Fundacin Palliri

Plan de Empresa
Escuela Taller Textil Industrial Las Delicias

2009

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Autores Coordinador General: Asesor Financiero: Director Comercial: Gloria Gutirrez Sixto Gutirrez Jos Luis Sejas

Asesores de Marketing: Roberto Blacut Estela Fernndez Miguel Pertusa Guilln Revisin y actualizacin

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ndice

PLAN DE EMPRESA TALLER DE CONFECCIN INDUSTRIAL TEXTIL ................................................................ 4 1. IDENTIFICACIN DEL PROYECTO .......................................................................................................................... 5 1.1. IDENTIFICACIN DE LOS/AS PROMOTORES/AS .............................................................................................. 6 1.2. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO-MERCADO ...................................................................................................... 8 1.2.1. Descripcin de las caractersticas tcnicas de los productos ....................................................................... 9 2. ESTUDIO DE MERCADO .......................................................................................................................................... 11 2.1. Anlisis del entorno general. Anlisis del Macroentorno. ............................................................................... 11 2.1.1. Factores Socio-Culturales......................................................................................................................... 11 2.1.2 Factores Econmicos y Polticos............................................................................................................... 12 2.1.3. Factores Tecnolgicos. ............................................................................................................................. 15 2. 2. Anlisis del Entorno Especfico. Microentorno................................................................................................ 16 2.3. Anlisis de la Competencia ............................................................................................................................... 19 2.3. Anlisis DAFO del Sector Textil de La Paz y El Alto. (Cuadro 3).................................................................. 20 3. PLAN DE MARKETING .............................................................................................................................................. 21 3.1. Producto o servicio ............................................................................................................................................. 23 3.2. Precio Comercio ................................................................................................................................................. 26 3.3. Punto de venta o distribucin ............................................................................................................................ 27 3.4. Publicidad y comunicacin ................................................................................................................................ 28 4. PLAN DE ACCIN...................................................................................................................................................... 29 5. PLAN DE PRODUCCIN........................................................................................................................................... 30 Cadena de Valor Industria manufacturera textil. (Cuadro 4).................................................................................. 30 Cadena de Valor. Actividades Primarias ................................................................................................................. 30 5.1 Descripcin de los productos ............................................................................................................................. 32 5.2. Descripcin de Proveedores ............................................................................................................................. 33 5.3. Poltica de Calidad ............................................................................................................................................. 35 6. ORGANIZACIN Y RECURSOS HUMANOS .......................................................................................................... 37 7. PLAN ECONMICO Y FINANCIERO ....................................................................................................................... 39 7.1. PLAN DE INVERSIONES .................................................................................................................................. 39 7.2. PLAN DE FINANCIACIN................................................................................................................................. 40 7.3. BALANCE DE SITUACIN INICIAL ................................................................................................................. 41 7.4. CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL .................................................................................................. 43 7.5. CUENTA DE TESORERA ................................................................................................................................ 44 8. ASPECTOS FORMALES DE LA EMPRESA. .......................................................................................................... 46

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PLAN DE EMPRESA TALLER DE CONFECCIN INDUSTRIAL TEXTIL

El Programa de formacin, capacitacin profesional y produccin, es un proyecto productivo de creacin de una escuela taller de formacin ocupacional textil, los beneficiarios implantados en esta etapa de formacin tendrn un proceso de tutorizacin para su posterior insercin en un puesto laboral o en la creacin de microempresas. De esta manera, vemos interesante elaborar un plan de empresa para guiar y valorar la viabilidad de la Escuela Taller, ya que no solo ser un medio de insercin laboral de los participantes de la escuela, sino que tambin tiene un componente de financiacin para el desarrollo del programa a travs de la creacin de una empresa social con dos marcas comerciales Eklipse y Paul Deagen cuyos objetivos son introducirse en el mercado nacional e internacional que no posee ningn tipo de nimo de lucro nicamente crear procesos que transformen la sociedad andina revirtiendo todos sus beneficios en el mantenimiento de la escuela y resto de programas educativos de la Fundacin Palliri. El proyecto de Plan de Empresa para el Taller de Confeccin Industrial se divide en siete grandes bloques, durante los cuales se realizar un estudio del mercado textil en La Paz y El Alto y un anlisis exhaustivo de la competencia, para poder desgranar las dificultades y fortalezas que posee el sector. En base a este estudio se han descrito las lneas de marketing y produccin adaptndose a la demanda del mercado. El sector textil de la Paz es un entramado de redes sociales no oficiales que choca con las tradicionales manufactureras europeas por ello el proceso de recopilacin de datos ha sido meticuloso y teniendo en cuenta la gran importancia de este sector informal.

Fundacin Palliri 2009

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1. IDENTIFICACIN DEL PROYECTO La Escuela Taller de Confeccin Industrial Textil es parte del programa de formacin, capacitacin profesional y produccin que la Fundacin Palliri desarrollada en la poblacin de Ciudad del Alto, Distrito 2, Zona Las Delicias del Departamento de La Paz, en Bolivia. La Escuela Taller capacitar a los participantes en el desarrollo profesional de Confeccin Industrial Textil, en todos su procesos: corte y confeccin de prendas, (terico-prctico), creacin de diseos, actividades de posproduccin (insercin en el mercado, venta del producto, captacin de clientes, etc.), capacitacin y formacin en planes empresariales y de microcreditos (para la formacin de su propia microempresa), este sistema facilitar a los sujetos la formacin integral en conocimientos y destrezas necesarias para su desempeo terico-prctico e identificacin de las tareas y enfoques propios de una gestin administrativa de calidad en una empresa y en proceso productivo. La produccin que se realice en la Escuela Taller Textil, proporcionar recursos para su propio mantenimiento con la venta de los productos que se confeccionen en la misma. El programa ya cuenta con un mercado potencial de clientes provenientes de la red de centros educativos de la Dicesis de El Alto, que se han comprometido a demandar sus necesidades al nuevo centro. En los ltimos aos, el crecimiento del pas est altamente determinado por el comportamiento de pocos sectores: El Gas (incluido en Extraccin de Minas y Canteras), la Soja y sus derivados, ya la Industria Manufacturera. Los dos primeros estn orientados principalmente al mercado externo y especficamente se producen en departamentos del oriente del pas; sin embargo la industria textil tiene un mercado interno importante y de exportacin y su actividad se concentra mayormente en la ciudad de El Alto1. Se puede afirmar que, el sector textil en El Alto tiene una importante tradicin manufacturera, se conforma como un sector consolidado y estable. La oferta de productos no est muy

FUNDA-PRO. Estudio del Mercado Laboral en Bolivia, 2005 5

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diversificada, y supone el 33% de la produccin nacional textil, es interesante indicar que se exporta el 86% de lo fabricado en esta localidad2. Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta este sector es poder dar respuesta a la gran demanda interna y externa principalmente por la falta de tejido empresarial, formacin cualificada y la falta de centros de formacin especializados y calidad de producto y diseo. Desde el Taller de Confeccin Textil se da respuesta a esas grandes barreras de entrada al sector, dotando de formacin cualificada a las promotoras del taller para posteriormente servir de plataforma en la creacin de microempresas e insercin laboral. El programa productivo se insertar dentro de las diversas redes de comercio ( Comercio Justo, venta minorista, venta al por mayor, etc.) que no slo dotar de oportunidades laborales a sus beneficiarios sino que velar por la creacin de unas relaciones laborales igualitarias. La puesta en marcha de la Escuela Taller inici sus actividades en el mes de enero del ao 2009, con la elaboracin de los planes de trabajo, la estrategia de marketing, diseo del catlogo de materiales y la conclusin del equipamiento de los espacios productivos. Adems existe una alta conciencia de la Escuela Taller de usar sin depredar los recursos naturales, motivada en la adopcin de tecnologas limpias y un uso equitativo de los recursos.

