................................... ................................................................... 60 5.3 - Fluxograma de vistoria ............................................... ............................................... 72 5.4 - Lista de verificadores .................................................................................................. 74 5.5 - ndice de verificadores por atividade ...................................................................... 104
Lista de Siglas
AC AMF APP CIFOR C&I DMC EIR Embrapa EPI GraCo IBAMA IFT NA NAC OEMA OIMT PMFS POA ProManejo R SC SS UMF UPA UT V
Ao corretiva rea de Manejo Florestal rea de preservao permanente Centro para Pesquisa Florestal Internacional Critrios e Indicadores Dimetro mnimo de corte Explorao de Impacto Reduzido Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria Equipamento de proteo individual Grau de conformidade Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovveis Instituto Floresta Tropical No se aplica Nenhuma ao corretiva rgo estadual de meio ambiente Organizao Internacional de Madeiras Tropicais Plano de Manejo Florestal Sustentvel Plano Operacional Anual Projeto de Apoio ao Manejo Florestal Sustentvel na Amaznia Recomendao Sujeito ao cancelamento Sujeito suspenso Unidade de Manejo Florestal Unidade de Produo Anual Unidade de Trabalho Verificador
Glossrio
Ao corretiva Medida a ser tomada pelo detentor para a melhoria da qualidade do manejo florestal em seus diversos aspectos. rea de Manejo Florestal Conjunto de Unidades de Manejo Florestal que compe o PMFS, contguas ou no, localizadas em um nico Estado. Autorizao para Explorao Documento expedido pelo rgo competente que autoriza o incio da explorao da UPA e especifica o volume mximo por espcie permitido para explorao, com a validade de 12 meses. Plano Operacional Anual Documento apresentado pelo detentor do Plano de Manejo ao rgo ambiental competente, contendo as informaes definidas em suas diretrizes tcnicas, com a especificao das atividades a serem realizadas no perodo de 12 meses. . Proponente Pessoa fsica ou jurdica que solicita ao rgo ambiental competente a anlise e aprovao do PMFS e que aps a aprovao tornar-se-a detentora do PMFS. Relatrio de Atividades Documento encaminhado ao rgo ambiental competente, conforme especificado em suas diretrizes tcnicas, com a descrio das atividades realizadas em toda a AMF, o volume explorado na UPA anterior e informaes sobre cada uma das UTs. Unidade de avaliao Unidades operacionais para avaliar os verificadores no campo. Unidade de Manejo Florestal rea do imvel rural a ser utilizada no manejo florestal. Unidade de Produo Anual rea resultante da subdiviso da rea de Manejo Florestal, destinada a ser explorada em um ano. Unidade de Trabalho rea resultante da subdiviso operacional da Unidade de Produo Anual. Verificador A informao usada para avaliar se as atividades de manejo florestal so executadas de acordo com a legislao vigente. Vistoria Atividade realizada pelo rgo ambiental competente para avaliao em campo, de acordo com a legislao florestal, as operaes em execuo na AMF. 6
Apresentao
A adoo de boas prticas de manejo florestal requer, principalmente, a combinao de trs fatores: (i) existncia de diretrizes tcnicas para orientar a formulao e execuo de planos de manejo florestal, (ii) capacitao do pessoal envolvido nas atividades do manejo e (iii) um sistema de controle sobre a implementao dessas tcnicas. Este ltimo diz respeito vistoria que deve ser conduzida pelo governo sobre a atividade de manejo, bem como pelo prprio detentor do empreendimento florestal sobre a qualidade de suas operaes florestais para verificar se atendem aos padres exigidos. Dentro deste contexto, o IBAMA e a EMBRAPA, atravs do ProManejo Projeto de Apoio ao Manejo Florestal Sustentvel na Amaznia e o Projeto PD 57/99 Rev. 2 (F) Manejo sustentvel de florestas de produo em escala empresarial na Amaznia brasileira (Projeto Bom Manejo), no mbito da Cooperao Embrapa/Cifor/IFT, financiado pela OIMT, respectivamente, desenvolveram procedimentos de vistoria de campo para avaliar o manejo florestal mecanizado em terra firme na Amaznia. A vistoria das operaes florestais no campo durante a execuo de um Plano de Manejo uma das ferramentas que deve ser utilizada para promover a adoo das prticas de manejo florestal sustentvel. A nova metodologia surgiu da necessidade de melhorar a avaliao das conformidades das operaes com as prticas definidas na legislao florestal. Os procedimentos desenvolvidos incluem a avaliao dos contedos dos Planos de Manejo edos Planos Operacionais Anuais, e a avaliao da implementao no campo e visam promover uma melhoria gradual das operaes at atingir os padres esperados pelo rgo ambiental. O presente manual do vistoriador resultado de testes de campo realizados pela equipe do Projeto Bom Manejo e tcnicos do IBAMA selecionados pela Diretoria de Florestas (DIREF), em oito AMFs com planos de manejo em execuo nos estados do Par, Rondnia e Mato Grosso. Assim, espera-se que, com esta nova metodologia, seja
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possvel ter uma maior objetividade e uniformidade na avaliao das operaes. O processo de vistoria ora apresentado um complemento s medidas que esto sendo tomadas pelo governo para aprimorar a qualidade das operaes florestais na Amaznia, que incluem a reviso da regulamentao do Manejo Florestal e a elaborao de diretrizes tcnicas para elaborao e anlise de Planos de Manejo e Planos Operacionais Anuais. Esta parceria entre o IBAMA e a Embrapa demonstra os resultados positivos da realizao de aes conjuntas entre instituies de pesquisa e rgos de meio ambiente, no aprimoramento de suas atividades tcnicas. Este Manual de Vistoria composto pelos seguintes captulos: (i) mtodo de vistoria contendo a apresentao das bases conceituais e metodolgicas que nortearam o desenvolvimento da metodologia para vistoria de campo ora apresentada, (ii) etapa de prvistoria contendo os procedimentos de organizao dos dados, formulrios e rotinas para planejamento e organizao das aes de campo a serem realizadas, (iii) etapa de execuo da vistoria de campo contendo descrio detalhada dos procedimentos a serem realizados durante a vistoria de campo, em cada uma das unidades de avaliao, (iv) elaborao do relatrio final contendo os procedimentos para elaborao e encaminhamento do mesmo. Por fim, so apresentados, em anexo, os formulrios de campo para coleta das informaes sobre as atividades a serem avaliadas, como tambm o modelo do relatrio final da vistoria de campo, o qual apresenta para o rgo ambiental, detentor e responsvel tcnico pelo Plano de Manejo Florestal Sustentvel, os resultados da avaliao realizada, apontando as aes corretivas a serem implementadas.
Jorge Yared Chefe da Embrapa da Amaznia Oriental
Antonio Carlos Hummel Diretor de Florestas do Ibama
1. O Mtodo de Vistoria
1.1 - Introduo Atividade realizada pelo rgo ambiental competente para avaliao em campo, de acordo com a legislao florestal, as operaes em execuo na AMF. O ProManejo Projeto de Apoio ao Manejo Florestal na Amaznia, no mbito do Componente 3 Controle e Monitoramento da Atividade Madeireira, identificou em 2001, que a eficincia das aes de controle e monitoramento das atividades florestais no depende to somente da existncia de sistemas informatizados, mas sobretudo da capacidade institucional de gerenciar informaes e estabelecer procedimentos e mtodos padronizados para o desempenho de suas funes. Diante deste cenrio, o ProManejo redefiniu sua estratgia de execuo, incorporando, dentre outras aes, o desenvolvimento de nova metodologia de vistoria de campo em Planos de Manejo Florestal Sustentvel. Reconhecendo a experincia da Embrapa e sua parceria com o CIFOR, em desenvolvimento de critrios e indicadores para avaliao da adoo do Manejo Florestal Sustentvel, estabeleceu-se uma parceria entre essas instituies e o Ibama, no mbito do Projeto Bom Manejo, para desenvolver de procedimentos de campo para a vistoria de Planos de Manejo Florestal Sustentvel, e emisso do respectivo Laudo de Avaliao. O estabelecimento desses procedimentos teve como objetivo facilitar e padronizar o trabalho dos vistoriadores e, como conseqncia, oferecer mais transparncia aos detentores de PMFS sobre as exigncias governamentais relacionadas ao manejo florestal.
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Para alcanar este objetivo, o novo processo de vistoria segue trs princpios norteadores: Uma avaliao sistemtica e mais objetiva possvel das operaes florestais, atravs do uso de verificadores para as diferentes atividades do processo completo do manejo florestal; A transparncia tanto no prprio instrumento para vistoria como nos relatrios, atravs de definio clara do contedo das vistorias, a maneira de avaliar e o resultado da avaliao; e A induo de melhoras progressivas no manejo, pela disponibilizao de informao detalhada sobre quais prticas ou atividades esto sendo bem executadas e quais precisam ser melhoradas, como tambm a sugesto de aes corretivas com prazos definidos para cumpri-las. 1.2 - Base tcnica do mtodo de vistoria Do ponto de vista tcnico, o novo mtodo caracteriza-se pelos seguintes aspectos chave: o uso de verificadores; a organizao dos verificadores em Unidades de Avaliao; a definio de categorias deno-conformidadeseaes corretivas; e o conceito de amostragem e re-avaliao. 1.2.1 - Uso de verificadores A estratgia de avaliao baseia-se no marco terico de critrios e indicadores para avaliar a sustentabilidade de manejo florestal (C&I) . Os C&I constituem um conjunto de itens hierarquicamente ligados (chamados Princpios, Critrios, Indicadores e Verificadores), onde a informao acumulada em nvel hierrquico mais baixo (Verificador) usada para avaliar dos itens relacionados aos nveis mais altos e mais abstratos1. Destes itens, a ferramenta de vistoria utiliza apenas o nvel dos Verificadores para avaliar se as diferentes atividades so executadas
1 CIFOR (Center for International Forestry Research). 1999. The CIFOR and Indicators Generic Template. The Criteria
and Indicators Tollbox Series (O modelo genrico de critrios e indicadores do CIFOR). 2. CIFOR: Bogor
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de acordo com a legislao vigente. Assim, para avaliar cada etapa e cada aspecto importante do manejo florestal foram definidos 140 verificadores. Para cada um destes verificadores, foi desenvolvida uma metodologia de avaliao em campo como tambm limites quantitativos para facilitar a interpretao das informaes levantadas com respeito avaliao final das operaes. Como h situaes que podem dificultar a aplicao correta das prticas do manejo florestal, os limites quantitativos definidos para alguns verificadores podem ter uma certa tolerncia. Esta tolerncia, chamada Grau de Conformidade (GraCo), varia em funo da importncia e do carter do Verificador. Assim, por exemplo, para o Verificador relacionado com o uso de equipamento de proteo individual EPI- (V104), a tolerncia zero, ou seja, todos os funcionrios observados tm que usar EPI (GraCo = 100%), enquanto que para o verificador sobre a identificao das trs espcies comerciais mais comuns (V 14) no inventrio 100%, o GraCo 90%, o que significa que, de dez rvores avaliadas, uma pode ter uma identificao incorreta. A seguir apresentado um exemplo de Verificador (V).
V54: Mtodo Material Limite:
As rvores so cortadas o mais prximo do solo, gerando tocos que no excedem 40cm de altura, salvo em casos de espcies com sapopemas. Selecionar um fruto de 6 rvores cortadas. Verificar a altura dos tocos Fita Mtrica 100% Nenhum dos tocos verificados excede a altura de 40cm (do topo at o solo)
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1.2.2 - Unidades de Avaliao Para assegurar uma avaliao eficiente, abrangendo a totalidade das operaes florestais dentro do limitado tempo disponvel para a equipe de vistoria, os verificadores so organizados em Unidades de Avaliao. Essas so entendidas como unidades operacionais para avaliar os verificadores no campo. Cada Unidade de Avaliao rene todos os verificadores ligados a um local especfico e permite ao vistoriador observar, simultaneamente, uma poro de detalhes necessrios avaliao de vrios verificadores. Cada Unidade de Avaliao composta de trs elementos: (1) a caracterizao geral da Unidade de Avaliao; (2) a lista dos verificadores; e (3) os formulrios de campo, que esto anexados a este documento. No total foram definidas sete Unidades de Avaliao: (1) Escritrio; (2) Infraestrutura; (3) Stio em Operaes de Derruba; (4) Parcelas de Monitoramento e Silvicultura Ps-colheita; (5) Stio em Operaes de Arraste; (6) Ptios; e (7) Acampamento. O Captulo 3 descreve, para cada Unidade de Avaliao, os procedimentos preliminares a serem observados antes da avaliao; os documentos e materiais necessrios; e os procedimentos para checagem dos verificadores e sua anlise. 1.2.3 - No-conformidades e aes corretivas Com base nas informaes coletadas no campo, a equipe de vistoria calcula, para cada verificador, o Grau de Conformidade (GraCo) e avalia se est abaixo ou acima do limite definido. Se o Grau de Conformidade de um verificador estiver abaixo do limite definido, est necessrio implementar Aes Corretivas. Assim, cada verificador, segundo o seu carter e a sua importncia, est relacionado a uma das seguintes categorias de avaliao:
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Categoria de Avaliao Ao Corretiva Ao Corretiva Urgente Ao Corretiva Urgente Sujeito Suspenso Sujeito ao Cancelamento Recomendao Nenhuma Ao Corretiva
Sigla AC/PS
Descrio Providncias relacionadas ao verificador que devem ser cumpridas at a prxima safra.
Providncias relacionadas ao verificador que devem ser cumpridas em um prazo mximo de 60 dias. Providncias relacionadas ao verificador que devem ser cumpridas em um prazo mximo de 30 dias.
AC60
AC30
SS
No conformidades que implica em suspenso do PMFS. No conformidades que implica em cancelamento do PMFS. Recomendao relacionada execuodo PMFS,que no implica em ao corretiva ou sano administrativa. O verificador foi atendido, em sua totalidade, no sendo aplicvel (nenhuma) ao corretiva ou sano. O verificador no se aplica, no momento da vistoria.
SC
NAC
No se aplica
NA
Este procedimento permite ao detentor do Plano de Manejo tomar as providncias para aprimorar a execuo de cada operao e, assim, promover a melhoria progressiva da adoo das prticas de Manejo Florestal. Aes Corretivas so estabelecidas para a maioria dos Verificadores e, geralmente, no impedem a continuidade da execuo do PMFS. Existem tambm Verificadores importantes, que, por suas caractersticas, no podem ser avaliados no campo com metodologias que resultem em uma avaliao objetiva. Para estes casos so estabelecidas recomendaes visando promover melhorias nas operaes. No entanto, para os verificadores crticos (identificados como SS e SC) a deteco de no-conformidades resulta na suspenso ou no cancelamento do PMFS.
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1.2.4 - Conceito de amostragens e reavaliao Considerando as limitaes de tempo e de recursos financeiros e humanos, a vistoria aos PMFS poder ser realizada por amostragem, conforme critrios estabelecidos em regulamentao prpria. Dependendo da poca da vistoria, do tamanho da AMF e do nmero de vistoriadores, a aplicao dos verificadores poder ser restrita a algumas Unidades de Avaliao. Uma das caractersticas desta metodologia seu carter educativo. A realizao de reavaliaes assegura que as aes corretivas foram efetivamente cumpridas. Devem ser priorizados para realizao de reavaliaes, os PMFS com elevado nmero de Aes Corretivas das categorias AC30 e AC60.
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2. Etapa de Pr-Vistoria
O estudo e compreenso do conjunto de verificadores, bem como dos mtodos para sua avaliao, condio fundamental para o sucesso da vistoria de PMFS. Os formulrios de campo so a base para a preparao do Relatrio final e sero arquivados para consultas futuras. Portanto, devem ser passados a limpo, com informaes claras e suficientemente organizadas para a compreenso por terceiros. Dvidas quanto avaliao dos verificadores podero ser sanadas junto equipe que desenvolveu esta ferramenta de monitoramento. 2.1 - Documentos previamente necessrios para a vistoria Para a vistoria so necessrios os documentos relativos ao Plano de Manejo Florestal e aos POAS, que so principalmente: Plano de manejo (caso tenha havido reviso do plano de manejo, deve ser consultada esta reviso); Planos operacionais anuais (do ano vigente e de anos anteriores); Todos mapas da AMF; Listas de inventrios; Relatrios de inventrios florestais Relatrios de anlise de dados das parcelas de monitoramento do crescimento; Relao de rvores exploradas e a explorar Estes documentos devem estar disponvel aos vistoriadores antes dos trabalhos de campo. Por isto, deve-se prever um perodo para o estudo destes documentos antes das etapas de vistoria de campo propriamente ditas.
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Preliminarmente vistoria de campo, deve ser executada a vistoria pr-campo, atravs do preenchimento da ficha Unidade de Avaliao Escritrio. Nesta etapa sero analisadas e organizadas as informaes relativas documentao do detentor do Plano de Manejo e do contedo do PMFS e do POA. 2.2 - Providncias preliminares A realizao da vistoria de campo dever ser comunicada ao detentor do Plano de Manejo e ao responsvel tcnico, com antecedncia mnima dez dias, atravs de comunicao oficial expedida pelo rgo ambiental, a qual dever esclarecer o objetivo da visita, roteiro proposto e lista de documentos que devem ser disponibilizados para consulta em campo (mapas, inventrio, PMFS, POA). Deve ser informado o nmero de pessoas para estadia no acampamento, necessidade de procedimentos especiais, bem como se h necessidade de utilizao de veculos para deslocamento, dentro da AMF, apoio de motoristas e demais peculiaridades da logstica. Fundamental que a vistoria ocorra durante o perodo de execuo da maioria das operaes de campo, em especial, da explorao e transporte florestal.Caso isto no seja possvel , a aplicao da presente metodologia ficar parcialmente comprometida. A presena do Engenheiro responsvel pelas operaes de campo no Plano de Manejo, do encarregado de campo e do mateiro responsvel pela identificao das espcies inventariados no inventrio 100%, durante o perodo da vistoria de campo altamente recomendada. A ausncia desses profissionais poder resultar em no-conformidades que poderiam ser evitadas caso estivessem presentes.
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2.3 - Materiais e equipamentos necessrios Alm dos equipamentos bsicos para estadia na floresta (bota, capa de chuva, material impermevel, etc.) devem ser levados os seguintes materiais: GPS com pilhas adicionais; Prancheta, lpis ou lapiseira (caneta no recomendvel), borracha,apontador; Formulrios de campo e documentos para consulta; Sacos plsticos para proteo dos documentos; Trena de 50 metros; Trena de 10 metros; Fita de circunferncia; Bssola, preferencialmente de visada; Mochila 2.4 - Planejamento da viagem e deslocamento at a rea de manejo florestal Aps comunicao prvia e a verificao na Unidade de Avaliao Escritrio, segue-se o planejamento da viagem de campo e o deslocamento at o local de execuo do plano de manejo. O planejamento deve ser feito de acordo com as caractersticas do transporte (areo, rodovirio, fluvial), solicitando-se informaes relativas ao acesso rea de manejo florestal, junto ao detentor ou ao responsvel tcnico, de forma a prever adequadamente o tempo total a ser dedicado vistoria de campo. O deslocamento deve ser registrado com a utilizao de GPS. Os pontos coletados iro compor um roteiro de deslocamento que indique o caminho feito at a rea de manejo e aps isto, dentro da rea de manejo, o caminho percorrido para o levantamento das informaes de avaliao . O cronograma deve prever: deslocamento de ida e volta at a cidade destino e desta at a rea de manejo florestal; perodo necessrio para a vistoria, alm de um perodo adicional estimado para cobrir eventuais imprevistos (problemas no veculo, excesso de chuvas, etc).
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Por razes logsticas, a visita ao escritrio do detentor do Plano de Manejo no obrigatria. suficiente que os documentos solicitados para consulta estejam disponveis no acampamento durante a vistoria. Caso seja comprovada m f ou descaso do detentor do Plano de Manejo ou de seus profissionais responsveis dificultando a realizao do trabalho de campo em alguma Unidade de Avaliao, ou em toda a AMF, estes estaro sujeitos s sanes administrativas estabelecidas na legislao ambiental vigente. Estas sanes referem-se possibilidade de suspenso da execuo do PMFS, caso sejam constatadas prticas que embaracem, dificultem ou impeam a realizao da vistoria tcnica. 2.5 formulrio final Os formulrios para a Unidade de Avaliao Escritrio e para as diferentes Unidades de Avaliao de campo so distintos. Para cada Unidade de Avaliao de campo deve-se preencher a UPA e UT correspondente, segundo os registros do Plano de Manejo Florestal Sustentvel. Preenche-se tambm a data da vistoria, o nome do detentor do Plano de Manejo Florestal Sustentvel e os nomes dos componentes da equipe (vistoriador, Engenheiro Florestal responsvel pelo PMFS, funcionrios de campo responsveis, etc.). Em caso de entrevistas que forneam dados importantes, pode-se optar por anotar os nomes dos entrevistados no espao livre de cada ficha de campo. Nos formulrios de campo constam ainda: item em verificao, nmero do verificador, nmero de observaes mostrando conformidades e noconformidades em relao a cada verificador, e um espao livre para anotaes diversas, em particular anotaes mais especficas e que se julguem necessrias para subsidiar as concluses. Nas colunas reservadas para observaes de conformidades e no19
Coleta de Dados nos formulrios de campo e
conformidades , devem ser anotados sequencialmente os nmeros de observaes. Por exemplo, para cada observao faz-se uma marca. Ao final, a soma das marcas ser transportada para o relatrio final para o parecer relativo a cada verificador. Os modelos dos formulrios a serem aplicados em cada uma das sete unidades de avaliao so apresentados nos Anexos deste Manual. No verso de cada formulrio, so descritos os verificadores, e seus respectivos mtodos de verificao, limites aceitveis, materiais necessrios para a avaliao e categoria de avaliao. 2.6 - Anotao das no-conformidades Aps fazer as anotaes nos formulrios de campo de cada Unidade de Avaliao, procede-se o preenchimento do relatrio final, onde consta o texto completo de cada um dos verificadores, conforme modelo apresentado nos Anexos deste Manual. Cada verificador analisado individualmente para a obteno do Grau de Conformidade, expressando a proporcionalidade entre as observaes, mostrando conformidades e o total das observaes feitas. As instrues para este clculo se encontram no incio do formulrio final. Basta anotar o nmero total das observaes de um verificador e o nmero de observaes mostrando conformidades . Ao lado desta porcentagem, mediante a consulta ao texto do limite de cada verificador, anota-se o parecer referente ao recebimento ou no da ao corretiva. Caso tenha havido a anotao de alguma ao corretiva, recomendao, suspenso ou cancelamento, na ltima pgina do formulrio final, h um espao reservado para a soma final do total de aes corretivas, de acordo com os diferentes nveis de gravidade. As descries das situaes referentes s aes corretivas e demais pareceres se encontram no incio deste manual.
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3. Etapas de Execuo da Vistoria no Campo
3.1 - Unidade de Avaliao Escritrio Procedimentos preliminares Antes de iniciar a visita de campo, o vistoriador deve se dirigir ao escritrio do rgo ambiental os verificadores relativos ao PMF e POA a serem vistoriados ; Procede-se a leitura cuidadosa dos aspectos mais relevantes destes documentos, sempre com o enfoque das normas e diretrizes do rgo competente para os verificadores; Caso o Plano de Manejo Florestal Sustentvel j tenha sido objeto de vistoria anterior, deve-se primeiramente avaliar os pareceres e os encaminhamentos dados anteriormente. . Documentos necessrios PMFS atual (verso revisada, caso exista) POA da safra atual e da safra anterior; Mapa da propriedade, incluindo APPs, infra-estrutura, acampamento, UPAs exploradas e a explorar Imagens de satlite impressas (caso existam);
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Checagem dos verificadores: procedimento e anlise

No quadro a seguir so descritos os procedimento a serem seguidos e as aes Correspondentes para anlise dos verificadores. Os nmeros entre parntesis na Segunda coluna se referem ao nmero do verificador definido no sistema de vistoria.
Procedimento e Anlise dos Verificadores para Unidade de AvaliaoEscritrio

