Professional Documents
Culture Documents
PUNTOS A CUMPLIR
CUMPLIMIENTO
OBSERVACIN
NORMA LEGAL
RESPONSABLE
REALIZACION DE LOS IPER (IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS DE CADA TIENDA). TIENE QUE SER REVISADO ANUALMENTE. ELABORAR UN MAPA DE RIESGOS CON LA PARTICIPACION DEL COMIT SST , EL CUAL DEBE EXHIBIRSE EN UN LUGAR VISIBLE. LA POLTICA SIG DEBE SER DIFUNDIDA Y FACILMENTE ACCESIBLE A TODAS LAS PERSONAS, DEBE ESTAR FECHADA.
Obligatorio
TIENE QUE SER ACORDE LOS DECRETOS SUPREMOS, LEYES Y REGLAMENTOS ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIN DEL EMPLEO
D.S. Art. 3,2; c). Art. 19; d) Ley Art. 59, 77 b), 82 D.S. Art. 19 d), 75 d) Ley Art. 32 d). D.S. Art. 32 a) Ley Art. 22 a)..d) D.S. Cap IV Ley Art. 29
CRSST
permanentes
Obligatorio
ESTABLECIDO POR LA ALTA DIRECCION DEL CRSST ESTABLECIDO POR LA ALTA DIRECCION DEL CRSST
CRSST
permanentes
Obligatorio
CRSST
permanentes
CRSST
permanentes
ENTREGAR A CADA TRABAJADOR COPIA DEL REGLAMENTO INTERNO DE SALUD , SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Obligatorio
DE ACUERDO A LAS POLTICAS DE SEGURIDAD Y D.S. Art. 35 a), 42 a), 75 SALUD DE LAS INSTITUCIONES D.S. Art. 27 a)d), 33 g) DE ACUERDO A LAS POLTICAS DE SEGURIDAD Y DL125-2012 SALUD DE LAS INSTITUCIONES Ley Art. 35 b) NORMADA Y REGLAMENTADA POR LA CRSST D.S. Art. 30 Ley Art. 35 c) D.S. Art. 35 DL125-2012 Art. 28, 31
INSTITUCIONES
permanentes
REALIZAR NO MENOS DE CUATRO CAPACITACIONES AL AO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ADJUNTAR AL CONTRATO DE TRABAJO LA DESCRIPCIN DE LAS RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. BRINDAR FACILIDADES ECONMICAS Y LICENCIAS CON GOCE DE HABER PARA LA PARTICIPACIN DE LOS TRABAJADORES EN CURSOS DE FORMACIN EN LA MATERIA.
Intermitente
INSTITUCIONES
permanentes
Obligatorio
INSTITUCIONES
permanentes
INSTITUCIONES
permanentes
PUNTOS A CUMPLIR
CUMPLIMIENTO
OBSERVACION
NORMA LEGAL
RESPONSABLE
FECHA
REGISTRO DE INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES / ENFERMEDADES OCUPACIONALES COMO LAS MEDIDAS CORRECTIVAS EN CADA CASO.
Obligatorio
D.S. Art. 34, 35 DE ACUERDO A LAS POLTICAS DE SEGURIDAD Y Ley SALUD DE LAS INSTITUCIONES Art. 88, 89, 33 a), b); 42 d) D.S. Art. 33 h), 89, 90 Ley Art. 43 D.S. Art. 85, 90 Ley Art. 45, 47
INSTITUCIONES
permanentes
CRSST
permanentes
REALIZAR ANUALMENTE OBJETIVOS Y METAS DEL AO 11 PARA EL REA DE SALUD SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.
Obligatorio
12 PRACTICAR EXMENES MDICOS ANTES, DURANTE Y AL TRMINO DE LA RELACIN LABORAL A LOS TRABAJADORES.
Obligatorio
D.S. DE ACUERDO A LAS POLTICAS DE SEGURIDAD Y Art. 33 b), 36 h), 101 Ley SALUD DE LAS INSTITUCIONES Art. 49 d) RM 312-2011-TR DS 005-2012-TR
INSTITUCIONES
permanentes
13 GARANTIZAR , OPORTUNA Y APROPIADAMENTE , CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL CENTRO Y PUESTO DE TRABAJO : a) AL MOMENTO DE CONTRATACION b)DURANTE EL DESEMPEO DE LA LABOR c) CUANDO SE PRODUZCA CAMBIOS EN LA FUNCION O PUESTOS DE TRABAJO EN LA TECNOLOGIA.
