FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01) Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/. 300,000. (La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES 1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR: 2. NOMBRE DEL PIP MENOR:

118243
FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION DE RECREACION Y PROMOCION DEPORTIVA DEL CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE-IPD MOQUEGUA

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04) FUNCION: CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA:

DEPORTES

SUBPROGRAMA:

PROMOCIN Y DESARROLLO DEPORTIVO

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:

OPI EDUCACION

OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION:

OPI DE LA REGION MOQUEGUA

4. UNIDAD FORMULADORA SECTOR: GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO:

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

NOMBRE:

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Persona Responsable de Formular el PIP Menor:

B.ING.ANA MARALLANO POVIS

Persona Responsable de la Unidad Formuladora:

MANUEL FRANCISCO QUISPE QUISPE

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA SECTOR GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

NOMBRE:

REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: ING.NUYEN HINOJOSA POMA

6. UBICACION GEOGRAFICA N Departamento Provincia Distrito Localidad

MOQUEGUA

- TODOS - - TODOS - TODOS

MOQUEGUA

- TODOS - - TODOS - TODOS

II. IDENTIFICACION 7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL EN LA REGION MOQUEGUA ACTUALMENTE EXISTE RESTRICCIONES TANTO DE IMPLELEMTACION, PROMOCION Y CAPACITACION LIMITANTES QUE NO GENERA MOTIVACION PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE PROPUESTOS CADA AO POR LA ETIDAD QUE REGENTA EL DEPORTE EN MOQUEGUA, EN ESTE CASO ES EL CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE-IPD MOQUEGUA. LA SITUACION NEGATIVA QUE SE HA INDICADO , SE PRESENTA DESDE HACE AOS YA QUE HASTA LA FECHA NO SE CUENTA CON SOLUCUIONES INTEGRALES QUE PERMITAN FOMENTAR EL DEPORTE Y RECREACION , TRAYENDO CONSIGO QUE LA POBLACION ESTUDIANTIL INCURSIONE EN ACTIVIDADES DELICTIVAS, POBLACION EXPUESTA EN MAYOR RIESGO A CONTRAER ENFERMEDADES COMO OBESIDAD, ESTRES DEBIDO A LA FALTA DE DEPORTE , DIFICULTAD PARA EL DESARROLLO SICOMOTOR DE LOS NIOS Y DESMOTIVACION GENERALIZADA

Principales Indicadores de la Situacin Actual (mximo 3)

Valor Actual

NUMERO DE PARTICIPACIONES EN EL AMBITO REGIONAL 1612

NUMERO DE DEPORTISTAS ENTRE 4-24 AOS

5007

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS INADECUADA PROMOCION Y RECREACION DEPORTIVA EN LA REGION MOQUEGUA

Descripcin de las principales causas (mximo 6)

Causas indirectas

Causa 1:

ESCASO MATERIAL DEPORTIVO

Causa 2:

DEBIL SISTEMA ORGANIZACIONAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE-IPD MOQUEGUA

Causa 3:

AUSENCIA DE UN PLAN DE PROMOCION DEL DEPORTE

Causa 4:

DESISTERES DE LAS AUTORIDADES

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES 9.1 Objetivo ADECUADA PROMOCION Y RECREACION DEPORTIVA EN LA REGION MOQUEGUA

Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3)

Valor Actual (*) Valor al Final del Proyecto(*)

NUMERO DE PARTICIPACIONES EN EL AMBITO REGIONAL 1612

15500

NUMERO DE DEPORTISTAS ENTRE 4-24 AOS

5007

7500

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo Acciones necesarias para lograr cada resultado Nmero de Beneficiarios Directos

Descripcin de cada Alternativa Analizada

Resultado 1: IMPLEMENTACION Y ORGANIZACION Alternativa 1: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Resultado 2: SENSIBILIZACION Y PROMOCION

ADQUISISCION DE MATERIAL DEPORTIVO Y EQUIPAMIENTO 42,607

PUBLICIDAD

Alternativa 2: SERVICIO DE CONSULTORIA EXTERNA EN LA REALIZACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL

Resultado 1: SENSIBILIZACION Y PROMOCION

PUBLICIDAD

42,607 Resultado 2: IMPLEMENTACION Y ORGANIZACION ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO Y EQUIPAMIENTO