Procedimento Geral
1
Encontro da equipe ou tcnico encarregado no escritrio do rgo ambiental para a verificao preliminar na Unidade de Avaliao Escritrio.
Procedimento
2 3
Buscar os POAs atual e do ano anterior. Buscar os mapas da propriedade e os que constam no PMFS/POA.
Anlise (verificadores)
Verificar nos POAs as propostas de execuo de medidas (V 85). Verificar no mapa as caractersticas quanto ao macrozoneamento do PMFS (V 1) e POA (V 2), sua escala (V 3) e a localizao da UPA (V 6); Verificar a disposio das estradas secundrias (V 30) e distribuio (V 35) e localizao (V 33) dos ptios. Verificar o microzoneamento nas UTs (V 21). Verificar o dimetro mnimo dos inventrios (V 12) Verificar os dados de rvores remanescentes (V 49); Verificar os dimetros mnimos de rvores a explorar e se as mesmas esto localizao fora de APPs (V 53); Verificar dimetro mnimo segundo planos (V 16). Verificar o levantamento dos dados do monitoramento (V 87); Verificar o processamento dos dados (V 89)
4 5 6
Buscar os mapas especficos das UTs Buscar os dados dos inventrios do ano corrente Buscar os dados e mapas da explorao corrente (PMFS)
Buscar os dados dos monitoramentos
8 9 10 11
Finalizao da coleta preliminar de dados na Unidade de Avaliao Escritrio e prosseguimento das etapas de campo da vistoria. Deslocamento do escritrio/gerncia executiva do rgo ambiental at as reas de manejo florestal. Ao chegar nas reas de manejo, a equipe de vistoria deve reunir os funcionrios responsveis pela execuo do plano de manejo e fazer uma breve apresentao dos objetivos da vistoria. Aps a apresentao, a equipe e/ou vistoriador deve fazer o percurso normal at as reas onde esto ocorrendo operaes de derruba (Unidade de Avaliao Stio em Operaes de Derruba). Durante este deslocamento podem ser checados itens relacionados infra-estrutura (Unidade de Avaliao Infra-estrutura).
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3. 2 - Unidade de Avaliao Infra-estrutura Procedimentos preliminares No deslocamento entre as Unidades de Avaliao sempre ser possvel verificar vrios itens da infra-estrutura, uma vez que ser necessrio percorrer estradas de acesso, principais e secundrias. Antes da entrada nas reas de explorao propriamente ditas, deve-se observar todos os itens que sejam relacionados infra-estrutura possveis de avaliar. No entanto, nos casos em que a logstica seja facilitada devido s peculiaridades de deslocamento na rea, os itens relacionados infra-estrutura podem ser verificados posteriormente s operaes florestais, ou durante o deslocamento entre as diferentes unidades de avaliao. A deciso quanto ao melhor procedimento depender do bom senso do vistoriador e da consulta aos profissionais atuando na AMF. Documentos e materiais necessrios: Trena de 50 metros; POA do ano de explorao com o mapa de zoneamento que ser utilizado posteriormente visita de campo, quando da conferncia dos dados no acampamento da empresa;
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Procedimento Geral
1
Solicitar aos tcnicos ou ajudantes os mapas da propriedade. Caso os mapas no estejam disponveis no momento, os tcnicos ou ajudantes devem assumir a responsabilidade quanto a correta conduo do vistoriador aos locais por ele determinados.
Procedimento
2
Durante o deslocamento pela estrada principal ou de acesso, solicitar parada do veculo quando do cruzamento com caractersticas espaciais marcantes, locais com sinalizao, etc.
Checar, com uso de GPS, as coordenadas correspondentes aos pontos marcantes coletados em escritrio (V 4); Checar visualmente a presena de sinalizao nos limites da AMF (V 5); Medir a largura do leito da estrada principal ou de acesso (V 28); Verificar o revestimento da estrada principal (piarra) (V 41); Observar presena de resduos nas margens da estrada principal (V 43); Verificar a derruba de rvores paralelas estrada principal (V 44); Verificar danos excessivos na vegetao s margens (V 45); Observar a sinalizao de trnsito (V 122). Verificar a regularidade do terreno da estrada principal ou de acesso (V 27). Verificar o dimensionamento (V 37); Verificar represamento de gua (V 38)e entupimentos(V 39); Verificar estado de conservao (V 40); Verificar construo de valetas, taludes, etc. em reas crticas nas proximidades (V42). Verificar a regularidade do terreno (V 29); Verificar nivelamento da estrada (V 31); Medir a largura do leito (V 32); Observar a presena de resduos na margem (V 43); Verificar a derruba paralela estrada (V 44); Verificar danos excessivos na vegetao s margens (V 45); Verificar o revestimento da estrada (piarra) quando for o caso (V 41). Checar correspondncia entre mapa da UPA e infra-estrutura permanente no campo (V 46); Checar visualmente as placas de sinalizao da UPA (V 7). Checar correspondncia entre mapa das UTs e infra-estrutura permanente no campo (V 47). Verificar movimentao de madeira ilegal (V 65); Verificar evidncia de explorao em reas no autorizadas (V 66); Verificar fornos de carvo (V 67); Verificar invaso da AMF (V 99); Verificar o bloqueio ao acesso mecanizado aps a explorao (V 100); Checar sinalizao sobre caa e pesca (V 101); Verificar sinalizao quanto ao risco de operaes florestais (V 121). Verificar construo e manuteno dos aceiros (V 97).
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Prosseguir o deslocamento de veculo pela estrada principal ou de acesso. Deslocamento pela estrada principal at locais com bueiros e pontes.
Prosseguimento do percurso at atingir uma estrada secundria;
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Pela estrada secundria, adentrar na UPA da AMF e solicitar novamente a parada do veculo. Prosseguindo pela estrada secundria, adentrar na UT da UPA e solicitar novamente a parada do veculo. Deslocamento at pontos crticos especficos ao longo da AMF.
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Deslocamento at pontos crticos onde seria necessria a construo de aceiros.
Finalizao da vistoria no local e deslocamento para a Unidade de Avaliao Stio em operaes de derruba.
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3. 3 - Unidade de Avaliao Stio em Operaes de Derruba Procedimentos preliminares Ao adentrar nas reas onde esto sendo realizadas as operaes de derruba todos os cuidado so necessrios. Trajar vestimenta com colorao chamativa (evitar trajar roupas camufladas) e sempre portar apito; Deve-se solicitar equipe em operao de derruba que esteja em operao que interrompa o trabalho durante o tempo necessrio para o percurso do vistoriador, com exceo do momento de checagem quanto operao de derruba de uma rvore; Devem ser previstas dificuldades e eventualidades na operao, tais como problemas mecnicos da motosserra, sabre preso, mal estar de algum membro da equipe, etc. Estes imprevistos devem, na medida do possvel, serem contornados mediante o tempo hbil da vistoria. A extenso deste perodo pode ser uma alternativa sempre que necessrio. Nestes casos sempre vale a observao quanto idoneidade dos funcionrios mediante as situaes adversas que dificultem naturalmente o prosseguimento da vistoria. Todo o ocorrido deve ser relatado detalhadamente nos relatrios ; Deve-se escolher para vistoriar uma UT onde esteja em curso a operao de derrubada e que existam APPs, para fazer a checagem de verificador especfico quanto a estas reas de preservao; O planejamento da logstica de campo deve ainda, se possvel, contemplar a existncia de parcelas de monitoramento nas proximidades do local onde se realizam as operaes de derruba. Documentos e materiais necessrios Trena de 50m, fita mtrica, bssola, apito e mapas de corte;
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Os mapas e dados do inventrio da UT visitada e o POA do ano de explorao com o mapa de zoneamento sero utilizados posteriormente visita de campo, ocasio em que haver a conferncia dos dados no acampamento da empresa; Ser necessria, ainda, a presena de mateiro da empresa, preferencialmente o

Procedimento Geral
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Chegada da equipe de vistoria com os devidos acompanhantes (tcnico, mateiro, etc.) na unidade de avaliao Stio em Operaes de Derruba; Solicitar aos ajudantes que avisem todas as equipes de derruba prximas quanto a chegada da equipe; Portar apito e aconselhar seu uso a todos envolvidos na operao de derruba nos momentos anteriores ao corte de abate das rvores; Solicitar aos tcnicos ou ajudantes os mapas das UTs, das rvores inventariadas e das rvores a derrubar nas proximidades. Caso os mapas no estejam disponveis no momento, os tcnicos ou ajudantes devem assumir a responsabilidade quanto a correta conduo do vistoriador s rvores inventariadas e aos locais requeridos. Caso a ausncia de mapas e dados impea a checagem de algum item, deve-se anotar o parecer especfico (ao corretiva, etc.) devido cada verificador em que haja no conformidade.
Procedimento
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Escolher rvores inventariadas na UT mediante as informaes do mapa e solicitar ao mateiro a busca destas rvores. Estas rvores devem estar em picadas de orientao ainda no afetadas pela operao de derruba. O dimetro mnimo inventariado deve estar de acordo com o PMFS . As medies nestas rvores podem ser feitas pelo mateiro, com a superviso do vistoriador. Preferencialmente deve ser o mateiro que tenha trabalhado nos inventrios do local. A conferncia dos registros feitos em campo com os dados do inventrio ser feita posteriormente, no acampamento. Caso os mapas no estejam disponveis, o vistoriador deve pedir ao mateiro para ser conduzido at s rvores escolhidas.
Registrar visualmente a classe de qualidade de fuste (V 13); Destes mesmos indivduos, registrar a circunferncia (V 17), estimar a altura (V 18), conferir o corte de cips pr-exploratrio (V 24/25 e 26); Confirmar com o mateiro a identificao das espcies comerciais mais comuns (V 14) e das demais espcies comerciais (V 15); Ainda destas rvores, checar a presena de etiquetas com nmero de rvore e nmero de UT (V 19). Checar a qualidade do material das etiquetas (V 20); Verificar a localizao das rvores vistoriadas de acordo com os dados do mapa da UT (V 22); Checar se as informaes de microzoneamento das UTs que constam no mapa correspondem com a realidade de campo (V 23).
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Procedimento
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Seguir o rumo das estacas na picada de orientao e caminhar at seu incio ou at seu trmino. Seguir o caminhamento da picada.
Checagem dos verificadores relacionados s distncias entre as picadas de orientao (anterior ou posterior) (V 8) e a sua numerao sistemtica (V 9). Verificar as marcaes de comprimento (V 10) e checar a orientao (azimute) (V 11).
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Seguir, dentro da UT, ao local da derruba propriamente dita onde se encontre uma equipe em operao. Solicitar o prosseguimento da operao de derruba interrompida momentaneamente pela vistoria. Verificar o nmero mnimo de integrantes da equipe por meio de contagem (V 110). Checar a utilizao e a presena do conjunto de EPIs para os diversos funcionrios de campo (V 104 e V 107); Verificar a presena e utilizao de materiais para a equipe de corte (cunha, etc.) (V 58); Verificar a utilizao dos mapas de derruba pela equipe (V 50). Checar a abertura dos caminhos de fuga (V 109); Verificar os itens de segurana da motosserra (V 108); Verificar o procedimento do teste do oco pelo motosserrista e o descarte da rvore caso constatado o mesmo (V 59); Checar a prtica de avisos pelos ajudantes durante a derruba (V 112); Verificar a localizao do restante da equipe durante o ato da derruba (V 111). Verificar a altura de corte (V 54); Verificar a placa identificando o nmero da rvore (V 60).
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Seguir para o local de derruba de uma rvore. Posicionar-se o mais prximo possvel dos ajudantes.
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No local da derruba, avaliar a condio de seis toco.
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Nos locais de derruba dirigir-se s toras Verificar a identificao das toras das rvores traadas originadas das rvores exploradas, derrubadas e ainda no arrastadas (V 61). em um total de trs toras oriundas de trs rvores. Seguir at as proximidades de uma APP nas imediaes das operaes de derruba, caso existente. Caso inexistente, checar o verificador na unidade de avaliao stio em operaes de arraste. Verificar se as rvores derrubadas no atingem as APPs de acordo com a legislao vigente. (V 63).
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Fazer uma medio de GPS na unidade de avaliao stio em operaes de derruba.
Posteriormente, no acampamento, checar o ponto obtido em campo com os dados apresentados no POA relativos s reas autorizadas para explorao dentro da AMF.
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Finalizar a vistoria no local e deslocamento da Unidade de Avaliao Stio em operaes de derruba at a Unidade de Avaliao Parcelas de Monitoramento e de Silvicultura Ps-Colheita.
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3.4 - Unidade de Avaliao: Parcelas de Monitoramento e de Silvicultura Ps-Colheita Procedimentos preliminares Devem ser respeitados os mesmos procedimentos de segurana da Unidade de Avaliao anterior, uma vez que a Parcela de Monitoramento situa-se nas reas de explorao; Caso a parcela se localize nas proximidades da explorao propriamente dita, deve-se solicitar equipe em operao de derruba que interrompa o trabalho durante o tempo necessrio para o percurso do vistoriador; Dentre os pr-requisitos para a escolha da Parcela de Monitoramento, deve-se considerar, se possvel, a proximidade desta com locais onde foram eventualmente realizadas operaes silviculturais e tratamentos ps-colheita. Documentos e materiais necessrios Trena de 50m, trena de 10 m, e diretrizes de estabelecimento e medio de parcelas permanentes.
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Procedimento Geral
1 2
Chegada na Unidade de Avaliao Parcelas de Monitoramento e de Silvicultura Ps-Colheita Verificar a possibilidade de vistoria com ou sem a interrupo momentnea da operao de derruba. Comunicar os envolvidos aps a deciso.
Procedimento
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Caminhar ao longo do permetro da parcela observando os piquetes de delimitao, o mtodo de estabelecimento e as medidas quanto as faixas de dimetro das rvores englobadas na parcela. A conferncia das observaes de campo com os mtodos registrados nos documentos, (PMFS e POA) ser feita posteriormente no acampamento.
Verificar o estabelecimento da parcela (dimenses, piquetes e sinalizao) de acordo com os planos (V 86).
Questionar os tcnicos e funcionrios de campo sobre a data de estabelecimento da parcela e quanto a poca das medies.
Verificar a correspondncia com planos (V 88)
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Deslocamento at os locais onde haja a aplicao de tratamentos silviculturais ps-colheita. Posicionamento no local onde exista o tratamento de desbaste de liberao de copas. Verificar a aplicao do tratamento de acordo com estabelecido no PMFS e POA (V 83).
Deslocamento at os locais onde haja a aplicao de plantios de enriquecimento. Posicionamento no local onde existam plantios de enriquecimento. Verificar a aplicao dos plantios de acordo com estabelecido no PMFS e POA (V 84); Proceder a avaliao geral das atividades de silvicultura conforme apresentadas nos planos (V 82).
Finalizao da vistoria no local e deslocamento da Unidade de Avaliao Parcelas de Monitoramento e de Silvicultura Ps-Colheita at a Unidade de Avaliao Stio em Operaes de Arraste.
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3.5 - Unidade de Avaliao Stio em operaes de Arraste Procedimentos preliminares Devem ser respeitados os mesmos procedimentos de segurana das Unidades de Avaliao anteriores, uma vez que as operaes de arraste fazem parte da explorao; Sempre que necessrio deve-se solicitar ao operador do trator florestal a parada do equipamento para permitir o deslocamento seguro dos vistoriadores e acompanhantes pelas trilhas de arraste; No stio em operaes de arraste, caso haja coincidncia das duas operaes (arraste e planejamento), deve-se vistoriar primeiramente as equipes de planejamento de arraste. Documentos e materiais necessrios Trena de 50m.
Procedimento Geral
1 2
Chegada na Unidade de Avaliao Stios em operaes de arraste Verificar a possibilidade de vistoria com ou sem a interrupo momentnea da operao mecanizada de arraste. Comunicar os envolvidos aps a deciso.
Procedimento
3
Percorrer a trilha de arraste e verificar se h alguma rvore ou torano traada que obstrua o caminho do trator florestal. Percorrer duas trilhas de arraste. Caso o arraste no se inicie pela tora mais distante, percorrer a trilha at o trecho mais distante percorrido pelo trator;
Verificar a existncia de barreiras nas trilhas (V 68); Verificar utilizao de EPIs pelos ajudantes (V 104); Verificar a presena de estojo de primeiros socorros na operao (V 118).
Verificar a existncia de galhos aproveitveis abandonados (V 52) e tcnica de destopo das galhadas (V 57); Verificar o abandono de toras em boas condies (V 80); Verificar a existncia de Neste percurso, anotar a marcao dos tocos de rvores rachadas e tcnica de corte (V 55 e V 56); rvoresj arrastadas para checar com as informaes sobre o rastreamento damadeira das Verificar a identificao das toras ainda no arrastadas (V 61); Verificar sinais de explorao em APPs (V 64); toras localizadas no ptio. Verificar se rvores exploradas esto fora das APPs Oservar indcios de explorao no autorizada. (V 63); Observar eventual movimentao de madeira ilegal V (65); Verificar eventual cruzamento das trilhas sobre cursos de gua (V 81); Verificar presena de lixo inorgnico nas trilhas (V 103); Verificar indcios de explorao em reas no autorizadas (V 66).
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Caso haja trabalhos da equipe responsvel pela sinalizao dos ramais de arraste, dirigir-se at o local deste trabalho. Caso estes trabalhos estejam sendo realizados em local diferente do stio em operao de arraste, deve-se avaliar a viabilidade de deslocamento para acompanhamento destes verificadores.
Verificar se a equipe utiliza os mapas de derruba para o planejamento da sinalizao dos ramais (V 69); Checar o planejamento em ngulo oblquo (V 70).
Solicitar a continuidade da operao mecanizada de arraste ou dirigir-se at um local que esteja em operao, mentendo-se a uma distncia segura e no. Fazer as observaes quanto ao trator em movimento.
Verificar se rvores piv so usadas corretamente (V 72); Verificar se os ramais esto adequadamente sinalizados ao operador do trator florestal (V 73); Verificar o deslocamento e a forma como o trator carrega as toras (V 75 e V 76); Verificar a largura do ramal de arraste (V 79) e o respeito s APPs (V 71); Verificar o abandono de toras (V 51). Checar a utilizao do mapa pelo operador (V 74); Checar os EPIs do operador e de seus ajudantes (V 105 e V 106); Questionar o perodo de execuo da operao (V 77); Verificar o maquinrio utilizado (V 78).
Solicitar a parada momentnea do trator florestal e conversar brevemente com o operador. A conferncia do maquinrio junto aos documentos (PMFS e POA) ser feita posteriormente, no acampamento.
Finalizao da vistoria na Unidade de Avaliao Stio em Operaes de Arraste e deslocamento at a Unidade de Avaliao Ptios.
3.6 - Unidade de Avaliao Ptios Procedimentos preliminares Sempre que necessrio, solicitar ao operador da carregadeira a parada do equipamento para permitir o deslocamento com segurana dos vistoriadores e acompanhantes atravs das toras no ptio; Preferencialmente devem ser visitados ptios em trs diferentes estgios: (i)ptio recebendo as toras do arraste; (ii)ptio com todas toras empilhadas e em processo de transporte (ou ptio final, em alguns casos) e (iii)ptio aps transporte das toras . No sendo possvel a visita aos trs stios propostos, devido programao peculiar de cada PMFS deve-se verificar todas as situaes encontrada no momento da vistoria; O roteiro sugerido : (i) ptio recebendo toras; (ii) ptio empilhado e (iii) ptio
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vazio aps transporte das toras. Documentos e materiais necessrios Listagem das rvores em explorao na UT.
Procedimento Geral
1 2
Chegada da equipe de vistoria com os devidos acompanhantes na Unidade de Avaliao Ptios, primeiramente em estgio de recebimento de toras; Solicitar aos tcnicos ou ajudantes os mapas e dados da rea de explorao originria das toras no ptio. Caso os mapas no estejam disponveis no momento, os tcnicos ou ajudantes devem assumir a responsabilidade quanto correta conduo do vistoriador aos locais requeridos.
Procedimento
3
Posicionar-se adequadamente ao longo do ptio em estgio de recebimento das toras oriundas da operao de arraste.
Verificar o tamanho do ptio e anotar para posterior conferncia de suas especificaes nos planos (V 34); Observao da topografia (V 36); Verificar a especificao dos maquinrios em operao (V 78); Verificar a numerao correta das toras (V 92); Verificaros dimetros mnimos e as ressalvas especficas para os dimetros das toras (V 94); Verificar a ausncia de lixo inorgnico (V 103); Verificar a existncia de resduos em excesso (V 43).
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Buscar por toras no ptio para anotao quanto aos dados de etiquetagem para a conferncia com os tocos das rvores exploradas nas proximidades (checagem das informaes para rastreamento). Anotar os dados das etiquetas de toras acessveis na pilha formada no ptio. Entrevistar no ptio os funcionrios que estiverem em operao no momento; Verificar a numerao correta e fazer a busca na rea de explorao ao lado do ptio (cadeia de custdia) (V 62) Checar a utilizao dos EPIs (V 104); Verificar a existncia de estojos de primeiros socorros (V 118).
Finalizao da vistoria no ptio com operao de arraste e deslocamento at ptio com todas toras j empilhadas e em processo de transporte dos caminhes (caso esta operao ocorra no momento).
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Procedimento
8
Posicionar-se adequadamente ao longo do ptio com todas toras j empilhadas e em processo de transporte.
Verificar a utilizao de romaneios identificando as toras exploradas (V 93); Verificar o preenchimento correto dos documentos de transporte (V 96); Verificar a utilizao de cabos de ao nos caminhes (V 95).
Finalizao da vistoria do ptio em processo de transporte e deslocamento at ptio com todas toras j transportadas (caso ocorra no momento).
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Posicionar-se adequadamente e percorrer toda a extenso do ptio e todas as imediaes.
Verificao da ausncia de toras ocas no aproveitveis (V 90); Verificao quanto a ausncia de toras aproveitveis abandonadas (V 91);
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Finalizao da vistoria na Unidade de Avaliao Ptios e deslocamento de retorno at a Unidade de Avaliao Acampamento.
3.7 - Unidade de Avaliao Acampamento Procedimentos preliminares Preferencialmente, as observaes quanto s instalaes do acampamento devem ser feitas em perodos diferentes, para acompanhar a dinmica ao longo de todo um dia de trabalho; A vistoria relacionada higiene e preparo de alimentos deve ser feita ao menos uma das vezes, luz do dia, para permitir maior visibilidade. Documentos e materiais necessrios PMFS, POA e Protocolos de segurana.
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Procedimento Geral
1
Retorno da equipe de vistoria com os devidos acompanhantes da empresa Unidade de Avaliao Acampamento;
Procedimento
2
Solicitar a ateno dos funcionrios e convocar uma entrevista com os responsveis.
Checar as informaes e microzoneamento do mapa de corte (V 48);Verificar o conhecimento dos funcionrios em combate a incndios florestais (V 98); Informar-se com o responsvel pela segurana no trabalho sobre as principais medidas tomadas na preveno de acidentes (V 113); Verificar o plano completo de segurana (V 120); Verificar o conhecimento dos funcionrios sobre primeiros socorros (V 117). Verificar evidncias quanto a caa e pesca (entrevistas e observao de utenslios) (V 102); Verificar a disponibilidade de EPIs nos depsitos (V 104); Verificar disponibilidade de veculo para emergncias (V 114); Checar a farmcia (V 119); Verificar a localizao do acampamento (V 123) e especificaes completas dos dormitrios (V 124/5/6), sanitrios (V 130/131/137/1388), cozinha e refeitrio (V 127/128/129) e V 132/133/134/1345/136), e reas para descarte de resduos txicos (V 139) e para descarte de lixo (V 140).
Percorrer as instalaes.
Observar maquinrios estacionados nas Verificar o maquinrio (V 115) e a equipe responsvel proximidades e na garagem e listar o que foi visto pela operao de abastecimento de combustvel (V 116). em campo.
Finalizao da vistoria na Unidade de Avaliao Acampamento e finalizao geral da vistoria caso no tenha ficado alguma UA sem vistoria.
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4. Relatrio de Vistoria
4.1 Elaborao do Relatrio Final de Vistoria O formulrio do relatrio final de vistoria (Anexo 2) composto de trs tabelas que devero ser preenchidas conforme as seguintes instrues: Parte I: Identificao Preencher com as informaes requeridas. Parte II: Quantificao dos Verificadores Classificados por Unidade de Avaliao Preencher, para cada verificador, os campos referentes ao nmero de conformidades e nmero de no-conformidades, de acordo as observaes de campo registradas nos formulrios de campo; Determinar, para cada verificador, o nmero total de observaes, e anotar no espao prprio do formulrio; Calcular, para cada verificador, o Grau de Conformidade com o auxlio da frmula abaixo :
GraCo = (Nconformidades / Ntotal) x 100 Onde: GraCo = Grau de conformidade Nconformidades = Nmero de observaes mostrando conformidades Ntotal = Nmero total de observaes (nmero de observaes mostrando conformidades mais o nmero de observaes mostrando no-conformidades)
Repassar para o relatrio final os Graus de Conformidade (GraCo) obtidos para cada verificador; Comparar, para cada verificador, o GraCo com o limite pr-estabelecido; Se o GraCo maior ou igual ao limite pr-estabelecido, preencher NAC no
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campo Avaliao. Se o GraCo menor do que o limite pr-estabelecido, preencher no campo Avaliao, a ao corretiva prevista. Prencher NA no campo Avaliao, caso o verificador no se aplique situao Resumo quantitativo dos verificadores Contar na tabela principal, o nmero de verificadores relacionados s diferentes categorias de avaliao e preencher o campo apropriado. Comentrios e Parecer Final da Vistoria Este espao dever ser usado pelo vistoriador para complementar a sua avaliao, bem como para dar o seu parecer final sobre a vistoria. 4.2 - Encaminhamento do Relatrio de Vistoria O Relatrio Final da Vistoria dever ser impresso em trs vias, assinado pelos vistoriadores, contendo tambm seus respectivos nomes e nmero de registro no CREA; A primeira via do Relatrio dever ser anexada ao processo do PMFS, encaminhando-o conforme procedimentos administrativos rotineiros; As segunda e terceira vias devero ser encaminhadas de forma e oficial ao detentor do PMFS, com cpia para o responsvel tcnico, para cincia do resultado da avaliao e tomada de providncia quanto s aes corretivas e prazos de cumprimento das mesma;. A comunicao oficial dever tambm esclarecer quanto possvel aplicao de sanes administrativas quanto ao no atendimento das aes corretivas no prazo proposto.
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5. Anexos
5. 1 Formulrios de Campo
Unidade de Avaliao Escritrio Unidade de Avaliao Infra-estrutura Unidade de Avaliao Stio em Operao de Derruba Unidade de Avaliao Avaliao Stio em Operaes de Arraste Unidade de Avaliao Stio em Operaes de Arraste Unidade de Avaliao Ptios Unidade de Avaliao Acampamento
5. 2 - Relatrio Final 5. 3 - Fluxograma de Vistoria 5. 4 - Lista de Verificadores 5. 5 - ndice de Verificadores por atividade
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Formulrio de Campo Unidade de Avaliao ESCRITRIO