1.1. IDENTIFICACIN DE LOS/AS PROMOTORES/AS Los/as participantes de la Escuela Taller sern un total de 100 personas anualmente, donde existe un marcado carcter de gnero, ya que principalmente los/as asistentes sern los/as jvenes y mujeres (75%) que residen en la localidad de El Alto, desempleados/as o en situacin de precariedad laboral, emigrantes indgenas de las zonas rurales, provenientes de familias

2Instituto

para la Formacin y Capacitacin Laboral. Estudio de Mercado Laboral Femenino Textil (Confecciones)-La Paz, 2000. 6

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desestructuradas, con un nivel educativo bajo y mayoritariamente de etnia aymar. Todos los asistentes viven por debajo de lo considerado umbral de pobreza (menos de 1$ al da)3. Uno de los grandes retos con los que se desea trabajar, es igualmente, dar continuidad a los jvenes que ya estn insertos en los centros de educacin integral de la Fundacin Palliri, jvenes que no tengan oportunidades de tener estudios superiores y poder otorgar una va de insercin laboral a travs de una educacin formalizada profesional. Breve historial profesional de los/as jvenes y promotores/as. a) Educativa: entre los/as promotores/as se cuenta con un alto ndice de abandono en el rea educativa: un 45% culmin la primaria, un 25% abandon la secundaria y un 30% culmin el bachillerato pero no continu estudios superiores. b) Experiencia laboral: Un alto porcentaje de los/as participantes tiene experiencia en el rea de confeccin textil, habiendo desarrollado pequeos trabajos de elaboracin y arreglo de prendas, otra parte de los/as participantes han realizado la venta de prendas de manera informal y han trabajado en el sector de la ropa usada.

c)

Experiencia o habilidades de las promotoras para llevar a cabo el proyecto: Un factor fundamental es la motivacin personal de los/as participantes en formar parte de los procesos de capacitacin, la capacidad de liderazgo que les permitir ms adelante gestionar su propia microempresa. El conocimiento previo y experiencia en el rea textil son tambin elementos importantes a tener en cuenta.

Fundacin Palliri. Base de Datos Socioeconmicos de la Poblacin Atendida. 2008. 7

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1.2. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO-MERCADO La Escuela Taller a travs de las marca comerciales Eklipse y Paul Deagon fabricar diferentes productos todos enmarcados de acuerdo a la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de NN.UU., como confecciones de tejido plano, es decir, prendas de vestir (CIIU 1810): que engloba: prendas exteriores, sus derivados y complementos; prendas deportivas, sus derivados y complementos; prendas de dormir; ropa de trabajo; algunas prendas interiores y accesorios. Las fibras que se utilizarn para su transformacin sern fibras naturales y/o sintticas como otras lanas naturales, algodn, polyester, nylon, draln, etc. La creacin de los productos se definir en dos lneas identificadas por la calidad-preciomercado: Eklipse, est destinada a la venta en el mercado local, que posee unas caractersticas especificas, el mercado local boliviano sustenta una economa limitada, (el sueldo mnimo son 60/mes), la poblacin es una de las ms joven de Latinoamrica con una media de 25 aos, con ms de 3 hijos por familia, respondan a las necesidades de los/as clientes. Dentro de este mercado se ofrecer tambin una lnea de alta calidad, enfocada a sectores que demandan productos de alta gama. Paul Deagon, est destinado al mercado de exportacin (no exclusivamente), los consumidores de prendas de comercio justo en Europa tambin tienen unas caractersticas especiales buscan en las prendas un mayor valor agregado, se estima que los hbitos de consumo son de adultos de mediana edad, de nivel adquisitivo medio, con estudios universitarios, y con compromiso social. Para este mercado, se ha decido elaborar prendas donde la principal diferenciacin sea la gran calidad en los tejidos y en los diseos, que respondan a las demandas de consumo y creados y elaborados por los/as participantes en la Escuela Taller en reas especficas de diseo y moda. por lo cual se ofrecer ropa accesible econmicamente, prendas prctica de uso diario, con tejidos confortables, adaptables y que

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1.2.1. Descripcin de las caractersticas tcnicas de los productos. Para del desarrollo de los productos, el programa de produccin Palliri propone trabajar a travs de dos marcas comerciales que refleje los valores sobre los que trabaja la Fundacin: Ekilipse para el mercado local y Paul Deagon para el mercado internacional. Para dar respuesta a los diferentes mercados en los que quiere introducirse la marca Eklipse, se han diferenciado varias colecciones que responden a las necesidades de los clientes potenciales a los que va encaminado la produccin: Coleccin Illimani, es ropa moderna y muy funcional que se adapta fcilmente a todo tipo de personas, cuenta con diseos modernos y colores muy divertidos. Son sobretodo camisetas, y chamarras con capucha. Coleccin Mururata ropa deportiva, para a quien le gusta hacer ejercicio, diseos muy juveniles y con telas exclusivas. Coleccin Wayna, chamarras verstiles tanto para la ciudad como para el campo, resistentes al frio y a temperaturas extremas. Coleccin Huayna, lnea trekking, polares altamente resistentes al fro, trmicos Coleccin Illampu lnea masculina ejecutiva, camisas y chaquetas, linea ms clsica, urbana y muy cmoda compuesta por camisas y chaquetas. Coleccin Sajama, pijamas y camisones, en diferentes colores y modelos, para nio y nia. Coleccin Condoriri, lnea de uniformes profesionales (hospitales, Bancos, Aeropuertos) y escolares (babis y uniformes de colegio completo). Elementos innovadores que incorporan con respecto a la competencia es que nace como la primera empresa social dentro del campo de la cooperacin al desarrollo en Bolivia. Eklipse y Paul Deagon son el esfuerzo comn entre un gran nmero de instituciones y de participantes, que
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unidos en torno a la Fundacin Palliri y Critas Murcia, pretenden crear nuevas alternativas de desarrollo sostenible, a travs de iniciativas de fomento del comercio justo y digno.

Nuestras capacidades competitivas se basan en los siguientes elementos: Los productos tienen una buena relacin calidad-precio-diseo, contando siempre con los mejores tejidos. Es una iniciativa de comercio justo, por ello comprometida con la transparencia en todos sus procesos para la estimulacin econmica de la poblacin de El Alto. Ofrece un producto innovador, de alta calidad y que refleja los valores culturales del pueblo boliviano. Posee alta capacidad de respuesta a la demanda, ya que instala los ms novedosos procesos industriales para la capacitacin de los promotores/as y su posterior distribucin.

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2. ESTUDIO DE MERCADO 2.1. Anlisis del entorno general. Anlisis del Macroentorno4. 2.1.1. Factores Socio-Culturales. El Alto ha sido una poblacin que ha nacido a espaldas de la ciudad de la Paz creciendo como efecto del desplazamiento de la poblacin inicial, sin embargo, ambas ciudades mantienen una gran interdependencia siendo imposible imaginar la una sin la otra. La ciudad El Alto posee una tasa de crecimiento superior al resto de poblaciones de Bolivia (5,10%, periodo 1992-2001) consecuencia de los flujos migratorios que provienen de zonas rurales y de otros departamentos y que son principalmente de etnia aymar; El Alto ha pasado a concentrar el 30% de la poblacin y el 27% de la fuerza de trabajo de Bolivia. Esta presin urbana genera un impacto altamente decisivo en la precariedad de los contratos laborales de la poblacin activa creando un mercado laboral inestable y basado en salarios especulativos. Realmente la poblacin de El Alto no est preparada para asumir los altos ndices de crecimiento ya que carece de infraestructuras suficientes para abastecer de servicios mnimos a la poblacin (agua, alojamiento, etc.)5. Los ndices de analfabetismo son muy elevados apenas el 50% de las mujeres alteas tienen acceso a la educacin, mientras que el 23,1% de los hombres presentan esta situacin, este hecho afecta directamente a las tasas de ocupacin, ya que son estos colectivos que apenas han adquirido formacin los ms vulnerables y los que sufren los mayores ndices de desempleo o subempleo6. Los niveles de vida en El Alto, segn el Mapa de la Pobreza 2002, describen que el 59% de la poblacin son pobres y el 24,4 % vive en estado de extrema pobreza. Por otra parte, segn el

Guerras Martn, L.A. y Navas Lpez, J.L.: (2007): La direccin estratgica de la empresa: teora y aplicaciones, Ed. Cvitas, Madrid, 4 edicin. El estudio se ha basado siguiendo la metodologa para el anlisis del entorno general del mtodo PEST.
5

Rossel, Pablo (1999). Diagnstico Socioeconmico de El Alto: Distritos 5 y 6. Serie Ciudad y Desarrollo. CEDLA, La Paz. Ascarrunz Seoane, B. y Vega Gutirrez, L (2001). Quin le Teme al Gnero en el Desarrollo?. SINERGIA. 11

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Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD 2002), Bolivia ocupa el lugar 104 de un total de 174 pases en el ranking de desarrollo humano, la pobreza est relacionada con empleos de baja calidad y reducido nivel de ingresos. En el rea urbana la pobreza se traduce en falta de trabajo, y los pocos trabajos que existen tienen una remuneracin muy baja que apenas alcanza para poder satisfacer las necesidades bsicas.

Otra de las caractersticas fundamentales de la poblacin de El Alto es su componente tnico. El 90% de la poblacin de El Alto es de etnia indgena principalmente aymar, emigrantes de las zonas rurales que han participado directamente en los procesos de transformacin de la ciudad, aunque tambin se pueden apuntar pobladores de origen quechua, y un 20% de mineros relocalizados ante el cierre de las minas para su privatizacin. En su composicin tambin existen emigrantes de La Paz que se desplazan a las zonas perifricas de la ciudad por el alto coste de la vida que exige la capital. La pobreza no afecta de igual forma a todos los grupos humanos, los indgenas y campesinos son aquellos grupos ms vulnerables.