Obligatorio
D.S. Art. 28, 42, 66, DE ACUERDO A LAS POLTICAS DE SEGURIDAD Y Ley SALUD DE LAS INSTITUCIONES Art. 14 e), 35 b), 49 g)
INSTITUCIONES
permanentes
PUNTOS A CUMPLIR
CUMPLIMIENTO
OBSERVACION
NORMA LEGAL
RESPONSABLE
FECHA
14
MONITOREAR LOS AGENTES FSICOS, QUMICOS, BIOLGICOS, ERGONMICOS Y PSICOSOCIALES CONCURRENTES EN EL CENTRO DEL TRABAJO NO GENEREN DAOS A LA SALUD DE LOS TRABAJADORES.
Obligatorio
INSTITUCIONES
permanentes
15
Obligatorio
INSTITUCIONES
permanentes
CRSST
permanentes
17
TODO EMPLEADOR INFORMA AL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO LO SIGUIENTE : a) TODO ACCIDENTE DE TRABAJO MORTAL b) LOS INCIDENTES PELIGROSOS QUE PONGAN EN RIESGO LA SALUD Y LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS TRABAJADORES O A LA POBLACION. C) CUALQUIER OTRO TIPO DE SITUACION QUE ALTERE O PONGA EN RIESGO LA VIDA, INTEGRIDAD FISICA DE LOS TRABAJADORES O A LA POBLACION.
Obligatorio
18
Obligatorio
INSTITUCIONES
permanentes
19
Obligatorio
CRSST
permanentes
Obligatorio
CRSST
permanentes
PUNTOS A CUMPLIR
CUMPLIMIENTO
OBSERVACION
NORMA LEGAL
RESPONSABLE
FECHA
LA ENTIDAD EMPLEADORA QUE CONTRATE OBRAS, SERVICIOS O MANO DE OBRA PROVENIENTE DE 21 COOPERATIVAS DE TRABAJADORES, DE EMPRESAS DE SERVICIOS , DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS , ASI COMO DE TODA INSTITUCION DE INTERMEDIACION CON PROVISION DE MANO DE OBRA , ES RESPONSABLE DE NOTIFICAR AL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO LOS ACCIDENTES DE TRABAJO , INCIDENTES PELIGROSOS Y LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES , BAJO RESPONSABILIDAD.
Obligatorio
CRSST
permanentes
22
ASEGURAR LA PRESENCIA DEL MEDICO OCUPACIONAL MINIMAMENTE POR 6 HORAS DE PERMANENCIA DIARIAS POR 5 DIAS A LA SEMANA.
Obligatorio
CRSST
permanentes
PUNTOS A CUMPLIR
CUMPLIMIENTO
OBSERVACION
NORMA LEGAL
RESPONSABLE
FECHA
EL EMPLEADOR EN CUYAS INSTALACIONES SUS TRABAJADORES DESARROLLEN ACTIVIDADES CONJUNTAMENTE CON TRABAJADORES DE CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS ,EMPRESAS ESPECIALES DE SERVICIOS Y COOPERATIVAS DE TRABAJADORES, O QUIEN ASUMA EL CONTRATO PRINCIPAL DE LA MISMA, ES QUIEN GARANTIZA : A.-EL DISEO, LA IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE UN SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA TODOS LOS TRABAJADORES , PERSONAS QUE PRESTEN SERVICIOS , PERSONAL BAJO MODALIDADES 23 FORMATIVAS LABORALES, VISITANTES Y USUARIOS QUE SE ENCUENTREN EN UN MISMO CENTRO DE LABORES. B.-EL DEBER DE PREVENCION EN SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES DE TODO EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN SUS INSTALACIONES. C.- LA VERIFICACION DE LA CONTRATACION DE LOS SEGUROS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE EFECTUADA POR CADA EMPLEADOR DURANTE LA EJECUCION DEL TRABAJO. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, LA EMPRESA PRINCIPAL ES LA RESPONSABLE SOLIDARIA FRENTE A LOS DAOS E INDEMNIZACIONES QUE PUDIERAN GENERARSE.
Obligatorio
CRSST
permanentes
Generacion de Ruido
D.A. N 07286 ; D.M. 015 D.A. N 167-90; OM N 008 -2007- MPT D.S. 085-2003-PCM; OM- 036 LEY 27345 D.S. N 053-2007-E.M.