UPA:_________________ UT: ___________ Data: _______________ Detentor do P. de Manejo______________________________________Protocolo:_____________ Equipe:__________________________________________________________________ Instrues: (i) assinalar seqencialmente cada observao correta/adequada ou incorreta/inadequada; (ii) usar o espao livre,caso necessrio, para observaes relevantes; (iii) V = nmero do verificador.
Item de Verificao Data, UPA, UT e demais dados diferenciados Correta/Adequada (n de observaes) Incorreta/Inadequada ou ausente (n observaes)
Cumprimento das propostas dos POAS Mapa do macrozoneamento PMFS Mapa do macrozoneamento POA Escala do Mapa Localizao das UPAS no mapa Sentido das estradas secundrias Distribuio dos ptios Localizao dos ptios Mapa do microzoneamento das Utsl Dimetro mnimo do inventrio Remanescentes no mapa da explorao Dimetro de explorao e fora das APPs Dimetro minmo segundo planos Dados do monitoramento conforme planos. Processamento do Monitoramento
85 1 2 3 6 30 35 33 21 12 49 53 16 87 89
V85: infra-estrutura___;maquinrio___;mo-de-obra___;parcelas____;medidas mitigadoras___. V1: georreferenciamento___; ambientes fitoecolgicos___;hidrografia____; APPs___; sede____; alojamento___; limites UPAs___. V2: coordenadas localizao___; ambientes fitoecolgicos___; hidrografia___; APPs____; sede____; alojamento____; limites UPAs___limites UTs____; estradas principais____; e secundrias___; ptios___ cursos gua____. V21: topografia____; rios____; igaraps e crregos___; nascentes___ APPs___; reas cipolicas____; rvores inventariadas____; rvores a explorar______; remanescentes e matrizes_____; ptios____; estradas____; parcelas de monitoramento_____.
Utilizar o espao livre, caso necessrio (s=sim, presena - n=no, ausncia). 1 - Fazer observaesde acordo om as numeraes dos verificadores (V) dos itens a esquerda; 2 - Dar nfase nas observaes que se refiram aos condicionantes; 3 - Anotar observaes extremas. 5. Datas, UT ou UPA diferenciada, assinalar ao lado do item.
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Escritrio
V 85 : Os POAs contemplam a execuo de medidas relacionadas (a) manuteno de estradas e infraestrutura, (b) aprimoramento de maquinrio e (c) mo-de-obra, (d) remedies de parcelas de monitoramento, (e) medidas mitigadoras de impacto, etc.Nvel AC/PS. Mtodo: Anlise do POA. Limite: 100%. O detentor deve cumprir o proposto nos POAs, salvo justificativa pertinente. V 1 : No mapa de macrozoneamento do PMFS constam: (a) grade de georeferenciamento, (b) ambientes fitoecolgicos, (c) hidrografia, (d) rea de preservao permanente, (e) sede e/ou alojamento, (f) limites das UPAs pretendidos nos primeiros anos de explorao. Nvel : Ac60. Mtodo: Checar se a legenda mostra todos os aspectos listados e verificar sua colocao no mapa.Limite: 100%. O mapa deve mostrar todas as informaes listadas, salvo casos em que parte da infra-estrutura esteja em planejamento (ex: localizao da sede no Plano de Manejo) ou casos justificados de dificuldade de plotagem no mapa. V 2 : No mapa de macrozoneamento do POA constam: (a) coordenadas de localizao, (b) ambientes fitoecolgicos, (c) hidrografia, (d) rea de preservao permanente, (e) sede e/ou alojamento, (f) limites da UPA pretendida na prxima explorao, (g) limites das UTs, (h) estradas principais, (i) estradas secundrias, (j) ptios de estocagem previstos para a prxima explorao e (l) cursos de gua. Nvel : Ac60. Mtodo: Checar se a legenda mostra todos os aspectos listados e verificar sua colocao no mapa. Limite: 100%. O mapa deve mostrar todas as informaes listadas, salvo casos em que parte da infra-estrutura esteja em planejamento ou casos justificados de dificuldade de plotagem no mapa. V 3 : A escala do mapa da propriedade maior ou igual a 1:100.000 e possibilita identificar todas as informaes colocadas na legenda. Nvel Ac60. Mtodo: Verificar a escala e identificar as informaes colocadas na legenda. Limite: 100% . O mapa deve ter a escala definida e as informaes devem estar bem claras (). V 6 : A localizao das UPAs no mapa da propriedade corresponde com as especificaes do PMFS ou do POA. Nvel Ac60. Mtodo: Comparar as informaes relacionadas com a localizao da UPA no PMFS, POA e no mapa de propriedade. Material: PMFS, POA, Mapa da propriedade. Limite:100%. A localizao das UPAs deve corresponder em todos os documentos analisados, descontadas as aproximaes e o erro permissvel de plotagem. V 30 : As estradas secundrias so construdas, sempre que possvel, com traado retilneo, orientadas no sentido leste-oeste e dispostas paralelamente, exceto quando o PMFS aprovado preveja outros traados de acordo com a topografia do terreno. Nvel AC/PS. Mtodo: Checar nos mapas a direo das estradas. Limite: 80%. Exemplo: nmero total de estradas em sentido correto / (n total estradas em sentido oposto + n total em sentido correto). Aproximar resultado. Ex: 8 / (4+8) = 0,66 = 70% (parecer nvel AC/PS). V 35 : A distribuio dos ptios segue as especificaes tcnicas estabelecidas e aprovadas no PMFS e POA, sendo preferencialmente uma distribuio sistemtica. Nvel AC/PS. Mtodo: Checar nos mapas a distribuio dos ptios. Limite: 100%. Distribuio segue as especificaes. V 33 : Os ptios de estocagem esto localizados ao longo das estradas secundrias. Nvel AC/PS. Mtodo: Checar nos mapas a localizao dos ptios. Material: Mapa da propriedade, mapa da UPA, mapa da UT. Limite: 100%. Todos os ptios tm que ser localizados em estrada secundria, salvo justificativa. V 21 : Os mapas das UTs mostram as informaes do microzoneamento mais representativas [(a) variaes topogrficas, (b) rios, (c) igaraps e crregos intermitentes, (d) nascentes, (e) reas de preservao permanente, (f ) reas cipolicas, (g) todas as rvores inventariadas, (h) rvores a explorar, (i) remanescentes, (j) matrizes, (l) ptios, (m) estradas e (n) parcelas de monitoramento]. Nvel Ac60. Mtodo: Selecionar 2 UTs inventariadas do mapa da UPA. Checar se a legenda dos mapas da UT mostra todos os aspectos listados pelo verificador. Verificar se so colocados no mapa.Limite: 100%. Todos os aspectos tm que aparecer nos mapas, com tolerncia para casos em que houver, por exemplo, variao topogrfica no acentuada e/ou reas cipolicas no significativas. 40
Escritrio
V 12 : As rvores das espcies comerciais esto inventariadas a partir do dimetro mnimo de medio estabelecido no PMFS, sendo que este dimetro deve ser pelo menos 10 cm inferior ao dimetro mnimo de corte, ou segundo normas tcnicas.Nvel AC/PS.Mtodo: Selecionar 2 UTs inventariadas no mapa da UPA e verificar os dimetros de 25 rvores escolhidas ao acaso medidas no inventrio. No devero ser consideradas as que tiveram o dimetro estimado (ex: sapopemas). Limite: 100%. Todas as rvores checadas nas listagens tm que ter um dimetro maior que o dimetro mnimo definido, salvo nos casos de aproximao matemtica. V 49 : O mapa de corte possui as informaes das rvores remanescentes (espcies raras, espcies proibidas, indivduos com dimetro inferior e demais rvores no selecionadas para corte).Nvel R.Mtodo: Selecionar os mapas de 3 UTs a serem exploradas e checar se a legenda mostra todos os aspectos listados pelo verificador.Limite: 100%. Todos os aspectos colocados. V 53 : As rvores pr-selecionadas para colheita possuem dimetro maior ou igual ao DMC e no esto em reas de preservao. Nvel AC60.Mtodo: Selecionar mapas de corte (listagem das rvores) de 3 UTs e verificar o dimetro e a localizao das rvores pr-selecionadas.Limite: 100%. Nenhuma rvore. V 16 : Nenhuma rvore com dimetro menor do que o dimetro de corte (segundo PMFS e POA) considerada no inventrio como rvore para cortar. Nvel Ac60. Mtodo: Selecionar 2 UTs inventariadas do mapa da UPA e verificar os dimetros medidos das rvores inventariadas pr-selecionadas para cortar.Limite: 100%. Todas rvores a explorar corretas. V 87 : Os dados do monitoramento so levantados conforme apresentados no PMFS e POA. Nvel AC/PS.Mtodo: Comparar um protocolo de medies com as exigncias dos planos. Limite: 100%. Todas as informaes levantadas correspondem s especificaes nos planos. V 89 : As informaes das parcelas e outros monitoramentos esto sendo processadas e analisadas. Nvel Ac60. Mtodo: Checar o procedimento de processamento e anlise dos dados coletados por entrevistas e verificaes dos resultados. Limite: 100%. Tem que ser comprovada a execuo do processo.
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Formulrio de Campo Unidade de Avaliao INFRA-ESTRUTURA

UPA:_________________ UT: ___________ Data: _______________ Detentor do P. de Manejo______________________________________Protocolo:_____________ Equipe:__________________________________________________________________ Instrues: (i) assinalar seqencialmente cada observao correta/adequada ou incorreta/inadequada; (ii) usar o espao livre, caso necessrio, para observaes relevantes; (iii)V = nmero do verificador.
Item de Verificao Data, UPA, UT e demais dados diferenciados Correta/Adequada (n de observaes) Incorreta/Inadequada ou Ausente (n observaes)
Caractersticas espaciais da AMF Delimitao da AMF Largura da estrada principal Revestimento das estradas (principal* e secundrias**) Resduos nas margens das estradas (idem) Sentido de derruba nas margens das estradas (idem) Danos nas margens das estradas (idem) Estradas com sinalizao de trnsito Regularidade do leito da estrada principal Dimensionamento de bueiros* e pontes** Obstruo de cursos de gua Ausncia de entupimento de bueiros e obstruo Estado de conservao de bueiros* e pontes** Construo de valetas, etc. Regularidade do leito das estradas secundrias Nvel das estradas secundrias Largura das estradas secundrias Infra-estruturade acordo com os mapas da UPA Delimitao da UPA Infra-estrutura de acordo com os mapas das UTs Movimentao de madeira ilegal Explorao em reas no autorizadas dentro da AMF Fornos de carvo Medidas contra invaso da AMF Bloqueio ao acesso Sinalizao quanto caa e pesca Sinalizao quanto s reas de risco das operaes Construo de aceiros
4 5 28 41 43 44 45 122 27 37 38 39 40 42 29 31 32 46 7 47 65 66 67 99 100 101 121 97
V4: Limites da AMF______ ;acampamento:______;pontes:_______;limites da UPA:________. V28: Larguras: ______/______/_____m. V32: Larguras: _____/____ /____m. V46: Estrada primria____;secundria:____ ;ptios:____. V47: Estrada primria____;secundria:____ ;ptios:____.
Utilizar o espao livre, caso necessrio (s= sim, presena / n= no, ausncia). 1. Fazer observaes de acordo com as numeraes dos verificadores (V) dos itens esquerda; 2. Delimitar espacialmente a UA, caso necessrio; 3. Dar nfase nas observaes que se refiram s aes corretivas, etc.; 4. Anotar observaes extremas 5. Datas, UT ou UPA diferenciada, assinalar ao lado do item.
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Infra-Estrutura
V 4 : As caractersticas espaciais mais marcantes da AMF colocadas no mapa da propriedade correspondem com a realidade.Nvel AC60.Mtodo: Selecionar no mnimo 5 pontos marcantes da AMF [ex: (a) cruzamento de estrada de acesso com o limite da AMF, (b) acampamento, (c) pontes, (d) obrigatrio um dos limites das UPAs, etc.], medir no campo com GPS e verificar a correspondncia nos mapas da rea de manejo florestal do detentor. Material: Mapa da propriedade, GPS. Limite: 100%. Todos os pontos selecionados tm que corresponder com a realidade, descontadas as aproximaes do GPS e pequenos erros de plotagem justificveis (transformao da escala, peculiaridades do terreno, etc.). V 5 : A AMF est delimitada, demarcada e sinalizada.Nvel AC60.Mtodo: Selecionar 2 pontos onde se espere sinalizao, preferivelmente nos pontos de acesso ao interior da AMF. Material: Mapa da propriedade. Limite: 100%. Os pontos selecionados tm que mostrar alguma indicao dos limites. V 28 : As estradas principais tm largura do leito trafegvel entre 5 e 6 metros ou seguem as especificaes tcnicas estabelecidas e aprovadas no PMFS/POA.Nvel AC/PS.Mtodo: Escolher 5 pontos aleatrios nas estradas principais do mapa da propriedade e verificar no campo.Material: Trena de 10m. Limite: 80%. Dos 5 pontos medidos, no mximo um no tem a largura exigida. V 41 : As estradas a serem usadas durante a estao de chuvas esto revestidas com piarra ou material equivalente. Nos casos em que no houver a matria-prima no local para revestir a estrada, a explorao deve ocorrer somente na poca seca. Nvel AC/PS.Mtodo: Identificar as estradas a serem usadas durante a estao de chuvas no mapa da propriedade. Selecionar 2 pontos aleatrios e verificar no campo. Limite: 100%. Todas estas estradas. V 43 : No existem resduos em excesso nas margens das estradas e ptios (entulhamento). Nvel R.Mtodo: Andar de veculo e anotar ocorrncias negativas. V 44 : rvores cortadas na margem da estrada para construo da infra-estrutura so derrubadas paralelamente estrada. Nvel R. Mtodo: Andar de veculo e anotar ocorrncias negativas. V 45 : A vegetao remanescente localizada nas margens das estradas no apresenta danos excessivos.Nvel R.Mtodo: Andar de veiculo e anotar ocorrncias negativas. V 122 : Todas as estradas principais e de acesso na propriedade esto sinalizadas segundo os regulamentos de trnsito.Nvel AC/PS. Mtodo: Selecionar 3 pontos crticos e verificar a existncia de sinais ou placas no campo.Limite: 66%. No mximo uma ocorrncia negativa. V 27 : Os leitos das estradas principais e de acesso dentro da AMF permitem um trfego regular. Nvel AC/PS. Mtodo: Selecionar ao acaso dois trechos de estradas principais do mapa da propriedade e percorrer cada trecho por 5 minutos com uma velocidade de 40 km/h. Anotar as situaes em que necessrio diminuir a velocidade. Limite: No mximo 3 vezes necessrio diminuir a velocidade. V 37 : Os bueiros e as pontes esto dimensionados corretamente, evitando o bloqueio de cursos de gua. Nvel AC/PS. Mtodo: Checar dois bueiros e duas pontes ao longo das estradas (4 verificaes no total). Verificar qualidade da construo, estado de decomposio da madeira e outros materiais, alm do estado geral de conservao.Limite: 100%. Todas as verificaes esto satisfatrias. V 38 : No h presena de gua represada com indcios de estagnao causada pela obstruo de cursos de gua.Nvel AC30.Mtodo: Checagem visual ao longo de todo o percurso da vistoria. Anotar ocorrncias negativas. Limite: 100%. Nenhuma ocorrncia negativa. V 39 : No existem bueiros apresentando entupimento.Nvel AC30. Mtodo: Checagem visual ao longo de todo o percurso normal da vistoria. Limite: 100%. Nenhuma ocorrncia grave. Tolerncia para entupimentos que permitam fluxo de gua mesmo em pocas de maior vazo. V 40 : Os bueiros e as pontes so mantidos em bom estado de conservao, sem comprometimento da segurana. Nvel AC60. Mtodo: Checar visualmente no percurso da vistoria. Limite: 100%. Nenhuma ocorrncia grave. V 42 : Quando necessrio efetuada a construo de valetas, "bigodes", caixas de conteno, taludes de corte e taludes de aterro ao longo das estradas. Nvel R ou AC/PS. Mtodo: Selecionar um ponto onde uma das construes listadas no verificador seria necessria. Limite: 100%. Categoria R desde que no sejam verificados problemas de eroso e m drenagem (decorrentes do no cumprimento da recomendao). Verificando-se qualquer dos problemas relatados, devido ausncia de medidas mitigadoras, deve haver notificao AC/PS. V 29 : Os leitos das estradas secundrias dentro da AMF permitem um trfego regular. Nvel AC/PS. 43
Infra-Estrutura
Mtodo: Selecionar ao acaso dois trechos de estradas secundrias no mapa da propriedade e percorrer cada trecho por 5 minutos com uma velocidade de 20 km/h. Anotar as situaes em que necessrio diminuir a velocidade. Limite: No mximo 3 vezes necessrio diminuir a velocidade. V 31 : As estradas secundrias esto aproximadamente no mesmo nvel do terreno lateral. Nvel R. Mtodo: Anotar o nmero de trechos em que o nvel da estrada est muito mais baixo do que o nvel do terreno lateral e estimar o comprimento. V 32 : As estradas secundrias tm largura do leito trafegvel entre 3 e 4 metros ou seguem as especificaes tcnicas estabelecidas e aprovadas no PMFS/POA. Nvel AC/PS.Mtodo: Escolher 5 pontos aleatrios nas estradas secundrias do mapa da propriedade e verificar no campo. Material: Trena de 10m. Limite: 80%. Dos 5 pontos medidos, no mximo um no tem a largura exigida. V 46 : A infra-estrutura permanente [(a) estradas primrias, (b) secundrias e (c) ptios] identificada no campo e est atualizada nos mapas da UPA. Nvel AC60.Mtodo: Anlise dos mapas no acampamento e verificao posterior durante todo o percurso normal da vistoria. Limite: 100%. Toda a infra-estrutura est identificada no mapa, exceto mediante justificativa de prazos de aprovao do documento em relao aos trabalhos de campo. V 7 : Os limites da UPA esto devidamente sinalizados com placas em cada vrtice do polgono. Nvel AC60. Mtodo: Selecionar no mapa da propriedade dois pontos aleatrios onde se espere a sinalizao, de preferncia no consecutivos, e verificar sua existncia em campo. Se possvel escolher tambm os limites da UPA do ano anterior. Material: Mapa da propriedade Limite: 100%. Os pontos tm que mostrar os limites. V 47 : A infra-estrutura permanente [(a) estradas primrias, (b) secundrias e (c) ptios] identificada no campo e est atualizada nos mapas das UTs. Nvel AC60. Mtodo: Verificao durante todo o percurso normal da vistoria. Limite: 100%. Toda a infra-estrutura est identificada no mapa, exceto mediante justificativa de prazos de aprovao do documento em relao aos trabalhos de campo. V 65 : No h movimentao de madeira ilegal para o interior da AMF (sujeito multa). Nvel SC. Mtodo: Observao visual durante todo o percurso da vistoria. Havendo dvidas, solicitar ao responsvel pelo carregamento o Documento de Transporte, e checar com a placa do veculo e numerao de toras. Limite: Nenhuma ocorrncia (nmero absoluto). V 66 : No existe evidncia de explorao em reas no autorizadas dentro da AMF (sujeito multa).Nvel AC30.Mtodo: Checagem e verificao das placas e da numerao das toras, comparando a localizao nos mapas. Limite: Nenhuma ocorrncia (nmero absoluto). V 67 : Caso existam fornos de carvo na rea da rea de manejo florestal do detentor para aproveitamento de resduos florestais, os mesmos devem estar licenciados de acordo com a legislao vigente (sujeito multa). Nvel AC30.Mtodo: Observao e consulta documentao de licenciamento. Limite: Nenhuma ocorrncia fora das especificaes (nmero absoluto). V 99 : Se h invaso na AMF, o proprietrio tomou as medidas legais para a reintegrao de posse.Nvel AC30. Mtodo: Entrevistas e observao. Limite: No h negligncia quanto s medidas legais tomadas (nmero absoluto). V 100 : Caso no haja atividades de explorao nos limites da propriedade com risco de invases, houve o bloqueio, por meio de corrente ou outro recurso ao acesso mecanizado s reas j exploradas, aps o segundo ano. Nvel R.Mtodo: Entrevistas e observao. Limite: 100%. Bloqueios existentes nos casos descritos acima. V 101 : Existem placas proibindo a caa e a pesca predatria localizadas nos acessos propriedade e em reas crticas no interior da propriedade.Nvel AC60 ou AC/PS.Mtodo: Selecionar pontos crticos durante o percurso da vistoria. Sugerem-se reas prximas de igaraps ou de vegetao conhecidamente atrativa fauna, alm dos acessos propriedade. Limite: 100%. Os acessos propriedade devem ter placas com avisos, caso contrrio notifica-se AC60. Caso no sejam encontradas placas em reas crticas no interior da propriedade, notifica-se AC/PS. V 121 : Existem sinais ou placas informando, em distncia adequada, as reas de risco e os cuidados a serem tomados, incluindo reas onde as operaes florestais esto acontecendo. Nvel AC60.Mtodo: Verificar visualmente ao longo de todo percurso da vistoria. Limite: 100%. Nenhuma 44
Infra-Estrutura
rea crtica sem sinalizao. V 97 : So construdos aceiros ou estradas que desempenhem a funo de aceiro ao longo das bordas da AMF onde h risco elevado de incndios florestais, com no mnimo 3 metros de largura, e estes so mantidos limpos principalmente durante o perodo seco. Nvel AC60. Mtodo: Selecionar no mapa da propriedade 2 pontos crticos e verificar a construo e a manuteno dos aceiros no campo.Material: Fita mtrica. Limite: 100%. Todos os pontos apresentam os aceiros com as especificaes. As especificaes.
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Formulrio de Campo Unidade de Avaliao SITIO EM OPERAES DE DERRUBA

Item de Verificao Data, UPA, UT e demais dados diferenciados
V
Correta/Adequada (n de observaes)
Incorreta/Inadequada ou ausente (n observaes)
Classe de qualidade do fuste Circunferncias Alturas estimadas Execuo do corte de cips Cips no cortados Corte de cips segundo planos Identificao de espcies mais comuns pelo mateiro Identificao de outras espcies pelo mateiro Data das etiquetas das rvores Durabilidade das etiquetas Localizao das rvores pela mapa da UT Distncia entre picadas de orientao Informaes do microzoneamento das Uts Numerao sistemtica das picadas Marcao de comprimento ao longo das picadas Orientao das picadas Nmero de integrantes da equipe EPIs de motoserristas Funcionrios usando EPIs Equipamentos para derruba Utilizao de mapa para planejar derruba Caminhos de fuga Itens de segurana da motosserra Teste do oco e rejeio Utilizao de avisos para derruba Local de espera da equipe Altura de toco Identificao dos tocos Identificao das toras no arrastadas recm cortadas Toras fora de APPs (caso hajam na UA)
V13;17;18: rv:__________fus:___circ:______alt:____/ rv:__________fus:___circ:______alt:____/ rv:__________fus:___circ:______alt:____/ rv:__________fus:___circ:______alt:____/ rv:__________fus:___circ:______alt:____/ rv:__________fus:___circ:______alt:____/ rv:__________fus:___circ:______alt:____/ rv:__________fus:___circ:______alt:____/ rv:__________fus:___circ:______alt:____/ rv:__________fus:___circ:______alt:____/
13 17 18 24 25 26 14 15 19 20 22 23 8 9 10 11 110 107 104 58 50 109 108 59 112 111 54 60 61 63

