Informe Evaluación de Proyecto Planta de Reciclaje

Implementacin de una planta de reciclaje orgnico para la quinta regin y comercializacin del fertilizante orgnico Boka- Organic
Integrantes: Pamela Campos I. Karla Mesina G. Alejandra Mora Felipe Vargas Francisca Soriano T. Fecha: 28/07/2012 Profesor: Oscar Saavedra
Universidad Tcnica Federico Santa Mara
Evaluacin de Proyectos
Departamento de Industrias
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias

ndice
ndice de tablas................................................................................................................................................... 3 ndice de ilustraciones........................................................................................................................................ 5 1- Resumen Ejecutivo ......................................................................................................................................... 5 2.- Introduccin ................................................................................................................................................ 11 1.- Antecedentes del proyecto de inversin ...................................................................................................... 16 Situacin actual ................................................................................................................................................ 17 Describir rbol del problema ........................................................................................................................... 18 Describir rbol de solucin u objetivos: .......................................................................................................... 19 Objetivos........................................................................................................................................................... 19 Objetivos General............................................................................................................................................. 19 Objetivos Especficos ....................................................................................................................................... 19 Alcance del proyecto ........................................................................................................................................ 20 Justificacin del proyecto ................................................................................................................................. 20 Impacto del proyecto ........................................................................................................................................ 21 2.-Metodologa ................................................................................................................................................. 22 Explicar cmo se abordar el proyecto........................................................................................................ 22 Sealar la forma en que obtendr la informacin requerida de las instituciones que la posean. ................ 22 Indicar especficamente la forma en que realizar encuestas, entrevistas, focus group, paneles y cualquier otra forma directa de obtener informacin. ................................................................................................. 23 Especificar la forma en que se obtendrn las referencias bibliogrficas de libros y revistas. .................... 24 Explique el tratamiento que le dar a la informacin obtenida para ser usada. ......................................... 24 Mtodos conceptuales, tericos, cientficos - tecnolgicos, empricos, de clculo, que se usarn en el anlisis del proyecto ..................................................................................................................................... 25 Situacin sin proyecto .................................................................................................................................. 26 Situacin base............................................................................................................................................... 29 Situacin con proyecto ................................................................................................................................. 29 Anlisis de separabilidad del proyecto......................................................................................................... 30 Mtodos de medicin de Beneficios y Costos ............................................................................................... 32 Definir indicadores econmicos que se usarn ............................................................................................ 32 Conclusiones Metodologa: ...................................................................................................................... 33 1.- Anlisis de factibilidad del proyecto ........................................................................................................... 34 a. Estudio de Mercado .................................................................................................................................. 34

Anlisis de sensibilidad ................................................................................................................................. 45 b. Estudio Tcnico ........................................................................................................................................ 47 Costos ........................................................................................................................................................... 66 c. Estudio Societario ..................................................................................................................................... 67 Tipo de sociedad: ......................................................................................................................................... 67 Estructura del estatuto de la sociedad.......................................................................................................... 67 Costos asociados .......................................................................................................................................... 69 d. Estudio Administrativo y organizacional ................................................................................................. 70 Organigrama ............................................................................................................................................ 70 Misin ....................................................................................................................................................... 71 Visin ........................................................................................................................................................ 71 Valores y principios fundamentales ......................................................................................................... 71 Compromiso con el medio ambiente ........................................................................................................ 72 Descripcin de cargo y perfil del personal .............................................................................................. 73 Sistema de informacin Administrativo .................................................................................................... 74 Sueldos: .................................................................................................................................................... 74 e. Estudio tributario y legal .......................................................................................................................... 77 Estudio Legal .................................................................................................................................................. 77 f. Estudio ambiental y responsabilidad social .............................................................................................. 82 g. Estudio Econmico ................................................................................................................................... 86 h. Estudio financiero .................................................................................................................................... 92 1.- Conclusiones especficas y generales del proyecto ..................................................................................... 97 Conclusiones generales ................................................................................................................................ 97 Conclusiones especficas .............................................................................................................................. 97 Bibliografa ...................................................................................................................................................... 99 Anexos .............................................................................................................................................................. 99
ndice de tablas
Tabla 1: Demanda proyectada de fertilizante orgnico ..................................................................................... 6 Tabla 2: Cantidad dehectreas cultivables ......................................................................................................... 6 Tabla 3: Precios en Chile de algunos fertilizantes ............................................................................................... 7 Tabla 4: Proyeccin del Precio ............................................................................................................................ 7 Tabla 5: Proyeccin demanda de fertilizante orgnico ...................................................................................... 8

Tabla 6: Inversiones en tangibles e intangibles y capital de trabajo .................................................................. 8 Tabla 7: Costos fijos ............................................................................................................................................ 9 Tabla 8: Costos variables .................................................................................................................................. 10 Tabla 9: VAN flujo de caja sin financiamiento .................................................................................................. 10 Tabla 10: VAN flujo de caja con financiamiento ............................................................................................... 11 Tabla 11: Residuos domsticos por pas .......................................................................................................... 13 Tabla 12: Superficie cultivada con productos orgnicos .................................................................................. 35 Tabla 13: Superficie dedicada al cutivo de frutas y verduras orgnicas en los pas es de mayor produccin .. 37 Tabla 14: Tabla Resumen de frutas y verduras ................................................................................................ 38 Tabla 15: demanda de fertilizante orgnico (Unidad: Gramos por hectarea cultivable) ................................ 38 Tabla 16: Resumen del modelo ........................................................................................................................ 38 Tabla 17: Coeficientes del modelo .................................................................................................................... 39 Tabla 18: Tabla demanda proyectada de fertilizante orgnico (Unidad: Gramos por hectarea cultivable) .. 39 Tabla 19: Tabla proyectada de hectareas cultivables con orgnicos ............................................................... 40 Tabla 20: Precios medios anuales de algunos fertilizantes .............................................................................. 40 Tabla 21: Cuadro precios Urea ......................................................................................................................... 41 Tabla 22: resumen modelo serie de tiempo ..................................................................................................... 41 Tabla 23: Coeficientes modelo .......................................................................................................................... 41 Tabla 24: Pronstico Precios ............................................................................................................................. 42 Tabla 25: Tabla resumen para clculo de las ventas ........................................................................................ 42 Tabla 26: Caractersticas del Software ............................................................................................................. 51 Tabla 27: Superficie de los equipos................................................................................................................... 63 Tabla 28: Superficie de instalaciones y servicios auxiliares .............................................................................. 63 Tabla 29: Inversiones ........................................................................................................................................ 64 Tabla 30: Personal de operaciones, turno y perfil ............................................................................................ 65 Tabla 31: Costos Fijos ....................................................................................................................................... 66 Tabla 32:Costos variables ................................................................................................................................. 66 Tabla 33: table de sueldos ................................................................................................................................ 77 Tabla 34: Materias primas y requisitos legales ................................................................................................ 80 Tabla 35: Requerimientos legales del compost ................................................................................................ 81 Tabla 36: Normas ambientales......................................................................................................................... 84 Tabla 37: Inversiones ........................................................................................................................................ 86 Tabla 38: costos fijos ........................................................................................................................................ 87 Tabla 39: Costos variables ................................................................................................................................ 88 Tabla 40: Depreciacin de Activos .................................................................................................................... 88 Tabla 41: Flujo de caja sin financiamiento ....................................................................................................... 89 Tabla 42: Resumen flujo de caja sin financiamiento ........................................................................................ 90 Tabla 43: Flujo de caja con financiamiento ...................................................................................................... 91 Tabla 44: Resumen flujo de caja con financiamiento ....................................................................................... 92 Tabla 45: Inversin inicial ................................................................................................................................. 93 Tabla 46: Amortizacin a Largo Plazo .............................................................................................................. 94 Tabla 47: Caractersticas del prstamo ............................................................................................................ 94 Tabla 48: Amortizacin de corto plazo ............................................................................................................. 95 Tabla 49: Flujo de caja con financiamiento ...................................................................................................... 96
ndice de ilustraciones
Ilustracin 1: Bordo de Xochiaca, Mxico ........................................................... Error! Bookmark not defined. Ilustracin 2_ rbol del problema ..................................................................................................................... 18 Ilustracin 3: rbol de solucin u objetivos ...................................................................................................... 19 Ilustracin 4:Publicidad basura annual en Chile ............................................................................................ 27 Ilustracin 5: Tipos de residuos ....................................................................................................................... 28 Ilustracin 6: Separabilidad de los proyectos .................................................................................................. 30 Ilustracin 7: Procesos ...................................................................................................................................... 49 Ilustracin 8: Layout ......................................................................................................................................... 55 Ilustracin 9: Almacenamiento pilas ................................................................................................................ 57 Ilustracin 10: Transporte de pilas ................................................................................................................... 57 Ilustracin 11: Trommel .................................................................................................................................... 58 Ilustracin 12: Malla rotativa ........................................................................................................................... 59 Ilustracin 13: Lnea de envasado bibag .......................................................................................................... 60 Ilustracin 14: Biofiltro ..................................................................................................................................... 61 Ilustracin 15: Insumos ..................................................................................................................................... 62 Ilustracin 16: Balance de materia ................................................................................................................... 63 Ilustracin 17: Organigrama ........................................................................................................................... 71 Ilustracin 18: Sueldo Secretario Ejecutivo ....................................................................................................... 75 Ilustracin 19: Sueldo contador ........................................................................................................................ 75 Ilustracin 20: Sueldo operadores mquinas Tcnico en mecnica Industrial .............................................. 76 Ilustracin 21: Sueldo personal de vigilancia.................................................................................................... 76 Ilustracin 22: Sueldo Gerente General- Ingeniero Civil Qumico ..................................................................... 77 Ilustracin 23:Ciclo del compost ....................................................................................................................... 83
Captulo I
1- Resumen Ejecutivo
El proyecto Implementacin de una planta de reciclaje de residuos orgnicos pretende lograr crear un fertilizante orgnico a partir de materia prima que es considerada como basura para muchas personas, esta materia prima son residuos orgnicos que se generan en distintos restaurantes y casas particulares. Las 5 personas realizadoras del proyecto formaran una sociedad colectiva de responsabilidad limitada para efectos legales.
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias A travs de distintos estudios investigados se pudo notar que el fertilizante orgnico obtiene mejores resultados en las cosechas, a nivel de crecimiento y calidad, que los fertilizantes qumicos, y a travs de una base de datos, obtenida del banco mundial, se pudo establecer cul era la demanda real del fertilizante orgnico, para la cual se hizo una proyeccin, con la cual se pudo establecer la demanda que tendra nuestro fertilizante en el mercado, mostrada en la tabla a continuacin.
Tabla 1: Demanda proyectada de fertilizante orgnico
Tabla demanda proyectada de fertilizante orgnico (Unidad: Gramos por hectarea cultivable) 9 10 11 12 13 14 15 16 Tiempo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ao Demanda 6718 71558 75929,6 80301,2 84672,8 89044,4 93416 97787,6
6,4
17 2018 102159 2019
18 2020
19
106531
110902
Fuente: Elaboracin propia
Sabiendo la cantidad de gramos de fertilizante orgnico que se utilizan por hectrea cultivable en Chile estimamos la cantidad de hectreas cultivables que se tendrn hasta el ao 2020, se recuerda que en este caso se hizo una estimacin basada de un ao a otro, por lo que no era suficiente informacin para realizar una regresin lineal.
Tabla 2: Cantidad dehectreas cultivables
Tabla Proyectada
Hectareas cultivables con orgnicos
Ao 199 7/9 8 267 8
Ao 199 9/0 0 330 0
Ao 200 1/0 2 396 0
Ao 200 3/0 4 475 2
Ao 200 5/0 6 570 2
Ao 200 7/0 8 684 3
Ao 200 9/1 0 821 1
Ao 201 1/1 2 985 4
Ao 201 3/1 4 118 24
Ao 201 5/1 6 141 89
Ao 201 7/1 8 170 27
Ao 201 9/2 0 204 33
Lo nico faltante poder estimar las ventas es el precio, para esto usaremos una tabla de precios de la competencia para estimar, a partir de una serie de tiempo en SPSS, los precios que podra tener nuestro fertilizante Boka-organic.

Tabla 3: Precios en Chile de algunos fertilizantes
Fuente: ODEPA
Tabla 4: Proyeccin del Precio
Tiempo 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Ao 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Proyeccin del precio de la rea [$/kg] 346,1 369,3 392,4 415,5 438,6 461,7 484,8 508,0 531,1 554,2 577,3 600,4
Precio [$/ton] 346.138,9 369.255,6 392.372,2 415.488,9 438.605,6 461.722,2 484.838,9 507.955,6 531.072,2 554.188,9 577.305,6 600.422,2
Con toda la informacin y asumiendo una participacin de mercado presentada en la siguiente tabla calculamos la Demanda que cubriremos con nuestro producto, informacin relevante para el clculo de las Ventas. Adems por conociendo que por capacidad tcnica
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias somos capaces de producir 1 [ton] de compost a partir de 3,334 [ton] de materia orgnica, calculamos la necesidad de materia orgnica para cubrir esta demanda proyectada, de esta manera y considerando el precio de la materia prima poder calcular los costos de
produccin anuales de produccin

Tabla 5: Proyeccin demanda de fertilizante orgnico
PROYECCION DEMANDA DE FERTILIZANTE ORGANICO [ton] Ao Demanda [Gramos/ Hectrea cultivable] 67.186,6 71.558,3 75.929,9 80.301,5 84.673,1 89.044,8 93.416,4 97.788,0 102.159,6 106.531,2 110.902,9 Hectreas Cultivables Demanda Participacin Fertilizante de Mercado [ton] 551,7 705,1 748,2 949,5 1.001,2 1.263,5 1.325,5 1.665,0 1.739,5 2.176,8 2.266,1 0,23 0,25 0,25 0,27 0,27 0,29 0,29 0,31 0,31 0,34 0,34 Necesidad de Materia Orgnica [kg] 1.839.266,10 2.350.920,47 2.494.542,42 3.165.583,06 3.337.917,74 4.212.362,28 4.419.166,81 5.551.230,81 5.799.399,16 7.257.294,12 7.555.104,89
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
8.211,0 9.854,0 9.854,0 11.824,0 11.824,0 14.189,0 14.189,0 17.027,0 17.027,0 20.433,0 20.433,0
Para el anlisis econmico fue necesario determinar en primera instancia las inversiones necesarias para la realizacin del proyecto, detalladas a continuacin:
Tabla 6: Inversiones en tangibles e intangibles y capital de trabajo
Inversiones Inversin en Tangibles

Item Terreno Intalaciones Resistencia elctrica Envasado Big Bag Faja transportadora [$] Cantidad Unidad 46.875 983 m2 400.000 230 m2 15.000 4 pozos 25.000.000 1 unidad 1.500.000 4 unidad Total [$] 46.078.125 92.000.000 60.000 25.000.000 6.000.000

Trommel Software Escritorios Sillas Computadoras Impresora Camion 34.000.000 1.875.000 19.990 16.990 250.000 50.000 17.313.000 1 1 2 8 2 2 1 unidad unidad unidad unidad unidad unidad Unidad TOTAL 34.000.000 1.875.000 39.980 135.920 500.000 100.000 17.313.000 223.102.025 Total [$] 8.283.982 250.000 8.533.982 Total [$] 3.956.979
Inversin en intangibles
Item Estudios previos (5% de la inversin) Constitucin Documentacin TOTAL
Capital de Trabajo
Item Capital de Trabajo
Tambin por otra parte la cuantificacin de los costos, mostradas a continuacin:

Tabla 7: Costos fijos
Costos Fijos
Costos Fuerza Laboral Rubros Mensual [$] Gerente General 1.500.000 Secretaria 300.000 Seguridad 250.000 Operadores 500.000 Contador 400.000 TOTAL Item Mensual [$] Energa elctrica 343.500 Agua 100.000 Telfono-Internet 35.990 Bencina 274.445 Promocin y Publicidad 1.290.000 TOTAL Anual [$] 18.000.000 3.600.000 3.000.000 6.000.000 4.800.000 35.400.000 Anual [$] 4.122.000 1.200.000 431.880 3.293.335 15.480.000 24.527.215

Tabla 8: Costos variables
Costos Variables
Ao 2013 2014 2015 2016 2017 [kg] 3.165.583,06 3.337.917,74 4.212.362,28 4.419.166,81 5.551.230,81 Materia Prima Precio [$]/[kg] 5 5,25 5,5125 5,788125 6,07753125 Costo [$] 15.827.915,3 17.524.068,1 23.220.647,0 25.578.689,9 33.737.778,7
Cabe sealar que el precio estimado para la materia prima fue obtenido a travs de un anlisis de la competencia, encontrando ese como precio promedio de mercado (se
procedi a buscar informacin en las ferias, dada la gran residuos orgnicos que sobran en un da comn de operacin de sta.) Se seal adems que el precio de la materia prima aumentara en una cuanta de 5% anual. Con estos datos fue posible la realizacin del flujo de caja respectivo para 2 alternativas: Sin financiamiento externo y con financiamiento externo. En el anlisis de un flujo de caja puro, sin financiamiento el flujo de caja arroj los siguientes valores para los ndices de rentabilidad escogidos:
Tabla 9: VAN flujo de caja sin financiamiento
VAN FC sin Financiamiento TIR FC sin Financiamiento PAYBACK (RECUP. DE LA INVERSION) COSTO DEL CAPITAL
59.037.415 20% 5 aos 13,53%
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias Lo que nos lleva a concluir que es una alternativa completamente factible al posee un Valor Actual neto de $59.035.415. Cabe sealar que es costo de capital fue obtenido a travs del mtodo CAMP segn los valores otorgados en los ejercicios al caso, que comparndolo con otros proyectos relacionados a implementacin de plantas de compostaje arrojan valores muy similares. Adems nos arroja una tasa interna de retorno de un 20%. El anlisis de un flujo de caja con financiamiento, arroj los siguientes valores para los ndices de rentabilidad escogidos:
Tabla 10: VAN flujo de caja con financiamiento
VAN FC con Financiamiento TIR FC con Financ PAYBACK (RECUP. DE LA INVERSION) COSTO DEL CAPITAL
$ 71.973.897 25% 1 ao 13,53%
Al igual que en el caso sin financiamiento podemos apreciar que el flujo otorga valores actuales netos positivos, por lo que se transforma en una alternativa atractiva que arroja un VAN mayor que para el caso de proyecto sin financiamiento, una Tasa Interna de Retorno 5 puntos porcentuales mayor y un periodo de recuperacin de Capital 4 aos menor que para la alternativa anterior, lo que claramente nos lleva a inclinarnos a buscar una alternativa de financiamiento para la ejecucin de este proyecto.
2.- Introduccin
Los crecientes problemas que aquejan a los pases en vas de desarrollo, respecto del agotamiento de los recursos naturales, plantea el gran desafo de cmo conjugar el desarrollo econmico con la preservacin del medio ambiente. La respuesta ha sido el desarrollo sostenible, cuyo postulado central se basa en el equilibrio entre crecimiento econmico, equidad social y conservacin de recursos.
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias En Chile, desde hace ms de una dcada, el manejo de los residuos se plantea desde esta perspectiva y ha estado presente como preocupacin en los distintos sectores sociales, aunque sin soluciones efectivas. La complejidad del tema, ya expresada en las mltiples dimensiones que involucra, nos enfrenta hoy, adems, a patrones de produccin y consumo que tienden a privilegiar la generacin cada vez mayor de residuos slidos. Entre sus principales causas destacan: El proceso de crecimiento y concentracin de la poblacin; Las caractersticas fsicas del pas y la distribucin de la poblacin y actividades econmicas, que implican la presencia de muchos lugares alejados de zonas pobladas que dificultan la fiscalizacin y posibilitan la instalacin de basurales ilegales: El modelo de consumo que caracteriza a nuestra sociedad. La existencia de deficiencias institucionales, reglamentarias, de fiscalizacin y gestin, que se han traducido en la aparicin de pasivos ambientales con efectos no deseados para la salud de la poblacin y el medio ambiente. Concentrndonos en la basura, esta es todo aquello considerado como desecho y que se necesita eliminar. Es un producto de las actividades humanas al cual se le considera sin valor, repugnante e indeseable. El ciclo comienza cuando las personas tiran los productos que ya no sirven, stos son arrojados al tarro de la basura, luego generalmente son recogidos por un camin recolector. El tratamiento posterior es lo que siguiere cierta complicacin ya que el ritmo y velocidad de produccin de desperdicios supera al de su degradacin, provocando un gran dao para la sociedad y el medio ambiente y que por lo tanto requiere de planes de accin que promuevan una pronta solucin.
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias Contextualizndonos en el panorama mundial la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE) calcul que en 2008 el mundo haba producido un total de 10 mil millones de toneladas de residuos de todo tipo.1
Tabla 11: Residuos domsticos por pas
Residuos Pas Estados Unidos Australia Canad Nueva Zelanda Noruega Dinamarca Finlandia Pases Bajos Suiza Blgica Suecia Japn Francia Gran Bretaa (toneladas) 200.000.000 10.000.000 12.600.000 1.528.000 1.700.000 2.946.000 1.200.000 5.400.000 2.146.000 3.082.000 2.500.000 40.225.000 15.500.000 15.816.000
domsticos
anuales [kg/persona] 875 680 525 488 415 399 399 381 366 313 300 288 288 282
La basura, un problema mundial, OCDE. <http://www.meneame.net/story/la-basura-un-problemamundial>.
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias Italia Espaa 14.041.000 8.028.000 246 214
Tabla que muestra los residuos domsticos anuales por pas. Fuente OCDE
Ilustracin
1:
Bordo de Xochiaca, Mxico
Los pases Estados Unidos, Canad, Europa, Japn y Corea del Sur son los principales productores, desechan entre 1 y 2.5 kilogramos de basura por habitante cada da. 2 Durante el periodo 1985-2000 las grandes ciudades del Hemisferio Norte incrementaron su generacin de basura hasta en un 600 %. Dado el desenfreno del Libre Mercado en dichos pases no se aplic ninguna medida que redujera la generacin de desechos. No casualmente los clculos actuales de la ONU anuncian que para 2025 estos pases quintuplicarn el problema.
Basura o residuos slidos urbanos? < http://www.cubasolar.cu/biblioteca/energia/Energia24/HTML/articulo06.htm>.
En el ao de 2005 Mxico gener la magnitud de 35.4 millones de toneladas de basura, lo que represent 0.91 kg. per cpita diarios. La ciudad de Mxico, segunda ciudad ms grande del mundo, con sus 22 millones de habitantes, gener ms de 30 mil toneladas de basura al da (1.4 kg. per cpita) y esta inmundicia tuvo como principal destino final al Bordo de Xochiaca, que actualmente es considerado el basurero a cielo abierto ms grande del mundo. De 1985 a 2004 acumul una masa de basura superior a los 67 millones de toneladas en slo 721 hectreas de tierra.3 Por su parte, China ya sobrepas a Estados Unidos como el principal productor mundial de basura y para el 2030 estar produciendo 500 millones de toneladas anuales4. Con sus 17 millones de habitantes Beijing genera 18 mil toneladas diarias (aproximadamente 1.1 kg. per cpita). Como slo tiene capacidad para absorber 60% de la basura que genera y como se calcula que la cantidad de basura aumenta a un ritmo similar al de la economa (8 % anual), actualmente padece de una severa crisis sanitaria.
Alarmante es el panorama mundial, altsimos son los niveles de basura que se estn generando anualmente en todo el mundo, lo preocupante es que de esa cantidad, la mitad no se recoge ni se somete a tratamiento. Esto significa que extensas reas de tierra quedan inutilizables, la descomposicin de los materiales provoca enfermedades y emite desagradables olores, adems muchas de la basura son materiales que no se reciclan; es decir que no son incorporadas a la naturaleza. Existen distintas iniciativas que intente generar soluciones a este problema, una de ellas radica en reciclar, es decir volver a utilizar los materiales en lugar de tirarlos a la basura. Otra opcin viable es pre reciclar lo que implica no comprar cosas que no pueden volver a utilizarse, como envoltorios de plstico, por dar un ejemplo.
3
Barreda, Andrs (coord.) Evaluacin de los impactos de los residuos slidos bajo el cambio climtico en la ZMVM, Coordinacin de la Investigacin cientfica. Ciudad Universitaria, 2009 4 < http://faircompanies.com/blogs/view/imperio_de_la_basura_vertederos_generacion_basura/ >.
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias Ambas implican un cambio en la mentalidad de la sociedad, el cual involucra un trabajo efectivo, pero a largo plazo, es necesario entonces disponer de otras opciones para buscar soluciones factibles a este asunto. El presente trabajo evala el proyecto Implementacin de una planta de reciclaje orgnico para la quinta regin, puesto que nuestra regin, la quinta, no queda afuera de esa preocupante situacin, se realizar una evaluacin financiera, tcnica y societaria, entre otros, para corroborar la factibilidad de este proyecto en la regin de Valparaso.
Captulo II
1.- Antecedentes del proyecto de inversin
El principal problema del tratamiento de los desechos radica en que no se han establecido mtodos apropiados para la eliminacin de ste, segn estudios el 83% de la basura emitida en nuestro pas van a parar al medio ambiente, lo que nos coloca a nivel mundial como un pas con muy baja preocupacin por su entorno. Como punto de partida podemos distinguir distintos tipos de basura: Residuo orgnico: se le llama a todo desecho de origen biolgico, es decir, que alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo. Por ejemplo: hojas, ramas, cscaras y residuos de la fabricacin de alimentos en el hogar. Residuo inorgnico: todo desecho de origen no biolgico, de origen industrial o de algn otro proceso no natural, por ejemplo: plstico, telas sintticas, entre otros. Residuos peligrosos: todo desecho, ya sea de origen biolgico o no, que constituye un peligro potencial y por lo cual debe ser tratado de forma especial, por ejemplo: material mdico infeccioso, residuo radiactivo, cidos y sustancias qumicas corrosivas, etc.
En este proyecto se utilizara exclusivamente la basura orgnica como base de partida para la generacin de un fertilizante orgnico. La idea Este trabajo se vio motivado por el exceso de desechos urbanos que existen en la ciudad de Valparaso, los cuales, as como se encuentran en este momento, producen un gran
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias deterioro en el medio ambiente, pudiendo tener una ocupacin til y productiva, como la que se plantea en este trabajo, de transformar estos desechos en un fertilizante orgnico de gran rendimiento y bajo costo. Otro punto que motiva a realizar este trabajo es el creciente mercado de los productos orgnicos, que cada vez va adquiriendo ms peso en nuestro pas, en el cual pequeos y grandes productores utilizan fertilizantes orgnicos para el desarrollo de sus plantaciones.
Situacin actual
Existen hoy en da distintos procesos de valoracin en los cuales se saca provecho del poder calorfico del residuo, cuando ste sea asimilable al de un combustible y el balance ambiental sea favorable, estos son los llamados procesos de valorizacin energtica, dentro de estos encontramos: Vertido controlado o relleno sanitario: El relleno sanitario consiste en el enterramiento ordenado y sistemtico de los residuos slidos utilizando criterios de ingeniera que permitan su confinamiento en el menor volumen posible y cubrindolos con una capa de tierra al concluir las operaciones diarias, o segn se considere necesario. Incineracin: proceso de quema de basura: Quemar la basura tiene varias ventajas, pero tambin algunos inconvenientes. Entre las ventajas estn que se reduce mucho el volumen de vertidos y se obtienen cantidades apreciables de energa. Entre las desventajas est el que se producen gases contaminantes, algunos potencialmente peligrosos para la salud humana, como las dioxinas. Reciclado: El reciclaje es un proceso fisicoqumico o mecnico que consiste en someter a una materia o un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener una materia prima o un nuevo producto. Produccin de compost: El compostaje es un proceso de descomposicin biolgica de la materia orgnica contenida en los residuos slidos urbanos, en condiciones controladas. Las bacterias actuantes son termfilas5, desarrollndose el proceso a temperaturas comprendidas entre 50 y 70 0C, lo que produce la eliminacin de los grmenes patgenos y la inocuidad del producto. Con esta tcnica se obtiene como
Termfilo: trmino que se aplica a organismos vivos que puede soportar condiciones extremas de temperatura relativamente altas, por encima de los 45C.
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias producto final una especie de humus llamado compost que se puede usar para abonar suelos, alimentar ganado, obtener combustibles, etctera. Teniendo en consideracin los distintos tipos de basuras y los distintos procesos que pueden realizarse para reutilizarla, se decidi poner nfasis en buscar una solucin rentable al tratamiento de los desechos slidos orgnicos, provenientes de la ciudad de Valparaso, especficamente tratando los residuos domsticos como los residuos generados por los establecimientos alimenticios, dentro de este ltimo rango entran restaurantes, ferias de frutas y verduras, etc, a travs de un proceso de compost.
Describir rbol del problema
Ilustracin 2_ rbol del problema
E F E C T O S
C A U S A S Fuente: Elaboracin propia
Describir rbol de solucin u objetivos:

Ilustracin 3: rbol de solucin u objetivos
Objetivo Central: Mejorar los mtodos para la eliminacin de la basura a travs de
Medio de primer nivel: Medio fundame ntal:

Aumentar
Medio de primer nivel:

Generar beneficios
Medio fundam ental:

Facilitar la
Medio fundame ntal:

Aumentar
Medio fundame ntal:

Ver disponibil idad de
Medio fundame ntal:

Determina
Medio fundame ntal:

Aumentar
Objetivos Objetivos General
El objetivo principal de este proyecto es implementar una planta de compostaje, la cual otorgue grandes beneficios econmicos y ayude en la mala disposicin de los residuos orgnicos que opera actualmente. Se busca que estos dos objetivos se complementen llegando a formar una idea homognea, supliendo las necesidades de la comunidad de Valparaso y la creacin de una idea exitosa y rentable.
Objetivos Especficos
1. Determinar la viabilidad econmica y financiera del proyecto mediante los distintos anlisis financieros correspondientes. 2. Analizar los requerimientos necesarios, insumos, tecnologas, personal, etc. para poder implementar la planta de reciclaje.
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias 3. Determinar la ubicacin correcta para implementar la planta. 4. Evaluar la disposicin de los proveedores; personas, restaurants, ferias, a la venta de la basura orgnica, mediante un estudio de mercado. 5. Determinar la demanda del compost y la comercializacin adecuada que debe generar la planta. 6. Elaborar el plan maestro de la produccin para la generacin un producto de calidad que cumpla los estndares solicitados.
Alcance del proyecto
Con este proyecto se pretende incentivar el reciclaje en la quinta regin, enfocndose netamente en la reutilizacin de la basura orgnica, especficamente residuos como cascaras de frutas y verduras, produciendo un fertilizante orgnico, el cual ser el producto a comercializar dentro del mercado nacional e internacional.
Justificacin del proyecto
En un estudio del MINEDUC realizado el 2008 se estableci que la gran mayora de los ros y esteros que alimentaban la costa de la quinta regin hoy slo sirven para contaminar ms an el litoral, convirtindose en ros y esteros pestilentes y carentes de sanidad. Adems de la extincin de especies marinas como la sierra, el erizo, el jurel, etc. Todo esto producto de distintas formas de contaminacin que existen en la regin, siendo una de las ms preocupantes el mal manejo y disposicin inadecuada de residuos domsticos (basura) en las grandes ciudades, como Via del mar, Valparaso, Quilpu y Villa alemana. Paralelamente se visitaron distintos portales de internet, ya sea blogs, Facebook, Foros, etc, dedicados a la discusin de este problema en la regin, donde el tema principal era Dnde se puede dejar la basura para que sea reciclada? Con esto nos percatamos que el asunto es de bastante inters en la regin y que existen varios grupos sociales dedicados a tratar estos temas, por lo que se concluye que es un problema existente en la zona actualmente y es de gran preocupacin para la poblacin. Actualmente, han existido distintos intentos por disminuir la contaminacin en la regin, entre algunos de ellos: campaas para limpiar las playas de la regin, planes de residuos slidos desarrollados por la CONAMA, creacin de una agrupacin de recicladores, etc.
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias Sin embargo, a la actualidad no han existido soluciones inteligentes que logren de otorgarles una utilidad a estos desechos o ver una oportunidad de negocios en stos. En lo que respecta a la realizacin del fertilizante se puede decir que la agricultura orgnica ha generado en los ltimos diez aos una verdadera "revolucin productiva", desde la creacin de marcos legales en muchos pases, para una correcta y segura produccin y comercializacin de este tipo de productos, hasta el desarrollo de empresas productoras, comercializadoras y de servicios. Su desarrollo, se debe en parte a una desconfianza cada vez mayor respecto de los alimentos producidos convencionalmente ("mal de la vaca loca", dioxinas, aftosa, organismos genticamente modificados, etc.), a preocupaciones ambientales y a la conviccin, entre el pblico, que los alimentos orgnicos tienen mejores caractersticas en el sabor y en la calidad nutricional. Sin duda, la proliferacin del uso de agroqumicos trajo consigo un aumento en la produccin mundial de alimentos, pero a su vez, produjo un crecimiento inesperado de la contaminacin de aguas, suelos y aire. Por lo tanto, para permitir el real desarrollo de los cultivos orgnicos, es necesario contar con insumos de origen natural que permitan el potenciamiento de stos. En este trabajo se describe la fabricacin y comercializacin de un fertilizante de caractersticas orgnicas, en adelante Boka-organic, a partir de un recurso subutilizado y renovable.
Impacto del proyecto
Mltiples sern los impactos generados por este proyecto, ya que instalar una planta de compostaje es un proyecto nuevo en la regin, ser muy importante para los habitantes de esta, implicar una disminucin de la basura orgnica en la regin, un mayor orden y a largo plazo un cambio de mentalidad. Como ya se ha mencionado anteriormente este proyecto est dirigido a los hogares, restaurantes y pblico en general que aporte basura orgnica, iniciativa innovadora en la regin, logrando generar grandes expectativas y por ende un gran impacto al ser algo rentable y nuevo. La instalacin de la planta de reciclaje suplir una demanda que no ha sido vista anteriormente, logrando de esta forma conquistar al pblico objetivo obteniendo grandes ganancias al transformar esta basura en Compost. El hecho de realizar proyectos de esta ndole nos lograra posicionar como un pas preocupado por la contaminacin, sumndonos a pases desarrollados, que buscan adems de una satisfaccin personal y econmica, lograr ayudar a la comunidad. Cabe mencionar
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias que la satisfaccin econmica estar dada por la comercializacin del fertilizante BokaOrganic. Analizando los impactos, uno negativo es el mal olor generado por la planta, para lo cual se han tomado las medidas necesarias, pensando localizarla lejana a la ciudadana.
2.-Metodologa
Explicar cmo se abordar el proyecto
La idea se planteo debido a la existencia de abundante basura en la Quinta Regin, por lo tanto la idea surge a raz de un problema. Luego se pens como solucionar esto, y el proyecto que surgi fue la instalacin de una planta de compostaje en la Quinta Regin, donde se trataran estos residuos y se pudieran aprovechar de una forma rentable. A modo de abordar el proyecto, primero nos dimos cuenta de que tenamos que concentrarnos en algn tipo de producto para poder vender luego del reciclaje, se pens en productos relacionados con vidrios, cartones, etc. y finalmente se lleg a la conclusin de la creacin de un fertilizante orgnico para distribuir tanto nacional como internacionalmente. Para esto, se comenz analizando la demanda, para ver si exista mercado para este producto. Luego, se realizaron los distintos anlisis de Pre-factibilidad, tcnicos, administrativos, estudios de mercados, etc. Para finalmente analizar la viabilidad del proyecto teniendo en cuenta todos los factores tanto internos como externos.
Sealar la forma en que obtendr la informacin requerida de las instituciones que la posean.
Para la evaluacin del proyecto es necesario relacionarse con un gran nmero de instituciones, ya sea del mbito del gobierno o empresas privadas que van a suministrar insumos y las que efectivamente van a comprar el producto final, todas estas sern parte fundamental en el desarrollo del proyecto. Por lo cual hay que tener presente cuales sern estas instituciones y saber los pasos que se seguirn en cada institucin y los tiempos requeridos para que el proyecto en su etapa de ejecucin no se retrase por trmites, que se debieran haber contemplado en una buena planificacin. Para la conformacin de la sociedad, que ser una sociedad colectiva de responsabilidad limitada se realizar una escritura pblica ante un notario, se seguirn todos los pasos legales como publicacin en diario oficial, etc. Luego se ir al registro de comercio para la publicacin en el diario local y seguir los pasos necesarios. Posteriormente para definir el giro de la sociedad la institucin requerida es el SII (Servicio de Impuestos Internos), el cual especifica el giro, con el cdigo correspondiente a plantas de reciclaje. La primera
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias etapa de conformacin de la sociedad se realiza de forma personal en cada institucin, pero para la obtencin de la informacin de estos pasos necesarios, se puede solicitar en pginas de internet como del SII, o en la cdigo de comercio. Para la obtencin de informacin con respecto a los subsidios o apoyo del gobierno, las municipalidades son las instituciones requeridas, la cual se puede contactar directamente en oficinas de la ciudad donde se desarrollara el proyecto. Para la obtencin de un crdito para la inversin, CORFO es una institucin posible o algn banco con tasas convenientes para este tipo de inversin, por lo que se contactar en las oficinas regionales. Se evaluar una posible cuenta corriente necesaria en alguna entidad bancaria, para lo cual la informacin requerida y el contacto pueden ser directamente en el banco, o a travs de sus sitios de internet para escoger la mejor alternativa. Para la instalacin de una empresa de reciclaje, es necesario certificar los procesos, para lo cual, se realizar una implementacin de las normas requeridas para este efecto. Se realizar a travs de un diagnostico de un experto en el asunto, el cual ser contactado a travs de Internet. Luego a travs de una empresa certificadora internacional se proceder a la certificacin, la cual podr ser contactada en CORFO, o internet. El contacto con instituciones privadas proveedoras de maquinarias, elementos de inversin, insumos se realizar a travs de cotizaciones va telfono o internet, que estn dentro de la zona donde se desarrollar el proyecto o directamente donde sea ms conveniente la compra de stas
Indicar especficamente la forma en que realizar encuestas, entrevistas, focus group, paneles y cualquier otra forma directa de obtener informacin.
La informacin requerida, en primera instancia se busco en la red de Internet, encontrando la mayora de los datos que se necesitaban en esta fuente. Las fuentes de informacin fueron principalmente las entidades estadsticas que presentan diferentes estudios abiertos a todo pblico en la red, siendo estas: Banco mundial, Instituto de economa agraria, etc. (todas ellas sern citadas a medida que se valla presentando la informacin). Para el tema de los equipos que tendr la planta, se busco las maquinarias que se necesitarn, llegando a la conclusin que los ms adecuadas son Trommel y Lnea de envasado bigbag. En el caso de definir los sueldos, se tom en cuenta sueldos promedios de las ocupaciones mencionadas en el Organigrama y que eran interesantes de analizar. Para el pronstico del precio se utilizaron datos de ODEPA en conjunto con un estudio realizado por la universidad de Chile, que hace relacin exclusivamente con el mercado orgnico, como se detallar posteriormente en el estudio tcnico.
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias En el caso de las fuentes directas de informacin, se realizaron encuestas para evaluar la factibilidad de adquisicin de la materia prima (basura orgnica). Se fue al centro de Valparaso y se hicieron preguntas a distintos restaurantes y ferias de frutas y verduras, con respecto al anlisis en cuestin, el cual se detalla en la parte de anlisis de pre-factibilidad.
Especificar la forma en que se obtendrn las referencias bibliogrficas de libros y revistas.
En cuanto a las formas de obtencin de material bibliogrfico, existen libros, revistas, internet, papers, pre proyectos, tesis, etc. Debido a que ahora la informacin es cada vez ms fcil de encontrar, de forma digitalizada, el hecho de obtenerla a travs de internet se hace mucho ms fcil, ya que es aqu donde se renen todas las fuentes bibliogrficas citadas anteriormente. Una desventaja en el uso de internet, donde las fuentes encontradas no certifican la veracidad y la calidad de la informacin que nos entregan. Por lo que para solucionar este problema, siempre se tendr presente el contexto de donde se est evaluando el proyecto, es decir, la informacin tendr que estar lo ms actualizada posible, y dentro de Chile preferentemente, con paginas de prestigio, ya sean gubernamentales, o de empresas privadas que tengan una trayectoria que respalde la informacin y que posean estudios estadsticos serios que respalden lo informado. Con este filtro, la informacin recabada debe ser analizada y discutida para as encontrar la informacin ms cercana a la realidad y que nos entregue un margen de error menor.
Explique el tratamiento que le dar a la informacin obtenida para ser usada.
La informacin obtenida de los distintos medios, ser analizada y sintetizada de modo de incluir los puntos relevantes a la recopilacin de informacin tratando de ser sintticos en los anlisis y no caer en la redundancia, de esta forma y junto con los anlisis de seleccin hechos previamente se pretende disminuir el margen de error del estudio de factibilidad. De todas formas se adjuntar en el material bibliogrfico la procedencia de todos los documentos y fuentes, para que si se desea se puedan leer a cabalidad. La informacin obtenida de las encuestas realizadas, se analizar mediante grficos y posteriores anlisis que permitirn obtener importantes conclusiones y resultados para determinar lo que quieren los clientes y hacia donde se deben dirigir los estudios relacionados con las necesidades de los clientes, de tal manera de prestar un servicio eficiente y de calidad.
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias En cuanto a los costos, se investigaron los precios actuales de distintos fertilizantes orgnicos y mediante las encuestas se extrajo un valor de compra de basura a restaurantes, etc. sin embargo se qued de analizar el tema de extraer la basura de las ferias de forma gratuita. De esta forma se decidir un precio que sea competitivo en el mercado y se tratar de evitar la distorsin en los costos en la evaluacin financiera y tributaria. En cuanto a los datos para proyectar la demanda, se utilizarn los datos obtenidos por la FAO, y se dar uso en el programa SPSS, para su posterior anlisis.
Mtodos conceptuales, tericos, cientficos - tecnolgicos, empricos, de clculo, que se usarn en el anlisis del proyecto
Para el anlisis del proyecto se deben considerar una gran cantidad de factores, tanto tcnicos como econmicos, que estn involucrados directamente con el desarrollo del mismo y que por tal motivo son determinantes al momento de la toma de decisiones. Entre stos se destacan: La estimacin de oferta y demanda: para determinar la demanda que presenta el mercado y la oferta existente, junto con los niveles que presentar en el futuro, se realizar un acabado estudio de mercado, que determino la oferta y la demanda. Para estimar la demanda del fertilizante orgnico se analizar la demanda de productos orgnicos en primera instancia, bajo el supuesto de que los productores, tanto empresas como independientes, que trabajan estos productos utilizan slo fertilizantes orgnicos, por ende son nuestro publico objetivo. Una vez que se obtenga la demanda del fertilizante se realizar una proyeccin en base a la participacin del mercado esperada de nuestro producto, esta participacin ser estimada en base a la competencia existente actualmente, lo cual ser entrado en detalle en el estudio de mercado. En relacin a la oferta, esta depender de nuestra materia prima y de la capacidad de produccin de la planta, por lo que en el estudio de mercado tambin se consideraron distintas formas de obtencin de la basura orgnica, para posteriormente entrar en el proceso de generacin del fertilizante. Aspectos legales: Para este punto se debe tener en cuenta el impacto ambiental principalmente y los costos que esto traera, para esto se debe ahondar en las normas
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias ambientales que tiene el pas respecto a este tema, y las leyes que involucran la instalacin de la planta y la comercializacin de productos orgnicos. Aspectos tecnolgicos: el aspecto tecnolgico es muy importante para el desarrollo de los procesos, de tal manera que estos sean eficientes y sean de altos estndares de calidad, en el proyecto la tecnologa se ve materializada en los procesos automatizados que se producen gracias a las mquinas de alta tecnologa que son utilizadas en el proceso. Anlisis de costos y viabilidad: Para analizar la importancia de los costos y la viabilidad del proyecto es necesario realizar un flujo de caja que arroje la viabilidad y rentabilidad del proyecto en un horizonte de planificacin establecido, esto se medir a travs de los indicadores econmicos, TIR, VAN y PAYBACK. Para cada tipo de anlisis se recurri a los apuntes de clases y conocimientos entregados por el ramo en la sala de clases.
Situacin sin proyecto
La situacin sin proyecto, es la que existe actualmente en la Quinta Regin, es decir, no existe ninguna planta de reciclaje de residuos orgnicos que permita a los habitantes realizar este tipo de actividad, por lo tanto hay un insumo que esta siendo desperdiciado y peor an, esta ocasionando un mal mayor al ambiente. Por otro lado existe una demanda en aumento de fertilizante orgnico, la cual va de la mano con la expansin del mercado orgnico en general en el pas, por lo que se estara aprovechando esta oportunidad para entrar en el negocio de los fertilizantes orgnicos, donde actualmente hay mucha demanda pero bajos oferentes. Sin este proyecto la situacin ambiental en Valparaso es deplorable, considerando que existen muchas fuentes que emiten basura orgnica tales como restaurantes, ferias, mercados, y las mismas personas que ensucian el entorno, por lo que se considera de vital importancia la instalacin de una planta de reciclaje en la Regin, que permita reutilizar estos desechos. Actualmente slo la Regin Metropolitana tiene la opcin de reciclar y las otras ciudades del pas quedan olvidadas en este tema. Ms que plantas de reciclaje, existen Rellenos sanitarios, por nombrar algunos se tiene, Lomas los Colorados ubicado en TIL-TIL, Santa Marta en Talagante, Santiago Poniente en Maip, etc. En lo que respecta netamente a reciclaje existen empresas como: Emaus, que recicla cosas del hogar tales como Muebles, Ropa de cama,
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias Vestuario, Electrodomesticos, Lnea Blanca, Libros y Revistas, Electronica, Computacin, Instrumentos Musicales, Grferia y Bao, Medicamentos, Herramientas, Rodados, Vajelleria, entre otros. Planta de reciclaje de neumticos en Lampa NFU. Tambin hay una planta de reciclaje en uoa de cartn y vidrio. Recycla, que se dedica a los residuos tecnolgicos, etc.
Ilustracin 4:Publicidad basura annual en Chile
Fuentes: Conama; Instituto Nacional de Estadsticas
Por aos la basura en todas sus formas siempre ha sido un problema. Algo que nadie quiere tener pero que todos producimos. Actualmente los chilenos botamos ms de 6 millones de toneladas anuales de basura. A continuacin se muestra una tabla de los residuos que eliminamos los chilenos:
Ilustracin 5: Tipos de residuos
Botellas Plsticas
Con el consumo de lquidos en el formato de botellas desechables la cantidad de este tipo de basura se ha duplicado en los ltimos 10 aos. Cada botella se demora 100 aos en degradarse del ambiente
Chatarra Tecnolgica
Sern el gran problema mundial de basura en 10 aos ms. Actualmente Chile genera poco menos de 90 mil toneladas de basura tecnolgica, entre computadores, discos, chips y disquetes.
Pilas y bateras
Las pilas son fabricadas con elementos qumicos txicos, de hecho el 30% de su contenido es material que causa daos al medio ambiente. Una sola pila puede contaminar 150 litros de agua.
Residuos Lquidos
Los riles (residuos lquidos de procesos industriales) actualmente deben ser procesados antes de verterlos al mar. En el pas slo el 45% de las plantas procesaba sus lquidos antes de 2006.
Desechos Orgnicos
Corresponden a una de las mayores cantidades de basura que provienen de los hogares y ofrecen la posibilidad de reciclarlos mediante la generacin de humus y compostaje para fertilizar terrenos.
Cartones y papeles
Predomina como desecho en oficinas y casas. Para producir una tonelada de papel se debe cortar 5,3 hectreas de rboles, 440 metros cbicos de agua y 7.600 kilowatts de energa elctrica.
Bolsas Plsticas
Una sola bolsa puede demorar hasta 1.000 aos en degradarse y se estima que actualmente el comercio entrega ms de 3 mil millones de bolsas de este tipo al ao cuando vamos de compras.
Envases de Latas
Las latas representan un gran porcentaje de la basura que hay en los colegios y casas. Slo un 42% de este tipo de material se recicla en nuestro pas para iniciativas benficas. Elaboracin propia/Fuente: publimetro
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias De todos estos tipos de basura, para el reciclaje que se plantea se centrar en los desechos orgnicos, como ya se ha mencionado, para la creacin de un fertilizante orgnico para la agricultura.
