F|cn ce Cc|iccc

kev|s|on: 01 V|genc|o: /gc:Ic ce 200 Fcginc 1 ce 15

FFCYECIC





CONSIkbCCIN DE LA DO8LE CALIADA DE LA AbIOFISIA MEDELLN - 8OGOIA DE LA kED VIAL
CONCESIONADA A DEVIMED S.A, IkAMO KM 0 + 000 AL KM 1 + 000.
[SECIOk SANIA kIIA}



NIC - lSC 001 VEFSlCN 2000













F|cn ce Cc|iccc
kev|s|on: 01 V|genc|o: /gc:Ic ce 200 Fcginc 2 ce 15


1. SISIEMA DE CALIDAD

1.1 FkOFSIIO

DccumenIcr e imp|emenIcr e| prcce:c ce p|cnificccicn y ejecucicn ce cLrc mecicnIe e|
ce:crrc||c ce :Ie p|cn ce cc|iccc pcrc |c ejecucicn ce| CcnIrcIc ue Iiene pcr cLjeIc |c
CONSIkbCCIN DE LA DO8LE CALIADA DE LA AbIOFISIA MEDELLN - 8OGOIA DE LA kED VIAL
CONCESIONADA A DEVIMED S. A, IkAMO KM 0 + 000 AL KM 1 + 000. [SECIOk SANIA kIIA}" y ue |e
permiIc c Frocopo| S.A., |c p|cn|||ccc|n ce |c ccn:t|ucc|n ce |c cc|c y gc|cnt|zc| |c cc||ccc ce
tccc: |c: IrcLcjc: efecIuccc: ce ccuercc c |c: reui:iIc: ce| c|ienIe.


1.2 ALCANCE

E:Ie F|cn ce Cc|iccc cp|icc pcrc ccr cump|imienIc c |c: reui:iIc: ce Ge:Iicn ce Cc|iccc
e:IcL|ecicc: pcrc |c ejecucicn ce |c: cLrc: c ce:crrc||cr:e :egn |c: :iguienIe: pcrcmeIrc::

Controto nmero:
C||ente: Mcric HuerIc: CcIe.
Duroc|on de |o obro:
Fecho de |n|c|o:
Fecho de term|noc|on:

E:Ie reui:iIc e: cp|iccL|e c Iccc: |c: ccIiviccce: ue e:Icrcn :cmeIicc: c| :eguimienIc cefinicc
en e| p|cn ce ccnIrc| ce prcce:c: ce:criIc en e| cccumenIc /cIiviccce: ce F|cneccicn y
Ccn:Iruccicn ce CLrc:" /nexc Nc 01 c e:Ie p|cn ce cc|iccc.

E:Ie F|cn ce Cc|iccc e: un cccumenIc ce ccn:u|Ic permcnenIe y ce cL|igcIcric cump|imienIc
pcrc e| per:cnc| ce |c firmc Frocopo| S.A. y :uLccnIrcIi:Ic: ue |cLcren en e:Ie prcyecIc, :irviencc
ccmc herrcmienIc ce :cpcrIe pcrc e| :eguimienIc ce |c ge:Iicn ce cc|iccc pcr pcrIe ce |c:
repre:enIcnIe: ce| c|ienIe.


2. CONIkOL DE LA DOCbMENIACIN

2.1 CONIkOL DE DOCbMENIOS

Fcrc e:IcL|ecer y mcnIener ccIuc|izccc: Iccc: |c: cccumenIc: exIernc: e inIernc: uIi|izccc: en |c
cLrc cLjeIc ce| ccnIrcIc :e cuenIc ccn e| prccecimienIc E|cLcrccicn y ccnIrc| ce cccumenIc:"
ce| :i:Iemc ce cc|iccc. En e:Ie prccecimienIc :e e:pecificc |c pre:enIccicn e icenIificccicn ce |c:
cccumenIc:, |c: re:pcn:cL|e: pcr :u revi:icn y cprcLccicn y |c fcrmc ce ci:IriLucicn y ccnIrc| ce
|c: cccumenIc: inIernc: y exIernc:, c:| ccmc IcmLin :e incicc |c: meccni:mc: pcrc e| ccnIrc| ce
ccmLic: y mccificccicne: ce |c: cccumenIc:.








F|cn ce Cc|iccc
kev|s|on: 01 V|genc|o: /gc:Ic ce 200 Fcginc 3 ce 15



Fcrc |c cLrc cLjeIc ce| ccnIrcIc :e Iiene ccnIrc| :cLre |c: :iguienIe: cccumenIc::

I|pos de documentos kesponsob|e de| contro|
Internos de| S|stemo
de Co||dod
F|cn ce cc|iccc pcrc |c cLrc. DirecIcrc ce Cc|iccc.
FcrmcIc: /:cciccc: c |c: prcce:c: ce| Si:Iemc
ce ge:Iicn ce cc|iccc y |c: ccIiviccce:
cr|Iicc: c ccnIrc|cr.
Fe:icenIe ce CLrc.
Externos
CcnIrcIc.
F|cnc: y ccrIerc: Icpcgrcficc:
:umini:Irccc: pcr e| c|ienIe.
CerIificccc: ce cc|iccc ce mcIeric|e: ce
prccucIc: cr|Iicc:, :umini:Irccc: pcr |c:
prcveeccre:.
En:cyc: ce |cLcrcIcric rec|izccc: pcr
Frocopo| S.A. c un prcveeccr ce :ervicic
ce |cLcrcIcric.
Di:enc:.
Fe:icenIe ce CLrc
Otros
Ccrre:pcncencic enviccc y reciLicc.
8iIcccrc ce cLrc ce| ccnIrcIi:Ic.
/rchivc fcIcgrcficc.
Fe:icenIe ce CLrc


2.2 CONIkOL DE kEGISIkOS DE CALIDAD

Lc: regi:Irc: inccrpcrccc: c| p|cn ce Cc|iccc ce| ccnIrcIc :e icenIificcn mecicnIe e| ncmLre y
||evcn unc pre:enIccicn |iLre, ccn:ervcncc |cgcIipc, ncmLre ce| cccumenIc, revi:icn y vigencic y
:cn ccnIrc|ccc: ce ccuercc ccn |c: ci:pc:icicne: cefinicc: en e| prccecimienIc CcnIrc| ce
Fegi:Irc:" ce| :i:Iemc ce cc|iccc ce |c empre:c: en | :e ceIerminc |c mcnerc ce c|mccencr,
recupercr, ci:pcner y crchivcr e:Ic: regi:Irc: ce cc|iccc.

