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ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
01
DIRECCION SUPERIOR
37.696.392,00
37.696.392,00
31.718.137,46
01.01
4.172.346,00
4.172.346,00
3.129.259,50
01.01.00
4.172.346,00
4.172.346,00
3.129.259,50
01.01.00.00
4.172.346,00
4.172.346,00
3.129.259,50
01.01.00.00.51
4.172.346,00
4.172.346,00
3.129.259,50
01.01.00.00.51.4
EGRESOS
4.172.346,00
4.172.346,00
3.129.259,50
01.01.00.00.51.4.07
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
4.172.346,00
4.172.346,00
3.129.259,50
01.01.00.00.51.4.07.01
3.714.257,00
3.714.257,00
2.785.692,74
01.01.00.00.51.4.07.01.03
3.714.257,00
3.714.257,00
2.785.692,74
01.01.00.00.51.4.07.01.03.02
3.714.257,00
3.714.257,00
2.785.692,74
01.01.00.00.51.4.07.01.03.02.01
3.714.257,00
3.714.257,00
2.785.692,74
01.01.00.00.51.4.07.03
458.089,00
458.089,00
343.566,76
01.01.00.00.51.4.07.03.03
458.089,00
458.089,00
343.566,76
01.01.00.00.51.4.07.03.03.02
458.089,00
458.089,00
343.566,76
01.01.00.00.51.4.07.03.03.02.01
458.089,00
458.089,00
343.566,76
01.02
323.976,00
323.976,00
273.831,26
01.02.00
323.976,00
323.976,00
273.831,26
01.02.00.00
323.976,00
323.976,00
273.831,26
01.02.00.00.51
SINDICATURA MUNICIPAL
323.976,00
323.976,00
273.831,26
01.02.00.00.51.4
EGRESOS
323.976,00
323.976,00
273.831,26
01.02.00.00.51.4.01
GASTOS DE PERSONAL
323.976,00
323.976,00
273.831,26
01.02.00.00.51.4.01.01
187.338,00
187.338,00
142.890,33
01.02.00.00.51.4.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
187.338,00
187.338,00
142.890,33
01.02.00.00.51.4.01.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
187.338,00
187.338,00
142.890,33
01.02.00.00.51.4.01.03
33.762,00
33.762,00
28.064,93
01.02.00.00.51.4.01.03.01
1.200,00
1.200,00
480,00
01.02.00.00.51.4.01.03.01.01
1.200,00
1.200,00
480,00
01.02.00.00.51.4.01.03.03
5.740,00
5.740,00
4.900,00
01.02.00.00.51.4.01.03.03.01
5.740,00
5.740,00
4.900,00
01.02.00.00.51.4.01.03.08
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
3.740,00
3.740,00
3.200,00
01.02.00.00.51.4.01.03.08.01
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
3.740,00
3.740,00
3.200,00
01.02.00.00.51.4.01.03.09
23.082,00
23.082,00
19.484,93
01.02.00.00.51.4.01.03.09.01
23.082,00
23.082,00
19.484,93
82.027.008,00
82.027.008,00
65.166.585,80
Pgina 1 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
102.876,00
102.876,00
102.876,00
01.02.00.00.51.4.01.05
01.02.00.00.51.4.01.05.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
65.055,00
65.055,00
65.055,00
01.02.00.00.51.4.01.05.01.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
65.055,00
65.055,00
65.055,00
01.02.00.00.51.4.01.05.03
37.821,00
37.821,00
37.821,00
01.02.00.00.51.4.01.05.03.01
37.821,00
37.821,00
37.821,00
01.03
3.455.070,00
3.455.070,00
2.879.225,02
01.03.00
3.455.070,00
3.455.070,00
2.879.225,02
01.03.00.00
3.455.070,00
3.455.070,00
2.879.225,02
01.03.00.00.51
3.455.070,00
3.455.070,00
2.879.225,02
01.03.00.00.51.4
EGRESOS
3.455.070,00
3.455.070,00
2.879.225,02
01.03.00.00.51.4.07
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
3.455.070,00
3.455.070,00
2.879.225,02
01.03.00.00.51.4.07.01
3.043.000,00
3.043.000,00
2.535.833,34
01.03.00.00.51.4.07.01.03
3.043.000,00
3.043.000,00
2.535.833,34
01.03.00.00.51.4.07.01.03.02
3.043.000,00
3.043.000,00
2.535.833,34
01.03.00.00.51.4.07.01.03.02.17
3.043.000,00
3.043.000,00
2.535.833,34
01.03.00.00.51.4.07.03
412.070,00
412.070,00
343.391,68
01.03.00.00.51.4.07.03.03
412.070,00
412.070,00
343.391,68
01.03.00.00.51.4.07.03.03.02
412.070,00
412.070,00
343.391,68
01.03.00.00.51.4.07.03.03.02.03
412.070,00
412.070,00
343.391,68
01.04
PLANIFICACION PUBLICA
81.305,00
81.305,00
81.305,00
01.04.00
81.305,00
81.305,00
81.305,00
01.04.00.00
81.305,00
81.305,00
81.305,00
01.04.00.00.51
81.305,00
81.305,00
81.305,00
01.04.00.00.51.4
EGRESOS
81.305,00
81.305,00
81.305,00
01.04.00.00.51.4.01
GASTOS DE PERSONAL
25.070,00
25.070,00
25.070,00
01.04.00.00.51.4.01.01
25.070,00
25.070,00
25.070,00
01.04.00.00.51.4.01.01.29
Dietas
25.070,00
25.070,00
25.070,00
01.04.00.00.51.4.03
SERVICIOS NO PERSONALES
56.235,00
56.235,00
56.235,00
01.04.00.00.51.4.03.10
56.235,00
56.235,00
56.235,00
01.04.00.00.51.4.03.10.99
56.235,00
56.235,00
56.235,00
35.509.768,00
35.509.768,00
29.751.318,20
Pgina 2 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
56.235,00
56.235,00
56.235,00
01.04.00.00.51.4.03.10.99.01
01.05
5.462.749,00
5.462.749,00
5.067.324,18
01.05.00
5.462.749,00
5.462.749,00
5.067.324,18
01.05.00.00
5.462.749,00
5.462.749,00
5.067.324,18
01.05.00.00.51
4.870.513,00
4.870.513,00
4.497.368,11
01.05.00.00.51.4
EGRESOS
4.870.513,00
4.870.513,00
4.497.368,11
01.05.00.00.51.4.01
GASTOS DE PERSONAL
454.942,00
454.942,00
377.558,28
01.05.00.00.51.4.01.01
280.907,00
280.907,00
227.183,65
01.05.00.00.51.4.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
280.907,00
280.907,00
227.183,65
01.05.00.00.51.4.01.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
280.907,00
280.907,00
227.183,65
01.05.00.00.51.4.01.03
40.390,00
40.390,00
32.760,60
01.05.00.00.51.4.01.03.01
960,00
960,00
960,00
01.05.00.00.51.4.01.03.01.01
960,00
960,00
960,00
01.05.00.00.51.4.01.03.03
5.217,00
5.217,00
4.237,00
01.05.00.00.51.4.01.03.03.01
5.217,00
5.217,00
4.237,00
01.05.00.00.51.4.01.03.08
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
5.718,00
5.718,00
4.638,00
01.05.00.00.51.4.01.03.08.01
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
5.718,00
5.718,00
4.638,00
01.05.00.00.51.4.01.03.09
28.495,00
28.495,00
22.925,60
01.05.00.00.51.4.01.03.09.01
28.495,00
28.495,00
22.925,60
01.05.00.00.51.4.01.05
133.645,00
133.645,00
117.614,03
01.05.00.00.51.4.01.05.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
95.025,00
95.025,00
95.025,00
01.05.00.00.51.4.01.05.01.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
95.025,00
95.025,00
95.025,00
01.05.00.00.51.4.01.05.03
38.620,00
38.620,00
22.589,03
01.05.00.00.51.4.01.05.03.01
38.620,00
38.620,00
22.589,03
01.05.00.00.51.4.02
MATERIALES, SUMINISTROS Y
MERCANCIAS
117.484,00
117.484,00
72.979,90
01.05.00.00.51.4.02.01
79.904,00
79.904,00
39.979,90
01.05.00.00.51.4.02.01.01
79.904,00
79.904,00
39.979,90
01.05.00.00.51.4.02.05
2.635,00
2.635,00
2.635,00
01.05.00.00.51.4.02.05.04
2.635,00
2.635,00
2.635,00
01.05.00.00.51.4.02.10
34.945,00
34.945,00
30.365,00
01.05.00.00.51.4.02.10.06
34.945,00
34.945,00
30.365,00
01.05.00.00.51.4.03
SERVICIOS NO PERSONALES
738.087,00
738.087,00
685.852,93
29.095.815,00
29.095.815,00
26.667.969,51
Pgina 3 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
01.05.00.00.51.4.03.04
Servicios bsicos
24.726,00
24.726,00
22.508,57
01.05.00.00.51.4.03.04.05
Servicio de comunicaciones
24.726,00
24.726,00
22.508,57
01.05.00.00.51.4.03.07
543.331,00
543.331,00
508.390,48
01.05.00.00.51.4.03.07.01
Publicidad y propaganda
415.160,00
415.160,00
415.160,00
01.05.00.00.51.4.03.07.02
Imprenta y reproduccin
99.754,00
99.754,00
87.154,00
01.05.00.00.51.4.03.07.02.04
Imprenta y reproduccin
99.754,00
99.754,00
87.154,00
01.05.00.00.51.4.03.07.03
Relaciones sociales
28.417,00
28.417,00
6.076,48
01.05.00.00.51.4.03.09
Viticos y pasajes
170.030,00
170.030,00
154.953,88
01.05.00.00.51.4.03.09.01
160.099,00
160.099,00
145.022,88
01.05.00.00.51.4.03.09.01.01
160.099,00
160.099,00
145.022,88
01.05.00.00.51.4.03.09.02
9.931,00
9.931,00
9.931,00
01.05.00.00.51.4.07
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
3.560.000,00
3.560.000,00
3.360.977,00
01.05.00.00.51.4.07.01
2.860.000,00
2.860.000,00
2.660.977,00
01.05.00.00.51.4.07.01.01
10.000,00
10.000,00
10.000,00
01.05.00.00.51.4.07.01.01.75
10.000,00
10.000,00
10.000,00
01.05.00.00.51.4.07.01.02
2.800.000,00
2.800.000,00
2.600.977,00
01.05.00.00.51.4.07.01.02.01
2.150.000,00
2.150.000,00
1.984.525,00
01.05.00.00.51.4.07.01.02.01.02
2.150.000,00
2.150.000,00
1.984.525,00
01.05.00.00.51.4.07.01.02.02
650.000,00
650.000,00
616.452,00
01.05.00.00.51.4.07.01.02.02.01
200.000,00
200.000,00
194.500,00
01.05.00.00.51.4.07.01.02.02.02
450.000,00
450.000,00
421.952,00
01.05.00.00.51.4.07.01.04
50.000,00
50.000,00
50.000,00
01.05.00.00.51.4.07.01.04.02
50.000,00
50.000,00
50.000,00
01.05.00.00.51.4.07.03
200.000,00
200.000,00
200.000,00
01.05.00.00.51.4.07.03.02
200.000,00
200.000,00
200.000,00
01.05.00.00.51.4.07.03.02.02
200.000,00
200.000,00
200.000,00
01.05.00.00.51.4.07.12
500.000,00
500.000,00
500.000,00
01.05.00.00.51.4.07.12.01
200.000,00
200.000,00
200.000,00
01.05.00.00.51.4.07.12.01.01
100.000,00
100.000,00
100.000,00
01.05.00.00.51.4.07.12.01.02
100.000,00
100.000,00
100.000,00
18.176.027,00
18.176.027,00
17.048.767,74
Pgina 4 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
01.05.00.00.51.4.07.12.02
300.000,00
300.000,00
300.000,00
01.05.00.00.51.4.07.12.02.01
200.000,00
200.000,00
200.000,00
01.05.00.00.51.4.07.12.02.01.01
200.000,00
200.000,00
200.000,00
01.05.00.00.51.4.07.12.02.02
100.000,00
100.000,00
100.000,00
01.05.00.00.52
5.000,00
5.000,00
5.000,00
01.05.00.00.52.4.02
MATERIALES, SUMINISTROS Y
MERCANCIAS
5.000,00
5.000,00
5.000,00
01.05.00.00.52.4.02.03
Textiles y vestuarios
5.000,00
5.000,00
5.000,00
01.05.00.00.52.4.02.03.02
Prendas de vestir
5.000,00
5.000,00
5.000,00
01.05.00.00.53
27.621,00
27.621,00
24.348,17
01.05.00.00.53.4
EGRESOS
27.621,00
27.621,00
24.348,17
01.05.00.00.53.4.01
GASTOS DE PERSONAL
23.947,00
23.947,00
20.674,17
01.05.00.00.53.4.01.01
11.620,00
11.620,00
8.715,13
01.05.00.00.53.4.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
11.620,00
11.620,00
8.715,13
01.05.00.00.53.4.01.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
11.620,00
11.620,00
8.715,13
01.05.00.00.53.4.01.03
5.529,00
5.529,00
5.161,04
01.05.00.00.53.4.01.03.01
1.440,00
1.440,00
1.440,00
01.05.00.00.53.4.01.03.01.01
1.440,00
1.440,00
1.440,00
01.05.00.00.53.4.01.03.03
840,00
840,00
840,00
01.05.00.00.53.4.01.03.03.01
840,00
840,00
840,00
01.05.00.00.53.4.01.03.08
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
1.080,00
1.080,00
1.080,00
01.05.00.00.53.4.01.03.08.01
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
1.080,00
1.080,00
1.080,00
01.05.00.00.53.4.01.03.09
2.169,00
2.169,00
1.801,04
01.05.00.00.53.4.01.03.09.01
2.169,00
2.169,00
1.801,04
01.05.00.00.53.4.01.05
6.798,00
6.798,00
6.798,00
01.05.00.00.53.4.01.05.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
4.013,00
4.013,00
4.013,00
01.05.00.00.53.4.01.05.01.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
4.013,00
4.013,00
4.013,00
01.05.00.00.53.4.01.05.03
2.785,00
2.785,00
2.785,00
01.05.00.00.53.4.01.05.03.01
2.785,00
2.785,00
2.785,00
01.05.00.00.53.4.02
MATERIALES, SUMINISTROS Y
MERCANCIAS
3.674,00
3.674,00
3.674,00
01.05.00.00.53.4.02.10
3.674,00
3.674,00
3.674,00
01.05.00.00.53.4.02.10.06
3.674,00
3.674,00
3.674,00
982.052,00
982.052,00
962.415,02
Pgina 5 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
01.05.00.00.54
RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
559.615,00
559.615,00
540.607,90
01.05.00.00.54.4
EGRESOS
559.615,00
559.615,00
540.607,90
01.05.00.00.54.4.01
GASTOS DE PERSONAL
141.860,00
141.860,00
123.152,90
01.05.00.00.54.4.01.01
91.766,00
91.766,00
77.209,75
01.05.00.00.54.4.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
91.766,00
91.766,00
77.209,75
01.05.00.00.54.4.01.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
91.766,00
91.766,00
77.209,75
01.05.00.00.54.4.01.03
11.371,00
11.371,00
9.611,83
01.05.00.00.54.4.01.03.03
3.220,00
3.220,00
2.800,00
01.05.00.00.54.4.01.03.03.01
3.220,00
3.220,00
2.800,00
01.05.00.00.54.4.01.03.08
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
2.520,00
2.520,00
2.160,00
01.05.00.00.54.4.01.03.08.01
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
2.520,00
2.520,00
2.160,00
01.05.00.00.54.4.01.03.09
5.631,00
5.631,00
4.651,83
01.05.00.00.54.4.01.03.09.01
5.631,00
5.631,00
4.651,83
01.05.00.00.54.4.01.05
38.723,00
38.723,00
36.331,32
01.05.00.00.54.4.01.05.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
22.239,00
22.239,00
22.239,00
01.05.00.00.54.4.01.05.01.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
22.239,00
22.239,00
22.239,00
01.05.00.00.54.4.01.05.03
16.484,00
16.484,00
14.092,32
01.05.00.00.54.4.01.05.03.01
16.484,00
16.484,00
14.092,32
01.05.00.00.54.4.02
MATERIALES, SUMINISTROS Y
MERCANCIAS
3.304,00
3.304,00
3.004,00
01.05.00.00.54.4.02.05
1.605,00
1.605,00
1.605,00
01.05.00.00.54.4.02.05.04
1.605,00
1.605,00
1.605,00
01.05.00.00.54.4.02.10
1.699,00
1.699,00
1.399,00
01.05.00.00.54.4.02.10.06
01.05.00.00.54.4.02.10.13
Materiales fotogrficos
01.05.00.00.54.4.03
SERVICIOS NO PERSONALES
01.05.00.00.54.4.03.04
01.05.00.00.54.4.03.04.05
01.05.00.00.54.4.03.07
699,00
699,00
399,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
414.451,00
414.451,00
414.451,00
Servicios bsicos
34.831,00
34.831,00
34.831,00
Servicio de comunicaciones
34.831,00
34.831,00
34.831,00
379.620,00
379.620,00
379.620,00
01.05.00.00.54.4.03.07.01
Publicidad y propaganda
259.916,00
259.916,00
259.916,00
01.05.00.00.54.4.03.07.02
Imprenta y reproduccin
59.954,00
59.954,00
59.954,00
01.05.00.00.54.4.03.07.02.04
Imprenta y reproduccin
59.954,00
59.954,00
59.954,00
01.05.00.00.54.4.03.07.04
Avisos
59.750,00
59.750,00
59.750,00
01.06
1.430.143,00
1.430.143,00
1.106.379,15
4.430.032,00
4.430.032,00
3.992.525,55
Pgina 6 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
01.06.00
1.430.143,00
1.430.143,00
1.106.379,15
01.06.00.00
1.430.143,00
1.430.143,00
1.106.379,15
01.06.00.00.51
349.919,00
349.919,00
207.499,32
01.06.00.00.51.4
EGRESOS
349.919,00
349.919,00
207.499,32
01.06.00.00.51.4.01
GASTOS DE PERSONAL
85.953,00
85.953,00
76.853,32
01.06.00.00.51.4.01.01
52.678,00
52.678,00
43.898,32
01.06.00.00.51.4.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
52.678,00
52.678,00
43.898,32
01.06.00.00.51.4.01.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
52.678,00
52.678,00
43.898,32
01.06.00.00.51.4.01.03
9.927,00
9.927,00
9.607,00
01.06.00.00.51.4.01.03.03
770,00
770,00
630,00
01.06.00.00.51.4.01.03.03.01
770,00
770,00
630,00
01.06.00.00.51.4.01.03.08
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
1.080,00
1.080,00
900,00
01.06.00.00.51.4.01.03.08.01
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
1.080,00
1.080,00
900,00
01.06.00.00.51.4.01.03.09
8.077,00
8.077,00
8.077,00
01.06.00.00.51.4.01.03.09.01
8.077,00
8.077,00
8.077,00
01.06.00.00.51.4.01.05
23.348,00
23.348,00
23.348,00
01.06.00.00.51.4.01.05.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
15.565,00
15.565,00
15.565,00
01.06.00.00.51.4.01.05.01.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
15.565,00
15.565,00
15.565,00
01.06.00.00.51.4.01.05.03
7.783,00
7.783,00
7.783,00
01.06.00.00.51.4.01.05.03.01
7.783,00
7.783,00
7.783,00
01.06.00.00.51.4.03
SERVICIOS NO PERSONALES
263.966,00
263.966,00
130.646,00
01.06.00.00.51.4.03.07
63.966,00
63.966,00
63.966,00
01.06.00.00.51.4.03.07.03
Relaciones sociales
63.966,00
63.966,00
63.966,00
01.06.00.00.51.4.03.10
200.000,00
200.000,00
66.680,00
01.06.00.00.51.4.03.10.99
200.000,00
200.000,00
66.680,00
01.06.00.00.51.4.03.10.99.02
200.000,00
200.000,00
66.680,00
01.06.00.00.52
DIRECCION Y COORDINACION DE
CONSULTORIA JURIDICA
49.966,00
49.966,00
39.588,84
01.06.00.00.52.4.01
GASTOS DE PERSONAL
49.966,00
49.966,00
39.588,84
01.06.00.00.52.4.01.01
33.890,00
33.890,00
24.012,84
01.06.00.00.52.4.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
33.890,00
33.890,00
24.012,84
01.06.00.00.52.4.01.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
33.890,00
33.890,00
24.012,84
01.06.00.00.52.4.01.03
2.931,00
2.931,00
2.431,00
5.100.367,00
5.100.367,00
3.547.435,42
Pgina 7 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
01.06.00.00.52.4.01.03.03
1.400,00
1.400,00
1.260,00
01.06.00.00.52.4.01.03.03.01
1.400,00
1.400,00
1.260,00
01.06.00.00.52.4.01.03.08
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
1.440,00
1.440,00
1.080,00
01.06.00.00.52.4.01.03.08.01
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
1.440,00
1.440,00
1.080,00
01.06.00.00.52.4.01.03.09
91,00
91,00
91,00
01.06.00.00.52.4.01.03.09.01
91,00
91,00
91,00
01.06.00.00.52.4.01.05
13.145,00
13.145,00
13.145,00
01.06.00.00.52.4.01.05.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
8.763,00
8.763,00
8.763,00
01.06.00.00.52.4.01.05.01.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
8.763,00
8.763,00
8.763,00
01.06.00.00.52.4.01.05.03
4.382,00
4.382,00
4.382,00
01.06.00.00.52.4.01.05.03.01
4.382,00
4.382,00
4.382,00
01.06.00.00.53
AUDITORIA INTERNA
84.526,00
84.526,00
71.579,71
01.06.00.00.53.4
EGRESOS
84.526,00
84.526,00
71.579,71
01.06.00.00.53.4.01
GASTOS DE PERSONAL
84.526,00
84.526,00
71.579,71
01.06.00.00.53.4.01.01
46.926,00
46.926,00
36.225,75
01.06.00.00.53.4.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
46.926,00
46.926,00
36.225,75
01.06.00.00.53.4.01.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
46.926,00
46.926,00
36.225,75
01.06.00.00.53.4.01.03
16.176,00
16.176,00
13.929,96
01.06.00.00.53.4.01.03.03
2.520,00
2.520,00
2.380,00
01.06.00.00.53.4.01.03.03.01
2.520,00
2.520,00
2.380,00
01.06.00.00.53.4.01.03.08
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
2.160,00
2.160,00
1.980,00
01.06.00.00.53.4.01.03.08.01
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
2.160,00
2.160,00
1.980,00
01.06.00.00.53.4.01.03.09
11.496,00
11.496,00
9.569,96
01.06.00.00.53.4.01.03.09.01
11.496,00
11.496,00
9.569,96
01.06.00.00.53.4.01.05
21.424,00
21.424,00
21.424,00
01.06.00.00.53.4.01.05.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