V15: rv_____________sp:________________/ rv_____________sp:________________/ rv_____________sp:________________/ rv_____________sp:________________/ rv_____________sp:________________/ rv_____________sp:________________/ rv_____________sp:________________/ rv_____________sp:________________/ rv_____________sp:________________/ rv_____________sp:________________/ Obs: Comparar com dados do inventrio e descrever em tabela no Formulrio Geral. V104: capacete____ ; bota bico ao____; perneira ou bota cano longo___; camisa longa___; cala____; colete___; faco com bainha___. (numerar a quant. de EPIs encontrados em_funcionrios). V58: cunha___; marreta ou machado___; limas chata___; e rolia___. V108: freio manual___; pino pega corrente___; protetor de mo esquerda___; e direita___; trava acelerador___.
V107: capacete com protetor visual___; e auricular____; bota bico ao___; perneira ou bota cano longo____; camisa longa___; cala especial___; colete___; faco com bainha___; par de luvas___; apito___.(numerar quantidade de EPIs encontrados em_____funcionrios). V14: rv_____________sp:________________/ rv_____________sp:________________/ rv_____________sp:________________/ rv_____________sp:________________/ rv_____________sp:________________/ rv_____________sp:________________/ rv_____________sp:________________/ rv_____________sp:________________/ rv_____________sp:________________/ rv_____________sp:________________/ Obs: Comparar com dados do inventrio e descrever em tabela no Formulrio Geral.
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Derruba
V 13 : A classe de qualidade de fuste est avaliada e registrada corretamente para cada rvore das espcies objeto do inventrio florestal, conforme especificado no PMFS/POA.Nvel AC/PS. Mtodo: Selecionar um grupo de 10 rvores inventariadas. A classificao no deve seguir critrios subjetivos ou particulares do auditor, mas sim critrios especificados no PMFS. Verifique em campo a classificao do fuste. Limite: 50%. No mximo cinco entre as 10 rvores verificadas est avaliada incorretamente. V 17 : As circunferncias das rvores inventariadas esto medidas corretamente. Nvel AC/PS.Mtodo: Selecionar um grupo de 10 rvores inventariadas. Verificar em campo as medidas e comparar posteriormente com os dados do inventrio. Material: Fita mtrica, dados do inventrio.Limite: 100%. Tolerncia de aproximadamente 15% da medio de circunferncia. V 18 : As alturas das rvores inventariadas esto estimadas corretamente.Nvel AC/PS.Mtodo: Selecionar um grupo de 10 rvores inventariadas. Verificar em campo as estimativas. Limite: 100%. Tolerncia de aproximadamente 4m. V 24 : O corte de cips feito em todas as rvores inventariadas ou nas rvores selecionadas para o corte e nas rvores vizinhas, quando h entrelaamento. Nvel AC/PS. Mtodo: Selecionar um grupo de 10 rvores inventariadas e suas vizinhas. Limite: Nenhuma rvore comercial inventariada aproveitvel ou selecionada para o corte e sua vizinha so encontradas com cips que comprometam a segurana da derrubada (em todos os casos, h tolerncia para cips menores de 2cm de dimetro). V 25 : No existem cips grossos no cortados atracados nas rvores selecionadas para derruba, que possam comprometer a segurana e aumentar o impacto da operao. Nvel AC/PS. Mtodo: Observar o cumprimento deste verificador durante o acompanhamento de duas equipes de derruba, se possvel. Observar cips que possam ter subido na prpria rvore selecionada ou que venham de rvores vizinhas. Amostragem: 2 equipes de derruba x 1 rvore cada. Limite: 100%. Nenhuma rvore selecionada para derruba deve apresentar cips grossos no tronco e na copa. V 26 : O corte de cips nas rvores reservadas para colheita futura foi aplicado de acordo com o estabelecido no PMFS e POA, sendo recomendvel um ano antes da explorao. Nvel AC/PS. Mtodo: Observar o cumprimento deste verificador durante o caminhamento na Unidade de Avaliao. Amostragem: Caminhar por 100 metros em duas picadas aleatrias do inventrio. Limite:100%. Deve haver cips cortados, de acordo com os planos. V 14 : O mateiro do detentor confirma a identificao das trs espcies comerciais mais comuns j inventariadas. Nvel SS.Mtodo: Selecionar o mesmo grupo de rvores dos verificadores 13 e 17 a 20. Solicitar ao mateiro para que identifique a espcie de cada rvore do grupo. No total, o mateiro precisa identificar 10 rvores inventariadas dentre as trs espcies mais comuns. Caso o grupo de 10 rvores dos verificadores 13 e 17 a 20 no seja suficiente, deve-se continuar a escolha de rvores at o nmero total. Deixar o mateiro identificar as espcies, anotar e comparar posteriormente no acampamento com a listagem do detentor. Uma vez que o verificador se trata de suspenso, deve haver preferncia pelo mesmo mateiro que trabalhou no inventrio. Limite: 90% nos casos de acompanhamento pelo mesmo mateiro. Das 10 rvores das trs espcies mais comuns identificadas, no mximo uma no foi correta. V 15 : O mateiro do detentor confirma a identificao das outras espcies comerciais ou das potencialmente comerciais j inventariadas. Nvel AC/PS. Mtodo: Selecionar o mesmo grupo de rvores dos verificadores 13 e 17 a 20. Solicitar ao mateiro para que identifique a espcie de cada rvore do grupo. No total, o mateiro precisa identificar 10 rvores inventariadas dentre as espcies menos comuns. Caso o grupo de 10 rvores dos verificadores 13 e 17 a 20 no seja suficiente, deve-se continuar a escolha de rvores at o nmero total. Deixar o mateiro identificar as espcies, anotar e comparar posteriormente no acampamento com a listagem do detentor. Preferncia pelo mesmo mateiro que trabalhou no inventrio. Limite: 80%. Das 10 rvores das outras espcies comerciais ou das potenciais novamente identificadas, no mximo duas no correspondem com a identificao documentada. V 19 : Na etiqueta das rvores inventariadas constam o nmero da UPA, nmero da UT e nmero da rvore. Nvel AC/PS. Mtodo: Selecionar um grupo de 10 rvores inventariadas. Checar a etiquetagem.Limite: 90%. No mximo uma apresenta erros de registro, tais como numerao repetida, registro ilegvel ou inexistente. V 20 : As etiquetas das rvores inventariadas so feitas de material que assegurem a permanncia das informaes durante pelo menos 2 anos.Nvel AC/PS.Mtodo: Selecionar um grupo de 10 rvores inventariadas. Verificar o material das etiquetas. Limite: 100%. Todas as etiquetas correspondem s necessidades definidas. 47
Derruba
V 22 : possvel localizar as rvores inventariadas por meio de sua colocao no mapa da UT. Nvel SS ou AC/60. Mtodo: Selecionar um grupo de 10 rvores preferencialmente no exploradas do mapa do inventrio da UT. Verificar a localizao das rvores. Caso seja possvel a identificao da espcie pelo toco, verificar a sua localizao. Limite: 70%. Das 10 rvores selecionadas para vistoria, no mximo trs no podem ser localizadas. Tolerncia para casos em que algum dado do inventrio esteja anotado incorretamente, mas que no impea a localizao da rvore inventariada. Ex: espcie, dimetro e nmero esto corretos, porm a rvore foi plotada no mapa com localizao invertida ou estimada incorretamente. Neste caso, notifica-se AC60, para as correes. Caso no seja possvel a localizao de mais de trs rvores, sem justificativa, considera-se falha grave. Neste caso a avaliao SS. V 23 : As informaes dos mapas do microzoneamento das UTs correspondem com a realidade de campo. Nvel AC/PS. Mtodo: Selecionar uma UT no mapa da UPA que mostre caractersticas a serem levantandas pelo microzoneamento. Verificar, no campo, at 5 informaes-chave citadas no mapa (igaraps, reas cipolicas, etc.). Limite: 80%. Caso existam 5 informaes, no mximo uma no corresponde com a realidade. H tolerncia para UTs de reas sem caractersticas marcantes para o microzoneamento, ou mesmo sem igaraps. V 8 : As distncias entre as picadas de orientao do inventrio correspondem ao apresentado no PMFS/POA. Nvel AC/PS. Mtodo: Selecionar duas trilhas aleatrias. Checar na borda da UT se a distncia entre a prxima trilha ou a anterior est de acordo com o POA. Material: PMFS, POA, trena de 50m, mapa da UPA, mapa da UT. Limite: 100%. Tolerncia para distncias que diferem no mximo 7 metros do especificado, independente da distncia entre as trilhas. V 9 : As picadas de orientao esto numeradas de forma sistemtica e em ordem crescente (ex: de 01 a 100). Nvel R. Mtodo: Selecionar duas trilhas aleatrias. Checar se as trilhas vizinhas (anterior ou posterior) apresentam numerao seqencial. Material: Mapa da UPA, mapa das UTs. Limite: 100%. As trilhas vizinhas vistoriadas se apresentam com a numerao crescente. V 10 : Existem marcaes de comprimento ao longo da picada de orientao conforme estabelecido no PMFS. Nvel AC/PS. Mtodo: Checar a marcao ao longo de 100 metros em duas trilhas aleatrias. Avaliando o comprimento da trilha e distncia entre estacas, calcular o nmero total de marcaes necessrias. Material: PMFS, POA, mapa da UPA e mapa da UT. Limite: No mnimo 90% das estacas checadas tm que apresentar as marcaes especificadas no PMFS. V 11 : As picadas de orientao no se afastam da direo pr-estabelecida (mantm o mesmo azimute).Nvel AC/PS.Mtodo: Checar em duas trilhas aleatrias o alinhamento com uma bssola. Nas trilhas, checar a direo entre ponto de visada e estaca a aproximadamente 25m de distncia. Havendo alterao de direo em mais de 10 graus, fazer nova visada adiante. Caso nesta nova visada seja verificada nova alterao de direo, esta dever ser no sentido oposto a anteriormente verificada, caso contrrio haver erro cumulativo. Material: POA, mapas e bssola. Limite: 100%. Tolerncia: cada segmento verificado apresenta no mximo 10 graus de erro, sendo que ocorrendo uma variao de mais de 10 graus, no ponto seguinte no poder haver mais erros, exceto em direo oposta a anteriormente verificada. Havendo erro cumulativo, notifica-se AC/PS. V 110 : No caso de execuo de medies da tora e demais coletas de dados junto com a derrubada, a equipe deve ser obrigatoriamente composta por dois ajudantes alm do motosserrista. Nvel AC/PS. Mtodo: Acompanhar uma equipe. Limite: 100%. Equipe com no mnimo trs membros. V 107 : Os motosserristas usam (a) capacete com protetor facial e (b) auricular, (c) botas com ponta de ao cano curto e (d) perneira recomendvel (ou botas cano longo), (e) camisa de manga longa recomendvel, (f ) cala comprida especial, (g) colete reflexivo de segurana, (h) faco com (i) bainha, (j) par de luvas, alm de (l) apito recomendvel. Nvel AC30. Mtodo: Verificar todas as equipes trabalhando com motosserras. Limite: 100%. Todos motosserristas. V 104 : Os funcionrios de campo usam (a) capacete, (b) botas ponta de ao cano curto e (c) perneira (ou botas bico de ao cano longo), (d) macaco (ou camisa longa recomendvel e cala), (e) colete reflexivo de segurana e (f ) faco com (g) bainha. Nvel AC30.Mtodo: Verificar todas as equipes trabalhando e tambm os depsitos no acampamento. Limite: 100%. Todos os funcionrios devem ter EPI completo e em e s t a d o b o m d e c o n s e r v a o . V 58 : A equipe de corte leva para o campo: (a) cunhas, (b) marreta (ou machado), (c) limas chata e rolia. Nvel AC60. Mtodo: Visitar uma equipe de corte e verificar a existncia das ferramentas listadas no verificador. Limite: 100%. Todos os equipamentos presentes na equipe de corte. 48
Derruba
V 50 : A equipe de derrubada utiliza o mapa de derrubada para localizar as rvores pr-selecionadas e para planejar a direo de queda. Nvel AC/PS.Mtodo: Acompanhar uma equipe durante uma operao de corte de uma rvore e verificar com o responsvel como feita a consulta ao mapa para avaliar as rvores prximas das selecionadas para derrubada. Limite: 100%. A equipe utiliza o mapa. V 109 : Antes do corte das rvores a equipe abre no mnimo dois caminhos de fuga em direes perpendiculares. Obs: no deve ser considerada a visualizao dos caminhos de fuga aps a operao de derrubada.Nvel AC60. Mtodo: Acompanhar uma equipe durante a derrubada de ao menos duas rvores. Limite: 100%. Sempre so abertos dois caminhos de fuga conforme especificaes. V 108 : As motosserras devem possuir todos as itens de segurana segundo as normas do Ministrio do Trabalho e Emprego em perfeito funcionamento: (a) freio manual de corrente, (b) pino pega corrente, (c) protetores de mos direita e (d) esquerda e (e) trava de segurana do acelerador. Nvel AC60. Mtodo: Verificar todas as equipes trabalhando com motosserras. Limite: 100%. Todas as motosserras. V 59 : As rvores pr-selecionadas para o corte so testadas e quando h presena de oco e podrido, so rejeitadas. Nvel AC60. Mtodo: Selecionar trs rvores rejeitadas. Verificar a existncia da marca dos testes de oco. Se coincidir com a operao de derruba deve-se acompanhar uma equipe durante o corte de uma rvore. Limite: 100%. Todas as rvores rejeitadas possuem a marca do teste e a equipe acompanhada verifica as rvores pr-selecionadas. Tolerncia para ocos facilmente identificados por batidas no tronco. V 112 : O motosserrista avisa toda a equipe do momento de incio do corte. O ajudante sinaliza, preferencialmente com utilizao de apito, o incio da queda da rvore. Nvel AC/PS. Mtodo: Acompanhar uma equipe. Limite: 100%. Sempre deve haver os avisos. V 111 : Enquanto o motosserrista corta as rvores, a equipe espera em local seguro e distante da operao de derrubada .Nvel AC60. Mtodo: Acompanhar uma equipe. Limite: 100%. V 54 : As rvores so cortadas o mais prximo do solo, gerando tocos que no excedam 40cm de altura, salvo em casos de espcies com sapopemas.Nvel AC/PS. Mtodo: Selecionar um grupo de 6 rvores cortadas. Verificar a altura dos tocos. Material: Fita mtrica. Limite: 100%. Nenhum dos tocos verificados excede a altura de 40cm (do topo at o solo). V 60 : Os tocos recebem a placa com a mesma numerao das rvores identificadas no inventrio. Nvel AC60. Mtodo: Selecionar 6 tocos. Verificar no campo a placa. Limite: 83%. No mximo um no apresenta placa ou a numerao est errada ou no identificvel. V 61 : Os fustes das rvores derrubadas e ainda no arrastadas esto identificados com a numerao correta e legvel, de acordo com a numerao do toco, permitindo sua identificao.Nvel AC30. Mtodo: Selecionar um grupo de 6 fustes. Verificar no campo a identificao e o toco correspondente ao lado. Limite: 83%. No mximo um no apresenta numerao/placa ou estas esto erradas ou no identificveis. V 63 : As rvores cortadas no atingem as reas de preservao permanente.NvelAC30. Mtodo: Selecionar uma UT em operao prximo a APP. Nestes locais, caminhar cerca de 200m seguindo os cursos de igaraps, 50m de raio no caso de nascentes e cerca de 100m no caso de reas declivosas e verificar se h rvores exploradas invadindo seus limites. Limite: Nenhuma ocorrncia nas APPs (nmero absoluto).
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Formulrio de Campo Unidade de Avaliao PARCELAS DE MONITORAMENTO E DE SILVICULTURA PS-COLHEITA

V
Estabelecimento da parcela conforme planos Sinalizao e pocas de medies Desbaste de copas de acordo com planos Plantios de enriquecimento de acordo com planos Silvicultura ps-colheita de acordo com planos
86 88 83 84 82
Parcela instalada em:_____________ Primeira medio em:___________. Dimenses:__________________________ Piquetes a cada_______m. poca de medies: ____________________________________ Classes de medies:_____________________________________________________. Ponto de medio no fuste:_____________________________________. Classes de fuste/sombreamento/etc:_______________________________.
Utilizar o espao livre, caso necessrio (s= sim, presena / n= no, ausncia). 1. Fazer observaes de acordo com as numeraesdos verificadores (V) dos itens esquerda; 2. Delimitar espacialmente a UA, caso necessrio; 3. Dar nfase nas observaes que se refiram s aes corretivas, etc.; 4. Anotar observaes extremas 5. Datas, UT ou UPA diferenciada, assinalar ao lado do item.
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Parcela de Monitoramento V 86 : As parcelas destinadas ao monitoramento da floresta esto estabelecidas no campo conforme apresentadas no PMFS e POA.Nvel AC/PS. Mtodo: Selecionar aleatoriamente uma parcela de monitoramento e verificar no campo. Limite: 100%. A parcela verificada corresponde s especificaes nos planos. V 88 : Se existem parcelas de monitoramento (permanentes ou temporrias), estas esto sinalizadas, estabelecidas e tiveram dados coletados de acordo com o previsto no PMFS/POA. Nvel AC/PS. Mtodo: Selecionar uma parcela de monitoramento. Checar os protocolos e verificar no campo. Limite:100%. Todas as observaes. V 83 : O desbaste de liberao de copas das rvores remanescentes foi aplicado de acordo com o estabelecido no PMFS e POA. Nvel AC/PS. Mtodo: Observar o cumprimento deste verificador preferencialmente durante o caminhamento para a checagem das remedies das parcelas de monitoramento ou demais stios que foram objeto de tratos silviculturais. Limite:100%. Desbaste realizado conforme planejado. Deve haver presena de rvores aneladas mortas ou apresentando sinais de desvitalizao (copas desfolhadas, cascas apodrecidas e com fungos). V 84 : Os plantios de enriquecimento esto sendo executados de acordo com o estabelecido no PMFS e POA. Nvel AC/PS. Mtodo: Selecionar aleatoriamente uma UT para verificao. Limite: 100%. Tem que ser comprovada visualmente a execuo da atividade. V 82 : As atividades relacionadas com a silvicultura ps-colheita so realizadas conforme apresentadas no PMFS e no POA. Nvel AC60. Mtodo: Comparar planejado e executado. Limite: No mnimo 80% do que foi planejado devem ser realizados. As atividades planejadas e no realizadas completamente ou realizadas apenas parcialmente devero ser justificadas.
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Formulrio de Campo Unidade de Avaliao SITIO EM OPERAES DE ARRASTE

V
rvores traadas nas trilhas Funcionrios usando EPIs Equipes com estojo de primeiros socorros Galhos aproveitveis abandonados Tcnicas de destopo das galhadas Abandono de toras em boas condies rvores rachadas (tcnicas de derruba) Tcnica adequada de corte Identificao de toras ainda no arrastadas Sinais de Explorao em APP Toras fora de APPs (caso no hajam na UA) Movimentao de madeira ilegal Cruzamento de cursos de guas pelas trilhas Presena de lixo inorgnico Explorao em reas no autorizadas Mapa para sinalizao das trilhas Planejamento do deslocamento do trator Uso de rvores-piv Sinalizao das trilhas Mquina no faz balo ao redor da tora Arraste de tora com extremidade levantada Largura da trilha Trilha fora de APPs rvores ocas sem justificativa Uso de mapa pelo operador do trator Operadores de mquinas com EPIs Ajudantes de operadores com EPIs Operaes aps instalaes de infra-estrutura Maquinrio de acordo com planos
68 104 118 52 57 80 55 56 61 64 63 65 81 103 66 69 70 72 73 76 75 79 71 21 74 105 106 77 78
V104: capacete___; bota bico ao___; bota longa ou perneira___; camisa longa___; cala___; colete___; faco___; bainha___. (numerar a quantidade de EPIs encontrados em___funcionrios). V105: capacete com protetor visual___; e auricular___; bota bico ao___; camisa longa___; cala___; colete___; par de luvas___. numerar a quantidade de EPIs encontrados em ___ funcionrios). V106: capacete com protetor visual___; e auricular___; bota bico ao___; camisa longa___; cala___; colete___; par de luvas___. numerar a quantidade de EPIs encontrados em___ funcionrios).
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Arraste
V 68 : As rvores cadas naturalmente nas trilhas de arraste so traadas, evitando que o tratorista faa desvios desnecessrios. Nvel AC60. Mtodo: Selecionar 2 trilhas de arraste. Percorrer cerca de 200m e verificar existncia de barreiras. Limite: No mximo uma ocorrncia (barreira) observada (nmero absoluto). V 104 : Os funcionrios de campo usam (a) capacete, (b) botas ponta de ao cano curto e (c) perneira (ou botas bico de ao cano longo), (d) macaco (ou camisa longa recomendvel e cala), (e) colete reflexivo de segurana e (f ) faco com (g) bainha. Nvel AC30. Mtodo: Verificar todas as equipes trabalhando e tambm os depsitos no acampamento. Limite: 100%. Todos os funcionrios devem ter EPI completo e em b o m e s t a d o d e c o n s e r v a o . V 118 : As equipes de campo levam consigo estojos de primeiros socorros. Nvel AC60. Mtodo: Checar se as equipes de campo possuem estojo de primeiros socorros com materiais mnimos como (a) ataduras, (b) esparadrapo, (c) anti-spticos, (d) analgsicos, (e) soro especfico, etc. Limite: 100%. Sempre. V 52 : No existem galhos aproveitveis abandonados no campo (caso o detentor tenha elaborado um plano de aproveitamento de galhos que tenham dimenses aproveitveis na serraria). Nvel AC60. Mtodo: Selecionar duas trilhas de arraste. Percorrer cerca de 100m. Buscar galhos abandonados e, os encontrando, tentar identificar a causa do abandono. Limite: Caso haja plano de aproveitamento, h no mximo um galho abandonado (nmero absoluto). V 57 : As rvores derrubadas so destopadas na bifurcao com as galhadas de forma a permitir o maior aproveitamento possvel das toras. Nvel AC/PS. Mtodo: Selecionar duas trilhas de arraste. Percorrer cerca de 100m. Buscar rvores destopadas juntamente com a verificao dos galhos abandonados. Limite: 100%. Todas rvores so destopadas na posio adequada, salvo justificativa pertinente. V 80 : Nenhuma tora em boas condies est abandonada na floresta. Nvel AC60.Mtodo: Checagem ao longo do percurso normal da vistoria. Limite: Nenhuma ocorrncia (nmero absoluto). V 55 : No existem evidncias de rvores rachadas devido tcnica inadequada de derruba (rachaduras ocasionadas pelo corte e/ou pela queda). Nvel R. Mtodo: Selecionar um grupo de 6 rvores cortadas. Verificar o estado dos troncos. Limite: 83%. De todos os troncos verificados, no mximo um apresenta rachaduras que comprometam moderada ou seriamente o seu aproveitamento. V 56 : A tcnica adequada de derruba foi aplicada e pode ser verificada nos tocos por meio de: entalhe direcional (com 1/3 do dimetro e 45); filete de ruptura (a 10cm do entalhe direcional); corte de abate (corte bsico), ou outra tcnica adequada, considerando-se principalmente tcnicas para rvores com sapopemas. Nvel R. Mtodo: Os mesmos 6 tocos do verificador anterior. Limite: 50%. No mximo 3 tocos no apresentam a tcnica adequada. V 61 : Os fustes das rvores derrubadas e ainda no arrastadas esto identificados com a numerao correta e legvel, de acordo com a numerao do toco, permitindo sua identificao. Nvel AC30. Mtodo: Selecionar um grupo de 6 fustes. Verificar no campo a identificao e o toco correspondente ao lado. Limite: 83%. No mximo um no apresenta numerao/placa ou estas esto erradas ou no identificveis. V 64 : No existem sinais de invaso e explorao nas reas de preservao permanente, tais como revolvimento do solo pela movimentao de tratores ou pelo arraste de toras (sujeito multa). Nvel AC30. Mtodo: Caminhar cerca de 200m seguindo os curso de igaraps, 50m de raio no caso de nascentes e cerca de 100m no caso de reas declivosas e verificar se h sinais de invaso em seus limites Limite: Nenhuma ocorrncia verificada (nmero absoluto). V 63 : As rvores cortadas no atingem as reas de preservao permanente. Nvel AC30. Mtodo: Selecionar uma UT em operao prximo a APP. Nestes locais, caminhar cerca de 200m seguindo os cursos de igaraps, 50m de raio no caso de nascentes e cerca de 100m no caso de reas declivosas e verificar se h rvores exploradas invadindo seus limites. Limite: Nenhuma ocorrncia nas APPs (nmero absoluto). V 65 : No h movimentao de madeira ilegal para o interior da AMF (sujeito multa). Nvel SC Mtodo: Observao visual durante todo o percurso da vistoria. Havendo dvidas, solicitar ao responsvel pelo carregamento o Documento de Transporte, e checar com a placa do veculo e numerao de toras. Limite: Nenhuma ocorrncia (nmero absoluto). V 81 : No h cruzamento de cursos de gua e nascentes por ramais de arraste (sujeito multa). Nvel AC30. Mtodo: Escolher 2 pontos crticos (imediaes de cursos de gua) e verificar. Checagem conjunta com o verificador 71. Limite: 100%. Nenhuma ocorrncia negativa. V 103 : No h presena de lixo inorgnico na AMF. Nvel AC60. Mtodo: Verificao em toda a rea percorrida dentro da AMF. Limite: Nenhuma ocorrncia significativa (nmero absoluto), caso contrrio notifica-se AC60.
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Arraste
V 66 : No existe evidncia de explorao em reas no autorizadas dentro da AMF (sujeito multa). Nvel AC30. Mtodo: Checagem e verificao das placas e da numerao das toras, comparando a localizao nos mapas. Limite: Nenhuma ocorrncia (nmero absoluto). V 69 : A equipe responsvel pela sinalizao dos ramais de arraste utiliza os mapas de derrubada para localizar as toras. Nvel R. Mtodo: Visitar uma equipe de planejamento que estiver trabalhando no momento e verificar a utilizao do mapa. Limite: 100%. Equipe utiliza o mapa. V 70 : O planejamento dos ramais de arraste considera que o trator se desloque, sempre que possvel, em ngulo oblquo trilha principal (formato tipo "espinha de peixe"). No caso de sistema pr-arraste no necessrio. Nvel AC/PS. Mtodo: Checar um mapa de arraste. Limite: 100%. Todas as trilhas esto planejadas em ngulo oblquo, exceto sob justificativa pertinente quanto s peculiaridades da rea. V 72 : Quando for necessrio fazer curvas nos ramais de arraste, so selecionadas rvores-piv sem valor comercial. No caso do pr-arraste no necessrio. Nvel R. Mtodo: Questionar as equipes de planejamento de arraste sobre a existncia de rvores-piv. Caso tenham sido usadas, verificar as que forem encontradas durante o percurso normal dentro da UA. Limite: 100%. Nenhuma rvore-piv dever ter valor comercial, bem como ser de espcie protegida ou porta-semente de qualquer espcie. V 73 : Os ramais de arraste esto bem sinalizados, de modo a permitir a visualizao do operador de trator. No caso de sistema pr-arraste no necessrio. Nvel AC/PS. Mtodo: Verificao conjunta com o item anterior. Limite: No mximo 3 ocorrncias negativas (nmero absoluto) nos trechos onde a sinalizao seria de grande importncia porm no encontrada. V 76 : Durante o arraste a mquina no d voltas ao redor da rvore a ser removida (balo). Nvel AC60. Mtodo: Acompanhar os dois arrastes de tora do verificador anterior. Limite: 100%. Nenhuma ocorrncia negativa. Tolerncia para casos em que seja extremamente necessrio como desprendimento de toras sobrepostas com a p mecnica ou retirada com guincho de rvores presas ou penduradas por cips. V 75 : As toras so arrastadas tendo uma das extremidades levantadas (exceo do pr-arraste). Nvel AC/PS. Mtodo: Acompanhar sistematicamente dois arrastes de toras. Limite: 100%. Nenhuma ocorrncia negativa. V 79 : A largura da trilha no ultrapassa em 1,5m a largura da mquina de arraste. Nvel AC/PS. Mtodo: Escolher 2 trilhas de arraste. Percorrer cada trilha at o final ou at o ponto atingido pelo trator, anotando ocorrncias negativas.Limite: No mximo 2 pontos ao longo da trilha excedem a largura da mquina em um metro e meio (nmero absoluto). V 71 : Nenhum ramal de arraste est localizado em reas de preservao permanente (sujeito multa). Nvel AC30. Mtodo: Escolher 2 pontos crticos (imediaes de cursos de gua) e verificar no campo. Checagem conjunta com o verificador 81. Limite: Nenhuma ocorrncia (nmero absoluto). V 51 : No existem rvores ocas, derrubadas e abandonadas em campo, sem justificativa. Nvel AC60. Mtodo: Selecionar duas trilhas de arraste j concludo. Percorrer cerca de 200m. Buscar rvores abandonadas e, caso existam, identificar os motivos. Limite: No mximo uma tora com oco observada (nmero absoluto). V 74 : O operador do trator florestal/skidder usa o mapa de corte para localizar as rvores cortadas e segue o caminho previamente sinalizado. Nvel AC60. Mtodo: Entrevistar e acompanhar um operador de trator florestal/skidder durante um arraste e verificar. Limite: 100%. O Procedimento seguido. V 105 : Os operadores de mquinas usam (a) capacete (b) com protetor auricular, (c) botas ponta de ao cano curto, (d) macaco (ou camisa longa recomendvel e cala comprida), (e) colete reflexivo de segurana e (f) recomendvel um par de luvas. Nvel AC30. Mtodo: Verificar todas as equipes trabalhando com mquinas. Limite: 100%. Todos os operadores. V 106 : Os ajudantes dos operadores de mquinas usam (a) capacete (b) com protetor auricular, (c) botas bico de ao cano curto, (d) macaco (ou camisa longa recomendvel e cala comprida), (e) colete reflexivo de segurana, (f ) um par de luvas, e (g) um apito. Nvel AC30. Mtodo: Verificar todas as equipes trabalhando com mquinas. Limite: 100%. Todos os ajudantes. V 77 : As operaes de arraste s iniciam aps o trmino da construo das estradas principais, estradas secundrias e ptios de estocagem. Nvel AC60. Mtodo: Observao e entrevistas com o pessoal relacionado com o arraste. Limite: 100%. Nenhuma ocorrncia. V 78 : As mquinas usadas na explorao so aquelas especificadas no PMFS/POA, salvo casos justificveis de problemas mecnicos, etc. Nvel AC/PS. Mtodo: Anotar as mquinas visualizadas no campo e compar-las posteriormente (no acampamento ps) com as citadas nos planos. Limite: 100%. Todas as mquinas so visualizadas em campo (considerando os prazos legais para correes no POA). Caso a mudana do tipo de mquina seja definitiva, o detentor deve fazer a reviso do PMFS.
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Formulrio de Campo Unidade de Avaliao PTIOS