Situacin base
La situacin base contempla el anlisis de una mejora u optimizacin a la situacin sin proyecto y que signifique una pequea inversin. Se realiza a nivel de gestin. Sin embargo, dada la inexistencia de una situacin sin proyecto anterior no es posible evaluar cmo mejorar sta, ya que actualmente no hay una planta de reciclaje en la quinta regin a la cual se le pueda aplicar una mejora, es por eso que debemos realizar el proyecto completo desde la inversin hasta definir todas las aristas del proyecto que se muestran en el presente Informe.
Situacin con proyecto
El hecho de instalar una planta de compostaje es un proyecto nuevo en la regin, el cual ser muy importante para los habitantes de esta, implicar una disminucin de la basura orgnica en la regin, un mayor orden y a largo plazo un cambio de mentalidad, adems el producto generado Boka-organic ayudar a las plantaciones de productos orgnicos a obtener mayor y mejores resultados. Este proyecto est dirigido a los hogares, restaurantes y pblico en general que aporte basura orgnica, iniciativa innovadora en la regin, logrando generar grandes expectativas y por ende un gran impacto al ser algo rentable y nuevo, junto con todas las empresas y particulares que trabajen el mercado orgnico y que deseen obtener un producto 100% orgnico para el cultivo. La instalacin de la planta de reciclaje suplir una demanda que no ha sido vista anteriormente, logrando de esta forma conquistar al pblico objetivo obteniendo grandes ganancias al transformar esta basura en Boka-organic. El hecho de realizar proyectos de esta ndole nos lograra posicionar como un pas preocupado por la contaminacin, sumndonos a pases desarrollados, que buscan adems de una satisfaccin personal y econmica, ayudar a la comunidad. En una primera instancia, se considera la instalacin de la planta en lugar lejano, por el tema de la contaminacin y los malos olores, tambin se tiene presente que en cuanto a la situacin organizacional, ser una empresa pequea, con pocos trabajadores y de fcil
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias control. El tamao estimado entre equipos e instalaciones es de 983 m^2, la inversin inicial se estima en $ 259.152.284, datos que se analizarn con posterioridad.
Todo esto en conjunto con un plan de marketing principalmente dirigido a la publicidad y a cambiar la mentalidad y conducta de los ciudadanos respecto de este tema. Por otro lado y como se detalla ms adelante en el layout se observa una entrada a la planta donde llegan los camiones para depositar los desechos que se recolectaron desde los distintos puntos limpios de la ciudad luego se filtran los desechos los cuales van pasando por las distintas estaciones de la lnea central, donde ocurren los procesos descritos en el anlisis tcnico, para finalmente salir al pavimento. (Ver anlisis tcnico para mayor detalle). En cuanto a los indicadores, se utilizarn indicadores base como TIR y VAN para evaluar el proyecto.
Anlisis de separabilidad del proyecto
En cuanto a la instalacin de la planta, esta tiene algunos proyectos internos, aparte de lo que significa la implementacin de la planta en s. La idea de realizar este tipo de anlisis de separabilidad, es tener claridad con respecto a cada proyecto y de esta forma se pueden establecer rentabilidades por cada tipo proyecto, y tambin saber cules de stos estn relacionados, de tal forma de ser analizados de forma conjunta. En el siguiente diagrama, se muestra el proyecto en general y sus subproyectos, los cuales van ocurriendo de forma secuencial como se explicar a continuacin.
Ilustracin 6: Separabilidad de los proyectos
IMPLEMENTACIN DE UNA PLANTA DE COMPOSTAJE
PROCESOS INTERNOS
PROYECTO DE MEJORAS EN EL PROCESO INTERNO DE LA PLANTA EN EL TRATAMIENTO DE LAS BASURAS
PROYECTO DEL PROCESO DE VENTAS DEL FERTILIZANTE/(directa relacin con cliente)
IMPLEMENTACIN DE UNA PLANTA DE COMPOSTAJE
TERCERIZACIN
PROYECTO DE RETIRO DE BASURA EN PUNTOS LIMPIOS
Fuente:Elaboracin Propia
La idea de separar los proyectos, es tener una clara identificacin de las ventajas competitivas que se poseen como empresa, de esta forma se tercerizan aquellos servicios que no agregan valor a la empresa. La idea es tener una alianza estratgica con alguna empresa externa como la municipalidad, que retire la basura de los puntos limpios, y los traslade a la planta. Por lo tanto este proceso se considera externo y por lo tanto se terceriza. En cuanto a las mejoras y optimizacin de procesos, es un proyecto que se realiza dentro de la planta y que es considerado como un valor importante por lo tanto no se externaliza, y el otro proyecto importante, es el tema de la venta del fertilizante Boka Organic que es lo que genera un gran valor agregado y que debe hacer la empresa internamente, ya que de esta forma se tiene una estrecha relacin con el cliente y se sabe que es lo que quieren los clientes, por lo tanto este proyecto tampoco se terceriza.
Mtodos de medicin de Beneficios y Costos
Para poder realizar una correcta evaluacin del proyecto es necesario tener una clara visin de los costos en que se incurrir a lo largo del proyecto, sean estos fijos o variables. Por otro lado se debe tener en cuenta cuanto sern los beneficios es decir si estos son mayores a los costos y viendo si vale la pena o no realizar el proyecto. (Se considerar beneficio al flujo de dinero descontando los costos). A continuacin se muestra una lista de los costos fijos y los costos variables en los cuales se pretende incurrir. Costos Variables:
Gastos en servicios bsicos: lnea telefnica, electricidad, gas y agua potable. Publicidad Capacitacin Personal Imprevistos
Costos Fijos:
Oficinas, escritorios, sillas, mesas, computadores Terreno Maquinarias y equipos Remuneraciones Costos de constitucin de sociedad. Implementacin de software de gestin (Base de datos) Seguros ante catstrofe. Estudios previos
Para ver los beneficios descontando los gastos ver el Flujo de Caja.
Definir indicadores econmicos que se usarn
En Cuanto a los indicadores del proyecto, se utilizaron los tpicos ndices para evaluar un proyecto como lo son la TIR, VAN y Payback los cuales se detallan a continuacin:
Valor actual neto (VAN): Permite determinar la valoracin de una inversin en funcin de la diferencia entre el valor actualizado de todos los cobros derivados de la inversin y todos los pagos actualizados originados por la misma a lo largo del plazo de la inversin realizada aplicando un tipo de descuento y un mismo tipo de inters.
La tasa de descuento se utiliza para comparar pesos disponibles en distintos momentos y est definida por el inversionista siendo un dato externo al proyecto. El valor actual neto, entonces se utiliza para poder actualizar a tiempo presente todos los flujos de un proyecto. Cabe destacar que todo proyecto con VAN positivo es rentable.
Tasa interna de retorno (TIR): Corresponde a la tasa de inters que hace cero el valor actual neto de un proyecto. Se considera la TIR como un indicador de rentabilidad, es decir, mientras mayor sea la TIR mayor ser la rentabilidad del proyecto. Se utiliza la TIR para decidir sobre la aceptacin o rechazo de un proyecto de inversin, para esto se compara la TIR con una tasa mnima o tasa de corte. Si la TIR supera esta tasa mnima entonces se acepta la inversin, en caso contrario se rechaza. Periodo de recuperacin (Payback): A diferencia de los otros ndices est criterio, se utiliza para medir tiempo, es decir en qu tiempo se recuperar la inversin, para esto es necesario el uso de los flujos de caja lo cual resulta muy til para escenarios de alto riesgo e incertidumbre, de tal manera de saber en qu tiempo se recuperar el monto invertido. Por otro lado es un ndice muy simple que no sirve para comparar proyectos ya que no considera el valor del dinero en el tiempo, sino que compara directamente valores de distintos momentos.
Conclusiones Metodologa:
La realizacin de la metodologa se realiz con el fin de tener parmetros, al saber, en qu situacin se encuentra el proyecto y el tema en general? Cmo es la situacin con y sin proyecto? Cul es la situacin base? Qu indicadores se usarn para la evaluacin del proyecto? Tambin se da a conocer los costos y beneficios asociados que tiene el proyecto en general. Junto con esto tambin se plantea cmo se obtuvo la informacin, a travs de que fuentes y por cul mtodo fue recopilada. Al ir desarrollando estas respuestas, se concluye que el problema de los desechos, sean stos orgnicos o no, es un tema muy importante en nuestra sociedad y que es de preocupacin general. Al centrarnos especficamente en el tema del reciclaje de desechos orgnicos, el panorama es an ms desalentador, ya que el tema no es muy abordado en el pas, y menos an en la Quinta
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias Regin. Es por esto que se plantea el proyecto y su impacto en la sociedad, ya sea en trminos directos como la basura e indirectos como la contaminacin ambiental, en cuanto a este punto se pretende siempre tener conciencia ya sea en cuanto a procesos o en cuanto a la contaminacin que puede generar la planta en s, es por esto que siempre se plantea la idea de su ubicacin lejana de la ciudadana. Por otro lado, se plantean proyectos internos y externos, externalizando aquellos que no son un aporte en cuanto a las ventajas competitivas. Resumidamente se puede concluir que la situacin con proyecto, pretende ser un aporte, de tal manera de aportar aunque sea un poco con la conciencia social en cuanto a este tema.
Captulo III
1.- Anlisis de factibilidad del proyecto a. Estudio de Mercado
Modelo de Negocios: El modelo de negocios consiste en tener una estrategia a seguir para el desarrollo del producto, considerando esto, nuestra estrategia consisti en establecer el mercado objetivo, interno y externo, luego se estableci cuales eran las caractersticas del productos y sus ventajas competitivas con respecto a otros similares, despus se procedi a proyectar la demanda, utilizando modelos matemticos, junto con la participacin de mercado para establecer las ventas estimadas del producto, finalmente se establecieron los ingresos y egresos del negocio, la localizacin, comercializacin, costos asociados a comercializacin y plan de marketing. Se espera que con todas estas herramientas el producto pueda tener un buen desarrollo en el mercado, con una estrategia apropiada. Mercado Objetivo: El proyecto se enfocar en los productores de alimentos orgnicos nacionales e internacionales, los cules venden sus productos tanto en el mercado local como para la exportacin, principalmente a pases de Latinoamrica y Europa. Los productores nacionales se encuentran muy dispersos entre la III y X regin, y son principalmente pequeos agricultores. Sin embargo, existen agrupaciones de productores orgnicos que pueden facilitar el contacto con stos. Estas agrupaciones son: AAOCH (Agrupacin de Agricultura Orgnica de Chile), est formada por instituciones, empresas y personas naturales, que realizan actividades asociadas a la
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias produccin en transicin y orgnica. Tambin comercializacin, desarrollo de proyectos agro ecolgicos, difusin, capacitacin, investigacin, venta de insumos y servicios de consultora, entre otras actividades. ProChile, agencia gubernamental dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, destinada a fomentar las exportaciones chilenas, que posee un departamento destinado a la produccin orgnica. stas son las dos principales organizaciones de productores orgnicos. A travs de stas, se puede abarcar de mejor manera a los productores orgnicos Mercado interno. La agricultura orgnica en Chile ha adquirido importancia slo en los ltimos aos del decenio de 1990. sta se extiende de la Regin III a la Regin X, es decir desde Copiap hasta Puerto Montt, aunque se concentra en las Regiones VI, VII y X. Tal concentracin se explica porque en estas Regiones se ha difundido la produccin lechera orgnica, que requiere de pastizales de las mismas caractersticas y abarcan una superficie mayor que la de las explotaciones hortcolas orgnicas. La superficie total destinada a la produccin orgnica se estimaba a finales de la temporada 1999/00 en 3 300 hectreas, es decir un aumento del 23 por ciento con respecto a la superficie destinada a este tipo de produccin en la temporada 1997/98. En el Cuadro 1 puede observarse el aumento espectacular de la superficie destinada a la produccin de uva vinfera, que pas de 44 hectreas en 1997/98 a casi 440 hectreas en 1999/00, es decir creci casi nueve veces.
Tabla 12: Superficie cultivada con productos orgnicos
La superficie cultivada con frutas orgnicas, excluyendo la uva vinfera, en la temporada 1999/00 se estimaba en 683 hectreas, es decir superior en 21 por ciento a la de la temporada 1997/98. El resto de los cultivos no experimentan variaciones significativas.
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias La mayora de los productores orgnicos son pequeos y medianos agricultores que han perfeccionado sus propios mtodos de agricultura orgnica. Ms del 80 por ciento de las explotaciones orgnicas tienen menos de 10 hectreas (Hernndez, 2000) La mayora de las empresas encargadas del embalaje, elaboracin y comercializacin de frutas y verduras son exportadoras tradicionales que comenzaron con una lnea de procesamiento de productos orgnicos separada de sus actividades normales. En Chile no abundan los comercializadores y elaboradores orgnicos especializados, los que si estn presentes en muchos pases europeos y en los Estados Unidos. A pesar de las condiciones naturales, climticas y fsicas favorables, asociadas por lo general a la baja presin de enfermedades, la agricultura orgnica en Chile hace frente a una serie de limitaciones en materia de produccin. Como se trata de un sector en evolucin, todava no se han difundido en el pas las prcticas orgnicas ms idneas, lo que ha obligado a nmeros nuevos agricultores orgnicos a "reinventar la rueda", muchas veces de manera experimental. Prcticamente no existen servicios de extensin y con la creacin de la AAOCH (Agrupacin de Agricultura Orgnica de Chile) en 1999, los agricultores han establecido un cierto grado coordinacin e intercambio de experiencias entre ellos. Un aspecto importante para estos productores es la fiabilidad de los fertilizantes y los plaguicidas biolgicos. Mientras que los agricultores argentinos, expresan su preocupacin por la limitada disponibilidad de estos insumos orgnicos en su territorio, el problema chileno no parece ser la disponibilidad sino el contenido de tales productos. Sin una legislacin clara que indique cules son los productos autorizados y cules los prohibidos, cabe la posibilidad de que se cree una zona intermedia de insumos "inocuos para la naturaleza", llamados "orgnicos", pero que no cumplen necesariamente todos los requisitos exigidos. Por lo tanto, es aqu donde se crea una necesidad que puede ser satisfecha con el fertilizante orgnico que se presenta en este proyecto. Mercado externo En cuanto a la produccin mundial de frutas y verduras orgnicas, se abre un inmenso abanico de posibilidades de venta del fertilizante biolgico

Tabla 13: Superficie dedicada al cutivo de frutas y verduras orgnicas en los pas es de mayor produccin
Segn las cifras del cuadro 7, el mercado potencial para la exportacin de BokaOrganic alcanza, slo en estos pases, a 86.879 hectreas plantadas de frutas y verduras orgnicas. Para evaluar la exportacin habr que analizar las barreras aduaneras y que el costo de transporte no afecte los mrgenes de comercializacin. Definicin del producto El producto en cuestin es, como se ha mencionado anteriormente, Boka -Organic es un fertilizante 100% orgnico creado en la regin de Valparaso, cuya base consiste en cascaras de frutas y verduras, este producto al ser 100% orgnico ayuda a las cosechas de cultivos de este tipo a tener un mejor rendimiento. El fertilizante en cuestin cae en la clasificacin de abono tipo Bocashi, el cual se basa en procesos de descomposicin aerbica de los residuos orgnicos y temperaturas controladas. Utiliza propiedades orgnicas, a travs de poblaciones de microrganismos existentes en los propios residuos, que en condiciones favorables producen un material parcialmente estable de lenta descomposicin. La oferta del producto esta delimitada por la produccin que posee la planta de reciclaje. Dicha oferta se diferencia de otras, en la calidad del producto y elaboracin del producto, al ser un producto nacional que contempla restos de las mismas frutas y verduras que a veces quieren ser cosechadas. Otro punto a favor que hace diferenciable este producto de otros es su bajo precio por tan alta calidad.
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias Oferta y Demanda. Modelos economtricos y/o matemticos utilizados y la justificacin de variables, datos y resultados. Para poder cuantificar el mercado potencial a nivel nacional, es necesario contar con informacin que permita conocer los usos que se le dan al fertilizante por tipo de cultivo, y por hectreas cultivadas.
Se puede resumir que:

Tabla 14: Tabla Resumen de frutas y verduras
Tabla resumen Total de frutas y verduras
Ao 1997/98 (ha) 2678
Ao 1999/00 (ha) 3300

Lo que muestra un aumento del 23,2% en las hectreas que son cultivadas con fertilizante orgnico, Segn esto la superficie cultivada con productos orgnicos crece a tasas que superan, en promedio, el 20% al ao. Para efectos de calcular el mercado potencial para los aos que siguen, utilizaremos dicha tasa de crecimiento. Usaremos una tasa de penetracin de mercado que crece desde un 15% hasta un 30% durante el perodo estimado. Teniendo esto establecido podemos observar la informacin que nos provee el banco mundial con respecto al cultivo orgnico:
Tabla 15: demanda de fertilizante orgnico (Unidad: Gramos por hectarea cultivable)
Tiempo 1 2 Pas 2002 2003 Chile 30777,3 33014,3 Fuente: Banco Mundial
3 2004 49135,3
4 2005 43476,1
5 2006 47641,6
6 2007 54273,5
7 2008 62213,7
8 2009 59582,9
Se realiz una regresin lineal en SPSS de la demanda de fertilizante orgnico para Chile, para determinar como se comporta la demanda en funcin del tiempo (con t=1,2,3,4,5,6,7,8) obteniendo los siguientes resultados:
Tabla 16: Resumen del modelo Resumen del modelo Modelo 1 R ,936
a
R cuadrado ,876
R cuadrado corregida ,855
Error tp. de la estimacin 43,603
a. Variables predictoras: (Constante), Tiempo

Tabla 17: Coeficientes del modelo Coeficientesa Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes tipificados B (Constante) 1 Tiempo 43,716 6,728 ,936 6,498 ,001 a. Variable dependiente: Demanda 278,420 Error tp. 33,975 Beta 8,195 ,000 t Sig.
En base a esto podemos concluir que los coeficientes son significativos, ya que cumplen con el criterio p: Si p<0,05 entonces el coeficiente es significativo. Adems existe un r cuadrado alto de 0,876 lo que indica que el 87,6% de la variabilidad esta explicada por las variables exgenas. Este r cuadrado alto, en conjunto con que los coeficientes sean significativos nos indican que este modelo puede ser el adecuado para predecir la demanda de los aos posteriores. Por todo lo explicado se realiza una proyeccin de la demanda hasta el ao 2020:
Tabla 18: Tabla demanda proyectada de fertilizante orgnico (Unidad: Gramos por hectarea cultivable)
Tiem po Pas
9 2010 67186 Chile ,4 SPSS.
10 2011 7155 8
11 2012 75929 ,6
12 2013 80301 ,2
13 2014 84672 ,8
14 2015 89044 ,4
15 2016 9341 6
16 2017 97787 ,6
17 2018 10215 9
18 2019 10653 1
19 2020 11090 2
Fuente: Propia, pero en base a la proporcionada por el banco mundial y los datos de
Ahora que sabemos la cantidad de gramos de fertilizante orgnico que se utilizan por hectrea cultivable en Chile, utilizaremos la informacin anterior que se present para estimar la cantidad de hectreas cultivables que se tendrn hasta el ao 2020, se recuerda
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias que en este caso se hizo una estimacin basada de un ao a otro, por lo que no era suficiente informacin para realizar una regresin lineal. Basandonos en la Tabla Resumen presentada, se estima que:
Tabla 19: Tabla proyectada de hectareas cultivables con orgnicos
Tabla Proyecta da Hectarea s cultivabl es con orgnico s
Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao 199 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 7/98 /00 /02 /04 /06 /08 /10 /12 /14 /16 /18 /20
267 1182 1418 1702 2043 8 3300 3960 4752 5702 6843 8211 9854 4 9 7 3
Con esto nos podemos dar cuenta que al ao 2012 la cantidad de hectreas cultivables para productos orgnicos es de 9854 y que al ao 2020 ser de 20433. Lo nico que falta para poder estimar las ventas es el precio, para esto usaremos una tabla de precios de la competencia para estimar, a partir de una serie de tiempo en SPSS, los precios que podra tener nuestro fertilizante Boka-organic
Tabla 20: Precios medios anuales de algunos fertilizantes
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias En base a esta informacin se escogi como competencia directa el de Urea, por ende el cuadro queda as:
Tabla 21: Cuadro precios Urea
Tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Precios ($ por kilo) 156 176 168 202 230 247 236 282 378
Se realiz la serie de tiempo, arrojando como resultado lo siguiente:

Tabla 22: resumen modelo serie de tiempo Resumen del modelo Modelo 1 R ,919
a
R cuadrado ,845
R cuadrado corregida ,823

Tabla 23: Coeficientes modelo Coeficientesa Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes tipificados B (Constante) 1 Tiempo 23,117 3,744 ,919 6,174 ,000 a. Variable dependiente: Precio 114,972 Error tp. 21,069 Beta 5,457 ,001 t Sig.
Podemos observar que los coeficientes son significativos en base al criterio p<0,05 y adems el valor de R cuadrado es 0,845 lo que significa que el 84,5% de la variabilidad
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias del modelo est explicada por la variable exgena, es por esto que podemos confiar en el modelo propuesto, por lo que podemos pronosticar para los aos siguientes:
Tabla 24: Pronstico Precios
Tiempo 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Fuente: Elaboracin propia
Ao 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Precio ($ por kg) 346,142 369,259 392,376 415,493 438,61 461,727 484,844 507,961 531,078 554,195 577,312 600,429
Ahora que tenemos la cantidad de fertilizante que se ocupa por hectrea de cultivo, las hectreas de cultivo que son consideradas para productos orgnicos, la participacin de mercado y el precio estimado, podemos calcular las ventas que podemos obtener en el futuro:
Tabla 25: Tabla resumen para clculo de las ventas
Pronsticos Gramos por hectarea cultivable Demanda estimada de fertilizante (gramos) Demanda estimada de fertilizante (Kg) Participacin de mercado
2002 30.777 121.878. 240
2003 33.014 156.883. 795 156.884 17% 26.670,2 5 202 $ 5.387.39 0
2004 49.135 233.490. 787 233.491 17% 39.693,4 3 230 $ 9.129.49 0
2005 43.476 247.918.3 29 247.918 19% 47.104,48 247 $ 11.634.80 7
2006 47.642 271.671.2 06 271.671 19% 51.617,53 236 $ 12.181.73 7
121.878 15% 18.281,7 Demanda de "Boka-Organic" (kg) 4 Precio ($ por kg) 168 $ 3.071.33 Ventas (Ingresos) 2
Pronsticos Gramos por hectarea cultivable
2007 54.274
2008 62.214
2009 59.583
2010 67.186
2011 71.558
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias Demanda estimada de fertilizante (gramos) Demanda estimada de fertilizante (Kg) Participacin de mercado Demanda de "Boka-Organic" (kg) Precio ($ por kg) Ventas (Ingresos) 9.117.9 10.451.8 12.035.7 13.571.65 16.458.34 55 98 49 3 0 9.118 21% 1.914,7 7 282 $ 539.965 10.452 21% 2.194,90 378 $ 829.672 12.036 23% 2.768,22 346,1 $ 958.082 13.572 23% 3.121,48 369,3 $ 1.152.763 16.458 25% 4.114,59 392,4 $ 1.614.563
Pronsticos Gramos por hectarea cultivable Demanda estimada de fertilizante (gramos) Demanda estimada de fertilizante (Kg) Participacin de mercado Demanda de "BokaOrganic" (kg) Precio ($ por kg)
2012 75.929,60 748.191.0 83,40 748.191,0 8 0,25 187.047,7 7 415,5 $ 77.718.34 9
2013 80.301,20 949.521.2 69,59 949.521,2 7 0,27 256.370,7 4 438,6 $ 112.444.2 08
2014 84.672,80 1.001.213. 239,10 1.001.213, 24 0,27 270.327,57 461,7 $ 124.810.24 1
2015 89.044,40 1.263.486. 250,33 1.263.486, 25 0,29 366.411,01 484,8 $ 177.636.05 9
2016 93.416,00 1.325.516. 613,75 1.325.516, 61 0,29 384.399,82 508 $ 195.275.10 8
Ventas (Ingresos)
Pronsticos Gramos por hectarea cultivable Demanda estimada de fertilizante (gramos) Demanda estimada de fertilizante (Kg) Participacin de mercado Demanda de "Boka-Organic" (kg) Precio ($ por kg)
2017 97.788 1.665.056.3 73 1.665.056 31% 516.167,48 531,1 $ 274.136.54 6
2018 102.159 1.739.492.8 09 1.739.493 31% 539.242,77 554,2 $ 298.848.34 4
2019 106.531 2.176.715.0 94 2.176.715 34% 740.083,13 577,3 $ 427.249.99 2
2020 110.902 2.266.038.8 17 2.266.039 34% 770.453,20 600,4 $ 462.580.10 0
Ventas (Ingresos)
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias Se puede apreciar que las ventas para el ao 2012 se esperan que sean de $77.118.349 y para el ao 2020 de $462.580.100.
Inversiones y costos relacionados con la comercializacin A continuacin se definirn los costos de comercializacin, estos son los que posibilitan el proceso de venta del fertilizante a los clientes: 1) Sueldos y cargas sociales del personal del rea comercial: En el rea comercial solamente tenemos al gerente de la planta, ingeniero civil industrial, el cual cumple mltiples funciones, entre ellas tratar con proveedores y clientes para la comercializacin del producto. El sueldo del gerente es de $1.500.000 (Informacin revista Que pasa). 2) Transporte desde la planta a los locales de los clientes: Se contratar un transporte de fletes externo, el cual sea apropiado para la cantidad del pedido, como precio de referencia sabemos que: * Viajes locales en Valparaso: $5.000 * Desde Valparaso a Santiago: $50.000 * Desde Valparaso a Concepcin: $380.000 * Desde Valparaso a Puerto Montt: $600.000 * Desde Valparaso a Valdivia: $450.000 3) Seguros por el transporte de mercadera: $113.000 Sin IVA por camin 4) Promocin y Publicidad Para poder llegar a los clientes es necesario realizar publicidad enfocada a agricultores nacionales se har por medio de: Prensa: en los avisos clasificados de diarios regionales, se estima un aviso de 25 palabras y con un costo aproximado de $60.000 mensuales, se planea publicitar en 3 regiones por lo que el monto en este tem sera de $180.000 mensuales.
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias Radio: 3 avisos al da, uno de ellos en horario prime y el resto en horario normal. Se estima que esto saldr aproximadamente $70.000 mensuales, lo que para 3 radios el costo total ser de $210.0006 mensuales. Avisos en la va pblica: para ello se utilizaran 3 avisos en la va pblica en distintos puntos de la zona centro del pas, se estima que esto costara $250.000 por anuncio al mes por lo que el total en este tem ascendera a $750.000 mensuales.
De esta forma se estima que en publicidad se invertir mensualmente $1.290.000. Localizacin El proyecto esta localizado en la quinta regin, especficamente ser ubicado en los alrededores de la ciudad, los cuales han sido denominados: Sector Industrial para esto se realiz una cotizacin del terreno, lo cual arroj lo siguiente: Terreno de 978 m2 = $45.843.750 Este costo ser considerado como un costo de inversin del proyecto.
Anlisis de sensibilidad
A travs del programa de sensibilizacin de variables Cristal Ball quisimos analizar qu sucedera en nuestro indicadores del proyecto si el precio de la materia prima (estimado para 5000 [$] por 1000[kg] de materia prima y que sufrira un aumento del 5% anual respecto al ao anterior) sufriera variaciones. Asumimos una distribucin triangular para ste, considerando que el precio de materia prima no podra ser inferior a $4000 ni superior a $6000. Con la ayuda del programa logramos establecer que la Tasa interna de retorno en un proyecto con financiamiento, con una probabilidad del casi 97% esta se encontrara entre 20% y 24% de rentabilidad. En el mismo ejercicio, pero esta vez para el Valor actual Neto nos encontramos que ste con un 96% de seguridad se encontrar sobre los $40.000.000
Fuente: <http://www.tarifaspublicitarias.com/?pagina=medio&medio=concierto&pag=1>
Plan de Marketing Objetivo de la marca: Posicionarse en el mercado de fertilizantes tanto a nivel pas, entregando un producto orgnico y a bajo costo. Segmento objetivo: 1) Pequeos y medianos agricultores de la zona centro y centro-sur de Chile que estn interesados en el uso de insumos orgnicos para sus cultivos. Aqu es importante el hecho que el producto es de origen orgnico y de bajo costo, los cuales sern distribuidos tanto por canales tradicionales como por medios electrnicos. Para que el producto logre penetrar en el mercado de los insumos agrcolas este ser comercializado a bajo costo para que logre ser competitivo con la oferta ya existente de fertilizantes orgnicos. Como ya se explico previamente, se utilizaran medios de difusin radiales, escritos y fsicos para dar a conocer el producto y resaltando las caractersticas y ventajas del producto para los consumidores Para la venta y distribucin se har sin intermediarios, a medida que los clientes van haciendo sus pedidos estos se van registrando y para luego realizar el despacho de todos los que sean registrados al cumplirse el plazo. El sistema de pago ser mediante facturacin mensual por el total de lo que haya despachado.
b. Estudio Tcnico
Descripcin del proceso fsico y unidad productiva: Primero que todo hay que tener en consideracin que el objetivo principal del uso del Compost es suministrar los minerales como en la nutricin inorgnica a los cultivos. En la preparacin del Compost, los minerales atrapados en la materia orgnica fresca se vuelven de fcil absorcin para las plantas y se eliminan los patgenos que podran estar en la materia orgnica fresca y causar dao al cultivo. Se recomiendan temperaturas relativamente altas, (50C - 70C) para asegurar que mueran los microrganismos patognicos. Para asegurar la calidad agrcola y comercial del compost resultante, debe controlarse el contenido de nutrientes y materias orgnicas, as como tambin la presencia de sustancias indeseables, en el material de partida. Si varios tipos diferentes de residuos van a ser
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias compostados juntos, deben primero mezclarse completamente. Se necesita la mezcla para equilibrar la relacin de nitrgeno y carbn, distribuir homogneamente la humedad a lo largo de la pila y tambin asegurar una distribucin pareja del oxgeno y esponjar el conjunto. Si estn siendo compostados materiales con contenidos altos en nitrgeno, el mezclado es particularmente crtico. La mezcla se realiza con un trommmel, en el cual la mezcla se vuelve homognea. La degradacin de la materia orgnica ocurre de forma natural bajo condiciones favorables de temperatura, humedad y ventilacin. Para proveer las condiciones adecuadas y acelerar el proceso, el material se voltea a intervalos apropiados para aumentar al mximo la actividad de los microorganismos involucrados en el proceso de compostaje. Pueden aparecer problemas de olor a menos que se mantengan las condiciones aerobias. La diferencia fundamental entre el compostaje y la descomposicin en la naturaleza, es la intervencin humana: A travs de este proyectose intenta administrar este proceso natural para nuestro propio beneficio. El proceso lo llevan a cabo los microorganismos (bacterias y hongos), y nuestra intervencin se limita a proporcionar las condiciones idneas para que el proceso se realice con la mxima rapidez y eficacia. Los factores que puedan limitar su vida y desarrollo sern, pues, factores limitantes del proceso. Los distintos sistemas de compostaje intentan optimizar cada uno de los factores que intervienen en el compostaje, mediante diversos medios tcnicos. En principio, ningn sistema es objetivamente el mejor, y las condiciones particulares de cada instalacin deben evaluarse para desarrollar un programa exitoso de compostaje.
Los nutrientes, el grado de trituracin, el pH y el contenido de humedad se ajustan mezclando y acondicionando diferentes materiales. Algunos sistemas incluyen el removido de los materiales como parte del proceso de compostaje. El suministro de oxgeno y el control de las temperaturas se realizan por la conveccin natural o ventilacin forzada. La mezcla del material tambin ayuda a mantener niveles ptimos de oxgeno y temperatura. El sistema de compostaje que se utilizar ac consiste en lo siguiente: El proceso est basado en la mezcla y posterior trituracin de distintos materiales, para pasar seguidamente a las lneas de compostaje, donde permanecern durante un perodo variable entre 1 y 4 meses, en funcin del material a compostar y del mtodo de compostaje. Los materiales estn sometidas a distintos tratamientos a lo largo del perodo
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias de compostaje: volteo, aireacin forzada, adicin de agua y de elementos nutritivos necesarios para compostarlos adecuadamente. Tras el control de entrada a la planta, se depositan en la tolva de recepcin y se separan por medios mecnicos todos los objetos de mayor tamao. El resto pasa a una banda transportadora vibrante, en la que manualmente se van separando los elementos recuperables como maderas, cartn, envases de plstico, etc. sta descarga en un trmel con malla de 100 mm. Al final quedan separados los residuos en dos partes; una que contiene todos los rechazos mayores de 100 mm, que son depositados en un vertedero controlado de residuos inertes o enviados a una planta de incineracin para su valorizacin energtica, y otra que atraviesa la criba y pasa a la lnea de fermentacin. La parte fermentable (menos de 100 mm), se conduce a un separador magntico donde se retienen los pequeos envases y objetos de hierro o acero y a continuacin, por densidad, se separan los trozos ms pesados, (escombros, cristales, metales no frricos, etc.). Los materiales eliminados se someten a un lavado para separarles toda la materia orgnica adherida, que se aade a la masa de residuos fermentables. La maduracin puede considerarse como el complemento final del proceso de fermentacin, disminuyendo la actividad metablica, con lo cual cesa la demanda de oxgeno. Permite alcanzar en el seno de la masa de materia orgnica el equilibrio biolgico deseado. Una vez que ha finalizado el proceso de maduracin, el compost puede almacenarse hasta el momento de su venta o aplicacin al terreno. El fertilizante orgnico que generamos se llama Boka-organic como se ha mencionado anteriormente, el cual ser comercializado en bolsas de 25 kg y 50 kg. Es importante tener en consideracin que la buena gestin del proceso y el quehacer cuidadoso puede reducir los olores, pero en muchos casos todava se requerir algn mtodo del tratamiento del olor. Hay varias opciones para el tratamiento del olor, incluyendo el qumico, la destruccin trmica y la biofiltracin. En muchos casos, la biofiltracin es la opcin ms econmica y la ms efectiva, es por esto que se decidi usar este mtodo para prevenir malos olores que pueden resultar contaminantes para el medio.
Ilustracin 7: Procesos
Residuos Slidos
Clasificacin Mecnica
Materia Orgnica
Compostaje
Segragacin Manual
Productos Reciclables
Compost
Residuos Finales al Relleno
Ventas de Reciclabes 10/ 15%
Venta de Compost 35%
Especificacin de la tecnologa en los procesos: En el proceso de compostaje la tecnologa utilizada recae en los equipos, es as como el Trommel, las palas mecnicas, etc. Son los componentes principales de tecnologa que hacen que el proceso resulte ms expedito y que obtenga mejores resultados. El nico sistema automatizado es el que se produce en el Trommel ya que se puede programar para establecer cuanto tiempo estar en funcionamiento, pero el resto de los equipos son operados por personas, por ende no corresponden a un proceso automatizado sino que dependen de la funcin humana. Por otro lado se considero importante mencionar que se utilizar un software para ordenar los pedidos y ser lo ms eficiente con ellos. El software se llama Sico-Industrial y es un Software integral para pequeas y medianas empresas (PYMES) que desean controlar su produccin y determinar sus costos. Est conformado por los siguientes mdulos o reas: 1. PRODUCION: Orden de Trabajo, Planificacin de la Produccin, Requerimientos de Materiales, Registro de Tareo, Parte de Produccin, Costo de Produccin, etc. 2. BODEGAS: Control de stock, unidades, control de inventarios, transferencia entre Bodegas, Costo de Ventas, Saldos Valorizados, etc.
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias 3. COMPRAS: Orden de Compra, Cuentas por Pagar, Libro de Compras, Control de Gastos, Gastos por Centro de Costo, etc. 4. VENTAS: Facturacin, Cuentas por cobrar, Libro de Ventas, Control de Cobranzas, Ventas por Cliente, etc. 5. TESORERIA: Libro Bancos, Pago proveedores, Flujo Caja, Caja Chica, Rendicin de Cuenta, etc. 6. CONTABILIDAD: Balance General, Libro Diario, Libro Mayor, Libro Mayor, Balance General, estado de prdidas y Ganancias Etc 7. PERSONAL (RRHH): IPS, Administracin de contratos de personal, Liquidaciones, emisin de Recibos de pago de Personal, etc. Algunas caractersticas del software son:
Tabla 26: Caractersticas del Software
Caractersticas Planifique Produccin su
Que le puede ayudar Mediante la generacin de rdenes de Trabajo (OT) puede planificar su produccin y proyectar los materiales a utilizar. Puede asignar una formula determinada para un producto y genera automticamente el requerimiento de materiales. Puede hacer OT para tener en stock o en base al requerimiento de ventas.
Controle Produccin
su
Aprobada la ejecucin de una Orden de Trabajo la produccin es controlada a travs de las Notificaciones de Produccin, le permitir saber en qu situacin se encuentra una Orden de Trabajo. Permite hacer un registro de tareas para el personal del rea de produccin, es decir podemos saber el total de horas utilizados para una orden de trabajo especfica.
Control
de
horas
Sepa la cantidad de horas utilizadas para una Orden de Trabajo mediante el registro de tareas diarios. Podemos saber la cantidad de horas utilizadas para la produccin de un producto y determinar su costo de mano de obra. Este tarea es utilizado por el rea de planillas para su generacin automtica.
trabajadas (Tareas)
Sepa el Costo de Produccin
En base a todo material utilizado para una Orden de Trabajo (OT) y el registro de tareas podemos obtener inmediatamente los costos directos. Los gastos de fabricacin el sistema los prorrateo de acuerdo a la valorizacin de una OT, es decir que cualquier gasto incurrido para la produccin se distribuye proporcionalmente al valor de una OT.
Determine mermas Reportes Produccin
sus
En base a la formulacin de los productos y los Materiales utilizados en el proceso de produccin de una Orden de Trabajo podemos saber las mermas incurridas.
de
Emite los siguientes reportes: Produccin: por Recurso Humano, por Centro de Produccin, por Maquina, Eficiencia: por Recurso Humano, por Centro de Produccin, por Maquina. Hoja de Costos, etc.
Control Inventarios
de
Le permite la salida de Materiales / Insumos / de tal manera que podemos saber la cantidad materiales/ insumos utilizados. Descarga automticamente sus inventarios al momento de generar el documento de ventas. No necesita procesos engorrosos de cierres mensuales.

Seguimiento de los Productos Controle los ingresos y salidas de sus productos (Materiales, Insumos, Empaques y Productos Terminados) y verifique al momento en donde se encuentra. Obtenga informacin de productos debajo del stock mnimo para su reposicin inmediata. Controle sus Compra Generada la Orden de Compra el sistema le permite hacer su seguimiento, de tal manera que sabemos si el proveedor ha entregado todo o parcialmente lo solicitado. Evite los excesos de compras y lleve un control del mismo. Transferencia Bodegas entre Le permite transferir un producto de una bodega a otra bodega, generando automticamente el ingreso y la salida. Lleve un control de las transferencias realizadas. Puede transferir a bodegas externos utilizando la Nota de Remisin. Reportes Bodegas Le permite los siguientes reportes: Stock Actual, inventario Unidades, inventario Valorizado, Movimientos de Bodegas, Costo de Ventas y Saldo Valorizado, entre otros. Obtenga informacin al momento de disponibilidad de productos, sepa si le deben, que productos ms solicita y lleve un control de lo pedido y sepa si ya se despacho y genero el documento respectivo. Asgnele una lnea de crdito y el sistema le controlara su lnea disponible. Generar promociones Listas de Precios Puede generar Kit de Promociones el cual generada la venta, automticamente descarga el Kit del almacn. Le permite generar promociones de acuerdo a sus necesidades. Le permite generar mltiples listas de precios y lo puede asignar a un cliente especfico o seleccionarlo cuando realice la venta. Venta Directa Se adiciona un nuevo proceso de Facturacin de Venta Directa sin necesidad de hacer un PEDIDO previamente. y Con solo registrada la venta puede obtener la cuenta corriente de uno o todos sus clientes al momento, sin necesidad de procesos de cierres. Sepa al momento cuanto de impuesto tiene que pagar sin necesidad de esperar su contabilizacin. El sistema le permitir refinanciar la deuda de sus clientes mediante el canje de documentos por letras de cambio. Sepa que documentos con que letras de cambio se canjearon y viceversa. Obtenga al momento cuanto es el ingreso de caja y supervise la eficiencia de sus cobranzas. Otorgue una calificacin a sus clientes de acuerdo a la forma en que pagan y asgneles una lnea de crdito Reportes Estadsticos de Ventas Ventas por Sucursal Le permite obtener las siguientes estadsticas: Ventas por Cliente, Ventas por Producto, Venta por Vendedor, Ventas Mensuales, Ranking Productos, Ranking Producto/Cliente, entre otros. Obtenga informacin de los movimientos de las Ventas por cada Sucursal. Ahora podr obtener sus estadsticas por Sucursal. Rentabilidad Producto del Obtenga la rentabilidad bruta de sus productos en base a sus ventas y la valorizacin de sus almacenes.
Mejorar la atencin a sus Clientes
Sepa
quines
cuanto le deben Libro de Ventas
Manejar Letras de Cambio Seguimiento de las Cobranzas

Rentabilidad Documento por
Obtenga la rentabilidad por cada documento en base a la valorizacin de sus almacenes.
Ordene sus compras
Le permite generar las rdenes de Compras. Documento de control para sus ingresos al Almacn y para el registro de la factura del Proveedor. Evite errores de digitacin y valorice sus productos con esta Orden de Compra.
Aprobacin Electrnica de Orden Compra Histrico Compras Controle sus gastos de sus
Las rdenes de Compras una vez generadas deben ser aprobadas por un usuario autorizado y nos permita controlar nuestras compras.
Consulte en cualquier momento los ltimos costos de sus productos y sepa cuando fue su ltima fecha de compra. Le permite el registro de todos los gastos de la empresa (luz, agua, telfono, etc.) y sepa cuanto son sus gastos mensuales. Luego del registro de los documentos de Compras y Gastos obtendr la cuenta corriente por pagar. Sepa cuanto debe dentro de 30, 60 y 90 das y proyecte su flujo de Caja.
Sepa cuanto debe
Refinanciar su deuda
En caso que deseemos refinanciar nuestra deuda el sistema nos permite canjearlo con pagares, previo acuerdo con su proveedor. Lleve un control de los Pagares y su seguimiento. Le permite obtener el Costo de Importacin en base al FOB y el prorrateo de los Gastos de Importacin. Permite actualizar el nuevo costo al producto ingresado previamente al Almacn.
Costo de Importacin
Libro de Compras
Obtenga al momento cuanto de impuesto ha pagado para determinar su crdito fiscal sin necesidad de contabilizar. Le permite obtener las siguientes estadsticas: Compras por Producto, Compras por Proveedor, Compras Mensuales, Gastos Mensuales, entre otros. Sepa cunto gasta por Centro de Costo (reas de la Empresa, Proyectos, Sucursales, etc) y optimice sus gastos.
Reportes Estadsticos de Compras Gastos por Centro de Costo Mantenimiento Equipos Control de Pagos de
Sepa cuanto est gastando por mantenimiento de sus Equipos y evalu su rentabilidad.
En base a la Cuenta por Pagar le permite hacer los pagos y afecta a la las cuentas por pagar y genera un control en bancos en caso de pagos con cheque. Obtenga cuanto, como y a quienes se ha pagado en un periodo determinado.
Estado Bancario
Lleve un control de los movimientos bancarios y obtenga sus saldos reales de bancos. Conciliacin bancaria comparando sus movimientos bancarios con el estado de cuenta del banco. Lleve un control de las transferencias bancarias realizadas.
Listado de Cheques Girados Rendicin de
Obtenga en cualquier momento la relacin de los Cheques Girados con el detalle de los Documentos, Proveedores, Fecha de Giro y Importe. Si su personal hace viajes de trabajo asgnele una cuenta por rendir y controle su liquidacin.