15.303,00
15.303,00
15.303,00
01.06.00.00.53.4.01.05.01.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
15.303,00
15.303,00
15.303,00
01.06.00.00.53.4.01.05.03
6.121,00
6.121,00
6.121,00
01.06.00.00.53.4.01.05.03.01
6.121,00
6.121,00
6.121,00
01.06.00.00.54
90.688,00
90.688,00
76.997,98
01.06.00.00.54.4
EGRESOS
90.688,00
90.688,00
76.997,98
733.829,00
733.829,00
627.771,22
Pgina 8 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
01.06.00.00.54.4.01
GASTOS DE PERSONAL
90.688,00
90.688,00
76.997,98
01.06.00.00.54.4.01.01
46.478,00
46.478,00
34.858,52
01.06.00.00.54.4.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
46.478,00
46.478,00
34.858,52
01.06.00.00.54.4.01.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
46.478,00
46.478,00
34.858,52
01.06.00.00.54.4.01.03
16.111,00
16.111,00
14.040,46
01.06.00.00.54.4.01.03.03
3.080,00
3.080,00
2.520,00
01.06.00.00.54.4.01.03.03.01
3.080,00
3.080,00
2.520,00
01.06.00.00.54.4.01.03.08
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
1.080,00
1.080,00
1.080,00
01.06.00.00.54.4.01.03.08.01
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
1.080,00
1.080,00
1.080,00
01.06.00.00.54.4.01.03.09
11.951,00
11.951,00
10.440,46
01.06.00.00.54.4.01.03.09.01
11.951,00
11.951,00
10.440,46
01.06.00.00.54.4.01.05
28.099,00
28.099,00
28.099,00
01.06.00.00.54.4.01.05.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
16.953,00
16.953,00
16.953,00
01.06.00.00.54.4.01.05.01.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
16.953,00
16.953,00
16.953,00
01.06.00.00.54.4.01.05.03
11.146,00
11.146,00
11.146,00
01.06.00.00.54.4.01.05.03.01
11.146,00
11.146,00
11.146,00
01.06.00.00.55
855.044,00
855.044,00
710.713,30
01.06.00.00.55.4
EGRESOS
855.044,00
855.044,00
710.713,30
01.06.00.00.55.4.01
GASTOS DE PERSONAL
855.044,00
855.044,00
710.713,30
01.06.00.00.55.4.01.01
530.804,00
530.804,00
401.402,81
01.06.00.00.55.4.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
530.804,00
530.804,00
401.402,81
01.06.00.00.55.4.01.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
530.804,00
530.804,00
401.402,81
01.06.00.00.55.4.01.03
70.747,00
70.747,00
58.801,64
01.06.00.00.55.4.01.03.03
27.293,00
27.293,00
22.813,00
01.06.00.00.55.4.01.03.03.01
27.293,00
27.293,00
22.813,00
01.06.00.00.55.4.01.03.08
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
21.216,00
21.216,00
17.436,00
01.06.00.00.55.4.01.03.08.01
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
21.216,00
21.216,00
17.436,00
01.06.00.00.55.4.01.03.09
22.238,00
22.238,00
18.552,64
01.06.00.00.55.4.01.03.09.01
22.238,00
22.238,00
18.552,64
01.06.00.00.55.4.01.05
253.493,00
253.493,00
250.508,85
01.06.00.00.55.4.01.05.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
168.224,00
168.224,00
168.224,00
5.154.254,00
5.154.254,00
4.239.478,02
Pgina 9 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
01.06.00.00.55.4.01.05.01.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
168.224,00
168.224,00
168.224,00
01.06.00.00.55.4.01.05.03
85.269,00
85.269,00
82.284,85
01.06.00.00.55.4.01.05.03.01
85.269,00
85.269,00
82.284,85
01.07
ADMINISTRACION DE RECURSOS
HUMANOS
8.601.792,00
8.601.792,00
6.644.032,25
01.07.00
8.601.792,00
8.601.792,00
6.644.032,25
01.07.00.00
8.601.792,00
8.601.792,00
6.644.032,25
01.07.00.00.51
DIRECCION Y COORDINACION DE
RECURSOS HUMANOS
8.601.792,00
8.601.792,00
6.644.032,25
01.07.00.00.51.4
EGRESOS
8.601.792,00
8.601.792,00
6.644.032,25
01.07.00.00.51.4.01
GASTOS DE PERSONAL
8.556.851,00
8.556.851,00
6.599.091,25
01.07.00.00.51.4.01.01
5.440.002,00
5.440.002,00
4.203.352,82
01.07.00.00.51.4.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
215.321,00
215.321,00
158.279,29
01.07.00.00.51.4.01.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
215.321,00
215.321,00
158.279,29
01.07.00.00.51.4.01.01.03
Suplencias a empleados
44.350,00
44.350,00
42.370,04
01.07.00.00.51.4.01.01.03.01
2.089,00
2.089,00
109,04
01.07.00.00.51.4.01.01.03.03
SUPLENCIAS A CONTRATADOS
42.261,00
42.261,00
42.261,00
01.07.00.00.51.4.01.01.10
660.441,00
660.441,00
533.325,46
01.07.00.00.51.4.01.01.12
450.000,00
450.000,00
302.999,86
01.07.00.00.51.4.01.01.18
4.069.890,00
4.069.890,00
3.166.378,17
01.07.00.00.51.4.01.03
229.738,00
229.738,00
188.395,64
01.07.00.00.51.4.01.03.01
2.724,00
2.724,00
1.544,00
01.07.00.00.51.4.01.03.01.01
1.104,00
1.104,00
264,00
01.07.00.00.51.4.01.03.01.03
1.620,00
1.620,00
1.280,00
01.07.00.00.51.4.01.03.03
12.180,00
12.180,00
10.080,00
01.07.00.00.51.4.01.03.03.01
12.180,00
12.180,00
10.080,00
01.07.00.00.51.4.01.03.08
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
120.168,00
120.168,00
94.743,00
01.07.00.00.51.4.01.03.08.01
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
4.050,00
4.050,00
3.240,00
01.07.00.00.51.4.01.03.08.03
PRIMA PROFESIONALIZACION
CONTRATADOS
116.118,00
116.118,00
91.503,00
01.07.00.00.51.4.01.03.09
39.316,00
39.316,00
31.100,44
01.07.00.00.51.4.01.03.09.01
36.074,00
36.074,00
29.797,36
01.07.00.00.51.4.01.03.09.03
3.242,00
3.242,00
1.303,08
01.07.00.00.51.4.01.03.18
32.600,00
32.600,00
29.420,00
01.07.00.00.51.4.01.03.19
14.950,00
14.950,00
13.725,00
63.670.312,00
63.670.312,00
49.265.876,69
Pgina 10 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
01.07.00.00.51.4.01.03.21
ANTIGUEDAD OBRERO
01.07.00.00.51.4.01.05
01.07.00.00.51.4.01.05.01
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
7.800,00
7.800,00
7.783,20
2.207.111,00
2.207.111,00
2.201.717,79
AGUINALDOS EMPLEADOS
75.239,00
75.239,00
75.239,00
01.07.00.00.51.4.01.05.01.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
75.239,00
75.239,00
75.239,00
01.07.00.00.51.4.01.05.03
52.656,00
52.656,00
52.656,00
01.07.00.00.51.4.01.05.03.01
52.656,00
52.656,00
52.656,00
01.07.00.00.51.4.01.05.04
AGUINALDOS OBREROS
219.916,00
219.916,00
219.916,00
01.07.00.00.51.4.01.05.06
133.178,00
133.178,00
133.178,00
01.07.00.00.51.4.01.05.07
AGUINALDOS CONTRATADOS
1.306.864,00
1.306.864,00
1.306.864,00
01.07.00.00.51.4.01.05.08
419.258,00
419.258,00
413.864,79
01.07.00.00.51.4.01.07
680.000,00
680.000,00
5.625,00
01.07.00.00.51.4.01.07.96
680.000,00
680.000,00
5.625,00
01.07.00.00.51.4.01.07.96.04
680.000,00
680.000,00
5.625,00
01.07.00.00.51.4.03
SERVICIOS NO PERSONALES
44.941,00
44.941,00
44.941,00
01.07.00.00.51.4.03.10
44.941,00
44.941,00
44.941,00
01.07.00.00.51.4.03.10.07
44.941,00
44.941,00
44.941,00
01.08
PLANIFICACION Y GESTION
PRESUPUESTARIA
268.299,00
268.299,00
234.118,34
01.08.00
268.299,00
268.299,00
234.118,34
01.08.00.00
268.299,00
268.299,00
234.118,34
01.08.00.00.51
DIRECCION Y COORDINACION DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
268.299,00
268.299,00
234.118,34
01.08.00.00.51.4
EGRESOS
268.299,00
268.299,00
234.118,34
01.08.00.00.51.4.01
GASTOS DE PERSONAL
239.239,00
239.239,00
205.058,34
01.08.00.00.51.4.01.01
125.732,00
125.732,00
97.570,84
01.08.00.00.51.4.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
125.732,00
125.732,00
97.570,84
01.08.00.00.51.4.01.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
125.732,00
125.732,00
97.570,84
01.08.00.00.51.4.01.02
10.800,00
10.800,00
9.560,00
01.08.00.00.51.4.01.02.01
10.800,00
10.800,00
9.560,00
01.08.00.00.51.4.01.03
27.868,00
27.868,00
23.088,50
01.08.00.00.51.4.01.03.03
4.200,00
4.200,00
3.500,00
01.08.00.00.51.4.01.03.03.01
4.200,00
4.200,00
3.500,00
8.740.538,00
8.740.538,00
6.408.382,84
Pgina 11 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
01.08.00.00.51.4.01.03.08
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
5.400,00
5.400,00
4.500,00
01.08.00.00.51.4.01.03.08.01
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
5.400,00
5.400,00
4.500,00
01.08.00.00.51.4.01.03.09
18.268,00
18.268,00
15.088,50
01.08.00.00.51.4.01.03.09.01
18.268,00
18.268,00
15.088,50
01.08.00.00.51.4.01.04
1.932,00
1.932,00
1.932,00
01.08.00.00.51.4.01.04.96
1.932,00
1.932,00
1.932,00
01.08.00.00.51.4.01.04.96.01
SEMANA 49
1.932,00
1.932,00
1.932,00
01.08.00.00.51.4.01.05
72.907,00
72.907,00
72.907,00
01.08.00.00.51.4.01.05.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
45.016,00
45.016,00
45.016,00
01.08.00.00.51.4.01.05.01.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
45.016,00
45.016,00
45.016,00
01.08.00.00.51.4.01.05.03
27.891,00
27.891,00
27.891,00
01.08.00.00.51.4.01.05.03.01
27.891,00
27.891,00
27.891,00
01.08.00.00.51.4.03
SERVICIOS NO PERSONALES
29.060,00
29.060,00
29.060,00
01.08.00.00.51.4.03.03
1.000,00
1.000,00
1.000,00
01.08.00.00.51.4.03.03.03
1.000,00
1.000,00
1.000,00
01.08.00.00.51.4.03.10
28.060,00
28.060,00
28.060,00
01.08.00.00.51.4.03.10.03
8.060,00
8.060,00
8.060,00
01.08.00.00.51.4.03.10.08
Servicios presupuestarios
20.000,00
20.000,00
20.000,00
01.09
HACIENDA MUNICIPAL
3.679.174,00
3.679.174,00
3.065.978,34
01.09.00
3.679.174,00
3.679.174,00
3.065.978,34
01.09.00.00
3.679.174,00
3.679.174,00
3.065.978,34
01.09.00.00.51
3.679.174,00
3.679.174,00
3.065.978,34
01.09.00.00.51.4
EGRESOS
3.679.174,00
3.679.174,00
3.065.978,34
01.09.00.00.51.4.07
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
3.679.174,00
3.679.174,00
3.065.978,34
01.09.00.00.51.4.07.01
3.605.841,00
3.605.841,00
3.004.867,50
01.09.00.00.51.4.07.01.03
3.605.841,00
3.605.841,00
3.004.867,50
01.09.00.00.51.4.07.01.03.02
3.605.841,00
3.605.841,00
3.004.867,50
01.09.00.00.51.4.07.01.03.02.18
3.605.841,00
3.605.841,00
3.004.867,50
01.09.00.00.51.4.07.03
73.333,00
73.333,00
61.110,84
01.09.00.00.51.4.07.03.03
73.333,00
73.333,00
61.110,84
01.09.00.00.51.4.07.03.03.02
73.333,00
73.333,00
61.110,84
37.077.440,00
37.077.440,00
30.949.546,56
Pgina 12 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
73.333,00
73.333,00
61.110,84
01.09.00.00.51.4.07.03.03.02.02
01.10
ADMINISTRACION MUNICIPAL
8.601.538,00
8.601.538,00
7.742.684,42
01.10.00
8.601.538,00
8.601.538,00
7.742.684,42
01.10.00.00
8.601.538,00
8.601.538,00
7.742.684,42
01.10.00.00.51
DIRECCION Y COORDINACION
ADMINISTRATIVA
8.067.456,00
8.067.456,00
7.287.443,41
01.10.00.00.51.4
EGRESOS
8.067.456,00
8.067.456,00
7.287.443,41
01.10.00.00.51.4.01
GASTOS DE PERSONAL
116.724,00
116.724,00
102.036,35
01.10.00.00.51.4.01.01
58.846,00
58.846,00
47.711,79
01.10.00.00.51.4.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
58.846,00
58.846,00
47.711,79
01.10.00.00.51.4.01.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
58.846,00
58.846,00
47.711,79
01.10.00.00.51.4.01.03
19.402,00
19.402,00
15.848,56
01.10.00.00.51.4.01.03.01
2.880,00
2.880,00
2.400,00
01.10.00.00.51.4.01.03.01.01
2.880,00
2.880,00
2.400,00
01.10.00.00.51.4.01.03.03
1.680,00
1.680,00
1.400,00
01.10.00.00.51.4.01.03.03.01
1.680,00
1.680,00
1.400,00
01.10.00.00.51.4.01.03.08
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
2.160,00
2.160,00
1.800,00
01.10.00.00.51.4.01.03.08.01
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
2.160,00
2.160,00
1.800,00
01.10.00.00.51.4.01.03.09
12.682,00
12.682,00
10.248,56
01.10.00.00.51.4.01.03.09.01
12.682,00
12.682,00
10.248,56
01.10.00.00.51.4.01.05
38.476,00
38.476,00
38.476,00
01.10.00.00.51.4.01.05.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
23.000,00
23.000,00
23.000,00
01.10.00.00.51.4.01.05.01.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
23.000,00
23.000,00
23.000,00
01.10.00.00.51.4.01.05.03
15.476,00
15.476,00
15.476,00
01.10.00.00.51.4.01.05.03.01
15.476,00
15.476,00
15.476,00
01.10.00.00.51.4.02
MATERIALES, SUMINISTROS Y
MERCANCIAS
1.012.458,00
1.012.458,00
989.547,15
01.10.00.00.51.4.02.01
80.474,00
80.474,00
76.574,00
01.10.00.00.51.4.02.01.01
79.974,00
79.974,00
76.074,00
01.10.00.00.51.4.02.01.99
500,00
500,00
500,00
01.10.00.00.51.4.02.03
Textiles y vestuarios
63.265,00
63.265,00
63.265,00
01.10.00.00.51.4.02.03.01
Textiles
29.645,00
29.645,00
29.645,00
01.10.00.00.51.4.02.03.02
Prendas de vestir
33.620,00
33.620,00
33.620,00
01.10.00.00.51.4.02.05
174.860,00
174.860,00
174.860,00
43.954.551,00
43.954.551,00
39.716.281,47
Pgina 13 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
01.10.00.00.51.4.02.05.01
1.805,00
1.805,00
1.805,00
01.10.00.00.51.4.02.05.02
10,00
10,00
10,00
01.10.00.00.51.4.02.05.03
151.462,00
151.462,00
151.462,00
01.10.00.00.51.4.02.05.05
Material de enseanza
1.500,00
1.500,00
1.500,00
01.10.00.00.51.4.02.05.06
9.583,00
9.583,00
9.583,00
01.10.00.00.51.4.02.05.07
10.000,00
10.000,00
10.000,00
01.10.00.00.51.4.02.05.99
500,00
500,00
500,00
01.10.00.00.51.4.02.06
296.200,00
296.200,00
288.527,00
01.10.00.00.51.4.02.06.03
220.917,00
220.917,00
220.332,00
01.10.00.00.51.4.02.06.05
Productos de tocador
500,00
500,00
500,00
01.10.00.00.51.4.02.06.08
Productos plsticos
57.983,00
57.983,00
57.983,00
01.10.00.00.51.4.02.06.09
Mezclas explosivas
16.800,00
16.800,00
9.712,00
01.10.00.00.51.4.02.07
1.229,00
1.229,00
1.229,00
01.10.00.00.51.4.02.07.02
729,00
729,00
729,00
01.10.00.00.51.4.02.07.99
500,00
500,00
500,00
01.10.00.00.51.4.02.08
Productos metlicos
8.237,00
8.237,00
8.237,00
01.10.00.00.51.4.02.08.10
7.887,00
7.887,00
7.887,00
01.10.00.00.51.4.02.08.99
350,00
350,00
350,00
01.10.00.00.51.4.02.09
Productos de madera
27.507,00
27.507,00
27.507,00
01.10.00.00.51.4.02.09.01
10.642,00
10.642,00
10.642,00
01.10.00.00.51.4.02.09.02
14.401,00
14.401,00
14.401,00
01.10.00.00.51.4.02.09.99
01.10.00.00.51.4.02.10
01.10.00.00.51.4.02.10.01
Cdigo
2.464,00
2.464,00
2.464,00
263.402,00
263.402,00
252.064,15
24.304,00
24.304,00
24.304,00
01.10.00.00.51.4.02.10.02
32.828,00
32.828,00
32.828,00
01.10.00.00.51.4.02.10.03
99,00
99,00
99,00
01.10.00.00.51.4.02.10.05
95.122,00
95.122,00
87.392,88
01.10.00.00.51.4.02.10.08
111.049,00
111.049,00
107.440,27
01.10.00.00.51.4.02.99
97.284,00
97.284,00
97.284,00
01.10.00.00.51.4.02.99.01
97.284,00
97.284,00
97.284,00
01.10.00.00.51.4.03
SERVICIOS NO PERSONALES
6.053.274,00
6.053.274,00
5.311.075,72
01.10.00.00.51.4.03.01
Alquileres de inmuebles
121.000,00
121.000,00
89.000,00
01.10.00.00.51.4.03.01.01
120.000,00
120.000,00
88.000,00
01.10.00.00.51.4.03.01.02
1.000,00
1.000,00
1.000,00
7.857.852,00
7.857.852,00
7.013.632,02
Pgina 14 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
01.10.00.00.51.4.03.02
22.503,00
22.503,00
20.678,00
01.10.00.00.51.4.03.02.02
16.000,00
16.000,00
14.175,00
01.10.00.00.51.4.03.02.99
6.503,00
6.503,00
6.503,00
01.10.00.00.51.4.03.04
Servicios bsicos
1.476.648,00
1.476.648,00
952.593,19
01.10.00.00.51.4.03.04.01
Electricidad
1.000.000,00
1.000.000,00
543.129,41
01.10.00.00.51.4.03.04.02
Gas
1.648,00
1.648,00
1.440,00
01.10.00.00.51.4.03.04.03
Agua
280.000,00
280.000,00
258.187,96
01.10.00.00.51.4.03.04.04
Telfonos
195.000,00
195.000,00
149.835,82
01.10.00.00.51.4.03.06
39.528,00
39.528,00
39.528,00
01.10.00.00.51.4.03.06.01
Fletes y embalajes
39.528,00
39.528,00
39.528,00
01.10.00.00.51.4.03.07
635.739,00
635.739,00
595.589,44
01.10.00.00.51.4.03.07.01
Publicidad y propaganda
226.070,00
226.070,00
223.320,00
01.10.00.00.51.4.03.07.02
Imprenta y reproduccin
296.046,00
296.046,00
288.034,00
01.10.00.00.51.4.03.07.02.04
Imprenta y reproduccin
296.046,00
296.046,00
288.034,00
01.10.00.00.51.4.03.07.03
Relaciones sociales
91.034,00
91.034,00
61.646,44
01.10.00.00.51.4.03.07.04
Avisos
22.589,00
22.589,00
22.589,00
01.10.00.00.51.4.03.08
370.000,00
370.000,00
370.000,00
01.10.00.00.51.4.03.08.01
290.000,00
290.000,00
290.000,00
01.10.00.00.51.4.03.08.02
80.000,00
80.000,00
80.000,00
01.10.00.00.51.4.03.09
Viticos y pasajes
99.699,00
99.699,00
82.329,06
01.10.00.00.51.4.03.09.01
99.699,00
99.699,00
82.329,06
01.10.00.00.51.4.03.09.01.01
99.699,00
99.699,00
82.329,06
01.10.00.00.51.4.03.10
66.900,00
66.900,00
66.900,00
01.10.00.00.51.4.03.10.02
50.000,00
50.000,00
50.000,00
01.10.00.00.51.4.03.10.03
11.900,00
11.900,00
11.900,00
01.10.00.00.51.4.03.10.04
5.000,00
5.000,00
5.000,00
01.10.00.00.51.4.03.11
45.080,00
45.080,00
44.380,00
01.10.00.00.51.4.03.11.01
10.145,00
10.145,00
10.145,00
01.10.00.00.51.4.03.11.03
4.286,00
4.286,00
4.286,00
01.10.00.00.51.4.03.11.07
30.649,00
30.649,00
29.949,00
01.10.00.00.51.4.03.18
Impuestos indirectos
600.086,00
600.086,00
502.987,03
01.10.00.00.51.4.03.18.01
600.000,00
600.000,00
502.901,03
7.108.025,00
7.108.025,00
5.720.246,50
Pgina 15 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
600.000,00
600.000,00
502.901,03
86,00
86,00
86,00
01.10.00.00.51.4.03.18.01.01
01.10.00.00.51.4.03.18.99
01.10.00.00.51.4.03.99
2.576.091,00
2.576.091,00
2.547.091,00
01.10.00.00.51.4.03.99.01
2.576.091,00
2.576.091,00
2.547.091,00
01.10.00.00.51.4.03.99.01.01
2.176.091,00
2.176.091,00
2.176.091,00
01.10.00.00.51.4.03.99.01.02
400.000,00
400.000,00
371.000,00
01.10.00.00.51.4.04
ACTIVOS REALES
885.000,00
885.000,00
884.784,19
01.10.00.00.51.4.04.01
25.000,00
25.000,00
25.000,00
01.10.00.00.51.4.04.01.01
Repuestos mayores
25.000,00
25.000,00
25.000,00
01.10.00.00.51.4.04.01.01.07
25.000,00
25.000,00
25.000,00
01.10.00.00.51.4.04.03
450.000,00
450.000,00
450.000,00
01.10.00.00.51.4.04.03.99
450.000,00
450.000,00
450.000,00
01.10.00.00.51.4.04.07
40.000,00
40.000,00
40.000,00
01.10.00.00.51.4.04.07.02
35.000,00
35.000,00
35.000,00
01.10.00.00.51.4.04.07.04
5.000,00
5.000,00
5.000,00
01.10.00.00.51.4.04.09
320.000,00
320.000,00
319.784,19
01.10.00.00.51.4.04.09.01
120.000,00
120.000,00
120.000,00
01.10.00.00.51.4.04.09.02
Equipos de computacin
100.000,00
100.000,00
99.784,19
01.10.00.00.51.4.04.09.03
100.000,00
100.000,00
100.000,00
01.10.00.00.51.4.04.12
Activos intangibles
50.000,00
50.000,00
50.000,00
01.10.00.00.51.4.04.12.04
50.000,00
50.000,00
50.000,00
01.10.00.00.52
COMPRAS Y SUMINISTROS