Tamanho dos ptios Localizao (rea plana) Maquinrio de acordo com planos Numerao e identificao das toras Toras com dimetro permissvel com ressalvas Presena de lixo inorgnico Resduos na margem dos ptios Local de origem das toras do ptio (cadeia de custdia) Funcionrios usando EPIs Equipes com estojo de primeiros socorros Toras exploradas romaneiadas Sadas de toras com DOF Cabos de ao nos caminhes Toras no aproveitveis no ptio (ptio transportado)
Toras aproveitveis abandonadas no ptio (ptio transportado)
34 36 78 92 94 103 43 62 104 118 93 96 95 90 91
V104: capacete___; bota bico ao___; bota longa ou perneira___; camisa longa___; cala___; colete___; faco___; bainha___. (numerar a quantidade de EPIs encontrados em___funcionrios). V34: Dimenses do ptio: ___x___m. V62: Cadeia de custdia: nmeros de rvores: __________________. V90: Nmeros das toras: _________________. V91: Nmeros das toras: _________________.
55
Ptios
V 34 : O tamanho dos ptios de aproximadamente 20x25m ou segue as especificaes tcnicas estabelecidas e aprovadas no PMFS/POA. Nvel AC/PS. Mtodo: Selecionar um ptio. Verificar o tamanho deste ptio e, posteriormente (ps-campo), conferir o especificado no PMFS/POA. Material: Trena de 50m. Limite: 100%. Ptio de acordo com as especificaes. V 36 : Os ptios esto localizados, quando possvel, em reas planas. Nvel AC/PS. Mtodo: Selecionar um ptio. Verificar a topografia deste ptio. Material: Trena 50m. Limite: 100%. Tolerncia para reas predominantemente planas ou quando no, por falta de melhor opo, o declive pouco acentuado. V 78 : As mquinas usadas na explorao so aquelas especificadas no PMFS/POA, salvo casos justificveis de problemas mecnicos, etc. Nvel AC/PS. Mtodo: Anotar as mquinas visualizadas no campo e compar-las posteriormente (no acampamento ps) com as citadas nos planos. Limite: 100%. Todas as mquinas so visualizadas em campo (considerando os prazos legais para correes no POA). Caso a mudana do tipo de mquina seja definitiva, o detentor deve fazer a reviso do PMFS. V 92 : As toras esto devidamente numeradas com marcao durvel, legvel e correta (ex.: 1/3, 2/3, 3/3) de maneira que possibilite a identificao do fuste de origem por no mnimo cerca de 6 meses. Nvel AC30. Mtodo: Selecionar um ptio. Verificar a numerao de 10 toras. Limite: 100%. Nenhuma tora sem numerao, ou com numerao ilegvel, ausente ou errada. V 94 : As toras encontradas com dimetro na base abaixo do DMC no ptio so toras traadas de segmento com maior dimetro ou so de aproveitamento, como galhos de rvores exploradas ou rvores arrastadas aps a queda natural. Nvel AC60. Mtodo: Checagem visual e, na dvida, com auxlio de trena. Verificar durante todo o perodo de permanncia nos ptios. Material: Fita diamtrica. Limite: Nenhuma tora fora das especificaes (nmero absoluto). V 103 : No h presena de lixo inorgnico na AMF. Nvel AC60. Mtodo: Verificao em toda a rea percorrida dentro da AMF. Limite: Nenhuma ocorrncia significativa (nmero absoluto), caso contrrio notifica-se AC60. V 43 : No existem resduos em excesso nas margens das estradas e ptios (entulhamento). Nvel R. Mtodo: Andar em veculo e anotar as ocorrncias negativas. V 62 : possvel rastrear a origem de cada tora no ptio (cadeia de custdia). Nvel AC30. Mtodo: Anotar o nmero de seis toras e tentar localizar os respectivos tocos. Limite: 83%. No mximo um toco respectivo de uma rvore no pode ser localizado. V 104 : Os funcionrios de campo usam (a) capacete, (b) botas ponta de ao cano curto e (c) perneira (ou botas bico de ao cano longo), (d) macaco (ou camisa longa recomendvel e cala), (e) colete reflexivo de segurana e (f ) faco com (g) bainha. Nvel AC30. Mtodo: Verificar todas as equipes trabalhando e tambm os depsitos no acampamento. Limite: 100%. Todos os funcionrios devem ter EPI completo e em bom estado de conservao. V 118 : As equipes de campo levam consigo estojos de primeiros socorros. Nvel AC60. Mtodo: Checar se as equipes de campo possuem estojo de primeiros socorros com materiais mnimos como (a) ataduras, (b) esparadrapo, (c) anti-spticos, (d) antiinflamatrios, (e) analgsicos, (f ) soro especfico, etc. Limite: 100%. Sempre. V 93 : Todas as toras exploradas so romaneadas. Nvel AC30. Mtodo: Checar o registro das medidas de 10 rvores, preferencialmente no ptio final. Limite: 100%. Nenhuma tora do ptio sem ser romaneada. V 96 : O transporte de toras, a partir da sada da propriedade onde se localiza o PMFS, ou sada da serraria aps pr-beneficiamento ou beneficiamento, acompanhado do respectivo Documento de Transporte, salvo caso de aprovao formal de algum outro procedimento do rgo ambiental (sujeito multa). Nvel SS. Mtodo: Checagem do Documento de Transporte disponvel no momento. Limite: 100%. V 95 : O transporte de toras nos caminhes, mesmo dentro da AMF, deve ser feito utilizando cabos de ao para conteno. Nvel AC30. Mtodo: Checagem ao longo do percurso normal da vistoria. Limite: Nenhuma ocorrncia (nmero absoluto). V 90 : No existem toras ocas no aproveitveis no ptio. Nvel AC60. Mtodo: Checar todas as toras possveis em um ptio. Limite: No deve existir tora oca no aproveitvel no ptio (nmero absoluto), salvo sob justificativa. V 91 : Nenhuma tora em boas condies deixada no ptio. Nvel AC60. Mtodo: Checar em um ptio j transportado se foram deixadas toras em boas condies. Limite: Nenhuma ocorrncia (nmero absoluto), salvo sob justificativa.
56
Formulrio de Campo Unidade de Avaliao ACAMPAMENTO

Microzoneamento do mapa de explorao Treinamento sobre incndios Responsvel pela segurana no trabalho Plano completo de segurana no trabalho Treinamento em primeiros socorros Caa e pesca por funcionrios Funcionrios usando EPIs Disponibilidade de veculo para emergncias Farmcia e funcionrios para atender Localizao do acampamento fora de APPs Estrutura dos dormitrios Local para guardar pertences Dormitrios em local sem excesso de rudos Nmero de sanitrios Funcionamento das instalaes sanitrias Sanitrios com fossa e adequados Sanitrios distantes da captao de gua Tamanho do Refeitrio Refeies balancedas Refeies em quantidade suficiente Limpeza do refeitrio Limpeza da cozinha Cozinha distante do depsito de lixo Tratamento de gua para consumo gua suficiente Resduos txicos com destino adequado Lixo com local adequado Abastecimento de combustvel por veculo prprio Abastecimento por equipe treinada
48 98 113 120 117 102 104 114 119 123 124 125 126 130 131 137 138 127 128 129 132 133 134 135 136 139 140 115 116
V48: topografia___; rios___; igaraps___; nascentes___: APPs___; reas ciplicas___; rvores selecionadas___. V104: capacete___; bota bico ao___; bota longa ou perneira___; camisa longa___; cala___; colete___; faco___; bainha___. (numerar a quantidade de EPIs encontrados em___funcionrios).
57
Acampamento
V 48 : O mapa de corte possui as (a) informaes do microzoneamento, (b) as rvores prselecionadas a serem exploradas e (c) os ptios de estocagem definidos. Nvel AC60. Mtodo: Selecionar os mapas de 3 UTs a serem exploradas e checar se a legenda mostra todos os aspectos listados pelo verificador. Limite: 100%. Todos os aspectos colocados. V 98 : O detentor promove treinamento sobre tcnicas de preveno e combate a incndios florestais. Nvel AC/PS. Mtodo: Entrevistas, checar protocolos e certificados de eventos e de cursos, controlar as listagens de participao dos funcionrios nos eventos. Entrevistar trs funcionrios e at trs representantes de comunidades da rea de influncia da rea de manejo florestal do detentor ou famlias morando na propriedade. Limite: 100%. Todas as informaes e procedimentos so corretos. V 113 : O responsvel pela segurana do trabalho est acompanhando periodicamente as operaes de campo, segundo a Norma Regulamentadora do Ministrio do Trabalho e Emprego. Nvel AC/PS. Mtodo: Entrevistar 3 funcionrios. Limite: 100%. Confirmaes por todas as informaes levantadas quanto presena do responsvel. V 120 : A rea de manejo florestal do detentor possui um plano completo de segurana no trabalho, incluindo combate ao fogo, preveno de acidentes, etc., que devidamente executado com palestras peridicas da CIPA organizada segundo Norma Regulamentadora do Ministrio do Trabalho e Emprego. Nvel AC/PS. Mtodo: Verificar os protocolos sobre os eventos e comparar com os planos, alm de entrevistas com 3 funcionrios. Limite: 100%. Confirmao de todas as informaes levantadas. V 117 : O detentor promove treinamento em primeiros socorros aos funcionrios de campo, incluindose reciclagem de treinamentos (treinamentos peridicos) e obrigatrio para novatos. Nvel AC/PS. Mtodo: Checar relatrios de treinamentos e entrevistas. Limite: 100%. Confirmao de todas as informaes levantadas. V 102 : No existem evidncias sobre caa e pesca por funcionrios dentro ou fora das reas de manejo florestal do detentor. Nvel AC60. Mtodo: Entrevistas e observao de carne ou peixes armazenados (resfriamento, secagem, salga), bem como de armadilhas, redes ou outros instrumentos de captura ou abate. Limite: Nenhuma ocorrncia (nmero absoluto). V 104 : Os funcionrios de campo usam (a) capacete, (b) botas ponta de ao cano curto e (c) perneira (ou botas bico de ao cano longo), (d) macaco (ou camisa longa recomendvel e cala), (e) colete reflexivo de segurana e (f ) faco com (g) bainha. Nvel AC30. Mtodo: Verificar todas as equipes trabalhando e tambm os depsitos no acampamento. Limite: 100%. Todos os funcionrios devem ter EPI completo e em bom estado de conservao. V 114 : H disponibilidade constante de um veculo prximo s operaes de campo, para casos de emergncia. Nvel AC60. Mtodo: Entrevistas e observao. Limite: 100%. Confirmao por todas as informaes levantadas. V 119 : O detentor mantm no acampamento uma pequena farmcia com remdios para combater as doenas mais comuns, bem como pessoas treinadas para recomendar medicamentos mais comuns. Nvel AC60. Mtodo: Verificar a existncia e a qualidade da farmcia. Limite: 100%. V 123 : Os acampamentos da rea de manejo florestal do detentor esto localizados fora de reas de preservao permanente. Nvel AC60. Mtodo: Checar a localizao dos acampamentos. Limite: 100%. Acampamentos apresentam sempre construes distantes dos igaraps de acordo com a legislao vigente. V 124 : Os dormitrios so suficientemente amplos de acordo com o nmero de ocupantes, arejados e protegem contra chuva. Nvel AC60. Mtodo: Verificar o estado dos dormitrios. Limite: 100%. Dormitrios adequados. V 125 : Existem locais adequados para os funcionrios guardarem seus pertences. Nvel AC/PS. Mtodo: Checar os dormitrios. Limite: 100%. Sempre. V 126 : Os dormitrios esto situados em locais sem excesso de rudo. Nvel AC60. Mtodo: Checar os dormitrios. Limite: 100%. Sempre. V 130 : O nmero de sanitrios de, aproximadamente, um para cada dez funcionrios ou de acordo com a legislao. Nvel AC60. Mtodo: Checar o nmero de sanitrios e o nmero de funcionrios no acampamento. Limite: 100%. Sempre. V 131 : As instalaes sanitrias so limpas e funcionam. Nvel AC60. Mtodo: Verificar o estado das instalaes sanitrias e seu funcionamento, alm de entrevistas. Limite: 100%. Sempre. V 137 : Os sanitrios possuem fossa e so construdos de forma adequada. Nvel AC60. Mtodo: 58
Acampamento
Checar as instalaes.Limite: 100%. Sempre. V 138 : Os sanitrios so construdos distantes das reas de captao de gua. Nvel AC60. Mtodo: Checagem das instalaes. Limite: 100%. Sempre. V 127 : O refeitrio possui tamanho suficiente para atender o nmero de funcionrios. Nvel AC60. Mtodo: Checar o refeitrio. Limite: 100%. Sempre. V 128 : Nos refeitrios so servidas refeies balanceadas, com protenas e alimentos frescos (frutas ou verduras) ao menos uma vez ao dia. Nvel AC/PS. Mtodo: Entrevistas com os funcionrios e checar o refeitrio. Limite: 100%. Sempre. V 129 : Nos refeitrios so servidas refeies balanceadas que so oferecidas em quantidade suficiente, tanto no acampamento quanto no campo. Nvel AC/PS. Mtodo: Entrevistas com os funcionrios e checar o refeitrio. Limite: 100%. Sempre. V 132 : O refeitrio mantido limpo e higinico. Nvel AC60. Mtodo: Verificar a limpeza e higiene do refeitrio. Limite: 100%. Sempre. V 133 : A cozinha limpa. Nvel AC60. Mtodo: Verificar a qualidade da limpeza na cozinha. Limite: 100%. Sempre. V 134 : A cozinha est situada longe dos depsitos de lixo. Nvel AC60. Mtodo: Checar a localizao da cozinha em relao aos depsitos de lixo. Limite: 100%. Sempre. V 135 : A gua a ser consumida coletada de lugar limpo e depois filtrada e tratada com cloro ou fervida. Nvel AC60. Mtodo: Verificar a colorao, o odor e o gosto da gua. Checar o lugar onde coletada. Limite: 100%. Sempre. V 136 : A gua a ser consumida aps o tratamento oferecida em quantidade suficiente tanto no acampamento quanto no campo. Nvel AC60. Mtodo: Verificar a distribuio e disponibilidade da gua. Limite: 100%. Sempre. V 139 : Os resduos de produtos qumicos perigosos e suas respectivas embalagens so estocados em recipientes que evitem contaminao ambiental ou so devolvidos aos fabricantes para reciclagem. Nvel AC60. Mtodo: Identificar os locais crticos e proceder a verificao. Material: Mapa da UPA. Limite: 100%. Sempre. V 140 : O lixo depositado em local adequado e distante das reas de refeio e dormitrios. Nvel AC60. Mtodo: Checagem dos depsitos de lixo. Limite: 100%. Sempre. V 115 : As operaes de abastecimento de combustvel so realizadas por veculo prprio para esta finalidade e segundo a Norma Regulamentadora do Ministrio do Trabalho e Emprego. Nvel R. Mtodo: Entrevistas e observao. Limite: 100%. Confirmao por todas as informaes levantadas. V 116 : As operaes de abastecimento de combustvel so realizadas por equipe treinada para o procedimento. Nvel R. Mtodo: Entrevistas e observao. Limite: 100%. Confirmao por todas as informaes levantadas.
59
5.2 - Relatrio Final

PARTE I: Identificao Nome do Detentor: Nome da Propriedade: Nome dos Vistoriadores: N do Protocolo:
Data da Vistoria:
Data da Elaborao do Relatrio Final:
PARTE II: Qualificao dos Verificadores Classificados por unidade de avaliao
Macrozoneamento V1
No mapa de macrozoneamento no PMFS constam: (a) grade de georreferenciamento, (b) ambientes fitoecolgicos, (c) hidrografia, (d) rea de preservao permanente, (e) sede e/ou alojamento previsto, (f) limites das UPAs pretendidos nos primeiros anos de explorao. No mapa de macrozoneamento no POA constam: (a) coordenadas de localizao (b) ambientes fitoecolgicos, (c) hidrografia, (d) rea de preservao permanente, (e) sede e/ou alojamento, (f) limites da UPA pretendida na prxima explorao, (g) limites das UTs, (h) estradas principais, (i) secundrias, (j) ptios de estocagem previstos para a prxima explorao e (l)cursos de gua. A escala do mapa da propriedade maior ou igual do que 1:100.000 e possibilita identificar todas as informaes colocadas na legenda. As caractersticas espaciais mais marcantes da AMF colocadas no mapa da propriedade correspondem com a realidade.
AC60 100
V2
AC60
100
V3 V4
AC60
100
AC60
100
60
Delimitao e identificao V5 V6 V7
A AMF est delimitada, demarcada e sinalizada.
AC60 100
A localizao das UPAs no mapa da propriedade corresponde AC60 com as especificaes do PMFS ou do POA. Os limites da UPA esto devidamente sinalizados com placas em cada vrtice do polgono.
100
AC60
100
Inventrio Florestal 100% V8 V9 V10

V11
As distncias entre as picadas de orientao do inventrio correspondem ao apresentado no PMFS/POA. As picadas de orientao esto numeradas de forma sistemtica e em ordem crescente (ex: de 01 a 100). Existem marcaes de comprimento ao longo da picada de orientao conforme estabelecido no PMFS. As picadas de orientao no se afastam da direo pr-estabelecida (mantm o mesmo azimute).
AC/PS 100
100
AC/PS
90
AC/PS
100
V12
As rvores das espcies comerciais esto inventariadas a partir do dimetro mnimo de medio estabelecido no PMFS, sendo que dimetro mnimo de medio deve ser pelo AC/PS menos 10 cm inferior ao dimetro mnimo de corte, ou segundo normas tcnicas. A classe de qualidade de fuste est avaliada e registrada corretamente para cada rvore das espcies objeto do inventrio florestal conforme especificado no PMFS/POA. O mateiro da empresa confirma a identificao das trs espcies comerciais mais comuns j inventariadas. O mateiro da empresa confirma a identificao das outras espcies comerciais ou das potencialmente comerciais j inventariadas. Nenhuma rvore com dimetro menor do dimetro de corte (segundo PMFS e POA) considerada no inventrio como rvore para cortar. As circunferncias das rvores inventariadas esto medidas corretamente. As alturas das rvores inventariadas esto estimadas corretamente.
100
V13 V14 V15 V16 V17 V18

61
AC/PS
50
SS
90
AC/PS
80
AC60
100
AC/PS AC/PS
100 100
V19 V20
Na etiqueta das rvores inventariadas constam o nmero da UT e nmero da rvore. As etiquetas das rvores inventariadas so feitas de material que assegurem a permanncia das informaes durante pelo menos 2 anos.
AC/PS
90
AC/PS
100
V21
Os mapas das UTs mostram as informaes do microzoneamento mais representativas [(a) variaes topogrficas, (b) rios, (c) igaraps e crregos intermitentes, (d) nascentes, (e) reas de preservao permanente, AC/PS (f) reas cipolicas, (g) todas as rvores inventariadas, (h) rvores a explorar, (i) remanescentes e matrizes, (j) ptios, (l) estradas e (m) parcelas de monitoramento]. possvel localizar as rvores inventariadas por meio de sua colocao no mapa da UT. possvel localizar as rvores inventariadas por meio de sua colocao no mapa da UT. As informaes dos mapas do microzoneamento das UT correspondem com a realidade de campo.
SS AC60 AC/PS
100
V22A V22B
70 70 90
V23
Corte de Cips
V24 V25 V26
O corte de cips feito em todas rvores inventariadas ou nas rvores selecionadas para o corte e nas rvores vizinhas quando houver entrelaamento.
AC/PS 100
No existem cips grossos no cortados atracados nas rvores selecionadas para derruba que possam comprometer AC/PS a segurana e aumentar o impacto da operao. O corte de cips nas rvores reservadas para colheita futura foi aplicado de acordo com o estabelecido no PMFS e POA, sendo recomendvel um ano antes da explorao.
AC/PS
100
100
Instalao da Infra-Estrutura
V27 V28 V29 V30 V31 V32
Os leitos das estradas principais e de acesso dentro da AMF permitem um trafgo regular.
AC/PS 3x
As estradas principais tm largura do leito trafegvel entre 5 e 6 metros ou seguem as especificaes tcnicas estabelecidas AC/PS e aprovadas no PMFS /POA. Os leitos das estradas secundrias dentro da AMF permitem um trfego regular.
As estradas secundrias so construidas, sempre que possvel com traado retilneo, orientadas no sentido leste/oeste e dispostas paralelamente, exceto quando o PMFS aprovado preveja outros traados, de acordo com a topografia do terreno.
80
AC/PS
3x
AC/PS
80
As estradas secundrias esto aproximadamente no mesmo nvel do terreno lateral. As estradas secundrias tm largura do leito trafegvel entre trs e quatro metros, ou seguem as especificaes tcnicas estabelecidas e aprovadas no PMFS/POA.
AC/PS
80
62
Instalao da Infra-Estrutura
V33 V34 V35 V36 V37 V38 V39 V40 V41
V42A
Os ptios de estocagem esto localizados ao longo das estradas secundrias.
O tamanho dos ptios de aproximadamente 20 X 25 metros ou seguem as especificaes tcnicas estabelecidas e aprovadas no PMFS/POA .
AC/PS 100
AC/PS
100
A distribuio dos ptios segue as especificaes tcnicas e estabelecidas e aprovadas no PMFS/POA, sendo preferencialmente uma distribuio sistemtica.
AC/PS
100
Os ptios esto localizados, quando possvel, em reas planas. AC/PS Os bueiros e as pontes esto dimensionados corretamente, evitando bloqueio de cursos de gua.
100
AC/PS
100
No h presena de gua represada ou indcios de estagnao causada pela obstruo de cursos de gua. AC30
100
No existem bueiros apresentando entupimentos .
AC30
100
Os bueiros e as pontes so mantidos em bom estado de conservao, sem comprometimento da segurana. AC60
As estradas a serem usadas durante a estao de chuvas esto revestidas com piarra ou material equivalente. Nos casos em que no houver matria prima no local para revestir a estrada, a explorao deve ocorrer somente na poca seca.
100
AC/PS
100
Quando necessrio efetuada a construo de valetas, bigodes, caixas de conteno, taludes de corte e taludes de aterro ao longo das estradas.
V42B
Quando necessrio efetuada a construo de valetas, bigodes, caixas de conteno, taludes de corte e taludes de ater- AC/PS ro ao longo das estradas. No existem resduos em excesso as margens das estradas e ptios (entulhamento).
R
100
V43 V44 V45 V46 V47