Cuentas Caja Chica Sepa en qu y cmo gasto el dinero entregado. Evite el descontrol de sus gastos menores utilizando Caja Chica. Tambin sepa sus gastos menores por Centro de Costo. En base a la informacin de Bancos y Caja el sistema le permite obtener un Flujo de Caja realizado. Sepa como ingreso y en que se gasto su dinero. Entregar anticipos Lleve un control de los anticipos de dinero entregados a sus proveedores y amortice automticamente la cuenta corriente por pagar En base a la informacin generada en las Compras y movimientos de Bancos, Caja Menor y Entregas a Rendir sepa cmo y cuanto se gasta en un rea de la empresa (centro de costo) Control de Personal Genere la planilla de sueldos de sus trabajadores y obtenga informacin para el anlisis. Sepa cuanto tiene que pagar a sus trabajadores y llevar un control sobre los mismos. El sistema le permite generar sus propias formulas para el clculo de salario. Simplemente debe crear sus conceptos y combinarlos con operaciones matemticas simples. Evite dependencia y haga Ud. mismo el mantenimiento de sus formulas. Mediante la modalidad de pago por Banco el sistema genera los archivos necesarios para su exportacin. Un usuario autorizado podr hacer el cierre definitivo de la planilla de sueldos para su seguridad, con lo cual ya no permitir su modificacin. Se podr reapertura solo por un usuario autorizado. Prestamos a Trabajadores sus Puede llevar un control de los prstamos asignados a sus trabajadores y el sistema automticamente lo descuenta del sueldo que se definan previamente. En caso que se liquide a un trabajador (trmino de relaciones laborales) el sistema lo realiza automticamente con base a su informacin histrica. Esta liquidacin es abierta a cualquier periodo que se requiera. propios En base a los diferentes conceptos creados previamente, el sistema le permite de manera simple definir las diferentes columnas que debe llevar el reporte. Luego puede imprimirlo en el momento que desea. Le emite los siguientes reportes: recibo de pago, Resumen de personal, Resultado por Centro de Costo, Pago de Remuneraciones, Pagos de IPS, Pagos por Contrato, etc. Plan de Cuentas El plan de cuentas soporta hasta diez dgitos. Utilizamos las subcuentas como analticas, de tal manera que podr obtener en forma detallada los movimientos por subcuenta. En base a una matriz contable que el contador define previamente, el sistema genera automticamente los asientos contables. Estos asientos pueden ser verificados previamente para su pase definitivo a la contabilidad. Permite el Registro de Comprobantes de Diario para los casos de operaciones que no tienen un
Flujo de Caja
Gastos por rea
Elabore sus propias formulas
Generar Informacin Banco Cierre / Reapertura
Listado de Cheques Girados
Cree
sus
reportes
Reportes de Personal
Contabilizacin Automtica
Comprobante Diario

proceso de generacin automtica. Cierre / Reapertura Definitiva Para el control y seguridad de los movimientos contables un usuario autorizado solo podr Cerrar o Reaperturar un periodo para casos de verificacin y/o adicin de nuevos asientos contables. Cuenta Contable Corriente En base a las analticas o subcuentas el sistema le permite sacar el movimiento de un Cliente o Proveedor. El sistema le permite generar el asiento de Diferencia de Cambio para todas las cuentas contables de procedencia monetaria. Genera dos asientos: uno por saldos y otros por movimiento. Control de Activos Fijos Permite llevar un control de los activos fijos y generar sus depreciaciones respectivas. Tambin permite llevar la revalorizacin de los activos, as como llevar un control de los gastos incurridos. Anual Finalizado el periodo anual el sistema permite generar los asientos de cierre anual tales como: Saldar las cuentas de gastos, Utilidad del Periodo, Cierre de Libros y Saldos Inciales. Le permite obtener los siguientes reportes: Saldos Contables, Libro de IVA, compras y ventas, Balance de Comprobacin, Balance General, Estado de Prdidas y Ganancias, Libro Bancos, Balance de Situacin y Resultado, Inventario y Balance, Gasto Destino / Naturaleza, Gasto Naturaleza / Destino y Gasto por Centro de Costo
Ajuste Cambiario
Cierre Contable
Reportes Contables
Descripcin del Layout:

Ilustracin 8: Layout
En el layout se observa una entrada a la planta donde llegan los camiones para depositar los desechos que se recolectaron desde los distintos puntos limpios de la ciudad, adems al lado del camin se observa una cabina, donde se reciben donaciones particulares, de personas que vallan a dejar los desechos.
Posteriormente se observa la lnea de separacin, donde se filtran los desechos (parte amarilla), como se ve en el esquema hay transporte adecuado que lleva lo que deposita el camin (bolsas). El desecho va pasando por las distintas estaciones de la lnea central, donde ocurren los procesos previamente descritos, para finalmente (punto 5) salir al pavimento. Todo lo que sale de la lnea de separacin y mezcla es separado en pilas que pueden observarse en un extremo de la planta, se apilan en distintos montones, donde se produce el riego, homogenizacin del desecho y enriquecimiento con nutrientes. Se puede ver que, producto del oxgeno que va entrando con el paso del tiempo, la pila va adquiriendo un color mas oscuro, hasta que finalmente llega a la composicin ideal. El fertilizante ya maduro, es llevado hasta lnea de envasado bigbag (punto 9) donde finalmente salen los sacos de fertilizante y son colocados en un separador (punto 10) desde donde son retirados por palas mecnicas para finalmente salir en los camiones a los puntos de venta.
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias A continuacin se presentan algunas fotos de cmo debera lucir nuestra planta por dentro:
Ilustracin 9: Almacenamiento pilas
Ilustracin 10: Transporte de pilas
Equipos Esta planta de clasificacin se compone bsicamente de:
1. Trommel:Mquina con una gran criba cilndrica que rueda y separa la materia orgnica deldesecho basto. Tiene disposicincircular, con mallas de diferentes tamaos y su objetivo es separar las partculas del compost para su posterior homogenizacin, retirando de paso los materiales indeseables.
Ilustracin 11: Trommel
2. Malla rotativa: Tiene forma cilndrica y sus dimensiones son 0.8 mts. de dimetro y 2.5 mts de longitud. La criba consta bsicamente de una estructura slida, con cuatro bases de apoyo y en su interior esta ubicado el componente fundamental de este equipo que es el canasto rotativo (cilindro con una malla filtrante), la malla est compuesta por 3.14mts2 de tela de 20x20 mm y por 3.14 mts2 de tela de 15x15 mm, se ubica a 0.50 mts de altura sobre el piso y estar soportada poruna estructura en acero SAE 1020.En la parte inferior del equipo estn ubicadas las dos tolvas de descargas, una para el material limpio y otra para los elementos bastos.El grupo motriz, motor elctrico de 3KVA trifsico y un reductor de velocidad, estn ubicados en el frente del cernidor y tienen como funcin poner en movimiento al canasto rotativo. En la parte superior, sobre uno de los extremos del equipo, se encuentra el alimentador boca de entrada.
Por ltimo podemos mencionar que sobre el canasto rotativo de la mquina encontramos las puertas de inspeccin y/o mantenimiento.
Ilustracin 12: Malla rotativa
3. Lnea de envasado bigbag: La lnea de envasado a boca abierta de est proyectada para resolver las exigencias especficas de pesado y envasado de productos granulados o en polvo de fluido libre. El pesado de los productos se realiza por medio de balanzas electrnicas y la confeccin a boca abierta a travs del llenado neumtico, que puede ser alimentado con cualquier tipo de sacos a boca abierta. La lnea se concluye con el sistema de sellado del saco que puede ser realizado en base al material del saco utilizado, sea costura estndar, costura con papel encrespado o soldadura.

Ilustracin 13: Lnea de envasado bibag
Produccin: 900/ sacos por hora Peso sacos: 25/50 Kg Consumo aire: 150 NL/minuto Potencia instalada: 6Kw.
4. Biofiltro: Se utiliza este sistema BIOREM de biofiltracin. Incluye la lnea de biotrickling, de diseo ingenieril, especficos para la remocin y eliminacin de olores, son recomendados para tratar las emisiones producidas en todas y cada una de las etapas del tratamiento de aguas servidas y otros procesos industriales, como el de produccin de fertilizante orgnico a travs de compostaje industrial. El funcionamiento es el siguiente: El aire con olor pasa a travs de un medio poroso (lecho de material orgnico ejemplo: compost, material inorgnico) en el cual los componentes son solubilizados, absorbidos y adheridos sobre la superficie del material poroso usado.Los componentes odorantes que ingresan al sistema se solubilizan en la capa de la humedad del medio que rodea las partculas o se fijan por adsorcin directamente a su superficie. Las bacterias presentes en el medio hmedo utilizan los compuestos como sustrato y son biolgicamente oxidados a CO2, H2O, sales inorgnicas y aire puro que son descargados al ambiente. Es crtico crear las adecuadas condiciones para el desarrollo de la flora bacteriana. La mantencin de las adecuadas condiciones de t, humedad, nivel de nutrientes son esenciales para alcanzar un eficiente control de los olores y eficiencia mxima del sistema.

Ilustracin 14: Biofiltro
Balances de masa y energa, insumos, productos: En cuanto al proceso del compost como ya se ha mencionado anteriormente consiste en el ingreso de insumos tales como los residuos slidos urbanos, del cual solo se usa la parte que corresponde a la materia orgnica, a la cual se le aplica aserrino viruta, para luego dejar fermentar aerbicamente y finalmente formar una mezcla estable, lo ms homognea posible, es decir el fertilizante deseado. En todo proceso de produccin se tiene que analizar la distribucin de los materiales y energa a utilizar, para el proceso de compost, como es un proceso de reciclaje econmico,no se utiliza gran variedad de insumos como otros procesos de fabricacin, solo hay que tener gran consideracin en los requerimientos del proceso, pqueara estn funcionando a la perfeccin, entre estas cualidades esta la cantidad de carbono y nitrgeno presente en la mezcla, la temperatura deseada, la poblacin microbiana la cual se va regulando segn la temperatura del sistema, la humedad la cual se puede medir con un tensimetro y el pH de la composicin. En nuestro caso necesitaremos materia orgnica a la cual segn los requerimientos del proceso se le deben agregar si es necesario elementos nitrificantes o carbnicos, compuestos ticos en nitrgeno tales como guano y materia vegetal, adems de una buena aplicacin de energa que es ente caso ser calor si es que las mediciones arrojan que falta temperatura en la mezcla.
Ilustracin 15: Insumos
Materia Organica
Energia en forma de calor
Nutrientes N,C
Para la produccin de 1 Tonelada de compost los requerimientos de insumos son los siguientes:
Se debe mantener durante el proceso una relacin carbono/nitrgeno entre 25/1 y 35/1.Al final del proceso se tiene que alcanzar valores entre 12 y 18.Es necesario mantener esta relacin por lo cual para cada proceso ser diferente la cantidad de nutrientes que se deben agregar. En cuanto a la temperatura se debe llegar a los 60 o 70 C. Al igual que los nutrientes la cantidad de calor ingresada ser segn las cualidades de la mezcla. Se requiere 3.334 Kg de material orgnico.

Ilustracin 16: Balance de materia
3.334Kg de Materia Organica.
1 Tonelada de COMPOST
Calor + nutrientes necesarios.
La planta de compost producir entre 43.200.000 Kg y 86.400.000 Kg de compost, por lo cual se necesitaran entre 14.4029.000 Kg y 288058000 Kg de materia orgnica.
Inversin, gasto de instalacin, Imprevistos, Capital de Trabajo

Tabla 27: Superficie de los equipos
Mquina/Equipo Lnea de envasado BigBag Trommel Biofiltro TOTAL Fuente: Elaboracin propia
Tabla 28: Superficie de instalaciones y servicios auxiliares
Superficie(m2) 15 54 5 74

Instalaciones Almacenamiento de materia prima Almacenamiento de producto terminado Taller de mecnica Oficinas Maquinaria y equipos Servicios higinicos reas libres Estacionamiento Areas Verdes TOTAL Fuente: Elaboracin propia Superficie (m2) 40 40 20 35 74 20 564 40 150 983
Tabla 29: Inversiones
Inversiones Inversin en Tangibles

Item Terreno Resistencia elctrica Envasado Big Bag Faja transportadora Trommel Software Escritorios Sillas Computadoras Impresora Camion [$] 46.875 15.000 25.000.000 1.500.000 34.000.000 1.875.000 19.990 16.990 250.000 50.000 17.313.000 Cantidad 983 4 1 4 1 1 2 8 2 2 1 Unidad m2 pozos unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad Unidad TOTAL Total [$] 46.078.125 60.000 25.000.000 6.000.000 34.000.000 1.875.000 39.980 135.920 500.000 100.000 17.313.000 131.102.025 Total [$] 8.283.982 250.000 TOTAL 8.533.982 Total [$] 791.396 Fuente: Elaboracin propia
Inversin en intangibles
Item Estudios previos (5% de la inversin) Constitucin Documentacin
Capital de Trabajo
Item Capital de Trabajo
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias Aclaracin unidad de medida pozo: Un pozo a tierra consiste en la conexin de equipos elctricos y electrnicos a tierra, para evitar que se daen los equipos en caso de una corriente transitoria peligrosa, o tambin que por falta de aislamiento en uno de los conductores y al quedar en contacto con las placas de los contactos y ser tocados por alguna persona pudiera ocasionarle lesiones o incluso la muerte. Por estas razones, se recomienda que se realicen las instalaciones de puesta a tierra por que la corriente siempre busca el camino ms fcil por donde poder pasar, y allegar a tierra se disipa por esta, esto si se tiene una resistividad muy baja en el terreno donde se realizo la instalacin.
Tabla 30: Personal de operaciones, turno y perfil
Personal de operaciones Gerente General Secretaria
Turnos 8( hr/da)5 das a la semana 8 (hr/da)5 das a la semana Tiempo parcial 8(hr/da)-5 das a la semana
Perfil Emprendedor, capacidad de comunicacin, Liderazgo, Cumplimiento de objetivos, alta capacidad en administracin de equipos, experiencia en proyectos de innovacin. Estudio Universitarios: Ingeniera Civil Industrial. Habilidades de administracin, conocimiento de Excel avanzado, compromiso con la empresa, experiencia previa en proyectos, Responsabilidad. Alto conocimiento en el tema, compromiso y responsabilidad con la empresa. Habilidades tcnicas avanzadas, experiencia previa en manejo de equipos y control de produccin, responsabilidad y compromiso con la empresa.
Contador Operarios

Costos
Tabla 31: Costos Fijos
Costos Fijos
Costos Fuerza Laboral Rubros Gerente General Secretaria Seguridad Operadores Contador tem Energa elctrica Agua Telfono-Internet Bencina Promocin y Publicidad Fuente: Elaboracin propia
Tabla 32:Costos variables
Mensual [$] 1.500.000 300.000 250.000 500.000 400.000 Mensual [$] 343.500 100.000 35.990 1.235.001 1.290.000
Anual [$] 18.000.000 3.600.000 3.000.000 6.000.000 4.800.000 Anual [$] 4.122.000 1.200.000 431.880 14.820.008 15.480.000
Costos Variables
Materia Prima Ao 2013 2014 2015 2016 2017 [kg] 3.165.583,06 3.337.917,74 4.212.362,28 4.419.166,81 5.551.230,81 Precio [$] 1 1 1 1 1 Costo 3165583,058 3337917,738 4212362,276 4419166,806 5551230,809

c. Estudio Societario
Tipo de sociedad:
Dentro anlisis de los distintos aspectos que influyen al momento de escoger el tipo de personalidad jurdica a adoptar para la implementacin de una planta de compostaje hay que considerar primordialmente si su composicin ser en torno a personas o en torno a capital, de qu manera y hasta qu punto los socios se hacen responsables financieramente mediante capital propio que pueda estar comprometido y de qu manera las distintas figuras legales que puedan adoptar significan una ventaja o una desventaja al momento de buscar financiamiento en instituciones financieras. Tomando en consideracin lo antes mencionado y tomando como primer punto de anlisis las dimensiones del presente proyecto es que se estima que la constitucin de una sociedad annima excede tanto las necesidades de financiamiento como de organizacin administrativa de la empresa, esto ltimo debido a que este tipo de sociedad contempla estructuras complejas compuestas por directorios y altos mandos que para este caso es innecesario y poco aplicable. En el otro extremo crear una empresa individual presentara dificultados tanto para obtener financiamiento como por la cantidad de gente que pueda estar potencialmente involucrada como socios. Como lo que se busca es una tipo de sociedad en que los nombres de los socios estn predefinidos, que la responsabilidad de estos sea limitada a la cantidad de sus aportes y cuya administracin pueda residir en un gerente es que se optar por una Colectiva de Responsabilidad Limitada conformada por 5 personas.
Estructura del estatuto de la sociedad.
Sociedad
Sociedad Colectiva de Responsabilidad Limitada: Esta figura fue creada el ao 1.923, en virtud de la Ley N 3.918 sobre Sociedades de Responsabilidad Limitada, es aplicable tanto a sociedades civiles como comerciales.
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias Surge debido a la inconveniencia que presenta la sociedad colectiva en cuanto a la responsabilidad de los socios por las deudas sociales, ya que estos responden ilimitadamente con su patrimonio personal, pese a que es un patrimonio distinto al de la persona que adquiri la obligacin (es la sociedad la que adquiere la obligacin). Constitucin: se constituirn por escritura pblica que contendr, adems de las enunciaciones que expresa el artculo 352 del Cdigo de Comercio, la declaracin de que la responsabilidad personal de los socios queda limitada a sus aportes o a la suma que a ms de estos se indique. Estas sociedades no podrn tener por objeto negocios bancarios, y el nmero de sus socios no podr exceder de cincuenta. Al igual que la sociedad colectiva requiere de la inscripcin de un extracto de la escritura pblica en el Registro de Comercio esta inscripcin deber efectuarse antes de expirar los sesenta das siguientes a la fecha de la escritura social. Se publicar, tambin, dentro del mismo plazo, dicho extracto por una sola vez en el Diario Oficial. La omisin de cualquiera de estos requisitos se regir por lo dispuesto en los artculos 353, 355, 355 A, 356, 357 inciso primero, 358 a 361 del Cdigo de Comercio y se aplicar a la defectuosa o inoportuna publicacin del extracto las reglas que estas disposiciones dan para la inscripcin del mismo. 425 y 426 del Cdigo de Comercio.
A diferencia de la sociedad colectiva comercial, la mujer casada y separada parcialmente de bienes, siempre que la separacin sea convencional, y la que ejerza un empleo, oficio, profesin o industria con arreglo al artculo 150 del Cdigo Civil, no requerirn la autorizacin especial de que trata el artculo 349 del Cdigo de Comercio, para celebrar una sociedad comercial de responsabilidad limitada, con relacin al patrimonio que separadamente administren. Razn Social: Podr contener el nombre de uno o ms de los socios, o una referencia al objeto de la sociedad, pero siempre debe terminar con la palabra limitada. Si as no constare en la razn social, los socios sern solidariamente responsables de las obligaciones sociales. Aporte: La aporte de los socios puede consistir en general en toda cosa comerciable capaz de prestar alguna utilidad, como por ejemplo: dinero, trabajo manual, industria, etc. El retardo en la entrega del aporte autoriza a los socios a para excluir de la sociedad al moroso
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias o proceder ejecutivamente en su contra. El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los socios entrega o promete entregar a la sociedad. Administracin: Supletoriamente : Corresponde de pleno derecho a todos los socios quienes pueden ejercerla por s o por medio de delegados, pudiendo entregar la administracin a uno slo de ellos o a un tercero extrao en el contrato social. Si delegan la facultad de administrar en uno o ms socios, los dems quedan por este solo hecho inhibidos de ejercerla. Vigencia: Misma situacin que la sociedad civil. El artculo 350 inciso 3 seala que no es necesario reformar o modificar el contrato cuando se trata de una simple prrroga que se produce de acuerdo a las estipulaciones del contrato social. Toda otra modificacin o alteracin al pacto debe efectuarse con las mismas solemnidades requeridas para la constitucin. Responsabilidad de los socios por deudas sociales: La responsabilidad de los socios es limitada a la suma de sus aportes o a la suma que a ms de estos se indique, artculo 2 inciso 1, Ley N 3.918. Divisin de Ganancias y Prdidas: Los socios capitalistas dividen entre s las ganancias y prdidas en la forma que hubieren estipulado, si nada han dicho, dividen a prorrata de sus respectivos aportes. La divisin respecto de los socios industriales se efectuar segn lo dispuesto en el contrato de sociedad, si nada dice, llevar en las ganancias una cuota igual a la que corresponda al aporte ms mdico, sin soportar parte alguna en las prdidas. Posibilidad de ceder derechos sociales: Para ceder sus derechos sociales el socio debe contar con autorizacin previa de todos los socios, si as no fuere dicha cesin ser nula, debido a que es un acto que en principio se encuentra prohibido para todos los socios, artculo 404 N 3 del Cdigo de Comercio.
Disolucin: Sigue las mismas causales de la sociedad colectiva, salvo en el caso de la muerte de uno de los socios, ya que en el caso que la sociedad se constituya para el arrendamiento de un inmueble, o para el laboreo de minas, se subentiende que dicha sociedad contina en caso de muerte de uno de los socios con los herederos del fallecido, salvo que se pacte lo contrario.
Costos asociados
Para la constitucin de este tipo de empresas, se debe tener presente los costos de la escritura notarial, la publicacin en el Diario Oficial y la Inscripcin en el Registro de Comercio. La Escritura de Constitucin de Sociedad debe ser redactada y firmada por un abogado u otro experto en la materia. Dado que cada abogado tiene tarifas propias a la hora de realizar algn documento, determinar un monto especfico es imposible sin una revisin directa por parte de un abogado, sin embargo es sabido que el costo de ste trmite borde los $200.000.Legalizar esta escritura tambin tiene un costo asociado, para ello hay que presentarla en notara, junto con todos los socios presentes, cada uno en poder de su cdula de identidad y un borrador de la escritura, de la cual se obtiene un extract notarial que ser publicado en el Diario Oficial. Toda esta operacin tiene por ley un cobro de un 0,1% del capital inicial de la sociedad. Si a esto se suman mltiples copias que puedan ser solicitadas o requeridas, ms los extractos a publicar, el costo puede aumentar hasta un 1% del capital inicial. La publicacin en el diario oficial debe ser realizada antes de 45 das a partir de la aprobacin notarial y tendr un costo de $32 por carcter impreso. Finalmente se realizara la inscripcin en el Registro de Comercio, la cual tiene por finalidad documentar un extracto de la escritura para certificar la existencia de la sociedad. Con un costo asociado de 0,2% del capital inicial. Sin embrago se han estipulado limites que oscilan entre los $6.000 como mnimo y los $300.000 como mximo, para este procedimiento.
d. Estudio Administrativo y organizacional
Organigrama
A continuacin se propone un organigrama pequeo formado por pocas personas, ya que as es ms fcil la organizacin de la empresa en un comienzo. En un principio al no tener
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias reas tan definidas, todos los trabajadores dependern directamente del Gerente Genera, como se muestra en la siguiente ilustracin:
Ilustracin 17: Organigrama
Personal de vigilancia Operadores de mquinas Secretaria Contador