44.696,00
44.696,00
39.437,42
01.10.00.00.52.4
EGRESOS
44.696,00
44.696,00
39.437,42
01.10.00.00.52.4.01
GASTOS DE PERSONAL
44.696,00
44.696,00
39.437,42
01.10.00.00.52.4.01.01
29.631,00
29.631,00
24.692,42
01.10.00.00.52.4.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
29.631,00
29.631,00
24.692,42
01.10.00.00.52.4.01.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
29.631,00
29.631,00
24.692,42
01.10.00.00.52.4.01.03
1.920,00
1.920,00
1.600,00
01.10.00.00.52.4.01.03.03
840,00
840,00
700,00
01.10.00.00.52.4.01.03.03.01
01.10.00.00.52.4.01.03.08
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
840,00
840,00
700,00
1.080,00
1.080,00
900,00
11.236.020,00
11.236.020,00
11.019.902,12
Pgina 16 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
1.080,00
1.080,00
900,00
13.145,00
13.145,00
13.145,00
01.10.00.00.52.4.01.03.08.01
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
01.10.00.00.52.4.01.05
01.10.00.00.52.4.01.05.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
8.763,00
8.763,00
8.763,00
01.10.00.00.52.4.01.05.01.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
8.763,00
8.763,00
8.763,00
01.10.00.00.52.4.01.05.03
4.382,00
4.382,00
4.382,00
01.10.00.00.52.4.01.05.03.01
4.382,00
4.382,00
4.382,00
01.10.00.00.53
ORDENACION DE PAGOS
45.116,00
45.116,00
39.857,42
01.10.00.00.53.4
EGRESOS
45.116,00
45.116,00
39.857,42
01.10.00.00.53.4.01
GASTOS DE PERSONAL
45.116,00
45.116,00
39.857,42
01.10.00.00.53.4.01.01
28.631,00
28.631,00
23.692,42
01.10.00.00.53.4.01.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
28.631,00
28.631,00
23.692,42
01.10.00.00.53.4.01.03
3.340,00
3.340,00
3.020,00
01.10.00.00.53.4.01.03.03
840,00
840,00
700,00
01.10.00.00.53.4.01.03.03.01
840,00
840,00
700,00
01.10.00.00.53.4.01.03.08
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
1.080,00
1.080,00
900,00
01.10.00.00.53.4.01.03.08.01
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
1.080,00
1.080,00
900,00
01.10.00.00.53.4.01.03.09
1.420,00
1.420,00
1.420,00
01.10.00.00.53.4.01.03.09.01
1.420,00
1.420,00
1.420,00
01.10.00.00.53.4.01.05
13.145,00
13.145,00
13.145,00
01.10.00.00.53.4.01.05.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
8.763,00
8.763,00
8.763,00
01.10.00.00.53.4.01.05.01.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
8.763,00
8.763,00
8.763,00
01.10.00.00.53.4.01.05.03
4.382,00
4.382,00
4.382,00
01.10.00.00.53.4.01.05.03.01
4.382,00
4.382,00
4.382,00
01.10.00.00.54
191.839,00
191.839,00
167.451,42
01.10.00.00.54.4.01
GASTOS DE PERSONAL
191.839,00
191.839,00
167.451,42
01.10.00.00.54.4.01.01
106.804,00
106.804,00
86.357,04
01.10.00.00.54.4.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
106.804,00
106.804,00
86.357,04
01.10.00.00.54.4.01.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
106.804,00
106.804,00
86.357,04
01.10.00.00.54.4.01.03
25.719,00
25.719,00
21.778,38
01.10.00.00.54.4.01.03.03
4.900,00
4.900,00
4.270,00
01.10.00.00.54.4.01.03.03.01
4.900,00
4.900,00
4.270,00
1.022.189,00
1.022.189,00
880.079,44
Pgina 17 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
01.10.00.00.54.4.01.03.08
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
4.320,00
4.320,00
3.690,00
01.10.00.00.54.4.01.03.08.01
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
4.320,00
4.320,00
3.690,00
01.10.00.00.54.4.01.03.09
16.499,00
16.499,00
13.818,38
01.10.00.00.54.4.01.03.09.01
16.499,00
16.499,00
13.818,38
01.10.00.00.54.4.01.05
59.316,00
59.316,00
59.316,00
01.10.00.00.54.4.01.05.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
37.197,00
37.197,00
37.197,00
01.10.00.00.54.4.01.05.01.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
37.197,00
37.197,00
37.197,00
01.10.00.00.54.4.01.05.03
22.119,00
22.119,00
22.119,00
01.10.00.00.54.4.01.05.03.01
22.119,00
22.119,00
22.119,00
01.10.00.00.55
252.431,00
252.431,00
208.494,75
01.10.00.00.55.4.01
GASTOS DE PERSONAL
252.431,00
252.431,00
208.494,75
01.10.00.00.55.4.01.01
142.206,00
142.206,00
108.847,73
01.10.00.00.55.4.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
142.206,00
142.206,00
108.847,73
01.10.00.00.55.4.01.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
142.206,00
142.206,00
108.847,73
01.10.00.00.55.4.01.03
32.791,00
32.791,00
27.145,03
01.10.00.00.55.4.01.03.03
7.560,00
7.560,00
6.300,00
01.10.00.00.55.4.01.03.03.01
7.560,00
7.560,00
6.300,00
01.10.00.00.55.4.01.03.08
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
3.240,00
3.240,00
2.700,00
01.10.00.00.55.4.01.03.08.01
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
3.240,00
3.240,00
2.700,00
01.10.00.00.55.4.01.03.09
21.991,00
21.991,00
18.145,03
01.10.00.00.55.4.01.03.09.01
21.991,00
21.991,00
18.145,03
01.10.00.00.55.4.01.05
77.434,00
77.434,00
72.501,99
01.10.00.00.55.4.01.05.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
50.513,00
50.513,00
50.513,00
01.10.00.00.55.4.01.05.01.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
50.513,00
50.513,00
50.513,00
01.10.00.00.55.4.01.05.03
26.921,00
26.921,00
21.988,99
01.10.00.00.55.4.01.05.03.01
26.921,00
26.921,00
21.988,99
01.11
JUNTAS PARROQUIALES
1.620.000,00
1.620.000,00
1.494.000,00
01.11.00
1.620.000,00
1.620.000,00
1.494.000,00
01.11.00.00
1.620.000,00
1.620.000,00
1.494.000,00
01.11.00.00.51
1.620.000,00
1.620.000,00
1.494.000,00
01.11.00.00.51.4
EGRESOS
1.620.000,00
1.620.000,00
1.494.000,00
9.581.741,00
9.581.741,00
8.725.438,51
Pgina 18 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
01.11.00.00.51.4.07
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
1.620.000,00
1.620.000,00
1.494.000,00
01.11.00.00.51.4.07.01
1.620.000,00
1.620.000,00
1.494.000,00
01.11.00.00.51.4.07.01.03
1.620.000,00
1.620.000,00
1.494.000,00
01.11.00.00.51.4.07.01.03.02
1.620.000,00
1.620.000,00
1.494.000,00
01.11.00.00.51.4.07.01.03.02.02
108.000,00
108.000,00
99.000,00
01.11.00.00.51.4.07.01.03.02.03
108.000,00
108.000,00
99.000,00
01.11.00.00.51.4.07.01.03.02.04
108.000,00
108.000,00
99.000,00
01.11.00.00.51.4.07.01.03.02.05
108.000,00
108.000,00
99.000,00
01.11.00.00.51.4.07.01.03.02.06
108.000,00
108.000,00
99.000,00
01.11.00.00.51.4.07.01.03.02.07
108.000,00
108.000,00
99.000,00
01.11.00.00.51.4.07.01.03.02.08
108.000,00
108.000,00
99.000,00
01.11.00.00.51.4.07.01.03.02.09
108.000,00
108.000,00
99.000,00
01.11.00.00.51.4.07.01.03.02.10
108.000,00
108.000,00
99.000,00
01.11.00.00.51.4.07.01.03.02.11
108.000,00
108.000,00
108.000,00
01.11.00.00.51.4.07.01.03.02.12
108.000,00
108.000,00
99.000,00
01.11.00.00.51.4.07.01.03.02.13
108.000,00
108.000,00
99.000,00
01.11.00.00.51.4.07.01.03.02.14
108.000,00
108.000,00
99.000,00
01.11.00.00.51.4.07.01.03.02.15
108.000,00
108.000,00
99.000,00
01.11.00.00.51.4.07.01.03.02.16
108.000,00
108.000,00
99.000,00
02
SEGURIDAD Y DEFENSA
5.439.174,00
5.439.174,00
4.532.645,00
02.01
SEGURIDAD VIAL
5.439.174,00
5.439.174,00
4.532.645,00
02.01.00
5.439.174,00
5.439.174,00
4.532.645,00
02.01.00.00
5.439.174,00
5.439.174,00
4.532.645,00
02.01.00.00.51
5.439.174,00
5.439.174,00
4.532.645,00
02.01.00.00.51.4
EGRESOS
5.439.174,00
5.439.174,00
4.532.645,00
02.01.00.00.51.4.07
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
5.439.174,00
5.439.174,00
4.532.645,00
02.01.00.00.51.4.07.01
5.339.174,00
5.339.174,00
4.449.311,66
02.01.00.00.51.4.07.01.03
5.339.174,00
5.339.174,00
4.449.311,66
02.01.00.00.51.4.07.01.03.02
5.339.174,00
5.339.174,00
4.449.311,66
02.01.00.00.51.4.07.01.03.02.19
5.339.174,00
5.339.174,00
4.449.311,66
02.01.00.00.51.4.07.03
100.000,00
100.000,00
83.333,34
02.01.00.00.51.4.07.03.03
100.000,00
100.000,00
83.333,34
67.730.914,00
67.730.914,00
57.162.428,32
Pgina 19 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
02.01.00.00.51.4.07.03.03.02
100.000,00
100.000,00
83.333,34
02.01.00.00.51.4.07.03.03.02.04
100.000,00
100.000,00
83.333,34
05
INDUSTRIA Y COMERCIO
68.939,00
68.939,00
60.662,64
05.01
DESARROLLO COMERCIAL
68.939,00
68.939,00
60.662,64
05.01.00
68.939,00
68.939,00
60.662,64
05.01.00.00
68.939,00
68.939,00
60.662,64
05.01.00.00.51
MERCADOS Y ABASTECIMIENTO
68.939,00
68.939,00
60.662,64
05.01.00.00.51.4
EGRESOS
68.939,00
68.939,00
60.662,64
05.01.00.00.51.4.01
GASTOS DE PERSONAL
68.939,00
68.939,00
60.662,64
05.01.00.00.51.4.01.01
41.251,00
41.251,00
34.375,84
05.01.00.00.51.4.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
41.251,00
41.251,00
34.375,84
05.01.00.00.51.4.01.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
41.251,00
41.251,00
34.375,84
05.01.00.00.51.4.01.03
7.266,00
7.266,00
5.864,80
05.01.00.00.51.4.01.03.03
1.540,00
1.540,00
1.260,00
05.01.00.00.51.4.01.03.03.01
1.540,00
1.540,00
1.260,00
05.01.00.00.51.4.01.03.08
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
900,00
900,00
720,00
05.01.00.00.51.4.01.03.08.01
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
900,00
900,00
720,00
05.01.00.00.51.4.01.03.09
4.826,00
4.826,00
3.884,80
05.01.00.00.51.4.01.03.09.01
4.826,00
4.826,00
3.884,80
05.01.00.00.51.4.01.05
20.422,00
20.422,00
20.422,00
05.01.00.00.51.4.01.05.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
14.164,00
14.164,00
14.164,00
05.01.00.00.51.4.01.05.01.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
14.164,00
14.164,00
14.164,00
05.01.00.00.51.4.01.05.03
6.258,00
6.258,00
6.258,00
05.01.00.00.51.4.01.05.03.01
6.258,00
6.258,00
6.258,00
06
TURISMO Y RECREACION
3.060.215,00
3.060.215,00
1.061.159,85
06.01
685.305,00
685.305,00
571.087,50
06.01.00
685.305,00
685.305,00
571.087,50
06.01.00.00
685.305,00
685.305,00
571.087,50
06.01.00.00.51
COORDINACION DE ACTIVIDADES
RECREATIVAS
685.305,00
685.305,00
571.087,50
06.01.00.00.51.4
EGRESOS
685.305,00
685.305,00
571.087,50
06.01.00.00.51.4.07
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
685.305,00
685.305,00
571.087,50
06.01.00.00.51.4.07.01
627.496,00
627.496,00
522.913,34
8.688.931,00
8.688.931,00
5.783.891,27
Pgina 20 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
06.01.00.00.51.4.07.01.03
627.496,00
627.496,00
522.913,34
06.01.00.00.51.4.07.01.03.02
627.496,00
627.496,00
522.913,34
06.01.00.00.51.4.07.01.03.02.20
627.496,00
627.496,00
522.913,34
06.01.00.00.51.4.07.03
57.809,00
57.809,00
48.174,16
06.01.00.00.51.4.07.03.03
57.809,00
57.809,00
48.174,16
06.01.00.00.51.4.07.03.03.02
57.809,00
57.809,00
48.174,16
06.01.00.00.51.4.07.03.03.02.05
57.809,00
57.809,00
48.174,16
06.02
74.551,00
74.551,00
74.551,00
06.02.00
74.551,00
74.551,00
74.551,00
06.02.00.00
74.551,00
74.551,00
74.551,00
06.02.00.00.51
COORDINACION DE PARQUE
METROPOLITANO ALBARREGAS
74.551,00
74.551,00
74.551,00
06.02.00.00.51.4
EGRESOS
74.551,00
74.551,00
74.551,00
06.02.00.00.51.4.01
GASTOS DE PERSONAL
24.551,00
24.551,00
24.551,00
06.02.00.00.51.4.01.01
15.613,00
15.613,00
15.613,00
06.02.00.00.51.4.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
15.613,00
15.613,00
15.613,00
06.02.00.00.51.4.01.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
15.613,00
15.613,00
15.613,00
06.02.00.00.51.4.01.03
1.938,00
1.938,00
1.938,00
06.02.00.00.51.4.01.03.03
840,00
840,00
840,00
06.02.00.00.51.4.01.03.03.01
840,00
840,00
840,00
06.02.00.00.51.4.01.03.08
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
1.080,00
1.080,00
1.080,00
06.02.00.00.51.4.01.03.08.01
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
1.080,00
1.080,00
1.080,00
06.02.00.00.51.4.01.03.09
18,00
18,00
18,00
06.02.00.00.51.4.01.03.09.01
18,00
18,00
18,00
06.02.00.00.51.4.01.05
7.000,00
7.000,00
7.000,00
06.02.00.00.51.4.01.05.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
5.000,00
5.000,00
5.000,00
06.02.00.00.51.4.01.05.01.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
5.000,00
5.000,00
5.000,00
06.02.00.00.51.4.01.05.03
2.000,00
2.000,00
2.000,00
06.02.00.00.51.4.01.05.03.01
2.000,00
2.000,00
2.000,00
06.02.00.00.51.4.07
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
50.000,00
50.000,00
50.000,00
06.02.00.00.51.4.07.01
50.000,00
50.000,00
50.000,00
2.684.683,00
2.684.683,00
2.332.395,66
Pgina 21 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
06.02.00.00.51.4.07.01.03
50.000,00
50.000,00
50.000,00
06.02.00.00.51.4.07.01.03.02
50.000,00
50.000,00
50.000,00
06.02.00.00.51.4.07.01.03.02.21
50.000,00
50.000,00
50.000,00
06.03
2.275.000,00
2.275.000,00
394.324,29
06.03.00
2.275.000,00
2.275.000,00
394.324,29
06.03.00.00
2.275.000,00
2.275.000,00
394.324,29
06.03.00.00.51
COORDINACION DE ACTIVIDADES
FERIALES
2.275.000,00
2.275.000,00
394.324,29
06.03.00.00.51.4
EGRESOS
2.275.000,00
2.275.000,00
394.324,29
06.03.00.00.51.4.07
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
2.275.000,00
2.275.000,00
394.324,29
06.03.00.00.51.4.07.01
2.275.000,00
2.275.000,00
394.324,29
06.03.00.00.51.4.07.01.03
2.275.000,00
2.275.000,00
394.324,29
06.03.00.00.51.4.07.01.03.02
2.275.000,00
2.275.000,00
394.324,29
06.03.00.00.51.4.07.01.03.02.22
1.300.000,00
1.300.000,00
300.000,00
06.03.00.00.51.4.07.01.03.02.23
975.000,00
975.000,00
94.324,29
06.04
25.359,00
25.359,00
21.197,06
06.04.00
25.359,00
25.359,00
21.197,06
06.04.00.00
25.359,00
25.359,00
21.197,06
06.04.00.00.51
COORDINACION DE TURISMO
25.359,00
25.359,00
21.197,06
06.04.00.00.51.4
EGRESOS
25.359,00
25.359,00
21.197,06
06.04.00.00.51.4.01
GASTOS DE PERSONAL
25.359,00
25.359,00
21.197,06
06.04.00.00.51.4.01.01
14.498,00
14.498,00
10.873,52
06.04.00.00.51.4.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
14.498,00
14.498,00
10.873,52
06.04.00.00.51.4.01.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
14.498,00
14.498,00
10.873,52
06.04.00.00.51.4.01.03
3.034,00
3.034,00
2.496,54
06.04.00.00.51.4.01.03.03
770,00
770,00
630,00
06.04.00.00.51.4.01.03.03.01
770,00
770,00
630,00
06.04.00.00.51.4.01.03.08
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
1.080,00
1.080,00
900,00
06.04.00.00.51.4.01.03.08.01
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
1.080,00
1.080,00
900,00
06.04.00.00.51.4.01.03.09
1.184,00
1.184,00
966,54
06.04.00.00.51.4.01.03.09.01
1.184,00
1.184,00
966,54
23.104.750,00
23.104.750,00
4.260.535,44
Pgina 22 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
06.04.00.00.51.4.01.05
7.827,00
7.827,00
7.827,00
06.04.00.00.51.4.01.05.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
4.996,00
4.996,00
4.996,00
06.04.00.00.51.4.01.05.01.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
4.996,00
4.996,00
4.996,00
06.04.00.00.51.4.01.05.03
2.831,00
2.831,00
2.831,00
06.04.00.00.51.4.01.05.03.01
2.831,00
2.831,00
2.831,00
07
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
4.824.435,00
6.803.720,62
5.751.748,90
07.01
VIALIDAD MUNICIPAL
4.824.435,00
6.803.720,62
5.751.748,90
07.01.00
4.824.435,00
6.803.720,62
5.751.748,90
07.01.00.00
875.238,00
875.238,00
813.980,52
07.01.00.00.51
DIRECCION Y COORDINACION DE
VIALIDAD URBANA
875.238,00
875.238,00
813.980,52
07.01.00.00.51.4
EGRESOS
875.238,00
875.238,00
813.980,52
07.01.00.00.51.4.01
GASTOS DE PERSONAL
405.690,00
405.690,00
344.907,42
07.01.00.00.51.4.01.01
221.650,00
221.650,00
169.836,42
07.01.00.00.51.4.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
221.650,00
221.650,00
169.836,42
07.01.00.00.51.4.01.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
221.650,00
221.650,00
169.836,42
07.01.00.00.51.4.01.03
52.250,00
52.250,00
43.281,00
07.01.00.00.51.4.01.03.01
3.060,00
3.060,00
2.380,00
07.01.00.00.51.4.01.03.01.01
3.060,00
3.060,00
2.380,00
07.01.00.00.51.4.01.03.03
9.240,00
9.240,00
7.700,00
07.01.00.00.51.4.01.03.03.01
9.240,00
9.240,00
7.700,00
07.01.00.00.51.4.01.03.08
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
7.020,00
7.020,00
5.850,00
07.01.00.00.51.4.01.03.08.01
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
7.020,00
7.020,00
5.850,00
07.01.00.00.51.4.01.03.09
32.930,00
32.930,00
27.351,00
07.01.00.00.51.4.01.03.09.01
32.930,00
32.930,00
27.351,00
07.01.00.00.51.4.01.05
131.790,00
131.790,00
131.790,00
07.01.00.00.51.4.01.05.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
79.018,00
79.018,00
79.018,00
07.01.00.00.51.4.01.05.01.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
79.018,00
79.018,00
79.018,00
07.01.00.00.51.4.01.05.03
52.772,00
52.772,00
52.772,00
07.01.00.00.51.4.01.05.03.01
52.772,00
52.772,00
52.772,00
07.01.00.00.51.4.02
MATERIALES, SUMINISTROS Y
MERCANCIAS
469.548,00
469.548,00
469.073,10
07.01.00.00.51.4.02.02
192.866,00
192.866,00
192.866,00
07.01.00.00.51.4.02.02.02
192.866,00
192.866,00
192.866,00
19.600.540,00
25.538.396,86
21.955.104,04
Pgina 23 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
07.01.00.00.51.4.02.06
181.900,00
181.900,00
181.425,10
07.01.00.00.51.4.02.06.03
181.900,00
181.900,00
181.425,10
07.01.00.00.51.4.02.07
75.000,00
75.000,00
75.000,00
07.01.00.00.51.4.02.07.04
75.000,00
75.000,00
75.000,00
07.01.00.00.51.4.02.08
Productos metlicos
19.782,00
19.782,00
19.782,00
07.01.00.00.51.4.02.08.03
19.782,00
19.782,00
19.782,00
07.01.00.00.51.4.04
ACTIVOS REALES
0,00
0,00
0,00
07.01.00.00.51.4.04.04
07.01.00.01
OBRAS VIAL
07.01.00.01.00
ACTIVOS REALES
07.01.00.01.00.4
07.01.00.01.00.4.04
Cdigo
0,00
0,00
0,00
3.949.197,00
5.928.482,62
4.937.768,38
950.000,00
2.929.285,62
1.938.571,38
EGRESOS
3.949.197,00
5.928.482,62
4.937.768,38
ACTIVOS REALES
3.949.197,00
5.269.330,76
4.608.192,45
07.01.00.01.00.4.04.02
1.379.553,00
2.576.483,16
1.978.018,08
07.01.00.01.00.4.04.02.01
0,00
23.169,78
11.584,89
07.01.00.01.00.4.04.02.01.03
0,00
23.169,78
11.584,89
07.01.00.01.00.4.04.02.01.03.12
0,00
11.584,89
11.584,89
07.01.00.01.00.4.04.02.02
1.379.553,00
2.553.313,38
1.966.433,19
07.01.00.01.00.4.04.02.02.01
1.164.217,00
1.164.217,00