63
rvores cortadas na margem da estrada para construo da infra-estrutura so derrubadas paralelamente estrada. R A vegetao remanescente localizada nas margens das estradas no apresenta danos excessivos.
A infra-estrutura permanente [(a) estradas primrias, (b) secundrias e ( c )ptios]. identificada no POA e est atualizada AC60 nos mapas da UPA. A infra-estrutura permanente [(a) estradas primrias, (b) secundrias e ( c )ptios]. identificada no campo e est atualizada AC60 nos mapas das Uts.
100
100
Derrubada
V48 V49 V50 V51 V52 V53 V54 V55 V56 V57 V58 V59 V60 V61 V62 V63
O mapa de corte possui as (a)informaes do microzoneamento, (b) as rvores pr-selecionadas a serem exploradas e ( c ) AC60 os ptios de estocagem definidos. O mapa de corte possui as informaes das rvores remanescentes (espcies raras, espcies proibidas, indivduos com di- R metro inferior e demais rvores no selecionadas p/corte). A equipe de derruba utiliza o mapa de derruba para localizar as rvores pr-selecionadas e para planejar a direo de queda. No existem rvores ocas, derrubadas e abandonadas em campo, sem justificativa.
AC/PS 60
100
100
AC60
1 tora
No existem galhos aproveitveis abandonados no campo (caso o detentor tenha elaborado um plano de aproveitamento AC60 1 galha de galhos que tenham dimenses aproveitveis na serraria). da As rvores pr-selecionadas para colheita possuem dimetro maior ou igual ao DMC e no esto em reas de preservao. AC60 As rvores so cortadas o mais prximo do solo, gerando tocos que no excedam 40cm de altura, salvo em casos de AC/PS espcies com sapopemas. No existem evidncias de rvores rachadas devido tcnica inadequada de derruba (rachaduras ocasionadas pelo corte e/ou pela queda).
A tcnica adequada de derruba foi aplicada e pode ser verificada nos tocos por meio de: entalhe direcional (com 1/3 do dimetro e 45); filete de ruptura (a 10cm do entalhe direcional);corte de abate (corte bsico), ou outra tcnica adequada, considerando-se principalmente tcnicas para rvores com sapopemas.
100
100
83
50
As rvores derrubadas so destopadas na bifurcao com as galhadas de forma a permitir o maior aproveitamento possvel das toras. A equipe de corte leva para o campo: (a) cunhas, (b) marreta (ou machado), (c) limas chata e rolia. As rvores pr-selecionadas para o corte so testadas e quando h presena de oco e podrido, so rejeitadas. Os tocos recebem a placa com a mesma numerao das rvores identificadas no inventrio.
AC/PS
100
AC60
100
AC60
100
AC60
83
Os fustes das rvores derrubadas e ainda no arrastadas esto identificados com a numerao correta e legvel, de AC30 acordo com a numerao do toco, permitindo sua identificao. possvel rastrear a origem de cada tora no ptio (cadeia de custdia). As rvores cortadas no atingem as reas de preservao permanente.
AC30
83
83
AC30
100
64
Derrubada
V64 V65 V66 V67
No existem sinais de invaso e explorao nas reas de preservao permanente, tais como revolvimento do solo pela AC30 movimentao de tratores ou pelo arraste de toras (sujeito multa).
100
No h movimentao de madeira ilegal para o interior da AMF (sujeito multa).
SC
100
No existe evidncia de explorao em reas no autorizadas dentro da AMF (sujeito multa). AC30 Caso existam fornos de carvo na rea da rea de manejo florestal do detentor para aproveitamento de resduos florestais, AC30 os mesmos devem estar licenciados de acordo com a legislao vigente (sujeito multa).
100
100
Arraste
V68 V69 V70 V71 V72 V73 V74 V75 V76 V77 V78
65
As rvores cadas naturalmente nas trilhas de arraste so traadas, evitando que o tratorista faa desvios desnecessrios. A equipe responsvel pela sinalizao dos ramais de arraste utiliza os mapas de derruba para localizar as toras.
AC60 1 ocor rncia 100 100
O planejamento dos ramais de arraste considera que o trator se desloque, sempre que possvel, em ngulo oblquo trilha AC/PS principal (formato tipo "espinha de peixe"). No caso de sistema pr-arraste no necessrio. Nenhum ramal de arraste est localizado em reas de preservao permanente (sujeito multa).
AC30
100
Quando for necessrio fazer curvas nos ramais de arraste, so selecionadas rvores-piv sem valor comercial. No caso R do pr-arraste no necessrio. Os ramais de arraste esto bem sinalizados, de modo a permitir a visualizao do operador de trator. No caso de sistema pr-arraste no necessrio. O operador do trator florestal/skidder usa o mapa de corte para localizar as rvores cortadas e segue o caminho previamente sinalizado. As toras so arrastadas tendo uma das extremidades levantadas (exceo do pr-arraste).
100
AC/PS 3 ocorrncias
AC60
100
AC/PS
100
Durante o arraste a mquina no d voltas ao redor da rvore a ser removida (balo). AC60 As operaes de arraste s iniciam aps o trmino da construo das estradas principais, estradas secundrias e ptios de AC60 estocagem. As mquinas usadas na explorao so aquelas especificadas no PMFS/POA, salvo casos justificveis de problemas AC/PS mecnicos, etc.
100
100
100
Arraste
V79 V80 V81
A largura da trilha no ultrapassa em 1,5m a largura da mquina de arraste. Nenhuma tora em boas condies est abandonada na floresta. No h cruzamento de cursos de gua e nascentes por ramais de arraste (sujeito multa).
AC/PS 2 pontos AC60 100
AC30
100
Silvicultura ps-colheita, monitoramento da AMF e desenvolvimento da floresta

V82 V83 V84 V85 V86 V87 V88 V89
As atividades relacionadas com a silvicultura ps-colheita so AC60 realizadas conforme apresentadas no PMFS e no POA. O desbaste de liberao de copas das rvores remanescentes foi aplicado de acordo com o estabelecido no PMFS e POA. AC/PS Os plantios de enriquecimento esto sendo executados de acordo com o estabelecido no PMFS e POA.
80
100
AC/PS
100
Os POAs contemplam a execuo de medidas relacionadas (a) manuteno de estradas e infra-estrutura, (b) aprimoramento de maquinrio e (c) mo-de-obra, (d) remedies de parcelas AC/PS de monitoramento, (e) medidas mitigadoras de impacto, etc. As parcelas destinadas ao monitoramento da floresta esto estabelecidas no campo conforme apresentadas no PMFS e POA. Os dados do monitoramento so levantados conforme apresentados no PMFS e POA.
AC/PS
100
100
AC/PS
100
Se existem parcelas de monitoramento (permanentes ou temporrias), estas esto sinalizadas, estabelecidas e tiveram da- AC/PS dos coletados de acordo com o previsto no PMFS/POA. As informaes das parcelas e outros monitoramentos esto sendo processadas e analisadas.
AC60
100
100
Operaes de ptio
V90 V91 V92
No existem toras ocas no aproveitveis no ptio. Nenhuma tora em boas condies deixada no ptio. As toras esto devidamente numeradas com marcao durvel, legvel e correta (ex.: 1/3, 2/3, 3/3) de maneira que possibilitea identificao do fuste de origem por no mnimo cerca de 6 meses.
AC60 100
AC60
100
Ac30
100
66
Operaes de ptio
V93 V94
Todas as toras exploradas so romaneadas.
AC30 100
As toras encontradas com dimetro na base abaixo do DMC no ptio so toras traadas de segmento com maior dimetro ou so de aproveitamento, como galhos de rvores exploradas AC60 ou rvores arrastadas aps a queda natural.
100
Transporte
V95 V96
O transporte de toras nos caminhes, mesmo dentro da AMF, deve ser feito utilizando cabos de ao para conteno. AC30
100
O transporte de toras, a partir da sada da propriedade onde SS se localiza o PMFS, ou sada da serraria aps pr-beneficiamento ou beneficiamento, acompanhado do respectivo Documento de Transporte, salvo caso de aprovao formal de algum outro procedimento do rgo ambiental (sujeito multa).
100
Proteo Florestal
V97 V98 V99
V100
So construdos aceiros ou estradas que desempenhem a funo de aceiro ao longo das bordas da AMF onde h risco elevado de incndios florestais, com no mnimo 3 metros de largura, e estes so mantidos limpos principalmente durante o perodo seco.
AC60 100
O detentor promove treinamento sobre tcnicas de preveno AC/PS e combate a incndios florestais. Se h invaso na AMF, o proprietrio tomou as medidas legais para a reintegrao de posse. AC30 Caso no haja atividades de explorao nos limites da propriedade com risco de invases, houve o bloqueio, por meio de R corrente ou outro recurso ao acesso mecanizado s reas j exploradas, aps o segundo ano.
100
100
100
Existem placas proibindo a caa e a pesca predatria localizaV101A das nos acessos propriedade e em reas crticas no interior AC60 da propriedade. Existem placas proibindo a caa e a pesca predatria localizaV101B das nos acessos propriedade e em reas crticas no interior AC/PS da propriedade.
100
100
V102 V103
No existem evidncias sobre caa e pesca por funcionrios dentro ou fora das reas de manejo florestal do detentor. No h presena de lixo inorgnico na AMF.
AC/PS
100
AC60
100
67
Segurana no trabalho
V104 V105
Os funcionrios de campo usam (a) capacete, (b) botas ponta de ao cano curto e (c) perneira (ou botas bico de ao cano lon go), (d) macaco (ou camisa longa recomendvel e cala), (e) colete reflexivo de segurana e (f ) faco com (g) bainha. Os operadores de mquinas usam (a) capacete (b) com protetor auricular, (c) botas ponta de ao cano curto, (d) macaco (ou camisa longa recomendvel e cala comprida), (e) colete reflexivo de segurana e (f) recomendvel um par de luvas.
AC30 100
AC30
100
V106 V107
Os ajudantes dos operadores de mquinas usam (a) capacete (b) com protetor auricular, (c) botas bico de ao cano curto,(d) macaco (ou camisa longa recomendvel e cala comprida),(e) AC30 colete reflexivo de segurana, (f ) um par de luvas, e (g) um apito.
100
Os motosserristas usam (a) capacete com protetor facial e (b) auricular, (c) botas com ponta de ao cano curto e (d) perneira AC30 recomendvel (ou botas cano longo), (e) camisa de manga longa recomendvel, (f ) cala comprida especial, (g) colete reflexivo de segurana, (h) faco com (i) bainha, (j) par de luvas, alm de (l) apito recomendvel.
As motosserras devem possuir todos as itens de segurana segundo as normas do Ministrio do Trabalho e Emprego em AC60 perfeito funcionamento: (a) freio manual de corrente, (b) pino pega corrente, (c) protetores de mos direita e (d) esquerda e (e) trava de segurana do acelerador.
100
V108
100
V109 V110 V111 V112 V113 V114 V115 V116
Antes do corte das rvores a equipe abre no mnimo dois caminhos de fuga em direes perpendiculares. Obs: no deve ser AC60 considerada a visualizao dos caminhos de fuga aps a operao de derruba. A equipe de derruba composta de um motosserrista e dois ajudantes, quando as rvores derrubadas so medidas. Enquanto o motosserrista corta as rvores, a equipe espera em local seguro e distante da operao de derruba. O motosserrista avisa toda a equipe do momento de incio do corte. O ajudante sinaliza, preferencialmente com utilizao de apito, o incio da queda da rvore.
AC/PS AC60
100
100 100
AC/PS
100
O responsvel pela segurana do trabalho est acompanhando periodicamente as operaes de campo, segundo a Norma AC/PS Regulamentadora do Ministrio do Trabalho e Emprego. H disponibilidade constante de um veculo prximo s operaes de campo, para casos de emergncia. As operaes de abastecimento de combustvel so realizadas por veculo prprio para esta finalidade e segundo a Norma Regulamentadora do Ministrio do Trabalho e Emprego. As operaes de abastecimento de combustvel so realizadas por equipe treinada para o procedimento. O detentor promove treinamento em primeiros socorros aos
AC60
100 100
100
100 100 100
V117 funcionrios de campo, incluindo-se reciclagem de treinamentos AC/PS

(treinamentos peridicos) e obrigatrio para novatos.
V118 V119
As equipes de campo levam consigo estojos de primeiros socorros.
AC60
O detentor mantm no acampamento uma pequena farmcia com remdios para combater as doenas mais comuns, bem como AC60 pessoas treinadas para recomendar medicamentos mais comuns.
100
68
Segurana no trabalho
V120 V121 V122
A rea de manejo florestal do detentor possui um plano completo de segurana no trabalho, incluindo combate ao fogo, preveno de acidentes, etc., que devidamente executado AC/PS com palestras peridicas da CIPA organizada segundo Norma Regulamentadora do Ministrio do Trabalho e Emprego. Existem sinais ou placas informando, em distncia adequada, as reas de risco e os cuidados a serem tomados, incluindo AC60 reas onde as operaes florestais esto acontecendo. Todas as estradas principais e de acesso na propriedade esto sinalizadas segundo os regulamentos de trnsito.
AC/PS 100
100
100
Infra-estrutura do acampamento
V123 V124 V125 V126 V127 V128 V129 V130 V131 V132 V133 V134
O refeitrio possui tamanho suficiente para atender o nmero de funcionrios. Nos refeitrios so servidas refeies balanceadas, com protenas e alimentos frescos (frutas ou verduras) ao menos uma vez ao dia. Nos refeitrios so servidas refeies balanceadas que so oferecidas em quantidade suficiente, tanto no acampamento quanto no campo. O nmero de sanitrios de, aproximadamente, um para cada dez funcionrios ou de acordo com a legislao. Os acampamentos da rea de manejo florestal do detentor esto localizados fora de reas de preservao permanente. Os dormitrios so suficientemente amplos de acordo com o nmero de ocupantes, arejados e protegem contra chuva. Existem locais adequados para os funcionrios guardarem seus pertences. Os dormitrios esto situados em locais sem excesso de rudo.
AC60 100 AC60 100
AC60
100
AC/PS
100
AC60
100
AC/PS
100
AC/PS
100
AC60
100
As instalaes sanitrias so limpas e funcionam.
AC60
100
O refeitrio mantido limpo e higinico.
AC60
100
A cozinha limpa.
AC60
100
A cozinha est situada longe dos depsitos de lixo.
AC60
100
69
Infra-estrutura do acampamento
V135 V136 V137 V138
A gua a ser consumida coletada de lugar limpo e depois filtrada e tratada com cloro ou fervida.
AC60 100
A gua a ser consumida aps o tratamento oferecida em quantidade suficiente tanto no acampamento quanto no campo. AC60 Os sanitrios possuem fossa e so construdos de forma adequada. Os sanitrios so construdos distantes das reas de captao de gua.
Os resduos de produtos qumicos perigosos e suas respectivas
100
AC60
100
AC60
100
so estocados em recipientes que evitem contamiAC60 V139 embalagens nao ambiental ou so devolvidos aos fabricantes para reciclagem.
100
V140
O lixo depositado em local adequado e distante das reas de refeio e dormitrios.
AC60
100
Nivel de Avaliao
Sigla
Descrio Providncias relacionadas ao verificador que devem ser cumpridas at a prxima safra.
Providncias relacionadas ao verificador que devem ser cumpridas em um prazo mximo de 60 dias. Providncias relacionadas ao verificador que devem ser cumpridas em um prazo mximo de 30 dias.
N de Verificadores
Ao Corretiva Ao Corretiva Urgente Ao Corretiva Urgente Sujeito a Suspenso Sujeito a Cancelamento Recomendao Nenhuma Ao Corretiva No se aplica
AC/PS
AC60
AC30
SS
No conformidade que implica em suspensodo PMFS. No conformidades to graves que implica em cancelamento do PMFS Recomendao relacionada execuo do PMFs, que no implicam em ao corretiva ou sano administrativa O verificador foi atendido em sua totalidade, no sendo aplicvel nenhuma ao corretiva ou sano. O verificador no se aplica, no momento da vistoria. 70
SC
NAC
NA
Comentrios da Vistoria e Parecer Final
71
5.3 - Fluxograma de Vistoria

Contatos prvios
Escritrio
Programao logstica Anlise dos documentos Deslocamento at a AMF
Infra-Estrutura Derruba Infra-Estrutura Parcelas de Monitoramento Infra-Estrutura Arraste Infra-Estrutura Ptios Infra-Estrutura Acampamento
Retorno da AMF Elaborao e discusso do relatrio final
Avaliao dos verificadores no campo
Escritrio
Encaminhamento do relatrio final
72
73
5.4 -Lista de Verificadores

1 - Item Macrozoneamento 1.1 - Sub-item Contedo do mapa da propriedade
V:1 No mapa de macrozoneamento do PMFS constam: (a) grade de georreferenciamento, (b) ambientes fitoecolgicos, (c) hidrografia, (d) rea de preservao permanente, (e) sede e/ou alojamento, (f) limites das UPAs pretendidos nos primeiros anos de explorao. Nvel : AC60. Mtodo: Checar se a legenda mostra todos os aspectos listados e verificar sua colocao no mapa. Limite: 100% correto. O mapa deve mostrar todas as informaes listadas, salvo casos em que parte da infra-estrutura esteja em planejamento (ex: localizao da sede no Plano de Manejo) ou casos justificados de dificuldade de plotagem no mapa. V:2 No mapa de macrozoneamento do POA constam: (a) coordenadas de localizao (b) ambientes fitoecolgicos, (c) hidrografia, (d) rea de preservao permanente, (e) sede e/ou alojamento, (f ) limites da UPA pretendida na prxima explorao, (g) limites das UTs, (h) estradas principais, (i) estradas secundrias, (j) ptios de estocagem previstos para a prxima explorao e (l)cursos de gua. Nvel : AC60. Mtodo: Checar se a legenda mostra todos os aspectos listados e verificar sua colocao no mapa. Limite: 100% correto. O mapa deve mostrar todas as informaes listadas, salvo casos em que parte da infra-estrutura esteja em planejamento ou casos justificados de dificuldade de plotagem no mapa.
V:3 A escala do mapa da propriedade maior ou igual a 1:100.000 e possibilita identificar todas as informaes colocadas na legenda. Nvel AC60. Mtodo:Verificar a escala e identificar as informaes colocadas na legenda. Limite: O mapa tem que ter a escala definida e as informaes devem estar bem claras (100% correto).
1.2 - Sub-item - Macrozoneamento
74
V:4 As caractersticas espaciais mais marcantes da AMF colocadas no mapa da propriedade correspondem com a realidade. Nvel AC60 Mtodo: Selecionar no mnimo 5 pontos marcantes da AMF [ex: (a)cruzamento de estrada de acesso com o limite da AMF, (b) acampamento, (c) pontes, (d) obrigatrio um dos limites das UPAs, etc.], medir no campo com GPS e verificar a correspondncia nos mapas da rea de manejo florestal do detentor.. Material: Mapa da propriedade, GPS. Limite: Todos os pontos selecionados tm que corresponder com a realidade, descontadas aproximaes do GPS e pequenos erros de plotagem justificveis (transformao da escala, peculiaridades do terreno, etc.).
2 - Item Delimitao e identificao da AMF, UPA e UT 2.1 - Sub-item AMF
V:5 A AMF est delimitada, demarcada e sinalizada. Nvel AC60. Mtodo: Selecionar 2 pontos onde se espere sinalizao, preferivelmente nos pontos de acesso ao interior da AMF. Material: Mapa da propriedade Limite: Os pontos selecionados tm que mostrar alguma indicao dos limites (100%).
2.2 Sub-item Unidade de Produo Anual
V:6 A localizao das UPAs no mapa da propriedade corresponde com as especificaes do PMFS ou do POA. Nvel AC60. Mtodo: Comparar as informaes relacionadas com a localizao da UPA no PMFS, POA e no mapa de propriedade. Material: PMFS, POA, Mapa da propriedade Limite:100%. A localizao das UPAs tm que corresponder em todos os documentos analisados, descontadas aproximaes e erro permissvel de plotagem. V:7 Os limites da UPA esto devidamente sinalizados com placas em cada vrtice do polgono. Nvel AC60. Mtodo: Selecionar no mapa da propriedade dois pontos aleatrios onde se espere a sinalizao, de preferncia no consecutivos, e verificar sua existncia em campo. Se possvel escolher tambm os limites da UPA do ano anterior. Material: Mapa da propriedade Limite: 100%. Os pontos tm que mostrar os limites.
75
3 - Item Inventrio Florestal 100% 3.1 - Sub-item Picadas de orientao
V:8 As distncias entre as picadas de orientao do inventrio correspondem ao apresentado no PMFS/POA. Nvel AC/PS. Material: PMFS, POA, trena de 50m, mapa da UPA, mapa da UT. Limite: 100%. Tolerncia para distncias que diferem no mximo 7 metros do especificado, independente da distncia entre as trilhas. V:9 As picadas de orientao esto numeradas de forma sistemtica e em ordem crescente (ex: de 01 a 100). Nvel R. Mtodo: Selecionar duas trilhas aleatrias. Checar se as trilhas vizinhas (anterior ou posterior) apresentam numerao seqencial. Material: Mapa da UPA, mapa das Uts. Limite:100%. As trilhas vizinhas vistoriadas se apresentam com a numerao crescente. V:10 Existem marcaes de comprimento ao longo da picada de orientao conforme estabelecido no PMFS. Nvel AC/PS. Mtodo: Checar a marcao ao longo de 100 metros em duas trilhas aleatrias. Avaliando o comprimento da trilha e distncia entre estacas, calcular o nmero total de marcaes necessrias. Material: PMFS, POA, mapa da UPA e mapa da UT. Limite: No mnimo 90% das estacas checadas tm que apresentar as marcaes especificadas no plano. V:11 As picadas de orientao no se afastam da direo pr - estabelecida (mantm o mesmo azimute). Nvel AC/PS. Mtodo: Checar em duas trilhas aleatrias o alinhamento com uma bssola. Nas trilhas, checar a direo entre ponto de visada e estaca a aproximadamente 25m de distncia. Havendo alterao de direo em mais de 10 graus, fazer nova visada adiante. Caso nesta nova visada seja verificada nova alterao de direo, esta dever ser no sentido oposto anteriormente verificada, caso contrrio haver erro cumulativo. Material: POA, mapas e bssola. Limite: 100%. Tolerncia: cada segmento verificado apresenta no mximo 10 graus de erro, sendo que ocorrendo uma variao de mais de 10 graus, no ponto seguinte no poder haver mais erros, exceto em direo oposta anteriormente verificada. Havendo erro cumulativo, notifica-se AC/PS.
76
3.2 - Sub-item Informaes levantadas
V:12 As rvores das espcies comerciais esto inventariadas a partir do dimetro mnimo de medio estabelecido no PMFS, sendo que este dimetro deve ser pelo menos 10 cm inferior ao dimetro mnimo de corte, ou segundo normas tcnicas. Nvel AC/PS. Mtodo: Selecionar 2 UTs inventariadas no mapa da UPA e verificar os dimetros de 25 rvores escolhidas ao acaso medidas no inventrio. No devero ser consideradas as que tiveram o dimetro estimado (ex: sapopemas). Limite: 100%. Todas as rvores checadas nas listagens tm que ter um dimetro maior que o dimetro mnimo definido, salvo nos casos de aproximao matemtica. V:13 A classe de qualidade de fuste est avaliada e registrada corretamente para cada rvore das espcies objeto do inventrio florestal conforme especificado no PMFS/POA. Nvel AC/PS. Mtodo: Selecionar um grupo de 10 rvores inventariadas. A classificao no deve seguir critrios subjetivos ou particulares do auditor, mas sim critrios especificados no PMFS.Verifique em campo a classificao do fuste. Limite: 50%. No mximo cinco entre as 10 rvores verificadas est avaliada incorretamente. V:14 O mateiro do detentor confirma a identificao das trs espcies comerciais mais comuns j inventariadas. Nvel SS. Mtodo: Selecionar o mesmo grupo de rvores dos verificadores 13 e 17 a 20. Solicitar ao mateiro para que identifique a espcie de cada rvore do grupo. No total, o mateiro precisa identificar 10 rvores inventariadas dentre as trs espcies mais comuns. Caso o grupo de 10 rvores dos verificadores 13 e 17 a 20 no seja suficiente, deve-se continuar a escolha de rvores at o nmero total. Deixar o mateiro identificar as espcies, anotar e comparar posteriormente no acampamento com a listagem do detentor. Uma vez que o verificador se trata de suspenso, deve haver preferncia pelo mesmo mateiro que trabalhou no inventrio. Limite: 90% nos casos de acompanhamento pelo mesmo mateiro. Das 10 rvores das trs espcies mais comuns identificadas, no mximo uma no foi correta. V:15 O mateiro do detentor confirma a identificao das outras espcies comerciais ou das potencialmente comerciais j inventariadas. Nvel AC/PS. Mtodo: Selecionar o mesmo grupo de rvores dos verificadores 13 e 17 a 20.
77
Solicitar ao mateiro para que identifique a espcie de cada rvore do grupo. No total, o mateiro precisa identificar 10 rvores inventariadas dentre as espcies menos comuns. Caso o grupo de 10 rvores dos verificadores 13 e 17 a 20 no seja suficiente, deve-se continuar a escolha de rvores at o nmero total. Deixar o mateiro identificar as espcies, anotar e comparar posteriormente no acampamento com a listagem do detentor. Preferncia pelo mesmo mateiro que trabalhou no inventrio. Limite: 80%. Das 10 rvores das outras espcies comerciais ou das potenciais novamente identificadas, no mximo duas no correspondem com a identificao documentada. V:16 Nenhuma rvore com dimetro menor do que o dimetro de corte (segundo PMF e POA) considerada no inventrio como rvore para cortar. Nvel AC60. Mtodo: Selecionar 2 UTs inventariadas do mapa da UPA e verificar os dimetros medidos das rvores inventariadas pr-selecionadas para cortar. Limite: 100%.Todas rvores a explorar corretas. V:17 As circunferncias das rvores inventariadas esto medidas corretamente. Nvel AC/PS. Mtodo: Selecionar um grupo de 10 rvores inventariadas.Verificar em campo as medidas e comparar posteriormente com os dados do inventrio. Material: Fita mtrica, dados do inventrio. Limite: 100%. Tolerncia de aproximadamente 15% da medio de circunferncia. V:18 As alturas das rvores inventariadas esto estimadas corretamente. Nvel AC/PS. Mtodo: Selecionar um grupo de 10 rvores inventariadas.Verificar em campo as estimativas. Limite: 100%.Tolerncia de aproximadamente 4m.
3.3 - Sub-item Etiquetagem
V:19 Na etiqueta das rvores inventariadas constam o nmero da UPA, nmero da UT e nmero da rvore. Nvel AC/PS. Mtodo: Selecionar um grupo de 10 rvores inventariadas. Checar a etiquetagem. Limite: 90%. No mximo uma apresenta erros de registro, tais como numerao repetida, registro ilegvel ou inexistente.
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V:20 As etiquetas das rvores inventariadas so feitas de material que assegurem a permanncia das informaes durante pelo menos 2 anos. Nvel AC/PS. Mtodo: Selecionar um grupo de 10 rvores inventariadas. Verificar o material das etiquetas. Limite: 100%.Todas as etiquetas correspondem s necessidades definidas.
3.4 - Sub-item Mapa do microzoneamento
V:21 Os mapas das UTs mostram as informaes do microzoneamento mais representativas [(a) variaes topogrficas, (b) rios, (c) igaraps e crregos intermitentes, (d) nascentes, (e) reas de preservao permanente, (f ) reas cipolicas, (g) todas as rvores inventariadas, (h) rvores a explorar, (i) remanescentes, (j) matrizes, (l) ptios, (m) estradas e (n) parcelas de monitoramento]. Nvel AC60. Mtodo: Selecionar 2 UTs inventariadas do mapa da UPA. Checar se a legenda dos mapas da UT mostra todos os aspectos listados pelo verificador. Verificar se so colocados no mapa. Limite: 100%. Todos os aspectos tm que aparecer nos mapas, com tolerncia para casos em que houver, por exemplo variao topogrfica no acentuada e/ou reas cipolicas no significativas. V:22 possvel localizar as rvores inventariadas por meio de sua colocao no mapa da UT. Nvel SS ou AC60. Mtodo: Selecionar um grupo de 10 rvores preferencialmente no exploradas do mapa do inventrio da UT. Verificar a localizao das rvores. Caso seja possvel a identificao da espcie pelo toco, verificar a sua localizao . Limite: 70%. Das 10 rvores selecionadas para vistoria, no mximo trs no podem ser localizadas. Tolerncia para casos em que algum dado do inventrio esteja anotado incorretamente, mas que no impea a localizao da rvore inventariada. Ex: espcie, dimetro e nmero esto corretos, porm a rvore foi plotada no mapa com localizao invertida ou estimada incorretamente. Neste caso, notifica-se AC60, para as correes. Caso no seja possvel a localizao de mais de trs rvores, sem justificativa, considera-se falha grave. Neste caso a avaliao SS. V:23 As informaes dos mapas do microzoneamento das UTs correspondem com a realidade de campo. Nvel AC/PS. Mtodo: Selecionar uma UT no mapa da UPA que mostre caractersticas a serem
79
levantandas pelo microzoneamento. Verificar, no campo, at 5 informaes chave citadas no mapa (igaraps, reas cipolicas, etc.). Limite: 80%. Caso existam 5 informaes, no mximo uma no corresponde com a realidade. H tolerncia para UTs de reas sem caractersticas marcantes para o microzoneamento, ou mesmo sem igaraps.
4 - ItemCorte de Cips 4.1 - Sub-item Corte pr-exploratrio
V:24 O corte de cips feito em todas rvores inventariadas ou nas rvores selecionadas para o corte e nas rvores vizinhas quando h entrelaamento. Nvel AC/PS. Mtodo: Selecionar um grupo de 10 rvores inventariadas e suas vizinhas. Limite: Nenhuma rvore comercial inventariada aproveitvel ou selecionada para o corte e sua vizinha so encontradas com cips que comprometam a segurana da derruba (em todos os casos, h tolerncia para cips menores de 2 cm dimetro). V: 25 No existem cips grossos no cortados atracados nas rvores selecionadas para derruba que possam comprometer a segurana e aumentar o impacto da operao. Nvel AC/PS. Mtodo: Observar o cumprimento deste verificador durante o acompanhamento de duas equipes de derruba, se possvel. Observar cips que possam ter subido na prpria rvore selecionada ou que venham de rvores vizinhas. Amostragem: 2 equipes de derruba x 1 rvore cada. Limite: 100%. Nenhuma rvore selecionada para derruba deve apresentar cips grossos no tronco e na copa. V: 26 O corte de cips nas rvores reservadas para colheita futura foi aplicado de acordo com o estabelecido no plano de manejo e POA, sendo recomendvel um ano antes da explorao. Nvel AC/PS. Mtodo: Observar o cumprimento deste verificador durante o caminhamento na Unidade de Avaliao. Amostragem: Caminhar por 100 metros em duas picadas aleatrias do inventrio. Limite:100%. Deve haver presena de cips cortados de acordo com os planos.
80
5 - Item Instalao da infra-estrutura 5.1 - Sub-item Estradas principais e de acesso
V:27 Os leitos das estradas principais e de acesso dentro da AMF permitem um trfego regular. Nvel AC/PS. Mtodo: Selecionar ao acaso dois trechos de estradas principais do mapa da propriedade e percorrer cada trecho por 5 minutos com uma velocidade de 40 km/h. Anotar as situaes em que necessrio diminuir a velocidade. Limite: No mximo 3 vezes necessrio diminuir a velocidade. V:28 As estradas principais tm largura do leito trafegvel entre 5 e 6 metros ou seguem as especificaes tcnicas estabelecidas e aprovadas no PMFS/POA. Nvel AC/PS. Mtodo: Escolher 5 pontos aleatrios nas estradas principais do mapa da propriedade e verificar no campo. Material:Trena de 10m. Limite: 80%. Dos 5 pontos medidos, no mximo um no tem a largura exigida.
5.2 - Sub-item Estradas secundrias
V:29 Os leitos das estradas secundrias dentro da AMF permitem um trfego regular. Nvel AC/PS. Mtodo: Selecionar ao acaso dois trechos de estradas secundrias no mapa da propriedade e percorrer cada trecho por 5 minutos com uma velocidade de 20 km/h. Anotar as situaes em que necessrio diminuir a velocidade. Limite: No mximo 3 vezes necessrio diminuir a velocidade. V:30 As estradas secundrias so construdas, sempre que possvel, com traado retilneo, orientadas no sentido leste-oeste e dispostas paralelamente, exceto quando o PMFS aprovado preveja outros traados de acordo com a topografia do terreno. Nvel AC/PS. Mtodo: Checar nos mapas a direo das estradas. Limite: 80%. Exemplo: nmero total de estradas em sentido correto / (n. total de estradas em sentido oposto + n. total em sentido correto). Aproximar resultado. Ex: 8 / (4+8) = 0,66 = 70% (parecer nvel AC/PS). V:31 As estradas secundrias esto aproximadamente no mesmo nvel do terreno
81
lateral. Nvel R. Mtodo: Anotar nmero de trechos em que o nvel da estrada est muito mais baixo que o nvel do terreno lateral e estimar o comprimento. V:32 As estradas secundrias tm largura do leito trafegvel entre 3 e 4 metros ou seguem as especificaes tcnicas estabelecidas e aprovadas no PMFS/POA. Nvel AC/PS. Mtodo: Escolher 5 pontos aleatrios nas estradas secundrias do mapa da propriedade e verificar no campo. Material:Trena de 10m. Limite: 80%. Dos 5 pontos medidos, no mximo um no tem a largura exigida.
5.3 - Sub-item Ptios
V:33 Os ptios de estocagem esto localizados ao longo das estradas secundrias. Nvel AC/PS. Mtodo: Checar nos mapas a localizao dos ptios. Material: Mapa da propriedade, mapa da UPA, mapa da UT. Limite: 100%. Todos os ptios tm que ser localizados em estrada secundria, salvo justificativa. V:34 O tamanho dos ptios de aproximadamente 20x25 metros ou segue as especificaes tcnicas estabelecidas e aprovadas no PMFS/POA. Nvel AC/PS. Mtodo: Selecionar um ptio. Verificar o tamanho deste ptio e, posteriormente (ps-campo), conferir o especificado no PMFS/POA. Material:Trena de 50m. Limite: 100%. Ptio de acordo com as especificaes. V:35 A distribuio dos ptios segue as especificaes tcnicas estabelecidas e aprovadas no PMFS e POA, sendo preferencialmente uma distribuio sistemtica. Nvel AC/PS. Mtodo: Checar nos mapas a distribuio dos ptios. Limite: 100%. Distribuio segue as especificaes. V:36 Os ptios esto localizados, quando possvel, em reas planas. Nvel AC/PS. Mtodo: Selecionar um ptio.Verificar a topografia deste ptio. Material:Trena 50m. Limite: 100%.Tolerncia para reas predominantemente planas ou
82
quando no, por falta de melhor opo, o declive pouco acentuado.