Gerente General
Misin
Ser un importante promotor del desarrollo de la Quinta Regin, recuperando y reciclando residuos urbanos, contribuyendo as con la salud del medio ambiente, y mejorando la calidad de vida de las personas.
Visin
Ser los lderes a nivel regional en el reciclaje de productos fertilizantes, mediante el uso de tecnologas, procesos y controles de ltima generacin, que nos permitan ofrecer productos y servicios que cumplan con los ms altos estndares de calidad, asegurando as ventajas competitivas a nuestros socios y clientes
Valores y principios fundamentales
La principal idea como empresa se plantea en la misin formulada anteriormente, la idea es poder ayudar a un desarrollo sustentable de la Quinta Regin de Valparaso, incorporando normas ambientales, de tal manera de intervenir lo menos posible los espacios naturales, sobre todo al momento de escoger un lugar donde instalar la planta, ya que la idea es situar
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias la planta en un lugar alejado de las personas y as no afectar ni interrumpir el ciclo normal de sus vidas. Por otro lado, la planta tiene que ser lo ms autosustentable posible y disminuir notablemente los ndices de contaminacin en comparacin con otras plantas similares, de tal forma de ser comparable con empresas de estndares mundiales. Por otro lado, lo que hace la planta es reutilizar los desechos urbanos, es decir, la basura, en otros productos, en este caso fertilizante orgnico para el abono de los suelos. De esta manera se soluciona el problema creciente de la acumulacin de la basura en la Regin y qu hacer con ella, siendo esto uno de los principios fundamentales de la implementacin de la planta de reciclaje, ya que as se est aportando a tener un pas con menos contaminacin ambiental. Desde un punto de vista ms interno, se requiere de un grupo cohesionado, que est alineado con los objetivos de la organizacin as se puede cumplir la misin y la visin de la empresa, en cuanto a los valores, los trabajadores, deben ser personas comprometidas, auto exigentes, con un comportamiento tranquilo que no altere el clima organizacional entre sus compaeros de trabajo y que aporte al desarrollo de la empresa.
Compromiso con el medio ambiente
Se tiene un gran compromiso con el medio ambiente, tanto por el lado de la planta, y por el lado de los procesos que involucra la implementacin de la planta de reciclaje en la Quinta Regin. Por ejemplo, en cuanto a los procesos, se refiere a la recoleccin de basura de manera separada para poder realizar los procesos despus en la planta de reciclaje, esto implica un cambio en la mentalidad de la ciudadana, y si se logra conseguir, se tendr una ciudad muchsima ms limpia con menores ndices de contaminacin generada por la basura y una ciudadana ms consiente en cuanto a la recoleccin de los residuos. Por otro lado, se tiene la planta en s, que la idea es que sea autosustentable, ecolgica, situada en un lugar apartado de las personas y la ciudad, y que tenga bajos ndices de contaminacin, para esto se propone el uso de tecnologas que ayuden a no contaminar el medio ambiente, y de esta manera tener un claro compromiso con el medio ambiente en todos estos puntos.

Descripcin de cargo y perfil del personal
Gerente General: Asume la responsabilidad del funcionamiento total de la planta. Tiene a cargo el funcionamiento del relleno, la deposicin de desechos, la vida til del relleno, los requerimientos financieros, los materiales y mquinas necesarias y los sucesos particulares. Tambin debe revisar la documentacin sobre la deposicin de desechos, llevar a cabo el monitoreo del relleno, planear las fases de rellenado y hacer informes peridicos (reportes diarios de operacin). Perfil: Emprendedor, capacidad de comunicacin, Liderazgo, Cumplimiento de objetivos, alta capacidad en administracin de equipos, experiencia en proyectos de innovacin. Operadores de mquinas: Los operadores de mquinas deben transportar los flujos de desechos adems de poder manejar camiones. Adems, tienen la responsabilidad de informar al jefe del relleno sobre las reparaciones necesarias de las mquinas, as como de verificar peridicamente la maquinaria de la planta. Cabe destacar que los operadores deben tener conocimientos tcnicos de las mquinas especificadas en el estudio tcnico (Trommel y Lnea de envasado bigbag) Perfil: Habilidades tcnicas avanzadas, experiencia previa en manejo de equipos y control de produccin, responsabilidad y compromiso con la empresa Secretaria: persona que se encarga de recibir y redactar la correspondencia del gerente general, llevar adelante la agenda de ste y custodiar y ordenar los documentos de una oficina. Debe atender el telfono, responder los correos electrnicos, recibir a las visitas, archivar documentos y coordinar los pagos y cobros son slo algunas de las tareas que desarrolla una secretaria. Perfil: Habilidades de administracin, conocimiento de Excel avanzado, compromiso con la empresa, experiencia previa en proyectos, Responsabilidad.
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias Contador: Es un individuo que aplica, gestiona, interpreta y registra la contabilidad de una empresa o de una persona. Su objetivo es llevar la historia contable de la entidad, producir informes internos o para terceros y aportar informacin til para la toma de decisiones financieras. Perfil: Alto conocimiento en el tema, compromiso y responsabilidad con la empresa. Personal de Vigilancia: El personal de vigilancia debe verificar que no haya ningn tipo de acumulamiento de desechos en el entorno del relleno. Adems, debe vigilar todo el equipo tcnico, la
maquinaria, etc y resguardarlos del alcance de terceros. El personal de vigilancia debe ser provisto de telfonos celulares. A travs del trabajo por turnos se garantiza que la planta de eliminacin de desechos estar vigilada a toda hora, incluso fuera de sus horarios de operacin. En caso de incendio, el personal de vigilancia debe informar inmediatamente, segn el plan de emergencia, a las autoridades pertinentes. Perfil: manejo de crisis, amenazas, ataques y terrorismo, toma decisiones, capacidad de negociacin, observancia de lineamientos y estndares establecidos, entre otros retos. Persona de confianza e ntegra.
Sistema de informacin Administrativo
En cuanto a los sistemas de informacin, se considera que tiene que ser un sistema que no tiene que ser muy caro por lo tanto se descarta la utilizacin de SAP y se adoptar Microsoft Access y Microsoft Excel, junto con Microsoft Word, y Microsoft Power Point en un principio.
Sueldos:
Para
la
seleccin
de
los
sueldos,
se
recurri
la
siguiente
pgina
(http://www.chiletrabajos.cl/myjobs/sueldos.php) obteniendo los resultados mostrados en la tabla de sueldos al final del anlisis.
Ilustracin 18: Sueldo Secretario Ejecutivo
Fuente: chile trabajos

Ilustracin 19: Sueldo contador

Ilustracin 20: Sueldo operadores mquinas Tcnico en mecnica Industrial
Ilustracin 21: Sueldo personal de vigilancia
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias Gerente General Ingeniero Civil Qumico
Ilustracin 22: Sueldo Gerente General- Ingeniero Civil Qumico
Finalmente se tiene la siguiente tabla con los sueldos brutos segn estudio realizado por Chile trabajos, considerando sueldos por primer ao:
Tabla 33: table de sueldos
SUELDOS Gerente General Secretaria Contador Parcial Operadores mquinas Personal de Vigilancia TOTAL
$ 998.382 277.893 532.008 462.069 214.559 2.484.911
e. Estudio tributario y legal
Estudio Legal
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias Al momento de la ejecucin de cualquier proyecto un aspecto fundamental es el cumplimiento de la normativa legal del pas donde se est trabajando y dependiendo del caso tambin es necesario revisar la legislacin de otros pases y normas internacionales de certificacin tanto de gestin como de impacto ambiental. En el caso del presente proyecto de planta de tratamiento de residuos urbanos slidos y de compostaje se han identificado distintos niveles de legislacin y de normativas que analizar para tener en consideracin al momento de operar, de las cuales algunas se debern cumplir rigurosamente y otras sern guas a tomar en consideracin para las buenas prcticas de la empresa. En primer lugar hay que hacer la mencin de que Chile, a diferencia de los pases desarrollados Europeos o de Estados Unidos, tiene un marco regulatorio con respecto al compostaje bastante incipiente y poco desarrollado. Esto influido principalmente a la poca conciencia ambiental existente dentro del pas y al poco uso de fertilizantes orgnicos con respecto a una larga tradicin de uso de fertilizantes de tipo inorgnico. Investigando ya dentro de los pases Europeos se puede apreciar que el pas que marca la tendencia en cuanto a la normativa de compostaje es Alemania, seguido luego por pases como Austria, Holanda y Francia. Para efectos de este proyecto se revis informacin relacionada a Alemania a modo de tener una nocin del marco regulatorio de un pas considerado un referente al respecto. En Alemania existen dos entes de distinta ndole que esta relacionadas al cometido de este proyecto, una de estas es una organizacin de tipo privado llamado Federal Compost Quality Assurance Organization (FCQAO) y el segundo un organismo dependiente del Gobierno alemn llamado German Instituto for Quality Assurance and Marketing RAL . Por un lado la FCQAO est formado por productores y expertos en compostaje quienes han desarrollado sus propias normativas para lo que producen, produciendo as estndares de alta calidad. Los productores miembros de esta Federacin deben cumplir con el sistema de aseguramiento de calidad que ellos mismos se han establecidos y que considera: monitoreo externo, monitoreo interno, criterios de calidad, sello de calidad, declaracin obligatoria y lineamientos para su aplicacin. De parte del gobierno alemn el German Institute for Quality Assurance and Marketing RAL ha sido el responsable de la creacin y reconocimiento de los estndares de calidad. Estos estndares consideran los siguientes criterios: higiene y exclusin de grmenes, impurezas, contenido de metales pesados, grado de madurez, declaracin del producto, contenido de humedad y materia orgnica. Cumpliendo estos criterios se puede tener la certificacin RAL, previo a cumplir con dos procedimientos: de Reconocimiento y de Monitoreo. Los procedimientos de reconocimiento se aplican a la empresa durante el primer ao y tiene por objetivo determinar si el producto cumple con los requerimientos
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias para otorgar sello RAL. El segundo procedimiento, el de monitoreo tiene por fin supervigilar que el nivel de calidad se mantenga en el tiempo. Un aspecto legal importante a verificar es la ley 19300, cuyo ttulo es Aprueba ley sobre bases generales del medio ambiente y que en su artculo undcimo dice que: Los proyectos o actividades enumerados en el artculo precedente requerirn la elaboracin de un Estudio de Impacto Ambiental, si generan o presentan a lo menos uno de los siguientes efectos, caractersticas o circunstancias: a) Riesgo para la salud de la poblacin, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos; b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire; c) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteracin significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos; d) Localizacin en o prxima a poblaciones, recursos y reas protegidas, sitios prioritarios para la conservacin, humedales protegidos y glaciares,susceptibles de ser afectados, as como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar; Ley 20417 e) Alteracin significativa, en trminos de magnitud o Art. PRIMERO N 8 duracin, del valor paisajstico o turstico de una zona, D.O. 26.01.2010 y f) Alteracin de monumentos, sitios con valor antropolgico, arqueolgico, histrico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural. Para los efectos de evaluar el riesgo indicado en la letra a) y los efectos adversos sealados en la letra b), se considerar lo establecido en las normas de calidad ambiental y de emisin vigentes. A falta de tales normas, se utilizarn como referencia las vigentes en los Estados que seale el reglamento.i De aqu se desprende que para la elaboracin de la planta de compostasje no es necesario realizar ua Evaluacin de Impacto Ambiental, si no que basta con una Declaracin de Impacto Ambiental (DIA), lo que es una declaracin jurada donde se debe decir expresamente que el proyecto cumple con la legislacin ambiental vigente. Esta declaracin debe presentarse ante la autoridad respectiva, que en este caso es la Comisin Regional del Medio Ambiente. Aqu la COREMA tiene un periodo de60 das para pronunciarse al respecto, con posibilidad de ampliacin por slo una vez en 30 das. Si no hay respuesta se presume aprobada, y en caso de que la declaracin sea rechaza hay un periodo de 30 das para objetar ante el Director Ejecutivo de la Comisin Nacional del Medio Ambiente, quien emitir una respuesta final en un plazo no superior a 60 das, mediante un resolucin fundada. De ser nuevamente rechazada habr un plazo de 30 das de apelacin ante el juez de letras competente. Respecto a la DIA hay que hacer mencin que la ciudadana en general tiene derecho a realziar observaciones ante la publicacin correspondiente en el Diario Oficial, por lo que al momento de realizar el proyecto es importante tener esto en consideracin para evitar conflictos con stakeholders, en este caso la ciudadana.
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias En Chile otro normativa de vital importancia es la Norma Chilena Oficial, o tambin conocida como la NCh 2880 la cual entro en vigencia el ao 2004, hasta antes de eso exista una normativa relacionada al abono, que contena definiciones y conceptos comunes relacionados con estos fertilizantes como lo es su identificacin, granulometras, determinacin de humedad y otros datos similares. Otras normas que tienen vinculacin con la anterior y que indirectamente podan concernir al compost son las siguientes: NCh 80.of56 referida a la clasificacin de los abonos, la NCh 82 (ex 21-6ch) relacionada con los anlisis mecnicos, preparacin de muestras y humedad de los abonos, las normas NCh 83 (ex 21-7ch), NCh 84 (ex 21-8ch) y NCh 85 (ex 21-9ch) referidas con la determinacin de N, P2O5 y K2O en abonos. As entre el ao 2003 y 2004 la CONAMA en colaboracin con el Instituto de Normalizacin Industrial trabajando por la creacin de esta norma, la cual fue sometida a consulta ciudadana el ao 2003, el principal objetivo de esta norma ttulada CompostClasificacin y Requisitos es el establecer la clasificacin y requisitos de calidad del compost producido a partir de residuos orgnicos y otros materiales orgnicos generados por la actividad humana, particularmente actividades agrcolas, agroindustriales, animales, pesqueros, de mercados y ferias libres en que se comercializaron productos vegetales; de la mantencin de parques y jardines; residuos domiciliarios verdes; de lodos provenientes de aguas servidas y residuos industriales lquidos.
En la norma NCh 2880 en primera instancia se realizan definiciones, siendo la mas relevante la del producto compost, segn la norma esto es un producto inocuo y libre de efectos fitotxicos que resulta del proceso de compostaje. Est constituido principalmente por materia orgnica estabilizada, donde no se reconoce su origen, puesto que se degrada generando partculas ms finas y oscuras. Puede ser almacenado, sin alteraciones ni tratamientos posteriores, bajo condiciones ambientales adecuadas. Adems clasifica al Compost en tres clases: Compost Clase A: no presenta limitacin de uso, con posibilidad de utilizacin en maceteros y sin necesidad de mezclarse con otros materiales. Compost Clase B: a diferencia del clase A este presenta limitaciones en su uso y debe ser mezclado con otros productos Compost Inmaduro: producto que no ha pasado las etapas de enfriamiento y maduracin debiendo ser mezclado en su aplicacin, para evitar el hambre de nitrgeno. Las siguientes tablas hacen referencia al tipo de materia prima y los requisitos que estos deben cumplir.
Tabla 34: Materias primas y requisitos legales
Elementos traza Cadmio Cromo Cobre
Contenido mximo (mg/kg) base seca 10 1000 1000

Mercurio Niquel Plomo Zinc Cromo + Cobre + Niquel + Zinc Compuestos traza orgnicos Fluoranteno Benzo fluoranteno Benzopireno Fuente: Elaboracin propia Contenido mximo (mg/kg) base seca 5 2,5 2 10 200 800 3000 4000
Los requerimientos para el compost se dividen en: requisitos sanitarios y requerimientos fsico-qumicos. Los requerimientos fisicoqumicos comprenden: contenido de nutrientes, olores, humedad, capacidad de rehidratacin, metales pesados, conductividad elctrica, relacin carbono/nitrgeno, pH, materia orgnica, toxicidad en plantas, presencia de semillas viables de malezas, tamao de partculas e impurezas.
Tabla 35: Requerimientos legales del compost
Propiedad en anlisis Contenido de nutrientes Fsforo total Nitrgeno total Boro Sodio Humedad Metales pesados Arsnico Cadmio Cromo Cobre Plomo Zinc Conductividad elctrica Compost Clase A Compost Clase B Inmaduro Relacin C/N Compost Clase A Compost Clase B Inmaduro PH
Requerimiento < 5 mg/L en extracto >0,8 % b.s < 200 mg/kg de masa, b.s < 1 % b.s > 25 % b.h y < al contenido de materia orgnica Concentracin mxima (mg/kg) en b.s: 15 2 100 120 100 200 < 5 mmho/cm 5 12 mmho/cm Requisito no aplicable 10 25 10 40 Mximo 50 5 7,5

