CODIGO INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIN DE LA MATRIZ VERSIN DE IDENTIFICACIN,VALORACIN Y PRIORIZACIN DE PGINA ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES REALES ACTUALIZACIN 1.

OBJETIVO

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Describir el procedimiento por el cual se elabora la matriz de Identificacin, Valoracin y Priorizacin de Aspectos e Impactos Ambientales Reales 2. ALCANCE Este instructivo aplica a las actividades que hacen parte del Sistema de Seguridad, Salud En el Trabajo y Ambiente, SSTA. 3. DEFINICIONES Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente. Desempeo Ambiental: Resultados medibles del sistema de gestin ambiental, relativos al control de los aspectos ambientales de la organizacin, basados en la poltica, los objetivos y las metas ambientales. Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin. Medio Ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. Impacto Significativo: Son aquellos impactos ambientales que deben ser controlados por la organizacin. ndice de Importancia Ambiental: Importancia del efecto de una accin sobre un factor ambiental, es la estimacin del impacto en base al grado de manifestacin cualitativa del efecto (No debe confundirse con la importancia del factor ambiental afectado) Significancia: Es el resultado de evaluar cada uno de los impactos identificados frente a los criterios seleccionados y as determinar cules son significativos. 4. DESCRIPCIN DEL INSTRUCTIVO 4.1.1 ELABORACIN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIN, VALORACIN Y PRIORIZACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES REALES

Esta matriz se divide en 10 columnas, de la siguiente manera: Columna 1: Actividad: En esta columna se describe el desarrollo de la actividad que se lleva a cabo por la empresa en la obra de construccin. Columna 2: Componente Ambiental. Es el componente del medio ambiente que resulta afectado (aire, agua, suelo, personas). Tambin tiene en cuenta el aprovechamiento de los recursos (agua, materiales, energa, combustibles, etc.) Columna 3: Aspecto Ambiental. Esta columna se divide en 2 columnas que identifican el Tipo de Aspecto Ambiental (Ejemplo: Emisin, Generacin, etc.) y la Descripcin del Impacto (Ejemplo: Residuos Slidos, Agua Residual). Columna 4: Impacto Ambiental. Se describe el Impacto Ambiental de acuerdo al aspecto y la actividad correspondiente (Ejemplo: Contaminacin del aire).

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Columna 5: Estado de Operacin. Se refiere a si el impacto es causado en las condiciones descritas en la siguiente tabla. Tabla No. 2. Descripcin del Estado de Operacin en los que se causa el Impacto Estado de Identificacin Definicin Operacin Normal N Trabajo de rutina Suceso puntual que no lleva a la activacin del Anormal A Plan de Emergencias Emergencia E Contingencia (Potencial) Columna 6: Naturaleza. Si la accin genera un cambio que pueda considerarse beneficioso (+) o Perjudicial (-). Columna 7: En esta columna, que se divide en 9 columnas ms, se especifican los criterios de Valoracin del Impacto, para los cuales se utiliza la escala de evaluacin siguiente: Criterio Legal Existencia, E: Se refiere a si existe o no alguna legislacin reglamentada vigente y otros, que sea aplicable a los aspectos ambientales de las actividades que se desarrollan en la empresa. Gestin, G: Se refiere a las acciones que se estn acometiendo para darle cumplimiento al marco legal (mantenerlo, mejorarlo o hacerlo satisfactorio) Total Criterio Legal, TCL: Esta columna corresponde al resultado de multiplicar el valor de la existencia por el valor de la Gestin

Tabla No. 3. Calificacin Criterio Legal

Existencia Existe legislacin y est reglamentada Existe legislacin y est reglamentada Existe legislacin sin reglamentar Existe legislacin sin reglamentar No existe legislacin Calificacin 2 2 1 1 0 Gestin Desempeo por mejorar Desempeo satisfactorio Desempeo por mejorar Desempeo satisfactorio No aplica Calificacin 2 1 2 1 Total Criterio Legal Factor= 4 Significativo Factor= 2 Significativo Factor = 2 Significativo Factor = 1 No Significativo Factor = 0 No Significativo

Criterio Presin Sobre el Recurso Frecuencia, F: Se refiere al nmero de eventos que pueden ocurrir en un determinado lapso de tiempo en el proyecto. Frecuencia: Ocurrencia de eventos Tiempo base = 1 ao Frecuencia = (Ocurrencia de eventos asociados con la operacin / tiempo base) * 100 Escala: Si: Frecuencia es hasta 48 horas (Continuo) =3 Si: Frecuencia es hasta 30 horas (frecuente) =2 Si: Frecuencia es 15 horas por semana (remoto) = 1

Severidad/Beneficio, S/B:

CODIGO INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIN DE LA MATRIZ VERSIN DE IDENTIFICACIN,VALORACIN Y PRIORIZACIN DE PGINA ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES REALES ACTUALIZACIN Severidad: Hace alusin a las consecuencias que se pueden dar sobre el recurso.