En los ltimos aos y como consecuencia de las polticas de corte indigenista y populista del gobierno del M.A.S, se vive una mayor tensin entre aquellos grupos que se denominan originariosindgenas y aquella poblacin (fundamentalmente de la ciudad de La Paz) que tiene una identificacin con una cultura ms urbana. Esto lleva en numerosas ocasiones a conflictos, que no siendo de gran importancia, si deben ser tomados en cuenta a la hora de trabajar con la poblacin.

2.1.2 Factores Econmicos y Polticos La aplicacin del programa de ajuste estructural, como respuesta a la crisis de la deuda de los aos 80, estimul el asentamiento de ideologas neoliberales que cuajaron en ideas como: liberacin de los mercados, atraccin de inversin extranjera a travs de la apertura comercial

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reduciendo los instrumentos arancelarios y la limitacin de la intervencin del Estado a la provisin de servicios sociales y del desarrollo de obras de infraestructura social y productiva7. La privatizacin de las empresas nacionales para ampliar su capacidad competitiva y

exportadora, produjo una relocalizacin de miles de trabajadores mineros estatales, que emigraron de sus hbitats para trasladarse a las ciudades, principalmente a la ciudad de El Alto, sin embargo el sector exportador no mejor su participacin en el producto ni contribuy a crear ms empleo llegando a cifras negativas del 3,4% en el 2000. Esta transferencia de la propiedad concentr la riqueza en unas cuantas algunas empresas nacionales y transnacionales que lograron numerosos beneficios, siendo los pequeos y medianos productores los grandes perdedores. Las medidas de desproteccin social slo han conseguido ahondar la brecha de desigualdad social y econmica de la poblacin. Las cifras oficiales de la crisis econmica y social, muestran que el ltimo trienio, entre 1999 y 2001, ms de 380 mil personas cayeron en la pobreza y la marginalidad, en funcin del recuento de la Unidad de Anlisis de Polticas Econmicas (UDAPE). Segn esta misma fuente, entre 1998 y 2002, el ingreso per cpita disminuy en casi una quinta parte, debido al diferencial entre el crecimiento del PIB (1.6%) y el crecimiento vegetativo de la poblacin (2.3%). Por otra parte, los datos del Ministerio de Hacienda, dan cuenta de que en 1988 el ingreso per cpita era de un poco ms de 1.100 dlares al ao; mientras que en el 2002 tan slo 900$8. El mercado de trabajo boliviano no posee la capacidad de generar empleo formal suficiente para toda su poblacin, la privatizacin reduzco notablemente el empleo estatal expulsando la mano de obra a los sectores informales y concentrndola actividades terciarias tradiciones y disminuyendo las actividades productivas. La presin sobre la oferta laboral, debido al gran crecimiento de la poblacin se tradujo en un mercado de trabajo inestable donde los salarios tienden a ser especulativos y, por lo general, muy

Escbar de Pabn, S. y Guaygua, G (2008). Estrategias Familiares de Trabajo y Reduccin de la Pobreza en Bolivia. CLACSO Libros. Buenos Aires. FUNDA-PRO. Estudio del Mercado Laboral en Bolivia. La Paz, 2005. 13

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bajos y donde la informalidad crece a un ritmo acelerado, as se puede hablar que el principal impacto ha sido el aumento del subempleo, el desempleo y la desproteccin social. Las polticas de ajustes que se disearon tras la crisis, aumentaron la flexibilizacin del mercado laboral para su adaptacin a los sistemas productivos y competitivos, dejando de manos de las empresas las decisiones de cantidad, uso y remuneracin salarial, potenciando un marco de precariedad laboral y desproteccin social. Al mismo tiempo se produjo una atomizacin de la accin colectiva, que desembarc en un sistema de sobreexplotacin de los trabajadores. Actualmente, todas estas polticas de corte neoliberal, han dado un giro con la llegada del Movimiento al Socialismo al poder, optando por la nacionalizacin de la mayor parte de las empresas estratgicas del pas (hidrocarburos, servicios bsicos, etc.), y apostando por una economa estatalizada y de corte ms social e intervencionista, que todava no termina de dar sus frutos y que se est encontrando con numerosos problemas tanto polticos como econmicos, como es la actual crisis econmica mundial. La progresiva reduccin de las barreras comerciales de este sector, consecuencia de la globalizacin9, ha supuesto el desplazamiento de los principales centros productivos desde el mundo desarrollado a Asia, continente dentro del cual China ha ido aumentando en los ltimos aos su tasa de crecimiento hasta conseguir desplazar a otros proveedores. En cuanto a la infraestructura, la poblacin de El Alto tiene un acceso limitado a los servicios bsicos, se estima que el 28% de la poblacin cuenta con agua, energa elctrica y alcantarillado, empedrado o asfaltado y telfono pblico10. Por el elevado crecimiento poblacional, la ciudad posee un dficit de habitabilidad del 22%, (necesidad de nuevas viviendas). El 60% cuenta con agua potable, el 83% de energa elctrica y el 50% con el servicio de recogida de basura.

Plan Estratgico para el Sector Textil-Confeccin de Extremadura 2009-2013. Rossel, Pablo (1999). Diagnstico Socioeconmico de El Alto: Distritos 5 y 6. Serie Ciudad y Desarrollo. CEDLA, La Paz. Pg 9-13 14

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Los ndices de cobertura sanitaria tambin son muy bajos, el 75% de las familias no tienen ningn seguro mdico, esto acarrea que la poblacin sufra de numerosas enfermedades respiratorias agudas, diarreas, dficit en la atencin recin nacidos y altos ndices de mortalidad. La inseguridad por ausencia de vigilancia policial y falta de alumbrado pblico se han incrementado en los ltimos aos de forma alarmante, siendo una de las principales preocupaciones de la poblacin.

2.1.3. Factores Tecnolgicos.

La brecha tecnolgica sealada es an muy grande, el gasto en investigacin y desarrollo es uno de los ms bajos de la regin (Sudamrica), siendo casi inexistentes las polticas que promueven este sector, circunscribindose al mbito de las universidades las nicas experiencias que se dan en este apartado, sin embargo, algunas ONGDs estn en los ltimos aos apostando ellas, priorizando todo lo relacionado con el rea productiva. Las consecuencias de la baja inversin en investigacin y desarrollo es que existe una fuerte dependencia tecnolgica llegada del exterior, que suele tener un alto costo y que depende de factores difciles de manejar, como lneas polticas de quienes facilitan o proporcionan la tecnologa. La infraestructura cientfica y tecnolgica est limitada a los espacios acadmicos de universidades y a ciertas empresas privadas, que hacen de sta un uso extremadamente limitado y restringido. La disponibilidad tecnolgica est fuertemente ligada al poder adquisitivo, reducindose, a un grupo muy reducido y elitista. Las corrientes de globalizacin de mercado, cuyos efectos se traducen en desafos cada vez mayores en materia de competitividad, tienden a reducir dicha brecha, creando la necesidad de que las empresas de los pases en desarrollo inviertan en tecnologa cada vez ms avanzada para poder subsistir.

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2. 2. Anlisis del Entorno Especfico. Microentorno11. El sector textil-confeccin ha tenido tradicionalmente un peso muy significativo en el sistema productivo, consolidndose como un sector bsico, as el ao pasado ha alcanzado 453.748.000 Bs del PIB12, las confecciones de textiles en el rea urbana de las ciudades de La Paz y El Alto comprenden, un total de 48 empresas consideradas como mediana y gran empresa, que soportan el 70% de la produccin total del pas, por lo que no existen un nmero excesivo de competidores y la oferta se encuentra muy homogenizada y concentrada, con poca capacidad productiva instalada. Por lo general, desarrollan cadenas productivas cortas en muchos casos no abarcan hilatura, tejedura plana, tintorera ni la manufactura de accesorios y en cada empresa las lneas de produccin o especializacin son, casi siempre, una o dos. Las microempresas slo facturan el 4% del total del sector, mientras que las grandes concentran el 70% de las ventas. Adems, y en relacin al personal ocupado, las micro, pequeas y medianas empresas agrupan, en conjunto, el 63% de la mano de obra del sector, reuniendo las grandes slo el 37% restante. Si consideramos que gran parte de los talleres textiles de El Alto no forman parte del circuito econmico formal, por lo cual no han sido censadas, la proporcin de microempresas, en general de ndole unipersonal, es mucho mayor

Rivalidad del sector. No existen grandes barreras de entrada debido a que la inversin fija, suele ser baja (con relacin al movimiento econmico que las caracteriza) y de mucha versatilidad en cuanto a economas de escala, el sector resulta bastante accesible a inversiones de toda magnitud, desde grupos empresariales hasta empresas unipersonales con economas de subsistencia, sin embargo stas representan un brazo productivo importante a la hora de determinar el movimiento econmico del sector y, por tanto, no puede soslayarse su consideracin en el marco del estudio econmico del sector textil.