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACION Nmero de aos del horizonte de evaluacin (entre 5 y 10 aos): 5

Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido:

SERA DE 5 AOS, TIEMPO EN QUE EL IPD MOQUEGUA OBTENDRA UNA PARTIDA PRESUPUESTAL DE APOYO POR PARTE DEL IPD CENTRAL, PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ASCENDIENDO ESTA SUMA A S/.200,000.00 NUEVOS SOLES

12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)

Servicio Descripcin U.M. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

RECREACION DEPORTIVA AMATEUR

PERSONAS

15,500

15,500

15,500

15,500

15,550

PROMOCION PARA LA PRACTICA DEPORTIVA

PERSONAS

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para l aproyeccin de la demanda.

EN LA DETERMINACION DE LA DEMANDA DEL PROYECTO SE HA ESTIMADO A TODA LA REGION MOQUEGUA Y SUS 3 PROVINCIAS, CON RESPECTO A LOS EVENTOS QUE SON LOS SIGUIENTES: VACACIONES UTILES (SANCHEZ CERRO, ILO Y MARISCAL NIETO), INTER.DISTRITAL BASQUET, I JUEGOS DEP. DE CONFRATERNIDAD, VOLEY PERU CHILE, BASQUET-MOQUEGUA, CAMP.INTERNO DE FUSTSAL, CAMPEONATO DE BASQUET, ENTRE OTROS.

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)

Servicio Descripcin U.M. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

RECREACION DEPORTIVA AMATEUR

PERSONAS

5,007

5,007

5,007

5,007

5,007

PROMOCION PARA LA PRACTICA DEPORTIVA

PERSONAS

1,612

1,612

1,612

1,612

1,612

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.

EN LA ACTUALIDAD EL CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE DE LA REGION MOQUEGUA NO CUENTA CON UN PLAN OPERATIVO PARA DESARROLLAR LOS SERVICIOS QUE DEBE BRINDAR FUNCIONALMENTE DEBIDO A LOS ESCASOS RECURSOS CON LOS QUE CUENTA

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Servicio

Descripcin

U.M.

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

RECREACION DEPORTIVA AMATEUR

PERSONAS

-10,493

-10,493

-10,493

-10,493

-10,543

PROMOCION PARA LA PRACTICA DEPORTIVA

PERSONAS

-5,888

-5,888

-5,888

-5,888

-5,888

15. COSTOS DEL PROYECTO Modalidad de ejecucin: -.-

15.1.1 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros

U.M.