5.4 - Sub-item Bueiros/Pontes
V:37 Os bueiros e as pontes esto dimensionados corretamente, evitando o bloqueio de cursos de gua. Nvel AC/PS. Mtodo: Checar dois bueiros e duas pontes ao longo das estradas (4 verificaes no total).Verificar qualidade da construo, estado de decomposio da madeira e outros materiais, alm do estado geral de conservao. Limite: 100%.Todas as verificaes esto satisfatrias. V:38 No h presena de gua represada com indcios de estagnao causada pela obstruo de cursos de gua. Nvel AC30. Mtodo: Checagem visual ao longo de todo percurso da vistoria. Anotar ocorrncias negativas. Limite: 100%. Nenhuma ocorrncia negativa. V:39 No existem bueiros apresentando entupimento. Nvel AC30. Mtodo: Checagem visual ao longo de todo percurso normal da vistoria. Limite: 100%. Nenhuma ocorrncia grave. Tolerncia para entupimentos que permitam fluxo de gua mesmo em pocas de maior vazo. V:40 Os bueiros e as pontes so mantidos em bom estado de conservao, sem comprometimento da segurana. Nvel AC60. Mtodo: Checar visualmente no percurso da vistoria. Limite: 100%. Nenhuma ocorrncia grave .
5.5 - Sub-item Detalhes Gerais da Estrada
V:41 As estradas a serem usadas durante a estao de chuvas esto revestidas com piarra ou material equivalente. Nos casos em que no houver a matria prima no local para revestir a estrada, a explorao deve ocorrer somente na poca seca. Nvel AC/PS. Mtodo: Identificar as estradas a serem usadas durante a estao de chuvas no mapa da propriedade. Selecionar 2 pontos aleatrios e verificar no campo. Limite: 100%.Todas estas estradas.
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V:42 Quando necessrio efetuada a construo de valetas, "bigodes", caixas de conteno, taludes de corte e taludes de aterro ao longo das estradas. Nvel R ou ACPS. Mtodo: Selecionar um ponto onde uma das construes listadas no verificador seria necessria. Limite: 100%. Categoria R desde que no sejam verificados problemas de eroso e m drenagem (decorrentes do no cumprimento da recomendao). Verificando-se qualquer dos problemas relatados, devido a ausncia de medidas mitigadoras, deve haver notificao AC/PS.
5.6 - Sub-item Danos e resduos
V:43 No existem resduos em excesso nas margens das estradas e ptios (entulhamento). Nvel R Mtodo: Andar de veculo e anotar ocorrncias negativas. V:44 rvores cortadas na margem da estrada para construo da infraestrutura so derrubadas paralelamente estrada. Nvel R Mtodo: Andar de veculo e anotar ocorrncias negativas. V:45 A vegetao remanescente localizada nas margens das estradas no apresenta danos excessivos. Nvel R. Mtodo: Andar de veculo e anotar ocorrncias negativas.
5.7 - Sub-item Infra-estrutura nos mapas
V:46 A infra-estrutura permanente [(a) estradas primrias, (b) secundrias e (c) ptios] identificada no campo e est atualizada nos mapas da UPA. Nvel AC60. Mtodo: Anlise dos mapas no acampamento e verificao posterior durante todo o percurso normal da vistoria. Limite: 100%. Toda infra-estrutura est identificada no mapa, exceto mediante justificativa de prazos de aprovao do documento em relao aos trabalhos de campo. V:47
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A infra-estrutura permanente [(a)estradas primrias, (b) secundrias e (c) ptios] identificada no campo e est atualizada nos mapas das UTs. Nvel AC60. Mtodo:Verificao durante todo o percurso normal da vistoria. Limite: 100%. Toda infra-estrutura est identificada no mapa, exceto mediante justificativa de prazos de aprovao do documento em relao aos trabalhos de campo.
6 - Item Derrubada 6.1 - Sub-item Mapa de corte
V:48 O mapa de corte possui as (a) informaes do microzoneamento, (b) as rvores pr-selecionadas a serem exploradas e (c) os ptios de estocagem definidos. Nvel AC60. Mtodo: Selecionar os mapas de 3 UTs a serem exploradas e checar se a legenda mostra todos os aspectos listados pelo verificador. Limite: 100%.Todos os aspectos colocados. V:49 O mapa de corte possui as informaes das rvores remanescentes (espcies raras, espcies proibidas, indivduos com dimetro inferior e demais rvores no selecionadas para corte). Nvel R. Mtodo: Selecionar os mapas de 3 UTs a serem exploradas e checar se a legenda mostra todos os aspectos listados pelo verificador. Limite: 100%.Todos os aspectos colocados.
6.2 - Sub-item Planejamento
V:50 A equipe de derruba utiliza o mapa de derruba para localizar as rvores prselecionadas e para planejar a direo de queda. Nvel AC/PS. Mtodo: Acompanhar uma equipe durante uma operao de corte de uma rvore e verificar com o responsvel como feita a consulta ao mapa para avaliar as rvores prximas das selecionadas para derruba. Limite: 100%. A equipe utiliza o mapa. V:51 No existem rvores ocas, derrubadas e abandonadas em campo, sem justificativa. Nvel AC60. Mtodo: Selecionar duas trilhas de arraste j concludo. Percorrer cerca de 200m. Buscar rvores abandonadas e, caso existam, identificar os motivos. Limite: No mximo uma tora com oco observada (nmero absoluto).
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V:52 No existem galhos aproveitveis abandonados no campo (caso o detentor tenha elaborado um plano de aproveitamento de galhos que tenham dimenses aproveitveis na serraria. Nvel AC60. Mtodo: Selecionar duas trilhas de arraste. Percorrer cerca de 100m. Buscar galhos abandonados e, os encontrando, tentar identificar a causa do abandono. Limite: Caso haja plano de aproveitamento, h no mximo um galho abandonado (nmero absoluto). V:53 As rvores pr-selecionadas para colheita possuem dimetro maior ou igual ao DMC e no esto em reas de preservao. Nvel AC60. Mtodo: Selecionar mapas de corte (listagem das rvores) de 3 UTs e verificar o dimetro e a localizao das rvores pr-selecionadas. Limite: 100%. Nenhuma rvore.
6.3 - Sub-item Tcnica
V:54 As rvores so cortadas o mais prximo do solo, gerando tocos que no excedam 40cm de altura, salvo em casos de espcies com sapopemas. Nvel AC/PS. Mtodo: Selecionar um grupo de 6 rvores cortadas. Verificar a altura dos tocos. Material: Fita mtrica. Limite: 100%. Nenhum dos tocos verificados excede a altura de 40cm (do topo at o solo). V:55 No existem evidncias de rvores rachadas devido tcnica inadequada de derruba (rachaduras ocasionadas pelo corte e/ou pela queda). Nvel R. Mtodo: Selecionar um grupo de 6 rvores cortadas. Verificar o estado dos troncos. Limite: 83%. De todos os troncos verificados, no mximo um apresenta rachaduras que comprometam moderada ou seriamente o seu aproveitamento. V: 56 A tcnica adequada de derruba foi aplicada e pode ser verificada nos tocos por meio de: entalhe direcional (com 1/3 do dimetro e 45); filete de ruptura (a 10cm do entalhe direcional); corte de abate (corte bsico), ou outra tcnica adequada, considerando-se principalmente tcnicas para rvores com sapopemas. Nvel R.
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Mtodo: Os mesmos 6 tocos do verificador anterior. Limite: 50%. No mximo 3 tocos no apresentam a tcnica adequada. V:57 As rvores derrubadas so destopadas na bifurcao com as galhadas de forma a permitir o maior aproveitamento possvel das toras. Nvel AC/PS. Mtodo: Selecionar duas trilhas de arraste. Percorrer cerca de 100m. Buscar rvores destopadas juntamente com a verificao dos galhos abandonados. Limite: 100%. Todas as rvores so destopadas na posio adequada, salvo justificativa pertinente. V:58 A equipe de corte leva para o campo: (a) cunhas, (b) marreta (ou machado), (c) limas chata e rolia. Nvel AC60. Mtodo: Visitar uma equipe de corte e verificar a existncia das ferramentas listadas no verificador. Limite: 100%.Todos os equipamentos presentes na equipe de corte. V:59 As rvores pr-selecionadas para o corte so testadas e quando h presena de oco e podrido, so rejeitadas. Nvel AC60. Mtodo: Selecionar trs rvores rejeitadas. Verificar a existncia da marca dos testes de oco. Se coincidir com a operao de derruba deve-se acompanhar uma equipe durante o corte de uma rvore. Limite: 100%. Todas as rvores rejeitadas possuem a marca do teste e a equipe acompanhada verifica as rvores pr-selecionadas. Tolerncia para ocos facilmente identificados por batidas no tronco.
6.4 - Sub-item Etiquetagem
V:60 Os tocos recebem a placa com a mesma numerao das rvores identificadas no inventrio. Nvel AC60. Mtodo: Selecionar 6 tocos.Verificar no campo a placa. Limite: 83%. No mximo um no apresenta placa ou a numerao est errada ou no identificvel. V:61 Os fustes das rvores derrubadas e ainda no arrastadas esto identificados com a numerao correta e legvel, de acordo com a numerao do toco, permitindo sua identificao.Nvel AC30. Mtodo: Selecionar um grupo de 6 fustes. Verificar no campo a identificao e o toco correspondente ao lado.
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Limite: 83%. No mximo um no apresenta numerao/placa ou estas esto erradas ou no identificveis. V:62 possvel rastrear a origem de cada tora no ptio (cadeia de custdia). Nvel AC30. Mtodo: Anotar o nmero de seis toras e tentar localizar os respectivos tocos. Limite: 83%. No mximo um toco respectivo de uma rvore no pode ser localizado.
6.5 - Sub-item Legalidade
V:63 As rvores cortadas no atingem as reas de preservao permanente. Nvel AC30. Mtodo: Selecionar uma UT em operao prximo APP. Nestes locais, caminhar cerca de 200m seguindo os curso de igaraps, 50m de raio no caso de nascentes e cerca de 100m no caso de reas declivosas e verificar se h rvores exploradas invadindo seus limites.Limite: Nenhuma ocorrncia nas APPs (nmero absoluto). V:64 No existem sinais de invaso e explorao nas reas de preservao permanente, tais como revolvimento do solo pela movimentao de tratores ou pelo arraste de toras (sujeito multa). Nvel AC30. Mtodo: Caminhar cerca de 200m seguindo os curso de igaraps, 50m de raio no caso de nascentes e cerca de 100m no caso de reas declivosas e verificar se h rvores exploradas invadindo seus limites Limite: Nenhuma ocorrncia verificada (nmero absoluto). V:65 No h movimentao de madeira ilegal para o interior da AMF (sujeito multa). Nvel SC Mtodo: Observao visual durante todo percurso da vistoria. Havendo dvidas, solicitar ao responsvel pelo carregamento o Documento de Transporte, e checar com a placa do veculo e numerao de toras. Limite: Nenhuma ocorrncia (nmero absoluto). V:66 No existe evidncia de explorao em reas no autorizadas dentro da AMF (sujeito multa). Nvel AC30. Mtodo: Checagem e verificao das placas e da numerao das toras, comparando a localizao nos mapas. Limite: Nenhuma ocorrncia (nmero absoluto).
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V:67 Caso existam fornos de carvo na rea da rea de manejo florestal do detentor para aproveitamento de resduos florestais, os mesmos devem estar licenciados de acordo com a legislao vigente (sujeito multa). Nvel AC30. Mtodo: Observao e consulta documentao de licenciamento. Limite: Nenhuma ocorrncia fora das especificaes (nmero absoluto).
7 - Item Arraste 7.1 - Sub-item Planejamento de arraste
V:68 As rvores cadas naturalmente nas trilhas de arraste so traadas, evitando que o tratorista faa desvios desnecessrios. Nvel AC60. Mtodo: Selecionar 2 trilhas de arraste. Percorrer cerca de 200m e verificar existncia de barreiras. Limite: No mximo 1 ocorrncia (barreira) observada (nmero absoluto). V:69 A equipe responsvel pela sinalizao dos ramais de arraste utiliza os mapas de derruba para localizar as toras. Nvel R. Mtodo: Visitar uma equipe de planejamento que estiver trabalhando no momento e verificar a utilizao do mapa. Limite: 100%. Equipe utiliza o mapa. V:70 O planejamento dos ramais de arraste considera que o trator se desloque, sempre que possvel, em ngulo oblquo trilha principal (formato tipo "espinha de peixe"). No caso de sistema pr-arraste no necessrio. Nvel AC/PS. Mtodo: Checar um mapa de arraste. Limite: 100%. Todas as trilhas esto planejadas em ngulo oblquo, exceto sob justificativa pertinente quanto s peculiaridades da rea. V:71 Nenhum ramal de arraste est localizado em reas de preservao permanente (sujeito multa). Nvel AC30. Mtodo: Escolher 2 pontos crticos (imediaes de cursos de gua) e verificar no campo. Checagem conjunta com verificador 81. Limite: Nenhuma ocorrncia (nmero absoluto). V:72 Quando for necessrio fazer curvas nos ramais de arraste, so selecionadas
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rvores piv sem valor comercial. No caso do pr arraste no necessrio. Nvel R. Mtodo: Questionar as equipes de planejamento de arraste sobre a existncia de rvores piv. Caso tenham sido usadas, verificar as que forem encontradas durante o percurso normal dentro da UA. Limite: 100%. Nenhuma rvore piv dever ter valor comercial, bem como ser de espcie protegida ou porta-semente de qualquer espcie. V:73 Os ramais de arraste esto bem sinalizadas, de modo a permitir a visualizao do operador de trator. No caso de sistema pr-arraste no necessrio. Nvel AC/PS. Mtodo:Verificao conjunta com item anterior. Limite: No mximo 3 ocorrncias negativas (nmero absoluto) nos trechos onde a sinalizao seria de grande importncia porm no encontrada.
7.2 - Sub-item Operaes
V:74 O operador do trator florestal/skidder usa o mapa de corte para localizar as rvores cortadas e segue o caminho previamente sinalizado. Nvel AC60. Mtodo: Entrevistar e acompanhar um operador de trator florestal/skidder durante um arraste e verificar. Limite: 100%. O Procedimento seguido. V:75 As toras so arrastadas tendo uma das extremidades levantadas (exceo do pr-arraste). Nvel AC/PS. Mtodo: Acompanhar sistematicamente dois arrastes de toras. Limite: 100%. Nenhuma ocorrncia negativa. V:76 Durante o arraste a mquina no d voltas ao redor da rvore a ser removida (balo). Nvel AC60. Mtodo: Acompanhar os dois arrastes de tora do verificador anterior. Limite: 100%. Nenhuma ocorrncia negativa. Tolerncia para casos em que seja extremamente necessrio, como desprendimento de toras sobrepostas com a p mecnica ou retirada com guincho de rvores presas ou penduradas por cips. V:77 As operaes de arraste s iniciam aps o trmino da construo das estradas principais, estradas secundrias e ptios de estocagem. Nvel AC60.
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Mtodo: Observao e entrevistas com o pessoal relacionado com o arraste. Limite: 100%. Nenhuma ocorrncia. V:78 As mquinas usadas na explorao so aquelas especificadas no PMFS/POA, salvo casos justificveis de problemas mecnicos, etc. Nvel AC/PS. Mtodo: Anotar as mquinas visualizadas no campo e compar-las posteriormente (no acampamento ps) com as citadas nos planos. Limite: 100%. Todas as mquinas so visualizadas em campo (considerando os prazos legais para correes no POA). Caso a mudana do tipo de mquina seja definitiva, o detentor deve fazer a reviso do Plano de Manejo.
7.3 - Sub-item Qualidade
V:79 A largura da trilha no ultrapassa em 1,5m a largura da mquina de arraste. Nvel AC/PS. Mtodo: Escolher 2 trilhas de arraste. Percorrer cada trilha at o final ou at o ponto atingido pelo trator, anotando ocorrncias negativas. Limite: No mximo 2 pontos ao longo da trilha excedem a largura da mquina em um metro e meio (nmero absoluto). V:80 Nenhuma tora em boas condies est abandonada na floresta. Nvel AC60. Mtodo: Checagem ao longo do percurso normal da vistoria. Limite: Nenhuma ocorrncia (nmero absoluto). V:81 No h cruzamento de cursos de gua e nascentes por ramais de arraste (sujeito multa). Nvel AC30. Mtodo: Escolher 2 pontos crticos (imediaes de cursos de gua) e verificar. Checagem conjunta com verificador 71. Limite: 100%. Nenhuma ocorrncia negativa.
8 - Item Silvicultura ps-exploratria e monitoramento da AMF e do desenvolvimento da floresta. 8.1 - Sub-item Silvicultura ps-colheita.
V:82 As atividades relacionadas com a silvicultura ps-colheita so realizadas conforme apresentadas no PMFS e no POA. Nvel AC60. Mtodo: Comparar planejado e executado. Limite: No mnimo 80% do que foi planejado deve ser realizado. As atividades
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planejadas e no realizadas completamente ou realizadas apenas parcialmente devero ser justificadas. V: 83 O desbaste de liberao de copas das rvores remanescentes foi aplicado de acordo com o estabelecido no plano de manejo e POA. Nvel AC/PS. Mtodo: Observar o cumprimento deste verificador preferencialmente durante o caminhamento para a checagem das remedies das parcelas de monitoramento ou demais stios que foram objeto de tratos silviculturais. Limite:100%. Desbaste realizado conforme planejado. Deve haver presena de rvores aneladas mortas ou apresentando sinais de desvitalizao (copas desfolhadas, cascas apodrecidas e com fungos). V: 84 Os plantios de enriquecimento esto sendo executados de acordo com o estabelecido no plano de manejo e POA. Nvel AC/PS. Mtodo: Selecionar aleatoriamente uma UT para verificao. Limite: 100%.Tem de ser comprovada visualmente a execuo da atividade.
8.2 - Sub-item Monitoramento da floresta e da AMF.
V:85 Os POAs contemplam a execuo de medidas relacionadas a (a) manuteno de estradas e infra-estrutura, (b) aprimoramento de maquinrio e (c) mo de obra, (d) remedies de parcelas de monitoramento, (e) medidas mitigadoras de impacto, etc. Nvel AC/PS. Mtodo: Anlise do POA. Limite: 100%. A empresa deve cumprir o proposto nos POAs, salvo justificativa pertinente. V:86 As parcelas destinadas ao monitoramento da floresta esto estabelecidas no campo conforme apresentadas no PMFS e POA. Nvel AC/PS. Mtodo: Selecionar aleatoriamente uma parcela de monitoramento e verificar no campo. Limite: 100%. A parcela verificada corresponde as especificaes nos planos. V:87 Os dados do monitoramento so levantados conforme apresentados no PMFS e POA. Nvel AC/PS. Mtodo: Comparar um protocolo de medies com as exigncias dos planos. Limite: 100%. Todas as informaes levantadas correspondem s especificaes nos planos.
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V:88 Se existem parcelas de monitoramento (permanentes ou temporrias), estas esto sinalizadas, estabelecidas e tiveram dados coletados de acordo com o previsto no PMFS/POA. Nvel AC/PS. Mtodo: Selecionar uma parcela de monitoramento. Checar os protocolos e verificar no campo Limite:100%.Todas as observaes. V:89 As informaes das parcelas e outros monitoramentos esto sendo processadas e analisadas. Nvel AC60. Mtodo: Checar o procedimento de processamento e anlise dos dados coletados por entrevistas e verificaes dos resultados. Limite: 100%.Tem que ser comprovada a execuo do processo.
9 - Item Operaes de ptio 9.1 - Sub-item Desperdcio
V:90 No existem toras ocas no aproveitveis no ptio. Nvel AC60. Mtodo: Checar todas as toras possveis em um ptio. Limite: No deve existir nenhuma tora oca no aproveitvel no ptio (nmero absoluto), salvo sob justificativa. V:91 Nenhuma tora em boas condies deixada no ptio. Nvel AC60. Mtodo: Checar em um ptio j transportado se foram deixadas toras em boas condies. Limite: Nenhuma ocorrncia (nmero absoluto), salvo sob justificativa.
9.2 - Sub-item Romaneio
V:92 As toras esto devidamente numeradas com marcao durvel, legvel e correta (ex.: 1/3, 2/3, 3/3) de maneira que possibilite a identificao do fuste de origem por no mnimo cerca de 6 meses. Nvel AC30. Mtodo: Selecionar um ptio.Verificar a numerao de 10 toras. Limite: 100%. Nenhuma tora sem numerao, ou com numerao ilegvel, ausente ou errada. V:93 Todas as toras exploradas so romaneadas. Nvel AC30.
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Mtodo: Checar o registro das medidas de 10 rvores, preferencialmente no ptio final. Limite: 100%. Nenhuma tora do ptio sem ser romaneada.
V:94 As toras encontradas com dimetro na base abaixo do DMC no ptio so toras traadas de segmento com maior dimetro ou so de aproveitamento, como galhos de rvores exploradas ou rvores arrastadas aps queda natural. Nvel AC60. Mtodo: Checagem visual e na dvida com auxlio de trena. Verificar durante todo o perodo de permanncia nos ptios. Material: Fita diamtrica. Limite: Nenhuma tora fora das especificaes (nmero absoluto).
10 - Item Transporte 10.1 - Sub-item Segurana
V: 95 O transporte de toras nos caminhes, mesmo dentro da AMF, deve ser feito utilizando cabos de ao para conteno. Nvel AC30. Mtodo: Checagem ao longo do percurso normal da vistoria. Limite: Nenhuma ocorrncia (nmero absoluto).
V:96 O transporte de toras, a partir da sada da propriedade onde se localiza o PMFS, ou sada da serraria aps pr-beneficiamento ou beneficiamento, acompanhado do respectivo Documento de Transporte, salvo caso de aprovao formal de algum outro procedimento do rgo ambiental (sujeito multa). Nvel SS. Mtodo: Checagem do Documento de Transporte disponvel no momento. Limite: 100%.
11- Item Proteo Florestal 11.1 Sub-item Incndios
V:97 So construdos aceiros ou estradas que desempenhem a funo de aceiro ao longo das bordas da AMF onde h risco elevado de incndios florestais, com no mnimo 3 metros de largura, e estes so mantidos limpos principalmente durante o perodo seco. Nvel AC60.
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Mtodo: Selecionar no mapa da propriedade 2 pontos crticos e verificar a construo e a manuteno dos aceiros no campo. Material: Fita mtrica. Limite: 100%.Todos os pontos apresentam os aceiros com as especificaes. V:98 O detentor promove treinamento sobre tcnicas de preveno e combate a incndios florestais. Nvel AC/PS. Mtodo: Entrevistas, checar protocolos e certificados de eventos e de cursos, controlar as listagens de participao dos funcionrios nos eventos. Entrevistar trs funcionrios e at trs representantes de comunidades da rea de influncia da rea de manejo florestal do detentor, ou famlias morando na propriedade. Limite: 100%.Todas as informaes e procedimentos so corretos.
11.2 Sub-item Invaso
V:99 Se h invaso na AMF, o proprietrio tomou as medidas legais para a reintegrao de posse. Nvel Ac30. Mtodo: Entrevistas e observao. Limite: No h negligncia quanto s medidas legais tomadas (nmero absoluto). V:100 Caso no haja atividades de explorao nos limites da propriedade com risco de invases, houve o bloqueio por meio de corrente ou outro recurso ao acesso mecanizado s reas j exploradas aps o segundo ano. Nvel R. Mtodo: Entrevistas e observao. Limite: 100%. Bloqueios existentes nos casos descritos acima.
11.3 Sub-item Caa
V:101 Existem placas proibindo a caa e a pesca predatria localizadas nos acessos propriedade e em reas crticas no interior da propriedade. Nvel Ac60 ou ACPS. Mtodo: Selecionar pontos crticos durante o percurso da vistoria. Sugere-se reas prximas de igaraps ou de vegetao conhecidamente atrativa fauna, alm dos acessos propriedade. Limite: 100%. Os acessos propriedade devem ter placas com avisos, caso contrrio notifica-se AC60. Caso no sejam encontradas placas em reas crticas no interior da propriedade, notifica-se AC/PS.
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V:102 No existem evidncias sobre caa e pesca por funcionrios dentro ou fora das reas de manejo florestal do detentor . Nvel AC60. Mtodo: Entrevistas e observao de carne ou peixes armazenados (resfriamento, secagem, salga), bem como de armadilhas, redes ou outros instrumentos de captura ou abate. Limite: Nenhuma ocorrncia (nmero absoluto).
11.4 Sub-item Lixo inorgnico
V:103 No h presena de lixo inorgnico na AMF. Nvel AC60. Mtodo:Verificao em toda a rea percorrida dentro da AMF. Limite: Nenhuma ocorrncia significativa (nmero absoluto), caso contrrio notifica-se AC60.
12 - Item Segurana no Trabalho 12.1 Sub-item Equipamento de Proteo Individual
V:104 Os funcionrios de campo usam (a) capacete, (b) botas ponta de ao cano curto e (c) perneira (ou botas bico de ao cano longo), (d) macaco (ou camisa longa recomendvel e cala), (e) colete reflexivo de segurana e (f ) faco com (g) bainha. Nvel AC30. Mtodo: Verificar todas as equipes trabalhando e tambm os depsitos no acampamento. Limite: 100%. Todos os funcionrios devem ter EPI completo e em bom estado de conservao. V:105 Os operadores de mquinas usam (a) capacete (b) com protetor auricular, (c) botas ponta de ao cano curto, (d) macaco (ou camisa longa recomendvel e cala comprida), (e) colete reflexivo de segurana e (f) recomendvel um par de luvas. Nvel AC30. Mtodo:Verificar todas as equipes trabalhando com mquinas. Limite: 100%.Todos operadores. V:106 Os ajudantes dos operadores de mquinas usam (a) capacete (b) com protetor
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auricular, (c) botas bico de ao cano curto, (d) macaco (ou camisa longa recomendvel e cala comprida), (e) colete reflexivo de segurana, (f ) um par de luvas, e (g) um apito. Nvel AC30. Mtodo:Verificar todas as equipes trabalhando com mquinas. Limite: 100%.Todos os ajudantes. V:107 Os motosserristas usam (a) capacete com protetor facial e (b) auricular, (c) botas com ponta de ao cano curto e (d) perneira recomendvel (ou botas cano longo), (e) camisa de manga longa recomendvel, (f ) cala comprida especial, (g) colete reflexivo de segurana, (h) faco com (i) bainha, (j) par de luvas, alm de (l) apito recomendvel. Nvel AC30. Mtodo:Verificar todas as equipes trabalhando com motosserras. Limite: 100%.Todos motosserristas. V:108 As motosserras devem possuir todos os itens de segurana segundo as normas do Ministrio do Trabalho e Emprego em perfeito funcionamento: (a) freio manual de corrente, (b) pino pega corrente, (c) protetores de mos direita e (d) esquerda e (e) trava de segurana do acelerador. Nvel AC60. Mtodo:Verificar todas as equipes trabalhando com motosserras. Limite: 100%.Todas as motosserras.
12.2 Sub-item Procedimentos
V:109 Antes do corte das rvores a equipe abre no mnimo dois caminhos de fuga em direes perpendiculares. Obs: no deve ser considerada a visualizao dos caminhos de fuga aps a operao de derruba. Nvel AC60. Mtodo: Acompanhar uma equipe durante a derruba de ao menos duas rvores. Limite: 100%. Sempre so abertos dois caminhos de fuga conforme especificaes. V:110 A equipe de derruba composta de um motosserrista e dois ajudantes quando as rvores derrubadas so medidas. Nvel AC/PS. Mtodo: Acompanhar uma equipe. Limite: 100%. Equipe com no mnimo trs membros. V:111 Enquanto o motosserrista corta as rvores, a equipe espera em local seguro e distante da operao de derruba . Nvel AC60. Mtodo: Acompanhar uma equipe.
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Limite: 100%. Confirmaes de todas as informaes levantadas quanto presena do responsvel. V:112 O motosserrista avisa toda a equipe do momento de incio do corte de abate. O ajudante sinaliza, preferencialmente com utilizao de apito, o incio da queda da rvore. Nvel AC/PS. Mtodo: Acompanhar uma equipe. Limite: 100%. Sempre deve haver os avisos.
12.3 Sub-item Providncias gerais
V:113 O responsvel pela segurana do trabalho est acompanhando periodicamente as operaes de campo, segundo a Norma Regulamentadora do Ministrio do Trabalho e Emprego. Nvel AC/PS. Mtodo: Entrevistar 3 funcionrios. Limite: 100%. Confirmaes de todas as informaes levantadas quanto presena do responsvel. V:114 H disponibilidade constante de um veculo prximo s operaes de campo, para casos de emergncia. Nvel AC60. Mtodo: Entrevistas e observao. Limite: 100%. Confirmao de todas as informaes levantadas. V:115 As operaes de abastecimento de combustvel so realizadas por veculo prprio para esta finalidade e segundo a Norma Regulamentadora do Ministrio do Trabalho e Emprego. Nvel R. Mtodo: Entrevistas e observao. Limite: 100%. Confirmao de todas as informaes levantadas. V:116 As operaes de abastecimento de combustvel so realizadas por equipe treinada para o procedimento. Nvel R. Mtodo: Entrevistas e observao. Limite: 100%. Confirmao por todas as informaes levantadas. V:117 A empresa promove treinamento em primeiros socorros aos funcionrios de campo, incluindo-se reciclagem de treinamentos (treinamentos peridicos) e obrigatrio para novatos. Nvel AC/PS.
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Mtodo: Checar relatrios de treinamentos e entrevistas. Limite: 100%. Confirmao de todas as informaes levantadas. V:118 As equipes de campo levam consigo estojos de primeiros socorros. Nvel AC60. Mtodo: Checar se as equipes de campo possuem estojo de primeiros socorros com materiais mnimos como (a) ataduras, (b) esparadrapo, (c) anti-spticos, (d) antiinflamatrios, (e) analgsicos, (f ) soro especfico, etc. Limite: 100%. Sempre. V:119 O detentor mantm no acampamento uma pequena farmcia com remdios para combater as doenas mais comuns, bem como pessoas treinadas para recomendar medicamentos mais comuns. Nvel AC60. Mtodo:Verificar a existncia e a qualidade da farmcia. Limite: 100%. Sempre V:120 A rea de manejo florestal do detentor possui um plano completo de segurana no trabalho, incluindo combate ao fogo, preveno de acidentes, etc, que devidamente executado com palestras peridicas da Comisso Interna de Preveno de Acidentes - CIPA organizada segundo Norma Regulamentadora do Ministrio do Trabalho e Emprego. Nvel AC/PS. Mtodo: Verificar os protocolos sobre os eventos e comparar com os planos. Alm de entrevistas com 3 funcionrios. Limite: 100%. Confirmao de todas as informaes levantadas.
12.4 Sub-item Sinalizao
V:121 Existem sinais ou placas informando, em distncia adequada, as reas de risco e os cuidados a serem tomados, incluindo reas onde as operaes florestais esto acontecendo. Nvel AC60. Mtodo:Verificar visualmente ao longo de todo percurso da vistoria. Limite: 100%. Nenhuma rea crtica sem sinalizao. V:122 Todas as estradas principais e de acesso na propriedade esto sinalizadas segundo os regulamentos de trnsito. Nvel AC/PS. Mtodo: Selecionar 3 pontos crticos e verificar a existncia de sinais ou placas no campo. Limite: 66%. No mximo uma ocorrncia negativa.
99
13 - Item Infra-estrutura do acampamento 13.1 Sub-item Localizao
V:123 Os acampamentos da rea de manejo florestal do detentor esto localizados fora de reas de preservao permanente. Nvel AC60. Mtodo: Checar a localizao dos acampamentos. Limite: 100%. Acampamentos apresentam sempre construes distantes dos igaraps de acordo com a legislao vigente.
13.2 Sub-item Moradia
V:124 Os dormitrios so suficientemente amplos de acordo com o nmero de ocupantes, arejados e protegidos da chuva. Nvel AC60. Mtodo:Verificar o estado dos dormitrios. Limite: 100%. Dormitrios adequados. V:125 Existem locais adequados para os funcionrios guardarem seus pertences. Nvel AC/PS. Mtodo: Checar os dormitrios. Limite: 100%. Sempre. V:126 Os dormitrios esto situados em locais sem excesso de rudo. Nvel AC60. Mtodo: Checar os dormitrios. Limite: 100%. Sempre. V:127 O refeitrio possui tamanho suficiente para atender o nmero de funcionrios. Nvel AC60. Mtodo: Checar o refeitrio. Limite: 100%. Sempre. V:128 Refeitrios servem refeies balanceadas, com protenas e alimentos frescos (frutas ou verduras) ao menos uma vez ao dia. Nvel AC/PS. Mtodo: Entrevistas com os funcionrios e checar o refeitrio. Limite: 100%. Sempre. V:129 Refeitrios servem refeies balanceadas que so oferecidas em quantidade
100
suficiente tanto no acampamento quanto no campo. Nvel AC/PS. Mtodo: Entrevistas com os funcionrios e checar o refeitrio. Limite: 100%. Sempre.
13.3 Sub-item Higiene
V:130 O nmero de sanitrios de, aproximadamente, um para cada dez funcionrios ou de acordo com a legislao. Nvel AC60. Mtodo: Checar o nmero de sanitrios e o nmero de funcionrios no acampamento. Limite: 100%. Sempre. V:131 As instalaes sanitrias so limpas e funcionam. Nvel AC60. Mtodo: Verificar o estado das instalaes sanitrias e seu funcionamento, alm de entrevistas. Limite: 100%. Sempre. V:132 O refeitrio mantido limpo. Nvel AC60. Mtodo:Verificar a limpeza do refeitrio. Limite: 100%. Sempre. V:133 A cozinha limpa. Nvel AC60. Mtodo:Verificar a qualidade da limpeza na cozinha. Limite: 100%. Sempre. V:134 A cozinha est situada longe dos depsitos de lixo. Nvel AC60. Mtodo: Checar a localizao da cozinha em relao aos depsitos de lixo. Limite: 100%. Sempre. V:135 A gua a ser consumida coletada de lugar limpo e depois filtrada e tratada com cloro ou fervida. Nvel AC60. Mtodo: Verificar a colorao, o odor e o gosto da gua. Checar o lugar onde coletada. Limite: 100%. Sempre. V:136 A gua a ser consumida aps tratamento oferecida em quantidade suficiente
101
tanto no acampamento quanto no campo. Nvel AC60. Mtodo:Verificar a distribuio e disponibilidade da gua. Limite: 100%. Sempre. V:137 Os sanitrios possuem fossa e so construdos de forma adequada. Nvel AC60. Mtodo: Checar as instalaes. Limite: 100%. Sempre. V:138 Os sanitrios so construdos distantes das reas de captao de gua. Nvel AC60. Mtodo: Checagem das instalaes. Limite: 100%. Sempre.
13.4 Sub-item Lixo e resduos
V:139 Os resduos de produtos qumicos perigosos e suas respectivas embalagens so estocados em recipientes que evitem contaminao ambiental ou so devolvidos aos fabricantes para reciclagem. Nvel AC60. Mtodo: Identificar os locais crticos e proceder a verificao. Material: Mapa da UPA. Limite: 100%. Sempre. V:140 O lixo depositado em local adequado e distante das reas de refeio e dormitrios. Nvel AC60. Mtodo: Checagem dos depsitos de lixo. Limite: 100%. Sempre.
102
103
5.5 - ndice de Verificadores por Atividade
1. Item Macrozoneamento
1.1 - Sub-item 1.2 - Sub-item 2.1 - Sub-item 2.2 - Sub-item 3.1 - Sub-item 3.2 - Sub-item 3.3 - Sub-item 3.4 - Sub-item
4. Item Corte de Cips
Contedo do mapa da propriedade V.1, 2, 3 Macrozoneamento V. 4 AMF V. 5 UPA V. 6, 7 Picadas de orientao V. 8, 9, 10, 11 Informaes levantadas V. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Etiquetagem V. 19, 20 Mapa do microzoneamento V. 21, 22, 23 Corte pr-exploratrio V. 24, 25, 26 Estradas principais e de acesso V. 27, 28 Estradas secundrias V. 29, 30, 31, 32 Ptios V. 33, 34, 35, 36 Bueiros/Pontes V. 37, 38, 39, 40 Detalhes gerais das estradas V. 41, 42 Danos e resduos V. 43, 44, 45 Infra-estrutura nos mapas V. 46, 47 Mapa de corte V. 48, 49 Planejamento V. 50, 51, 52, 53 Tcnica V. 54, 55, 56, 57, 58, 59 Etiquetagem V. 60, 61, 62 Legalidade V. 63, 64, 65, 66, 67 Planejamento de arraste V. 68, 69, 70, 71, 72, 73 Operaes V. 74, 75, 76, 77, 78 Qualidade V. 79, 80, 81
2. Item Delimitao e identificao da AMF, UPA e UT
3. Item Inventrio Florestal 100%
4.1 - Sub-item 5.1 - Sub-item 5.2 - Sub-item 5.3 - Sub-item 5.4 - Sub-item 5.5 - Sub-item 5.6 - Sub-item 5.7 - Sub-item
5. Item Instalao da infra-estrutura
6. Item Derrubada
6.1 -Sub-item 6.2 - Sub-item 6.3 - Sub-item 6.4 - Sub-item 6.5 - Sub-item
7. Item Arraste
7.1 - Sub-item 7.2 - Sub-item 7.3 - Sub-item
104
8. Item Silvicultura ps-exploratria e monitoramento da AMF e do desenvolvimento da floresta.
8.1 - Sub-item 8.2 - Sub-item 9.1 - Sub-item 9.2 - Sub-item 9.3 - Sub-item
10. Item Transporte
Silvicultura ps-colheita. V. 82, 83, 84 Monitoramento da floresta e da AMF. V. 85, 86, 87, 88, 89 Desperdcio V. 90, 91 Romaneio V. 92, 93 Legalidade V. 94
9. Item Operaes de ptio
10.1 - Sub-item Segurana V. 95 10.2 - Sub-item Legalidade V. 96