1.164.217,00
07.01.00.01.00.4.04.02.02.01.01
26.261,00
26.261,00
26.261,00
07.01.00.01.00.4.04.02.02.01.02
525.210,00
525.210,00
525.210,00
07.01.00.01.00.4.04.02.02.01.03
262.605,00
262.605,00
262.605,00
07.01.00.01.00.4.04.02.02.01.04
131.303,00
131.303,00
131.303,00
07.01.00.01.00.4.04.02.02.01.05
218.838,00
218.838,00
218.838,00
07.01.00.01.00.4.04.02.02.02
215.336,00
1.285.167,80
750.251,90
07.01.00.01.00.4.04.02.02.02.01
215.336,00
215.336,00
215.336,00
07.01.00.01.00.4.04.02.02.02.31
0,00
190.535,72
190.535,72
18.869.167,00
29.816.140,13
24.438.478,35
Pgina 24 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
07.01.00.01.00.4.04.02.02.02.32
0,00
956,62
956,62
07.01.00.01.00.4.04.02.02.02.33
0,00
24.744,13
24.744,13
07.01.00.01.00.4.04.02.02.02.34
0,00
38.311,80
38.311,80
07.01.00.01.00.4.04.02.02.02.35
0,00
54.262,65
54.262,65
07.01.00.01.00.4.04.02.02.02.36
Sealizacin Y Demarcacin De Va
Panamericana FIDES 2006
0,00
70.000,00
70.000,00
07.01.00.01.00.4.04.02.02.02.37
0,00
50.000,00
50.000,00
07.01.00.01.00.4.04.02.02.02.38
0,00
25.000,00
25.000,00
07.01.00.01.00.4.04.02.02.02.39
0,00
5.151,62
5.151,62
07.01.00.01.00.4.04.02.02.02.48
0,00
75.953,36
75.953,36
07.01.00.01.00.4.04.02.02.03
0,00
103.928,58
51.964,29
07.01.00.01.00.4.04.02.02.03.12
0,00
51.964,29
51.964,29
07.01.00.01.00.4.04.04
950.000,00
950.000,00
950.000,00
07.01.00.01.00.4.04.04.01
950.000,00
950.000,00
950.000,00
07.01.00.01.00.4.04.04.01.01
950.000,00
950.000,00
950.000,00
07.01.00.01.00.4.04.04.01.01.01
950.000,00
950.000,00
950.000,00
07.01.00.01.00.4.04.14
54.518,00
177.721,60
115.048,37
07.01.00.01.00.4.04.14.01
1.751,00
1.751,00
1.751,00
07.01.00.01.00.4.04.14.01.02
1.751,00
1.751,00
1.751,00
07.01.00.01.00.4.04.14.01.02.01
1.751,00
1.751,00
1.751,00
07.01.00.01.00.4.04.14.02
52.767,00
175.970,60
113.297,37
07.01.00.01.00.4.04.14.02.01
45.693,00
45.693,00
45.693,00
07.01.00.01.00.4.04.14.02.01.01
7.003,00
7.003,00
7.003,00
07.01.00.01.00.4.04.14.02.01.02
6.653,00
6.653,00
6.653,00
3.971.887,00
4.718.567,25
4.541.256,50
Pgina 25 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
07.01.00.01.00.4.04.14.02.01.03
7.003,00
7.003,00
7.003,00
07.01.00.01.00.4.04.14.02.01.04
6.127,00
6.127,00
6.127,00
07.01.00.01.00.4.04.14.02.01.05
525,00
525,00
525,00
07.01.00.01.00.4.04.14.02.01.06
2.626,00
2.626,00
2.626,00
07.01.00.01.00.4.04.14.02.01.07
5.252,00
5.252,00
5.252,00
07.01.00.01.00.4.04.14.02.01.08
10.504,00
10.504,00
10.504,00
07.01.00.01.00.4.04.14.02.02
7.074,00
122.983,32
63.957,23
07.01.00.01.00.4.04.14.02.02.01
1.366,00
1.366,00
1.366,00
07.01.00.01.00.4.04.14.02.02.02
1.401,00
1.401,00
1.401,00
07.01.00.01.00.4.04.14.02.02.03
4.307,00
4.307,00
4.307,00
07.01.00.01.00.4.04.14.02.02.37
0,00
5.357,14
5.357,14
07.01.00.01.00.4.04.14.02.02.38
0,00
5.892,86
5.892,86
07.01.00.01.00.4.04.14.02.02.39
0,00
1.101,00
29,57
07.01.00.01.00.4.04.14.02.02.40
0,00
6.750,00
6.750,00
07.01.00.01.00.4.04.14.02.02.41
0,00
421,55
421,55
07.01.00.01.00.4.04.14.02.02.42
0,00
3.600,00
3.600,00
07.01.00.01.00.4.04.14.02.02.43
0,00
3.150,00
3.150,00
07.01.00.01.00.4.04.14.02.02.44
0,00
3.750,00
3.750,00
07.01.00.01.00.4.04.14.02.02.45
0,00
3.303,00
3.303,00
46.185,00
195.419,87
135.322,35
Pgina 26 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
07.01.00.01.00.4.04.14.02.02.46
0,00
4.817,00
4.817,00
07.01.00.01.00.4.04.14.02.02.47
0,00
8.446,14
8.446,14
07.01.00.01.00.4.04.14.02.02.48
0,00
11.365,97
11.365,97
07.01.00.01.00.4.04.14.02.03
0,00
7.294,28
3.647,14
07.01.00.01.00.4.04.14.02.03.16
0,00
1.607,14
1.607,14
07.01.00.01.00.4.04.14.02.03.17
0,00
2.040,00
2.040,00
07.01.00.01.00.4.04.16
1.565.126,00
1.565.126,00
1.565.126,00
07.01.00.01.00.4.04.16.01
Construccin de vialidad
1.565.126,00
1.565.126,00
1.565.126,00
07.01.00.01.00.4.04.16.01.01
1.339.286,00
1.339.286,00
1.339.286,00
07.01.00.01.00.4.04.16.01.01.01
306.373,00
306.373,00
306.373,00
07.01.00.01.00.4.04.16.01.01.02
350.140,00
350.140,00
350.140,00
07.01.00.01.00.4.04.16.01.01.03
332.633,00
332.633,00
332.633,00
07.01.00.01.00.4.04.16.01.01.04
350.140,00
350.140,00
350.140,00
07.01.00.01.00.4.04.16.01.02
225.840,00
225.840,00
225.840,00
07.01.00.01.00.4.04.16.01.02.01
87.535,00
87.535,00
87.535,00
07.01.00.01.00.4.04.16.01.02.02
68.277,00
68.277,00
68.277,00
07.01.00.01.00.4.04.16.01.02.03
70.028,00
70.028,00
70.028,00
07.01.00.01.00.4.07
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
0,00
659.151,86
329.575,93
07.01.00.01.00.4.07.12
0,00
659.151,86
329.575,93
07.01.00.01.00.4.07.12.02
0,00
659.151,86
329.575,93
07.01.00.01.00.4.07.12.02.03
0,00
659.151,86
329.575,93
07.01.00.01.00.4.07.12.02.03.01
0,00
136.545,93
136.545,93
6.260.504,00
9.069.227,90
7.747.277,04
Pgina 27 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
07.01.00.01.00.4.07.12.02.03.02
0,00
109.125,00
109.125,00
07.01.00.01.00.4.07.12.02.03.03
0,00
50.925,00
50.925,00
07.01.00.01.00.4.07.12.02.03.04
0,00
32.980,00
32.980,00
08
EDUCACION
3.451.912,00
3.646.605,50
3.262.306,21
08.01
3.401.912,00
3.596.605,50
3.212.306,21
08.01.00
3.401.912,00
3.596.605,50
3.212.306,21
08.01.00.00
3.223.341,00
3.223.341,00
2.936.388,46
08.01.00.00.51
COORDINACION DE ESCUELAS
MUNICIPALES
3.223.341,00
3.223.341,00
2.936.388,46
08.01.00.00.51.4
EGRESOS
3.223.341,00
3.223.341,00
2.936.388,46
08.01.00.00.51.4.01
GASTOS DE PERSONAL
2.329.841,00
2.329.841,00
2.042.888,46
08.01.00.00.51.4.01.01
1.036.193,00
1.036.193,00
827.418,51
08.01.00.00.51.4.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
1.008.362,00
1.008.362,00
800.296,57
08.01.00.00.51.4.01.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
149.730,00
149.730,00
118.546,54
08.01.00.00.51.4.01.01.01.02
SUELDO DOCENTES
858.632,00
858.632,00
681.750,03
08.01.00.00.51.4.01.01.03
Suplencias a empleados
27.831,00
27.831,00
27.121,94
08.01.00.00.51.4.01.01.03.02
SUPLENCIAS A DOCENTES
27.831,00
27.831,00
27.121,94
08.01.00.00.51.4.01.03
435.673,00
435.673,00
357.894,95
08.01.00.00.51.4.01.03.01
2.400,00
2.400,00
2.400,00
08.01.00.00.51.4.01.03.01.01
2.400,00
2.400,00
2.400,00
08.01.00.00.51.4.01.03.03
8.470,00
8.470,00
7.070,00
08.01.00.00.51.4.01.03.03.01
8.470,00
8.470,00
7.070,00
08.01.00.00.51.4.01.03.08
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
2.700,00
2.700,00
2.250,00
08.01.00.00.51.4.01.03.08.01
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
2.700,00
2.700,00
2.250,00
08.01.00.00.51.4.01.03.09
138.800,00
138.800,00
110.899,81
08.01.00.00.51.4.01.03.09.01
19.013,00
19.013,00
15.982,40
08.01.00.00.51.4.01.03.09.02
119.787,00
119.787,00
94.917,41
08.01.00.00.51.4.01.03.97
283.303,00
283.303,00
235.275,14
08.01.00.00.51.4.01.03.97.01
PRIMA DIRECCION
2.420,00
2.420,00
2.420,00
08.01.00.00.51.4.01.03.97.02
PRIMA COORDINACION
2.090,00
2.090,00
1.150,00
08.01.00.00.51.4.01.03.97.03
PRIMA POST-GRADO
64.016,00
64.016,00
51.358,58
08.01.00.00.51.4.01.03.97.04
PRIMA GEOGRAFICA
47.092,00
47.092,00
39.161,56
26.503.513,00
27.280.623,50
24.146.757,85
Pgina 28 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
08.01.00.00.51.4.01.03.97.05
COMPENSACION FAMILIA
167.685,00
167.685,00
141.185,00
08.01.00.00.51.4.01.04
117.641,00
117.641,00
117.241,00
08.01.00.00.51.4.01.04.96
117.641,00
117.641,00
117.241,00
08.01.00.00.51.4.01.04.96.01
SEMANA 49
19.787,00
19.787,00
19.787,00
08.01.00.00.51.4.01.04.96.02
95.354,00
95.354,00
95.354,00
08.01.00.00.51.4.01.04.96.03
2.500,00
2.500,00
2.100,00
08.01.00.00.51.4.01.05
740.334,00
740.334,00
740.334,00
08.01.00.00.51.4.01.05.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
473.869,00
473.869,00
473.869,00
08.01.00.00.51.4.01.05.01.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
49.979,00
49.979,00
49.979,00
08.01.00.00.51.4.01.05.01.02
AGUINALDOS DOCENTES
423.890,00
423.890,00
423.890,00
08.01.00.00.51.4.01.05.03
266.465,00
266.465,00
266.465,00
08.01.00.00.51.4.01.05.03.01
34.126,00
34.126,00
34.126,00
08.01.00.00.51.4.01.05.03.02
232.339,00
232.339,00
232.339,00
08.01.00.00.51.4.07
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
893.500,00
893.500,00
893.500,00
08.01.00.00.51.4.07.01
893.500,00
893.500,00
893.500,00
08.01.00.00.51.4.07.01.01
893.500,00
893.500,00
893.500,00
08.01.00.00.51.4.07.01.01.03
Becas escolares
480.000,00
480.000,00
480.000,00
08.01.00.00.51.4.07.01.01.03.01
480.000,00
480.000,00
480.000,00
08.01.00.00.51.4.07.01.01.04
288.000,00
288.000,00
288.000,00
08.01.00.00.51.4.07.01.01.07
Otras becas
120.000,00
120.000,00
120.000,00
08.01.00.00.51.4.07.01.01.07.01
120.000,00
120.000,00
120.000,00
08.01.00.00.51.4.07.01.01.70
4.000,00
4.000,00
4.000,00
08.01.00.00.51.4.07.01.01.70.01
2.000,00
2.000,00
2.000,00
08.01.00.00.51.4.07.01.01.70.02
2.000,00
2.000,00
2.000,00
08.01.00.00.51.4.07.01.01.75
1.500,00
1.500,00
1.500,00
08.01.00.00.51.4.07.01.01.75.01
1.000,00
1.000,00
1.000,00
08.01.00.00.51.4.07.01.01.75.02
500,00
500,00
500,00
08.01.00.01
EDIFICACIONES EDUCATIVAS
178.571,00
373.264,50
275.917,75
08.01.00.01.00
ACTIVOS REALES
0,00
194.693,50
97.346,75
08.01.00.01.00.4
EGRESOS
178.571,00
373.264,50
275.917,75
08.01.00.01.00.4.04
ACTIVOS REALES
178.571,00
373.264,50
275.917,75
08.01.00.01.00.4.04.02
175.070,00
367.655,36
271.362,68
7.631.893,00
8.603.252,36
8.089.872,68
Pgina 29 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
08.01.00.01.00.4.04.02.01
175.070,00
367.655,36
271.362,68
08.01.00.01.00.4.04.02.01.02
175.070,00
217.151,48
196.110,74
08.01.00.01.00.4.04.02.01.02.01
175.070,00
175.070,00
175.070,00
08.01.00.01.00.4.04.02.01.02.12
0,00
17.040,74
17.040,74
08.01.00.01.00.4.04.02.01.02.13
0,00
4.000,00
4.000,00
08.01.00.01.00.4.04.02.01.03
0,00
150.503,88
75.251,94
08.01.00.01.00.4.04.02.01.03.13
0,00
75.251,94
75.251,94
08.01.00.01.00.4.04.14
3.501,00
5.609,14
4.555,07
08.01.00.01.00.4.04.14.01
3.501,00
5.609,14
4.555,07
08.01.00.01.00.4.04.14.01.02
3.501,00
5.609,14
4.555,07
08.01.00.01.00.4.04.14.01.02.19
0,00
1.054,07
1.054,07
08.01.00.01.00.4.04.14.01.02.25
3.501,00
3.501,00
3.501,00
08.02
50.000,00
50.000,00
50.000,00
08.02.00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
08.02.00.00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
08.02.00.00.51
MISIONES EDUCATIVAS
50.000,00
50.000,00
50.000,00
08.02.00.00.51.4
EGRESOS
50.000,00
50.000,00
50.000,00
08.02.00.00.51.4.07
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
50.000,00
50.000,00
50.000,00
08.02.00.00.51.4.07.03
50.000,00
50.000,00
50.000,00
08.02.00.00.51.4.07.03.03
50.000,00
50.000,00
50.000,00
08.02.00.00.51.4.07.03.03.02
50.000,00
50.000,00
50.000,00
08.02.00.00.51.4.07.03.03.02.06
50.000,00
50.000,00
50.000,00
09
713.295,00
713.295,00
593.658,69
09.01
DIRECCION Y COORDINACION DE
CULTURA
713.295,00
713.295,00
593.658,69
09.01.00
713.295,00
713.295,00
593.658,69
09.01.00.00
713.295,00
713.295,00
593.658,69
3.892.394,00
4.381.235,89
3.706.943,08
Pgina 30 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
09.01.00.00.51
DIRECCION Y COORDINACION DE
CULTURA
713.295,00
713.295,00
593.658,69
09.01.00.00.51.4
EGRESOS
713.295,00
713.295,00
593.658,69
09.01.00.00.51.4.01
GASTOS DE PERSONAL
81.509,00
81.509,00
67.170,35
09.01.00.00.51.4.01.01
45.603,00
45.603,00
35.170,50
09.01.00.00.51.4.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
45.603,00
45.603,00
35.170,50
09.01.00.00.51.4.01.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
45.603,00
45.603,00
35.170,50
09.01.00.00.51.4.01.03
9.844,00
9.844,00
8.294,91
09.01.00.00.51.4.01.03.03
1.960,00
1.960,00
1.680,00
09.01.00.00.51.4.01.03.03.01
1.960,00
1.960,00
1.680,00
09.01.00.00.51.4.01.03.08
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
1.620,00
1.620,00
1.350,00
09.01.00.00.51.4.01.03.08.01
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
1.620,00
1.620,00
1.350,00
09.01.00.00.51.4.01.03.09
6.264,00
6.264,00
5.264,91
09.01.00.00.51.4.01.03.09.01
6.264,00
6.264,00
5.264,91
09.01.00.00.51.4.01.05
26.062,00
26.062,00
23.704,94
09.01.00.00.51.4.01.05.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
14.496,00
14.496,00
14.496,00
09.01.00.00.51.4.01.05.01.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
14.496,00
14.496,00
14.496,00
09.01.00.00.51.4.01.05.03
11.566,00
11.566,00
9.208,94
09.01.00.00.51.4.01.05.03.01
11.566,00
11.566,00
9.208,94
09.01.00.00.51.4.07
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
631.786,00
631.786,00
526.488,34
09.01.00.00.51.4.07.01
598.460,00
598.460,00
498.716,72
09.01.00.00.51.4.07.01.03
598.460,00
598.460,00
498.716,72
09.01.00.00.51.4.07.01.03.02
598.460,00
598.460,00
498.716,72
09.01.00.00.51.4.07.01.03.02.24
598.460,00
598.460,00
498.716,72
09.01.00.00.51.4.07.03
33.326,00
33.326,00
27.771,62
09.01.00.00.51.4.07.03.03
33.326,00
33.326,00
27.771,62
09.01.00.00.51.4.07.03.03.02
33.326,00
33.326,00
27.771,62
09.01.00.00.51.4.07.03.03.02.07
33.326,00
33.326,00
27.771,62
10
CIENCIA Y TECNOLOGIA
518.303,00
675.837,96
592.041,90
10.01
518.303,00
675.837,96
592.041,90
10.01.00
518.303,00
675.837,96
592.041,90
6.466.465,00
6.939.069,88
5.864.566,18
Pgina 31 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
10.01.00.00
43.506,00
43.506,00
38.477,42
10.01.00.00.51
COORDINACION DE ACTIVIDADES
CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS
43.506,00
43.506,00
38.477,42
10.01.00.00.51.4
EGRESOS
43.506,00
43.506,00
38.477,42
10.01.00.00.51.4.01
GASTOS DE PERSONAL
43.506,00
43.506,00
38.477,42
10.01.00.00.51.4.01.01
29.631,00
29.631,00
24.692,42
10.01.00.00.51.4.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
29.631,00
29.631,00
24.692,42
10.01.00.00.51.4.01.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
29.631,00
29.631,00
24.692,42
10.01.00.00.51.4.01.03
1.380,00
1.380,00
1.290,00
10.01.00.00.51.4.01.03.03
840,00
840,00
840,00
10.01.00.00.51.4.01.03.03.01
840,00
840,00
840,00
10.01.00.00.51.4.01.03.08.01
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
540,00
540,00
450,00
10.01.00.00.51.4.01.05
12.495,00
12.495,00
12.495,00
10.01.00.00.51.4.01.05.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
8.380,00
8.380,00
8.380,00
10.01.00.00.51.4.01.05.01.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
8.380,00
8.380,00
8.380,00
10.01.00.00.51.4.01.05.03
4.115,00
4.115,00
4.115,00
10.01.00.00.51.4.01.05.03.01
4.115,00
4.115,00
4.115,00
10.01.00.01
474.797,00
632.331,96
553.564,48
10.01.00.01.00
CIENCIA Y TECNOLOGIA
374.877,00
532.411,96
453.644,48
10.01.00.01.00.4
EGRESOS
474.797,00
632.331,96
553.564,48
10.01.00.01.00.4.03
SERVICIOS NO PERSONALES
99.920,00
99.920,00
99.920,00
10.01.00.01.00.4.03.05
99.920,00
99.920,00
99.920,00
10.01.00.01.00.4.03.05.05
99.920,00
99.920,00
99.920,00
10.01.00.01.00.4.04
ACTIVOS REALES
374.877,00
532.411,96
453.644,48
10.01.00.01.00.4.04.99
374.877,00
532.411,96
453.644,48
10.01.00.01.00.4.04.99.01
374.877,00
532.411,96
453.644,48
10.01.00.01.00.4.04.99.01.04
242.761,00
295.022,72
268.891,86
10.01.00.01.00.4.04.99.01.04.01
242.761,00
242.761,00
242.761,00
10.01.00.01.00.4.04.99.01.04.02
0,00
26.130,86
26.130,86
10.01.00.01.00.4.04.99.01.05
132.116,00
237.389,24
184.752,62
3.670.502,00
4.799.377,58
4.212.895,16
Pgina 32 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
10.01.00.01.00.4.04.99.01.05.01
132.116,00
132.116,00
132.116,00
10.01.00.01.00.4.04.99.01.05.02
0,00
52.636,62
52.636,62
11
33.610.128,00
46.612.388,99
39.035.211,63
11.01
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
URBANISTICO
22.566.931,00
35.569.191,99
28.463.489,22
11.01.00
22.566.931,00
35.569.191,99
28.463.489,22
11.01.00.00
4.662.140,00
4.662.140,00
4.301.509,77
11.01.00.00.51
DIRECCION Y COORDINACION DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO
938.006,00
938.006,00
910.935,76
11.01.00.00.51.4
EGRESOS
938.006,00
938.006,00
910.935,76
11.01.00.00.51.4.01
GASTOS DE PERSONAL
131.933,00
131.933,00
111.648,76
11.01.00.00.51.4.01.01
82.115,00
82.115,00
64.233,18
11.01.00.00.51.4.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
82.115,00
82.115,00
64.233,18
11.01.00.00.51.4.01.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
82.115,00
82.115,00
64.233,18
11.01.00.00.51.4.01.03
11.229,00
11.229,00
8.826,58
11.01.00.00.51.4.01.03.01
2.400,00
2.400,00
2.280,00
11.01.00.00.51.4.01.03.01.01
2.400,00
2.400,00
2.280,00
11.01.00.00.51.4.01.03.03
2.240,00
2.240,00
1.680,00
11.01.00.00.51.4.01.03.03.01
2.240,00
2.240,00
1.680,00
11.01.00.00.51.4.01.03.08
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
2.180,00
2.180,00
1.820,00
11.01.00.00.51.4.01.03.08.01
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
2.180,00
2.180,00
1.820,00
11.01.00.00.51.4.01.03.09
4.409,00
4.409,00
3.046,58
11.01.00.00.51.4.01.03.09.01
4.409,00
4.409,00
3.046,58
11.01.00.00.51.4.01.05
38.589,00
38.589,00
38.589,00
11.01.00.00.51.4.01.05.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
26.942,00
26.942,00
26.942,00
11.01.00.00.51.4.01.05.01.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
26.942,00
26.942,00
26.942,00
11.01.00.00.51.4.01.05.03
11.647,00
11.647,00
11.647,00
11.01.00.00.51.4.01.05.03.01
11.01.00.00.51.4.03
SERVICIOS NO PERSONALES
11.01.00.00.51.4.03.11
11.647,00
11.647,00
11.647,00
216.073,00
216.073,00
216.073,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
11.01.00.00.51.4.03.11.01
20.000,00
20.000,00
20.000,00
11.01.00.00.51.4.03.99
196.073,00
196.073,00
196.073,00
86.394.136,00
125.453.555,59
103.169.065,02
Pgina 33 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
196.073,00
196.073,00
196.073,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
11.01.00.00.51.4.03.99.01
11.01.00.00.51.4.03.99.01.03
11.01.00.00.51.4.03.99.01.04
106.073,00