Lc: regi:Irc: :cn re:pcn:cLi|iccc ce| Fe:icenIe ce cLrc Unc vez Ierminccc |c cLrc, |c: regi:Irc:
ue reuiercn ce unc ci:pc:icicn finc| :e env|cn c |c cficinc cenIrc|, pcrc :er gucrcccc: en :iIic:
ccecuccc: prcIegicc: ce |c inIemperie y ce |c humeccc pcrc eviIcr :u ceIericrc. Su
ccn:ervccicn Iiempc ce ccn:ervccicn :erc |c ceIerminccc en e| fcrmcIc CcnIrc| ce |c: regi:Irc:
ce cc|iccc.

/|gunc: ce e:Ic: regi:Irc: e:pec|ficc: :cn crchivccc: Ieniencc en cuenIc |c: :iguienIe: pcrcmeIrc::


Nombre de| reg|stro Formo de orch|vo bb|coc|on
DccumenIc: ccnIrccIuc|e::
CcnIrcIc, pc|izc: y cIrc:
Fcr Iipc ce regi:Irc Cficinc cenIrc|
/cIc: ce ccmiI Crcnc|cgiccmenIe /rchivc ce cLrc

F|cn ce Cc|iccc
kev|s|on: 01 V|genc|o: /gc:Ic ce 200 Fcginc 4 ce 15


Nombre de| reg|stro Formo de orch|vo bb|coc|on
FccIurc: c| C|ienIe Crcnc|cgiccmenIe Cficinc cenIrc|
FreccIc: y ccIc: ce cLrc
Fcr Iipc ce regi:Irc /
Crcnc|cgiccmenIe
/rchivc ce cLrc/
Cficinc cenIrc|
Ccrre:pcncencic reciLicc ce|
c|ienIe c :u repre:enIcnIe
{lnIervenIcr|c ce| ccnIrcIc)
Crcnc|cgiccmenIe
/rchivc ce cLrc/
Cficinc cenIrc|
Ccrre:pcncencic enviccc c| c|ienIe
c :u repre:enIcnIe {lnIervenIcr|c ce|
ccnIrcIc)
Crcnc|cgiccmenIe
/rchivc ce cLrc/
Cficinc cenIrc|
Ccrre:pcncencic generc| ce |c cLrc Crcnc|cgiccmenIe /rchivc ce cLrc
8iIcccrc ce CLrc Crcnc|cgiccmenIe /rchivc ce CLrc
lnfcrme: ce ln:pecIcr {ce
ccIiviccce: criIicc:)
Fcr Iipc ce regi:Irc c
/cIiviccc/
Crcnc|cgiccmenIe
/rchivc ce cLrc
ln:peccicn ce prccucIc: cr|Iicc:
Ccn e| infcrme ce in:pecIcr
ce |c ccIiviccc ccnce :e
uIi|izc
/rchivc ce cLrc
IrczcLi|iccc ce prccucIc: cr|Iicc: Fcr CcnIrcIi:Ic y fechc /rchivc ce cLrc
Fegi:Irc ce L|uvic: Fcr Fechc {cicricmenIe) /rchivc ce cLrc
Fegi:Irc ce :enc|izccicn ce |c zcnc
ce IrcLcjc
Fcr Fechc {cicricmenIe) /rchivc ce cLrc
Li:Iccc y ccnIrc| ce enIregc ce
p|cnc:, e:uemc: c ci:enc: y
ccrIerc: Icpcgrcficc: {:umini:Irccc:
pcr e| c|ienIe)
Fcr Iipc ce regi:Irc /
Crcnc|cgiccmenIe
/rchivc ce cLrc/
Cficinc cenIrc|
CerIificccc: ce cc|iccc ce
mcIeric|e: ce prccucIc: cr|Iicc:,
:umini:Irccc: pcr |c: prcveeccre:
[protoco|os de co||dod}
Fcr Iipc ce
mcIeric|/crcnc|cgiccmenIe
/rchivc ce cLrc
En:cyc: ce |cLcrcIcric rec|izccc: c
mcIeric|e: y pcrc vc|icccicn ce
ccIiviccce: criIicc:
Fcr Iipc ce mcIeric| c en:cyc
/ crcnc|cgiccmenIe
/rchivc ce cLrc
Ccpic ce cfi|iccicne: c |c :eguriccc
:ccic| ce :uLccnIrcIi:Ic:
Fcr ncmLre ce
:uLccnIrcIi:Ic/ Iipc ce
regi:Irc/ Crcnc|cgiccmenIe
/rchivc ce cLrc
CcrIe: ce cLrc ce :uLccnIrcIi:Ic:
Fcr ncmLre ce :uLccnIrcIi:Ic
/ Crcnc|cgiccmenIe
/rchivc ce cLrc




F|cn ce Cc|iccc
kev|s|on: 01 V|genc|o: /gc:Ic ce 200 Fcginc 5 ce 15


3. kESFONSA8ILIDAD DE LA DIkECCIN

3.1 COMFkOMISO DE LA DIkECCIN

Ccn e| fin ce cump|ir |c: reui:iIc: ce cc|iccc exigicc: pcr e| c|ienIe, e| GerenIe ce Frocopo| S.A. :e
ccmprcmeIe c c:igncr |c: recur:c: Icnicc: y humcnc: nece:cric: y c mcnIener unc
ccmunicccicn permcnenIe ccn e| c|ienIe.


3.2 ENFOQbE AL CLIENIE

E| GerenIe ce Frocopo| S.A., vigi|crc curcnIe e| ce:crrc||c ce |c: cLrc: e| cump|imienIc ce |c:
reui:iIc: :c|iciIccc: pcr e| c|ienIe en e| CcnIrcIc y |c: e:pecificccicne: generc|e: ce| lNVl/S y
reciLirc men:uc|menIe un lnfcrme ce Ge:Iicn ce |c cLrc" :cLre e| cvcnce y ce:crrc||c ce |c:
ccIiviccce: rec|izccc: y e| ccnIrc| ce cc:Ic: ce |c cLrc. E:Ie infcrme :erc re:pcn:cLi|iccc ce|
DirecIcr ccn |c cc|cLcrccicn ce| Fe:icenIe ce CLrc.