PASTEURIZACION
Calidad de aire
D.S. N 003-2008-MINAM
Generacion de Rudio
D.A. N 07286 ; D.M. 015 D.A. N 167-90; OM N 008 -2007- MPT D.S. 085-2003-PCM; OM- 036
LEY 27345 D.S. N 053-2007-E.M. D.A. N 07286 ; D.M. 015 D.A. N 167-90; OM N 008 -2007- MPT D.S. 085-2003-PCM; OM- 036
Agua Residuales
D.S. N 057-2000-AG
LEY 27345 D.S. N 053-2007-E.M. D.A. N 07286 ; D.M. 015 D.A. N 167-90; OM N 008 -2007- MPT D.S. 085-2003-PCM; OM- 036 LEY 27345 D.S. N 053-2007-E.M.
D.S. N 003-2008-MINAM
Criterios de significancia
Niveles de significancia
3
Descripcin
Cuando se tiene certeza de que el impacto ambiental compromete, ha comprometido o puede comprometer negativamente: a) la calidad de vida y/o b) la disponibilidad de un recurso a corto plazo. Cuando no se tiene la certeza pero si indicios suficientes de que el impacto ambiental compromete, ha comprometido o puede comprometer negativamente: a) la calidad de vida y/o b) la disponibilidad de un recurso a mediano plazo. Cuando se tiene la certeza de que el impacto ambiental no compromete y/o ha comprometido negativamente: a) la calidad de vida y/o b) la disponibilidad de un recurso a largo plazo. Cuando el impacto ambiental es percibido por las partes interesadas las cuales han manifestado su posicin al respecto Cuando el impacto ambiental se asume es percibido por las partes interesadas pero no hay manifestaciones formales de su posicin al respecto. Cuando el impacto no es percibido por las partes interesadas y no ha habido manifestacin alguna. Cuando el impacto ambiental se manifiesta o se manifestara a nivel global o regional. Cuando el impacto ambiental se manifiesta o se manifestara a nivel local y/o alrededores. Cuando el impacto ambiental no se manifiesta o si se manifestara sera a nivel interno de la institucin
Severidad
2 1 3
Alcance
2 1
OBJETIVOS
INDICADOR
DESEMPEO ACTUAL
META
ACTIVIDADES
RESPONSABLES
KW/H KW/Dia
56.16 Kw/h
41.76
10000
Jefe de Produccion
01/10/2012
01/11/2012
en proceso
Iso 14001 Normas Legales Decretos supremos Decretos Legislativos Ordenanzas Municipales
100%
m3/h
500 m3/h
continuar con los procedimientos establecidos dentro de 100% nuetras politicas ambientales Disear un proceso de recuperacion 375 m3/h continua en la etapa de pasteurizado 52.5 m3/h
Ha bi endo i mpl ementado un di s eo de recupera ci on l a ca ntida d de a gua res i dua l s era menor y cumpl i ra con l a meta tra za da continua r y s upervi s a r l os procedi mi entos es tabl eci dos dentro de nuetra s pol i tica s a mbi ental es
1000
Jefe de Produccion
01/10/2012
01/03/2013
en proceso
m3/h
70 m3/h
Jefe de Produccion
01/10/2012
01/03/2013
en proceso
IMPLEMETAR EL COMIT O POLITICAS AMBIENTALES DE LA EQUIPO PARA LA SUPERVISION EMPRESA DE LAS POLITICAS AMBIENTALES
100%
100%
5000
Gerencia General
PROCESO
ACTIVIDAD
RIESGO AMBIENTAL uso execivo de la red publica de energia, generando sobresaturacion en red publica
PASTEURIZACION
Proceso de pasteurizacion en intercambiador de placas: temp. Max : 80 - 85 C temp. Enfri. 3-5 C Proceso de pasteurizacion en intercambiador de placas: temp. Max : 80 - 85 C temp. Enfri. 3-5 C. Estos procesos se realizacon en el mismo equipo ya uqe para la pasteurizacion se requiere calentar el agua que pasa por las placas del equipo y el mismo proceso para enfriar el producto.
CONSUMO DE ENERGIA
PASTEURIZACION Y ENFRIAMIENTO
Uso de agua potable de la red publica, se utiliza agua potable en ambos procesos tanto en el pasteurizado como en el Maximizar la eficiencia enfriamiento del equipo utilizado incrementando la Monitorear el cantidad de agua consumo de m3 de utilizada en la agua utilizada. produccion de leche Adecuar tecnologia pasteurizada para la reutilizacion.