106.073,00
106.073,00
11.01.00.00.51.4.04
ACTIVOS REALES
590.000,00
590.000,00
583.214,00
11.01.00.00.51.4.04.01
100.000,00
100.000,00
93.214,00
11.01.00.00.51.4.04.01.02
100.000,00
100.000,00
93.214,00
11.01.00.00.51.4.04.01.02.02
100.000,00
100.000,00
93.214,00
11.01.00.00.51.4.04.02
200.000,00
200.000,00
200.000,00
11.01.00.00.51.4.04.02.02
200.000,00
200.000,00
200.000,00
11.01.00.00.51.4.04.02.02.04
200.000,00
200.000,00
200.000,00
11.01.00.00.51.4.04.03
190.000,00
190.000,00
190.000,00
11.01.00.00.51.4.04.03.01
100.000,00
100.000,00
100.000,00
11.01.00.00.51.4.04.03.04
40.000,00
40.000,00
40.000,00
11.01.00.00.51.4.04.03.99
50.000,00
50.000,00
50.000,00
11.01.00.00.51.4.04.05
80.000,00
80.000,00
80.000,00
11.01.00.00.51.4.04.05.01
Equipos de telecomunicaciones
80.000,00
80.000,00
80.000,00
11.01.00.00.51.4.04.05.01.01
80.000,00
80.000,00
80.000,00
11.01.00.00.51.4.04.05.01.01.01
Equipos de telecomunicaciones
80.000,00
80.000,00
80.000,00
11.01.00.00.51.4.04.07
20.000,00
20.000,00
20.000,00
11.01.00.00.51.4.04.07.01
20.000,00
20.000,00
20.000,00
11.01.00.00.52
198.968,00
198.968,00
166.882,68
11.01.00.00.52.4
EGRESOS
198.968,00
198.968,00
166.882,68
11.01.00.00.52.4.01
GASTOS DE PERSONAL
178.968,00
178.968,00
146.882,68
11.01.00.00.52.4.01.01
105.975,00
105.975,00
81.674,57
11.01.00.00.52.4.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
105.975,00
105.975,00
81.674,57
11.01.00.00.52.4.01.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
105.975,00
105.975,00
81.674,57
11.01.00.00.52.4.01.03
20.669,00
20.669,00
17.266,26
11.01.00.00.52.4.01.03.01
720,00
720,00
720,00
11.01.00.00.52.4.01.03.01.01
720,00
720,00
720,00
11.01.00.00.52.4.01.03.03
5.007,00
5.007,00
4.167,00
11.01.00.00.52.4.01.03.03.01
5.007,00
5.007,00
4.167,00
3.549.098,00
3.549.098,00
3.347.714,01
Pgina 34 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
11.01.00.00.52.4.01.03.08
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
5.358,00
5.358,00
4.458,00
11.01.00.00.52.4.01.03.08.01
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
5.358,00
5.358,00
4.458,00
11.01.00.00.52.4.01.03.09
9.584,00
9.584,00
7.921,26
11.01.00.00.52.4.01.03.09.01
9.584,00
9.584,00
7.921,26
11.01.00.00.52.4.01.05
52.324,00
52.324,00
47.941,85
11.01.00.00.52.4.01.05.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
36.166,00
36.166,00
36.166,00
11.01.00.00.52.4.01.05.01.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
36.166,00
36.166,00
36.166,00
11.01.00.00.52.4.01.05.03
16.158,00
16.158,00
11.775,85
11.01.00.00.52.4.01.05.03.01
16.158,00
16.158,00
11.775,85
11.01.00.00.52.4.03
SERVICIOS NO PERSONALES
20.000,00
20.000,00
20.000,00
11.01.00.00.52.4.03.10
20.000,00
20.000,00
20.000,00
11.01.00.00.52.4.03.10.99
20.000,00
20.000,00
20.000,00
11.01.00.00.52.4.03.10.99.03
20.000,00
20.000,00
20.000,00
11.01.00.00.53
CONSERVACION AMBIENTAL
215.425,00
215.425,00
184.444,94
11.01.00.00.53.4
EGRESOS
215.425,00
215.425,00
184.444,94
11.01.00.00.53.4.01
GASTOS DE PERSONAL
152.475,00
152.475,00
121.494,94
11.01.00.00.53.4.01.01
90.297,00
90.297,00
69.916,01
11.01.00.00.53.4.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
90.297,00
90.297,00
69.916,01
11.01.00.00.53.4.01.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
90.297,00
90.297,00
69.916,01
11.01.00.00.53.4.01.03
16.922,00
16.922,00
13.992,02
11.01.00.00.53.4.01.03.03
4.167,00
4.167,00
3.467,00
11.01.00.00.53.4.01.03.03.01
4.167,00
4.167,00
3.467,00
11.01.00.00.53.4.01.03.08
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
3.738,00
3.738,00
3.108,00
11.01.00.00.53.4.01.03.08.01
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
3.738,00
3.738,00
3.108,00
11.01.00.00.53.4.01.03.09
9.017,00
9.017,00
7.417,02
11.01.00.00.53.4.01.03.09.01
9.017,00
9.017,00
7.417,02
11.01.00.00.53.4.01.05
45.256,00
45.256,00
37.586,91
11.01.00.00.53.4.01.05.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
30.894,00
30.894,00
30.894,00
11.01.00.00.53.4.01.05.01.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
30.894,00
30.894,00
30.894,00
11.01.00.00.53.4.01.05.03
14.362,00
14.362,00
6.692,91
11.01.00.00.53.4.01.05.03.01
14.362,00
14.362,00
6.692,91
1.307.606,00
1.307.606,00
1.103.453,71
Pgina 35 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
12.950,00
12.950,00
12.950,00
11.01.00.00.53.4.02
MATERIALES, SUMINISTROS Y
MERCANCIAS
11.01.00.00.53.4.02.01
4.451,00
4.451,00
4.451,00
11.01.00.00.53.4.02.01.03
4.451,00
4.451,00
4.451,00
11.01.00.00.53.4.02.06
3.500,00
3.500,00
3.500,00
11.01.00.00.53.4.02.06.01
2.000,00
2.000,00
2.000,00
11.01.00.00.53.4.02.06.02
1.500,00
1.500,00
1.500,00
11.01.00.00.53.4.02.10
4.999,00
4.999,00
4.999,00
11.01.00.00.53.4.02.10.07
4.999,00
4.999,00
4.999,00
11.01.00.00.53.4.07
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
50.000,00
50.000,00
50.000,00
11.01.00.00.53.4.07.01
50.000,00
50.000,00
50.000,00
11.01.00.00.53.4.07.01.03
50.000,00
50.000,00
50.000,00
11.01.00.00.53.4.07.01.03.02
50.000,00
50.000,00
50.000,00
11.01.00.00.53.4.07.01.03.02.25
50.000,00
50.000,00
50.000,00
11.01.00.00.54
PERMISOLOGIA E INSPECCION
339.845,00
339.845,00
275.715,59
11.01.00.00.54.4
EGRESOS
339.845,00
339.845,00
275.715,59
11.01.00.00.54.4.01
GASTOS DE PERSONAL
339.845,00
339.845,00
275.715,59
11.01.00.00.54.4.01.01
191.259,00
191.259,00
144.505,25
11.01.00.00.54.4.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
191.259,00
191.259,00
144.505,25
11.01.00.00.54.4.01.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
191.259,00
191.259,00
144.505,25
11.01.00.00.54.4.01.03
41.911,00
41.911,00
34.440,66
11.01.00.00.54.4.01.03.01
1.440,00
1.440,00
1.200,00
11.01.00.00.54.4.01.03.01.01
1.440,00
1.440,00
1.200,00
11.01.00.00.54.4.01.03.03
7.107,00
7.107,00
5.777,00
11.01.00.00.54.4.01.03.03.01
7.107,00
7.107,00
5.777,00
11.01.00.00.54.4.01.03.08
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
9.408,00
9.408,00
7.878,00
11.01.00.00.54.4.01.03.08.01
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
9.408,00
9.408,00
7.878,00
11.01.00.00.54.4.01.03.09
23.956,00
23.956,00
19.585,66
11.01.00.00.54.4.01.03.09.01
23.956,00
23.956,00
19.585,66
11.01.00.00.54.4.01.05
106.675,00
106.675,00
96.769,68
11.01.00.00.54.4.01.05.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
68.756,00
68.756,00
68.756,00
11.01.00.00.54.4.01.05.01.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
68.756,00
68.756,00
68.756,00
11.01.00.00.54.4.01.05.03
37.919,00
37.919,00
28.013,68
2.290.001,00
2.290.001,00
1.915.129,86
Pgina 36 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
11.01.00.00.54.4.01.05.03.01
37.919,00
37.919,00
28.013,68
11.01.00.00.55
1.349.649,00
1.349.649,00
1.325.902,60
11.01.00.00.55.4
EGRESOS
1.349.649,00
1.349.649,00
1.325.902,60
11.01.00.00.55.4.01
GASTOS DE PERSONAL
142.654,00
142.654,00
122.082,30
11.01.00.00.55.4.01.01
78.963,00
78.963,00
61.691,63
11.01.00.00.55.4.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
78.963,00
78.963,00
61.691,63
11.01.00.00.55.4.01.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
78.963,00
78.963,00
61.691,63
11.01.00.00.55.4.01.03
19.312,00
19.312,00
16.011,67
11.01.00.00.55.4.01.03.01
2.760,00
2.760,00
2.300,00
11.01.00.00.55.4.01.03.01.01
2.760,00
2.760,00
2.300,00
11.01.00.00.55.4.01.03.03
3.360,00
3.360,00
2.800,00
11.01.00.00.55.4.01.03.03.01
3.360,00
3.360,00
2.800,00
11.01.00.00.55.4.01.03.08
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
4.320,00
4.320,00
3.600,00
11.01.00.00.55.4.01.03.08.01
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
4.320,00
4.320,00
3.600,00
11.01.00.00.55.4.01.03.09
8.872,00
8.872,00
7.311,67
11.01.00.00.55.4.01.03.09.01
8.872,00
8.872,00
7.311,67
11.01.00.00.55.4.01.05
44.379,00
44.379,00
44.379,00
11.01.00.00.55.4.01.05.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
27.731,00
27.731,00
27.731,00
11.01.00.00.55.4.01.05.01.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
27.731,00
27.731,00
27.731,00
11.01.00.00.55.4.01.05.03
16.648,00
16.648,00
16.648,00
11.01.00.00.55.4.01.05.03.01
16.648,00
16.648,00
16.648,00
11.01.00.00.55.4.02
MATERIALES, SUMINISTROS Y
MERCANCIAS
583.995,00
583.995,00
580.820,30
11.01.00.00.55.4.02.02
344.042,00
344.042,00
340.952,00
11.01.00.00.55.4.02.02.02
300.000,00
300.000,00
300.000,00
11.01.00.00.55.4.02.02.05
44.042,00
44.042,00
40.952,00
11.01.00.00.55.4.02.06
9.299,00
9.299,00
9.299,00
11.01.00.00.55.4.02.06.08
Productos plsticos
9.299,00
9.299,00
9.299,00
11.01.00.00.55.4.02.07
42.899,00
42.899,00
42.814,30
11.01.00.00.55.4.02.07.03
18.024,00
18.024,00
18.024,00
11.01.00.00.55.4.02.07.04
24.875,00
24.875,00
24.790,30
11.01.00.00.55.4.02.08
Productos metlicos
120.383,00
120.383,00
120.383,00
11.01.00.00.55.4.02.08.01
120.383,00
120.383,00
120.383,00
11.01.00.00.55.4.02.10
67.372,00
67.372,00
67.372,00
4.992.446,00
4.992.446,00
4.843.236,98
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25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
11.01.00.00.55.4.02.10.07
40.753,00
40.753,00
40.753,00
11.01.00.00.55.4.02.10.12
26.619,00
26.619,00
26.619,00
11.01.00.00.55.4.03
SERVICIOS NO PERSONALES
623.000,00
623.000,00
623.000,00
11.01.00.00.55.4.03.10
5.000,00
5.000,00
5.000,00
11.01.00.00.55.4.03.10.04
5.000,00
5.000,00
5.000,00
11.01.00.00.55.4.03.12
618.000,00
618.000,00
618.000,00
11.01.00.00.55.4.03.12.01
200.000,00
200.000,00
200.000,00
11.01.00.00.55.4.03.12.02
418.000,00
418.000,00
418.000,00
11.01.00.00.56
CATASTRO MUNICIPAL
371.822,00
371.822,00
309.557,01
11.01.00.00.56.4
EGRESOS
371.822,00
371.822,00
309.557,01
11.01.00.00.56.4.01
GASTOS DE PERSONAL
371.822,00
371.822,00
309.557,01
11.01.00.00.56.4.01.01
209.327,00
209.327,00
159.405,40
11.01.00.00.56.4.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
209.327,00
209.327,00
159.405,40
11.01.00.00.56.4.01.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
209.327,00
209.327,00
159.405,40
11.01.00.00.56.4.01.03
47.753,00
47.753,00
39.791,76
11.01.00.00.56.4.01.03.03
9.933,00
9.933,00
8.393,00
11.01.00.00.56.4.01.03.03.01
9.933,00
9.933,00
8.393,00
11.01.00.00.56.4.01.03.08
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
6.480,00
6.480,00
5.400,00
11.01.00.00.56.4.01.03.08.01
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
6.480,00
6.480,00
5.400,00
11.01.00.00.56.4.01.03.09
31.340,00
31.340,00
25.998,76
11.01.00.00.56.4.01.03.09.01
31.340,00
31.340,00
25.998,76
11.01.00.00.56.4.01.05
114.742,00
114.742,00
110.359,85
11.01.00.00.56.4.01.05.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
73.988,00
73.988,00
73.988,00
11.01.00.00.56.4.01.05.01.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
73.988,00
73.988,00
73.988,00
11.01.00.00.56.4.01.05.03
40.754,00
40.754,00
36.371,85
11.01.00.00.56.4.01.05.03.01
40.754,00
40.754,00
36.371,85
11.01.00.00.57
ASISTENCIA AL ARRENDAMIENTO
140.329,00
140.329,00
120.212,97
11.01.00.00.57.4
EGRESOS
140.329,00
140.329,00
120.212,97
11.01.00.00.57.4.01
GASTOS DE PERSONAL
140.329,00
140.329,00
120.212,97
11.01.00.00.57.4.01.01
79.772,00
79.772,00
62.298,37
11.01.00.00.57.4.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
79.772,00
79.772,00
62.298,37
11.01.00.00.57.4.01.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
79.772,00
79.772,00
62.298,37
4.827.607,00
4.827.607,00
4.341.248,08
Pgina 38 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
15.652,00
15.652,00
13.009,60
11.01.00.00.57.4.01.03
11.01.00.00.57.4.01.03.03
3.360,00
3.360,00
2.800,00
11.01.00.00.57.4.01.03.03.01
3.360,00
3.360,00
2.800,00
11.01.00.00.57.4.01.03.08
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
3.320,00
3.320,00
2.780,00
11.01.00.00.57.4.01.03.08.01
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
3.320,00
3.320,00
2.780,00
11.01.00.00.57.4.01.03.09
8.972,00
8.972,00
7.429,60
11.01.00.00.57.4.01.03.09.01
8.972,00
8.972,00
7.429,60
11.01.00.00.57.4.01.05
44.905,00
44.905,00
44.905,00
11.01.00.00.57.4.01.05.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
27.664,00
27.664,00
27.664,00
11.01.00.00.57.4.01.05.01.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
27.664,00
27.664,00
27.664,00
11.01.00.00.57.4.01.05.03
17.241,00
17.241,00
17.241,00
11.01.00.00.57.4.01.05.03.01
17.241,00
17.241,00
17.241,00
11.01.00.00.58
SERVICIOS GENERALES
782.404,00
782.404,00
708.881,06
11.01.00.00.58.4
EGRESOS
782.404,00
782.404,00
708.881,06
11.01.00.00.58.4.01
GASTOS DE PERSONAL
44.569,00
44.569,00
37.646,52
11.01.00.00.58.4.01.01
23.239,00
23.239,00
17.429,26
11.01.00.00.58.4.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
23.239,00
23.239,00
17.429,26
11.01.00.00.58.4.01.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
23.239,00
23.239,00
17.429,26
11.01.00.00.58.4.01.03
6.622,00
6.622,00
5.509,26
11.01.00.00.58.4.01.03.03
1.720,00
1.720,00
1.440,00
11.01.00.00.58.4.01.03.03.01
1.720,00
1.720,00
1.440,00
11.01.00.00.58.4.01.03.08
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
80,00
80,00
80,00
11.01.00.00.58.4.01.03.08.01
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
80,00
80,00
80,00
11.01.00.00.58.4.01.03.09
4.822,00
4.822,00
3.989,26
11.01.00.00.58.4.01.03.09.01
4.822,00
4.822,00
3.989,26
11.01.00.00.58.4.01.05
14.708,00
14.708,00
14.708,00
11.01.00.00.58.4.01.05.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
8.683,00
8.683,00
8.683,00
11.01.00.00.58.4.01.05.01.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
8.683,00
8.683,00
8.683,00
11.01.00.00.58.4.01.05.03
6.025,00
6.025,00
6.025,00
11.01.00.00.58.4.01.05.03.01
6.025,00
6.025,00
6.025,00
1.924.755,00
1.924.755,00
1.742.092,00
Pgina 39 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
11.01.00.00.58.4.02
MATERIALES, SUMINISTROS Y
MERCANCIAS
544.130,00
544.130,00
521.057,59
11.01.00.00.58.4.02.06
148.752,00
148.752,00
126.147,52
11.01.00.00.58.4.02.06.03
134.692,00
134.692,00
112.087,52
11.01.00.00.58.4.02.06.08
Productos plsticos
14.060,00
14.060,00
14.060,00
11.01.00.00.58.4.02.08
Productos metlicos
125.475,00
125.475,00
125.007,07
11.01.00.00.58.4.02.08.03
125.475,00
125.475,00
125.007,07
11.01.00.00.58.4.02.10
269.903,00
269.903,00
269.903,00
11.01.00.00.58.4.02.10.11
Materiales elctricos
269.903,00
269.903,00
269.903,00
11.01.00.00.58.4.03
SERVICIOS NO PERSONALES
43.705,00
43.705,00
40.745,00
11.01.00.00.58.4.03.11
43.705,00
43.705,00
40.745,00
11.01.00.00.58.4.03.11.02
43.705,00
43.705,00
40.745,00
11.01.00.00.58.4.04
ACTIVOS REALES
150.000,00
150.000,00
109.431,95
11.01.00.00.58.4.04.01
150.000,00
150.000,00
109.431,95
11.01.00.00.58.4.04.01.01
Repuestos mayores
100.000,00
100.000,00
59.431,95
11.01.00.00.58.4.04.01.01.02
100.000,00
100.000,00
59.431,95
11.01.00.00.58.4.04.01.02
50.000,00
50.000,00
50.000,00
11.01.00.00.58.4.04.01.02.01
50.000,00
50.000,00
50.000,00
11.01.00.00.59
325.692,00
325.692,00
298.977,16
11.01.00.00.59.4
EGRESOS
325.692,00
325.692,00
298.977,16
11.01.00.00.59.4.01
GASTOS DE PERSONAL
42.920,00
42.920,00
42.920,00
11.01.00.00.59.4.01.01
28.397,00
28.397,00
28.397,00
11.01.00.00.59.4.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
28.397,00
28.397,00
28.397,00
11.01.00.00.59.4.01.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
28.397,00
28.397,00
28.397,00
11.01.00.00.59.4.01.03
100,00
100,00
100,00
11.01.00.00.59.4.01.03.03
40,00
40,00
40,00
11.01.00.00.59.4.01.03.03.01
40,00
40,00
40,00
11.01.00.00.59.4.01.03.08
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
0,00
0,00
0,00
11.01.00.00.59.4.01.03.09
60,00
60,00
60,00
11.01.00.00.59.4.01.03.09.01
60,00
60,00
60,00
11.01.00.00.59.4.01.05
14.423,00
14.423,00
14.423,00
3.157.723,00
3.157.723,00
2.863.923,89
Pgina 40 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
11.01.00.00.59.4.01.05.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
9.584,00
9.584,00
9.584,00
11.01.00.00.59.4.01.05.01.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
9.584,00
9.584,00
9.584,00
11.01.00.00.59.4.01.05.03
4.839,00
4.839,00
4.839,00
11.01.00.00.59.4.01.05.03.01
11.01.00.00.59.4.02
MATERIALES, SUMINISTROS Y
MERCANCIAS
11.01.00.00.59.4.02.04
4.839,00
4.839,00
4.839,00
282.772,00
282.772,00
256.057,16
47.189,00
47.189,00
47.189,00
11.01.00.00.59.4.02.04.03
47.189,00
47.189,00
47.189,00
11.01.00.00.59.4.02.06
69.019,00
69.019,00
64.001,13
11.01.00.00.59.4.02.06.06
Combustibles y lubricantes
69.019,00
69.019,00
64.001,13
11.01.00.00.59.4.02.08
Productos metlicos
166.564,00
166.564,00
144.867,03
11.01.00.00.59.4.02.08.07
Material de sealamiento
11.01.00.00.59.4.02.08.09
11.01.00.01
34.043,00
34.043,00
34.043,00
132.521,00
132.521,00
110.824,03
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS
17.904.791,00
30.907.051,99
24.161.979,45
11.01.00.01.00
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS
17.904.791,00
30.907.051,99
24.161.979,45
11.01.00.01.00.4
EGRESOS
17.904.791,00
30.907.051,99
24.161.979,45
11.01.00.01.00.4.03
SERVICIOS NO PERSONALES
2.298.076,00
3.111.311,81
2.689.205,43
11.01.00.01.00.4.03.18
Impuestos indirectos
2.298.076,00
3.111.311,81
2.689.205,43
11.01.00.01.00.4.03.18.01
2.298.076,00
3.111.311,81
2.689.205,43
11.01.00.01.00.4.03.18.01.01
1.142.258,00
1.142.258,00
1.142.258,00
11.01.00.01.00.4.03.18.01.02
863.988,00
863.988,00
863.988,00
11.01.00.01.00.4.03.18.01.03
291.830,00
352.154,90
321.992,45
11.01.00.01.00.4.03.18.01.03.02
0,00
30.162,45
30.162,45
11.01.00.01.00.4.03.18.01.04
0,00
331.211,78
330.804,53
11.01.00.01.00.4.04
ACTIVOS REALES
15.606.715,00
23.649.632,02
19.431.851,19
11.01.00.01.00.4.04.02
11.687.549,00
15.524.149,48
13.605.849,24
11.01.00.01.00.4.04.02.01
3.413.822,00
4.637.058,44
4.025.440,22