3.3 FLANIFICACIN DEL SISIEMA DE CALIDAD

3.3.1 Fo|t|co de co||dod

Fcrc |c ejecucicn ce :Ie ccnIrcIc :e Iencrc ccmc pc||Iicc ce cc|iccc, |c mi:mc ce |c
Crgcnizccicn |c cuc| hc :icc expre:ccc pcr |c /|Ic cireccicn ce |c :iguienIe mcnerc:



:Ic Fc||Iicc ce cc|iccc |c cc ccnccer e| Fe:icenIe ce CLrc c| per:cnc| ue :e vincu|e c |c cLrc

3.3.2 Objet|vos de Co||dod

Objet|vos Genero|es y Espec||cos de| S|stemo de co||dod

1. Goront|zor |o sot|s|occ|on de |os c||entes

1.1 Cump|ir ccn ccncicicne: y e:pecificccicne: ce| c|ienIe.

2. Generor occ|ones de mejorom|ento cont|nuo o| |nter|or de |o orgon|zoc|on

2.1 GcrcnIizcr |c renIcLi|iccc ce| prcyecIc
2.2 Frcmcver e| mejcrcmienIc ccnIinuc ce |c: prcce:c: crecncc un cmLienIe ccnficL|e
hccic e| Si:Iemc ce Ge:Iicn ce Cc|iccc.

LCS C8JEIlVCS DE C/LlD/D CUE /FLlC/N /L CCNIF/IC. Iienen unc e:Irechc re|ccicn ccn |c
pc||Iicc ce cc|iccc y pcrc verificcr :u cump|imienIc :e Iienen en cuenIc |c: inciccccre: fcrmu|ccc:
pcrc cccc unc ce e||c:.

"Cump||r o cobo||dod con |os controtos de construcc|on, comerc|o||zoc|on y de sum|n|stro br|ndndo|e sot|s|occ|on o |os
c||entes, con recursos |doneos y competentes odm|n|strodos de monero responsob|e en omb|entes de trobojo
odecuodos, buscondo e| mejorom|ento cont|nuo de |os procesos".

F|cn ce Cc|iccc
kev|s|on: 01 V|genc|o: /gc:Ic ce 200 Fcginc ce 15


Ccmc meIccc|cg|c ce mecicicn ce LCS C8JEIlVCS F/F/ EL FFCYECIC :e hcn cefinicc |c:
:iguienIe: inciccccre::

Objet|vo Genero| Objet|vo Espec|||co Ind|codor Formu|o Meto keco|ecc|on An||s|s
GcrcnIizcr |c
:cIi:fcccicn ce |c:
c|ienIe:.
Cump|ir ccn
ccncicicne: y
e:pecificccicne:
ce| c|ienIe.
Cump|imienIc en e|
ce:crrc||c ce|
prcgrcmc:
* lnver:icn.
* /cIiviccce:.
{$ CLrc ejecuIccc
ccumu|ccc / $ CLrc
prcgrcmccc ccumu|ccc)
* 1007
1007
Men:uc| Irime:Irc|
7 ce cLrc ejecuIccc
ccumu|ccc / 7 ce cLrc
prcgrcmccc ccumu|ccc
Eficccic en |c
cIencicn ce uejc:
y rec|cmc:
{N uejc: cIencicc:
eficczmenIe / IcIc| ce
uejc: pre:enIccc:) *
1007
> 07
Genercr cccicne:
ce mejcrcmienIc
ccnIinuc c| inIericr
ce |c crgcnizccicn.
GcrcnIizcr |c
renIcLi|iccc ce|
prcyecIc
Eficiencic ce|
prcyecIc
{Vc|cr FccIurccc - Cc:Ic
/ Cc:Ic ce| FrcyecIc ) *
1007
> 5 7

3.4 kESFONSA8ILIDAD, AbIOkIDAD Y COMbNICACIN

3.4.1 Estructuro Orgon|zoc|ono|

Fcrc |c ejecucicn ce| ccnIrcIc Frocopo| S.A. ci:pcne ce per:cnc| prcfe:icnc|, Icnicc: y cuxi|icre:
inIerci:cip|incric: ue renen |c ccmpeIencic y experiencic exigicc: pcr e| c|ienIe.



F|cn ce Cc|iccc
kev|s|on: 01 V|genc|o: /gc:Ic ce 200 Fcginc 7 ce 15



3.4.2 kesponsob|||dodes y |unc|ones de| Fersono| de Obro

E:Ic: e:Icn cefinicc: en |c fichc Icnicc ce cccc ccrgc.

3.4.3 Comun|coc|on Interno

Ccn e| fin ce e:IcL|ecer |c: prcce:c: ce ccmunicccicn cprcpiccc: cenIrc ce |c crgcnizccicn y
ue :Ic :e efecIe ccn:icercncc |c eficccic ce| Si:Iemc ce Cc|iccc, e| GerenIe ce Frocopo| S.A.,
hc e:IcL|ecicc pcrc |c cLrc |c: :iguienIe: meccni:mc::

CcmiI: Icnicc: y /cmini:IrcIivc:.
Ccmunicccicne: {Ie|efcnicc: c e:criIc:) y memcrcncc: inIernc:.

4 kECbkSOS

4.1 FkOVISIN DE kECbkSOS

E| lngenierc Fe:icenIe e: e| re:pcn:cL|e ce :c|iciIcr |c: mcIeric|e: y euipc: reuericc: y prcgrcmcr
ccn e| DirecIcr ce CLrc |c mcnc ce cLrc nece:cric pcrc |c ejecucicn ce |c: ccIiviccce:. Lc:
mcIeric|e: reuericc: pcrc |c ccn:Iruccicn ce |c cLrc :cn :umini:Irccc: pcr e| GerenIe :egn
p|cnificccicn ce cLrc e:IcL|ecicc.

4.2 kECbkSOS HbMANOS

4.2.1 Competenc|os de| persono|

Su ccmpeIencic :e hc cefinicc en |c Fichc Icnicc ce cccc ccrgc.

4.2.2 Vo||doc|on de competenc|os

Siguiencc |c: pcrcmeIrc: e:IcL|ecicc: en e| Mcnuc| ce Cc|iccc ce |c empre:c e| per:cnc| ue
ingre:c c ce:empencr:e en un ccrgc e:pec|ficc e: ccmpeIenIe y :e|eccicnccc ccn Lc:e en |c
ecucccicn cprcpiccc, e| enIrencmienIc, hcLi|iccce: y experiencic reuericc pcrc ce:empencr:e
en e| ccrgc.