11Guerras

Martn, L.A. y Navas Lpez, J.L.: (2007): La direccin estratgica de la empresa: teora y aplicaciones, Ed. Cvitas, Madrid, 4 edicin. El estudio se ha basado siguiendo el modelo de 5 fuerzas competitivas de Porter. 12INE, Bolivia: Producto Interior Bruto a precios constantes segn actividad econmica 1988-2008.

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La mayor preocupacin o amenaza es la crisis mundial, que afecta principalmente a aquellas industrias con fuerte orientacin a las exportaciones, que se ven aquejadas por una constante inestabilidad de sus mercados externos ello les impide generar planes concretos de mediano y largo plazo, sin embargo la contraccin de la demanda de consumo nacional en los pases ms desarrollados atraen la inversin extranjera a aquellos pases en vas de desarrollo por sus bajos costos laborales y de iniciacin de actividad. El contrabando y el sector informal afectan de forma tambin significante a las empresas que desarrollan su actividad en el mercado nacional y local, que no slo eluden la renta aduanera sino tambin la interna. Sin embargo la mayor oportunidad que ofrece el sector se encuentra precisamente en su capacidad de expansin, aunque s es preciso definir que no crece a los niveles necesarios de la presin demogrfica, cabe destacar que la oferta ha sufrido una contraccin con el cierre de los acuerdos de exportacin con EE.UU, aunque se mantienen los acuerdos con U.E, y no existe lmite de exportacin. Recientemente se han firmado nuevos acuerdos de exportacin con Brasil y Venezuela que dibuja un panorama muy positivo para el rubro textil.

Si analizamos la posible amenaza de competidores, las empresas que ya estn ejerciendo su actividad apenas suponen una gran competencia ya que los productos que ofrecen no estn diferenciados, no existe una capacidad fuerte de produccin y la tecnologa incorporada en todo el proceso de las distintas secciones se considera, todava, muy baja, existe una necesidad de reconversin de la cadena que es asumida por muy pocas empresas, reducindose esta estrategia a la adquisicin de nuevos equipos o aplicacin de ms eficiencia en las operaciones de produccin, sin que exista un proceso de modernizacin que resulte de la investigacin y desarrollo tecnolgico. 13

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"Cadena Productiva Textil Confecciones", elaborado en el marco del Plan Nacional de Competitividad y Desarrollo Industrial (Secretaria Nacional de Industria y Comercio, Mayo-1997) La Paz.

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Actualmente existen ayudas gubernamentales para la iniciacin de la nueva actividad, aunque insuficientes. Cabe destacar que el acceso a las materias primas s supone una amenaza para la iniciacin de la actividad, y aunque es un mercado amplio, apenas existen distribuidores y para conseguir telas de gran calidad hay que acudir a las exportaciones que no siempre estn disponibles. La capacidad de negociacin de los clientes es relativamente baja, la produccin se concentra en apenas unas cuantas empresas, y el volumen de transferencias de stas no es muy elevado ya que el sector informal cobra una gran fuerza como sustitutivo principalmente el de segunda mano, pero actualmente ste no se convierte en una gran amenaza ya que comienzan a ponerse en marcha polticas de regularizacin para limitar la oferta de segunda mano. Sin embargo s existe una alta capacidad de negociacin de los proveedores, las principales materias primas provienen de mercado extranjeros (China, EE.UU y Argentina) que apenas atienden la demanda interna, no hay gran variedad de productos y estn bastante concentrados.

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2.3. Anlisis de la Competencia Existen en nuestro mercado varias marcas, que son exportadoras y fabricantes en la ciudad de El Alto cuyas denominaciones y participaciones expondremos a continuacin. Estructura de Mercado por Competidores (Cuadro 1) Empresa/Marca Manhattan Batt Toto Gav Sport Mazal Sector Informal Cuota de Mercado 25% 10% 10% 15% 10% 30% Radiografa de Competidores (Cuadro 2) Concepto Producto/Gama Precio Calidad Manhattan Camisas de Hombre Posicin muy buena Muy elevada. Telas exportadas y con mucha variedad. Disminuyendo Tienda propia Minoristas Batt Completa Posicin muy buena Elevada Diseos exclusivos Mantiene Tienda propia Toto Intermedia Posicin muy buena Elevada Diseos exportados Crecimiento Tienda propia Gav Sport Intermedia Posicin muy buena Diseos exclusivos muy poca variedad de productos Mantiene Tienda propia Mazal Camisas Mujer y Hombres Medio Baja Diseos muy estndar Disminuyendo Tienda propia

Estructura Canales de Distribucin

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2.3. Anlisis DAFO del Sector Textil de La Paz y El Alto. (Cuadro 3)

FORTALEZAS Fuerza laboral disponible de bajo costo. Creatividad en la produccin de prendas. Bajo costo relativo de servicios bsicos. Medio geogrfico originario adecuado para el desarrollo de materia prima autctona. Experiencia de empresarios y empresas con muchos aos de presencia en el medio. Consolidacin en las exportaciones de La Paz El Alto.

DEBILIDADES Capacidad instalada inadecuada para satisfacer la demanda internacional. Poca y deficiente disponibilidad de mano de obra y personal tcnico capacitado. Falta de institutos de capacitacin equipados y con programas modernos de enseanza. Falta de calidad de producto y diseo. Falta de polticas gubernamentales reales para el desarrollo del sector y de la industria en general. Falta de profesionalismo e iniciativa en los empresarios del sector Elevado costo relativo de materias primas importadas.

ANLISIS

INTERNOS

OPORTUNIDADES Estabilidad econmica del pas. Inexistencia de limitativas cuotas de exportacin a los mercados internacionales. Sistemas de preferencias arancelarias con los mercados de Europa, Brasil y Venezuela. Mercado en crecimiento. Exportacin de confecciones de fibras nativas.

AMENAZAS Inestabilidad social y poltica del pas. Contrabando.

ANLISIS

Falta de infraestructura vial. Desventaja frente al desarrollo industrial ms avanzado en otros pases.

EXTERNO

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3. PLAN DE MARKETING Definimos el enfoque empresarial con una lnea de marketing social ya que los valores en los que sustenta la creacin de Eklipse y Paul Deagon es la cooperacin, el desarrollo sostenible y el comercio justo.

Nos encontramos en un momento en la que nos preguntamos si la filosofa del marketing es el valor ms apropiado en una poca de deterioro del medio ambiente, escasez de recursos naturales, crecimiento explosivo de la poblacin, hambre y pobreza en el mundo, y olvido de servicios sociales, todo ello hace que se cuestione a las compaas en cuanto a los intereses de los consumidores al largo plazo. Esta situacin demanda un nuevo concepto que revise la filosofa del marketing, (concepto humano, concepto de consumo inteligente o el concepto de imperativo ecolgico).

Por tanto, el Enfoque de Marketing Social trata de identificar las necesidades y deseos del mercado objetivo, y satisfacerlos de manera ms efectiva que la competencia y de forma que preserven o realcen en bienestar a largo plazo de los consumidores y la sociedad14. La misin de Eklipse y Paul Deagon es crear prendas de vestir confortables, modernas y adaptadativas, bajo unos valores de comercio justo, donde se mejoren las condiciones de vida de sus productores, y se creen mecanismos de lucha contra la pobreza en la comunidad de El Alto, Bolivia. Su visin es desarrollar procesos que transformen la sociedad altea a travs de la educacin integral, formacin profesional y capacitacin de la mujer. Sus valores, Eklipse y Paul Deagon son una iniciativa social, ya que su capital procede de la cooperacin con carcter solidario que contribuye al desarrollo y promocin de las diferentes comunidades con las que trabaja.