11.01.00.01.00.4.04.02.01.01
1.584.085,00
1.584.085,00
1.584.085,00
11.01.00.01.00.4.04.02.01.01.01
43.768,00
43.768,00
43.768,00
11.01.00.01.00.4.04.02.01.01.02
70.028,00
70.028,00
70.028,00
11.01.00.01.00.4.04.02.01.01.03
42.017,00
42.017,00
42.017,00
96.231.823,00
151.202.766,47
122.842.816,20
Pgina 41 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
11.01.00.01.00.4.04.02.01.01.04
39.391,00
39.391,00
39.391,00
11.01.00.01.00.4.04.02.01.01.05
8.009,00
8.009,00
8.009,00
11.01.00.01.00.4.04.02.01.01.06
7.152,00
7.152,00
7.152,00
11.01.00.01.00.4.04.02.01.01.07
68.277,00
68.277,00
68.277,00
11.01.00.01.00.4.04.02.01.01.08
52.521,00
52.521,00
52.521,00
11.01.00.01.00.4.04.02.01.01.09
21.884,00
21.884,00
21.884,00
11.01.00.01.00.4.04.02.01.01.10
70.028,00
70.028,00
70.028,00
11.01.00.01.00.4.04.02.01.01.11
148.810,00
148.810,00
148.810,00
11.01.00.01.00.4.04.02.01.01.12
87.535,00
87.535,00
87.535,00
11.01.00.01.00.4.04.02.01.01.13
87.535,00
87.535,00
87.535,00
11.01.00.01.00.4.04.02.01.01.14
78.782,00
78.782,00
78.782,00
11.01.00.01.00.4.04.02.01.01.15
35.014,00
35.014,00
35.014,00
11.01.00.01.00.4.04.02.01.01.16
34.664,00
34.664,00
34.664,00
11.01.00.01.00.4.04.02.01.01.17
131.303,00
131.303,00
131.303,00
11.01.00.01.00.4.04.02.01.01.18
165.692,00
165.692,00
165.692,00
11.01.00.01.00.4.04.02.01.01.19
8.009,00
8.009,00
8.009,00
11.01.00.01.00.4.04.02.01.01.20
8.009,00
8.009,00
8.009,00
11.01.00.01.00.4.04.02.01.01.21
236.345,00
236.345,00
236.345,00
11.01.00.01.00.4.04.02.01.01.22
131.303,00
131.303,00
131.303,00
11.01.00.01.00.4.04.02.01.01.23
8.009,00
8.009,00
8.009,00
11.01.00.01.00.4.04.02.01.02
1.009.717,00
1.941.549,24
1.475.633,12
11.01.00.01.00.4.04.02.01.02.01
43.768,00
43.768,00
43.768,00
11.01.00.01.00.4.04.02.01.02.02
70.028,00
70.028,00
70.028,00
2.551.785,00
3.483.617,24
3.017.701,12
Pgina 42 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
87.535,00
87.535,00
87.535,00
196.078,00
196.078,00
196.078,00
11.01.00.01.00.4.04.02.01.02.03
11.01.00.01.00.4.04.02.01.02.04
11.01.00.01.00.4.04.02.01.02.05
70.028,00
70.028,00
70.028,00
11.01.00.01.00.4.04.02.01.02.06
44.205,00
44.205,00
44.205,00
11.01.00.01.00.4.04.02.01.02.07
87.535,00
87.535,00
87.535,00
11.01.00.01.00.4.04.02.01.02.08
43.768,00
43.768,00
43.768,00
11.01.00.01.00.4.04.02.01.02.09
87.535,00
87.535,00
87.535,00
11.01.00.01.00.4.04.02.01.02.10
87.535,00
87.535,00
87.535,00
11.01.00.01.00.4.04.02.01.02.11
191.702,00
191.702,00
191.702,00
11.01.00.01.00.4.04.02.01.02.14
0,00
20.480,28
20.480,28
11.01.00.01.00.4.04.02.01.02.15
0,00
12.000,00
12.000,00
11.01.00.01.00.4.04.02.01.02.16
0,00
433.435,84
433.435,84
11.01.00.01.00.4.04.02.01.03
820.020,00
1.111.424,20
965.722,10
11.01.00.01.00.4.04.02.01.03.01
52.521,00
52.521,00
52.521,00
11.01.00.01.00.4.04.02.01.03.02
157.563,00
157.563,00
157.563,00
11.01.00.01.00.4.04.02.01.03.03
71.779,00
71.779,00
71.779,00
11.01.00.01.00.4.04.02.01.03.04
43.768,00
43.768,00
43.768,00
11.01.00.01.00.4.04.02.01.03.05
35.014,00
35.014,00
35.014,00
11.01.00.01.00.4.04.02.01.03.06
61.275,00
61.275,00
61.275,00
11.01.00.01.00.4.04.02.01.03.07
36.537,00
36.537,00
36.537,00
11.01.00.01.00.4.04.02.01.03.08
210.303,00
210.303,00
210.303,00
11.01.00.01.00.4.04.02.01.03.09
33.088,00
33.088,00
33.088,00
2.417.789,00
3.175.109,32
3.029.407,22
Pgina 43 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
11.01.00.01.00.4.04.02.01.03.10
30.637,00
30.637,00
30.637,00
11.01.00.01.00.4.04.02.01.03.11
87.535,00
87.535,00
87.535,00
11.01.00.01.00.4.04.02.01.03.14
0,00
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54.417,42
11.01.00.01.00.4.04.02.01.03.15
0,00
21.619,35
21.619,35
11.01.00.01.00.4.04.02.01.03.16
0,00
8.000,00
8.000,00
11.01.00.01.00.4.04.02.01.03.17
0,00
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57.374,03
11.01.00.01.00.4.04.02.01.03.18
0,00
4.291,30
4.291,30
11.01.00.01.00.4.04.02.02
8.273.727,00
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11.01.00.01.00.4.04.02.02.01
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3.403.714,00
3.403.714,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.01.06
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87.535,00
87.535,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.01.07
367.647,00
367.647,00
367.647,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.01.08
26.261,00
26.261,00
26.261,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.01.09
113.796,00
113.796,00
113.796,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.01.10
43.768,00
43.768,00
43.768,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.01.11
26.261,00
26.261,00
26.261,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.01.12
45.868,00
45.868,00
45.868,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.01.13
13.130,00
13.130,00
13.130,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.01.14
Demarcacin y sealizacin El
Encanto.Parroquia el Llano. ORDINARIO.2010
43.768,00
43.768,00
43.768,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.01.15
43.768,00
43.768,00
43.768,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.01.16
48.144,00
48.144,00
48.144,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.01.17
175.070,00
175.070,00
175.070,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.01.18
26.261,00
26.261,00
26.261,00
12.856.890,00
15.615.956,14
14.309.274,12
Pgina 44 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
11.01.00.01.00.4.04.02.02.01.19
87.535,00
87.535,00
87.535,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.01.20
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875.350,00
875.350,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.01.21
77.031,00
77.031,00
77.031,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.01.22
700.280,00
700.280,00
700.280,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.01.23
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126.050,00
126.050,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.01.24
105.042,00
105.042,00
105.042,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.01.25
218.838,00
218.838,00
218.838,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.01.26
26.261,00
26.261,00
26.261,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.01.27
42.892,00
42.892,00
42.892,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.01.28
48.144,00
48.144,00
48.144,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.01.29
35.014,00
35.014,00
35.014,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.02
4.052.435,00
6.447.152,24
5.249.793,62
11.01.00.01.00.4.04.02.02.02.02
68.277,00
68.277,00
68.277,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.02.03
26.261,00
26.261,00
26.261,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.02.04
67.840,00
67.840,00
67.840,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.02.05
59.524,00
59.524,00
59.524,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.02.06
210.084,00
210.084,00
210.084,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.02.07
28.887,00
28.887,00
28.887,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.02.08
43.768,00
43.768,00
43.768,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.02.09
26.261,00
26.261,00
26.261,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.02.10
131.303,00
131.303,00
131.303,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.02.11
26.261,00
26.261,00
26.261,00
7.083.338,00
9.478.055,24
8.280.696,62
Pgina 45 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
11.01.00.01.00.4.04.02.02.02.12
162.815,00
162.815,00
162.815,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.02.13
350.140,00
350.140,00
350.140,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.02.14
328.256,00
328.256,00
328.256,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.02.15
74.405,00
74.405,00
74.405,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.02.16
52.521,00
52.521,00
52.521,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.02.17
173.319,00
173.319,00
173.319,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.02.18
131.303,00
131.303,00
131.303,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.02.19
175.070,00
175.070,00
175.070,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.02.20
38.515,00
38.515,00
38.515,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.02.21
87.535,00
87.535,00
87.535,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.02.22
87.535,00
87.535,00
87.535,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.02.23
87.535,00
87.535,00
87.535,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.02.24
52.521,00
52.521,00
52.521,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.02.25
128.676,00
128.676,00
128.676,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.02.26
525.210,00
525.210,00
525.210,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.02.27
210.084,00
210.084,00
210.084,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.02.28
350.140,00
350.140,00
350.140,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.02.29
262.605,00
262.605,00
262.605,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.02.30
85.784,00
85.784,00
85.784,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.02.40
0,00
210.908,00
210.908,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.02.41
0,00
155.892,86
155.892,86
11.01.00.01.00.4.04.02.02.02.42
0,00
110.129,64
110.129,64
3.363.969,00
3.840.899,50
3.840.899,50
Pgina 46 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
11.01.00.01.00.4.04.02.02.02.43
0,00
346.445,84
346.445,84
11.01.00.01.00.4.04.02.02.02.44
0,00
72.750,00
72.750,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.02.45
0,00
145.500,00
145.500,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.02.46
0,00
145.500,00
145.500,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.02.47
0,00
10.232,28
10.232,28
11.01.00.01.00.4.04.02.02.03
817.578,00
1.036.224,80
926.901,40
11.01.00.01.00.4.04.02.02.03.01
26.261,00
26.261,00
26.261,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.03.02
43.768,00
43.768,00
43.768,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.03.03
70.028,00
70.028,00
70.028,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.03.04
21.008,00
21.008,00
21.008,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.03.05
43.768,00
43.768,00
43.768,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.03.06
48.144,00
48.144,00
48.144,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.03.07
48.144,00
48.144,00
48.144,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.03.08
175.070,00
175.070,00
175.070,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.03.09
35.014,00
35.014,00
35.014,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.03.10
175.070,00
175.070,00
175.070,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.03.11
131.303,00
131.303,00
131.303,00
11.01.00.01.00.4.04.02.02.03.13
0,00
31.723,40
31.723,40
11.01.00.01.00.4.04.02.02.03.14
0,00
77.600,00
77.600,00
11.01.00.01.00.4.04.04
0,00
3.478,00
1.739,00
1.635.156,00
2.687.032,32
2.575.969,92
Pgina 47 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
11.01.00.01.00.4.04.04.01
0,00
3.478,00
1.739,00
11.01.00.01.00.4.04.04.01.03
0,00
3.478,00
1.739,00
11.01.00.01.00.4.04.04.01.03.01
0,00
1.739,00
1.739,00
11.01.00.01.00.4.04.05
0,00
1.067.000,00
533.500,00
11.01.00.01.00.4.04.05.01
Equipos de telecomunicaciones
0,00
1.067.000,00
533.500,00
11.01.00.01.00.4.04.05.01.02
0,00
1.067.000,00
533.500,00
11.01.00.01.00.4.04.05.01.02.01
0,00
533.500,00
533.500,00
11.01.00.01.00.4.04.11
400.000,00
400.000,00
400.000,00
11.01.00.01.00.4.04.11.01
400.000,00
400.000,00
400.000,00
11.01.00.01.00.4.04.11.01.01
400.000,00
400.000,00
400.000,00
11.01.00.01.00.4.04.11.01.01.01
200.000,00
200.000,00
200.000,00
11.01.00.01.00.4.04.11.01.01.02
200.000,00
200.000,00
200.000,00
11.01.00.01.00.4.04.13
250.000,00
250.000,00
250.000,00
11.01.00.01.00.4.04.13.01
100.000,00
100.000,00
100.000,00
11.01.00.01.00.4.04.13.02
150.000,00
150.000,00
150.000,00
11.01.00.01.00.4.04.14
303.007,00
861.993,14
580.177,75
11.01.00.01.00.4.04.14.01
84.100,00
298.139,46
191.119,73
11.01.00.01.00.4.04.14.01.01
32.550,00
32.550,00
32.550,00
11.01.00.01.00.4.04.14.01.01.02
1.401,00
1.401,00
1.401,00
11.01.00.01.00.4.04.14.01.01.03
840,00
840,00
840,00
11.01.00.01.00.4.04.14.01.01.04
788,00
788,00
788,00
11.01.00.01.00.4.04.14.01.01.05
160,00
160,00
160,00
11.01.00.01.00.4.04.14.01.01.06
143,00
143,00
143,00
11.01.00.01.00.4.04.14.01.01.07
1.366,00
1.366,00
1.366,00
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25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
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25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
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Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
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25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
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Asignacin
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Asignacin
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25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
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Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
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25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
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Pgina 53 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
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Asignacin
Original
Asignacin
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25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
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Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
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PRESUPUESTO AO: 2010
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Descripcin
Asignacin
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Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
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91.794,81
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PRESUPUESTO AO: 2010
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Asignacin
Original
Asignacin
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Disponibilidad
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PRESUPUESTO AO: 2010
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Asignacin
Original
Asignacin
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Disponibilidad
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32.592,00
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ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
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Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
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ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
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59.524,00
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3.764.666,94
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43.768,00
43.768,00
43.768,00
11.01.00.01.00.4.04.99.01.01.03
71.779,00
71.779,00
71.779,00
11.01.00.01.00.4.04.99.01.01.04
42.892,00
42.892,00
42.892,00
11.01.00.01.00.4.04.99.01.02
781.688,00
2.844.815,08
1.619.251,54
11.01.00.01.00.4.04.99.01.02.01
68.277,00
68.277,00
68.277,00
11.01.00.01.00.4.04.99.01.02.02
131.303,00
131.303,00
131.303,00
11.01.00.01.00.4.04.99.01.02.03
100.665,00
100.665,00
100.665,00
11.01.00.01.00.4.04.99.01.02.04
87.535,00
87.535,00
87.535,00
11.01.00.01.00.4.04.99.01.02.05
131.303,00
131.303,00
131.303,00
11.01.00.01.00.4.04.99.01.02.06
262.605,00
262.605,00
262.605,00
5.752.810,00
12.934.133,19
8.767.389,71
Pgina 60 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
11.01.00.01.00.4.04.99.01.02.07
0,00
72.403,57
72.403,57
11.01.00.01.00.4.04.99.01.02.08
0,00
46.529,79
46.529,79
11.01.00.01.00.4.04.99.01.02.09
0,00
111.239,00
111.239,00
11.01.00.01.00.4.04.99.01.02.10
0,00
320.446,43
320.446,43
11.01.00.01.00.4.04.99.01.02.11
0,00
76.214,29
76.214,29
11.01.00.01.00.4.04.99.01.02.12
0,00
355.963,00
161.963,00
11.01.00.01.00.4.04.99.01.02.13
0,00
48.767,46
48.767,46
11.01.00.01.00.4.04.99.01.03
140.057,00
630.109,86
385.083,43
11.01.00.01.00.4.04.99.01.03.01
39.391,00
39.391,00
39.391,00
11.01.00.01.00.4.04.99.01.03.02
39.391,00
39.391,00
39.391,00
11.01.00.01.00.4.04.99.01.03.03
21.884,00
21.884,00
21.884,00
11.01.00.01.00.4.04.99.01.03.04
39.391,00
39.391,00
39.391,00
11.01.00.01.00.4.04.99.01.03.05
0,00
97.000,00
97.000,00
11.01.00.01.00.4.04.99.01.03.06
0,00
2.526,43
2.526,43
11.01.00.01.00.4.04.99.01.03.07
0,00
145.500,00
145.500,00
11.01.00.01.00.4.07
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
0,00
4.146.108,16
2.040.922,83
11.01.00.01.00.4.07.12
0,00
4.146.108,16
2.040.922,83
11.01.00.01.00.4.07.12.02
0,00
4.146.108,16
2.040.922,83
11.01.00.01.00.4.07.12.02.03
0,00
1.398.545,36
667.141,43
11.01.00.01.00.4.07.12.02.03.05
0,00
128.525,00
96.393,75
280.114,00
16.012.151,67
8.494.034,07
Pgina 61 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
11.01.00.01.00.4.07.12.02.03.06
0,00
55.774,68
55.774,68
11.01.00.01.00.4.07.12.02.03.07
0,00
80.025,00
80.025,00
11.01.00.01.00.4.07.12.02.03.08
0,00
174.600,00
174.600,00
11.01.00.01.00.4.07.12.02.03.09
0,00
260.348,00
260.348,00
11.01.00.01.00.4.07.12.02.04
0,00
2.747.562,80
1.373.781,40
11.01.00.01.00.4.07.12.02.04.01