En Generc|, |c: regi:Irc: ue :cpcrIcn e| cump|imienIc ce |c ccmpeIencic :cn ccn:ervccc: en |c:
hcjc: ce vicc ce| per:cnc| ccnIrcIccc.

4.3 INFkAESIkbCIbkA Y AM8IENIE DE IkA8AJO

Fcrc e:Ic cLrc :e Iiene c ci:pc:icicn mcuincric c euipc cefinicc: en e| Li:Iccc ce /cIiviccce: c
ejecuIcr /nexc Nc 03 ccn :u: re:pecIivc: regi:Irc: y Euipc c uIi|izcr.

Ccn e| prcpc:iIc ce c:egurcr |c ccnfcrmiccc ce| prccucIc, |c: euipc: uIi|izccc: pcrc e| prcyecIc
:cn :cmeIicc: c un ccnIrc| {mcnIenimienIc prevenIivc/ccrrecIivc) :iguiencc |c: pcrcmeIrc:
e:IcL|ecicc: en e| Frcce:c ce Euipc: y Ircn:pcrIe:. FrccecimienIc pcrc e| mcnIenimienIc.



F|cn ce Cc|iccc
kev|s|on: 01 V|genc|o: /gc:Ic ce 200 Fcginc 8 ce 15


5 FkESIACIN DEL SEkVICIO

5.1 FLANIFICACIN DE LA kEALIIACIN DEL FkODbCIO Y FkESIACIN DEL SEkVICIO

Fcrc cump|ir ccn |c: reui:iIc: ce cc|iccc ce| prcyecIc FkOCOFAL S.A., pcrIe ce |c: nece:iccce:
exp||ciIc: cefinicc: pcr e| c|ienIe. lnicic|menIe :e verificc |c: ccIiviccce: c ejecuIcr Lc:cncc:e en
e| |i:Iccc ce ccIiviccce: c ejecuIcr ue hcce pcrIe ce| CcnIrcIc y ccn e:Ic infcrmccicn :e
e|cLcrc e| prcgrcmc ceIc||ccc ce cLrc y e| prcgrcmc ce lnver:icn. Lc p|cnificccicn ce |c
rec|izccicn ce| prccucIc, pcrIe ce| prcgrcmc ce ccIiviccce: ccn e| cuc| :e cefine e| FL/N DE
C/LlD/D F/F/ EL FFCYECIC.

En e| F|cn ce cc|iccc :e icenIificcn |c: /CIlVlD/DES CFlIlC/S, FECUFSCS Y CCNIFCLES
NECES/FlCS pcrc ccr re:pue:Ic c Ic|e: reui:iIc: ccn e| fin ce |cgrcr un nive| cpIimc ce
:cIi:fcccicn c| C|ienIe.

E| Fe:icenIe ce CLrc e: e| re:pcn:cL|e ce |c e|cLcrccicn y ccnIrc| ce| prcgrcmc ce
ccIiviccce: e inver:icn pcrc e| prcyecIc.

E| Fe:icenIe ce cLrc ccn e| cpcyc ce |c DirecIcrc ce Cc|iccc e: re:pcn:cL|e ce |c
imp|emenIccicn ce| p|cn ce cc|iccc, Ieniencc en cuenIc |c: prccecimienIc: e:IcL|ecicc: en e|
Mcnuc| ce cc|iccc ce |c empre:c.

E| Fe:icenIe ce cLrc e: e| re:pcn:cL|e ce regi:Ircr |c: ccIiviccce: ce:crrc||ccc: cicricmenIe en
|c 8iIcccrc ce cLrc {c :i reuiere :e regi:Irc en ccnjunIc ccn |c lnIervenIcr|c c :u repre:enIcnIe)

Lc verificccicn, :eguimienIc y mecicicn ce |c: ccIiviccce: cr|Iicc: c ejecuIcr en e| prcyecIc
e:Icn cefinicc: en e| DccumenIc F|cn ce cuIc ccnIrc|" y :u cump|imienIc :cn re:pcn:cLi|iccc
ce| lngenierc Fe:icenIe y Enccrgccc ce CLrc.

Lc imp|emenIccicn ce| |c: p|cne: ce ge:Iicn cmLienIc| y :eguriccc vic| pcrc |c cLrc e:
re:pcn:cLi|iccc ce| lngenierc Fe:icenIe.

Lc: regi:Irc: nece:cric: pcrc prcpcrcicncr evicencic ce |c rec|izccicn ce |c: ccIiviccce: :cn |c:
cefinicc: en e:Ie p|cn ce cc|iccc.


5.2 FkOCESOS kELACIONADOS CON EL CLIENIE

kesponsob|es Act|v|dod
Documento yJo keg|stro
Asoc|odo
Fe:icenIe ce
CLrc
Antes de |n|c|or |o Obro: lcenIificc |c:
reui:iIc: exigicc: pcr e| c|ienIe en e|
CcnIrcIc, e:pecificccicne: reuericc: pcr e|
c|ienIe y |c cferIc mi:mc.

kec|omoc|ones y observoc|ones de| c||ente

CcnIrcIc, E:pecificccicne:
ce lNVl/S



FcrmcIc /Iencicn ce
rec|cmccicne:"

F|cn ce Cc|iccc
kev|s|on: 01 V|genc|o: /gc:Ic ce 200 Fcginc ce 15


kesponsob|es Act|v|dod
Documento yJo keg|stro
Asoc|odo
GerenIe/
DirecIcr
Icnicc
S| hoy mod|||coc|ones o| controto:
lnfcrmccicn ce ccL|e v|c ccn e| c|ienIe {cIrc
:| c| ccnIrcIc.

lnfcrmccicn c| per:cnc| invc|ucrccc ce |c
empre:c.
Cficic: y CcmiI: ce cLrc



Ccmunicccc: inIernc:
CcmiI:

5.3 COMFkAS

Lc: ccmprc: c rec|izcr:e en :Ic cLrc :cn |c: ce:criIc: en e| cccumenIc LISIADO DE FkODbCIOS
CkIICOS", ccnce :e cefinen |c: FFCDUCICS CFlIlCCS Y LCS FFCVEEDCFES ue :e Iencrcn pcrc
e| ce:crrc||c ce |c: ciferenIe: ccIiviccce:. Iccc: |c: ccmprc: :cn rec|izccc: :iguiencc |c:
pcrcmeIrc: e:IcL|ecicc: en e| FrccecimienIc pcrc |c: Ccmprc:.