Materia orgnica Compost Clase A Compost Clase B Inmaduro Tamao Impurezas Plsticos flexibles y/o pelculas Piedras y/o terrones de barro Vidrio y/o metales y/o caucho y/o Plsticos rgidos Fuente: Elaboracin propia Tamao 5 15 mm, < 0,05 % b.s Tamao 5 - 15 mm, < 5 % b.s Tamao 2 -15 <0,5 % b.s >45% >25% Requisito no aplicable 15 mm como mximo
Ya hilando ms fino respecto a la localizacin geogrfica se busc dentro del plan regulador de Valparaso que dice este con respecto a plantas de compostaje o similares, lamentablemente no se encontr informacin especfica al respecto por lo que para ello se utilizar como referencia el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, el cual define tres tipos de planta de compostaje de las cuales para efectos de este trabaj importarn las Plantas de Compostaje de Residuos Vegetales de Ferias, las otras son de residuos verdes y de residuos orgnicos en general. Las plantas de tratamiento de residuos vegetales de feria como su nombre lo indica guardan relacin con el procesamiento de los restos orgnicos de las ferias libres, tales como hojas de hortalizas, frutas en mal estado para ser vendidas y basura orgnica en general proveniente de frutas y verduras. Adems de esto est clasificacin incorpora el tratamiento de residuos verdes provenientes de podas. Este tipo de plantas segn el plan regulador metropolitano podr ubicarse en zonas exclusivas de actividades productivas, es decir en barrios industriales. Deber tener un distanciamiento mnimo a Medianero de 5 m, una superficie mnima de arborizacin de un 10% y un ancho mnimo a la va que enfrenta de 20m. El distanciamiento a zona de uso habitacional o mixto si actividades productivas y/o de servicio inofensivas, ser de 50m como mnimo, medidos desde el deslinde del predio que la Planta ocupe. Adems deber contar con vas pavimentadas, la conectividad y vialidad debe ir acompaada de un estudio de impacto vial. Adems previo a la aprobacin de la Direccin de obras municipal, se deber contar con una Evaluacin de Impacto Ambiental.
f. Estudio ambiental y responsabilidad social
Hoy en da la sociedad y el mundo en general presenta un alto consumo de energa y generacin de residuos, las cuales han ido aumentando en las ltimas dcadas.
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias La gestin de los residuos se ha convertido en uno de los problemas ms importantes, considerando su aumento proporcional conforme aumenta la poblacin, por lo que se puede considerar que la Implementacin de una Planta de Reciclaje presenta una gran ayuda a este problema ambiental ya que por ejemplo en los vertederos la materia orgnica fermenta, generando gran cantidad de lquidos que hay que depurar y sobretodo produce grandes cantidades de metano, por lo cual es muy peligroso para la poblacin. Considerando lo mencionado anterior se puede considerar que este proyecto ayuda al medio ambiente, ya que con las variables de contaminacin, como es la basura orgnica, genera un producto muy til para la tierra; reduce la produccin de metano en los vertederos; reduce el porcentaje de basura en el medio ambiente; reduce o transforma los lodos de las depuradoras; enriquece el suelo; elimina los microorganismos y patgenos del ser humano; ayuda a la reforestacin; etc.
Ilustracin 23:Ciclo del compost
Un punto en contra en cuanto a contaminacin y medio ambiente podra ser es el mal olor que puede producirse al dejar fermentar todas esta materia orgnica, pero considerando que la implementacin de la planta ser lejos de la cuidad, no traer mayor problema de contaminacin. A continuacin se presentan tablas con de algunas de las normativas y permisos necesarios para presentarse al Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental para la instalacin de una planta de compostaje. En la primera columna se menciona la ley necesaria a incorporar en el estudio, en la segunda columna se presenta una breve referencia a la que
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias hace alusin la norma, en la tercera se presenta la relacin de la norma con el proyecto y finalmente se propone una medida de cumplimiento o se indican formas de cumplimiento de la norma.
Tabla 36: Normas ambientales
Fuente: Memoria Universidad de Chile <http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2008/valderrama_c/sources/valderrama_c.pdf >
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias Como el proyecto de la Intalacion de una Planta de Reciclaje es a nivel de pequea empresa, no representa un proyecto tan grande, por lo cuanl no sera dificil cumplir con los requerimientos de las politicas ambientales mencionadas anteriormente, ademas se poseera el personal necesario para que vigile el cumplimiento de estas normas, logrando de esta forma no daar el medio ambiente ni perjudicar a la sociedad de la region de Valparaiso y sus alrederores.
Responsabilidad Social Para que un proyecto sea completo en todo su mbito tiene que incluir un conjunto de responsabilidades tanto econmicas, sociales y medioambientales. Considerando de esta forma a las personas que componente el proyecto y su entorno. Se busca que sea un proyecto globalizado, que considera toda la sociedad como un conjunto, no provocando daos ni prejuicios, y a la vez una rentabilidad hacia la empresa. La RSU considera los impactos ocasionados por la cadena de valor de un proyecto o empresa, ayudando a enfocar cada uno de los departamentos a un aporte social a la comunidad, a dems busca que los procesos sean de calidad y posean eficiencia en los bienes y servicios que se ofrecen. En cuanto a la Implementacin de una Planta de Reciclaje esta netamente relacionada a la RSU ya que si s considera el progreso econmico, social y medioambiental, ya que ayuda a travs de el proceso de reciclaje de basura orgnica, a que en la sociedad exista menos contaminacin, obteniendo un beneficio econmico. Variables que se consideraran en esta Implementacin: o Estimar los conocimientos, habilidades y actitudes del personas, de esta forma haciendo que los trabajadores se sientas apoyados y considerados. o Apoyar programas que estimen el medio ambiente y la contaminacin. o Considerar en la organizacin los derechos humanos ms que un requisitos, una cualidad de la empresa. o Estimular el empleo en la comunidad a travs de puestos de trabajo requeridos en la planta. o Desarrollar actividades que integran a la comunidad con el principio que la Planta de Reciclaje significa, haciendo ver el gran aporte que se entrega al trabajar con basura orgnica. o Presentar un excelente clima laboral, estimulando al trabajador con su entorno.
Para certificar el cumplimiento de estas actividades en la empresa se acudir a los siguientes certificados: o Social Accountability 8000 (SA 8000)
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias o Normas ISO 26000 o AccountAbility 1000 (AA 1000)
Estas calificacin aportan resultados cualitativos y cuantitativos en cuanto a la RSU, los cuales estn enfocadas a que en la Implementacin de la Planta de Reciclaje se considere una buena calidad de vida laboral, el medio ambiente, el compromiso con la comunidad, una alta tica empresarial, etc..
g. Estudio Econmico
Estudio Econmico Para la realizacin del flujo de caja fue necesario considerar en primera instancia, en el periodo 0, la inversin inicial en la cual se incurrir para el desarrollo del proyecto, las cuales se especifican a continuacin:
Tabla 37: Inversiones
Inversiones Inversin en Tangibles Item Terreno Instalaciones Resistencia elctrica Envasado Big Bag Faja transportadora Trommel Software Escritorios Sillas Computadoras Impresora Camin Inversin en intangibles Item
[$] 46.875 400.000 15.000 25.000.000 1.500.000 34.000.000 1.875.000 19.990 16.990 250.000 50.000 17.313.000
Cantidad 983 230 4 1 4 1 1 2 8 2 2 1
Unidad m2 m2 pozos unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad Unidad TOTAL
Total [$] 46.078.125 92.000.000 60.000 25.000.000 6.000.000 34.000.000 1.875.000 39.980 135.920 500.000 100.000 17.313.000 223.102.025 Total [$]
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias Estudios previos (5% de la inversin) Constitucin Documentacin Capital de Trabajo Item Capital de Trabajo
8.283.982 250.000 TOTAL 8.533.982 Total [$] 3.956.979
Cabe sealar que: El costo estimado para las instalaciones por m2 incluyen los costos de mano de obra y materiales para una superficie construida de 230 m2. Para el clculo del capital de trabajo se usar el mtodo del desfase, que corresponden a los gastos anuales variables del primer ao por un periodo de desfase de 3 meses
Tabla 38: costos fijos
Costos Fijos Costos Fuerza Laboral Rubros Mensual [$] 1.500.000 Gerente General 300.000 Secretaria 250.000 Seguridad 500.000 Operadores 400.000 Contador TOTAL tem Mensual [$] 343.500 Energa elctrica 100.000 Agua 35.990 Telfono-Internet 1.235.001 Bencina Promocin y 1.290.000 Publicidad TOTAL
Anual [$] 18.000.000 3.600.000 3.000.000 6.000.000 4.800.000 35.400.000 Anual [$] 4.122.000 1.200.000 431.880 14.820.008 15.480.000 36.053.888
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias La bencina se considerar como costo fijo, considerando una capacidad del camin de 6700 [kg], estimando 30 [km] de recorrido al mes, con un precio de la bencina de $800 y con un rendimiento de 4,5 [km] por litro.
Tabla 39: Costos variables
Costos Variables Materia Prima Ao [kg] 2013 3.165.583,06 2014 3.337.917,74 2015 4.212.362,28 2016 4.419.166,81 2017 5.551.230,81
Precio [$]/[kg] 5 5,25 5,5125 5,788125 6,07753125
Costo [$] 15.827.915,3 17.524.068,1 23.220.647,0 25.578.689,9 33.737.778,7
El precio de la materia primera, obtenido a travs de una estimacin del precio de la competencia, se establecer como un factor de riesgo en el posterior anlisis de sensibilidad. Se establecen los activos depreciables y se procede al posterior clculo de las depreciaciones respectivas, en los aos correspondientes al horizonte de evaluacin de nuestro proyecto. La vida til de cada activo fue estimada a partir de la informacin otorgada por el servicio de impuestos internos.7
Tabla 40: Depreciacin de Activos
Tablas de Depreciacin de Activos

Activo Valor [$] Unida d Vida til [aos] Depreciacin anual por unidad [$] Depreciacin total anual [$] Valor Activo al 5to ao [$] Valor Comercial (60%) [$]
Instalacio nes Resistenci a elctrica Envasado Big Bag Faja transport adora Trommel Software Escritorio s
7
92.00 0.000 15.00 0 25.00 0.000 1.500 .000 34.00 0.000 1.875 .000 19.99 0
1 4 1 4
40 15 15 15
2.300.000,0 1.000,0 1.666.666,7 100.000,0
2.300.000,0 4.000,0 1.666.666,7 400.000,0
80.500.000 10.000 16.666.667 1.000.000
73.600.000,0 48.000,0 20.000.000,0 4.800.000,0
1 1 2
15 10 4
2.266.666,7 187.500,0 4.997,5
2.266.666,7 187.500,0 9.995,0
22.666.667 937.500 0
27.200.000,0 1.500.000,0 0,0
<http://www.sii.cl/pagina/valores/bienes/tabla_vida_enero.htm>

Sillas Computa doras Impresor a Camion 16.99 0 250.0 00 50.00 0 17.31 3.000 8 2 2 1 4 4 4 7 4.247,5 62.500,0 12.500,0 2.473.285,7 Total 33.980,0 125.000,0 25.000,0 2.473.285,7 9.492.094,0 0 0 0 4.946.571 126.727.405 0,0 0,0 0,0 13.850.400,0 140.998.400
Tabla 41: Flujo de caja sin financiamientotem Ao 2012

Ingresos Operacionales Egresos Operacionales Margen Operacional Ingresos No Operacionales Egresos No Operacionales Margen bruto Venta Activo Venta Activo Valor libro Depreciacion Prdida Ej. Anterior Utilidad Antes Impuesto Impuesto (20%) Utilidad Despus Impuesto Prdida Ej. Anterior Depreciacion Inversion Inversin en tangibles Inversin en intangibles Inversion Capital de Trabajo Total Recuperacin Capital de Trabajo Venta a Valor Libro Imprevistos Flujo Caja Neto Flujo Caja Acumulado Flujo Caja con Valor Terminal Valor terminal $ 23.559.299 -$ 259.152.284 -$ 259.152.284 -$ 259.152.284 $ 2.061.893.988,24 $ 223.102.025 $ 8.533.982 $ 3.956.979 $ 235.592.986
Ao 2013 $ 112.441.339 $ 15.827.915 $ 96.613.424
Ao 2014 $ 124.811.492 $ 17.524.068 $ 107.287.424
Ao 2015 $ 177.646.054 $ 23.220.647 $ 154.425.407
Ao 2016 $ 195.253.358 $ 25.578.690 $ 169.674.668
Ao 2017 $ 274.118.893 $ 33.737.779 $ 240.381.114
$ 59.927.215 $ 36.686.209
$ 59.927.215 $ 47.360.209
$ 59.927.215 $ 94.498.192
$ 59.927.215 $ 109.747.453
$ 59.927.215 $ 180.453.899 $ 140.998.400 $ 126.727.405
$ 9.492.094
$ 9.492.094
$ 9.492.094
$ 9.492.094
$ 9.298.119
$ 27.194.115 $ 5.438.823 $ 21.755.292 $0 $ 9.492.094
$ 37.868.115 $ 7.573.623 $ 30.294.492 $0 $ 9.492.094
$ 85.006.098 $ 17.001.220 $ 68.004.878 $0 $ 9.492.094
$ 100.255.359 $ 20.051.072 $ 80.204.287 $0 $ 9.492.094
$ 185.426.775 $ 37.085.355 $ 148.341.420 $0 $ 9.298.119
$ 3.956.979 $ 126.727.405
$ 31.247.386 -$ 227.904.898 $ 31.247.386
$ 39.786.586 -$ 188.118.312 $ 39.786.586
$ 77.496.972 -$ 110.621.340 $ 77.496.972
$ 89.696.381 $20924959 $ 89.696.381
$ 288.323.923 $ 267.398.964 $ 2.350.217.911
Tabla 42: Resumen flujo de caja sin financiamiento
Los cuales arrojaron las siguientes ndices:

VAN c/VT VAN FC sin Financ TIR FC sin Financ COSTO DEL CAPITAL PAYBACK (RECUP. INVERSION) Rf E(Rm) Beta Ks Fuente: Elaboracin propia DE LA 5 aos 5,50% 12,40% 1,2 13,78% 20% 13,53% 1.152.151.088 59.037.415
Segn mtodo CAMP; es un modelo para calcular el precio de un activo o una cartera de inversiones, se asumir que este mercado se comparta como los enseados en clases, utilizando los mismos valores
La tasa de costo de capital fue determinada con los parmetros encontrados en la literatura del ramo de proyectos similares caractersticas, dado que no se encontr mayor informacin acerca de stos parmetros en el mercado especfico del fertilizante orgnico. Se logra apreciar un VAN>0 lo que indica que el proyecto es rentable en trminos econmicos, adems los valores son reinvertidos a una tasa, TIR, del 20%. Se evalu tambin la posibilidad de conseguir una alternativa de financiamiento a nuestros proyecto, presentada en la evaluacin financiera. El flujo de caja es el mostrado a continuacin:
Tabla 43: Flujo de caja con financiamiento
tem Ingresos Operacionales Egresos Operacionales Margen Operacional Ingresos No Operacionales Egresos No Operacionales Margen Neto (EBITDA) Venta Activo Venta Activo Valor libro Intereses de Largo plazo Intereses de corto plazo Depreciacion Prdida Ej. Anterior Utilidad Antes Impuesto Impuesto (20%) Utilidad Despus Impuesto Prdida Ej. Anterior Depreciacion Inversion Inversin en tangibles Inversin en intangibles Inversion Capital de Trabajo Total Recuperacin Capital de Trabajo Venta a Valor Libro Amortizacin de Largo plazo Amortizacin de corto plazo Imprevistos Flujo antes de financiamiento Crdito de Largo plazo Crdito de corto plazo Flujo Caja Neto Flujo Caja Acumulado Flujo Caja con Valor Terminal Valor term
Ao 2012
Ao 2013 $ 112.441.339 $ 15.827.915 $ 96.613.424
Ao 2014 $ 124.811.492 $ 17.524.068 $ 107.287.424
Ao 2015
Ao 2016
Ao 2017
$ 177.646.054 $ 195.253.358 $ 274.118.893 $ 23.220.647 $ 25.578.690 $ 33.737.779
$ 154.425.407 $ 169.674.668 $ 240.381.114
$ 59.927.215 $ 36.686.209
$ 59.927.215 $ 47.360.209
$ 59.927.215 $ 94.498.192
$ 59.927.215
$ 59.927.215
$ 109.747.453 $ 180.453.899 $ 140.998.400 $ 126.727.405
$ 17.214.190
$ 14.572.772 $ 240.668
$ 11.580.442
$ 8.190.580
$ 4.350.376
$ 9.492.094
$ 9.492.094
$ 9.492.094
$ 9.492.094
$ 9.298.119
$ 9.979.924 $ 1.995.985 $ 7.983.940 $0 $ 9.492.094
$ 23.054.675 $ 4.610.935 $ 18.443.740 $0 $ 9.492.094
$ 73.425.656 $ 14.685.131 $ 58.740.524 $0 $ 9.492.094
$ 92.064.779 $ 18.412.956 $ 73.651.823 $0 $ 9.492.094
$ 181.076.400 $ 36.215.280 $ 144.861.120 $0 $ 9.298.119
$ 223.102.025 $ 8.533.982 $ 3.956.979 $ 235.592.986 $ 3.956.979 $ 126.727.405 $ 19.882.710 $ 22.524.128 -$ 2.406.677 $ 23.559.299 -$ 259.152.284 $ 129.576.142 -$ 2.406.677 -$ 129.576.142 -$ 129.576.142 -$ 129.576.142 $ 1.794.191.601,24 $0 $ 7.818.382 $ 42.716.160 $ 54.237.597 $ 252.097.097 -$ 2.406.677 $ 7.818.382 $ 42.716.160 $ 54.237.597 $ 252.097.097 $ 25.516.459 $ 28.906.320 $ 32.746.525
-$ 129.576.142 -$ 121.757.760 -$ 79.041.600 -$ 24.804.003 $ 227.293.094 $0 $ 7.818.382 $ 42.716.160 $ 54.237.597 $ 2.046.288.699
Tabla 44: Resumen flujo de caja con financiamiento
VAN c/VT VAN FC con Financiamiento TIR FC con Financiamiento COSTO DEL CAPITAL PAYBACK (RECUP. INVERSION) Rf E(Rm) Beta Ks Fuente: Elaboracin propia DE LA
$ 1.023.165.075 $ 71.973.897 25% 13,53%
1 5,50% 12,40% 1,2 13,78%
Segn mtodo CAMP; es un modelo para calcular el precio de un activo o una cartera de inversiones, se asumir que este mercado se comparta como los enseados en clases, utilizando los mismos valores
Efectivamente y como era de esperarse obteniendo los recursos a travs de una fuente de financiamiento, los 3 indicadores analizados (Valor actual Neto, TIR y PAYBACK) mejoran con respecto a la alternativa sin financiamiento. De esta manera concluimos que la implementacin de una planta de compostaje en la quinta regin si es un proyecto rentable de realizar, incluso considerando el financiamiento de este a travs del patrimonio de los socios (siendo la alternativa ms cara y menos rentable).
h. Estudio financiero
Alternativas de financiamiento
-Crdito Bancario Largo Plazo El financiamiento del proyecto de Implementacin de una Planta de Reciclaje ser en base a un crdito bancario con Garanta CORFO, el cual ayuda al financiamiento de inversin y capital de trabajo, para las micro, pequeas y medianas empresas. Se debe consideran que los socios del proyecto no perciben mayores ingresos, por lo cual se necesitara el mayor financiamiento posible, y para obtener un beneficio en cuanto al plazo y tasa de inters se acudir a la Garanta CORFO, ya que sus tasas fluctan entre
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias 10,12 % y 16,45%8, adems no se necesita mayores requerimientos como los prstamos de consumo bancarios, ya que busca apoyar las ideas de personas naturales o jurdicas, ayudando al crecimiento del pas. Los requisitos para postular a este tipo de financiamiento son: o No superar UF 25.000 en ventas anuales. o Plazo mximo de 10 aos9.
Para la realizacin la Implementacin de una Planta de Reciclaje se necesita una inversin inicial de $ 232.427.403, con ventas anuales de alrededor de $3.000.000 7 $4.000.000. Considerando la Garanta CORFO el prstamo de esta ser de un 50 %, lo que corresponde a $63.917.536, ya que representa una inversin de una pequea empresa. Se utilizara el los servicios del Banco Santander gracias a sus condiciones ms favorables y a que exige menos requisitos al inversionista, las cualidades que este quiere son las siguientes: o Tasa de inters fija o variables. o Plazo de 3 a 10 aos. o Periodo de gracia hasta 24 meses10.
Tabla 45: Inversin inicial
INVERSION INICIAL PRESTAMO CAPITAL PROPIO
- 127.835.072 - 63.917.536 50% - 63.917.536 50%
Detalles de la inversin con Garanta CORFO: o Tabla de inversin de Implementacin de una Planta de Reciclaje.
Fuente: <http://www.movistarinnova.cl/blog/noticias/noticias/corfo-canaliza-mas-de-12millones-de-dolares-diarios-en-creditos-a-pymes/>
9 10
Fuente: < http://www2.corfo.cl/garantias/> Fuente: <http://www.santander.cl/canales/empresas/productos/financiamiento_pyme/index.asp>
Tabla 46: Amortizacin a Largo Plazo
o Tabla de amortizaciones Largo Plazo.
Crdito Largo plazo Periodo 0 1 2 3 4 5 Principal 127.835.072 108.219.519 85.998.039 60.824.437 32.306.521 19.615.553 22.221.479 25.173.603 28.517.916 0 32.306.521 16.982.889 14.376.963 11.424.840 8.080.526 4.291.921 36.598.442 36.598.442 36.598.442 36.598.442 36.598.442 Amortizacin Inters Cuota
-Crdito Bancario Corto Plazo Estos se utilizarn para saldar los aos en que se generen prdidas, para estos sern realizados desde el ao cero hasta el ao uno, ya despus de este se empiezan a generar utilidades por lo que no se necesitarn solicitar ms crditos. Este se estim a una tasa de un 10% anual mediantes datos obtenidos de la banca nacional.
Tabla 47: Caractersticas del prstamo
o Caractersticas del prstamo:

Valor Presente N tasa Couta Fuente: Elaboracin propia $ 1.045.951 1 10% 1.150.546
o Tabla de amortizacin en el corto plazo
Tabla 48: Amortizacin de corto plazo
Crdito de Corto plazo Periodo 0 1 Principal 1.045.951 0 1.045.951 104.595 1.150.546 Amortizacin Inters Cuota
Inversionistas
En cuanto al dinero que no es posible por prstamo bancario ser obtenido por el ahora de los inversionistas, los cuales tras aos de ahorro logran tener la suma restante al financiamiento bancario que es de $63.917.536, con esto se puede llevar a cabo el proyecto de Implementacin de una Planta de Reciclaje, considerando que al transcurso de los periodos cada inversionista recuperara su aporte, tras las respectivas utilidades que se vayan percibiendo.

Tabla 49: Flujo de caja con financiamiento
Flujo de caja con financiamiento
tem Ingresos Operacionales Egresos Operacionales Margen Operacional Ingresos No Operacionales Egresos No Operacionales Margen Neto (EBITDA) Venta Activo Venta Activo Valor libro Intereses de Largo plazo Intereses de corto plazo Depreciacion Prdida Ej. Anterior Utilidad Antes Impuesto Impuesto (20%) Utilidad Despus Impuesto Prdida Ej. Anterior Depreciacin Inversion Inversin en tangibles Inversin en intangibles Inversion Capital de Trabajo Total Recuperacin Capital de Trabajo Venta a Valor Libro Amortizacin de Largo plazo Amortizacin de corto plazo Imprevistos Flujo antes de financiamiento Crdito de Largo plazo Crdito de corto plazo Flujo Caja Neto Flujo Caja Acumulado Flujo Caja con Valor Terminal Valor term
Ao 2012
Ao 2013 $ 112.441.339 $ 3.165.583 $ 109.275.756
Ao 2014 $ 124.811.492 $ 3.337.918 $ 121.473.574
Ao 2015 $ 177.646.054 $ 4.212.362 $ 173.433.691
Ao 2016 $ 195.253.358 $ 4.419.167 $ 190.834.191
Ao 2017 $ 274.118.893 $ 5.551.231 $ 268.567.662
$ 71.453.888 $ 37.821.869
$ 71.453.888 $ 50.019.687
$ 71.453.888 $ 101.979.804
$ 71.453.888 $ 119.380.304
$ 71.453.888 $ 197.113.775 $ 140.998.400 $ 126.727.405
$ 16.982.889
$ 14.376.963 $ 104.595
$ 11.424.840
$ 8.080.526
$ 4.291.921
$ 9.492.094
$ 9.492.094
$ 9.492.094
$ 9.492.094 $ 101.807.683 $ 20.361.537 $ 81.446.146 $0 $ 9.492.094
$ 9.298.119
$ 11.346.885 $ 2.269.377 $ 9.077.508 $0 $ 9.492.094
$ 26.046.035 $ 5.209.207 $ 20.836.828 $0 $ 9.492.094
$ 81.062.870 $ 16.212.574 $ 64.850.296 $0 $ 9.492.094
$ 197.794.729 $ 39.558.946 $ 158.235.784 $0 $ 9.298.119
$ 223.102.025 $ 8.533.982 $ 791.396 $ 232.427.403 $ 791.396 $ 126.727.405 $ 19.615.553 $ 22.221.479 $ 1.045.951 $ 23.242.740 $ 255.670.143 $ 127.835.072 $ 1.045.951 $ 127.835.072 $ 127.835.072 $ 127.835.072 $ 1.872.884.265,13 $0 $ 127.835.072 $0 $ 7.061.492 $ 134.896.563 $ 7.061.492 $ 49.168.788 $184.065.351 $ 49.168.788 $ 62.420.325 $246.485.676 $ 62.420.325 $ 262.746.182 $ 509.231.858 $ 2.135.630.447 -$ 1.045.951 $ 7.061.492 $ 49.168.788 $ 62.420.325 $ 262.746.182 $ 25.173.603 $ 28.517.916 $ 32.306.521