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total a Precios de Mercado

EXPEDIENTE TECNICO

ESTUDIO

1.0

3,315.0

3,315.0

COSTO DIRECTO

375,000.0

Resultado 1

GLOBAL

1.0

350,000.0

350,000.0

Resultado 2

GLOBAL

1.0

25,000.0

25,000.0

SUPERVISION

GLOBAL

1.0

9,215.0

9,215.0

GASTOS GENERALES

GLOBAL

1.0

33,459.0

33,459.0

Total

420,989.0

15.1.2 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Principales Rubros

Costo Total a Precios de Mercado

Factor de Correccin

Costo a Precios Sociales

EXPEDIENTE TECNICO

3,315.0

0.91

3,016.65

COSTO DIRECTO

375,000.0

315,000.0

Resultado 1

350,000.0

294,000.0

Insumo de Origen nacional

350,000.0

0.84

294,000.0

Insumo de Origen Importado

0.0

0.0

0.0

Remuneraciones

0.0

0.0

0.0

Resultado 2

25,000.0

21,000.0

Insumo de Origen nacional

25,000.0

0.84

21,000.0

Insumo de Origen Importado

0.0

0.0

0.0

Remuneraciones

0.0

0.0

0.0

SUPERVISION

9,215.0

0.84

7,740.6

GASTOS GENERALES

33,459.0

0.84

28,105.56

Total

420,989.0

353,862.81

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Items de Gasto

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

PERSONAL

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

EQUIPOS

7,200

7,200

7,200

7,200

7,200

INSUMOS

45,636

45,636

45,636

45,636

45,636

SERVICIOS

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

COMBUSTIBLES

5,000

5,000

5,000

500

5,000

OTROS

600

600

600

600

600

Total a Precios de Mercado

90,436

90,436

90,436

85,936

90,436

Total a Precios Sociales

75,966

75,966

75,966

75,966

75,966

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

PERSONAL

65,000

65,000

65,000

65,000

65,000

EQUIPOS

11,000

11,000

11,000

11,000

11,000

INSUMOS

54,000

54,000

54,000

54,000

54,000

SERVICIOS

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

COMBUSTIBLES

7,800

7,800

7,800

7,800

7,800

OTROS

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Total a Precios de Mercado

143,800

143,800

143,800

143,800

143,800

Total a Precios Sociales

120,792

120,792

120,792

120,792

120,792

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 9.88

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)

Descripcin

Costo de Inversin

VP.CO&M

VP.Costo Total

Situacin sin Proyecto

295,482.18

295,482.18

Alternativa 1

353,862.81

469,838.76

823,701.57

Alternativa 2

405,000.00

446,434.79

851,434.79

Costos Incrementales

Alternativa 1

353,862.81

174,356.58

528,219.39

Alternativa 2

405,000.00

150,952.61

555,952.61

16. BENEFICIOS (alternativa recomendada) 16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

AHORRO DE TIEMPOS

AHORRO DE COSTOS

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales

ESTRA EN FUNCION AL INCREMENTO DE PARTICIPACIONES Y AL LOGRO DE MEDALLAS OBTENIDAD A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

EL PRESENTE PROYECTO BENEFICIARA A JOVENES, NIOS Y NIAS DE LA REGION MOQUEGUA, CON LA MEJOR UTILIZACION DE SUS TIEMPOS LIBRES, MAYOR MOTIVACION CON RESPECTO A SU AUTOESTIMA, ENTRE OTROS.

17. EVALUACION SOCIAL (*) 17.1 Costo Beneficio

VAN SOCIAL -73,099.41

17.2 Costo Efectividad

Valor Indicador de Efectividad y/o eficacia

Descripcin

42,607.00 BENEFICIARIOS

Costo Efectividad

1.72

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION 18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)

Principales Rubros

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO

100

COSTO DIRECTO

Resultado 1

30

40

30

Resultado 2

30

40

30

SUPERVISION

30

40

30

GASTOS GENERALES

30

40

30

18.2 Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)

Principales Rubros

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO

100

COSTO DIRECTO

Resultado 1

30

40

30

Resultado 2

30

40

30

SUPERVISION

30

40

30

GASTOS GENERALES

30

40

30

19. SOSTENIBILIDAD 19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP

CONSEJO REGIONAL DE DEPORTE -IPD MOQUEGUA

19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

NO

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento

Documento

Entidad/Organizacin

Compromiso

ACTA DE COMPROMISO CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE -IPD MOQUEGUA OPERACION Y MANTENIMIENTO

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?

SI

Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre

Accin 1

SENSIBILIZACION

Accin 2

SEALIZACION

Accin 3

SIMULACROS

20. IMPACTO AMBIENTAL Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigacin Costo

NO SE CONSIDERA

Durante la Operacin NO HAY

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Fecha Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Observacin

15/05/2009 08:04 a.m. PERFIL

APROBADO OPI DE LA REGION MOQUEGUA No se ha registrado observacin

23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FSICOS DE ENTRADA - SALIDA Tipo Documento Fecha Unidad

INFORME N 320-2009-GRDS/GRMOQ

12/05/2009

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

INFORME N 320-2009-GRDS/GRMOQ

12/05/2009 OPI DE LA REGION MOQUEGUA

Informe Tcnico Formato SNIP 06 N 012-2009-SGPIGRPPAT/GR.MOQ.

15/05/2009 OPI DE LA REGION MOQUEGUA

Informe Tcnico Formato SNIP 06 N 012-2009-SGPIGRPPAT/GR.MOQ.

15/05/2009 OPI DE LA REGION MOQUEGUA

25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP:

12/05/2009 12/05/2009

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION:

26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N DE INFORME TECNICO: Informe Tcnico Formato SNIP 06 N 012-2009-SGPI-GRPPAT/GR.MOQ.

ESPECIALISTA:

Ing. Juan Carlos Muoz Menendez

RESPONSABLE:

Ing. Johnny Chacn Adco

FECHA:

15/05/200