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Beneficio: Se refiere a la utilidad o provecho que se origina con relacin a las medidas tomadas. Tabla No. 4. Severidad/Beneficio Cubrimiento: Zona geogrfica Peligrosidad afectada Alta Baja Regional: Mas all del rea de influencia Local: En el rea de influencia Puntual: En el rea de trabajo

Uso del recurso Demanda excesiva del recurso Demanda normal del recurso

Permisibilidad Sobrepasa el lmite permisible legal Dentro del lmite permisible legal

Tabla No. 5. Criterio de Calificacin Severidad

SEVERIDAD ALTA = 3 Impactos asociados con residuos o sustancias peligrosas, impactos que sobrepasan los lmites permisibles por la ley demanda excesiva de recursos Cubrimiento Regional, Local o puntual SEVERIDAD MEDIA = 2 Impactos asociados con residuos o sustancias no peligrosas e impactos que estn dentro de los lmites permisibles por la ley demanda normal de recursos Cubrimiento local o regional. SEVERIDAD BAJA = 1 Impactos asociados con residuos o sustancias no peligrosas e impactos que estn dentro de los lmites permisibles por la ley demanda normal de recursos Cubrimiento puntual

Nota: Para impactos positivos siempre se califican con tres (3) porque consideran medidas de proteccin ambiental, minimizacin de residuos, preservacin de ecosistemas disminuye presin sobre el relleno sanitario, entre otras. Mide el beneficio de las medidas tomadas Total Criterio Presin Sobre el Recurso, TCPR: Esta columna corresponde al resultado de multiplicar el valor de la frecuencia por el valor de la severidad/beneficio:

Tabla No. 6. Criterios de Calificacin TCPR

Frecuencia 3 3 2 2 3 1 2 1 1 Severidad 3 2 3 2 1 3 1 2 1 Total Criterio Factor = 9 Significativo Factor = 6 Significativo Factor = 6 Significativo Factor = 4 Significativo Factor = 3 Significativo Factor = 3 Significativo Factor = 2 No Significativo Factor = 2 No Significativo Factor = 1 No Significativo Observacin Prioridad Alta: Objetivos, metas y programa Prioridad Alta: Objetivos, metas y programa Prioridad Alta: Objetivos, metas y programa Prioridad Media: Control operacional Prioridad Baja: Control operacional Prioridad Baja: Control operacional No prioritario. Registro No prioritario. Registro No prioritario. Registro

Criterio Partes Interesadas Existencia/Acuerdo, E/A: Existencia: Se refiere a si existe o no leyes, reglamentaciones y compromisos adquiridos ante la autoridad ambiental que se deben cumplir. Acuerdo: Resolucin tomada en comn por varias personas o instituciones.

Gestin, G: Esta columna se refiere a las acciones que acomete la empresa para mejorar su desempeo ambiental con relacin a alguna existencia /acuerdo.

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Total Criterio Partes Interesadas, TCPI: Esta columna corresponde al resultado de multiplicar el valor de la existencia/acuerdo por el valor de Gestin:

Tabla No. 7. Criterio Calificacin TCPI

Existencia/ Acuerdo *Existe o existi accin legal contra la empresa * Existe reclamo de la comunidad (insatisfaccin justificada) * Existe un acuerdo firmado con un cliente o comunidad * Existe reclamo de los empleados (insatisfaccin justificada) No existe acuerdo o reclamo Calificacin Gestin No existe gestin al respecto, la gestin no es satisfactoria no se ha cumplido el acuerdo 2 Gestin satisfactoria 1 Factor = 2 Significativo Factor = 0 No significativo Calificacin Total Criterio Partes interesadas Factor= 4 Significativo Observacin Prioridad Alta: Plantear objetivos, metas y un programa. Requiere control operacional y evidencias. Prioridad Baja: Se deben realizar actividades programadas de seguimiento para mantener y mejorar el desempeo y responder al acuerdo. Evidencias Mantener el registro. En caso de algn cambio analizar el estado.

No aplica

Columna 8: Total Significancia del Impacto, TSI: (Significancia Cuantitativa). Es el resultado obtenido de sumar el total del criterio legal ms el total criterio presin sobre el recurso ms total criterio partes interesadas:

Columna 9: Prioridad. En esta columna se indica la prioridad dada de acuerdo a los clculos de la significancia cuantitativa y cualitativa, descritos en la Tabla No. 8. La importancia del impacto toma valores entre 1 y 17. De acuerdo con las calificaciones asignadas individualmente a cada criterio, se genera un valor numrico que se convierte luego en una expresin que indica la importancia del impacto dada en la siguiente columna. Tabla 8. Rango de Significacin de Impactos Ambientales
SIGNIFICANCIA CUANTITATIVA 1-5 6-11 12 -17 SIGNIFICANCIA CUALITATIVA No Significativo Baja Significancia Alta Significancia OBSERVACIONES No prioritarios. Se pueden manejar por medio de registros. Baja Significancia. Se manejan por control Operacional. Se realizan actividades de seguimiento para mejorar el desempeo. Alta Significancia. Se manejan por medio de Objetivos, Metas y Programas Ambientales. Tambin se requieren registros y seguimiento.

Columna 10: Control Operacional. En esta columna se describe el manejo que se le va a dar al impacto operacionalmente, es decir, por medio de Procedimientos, Guas, etc. Columna 11. Plan de Accin. En esta columna se describe el plan de accin de acuerdo a la numeracin dada cuando los aspectos e impactos estn calificados cualitativamente de Alta Significancia. Se debe recordar que el Plan de Accin se maneja por medio del formato PPR-CA-04 y se trata por medio de Seguimiento y Monitoreo. 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 5.1 PROCEDIMIENTOS

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PRO-GA-01. Procedimiento de Identificacin y Valoracin de Aspectos e Impactos Ambientales 5.2 MATRICES MAT-GA-01. Matriz de Identificacin y Valoracin de Aspectos e Impactos Ambientales 6. REGISTROS N.A. 7. DOCUMENTACIN Y ARCHIVO Documento Tiempo de archivo Responsable

8. CONTROL DE CAMBIOS Rev. No. 1 Fecha 23-NOV-12 Pg. Num. Cambio Realizado Responsable Se remplazan los trminos Diana Sofa Gutirrez Ocupacional por en el Trabajo y Jefe SSTA SSOA por SSTA.

Elaboracin

Revisin

Aprobacin

Diana Sofa Gutirrez Quintero Jefe SSTA

Ayde Mara Quintero Montoya Subgerente

Luis Alfonso Pinilla Madrid Gerente