Captulo IV
1.- Conclusiones especficas y generales del proyecto Conclusiones generales
o De acuerdo a todo lo planteado anteriormente, se aprecia que la implementacin de un proyecto de este, y con la magnitud estipulada, presentara grandes beneficios y oportunidades. o Se debe recalcar que existe una demanda insatisfecha en el mercado, lo cual indica que es netamente factible la idea. o Es muy importante aprovechar los beneficios que las entidades gubernamentales ofrecen, en el caso de la CORFO que ayuda al solventar la inversin. o Este es un proyecto que a diferencia de otros aporta a la comunidad en todo mbito ya que ayuda a bajar la contaminacin, presenta una oportunidad econmica para el pas y sobre todo cumple con los requerimientos sociales. o Finalmente y a modo global de conclusin se puede decir que este proyecto presenta impactos ambientales positivos para el entorno, ocasionando adems un retorno positivo para los productores, por lo que es un proyecto rentable, a nivel econmico y social.
Conclusiones especficas
o Del anlisis de pre factibilidad podemos concluir que la mejor opcin para la extraccin del material orgnico en las ferias de la zona, siendo. o En cuanto a la pre factibilidad del producto: Fertilizante orgnico, a travs de la proyeccin de la demanda en SPSS y del precio, y se pudo concluir que existe una demanda que va en aumento con respecto al fertilizante orgnico, sobre todo en Chile, demanda que es poco aprovechada por el mercado, por lo que nuestro producto llegara a incluirse a un mercado emergente y muy rentable.. o Del estudio de marketing podemos concluir que el producto es un fertilizante orgnico de bajo costo, que puede ser comercializado a nivel Pas e internacional, se considero abarcar desde la sexta a la octava regin en Chile y para exportacin
Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias se consider Sudamrica, ya que presenta gran cantidad de demanda para el producto. En lo que respecta a la promocin del producto se puede concluir que la mejor forma de hacerlo es a travs de medios regionales, para que la gente se informe de que existen puntos limpios donde pueden ir a depositar la basura separada. En el lado de promocionar el producto, se establece que lo mejor es realizar alianzas estratgicas, ya que debemos apuntar a un mercado especfico. A travs de distintos estudios investigados se pudo notar que el fertilizante orgnico obtiene mejores resultados en las cosechas, a nivel de crecimiento y calidad, que los fertilizantes qumicos, y a travs de una base de datos, obtenida del banco mundial, se pudo establecer cul era la demanda real del fertilizante orgnico, para la cual se hizo una proyeccin, con la cual se pudo establecer la demanda que tendra nuestro fertilizante en el mercado.
Captulo V
Bibliografa
Informacin relativa a fletes: http://www.vivastreet.cl/traslados+valparaiso/fletesmudanzas-entre-v-region-y-pto-montt-e-intermedios/48656079
Informacin seguros de transporte: http://www.carolinamanquilef.cl/seguro-transporteterrestre-o-carga-en-territorio-chileno/?gclid=CL_HieuKr7ECFQKEnQodohIAdQ
Captulo VI
Anexos
Cotizacin Software
Financiamiento
Tarifas publicidad
Clculo para las encuestas del estudio de mercado:
1-/2 Z N P Q e1 e2 e3 e4 e6
0,975 0,05 1,959963985 106 0,5 0,5 0,05 0,06 0,07 0,08 0,1
n1 n2 n3 n4 n6
83 76 69 62 51
Encuesta sobre el reciclaje presente en locales de Valparaso
Pregunta 1: Tiene algn sistema de reciclaje de la basura en su local: Si No
(EN EL CASO QUE SI LO POSEA) Pregunta 2: EN QUE CONSISTE? Fin de la encuesta
(EN EL CASO QUE NO POSEA) Pregunta 3: Si una empresa le ofreciera comprar su basura ORGANICA estara dispuesto a tener separar la basura a modo de vender sta? Si Pregunta 4: Que requerimientos necesitara para que esto se lleve a cabo? No
1. 2. 3. 4.
Mayor espacio en el local Mayor cantidad de personal. Estimulacin por parte del gobierno. Alguna bonificacin o pago.
Pregunta 5: Cunto cobrara por entregar la basura orgnica a una empresa de reciclaje?
1. 2. 3. 4.
$300 el Kilo. $250 el Kilo. $200 el Kilo. $150 el Kilo.
Hoja de Respuestas: Marcar con una cruz
1. Nombre del local Nombre de encargado Direccin Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 1. Pregunta 5 1. 2. Nombre del local Nombre de encargado Direccin Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 3. Nombre del local
Si:
No:
Si: 2. 2. 3. 3.
No: 4 4
Si:
No:
Si: 1. 1. 2. 2. 3. 3.
No: 4 4

Nombre de encargado Direccin Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5
Si:
No:
Si: 1. 1. 2. 2. 3. 3.
No: 4 4
4. Nombre del local Nombre de encargado Direccin Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 1. Pregunta 5 1. 5. Nombre del local Nombre de encargado Direccin Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 1. Pregunta 5 1. 6. Nombre del local Nombre de encargado Direccin Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 1. Pregunta 5 1. 7. Nombre del local Nombre de encargado Direccin Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 1. Pregunta 5 1. 8. Nombre del local Nombre de encargado Direccin Pregunta 1
Si:
No:
Si: 2. 2. 3. 3.
No: 4 4
Si:
No:
Si: 2. 2. 3. 3.
No: 4 4
Si:
No:
Si: 2. 2. 3. 3.
No: 4 4
Si:
No:
Si: 2. 2. 3. 3.
No: 4 4
Si:
No:

Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Si: 1. 1. 2. 2. 3. 3. No: 4 4
9. Nombre del local Nombre de encargado Direccin Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 1. Pregunta 5 1. 10. Nombre del local Nombre de encargado Direccin Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 1. Pregunta 5 1. 11. Nombre del local Nombre de encargado Direccin Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 1. Pregunta 5 1. 12. Nombre del local Nombre de encargado Direccin Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5
Si:
No:
Si: 2. 2. 3. 3.
No: 4 4
Si:
No:
Si: 2. 2. 3. 3.
No: 4 4
Si:
No:
Si: 2. 2. 3. 3.
No: 4 4
Si:
No:
Si: 1. 1. 2. 2. 3. 3.
No: 4 4
Si:
No:
Si: 2. 2. 3. 3.
No: 4 4
Si:
No:
Si: 2. 2. 3. 3.
No: 4 4
Si:
No:
Si: 2. 2. 3. 3.
No: 4 4
Si:
No:
Si: 1. 1. 2. 2. 3. 3.
No: 4 4
Si:
No:
Si: 2. 2. 3. 3.
No: 4 4
Si:
No:
Si: 2. 2. 3. 3.
No: 4 4
Si:
No:
Si: 2. 2. 3. 3.
No: 4 4
Si:
No:
Si: 1. 1. 2. 2. 3. 3.
No: 4 4
P1
p2
p3
P4
p5
p En p Enc Nombre 1 p1 que 3 p3 p3_ p4 p4 p4 p4 ues Restauran _ _N consis _ _N NO _Al _Al _Al _Al ta t SI O te SI O XQ? t 1 t 2 t 3 t 4 p4_otra
p5 p5 p3 p5 _al _al _A _A t1 t2 lt3 lt4

1, 0 0 1, 0 0 1, 0 0 3 1, basure 0 ros 0 1, 00 1, 0 0 1, TIE 00 MPO
1 Tuto Bene
1, 00
1,0 0
1,0 0
2 Olfos
1, 00
1,0 1,0 1,0 1,0 0 0 0 0
1,0 0
Pizza 3 pronto 1, Mastodont 0 4 e 0
1, 00
1,0 0
1,0 0
1,0 0
1,0 0
1,0 0
5 Caf paseo
Caf del 6 Poeta
1, 00
1,0 1,0 0 0
1,0 0 Proveer de contened 1,0 ores 0
Emporio la 7 Rosa El sandwich 8 cubano
1, 00
1, 0 0 1, 0 0
1, 00
1,0 0 Proveer de contened ores 1, 00
1,0 0
9 Nectary Moneda 10 de oro
1, 00 1, 00
1, 0 0
1,0 0

Aceite 1, 1, separa 0 00 do 0 1, 0 0 1, TIE 00 MPO 1, 0 0
11 Hamburgo
1,0 1,0 0 0
1,0 0
12 Pizza hut
1, 00 1, 00
1,0 1,0 0 0
1,0 0
13 Tacos Bar
14 Agualuna
1, 00
1,0 0
1,0 0
German 15 Expres
Aceite 1, 1, separa 0 00 do 0 1, 0 0 1, 0 0 1, TIE 00 MPO 1, 0 0 1, 0 0 1, 0 0
1,0 0
1,0 0
Sabronomi 16 co
1, 00
1,0 0
1,0 0
17 Retun
1, 00 1, 00
1,0 0
1,0 0
18 Tabike
19 Bogarin
1, 00
1,0 0
1,0 0
20 jyj
1, 00
1,0 0
1,0 0
21 PAUSAN
1, 00
1,0 0
1,0 0

1, 0 0 1, Tiem 00 po 1, Tiem 00 po 1, 0 0 1, 0 0 1, 0 0 1, 0 0 1, 0 0 1, 0 0 1, Tiem 00 po 1, 0 0
22 Segafredo
1, 00 1, 00 1, 00
1,0 1,0 0 0
1,0 0
23 Mustafa
24 NAVOLI
25 Mr Cenior Mon Sommell 26 mil sueo
1, 00
1,0 1,0 0 0
1,0 0
1, 00
1,0 0
1,0 0
27 Tao Tao
1, 00
1,0 0
1,0 0
Don 28 Luciano
1, 00
1,0 0
1,0 0
29 Palt's
1, 00
1,0 0
1,0 0
Bonanza 30 Portea
1, 00 1, 00
1,0 0
1,0 0
31 Nou Camp
La 32 hacienda
1, 00
1,0 0
1,0 0
1,0 0

Marco 33 Polo 1, 00 1, 0 0 1, TIE 00 MPO 1, 0 0 1, 0 0 1, 0 0 1, 0 0 1, 0 0 1, 0 0 1, 0 0 1, 0 0 1, TIE 00 MPO
34 Le Bagon
1, 00 1, 00
1,0 0
1,0 0
35 El Festin
36 Don Matus
1, 00
1,0 0
1,0 0
Tentacione 37 s
1, 00
1,0 0
1,0 0
La 38 Vertiente
1, 00
1,0 0
1,0 0
39 KOPPA
1, 00
1,0 0
1,0 0
40 Pada
1, 00
1,0 0
1,0 0
ISANDWIC 41 H
1, 00
1,0 0
1,0 0
42 Ali Sushi
1, 00
1,0 0
1,0 0
43 Placeres
1, 00
1,0 0
1,0 0

1, 0 0 1, 0 0
44 Tia Anita
1, 00
1,0 0
1,0 0
45 Nony
1, 00
1,0 0 Proveer de 1,0 contened 0 ores
1,0 0
46 XL Casa parecida a 47 la tia anita
1, 00
1, 0 0 1, 0 0 1, 0 0
1,0 0
1, 00
1,0 0
1,0 0
48 El Guatn
1, 00
1,0 0
1,0 0 Proveer de 1,0 contened 1,0 0 ores 0
1,0 0
Chimichurr 49 i
1, 00
1, 0 0 1, 0 0 1, 0 0
Los 50 porteos
1, 00
1,0 0
1,0 1,0 0 0
1,0 0
51 La Caleta
1, 00
1,0 1,0 0 0
1,0 0
1, 50 0 ,0 0 0
4 2, 0 9, 17, 4,0 11, 22, 0,00 0 00 0,00 00 0 00 00
12, 7,0 14, 9,0 0,00 00 0 00 0

8 2, 17 3 ,6 33, 7,8 21, 43, 0,00 5 5 0,00 33 4 57 14
1, 98 9 ,0 6 4
23, 13, 27, 17, 0,00 53 73 45 65
Estimacin Demanda de Fertilizantes:
CONSUMO DE FERTLIZANTES (Miles de hectareas y Miles de toneladas)
1 TON
100 000 0 GR
1 0 0 0
PAIS
DEMANDA SUPERFIC TIERRAS FERTILIZANTES IE DE LA CULTIV DE OTROS TIERRA ADAS TIPOS
DEMANDA POR GRA FERTILIZANTE HECT MO TO S ORGANICOS AREA S N 765 7,6 679 567 5583 8,47 984 0,007656798 8,5 4 7 195 1,9 705 570 1111 6,13 561 0,001957056 8,5 3 3 313 3,1 830 383 1954 4,36 043 0,003138304 6,6 3 6
CHINA ESTAD OS UNID OS
932,742 137,124
39,605
39 14 Arge ,8 ntina 15 51 3, 5 Brasil 75 92 9, 6 Chile
915,896 176,018
19,298
INDIA
287,319 160,555
16,123

0,0 894 894 1551 19,8 198 8,94198E-05 3,5 14 1 0,1 108 088 3914, 831, 314 0,000108831 8 44 4 0,0 393 393 1062 20,6 206 3,93206E-05 7,2 4 4 120 0,1 049, 200 1415 073 490 0,000120049 8,4 6 7 0,0 347 347 7557, 78,6 786 3,47787E-05 3 946 9 150 0,1 264, 502 7592 678 646 0,000150265 9,6 4 8 55 83 8, Chin 5 a
BRASIL
845,942
5,764
7,682
ARGE NTINA
273,669
27,8
740
75 57 Hung ,3 ra 19 54 6, 6 India 14 15 8, 4 Italia 10 62 7, 2 Per 11 11 8, 5 Estad os Unid os
PERU
128
3,7
274
ITALIA
28,411
8,479
1,433
HUNG RIA
9,211
4,602
501
CHILE
74,88
1,979
455
Fuente: ODEPA , con informacion de FAO, Anuario estadstico 20052006. Datos de tierra: ao 2000. Datos fertilizantes: ao 2002.

Fertiliz antes Impor tados Nacio nales 200 8
2003
2004
2005
2006 2007
825.251 859.043
751.695
833.1 761. 736.224 90 312 183.4 166. 149.938 13 650 1.016 927. 886.162 .603 962
154.254 163.432 1.022.4 75
163.394
Total
979.505
915.089
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas y Anuario de la minera chilena Participacin de mercado 3,15 %
0,157481585
Pronostico Demaanda 2012 Fertilizante
Tiempo Country Name
9 201 0
10 201 1
11 201 2
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Argentin 29,946 a 9587
46,479 40,594 45,820 54,380 38,803 25,425 39,5 39,3 39,1 41,39 6 7458 5714 9091 5625 6129 2 34 48
Brasil
125,75 164,61 170,47 136,16 141,39 185,17 164,86 124,93 154, 154, 155, 6261 7007 4116 0328 2262 423 0359 1977 069 602 135 307,77 330,14 491,35 434,76 476,41 542,73 622,13 595,82 671, 715, 759, 3333 2667 2667 1379 5556 5387 6759 9134 864 58 296
Chile

373,08 370,27 331,30 408,69 434,42 486,93 467,73 488,39 515, 537, 558, 7159 3041 5737 7804 5349 5245 0567 3867 837 111 385 122,20 104,32 123,07 118,34 121,72 118,38 80,261 80,043 85,7 80,6 75,5 647 3907 8295 4925 9171 4582 723 6205 19 46 73 100,64 105,13 115,43 127,79 136,35 142,74 157,85 167,75 175, 185, 195, 1458 3782 8507 9746 4076 0905 8913 7084 85 658 466 171,12 177,70 181,41 171,75 177,03 190,22 149,54 135,54 150, 145, 141, 1878 2475 8098 3085 1589 7165 7715 8256 11 847 584 83,986 86,469 91,642 82,606 93,143 110,48 81,629 104,54 101, 104, 106, 5753 589 2222 3014 5616 9041 863 4658 824 048 272 112,51 119,56 122,67 118,59 126,27 123,47 106,14 109,33 113, 112, 111, 7271 081 0841 9764 4627 0763 563 2662 073 129 185
China
Hungra
India
Italia
Per Estados Unidos
Pais Argentina Brasil Chile China Hungra India Italia Per Estados Unidos
bo 41,194 149,272 278,42 324,371 131,376 87,578 188,477 81,808 121,569
b1 -0,186 0,533 43,716 21,274 -5,073 9,808 -4,263 2,224 -0,944
- Estudio de Diagnstico de Mercado y Estudio de la Cadena de Comercializacin de Fertilizantes en Chile PDF
Resultados Chile con el SPSS:
Variables introducidas/eliminadas Modelo Variables introducidas 1 Tiempo

b
Variables eliminadas
Mtodo
. Introducir
a. Variable dependiente: Demanda b. Todas las variables solicitadas introducidas.
Resumen del modelo Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida 1 ,936

a
,876
,855

a
ANOVA Modelo Suma de cuadrados Regresin 1 Residual Total 80266,572 11407,217 91673,789 gl
Media cuadrtica 1 6 7 80266,572 1901,203
Sig.
42,219
,001
a. Variable dependiente: Demanda b. Variables predictoras: (Constante), Tiempo
Coeficientes Modelo
Coeficientes no estandarizados
Coeficientes tipificados
Sig.
B 1 (Constante) 278,420
Error tp. 33,975
Beta 8,195 ,000
Tiempo a. Variable dependiente: Demanda
43,716
6,728
,936
6,498
,001
Glosario
- Basura: se considera de forma genrica a los residuos slidos sean urbanos, industriales, etc. Ver Residuos slidos y Residuos slidos urbanos. - Basura orgnica: es toda la que tiene materia viva, es decir, todo el desperdicio de comida, cscaras, restos de rboles, hojas,etc. - Basura inorgnica: es todo lo dems, es decir, vidrio, papel, cartn, etc. - Biodegradable: sustancia que puede ser descompuesta o desintegrada con relativa rapidez, por organismos vivos (generalmente bacterias), que la degradan, transformndola en una sustancia ms sencilla. - Estaciones de transferencia: son sitios intermedios donde llegan los residuos y reciben un tratamiento previo que consiste en compactarlos antes de enviarlos a su destino final. En la actualidad Santiago posee uno de estos lugares, ubicado en Quilicura, perteneciente a la empresa KDM, que postula a construir otros dos ms. De este punto sale la basura que finalmente va a dar a Lomas los Colorados en Til Til. - Reciciclaje: es la transformacin de ciertos materiales en materia prima para procesos productivos. Esta actividad tambin se entiende como la separacin de los desechos para recoger materiales que pueden volver a usarse como el mismo producto o como uno nuevo. - Recuperacin de residuos txicos y peligrosos: todo proceso industrial cuyo objeto es el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos txicos y peligrosos ya sea en forma de materias primas o de energa. - Relleno sanitario: centro de disposicin final de los residuos que genera una zona urbana determinada y que rene todos los requisitos sanitarios necesarios. En un relleno sanitario se controlan y se recuperan los gases y otras sustancias generados por los residuos, y se aplican tcnicas adecuadas de impermeabilizacin y monitoreo. Conviene distinguir entre un relleno sanitario y lo que se llama vertedero o basural incontrolado, que es un terreno en que se arrojan residuos sin control alguno. - Residuo: todo material en estado slido, lquido o gaseoso, ya sea aislado o mezclado con otros, resultante de un proceso de extraccin de la Naturaleza, transformacin, fabricacin o consumo, que su poseedor decide abandonar. - Residuos biosanitarios: residuos originados por actividades como la industria farmacutica, la investigacin biolgica, los anlisis clnicos y la actividad hospitalaria. Estos residuos incluyen restos orgnicos, microorganismos y frmacos entre otros.

- Residuos slidos: en funcin de la actividad en que son producidos, se clasifican en agropecuarios (agrcolas y ganaderos), forestales, mineros, industriales y urbanos. A excepcin de los mineros, por sus caractersticas de localizacin, cantidades, composicin, etc., los dems poseen numerosos aspectos comunes desde el punto de vista de la recuperacin y reciclaje. - Residuos slidos urbanos: residuos slidos originados por la actividad urbana. Incluyen residuos biosanitarios, domsticos, entre ellos basura, y de actividades del sector servicios. - Residuos txicos y peligrosos: materiales slidos, pastosos, lquidos, as como los gaseosos contenidos en recipientes, que, siendo el resultado de un proceso de produccin, transformacin, utilizacin o consumo, su productor destine al abandono y que contengan en su composicin determinadas sustancias y materias en cantidades o concentraciones tales que representen un riesgo para la salud humana, recursos naturales y medio ambiente. - Vertedero: lugar donde se depositan residuos de origen urbano o industrial. Puede tratarse nicamente de una acumulacin incontrolada, con los consiguientes riesgos de incendio, sanitarios y ambientales, o de una instalacin o vertedero controlado donde los residuos reciben algn tipo de tratamiento o almacenamiento

Informe Evaluación de Proyecto Planta de Reciclaje

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Informe Evaluación de Proyecto Planta de Reciclaje

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Implementacin de una planta de reciclaje orgnico para la quinta regin y comercializacin del fertilizante orgnico Boka- Organic

Universidad Tcnica Federico Santa Mara

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17 2018 102159 2019

Fuente: Elaboracin propia

Hectareas cultivables con orgnicos

Ao 199 7/9 8 267 8

Ao 199 9/0 0 330 0

Ao 200 1/0 2 396 0

Ao 200 3/0 4 475 2

Ao 200 5/0 6 570 2

Ao 200 7/0 8 684 3

Ao 200 9/1 0 821 1

Ao 201 1/1 2 985 4

Ao 201 3/1 4 118 24

Ao 201 5/1 6 141 89

Ao 201 7/1 8 170 27

Ao 201 9/2 0 204 33

Fuente: Elaboracin propia

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Tabla 4: Proyeccin del Precio

produccin anuales de produccin

Fuente: Elaboracin propia

Inversiones Inversin en Tangibles

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Tambin por otra parte la cuantificacin de los costos, mostradas a continuacin:

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59.037.415 20% 5 aos 13,53%

Fuente: Elaboracin propia

$ 71.973.897 25% 1 ao 13,53%

Fuente: Elaboracin propia

La basura, un problema mundial, OCDE. <http://www.meneame.net/story/la-basura-un-problemamundial>.

Bordo de Xochiaca, Mxico

Basura o residuos slidos urbanos? < http://www.cubasolar.cu/biblioteca/energia/Energia24/HTML/articulo06.htm>.

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Describir rbol del problema

Ilustracin 2_ rbol del problema

C A U S A S Fuente: Elaboracin propia

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Describir rbol de solucin u objetivos:

Objetivo Central: Mejorar los mtodos para la eliminacin de la basura a travs de

Medio de primer nivel: Medio fundame ntal:

Medio de primer nivel:

Medio fundam ental:

Medio fundame ntal:

Medio fundame ntal:

Medio fundame ntal:

Medio fundame ntal:

Fuente: Elaboracin propia

Objetivos Objetivos General

Alcance del proyecto

Justificacin del proyecto

Impacto del proyecto

Explicar cmo se abordar el proyecto

Explique el tratamiento que le dar a la informacin obtenida para ser usada.

Fuentes: Conama; Instituto Nacional de Estadsticas

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Ilustracin 5: Tipos de residuos

IMPLEMENTACIN DE UNA PLANTA DE COMPOSTAJE

PROYECTO DE MEJORAS EN EL PROCESO INTERNO DE LA PLANTA EN EL TRATAMIENTO DE LAS BASURAS

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