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Fernndez Sabiote, E. (2009). Fundamentos del Marketing . Tema1. Universidad de Murcia. Espaa. 21

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Son marcas orientadas hacia el futuro, que recogen simblicamente los valores culturales del pueblo boliviano: complementariedad y unidad. Que sintetiza el esfuerzo conjunto para la superacin de las dificultades y que acogen en torno a ellas la esperanza de nuestra comunidad en un mundo mejor. El objetivo de marketing a corto plazo ser insertar la marca en el mercado textil de La Paz y El Alto, crear una cartera de clientes los cuales puedan generar un ingreso de 10.000 . Para los aos posteriores los objetivos a largo plazo sern posicionar la marca Ekilpse en el mercado de la Paz y El Alto, con la apertura de una tienda propia e iniciar el diseo, produccin y exportacin de la marca Paul Deagon a los mercados alemanes y espaol. La ventaja competitiva de la que goza la marca es principalmente la diferenciacin del producto con el resto de competidores, aprovechando dos elementos estratgicos claves: la debilidad de la competencia y alta participacin que tendr la marca en el mercado, de la misma forma, las prendas poseen una gran calidad de materias primas y acabados, un alto diseo y lo ms significativo; los beneficios revierten directamente en la comunidad que las produce. Segn Guerras y Navas si sometemos esta estrategia competitiva de diferenciacin a las 5 Fuerzas Competitivas de Porter, observamos que crea una barrera de entrada ante las amenazas de nuevos competidores y asila al mismo tiempo de los competidores que ya existen; reduce el poder de los clientes fidelizndolos y permite absorber mejor los precios de los proveedores, adems de proteger a los clientes de las amenazas de sustitutivos. Como la proyeccin de los objetivos de la Escuela Taller para iniciar la actividad comercial tiene diferentes mercados y productos, se han diferenciados las estrategias de marketing en funcin de las diversas fases de penetracin en los mercados y crecimiento en la que observamos dos: En una primera fase la estrategia de marketing ir enfocada al objetivo de crecimiento por penetracin en el mercado de El Alto y La Paz de la marca Eklipse Para la segunda fase de crecimiento, la estrategia a seguir ser la diversificacin que culminar con la creacin de la marca Paul Deagon para su exportacin a nuevos mercados: alemn y espaol.
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A continuacin, se va a desarrollar la estrategia funcional o poltica comercial (marketing mix) nos basaremos en los instrumentos bsicos, las llamadas en marketing las cuatro "P": Producto, Precio, Punto de venta o distribucin, Publicidad y comunicacin. 3.1. Producto o servicio La creacin de los productos se definir en dos lneas identificadas por la diseo-calidadprecio: Eklipse, est destinada a la venta en el mercado local, lo que se ofrecer ropa accesible econmicamente, prendas prctica de uso diario, con tejidos confortables, adaptables y que respondan a las necesidades de los/as clientes. Para dar respuesta a los diferentes mercados en los que quiere introducirse la marca Eklipse, se han diferenciado varias colecciones que responden a las necesidades de los clientes potenciales a los que va la produccin. Para elegir el nombre de las diferentes colecciones textiles, se procur seleccionar elementos culturales cercanos, que permitiesen una mayor aceptacin e identificacin con el producto, para ello, se eligieron tambin elementos que fuesen muy visuales y que estuviesen en consonancia con las prendas. La eleccin final fue nombrar a las diferentes colecciones con los nombres de las montaas y Apus (deidades protectoras) del entorno. Nuestra poblacin tiene una fuerte relacin con estas montaas, y contina hoy en da realizando actividades de tipo ritual en torno a ellos; son por lo tanto elementos cotidianos y de gran simbolismo en la vida diaria de nuestra poblacin, por lo que son extraordinariamente adecuados a la hora de identificar las prendas. El hecho de que parte de las prendas tuviesen un carcter deportivo o juvenil, era otro de los factores que ayudaba a una mayor asociacin entre estos elementos. Es tambin importante anotar, que una buena parte de los escenarios escogidos fueron estos espacios naturales que se encuentran en torno a la ciudad.

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Coleccin Illimani, compuesta por camisetas de cuello redondo con doble costura al cuello y en diversos colores, polos con cuello (polister elstico) y canguros capucha ajustable con cordn bolsillos laterales bastillo con cordn. Coleccin Mururata ropa deportiva (chndal) de dos piezas; chaqueta con cierre delantero, bolsillos laterales en la chaqueta, y en el pantaln, tejido Pique. Coleccin Wayna chamarras, con proteccin contra el viento, forro trmico, cuello cerrado, cierre delantero con tapa, bolsillos laterales con cierres escondidos y bolsillos interiores, Puos y bastillo con elstico, tela utilizada dacron (65% polister y 35% algodn). Coleccin Huayna, polares con cierre delantero, bolsillos interiores y laterales con cierre, bastillo con elstico tela 100% Polar. Coleccin Illampu lnea masculina ejecutiva, camisas y chaquetas. Camisas, de cuello clsico, cadete con entretela, en algodn argentino, canes con pliegues, puos diagonal, con vista sin botn escondido composicin de la tela 70% polister y 30% algodn. Chaquetas: cuello abierto, cierre delantero, bolsillos laterales e interior, puos con botones Coleccin Sajama, pijamas y camisones, en diferentes colores y modelos, para nio y nia, 70% polister y 30% Algodn. Coleccin Condoriri, lnea de uniformes profesionales (hospitales, Bancos, Aeropuertos) y escolares (babis y uniformes de colegio completo): Cirujano: cinco piezas gorro, barbijo (mascarilla), chaqueta con cuello en V, bolsillos al frente y dos laterales, pantaln con pretina elstica y protector de calzado en dacron (65% polister y 35% algodn). Enfermera. Chaqueta con cuello camisero largo pretinado en la espalda, bolsillos al frente y dos laterales, bastillado con doble costura, material en dacron (65% polister y 35% algodn).

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Babis: una pieza, guardapolvo con cuello redondo, botones en la espalda con pliegues, bolsillo central, 100% popelina. Uniformes de colegio: dos piezas, camisa: cuello clsico con entretela 100% algodn argentino, puos redondos con entretela 100% algodn argentino con vista y botn escondido. Pantaln y falda: bolsillos laterales, material 100% casimir.

Paul Deagan, est destinado al mercado de exportacin, para este mercado, se ha decido elaborar prendas donde la principal diferenciacin sea la gran calidad en los tejidos y en los diseos, que respondan a las demandas de consumo y creados y elaborados por los/as participantes en la Escuela Taller en reas especficas de diseo y moda.

Elementos innovadores que incorporan con respecto a la competencia: Personal muy cualificado, capacitado a travs de la Escuela Taller y con un currculo adaptado a las demandas internacionales, elaborado conjuntamente con la Agencia de Cooperacin Espaola Internacional. Diseos exclusivos y diferenciados que abarcaran la demanda latente, frente a la homogenizacin de los productos ofrecidos por las empresas actuales, creados por los participantes del proceso de capacitacin textil. Ofrece un producto innovador, de alta calidad y que refleja los valores culturales del pueblo boliviano. Capacidad rpida de respuesta ante las demanda de consumo y a los pedidos, gracias a un sistema de produccin con alta diferenciacin de reas y a la cooperacin de las microempresas que surjan del proceso de capacitacin. La calidad en todo el proceso es una de las marcas ms diferenciadoras de Eklipse y Paul Deagon, el proceso de elaboracin de las prendas se realizara con telas slo de alta calidad y
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compradas en los mercados formales, ya que la transparencia y comercio justo, con los que est comprometido la iniciativa, es una de sus mayores valores. El proceso de calidad y de eficiencia de las prendas cobrar una gran importancia en toda la transformacin de los tejidos en donde se controlar, el cosido, el diseo, los tejidos, etiquetado y embalado. 3.2. Precio Comercio El precio al que se a comercializar las diferentes prendas est ajustado a los estndares de comercio justo y el certificado de calidad IBNORCA. Para delimitar los precios a los que las prendas van a comercializarse en los mercados, se ha tenido encueta los diferentes gastos de produccin, gestin, administracin, impuestos, infraestructuras, publicidad etc., (todos aquellos gastos que se detallan en el plan financiero), se ha de fijar teniendo en cuenta los costes de la empresa, la oferta y la demanda y los precios de la competencia. Hay que sealar que la oferta de precios es mucho ms asequible que los competidores directos del mercado, con diferencias en algunos casos de hasta un 50%, manteniendo la misma calidad y aumentando la variedad de tejidos y diseos. Producto Tejido Coste Venta al mayorista 60Bs 100Bs 80Bs 150Bs 120Bs 70Bs Coste Competencia 170Bs 190Bs 120Bs 210Bs 300Bs 100Bs

Camisas

Popelina Dracon Forro Polar Dacron Piqu Algodn

Polares Chamarras Deportivos/chndal Polos

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Poleras/camisetas Uniforme Escolar Chompa/Jersey Camisa Pantaln Falda Babys Uniforme Sanitario Bata Mdica Pijama Enfermera/o

Algodn

50Bs

90Bs

Lana Popelina Casimir Casimir Popelina Dacron Dacron

30Bs 30Bs 45Bs 40Bs 20Bs 60 80 70Bs 100Bs

3.3. Punto de venta o distribucin La distribucin de la mercanca ir en funcin del tipo de contratacin, bien a minoristas, mayoristas o subcontratacin de la actividad. Outsourcing: es la subcontratacin de servicios, en el que el cliente solo desea la mano de obra, normalmente son talleres que no tienen capacidad instalada suficiente para responder a un pedido grande. El cliente proporciona las telas y la mercanca una vez transformada vuelve al cliente. Pago a travs de transferencia bancaria, plazos negociados entre la empresa y el cliente Clientes Propios: venta directa con el cliente. El cliente hace el pedido, se confecciona y se realiza la entrega, se establecen plazos y garantas de entrega. Tienda: proyeccin en un ao de crear una tienda donde poder comercializar directamente los productos.