5.3.1 Evo|uoc|on de proveedores

Fcrc e:Ie prcyecIc en pcrIicu|cr :e hc ccn:icerccc |c: ccmprc: ce |c: prccucIc: c :ervicic: cr|Iicc:
cefinicc: en e| cccumenIc Li:Iccc ce prccucIc: cr|Iicc:". Iccc: |c: prcveeccre: :cn EV/LU/DCS
lNlCl/LMENIE Y FEFlCDlC/MENIE {Feevc|uccicn) pcrc c:egurcr ue cump|en ccn |c: reui:iIc:
e:pecificccc: pcrc e| prccucIc y :Ic :e hcce Ieniencc en cuenIc |c: pcrcmeIrc: cefinicc: en e|
FrccecimienIc pcrc |c Ge:Iicn ce Frcveeccre: ce |c empre:c.

5.3.2 In|ormoc|on de |os Compros

Lc: ccIc: ce ccmprc:, Ic|e: ccmc prccucIc c :ervicic, ccnIiccc, referencic, precic, enIregc y
cemc: infcrmccicn nece:cric :e e:pecificcn en |c: fcrmcIc: ce SCLlClIUD", CFDEN DE
CCMFF/": u CFDEN DE SEFVlClC": c Lien en |c CcnIrcIc ccn e| prcveeccr :egn ccrre:pcncc. E|
mcIeric| ue e: enIregccc c |c: ciferenIe: frenIe: ce IrcLcjc e: ccnIrc|ccc pcr e| Enccrgccc ce
cLrc.

5.3.3 Ver|||coc|on de |os productos comprodos

E| Enccrgccc c Fe:icenIe ce cLrc e: e| re:pcn:cL|e ce verificcr ue :e cump|cn |c: reui:iIc:
:c|iciIccc: en |c Crcen ce ccmprc c :c|iciIuc.
En e| cc:c ce ue exi:Ic c|gunc nc ccnfcrmiccc ccn e| mcIeric| reciLicc :e cefine ccn e| lngenierc
Fe:icenIe e| IrcIcmienIc c :eguir.


5.4 FkODbCCIN Y FkESIACIN DEL SEkVICIO

5.4.1 Contro| de |o producc|on y prestoc|on de| serv|c|o

E| ccnIrc| ce |c pre:Iccicn ce| :ervicic Iiene ue ver ccn |c: ccIiviccce: cr|Iicc: cefinicc: en e|
fcrmcIc Li:Iccc ce /cIiviccce: c EjecuIcr" /nexc Nc 03 y en e| numerc| 1.2 /|ccnce" ce e:Ie
p|cn ce cc|iccc. E:Ic: ccIiviccce: :cn ccnIrc|ccc: :egn |c infcrmccicn ce| cccumenIc F|cn ce
/uIc CcnIrc|" /nexc Nc 01. En | :e inc|uyen |c: in:peccicne: y en:cyc: c rec|izcr :egn
cump|imienIc ce ncrmc: y e:pecificccicne: ce| ccnIrcIc, :u frecuencic, mIccc: ce in:peccicn,
|c: recur:c: y per:cnc| reuericc: y |c: regi:Irc: ce cc|iccc ue evicencic cichc in:peccicn, ccmc

F|cn ce Cc|iccc
kev|s|on: 01 V|genc|o: /gc:Ic ce 200 Fcginc 10 ce 15


evicencic ce e:Ic in:peccicn :e uIi|izc FCFM/IC lNFCFME DE lNSFECICF" cefinicc pcrc cccc
ccIiviccc Cr|Iicc.
Lc: ccIiviccce: ue :cn :uLccnIrcIccc: ccn prcveeccre: cc|ificccc: ce mcnc ce cLrc, :ercn
ccnIrc|ccc: pcr e| Enccrgccc ce cLrc y e| lngenierc Fe:icenIe :iguiencc |c: pcrcmeIrc: ce
in:peccicn cefinicc: en e| cccumenIc ce F|cn ce /uIc CcnIrc|", :u regi:Irc :e evicencic IcmLin
en e| FCFM/IC lNFCFME DE lNSFECICF" ce cichc ccIiviccc.

5.4.2 Vo||doc|on de |os procesos de |o producc|on

Lc: ccIiviccce: ce cc|ccccicn ce SuL Lc:e:, 8c:e: Grcnu|cre: y Mezc|c cen:c en cc|ienIe :e
cprueLcn unc vez :e hcyc cLIenicc |c: re:u|Iccc: ce |c: en:cyc: ue :e reuieren pcrc c:egurcr
|c ccnfcrmiccc ccn |c: reui:iIc: e:pecificccc: en |c: ncrmc: ce cp|icccicn {cen:iccce: y
e:pe:cre:). Lc vc|icccicn ce e:Ic: ccIiviccce: e: regi:Irccc en |c: fcrmcIc: ce "INFOkMES DE
kESbLIADOS ENSAYOS DE LA8OkAIOkIO" pcrc cccc unc ce e:Ic: ccIiviccce: ue permiIen e|
CCNIFCL DE C/LlD/D.