Aspecto Ambiental
Generacion de Ruido
D.A. N 07286 ; D.M. 015 D.A. N 167-90; OM N 008 -2007- MPT D.S. 085-2003-PCM; OM- 036 LEY 27345 D.S. N 053-2007-E.M. D.S. N 003-2008-MINAM D.A. N 07286 ; D.M. 015 D.A. N 167-90; OM N 008 -2007- MPT D.S. 085-2003-PCM; OM- 036 LEY 27345 D.S. N 053-2007-E.M.
Generacion de Rudio
Generacion de ruido Calidad del Agua Agua Residuales Uso de energia electrica
D.A. N 07286 ; D.M. 015 D.A. N 167-90; OM N 008 -2007- MPT D.S. 085-2003-PCM; OM- 036 D.S. N 002-2008- MINAM D.S. N 057-2000-AG LEY 27345 D.S. N 053-2007-E.M. D.A. N 07286 ; D.M. 015 D.A. N 167-90; OM N 008 -2007- MPT D.S. 085-2003-PCM; OM- 036 LEY 27345 D.S. N 053-2007-E.M. D.S. N 003-2008-MINAM
Generacion de ruido
RESPONSABLES
OBSERVACIONES
GERENCIA GENERAL
.
- MISON - VISION - NORMAS LEGALES - ISO 14001 - DECRETOS SUPREMOS -DECRETO LEGISLATIVOS -ORDENANZAS MUNICIPALES
.- ETC
Uso de energia electrica Calidad de Agua Agua residual Calidad del Aire
Identificacion y evaluacion de aspectos ambientales. Riesgos ambientales y medidas de control. Plan y respuestas de emergencias
Requicitos legales
Capacitacion
Etapa/Sub Proceso
Actividad
Consecuencia
Capacitacion sobre trabajo seguro. Implementacion de equipos de seguridad (Guantes y togas). Hipotermia,resf rios Bronquitis Asma
Implemen tacion de equipos 10 de seguridad Guantes. Capacitaci on permanen te sobre 6 trabajo de seguridad. Uso de EPP. Capacitaci on sobre 14 trabajo en bajas temperatu
ras.
Capacitacion sobre enfermedades respiratorias. Implementacion de equipo de seguridad(Guantes ,mascarillas). Golpes,politrau matismo, tropezones,res balones, muerte Capacitacion sobre trabajo seguro.
Capacitaci on sobre enfermed ades respiratori as. 10 Implemen tacion de equipo de seguridad( Guantes,m ascarillas). Capacitaci on permanen te sobre 6 trabajo de seguridad. Uso de EPP. Capacitaci on sobre 14 trabajo seguro. Desplazars e por las 10 lineas sealizada
Desplazarse por las lineas sealizadas. Implementacion de equipos de seguridad (Zapatos deslizables). Exposicion de temperaturas altas Quemaduras, calambres
s. Implemen tacion de equipos de seguridad (Zapatos deslizables ). Capacitaci on permanen te sobre trabajo de seguridad. Uso de EPP.
Capacitaci on sobre 14 trabajo seguro. Implemen tacion de equipo de 10 seguridad( Guantes y mascarilla s). 6 Capacitaci on permanen
Pasteurizacion
Pasteurizacion
Capacitacion sobre Cortes, trabajo seguro. politraumatism o, quemaduras,at rapamiento Capacitacion sobre trabajo seguro. Implementacion de equipo de seguridad(Guantes ,mascarillas).
te sobre trabajo de seguridad. Uso de EPP. Capacitaci on sobre 14 trabajo seguro. Implemen tacion de equipo de 10 seguridad( Guantes y mascarilla s). Capacitaci on permanen te sobre 6 trabajo de seguridad. Uso de EPP.
Etapa/Sub Proceso
Actividad
Consecuencia
IPE
Envasado
Envasado
Medidas de IP control IMCE IC ITEXR IS NR (A+B+C) a impleme ntar Capacita cion 3 3 3 7 2 14 sobre trabajo seguro. Impleme ntacion de equipo de 2 2 3 5 2 10 segurida d (Mascari lla,togas, guantes) . Capacita cion sobre trabajo 1 1 3 3 2 6 seguro. Uso correcto de EPP.