0,00
160.050,00
160.050,00
11.01.00.01.00.4.07.12.02.04.02
0,00
151.319,97
151.319,97
11.01.00.01.00.4.07.12.02.04.03
0,00
299.150,27
299.150,27
11.01.00.01.00.4.07.12.02.04.04
0,00
208.065,00
208.065,00
11.01.00.01.00.4.07.12.02.04.05
0,00
53.350,00
53.350,00
11.01.00.01.00.4.07.12.02.04.06
0,00
356.251,71
356.251,71
11.01.00.01.00.4.07.12.02.04.07
0,00
145.594,45
145.594,45
11.02
SERVICIOS PUBLICOS
8.989.560,00
8.989.560,00
8.860.358,23
11.02.00
8.989.560,00
8.989.560,00
8.860.358,23
11.02.00.00
8.989.560,00
8.989.560,00
8.860.358,23
11.02.00.00.51
DIRECCION Y COORDINACION DE
SERVICIOS PUBLICOS
238.981,00
238.981,00
206.559,58
11.02.00.00.51.4
EGRESOS
238.981,00
238.981,00
206.559,58
11.02.00.00.51.4.01
GASTOS DE PERSONAL
238.981,00
238.981,00
206.559,58
11.02.00.00.51.4.01.01
145.040,00
145.040,00
115.950,79
11.02.00.00.51.4.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
145.040,00
145.040,00
115.950,79
11.02.00.00.51.4.01.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
145.040,00
145.040,00
115.950,79
11.02.00.00.51.4.01.03
22.215,00
22.215,00
18.882,79
28.142.958,00
32.835.049,88
30.885.799,07
Pgina 62 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
11.02.00.00.51.4.01.03.03
6.720,00
6.720,00
5.740,00
11.02.00.00.51.4.01.03.03.01
6.720,00
6.720,00
5.740,00
11.02.00.00.51.4.01.03.08
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
2.340,00
2.340,00
1.980,00
11.02.00.00.51.4.01.03.08.01
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
2.340,00
2.340,00
1.980,00
11.02.00.00.51.4.01.03.09
13.155,00
13.155,00
11.162,79
11.02.00.00.51.4.01.03.09.01
13.155,00
13.155,00
11.162,79
11.02.00.00.51.4.01.05
71.726,00
71.726,00
71.726,00
11.02.00.00.51.4.01.05.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
46.573,00
46.573,00
46.573,00
11.02.00.00.51.4.01.05.01.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
46.573,00
46.573,00
46.573,00
11.02.00.00.51.4.01.05.03
25.153,00
25.153,00
25.153,00
11.02.00.00.51.4.01.05.03.01
25.153,00
25.153,00
25.153,00
11.02.00.00.52
8.709.830,00
8.709.830,00
8.613.049,65
11.02.00.00.52.4
EGRESOS
8.709.830,00
8.709.830,00
8.613.049,65
11.02.00.00.52.4.01
GASTOS DE PERSONAL
111.574,00
111.574,00
94.793,65
11.02.00.00.52.4.01.01
66.150,00
66.150,00
53.367,97
11.02.00.00.52.4.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
66.150,00
66.150,00
53.367,97
11.02.00.00.52.4.01.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
66.150,00
66.150,00
53.367,97
11.02.00.00.52.4.01.03
8.342,00
8.342,00
6.887,02
11.02.00.00.52.4.01.03.03
2.520,00
2.520,00
2.100,00
11.02.00.00.52.4.01.03.03.01
2.520,00
2.520,00
2.100,00
11.02.00.00.52.4.01.03.08
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
1.620,00
1.620,00
1.350,00
11.02.00.00.52.4.01.03.08.01
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
1.620,00
1.620,00
1.350,00
11.02.00.00.52.4.01.03.09
4.202,00
4.202,00
3.437,02
11.02.00.00.52.4.01.03.09.01
4.202,00
4.202,00
3.437,02
11.02.00.00.52.4.01.05
37.082,00
37.082,00
34.538,66
11.02.00.00.52.4.01.05.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
22.257,00
22.257,00
22.257,00
11.02.00.00.52.4.01.05.01.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
22.257,00
22.257,00
22.257,00
11.02.00.00.52.4.01.05.03
14.825,00
14.825,00
12.281,66
11.02.00.00.52.4.01.05.03.01
14.825,00
14.825,00
12.281,66
11.02.00.00.52.4.03
SERVICIOS NO PERSONALES
8.598.256,00
8.598.256,00
8.518.256,00
11.02.00.00.52.4.03.99
8.598.256,00
8.598.256,00
8.518.256,00
35.322.076,00
35.322.076,00
34.894.729,48
Pgina 63 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
11.02.00.00.52.4.03.99.01
8.598.256,00
8.598.256,00
8.518.256,00
11.02.00.00.52.4.03.99.01.05
8.298.256,00
8.298.256,00
8.218.256,00
11.02.00.00.52.4.03.99.01.06
300.000,00
300.000,00
300.000,00
11.02.00.00.53
40.749,00
40.749,00
40.749,00
11.02.00.00.53.4.01
GASTOS DE PERSONAL
40.749,00
40.749,00
40.749,00
11.02.00.00.53.4.01.01
28.397,00
28.397,00
28.397,00
11.02.00.00.53.4.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
28.397,00
28.397,00
28.397,00
11.02.00.00.53.4.01.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
28.397,00
28.397,00
28.397,00
11.02.00.00.53.4.01.03
120,00
120,00
120,00
11.02.00.00.53.4.01.03.03
40,00
40,00
40,00
11.02.00.00.53.4.01.03.03.01
40,00
40,00
40,00
11.02.00.00.53.4.01.03.08
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
80,00
80,00
80,00
11.02.00.00.53.4.01.03.08.01
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
80,00
80,00
80,00
11.02.00.00.53.4.01.05
12.232,00
12.232,00
12.232,00
11.02.00.00.53.4.01.05.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
8.737,00
8.737,00
8.737,00
11.02.00.00.53.4.01.05.01.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
8.737,00
8.737,00
8.737,00
11.02.00.00.53.4.01.05.03
3.495,00
3.495,00
3.495,00
11.02.00.00.53.4.01.05.03.01
3.495,00
3.495,00
3.495,00
11.03
MEJORAMIENTO Y REFACCION DE
VIVIENDAS
2.053.637,00
2.053.637,00
1.711.364,18
11.03.00
2.053.637,00
2.053.637,00
1.711.364,18
11.03.00.00
2.053.637,00
2.053.637,00
1.711.364,18
11.03.00.00.51
2.053.637,00
2.053.637,00
1.711.364,18
11.03.00.00.51.4
EGRESOS
2.053.637,00
2.053.637,00
1.711.364,18
11.03.00.00.51.4.07
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
2.053.637,00
2.053.637,00
1.711.364,18
11.03.00.00.51.4.07.01
489.022,00
489.022,00
407.518,34
11.03.00.00.51.4.07.01.03
489.022,00
489.022,00
407.518,34
11.03.00.00.51.4.07.01.03.02
489.022,00
489.022,00
407.518,34
11.03.00.00.51.4.07.01.03.02.26
489.022,00
489.022,00
407.518,34
11.03.00.00.51.4.07.03
1.564.615,00
1.564.615,00
1.303.845,84
11.03.00.00.51.4.07.03.03
1.564.615,00
1.564.615,00
1.303.845,84
34.807.397,00
34.807.397,00
31.746.207,12
Pgina 64 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
11.03.00.00.51.4.07.03.03.02
1.564.615,00
1.564.615,00
1.303.845,84
11.03.00.00.51.4.07.03.03.02.08
1.564.615,00
1.564.615,00
1.303.845,84
12
SALUD
294.102,00
860.602,00
297.012,15
12.01
294.102,00
860.602,00
297.012,15
12.01.00
294.102,00
860.602,00
297.012,15
12.01.00.00
294.102,00
294.102,00
280.512,15
12.01.00.00.51
294.102,00
294.102,00
280.512,15
12.01.00.00.51.4
EGRESOS
294.102,00
294.102,00
280.512,15
12.01.00.00.51.4.01
GASTOS DE PERSONAL
95.196,00
95.196,00
81.606,15
12.01.00.00.51.4.01.01
57.451,00
57.451,00
45.557,55
12.01.00.00.51.4.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
57.451,00
57.451,00
45.557,55
12.01.00.00.51.4.01.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
57.451,00
57.451,00
45.557,55
12.01.00.00.51.4.01.03
10.140,00
10.140,00
8.443,60
12.01.00.00.51.4.01.03.03
2.560,00
2.560,00
2.140,00
12.01.00.00.51.4.01.03.03.01
2.560,00
2.560,00
2.140,00
12.01.00.00.51.4.01.03.08
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
3.320,00
3.320,00
2.780,00
12.01.00.00.51.4.01.03.08.01
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
3.320,00
3.320,00
2.780,00
12.01.00.00.51.4.01.03.09
4.260,00
4.260,00
3.523,60
12.01.00.00.51.4.01.03.09.01
4.260,00
4.260,00
3.523,60
12.01.00.00.51.4.01.05
27.605,00
27.605,00
27.605,00
12.01.00.00.51.4.01.05.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
19.518,00
19.518,00
19.518,00
12.01.00.00.51.4.01.05.01.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
19.518,00
19.518,00
19.518,00
12.01.00.00.51.4.01.05.03
8.087,00
8.087,00
8.087,00
12.01.00.00.51.4.01.05.03.01
8.087,00
8.087,00
8.087,00
12.01.00.00.51.4.02
MATERIALES, SUMINISTROS Y
MERCANCIAS
186.697,00
186.697,00
186.697,00
12.01.00.00.51.4.02.06
133.138,00
133.138,00
133.138,00
12.01.00.00.51.4.02.06.04
133.138,00
133.138,00
133.138,00
12.01.00.00.51.4.02.10
53.559,00
53.559,00
53.559,00
12.01.00.00.51.4.02.10.04
53.559,00
53.559,00
53.559,00
12.01.00.00.51.4.03
SERVICIOS NO PERSONALES
12.209,00
12.209,00
12.209,00
12.01.00.00.51.4.03.11
12.209,00
12.209,00
12.209,00
5.859.135,00
7.558.635,00
5.251.198,18
Pgina 65 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
12.209,00
12.209,00
12.209,00
12.01.00.00.51.4.03.11.04
12.01.00.01
0,00
566.500,00
16.500,00
12.01.00.01.00
ACTIVOS REALES
0,00
566.500,00
16.500,00
12.01.00.01.00.4
EGRESOS
0,00
566.500,00
16.500,00
12.01.00.01.00.4.04
ACTIVOS REALES
0,00
33.000,00
16.500,00
12.01.00.01.00.4.04.14
0,00
33.000,00
16.500,00
12.01.00.01.00.4.04.14.02
0,00
33.000,00
16.500,00
12.01.00.01.00.4.04.14.02.02
0,00
33.000,00
16.500,00
12.01.00.01.00.4.04.14.02.02.77
0,00
16.500,00
16.500,00
12.01.00.01.00.4.07
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
0,00
533.500,00
0,00
12.01.00.01.00.4.07.12
0,00
533.500,00
0,00
12.01.00.01.00.4.07.12.02
0,00
533.500,00
0,00
12.01.00.01.00.4.07.12.02.03
0,00
533.500,00
0,00
12.01.00.01.00.4.07.12.02.03.10
0,00
266.750,00
0,00
13
3.217.776,00
3.217.776,00
2.812.938,08
13.01
673.029,00
673.029,00
623.201,88
13.01.00
673.029,00
673.029,00
623.201,88
13.01.00.00
673.029,00
673.029,00
623.201,88
13.01.00.00.51
445.922,00
445.922,00
406.252,04
13.01.00.00.51.4
EGRESOS
445.922,00
445.922,00
406.252,04
13.01.00.00.51.4.01
GASTOS DE PERSONAL
102.999,00
102.999,00
90.639,04
13.01.00.00.51.4.01.01
65.606,00
65.606,00
54.848,02
13.01.00.00.51.4.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
65.606,00
65.606,00
54.848,02
13.01.00.00.51.4.01.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
65.606,00
65.606,00
54.848,02
13.01.00.00.51.4.01.03
8.640,00
8.640,00
7.038,02
13.01.00.00.51.4.01.03.01
1.440,00
1.440,00
1.320,00
13.01.00.00.51.4.01.03.01.01
1.440,00
1.440,00
1.320,00
13.01.00.00.51.4.01.03.03
1.750,00
1.750,00
1.470,00
13.01.00.00.51.4.01.03.03.01
1.750,00
1.750,00
1.470,00
6.455.753,00
10.704.503,00
5.907.057,92
Pgina 66 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
13.01.00.00.51.4.01.03.08
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
1.665,00
1.665,00
1.395,00
13.01.00.00.51.4.01.03.08.01
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
1.665,00
1.665,00
1.395,00
13.01.00.00.51.4.01.03.09
3.785,00
3.785,00
2.853,02
13.01.00.00.51.4.01.03.09.01
3.785,00
3.785,00
2.853,02
13.01.00.00.51.4.01.05
28.753,00
28.753,00
28.753,00
13.01.00.00.51.4.01.05.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
17.997,00
17.997,00
17.997,00
13.01.00.00.51.4.01.05.01.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
17.997,00
17.997,00
17.997,00
13.01.00.00.51.4.01.05.03
10.756,00
10.756,00
10.756,00
13.01.00.00.51.4.01.05.03.01
10.756,00
10.756,00
10.756,00
13.01.00.00.51.4.02
MATERIALES, SUMINISTROS Y
MERCANCIAS
135.037,00
135.037,00
107.727,00
13.01.00.00.51.4.02.01
105.102,00
105.102,00
77.792,00
13.01.00.00.51.4.02.01.01
105.102,00
105.102,00
77.792,00
13.01.00.00.51.4.02.06
20.000,00
20.000,00
20.000,00
13.01.00.00.51.4.02.06.04
20.000,00
20.000,00
20.000,00
13.01.00.00.51.4.02.10
9.935,00
9.935,00
9.935,00
13.01.00.00.51.4.02.10.04
9.935,00
9.935,00
9.935,00
13.01.00.00.51.4.03
SERVICIOS NO PERSONALES
107.886,00
107.886,00
107.886,00
13.01.00.00.51.4.03.07
100.000,00
100.000,00
100.000,00
13.01.00.00.51.4.03.07.01
Publicidad y propaganda
100.000,00
100.000,00
100.000,00
13.01.00.00.51.4.03.16
7.886,00
7.886,00
7.886,00
13.01.00.00.51.4.03.16.01
7.886,00
7.886,00
7.886,00
13.01.00.00.51.4.07
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
100.000,00
100.000,00
100.000,00
13.01.00.00.51.4.07.01
100.000,00
100.000,00
100.000,00
13.01.00.00.51.4.07.01.02
100.000,00
100.000,00
100.000,00
13.01.00.00.51.4.07.01.02.01
100.000,00
100.000,00
100.000,00
13.01.00.00.51.4.07.01.02.01.01
100.000,00
100.000,00
100.000,00
13.01.00.00.51.4.07.01.03
0,00
0,00
0,00
13.01.00.00.51.4.07.01.03.02
0,00
0,00
0,00
1.325.928,00
1.325.928,00
1.241.594,04
Pgina 67 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
13.01.00.00.52
PARTICIPACION CIUDADANA Y
ASISTENCIA PARROQUIAL
222.107,00
222.107,00
211.949,84
13.01.00.00.52.4
EGRESOS
222.107,00
222.107,00
211.949,84
13.01.00.00.52.4.01
GASTOS DE PERSONAL
42.107,00
42.107,00
31.949,84
13.01.00.00.52.4.01.01
28.397,00
28.397,00
18.519,84
13.01.00.00.52.4.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
28.397,00
28.397,00
18.519,84
13.01.00.00.52.4.01.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
28.397,00
28.397,00
18.519,84
13.01.00.00.52.4.01.03
1.920,00
1.920,00
1.640,00
13.01.00.00.52.4.01.03.03
840,00
840,00
560,00
13.01.00.00.52.4.01.03.03.01
840,00
840,00
560,00
13.01.00.00.52.4.01.03.08
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
1.080,00
1.080,00
1.080,00
13.01.00.00.52.4.01.03.08.01
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
1.080,00
1.080,00
1.080,00
13.01.00.00.52.4.01.05
11.790,00
11.790,00
11.790,00
13.01.00.00.52.4.01.05.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
8.421,00
8.421,00
8.421,00
13.01.00.00.52.4.01.05.01.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
8.421,00
8.421,00
8.421,00
13.01.00.00.52.4.01.05.03
3.369,00
3.369,00
3.369,00
13.01.00.00.52.4.01.05.03.01
3.369,00
3.369,00
3.369,00
13.01.00.00.52.4.07
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
180.000,00
180.000,00
180.000,00
13.01.00.00.52.4.07.01
180.000,00
180.000,00
180.000,00
13.01.00.00.52.4.07.01.03
180.000,00
180.000,00
180.000,00
13.01.00.00.52.4.07.01.03.02
180.000,00
180.000,00
180.000,00
13.01.00.00.52.4.07.01.03.02.27
180.000,00
180.000,00
180.000,00
13.01.00.00.53
5.000,00
5.000,00
5.000,00
13.01.00.00.53.4.02
MATERIALES, SUMINISTROS Y
MERCANCIAS
5.000,00
5.000,00
5.000,00
13.01.00.00.53.4.02.10
5.000,00
5.000,00
5.000,00
13.01.00.00.53.4.02.10.07
5.000,00
5.000,00
5.000,00
13.02
200.000,00
200.000,00
200.000,00
13.02.00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
13.02.00.00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
13.02.00.00.51
200.000,00
200.000,00
200.000,00
13.02.00.00.51.4
EGRESOS
200.000,00
200.000,00
200.000,00
2.532.642,00
2.532.642,00
2.471.699,04
Pgina 68 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
13.02.00.00.51.4.07
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
200.000,00
200.000,00
200.000,00
13.02.00.00.51.4.07.03
200.000,00
200.000,00
200.000,00
13.02.00.00.51.4.07.03.03
200.000,00
200.000,00
200.000,00
13.02.00.00.51.4.07.03.03.02
200.000,00
200.000,00
200.000,00
13.02.00.00.51.4.07.03.03.02.09
200.000,00
200.000,00
200.000,00
13.03
DEPORTE
963.793,00
963.793,00
803.160,84
13.03.00
963.793,00
963.793,00
803.160,84
13.03.00.00
963.793,00
963.793,00
803.160,84
13.03.00.00.51
963.793,00
963.793,00
803.160,84
13.03.00.00.51.4
EGRESOS
963.793,00
963.793,00
803.160,84
13.03.00.00.51.4.07
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
963.793,00
963.793,00
803.160,84
13.03.00.00.51.4.07.01
892.960,00
892.960,00
744.133,34
13.03.00.00.51.4.07.01.03
892.960,00
892.960,00
744.133,34
13.03.00.00.51.4.07.01.03.02
892.960,00
892.960,00
744.133,34
13.03.00.00.51.4.07.01.03.02.28
892.960,00
892.960,00
744.133,34
13.03.00.00.51.4.07.03
70.833,00
70.833,00
59.027,50
13.03.00.00.51.4.07.03.03
70.833,00
70.833,00
59.027,50
13.03.00.00.51.4.07.03.03.02
70.833,00
70.833,00
59.027,50
13.03.00.00.51.4.07.03.03.02.10
70.833,00
70.833,00
59.027,50
13.04
1.093.454,00
1.093.454,00
913.908,86
13.04.00
1.093.454,00
1.093.454,00
913.908,86
13.04.00.00
1.093.454,00
1.093.454,00
913.908,86
13.04.00.00.51
486.000,00
486.000,00
405.000,00
13.04.00.00.51.4
EGRESOS
486.000,00
486.000,00
405.000,00
13.04.00.00.51.4.07
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
486.000,00
486.000,00
405.000,00
13.04.00.00.51.4.07.01
400.000,00
400.000,00
333.333,34
13.04.00.00.51.4.07.01.03
400.000,00
400.000,00
333.333,34
13.04.00.00.51.4.07.01.03.02
400.000,00
400.000,00
333.333,34
16.576.292,00
16.576.292,00
13.988.335,00
Pgina 69 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
13.04.00.00.51.4.07.01.03.02.29
400.000,00
400.000,00
333.333,34
13.04.00.00.51.4.07.03
86.000,00
86.000,00
71.666,66
13.04.00.00.51.4.07.03.03
86.000,00
86.000,00
71.666,66
13.04.00.00.51.4.07.03.03.02
86.000,00
86.000,00
71.666,66
13.04.00.00.51.4.07.03.03.02.11
86.000,00
86.000,00
71.666,66
13.04.00.00.52
307.454,00
307.454,00
258.908,86
13.04.00.00.52.4
EGRESOS
307.454,00
307.454,00
258.908,86
13.04.00.00.52.4.01
GASTOS DE PERSONAL
307.454,00
307.454,00
258.908,86
13.04.00.00.52.4.01.01
185.377,00
185.377,00
142.993,80
13.04.00.00.52.4.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
185.377,00
185.377,00
142.993,80
13.04.00.00.52.4.01.01.01.01
SUELDO EMPLEADOS
185.377,00
185.377,00
142.993,80
13.04.00.00.52.4.01.03
23.850,00
23.850,00
20.025,36
13.04.00.00.52.4.01.03.03
5.390,00
5.390,00
4.550,00
13.04.00.00.52.4.01.03.03.01
5.390,00
5.390,00
4.550,00
13.04.00.00.52.4.01.03.08
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
5.130,00
5.130,00
4.320,00
13.04.00.00.52.4.01.03.08.01
PRIMAS PROFESIONALIZACION
EMPLEADOS
5.130,00
5.130,00
4.320,00
13.04.00.00.52.4.01.03.09
13.330,00
13.330,00
11.155,36
13.04.00.00.52.4.01.03.09.01
13.330,00
13.330,00
11.155,36
13.04.00.00.52.4.01.05
98.227,00
98.227,00
95.889,70
13.04.00.00.52.4.01.05.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
65.524,00
65.524,00
65.524,00
13.04.00.00.52.4.01.05.01.01
AGUINALDOS EMPLEADOS
65.524,00
65.524,00
65.524,00
13.04.00.00.52.4.01.05.03
32.703,00
32.703,00
30.365,70
13.04.00.00.52.4.01.05.03.01
32.703,00
32.703,00
30.365,70
13.04.00.00.53
300.000,00
300.000,00
250.000,00
13.04.00.00.53.4
EGRESOS
300.000,00
300.000,00
250.000,00
13.04.00.00.53.4.07
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
300.000,00
300.000,00
250.000,00
13.04.00.00.53.4.07.03
300.000,00
300.000,00
250.000,00
13.04.00.00.53.4.07.03.03
300.000,00
300.000,00
250.000,00
4.088.724,00