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3.4. Publicidad y comunicacin El objetivo de la campaa es dar a conocer los productos comercializados con la marca Eklipse y estimular la demanda primaria. Para ello se utilizarn diferentes medios de promocin, radio, prensa e internet. El responsable de las campaas ser el departamento comercial. Para esta actividad estn presupuestados 3.500 . Posteriormente en la etapa de crecimiento del producto se pretende cambiar la publicidad por publicidad competitiva diseada para influir en la demanda de la marca. Este tipo de publicidad se centra ms en las emociones a destacar sutiles entre las marcas y sin lograr la construccin del reconociendo de la merca creando una actitud favorable hacia a ella.

Canal Internet

Destinatarios Mayoristas

Descripcin Pgina Web, Tienda online, donde los mayoristas puedan realizar sus pedidos de una forma cmoda, con pasarela de pago y catlogo. Diseo de prendas a gusto de clientes. Mercado sobretodo internacional.

Radio

Mayoristas

Cua de 1 min en las principales cadenas del pas para dar a conocer los productos. Anuncios en prensa en los peridicos de mayor difusin durante 1 mes. Soporte bsico que proporciona amplia informacin sobre los productos, calidades, variedad Dar a conocer los productos, captacin de clientes y proveedores. Captacin de clientes realizando visitas a sus empresas.

Prensa

Mayoristas

Catlogo

Mayoristas

Feria Textil

Internacional

Mayoristas

Veta directa

Mayoristas

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Est programada hacer descuentos a aquellos mayoristas con gran volumen de ventas para fidelizarlos como clientes.

4. PLAN DE ACCIN.

1Trim Plan de Accin de Productos Fijar objetivos para la produccin de Eklipse Estudio de mercado para ver cmo evoluciona la marca y sus ventas Plan de Accin de Precios Analizar la idoneidad y adecuacin de los precio. Definir poltica de precio Plan de Accin de Distribucin Definir estrategias concretas para la marca Crear una cartera de mayoristas Crear lazos comerciales con los proveedores Plan de Accin Comercial Fijar cuotas de ventas. Fijar objetivos de facturacin Priorizar actuaciones en zonas de comerciales

2Trim

3Trim

4Trim

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5. PLAN DE PRODUCCIN Cadena de Valor Industria manufacturera textil. (Cuadro 4).

Cadena de Valor. Actividades Primarias. (Cuadro 5).15

Logstica Interna Recepcin de los materiales y almacenamiento. Distribucin fsica desde el almacn hasta que comienza a transformarse.

Operaciones Diseo y patronaje. Corte. Confeccin. Control de calidad. Etiquetado Planchado. Embalado

Logstica Externa Distribucin del producto terminado al almacn. Gestin del pedido. Distribucin al punto de venta y al por mayor.

Comercializacin Actividades para incrementar la venta y la propia venta en s. Venta directa a mayoristas y minoristas.

Servicio Postventa Servicio de atencin al cliente, recogida de quejas, y gestin de garantas.

La cadena de valor muestra las fases por las que deben pasar todas las materias que conforman los productos, comienzan con la recepcin de materias primas, creacin de modelos,
La cadena de valor es una desagregacin de la actividad de la empresa, intenta desglosar la actividad de las empresas en otras actividades ms pequeas. Modelo de Porter. Guerras Martn, L.A. y Navas Lpez, J.L.: (2007): La direccin estratgica de la empresa: teora y aplicaciones, Ed. Cvitas, Madrid, 4 edicin.
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diseo, patronaje y corte; funciones de confeccin, planchado, etiquetado, control de calidad, embalaje y finalmente expedicin de los productos confeccionados a los mayoristas o minoristas. En relacin con la gestin de compras el taller tendr una capacidad productiva de 300 camisas diarias, 500 uniformes de nios, 150 chamarras y 200 deportivos, este volumen de fabricacin la constituir en el gremio de mediana empresa y le permitir negociar ventajosamente precios, cantidades, condiciones y plazos de entrega. La captacin de proveedores se realizar estableciendo contactos en las ferias internacionales de tejidos y con los proveedores de la zona a travs de los comerciales. La produccin est integrada en una multiplicidad de ciclos temporales sucesivos y paralelos que siguen el mismo itinerario. El patrn sintetiza los elementos que definen el producto: calidad, diseo, coste, precio y beneficio. Hecho el patrn, el paso siguiente es cortar la tela, en la que se intenta aprovechar al mximo. Los cortes de tejido, las labores de confeccin, costura y distintas fases de acabado, se realizan en el mismo espacio, esto es fundamental para reducir costes. El que esta fase est inserta en el mismo espacio de la Escuela Taller es fundamental para la supervisin y el control de la calidad del trabajo y, sobre todo, para reducir tiempos de espera con terceros, esto desaparece, aumentando la capacidad de respuesta y la rapidez en la entrega de pedidos. Una vez que las prendas estn terminadas y etiquetadas pasan una segunda fase de control, cada prenda es revisada manualmente. Despus se realiza el planchado. Ya en perchas se cubren con el envoltorio protector y los datos de identificacin, se agrupan por modelos y tallas, y se almacenan y distribuyen a los mayoristas y minoristas. Es necesario tener en cuenta la base de la ventaja competitiva de los productos Eklipse y Paul Deagon no descasa en sus bajos costes laborales sino en la capacidad de avanzar en la cadena de valor y entrar en la fase de paquete completo teniendo en sus objetivos cercanos, un punto de venta propio en la ciudad de la Paz, siendo capaces de suministrar en plazos ajustados y rpidos. Las principales capacidades y recursos se ven reflejado en la buena relacin diseocalidad-precio, primando el diseo. Por ello la Escuela Taller potenciar la creatividad de los/as
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participantes a travs de los mdulos de enseanza de diseo y patronaje ya que es la principal arma frente la competencia, adems de dotar las instalaciones de recursos y tecnologa informtica. Se fomentar la participacin en empresas textiles en el periodo de prcticas donde puedan a travs de la prctica poner en casos reales las enseanzas tericas y se invertir en tecnologa punta en fabricacin, logstica, gestin e informacin (desde el principio). El activo principal de esta iniciativa es el factor humano, las personas, articuladas alrededor de unos valores de solidaridad y capacitacin profesional que puedan desarrollar sus capacidades a travs de la creacin de empleo estable y digno. 5.1 Descripcin de los productos La Escuela Taller a travs de las marca comerciales Ekipse y Paul Deagon fabricar diferentes productos todos enmarcados de acuerdo a la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de NN.UU., como confecciones de tejido plano, es decir, prendas de vestir (CIIU 1810): que engloba: prendas exteriores, sus derivados y complementos; prendas deportivas, sus derivados y complementos; prendas de dormir; ropa de trabajo; algunas prendas interiores y accesorios. Las fibras que se utilizarn para su transformacin sern fibras naturales y/o sintticas como otras lanas naturales, algodn, polyester, forro polar, piqu, dracon, etc. Cuadro 6 Producto Camisas Tejido Popelina Dracon Polares Chamarras Deportivos/chndal Forro Polar Dacron Piqu Metros 1,60mts 1,60mts 1,80mts 1,80mts 2,5mts Insumos Entretela, hilo, botones, etiqueta, cartn, ballenas, alfileres y bolsa. Entretela, hilo, botones, etiqueta, cartn, ballenas, alfileres y bolsa. Cremallera, elstico, hilo, etiqueta, bordado y bolsa Cremallera, elstico, hilo, entretela, broches, etiqueta, bordado y bolsa Cremallera, elstico, hilo, etiqueta, vivos, bordado y bolsa Coste Unitario 20,30Bs 60Bs 32,20Bs 97Bs 64.7Bs

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Polos Poleras/camisetas Uniforme Escolar Chompa/Jersey Camisa Pantaln Falda Babys Uniforme Sanitario Bata Mdica Pijama Enfermera/o

Algodn Algodn

1m 1m

Cuello, botones, hilo, bordado, etiqueta y bolsa Hilo, etiqueta y bolsa

32,30Bs 27,80Bs

Lana Popelina Casimir Casimir Popelina 1,60 1m 0.80 1m

Se externaliza la compra ya que no se trabaja el punto. Entretela, hilo, botones, etiqueta, cartn, ballenas, alfileres y bolsa. Hilo, botones, cremallera, forro, etiqueta y bolsa Hilo, botones, cremallera, forro, etiqueta y bolsa Hilo, vivo, bordado, etiqueta y bolsa Hilo, botones, etiqueta y bolsa Hilo, botones, etiqueta y bolsa