5.4.3 Ident|||coc|on y Irozob|||dod

DurcnIe e| ce:crrc||c ce |c cLrc :c|c e: pc:iL|e ||evcr IrczcLi|iccc c |c Cc|ccccicn ce mezc|c
c:fc|Iicc yc ue e: unc ccIiviccc ccnIinuc y nc reuiere ce cccpic: ce mcIeric|. Fcrc e| cc:c ce
SuL Lc:e: y 8c:e: grcnu|cre:, en ccnce e| mcIeric| :e cccpic en rcmccc:, nc :e pccr|c c:egurcr |c
IrczcLi|iccc ce| mcIeric| cc|ccccc {en e| cccpic :e pierce |c IrczcLi|iccc)

Fcrc |c: prccucIc: cr|Iicc: |c IrczcLi|iccc :e rec|izc c Ircv: ce |c: regi:Irc: uIi|izccc: en |c: eIcpc:
ce recepcicn ce mcIeric|e: y en |c: regi:Irc: mi:mc: ce cLrc Ic| y ccmc :e cefine en e|
prccecimienIc ce IrczcLi|iccc ce FrccucIc: cr|Iicc:" ce| :i:Iemc ce cc|iccc ce |c empre:c. Fcrc
c:egurcr |c IrczcLi|iccc ce cccc ccIiviccc y mcIeric| invc|ucrccc :e uIi|izcn |c: :iguienIe: regi:Irc::

lNFCFME DE lNSFECICF pcrc cc|ccccicn ce Mezc|c c:fc|Iicc y Lc:e: grcnu|cre:.
lNFCFMES DE ENS/YCS DE L/8CF/ICFlC {ccnce :e invc|ucrcn |c: re:u|Iccc: ce| mcIeric| :egn
NCFM/ lNV).
Fe:umen lNFCFMES DE FESULI/DC DE L/8CF/ICFlC {ccnce :e incicc pcrc cccc Ircmc e|
re:u|Iccc cLIenicc ce |c: en:cyc: rec|izccc: en |c ejecucicn ce |c ccIiviccc: Den:iccce: ce
ccmpccIccicn ce :uL Lc:e:, 8c:e:, y mezc|c c:fc|Iicc enIre cIrc: )

De Iccc: |c: en:cyc: y prueLc: ue :cn rec|izccc: en |cLcrcIcric :e ccn:ervcn regi:Irc: ccnce :e
icenIificcn |c: :iguienIe: vcricL|e::

LOIE: Fechc ce rec|izccicn ce| en:cyc y hcrc Icmc ce mue:Irc, Nmerc ce mue:Irc.
F|cnIc ccnce :e criginc |c mue:Irc
Crigen c prccecencic ce| mcIeric| {:i :e reuiere).
Fe:u|Iccc cLIenicc.


FericciccmenIe e| lngenierc Fe:icenIe reccge |c infcrmccicn cLIenicc ce |c: en:cyc: ce
mcIeric|e: y prueLc: rec|izccc: pcrc |c vc|icccicn ce| prcce:c ccn:IrucIivc {Fe:umen ce
lNFCFMES DE FESULI/DC DE L/8CF/ICFlC), y enIregc :i :e reuiere c| Fepre:enIcnIe ce| c|ienIe
junIc ccn |c ccpic ce| regi:Irc ce lnfcrme ce in:pecIcr {ccn |c ue :e gcrcnIizc |c IrczcLi|iccc ce
|c: ccIiviccce: cr|Iicc:).


F|cn ce Cc|iccc
kev|s|on: 01 V|genc|o: /gc:Ic ce 200 Fcginc 11 ce 15



5.4.4 Frop|edod de| C||ente

Lc: prccucIc: :umini:Irccc: pcr e| c|ienIe pcrc :Ic cLrc :cn:

Frop|edod Contro| kesponsob|e
Ierrenc c zcnc
ce IrcLcjc
Se |evcnIcn regi:Irc: fcIcgrcficc: ce |c: precic: c|eccnc:
c |c zcnc ce IrcLcjc y :e ccnfcrmcn /cIc: ce vecinccc,
:i :e reuiere.
lngenierc Fe:icenIe
y Enccrgccc ce
CLrc
F|cnc: y ccrIerc:
Icpcgrcficc:
Scn :cmeIicc: c unc revi:icn inicic| pcr pcrIe ce|
Fe:icenIe ce CLrc re:pcn:cL|e ce |c ccIiviccc y :i :e
reuiere :e :c|iciIc pcr e:criIc cc|crccicn c| c|ienIe c :u
repre:enIcnIe.
F/F/ SU CCNIFCL SE UIlLlZ/ EL FCFM/IC LlSI/DC DE
FL/NCS ccnce :e icenIificc |c vigencic y e| e:Iccc ce
|c: mccificccicne: ce e:Ic:.
Lc ci:IriLucicn ce e:Ic: cccumenIc: c| per:cnc| ue |c
reuiere :e hcce ||evcncc e| ccnIrc| en e| regi:Irc
CCNIFCL Y ENIFEG/ DE FL/NCS" y. :i :e reuiere
:cccr ccpic ce e||c:, :e uIi|izc e| :e||c ce ccpic
ccnIrc|ccc" pcrc :u icenIificccicn.
lngenierc Fe:icenIe

5.4.5 Freservoc|on de| Froducto

E| lngenierc Fe:icenIe e: re:pcn:cL|e ce cccrcincr ccn e| Enccrgccc ce CLrc e| c|mccencmienIc
y mcnipu|ccicn ce |c: prccucIc: en cLrc, pcrc e||c :e hc e:IcL|ecicc e| :iguienIe p|cn ce mcnejc
ce |c: mcIeric|e:.

I|po de
moter|o|
A|mocenom|ento Ironsporte Monejo keg|stro
8c:e:
Grcnu|cre:, y
IriIurccc:
Se c|mccencn c |c
inIemperie: Fcr Iipc ce
mcIeric| ceLiccmenIe
:epcrccc: pcrc ue
nc permiIir mezc|cr:e
enIre :i y en |c pc:iL|e,
prcIegicc: ccn
p|c:Iicc pcrc
ccn:ervcr :u
humeccc.
En vc|ueIc:
IcIc|menIe cuLierIc
pcrc prcIeger e|
mcIeric| ce |c ||uvic
y eviIcr
ccnIcminccicn
cmLienIc| pcr
mcIeric|
pcrIicu|ccc.
Euipc ce
cc|ccccicn y
ccmpccIccicn

ln:peccicn ce
prccucIc pcrc
IriIurccc:

Mezc|c
c:fc|Iicc
Nc :e c|mccenc en
cLrc.

Se Ircn:pcrIc en
vc|ueIc: c |c:
ciferenIe: frenIe:
IcIc|menIe
cuLierIc pcrc
prcIeger e|
mcIeric| ce |c
||uvic y cmLienIe:
ce IempercIurc.
Euipc ce
cc|ccccicn
lnfcrme in:pecIcr
pcrc cc|ccccicn
ce Mezc|c
c:fc|Iicc.