4.088.724,00
3.423.453,14
Pgina 70 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
13.04.00.00.53.4.07.03.03.02
300.000,00
300.000,00
250.000,00
13.04.00.00.53.4.07.03.03.02.12
300.000,00
300.000,00
250.000,00
13.05
ASIGNACIONES
287.500,00
287.500,00
272.666,50
13.05.00
287.500,00
287.500,00
272.666,50
13.05.00.00
287.500,00
287.500,00
272.666,50
13.05.00.00.51
187.500,00
187.500,00
172.666,50
13.05.00.00.51.4
EGRESOS
187.500,00
187.500,00
172.666,50
13.05.00.00.51.4.07
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
187.500,00
187.500,00
172.666,50
13.05.00.00.51.4.07.01
187.500,00
187.500,00
172.666,50
13.05.00.00.51.4.07.01.01
187.500,00
187.500,00
172.666,50
13.05.00.00.51.4.07.01.01.70
7.000,00
7.000,00
7.000,00
13.05.00.00.51.4.07.01.01.70.03
7.000,00
7.000,00
7.000,00
13.05.00.00.51.4.07.01.01.72
42.000,00
42.000,00
32.500,00
13.05.00.00.51.4.07.01.01.72.01
7.000,00
7.000,00
0,00
13.05.00.00.51.4.07.01.01.72.02
20.000,00
20.000,00
20.000,00
13.05.00.00.51.4.07.01.01.72.03
15.000,00
15.000,00
12.500,00
13.05.00.00.51.4.07.01.01.73
14.000,00
14.000,00
11.666,52
13.05.00.00.51.4.07.01.01.73.01
6.000,00
6.000,00
5.000,00
13.05.00.00.51.4.07.01.01.73.02
8.000,00
8.000,00
6.666,52
13.05.00.00.51.4.07.01.01.77
106.500,00
106.500,00
106.500,00
13.05.00.00.51.4.07.01.01.77.01
10.000,00
10.000,00
10.000,00
13.05.00.00.51.4.07.01.01.77.02
ASOCIACIONES DEPORTIVAS
96.500,00
96.500,00
96.500,00
13.05.00.00.51.4.07.01.01.99
18.000,00
18.000,00
14.999,98
13.05.00.00.51.4.07.01.01.99.01
Scout de Venezuela
8.000,00
8.000,00
6.666,72
13.05.00.00.51.4.07.01.01.99.02
10.000,00
10.000,00
8.333,26
13.05.00.00.52
100.000,00
100.000,00
100.000,00
13.05.00.00.52.4
EGRESOS
100.000,00
100.000,00
100.000,00
13.05.00.00.52.4.07
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
100.000,00
100.000,00
100.000,00
13.05.00.00.52.4.07.01
100.000,00
100.000,00
100.000,00
13.05.00.00.52.4.07.01.03
100.000,00
100.000,00
100.000,00
13.05.00.00.52.4.07.01.03.02
100.000,00
100.000,00
100.000,00
3.375.000,00
3.375.000,00
3.126.665,00
Pgina 71 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
100.000,00
100.000,00
100.000,00
18.022.994,00
18.022.994,00
16.681.027,93
13.05.00.00.52.4.07.01.03.02.30
14
SEGURIDAD SOCIAL
14.01
8.994.584,00
8.994.584,00
8.676.342,51
14.01.00
8.994.584,00
8.994.584,00
8.676.342,51
14.01.00.00
8.994.584,00
8.994.584,00
8.676.342,51
14.01.00.00.51
8.994.584,00
8.994.584,00
8.676.342,51
14.01.00.00.51.4
EGRESOS
8.994.584,00
8.994.584,00
8.676.342,51
14.01.00.00.51.4.01
GASTOS DE PERSONAL
7.835.219,00
7.835.219,00
7.519.793,51
14.01.00.00.51.4.01.04
42.111,00
42.111,00
36.171,97
14.01.00.00.51.4.01.04.14
34.725,00
34.725,00
30.510,27
14.01.00.00.51.4.01.04.14.01
11.594,00
11.594,00
9.742,25
14.01.00.00.51.4.01.04.14.02
19.454,00
19.454,00
17.091,02
14.01.00.00.51.4.01.04.14.03
DIAS EXTRAS
3.677,00
3.677,00
3.677,00
14.01.00.00.51.4.01.04.15
286,00
286,00
261,70
14.01.00.00.51.4.01.04.96
5.100,00
5.100,00
3.400,00
14.01.00.00.51.4.01.04.96.05
3.750,00
3.750,00
2.050,00
14.01.00.00.51.4.01.04.96.06
650,00
650,00
650,00
14.01.00.00.51.4.01.04.96.07
700,00
700,00
700,00
14.01.00.00.51.4.01.04.97
2.000,00
2.000,00
2.000,00
14.01.00.00.51.4.01.04.97.01
2.000,00
2.000,00
2.000,00
14.01.00.00.51.4.01.06
790.402,00
790.402,00
662.017,68
14.01.00.00.51.4.01.06.01
358.459,00
358.459,00
299.869,60
14.01.00.00.51.4.01.06.01.01
138.737,00
138.737,00
117.035,89
14.01.00.00.51.4.01.06.01.02
35.222,00
35.222,00
28.782,22
14.01.00.00.51.4.01.06.01.03
184.500,00
184.500,00
154.051,49
14.01.00.00.51.4.01.06.04
179.007,00
179.007,00
149.708,20
14.01.00.00.51.4.01.06.04.01
69.894,00
69.894,00
59.042,56
14.01.00.00.51.4.01.06.04.02
17.663,00
17.663,00
14.442,98
14.01.00.00.51.4.01.06.04.03
91.450,00
91.450,00
76.222,66
14.01.00.00.51.4.01.06.05
181.985,00
181.985,00
148.888,02
73.104.499,00
73.104.499,00
69.500.849,50
Pgina 72 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
14.01.00.00.51.4.01.06.05.01
74.919,00
74.919,00
62.242,19
14.01.00.00.51.4.01.06.05.02
17.063,00
17.063,00
13.574,76
14.01.00.00.51.4.01.06.05.03
90.003,00
90.003,00
73.071,07
14.01.00.00.51.4.01.06.10
40.431,00
40.431,00
36.268,02
14.01.00.00.51.4.01.06.12
15.760,00
15.760,00
13.696,99
14.01.00.00.51.4.01.06.13
14.760,00
14.760,00
13.586,85
14.01.00.00.51.4.01.07
7.002.706,00
7.002.706,00
6.821.603,86
14.01.00.00.51.4.01.07.01
19.040,00
19.040,00
19.040,00
14.01.00.00.51.4.01.07.01.01
MEJORAMIENTO Y CAPACITACION
TECNICA Y PROFESIONAL A EMPLEADOS
18.140,00
18.140,00
18.140,00
14.01.00.00.51.4.01.07.01.03
MEJORAMIENTO Y CAPACITACION
TECNICA Y PROFESIONAL A
CONTRATADOS
900,00
900,00
900,00
14.01.00.00.51.4.01.07.02
Becas a empleados
237.668,00
237.668,00
237.668,00
14.01.00.00.51.4.01.07.02.01
73.340,00
73.340,00
73.340,00
14.01.00.00.51.4.01.07.02.02
84.328,00
84.328,00
84.328,00
14.01.00.00.51.4.01.07.02.03
80.000,00
80.000,00
80.000,00
14.01.00.00.51.4.01.07.03
5.300,00
5.300,00
5.300,00
14.01.00.00.51.4.01.07.03.01
2.800,00
2.800,00
2.800,00
14.01.00.00.51.4.01.07.03.02
2.500,00
2.500,00
2.500,00
14.01.00.00.51.4.01.07.04
6.400,00
6.400,00
6.400,00
14.01.00.00.51.4.01.07.04.01
4.400,00
4.400,00
4.400,00
14.01.00.00.51.4.01.07.04.02
2.000,00
2.000,00
2.000,00
14.01.00.00.51.4.01.07.05
32.685,00
32.685,00
27.505,00
14.01.00.00.51.4.01.07.05.01
20.589,00
20.589,00
16.029,00
14.01.00.00.51.4.01.07.05.02
2.150,00
2.150,00
2.150,00
14.01.00.00.51.4.01.07.05.03
4.536,00
4.536,00
3.916,00
14.01.00.00.51.4.01.07.05.04
1.500,00
1.500,00
1.500,00
14.01.00.00.51.4.01.07.05.05
3.910,00
3.910,00
3.910,00
14.01.00.00.51.4.01.07.06
882.150,00
882.150,00
882.150,00
14.01.00.00.51.4.01.07.06.01
265.500,00
265.500,00
265.500,00
14.01.00.00.51.4.01.07.06.02
MEDICINAS A EMPLEADOS
150.000,00
150.000,00
150.000,00
14.01.00.00.51.4.01.07.06.03
15.000,00
15.000,00
15.000,00
9.170.478,00
9.170.478,00
8.938.519,74
Pgina 73 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
14.01.00.00.51.4.01.07.06.04
44.100,00
44.100,00
44.100,00
14.01.00.00.51.4.01.07.06.05
MEDICINA A DOCENTES
35.000,00
35.000,00
35.000,00
14.01.00.00.51.4.01.07.06.06
4.000,00
4.000,00
4.000,00
14.01.00.00.51.4.01.07.06.07
8.550,00
8.550,00
8.550,00
14.01.00.00.51.4.01.07.06.08
205.000,00
205.000,00
205.000,00
14.01.00.00.51.4.01.07.06.09
MEDICINA A CONTRATADOS
140.000,00
140.000,00
140.000,00
14.01.00.00.51.4.01.07.06.10
15.000,00
15.000,00
15.000,00
14.01.00.00.51.4.01.07.07
506.377,00
506.377,00
399.787,38
14.01.00.00.51.4.01.07.07.01
399.747,00
399.747,00
323.530,70
14.01.00.00.51.4.01.07.07.02
100.628,00
100.628,00
70.254,68
14.01.00.00.51.4.01.07.07.03
6.002,00
6.002,00
6.002,00
14.01.00.00.51.4.01.07.08
580.000,00
580.000,00
519.795,00
14.01.00.00.51.4.01.07.08.01
H.C.M. A EMPLEADOS
300.000,00
300.000,00
288.742,00
14.01.00.00.51.4.01.07.08.02
80.000,00
80.000,00
80.000,00
14.01.00.00.51.4.01.07.08.03
H.C.M. A CONTRATADOS
200.000,00
200.000,00
151.053,00
14.01.00.00.51.4.01.07.09
110.800,00
110.800,00
110.800,00
14.01.00.00.51.4.01.07.09.01
70.000,00
70.000,00
70.000,00
14.01.00.00.51.4.01.07.09.02
10.800,00
10.800,00
10.800,00
14.01.00.00.51.4.01.07.09.03
30.000,00
30.000,00
30.000,00
14.01.00.00.51.4.01.07.10
83.196,00
83.196,00
83.196,00
14.01.00.00.51.4.01.07.12
62.560,00
62.560,00
62.560,00
14.01.00.00.51.4.01.07.12.01
35.000,00
35.000,00
35.000,00
14.01.00.00.51.4.01.07.12.02
JUGUETES DOCENTES
7.560,00
7.560,00
7.560,00
14.01.00.00.51.4.01.07.12.03
20.000,00
20.000,00
20.000,00
14.01.00.00.51.4.01.07.18
BECAS OBREROS
49.300,00
49.300,00
49.300,00
14.01.00.00.51.4.01.07.19
2.000,00
2.000,00
2.000,00
14.01.00.00.51.4.01.07.20
800,00
800,00
800,00
14.01.00.00.51.4.01.07.21
2.850,00
2.850,00
2.850,00
14.01.00.00.51.4.01.07.21.01
FALLECIMIENTO OBRERO
2.500,00
2.500,00
2.500,00
14.01.00.00.51.4.01.07.21.02
14.01.00.00.51.4.01.07.22
350,00
350,00
350,00
208.000,00
208.000,00
208.000,00
3.320.120,00
3.320.120,00
2.986.530,76
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25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
200.000,00
200.000,00
200.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
14.01.00.00.51.4.01.07.22.02
14.01.00.00.51.4.01.07.22.03
14.01.00.00.51.4.01.07.23
80.480,00
80.480,00
71.352,48
14.01.00.00.51.4.01.07.24
22.000,00
22.000,00
22.000,00
14.01.00.00.51.4.01.07.25
22.000,00
22.000,00
22.000,00
14.01.00.00.51.4.01.07.26
66.000,00
66.000,00
66.000,00
14.01.00.00.51.4.01.07.28
JUGUETES OBREROS
17.600,00
17.600,00
17.600,00
14.01.00.00.51.4.01.07.96
3.794.000,00
3.794.000,00
3.794.000,00
14.01.00.00.51.4.01.07.96.01
1.104.000,00
1.104.000,00
1.104.000,00
14.01.00.00.51.4.01.07.96.02
250.000,00
250.000,00
250.000,00
14.01.00.00.51.4.01.07.96.03
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
14.01.00.00.51.4.01.07.96.04
640.000,00
640.000,00
640.000,00
14.01.00.00.51.4.01.07.97
211.500,00
211.500,00
211.500,00
14.01.00.00.51.4.01.07.97.01
211.000,00
211.000,00
211.000,00
14.01.00.00.51.4.01.07.97.02
BONIFICACION ESPECIAL AO DE
SERVICIO A OBREROS (CLAUS. 84)
500,00
500,00
500,00
14.01.00.00.51.4.03
SERVICIOS NO PERSONALES
130.705,00
130.705,00
130.669,00
14.01.00.00.51.4.03.07
6.000,00
6.000,00
6.000,00
14.01.00.00.51.4.03.07.02
Imprenta y reproduccin
6.000,00
6.000,00
6.000,00
14.01.00.00.51.4.03.07.02.01
2.000,00
2.000,00
2.000,00
14.01.00.00.51.4.03.07.02.02
2.000,00
2.000,00
2.000,00
14.01.00.00.51.4.03.07.02.03
2.000,00
2.000,00
2.000,00
14.01.00.00.51.4.03.09
Viticos y pasajes
30.863,00
30.863,00
30.827,00
14.01.00.00.51.4.03.09.01
30.863,00
30.863,00
30.827,00
14.01.00.00.51.4.03.09.01.01
20.000,00
20.000,00
20.000,00
14.01.00.00.51.4.03.09.01.02
VIATICOS OBREROS
2.163,00
2.163,00
2.127,00
14.01.00.00.51.4.03.09.01.03
7.700,00
7.700,00
7.700,00
14.01.00.00.51.4.03.09.01.09
ASIGNACION FETRAMERIDA
500,00
500,00
500,00
14.01.00.00.51.4.03.09.01.10
ASIGNACION FETRAUDS
500,00
500,00
500,00
14.01.00.00.51.4.03.17
84.251,00
84.251,00
84.251,00
14.01.00.00.51.4.03.17.01
84.251,00
84.251,00
84.251,00
14.01.00.00.51.4.03.17.01.01
84.251,00
84.251,00
84.251,00
14.01.00.00.51.4.03.18
Impuestos indirectos
9.591,00
9.591,00
9.591,00
8.930.718,00
8.930.718,00
8.921.446,48
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25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
14.01.00.00.51.4.03.18.01
9.591,00
9.591,00
9.591,00
14.01.00.00.51.4.03.18.01.01
9.591,00
9.591,00
9.591,00
14.01.00.00.51.4.07
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
28.660,00
28.660,00
25.880,00
14.01.00.00.51.4.07.01
28.660,00
28.660,00
25.880,00
14.01.00.00.51.4.07.01.01
28.660,00
28.660,00
25.880,00
14.01.00.00.51.4.07.01.01.75
28.660,00
28.660,00
25.880,00
14.01.00.00.51.4.07.01.01.75.03
4.680,00
4.680,00
4.680,00
14.01.00.00.51.4.07.01.01.75.04
5.000,00
5.000,00
5.000,00
14.01.00.00.51.4.07.01.01.75.05
1.000,00
1.000,00
1.000,00
14.01.00.00.51.4.07.01.01.75.06
3.500,00
3.500,00
3.500,00
14.01.00.00.51.4.07.01.01.75.07
3.600,00
3.600,00
3.000,00
14.01.00.00.51.4.07.01.01.75.08
700,00
700,00
0,00
14.01.00.00.51.4.07.01.01.75.09
4.680,00
4.680,00
3.900,00
14.01.00.00.51.4.07.01.01.75.10
1 MAYO A EMPLEADOS
1.300,00
1.300,00
1.300,00
14.01.00.00.51.4.07.01.01.75.11
DEPORTES OBREROS
14.01.00.00.51.4.07.01.01.75.12
14.01.00.00.51.4.09
700,00
700,00
0,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
ASIGNACIONES NO DISTRIBUIDAS
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
14.01.00.00.51.4.09.20
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
14.01.00.00.51.4.09.20.01
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
14.01.00.00.51.4.09.20.01.01
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
14.02
6.075.905,00
6.075.905,00
5.386.310,42
14.02.00
6.075.905,00
6.075.905,00
5.386.310,42
14.02.00.00
6.075.905,00
6.075.905,00
5.386.310,42
14.02.00.00.51
PERSONAL PASIVO
6.075.905,00
6.075.905,00
5.386.310,42
14.02.00.00.51.4
EGRESOS
6.075.905,00
6.075.905,00
5.386.310,42
14.02.00.00.51.4.07
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
6.075.905,00
6.075.905,00
5.386.310,42
14.02.00.00.51.4.07.01
6.075.905,00
6.075.905,00
5.386.310,42
14.02.00.00.51.4.07.01.01
6.075.905,00
6.075.905,00
5.386.310,42
14.02.00.00.51.4.07.01.01.01
Pensiones
1.505.897,00
1.505.897,00
1.310.833,75
14.02.00.00.51.4.07.01.01.01.01
PENSIONADOS EMPLEADOS
322.497,00
322.497,00
293.399,84
14.02.00.00.51.4.07.01.01.01.02
PENSIONADOS OBREROS
900.000,00
900.000,00
768.067,51
14.02.00.00.51.4.07.01.01.01.03
PENSIONADOS DE GRACIA
14.02.00.00.51.4.07.01.01.02
Jubilaciones
Total por Pgina:
283.400,00
283.400,00
249.366,40
2.936.264,00
2.936.264,00
2.467.207,09
58.717.780,00
58.717.780,00
52.327.939,95
Pgina 76 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
14.02.00.00.51.4.07.01.01.02.01
JUBILADOS EMPLEADOS
1.423.417,00
1.423.417,00
1.178.839,64
14.02.00.00.51.4.07.01.01.02.02
JUBILADOS OBREROS
1.512.847,00
1.512.847,00
1.288.367,45
14.02.00.00.51.4.07.01.01.09
310.507,00
310.507,00
310.507,00
14.02.00.00.51.4.07.01.01.09.01
14.02.00.00.51.4.07.01.01.09.02
14.02.00.00.51.4.07.01.01.10
14.02.00.00.51.4.07.01.01.12
75.507,00
75.507,00
75.507,00
235.000,00
235.000,00
235.000,00
2.240,00
2.240,00
2.240,00
58.000,00
58.000,00
58.000,00
14.02.00.00.51.4.07.01.01.12.03
53.000,00
53.000,00
53.000,00
14.02.00.00.51.4.07.01.01.12.04
5.000,00
5.000,00
5.000,00
14.02.00.00.51.4.07.01.01.13
775.494,00
775.494,00
775.494,00
14.02.00.00.51.4.07.01.01.13.01
397.154,00
397.154,00
397.154,00
14.02.00.00.51.4.07.01.01.13.02
378.340,00
378.340,00
378.340,00
14.02.00.00.51.4.07.01.01.14
87.653,00
87.653,00
80.878,58
14.02.00.00.51.4.07.01.01.16
399.850,00
399.850,00
381.150,00
14.02.00.00.51.4.07.01.01.16.01
60.921,00
60.921,00
60.921,00
14.02.00.00.51.4.07.01.01.16.02
1.200,00
1.200,00
1.000,00
14.02.00.00.51.4.07.01.01.16.03
81.229,00
81.229,00
81.229,00
14.02.00.00.51.4.07.01.01.16.04
126.000,00
126.000,00
107.500,00
14.02.00.00.51.4.07.01.01.16.05
70.000,00
70.000,00
70.000,00
14.02.00.00.51.4.07.01.01.16.06
22.500,00
22.500,00
22.500,00
14.02.00.00.51.4.07.01.01.16.07
38.000,00
38.000,00
38.000,00
14.03
PRESTACIONES SOCIALES
2.952.505,00
2.952.505,00
2.618.375,00
14.03.00
2.952.505,00
2.952.505,00
2.618.375,00
14.03.00.00
2.952.505,00
2.952.505,00
2.618.375,00
14.03.00.00.51
2.952.505,00
2.952.505,00
2.618.375,00
14.03.00.00.51.4
EGRESOS
2.952.505,00
2.952.505,00
2.618.375,00
14.03.00.00.51.4.01
GASTOS DE PERSONAL
2.952.505,00
2.952.505,00
2.618.375,00
14.03.00.00.51.4.01.08
2.952.505,00
2.952.505,00
2.618.375,00
14.03.00.00.51.4.01.08.01
1.829.121,00
1.829.121,00
1.677.181,48
14.03.00.00.51.4.01.08.01.01
PRESTACIONES ANTIGUEDAD
EMPLEADOS (LIQUIDACION MES)
1.008.767,00
1.008.767,00
964.362,07
29.619.282,00
29.619.282,00
26.570.796,22
Pgina 77 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
14.03.00.00.51.4.01.08.01.02
414.668,00
414.668,00
373.382,85
14.03.00.00.51.4.01.08.01.03
PRESTACIONES ANTIGUEDAD
EMPLEADOS (DIAS ADICIONAL)
215.964,00
215.964,00
149.714,56
14.03.00.00.51.4.01.08.01.04
103.896,00
103.896,00
103.896,00
14.03.00.00.51.4.01.08.01.05
926,00
926,00
926,00
14.03.00.00.51.4.01.08.01.06
84.900,00
84.900,00
84.900,00
14.03.00.00.51.4.01.08.02
203.950,00
203.950,00
181.686,06
14.03.00.00.51.4.01.08.02.01
146.755,00
146.755,00
124.491,06
14.03.00.00.51.4.01.08.02.02
56.695,00
56.695,00
56.695,00
14.03.00.00.51.4.01.08.02.03
500,00
500,00
500,00
14.03.00.00.51.4.01.08.03
919.434,00
919.434,00
759.507,46
14.03.00.00.51.4.01.08.03.01
PRESTACIONES ANTIGUEDAD
CONTRATADOS (LIQUIDACION MES)
700.000,00
700.000,00
540.073,46
14.03.00.00.51.4.01.08.03.02
PRESTACIONES ANTIGUEDAD
CONTRATADOS (DIAS ADICIONAL)
51.534,00
51.534,00
51.534,00
14.03.00.00.51.4.01.08.03.03
100.000,00
100.000,00
100.000,00
14.03.00.00.51.4.01.08.03.04
67.900,00
67.900,00
67.900,00
15
GASTOS NO CLASIFICADOS
SECTORIALMENTE
6.985.338,00
6.985.338,00
6.404.947,13
15.01
RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO
2.226.338,00
2.226.338,00
2.226.338,00
15.01.00
2.226.338,00
2.226.338,00
2.226.338,00
15.01.00.00
2.226.338,00
2.226.338,00
2.226.338,00
15.01.00.00.51
RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO
2.226.338,00
2.226.338,00
2.226.338,00
15.01.00.00.51.4
EGRESOS
2.226.338,00
2.226.338,00
2.226.338,00
15.01.00.00.51.4.98
RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO
2.226.338,00
2.226.338,00
2.226.338,00
15.01.00.00.51.4.98.01
Rectificaciones al presupuesto
2.226.338,00
2.226.338,00
2.226.338,00
15.01.00.00.51.4.98.01.01
Rectificaciones al presupuesto
2.226.338,00
2.226.338,00
2.226.338,00
15.02
4.759.000,00
4.759.000,00
4.178.609,13
15.02.00
4.759.000,00
4.759.000,00
4.178.609,13
15.02.00.00
4.759.000,00
4.759.000,00
4.178.609,13
15.02.00.00.51
4.759.000,00
4.759.000,00
4.178.609,13
15.02.00.00.51.4
EGRESOS
4.759.000,00
4.759.000,00
4.178.609,13
15.02.00.00.51.4.11
DISMINUCION DE PASIVOS
4.759.000,00
4.759.000,00
4.178.609,13
56.417.164,00
56.417.164,00
51.882.512,36
Pgina 78 de 79
25/02/2010
ASIGNACIN
PRESUPUESTO AO: 2010
Cdigo
Descripcin
Asignacin
Original
Asignacin
Actualizada
Disponibilidad
4.759.000,00
4.759.000,00
4.178.609,13
400.000,00
400.000,00
388.985,05
3.600.000,00
3.600.000,00
3.031.968,88
15.02.00.00.51.4.11.11
15.02.00.00.51.4.11.11.03
Indemnizaciones diversas
15.02.00.00.51.4.11.11.04
15.02.00.00.51.4.11.11.05
759.000,00
759.000,00
757.655,20
15.02.00.00.51.4.11.11.05.01
Prestaciones sociales
579.000,00
579.000,00
577.655,20
15.02.00.00.51.4.11.11.05.02
180.000,00
180.000,00
180.000,00
2.163
Total General:
117.903.003,00
10.277.000,00
112.803.497,57
10.277.000,00
9.114.873,46
Pgina 79 de 79