30Bs 16Bs 35Bs 30Bs 11,80Bs

Dacron Dacron

1m 2.50

25Bs 40Bs

5.2. Descripcin de Proveedores Los equipos necesarios para la fabricacin de los productos, (cuadro 7), la duracin media de este tipo de maquinaria es de 15 aos, con dos aos de garanta del fabricante, el distribuidor es la empresa Maquinak, situado en la ciudad de El Alto, que exporta maquinaria industrial desde Argentina ya que en Bolivia no existe fabricacin propia. Las caractersticas, modelos, coste estimado, estn detalladas en la tabla siguiente:

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Cuadro 7 CONCEPTO RECTA - JUKI - 8300 H Caractersticas Mquina para confeccin textil liviana (camisas, guardapolvos, pantalones, etc) Maquina cortadora de entretela Mquina de cortar; cuchilla circular de diametro 5 1/4. Mquina para cerrar las camisas Mquina de remachar Maquina cerradadora de doble costura Mquina para cerrar camisetas Mquina de hacer ojales Mquina de coser botones Mquina de coser material elstico Mquina de bordar Pegadora de entretela Plancha Industrial P/U 880,00 PRECIO CANTIDAD EN DLARES 20 17.600,00

SINFN CORTADORA KM- 10PP OVERLOK -JUKI MO 6700 PRETINERA REMACHADORA PZA CODO TAKING TAIWAN COLLARETA SIRUBA F007 OJALADORA SUZUKI OJALADORA TAKING BOTONERA TAKING ELASTIQUERA 4 SIRUBA VC 008 BORDADORA SHANNGOG FUSIONADORA PLANCHADORA TOTAL GENERAL

800,00 880,00 2.150,00 1.855,00 3.740,00 1.790,00 14.500,00 3.350,00 1.790,00 1.660,00 23.500,00 8400 450

1 2 5 2 2 4 1 3 2 2 1 1 3

800,00 1.760,00 10.750,00 3.770,00 7.480,00 7.160,00 14.500,00 10.050,00 3.580,00 3.320,00 23.500,00 8400 450 104.910,00

Alternativas al proceso productivo, existen decisiones de subcontratacin, con proveedores de jersis, ya que desde la Escuela Taller no se trabaja el punto para poder complementar los uniformes escolares y dotar la equitacin de los uniformes a los mayoristas.

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De igual forma para poder adaptarse a los ciclos de demanda de produccin se colaborar con talleres de confeccin cercanos que realizarn las tareas de confeccin, la prenda volver a la Escuela Taller para pasar por el control de calidad y posteriormente ser embalada y envida al cliente, slo se creern estas relaciones comerciales con aquellos talleres capaces de comprometerse con el volumen y tiempo de entrega y que cumplan las normas de derechos humanos y laborales. Esta forma de subcontratacin de servicios depender de la demanda del mercado, siendo el primer objetivo crear puestos estables y duraderos.

5.3. Poltica de Calidad

Todos los productos de la Escuela Taller llevarn el sello de calidad certificada de IBNORCA y Comercio Justo que identificaran la calidad de los procesos y la garanta del respeto de las relaciones labores y promocin de la comunidad donde se produce (El Alto).

Este Sello es la representacin por la cual la empresa demuestra que sus productos cumplen permanentemente con los requisitos de una Norma Boliviana o Internacional, lo que brinda seguridad y garanta de la calidad de los productos adquiridos.

La certificacin de producto con Sello IBNORCA de conformidad con norma est basada en el modelo ISO No.5 (Conformidad con norma y sistema de gestin de la calidad). Es la certificacin para los productos que cumplen con las especificaciones establecidas en la Norma Tcnica Boliviana o Internacional respectiva y que poseen un Sistema de Gestin la Calidad basado en la NB ISO 9001 eficiente, seguido de una vigilancia regular y controles peridicos en fabrica y de ensayos de verificacin a muestras tomadas de fabrica y mercado, dando confianza en la conformidad del producto en el tiempo.

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Este sello demuestra que se han creado oportunidades para productores y trabajadores que han sido marginados o colocados en una situacin econmica desventajosa por el sistema comercial convencional. Con un acceso justo a los mercados en mejores condiciones comerciales ayudndolos a superar las barreras hacia el desarrollo.

La poltica de calidad dentro de la Escuela Taller tiene presente las relaciones con sus clientes, motivados en crear unas relaciones duraderas con sus proveedores, distribuidores y clientes y la satisfaccin de los productos. Por ello todos y cada uno de los productos Eklipse y Paul Deagan pasan por un exhausto control de calidad antes de ser entregado al cliente final cuidando hasta el ms mnimo detalle, a travs de los procesos de control de calidad supervisados por un tcnico de calidad. Se articula un servicio de postventa para solucionar todas las dudas que puedan tener los clientes en el proceso productivo, plazos de entrega, garantas de los productos, cambios y devoluciones, gestionados de forma personificada por los comerciales. De esta rea no solo aumentamos la calidad de nuestros procesos sino que podemos evaluar la satisfaccin y analizar las expectativas de calidad de nuestros clientes, adems de servir como fuente de informacin para la mejora de nuestras habilidades. Este es el camino para poder consolidar la estrategia de futuro, mejorar la eficiencia, la rentabilidad y el control interno.

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6. ORGANIZACIN Y RECURSOS HUMANOS Organigrama de la Escuela Taller Cuadro 8

La Gerencia est formada por la Directora Isabel Sejas, sus acciones sern: constituir las lneas de trabajo de cada una de las reas: lnea pedaggica, volumen de produccin, logstica y capacidad de comercializacin as como auditar al resto de departamentos. rea de Recursos Humanos y Administracin, conformada por un contable administrativo que gestionar los contratos y nminas de los trabajadores, as como toda la documentacin administrativa de la Escuela Taller y coordinacin de las actividades del centro, con una experiencia como contable industrial necesaria para ocupar el puesto de trabajo de dos aos. rea de Logstica y Almacn, constituida por un encargado de almacn cuyas tareas ser la administracin del stock de materias primas y productos terminado, la gestin de proveedores y de mercanca y mantenimiento de almacn, con una experiencia previa de 2 aos en gestin de almacn.

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rea Pedaggica, constituida por los alumnos beneficiarios del programa y los profesores que impartirn los programas educativos. A travs del curriculo los participantes adquirirn las capacidades necesarias para el mercado laboral, conformado por una carga horaria de 698 horas. Se ha firmado un convenio institucional con la Asociacin Gregoria Paza de El Alto, que posee gran experiencia en formar a alumnos en el campo textil, para que durante el primer ao sus profesores den clases a los alumnos de la Escuela Taller. Los planes educativos estn elaborados en base a la legislacin educativa boliviana, que certificar la cualificacin adquirida por los alumnos durante su proceso terico-prctico. En el rea de Produccin, distinguimos diferentes reas: diseo, patronaje y corte se contar con un especialista con amplia experiencia, para la creacin de los diseos; confeccin de las prendas, se contar 10 trabajadores/as con capacidades demostrables; control de calidad, conocimiento en sistema de calidad y de todo el proceso productivo. Etiquetado y Planchado. rea Comercial, la forma un comercial destinado a captar clientes de grandes carteras, gestin de la misma, contacto con proveedores y postventa. Para la frmula de promocin y ascensos, se valorar las capacidades adquiridas en el sector textil por parte de los empleados, su compromiso con la empresa, la cultura empresarial adquirida, antigedad y habilidades.

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7. PLAN ECONMICO Y FINANCIERO El propsito de un plan financiero es evaluar el potencial econmico del proyecto empresarial y el de presentar alternativas viables de financiacin para el mismo. Este plan refleja: 7.1. PLAN DE INVERSIONES En este punto, se valorara y cuantifica la inversin de la iniciativa, es decir, lo que nos va a suponer econmicamente la puesta en marcha. Para empezar, se determina y valora todos aquellos gastos de constitucin necesarios para la legalizacin de la Escuela Taller (los honorarios de un notario, el impuesto sobre actos jurdicos documentados, la inscripcin al Registro Mercantil, la licencia municipal de apertura, etc.) y a continuacin, se define los bienes de inmovilizado (aquellos que permanecern en la empresa). Posteriormente, se determina el stock mnimo de existencias inicial (mercancas y las materias primas) necesarias para poder iniciar la actividad, as como la tesorera, el dinero en efectivo mnimo que para los 3 primeros meses (alquileres, suministros, gastos de personal, etc.) hace un total de 9.067,67

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PLAN DE INVERSION PREVISTO PARA LOS PRIMEROS TRES MESES (EXPRESADO EN EUROS)

GASTOS DE CONSTITUCIN Honorarios Inscripciones de registros Herramientas y utensilios Mobiliario Elementos de transporte Equipo informtico y de oficina DERECHOS DURADEROS Traspaso de local STOCK Mercanca Materias primas TESORERIA

IMPORTE 855,67 711,33 345,00 287,50 645,00 900,00 5.264,00 6.452,00 15.459,17

7.2. PLAN DE FINANCIACIN En este punto se determina la financiacin con la que se va a hacer frente las inversiones, describiendo el capital, la financiacin ajena, con respecto a las ayudas y subvenciones que puedes recibir de las diferentes administraciones. La financiacin est hecha con recursos propios de la fundacin, por lo que implica que no haya deudas ante terceros.