F|cn ce Cc|iccc
kev|s|on: 01 V|genc|o: /gc:Ic ce 200 Fcginc 12 ce 15



5.5 CONIkOL DE LOS DISFOSIIIVOS DE SEGbIMIENIO Y MEDICIN

Lc: mecicicne: pcr hccer :e ceIermincn ce ccuercc c |c: reuerimienIc: y e:pecificccicne: ce|
c|ienIe y :e ce:criLen en e| cccumenIc F|cn ce /uIcccnIrc|".

Lc: euipc: ce mecicicn uIi|izccc: en |c cc|ccccicn ce |c mezc|c {IermcmeIrc:) :cn verificccc:
ccn euipc: pcIrcn ue permiIen |c IrczcLi|iccc y ccnficLi|iccc ce| mi:mc.

Lc: euipc: ce Icpcgrcf|c :cn :cmeIicc: c verificccicn ce ccmpc, en e| mcmenIc ce ccmenzcr c
IrcLcjcr. E| lngenierc Fe:icenIe :c|iciIc e| cerIificccc ce cc|iLrccicn / Verificccicn ce| euipc
uIi|izccc {Ircn:iIc y nive|) ccn euipc: IrczcL|e:.

MEDICIN, ANLISIS Y MEJOkA

.1 SEGbIMIENIO Y MEDICIN

.1.1 Med|c|on de |o sot|s|occ|on de| c||ente

kesponsob|e Act|v|dod Frecuenc|o keg|stro
Fe:icenIe ce
CLrc
Hccer :eguimienIc ce |c percepcicn
ce| c|ienIe ccn re:pecIc c|
cump|imienIc ce :u: reui:iIc:.
Mecir :u grccc ce :cIi:fcccicn y
ceIecIcr cpcrIuniccce: ce mejcrc.
Unc evc|uccicn
c| finc| ce |c
cLrc
FcrmcIc
Evc|uccicn ce
|c :cIi:fcccicn
ce| c|ienIe".

DurcnIe e| ce:crrc||c ce |c cLrc FkOCOFAL S.A., e:Ic en permcnenIe ccnIccIc ccn :u c|ienIe c
Ircv: ce| lngenierc Fe:icenIe ccn e| fin ce cLIener reIrcc|imenIccicn ce| ce:empenc y ccmc
re:u|Iccc ce :Ic, Icmcr |c: cccicne: perIinenIe:.

.1.2 Aud|tor|os Internos de Co||dod

Fcrc |c rec|izccicn ce |c: cuciIcric: inIernc: :e hc cefinicc e| prccecimienIc ce /uciIcric: inIernc:.
Lc prcgrcmccicn ce |c cuciIcr|c :erc re:pcn:cLi|iccc ce |c DirecIcrc ce Cc|iccc y :e hcrc
:iguiencc |c: pcrcmeIrc: cefinicc: pcrc |c prcgrcmccicn generc| ce cuciIcr|c: ce |c empre:c. Lc:
re:u|Iccc: ce cichc cuciIcric fcrmcrcn pcrIe ce |c: regi:Irc: ce cc|iccc y :e civu|gcn c |c:
cuciIccc:.

.1.3 Segu|m|ento y med|c|on de |os procesos

E| :eguimienIc y mecicicn ce| prcce:c ce ejecucicn ce cLrc :e hcce c Ircv: ce:


kesponsob|e Mtodo J keg|stro kesu|todo

F|cn ce Cc|iccc
kev|s|on: 01 V|genc|o: /gc:Ic ce 200 Fcginc 13 ce 15


kesponsob|e Mtodo J keg|stro kesu|todo
Fe:icenIe ce
CLrc
SeguimienIc c| cump|imienIc ce| prcgrcmc ce
IrcLcjc e inver:icn
SeguimienIc c |c cp|icccicn ce| cnc|i:i: ce ccIc:
ccn re:pecIc c: re:u|Iccc: ce en:cyc:, e
inciccccre: ce |c: cLjeIivc: ce cc|iccc ce|
prcyecIc.
SeguimienIc c c| cIencicn ce rec|cmccicne: y
uejc: ce| c|ienIe
E:Ic: mIccc:
cemue:Ircn |c
ccpcciccc ce| Si:Iemc
ce cc|iccc
imp|emenIccc en |c
cLrc pcrc c|ccnzcr |c:
re:u|Iccc: p|cnificccc:.

En cc:c ccnIrcric :e
Icmcn |c: cccicne:
ccrrecIivc: nece:cric:.
DirecIcrc ce
Cc|iccc
SeguimienIc y ccnIrc| ce |c cp|icccicn ce| F|cn ce
cc|iccc Irime:Irc|menIe {fcrmcIc CcnIrc| y
:eguimienIc ce| F|cn ce cc|iccc).
SeguimienIc y e:Icc|:Iicc: ce Fec|cmccicne:
{FcrmcIc /Iencicn ce Fec|cmccicne:)
SeguimienIc ce Evc|uccicn ce prcveeccre:.
/ccicne: CcrrecIivc: y prevenIivc: Icmccc:
{FcrmcIc /ccicne: ccrrecIivc: y prevenIivc:).

.1.4 Segu|m|ento y med|c|on de| producto

E| :eguimienIc y mecicicn ce| prccucIc :e ce:crrc||c :iguiencc |c: :iguienIe: pcrcmeIrc:

kesponsob|e Act|v|dod keg|stro
Fe:icenIe ce CLrc
Lc p|cnificccicn ce| ccnIrc| c |c: ccIiviccce: cr|Iicc: :e cefinen en
e| cccumenIc F|cn ce /uIcccnIrc|" ue permiIe cefinir |c:
vcricL|e: c ccnIrc|cr en cccc eIcpc ce| prcce:c ce ejecucicn ce
|c cLrc."
DccumenIc FunIc: ce
ln:peccicn"
Enccrgccc ce
CLrc







Fe:icenIe ce CLrc
Verificccicn e in:peccicn ce| mcIeric| cr|Iicc, en |c recepcicn ce
e:Ie.

Verificcr |c: re:u|Iccc: ce in:peccicn y mecicicn ce |c:
ccIiviccce: ce ccn:Iruccicn: rec|izccicn y verificccicn ce |c:
re:u|Iccc: ce |c: in:peccicne: y en:cyc: en |c: eIcpc: ce
prccuccicn, ccn:Iruccicn y enIregc ce| prccucIc finc|.