11. Item Proteo Florestal
11.1 - Sub-item 11.2 - Sub-item 11.3 - Sub-item 11.4 - Sub-item 12.1 - Sub-item 12.2 - Sub-item 12.3 Sub-item 12.4 - Sub-item 13.1 - Sub-item 13.2 - Sub-item 13.3 Sub-item 13.4 - Sub-item
Incndios V. 97, 98 Invaso V. 99, 100 Caa V. 101, 102 Lixo inorgnico V. 103 Equipamento de Proteo Individual V. 104, 105, 106, 107, 108 Procedimentos V. 109, 110, 111, 112 Providncias Gerais V. 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 Sinalizao V. 121, 122 Localizao V. 123 Moradia V. 124, 125, 126, 127, 128, 129 Higiene V. 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 Lixo e resduos V. 139, 140
12. Item Segurana no trabalho
13. Item Infra-estrutura do acampamento
105
106
ProManejo

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Presidente da Repblica Lus Incio Lula da Silva Ministra do Meio Ambiente Marina Silva Ministro da Agricultura, Pecuria e Abastecimento

MANUAL DE VISTORIA DE CAMPO PARA PLANOS DE MANEJO FLORESTAL MADEIREIRO NA AMAZNIA

Copyright Embrapa/IBAMA - 2006

Jorge Yared Chefe da Embrapa da Amaznia Oriental

Antonio Carlos Hummel Diretor de Florestas do Ibama

V54: Mtodo Material Limite:

Coleta de Dados nos formulrios de campo e

3. Etapas de Execuo da Vistoria no Campo

Checagem dos verificadores: procedimento e anlise

Procedimento e Anlise dos Verificadores para Unidade de AvaliaoEscritrio

Buscar os dados dos monitoramentos

Checagem dos verificadores: procedimento e anlise

Prosseguimento do percurso at atingir uma estrada secundria;

Deslocamento at pontos crticos onde seria necessria a construo de aceiros.

Checagem dos verificadores: procedimento e anlise

No local da derruba, avaliar a condio de seis toco.

Fazer uma medio de GPS na unidade de avaliao stio em operaes de derruba.

Checagem dos verificadores: procedimento e anlise

Verificar a correspondncia com planos (V 88)

Posicionar-se adequadamente e percorrer toda a extenso do ptio e todas as imediaes.

Checagem dos verificadores: procedimento e anlise

Formulrio de Campo Unidade de Avaliao ESCRITRIO

Formulrio de Campo Unidade de Avaliao INFRA-ESTRUTURA

4 5 28 41 43 44 45 122 27 37 38 39 40 42 29 31 32 46 7 47 65 66 67 99 100 101 121 97

Formulrio de Campo Unidade de Avaliao SITIO EM OPERAES DE DERRUBA

Incorreta/Inadequada ou ausente (n observaes)

13 17 18 24 25 26 14 15 19 20 22 23 8 9 10 11 110 107 104 58 50 109 108 59 112 111 54 60 61 63

Formulrio de Campo Unidade de Avaliao PARCELAS DE MONITORAMENTO E DE SILVICULTURA PS-COLHEITA

Incorreta/Inadequada ou ausente (n observaes)

Formulrio de Campo Unidade de Avaliao SITIO EM OPERAES DE ARRASTE

Incorreta/Inadequada ou ausente (n observaes)

68 104 118 52 57 80 55 56 61 64 63 65 81 103 66 69 70 72 73 76 75 79 71 21 74 105 106 77 78

Formulrio de Campo Unidade de Avaliao PTIOS

34 36 78 92 94 103 43 62 104 118 93 96 95 90 91

Formulrio de Campo Unidade de Avaliao ACAMPAMENTO

5.2 - Relatrio Final

Data da Elaborao do Relatrio Final:

PARTE II: Qualificao dos Verificadores Classificados por unidade de avaliao

Inventrio Florestal 100% V8 V9 V10

V13 V14 V15 V16 V17 V18

No existem bueiros apresentando entupimentos .

V43 V44 V45 V46 V47

No h movimentao de madeira ilegal para o interior da AMF (sujeito multa).

Silvicultura ps-colheita, monitoramento da AMF e desenvolvimento da floresta

V109 V110 V111 V112 V113 V114 V115 V116

100 100 100

V117 funcionrios de campo, incluindo-se reciclagem de treinamentos AC/PS

As equipes de campo levam consigo estojos de primeiros socorros.

As instalaes sanitrias so limpas e funcionam.

O refeitrio mantido limpo e higinico.

A cozinha est situada longe dos depsitos de lixo.

O lixo depositado em local adequado e distante das reas de refeio e dormitrios.

Comentrios da Vistoria e Parecer Final

5.3 - Fluxograma de Vistoria

Programao logstica Anlise dos documentos Deslocamento at a AMF

Avaliao dos verificadores no campo

Encaminhamento do relatrio final

5.4 -Lista de Verificadores

3 - Item Inventrio Florestal 100% 3.1 - Sub-item Picadas de orientao

3.2 - Sub-item Informaes levantadas

5 - Item Instalao da infra-estrutura 5.1 - Sub-item Estradas principais e de acesso

quando no, por falta de melhor opo, o declive pouco acentuado.

11.4 Sub-item Lixo inorgnico

13 - Item Infra-estrutura do acampamento 13.1 Sub-item Localizao