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PLAN DE FINANCIACION AL 1 DE AGOSTO DE 2009 (EXPRESADO EN EUROS)

Concepto Recursos Propios Capital Social Otras Aportaciones Recursos Ajenos Prstamos Bancarios Acreedores Total Financiacin

Importe

101.912,81 0

0 0 101.912,81

7.3. BALANCE DE SITUACIN INICIAL El balance contable refleja la situacin relativamente buena de la Escuela Taller con un capital contable 265.557. A continuacin en la tabla se desglosa, el patrimonio de la Escuela Taller; conjunto de bienes y derechos posedos por la empresa (activo) y recursos totales (capital).

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BALANCE INICIAL AL 1 DE AGOSTO DE 2009 (EXPRESADO EN EUROS)

1. ACTIVO 1.1 ACTIVO CORRIENTE 1.1.1 ACTIVO CIRCULANTE 1.1.1.1 Caja 1.1.1.2 Banco Bisa Cuenta de Ahorros 1.1.2 ACTIVO REALIZABLE 1.1.2.1 Existencias TOTAL ACTIVO REALIZABLE TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 1.2.1 ACTIVO FIJO 1.2.1.1 Terrenos 1.2.1.2 Edificios 1.2.1.3 Maquinaria y Equipo 1.2.1.4 Equipo de Oficina TOTAL ACTIVO FIJO 1.2.2 ACTIVO DIFERIDO 1.2.2.1 Gastos de organizacin TOTAL ACTIVO DIFERIDO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO 3. CAPITAL 3.1 PATRIMONIO 3.1.1 Patrimonio Institucional TOTAL PATRIMONIO TOTAL CAPITAL TOTAL PASIVO Y CAPITAL 101.912,81 101.912,81 101.912,81 101.912,81 1.910,67 1.910,67 97.305,81 101.912,81 12.580,00 45.871,00 35.357,14 1.587,00 95.395,14 3.200,00 3.200,00 24.412,00 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 567,00 20.645,00 21.212,00

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7.4. CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL La cuenta de resultados refleja todos aquellos costes y consumos necesario para el desarrollo de la actividad en la Escuela Taller. Esto nos ayuda a pre-visionar el nivel de ingreso futuro de beneficios. En el primer ao de actividad se espera tener un supervit de 9.759,44 , para el ao 2, se espera tener un aumento de un 2% del total de ventas con respecto al ao anterior y para el ao 3 un crecimiento del 5%, en base a los objetivos de marketing proyectados para el crecimiento de la produccin de la Escuela Taller.

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

GESTIONES 2010, 2011, 2012 (EXPRESADO EN EUROS) AO 1 4. 4.1 4.2 INGRESOS 231.264,24 VENTAS 2.000,00 PRESTACIN DE SERVICIOS 233.264,24 TOTAL INGRESOS 0,00 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 GASTOS 125.540,00 COSTE DE VENTAS 66.000,00 GASTOS DE PERSONAL 2.345,00 DOTACIN 477,6675 AMORTIZACIN 14.276,99 TRIBUTOS 1.450,00 REPARACIN Y CONSERVACIONES 900 SERV. PROF. INDEPENDIENTES 1.500,00 TRANSPORTES 762 SERVICIOS BANCARIOS 3.500,00 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.850,00 4.620,00 838,20 1.005,84 1.650,00 1.980,00 990,00 1.188,00 1.595,00 1.914,00 15.704,82 18.845,78 525,43 630,52 2.579,50 3.095,40 72.600,00 87.120,00 138.094,00 165.712,80 0,00 256.590,66 307.908,80 2.200,00 2.640,00 254.390,66 305.268,80 AO 2 AO 3

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PlandeEmpresaEscuelaTallerdeConfeccinIndustrialTextil 2.400,00 5.11 5.12 SUMINISTROS 1.100,00 OTROS TOTAL EGRESOS 3.1.1.1 5.16 3.1.1.3 RESULTADOS ANTES IMPUESTOS 3.253,15 IMPUESTOS 9.759,44 RESULTADO NETOS 10.735,28 12.882,34 3.578,43 4.294,12 220.251,66 13.012,58 242.276,95 14.313,71 290.732,34 17.176,46 1.210,00 1.452,00 2.640,00 3.168,00

7.5. CUENTA DE TESORERA

Relaciona los ingresos inmediatos que se tiene con respecto a las obligaciones inmediatas, desglosando en doce meses las cuentas de tesorera de la Escuela Taller. En el se incluyendo la informacin requerida a corto plazo, de esta forma, el primer mes, esperemos tener una cartera de clientes porcentualmente alta, dejando que los gastos previstos sean porcentualmente ms bajos que los ingresos consiguiendo un supervit de 9760,80.

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FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO GESTION 2010 (EXPRESADO EN EUROS)

SALDO INICIAL (A) CLIENTES SUBVENCIONES TOTAL DE COBROS (B) PREVISIN DE PAGOS PROVEEDORES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TRANSPORTE PUBLICIDAD SUMINISTROS SUELDOS SEGURIDAD SOCIAL TOTAL GASTOS 1 9636,01 0,00 9636,01 2890,80 10461,67 120,83 125,00 291,67 200,00 5635,50 828,98 20554,45
-10918,44

2 10782,70 0,00 10782,70 323,48 10461,67 120,83 125,00 291,67 200,00 5635,50 828,98 17987,13
-7204,43

3 12065,84 0,00 12065,84 361,98 10461,67 120,83 125,00 291,67 200,00 5635,50 828,98 18025,62
-5959,79

4 13501,67 0,00 13501,67 405,05 10461,67 120,83 125,00 291,67 200,00 5635,50 828,98 18068,70
-4567,03

5 15108,37 0,00 15108,37 453,25 10461,67 120,83 125,00 291,67 200,00 5635,50 828,98 18116,90
-3008,53

6 16906,27 0,00 16906,27 507,19 10461,67 120,83 125,00 291,67 200,00 5635,50 828,98 18170,84
-1264,57

7 18918,11 0,00 18918,11 567,54 10461,67 120,83 125,00 291,67 200,00 5635,50 828,98 18231,19
686,92

8 21169,37 0,00 21169,37 635,08 10461,67 120,83 125,00 291,67 200,00 5635,50 828,98 18298,73
2870,64

9 23688,52 0,00 23688,52 710,66 10461,67 120,83 125,00 291,67 200,00 5635,50 828,98 18374,30
5314,22

10 26507,45 0,00 26507,45 795,22 10461,67 120,83 125,00 291,67 200,00 5635,50 828,98 18458,87
8048,58

11 29661,84 0,00 29661,84 889,86 10461,67 120,83 125,00 291,67 200,00 5635,50 828,98 18553,50
11108,34

12 33318,10 0,00 33318,10 999,54 10461,67 120,83 125,00 291,67 200,00 5635,50 828,98 18663,19
14654,91

SUPERAVIT MENSUAL

-10918,44

-18122,88

-24082,66

-28649,69

-31658,22

-32922,79

-32235,88

-29365,24

-24051,02

-16002,44

-4894,10

9760,80

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8. ASPECTOS FORMALES DE LA EMPRESA.

Este apartado se refiere a los aspectos formales. Aqu haremos mencin a: Forma de constitucin de la empresa. La Fundacin Palliri es una institucin sin fines de lucro, creada para el trabajo en cooperacin al desarrollo, que pude intervenir en mbito nacional e internacional, y que forma parte de las obras iniciadas por el Obispado de la Dicesis de El Alto16 y Critas Regin de Murcia. En el ttulo II de sus Estatutos, se desarrollan los objetivos de la fundacin, recogiendo la actividades principales de capacitar, formar tcnicamente y profesional a travs de centros de formacin profesional, centros de capacitacin, escuelas taller y proyectos de insercin laboral as como proponer programas y proyectos de capacitacin, formacin e insercin laboral especficos para grupos con mayor grado de marginalidad y riesgo (mujer), a travs de estrategias como microcrditos y la creacin y promocin de microempresas. La empresa social nace al amparo del NIT: 163724020, con razn social Fundacin Palliri y domicilio fiscal; c/ Hroes de Acre n 2024, zona Villa Bolvar Michme, en la ciudad de EL Alto, departamento de la Paz, Bolivia.

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Art. 3 de los Estatutos de la Fundacin Palliri. 46