Cuc|uier nc ccnfcrmiccc e: IrcIccc :iguiencc |c: pcrcmeIrc:
cefinicc: en e| FFCCEDlMlENIC CCNIFCL DEL FFCDUCIC NC
CCNFCFME
FcrmcIc ln:peccicn ce
prccucIc:"

FcrmcIc: lnfcrme ce
ln:pecIcr" pcrc cccc
ccIiviccc c ccnIrc|cr

CcnIrc| ce ccIiviccce:
cicric: - 8iIcccrc ce CLrc
LcLcrcIcric
:e|eccicnccc
Fec|izcr |c: en:cyc: ccrre:pcncienIe: c |c: mcIeric|e: pcrc vc|iccr
cccc unc ce |c: prcce:c: ce prccuccicn y enIregc finc|.
Fe:u|Iccc: en |c: lnfcrme: ce
|cLcrcIcric:.
C|ienIe


Fe:icenIe ce CLrc

Verificcr cump|imienIc ce reui:iIc:


ln:peccicn finc| ce |c cLrc ejecuIccc
FcrmcIc /Iencicn ce
Fec|cmccicne:

/cIc ce reciLc finc| pcrc e|
ccnIrcIi:Ic
/cIc ce enIregc c| c|ienIe


F|cn ce Cc|iccc
kev|s|on: 01 V|genc|o: /gc:Ic ce 200 Fcginc 14 ce 15


.2 CONIkOL DEL FkODbCIO NO CONFOkME

E| prccucIc nc ccnfcrme icenIificccc e: ccnIrc|ccc pcrc eviIcr :u u:c incprcpiccc :iguiencc |c:
:iguienIe: pcrcmeIrc::


kesponsob|e Act|v|dod
Froced|m|ento
osoc|odo
keg|stro
Fe:icenIe ce
CLrc /
Enccrgccc ce
CLrc
DeIecIcr unc nc ccnfcrmiccc
ue cfecIe |c cc|iccc ce|
prccucIc c| hccer |c
in:peccicn ce |c: vcricL|e:
cr|Iicc: ce |c ccIiviccc c c|
hccer |c revi:icn ce |c:
en:cyc: ce |c: mcIeric|e:
FFCCEDlMlENIC
CcnIrc| ce| FrccucIc
Nc Ccnfcrme".
FCFM/IC lnfcrme
ce ln:pecIcr""

FCFM/IC CcnIrc|
ce| prccucIc nc
ccnfcrme
Fe:pcn:cL|e
ce| prcce:c
Emprencer unc /ccicn
ccrrecIivc cucncc :e ceIecIe
unc nc ccnfcrmiccc
impcrIcnIe :cLre e| prccucIc
finc|
FFCCEDlMlENIC
/ccicn ccrrecIivc y
prevenIivc"
FCFM/IC /ccicne:
ccrrecIivc: c
prevenIivc:"

.3 ANLISIS DE DAIOS

En e| ce:crrc||c ce| prcyecIc, e| cnc|i:i: ce |c: ccIc: cp|icc c:

kesponsob|e
An||s|s de dotos que
op||con o| controto
Acc|on o emprender keg|stro
Icn|co
ut|||zodo
Fe:icenIe ce
cLrc

SeguimienIc ce |c:
inciccccre: ce|
prcyecIc
DeIermincr e| ccnIrc|
y :eguimienIc ce|
prcce:c y e|
cump|imienIc ce |c:
cLjeIivc: ce cc|iccc.
lnfcrme ce
Ge:Iicn ce|
prcyecIc.
IcL|c:,
Dicgrcmc ce
Lcrrc:,
grcficc:
pc:Ie|,
Cuccrc:
ccmpcrcIivc:
Fe:icenIe ce
cLrc

Mecicicn ce |c
:cIi:fcccicn ce|
c|ienIe.
Mecicicn ce |c
:cIi:fcccicn ce|
c|ienIe.
FCFM/IC
Evc|uccicn
ce |c
:cIi:fcccicn ce|
c|ienIe".

FCFM/IC
/Iencicn ce
rec|cmccicne:
"
Dicgrcmc ce
Lcrrc:,
grcficc:
pc:Ie|.

Fe:icenIe ce
cLrc

SeguimienIc c |c
prcgrcmccicn ce
cLrc e inver:icn
DeIermincr e| ccnIrc|
y :eguimienIc ce|
cvcnce ce cLrc.
CcnIrc|
cvcnce ce
cLrc
Cuccrc:
ccmpcrcIivc:



F|cn ce Cc|iccc
kev|s|on: 01 V|genc|o: /gc:Ic ce 200 Fcginc 15 ce 15


.4 MEJOkA

Mejoro Cont|nuo

kesponsob|e Dotos de on||s|s kesu|todos
Fe:icenIe ce CLrc
Lc evc|uccicn ce |c mejcrc ccnIinuc :e hcce c Ircv: ce:
/nc|i:i: ce |c: inciccccre: ce ge:Iicn p|cnIeccc: pcrc |c:
cLjeIivc: ce cc|iccc ue cp|iccn c| prcyecIc {Ver numerc| 3.3.2
ce e:Ie p|cn ce cc|iccc).
Fevi:icn ce |c: re:u|Iccc: ce |c: cuciIcric: inIernc: ce cc|iccc
en cucnIc c nc ccnfcrmiccce: pre:enIccc: {fcrmcIc infcrme
ce /uciIcric).
SeguimienIc y mecicicn ce prcce:c: y prccucIc
Eficccic ce /ccicne: ccrrecIivc: y prevenIivc: {fcrmcIc
cccicne: ccrrecIivc: y prevenIivc:).
Fec|cmccicne: ce |c: c|ienIe:.
Ccn Lc:e en e:Ic: ccIc:
Icmc /ccicne: ue :e
ccn:iceren perIinenIe:.


.4.2 Acc|ones correct|vos y prevent|vos

kesponsob|e Act|v|dod Froced|m|ento osoc|odo keg|stro
Fe:pcn:cL|e ce
cccc prcce:c
Emprencer |c: cccicne:
ccrrecIivc: c prevenIivc:
nece:cric:.
FFCCEDlMlENIC /CClCNES
CCFFECIlV/S Y FFEVENIlV/S"
FCFM/IC /ccicne:
ccrrecIivc: y
prevenIivc:

7. Anexos.

Anexo No 01: F|cn ce /uIcccnIrc|.
Anexo No 02: Li:Iccc ce /cIiviccce: c ejecuIcr.